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苏州市园林和绿化管理局

2018年度市级部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算收支预算总表

九、一般公共预算支出预算表

十、一般公共预算基本支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、政府采购支出预算表

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十四、市立项目明细表

第三部分苏州市园林和绿化管理局 2018 年度部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1．参与城市总体规划的编制；负责编制全市园林、风景

名胜区、城市绿化的中长期规划以及市区年度计划的制定，并

组织实施。

2，贯彻执行国家、省有关园林、风景名胜区、城镇绿化

的法律、法规、规章和政策；负责拟订全市园林、风景名胜区、

城镇绿化工作的地方性法规、政府规章，并组织实施和监督。

3．负责全市园林、风景名胜区的保护、修复、利用规划

的编制；参与全市风景名胜区建设项目选址、古典园林控制区

建设项目和设计方案的审核；负责编制市区现代公园、专类公

园建设规划，并组织实施和监督。

4．负责市区城市绿地系统规划的编制、管理和执行；负

责城市绿线的划定，并监督控制；负责市（县）城市绿地系统

规划和城市绿线划定的审核，并监督实施；参与城市建设项目

相关规划的论证、评审及其重点绿化项目设计方案的审批。

5．负责全市园林、风景名胜区、城镇绿化保护和利用的

管理工作；负责全市园林、风景名胜资源的调查、评估和等级

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审核；负责园林绿化相关项目的行政许可和执法监督。

6．承担全市园林绿化行业管理的责任。组织制定全市园

林、风景名胜区和城镇绿化工作的行业规则、技术标准和考核

细则；指导和规范全市园林绿化市场管理；指导全市园林绿化

行业协会、学会的工作；指导全市园林绿化行业档案管理工作。

7．负责全市古典园林的保护和监督管理工作；负责全市

古典园林遗址的普查、建档和管理工作；负责全市世界遗产保

护、历史建筑修复技术的培训和研究。

8．承担全市城市重点绿化工程建设项目指导、管理职责。

负责市区绿化建设工程的组织实施；负责城市绿化工程质量监

督；负责市区城市建设项目配套绿地指标的审核和踏勘验收；

负责市区绿地的养护管理；指导市（县）、区城市绿化建设、

养护和管理；负责市区古树名木普查、建档和管理工作。

9．组织、指导编制全市城市绿化和全民义务植树规划、

计划，并监督实施；承担全市城市绿化和全民义务植树宣传发

动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。

10．承担园林绿化科技进步的职责。制定并组织实施全市

园林、风景名胜区和城镇绿化行业科技发展规划、计划；组织

园林绿化重大科技项目研究、科技成果转化和应用推广；组织

园林绿化行业学术和技术交流；指导园林绿化行业开拓国内外

园林绿化、古建筑市场和园林产品出口业务。

11．承担园林绿化人才开发的职责。制定园林绿化行业人

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才培养规划；指导园林绿化专业技术人才的继续教育、知识更

新及执业资格培训；拟订园林绿化行业各类专业的教育培训标

准和技术考核标准；参与并组织实施园林绿化专业技术职称评

审和技术等级考核工作。

12．编制市区园林绿化建设年度项目和资金计划；负责市

区义务植树绿化费以及易地绿化费的管理工作。

13．承办市政府交办的其他事项。

二、2018年苏州市园林和绿化管理局主要工作目标

1.认真贯彻新时代党的建设工作总要求，深入组织开展党

的十九大精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强和规

范党的组织生活，健全完善党建工作考评机制，创新“一支部

一品牌”党建工作载体，推进各级党组织建设标准化、组织生

活正常化、阵地建设规范化。（责任部门：组织人事处、机关

党委）

2.加强党风廉政建设，坚决落实“主体责任”和“一岗双

责”，严格执行准则、条例和中央八项规定，以及局出台的 34

项规章制度，梳理完善廉政防控风险点并建立责任清单，严格

日常管理，杜绝违规违纪行为，持续巩固全系统风清气正的政

治生态。（责任部门：机关党委）

3.持续改进局机关作风，锁定“争一保二”绩效创建目标，

认真查找整治“四风”特别是形式主义、官僚主义的新表现，

加强日常督促考核，大力整治“庸懒散拖”问题，弘扬敢于面

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对、勇于担责、善于创新的工作作风。（责任部门：机关党委、

办公室）

4.落实市区年度新增或改造 350万平方米绿地实事项目，

重点建设环古城健身步道、高速出入口及城际铁路沿线、胥江

运河驳岸、轨道交通 4号线沿线、高新区有轨电车 1 号线等绿

化项目，注重细化任务清单，落实责任主体，强化检查考核，

确保民生实事项目顺利实施。（责任部门：绿化建设处、绿化

管理处）

5.全面建成开放东园体育休闲公园，狠抓质量、规范程序、

确保进度，扎实做好工程冲刺和收尾工作，特别是高标准策划

好、组织好、宣传好“五一”开园活动，充分体现群众参与性、

公益开放性和生态科技性，真正把东园打造成古城区最大的开

放式体育休闲公园。（责任部门：规划管理处）

6.参展第十二届中国国际（南宁）园博会、第十届江苏省

（扬州）园博会，建设分别占地 1950 平方米、7700 平方米，

建筑 171 平方米、220平方米的苏州展园。计划 6月底竣工验

收，7 月底做好开园活动方案。（责任部门：规划管理处、园

林管理处）

7.实施虎丘景区塔影园（苏州历史文化陈列馆）项目建设，

计划 1月产生代建单位，5月完成施工便桥搭设及外部供电接

入，6月完成场地清理，年内完成建筑基础工程。（责任部门：

规划管理处）

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8.实施上方山石湖生态园北区植物园项目建设，计划 7

月底完成规划选址、环境评价、施工图审查、初步设计立项等

前期手续，9 月中旬产生代建单位，10月初产生施工和监理单

位，12 月正式进场施工。（责任部门：生态园项目建设指挥部、

绿化建设处、石湖景区管理处、植物园）

9.实施天平山景区“馒头石”景点恢复（二期）项目，计

划 1 月产生代建单位，3 月产生施工和监理单位，5 月前正式

进场施工，7月完成临电施工，年底前完成总工程量 60%。（责

任部门：规划管理处）

10.统筹推进园林修复和基建项目建设，重点修复东园明

轩实样、耦园藏书楼、网师园蹈和馆，启动南半园、慕园、墨

园、寒山别业修复和遗址保护工程，完成动物园支一路临时停

车场、网师园临时停车场征收等 69 个基建项目，充分发挥社

会和经济效益。（责任部门：规划管理处、遗产监管处）

11.深入推进“天堂苏州·百园之城”建设，编制第四批《苏

州园林名录》并提请市政府公布，实现“百园之城”公布目标。

编制专项保护修复规划，分步实施基础三维数据采集，以多种

形式推动园林向公众开放，加强现场指导和业务培训，切实提

高苏州园林群体性保护管理水平。（责任部门：遗产监管处、

园林管理处、规划管理处）

12.健全世界文化遗产监测管理体系，完善名录园林保护

监管信息平台，按周期实施名录园林监测，开展亚太中心特色

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培训体系、园林水位监测、假山预防性保护、园林景观监测等

课题研究，分别在苏州、厦门举办亚太地区古建保护修复技术

培训班，提升亚太中心的品牌宣传和影响力。（责任部门：遗

产监管处）

13.加强园林景区的保护管理，实施可园（二期）陈设和

枫桥景区漕运展示馆改造提升方案编制，加强盆景引进和交流

展出，有序引进特色野生动物，举办苏州园林文化巡展、《盛

宣怀与招商局》展览等活动，提升园林景区的文化内涵和品质

品位。（责任部门：园林管理处）

14.严格风景名胜区资源的规划管控，加强风景名胜区建

设项目的选址审核，协调推进石湖、西山和甪直景区详规报批

工作，启动东山、光福和同里景区详规编制工作。（责任部门：

规划管理处、风景名胜管理处）

15.强化风景名胜区资源监管，积极理顺风景名胜区管理

体制，全面实施风景名胜区清单式管理，督促指导相关景区全

面完成标界立桩工作，严格风景名胜区保护管理考核、执法检

查和生态补偿审核，切实履行好行业指导管理责任。（责任部

门：风景名胜管理处）

16.优化城市绿地系统布局，实施新一轮城市绿地系统规

划编制，扎实做好现状调研、专题研究、规划方案、专家咨询、

公众参与等工作，加强相关规划之间的衔接和协调，寻求绿化

可持续发展的空间和路径。计划 3 月形成初步成果，8月上报

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市政府。（责任部门：规划管理处）

17.推进城市重点绿化项目建设，完成姑苏区景观绿化提

升（一期）、观前公园等小游园改造、城北路与金鸡墩路绿化

景观，以及留园路 108号、劳动路、玻纤路储备地块复绿等项

目，完善各类配套服务设施和综合功能，提升广大市民的获得

感幸福感。（责任部门：绿化建设处）

18.加强市管绿地的精细化管理，借助绿地动态管理信息

系统平台，以环古城健身步道为试点，探索建立清单式管养模

式和第三方监管机制，制定相关工作标准和考核办法，不断总

结经验并逐步推广，实现绿地管养的清单化、数据化和信息化。

（责任部门：绿化管理处）

19.加强城镇绿化行业指导和管理，推动园林绿化垃圾市

场化运营和虎丘湿地公园终端建设，开展“绿色银行”、预选

承包商审查、绿化行政审批、绿化工程质安监等工作，组织开

展“3·12”义务植树、广场绿化咨询、技能培训、优秀绿化工

程评选等活动，推动绿化行业健康有序发展。（责任部门：绿

化管理处、绿化建设处）

20.推进“国家生态园林城市群”创建，指导太仓市开展

国家生态园林城市创建工作，力争早日实现“国家生态园林城

市群”的创建目标。（责任部门：绿化管理处）

21.推进“园林+”和“+园林”融合发展，发挥苏园公司

市场主体和各景点载体作用，统筹举办 24 项园事花事活动，

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积极培育园林会奖、研学文化、科普观光等新业态，继续定制

一批专业化、特色化、品牌化文创产品，积极培育园林经济新

的增长点。（责任部门：园林事业发展处、园林管理处、园林

票务中心）

22.加强部门预算的编制、控制和检查，做好预决算和“三

公”经费公开，科学合理确定年度经济目标指标，定期召开经

济形势分析会，加强经济运营工作的指导、研判和考核，确保

年度经济目标任务的圆满完成。（责任部门：财务审计处、园

林事业发展处、园林票务中心）

23.提升“智慧园林”建设水平，完成全系统 WiFi无线网

络系统建设，全面推行网络支付、扫码入园、网上购票、自助

售票等便民服务，在拙政园试点减少售票窗口，逐步实行网络

预约售票机制，努力建成全市“智慧旅游”的标杆。（责任部

门：财务审计处、园林票务中心、办公室）

24.继续推进 A 级景区环境整治，做好石湖、天平山景区

4A 级景点评定性复核并确保顺利通过。实施厕所革命三年行

动计划，修缮扩建各类旅游厕所 23 座。加强导游队伍建设，

组织技能培训和星级评选，讲好园林故事，进一步提升园林游

览服务标准化、人性化水平。（责任部门：园林事业发展处）

25.坚持依法行政、党务政务公开，加强行政服务中心建

设，严格执行重大决策和“不见面”审批程序，认真办理“两

会”建议提案、数字城管、便民服务热线、寒山闻钟等各类咨

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询投诉建议，提高行政效能和群众满意率。（责任部门：办公

室、园林事业发展处）

26.加强和改进干部骨干队伍培养选拔，稳妥实施局机关

干部交流轮岗和基层“双向”挂职，统筹抓好“789”老中青

相结合的干部骨干梯次配备，加大对现有专业技术人才的传帮

带，实行规范化、制度化和常态化培养考核，努力造就一支用

得上、留得住，有激情、有活力的干部职工队伍。（责任部门：

组织人事处）

27.加强舆论引导和信息宣传工作，重点围绕东园休闲体

育公园开园、“天堂苏州·百园之城”建设、环古城健身步道

及小游园整治提升、开放公园管理服务等民生实事项目，动态

反映为民便民惠民服务举措，让更多的市民为园林绿化“点

赞”。（责任部门：组织人事处、办公室）

28.深入推进精神文明建设，开展“文明单位”“道德模范”

“苏州好人”“工人先锋号”先进典型评选，以及“创三优·苏

园杯”“安康杯”竞赛、技能大比武、才艺表演、共建帮困等

系列活动，把干部职工的工作生活丰富起来、活跃起来，提振

干事创业的精气神。（责任部门：组织人事处、工会、团委）

29.高度重视安全稳定工作，强化“党政同责、一岗双责”

和“政治工程、主官工程、保底工程”的意识，突出古建筑与

森林防火、防爆反恐，以及重点工程项目、租赁经营场所、特

种经营设备的安全防控工作，抓好物业安保、半专业消防队伍

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建设和技防物防维护，实战化演练各类应急预案，积极做好干

部职工思想稳定和信访工作，确保全系统的高度集中统一和安

全稳定。（责任部门：安全保卫处）

30.认真落实各项督办督查工作，以上级的决策部署和“五

大责任书”为重点，严格行政效能督查和责任追究，确保政令

畅通，保障全年各项工作任务的圆满完成。（责任部门：办公

室、机关党委）

三、部门机构设置和所属单位情况

市园林和绿化管理局内设办公室（信息处）、财务审计处、

安全保卫处、规划管理处（总工室）、绿化建设处、绿化管理

处、风景名胜管理处、园林管理处、遗产监管处、园林事业发

展处（法制处）、组织人事处（宣传处、离退休干部处）11个

处室，另按有关规定设置纪委、监察室（合署办公），工会、

团委（合署办公）。下辖虎丘山风景名胜区管理处、拙政园管

理处、留园管理处、狮子林管理处、天平山风景名胜区管理处、

网师园管理处、沧浪亭管理处、耦园管理处、苏州公园管理处、

桂花公园管理处、枫桥风景名胜区管理处、石湖景区管理处、

苏州市植物园、苏州市动物园、绿化管理站、园林和绿化监察

所、青少年天文观测站、世界文化遗产苏州古典园林保护监管

中心 18个事业单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照《关于编制 2018 年苏州市市级部门预算的通知》苏

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财预字〔2017〕51 号文件精神，进一步规范和完善部门预算

编制工作，优化财政支出结构，逐步提高部门预算编制管理水

平，本质“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”原则。

从严编制预算，大力压缩一般性支出，牢固树立过紧日子的观

念，着力提高财政资金的使用效率。“三公”经费和“会议费”、

“培训费”预算严格按照相关文件开支标准编制。根据当年财

力统筹安排系统收支，基本支出按定额编制，重点项目充分论

证，新增项目编制理由充分、支出内容详尽，同时认真编制好

政府采购部门预算，规范政府采购行为。对列入绩效评价项目

指定专人负责，设定绩效考核目标，按时上报公开。

第二部分 2018 年度部门预算表

2018 年苏州市园林和绿化管理局收支预算汇总表

公开表一 单位：万元

收入预算 支出预算

项目名称 金额 功能分类 金额 经济分类 金额

一、财政拨款 2849.08 一、一般公共服务 0 一、基本支出 21162.89

(一） 一般公共预算 2849.08 二、国防 0 二、部门经常性

项目支出 32195.94

(二） 政府性基金预算 0 三、公共安全 0 三、部门上下级

补助支出

二、纳入财政专户管理

的资金 37793.42 四、教育 0

四、市立项目支

出 0

三、其他资金 12716.33 五、科学技术 0

六、文化体育与传媒 0

七、社会保障与就业 2554.82

八、医疗卫生 0

九、节能环保 0

十、城乡社区事务 46253.00

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十一、农林水事务 0

十二、交通运输 0

十三、资源勘探电力信

息等事务 0

十四、商业服务业等事

务 0

十五、金融监管等事务

支出 0

十六、国土资源气象等

事务 0

十七、住房保障支出 4551.01

十八、粮油物资储备事

务 0

十九、其他支出 0

收入合计 53358.83 支出合计 53358.83 支出合计 53358.83

2018 年苏州市园林和绿化管理局收入预算总表

公开表二 单位：万元

项目名称 金额

收入总计 53358.83

(一） 一般公共预算

小计 2849.08

公共财政拨款（补助）资金 2829.08

纳入预算管理非税资金 20

专项收入

二、政府性基金 0

三、纳入财政专户管理资金

小计 37793.42

专户管理教育收费

其他非税收入 37793.42

四、其他资金

小计 12716.33

经营收入

其他收入 12716.33

债务资金（银行贷款）

收入合计 小计

其中：动用上年结转和结余资金

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2018 年苏州市园林和绿化管理局支出预算总表

公开表三 单位：万元

合计 基本支出 部门经常性项目 部门上下级补助支出 市立项目支出 结转下年资金

53358.83 21162.89 32195.94 0 0 0

2018 年苏州市园林和绿化管理局财政拨款收支预算总表

公开表四 单位：万元

收入预算 支出预算

项目名称 金额 支出用途

项目名称 金额

一、一般公共预算 2849.08 一、基本支出 2799.13

二、政府性基金预算 二、部门经常性项目支出 49.95

三、部门上下级补助支出

四、市立项目支出

收入合计 2849.08 支出合计 2849.08

2018 年苏州市园林和绿化管理局财政拨款支出预算表

公开表五 单位：万元

功能科目代码 功能科目名称 金额

合计 2849.08

208 社会保障和就业支出 385.20

20805 行政事业单位离退休 385.20

2080504 未归口管理的行政单位离退休 60.15

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.17

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 92.88

212 城乡社区支出 1824.22

21201 城乡社区管理事务 1048.20

2120101 行政运行 944.23

2120102 一般行政管理事务 0.00

2120199 其他城乡社区管理事务支出 103.97

21202 城乡社区规划与管理 229.88

2120201 城乡社区规划与管理 229.88

15

21205 城乡社区环境卫生 546.14

2120501 城乡社区环境卫生 546.14

221 住房保障支出 639.66

22102 住房改革支出 639.66

2210201 住房公积金 191.26

2210202 提租补贴 298.83

2210203 购房补贴 149.57

2018 年苏州市园林和绿化管理局基本支出预算表

公开表六 单位：万元

科目编码 科目名称 基本支出预算安排数

合计 2799.13

301 工资福利支出 2240.27

30101 基本工资 386.02

30102 津贴补贴 743.29

30103 奖金 15.05

30107 绩效工资 359.89

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 232.17

30109 职业年金缴费 92.88

30110 职工基本医疗保险缴费 108.02

30111 公务员医疗补助缴费 5.52

30112 其他社会保障缴费 73.18

30113 住房公积金 191.26

30114 医疗费 2.29

30199 其他工资福利支出 30.7

302 商品和服务支出 349.28

30201 办公费 37.8

30202 印刷费 8.7

30203 咨询费 0.6

30204 手续费 1.1

30205 水费 1.1

30206 电费 9.1

30207 邮电费 27.6

30208 取暖费 0

30209 物业管理费 2.5

30211 差旅费 69.85

30212 因公出国（境）费用 0

30213 维修(护)费 25.2

30214 租赁费 0.2

30215 会议费 0

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30216 培训费 2.3

30217 公务接待费 1.5

30218 专用材料费 2.1

30224 被装购置费 0

30225 专用燃料费 0.6

30226 劳务费 2.8

30227 委托业务费 16.8

30228 工会经费 32.06

30229 福利费 6.55

30231 公务用车运行维护费 20.1

30239 其他交通费用 36.54

30240 税金及附加费用 18

30299 其他商品和服务支出 26.18

303 对个人和家庭的补助 209.58

30301 离休费 61.62

30302 退休费 107.33

30305 生活补助 1

30306 救济费 0

30307 医疗费补助 24.4

30309 奖励金 0.11

30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.12

2018 年苏州市园林和绿化管理局政府性基金支出预算表

公开表七 单位：万元

功能科目代码 功能科目名称 金额

合计

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

212 城乡社区支出

21201 城乡社区管理事务

2120101 行政运行

2120102 一般行政管理事务

2120199 其他城乡社区管理事务支出

21202 城乡社区规划与管理

2120201 城乡社区规划与管理

21205 城乡社区环境卫生

17

2120501 城乡社区环境卫生

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金

2210202 提租补贴

2210203 购房补贴

2018 年苏州市园林和绿化管理局一般公共预算收支预算总表

公开表八 单位：万元

收入预算 支出预算

项目名称 金额 支出用途

项目名称 金额

一、一般公共预算 2849.08 一、基本支出 2799.13

1、公共财政拨款（补助）资金 2829.08 二、部门经常性项目支出 49.95

2、纳入预算管理非税资金 20.00 三、部门上下级补助支出

3、专项收入 四、市立项目支出

收入合计 2849.08 支出合计 2849.08

2018 年苏州市园林和绿化管理局一般公共预算支出预算表

公开表九 单位：万元

功能科目代码 功能科目名称 金额

合计 2849.08

208 社会保障和就业支出 385.20

20805 行政事业单位离退休 385.20

2080504 未归口管理的行政单位离退休 60.15

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.17

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 92.88

212 城乡社区支出 1824.22

21201 城乡社区管理事务 1048.20

2120101 行政运行 944.23

2120102 一般行政管理事务

2120199 其他城乡社区管理事务支出 103.97

21202 城乡社区规划与管理 229.88

2120201 城乡社区规划与管理 229.88

18

21205 城乡社区环境卫生 546.14

2120501 城乡社区环境卫生 546.14

221 住房保障支出 639.66

22102 住房改革支出 639.66

2210201 住房公积金 191.26

2210202 提租补贴 298.83

2210203 购房补贴 149.57

2018 年苏州市园林和绿化管理局一般公共预算基本支出预算表

公开表十 单位：万元

科目编码 科目名称 基本支出预算安排数

合计 2799.13

301 工资福利支出 2240.27

30101 基本工资 386.02

30102 津贴补贴 743.29

30103 奖金 15.05

30107 绩效工资 359.59

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 232.17

30109 职业年金缴费 92.88

30110 职工基本医疗保险缴费 108.02

30111 公务员医疗补助缴费 5.52

30112 其他社会保障缴费 73.18

30113 住房公积金 191.26

30114 医疗费 2.29

30199 其他工资福利支出 30.70

302 商品和服务支出 349.28

30201 办公费 37.80

30202 印刷费 8.70

30203 咨询费 0.60

30204 手续费 1.10

30205 水费 1.01

30206 电费 9.10

30207 邮电费 27.60

30208 取暖费 0.00

30209 物业管理费 2.50

30211 差旅费 69.85

30212 因公出国（境）费用 0.00

30213 维修(护)费 25.20

30214 租赁费 0.20

19

30215 会议费 0.00

30216 培训费 2.30

30217 公务接待费 1.50

30218 专用材料费 2.10

30224 被装购置费 0.00

30225 专用燃料费 0.60

30226 劳务费 2.80

30227 委托业务费 16.80

30228 工会经费 32.06

30229 福利费 6.55

30231 公务用车运行维护费 20.10

30239 其他交通费用 36.54

30240 税金及附加费用 18.00

30299 其他商品和服务支出 26.18

303 对个人和家庭的补助 209.58

30301 离休费 61.62

30302 退休费 107.33

30305 生活补助 1.00

30306 救济费

30307 医疗费 24.40

30309 奖励金 0.11

30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.12

2018 年苏州市园林和绿化管理局一般公共预算机关运行经费支出预

算表

公开表十一 单位：万元

科目编码 科目名称 基本支出预算安排数

合计 206.10

302 商品和服务支出 206.10

30201 办公费 22.50

30202 印刷费 7.50

30203 咨询费 0.10

30204 手续费 0.20

30205 水费 0.60

30206 电费 0.60

30207 邮电费 21.80

30211 差旅费 33.16

30213 维修(护)费 4.20

30214 租赁费 0.20

20

30216 培训费 1.50

30217 公务接待费 0.50

30218 专用材料费 2.10

30225 专用燃料费 0.60

30226 劳务费 0.80

30227 委托业务费 6.80

30228 工会经费 23.00

30229 福利费 1.80

30231 公务用车运行维护费 10.30

30239 其他交通费用 36.54

30240 税金及附加费用 18.00

30299 其他商品和服务支出 13.30

2018 年苏州市园林和绿化管理局一般公共预算“三公”经费、会议费、

培训费支出预算表

公开表十二 单位：万元

合计 因公出国（境）

费

公务用车购置及运行维护费 公务接待

费

会议

费

培训

费 小计 公务用车购

置费

公务用车运行维护

费

43.55 38.10 18.00 20.10 1.50 3.95

开表十

三

单位:万

元

采购品目

大类 项目名称 经济科目 采购物品名称

采购组

织形式 金额

合计 8,426.58

一、货物 A 400.55

专项印刷费 印刷费 纸、纸制品及印刷品 25.00

专项印刷费 印刷费 纸、纸制品及印刷品 8.25

标识标志制作 其他支出 其他货物 22.00

公益服务设施建

设维修费用 维修(护)费 其他货物 25.00

动植物管理养护

费 其他支出 其他货物 18.00

信息网络购建 信息网络及软件

购置更新 专用设备 23.70

专用设备购置 专用设备购置 专用设备 90.00

21

专用设备购置 专用设备购置 专用设备 15.00

交通工具购置 公务用车购置 通用设备 18.00

公益服务设施建

设维修费用 其他支出 通用设备 20.00

专用燃料费 公务用车运行维

护费 炼焦产品、炼油产品 0.60

办公设备购置 办公设备购置 文物和陈列品 135.00

二、工程 B 2,643.38

专用设备购置 专用设备购置 其他建筑工程 35.00

公益服务设施建

设维修费用 大型修缮 建筑物施工 175.00

公益服务设施建

设维修费用 维修(护)费 修缮工程 60.00

公益服务设施建

设维修费用 大型修缮 修缮工程 83.00

公益服务设施建

设维修费用 其他资本性支出 修缮工程 287.00

公益服务设施建

设维修费用 基础设施建设 修缮工程 145.00

公益服务设施建

设维修费用 其他支出 修缮工程 148.00

公益服务设施建

设维修费用 大型修缮 修缮工程 670.00

公益服务设施建

设维修费用 维修(护)费 修缮工程 180.00

动植物管理养护

费

其他商品和服务

支出 修缮工程 20.00

专项维修维护费 维修(护)费 修缮工程 35.00

公益服务设施建

设维修费用 维修(护)费 修缮工程 45.00

公益服务设施建

设维修费用 大型修缮 修缮工程 58.00

公益服务设施建

设维修费用 基础设施建设 修缮工程 92.38

公益服务设施建

设维修费用 其他资本性支出 修缮工程 35.00

公益服务设施建

设维修费用 其他支出 修缮工程 175.00

公益服务设施建

设维修费用 大型修缮 修缮工程 200.00

公益服务设施建

设维修费用 其他资本性支出 构筑物施工 200.00

22

三、服务 C 4,143.60

专项编印费 印刷费 商务服务 10.00

专项委托业务费 委托业务费 商务服务 105.00

经营成本及税费 其他商品和服务

支出 商务服务 50.00

物业管理费 物业管理费 其他服务 231.00

专项编印费 其他支出 其他服务 25.00

物业管理费 物业管理费 其他服务 124.21

节庆展会活动费 其他支出 其他服务 140.00

动植物管理养护

费 其他支出 其他服务 34.00

物业管理费 物业管理费 其他服务 188.49

节庆展会活动费 委托业务费 其他服务 50.00

经营成本及税费 委托业务费 其他服务 130.00

物业管理费 物业管理费 其他服务 9.75

物业管理费 物业管理费 房地产服务 225.00

物业管理费 物业管理费 房地产服务 157.50

物业管理费 物业管理费 房地产服务 572.50

物业管理费 物业管理费 房地产服务 231.00

公益服务设施建

设维修费用 维修(护)费 房地产服务 395.43

公益服务设施建

设维修费用 物业管理费 房地产服务 88.94

节庆展会活动费 其他支出 文化、体育、娱乐服务 100.00

专项委托业务费 委托业务费 专业技术服务 50.00

动植物管理养护

费

其他商品和服务

支出 公共设施管理服务 37.12

物业管理费 物业管理费 公共设施管理服务 74.46

动植物管理养护

费 维修(护)费 公共设施管理服务 20.00

物业管理费 物业管理费 公共设施管理服务 400.00

动植物管理养护

费 其他支出 公共设施管理服务 80.00

财产保险费 其他商品和服务

支出 金融服务 0.60

节庆展会活动费 其他商品和服务

支出 会议和展览服务 165.00

节庆展会活动费 委托业务费 会议和展览服务 105.00

物业管理费 物业管理费 环境服务 105.60

公益服务设施建

设维修费用 维修(护)费 维修和保养服务 150.00

23

专项维修维护费 维修(护)费 维修和保养服务 35.00

专项维修维护费 维修(护)费 维修和保养服务 53.00

四、分散

采购 D 1,239.05

信息网络购建 信息网络及软件

购置更新

(1)集中采购目录以外且单项或批量达到

50 万元及其以上的货物 255.30

节庆展会活动费 其他支出 (1)集中采购目录以外且单项或批量达到

50 万元及其以上的货物 170.00

节庆展会活动费 其他商品和服务

支出

(2)集中采购目录以外且单项或批量达到

30 万元及其以上的服务 100.00

公益服务设施建

设维修费用 其他支出

(2)集中采购目录以外且单项或批量达到

30 万元及其以上的服务 130.00

财产保险费 其他支出 (2)集中采购目录以外且单项或批量达到

30 万元及其以上的服务 40.00

专项编印费 其他支出 (2)集中采购目录以外且单项或批量达到

30 万元及其以上的服务 36.00

专项维修维护费 维修(护)费 (2)集中采购目录以外且单项或批量达到

30 万元及其以上的服务 80.75

节庆展会活动费 其他支出 (2)集中采购目录以外且单项或批量达到

30 万元及其以上的服务 150.00

信息网络购建 信息网络及软件

购置更新

(2)集中采购目录以外且单项或批量达到

30 万元及其以上的服务 50.00

物业管理费 物业管理费 (2)集中采购目录以外且单项或批量达到

30 万元及其以上的服务 109.00

公益服务设施建

设维修费用 其他支出

(3)集中采购目录以外且单项或批量达到

50 万元及其以上的工程 118.00

2018 年苏州市园林和绿化管理局年初市立项目明细表

公开表十四

单位：万元

序号 项目名称

功能科目（款） 预算批复金额

编码 名称 公共财政预

算 政府性基金

1 姑苏区绿化提升项目 2120102 一般行政管理事务 378.00

2

第十二届中国（南宁）国际园林博览会苏州

展园 2120102 一般行政管理事务 375.00

3

第十一届中国(郑州)国际园林博览会苏州

展园 2120102 一般行政管理事务 40.00

4 第十届江苏省园艺博览会苏州展园 2120102 一般行政管理事务 450.00

5 市管绿地绿化养护 2120102 一般行政管理事务 5,096.00

24

6 绿化建设经费 2120803 城市建设支出 1,046.00

7 留园路 108 号区域改造工程 2120803 城市建设支出 250.00

8

苏州市高速出入口及城际铁路沿线绿化及

环境整治工程 2120803 城市建设支出 1,280.00

9 合 计 6,339.00 2,576.00

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

苏州市园林和绿化管理局 2018 年度收入、支出预算总计

53358.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加 893.54万

元，增长 1.7%。主要原因是住房公积金和提租补贴增加。

（一）收入预算总计 53358.83万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 2849.08 万元（其中：一般公

共预算收入预算 2849.08 万元，比去年增加 109.61 万元，增

长 4%，政府性基金收入预算 0万元）。

2．纳入财政专户管理的资金收入预算总计 37793.42 万

元，比去年减少 1.07万元。

3．其他资金收入预算总计 12716.33万元,比去年增加 785

万元。

（二）支出预算总计 53358.83万元。包括：

1．社会保障与就业（类）支出 2554.82 万元，城乡社区

事务（类）支出 46253万元，住房保障支出（类）支出 4551.01

万元。

25

2．基本支出预算数为 21162.89万元，部门经常性项目支

出预算数为 32195.94 万元，市立项目支出预算数为 0 万元。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 53358.83 万元，其中：

一般公共预算收入 2849.08万元，占 5.34%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

纳入财政专户管理资金 37793.42万元，占 70.83%；

其他资金 12716.33 万元，占 23.83%；

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计 53358.83 万元，其中：

基本支出 21162.89 万元，占 39.66%；

部门经常性项目支出 32195.94万元，占 60.34%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收、支总预算 2849.08 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.61 万元，增长

4%。主要原因是在职人员住房公积金,在职人员离退休人员提

租补贴支出增加,相应在增加了预算收入。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门 2018 年财政拨款预算支出 2849.08 万元，占本年

支出合计的 5.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.61

万元，增长 4%。主要原因是住房公积金支出、提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门 2018 年度财政拨款基本支出预算 2799.13 万元，

26

其中：工资福利支出 2240.27 万元，商品和服务支出 349.28

万元，对个人家庭补助支出 209.58 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

八、一般公共预算收支预算总表说明

本部门 2018 年度一般公共预算收、支总预算 2849.08 万

元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加 109.61 万

元，增长 4%。主要原因是住房公积金支出、提租补贴增加。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门 2018 年一般公共预算支出预算 2849.08 万元，与

上年相比增加 109.61万元，增长 4%。主要原因是住房公积金

支出、提租补贴增加。

其中：

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)

支出 385.20 万元。

1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离

退休（项）支出 60.15 万元，与上年相比减少 333.31 万元，

减少 84.71%，主要是退人员费用、生活补助纳入社保，单位

不再支出。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）232.17万元，与上年相比增加 7.62万元。

主要是用于公务员、参公人员养老保险。

3．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴

27

费支出（项）92.88 万元，与上年相比增加 77.05万元，主要

是用于公务员、参公人员职业年金单位缴费。

（二）城乡社区支出（类）支出 1824.22万元

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 944.23

万元，与上年相比增加 30.31万元，增长 3.32%。

2．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出

（项）支出 103.97 万元，与上年相比减少 11.96 万元，压缩

10.32%。

3．城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

支出 229.88 万元，与上年相比增加 21.02 万元，增长 10.06%。

主要是石湖景区管理处人员和公用经费正常增长。

4．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支

出 546.14万元，与上年相比增加 64.81万元，增长 13.46%。

主要是绿化管理站、世界文化遗产苏州古典园林保护监管中心

人员和公用经费正常增长。

（三）住房保障支出（类）支出 639.66 万元

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 191.26

万元，与上年相比增加 14.94万元，增长 8.47%。主要是住房

公积金调整增加。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 298.83万元，

与上年相比增加 198.93 万元，增长 199.13%。主要是在职人

中和离退休人员提租补贴调整增加。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 149.57万元，

28

与上年相比增加 40.2万元，增长 36.75%。主要是新职工购房

补贴调整增加。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

2799.13 万元，其中：

（一）人员经费 2449.85 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、

生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 349.28 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材

料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

206.10 万元，比 2017 年增加 52.73 万元，增长 34.38 %。主

要原因是：增加在职人员上下交通补贴。

十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况

说明

本部门 2018 年度的“三公”经费预算支出 43.55 万元，

29

其中：因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；

公务用车购置及运行费支出 38.10 万元，占“三公”经费的

87.49%；公务接待费支出 1.5万元，占“三公”经费的 3.44%；

培训费 3.95 万元，占“三公”经费的 9.07%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年增加（减

少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 38.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 18 万元，比上年增加 18 万

元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 20.10 万元，比上年

减少 14.4 万元，变动的主要原因公务执法车大修费用和运行

费用减少。

3．公务接待费预算支出 1.5万元，比上年减少 2.5 万元，

变动的主要原因公务接待费预期减少。

4.本部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预

算支出 0 万元，比上年减少 4.7万元，变动的主要原因未安排

会议支出。

5.本部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预

算支出 3.95 万元，比上年减少 4.55 万元，变动的主要培训计

划减少。

本次“三公”经费、会议费、培训费支出预算表为财政拨款

数。

另外：本部门还使用“纳入财政专户管理资金”和“其他

30

资金”安排 “三公”经费、会议费、培训费 500.37 万元，和

去年基本持平，其中：因公出国（境）费 85 万元、公务用车

运行维护费 145.90 万元、公务接待费 90.15万元，会议费 26

万元、培训费 153.32万元。

十三、政府采购情况说明

本部门 2018 年度政府采购金额 8426.58 万元，货物类

400.05 万元，工程类 2643.38万元，服务类 4143.6 万元，分

散采购 1239.05万元。

十四、其他重要事项

2018年本部门市立项目 8 个，安排资金计划 6339万元，

其中：

（一） 姑苏区绿化提升项目 378 万元

1.三香路、金门路、馨泓路等道路绿化提升 310万元。.2017

年完成方案、初步设计，招标等前期工作，2018 年初开工，

年底前全面完成建设内容。工程建设资金 500 万，2018 年底

计划安排资金为 310 万元。

2.虎丘路、枫桥路、友新路、西环路、上塘河两岸、革命

博物馆周边等道路及周边绿化提升工程 68万。2018 年完成方

案、初步设计、招标等前期工作，2019 年初开工，年底前全

面完成建设内容。

（二）第十二届中国(南宁)国际园林博览会苏州展园 375

万元。该项目为续建建项目，第十二届中国（南宁）国际园林

博览苏州展园总投资估算约为 600 万元，其中苏州出资 500

31

万元，南宁补贴 100 万元，按照 2017 年 11月进场施工计算，

2017年需支付项目资金 125万元，按照 2018年项目竣工并完

成审计计算，2018 年仍需安排资金 375 万元（包含陈设布展

费用）。

（三）第十一届中国(郑州)国际园林博览会苏州展园 40

万元。该项目为续建建项目，第十一届中国（郑州）国际园林

博览苏州展园总投资估算约为 500 万元，按照 2017 年完成项

目审计计算，2017 年需支付项目资金 415 万元（包含陈设布

展费用），按照 2018 年项目完成移交计算，2018 年需安排资

金 40 万元（质量保证金）。

（四）第十届江苏省园艺博览会苏州展园 450万元。该项

目为续建建项目，第十届江苏省园艺博览会苏州展园总投资估

算约为 570万元，按照 2017年 9月底进场施工计算，2017年

需支付项目资金 120 万元，按照 2018 年项目竣工并完成审计

计算，2018年仍需安排资金 450万元（包含陈设布展费用）。

（五）2018年市绿地绿化养护费 5096万元;

（六）绿化建设经费 1046万元

（七）留园路 108 号区域改造工程 250万元;

（八）苏州市高速出入口及城际铁路沿线绿化及环境整治

工程 1280万元 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排

的财政拨款数。

32

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳

入财政管理非税资金、专项收入。

三、纳入财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收

费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项

收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、部门经常性项目支出：指市级预算单位为履行部门单

位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支

出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、部门上下级补助支出：指市级各预算单位内部上下级

补助的收支情况。

八、市立项目支出：指市级预算单位为完成区域性、跨职

能部门和特定的公共管理任务或事业发展目标，以及市委、市

政府确定的民生项目、重点建设项目和财政专项资金的年度支

出计划。

九、“三公”经费：指市级部门用安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专

用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费、税金及附加费用、其他商品服务支出。