Faktúry október 1.pdf

7/23/2019 Faktúry október 1.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/faktury-oktober-1pdf 1/52

MĚSTSKÝ ÚŘAD

L1PT. MIKULÁŠ

Ácfí~/í>1oG

~b

Dodáváte

5

:

MEDVE LM s.r.c .

INSTRUKČNĚ D Ě T S K É J A S L E

2 1 -08- 2 0 1 5

etn Jy

M. Pišuta

4010

031 01 Liptovský Mikuláš

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44050038 DIČ: 2022569197

IČ DPH:

SK2022569197

"r e

5

-

haiuuru vynotovil:

Odběratel

5

:

Město

Liptovský Mikuláš

Štúrova

1989/41


SLOVENSKÁ

REPUBLIKA

(Nedefinované)

Faktura

číslo

7

OF150106

Objednávka číslo:

Dodací list

číslo:

Roštová

adresa:

Město Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41


ICO:

00315524

DIC:

2021031111

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto

určenia:

Dátum vyhotoven ia

21.08.2015

Dodan i e

tovaru/služby

21.08.2015

Dátum

splatnosti

28.08.2015

Forma

úhrady:

Spósob

dopravy:

Číslo účtu: 0333945440/0900

IBAN

: SK46

0900

0000 0003

3394

5440

Suma

k úhradě

:

186,00

Var iabi lný symbol

OF1501Q6

Konštantný symbol Specifický symbol

Dod. a

p la t : podmienky :Za

každý deň omeškania úhrady bude

odberatefovi účtované penále

vo výške 0,05 %

z

celkovej

sumy.

Fakturujem

Vám

na základe objednávky č. 2015000808:

P.č.

Kód

položky

Pop is

Množstvo

MJ C e n a za j.

bez

DPH

C e n a

za j.

s

DPH

D P H

%

Spolu

bez

DPH

DPH Celková

c e n a

2

Výměnu batéri í a sifonu na

kuchynskej

l inke v

dětských

jaslíach

1 ,00

sub

155 ,00 186,00

20

155 ,00 31 ,00

186,00

Základ

pre DPH 20 %

DPH 20

%

155,00

31,00

Celková

suma

s

D P H

186,00

Celková

fakturovaná

suma

k

úhradě: EU R

186,00

Podpis

a pečiatka :

>-

vs r

":Q

)

Omega

- účtovníctvo,

sklad a fakturácia.

Výrobca

programu: KROS a.s.,

A.

Rudnaya 21, 010 01

Žilina, tei.

041/707 10 11, e-maii: [email protected],

http :

www.kros.sk

mailto:[email protected]





Strana:1

z1

&špo

F A K T U R A 2015369

Dodavatel':

IČO: 36368521

ISO

&

spal, s.r.o.

Lesnická

10

03101 LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ

DIČ: 2020125690

IČ

DPH : SK2Q2Q125690

SDoločnosť ie vedená na Ok r esnom súde

v

Žilině

oddie i SRQ, v ložka

číslo 10051/L

Číslo

účtu

:

IBAH;

1

SWIFT;

Konštantný symbol:

308

Odběratel';

IČO/RČ:

00315524

MĚSTOLiptovskýMikuláš

Městský

úradStúrova

1989/41

031

42 LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ

Tel.:

044/52201216

DIČ : 2021031111

IČ

DPH:

Fax:

044/24746

Peňažný ústav;

Prima

i

Tel.:

Forma úhrady:

p.p. Středisko:

3003

Dátum splatnosti;

03.10.2015

Dá tum vyhotoven ia: 04.09.2015

Daňová povinnosť: 26.08 .2015

Dátum

dodan ia : 26.08 .2015

M Ě S T S K Y

URAD

LIPT. MIKULÁŠ

3 8 -

2 0 1 5

j v .

č.: 4&)')

)$1 Q d d . ;

Fakturujeme Vám

MJ

Počet

MJ Cena

MJ

% D P H

DPH MJ

Ztava Celkom

na zák lade

Vašej

zmluvy o zabezpečeni

zhodnoten ia

stavebného odpadu

č. 262/2015/ŽPD

na

zber ,

zvoz

a zhodnocovanie od padu podta

protokolov

v sume

protokolč.

22/8 -2015 /170302

1 7

03 02 Bitumenové zmesi ton

11,720

1 , 95 20,00 0,39

27,42

- protokol č.9/8-2015 /170506

1 7

05

06 Výkopová ze mina

ton

2,900 2,45

20,00 0,49 8,53

- protokol č.41/8-2015 /170904

17 09 04

Zmiešané

odpady

zo

stavieb a demolácií

iné

ako

uvedené v

17 09 01 , 17

09

02

a

1 7

09 03

ton

50 ,500

6,95

20,00

1,39 421,17

- protokol č.25/8-2015 /170101

1 7 0101 Vytr iedený be tón ton 14 ,040

2,95 20,00 0,59

49,70

;

-

protokol

24/8-2015 /170302

1 7

03 02

Bitumenové zmesi

ton

8,080

1 , 95

20,00 0,39

18,91

-

protokol

č. 47/8-2015/170 904

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavie b a de moláci í

iné ako uvedené

v

1 7 09

01,17

09

02 a

1 7

09

03

ton

44,460

6,95

20,00 1,39 370,80

Základ DPH DPH Celkom

1 Informatívna čiastka celkom

:

27

008,86

SKK

•

1 Konverzný

kurz :1 UR

= 30,1260

SKK

V sadzbe 1 0 %

V

sadzbe 20 %

Oslobodené

Mimo

DPH

Celkom

0,00

747,11

0,00

0,00

747,11

0,00

149 ,42

149,42

0,00

896,53

0,00

0,00

896,53 E U R

V sadzbe 1 0 %

V

sadzbe 20 %

Oslobodené

Mimo

DPH

Celkom

0,00

747,11

0,00

0,00

747,11

0,00

149 ,42

149,42

0,00

896,53

0,00

0,00

896,53 E U R

U

Uhradené

Zostáva

k

úhradě

0,00 EUR

896,53 EUŘ|

V prípade nedodržania splatnost i sme nútenř účtovať pená le vo výške

0 ,05% za každý

deň omeškania

PRI Ú H R A D Ě FAKTÚRY POUŽITÉ AKO

VARIABILNÝ

SYMBOL

Č Í S L O FAKTURY

Vystavil:

Má

dať / Dal

Suma

311042 / 602014

311042/343002

747,11

149,42

Zúčtoval

Dátum



íoS~

c

M57

Dodavatel':

Faktúra číslo

:

15-09-003

ALUPROJEKT s.r.o. O b j e dnáv k a číslo: 2015000770 Dodac í list číslo:

Horná

13

97401 Banská Bystrica

IČO: 46847782 DIČ: 2023630510

IČ

DPH:

SK2023630510

Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Sro vložka

číslo

23192/S

Banka :

SWIFT:

Faktůru vyhotovil:

Odběratel

1

:


Štúrová

1989/41


SLOVENSKO

(Nedefinované)

Poštová

adresa:

Město Liptovský

Mikuláš

Štúrová 1989/41


M _oTo

K

7

'J

RA

D

LIPT.

Mi

KULAS

/fí

tcGtfi

w/

U

(j

C

.

L

IČO: 00315524

Konečný

príjemca

:

Miesto

určenia :

DIC:

2 02 103 1111

IČ DPH:

Datum

vyhotove r i ia

04.09.2015

Doda n ie tova ru /s lužby

04.09.2015

Dátum splatnosti

18.09.2015

Forma

úhrady:

Prevodný příkaz

Spósob

dopravy

:

Poštová zásielka

Číslo účtu: 309 534 27 51/0200

IBAN : SK94 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0

9534 2751

Suma k úhradě : 4 9 8, 00

Var iabi lný

symbol

1 5 - 0 9 - 0 0 3

Konš tantný symbol

0008

Špec i f i cký

symbol

Dod. a plat. podmienky

:

Vám

za:

2015000770

P.č.

Kód

položky

Pop is

Množstvo MJ C e n a

za

j.

bez DPH

Cena za j.

s D P H

D P H

%

Spolu

bez

DPH

DPH

Ce l ková

c e n a

1

Informačná vi tr ína

S INGL E SUM

18xA4,1000x1360x40mm, rám

R A L

1012,

otvá ran ie

dohora na mechanické

vzpěry

1 ,00 ks 415 ,00

498,00

20

415,00 83,00

498,00

Základ

pre

DPH 20 %

DPH 20

%

:

415,00

83,00

Celková

suma s D P H

498,00

Celková

fakturovaná suma k úhradě:

E U R

498,00

¥

i

$f

Podpis a pečiatka :

A

i

IDvs

;;"

ro

97-

-..ica

o2

D S .

Q .

3 3

0o&

P1o.

/

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel.

041/707 10

11,

e-mail:

[email protected], http

:

www.kros.sk





Vyúčtovacia faktůra

variabilný

symbol

7415863861

odávateí

Slovenský plynárenskýpriemysel,

a.s.

Mlýnské nivy

44/a, 825

11

Bratislava

Obchodný

register Okresnéhosúdu Bratislava 1,oddiel Sa, číslo

vložky: 2749/B

SČO: 35815256

DIČ:

2020259802

IČ DPH: SK2020259802

CID:

IBAN:

BIC

kód:

Forma úhrad: banKové

inkaso

Konštantný symbol: 0308

Druh dodávky: 11.10.20,

40.20.20

v

.

/Ôdběratel'

Zákaznické č.

5100001701

Adresa poštového styku:

Město


Štúrova

1989/41

031

01LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

1

Odberatef:

ICO:

DIČ:

IČ DPH:

IBAN:

BIC kód:

Město

Liptovský

Mikuláš

Štúrova 1989


00315524

2021031111

SK8956000Q00001600443002

KOMASK2X

Dátum dodan ia :

Faktura

vyhotovená

dna :

Odos l aná dňa:

Splatná dň a:

Fak turačně obdobie:

31 .8 .2015

7 .9 .2015

7 .9 .2015

8 .10 .2015

1.8.2015-31.8.2015

Odběrné

miesto

4101456953

Adresa odběrného

miesta: Štúrova 1989,

0 3 1 01Lip tovský

Mikuláš

Číslo

miestadodávky

(POD) :

SKSPPDIS000530020864

Jednotka

Jednotková

c e na

(bez DPH)

Množstvo Hodnoto (EUR)

Odob ra té

množstvo

plynu

m

3

641

P r i e m e m é spaFovacie teplo

ob j emové

kWh.m

-3

10,871

Dodané

množstvo

ene rg i e

v

plyne

kWh

6

968

Služby obchodníka

Sadzba zaodobra tý plyn

EUR/kWh

0,02370000

6 968 165 ,14

Fixná

mesačná

sadzba EUR/mes iac

0,34000000

0,34

Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.

Sadzba

za

odobra tý plyn

EUR/kWh 0,00333000

6

968

23,20

Fixná

mesačná sadzba

EUR/mes iac

48,97000000

48,97

Ročná sadzba za výkon/kapac i tu

EUR/m

3

/deň

5,30830000

750

331,77

Služby súvisiace

s

přepravou

Sadzba za odobra tý plyn

EUR/kWh 0,00070000

6

968

4,88

Fixná

mesačná

sadzba

EUR/mes iac

0,30000000

0,30

Spotrebná daň (SD)

Obdob i e

Sadzba

SD

Množstvo Hodnota

Spoirefcná daň

(množstvo

ZP)

01 .08 .15 -31 .08 .15

1,32 EUR/MWh

6,968

MWh

9 ,2 0 EU R

Spotrebná daň

(množstvo ZP )

-

oslobodené

od SD

0,000

MWh

Dodávka

ZP

bez spot rebnej dane/plat iteF

d a n e

zo zemného plynu

0,000 MWh

Doúčtovanie

za

O M

P l a tba vzťahujúca sa k i xnej sadzbe zadohodnutú a pr is tavenú kapaci tu do konca účinnost i zmluvy

0,00

Přek ročen ie denného maximálneho množstva

0,00

Platba vzťahujúca sa k f ixnej mesačne j sadzbe do konca účinnost izmluvy

0,00

Platba vzťahujúca sa k

ročne j sadzbe

za

výkon/kapac i tu

dokonca účinnost i zmluvy

0,00

P rek ročen i e denného maximáineho množstva

na

vs tupnom bode

0,00

Popla tok za

p rek ročen i e

povolenej de nne j

odchý lky

0,00

Iné

doúčtovan ia

0,00

Základ dane za OM 4101456953

583,80

Doúčtovanie

za všetky OM

spolu

P rek ročen i e

zmluvného

množstva

0,00

Zvýšen i e

ce ny

za odběr

menš í než

dohodnuté %

zmluvného m nožstva

0,00

Spolu

583,80

Adresa

pře pisomnýstyk:, SPP , Sekc i a komerčného trhu

a

obcí,

Závodská

cesta 26, 010

2?

Žiliny

Slovenský plynárenský

pnemysel,

a.s.,

Mlýnské

nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Právna forma:

Akci ová spol očnosť

BIF501

Obchodný

register

Okresného súdu Bratislavai

řf«in l/B

,

J



Sadzba SD

Množstvo

Hodnota

Spot rebná

daň (množstvo

ZP)

1,32 EUR/MWh

6,968

MWh

9 ,20 EUR

Spotrebná

daň (množstvo

ZP)

-

oslobodené

od

SD

0,000

MWh

Dodávka ZP

be z spot rebne j dane /p la t i te f

dane

zo

zemného plynu

0,000

MWh

jRekapituMcia;

•

Jednotka -• Základ

dane

20%DPH -

C en a sdanou

Fak turovaná suma EUR

583,80

116,76

700,56

Z toho:

Suma zaslužby

súv is iace s distr íbúciou

a přepravou

EUR

409,12

Suma zaostatně

(bez

spot rebnej dane)

EUR 165 ,48

Uhradené p reddavky EUR

-462,50

-92,50 -555 ,00

Na v r á ten i e -

/

Na úhradu +

E U R

121,30

24,26

145 ,56

; K

úhradě*

: EUR

\ >145 ,56

Okradené preddavky

Fakfúra 5 .

Varíabiíný

symbol

Základ

dane(EUR)

20%

DPH(EUR) CELKOM-(EIIR) Pátum. úhrady.

160147838856 4203200815 462,50 92,50

555 ,00 17 .8 .2015

Suma

462,50

92,50

555 ,00

Forovnanie súčasnej spotřeby g efe renčnouapot rebou aso spotřebouvminulých

obdobiaeh

Druh

(a) (b) (c)

(d)

(e)

Druh

Porovnanie spotrieb

plynu

Údaje o

spotrebe

za

predch.

obdobia

odběrné miesto

tarify

súčasná referenčná historická

historická historická

spotřeba spotřeba

spotřeba „R -1"

spotřeba „R - 2" spotřeba „R -

3

[kWh]

[kWh]

[kWh]

[kWh]

[kWh]

4101456953 S 6 968 32156 7 8 0 5

6

774

8 330

(a) ... vaša súčasná spotřeba za dané fakturačně obdobie

(b) ... príememá spotřeba referenčného koncového odberatefa s rovnakým alebo podobným charakterom odběru alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotřeba

za

rovnaké fakturačně obdobie predchádzajúceho

roka

(rok

R

mínus

1)

(d) ...

vaša

spotřeba za rovnaké fakturačně obdobie roka R minus 2

(e)

...

vaša

spotřeba

za

rovnaké fakturačně obdobie roka

R

mínus

3

SPP

poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie

o

šetření, racionalizácii či modemizácii v oblasti spotřeby zemného plynu.

Viac

informácií

sa móžete

dozvedieťna www.spp.sk

připadne priamo

u

Vášho

manažéra

predaja.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahřňa cenu

za

všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do

OM

odberateta, pričom cena za

služby súvisiace

so

skladováním

je zahrnutá

v cene

za služby

obchodníka.

Dodáva te f je v zmysle

Zákona

č.

250/2012 Z.z.

o

regulácii

v

sieťových

odvetviach v

znění

neskorších

zmien

a doplnění

povinný

dodržiavať

standardy kvality dodávok

zemného plynu.

Vyhodnotenie štandardov kvality za

predchádzajúci

rok dodáváte ' zveřejňujena svojom webovom

sídle

(www.spp.sk), resp.

sú

zverejnené nawebovom sídle Úřadu

pře

reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Ad r esa p r e

pisomný

styk: ,

S P P ,

Sekcia

komerčního

* r H - -

a

obci, Závodská cesta

26, 010 22 Žilina

S l ovenský

plynárenský priemysel, a.s.,

Mlýnské

nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Právna forma:

Akci ová spoi očnosť

BIF501

Obchodný register Okresného

súd u

Bratislava 1, oddiel Sa, čislo vložky: 2749/B

http://www.spp.sk/

http://www.urso.gov.sk/

http://www.urso.gov.sk/

http://www.spp.sk/



J??

MĚSTSKÝ

URAD

UPT. MIKULÁŠ

1

1 -03- 2015

Sp.

č.:

Přílohy:

Ev č. .

fíjil-j03

c

/

Qdd

Vyúčtovacia

faktura

č.:

7415863861

(prosím uveďte při

platbě

ako

variabilný

symbol)

Zákaznické číslo: 5100001701

(V případe

otázok

použité toto číslo)

Vaše

případné otázky

zodpovie:

Tím

obsluhy zákazníkovi t c 3 í .

\J~« .._

X

4702238000869


Štúrova 1989/41

031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1

V Bratislavě dňa7.9.2015

Vážený zákazník,

ďakujeme

Vám za

dóveru,

ktorú

ste

námpreukazovali

v

uplynulom období.

Vystavili sme fakturu za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

Případné otázky

radi

zodpovieme

telefonicky na hore

uvedených

telefónnych

číslach alebo

e-mailom.

Preddavky na budúceobdobie 10/2015 - za všetky OM spolu

Variabilný symbol

4202206222

Splatnosť

15.10.2015

Suma

v

EUR

1

689,00

S

priatefským pozdravom,

T H . Q .

W ' 1 j

PAY by square

Adr esa pre pisomný

styk:,

SPP ,

Sekcia komerčného trhu

a oh^vZáynrteká

meto

Slovenský plynárenský pnemysel, a.s., Mlýnské nivy

44/a,

825 11 Bratislava

,

Právna

forma:

Akci ová spol očnosť

Obchodný regi ster Okresného súdu Bratislav

J

0749/0

IČO:

35815256 IČ

DPH:

SK2020259802 _

intemeu www.,

BIF501



ZoTljolZe

8odávatel':

(ICO)

36776424

(IČDPH)

SK

2022384650

AŠGE,

s.r.o.

Ul.

Komenského

3939

03101

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Peňažný ústav:

Číslo účtu / kód:

'

IBAN: 1

SWIFT

DANOVY

DOKLAD

FAKTURA :

č.

:

2015/019

Konštantný symbol: 0308

8odávatel':

(ICO)

36776424

(IČDPH)

SK

2022384650

AŠGE,

s.r.o.

Ul.

Komenského

3939

03101


Peňažný ústav:

Číslo účtu / kód:

'

IBAN: 1

SWIFT

Odběratel':

Město Liptovsk

Štúrova

1989/4

Liptovský Miki,

031 42

(I

tICO) 00315524

ý

Mikt 183TSKÝ

Ú R A D

J

LIPT.

MIKULÁŠ

dáš i 7

-09-

2015

Sp. č..

Přílohy*

o

d

d

D I C ) 2021031111

—

J

HS-objednávka

č. / zo

dňa:

Obj.

č.

2015000869/24.08.2015

p.

RNDr.

Michaela Schlegerová

Dodací list č.:

Spósob dopravy:

Dátum splatnosti: 04.10.2015

Forma úhrady: bankovým

prevodom

Dátum vystavenia:

04.09.2015

Dátum uskut.

zdan.

pln.: 30.08.2015

Fakturujeme Vám:

j.

Cena Množstvo

20

Celkom (€)

Prepravu osob mot. vozidlom zn. Renault EČ- LM:

:

Zabezpečenie přepravy

účastníkov turistických podujatí L.Mikuláš aslo

(PL)

a

spáť

v

dňoch 29.-30.08.2015.

Názov projektu

:

Zvýšenie

kvality

poskytovaných služieb prostředníctvom obnovenia

kultúrnej

infraštruktúry

kultúrnu h domov

vmestách L. Mikuláš

a Jaslo (PL)

Kód

projektu:

W T S L . 0 2 . 0 2 . 0 0 - 1 8 - 3 1 0 / 1 0

Operačný program: P ol 'sko- Slovenská R epublika, P rogram cezhraničnej spolupráce 20 07-20 13

Cena dohodou 990,-

Cena

celkom

k úhradě :

990,-

€

Slovom: Devaťstodevaťdesiat/eur.

Výpis

z obchodného

registra Okr.

súdu v Žilině , vložka č. 18954/L,

oddiel: s.r.o.

Kontakt:

tel./fa?

mobil:



MF

7 Ql/V

idah

uodávate l ' :

Najadka s.r.o.

Pr iemyselná

1/2034

031 01

Liptovský

Mikuláš

SR

IČO:

36 851 817 IČ DPH

DIČ

j

_ LIP

j.

MIKULÁŠ

F Á Í

X T

Ú R A

Č Í S

L

O

:

6 1 5 0 6 0

odávate l ' :

Najadka s.r.o.

Pr iemyselná

1/2034

031 01

Liptovský

Mikuláš

SR

IČO:

36 851 817 IČ DPH

DIČ

%2

']

79- 2915

Sp

-

c

• ~ ' Přílohy:

E v

e. Odd

1

Dát i jm vyhotovenia dokl : 17.09.2015

• Dá tum dodan ia tovarg/s lužby 11 .09.2015

Dáti j im splatnosti:

17.10.2015

uodávate l ' :

Najadka s.r.o.

Pr iemyselná

1/2034

031 01

Liptovský

Mikuláš

SR

IČO:

36 851 817 IČ DPH

DIČ

1

2022472661

—

Odběra te l ' :

Zapísané: Okr.súd Žilina Oddiel: sro, vložka

č.

19700/L

Tel : Fax

:

E-mail:

9

MĚSTO


Štúrová

1989/41

031 01

LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ 1

Slovensko

Číslo

objednávky :

2015000917

IČO: 00315524 IČ DPH:

DIČ: 2021031111

Var. symbol: 615060

Banka

:

Číslo

účtu:

Mena Swift:

IBAN:

Tatra banka

a.s.

Garbiarska Liptovský Mikuláš

*

EUR ' ~ ,

Názov Množstvo

Cena/ j edn Suma DP H

%

Fakturujeme

Vám:

Upratanie a čistenie 1.00 95.00 EUR 95.00

priestorov bufetu

v

budově MsÚ

podia:

Objednávka

č.

2015000917

Suma celkom 95.00 EUR

Firma

nie je

platca

DPH

711(p. om62 óOy/

7

/

Dál

t

9

Vystavil: A.

Cuprová

h)

Doklad

spracovaný

ekonomickým

systémom PR OL UC. www.pro luc .sk



1

MĚSTSKÝ ÚŘAD LIFT. MIKULÁŠ

INŠTRUKČNÉ

DE TSKE JASLE

ícíf;tíll&

„Mvátel °

Tatranská

aliekareň a.i

Hati

tratoii 26

060

01 Kezřmrok

Pobočka?

listmiis

2 4 -09- 2 0 ' 1 5 '

r a

MgyWgL

71532491

í zapásaná v Obchodním

registr

ICO

lí P H

DIČ

Tel?

Fa v

-

31654363

8K202Ó515S96

202H51W9A

saiFi; :

Konšfcanfciiy

syfthol

Spasob

dopravy

Kotí ífodávatsla

Objednávka

řlatobná

podsienka

Depar-třierit kari

Pří jen

a

IMf(N:WJE

D E T S K E

- J A S L E "

STUlvijyfi

1989

031

01

L I P T O V S K Y HIKíJLHS

Oikiielí Sa, Vložka

číslo 108/P

Pridelemí

číslo od

st,

vet, a pofcr.

správy

. J e

S K 4-6-2 E S

Odběratel

tCSTB L I P T O V S K Y

HIKliLAS

STISQVft

1989

031

Dl

L I P T O V S K Y

HIKÍiLAS

Dit

. I K

2021031111

4673080

Prevodny

prikaz IČO

IČ D P H

Tel/Fax

Bankové'

spojenie

Dátua splatnosti

forma úhrady

Datuji vystavenia

Dátua dodanis

315524

1600449076/5600

(6,10,2015

P ř

21,09.2015

14.09.2015

IK

4673080

Kód produkt KProdOdbMaz

Dátufi

Hnozstvo

HJ

Cena za říJ

Zlavy

Cena

C e n a

Kód oc8>er.

GTIS ÍEftM)

rozvozu Per. - D P H Přirážky +

po

zlave

+

D P I -

2551 T f l T R . H O R S K E HLIEK8 3,62

11

14.09,2015

30,(8)0 K S

0,5300

0,00

0,5300 15,9C

8588001021913

20,003 19,06

9021 T S T S á M S K E BIO H A S L O 12Sg 14.09.2015

4,®0 K S

6,9300

0,00 6,93®

27,73

8588004490086

20,003

33,26

2376

PIOMIER

8 0 G S H . K R E H 2(te

14.09,2015

45,000 K S

0,3151 0,00

0,3151

14,lí

<

8588004973763

20,003 17,05

i

i

Sadzb

Základ

líane

D P H

T A T F -

Nad

t,

«

ÍEŇ

a.s.

e/marok

i

í

i

i

20,00

57,80

11,56

IČÍ

Spolu ...........

í

'596

0

E U R

L

r

bi

J

D P H

................... 1,56

EU

Celfcoa ..........

...................

9,36

E U R

K

úhradě?

Variabilny

syniiol

69,36 Eíf ;

71532491

(akturuje«e V á s tovar dodaný podia tiodacieho listu č. 8L15059218

(14,09,2015)



Dodávatel:

Centrum polygr

Sklabinská

1

831 06 Bratisla

f icky Ě Kýžý- P

LIPT.

MIKULÁŠ

ava

2

i

09

ICO:

DIČ:

IČ DPH:

42272360.

2023821210

SK20238

IBAN:

SWIFT

Miesto dodania:

Město

Liptovský

Mikuláš

Štúrova

1989/41

031

42 Liptovský Mikuláš

Faktura

číslo: 1560001925

Odběratel:

Město

Liptovský

Mikuláš

Štúrova

1989/41


00315524

2021031111

Variabilný symbol: 1560001925

Dátum vystavenia: 22.09.2015

Splatná do: 22.10.2015

Dátum dodania: 22.09.2015

Forma

úhrady: prevodom

Zmluva/Obj. 10.9.2015

Pol.

Popis položky

(kód/

Množ. Jednotková

cena

Sadzba

Hodnota DPH

010

0,1250

0 2 0

030

96012700041001

Rodný

list

2

0 KS

č. 0961301 - 0961500

96012700091001

Ziadosť

o

uzavretie manželstva

100

KS 0 0609

Balné

1 JV 6,0000

25,

00

10Í

6,0-9 10%

6 , 0 0 2 0 %

Súčet položiek

Výstupná DPH

Výstupná^DPH

Konečná čiastka

v

EUR

10,00

20 ,00

z

z

31,09

6,00

37,09

3,11

1,20

41,40

Celkom

k úhradě v

EUR

41,40

Michaela Rohárová

Vystavil: Pečiatka,podpis:

t.Z.:

v

Ing. Jaroslav

ilováluc

riaditel

oyj. 0{33 6 . 3 5 00G

1



lOí/Qllo

/

iávatef:

Faktura číslo :

201509111

REPROservis Kováč, s.r.o.

Objednávka

číslo:

1509108F Dodací list

číslo: DL1509108,093

SNP 200

Poštová

adresa:

033

01

Liptovský Hrádok


IČO:

36704393

DIČ:

2022280128

IČ

D P H

:

SK202228O12S

Okr.súdu Žilina,

oddiel:

Sro, vložka

číslo:

18307/L,

č.Ožp: Z/2006/04441-2/CR1, č.žr: 540-12838

Banka:

SWIFT:



Štúrova 1989/41


Číslo

ÚČtl'

'

IBAN •

Tel.: , íFax :

Faktúru

vyhotovil: t

Odběratel':


Štúrova 1989/41

031

42

Liptovský

Mikuláš

SLOVENSKÁ

REPUBLIKA

MĚSTSKÝ ÚRAD

LÍPT. MIKULÁŠ

2

3

-09-

2 0 1 5

E V T tr/m?T

Číslo

ÚČtl'

'

IBAN •

Tel.: , íFax :

Faktúru

vyhotovil: t

Odběratel':


Štúrova 1989/41

031

42

Liptovský

Mikuláš

SLOVENSKÁ

REPUBLIKA

Číslo

ÚČtl'

'

IBAN •

Tel.: , íFax :

Faktúru

vyhotovil: t

Odběratel':


Štúrova 1989/41

031

42

Liptovský

Mikuláš

SLOVENSKÁ

REPUBLIKA

Dá tum vyhotoven ia Dodan ie tova ru /s lužby Dátum

splatnosti

IČO: 315524

DIČ:

202103111

21.09.2015

21.09.2015

12.10.2015

'

^

IČ DPH :

Forma úhrady

:

revodný příkaz

- O - '

Spósob

dopravy:

Osobný odběr


308

Dod.

a plat. podmienky

:

Fakturujeme

Vám za:

P.č .

Kód

položky

Popis

D P H

%

Množs tvo

MJ Cena za

MJ

bez zfavy

Spolu

bez z favy

ZFava

%

Spolu

bez DPH

1

vizitky,

Kandera+ Jančoková, 9

x

5 cm, 300 g NL,

4/0 2x

100

ks

20

200,00 ks 0,1416 28,32 28,32

2

vizitky,

Blcháč,

9

x

5

cm, 300

g NL ,

4/4,

20 200,00

ks

0,1416

28,32 28,32

3 letáky,

Zber nebezpečného odpadu, A5,100 g xerox,

4/4,

-

500

ks

20

1,00

ks

57,9167 57,92 57,92

Základ pre DPH 20 % :

114,56

DPH 20 %

:

22,91

Celková suma s D P H 137,47

Celková

fakturovaná

sumak úhradě:E U R 137,47

c

REJ Í.r.o.

/©

03 4DOK

«J0:5

1

"í2aSí28

Podpis a pečiatka

:

Omega

- účtovníctvo, sklad

a

fakturácia. Výrobca programu : KROS

a.s.,

A Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel.

041/707

10 11, e-maii: [email protected], http : www.kros.sk





/'

- / / "

/v

DodávatejV

GEMINY

s.r.o.

Kynce fová

4316/10

974

01

KynceFová

44892748CO:

DIČ: 2022863854

IČ D P H : SK2022863854

Okre sný súd Ban ská Byst r ica, oddie l . Sro, v l. č . : 16862/S

Banka :

SWIFT:

Číslo

účtu

:

Telefon

:

Faktúru vyhotovil:

Odberateť

Faktúra číslo:

Objednávka číslo

:

150953

Město

Liptovský

Mi

Štúrova 1989/41

031

42

Liptovský

IVlii

MĚSTSKÝ Ú R A D

L iPT. MIKULÁŠ

kuláš

2

2

-09- 2015 .:í

Sp, č . :

Přílohy: ''

í


Dátum vyhotovenia

Dod anie tovaru/služby

Dá tum splatnost i

Štúrova 1989/41 23.09.2015

23.09.2015

23.10.2015


Forma

úhrady:

Prevodný příkaz

I Č O

:

00315524 DIČ

:

2021031111

IBAN:

SK88

7500 0000

0040

0877 4789

IČ D P H

:

Konštantný

symbol: 0008

Var iab i lný

symbol: 150953

Dod . a p lat . podmienky

:

V

zmysíe

Kúpnej zml uvy č. Z201523521JZ vám fakturujeme za:

P

č.

Kód

tovaru

N ázov tovaru Výrobně číslo

D P H

%

Mn.

MJ

Cena

za

j.

b e z D P H

Spolu

be z DP H

1

371241838397

MS

Office Home

and Business 2013 OA Online Brandnew

Key GFNXC-T2JY3-P4762-4FCKR-HQTKC 20,00

1,00

ks

150,00

150,00

2

371241838397

MS Office Home and

Business 2013 OA Online

Brand

new

Key KXQWV-7HN8Q-MVC9G-4FGMT-PDHGP

20,00

1,00 ks

150,00

150,00

3

371241838397 MS

Office Home

and Business 2013 OA Online

Brand new Key

926CT-MNGF6-6B2P3-6HV6W-RX6KC

20,00

1,00

ks

150,00

150,00

4

371241838397 MS

Office Home and

Business 2013 OA Online Brand

new

Key 9MMPC-WN7V6-M39YP-2YRW9-H496P

20,00 1,00 ks

150,00

150,00

5

371241838397 MS

Office Home

and Business 2013 OA

Online Brand

new

Key

XK2BF-3QNXW-FMCTG-2C8VT-234P2

20,00

1,00

ks

150,00

150,00

6

371241838397 MS Office Home andBusiness 2013 OA Online Brand new Key

JKPDW-RNP6F-YXP9Y-4MM7W-6MQTP

20,00 1,00

ks

150,00

150,00

7

371241838397 MS Office Home and Business 2013 OA Online

Brand

new Key T6NQ3-H4Y4W-GQK9J-HKTD8-9TJ9C

20,00

1,00 ks

150,00

150,00

8

371241838397 MS Office Home and Business 2013 OA Online Brand new Key

RQNFH-KH2HP-GHKW4-8WCWG-4M2XC

20,00 1,00

ks

150,00

150,00

9

371241838397

MS

Office

Home and Business

2013

OA

Online Brand

new Key

3FNMQ-KKVX3-YC9GH-KVYFM-G28C2

20,00 1,00 ks

150,00

150,00

10

371241838397

MS Office

Home

and

Business 2013

OA

Online Brand

new Key M

Y79

F-HNJKR-X43XX-4JJ

VW-CP

K6 P

20,00 1,00

ks

150,00

150,00

11

371241838397

MS

Office

Home and

Business

2013

OA Online Brand

new Key 6V4NC-XPJ32-VWTP6-JR3V4-CRY22

20,00 1,00 ks

150,00

150,00

12

371241838397

MS Office Home and

Business 2013

OA

Online Brand new

Key

N3H7Q-RY368-BPCJH-WBBY7-6XVGP

20,00

1,00 ks

150,00

150,00

Základ pre DPH

20

% :

1 800,00

DPH

20%:

360,00

Celková suma s

DPH

2

160,00

Celková

fakturovaná suma :

EUR

2 160,00

Faktúra

síúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

0

'

tf-fyy cit

o

-tyzíjty

Cc

1CG

*.c.

o v á

4

Omega - účtovníctvo, sklad a fakíuráaa.

Výrobca

programu.

KROS

a

s

, A . Rudnaya 21,

010

01

Žilina

tel.

(041) (07

10 21, fax - 707

1013,

[email protected], www kros.sk






aPo

jodávatef:

WILDE

s.r.o.

Vrátočná 326/5

03491 Lubochňa

Prevádzka:

Kolomana

Sokola 4368/8 L.

Mikulá

I Č O :

31572529

DIČ :

2020587096

IČ DP H :

SK2020587096

O ř

Okr. súdu

Žil ina,

odd. Sro, v ložka č.

709/L

Dátum

dodania: 28. 09. 2015

Dátum

vystavenia: 28. 09. 2015

Dátum splatnosti: 12. 10. 2015

Forma

úhrady:

Peňažný ústav:

Pobočka:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

, Prevodnv oríkaz

Faktúra č.: 1500756

(Daňový

dok lad)



Číslo objednávky:

Dodací

list

č.:

Odberatef:

Město

Liptovský Mikuláš Městská

Polícia

Štúrova 189/41

03142

Liptovský

Mikuláš

Slovenská republika

IČO: 00315524

DIČ:2021031111

Prevádzka:

Na základe

Vašej

objednávky Vám

fakturujeme:

^íslo

N ázov

Množstvo MJ ZFava C e n a Ce l kom DPH C e n a za Celkom

[%]

za

MJ

b e z D P H [%] MJ s

D P H

s

D P H

02998335222Í

9mm Luger FMJ

8g/MS 600

ks

EAN:8590690315222

00422

Chránič

sluchu

skladací OPTIME II

2

ks

EAN: 94405

0,1667 100,000 20 0,20 120,00

13,3250 26,650 20 15,99

31,98

Rekap i tu lác ia DPH

v E U R

Sadzba

Základ

DPH DPH

0%

0,00

10%

0,00

0,00

20% 126,65 25,33

Zaokrúhlenie:

Celkom:

Záloha:

K úhradě:

0,00

151,98

0,00

151,98 EUR

( lakujeme

Vám za objednávku. DovoFujeme si Vás

upozornit',

že pri nedodržaní splatnosti

faktúry budeme

účtovat' penále 0,05%

za

každý

den

omeškania. Faktúra slúži

zároveň

ako dodací list.

MEbTSaA roLIič-i0\7

^

,/tr/<2zW

a

"

a

ař-

01. Zo/s

;

utui

na

;

značka:

j

PU -Jo

Wb.ivu]o* /u/u jznak hodnot v i

\ Mfr

|,i

lehnu

nloz

ýQ

jPnlohv

b "

Hř

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

0907 135 256

www.wilde.sk

Vráíoc

IČO:

31

~.r

.o.

•

iHochňa

í ">0587096

Převzal:

M

o :

Spracované systémom

OBERON



MĚSTSKÝ ÚRAD UP T. MIKULÁŠ

INŠTR UKČN É D ĚTSKÉ JASLE

&2 9 -09- 2015 f#

•»acs4 p

[ E v , č . :

UJ : : : \ V*

U C.1. u

-,'JU s Vij'.,.

ii . ' 2 j2'12V2

D

D

iI.)

P

ri

2

K.

2 1 -4

1

J

O2

r13

F .íJKTAL

sr

D,

O'a

1

nc

. a

v;no 89-::;

u

.

u i— :

M

p

iu"'S y ríi.

x

li.

a o

i.

52

o p

o

a;i. anxa ;

v

ústav

itv

sk v " " r l u

1

2

i

BaM;;

-r Í-

w -i

?

. 7akt.ar /

:<or=

at

,

• =

v

'a ;o1

: • - : . -c:k c . o

Looacu

,,7

7

25".

UDli.C

SinH98LaS :

i-a

ua

Lara

7D i

180

;

x Ol

13324

;,

P

H

022

Oj

.. r PT .

OI

.AS

'GEL'- 3KE

J

A3,..E

INSTPUKCÊ

OHú-ovy

jppe.-9

031

7

IP ,0191.AS

Příjemný

MĚSTO

L8F-033-:;<ULAS

utirco-a

1989/41

L .

L FT«M I K U L A E

Dodaci;

;

j

a

a1 r y

8DóS

O

D

d

C -1

r"

a

V V

Vvsi:

adnanT

: j

nxeacc

podnkaru

a

-0

líiscrixcné

Kunaaa

i:

(L

_

_ _

.

25,

d - 15

i

i a x/aiLLTí \nooLxvenxa

j it;

u

fi a. t7 7 : :

s

11 0v .1

l

r * a

n

y

í i h

-

y

• -

P v

e

•

o i TI

v

p^1.

k

a

1

3

V A r i Z A

D O D A N Ý

T G / A R

A Q E - L ; - i D OD ACZEHO

L

KFO---'

: r,ac eni

U

odav

k

* • '

rlaDaLve

3Pa

...

fl"i l 7 f

L _ ř - š

. 1 .

1PKY

KONIUHNE"

NES

K.URE i

I

/,

0

203

0

:.0«777;

- /

. L .

~A

Jeanaery

X íjPP

len

"

e

DPf

O » d: 3

•

:

;

Xr

I 2 X

O

u

SO-00

3 r - o

:

i20

0 fe 400

1 0 00

0

. 30

f

J0

Suna Pec

DPH

i

aL

7V1 S '.V""'i•

3,110-

9 . J-9-J

r

'

6

, 300'A

'"

7

5 -.00

1ňr 50VO

19

,OiHJ

3 40

202

i

i,

20%

0

0..430

;

J'5

• • .. únor

1,4300

u

74PC-

1. 530?)

3

/C-u

J „

52:%,)

SUMA

Ze Du, 5 1-50.1SS09

id

aňa 2

Q

«1-0

B

15

SUMA ZA

100 t-VOJ

i 0

5

.)wl 5524a-

5100



} ( ; 55-42',

- Hpožavo Jadr- = zaoa

O:. .

o&z OPh :

adan

docOvav ua / %

?-'?•'-

Cs

r

ía o

OPH

DFO-

burr-

- OF -I I

adíce, oane

—

lě.?

lad ca..is

-

-

Dr>

SpousDPH

r

0 %

° ' '

í 0

v

>-10 O 1'00 0 ,00 0 . 00

20%

:

:

:i.,31 ,721

O U LU s .>1

01

c:..HL -5 /H

: UbLrlJl:H Kb01 : : : > I

oK

LiraH.:.dHHHii OHdL.i a ;

;

L

0OD1

L. . . s

H

p

, -

OLO :

K

A

r;DLi.J 190'L.

E lIDEoCr-iE

C10L.U .10- 23/

02

EP

Úrok

z

cnadkana

0«

000

v

vho

co

v1

.

=

Heocov

á Ho .

en

i

S s A E S T O

I

Končen

ptS

f

n jiÁs

03

J



T^Sktúra

HPT. MIKULÁŠ

"SSóSĚTSKÉ

JASLE

2 3

-09- 2 0 1 5

Sp.

č.:

. E v .

5 . :

fí/it

v

Odd.:

Dodavatel'

'

"T^STTtQS, spol.

s

r.o.

N a

pántoch

1 8

| 831 06 Brat is lava

| IČO:35712783 DIČ:20202276ll

Ič •PH

Cíkronono

'

5

"

7c

'

1c

í Č . Ú . : - «

.

0

i

Obchodný register Okres, súdu

Prevádzka

: PLANEO Elektro Liptovský Mikuláš

|

Garbiarska

4118

i

031


i

Tel: 044/321 99 11

Přílohy: f

Bratislava I, vložka: 14206/B

' o-ff O>01-

Doklad číslo:

40300232

Odběratel

13468

Město Liptovsky Mikuláš

DIČ:2021031111

Šturova 1 989/41

IČO: 00315524

031 42


č.tel.:

0445521380

Dodacie

a

platobné podmienky

Dátum vystavenia

28.09.2015

Dátum splatnosti faktůry

12 . 10 .2015

Dátum dod. tovaru/služby

28.09.2015

Forma úhrady: prevodom

Var. symbol: 40300232

Nazov tovaru

DPH

Cena/j.

ks

Základ DPH Daň Celkom

SWK

1210SS kanvica SENCOR

N 20

11,67 5 58,33 11,67

70,00

RP

5240 Music

(Boy) 50

chromé GRUNDIG

N 20

11,66 1 11,66 2,33 13,99

GC4522/00 žehlička

naparovacia

PHILIPS N 20

50,83 1 50,83

•

10,17

61,00

Mhvti-

Di

*f/ of5

I

Celkom k úhradě

144,99 EUR

Celkom bez DPH 20

Celkom DPH 20

120,83 EUR

24,17 EUR Zostáva

k

úhradě

144,99

EUR

Dodanie tovaru

do mého

Sienského

štátu

EU

je

oslobodené od

DPH podia §43 Zákona

o dani z

přidané] hodnoty, ak je nadobúdatel

identifikovaný

pre

daň

v mom

členskom štáte. Pri dodáni služby do Sienského štátu EU

je

osobou povinnou platit' daň osoba, ktoxej

je

služba dodaná.

Za

každý deň

prekroSema

splatnosti sa odběratel

zavamgûnťfeîť

zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 z dlžnej sumy. Faktúra nahradzuje záruSný list u výrobkov, ktoré

nemajú vlastný záruSný

ImfcTDoba

záruky

je

24 mesiaoov,

pokial nie je

stanovené

mak v záruSnom liste

(listooh) Táto

faktúra slúži zároveň

ako

dodaci list. Tento dok^ád

a

záruSný lipt

si

uschovajte

pre

připadnu reklamáciu.

Tovar prev^álw.a

enkami súhlasi:

êciatka a

p6dpišr>dpcávátela

28.09.

015^

:

> VtV

Tel:

044/321 99

llj^X

x

ME

Pečiatka a

podpi,

Meno:

OP:

•lAŠ

<>

210400034031753420150928061513



Faktura č.: 1131501658

MĚSTSKY

URAD

34, LIPT, MIKULÁŠ

•

2 0 1

Sp. č.:

Ev.

č.:

Přílohy:

^$ O d d .

hMgM

ízL

Dodáváte

5

:

P

E

R E X , a.

s.

Trnavská cesta 39/A

ts 831 04 Bratislava

.-s.


ICO:

00685313

DIČ:

2020459144

1Č

DPH: SK2020459144

Bankové spojenie:

I BAN

swi: .

Spoločnosť

zapísaná v O R O S

BA

i., ouu. od,

vl.č.

62/B.

Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:

DUZP:

Forma úhrady:

Variabilný symbol:


23.9.2015

23.10 .2015

23.9.2015

Prevodom

0308

Odběratel': Město Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41



IČO:

00315524

DIČ: 2021031111

IČ DPH:

Doručovacia adresa:


Štúrova 1989/41



Vaše

číslo objednávky:

Položky

faktúry:

Inzerent: Město Liptovský Mikuláš

Formát:

82,00

mm x

60,00

mm

XP151142/01 - 23.9.2015 Středa PRAVDA

-1

cm2 čb

celoslovensky;

Mimoriadna zfava -20.00 %

442

;

-88.

80

EUR

56

EUR

Celkovo bez DPH: 354,24 EUR

DPH 20%: 70,85 EUR

^

iP-

J

* Celkovo na úhradu: 425,09 EU R

- YCMI

Pohl'adávka na zaplatenie, vyúčtovaná

na základe

tejto

faktúry

bola založená v prospěch

Tatra banky, a.s., Hodžovo

námestie

3, 811 06Bratislava 1.

Úhradu

realizujte výlučné v

prospěch

účtu č.

SK13

1100

0000 0026

2804 1640, TATRSKBX,

vedeného Tatra

bankou, a.s.

VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ

DENNÍKA

PRAVDA

PRE FIRMY,

PODNIKATELOV

A

ŽIVNOSTNÍKŮV.

»

zvýhodněná

cena oprotinákupu vstánku

•

úhradu

zapředplatné je možné

odrátať

zdaňového základu

• bezstarostný přísun

k až dcdenný ch

informácií vrátane

poradens t va

z

oblasti f inanci/,

dani,

p ráce

čivzde iávanía

'Pře dplatné si

můžete ob jedna t

n a

číslach

02/45248213,02/^4418091.02/54418102

a lebo

e-mai lom

na [email protected]

Vystavil: Viera Valova

,

[email protected], tel.:+421

2

4823 2344,

fax:

Strana

1

z 1

CONTRACT FOR MEDIA 2013, www.media-sol.com





Faktúra - daňový doklad č.: 1535116379

jodávatel': Petit Press, a

.s.

divízia týždenníkov, o.z.

#

Laza re t s ká 12

811 08 Bratislava

Slovenská

republika

Doručovacia adresa: Sládkovičova-4-,-949 01 Ni t ra

ICO:

35790253

DIČ:

2020278766

IČ

DPH:

S K 2 0 2 0 2 7 8 7 6 6

Bankové

IBAR

SWIF7 '

Spoiočnosf je

zapísaná

v

O R O S BA

I. , oddie l

Sa

MESTSKl

LIPT.

MU

3

a

-09

Dátum

dodan ia :

Dátum

vys taven ia :

Dátum

splatnost i:

22.9.2015

22.9.2015

6.10.2015

Forma

úhrady:

Variabilný symbol:


Prevnri

0308

Odběratel': Město

Liptovský

Mikuláš

Štúrova 1989

•031

42

Liptovský

Mikuláš

ovenská republika

RAD

.ULÁŠ

S

•1*

IČO:

00315524

2015

Í3-

:

-

Pjlč:

2021031111

'-"ferr?:.-

- •

IC

DPH:

»

e

Město

Liptovský

Mikuláš

Štúrova 1989

031

42

Liptovský

Mikuláš


Vaše

číslo

objednávky:

s i

V á m f a k t ú r o v a ť z a i n z e r c i u :

Inzerent: Město

Liptovský

Mikuláš

TP5313332/001 - 22.9.2015 MY Liptovské noviny - 84 x 84 čb

imoriadna zFava -20.00 %

TP5313332/002 -

22.9.2015

MY Liptovské noviny - 84 x 55 čb

zFava -20.00

%

TP5313332/003 -

22.9.2015

MY Liptovské noviny - 84 x 55 čb

zFava

-20.00

%

96,00 €

;

-19,20 €

64,00 €

-12,80 € ,

64,00 €

-12,80 €

,

ekapitulácia DPH:

DPH

20%:

Základ

€: Daň €:

179,20 35,84

Celkom €:

215.04 EUR

akt. 22.9 .

Cel

kovo na úhradu €:

Ďakujeme.

P

ďr

ul.

IČO

, « w .|

OVÍn

Íz\87S6

V

215,04,

V případe neuhradenia faktury v danom termíne Vám bude účtované penále vo výš

ke

0,05 % z faktu

ovanej

sumy za každý

den

meškania.

faktur (vrátané chýbajucich výtlačkov)

přijímáme do 14

dní

od

odoslania

faktůry.

Zuzana Kujanova NR, [email protected], tel.02/5923 3110, fax: 02/59233109

ONTRACT FOR MEDIA 2010, www.media-sol.com

Strana č.

1/1:





Dodávatel ':

Faktúra číslo :

201509150

REPROservis Kováč, s.r.o.

Objednávka číslo: 1509241F

Dodací list číslo:

DL1509241

SNP 200

033

01

Liptovský Hrádok

SLOVENSKÁ

REPUBLIKA

IČO: 36704393

DIČ: 2022280128

IČ DPH :

SK2022280128

Okr.súdu

Žilina,

oddiel: Sro, vložka

číslo:

18307/L,

č.Ožp: Z/2006/04441-Ž/CR'

1

**r 640-12838

Banka *

7.7 ;

j

SWIF.

Číslo

účtu

:""

IBAN

:

,i

Tel.:

Fax:

Fakturu vyhotovil: Urbanovská Magdalena

Odběratel

5

:


Štúrova 1989/41



ICO:

315524

DIC: 202103111

IČ DPH

:

Roštová adresa:

Město Liptovský

Mikuláš

Liptovský

Mikuláš

Štúrova

1989/41

031

42


MLS I

SKY

UKAu

LIPT. MIKULÁŠ

2 0

-09-

2 0 1

S p . 6 . :

E v ó . :

Prílohy:

z

mm;;

//

Dá tum

vyhotoven ia

Dodan ie tova ru /s lužby Dátum

splatnosti

28.09.2015 28.09.2015

12.10.2015

Forma úhrady:

Převodný příkaz

Spósob

dopravy: Dovoz


308

Dod .

a plat.

podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.

Kód

položky

Pop is

D P H

%

Množs tvo

MJ

C e n a

za

MJ

bez zťavy

Spolu

bez zťavy

Zťava

%

Spolu

bez

DPH

1

Mesačník

města

10/2015, A4,80gNL,4/4,

rozsah 20

stráň,

(12 500+500 ks) V1,

+

vkladačka KRT

20

1 3

000,0 ks 0,1175 1

527,50

1

527,50

Základ

pre DPH 20 % :

DPH 20 % :

1

527,50

305,50

Celková suma

s

D P H

Celková

fakturovaná

suma

k úhradě: EUR

1 833,00

1 833,00

Rfi

o*

m

M

am

Podpis

a pečiatka

:

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia.

Výrobca

programu

:KROS a.s.,

A. Rudnaya

21, 010 01

Žilina, tel.

041/707

10

11, e-mail:

[email protected], http

:

www.kros.sk





C

/Odavate f :

Ing. Gabriel

Lipták

DIC 1020372804

Bar»^

wA

'—°ienie:

Číslo účtu:

Číslo

faktury: 20150902

Č íslo zmluvy odbe rate fa:

Číslo zmluvy dodávatefa:

Zo dňa:

Odběratel':

ICO: 00315524

DIC

2021031111

Město

Liptovský

Mikuláš

Štúrova 1989/41

031


D e ň

vystaven ia faktury:

D e ň

splatnosti

faktúry:

Forma úhrady:

28.9.2015

15.10.2015

P.P.

Označenie

dodávky

Cena/MJ

Množstvo

MJ

Spolu

Fakturujeme Vám

za

fotografické

práce

Mikulášská pohoda

Oldtimer

rallye Tatry,

Mosty Geshar im

100,00

100,00

100,00

100,00

MĚSTSKÝ ÚŘAD

LIFT. MIKULÁŠ

2 3

-89-

2 9 1 5

;p. č.: / Prílohy:

| elková

cena

200,00 EUR

|

Převzal:

/

Prílohy:

/

/w ^—

Pečiatka

a

podpis



. .TU R A

vodávatel' IČO

35986077

Číslo

1132015

DIČ 2021443556

Konšt. symbol

308

Muzeum SNP

Zmluva-obj.číslo

71.výročie SNP

Kapitulská 23

Dodací

list

č.

975 5 9 Banská Bystrica

Odběratel' 'čo

00315524

ičdph

75 5 9 Banská Bystrica

DIČ

Učet:

í

s

~BIC:

Príjemca


Štúrova 1989/41

031

01


Konečný pr í jemc a

MĚSTSKY U R AO

LIFT. MIKULÁŠ

2 9

- 0 9

Lu

Sj

Sp.

č.:

Ev

č:

- " Přílohy: —

223

Ú

1

) Odd. .


Městský

úřad

Štúrova 1989/41


Dodacie podmienky

Spósob

dopravy

Forma

úhrady

Prevodný příkaz

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

24.9.2015

5.10.2015

Označenie dodávky

Množstvo MJ

Jed.cena

Suma

Refaktúrujeme

Vám

náklady za květinový dar z příležitosti osláv 71. výročia SNP,

ktoré

sa uskutočnili dňa

29.8.2015

v Banskej

Bystrici

Květinový dar

50,00

SUMA N A UHRADU:

€

Konverzný Kurz 1 EUR=

30,1260 SKK

SKK

50,00

1506,30

Zriaďovacia listina

MK SR

č.: 1244/2002-1

Nie sme platiteíom DPH.

M

sic

974 0

Sho

.trica

2

Vyhotovil:

I

Telefon:

© Softip a.s., Banská Bystrica

FAK-S-FAKFAKT-S2

pečiatâ,

podpis

Vytvořené dňa:

24.9.2015 10:34:59

Strana: 1 z 1



-EAKTURA Č.G182G15

MĚSTSKY URAD

L i P T

MIKULÁŠ

'L

3

-03-

2015

/ / 1

Přílohy: /

n)nvim

S

i

-

i '

Dodáváte ': 7

Liptovská

galéria

Petra Michala Bohúňa

v

Liptovskom Mikuláši

Tranovského 3

03101

Liptovský

Mikuláš

ICO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

BBAN:

^

N

S B A N :

~"IC

CODE:

Spósob úhrady:

Konštantný

symbol:

Vanabilný symbol:

36145238

2021435141

Převod

ný příkaz

Odběratel':

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova 1989/41

03101 LiptMikuláš

SCO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti:

Dátum

daňovej

povinnosti:(dodanie

tovaru/služby;

prijatie

platby)

Dátum

vyhotovenia:

Číslo

zmluvy

Vaša objednávka č.:

Dodací list

č.:

315524

2021031111

15.10.2015

24.09.2015

312/2014/MŠaK

Záloha

za poskytované

služby

Pol.

Špecifikácia

Názov

Množstvo MJ

Cena

za MJ

Rabat

2

Celková cena DPH

Celková

cena

bez

DPH

[%]

s

DPH

1 Fakturujeme Vám v

zmysle

Dohody o

spolupráci č.

312/2014/MŠaK zálohu za

služby

poskytované v

CKS

1,00

1 500,00

1

500,00

1

500,00

Spolu:

1 500,00

Spolu

s rabatom:

ňa

eíková suma

k

úhrade:

Rekapitulácia DPH:

Sadzba

Základ dane

1

500,00

1 500,00

šml,L:MŠeuf v

Konverzný

kurz: 30.1260 [Sk]

Daň Cena

s

daňou

0,00

1

500,00

0,00 1

500,00

1 500,00

:;ílraopí

45

189,00

kuláš

32

©

M í

Vyhotoví.

Telefon: Strana 1 z

1

E-maii:

Fax:

(C) Asseco Solutions



Lorou*o

/3QDAVATEE:

f

IČO:30225582

DIČ:2 2 427959

7

\

Zapísaná v OR

Okr.

súd Žilina,

Oddiel:

Sa,

Vložka č. 10415/L

' IČ

DPH:SK2 2 427959

Adresa:

DELTECH

a.s.

Priemyselná

1

031

01

Liptovský

Mikuláš

Bankové spojenie:

\

Tel.: Fax:

/

-

Konštantný

symbol: 0308

Variabilný

symbol:

Dodací list

č.:

v

v

Strana:

1/1

FAKTURA č. 51590255

ODBERATEE:

IČ

DPH: SK2021031111

IČO:

315524

DIČ:

2 21 3111

Město


Štúrova 1989/41

031

01


SK

Bank.

spojenie odběr.: 1600445075 /

5600

Dátum

splatnosti: 14.10.2015

Spósob platby: Platobný příkaz

Dátum vystavenia:

30.09.2015


Fakturujeme Vám mesačné náklady prevádzky PCO

podl'a bodu

6 ZMLU\A O SPOLUPRACÍ bod 1.1 Kelcom Int.( Quadriq) •

1.2 Město Lipt. Mikuláš:

r.

Názov Množstvo: MJ:

Cena za

MJ

bez DPH

Cena za

MJ s DPH

Cena spolu

bez DPH

Sadzba

DPH

1 Nájomné za september

2015 1 , 0 0 0 ks

4 0 4 , 3 2

485,18 404,32

20%

Sadzba dane:

20%

%

Základ dane:

404,32

0,00

DPH:

80,86

0,00

Celkom

485,18

0,00

Spolu:

404,32

80,86

Faktúrovaná čiastka:

485,18

485,18

Kúhradě:

485,18 EUR

>9-

'

:

'

loJf

]2

2^2

JD. 0 1 .

ž ď / r / f O

L'

P r

03

3

-13-

V y

hotovil.

Tel:

Pečiatka a

podpis

A

r



-

Daňový

doklad

I ČDPH:

D I Č

Banka

Účet

1BAN

D O D Á V A T E L :

Juraj

Král' - Centrum

Kuzmányho 8


031

01

:SK1020483002

:1020483002

IČO:33831963

Dátum dodania

: 30.09.2015

Dátum vyhotovenia Fa. :

01 .10 .2015

Dátum

splatnosti

:

15 . 10 . 2015

Forma úhrady :P P

T

/Fax :

fňd

d

aiESIiSKÝ

ÚRAD LIPT.

MIKULÁŠ

INSTRUKČNĚ

DĚTSKÉ

JASLE

symbol: .

01 -10- 2015

Číslo

:

20150102

D L

: 0

Přílohy: ^

MesWLiDtovskV

likulas

Sturova 1989

03101

Lipt

Mikuláš

ICDPH

:

PREVADZKA:

MEST

IČO:00315524 DIČ:

2021031111

;

1ÁŠ

IKULÁŠ

ev.č:Žo-94/13512/002 reg.č.

1273/94

Číslo tovaru

Názov

Počet MJ

%DPH

Cena/J Cersa/J+DPH

Spolu

* * *DL 20150504

dat.pl . :02.09.2015 0.000

0

0.0000

0 . 0 0 0 0

9247

BR .STEHNO

B.KOSTI

5 .650 kg 20 3.58000 4.3000

20.2270

* * *DL 20150518 da t .p l . :08 .09 .2015

0.000

0 0.0000 0 .0000

9290

HOV.ZADNE s tehno

plece

2.480

kg

20 6.33000 7.6000

15 .6984

9247

BR.STEHNO B.KOSTI

4.660

kg

20

3.58000

4.3000

16.6828

9249

BR .KAR E B.KOST.KU 1

g

1.700

kg

20 4.08300 4.9000 6.9411

* * *DL 20150532

dat .pl . :16.09.2015

0.000

0

0.0000 0 . 0 0 0 0

9249 BR .KARE B.KOST.KU 1kg 1 .800 kg 20

4.67000 5.6000 8.4060

9247

BR.STEHNO B.KOSTI

2 .500 kg 20 3.58000

4.3000 8 .9500

* * *DL 20150537

dat.pl . :17.09.2015

0 .000

0 0.0000

0 . 0 0 0 0

9250

BR .

KRK.

B .

KOST.

1 g

1 .830 kg

20

4.67000

5.6000 8 .5461

5025

Mr.Morcacie prs ia

4.086

kg

20 7.08000

8.4960

28.9288

* * *DL 20150547

dat .pl . :22.09.2015

0.000

0

0.0000 0 .0000

9040

Šunka

DETSKA

2.900 kg

20

6.41700 7.7000

18.6093

7

BR .STEHN O B.KOSTI

2.500

kg

20 3.58000

4.3000 8 .9500

* * *DL 20150557

dat .pl . :25.09.2015

0.000

0

0.0000

0 . 0 0 0 0

9290

HOV.ZADNE

stehno

p l ece

2.700

kg

20 6.33000

7.6000 17.0910

* * *DL

20150563

dat.pl . :29.09.2015

0.000

0

0 . 0 0 0 0

0 . 0 0 0 0

9247

BR.STEHNO B.KOSTI

5 .850

kg

20 3.58000 4.3000

20.9430

* * *DL 20150571

dat .pl . :30.09.2015

0.000

0

0 . 0 0 0 0

0 . 0 0 0 0

9290

HOV.ZADNE

stehno plece

2.700

kg

20

6.33000 7.6000 17.0910

197.0645

Vyhlásenie

dodávatefa, že

nee xistujú dóvody.na základe

ktorých by odberateF mal, či mohol

byť

ruči telem podťa

ustanovenia

§69 ods

a

o

DPH.

DPH

20%

Celkom

Základ

197.06

197.06

D P H

39.41

39.41

Spolu

236.47

236.47



wQ

K

rauovaiaie u<un.«eiuu .

Házov Počet M J % D P H Cena / J C e n a / J + D P H Spolu

Celkom k

úhradě

: 236.47 EUR

V .

Slovom

: dvestotridsaťšesť +

0.47

Vystavil: Maso F j e č i a ť k a a

poaptó'

^



M Ě S T S K Y U R A D UPT^KULAS

INŠTRUKČN5 D Ě T S K É

J ASL E

05 -10- 2015

Sp.

i:

Ev. 5.:

P n ' » o h y :

Qdd :

i

'"fMnoy

C -m

* . C L

c I/.Ok4Z

;

m 5

~

1 "

r

' . « í - i řiL..

i- «

O • -

P'a

íg^

av

ic; • • 5 9 6

0 3 . L 0 . 1

Liotúv

4 c

c

oadn

a

i

4tí: CIV :

.ÍT-

r-

,<

J 30

3-1-1

"LUm

L -

'-v •. ..

i.

mk Lir

l

:

OP,4\r bo

i

- -44 : c - i . clo

i)c-aá:: licL

k'C

v . CCL

lad

Cl ;

PALU

C a

Čí-"" ;: . í0iIlCr\

i ' : . 2 T 0 i L P T J* i i . K U L A \

íaBTmi.

i PT O 1 KUL.4b

O

cca

: :

i.

c o

o

cm

T

v

Dócob

doprsy

'

L o c k 1

ár^nižj

KvJL.FS j

• + •

J

~ Lubě:cLcO

L

ÍUcs 003

;

i

1ch

tr:

UíUOKr

Í4

OPU 2

UK

P T U

[PT,ICjL.ÚU

LE0

T

ckE O A3LL ,] N9TPUK

OUE.

Kccívr

. L " ? 99 ' 4 -1

O 3

i

J.

LEPT „ M

L KUL.Pc

:i < " i .ik c n i. a I)J 1m

s

t

e

•m

a i<

o ne nc

Détum

Oltcm

De em

K :J rma

a

ca

ven1.

z

Lemem

1 .

V

C „ 1 . \J

:

I-v.

dař

novmm

i

,

T

U

o

- '

1 : ; :

o

a ' : . í n

v

-' o

r

a

WW

k*TUPUJEUE

CAM ZA

PUDKO TmO-T

POLT.A

DGDAC'0.

:

K0 L

m

J

C '

r

C Li

v sia

č e

nl

d

odavk

r in . ú ž? cm

.

mak

K3

L

i.'Ll"\LÍ,.

:

[

I

: 513

•i A

1'v

1

' < , 1500

• / - i cďi

L

,

s

T-c 00

LA

óč

Z n O41)0

ř

.

;

n "

:

'f

C

,

'°iV)

:1i

O r 5900

J.,04

.1 * >.000

)cm cena

"ípH

P

C

0FK-; OpTl

0

CílC

5

cma

cm:::

0PH

-lim;

•'c .1500'

'3

tt

54'UT

L , 3 0 ' Z

iLj

1

/Zí 0

l . 2400'

0»0^00

•T » 47O0-

5

TLiL-

1

. •

O - 7Li.

i

L

:

i

OciiO

C u J

-K..1/

O.s /

-Í/

- 0 = Lcóc

3 ' b é : 0

2 3400

3

,

IiiOi

.1 I :1.i

5„3000

3, 980



U

A s 2el.nlr2i.

C.v

5 . c en

i

3 aodá

/ k

v

a /

V

1

,v

^

r / í

/ . '

i .- i"

t

V P / ~ (V

-

n

u

u

nnop/e -•::

J O

d

aUd 5

' P H D P H Pui f i ř . lípP

nJ.J bí:

%Ay

j

JriPAIP

; fPU

i

i/

•

azba

dane

cj

%

i

2

2 0

akina dane

0 ěP

0,

X -

21«

L 0

IP-a

1

e

T

J r " I

00

1'

u O P -

L

L i ;

Li

- .0

USCHCÍLMY KEEiSTEA u ":EShi

:

.KĚ 7U0.

ODDIEL E

,t „

0

. VL_0L ^ A L .

Ic.A

i.? LA .

E-

IDEALLíE CISLIJ Í92E--0I Fď'

úro-za-elren.a — 0,000

r

/

v

h o

i:o -.-i

1

2p

r

ávr a / a té ) •

.i

;Xa

*

L

y,

/

:a

y

o *

V c

d y



Tatmstá

ňlíel

Mac tr-atou 26

060 s)I

Kezaarok

Sstrsdie

ifad

tr-atou 26?

msm

mmsmu

imssm

MĚSTSKÝ

ÚRAD UPT.

INSTRUKČNĚ DĚTSKÉ JASLE

71534534

j

ka

jí Jí

0

JE DPH

|DIC

|

elí

|F&X«í

j]mm

(SUIFT?

jtoistaritriý syflbol

{Sposob dopravy

|fvdd (tedávatela

|

bjednávka

|Piatabná

podaienka

jDepartaent

koti

I

i ři

e?ica

jasmíKCE ĎETSKE

Jf tSLE

| 1989

jC_'01

L I P T O V S K Y

MKÍiLAS

1

(IK 4673080

0

5

-10-

2 0 1 5

Prevcciny prikaz

čnost

je

zapísaná

v

Obriiodnoft registri

něha sudu Prešov

|l? S a s Vvozka cisto 1U8/P

Idslené'

nsle

od st. vet,, a pofcr. správy je S K 4-6-2 E S

Odběratel

H E S T S S L I P T O V S K Y S 1 I K S J L 8 S

STffiílVfi

1989

031 01

L I P T O V S K Y MKULAS

D I E

IK

2021(131111

€730(10

ICO

E ) P H

Tel/Fax

Bankové

spojenie

Datua

splatnosti

For-na úhrady

Dátus

vysiavonia

Ďátim dodáni*

315524 i

1608449076/5600

15.10,2015

P P

01.10.2015

30.09.2015

i Cd f í produkt K P r o d O d b f t a z

K ó d odběr. G T B I Í E A J H

Dátuo Knozstvo Hj Cena za lil Zlavy Cena Cena

rozvozu Per. - D P H Přirážky + po zlave +

D P H

2551 T A T R . H Q R S E

HLIEK0

ZďA 11 21.09.2015

8588001821913

50,080 K S

0?5300

20,

Mílí

0r

00

075300

26,50

317-30

2551 T A T R . H O R S K É

M L I E K O

1L 30.09.2015

8588001321913

30r000 KS

0,5300

20700'í

0r00

0r5300

15r 90

19,08

9021 T A T R A N S K É

810

H A S L O

125<j

21.09.2015

8588004490086

27000 K G

6,9300

20

,0 3

0,00

6,9300

13,86.

16,63

(v

T A T R A N S K É 810 H A S L O

125«j

3O.09.2O15

8588004490086

4,000 K G

6,9300

20,00K

0,00

6,9300

27,72

33,26

15122

TA M J O G U R T V A N I L K A

B E Z

E 135

21.09.2015

8586015911378

30,000 KS

0,2900

20,003:

07

00 0,2900

8,70

10,44

2595 ,rPilos" U H T ftlieko 3,5X 11 2i.09.2015

20O36763

36,000 K S

0,5000

20,002

0T0O

0,5000

18,00

21,60

1 5 = 1 7 3 TAM V A N I L K O V É

i C U Z L O

130

6 30.09.2015

8536080020054

30,000

KS

0,3378

28,003:

0,00

0,3370

10,11

12,13



Sadzb

Základ stene

D P H

T

»

a

'?'

v.

ňo

-oň-fí nt- • narok s

2U?'A* 24-j.o H&t-° '

J

Spolu H U

».iuí.»»o»„».= 12(i?7?

EUR

DPH 24?

16

E U R

Celkofl

= 144?95

EUR

K sshr-asle?

Mt

<

B

Eilií

1/

ya.rÍTvbilny spljol

Fak turu jeme

Ván tovar-

dodaný

1

podia

dodac ieho

listuLL150&3385 8ll58 52iá- (3(t^09«201S>

Reklaítótie

Í-J

Vystavil?



2oiro ZQG

FAKTURA

číslo:

3059032907

Dodáváte '

Odběratel'

IČO: 36391000

DIČ:

2020104449

IC DPH:SK2020104449 ICO: 00315524 IČ DPH:

D IČ: 2021031111

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Kálov

356

010 01 Žilina

prev:

Banka

:

-

Číslo účtu :

IBAN

Swift code

: í

Konštantný symbol

Variabilný symbol

Specifický

symbol

Zmluva

Objednávka

Zml.č.

0 7 K 1 1 2 1 5 Q

Obj.

č.

Město Liptovský

Mikuláš

- Městská polícia

Štúrova 1989/41


prev:

Konečný príjemca:

Městská

polícia


Štúrová 1989/41

03172


Dátum vyhotovenia

Deň

vzniku

daň. pov.

Splatnosť do

Deň dodania

01.10.2015

01.10.2015

15.10.2015

01.10.2015

Spósob úhrady

: Prevodný příkaz

Fakturované

: s danou

Dodává t e "

je

zapísaný

v registri Okresného

súdu

Žilina, odd.: Sro,

vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za produkty a služby

:

Č. Popis Množstvo MJ

Cena

MJ

Bez

DPH DPH% DPH

1.

Stravný lístok 3.20

€

2.

Dohodnutá

zmluvná odměna

600,000

1,000

3,20

1920,00 0%

2 0 %

0,00

0,00

Celková

cena spolu

bez

DPH

:

Rozpis

DPH (základ, % DPH, suma DPH):

DPH spolu :

1920.00 EUR

Celková

fakturovaná

suma

v EUR

:

Slovom

:

Jedentisíc deváťstodvadsať eur

Převzal

meno:

Helena Húsková

Faktura slúži

zároveň ako dodací list.

o

/

SF

ČMEZpuKKJGC.

Hfa,

ffo.

i

o,

1920,00 0% 0,00

20% 0,00

0,00 EUR

1 920,00 EUR

j \ f > v

A

r

P

] ' T m

i ' l

1

[ 0

> 3 L

1 '

iL

1

\

j

K

"

'

|

D b .

\

' |

e

>Hnl

ll

j/nac ka

/ f O

Z

.O jf J fU

Í

v

-

Vk,v,,|ť

/ i t f

] /nak hodnoty

jiPuwMnu/ JO

|Pr'loiiN

\

oTfteir-W

NVC C

by

square

PAY

by square

Pečiatka a

podpis:

Telefon

Fakturoval

Počet příloh

QC

Spracované programomKIS

-

Informačný systém KODAS

L i cenc ia : DOXX

-

Stravné lístky spol.

s

r.o.



Fakíúra - daňový doklad

č.: 1543103855

Dodáváte

5

:

P E l i r P R B S

IČO:

DIČ:

IČ

DPH:

Bankové soosenie:

Petit Press,

a.s., divízia východ,

o.z.

Letná 47

040

01 Košice

Slovenská republika.

35790253

2020278766

SK2020278766

MĚSTSKY

URAP

LIFT.

MIKULÁ

St

3 0

- 0 9 - 2 0 1 5

Sp.

č . :

Přílohy:

Ev č.: •

dd

Spoločnosť

je

zapísaná v OR OS

B A

I., oddiel

Sa - vložka

2471/B

D átu m dodania:

Dátum vystavenia:

D átu m

splatnosti:

24.9.2015

28.9.2015

12.10.2015

Forma

úhrady:

Převod

Variabilný

symbol:

Konštantný

symbol:

0 3 0 8

Odběratel':

Město

Liptovský

Mikuláš /n

L '

C

1

/ o

Štúrova

1989

0 3 1 42 Liptovský Mikuláš


IČO:

00315524

DIČ: 2021031111

IČ

DPH:

Doručovacia

adresa:


Štúrova

1989

0 3 1

42


Slovenská

republika

Vaše číslo

objednávky:

y" ovol'ujeme

si

V ám

faktúrovať

za

inzerciu:

Inzerent:

Město


K P151544/001 - 24.9.2015

Liptovské ECHO

-1/12 strany

45,00 €

Rekapitulácia DPH:

D P H 20%:

Základ

€: D a ň

€:

45,00

9,00

Celkom

€:

54.00

E U R

Celkovo na úhradu €:

54,00

Dakujeme.

A''

u~

as.

m

V

případe

neuhradenia faktury v danom termíne Vámbude účtované

penále

vo výš ke 0,05 %

z

faktu ovanej sumy za

každý den

meškania.

Rekiamácie faktur

(vrátane

chýbajucich výtlačkov) přijímáme do 14 dní od odoslania faktury.

Vystavi l :

k

te l . ,

fax:

C O N T R A C T F O R M E D I A 2 0 1 0 , www.media-sol.com Strana

č.1 /1



' /cis ^

ICO: 36409154

IČ

DPH:

SK2020130035

DIČ: 2020130035

Vojtaššákova

893

02744 Tvrdošín

CONDELA

TEMPO

KONDELA, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v OR OS

Žilina, vložka č.

13956/L, oddiel sro

Dátum dodania:

29/09/2015

Dátum splatnosti:

29/09/2015

Dátum

vystavenia: 28/09/2015 Forma úhrady: Hotovost'

Poštová adresa:

Tel.

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744

Tvrdošín

, Slovensko

Faktura č.

1552307662

Variab.sym.: 1552307662

Banka:

2758196958/0200

IBAN: SK2302000000002758196958

Konšt.sym.:

0008

swift: SUBASKBX

Dodacia adresa:

Městský úrad Liptovský

Mikuláš

r

Štúrova 1989/41


Slovensko

•L

-

M K S ToK7

' J

R A D

L I P A

M I K U

LÁŠ

Tel:

+4210445565264

š p .

2

3 - 0 9

mobil:

^ 9 ? 3

iusrj

0dberate|,;

Městský úrad Liptovský Mikuláš /

185/yy462"

Stúrova 1989/41 , 03142 Liptovský Mikuláš , Slovensko

IČO:

00315524 DIČ: 202103111

Prevádzka: T E M P O K O N D E L A , s.r.o.

Vojtaššákova

893

02744 Tvrdošín

,

Slovensko

d

Poč.bal. Množstvo MJ Cena/MJ bez DPH Spolu

DPH %

802 KANC.ST.SIVA.LATKA/PLAST+CHROM

5,00

1,00

55,833

20

6,979

20

279,166

6,979

OPRAVA Doprava

uvedený v tejto faktuře, je až do zaplatenia celej fakturovanej sumy

L .diíctvom dodávateía. Balíky označené upozorněním

sklo

boli skontrolované.

u

ffů

n

/

o

ČT~

DPH

20%

Základ pre DPH 20%

57,23 EUR

286,15 EUR

OTE

ISir

oje

zf/t

oir

°tb zor

Oe

z

f

oti//U?1

Spolu 343,38 EUR

K úhradě 343,38 EUR

0 2 . C .

0 1 1 4

033

c > o 1

1 - h

Převzal:

Č.OP.:

Podpis:

MEu

jv:

Odovzdal:

Vystavil:

Lepišová Eva

T g

\

[email protected]

E3B (C) 1992-2015 LIarik s.r.o., (+421) 31 789 1081

28/09/2015 10.49.24

Strana 1 z 1



,/

Dodáváte ':

Maxim 2001, s.r.o

Bratislavská 52/11

90021 Svátý Jur

Prevádzka: Hotel Jánošík,Lipt.Mikuláš

IČO:

35797118

DIČ:

2020204923

IČ DPH: SK2020204923

Okr.súd

Brat is lava I

Odd:Sro,Vložka č.:22584/B

Dátum

dodania:

25.

09. 2015

Dátum vystavenia: 28. 09. 2015

Dátum splatnosti:

05. 10. 2015

Forma

úhrady:

Peňažný

ústav:

Pobočka:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Prevodnv

příkaz

-

ď

Faktura

č.: 15VF0623

(Daňový dok lad)

Variabilný

symbol: 150623

Konštantný

symbol: 0308

Číslo

objednávky:

Dodací list

č.:

Odberatef:

Město


Štúrova 1989/41

031 01



ICO: 315524

DIČ:

2021031111 IC DPH:

Prevádzka:

Fakturujeme Vám

za

konzumáciu

zo dňa

25.09.2015:

Číslo Názov Množstvo MJ

Ztava

[%]

Cena

za MJ

Celkom DPH

bez DPH [%]

Cena za

MJ

s

DPH

Celkom

s D P H

1

Konzumácia

1

ks

14,25 14,250 20

17,10

17,10

M Ě S T S K Ý U R A Ď

L I P T . MIKULÁŠ

2

9

- O S - 2 0 1 5

-

- Přílohy:

r

ř--4yw

°

d d

-

Rekap i tu lác ia

D P H

v E U R

Sadzba

Základ DPH DPH

0%

0,00

10% 0,00

0,00

20% 14,25 2,85

Zaokrúhlenie:

0,00

Celkom: 17,10

Záloha:

0,00

K

úhradě:

17,10 EUR

Tel. číslo:

Web:

Vysta^'

1

"

MA

j Q n

var. Jur

Převzal:

I Č O -

podpis a J t í C T d l ^ a

_04923

Podpis a pečiatka

S pracované systémom OBERON



Faktura -daňový doklad

č.:

1535115963

Dodavatel

5

: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,

o.z.

Lazaretská 12

811 08

Bratislava


Doručovacia adresa: Sládkoyícova

IČO:

35790253

DIČ:

2020278766

IČ DPH:

SK2020278766

Bankové spojenie:

Sp č.:

Ev č. :

opoiočnosť

je

zapísaná

v O R

OS BA I.,

oddiehSa

-

vfóžl

LIPT.

Ml

KUL

V

5

-10- 20

AD

Š

Í5

Dátum dodan ia :

Dátum vys taven ia :

Dátum splatnosti:

29.9.2015

30.9.2015

14.10.2015

Forma

úhrady:

Var iab i lný symbol:

Konštan tný

symbol:

Převod

0308

Odběratel':

Město Liptovský Mikuláš ^

Q

/ /

o

Stúrova 1989



IČO:

00315524

DIČ:

2021031111

IČ DPH:

Doručovacia adresa:

Město


Štúrova 1989

031 42



Vaše

číslo

objednávky:

Dovolujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

inzerent: Město

Liptovský

Mikuláš

TP5313339/001 - 29.9.2015 MY Liptovské noviny - 84

x

113 čb

51,20 €

Rekapitulácia

DPH:

D P H 20%:

Základ

€:

Daň €:

51,20 10,24

Celkom €:

61.44 E U R

FA

29 .9 .2015

Celkovo

na

úhradu €:

61,44

Ďakujeme.

\

novin

i '

diví:

ptra@

Ul.

Si

..778766

ičo:

3

V

případe

neuhradenia faktury v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05

%

z faktu ovanej sumy za každý

den

meškana;

Reklamácie

faktur (vrátane chýbajucich výtlačkov)

přijímáme

do 14 dní od

odosiania

faktúry.

fax:

ystavil:^

CONTRACT F O R IVIEDIA 2010, www.media-soI.com

Strana č.

1/1



JLARÉNA Faktúra / Invoice: 20150123

Dodá vá t e '

/ Supplier:

Odběratel'

/

Customer:

JL

aréna,

s.r.o.

\

úf

~

vhkulá

F

:

Vajanského

4631/13B

I ;

03101 Liptovský Mikuláš l

í

S p , č. _

Pnijhv i

Město


Štúrova

1989/41

031


IČO:

47

243

121

Ll _—

DIČ:2023643325

IČ DPH

/ VAT ID: SK2023643325

IČO: 00315524

DIČ:2021031111

Banka:

Dátum

vyhotovenia

/

Issue

date.

110.2015

IBAN:

Splatnost' do / Due

date

15.10.2015

SWIFT: Číslo faktůry

/

Invoice No.

20150123

Variabilný symbol / Identification code:

Dátum dodania služby /

Date of

delivery

30.9.2015

Forma

úhrady / Payment method: bankovým prevodom / wire transfer

;]Pricepí

iPGeňa

celkom

bez

_ _ _

-^2 ^ - " V

D R H

1

" — ~

Fakturujeme Vám koncesnú odměnu v

zmysle Koncesnej zmluvy

č.

59/2013/Práv.

na

rekonštrukciu

technologie

strojovně

zimného

štadióna,

za službyspojené

s

prevádzkou zimného štadióna a za

1

22

222

25 €

22

222

25

€

služby spojené s plněním si závázkov

podia

vyššie

uvedenej

Zmluvy

-

ajma

bod 7 článok VI

v

nadváznosti

n a

bod

3.7 Kúpnej zmluvy a zmluvy o

predkupnom právě č. 719/2014/Práv.

za mesiac september 2015

Základ dane bez

DPH

10%

Základ dane bez DPH 20%

DPH/VAT 10%

DPH/VAT 20%

DPH Spolu/Total

VAT

Céíkom s-ĎPlV^ÍÍálMfh?ÍAT

0,00 €

22 222,25 €

0,00

€

4

444,45

€

4

444,45

€

26 666,70.EU



.PŘENA

haktúra

/ Invoice: 20150124

Dodáváte ' / Supplier:

Odběratel' /

Customer:

i

|

JL

aréna,

s.r.o.

j

VjpT T ^ A U L A O


Vajanského 4631/13B j

Štúrova 1989/41

03101 Liptovský Mikuláš j

.

p

,

e

-

•if] rniT

;

031 42

Liptovský

Mikuláš

IČO: 47

243 121

.„

IČO: 00315524

DIČ: 2023643325 DIČ:2021031111

IČ DPH

/

VAT ID:

SK2023643325

/

Banka:

Dátum vyhotovenia / Issue

date

1.10.2015

SBAN:

—

Splatnost' do /

Due date

15.10.2015

SWIFT:

Variabilný symbol /

Identification

code.

Číslo faktúry

/

Invoice No.

20150124

WIFT:

Variabilný symbol /

Identification

code.

Dátum

dodania

služby

/

Date of

delivery

30.9.2015

Forma

úhrady / Payment method:

bankovým prevodom

/ wire

transfer

MJ(hodiny)

/

MU (Hours)

GeriáÍěž::DPH^/MJ; rice

i|3fi

T8|ÍÉ

Cenacelkom

bez

W * A ; :

Fakturujeme

Vám prenájom fadovej

plochy

v zmysle

Kúpnej zmluvyč.

719/2014/Práv. za

mesiac

september

2015 28,929 65,74

€

1

901,79 €


0,00 €


1 901,79

€

DPH/VAT 10%

0,00

€

DPH/VAT 20%

380,36 €

v.

DPH

Spolu

/Total

VAT

380,36 €

Celkem s

DPH

i Totalwith VAT

- _ T ~

~

A R - A A _ - A

- 7

2:282|1||Í

Vystavil: Ing..

JI

oíř i>

Jíáš

tel.:

email: i

"A



Ofi i / - á

1

podáváte ':

Faktúra č.

27/2015

| LASACHL

LASACHI,s.r.o.

Mandátna zmluva

MĚSTSKÝ

ÚRAD

LIPT. MIKULÁŠ

-

- 1 0 -

2 0 1 5

Volgogradská 9

080 01 Prešov


Odběratel':

Sp. čL

•

Přílohy:

^jj

'

Ev. č;

Odd .

IČO:

46545727 DIČ: 2023497784

IČ

DPH: SK2023497784


Štúrova 1989/41

031

42 Liptovský

Mikuláš

/

Spoločnosť

je zapísaná v Obchodnom registri na

Okresnom

súde Prešov, oddiel

Sro,

vložka

č.

25621/P

Peňažnv

ústav:

Banka:

c

Pobočka:

'

• -

IČO : 00315524

IČ DPH:

DIČ :

2021031111

Číslo

účtu: *

Dátum vyhotovenia

Vznik daň. povinnosti

Dátum

splatnosti

IBAN: '

1.10.2015

1.10.2015

15.10.2015

SWIFT:

Forma úhrady:

prevodný příkaz

Vystavil:

<á

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Specifický

symbol

Tel.:

272015 0308

Email:

-

Dod. a plať podmíenky:

Fakturujeme

Vám

na

základe

mandátnej zmluvy

Popis

Cena bez D P H

D P H 20 %

Cena

s D P H v E U R

Zabezpečenie komplexného

procesu

veřejného obstarávania na

predmet

zákazky

"Zneškodňovanie

odpadov

z

města Liptovský

Mikuláš."

18

500,00

3 700,00

22 200,00

Základ

DPH

18 500,00

DPH

3 700,00

Spolu k

úhradě s D PH v E U R :

22 200,00

Podpis

a

pečiatka:

i.

L A

IČ —

f

V-

n

o.

~

'ešov

1 .97784

Převzal:



jévatet:

Ing.

Miroslav Mračko, E P O S

Pečn ianska 6

851

01

Brat is lava

IČO: 11791519

DIČ:

1020486731

IČ DPH: SK1020486731

Živnostenský register OÚ Bratislava

č.

105-7706


Dátum vystavenia: 01.10.2015

Dátum splatnosti: 08.10.2015

Forma úhrady:

Peňažný ústav:

Pobočka:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Faktúra

č.:

150001508

(Daňový doklad)

,

/ -

/' i

.T- /


Konštantný

symbol:

0308

Číslo

objednávky:

Dodací

list

č.:

OdberateL

Městský úrad Liptovský Mikuláš

Štúrova

1989/41

031 42

Liptovský

Mikuláš

Slovenská

republika

IČO: 315524

DIČ:2021031111 IČ

DPH:

SK2021031111

Prevádzka:

P RI UHRADE

UVÁDZAJTE

VARIABILNÝ SYMBOL-ČÍSLO

FAKTÚRY

íslo Názov

Množstvo

MJ Zfava Cena Ce l kom DP H Cena

za

Ce lkom

[%]

za MJ bez DPH [%]

MJ

s DPH s DPH

Odpady

1-12/2016

1 ks

49,567 49,567 20

59,48 59,48

M Ě S T S K Ý

Ú R A D

LIPT. MIKULÁŠ

4 0 -

WS

Sp. č.: —

7

Přílohy:

Ev. 5.:

'ÍPU

d d .

R ekap i tu lác i a D PH v E U R

Sadzba Základ DPH

DPH

0%

0,00

10%

0,00

0,00

20% 49,57

9,91

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 59,48

Záloha:

0,00

K

úhradě: 59,48 E U R

Členenie: \Odpady

2016\

Distribúcia: Vajanského14,

034

01 Ružomberoku,

B-mail:'--

fax: L

A 6 c

2/ '

T01. G . P f M Qt

0O

c

^ i

-

f°.

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

www.epos.sk

JL

fX í.

ic

P O K ,

Ri

'

4 3 :

Podpi s

a pečiatka

Č&/GjL&S-

01

• 7 0 ,

ie.sk

°VA

Prevzal:

3 1 :

1

Podpis a pečiatka

S pracované systémom OBERON



p\ADBABNA

& S P O L .

T

P O S K Y T O V A T E L -

A D V O K Á T O B J E D N Á V A T E L '

-

KLIENT |

H A D B Á B N A & spol.,

advokátska

kancelária,

s.r.o.

Město

Liptovský

Mikuláš

i

Prielohy

1012/1C,

010

07

Žilina

P e ň a ž n v

|,,c

+av;

ban

expczi icura:

Nám.

A.

Hlinku, Žilina

: Štúrova

1989/41

031

42 Liptovský

Mikuláš

c.

IBAN

-

i

BIC ~

IČO: 47

249

722

DIČ: 2023828202

IČ

D P H :

SK2023828202

1

IČO: 00

315

524

i

MLS

l

SKY

O R A D

LÍPT. MIKULÁŠ

4 ,

J

S

Y

3,-^

^ 3 U ^

š - I J ; 3

Sp. č.: ' " Přílohy:

E v l.

O d d >

F a k t ú a [ 1 7 8 / 2 0 1 5

odměny a výdavkov za advokátske úkony

Dátum vystavenia 02.10.2015

Konštantný

symbol

0308

i

Dátum splatnosti

16.10.2015

i

í

Variabilný

symbol 1782015

Dátum

dodania

služby

30.09.2015 Specifický symbol 15000915 ;

Fakturácia právnej služby

•

§

5 písm.

a/

vyhl. č. 655/2004

Z. z.

o

odměnách

a

náhradách advokátov

za

poskytovánie

právnej

pomoci

v

spojení

s

čl.III.

bod

1,

2, 3

zmluvy

o poskytovaní

právnej

pomoci zo dňa

05.02.2015.

Dátum

Úkon

Základ

dane

DPH

20%

Sp o lu

01.09.2015

30.09.2015

Komplexná

právna

služba

1.140,00

€

228,00 €

1.368,00

€

Spolu

1.140,00 €

228,00 €

1.368,00 €

Celkom k úhradě

1.368,00

€

, '

K Á T S K A

|

- .

ÁRIAy

podpis a pečiatka

HADBÁBN/V

^ s p o l

, a d v o k á t s k e

kancllár ia, s . r . o , p r i e l o h y i o

i

ic , o

i

0 7 Ž i l ina,



rv

, • -

7

7/

r - > o c Prvá FinaňA«_

, ' m í z

:T:,.

L 1 P T .

I .F.ULAc

—

g= s

? g ? ^ Í e O

ž

n

9 Spo/očnosť Misst a O t o °

4

jEv.t

V

S

<

J

Přílohy

O dd .

FAKTURA/INVOiCE

daňový

doklad

OdoberateiyCuštomer,Buyer:

Město


Štúrova

1989/41

031



IČO:00315524

Císlo./No.

15598

Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.

dátum

vystaven

i

a

faktúry

Hmotnosť

tovaru/Weight of

goods

Dodacia podm./Deliv.terms

(Incoterms

2000)

dátum poskytnutia

služby/tovaru

1.10.2015

315524

1.10.2015

Dodávater/Supplier

Spósob

platby/Payment terms

bankový

převod

FIN.M.O.S., a-s„

Pěkná cesta

19

"3105

Bratislava

s lovenská

republika

Splatnosť/Due t i S E

15

b

10

b

2015

Speditér/Forwarding agent:

Naša

banka/Our

Bankers

Číslo účtu/Account Nr. /

IBAN. "

ICO:35925Q94, . 19/2/99C

DPH:SK2021972799

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,Číslo

vložky:

354l/B, Oddiel: Sa

Poz. Popis tovaru

Počet světelných

bodov

C e n a

za ks za

rok

Celkom za

mesiac

Celkom

Total

Item Description

ks

-

pes €

€

€

bez D P H

bez D P H

vrátane

D P H

1.

V

zmysle

Zmluvy

o

zabezpečení

veřejného

osvetlenia zo dňa

30.7.2007 a

Dodatku 12,

Vám

fakturujeme nájomné za

VO,

za

obdobie 10/2015

(s

indexom inflácie):

2

662,00

4,92

1

091,42

1

309,70

Celkom k

úhradě

Z

toho

20

%

D P H

7>

:

1

91,42 7

1

09,70

218,28

r yy

Ing

ISpolu

€:

7 ; J 13D9,70~j

Elektronická faktura v zmysle

§

71

ods.

1 ísm. b)

zákona

č. 222/2004 Z.z. o dan i z přidané] hodnoty v znění neskorších predpisov



-akíúra

20150042

D O D A VA T E L

S HOTEL,

s

.r

.o.

Brníce 166

032 23 Liptovská

Sielnica

Slovensko

ICO:

36424285

DIČ:2021904995

IČ DPH: SK2021904995

MĚSTSKY Ú R A D

LIPT. MIKULÁŠ

2

2 0 1 5

Sp, č..

Přílohy:

Ev.

č.: jfjÁQ

6

} dd :

Z ar

on

a

OOBERATEli


Štúrova

1989


IČO: 00315524

DIČ:

2021031111

IČ

DPH: Neplatca

DPH

D á t u m vystavenia

Dátum dodania

D á t u m

splatnosti

25.09.2015 25.10.2015

Číslo účtu SWIFT

VS

S u m a k úhradě

IBAN

696,00 EUR

Názov

položky

Počet MJ

Cena

bez DPH DPH

Spolu s DPH

Ubytovanie 24,00

23,3333

20 %

672,00

M iestny poplatok

24,00

1,00 0% 24,00

Ubytovanie účastníkov kultúrneho podujatia

FREEZE

D A Y v

termíne

24.09.2015 - 25.09.2015

podia

objednávky

číslo

2015000936

Faktúra

slúži aj

ako

dodací

list

Názov

projektu:

Zvýšenie kvality

poskytovaných

služieb

prostredníctvom

obnovenia

kultúrnej

infraštruktúry

kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš

Základ

DPH 20 %

Základ

DPH

0 %

Celkom

bez

DPH

DPH 20 %

Celkom s DPH

560,00

24,00

584,00

112 ,00

EUR

696,00

K ó d projektu: WTSL.02.02.00-18-310/10

Operačný program: Polsko

-

Slovenská republika,

Program

cezhraničnej

spolupráce 2007 - 2013

O.

_ 03 JICA"

I ČO:

3b -

/ reuitUKa

a podpis

Register: Okresný súd Žilina Čzápisu:

Oddiei

Sro

;

vložka

č. 15576/L

Vytvořené aplíkáciou

www,ikros,sk



Faktura

-

daňový

doklad

č. 25156

mmcité2. s.r.o.

Brnianska 2, 911 05 Trenčín

SLOVENSKO

t+421

326

402 427

f

+421 326 402

603

IČ 36320854

IČ DPH SK2020178820

[email protected]

Variabilný symbol:

25156

kód projektu: SK15A131

názov projektu: Liptovský Mikuláš, park Margity

Dobrovičovej

ODBĚRATELI


Štúrova 1989/41


SLOVENSKO

Názov

bank>

Číslo

účtu:

ÍBAN:

SWIFT:

faktura

IČ

00315524

IČ

DPH

DIČ 2021031111

MĚSTSKY URAD

LIPT. MIKULÁŠ

-2

4 0 -

2 0 1 5

,

Sp. c.:

Pnlohy:^

E v

č.: Odd.:

Dátum

vystavenia

faktůry: 16.09.2015

Dátum splatnosti 15.10.2015

Dátum uskutočnenia zdan. plnenia: 16.09.2015

MIESTO DODANIA

Liptovský Mikuláš, kontakt: Michaela Schlegerová,

tel:

* _

_

u prepravu výrobkov zabezpečí

Dodacie podmienky: mmcité2

Ref. číslo zákazníka: 2015000809

Popis / označenie

Projekt

Množstvo

Cena

DPH (%) Cena

netto

Cena brutto

SK15A131

8,00 ks 158,00 EUR 20

1.264,00

EURV150-702000

Vera

-

parková lavička s

>

—

.

a

^

/

opěradlem, délka 1,5

m

~ j

ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku avrstvou práškového vypalovacího laku,

sedák

iopěradlo z desek

z tropického dřeva (dabema/garapa) bez povrchové úpravy

1.516,80 EUR

LN125-002000 SK15A131 3,00 ks 315,00 EUR

20

945,00 EUR

Odpadkový koš - Lena ^

nádoba 70

I,

koš na noze,

se

stříškou, opláštění drážkovaným

ocelovým

plechem,

bez

zhášeče a

popelníku

1.134,00 EUR

VL145-002000 SK15A131 2,00 ks 391,51 EUR 20 783,02 EUR

Velo - stojan na

6

Jízdních

kol

ýyzf/j

ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku,

kotvení do

dlažby

939,62 EUR

191,95 EUR 20

767,80 EUR

VS111-702000 SK15A131 4,00 ks

Vera Solo -

parková

lavička na

centrálnej nohe, bez opěradla p

a bez

opierok, dížka 1,815

m

'

oce řová

konštrukcia opatřená vrstvou žiarového zinku a vrstvou

práškového

vypalovacieho laku, sedadlo

z dosiek

z

tropického dřeva (dabema/garapa) bez povrchovej úpravy

921,36 EUR

LVS911-702000 SK15A131 2,00 ks 369,53 EUR 20 739,06 EUR

Vera Solo

-

stůl na centrální

.

, . » . ,

noze, délka 1,82

m bW

-7^0 j

Ó-r#-

•/*?-

H'0//

ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, plocha stolu zdesek z

tropického dřeva (dabema/garapa) bez povrchové úpravy

886,88 EUR

1

/ 2

www.mmcite.com



====

x^

S

==s=z=^ J&i-m

Popis

/

označenie Projekt Množstvo

SLU005 SK15A131 1,00

Doprava

materiálu

- Liptovský

Mikuláš

Doprava materiálu

-

středisko 30

Faktura

-

daňový dokiad č. 25156

Cena DPH (%) Cena netto Cena brutto

312,20 EUR 20 312,20 EUR 374,64

EUR

DANOVA

REKAPITULACIA

Kód DPH

E20TD2

%

20

Netto

4.811,08

EUR

Ciastka

DPH

962,22 EUR

Celkom:

Celkom

po

zfave:

DPH:

Celkom vr. DPH:

4.811,08 EUR

4.811,08 EUR

962,22

EUR

5.773,30

EUR

Liptovský Mikuláš, mobiliái

Zákazky odberatefa 11150142.

Založené na

C E L K O M

K U H R A D E :

5-773,30 EUR

&

• C í f c

_ - a

(pečiatka, podpis)

Surovič

Jan

02

|É§

foečiatka, podpis)

2

/ 2 www.mmcite.com



I Q -Q U ;V j I R /

podáváte ':

Najadka

s.r.o.

Priemyselná 1/2034

031

01

Liptovský

Mikuláš

SR

L IPT .

MIKULÁŠ

1

„ip-

^ i J

^

ICO: 36 851 817

IČ

DPH

S p . č. -

E v č . .

lm

n

DIC: 2022472661

P ř í l o h y

O d d

Zapísané: Okr.súd Žilina Oddiel: sro, vložka č. 19700/L

Tel:

E-rr i c

Fax

Var. syr

1

^

F A K T U R A

C S L

615064

Dátum

vyhotovenia

dokl:

Dátúm dodania

tovaru/služby

Dátiim

splatnosti:

30.09.2015

30.09.2015

30.10.2015

Banka

:

Číslo

účtu:

Tatra banka a.s.

Garbiarska Liptovský Mikuláš

Odběratel ':

9

MĚSTO

Liptovský

Mikuláš

Štúrová

1989/41

031 01


1

Slovensko

ICO:

00315524 I C

DPH:

D I Č :

2021031111

Mena Swift:

IBAN:

E U R

TATRSKBX

Názov

Množstvo

Cena/jedn

Suma

DPH %

Fakturujeme

Vám:

Upratovacie

práce 09/2015 1.00 1597.20

EUR

1597.20

v administrativněj budově Městského úřadu v

L.

Mikuláši

podia:

Zmluva

o

poskytováni upratovacich služieb

č.

416/2015/VN

Suma celkom 1597.20 EUR

Firma nie je platca DPH

ju > ---

1

.o.

031

.

w34

' *

1

Jláš

r;

/

Vystavil:

. T

01

^

>»»

,

y.

Doklad spracovaný ekonomickým systémom

PRQLUC. www.pro luc .sk



m

M Ě S T S K Y

URAL)

LIPT. MIKULÁŠ

1

' ,c

-10-

Sp

^

;

\

Přílohy:

r:

_

E v c .

JIHlili

14709998019421

Zákaznické číslo: 5100001701

Faktúra

za opakovanú dodávku zemného plynu č.;

7208503708

Vaše

případné

otázky zodpovie:


Štúrova 1989/41

031

01

Liptovský Mikuláš 1

Biznis linka 0850 111

565

v pracovnýchdňoch od 7:00 do20:00 hod.

V

Bratislavě

dna

01.10.2015

Vážený zákazník,

na

základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odběr zemného plynu za obdobie 01.10.2015

31

.10.2015,

Uvedenu čiastku si

v

ehote splatnostizinkasujeme zVášho bankovéhoúčtu.

V

případe, žefakturovaná suma

překročila

výsku inkasného

limitu,

ktorý ste

si

stanovilivo Vašej banke, nebude nkaso úspěšně zrealizované. Preto jepotřebné zaplatitplatbu do uvedenej lehoty splatnosti

náhradným spósobom.

Dodaný

tovar

Základ

dane (EUR)

sadzba DPH

DPH (EUR)

Celkom

(EUR)

Zemný plyn

4,17

20%

0,83

5,00

Uaútmůu ' ..

5,00

V

případe

nejasností

súvisiacich

s dodávkou zemného plynu, nás móžete kontaktovat

na

telefónnom čísleBiznis

linky

0850 111 565

v

pracovné

dni od

7:00

do

20:00

hod.

S

pozdravom

T

Of.

i

J.

viz-z

Y-)0

PAY by square

Adresa

pře

písomny styk: SPP,

Sekcia

komerčného trhu

a obci, Závo d s ká cesta

26/2949,

010 22 Žilina

Slovenský plynárenský

pnemysel,

a.s.,

Mlýnské nivy 44/a

, 825

11 Bratislava

26

Tel.: 0850

111 565

IBAN: SK9002000000GQ1001Qiai51

Qir-

O ÍD

A Ol/nw



m

Zmluvný účet číslo: 6300153152

Faktúra za opakov an ú dodávk u ze mného plynu

č.: 7208503708

(prosím

uveďte

při

platbě ako variabilný symbol)

ÍU

odávateF

Org. kód 125

06

000

lovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlýnské nivy 44/a , 82511 Bratislava

26

Obchodný

register

Okresného

súdu Bratislava1, oddiel Sa, číslo

vložky: 2749/B

IČO:

35815256

DIČ: 2020259802

IČ DPH:

SK2020259802

CID:

SBAN: > -

•

*

_

BIC

kód:

Forma úhrad: bankové inkasoz inej banky

Konštantný

symbol:

0308

Druh dodávky: Zemný plyn

ZÔdbi

eratel':

Písomný kontakt:

Platitef:

ICO:

DIČ:

S Č DPH:

IBAN:

BIC

kód:


Štúrova

1989/41

031


1

Město


Štúrova

1989/41

031

01


00315524

2021031111

SK8956000000001600443002

KOMASK2X

J

Fakturačně obdobie:

• Dáturm tiodanfia;

OH0.2015

Faktům vyhotovená dna: 01.10.2015

Od eslaná dňa: 0110.2015

Splatná dna:

15,142015

Odběrné miesto

Číslo miesta

spotřeby

Adresa

Předpokládaná

spotřeba za

fakturované obdobie

(kWh)

4100033743

3100013069 Bodice 173, 031

01

Liptovský Mikuláš 8

Spotrebná

daň

Odběrné miesto Množstvo

ZP

(MWh) Sadzba (EUR/MWh)

Ceíkom (EUR)

4100033743 0,008

1,32

0,01

Odběrné miesto Základ

dane (EUR)

Sadzba DPH DPH (EUR) Ceíkom

(EUR)

4100033743

4,17

20%

0,83 5,00

Podaný tovar Základdane {EUR}

r

SadabaPPH

OPBíeiR)

Ceíkom

(EUR)

Zemný plyn 4,17 20%

0,83

5,00

'

Na úhradu

•

-

'

.

..

'

400

Druh

tarify Fixná mesačná

sadzba

(EUR/mesiac) Sadzba zaodobratý

plyn (EUR/kWh)

Služby

obchodníka

Distribúcia Přeprava

Služby

obchodníka

Distribúcia Přeprava

M1 1,11000000

1,75000000 0,00000000 0,04390000 0,02410000

0,00140000

M2 1,21000000

4,14000000 0,00000000 0,04310000 0,01080000 0,00140000

M3

1,58000000

6,35000000 0,00000000 0,04290000 0,00930000 0,00140000

M4

2,06000000 29,94000000 0,00000000

0,04280000

0,00850000

0,00140000

V případe, že odběra te l "

splní

podmienky nauplatnenie regulovanej

ceny

zadodávku

plynu

preMalé

podniky

v zmysleplatného rozhodnutiaÚřadu

pre reguláciu

sieťových odvětv í , dodá vate f uplatní regulovaná cenu v rámci vyúčtovania

odběru plynu.

Adresa pře písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí,

S l ovenský

plynárenský

priemysel,

a.s., Mlýnské nivy 44/a , 825 11

Bratislava 26 Tel.:

0850 111 565

Závodská ces ta

26/2949,

010 22 Žilina

IR A N I '

cizonrv



DANOVY DOKLAD -

FAKTURA

1

TESLA Liptovský Hrádok

a.s.

Pálenica 53/79

03317

Liptovský Hrádok

SLOVÁK REPUBLIC

ICO: 00009687

IČ DP H: SK2020428729

DIČ : 2020428729

Banka :

IBAN:

Swif t Code:

buu

Číslo (VS): 15003296

MĚSTSKÝ

Ú R A D

I in~r i n

Plátca/Odberatel':

00000147

MĚSTO Lip tovský Mikuláš

J

Štúrova 1 989/41

031 42

Liptovský

Mikuláš

SLOVÁK REP UB L IC

IČO: 00315 524

Étít

- » f , y -

Sp. č.:

DIČ:

20208410®. „•

(Jf)li i

Dá tum vystavenia:

Dá tum uskut .zdan.plnenia:

Dátum splatnost i:

P lat .podmienky:

.

řílohy:

Odd;

:

30.09.2015

30.09.2015

30 .10 .2015

30

dní

jL

Zákazka:

10154849

Dátum zákazky: 28.09.2015

Dodac . podmienky : EXW

Poi

Číslo aaikia

1 serv isně činnost i

Množsivc

1,0

MJ

Jednotková cena

149 ,00

%

DPH

20,00%

Celková cena

149,00 eur

bez

d a n e

N ákup.objednávka : Serv isná zmluva

N a zák lade Se rv isnej zmluvy

č.

1/1/2013 fak turujeme Vám

v

zmysle čl. 2

poskytovanie serv isných č innost í za mesiac

Sep t embe r2015 .

REKAPITULACI

A DANI

D P H na Slovensku

Tr.

Z

Sadzba

20,00%

Základ

dane

149 ,00

Ciastka dane

29,80

Měna

eur

Celkom

za

položky

Celková

daň

CELKOM

eur

eur

149 ,00

29,80

178,80

Spoločnosťje zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žilině

- oddieiSA,vložka 6.9/L.

TE:

033

)k

3ok

T

P

f

1 J

j

U

r

/

ý. fo . «

/

printed with XML

Forms

(C) H

P L Systems s.r.o.

20150928141428PR09664_51226_knssak



FAKTURA

Číslo: 3059032908

Dodávatel'

Odběratel'

ICO: 36391000

DIČ:

2020104449

IČ DPHSK2020104449

IČO:

IC

DPH:

DOXX -

Stravné lístky, spol. s r.o.

Kálov

356

010 01 Žilina

prev:

Banka

Číslo

účtu

IBAN

Swift code

00315524

DIČ: 2021031111

Zmluva : Zmličr0fK1iê84-

Objednávka : OfojJ

č.

Město

Liptovský

Mikuláš:,

Štúrova 1989/41

031

01

Liptovský Mild&liaŠ

Konštantný symbol

Variabilný symbol

Špecifický symbol

0308

prev:

Konečný prijemca:

Město Liptovský

Mikuláš

Štúrova 1989/41

031 01


MĚSTSKY URAD

LIPT. MIKULÁŠ

- -jO- 2 0 1 5

~

~

'

Přílohy:

o d

d

.

Dátum

vyhotovenia ; 01.10.2015

Den

vzniku daň. pov.

•

01

10

2015

Splatnost'do

:

22.10.2015

Deň dodania : 01.10.2015

Spósob úhrady ; Převodný příkaz

Fakturované

: s

daňou

Dodávatef je zapísaný

v registri

Okresného súdu Žilina, odd.:

Sro,

vl.č.:

12115/L.

Fakturujeme

Vám za produkty a

služby

:

Popis Množstvo

MJ

Cena

MJ

Bez DPH

DPH% DPH

1. Stravný lístok 3.20 €

2.

Dohodnutá

zmluvná odměna

3200,000

1,000

3,20

10240,00 0%

0,00

20%

0,00

Celková

cena

spolu

bez DPH :

R o z p i s D P H ( z á k l a d , %

D P H , s u m a

D P H ) :

DPH spolu :

10240.00

EUR

10240,00

0%

20%

0,00

0,00

0,00

EUR

Celková

fakturovaná suma v EUR

:

10 240,00 EUR

Slovom

: Desaťtisíc dvestoštyridsať eur

Převzal meno:

Faktura SÍÚZÍ zároveň

ako dooací

list.

L

Č / / A / Y / /Y

Y 7 / / Y

( L

j

/AK.,

• ýf

'

Ay/f/

i i U / -

/ i )

/

r) / V ^ i

Í Í M V C H C E

b - Y

slušte;

Pečiatka a

podpis:

Telefon

Fakturoval

Počet

příloh

í

* s r .

/

/*

-

I

• •

' '

1

?AV h\r tótaf

Spracované

programom K1S

-

Informačný

systém

KODAS

Licencia

:

DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

2 /

Í8-

%



T t í R A

DODÁVÁTE :

CGAJÓŠ)

C fi

,

GAJOS, s.r.o.

CGAJÓŠ)

C fi

,

M.

Pišúta

4022

Liptovský

Mikuláš

031 01

I Č D P H

:

SK2020126152

IČO:

36376981

D I Č

:

2020126152

Banké

IBAN

SWIF1

Dátum dodan ia

01 . 10 . 2015

Dá tum

vyhotovenia Fa.

02 . 10 . 2015

Dátum splatnosti 16.10.2015

Forma

úhrady PP

T/Fax

: \

j

-

Ilí>

O R Okr .súdu v

Žilině

Odd ie l

Sro.

vložka

Č.10828/L

Faktu ru jeme

Vám :

Čislo tovaru Názov tovaru

Číslo obj.: 2015000983

K.symbol:

Číslo: 20156071

DL: 0

ODBERATEU:

ICDPH:

P R E V A D Z K A :

M Ě S T O

LIPTOVSKY

MIKULÁŠ

Štúrova

1989/41

031

42 Lipt.Mikuláš

Slovensko

ICO: 003155 24

TeL . :55

65

302

DIČ :2021031111

MĚSTSKY U R A D

LIPT.

MIKULÁŠ

5 -10- 2 0 1 5

Sp.

č.: "

Přílohy:

E v č . :Í)W

Objednané Dodané

Cena/J C/J+DPH Spolu

PHP P6 BOXMET

124.80

124.80

V př ípade , že

neuhradí te faktu rovaná čiastku

v lehote

splatnosti budeme

Vám

učtovať úroky

v

zmysle

obchodného

zákonnřka.

Fak tura slúži

ako

dodac í list.

Tovar

ostává

majetkom

dodáva t e f a

až

do

jeho

úplného zaplatenia.

Základ

D P H

Spolu

D P H

20% 124.80 24.96 149.76

Celkom 124.80 24.96 149.76

M ÝL-' '

Celkom

k úhradě: 149.76

EUR

'čo- "R- —

Slovom : stoštyridsaťdeváť +0.76

./stavil:

k

(D

:

,

Pečiatka a podpis

i ^

_

f f . i . t

.

ý - -

S unS of t © 2015



/

FAKTURA

variabilný symbol

:

015046374

Dodáváte ' : Odberater

(zmluva

č.

2111057):

1MAFEX s.r.o.

Belopotockého 4


SCO

DIČ

1Č

DPH

TeJ.

Email

Banka

36396567

2020127340

SK2020127340

Město Liptovský

Mikuláš

Štúrova 1989/41 I MĚSTSKY URA D

Fakturačně adresa:

Město Liptovský

Mikuláš

Štúrova

1989/41

03101, Liptovský

Mikuláš

Spoločnosť

IMAFEX s.r.o. je

zapísaná

v

obchodnom

registri

Okresného súdu v Žilině, v oddieli

Sro

v

zložke 12684/L.

8MAFEX

o .

s p á j a m e

V a š e

s v e t y . . .

Forma

úhrady

:

bankovým prevodom Dátum vystavenia:

01.10.2015

Interně číslo

dokladu :

2015046374

Dátum

zd.

plnenia:

30.09.2015

Číslo

zmluvy

:

2111057

Dátum splatnosti

:

30.10.2015

Konštantný symbol

: 0308

Označenie dodávky

hlasové VOIP služby

-

09

/

2015

(hovorné)

Cena bez DPH

123,57

DPH v

%

20

DPH

24,72

Cena

s DPH

148,29

Rozpis DPH

Základ DPH

DPH Celkom

s

DPH

20 %

123,57 €

24,72 € 148,29 €

Celkom

123,57

€

24,72

€

148,29

€

Saldo

Celkom

zaplatené

0,00 €

K úhradě

148,29

€

Vystavil(a):

cinai

/i

/

Y

7

o l G .

0 1 1 1 Q 1 J L 0 G

^'Srrj G*),é/

m

er*

—

V

i,

.^

s

r.q.

Bfc

vž)

31

0'

7340



FAKTŮRA

Dodává te ' :

IMAFEX, spol. s r.o.

Belopotockého 4

03101

Liptovský

Mikuláš

Slovensko

ICO:

36396567 DIC: 2020127340

IČ DPH: SK2020127340

Zapísaná v obchodnom registri

Okres

súdu Žil ina,

v oddiel i : Sro,

vo

vložke

12684/L

MĚSTSKY URAD

LIPT. MIKULÁŠ

- - 1 0 - 2 0 1 5

S p . _ ,,, P ř í l o h y :

Odd

Fakt

jra číslo:

Ob j e dnávka:

Konš

Var is

Špec

215051

tantný symbol:

0308

bilný

symbol: 2 1 5 0 5 1

ifický symbol:

I Č O

odberatefa:

00315524

erateía:

r - r f P / í a : 2021031111

Tel.:

Fax:

Mobil:

Účet

E-mail:

WWW:

SWIFT

:

Spósob dopravy:

Odběratel':


Štúrova 1989/41


Slovensko

Konečný príjemca: Město Liptovský Mikuláš

Štúrova

1989/41

03101

Liptovský

Mikuláš

Slovensko

Spósob

platby:

Dátum

vystavenia:

Dátum dodania:

Dátum

splatnosti:

prevodom

01.10.2015

01.10.2015

15.10.2015

Faktu ru jeme Vám pripojenie do siete INTERNET za obdobie

Označen ie d odávky

Počet

M.J.

M.J.,

C ena za M.J . DP H

%

bez DP H

s D P H

In ternet Klub seniorov

Pa lúdzka LM

1,00

0,00

0

0,00 0,00

október 2015

1,00

8,33

20

8,33

10,00

In ternet

Klub seniorov L. Ondrášova

1,00

0,00

0 0,00 0,00

sep tember 2015

1,00 8,33

20 8,33 10,00

Zák lad Výška

DPH

Vrátane

DPH

0 %: 0,00 0,00 0,00

Znížená

sadzba 1 0 % : 0,00 0,00 0,00

Zák ladná sadzbí 20

%:

16,67 3,33

20,00

Celkom:

16,67

3,33 20,00

Celkomkúhradě

20,00

EUR

Uhradené zálohou:

Uhradit':

0,00 EUR

20,00 EUR

V případe nedodržania termínu splatnosti smenútení účtovat" penále

vo

výške

0 . 05% za každý den omeškania (Obchodný zákonník par.300-302).

Tovar je až do zaplatenia plnejkúpnej ceny majetkom dodávatefa (Obchodný zákonník par .445) . Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na

náhradu škody

nedodnž an ím závazku kupujúcim

(Obchodný

zák.

par .373)

//

P A Y

by square

SL

Belopo*

031 01

/

©

3^0

Vytlačil (a): Katarína Slahučková

Spracované

systémom

Money

S3

Strana: 1



2020795601

DPH: SK2020795601

Slovenský ochranný

zváz

autorský pre práva k

hudobným dielam

Rastislavova

3

821 08 Bratislava

2

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

IBAN:

Register:

I«%Aj5]<n k\

Odběratel

5

:

Město


:"

:

Štúrova

1989/41


Faktura číslo:

Líc.

zmluva č.:

2151127771

VP/15/09981/007

00455199

Príjemca:

Město Liptovský Mikuláš,

Štúrova

1989/41

Liptovský

Mikuláš

.

031 42

MĚSTSKÝ

Ú R A D

LIPT. MIKULÁŠ

- d*

• • • "5

- 1 0 -

Sp č.:

E v

ČT

mm

Přílohy:

O d d .

2 0 1 5

Variabilný symbol:


Špecifický

symbol:

2151127771

0308

9981

ICO: 00315524

DIČ: 2021031111

IČ

DPH: SK2021031111

Deň

splatnosti:

Deň daňovej povinnosti:

Deň

vystaven

a faktúry:

16.10.2015

01.10.2015

01.10.2015

Fakturujeme Vám

autorskú odměnu

za

licenciu

na

veřejné použitie hudobných

diel podlá

platného

Sadzobníka

SOZA v súlade s Autorským

zákonom

a

Oprávněním č.

1/2004 vydaným MK

SR na

výkon kolektívnej

správy

práv k hudobným dielam na

území

SR.

Popis

Počet

Jedn. cena Zláva

Cena

bez DPH

%

DPH DPH

Cena

s DPH

Kultúrno-spoločenské podujatie

s kombinovanou

alebo

r ep rodukovanou

hudobnou produkciou

na

voínom

pr ies t ranstve bez vstupného -Námestie

osloboditetov-pešia zóna města

Švábfest 2015

(Ploštin

Punk,

DFS Ďumbie r , FS

Váh,

Městský dychový o rcheste r )

Za obdobie od 25 .09 .2015 do 25 . 09 . 2015

P r e vádz ka^Vo ťné jDr iestranstyo

100,00

0,00

100,00

20

20,00

120,00

Súčet

položiek

100,00

20,00

120,00

Cena bez DPH:

100,00

EUR

DPH celkom:

20,00

EUR

CELKOM

K

ÚHRADĚ:

120,00

E U R

Faktúra

Vám bola vystavená

na

základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V případe, že

došlo

k akýmkoívek změnám, je potřebné nám ich

bezodkladné písomne

oznámiť.

SOZA

fakturuje

DPH podlá §

19, ods.6

zákona

č.

222/2004

Z.z.

o DPH v znění neskorších

predpisov.

Vystav" \

*

iUinrský

Telefon ^

Documents

Faktúry október 1.pdf