FORMATO RECONSTRUCCION IMPTO

7/24/2019 FORMATO RECONSTRUCCION IMPTO.

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RAZN SOCIAL CLIENTE KEI 112

PERIODO AUDITADO ENERO - DICIEMBRE 2008

CHECKLIST DE IMPUESTOS

OUT CUESTIONARIO Observa!"#es

Mayor del IGV ventas cruzado con el registro de ventasMayor del IGV compras cruzado con el registro de compras

Saldo a favor del mes anterior del IGV es arrastrado correctamente

Saldos a favor de retenciones es arrastrado correctamente

Saldos a favor de percepciones es arrastrado correctamente

Coeficiente ha sido validado con datos de la DDJJ anual

Saldo a favor del mes anterior del IR es arrastrado correctamente

Se revis la pruea de correlatividad

Se revis los conceptos del IR no domiciliados

Se revis los conceptos del IGV no domiciliados

Se utilizo el cr!dito fiscal del IGV no domiciliado del mes anterior"

Se reviso el tipo de camio de las operaciones en M#$#

%notacin de los documentos en el registro de compras" dentro de la fechas estalecidas

Confirmacin de la li&uidacin del mes anterior con los 'D(

$)isten dudas sore la aplicacin del S'*(

+Se pregunto si huo acuerdo o pago de dividendos,

-e han efectuado percepciones en el periodo,

-e han efectuado retenciones en el periodo,

Se ha presentado el .ormulario /01 2modificacin o suspensin3,

%lg4n 'D( ha sido rectificado,

5a actualizado su maestro de uenos contriuyentes y agentes de retencin,

5a sucedido algun hecho de importancia &ue afecte a la compa67a triutariamente,

-os documentos del registro de compras han sido sellados,

-os sellos de recepcin son del mes su8etos a l i&uidar, 2reg compras3

Se revis el 9alance de comproacin $%INAL&


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5a efectuado retiro de ienes en el periodo,

$sta considerando el l7mite mensual de:

a# Gastos de representacin

# Gastos vehiculares

c# Gastos recreativos

d# Material promocional

5a efectuado prorrata del cr!dito fiscal,

$)isten documentos en el R#C# su8etos al S'*( &ue no se les haya aplicado la detraccin#,$n el mes anterior" e)isten detracciones pendientes en conciliacin &ue se esten utilizando en este per

5a efectuado pagos fuera de la ancarizacin


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RAZN SOCIAL KEI 112

PERIODO AUDITADO ENERO - DICIEMBRE 2008

PRUEBA DE INTE'RIDAD ( CORRELATI)IDAD DE LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL DEBITO

TIPO DE COMPROBANTE SERIE

%a*+ra $a& $b& $b& $

B",e*a e )e#*a

N"*a e D.b!*"

N"*a e Cr.!*"

'+/as e Re!s!#

$a& Cruzado con documentos y Registro de Ventas del mes anterior#

$b& Cruzado con Registro de Ventas#

$& Visto documento f7sico

ULTIMA DELEERCICIOANTERIOR

PRIMERA DELPRESENTEEERCICIO

ULTIMA DELPRESENTEEERCICIO

PRIMERA DELSI'UIENTEEERCICIO


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RAZN SOCIAL - CLIENTE KEI 112 R3U3C3PERIODO AUDITADO ENERO - DICIEMBRE 2008 SECTOR

COMPARATI)O I') - DECLARACIONES MENSUALES

A4O MESES

BASE IMPONIBLE

)ENTAS NETAS

OBSER)3

COMPRAS NETA

'RA)ADO NO 'RA)ADO 'RA)ADO

DECLARADO AUDITADO DECLARADO AUDITADO DECLARADO AUDITADO DECL

2008

ENERO

%EBRERO

MARZO

ABRIL

MA(O

UNIO

ULIO

A'OSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NO)IEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES 566 - - - - - -

LEYENDA

DI%ERENCIAS ENTRE DECLARADO ( RE'ISTROS

Desa7re7ar

,asve#

*as#e

*as

-e

,"s

-es+e#

*"s

9"

-ev"

,+

!"#es:ara

DMe#s+a

,


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) DETERMINA

RAS IMPUESTO RESULTANTE

AUDITADO DECLARADO AUDITADO DECLARADO AUDITADO DECLARADO AUDITADO DECLARADO AUDITA - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - -

SALDO A %A)ORPERIODOS ANTERIORES

PERCEPCIONES DELPERIODO

PERCEPCIONES DEPERIODOS ANTERIOR


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OBSER)AC3

AUDITADO -

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

EUDATARIA

%CC$S* % C;


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KEI 112

DETERMINACIN DEL COE%ICIENTE - PA'OS A CUENTA$E


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RAZN SOCIAL - CLIENTE KEI 112 R3U3C3PERIODO AUDITADO ENERO - DICIEMBRE 2008 SECTOR

COMPARATI)O RENTA MENSUAL

A4O MESES

IMPUESTO A LA RENTA

BASE IMPONIBLE IMPUESTO RESULTANTE I3T3

DECLARADO AUDITADO DECLARADO AUDITADO DECLARADO AUDITADO DECLARADO

2008

ENERO - -

%EBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MA(O - -

UNIO - -

ULIO - -

A'OSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NO)IEMBRE - -

DICIEMBRE - -

TOTALES 566 - - - - - - -

LEYENDA

DI%ERENCIAS ENTRE DECLARADO ( RE'ISTROS

NOTA:

SALDO A %A)OR DEPERIODOS ANTERIORES

TODAS LAS BASES IMPONIBLES SON ETRADAS DE LAS )ENTAS NETAS DEL PERIODO CLASE ?01001 SIN EMSE4ALA UE LOS PA'OS A CUENTA DEL I3R3 DEBEN TENER COMO BASE IMPONIBLE TODA LA CLASE ? DEL PLACON ECEPCIN DE IN'RESOS BANCARIOS DI%ERENCIA EN CAMBIO ( OTROS RELACIONADOS3


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INFRACCIONES ART. 176

OUT OUT

- -

-

-

-

-

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-

-

-

CONCEPTO DE MULTA (9OINTERESES A CALCULAR

CDI'O DETRIBUTO

CDI'O DETRIBUTO

ASOCIADO

PERIODOTRIBUTARIO

N 1 - NOPRESENT3 DPLAZO DADO1 UIT-REB F0G

N - PRESE2DA3 RECTI

MULTA 0G U


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KEI 112

AS Y ACTUALIZACIN DE INTERESES MORATORIOS

ELACIONADAS AL ARTCULO 178 NUM. 1 - 4 -

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- - - - -

- - - - -

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- - - - -

MULTA SE'JN TABLASDEL CDI'O TRIBUTARIO LIMITE

MNIMOG U3I3T3

SE TOMA EL MA(OR ENTREAMBOS IMPORTES BASE DE

CLCULO DELINTER@S

S93

%ECHADETERMIN3IN%RACC3

%ECHA DEACTUALIZ3

DEUDA0G TRIBUTOOMITIDO

0G CR@DITOINDEBIDO

MULTAPOR )ENTAS

MULTAPOR

COMPRAS


11/12

U.I.T. 2!!8 "!!.!!

- -- -

- -

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- -

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- -

INTERESES'ENERADOS

TOTAL APA'AR S93$MULTA

INTERESES&

IGV

R$


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RAZN SOCIAL - CLIENTE KEI 112PERIODO AUDITADO ENERO - DICIEMBRE 2008

CEDULA DE RELACIN DE PA'OS ( DECLARACIONES

A#O MESES

RESUMEN DE DEUDA - $DT 6

O%SER&AC.I.'.&.

TRI%UTO INTERESES

2

!

!

8

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES ()) - -

LEYENDA:

TRIBUTOS NO DETERMINADOS Y/O MAL DETERMINADOS

PAGOS EN EXCESO

FEC*A DE&ENCIMIENT.

FEC*A DE$RESENTAC. TOT

$A

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