Gestión por Resultados Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en

Guatemala

Santo Domingo, RD, Marzo de 2013

Ministerio de Finanzas Públicas

Misión MSPAS

Guiar, organizar y/o respaldar una respuesta

amplia y dirigida a integrar, fortalecer,

extender y diversificar los servicios y programas

de salud públicos, hospitalarios y privados

Visión MSPAS

Personas viviendo y

construyendo comunidades

saludables

Capacidad Institucional

Conforme a su estructura administrativa el Ministerio se integra por un Ministro y 3 Viceministerios (Hospitales, Técnico y Administrativo)

La oferta de la red de servicios del Ministerio se integra por 6,086 establecimientos de salud

Para brindar los servicios dispone de 35,013 trabajadores

Para la ejecución presupuestaria dispone de 82 unidades ejecutoras y 478 centros de costo

El 85% de la población es atendida por la red de servicios del Ministerio (52% lo realiza directamente y el 33% por prestadoras y administradoras contratadas

Según el Plan Operativo Anual 2012, el Ministerio opera con un déficit de Q.2,948,2 millones que limita la calidad de los servicios y los resultados a alcanzar.

Financiamiento en Salud Reproductiva

• El Presupuesto vigente 2006-2012 fue de Q.566.1 millones destinado a la salud reproductiva y su fuente de financiamiento proviene de:

Financiamiento en Salud Reproductiva

• Presupuesto ejecutado 2006-2012 por Fuente de Financiamiento Q.479.5 millones destinado a la salud reproductiva equivalente al 84.5% del presupuesto vigente

Financiamiento 2013 Q263.9 millones

Para el presupuesto del año 2013 se aprobaron Q269.3 millones financiados de siguiente manera:

Financiamiento 2013

Para el lapso 2006-2012 se ha tenido ingresos por impuestos a bebidas alcohólicas por Q260.9 millones y un presupuesto vigente de Q239.3 millones de los cuales se han ejecutado Q194.2 millones equivalente al 81.2% con relación al presupuesto vigente

Financiamiento específico (Decreto No. 21-2004y sus reformas Decreto No. 32-2010)

Seguimiento a los recursos específicos

A partir del año 2006 los recursos del impuesto de bebidas alcohólicas tienen un estructura específica en el Presupuesto de Egresos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

En el año 2012 se crea un código específico (29-0101-0009) en el SICOIN para monitorear y controlar la ejecución y asignación de los recursos derivado de la Ley para la Maternidad Saludable.

En la fase de formulación del presupuesto da acompañamiento a la CNAA para proponer alternativas para adquirir insumos de anticonceptivos. En la normativa de ejecución de la Ley Anual del Presupuesto del presente año, se incluyo un mecanismo para agilizar la compra de los mismos con el otorgamiento de anticipos a los organismos internacionales.

Durante el proceso de ejecución el Ministerio de Finanzas Públicas aprueba cuotas financieras cuatrimestrales con base al requerimiento del MSPAS en función de la disponibilidad de caja. Informa a la CNAA sobre la disponibilidad de ingresos recaudados en las reuniones que se realizan.

El principal desafío en materia del seguimiento es lograr que el MSPAS ejecute la totalidad de los recursos provenientes de las bebidas alcohólicas. En el año 2012, logró ejecutar el 38.5% equivalente a Q15.9 millones, quedando un saldo por ejecutar del 61.5% equivalente a Q25.4 millones del Presupuesto vigente.

Se desarrolló un proceso de gran magnitud que

cambia la cultura de gestión y de presupuestar

Es una oportunidad que

genera un reordenamiento interno y otorga

posibilidades para mejorar el

financiamiento de la salud

Nueva estructura presupuestaria

en base a la definición de

resultados estratégicos

institucionales

Se implementa en el año 2012 con

tres subprogramas

Inmunizaciones, Prevención y Control de la

Desnutrición y Prevención y

Promoción de la Salud

Reproductiva

En la Ley Anual de Presupuesto se

protegen los recursos

aprobados, se suscribe un convenio de

gestión para lograr los resultados

El beneficio para la población fue incorporar la

vacuna del neumococo al esquema de

vacunación básico.

Experiencia del MSPAS en la Implementación del PpR

En el presupuesto del presente año

se utilizo un nuevo modulo PpR dentro del

Siges para registrar los

anteproyectos

Se introduce el concepto de

centro de costo (centro de

atención) que es uno de los niveles

para asignar recursos dentro

el PpR

Se incorpora al proceso de

formulación del presupuesto la utilización del Catálogo de

Insumos , basados en el catálogo de

bienes de la ONU versión 7

El presupuesto anual se formula a mediano plazo

por resultados, metas,

indicadores productos y

subproductos

Los productos (intervenciones)

se definen en base a la

búsqueda de evidencia a fin de logar efectividad en los resultados

El presupuesto 2013 se formuló

en el marco de los pactos de gobierno con la metodología PpR que incluye 11

programas (resultado) y 62

productos (intervenciones)

Experiencia del MSPAS en la Implementación del PpR

Experiencia del MSPAS en la Implementación del PpR

Indicador de Resultado Esperado

2013 2014 2015Tenden

ciaPACTO HAMBRE CERO

1 Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, en 10.0%, del 2012 al 2015.

14 Porcentaje de desnutrición

44.8 42.3 39.8MSPAS/MIDES

/AMBIENTE/INFOM

2 Disminuir la mortalidad materna y neonatal, en 10.0%, de 2012 a 2015.

3 Por cada cien mil nacidos vivos

134.7 132.2 129.7 MSPAS

3 Incrementar el consumo proteico calórico en las familias. 14

Pocentaje de familias en inseg.

aliment.60.0 65.0 70.0

MAGA/MINEDUC/MIDES

4 Incrementar los ingresos familiares. 7 Porcentaje de incremento

13.0 13.0 14.0 MAGA

PACTO PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA5 Reducir la ocurrencia de hechos delictivos

contra el patrimonio, en 13.0%, del 2012 al 2015.

4 Hechos delictivos

16,500 16,000 15,000 MINGOB/DEFENSA

6 Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4%, del 2012 al 2015. 2

Índice de homicidios

jóvenes50.0 49.0 48.0 MIDES/IDPP

7 Incrementar el acceso a la justicia de las mujeres en el área rural, en 1.7%, del 2012 al 2015.

5 Porcentaje de juicios

1.0 1.5 2.0 IDPP

8 Disminuir la corrupción en servidores públicos, en 1.4%, de 2011 a 2015. 2 Índice de

corrupción3.6 3.8 4.1 IDPP

9 Disminuir la tasa de homicidios a nivel nacional en un 12.0% anual, de 2012 al 2015. 1 Tasa de

homicidios28.5 24.5 21.1 MINGOB

PACTO FISCAL Y COMPETITIVIDAD

10 Reducir la informalidad del empleo. 5Porcentaje de

empleo informal 52.5 51.5 50.5 MINTRAB

11 Incrementar la competitividad. 5 Ranking de competitividad

92.0 87.0 81.0 MINECO/MEM

Productos Asociados

No. Resultado Instituciones Responsables

Cambio Esperado

Medición del Indicador

Implementar un modelo prototipo de

costeo de las intervenciones

incluidas en el Pacto Hambre Cero y la Ventana de los Mil

Días

Formular su presupuesto al

mínimo nivel de establecimiento de

salud

Implementar una solución tecnológica para intercambio de datos con Ministerio de Desarrollo, Renap, Gobierno Local para garantizar base de

datos actualizada de beneficiarios

Diseñar e implementar el

marco general de la programación,

evaluación y seguimiento por

resultados

Continuar con la implementación del

presupuesto por resultados

Desafíos

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