GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ......Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje nefinancijske imovine tijekom 2012. godine ostvareni su u iznosu od 1.167.747

1

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA 2012. GOD.

ZAGREB, TRAVANJ 2013.

2

SADRŽAJ

1. UVOD………………………………………………………………………………. 4

1.1. Obrazloženje izvršenja Proračuna

Zagrebačke županije za 2012. god……......................................................... 4

2. OBRAZLOŽENJA RAZDJELA………………………………………………….. 13

2.1. Razdjel 1 Stručna služba Župana………………………………...................... 13

2.2. Razdjel 2 Stručna služba Skupštine………………………………………….... 19

2.3. Razdjel 3 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i

šumarstvo………………………………………………………………………. 23

2.4. Razdjel 4 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku

kulturu…………………………………………………………………………. 40

2.5. Razdjel 5 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb………………………… 60

2.6. Razdjel 6 Upravni odjel za gopodarstvo………………………………………. 79

2.7.Razdjel 7 Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………….. 96

2.8. Razdjel 8Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša............ 103

2.9. Razdjel 9 Upravni odjel za financije…………………………………………. 127

2.10. Razdjel 10 Ured župana…………………………………………………….. 131

3. OPĆI DIO PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2012. GOD. …….. 135

3.1. A. Račun prihoda i rashoda………………………………………………… 137

3.2. B. Račun zaduživanja/financiranja………….…..…………………………… 143

3.3. C. Višak prihoda i rezerviranja……..………………………………………… 145

4. OPĆI DIO PO RAZDJELIMA……………………………………………………. 146

4.1. Razdjel 1 Stručna služba Župana…………………………………………….. 146

4.2. Razdjel 2 Stručna služba Skupštine…………………………………………... 148

4.3. Razdjel 3 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i

šumarstvo…………………………………………………………………….. 149


3

kulturu……………………………………………………………………….. 151

4.5. Razdjel 5 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb………………………. 153

4.6. Razdjel 6 Upravni odjel za gospodarstvo……………………………………. 155

4.7. Razdjel 7 Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………... 157

4.8. Razdjel 8 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša......... 158


4.10. Razdjel 10 Ured župana…………………………………………………….. 161

5. POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA………………………………………………... 164

5.1. Razdjel 1 Stručna služba Župana……………………………………………. 165

5.2. Razdjel 2 Stručna služba Skupštine…………………………………………. 169

5.3. Razdjel 3 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo……... 172


kulturu………………………………………………………………………... 183

5.5. Razdjel 5 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb……………………….. 211

5.6. Razdjel 6 Upravni odjel za gopodarstvo…………………………………….. 228

5.7. Razdjel 7 Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………… 240

5.8. Razdjel 8 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša........ 244


5.10. Razdjel 10 Ured župana……………………………………………………. 254

6. IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJA……. 256

7. IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA................. 259

8. UKUPAN PRORAČUN……………………………………………………………... 260

10. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE........................... 261

9. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE……………………… 262

11. ZAVRŠNE ODREDBE…………………………………………………………….. 271

4

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA 2012. GOD.

1. PRIHODI PRORAČUNA

Ostvareni prihodi proračuna Zagrebačke županije u 2012. godini iznose 270.815.510,70 kuna

i ispunjeni su na razini 91,5% od tekućeg plana, i veći su za 7,6% u odnosu na prethodnu

godinu.

Ukupni prihodi proračuna Zagrebačke županije sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od

prodaje nefinancijske imovine.

Tablica 1. Prihodi proračuna Zagrebačke županije u 2011. i 2012. godini

VRSTA PRIHODA

Ostvarenje 2011. (u kn)

Plan 2012. (u kn)


Indeks 4/2 (%)

Indeks 4/3 (%)

1 2 3 4 5 6

UKUPNI PRIHODI 258.784.451,77 278.967.710,76 270.815.510,70 104,6 97,1

6 PRIHODI POSLOVANJA 256.972.918,09 278.066.773,86 269.647.763,17 105,0 97,0

Prihodi od poreza 200.058.371,39 216.680.000,00 214.438.949,49 107,2 99,0

od čega: Porez i prirez na dohodak 183.655.595,52 199.180.000,00 197.189.702,86 107,3 99,0

Porezi na imovinu 250.272,17 500.000,00 519.516,02 207,6 103,9

Porezi na robu i usluge 16.152.503,70 17.000.000,00 16.729.730,61 103,5 98,4

Pomoći 38.297.923,83 39.912.853,14 32.698.868,86 85,3 81,9

Prihodi od imovine 12.252.098,23 15.103.920,72 17.696.871,19 144,4 117,2

Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i po posebnim propisima

6.364.524,64 6.370.000,00. 4.813.075,63 75,6 75,6

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.811.533,68 900.936,90 1.167.747,53 64,4 129,6

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.724.363,68 700.000,00 1.088.060,63 63,1 155,4

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

87.170,00 200.936,90 79.686,90

91,3 39,7

Prihodi poslovanja

Prihodi od poreza čine najveći dio prihoda poslovanja sa udjelom od 79,2%. U ukupnim

prihodima. Porezni prihodi tijekom 2012. godine ostvareni su u iznosu od 214,4 milijuna

kuna, čime su zabilježili međugodišnje povećanje od 7,1% ili više za 14,3 milijuna kn.

5

U odnosu na planirani iznos prihodi od poreza ostvareni su na razini od 98,97%, što je

potvrda da je planska vrijednost ovog najznačajnijeg prihoda, bila iznimno precizno

planirana.

Najznačajnija stavka prihoda od poreza su prihodi od poreza na dohodak s udjelom od

91,9%, a slijede porezi na robu i usluge od 7,8% i porezi na imovinu od 0,3%.

Prihod od poreza na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 197,1 milijuna kuna i u odnosu na plan

ispunjeni su 98,99%.

Prihod od poreza na dohodak u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 197.189.702 kn i veći je

u odnosu na 2011. godinu za 13,5 milijuna kn ili za 7,3%

Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2012. – 2014. god. predviđale su

rast prihoda od poreza na dohodak u 2012. god. za 2% i kao takve predvidjele su očuvanje

stabilnosti najznačajnije prihodovne strane, potvrđene kroz plan Proračuna za 2012. god.

Tijekom 2012. godine od 1. ožujka na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o

porezu na dohodak koji je u najznačajnijim člancima uveo novu kategoriju poreza na dohodak

od dividende te izmjenio razrede oporezivanja.

Obje izmjene i dopune imale su pozitivan fiskalni učinak na kategoriju poreznog prihoda.

Nadalje, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne

samouprave koji je na snazi od ožujka 2012. god. uvećao je udjel županije za 0,5% u porezu

na dohodak na ukupno 16%, a gradovima sa 55% na 56,5%.

Graf 1. Kretanje poreza na dohodak od 2007.-2012. godini

6

Prihod od poreza na imovinu

Prihod od poreza na imovinu u 2011. godini ostvaren je u iznosu od 519.516,02 kune, što je

dvostruko više od 2011. god. kao rezultat bolje naplate, u većem dijelu povećanih prihoda.

Prihodi od poreza na robu i usluge

Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 16.729.730

kuna i bilježe međugodišnje povećanje od 3,5%, a u odnosu na planirani iznos manji su za 1,5%.

Usprkos činjenici daljnjeg značajnog pada tržišta novoregistriranih vozila u 2012. god. za

24,5%, značajniji izravni utjecaj na smanjenje poreznih prihoda na cestovna motorna vozila je

izostao.

Razlozi su povećanje prosječne starosti voznog parka sa produženim ciklusima zamjene

vozila unutar kategorije starosti do 10 god., rast tržišta rabljenih vozila sa prosječnom

starošću 4-6 god., povrati rabljenih vozila iz leasinga i osiguravateljskih oaza u stvarna

područja korištenja, produženi ciklusi zamjene vozila i dr.

Prihodi od poreza na dobitke od igara na sreću u 2012. godini ostvareni su u iznosu od

665.424 kune i bilježe međugodišnje smanjenje od 9,2%, a u odnosu na planirani iznos manji

su za 33,5%.

Prihodi od imovine

Ukupni prihodi od imovine tijekom 2012. godine ostvareni su u iznosu od 17.696.871 kuna, i

ostvareni su na razini od 117,2% planiranog iznosa i za 44,4% su veći od ostvarenih u 2011

godini.

Prihodi od imovine dijele se na prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine, i

povećani prihodi ostvareni su na obje kategorije prihoda.

Prihodi od financijske imovine značajnije su se povećali sa 313.108 kuna ostvarenih u 2011.

god. na ukupno 3.407.410 kn u 2012. god. odnosno ostvareni su na razini 126,2% od plana.

Sastoje se od prihoda od kamata na oročavanja viškova likvidnosti tijekom godine u iznosu od

1.121.556 kn i prihoda od dobiti Županijskih cesta Zagrebačke županije, u iznosu 2.256.786

kn.

Prihodi od nefinancijske imovine u 2012. godini iznose 14.078.835 kuna i ostvareni su na

razini od 114,4% od plana. Međugodišnja stopa rasta iznosila je 20,2%

Najznačajniji prihodi odnose se na naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i

eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 5.896.280 kuna, na koncesije za zdravstvenu

djelatnost koje su prikupljene u iznosu od 4.106.650 kunu, te, prihodi od zakupa

poljoprivrednog zemljišta 488.327 kn.

7

Tablica 2. Ostvarenje prihoda od imovine u 2012. godini

VRSTA PRIHODA Ostvarenje

2011. (u kn)

Plan 2012. (u kn)


Indeks 4/2 (%)

Indeks 4/3 (%)

1 2 3 4 5 6

Prihodi od imovine 12.252.098,00 15.103.920,72 17.696.871,19 144,4 117,2

Prihodi od financijske imovine 313.108,00 2.699.120,72 3.407.410,83 1088,4 126,2

Prihodi od nefinancijske imovine 11.707.038,00 12.304.800,00 14.078.835,60 120,2 114,4

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima tijekom 2012. godine ostvareni

su u iznosu od 4.813.075 kuna i manji su za 24,3% nego u 2011. kao i za 24,4% u odnosu na

planirani iznos.

Prihodi Županije od prodaje državnih biljega ostvareni su u iznosu od 2.749.082 kn i manji

su za 16,5% u odnosu na 2011. god. i u odnosu na plan za 24,4%

Tablica 3. Ostvarenje prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u

2012. godini


2011. (u kn)

Plan 2012. (u kn)


Indeks 4/2 (%)

Indeks 4/3 (%)

1 2 3 4 5 6

Prihodi od administrativnih pristojbi i posebnim propisima 6.364.524,00 6.370.000,00 4.813.075,63 75,6 75,6

Administrativne (upravne) pristojbe 6.146.269,00 6.020.000,00 4.278.744,07 69,6 71,1

Prihodi po posebnim propisima 218.258,00 350.000,00 534.331,56 244,9 152,7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine tijekom 2012. godine ostvareni su u iznosu od

1.167.747 kuna, što je 29,6% više od plana i 35,5% manje od ostvarenog u 2011. god.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene i

proizvedene dugotrajne imovine. Cjelokupan prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne

imovine ostvaren je od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 79.686 kuna i

ostvareni su od prodaje rabljenih osobnih vozila u iznosu 28.750 kn i prihoda od prodaje

nekretnina 50.936 kn.

8

Tablica 4. Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2012. godini


2011. (u kn)

Plan 2012. (u kn)


Indeks 4/2 (%)

Indeks 4/3 (%)

1 2 3 4 5 6

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.724.363,00 700.000,00 1.088.060,63 63,1 155,4

Zemljište 1.724.363,00 700.000,00 1.088.060,63 63,1 155,4

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 87.170,00 200.936,90 79.686,90 91,4 40,0

Prijevozna sredstva 87.170,00 150.000,00 28.750,00 33,0 19,2

2. RASHODI PRORAČUNA

Donošenjem županijskog proračuna na višoj razini omogućava se učinkovita fleksibilnost u

izvršavanju proračuna. U dijelu praćenja izvršavanja proračuna Zagrebačke županije

proračuna, prema odredbama Zakona o proračunu izvještava se na detaljnijoj razini - razini

odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) s tim da se, sukladno gore

navedenom, na samoj razini odjeljka ne prate planske veličine.

Ukupni rashodi proračuna Zagrebačke županije za 2012. godinu planirani na razini od

296.341.920,14 kuna, dok je ukupno izvršeno 271.178.985,52 kuna odnosno 91,5% od plana.

Tablica 5. Rashodi proračuna

VRSTA RASHODA Ostvarenje

2011. (u kn)

Plan 2012. (u kn)


Indeks 4/2 (%)

Indeks 4/3 (%)

1 2 3 4 5 6

3 RASHODI POSLOVANJA 216.852.935,05 251.035.669,14 230.190.614,41 106,2 91,7

Rashodi za zaposlene 35.564.970,11 39.679.800,00 36.088.870,56 101,4 91,0

od čega: Plaće za redovni rad 28.132.642,93 31.256.000,00 28.730.189,29 102,1 91,9

Ostali rashodi za zaposlene 2.607.401,29 2.999.000,00 2.717.553,90 104,2 90,6

Doprinosi na plaće 4.824.925,89 5.424.800,00 4.641.127,37 96,2 85,6

Materijalni rashodi 73.354.950,00 82.107.616,43 74.444.442,14 101,4 90,7

od čega: Naknade troškova zaposlenima 6.239.200,95 7.263.832,32 6.945.073,80 111,3 95,6

Rashodi za materijal i energiju 27.402.266,63 25.135.495,97 24.790.917,32 90,4 98,6

Rashodi za usluge 26.193.104,99 32.125.295,00 26.850.472,69 102,5 83,6

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.520.377,43 17.499.993,14 15.784.350,37 116,7 90,2

Financijski rashodi 885.292,88 1.082.421,00 929.685,69 104,9 85,9

od čega:

9

Kamate za primljene kredite i zajmove 267.595,99 500.000,00 439.810,31 164,4 88,0

Ostali financijski rashodi 617.696,89 582.421,00 489.875,38 79,3 84,1

Subvencije 14.408.905,09 13.892.000,00 11.330.696,06 78,6 81,6

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 21.298.585,04 27.315.880,00 26.399.581,97 123,9 96,6

Naknade građanima i kućanstvima 34.436.878,73 39.610.151,71 36.875.957,04 107,0 93,1

Ostali rashodi 36.903.353,20 47.347.800,00 44.121.380,95 119,5 93,2

od čega:

Tekuće donacije 29.749.832,68 31.586.800,00 31.463.815,67 105,7 93,1

Kapitalne donacije 2.127.136,06 2.089.000,00 2.133.758,50 100,3 102,1

Izvanredni rashodi 0,00 1.300.000,00 0,00 0 0,00

Kapitalne pomoći 5.026.384,46 12.372.000,00 10.523.806,78 209,3 85,1

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 38.317.363,21 41.806.251,00 37.489.171,11 97,8 89,7

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.472.283,40 32.877.251,00 29.040.292,80 89,4 88,3

od čega:

Građevinski objekti 26.248.567,79 22.321.540,00 19.466.556,88 74,1 87,2

Postrojenja i oprema 4.774.760,32 9.491.483,24 8.603.572,65 180,2 90,6

Prijevozna sredstva 979.025,52 658.777,76 651.709,01 66,5 98,9

Nematerijalna proizvedena imovina 469.929,77 405.450,00 318.454,26 67,8 78,5

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.845.079,81 8.358.878,00 8.358.878,31 142,9 94,6

od čega: Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 4.870.298,70 8.358.878,00 8.358.878,31 171,6 94,6

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 974.781,11 0,00 0 0 0,0

UKUPNO 255.170.298,26 292.841.920,14 271.178.985,52 106,3 91,5

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 230.190.614,41 kuna što u odnosu na plan 2012.

godine predstavlja 91,5% ispunjenja, a u odnosu na prethodnu godinu više za 6,1%.

U strukturi ostvarenih rashoda poslovanja za promatrano razdoblje 32,3% čine materijalni

rashodi, a slijede ostali rashodi sa udjelom od 19,1%, naknade građanima i kućanstvima sa

16,0%, rashodi za zaposlene 15,6%, pomoći unutar opće države 11,5% i subvencije s udjelom

4,9%.

U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda poslovanja za 2012. godinu po skupinama.

10

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene koji se sastoje od plaća, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa za

plaća, izvršeni su u 2012. god. u iznosu od 36.088.870,56 kuna što predstavlja 91,9%

planiranih sredstava.

Unutar navedenog iznosa, 5.591.759 kn se odnosi na rashode za zaposlene proračunskih

porisnika županije, plaće za zaposlene u županiji 24.099.190 kn.

Materijalni rashodi

Izvršenje materijalnih rashoda u iznosu od 74.444.442 kuna predstavlja 90,7% od plana. U

odnosu na 2011. godinu materijalni rashodi povećani su za 1,1 milijun kuna ili 1,47%.

Povećani rashodi u odnosu na 2011. godinu odnose najznačajnije za povećane rashode za 3,9

milijuna kuna za energente ili 28% više nego u 2011 god., a smanjeni su za uredski materijal i

ostale materijalne rashode škola za 63,8%.

Tablica 6. Struktura izvršenja materijalnih rashoda

VRSTA RASHODA Ostvarenje

2011. (u kn)

Plan 2012. (u kn)


Indeks 4/2 (%)

Indeks 4/3 (%)

1 2 3 4 5 6

Materijali rashodi 73.354.950,00 82.107.616,43 74.444.442,14 101,4 90,7

Naknade troškova zaposlenima 6.239.200,95 7.263.832,32 6.945.073,8 111,3 95,6

Rashodi za materijal i energiju 27.402.266,63 25.135.495,97 24.790.917,32 90,4 98,6

Rashodi za usluge 26.193.104,99 32.125.295,00 26.850.472,69 102,5 83,6

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.520.377,43 17.499.993,14 15.784.350,37

116,7

93,2

Financijski rashodi

U proračunu za 2012. godinu financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 929.685 kune ili

85,9% od planiranih rashoda i povećani su za 4,9%. u odnosu na 2011. godinu. Rashodi za

bankarske usluge i usluge platnog prometa su smanjeni za 133.000 kn na ukupno 479.810,31.

Subvencije

Rashodi za subvencije u 2012. godini iznosili su 11.330.696,06 kuna ili 81,6% od plana i

smanjeni su u odnosu na 2011. godinu za 3,1 milijuna kuna ili 22%.

Pomoći

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u 2012. godini izvršene su u iznosu od

26.399.581,97 kune što je za 5,1 milijuna kuna više od izvršenja prethodne godine.

11

Treba istaknuti da se prema čl. 50 Zakona o proračunu uplaćene i prenesene, a manje

planirane pomoći mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine

uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 36.875.957,04 kuna ili 93,1% od

plana i iste veće su za 2,44 milijuna kuna odnosno 7,09% u odnosu na 2011. god.

Za prijevoz učenika utrošeno je 31.878.626 kn, a iznos dodojeljenih stipendija iznosio je 1.800.176 kn.

Ostali rashodi poslovanja

Ostali rashodi poslovanja obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i pričuvu.

U 2012. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 44.121.380.95 kuna ili 93,2% od plana.

Kapitalnih pomoći dodijeljeno je u iznosu 10.523.806 kn ili na razini 85,1% od plana a

dodijeljene su Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije, Gospodarenju otpadom

Zagrebačke županije, poljoprivrednicima i poduzetnicima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2012. realizirani su u iznosu od

37.489.171,11 kuna i ostvareni su na razini 89,7% od plana. I u 2012. god. je nastavljena

visoka razina ulaganja županije u nefinancijsku imovinu škola čime se svrstala u red vodećih

županija po ulaganjima u školstvo i zdravstvo.

Tablica 7. Kapitalne investicije u proračunu

KAPITALNA ULAGANJA Ostvarenje

2011. (u kn)

Plan 2012. (u kn)


Indeks 4/2 (%)

Indeks 4/3 (%)

1 2 3 4 5 6

Kapitalna ulaganja u školstvu 24.865.241,46 29.020.000,00 25.862.542,59 104,01 89,1

Kapitalna ulaganja u zdravstvu i socijalnoj skrbi 11.971.810,49 11.852.251,00 10.955.405,48 91,5 92,4

Ostala kapitalna ulaganja 1.480.311,26 934.000,00 671.223,04 45,3 71,9

Ukupno 38.317.363,21 41.806.251,00 37.489.171,11 97,8 89,7

3. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2012. godini ostvareni su u iznosu od

353.110,98 kuna i u odnosu na planirani iznos ostvareni su na razini 41,5%

Od povrata zajmova kreditnih institucija ostvareno je ukupno 347.047,79 kune odnosno

43,4% od plana.

12

Tablica 8. Račun financiranja/zaduživanja

VRSTA PRIMITKA Ostvarenje

2011. (u kn)

Plan 2012. (u kn)


Indeks 4/2 (%)

Indeks 4/3 (%)

1 2 3 4 5 6

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 11.598.139 ,87 850.000,00 353.110,98 3,0 41,5

od čega: Povrat zajmova danih

tuzemnim kreditnim institucijama 833.239,94 800.000,00 347.047,79 41,6 43,4

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava 768.899 ,93 50.000,00 6.063,19 0,8 12,1

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija-dugoročni 9.996.000,00 - - - -

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2011. godini izvršeni su u iznosu

3.431.954,48 kuna i manji su za 2,1% u odnosu na plan.

Za projekt jamstvene sheme u Jamstvenoj agenciji realiziran je iznos od 125.000,00 kuna.

Povećan je udjel u Distributivnom centru za 1.500.000,00 kuna i otplaćena je glavnica

Ministarstvu poljoprivrede u visini 1.806.954,48 kune nakon 2. rebalansa proračuna.

Tablica 9. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

VRSTA IZDATKA Ostvarenje

2011. (u kn)

Plan 2012. (u kn)


Indeks 4/2 (%)

Indeks 4/3) (%)

1 2 3 4 5 6

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 3.431.954 ,48 3.500.000,00 3.499.200,00 101,9 100,0

od čega: Dani zajmovi tuzemnim

trgovačkim društvima 125.000,00 0,00 0,00 - 0

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0 100,0

Otplate glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija

1.806.954,48 2.000.000,00 1.999.200,00 110,6 100,0

13

RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije(„Glasnik

Zagrebačke županije“,broj 17/09), te Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebačke

županije, („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 21/10,8/11) Stručna služba Župana

Zagrebačke županije, obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izradu akata Župana i

njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlažu Županu i

Županijskoj skupštini druga upravna tijela, savjetodavne,stručne i druge poslove koji se

odnose na obnašanje dužnosti Župana i njegovih zamjenika, normativnu obradu akata i

pravna pitanja, pripremu i organiziranje Kolegija Župana, službeničke odnose,ostvarivanje

prava na pristup informacijama, razvoj civilnog društva, zaštitu i spašavanje, zaštitu na radu,

opće i tehničke poslove ,te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Stručne službe Župana ustrojeni su kao

unutarnje ustrojstvene jedinice.

1. Odsjek za pravne , kadrovske poslove i normativnu djelatnost

2. Odsjek za imovinsko pravne poslove i javnu nabavu

3. Odsjek za upravni razvoj

4. Odsjek za opće poslove s Pododsjekom za tehničke poslove i Pododsjekom za

poslove uredskog poslovanja i poslove pismohrane.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Službe.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012.

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Izvorni plan 2012.

Tekući plan 2012.

Izvršenje 2012.

Indeks izvršenje/plan

GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

P 01 1001 PRIPR. I DONOŠE. AKATA IZ DJELOKR.

4.969.100,00 4.969.100,00 4.453.038,94 89,61 %

P 01 1002 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI

11.364.900,00 11.348.900.00 9.908.738,50 87,31 %

Ukupno Glava 1. 16.334.000,00 16.318.000,00 14.361.777,44 88,01 %

Glava 002. VATROGASNA ZAJEDNICA

P02 1001 ZAŠTITA OD POŽARA

2.470.000,00 2.480.000,00 2.479.464,59 99,98 %

Ukupno Glava 2.

2.470.000,00 2.480.000,00 2.479.464,59 99,98 %

Glava 003. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

P03 1001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

280.000,00 280.000,00 259.240,00 92,59 %

Ukupno Glava 3.

280.000,00 280.000,00 259.240,00 92,59 %

Glava 004.GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

P01 1003 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

100.000,00 100.000,00 69.351,82 69,35 %

Ukupno Glava 4.

100.000,00 100.000,00 69.351,82 69,35 %

Glava 005. SLUŽBENIČKI SUD

14

P01 1004 SLUŽBENIČKI SUD 25.000,00 25.000,00 19.095,36 76,38 %

Ukupno Glava 5.

25.000,00 25.000,00 19.095,36 76,38 %

UKUPNO RAZDJEL 01 19.209.000,00 19.203.000,00 17.188.929,21 89,51 %

NAZIV PROGRAMA

1. PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

ZAJEDNIČKI TROŠKOVI

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Izvorni plan 2012.

Tekući plan 2012.

Izvršenje 2012.


GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

P 01 1001 PRIPR. I DONOŠE. AKATA IZ DJELOKR.

4.969.100,00 4.969.100,00 4.453.038,94 89,61 %

P 01 1002 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI

11.364.900,00 11.348.900.00 9.908.738,50 87,31 %

Ukupno Glava 1. 16.334.000,00 16.318.000,,00 14.361.777,44 88,01 %

OPIS PROGRAMA

Priprema i izrada akata Župana i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata

što ih predlažu Županu i Županijskoj skupštini druga upravna tijela, normativna obrada akata

i pravna pitanja, priprema i organiziranje Kolegija Župana,ostvarivanje prava i dužnosti s

područja službeničkih odnose, obavljanje poslova zaštite na radu, te općih i tehničkih

poslova nužnih za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz djelokruga

Skupštine,Župana i upravnih tijela Županije

OPĆI CILJ

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih,

kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Službe ,te na

taj način doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem

postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI

- Donošenje odluka, strategija, planova i programa, te drugih akata sukladno

nadležnostima,

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti

Županije, kontinuiranim osiguravanjem potrebnih resursa,

- Permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika ,

- Dogradnja sustava računalnog upravljanja , te on – line pristupa,

- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim

javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zakon o javnoj nabavi

15

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

S obzirom na gospodarska kretanja s ciljem osiguranja sredstava proračuna potrebnih za

zadovoljavanje javnih potreba, vodeći računa o prioritetima,a na temelju kontinuirane

analize zajedničkih troškova , mjerama smanjivanja navedenih troškova u okviru mogućeg ,

pokušalo se doprinijeti ekonomičnijem raspolaganju proračunskih sredstava .

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – rezulatata: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih,

drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost , osiguralo se

kontinuirano funkcioniranje tijela Županije.

Pokazatelji uspješnosti - učinka u izvršavanju aktivnosti su 52 održane sjednice Kolegija

Župana na kojima je donijeto ukupno 1032 akt, od kojih je 123 prijedloga upućeno na

donošenje Županijskoj skupštini.

NAZIV PROGRAMA

2. ZAŠTITA OD POŽARA

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA Izvorni plan 2012.

Tekući plan 2012.

Izvršenje 2012.


Glava 002. VATROGASNA ZAJEDNICA

P02 1001 ZAŠTITA OD POŽARA 2.470.000,00 2.480.000,00 2.479.464,59 99,98 %

Ukupno Glava 2.

2.470.000,00 2.480.000,00 2.479.464,59 99,98 %

OPIS PROGRAMA

Razvijanje sustava zaštite od požara kroz planiranje zaštite od požara ,financiranje i

provođenje mjera zaštite od požara.

OPĆI CILJ

Zaštita života, zdravlja i sigurnosti ljudi,životinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od

požara, te sprečavanja i smanjenja štetnih posljedica od požara .

POSEBNI CILJEVI

- Financiranjem redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije

stvarati uvjete za organizaciju preventivne zaštite od požara, provođenje

operativnih zadaća utvrđenih planom ,permanentno obučavanje i usavršavanje

sudionika zaštite od požara za vatrogasna zvanja.

- sufinanciranjem rada vatrogasnih koordinatora u Područnom uredu za zaštitu i

spašavanje Zagreb Županijskom Centru 112, omogućiti brzo i pravovremeno

prosljeđivanje preuzetih žurnih poziva na operativno postupanje i vatrogasnu

intervenciju

- sufinanciranjem nabave vatrogasnih vozila i opreme za potrebe vatrogasnih

postrojbi na području Županije omogućiti učinkovito postupanje istih u provođenju

vatrogasnih intervencija


Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

16


Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : Redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite od požara

na području Zagrebačke županije

Pokazatelj uspješnosti – rezultata : provedeni planirani projekti nabave vatrogasne opreme za

potrebe vatrogasnih postrojbi s područja Županije , uspješni rad vatrogasnih koordinatora u

Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Zagreb , Županijskom Centru 112,

NAZIV PROGRAMA

3.ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OZNAKA PROGRAMA


Tekući plan 2012.

Izvršenje 2012.


Glava 003. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

P03 1001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 280.000,00 280.000,00 259.240,00 92,59 %

Ukupno Glava 3.

280.000,00 280.000,00 259.240,00 92,59 %

OPIS PROGRAMA

Razvijanje sustava zaštite i spašavanja kroz procjenu mogućih ugrožavanja i

posljedica,planiranje, te trajno organiziranje,pripremanje osposobljavanje sudionika zaštite i

spašavanja.

OPĆI CILJ

Procjenom mogućeg nastanka ugrožavanja katastrofama ili velikim nesrećama na području

Županije , te na temelju iste planiranjem i pripravnošću za reagiranje sudionika zaštite i

spašavanja, stvarati uvjete za žurno otklanjanje posljedica i normalizacije života na području

zahvaćenom katastrofom ili velikom nesrećom.

POSEBNI CILJEVI

- temeljem procjene opasnosti koja bi mogla izazvati nesreću ili katastrofu vršiti

planiranje i povezivanja dijelova sustava zaštite i spašavanja u svrhu smanjenja ili

sprečavanja posljedica od katastrofa ili velikih nesreća

- povećanje opremljenosti i unapređenje učinkovitosti postojećih operativnih snaga

zaštite i spašavanja


Zakon o zaštiti i spašavanju

Zakon o HGSS-u

Zakon o Crvenom križu




Pokazatelj uspješnosti – učinka : omogućavanje redovne djelatnosti operativnim snagama

Zaštite i spašavanja (Društvo Crvenog križa, Hrvatska gorska služba spašavanja ),te redovno

i učinkovito provođenje mjera zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije.

17

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: izrađeni Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških

eksplozija i Plan zaštite od požara Zagrebačke županije, provedeno opremanje (5 vatrogasnih

vozila 6 vatrogasnih crpki s opremom, 2 termalne kamere i komplet ronilačke opreme) i

edukacija županijskih interventnih timova i stanovništva za zaštitu i spašavanje

NAZIV PROGRAMA

4.GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

OZNAKA PROGRAMA


Tekući plan 2012.

Izvršenje 2012.


Glava 004.GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

P01 1003 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

100.000,00 100.000,00 69.351,82 69,35 %

Ukupno Glava 4.

100.000,00 100.000,00 69.351,82 69,35 %

OPIS PROGRAMA

Razvijanje socijalnog partnerstva i dijaloga na lokalnoj i područnoj razini, te promicanje

načela socijalnog partnerstva u zalaganju za ostvarivanje zajednički utvrđenih ciljeva , kroz

rad Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebačkoj županiji.

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i ostvarivanje usklađenih aktivnosti socijalnih partnera, s ciljem zaštite i

promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, te na taj

način ostvarivati pridonošenje vođenju usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike

Županije.

POSEBNI CILJEVI

- promicati ideju trostrane suradnje Županije,udruga sindikata i udruge poslodavaca

- praćenjem utjecaja gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu

stabilnost ,te praćenjem stanja na području zapošljavanja,mirovinskog i zdravstvenog

osiguranja,obrazovanja i usklađivanja tržišta rada, predlagati mjere koje će pridonositi

vođenju usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na području Županije

ZAKONSKA OSOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o radu

Sporazum o osnivanju Gospodarsko socijalnog vijeća


Nema značajnijih odstupanja.


Pokazatelj uspješnosti – učinka : uspostava i razvitak tripartitnog dijaloga, s ciljem

zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa poslodavaca i radnika,

usklađenog vođenja gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike na području Županije

te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera,

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: Gospodarsko-socijalno vijeće u Zagrebačkoj

županiji u 2012. godini ,održalo je ukupno 4 sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća na

18

kojim sjednicama se raspravljalo o aktualnim pitanjima i problematici od zajedničkog

interesa za sve socijalne partnere.

NAZIV PROGRAMA

5. SLUŽBENIČKI SUD

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA Izvorni plan

2012.

Tekući plan 2012.

Izvršenje 2012.


Glava 005. SLUŽBENIČKI SUD

P01 1004 SLUŽBENIČKI SUD 25.000,00 25.000,00 19.095,36 76,38 %

Ukupno Glava 5.

25.000,00 25.000,00 19.095,36 76,38 %

OPIS PROGRAMA

Provođenje postupaka zbog povrede službeničke dužnosti protiv službenika upravnih

tijela Županije te službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije.

OPĆI CILJ

Provođenjem pravovremenih i učinkovitih postupaka zbog povrede službene dužnosti

doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave.

POSEBNI CILJEVI

- Provođenjem postupaka zbog povrede službene dužnosti stvoriti uvjete za uspješno

obavljanje poslova iz nadležnosti Županije

- osigurati zaštitu prava službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne

samouprave

ZAKONSKA OSOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi

Zakon o općem upravnom postupku




Pokazatelj uspješnosti – učinka : provedbom postupaka zbog povrede službene dužnosti

realizacija zaštite prava službenika , te stvaranje uvjete za uspješno obavljanje poslova iz

nadležnosti Županije

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: završen postupak zbog povrede službene dužnosti

RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

19

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe

Skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 21/10) obavlja stručne,

savjetodavne, analitičko-informativne, administrativno-tehničke i druge poslove vezane uz

rad Županijske skupštine Zagrebačke županije i njenih radnih tijela.

Poslovi Stručne službe utvrđeni su zakonima, Statutom Zagrebačke županije, Odlukom o

upravnim tijelima Zagrebačke županije, Poslovnikom Županijske skupštine Zagrebačke

županije, i drugim propisima.


Stručna služba sastoji se od Odsjeka za pravne i organizacijske poslove i Odsjeka za rad

Županijske skupštine i njezinih radnih tijela.


Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Odjela.


OZNAKA

PROGRAMA NAZIV PROGRAMA Izvorni plan

2012. Tekući plan

2012 Izvršenje

2012. Indeks

izvršenje / plan

P 040001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

1.705.200,00 1.705.200,00 1.342.623,00 78,74%

P 040002 RASHODI POSLOVANJA 16.894.455,14 16.894.455,14 15.350.229.86 90,86%

P 050001 NACIONALNE MANJINE 1.752.100,00 1.752.100,00 1.606.808,00 91,71%

P 060001 SAVJET MLADIH 202.000,00 202.000,00 12.143,28 6,01%

UKUPNO RAZDJEL 02 20.553.755,14 18.311.804,17 89,09%

NAZIV PROGRMA


OZNAKA PROGRAMA


Tekući plan 2012

Izvršenje 2012.

Indeks izvršenje /

plan

P 040001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

1.705.200,00 1.705.200,00 1.342.623,00 78,74%

OPIS PROGRAMA

Priprema materijala za održavanje sjednica Skupštine Zagrebačke županije i njenih stalnih i

povremenih radnih tijela i povjerenstava, te izrade akata vezanih uz rad Skupštine Zagrebačke

županije.

OPĆI CILJ

Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje njeno unutarnje ustrojstvo.

POSEBNI CILJEVI

20

Transparentnost i javnost rada Skupštine Zagrebačke županije koji se osigurava javnim

održavanjem sjednica, izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog

priopćavanja, davanju službenih priopćenja i održavanju konferencija za tisak.



Zakon o općem upravnom postupku.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi procjene broja sjednica Skupštine

Zagrebačke županije i njenih radnih tijela i povjerenstva.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRNIH AKTIVNOSTI

Nema značajnih odstupanja od planiranih aktivnosti.


Izrada akata te objava akata iz nadležnosti Skupštine u zakonom predviđenim rokovima.

NAZIV PROGRAMA

2. RASHODI POSLOVANJA

OZNAKA PROGRAMA


Tekući plan 2012

Izvršenje 2012.

Indeks izvršenje /

plan

P 040002 RASHODI POSLOVANJA 16.894.455,14 16.894.455,14 15.350.229,86 90,86%

OPIS PROGRAMA

Financiranje rada političkih stranaka, naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela i

povjerenstava, usluga promidžbe i informiranja, pokroviteljstva nad manifestacijama, izrada

monografija i publikacija.

OPĆI CILJ

Poduzimanje mjera usmjerenih stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta radi što

potpunijeg zadovoljavanja javnih potreba i u njima sadržanih osobnih potreba građana

sukladno zakonu.

POSEBNI CILJEVI

Promicanje društvene, prostorne, prirodne, etičke, kulturne osobitosti žitelja Zagrebačke

županije, stvaranje uvjeta za društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša te racionalno

korištenje i zaštitu prirodnih i povijesnih dobara.



Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

21


POTREBNIH SREDSTAVA

Poštovanje zakonske obveze financiranja političkih aktivnosti i rada predstavničkog tijela,

broj političkih stranaka koje participiraju u predstavničkom tijelu i broj vijećnika

predstavničkog tijela.


Dana 22. siječnja 2012. održan je Državni referendum o ulasku u EU za što nisu bila

planirana sredstva u proračunu za 2012. godinu. Država je doznačila sredstva za provedbu

referenduma te su ta sredstva rebalansom proračuna stavljena na prihodovnu stranu.


Uspješno funkcioniranje rada predstavničkog tijela.

NAZIV PROGRAMA

3. NACIONALNE MANJINE

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Izvorni plan 2012.

Tekući plan 2012

Izvršenje 2012.

Indeks izvršenje /

plan

P 050001 NACIONALNE MANJINE 1.752.100,00 1.752.100,00 1.606.808,00 91,71%

OPIS PROGRAMA

Ovim programom osigurava se pripadnicima nacionalnih manjina sudjelovanje u javnom

životu i upravljanju regionalnim poslovima preko vijeća nacionalnih manjina i predstavnika

nacionalnih manjina.

OPĆI CILJ

Ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanju sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i sredstava za

obavljanje administrativnih poslova stvaraju se uvjeti za ostvarivanje prava nacionalnih

manjina, kao i očuvanje njihovog nacionalnog identiteta.



Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina.


POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska obveza financiranja, te broj izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

22


Nema značajnijih odstupanja od planiranih aktivnosti.


Uključenost nacionalnih manjina u politički i javni život Zagrebačke županije.

NAZIV PROGRAMA

4. SAVJET MLADIH

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PORGRAMA

Izvorni plan 2012.

Tekući plan 2012

Izvršenje 2012.

Indeks izvršenje /

plan

P 060001 SAVJET MLADIH 202.000,00 202.000,00 12.143,28 6,01%

OPIS PORGRAMA

Ovim programom stvoreni su uvjeti za sudjelovanje mladih u javnom životu i upravljanju

regionalnim poslovima preko osnovanog Savjeta mladih.

OPĆI CILJ

Uključivanje mladih u javni život Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

Unapređenje položaja mladih na području Zagrebačke županije.



Zakon o savjetima mladih.


POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska osnova za financiranje i praćenje nacionalne strategije i praćenje provedbe lokalnog

(regionalnog) programa djelovanja za mlade.


Nema značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti.


Sudjelovanje mladih u političkom i javnom životu Zagrebačke županije.

23

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I

ŠUMARSTVO

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo obavlja upravne i stručne poslove

koji se odnose na poljoprivredu i stočarstvo, biljnu proizvodnju, vinarstvo, preradu,

poljoprivredno zemljište i ribarstvo. Odjel obavlja poslove ruralnog razvitka odnosno poslove

vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, turizam, razvoj i obnovu sela i seoskih

područja. Također i poslove vezane uz šumarstvo i lovstvo; veterinarstvo; djelovanje udruga,

zadruga i trgovačkih društava; vodno gospodarstvo i hranu.


Unutar Upravnog odjela djeluju tri odsjeka: Odsjek za ruralni razvitak i šumarstvo, Odsjek za

stočarstvo, lovstvo i ribarstvo i Odsjek za biljnu proizvodnju.



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

OZNAKA PROGRAMA NAZIV PROGRAMA

IZVORNI PLAN 2012.

TEKUĆI PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012. INDEKS

GLAVA 001 RASHODI ZA ZAPOSLENE ODJELA

1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

1.573.000,00 1.574.000,00 1.534.032,99 97,46 %

Ukupno Glava 1. 1.573.000,00 1.574.000,00 1.534.032,99 97,46 %

GLAVA 002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

1001 POTICANJE PROIZVODNJE 8.883.000,00 8.906.000,00 7.559.764,49 84,88 %

1002 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 270.000,00 270.000,00 50.973,89 18,88 %

1003 OBRANA OD TUČE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 %

1004 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

560.000,00 560.000,00 203.302,36 36,30 %

Ukupno Glava 2. 10.213.000,00 10.236.000,00 8.314.040,74 81,22 %

GLAVA 003 RURALNI RAZVITAK

1001 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA 2.630.000,00 2.607.000,00 2.423.243,75 92,95 %

1002 STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA

200.000,00 200.000,00 46.534,24 23,27 %

1003 PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA 1.025.000,00 1.025.000,00 709.470,97 69,22 %

1005 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA

5.700.000,00 5.700.000,00 5.424.000,00 95,16 %

Ukupno Glava 3. 9.555.000,00 9.532.000,00 8.603.248,96 90,26 %

GLAVA 004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA

1001 POTICANJE RAZVITKA SURADNJE 288.000,00 288.000,00 167.113,71 58,03 %

Ukupno Glava 4. 288.000,00 288.000,00 167.113,71 58,03 %

GLAVA 005 OČUVANJE I UNAPREĐENJE AGROOKOLIŠA 1001 UREĐENJE ZEMLJIŠTA I PROSTORA I BRIGA O VODI 0,00 0,00 0,00 0,00 %

1002 OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 120.000,00 120.000,00 80.000,00 66,67 %

1003 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 346.000,00 346.000,00 93.467,80 27,01 %

Ukupno Glava 5. 466.000,00 466.000,00 173.467,80 37,22 %

GLAVA 006 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO

1001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 1.335.000,00 1.335.000,00 991.184,90 74,25%

1002 POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA 330.000,00 330.000,00 300.000,00 90,91 %

24

GLAVA 001 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Glavni program P07 Izrada akata iz nadležnosti službe

Prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebačke županije u Upravnom odjelu

za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije na dan 31. prosinca 2012.

godine zaposleno je šest djelatnika. Za zaposlene je utrošeno 1.534.032,99 kuna ili 97,46 %

od tekućeg plana.

GLAVA 002 Poljoprivredna proizvodnja Glavni Program P08 Razvitak poljoprivredne proizvodnje

NAZIV PROGRAMA

1001 Poticanje proizvodnje

OPIS PROGRAMA

Provedbom ovog programa potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska

aktivnost poljoprivrednih proizvođača. Nove investicije u povrćarstvu, cvjećarstvu, voćarstvu,

vinogradarstvu, vinarstvu i stočarstvu doprinijet će razvoju i unapređenju konkurentnosti

navedenih proizvodnji.

OPĆI CILJ

Usklađivanje potpora radi povećanja učinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj

poljoprivredne proizvodnje.

POSEBNI CILJEVI

Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

1003 POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA 80.000,00 80.000,00 15.500,00 19,38 %

Ukupno Glava 6. 1.745.000,00 1.745.000,00 1.306.684,90 74,88 %

Ukupno Razdjel 3. 23.840.000,00 23.841.000,00 20.098.589,10 84,30 %

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA IZVORNI PLAN

2012. TEKUĆI PLAN

2012. IZVRŠENJE 2012. INDEKS

GLAVA 001 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo

1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

1.573.000,00 1.574.000,00 1.534.032,99 97,46 %

Ukupno Glava 1.

1.573.000,00 1.574.000,00 1.534.032,99 97,46 %

OZNAKA PROGRAMA


2012. TEKUĆI PLAN


GLAVA 002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 1001 POTICANJE PROIZVODNJE 8.883.000,00 8.906.000,00 7.559.764,49 84,88 %

1002 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 270.000,00 270.000,00 50.973,89 18,88 %

1003 OBRANA OD TUČE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 %

1004 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

560.000,00 560.000,00 203.302,36 36,30 %

Ukupno Glava 2.

10.213.000,00 10.236.000,00 8.314.040,74 81,22 %

25


Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 92/10, 124/11)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Kapitalne pomoći za investicijske programe i ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, kao i

subvencije pojedinih programa i mjera naišle su na veliki interes poljoprivrednih proizvođača

sa područja Zagrebačke županije, kojima se olakšava završetak planiranih investicija.

Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Kod nekih mjera zbog opće situacije u gospodarstvu, izostale su investicije, a to je prilikom

planiranja teško predvidjeti. Isto tako, Zakon o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama

(NN, 86/12) stupio je na snagu 01.08.2012. godine pa se mjera za legalizaciju farmi zbog

kratkoće vremena nije mogla bolje iskoristiti.


a) Poljoprivredna proizvodnja

Učinak: Povećanje i unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Rezultat:

potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru povrćarstva i cvjećarstva odobrena je za 25

poljoprivrednih gospodarstava, u ukupnom iznosu od 673.590,79 kuna (96,23%), 60%

od odobrenog iznosa odnosi se na podizanje novih plastenika, a 40% na opremanje

(nabava opreme za navodnjavanje, armatura….), ulaganja u ovom sektoru odnose se

na površinu od 88,9 ha,

potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru voćarstva odobrena je za 21 poljoprivredno

gospodarstvo, u iznosu od 686.007,65 kuna (98,00%), ulaganja u ovom sektoru

odnose se na površinu od 37,9 ha, najzastupljenija je bila sadanja bobičastog voća, u

prvom redu aronija i to na istočnom dijelu Županije (Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina,

Vrbovec, Križ),

potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru vinogradarstva i vinarstava odobrena je za 16

poljoprivrednih gospodarstava koja su nabavila opremu za podrumarstvo, ukupno je

posađeno 17.804 loznih cijepova i isplaćeno je 597.810,10 kuna (99,64%),

potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru ekološke poljoprivredne proizvodnje

odobrena je za 27 gospodarstva u iznosu od 156.316,09 kuna (62,53%),

potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru stočarstva odobrena za 14 gospodarstava za

uređenje mliječnih farmi u iznosu od 291.563,08 kuna (41,65%),

subvencija za unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu dodijeljena je za 352

gospodarstva za umjetno osjemenjivanje 4.448 krava u iznosu od 257.560,00 kuna

(35,77%),

subvencija za legalizaciju farmi dodijeljena je za 2 farme u iznosu od 40.097,50 kuna

(16,04%),

subvencije u stočarstvu dodijeljene su za uzgoj i držanje ukupno 972 rasplodnih

ovaca, ovnova, koza i jaraca na području Žumberka i za tu namjenu 13

poljoprivrednih gospodarstava ostvarilo je subvenciju od 57.860,00 kn; za

označavanje ovaca i koza bolusima 16 poljoprivrednih gospodarstava ostvarilo je

subvenciju od 35.991,54 kn, subvencionirana je nabava opreme za pčelarstvo za 67

poljoprivredna gospodarstava u ukupnom iznosu od 379.768,42 kune, 2

poljoprivredna gospodarstva ostvarila su subvenciju za razvoj ovčarsko-kozarske

26

proizvodnje u iznosu 24.893,00 kn te je subvencionirana analiza sira, vrhnja i vode na

3 poljoprivredna gospodarstva s 1.483,75 kn, odnosno sveukupno 499.996,73 kuna

(100%),

subvencija za uzgoj i držanje autohtonih pasmina konja, svinja i peradi upisanih u

središnji popis odobrena je za 56 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 148.100,00

kuna (54,25%),

premija osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća,

višegodišnjih nasada, plastenika, staklenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica

subvencionirana je za ukupno 603 poljoprivredna gospodarstava, u iznosu od

1.208.722,55 kn (99,65%); 60% podnesenih zahtjeva odnosi se na osiguranje u

ratarstvu, 20% osiguranje stoke, 15% trajni nasadi (vinogradi, voćnjaci) i 5% ostalo

b) Otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda

Učinak: Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda.

Rezultat: Zbog otklanjanja posljedica elementarne nepogode suše, jedinicama lokalne uprave

koje su pretrpjele štetu isplaćeno je ukupno 3.000.000,00 kn. Ovime je obuhvaćeno 9

Gradova i 23 Općine iz Zagrebačke županije. Ukupno su zaprimljena 2.925 pojedinačna

zahtjeva, a ukupna procijenjena šteta bila je 88.248.306,23 kune. Isplata pojedinačnim

korisnicima vršila se je na osnovu kriterija i to na način da se nisu isplaćivale pomoći manje

od 100,00 kuna ni veće od 20.000,00 kuna. U prosjeku je po korisniku bilo isplaćeno 3,4% od

prijavljene štete.

NAZIV PROGRAMA

1002 Kreditiranje proizvodnje

OPIS PROGRAMA

Sufinancira se kamata krajnjim korisnicima kreditnih programa za razvoja poljoprivredne

proizvodnje prema tri kreditne linije koje se provode putem poslovnih banaka.

OPĆI CILJ

Usklađivanje potpora radi povećanja učinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj

poljoprivredne proizvodnje.

POSEBNI CILJEVI

Poticanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove

poljoprivrede (NN, 85/01, 07/02, 147/02, 140/03, 108/04, 64/06)

Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Zagrebačke županije (Glasnik

Zagrebačke županije, 18/11, 06/13)


POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava za subvenciju kamata zasniva se na temelju prethodno sklopljenih

ugovora s korisnicima kredita, poslovnim bankama i Ministarstvom poljoprivrede.


Očekivao se veći broj realiziranih zahtjeva za jednokratnom otplatom kredita i reprogramom

za koje bi bilo potrebno platiti naknadu od 1% prema ugovoru s poslovnom bankom. Isto tako

27

za troškove odvjetnika bilo je planirano 70.000,00 kuna, a utrošeno je svega 6.585,00 kuna iz

razloga što se nije išlo na ovrhe po poljoprivrednim kreditima već je donijeta Odluka o

izmjenama uvjeta kredita odobrenih od Zagrebačke županije koja je uvelike olakšala

zatvaranje i saniranje kreditnog zaduženja korisnika istih.


Učinak: Omogućavanje lakšeg vraćanja kreditnih sredstava, rasterećivanje zaduženosti po

obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Rezultat: Za subvenciju kamata i naknade za kredite utrošeno je 50.973,89 kuna ili 18,88%,

u 2012. godini ukupno su vraćena 24 kredita.

NAZIV PROGRAMA

1003 Obrana od tuče

OPIS PROGRAMA

Provedba programa doprinosi učinkovitijoj provedbi obrane od tuče nad površinama koje su

pod poljoprivrednom proizvodnjom na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Zakonska obveza.

POSEBNI CILJEVI

Zakonska obveza.


Zakon o sustavu obrane od tuče (NN, 53/01)


tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Potrebna sredstva proizlaze iz zakonske obveze da se za provedbu operativnog rada obrane od

tuče izdvoji do 1% od Proračunskih sredstava.


Nema odstupanja.


Učinak: Smanjenje mogućnost elementarne nepogode od tuče za 70%.

Rezultat: Isplaćeno 500.000,00 kuna za obranu od tuče DHMZ-u, u tri radarska centra koja

brane područje Zagrebačke županije, aktivne su 63 postaje, u sezoni obrane od tuče (svibanj-

rujan) utrošeno je 415 raketa za obranu od tuče u deset dana s akcijama.

NAZIV PROGRAMA

1004 Znanstvena istraživanja u poljoprivrednoj proizvodnji

OPIS PROGRAMA

Putem programa koji obuhvaćaju znanstvena istraživanja u poljoprivredi, potiče se primjena

novih znanja i suvremenih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji te se pomaže njihova

provedba u praksi.

28

OPĆI CILJ

Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti.

POSEBNI CILJEVI

Povećan transfer znanja u poljoprivrednoj proizvodnji koji će se očitovati u porastu količine i

kvalitete proizvoda i usluga. Poboljšanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda i stvaranje

proizvoda s dodanom vrijednošću.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja provedba znanstveno-istraživačkih projekata.

RAZLOZI ODSTUPANJA PLANA

U izradu projekata Poboljšanje kakvoće proizvoda od kupina i jabuka krenulo se pod kraj

proračunske godine tako da je po istima isplaćena samo prva rata pa je niža realizacija od

planirane.


Učinak: Uvođenje novih tehnologija na obiteljskim gospodarstvima dovelo je ili će tek

dovesti za one projekte koji se odvijaju nekoliko godina, do poboljšanja kakvoće proizvoda

od vina, jabuka, kupina; u stvaranju je 7 proizvoda s dodatnom vrijednošću; provedba

projekata ima utjecaj na sektor vinogradarstva, vinarstva, voćarstva i stočarstva.

Rezultat: Za provedbu 5 projekata utrošeno je 126.499,98 kuna.

GLAVA 003 Ruralni razvitak Glavni Program P10 Razvitak sela i seoskog prostora

NAZIV PROGRAMA

1001 Razvitak sela i seoskog područja

OPIS PROGRAMA

Namjera programa je doprinijeti razvitku sela i seoskog prostora putem donacija koje se

dodjeljuju putem natječaja udrugama proizvođača za njihov rad te za provedbu projekata

udruga i zadruga koje se odnose na povećanje kvalitete i kakvoće proizvod i uvođenje novih

tehnologija. Nadalje, namjera programa je osiguranje sredstava za provedbu gospodarskih

manifestacija koje organiziraju gradovi/općine/udruge/zadruge i održavanje razine standarda

OZNAKA PROGRAMA


2012. TEKUĆI PLAN


GLAVA 003 RURALNI RAZVITAK 1001 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA 2.630.000,00 2.607.000,00 2.423.243,75 92,95 %

1002 STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA

200.000,00 200.000,00 46.534,24 23,27 %

1003 PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA 1.025.000,00 1.025.000,00 709.470,97 69,22 %

1005 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA

5.700.000,00 5.700.000,00 5.424.000,00 95,16 %

Ukupno Glava 3.

9.555.000,00 9.532.000,00 8.603.248,96 90,26 %

29

postojećih manifestacija, a sve u cilju oživljavanja seoskog prostora, zadržavanja

stanovništva, promocije čitavog kraja. Isto tako putem natječaja se dodjeljuju sredstava za

predstavljanje Zagrebačke županije (kongresi, savjetovanja, monografije, publikacije,

časopisi…).

Također unutar ovog programa nalaze se i sredstva kojima će se povećati poslovni udio

Zagrebačke županije u Distributivnom centru za voće i povrće d.o.o. što predstavlja izravnu

pomoć razvitku sela i seoskog prostora.

OPĆI CILJ

Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti.

Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru.

POSEBNI CILJEVI

Unapređenje postojećih aktivnosti (edukacija, savjetovanje, ocjenjivanje proizvoda) te

pokretanje novih aktivnosti i manifestacija. Daljnji razvoj proizvodnje i prodaje.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program naišao je na veliki interes korisnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva

se na stvarnim troškovima iz prethodnih godine, potrebama udruga i ciljanih skupina za

provedbom istog.


Nema značajnijeg odstupanja.


a) Tekuće donacije za rad udruga/zadruga/organizacija

Učinak: Poticanje na aktivnost u ruralnom prostoru lokalnog stanovništva, povećanje broja

educiranih poljoprivrednih proizvođača, unaprjeđenje proizvodnje i usluga.

Rezultat: donacija odobrena za 24 udruge, 14 projekata kojima su izrađeni promotivni

materijali (tiskani materijal i web stranice), 7 edukativnih predavanja/radionica (rezidba i

zaštita vinove loze, organsko vinogradarstvo i vinarstvo…), 13 ocjenjivanja vina po

udrugama, 2 izložbe (konja Hrvatski posavac i Izložba cvijeća); isplaćeno je 193.243,75 kuna.

b) Tekuće donacije za poboljšanje kakvoće, proizvodnje i uvođenja novih tehnologija u

poljoprivrednu proizvodnju

Učinak: Povećanje kvalitete i kakvoće proizvod i uvođenje novih tehnologija u pčelarstvu,

govedarstvu, povrćarstvu.

Rezultat: Ukupno je isplaćeno 120.000,00 kn, za 15 korisnika (14 udruga, 1 zadruga) i 15

projekata:

Poboljšanje kakvoće proizvodnje meda (10 projekata - Praćenje kvalitete pčelinje paše u

Zagrebačkoj županiji)

Pokretanja i provođenje projekata kojega je cilj povećanje proizvodnje i kakvoće mlijeka

(2 projekta – Projektiranje uzgojno-aukcijskog centra)

Uvođenje novih tehnologija i proizvodnji u povrćarstvu (2 projekta – Stanje plodnosti tla

proizvođača povrća, Održivo gospodarenje tlima pri suvremenom uzgoju graha)

Uvođenje novih tehnologija u proizvodnji i preradi ljekovitog bilja (1 projekt - Poboljšanje

kvalitete proizvoda od ljekovitog bilja).

30

c) Tekuće pomoći za gospodarske manifestacije – gradovi i općine

Učinak: Održavanje razine standarda postojećih manifestacija, a sve u cilju oživljavanja

seoskog prostora, zadržavanja stanovništva, promocije i promidžbe proizvoda i područja.

Rezultat: Ukupno je isplaćeno 170.000,00 kn za 7 korisnika (3 općine, 3 grada) za 7

gospodarskih manifestacija i promocija:

X. Državna i XV. županijska izložba hrvatskih autohtonih pasmina konja i konjskih

zaprega (s ocjenjivanjem)

44. Izložba vina kontinentalne Hrvatske (s ocjenjivanjem)

Županijska izložba rakija (s ocjenjivanjem)

Poljoprivredni božićni sajam u Pušći

Županijska izložba cvijeća (s ocjenjivanjem)

Županijska izložba slastica (s ocjenjivanjem); Festival slastica Križa i Zagrebačke županije

6. Međunarodni simpozij o dabru.

d) Tekuće donacije za gospodarske manifestacije – udruge i zadruge

Učinak: Održavanje razine standarda postojećih manifestacija, a sve u cilju oživljavanja

seoskog prostora, zadržavanja stanovništva, promocije i promidžbe proizvoda i područja.

Rezultat: Ukupno je isplaćeno 163.000,00 kn za 9 korisnika i 9 gospodarskih manifestacija i

promocija:

Dani lovstva Zagrebačke županije

Županijsko natjecanje u lovnom streljaštvu i kinologiji

Županijsko natjecanje u športskom ribolovu

Županijska izložba meda (s ocjenjivanjem)

Županijsko natjecanje u oranju i sudjelovanje na državnom natjecanju

Županijska izložba malih životinja (s ocjenjivanjem)

Otvaranje prve boce Kraljevine Zeline – marke vina Zagrebačke županije

Promocija mladog vina Portugizac Plešivica– marke vina Zagrebačke županije

Dani jagoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

e) Predstavljanje Zagrebačke županije

Učinak: Povećanje prepoznatljivosti Zagrebačke županije putem znanstveno–stručnih

skupova, gospodarskih manifestacija i izdavanja stručne literature iz područja poljoprivrede,

ruralnog razvitka, lovstva, ribarstva i šumarstva (savjetovanja, konferencije, publikacije,

časopisi, monografije).

Rezultat: Ukupno je isplaćeno 277.000,00 kuna za 6 znanstveno-stručnih skupova, 18

gospodarskih manifestacija, 6 publikacija:

Znanstveno stručni skupovi (6): Savjetovanje uzgajivača svinja RH, Simpozij

agronoma, Uzgoj i prerada lavande na posavsko-moslavačkom području, 40. Hrvatski

simpozij mljekarskih stručnjaka, 14. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici

Hrvatskoj, VII. Savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj.

Gospodarske manifestacije (18): Godišnja smotra konjogojskih udruga, VI. Izložba

izvornih i zaštićenih pasmina goveda i Kup mladih uzgajivača, 11. Sajam proizvodi

hrvatskog sela, 2. Izložba vina udruge „e-vinarstvo“ i Općine Križ, Izbor najuzornije

hrvatske seoske žene, 29. Vinske igre Kluba prijatelja dobrog vina, Hrvatski posavac –

desna ruka hrvatskog seljaka – izložba oruđa i alata i Uzgojna izložba Udruge Vranac,

II. Ljeto u savsko-sutlanskoj dolini, ZeGe Vege festival, Samoborska salamijada, 7.

Međunarodni festival vina i kulinarstva Vino.com 2012, Klub proizvoda hrvatskog

sela, 1. Sajam tradicijske baštine Dugog Sela i Prigorja, Dani hrvatskih kupina, Dani

otvorenih podruma, 4. Štrudlijada, štruklijada i kestenijada, Božićni sajam u Areni,

Izbor vinske kraljice Zagrebačke županije, Međunarodni humanitarni šaranski kup

2012.

31

Izdavanje stručne literature (6): Praktični vodič za bavljenje agroturizmom,

Višejezični pojmovnik iz područja hidrometričke obrade drva, Ovčarsko-kozarski list,

izdavanje časopisa Mljekarski list, izdavanje skripte "Obiteljsko vinogradarstvo i

podrumarstvo", izdavanje publikacije: Arnika (brđanka i američka arnika).

f) Distributivni centar za voće i povrće

Učinak: Osiguravanjem dodatnih sredstava u DCVP d.o.o. na indirektan se način pomaže

poljoprivreda – grana voćarstva i povrćarstva, odnosno proizvođači voća i povrća koji imaju

osigurane uvijete za čuvanje svojih proizvoda do dana plasiranja na tržište i osiguran

zajednički nastup na tržištu, a time i mogućnost formiranja bolje i više cijene prodaje.

Rezultat: Zagrebačka je županija povećala poslovni udio u Distributivnom centru za voće i

povrće d.o.o. u iznosu od 1.500.000,00 kuna ili 100% od planiranog, sa iznosa od

8.000.000,00 kuna na iznos od 9.500.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA

1002 Stvaranje prepoznatljivih posebno vrijednih proizvoda

OPIS PROGRAMA

Provedbom programa implementira se poslovna strategija „Proizvod Zagrebačke županije“.

OPĆI CILJ

Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u

ruralnim dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonošenje kvaliteti

života stanovnika ruralnog dijela županije.

POSEBNI CILJEVI

Povećati konkurentnost gospodarstava kroz povećanje dohotka, uvesti proizvode u široku

distribuciju, iskomunicirati regionalnu oznaku kvalitete među potrošačima kao oznaku koja

jamči kvalitetu proizvoda koji se pod njime nalazi.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Ishodište je poslovna strategija „Proizvod Zagrebačke županije“, a potrebni troškovi

izračunati su na temelju troškova koji proizlaze iz razvojne i komunikacijske strategije,

troškova istraživanja tržišta te cijene koštanja laboratorijskih analiza te stručne i kontrolne

komisije.


Poslovna strategija „Proizvod Zagrebačke županije“ nije u potpunosti implementirana u 2012.

godini budući proizvođači i tržište još nisu spremni za implementaciju iste. Provedena je

jedna promotivna kampanja.


Učinak: Održana promocija robnih marki i ostalih poljoprivrednih-proizvoda u sklopu

Božićnog sajma u Trgovačkom centru Arena Zagreb u trajanju od dva tjedna prije Božića,

prema provedenoj anketi izlagača sajam je ocijenjen srednjom ocjenom 4 (5 prostor, 5

oglašavanje, 2 prodaja) budući je prodaja bila ispod njihovog očekivanja što možemo

povezati s općom razinom kupovne moći posjetitelja/kupaca.

32

Rezultat: Ukupno uloženo u promociju 30.000,00 kuna, sudjelovalo je trideset izlagača.

Izvršena je kontrola kvalitete (zdravstvene ispravnosti i organoleptike) za robne marke u

iznosu od 16.534,24 kune.

NAZIV PROGRAMA

1003 Promocija i promidžba proizvoda i područja

OPIS PROGRAMA

Provedba programa omogućava povećanje prepoznatljivosti Zagrebačke županije, njezinih

prirodnih bogatstava, baštine i kulture kao i tradicijskih običaja, jela pića; program se provodi

kako bi se potrošačima prezentirala Županija i proizvodi koji dolaze iz neposredne okolice.

OPĆI CILJ




POSEBNI CILJEVI

Osiguranje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonošenje kvaliteti života stanovnika Županije.

Kroz promociju i promidžbu proizvoda osigurati prepoznatljivost proizvođača, proizvodnje i

Županije. Putem ocjenjivanja proizvoda povećati kvalitetu samih proizvoda te isto tako

educirati kako proizvođače, tako i potrošače o tim proizvodima.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Ovaj program svoje ishodište pronalazi u uspješnoj provedbi ocjenjivanja proizvoda iz

prethodnih godina čiji je efekt vidljiv u sve boljim rezultatima u kvaliteti. Ocjena potrebnih

sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i na broju poljoprivrednih

proizvođača.




a) Vinska kraljica Zagrebačke županije

Učinak: Izabrana je vinska kraljica Zagrebačke županije, koja je promotor vina, vinske

kulture, vinara i vinogradara cijele Županije.

Rezultat: Izabrana je 11. vinska kraljica, vrijednost projekta je 33.645,45 kn.

b) Ocjenjivanje kvalitete proizvoda

Učinak: Povećanje kvalitete proizvoda, veća educiranost proizvođača.

Rezultat: Na 10. ocjenjivanju meda Zagrebačke županije, ukupno je ocijenjeno 78 uzoraka

(33% kesten, 27% cvijet, 22% bagrem). Zlatno odličje osvojio je 21 uzorak. Sudjelovali su

pčelari iz 9 županijskih udruga.

Na završnom 9. županijskom ocjenjivanju vina ocjenjena su 74 uzorka, od kojih je 28

ocjenjeno kao zlatno vino. Ukupno je na završnom ocjenjivanju sudjelovalo 35 vinara.

Zastupljeno je bilo 20 sorti od čega 21,6% graševina.

Za ocjenjivanje kvalitete proizvoda ukupno je utrošeno 48.922,24 kune.

33

c) Subvencije za stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu

Učinak: Povećanje broja novih poljoprivrednika stručno osposobljenih za rad na

poljoprivrednom gospodarstvu, stručnija i kvalitetnija poljoprivredna proizvodnja rakija,

meda, vina, voća.

Rezultat: Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na

gospodarstvu/kućanstvu, pohađanje tečaja potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili

uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu za tečaj koji se upisuje u radnu knjižicu ili je

zakonski obvezan isplaćena je za 89 poljoprivrednika - 11 poljoprivrednika educirano je za

zanimanje proizvođača rakija, 29 za zanimanje voćar, 14 za zanimanje vinogradar –

podrumar, 4 za zanimanje pčelar i 31 za zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik; projekt je

proveden sa 4 učilišta za obrazovanje odraslih na temelju sklopljenih ugovora; ukupno je

isplaćeno 89.000,00 kuna.

d) Razvoj novih smještajnih kapaciteta i izravne prodaje - kapitalne pomoći u ruralnom

razvitku

Učinak: Povećanje broja smještajnih kapaciteta, povećanje broja investicija za opremu za

potrebe izravne prodaje na području vinskih cesta.

Rezultat: Potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru ruralnog razvoja odobrena je za 7 objekata

(gradnja, uređenje i opremanje kapaciteta za prihvat gostiju - sobe, kušaone, vinotočja) na

području vinskih cesta (Sveti Ivan Zelina, Jastrebarsko, Samobor) u iznosu od 360.579,57

kuna.

e) Subvencija za proizvodnju i sabiranje mlijeka u najruralnijim područjima

Učinak: Održavanje stočarske proizvodnje u najruralnijim županijskim područjima.

Rezultat: Subvencija za proizvodnju kozjeg mlijeka dodijeljena je za 5 poljoprivrednih

gospodarstva u iznosu od 43.024,00 kuna, a sabiranje mlijeka u najruralnijim područjima

subvencionirano je s 78.390,94 kuna.

NAZIV PROGRAMA

1005 Poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima

OPIS PROGRAMA

Provođenje mjera ruralnog razvoja u obliku kapitalnih pomoći jedinicama lokalne

samouprave (JLS), kojima se podiže kvaliteta života i standard u ruralnim područjima.

OPĆI CILJ

Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru. Poboljšati, obnoviti i

izgraditi temeljnu infrastrukturu koja je u funkciji razvoja poljoprivrede (nerazvrstane ceste,

odvodnja, navodnjavanje), izgraditi poslovnu infrastrukturu.

POSEBNI CILJEVI

Poboljšati uvjete života u ruralnim sredinama obnovom/izgradnjom nerazvrstanih cesta te

područnih škola i društvenih domova.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Pokazatelj za ovu mjeru je nedovoljno dobra infrastruktura u ruralnom prostoru, a ocjena

potrebnih sredstava zasnovana je na stvarnim potrebama iz prethodnih godina.

34




Učinak: Poboljšanje uvjeta života u ruralnom području.

Rezultat: Kapitalna pomoć dodijeljena je za 25 projekata za izgradnju i uređenje nerazvrstanih

cesta u Zagrebačkoj županiji u iznosu od 3.220.000,00 kn, za 28 projekata za uređenje

društvenih domova u iznosu od 1.594.000,00 kn te 5 projekata za uređenje područnih škola u

iznosu od 610.000,00 kn. Ukupno je dodijeljeno 5.424.000,00 kn planiranih sredstava.

GLAVA 004 Suradnja s Gradom Zagrebom, drugim županijama, gradovima i

općinama

Glavni program P11 Razvitak suradnje na području poljoprivrede

NAZIV PROGRAMA

1001 Poticanje razvitka suradnje

OPIS PROGRAMA

Namjera programa je uspostava suradnje sa Gradom Zagrebom i drugim županijama i njezina

provedba na razini pojedinih projekata. Županija zajedno sa Gradom Zagrebom već duži niz

godina organizira promotivno – prodajnu manifestaciju „Dani hrane i tradicijskih proizvoda

Zagrebačke županije i Grada Zagreba“, koja okuplja preko 100-tinjak proizvođača – izlagača

poljoprivrednih i tradicijskih proizvoda.

OPĆI CILJ




POSEBNI CILJEVI

Stvaranje i razvoj tržišta za domaće, ekološke i tradicijske proizvod sa područja Županije.

Marketinška pripreme i promocija proizvoda te edukacija potrošača.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program naišao je na veliki interes poljoprivrednih proizvođača i udruga, a ocjena

potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i održavanje

razine standarda postojeće manifestacije.

OZNAKA PROGRAMA


2012. TEKUĆI PLAN


GLAVA 004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA

1001 POTICANJE RAZVITKA SURADNJE 288.000,00 288.000,00 167.113,71 58,03 %

Ukupno Glava 4.

288.000,00 288.000,00 167.113,71 58,03 %

35




a) Dani hrane

Učinak: Povećan dohodak poljoprivrednim gospodarstvima, osiguran domaći kvalitetan

proizvod, povećanje kvalitete života kako stanovnika ruralnog dijela županije tako i

stanovnika Zagreba.

Rezultat: Zajedno s Gradom Zagrebom organizirani su Dani hrane i tradicijskih proizvoda.

Vrijednost projekta iznosi 136.113,71 kn. Na manifestaciji je sudjelovalo 120 izlagača, a

posjetilo ju je oko 2500 posjetitelja.

Za organizaciju manifestacije „Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i

Grada Zagreba“, odobrena je i potpora za organizaciju iste od strane Ministarstva

poljoprivrede u iznosu od 32.700,00 kuna. Novčana sredstva uplaćena su u Proračun

Zagrebačke županije 18. ožujka 2013. godine.

b) Zaštita zagorskog purana

Učinak: Zagrebačka je županija sufinancirala izradu Plana kontrole proizvođača mesa

zagorskog purana zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla i promociju dobivene oznake.

Rezultat: Subvencija u iznosu od 6.000,00 kuna.

c) Provedba promocije Dani Portugisca Plešivice

Učinak: Provedena promotivna kampanja za dane Portugisca Plešivica koji su se održali u

Boćarskom domu.

Rezultat: Vrijednost promotivne kampanje iznosila je 25.000,00 kn, na manifestaciji je

sudjelovalo 20 proizvođača vina, a istu je posjetilo oko 1000 posjetitelja.

GLAVA 005 Očuvanje i unapređenje agrookoliša

Glavni Program P12 Očuvanje i unapređenje agrookoliša

NAZIV PROGRAMA

1001 Uređenje zemljišta i prostora i briga o vodi

OPIS PROGRAMA

Navedenim programom omogućava se provedba pilot projekta navodnjavanja – idejna studija

i glavni izvedbeni projekt.

OPĆI CILJ

Učinkovito upravljanje, okrupnjavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta.

OZNAKA PROGRAMA


2012. TEKUĆI PLAN


GLAVA 005 OČUVANJE I UNAPREĐENJE AGROOKOLIŠA 1001 UREĐENJE ZEMLJIŠTA I PROSTORA I BRIGA O VODI 0,00 0,00 0,00 0,00 %

1002 OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 120.000,00 120.000,00 80.000,00 66,67 %

1003 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 346.000,00 346.000,00 93.467,80 27,01 %

Ukupno Glava 5.

466.000,00 466.000,00 173.467,80 37,22 %

36

POSEBNI CILJEVI

Zaštita i održivo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem i vodom. Povećanje kvalitete i

opsega poljoprivredne proizvodnje na navodnjavanom području. Povećanje dohotka

poljoprivrednih gospodarstava. Stvaranje primjera dobre prakse za daljnji razvoj

navodnjavanja.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program ima ishodište u Projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim

zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se na

iskustvu provedbe sličnih programa u ostalim županijama.


Program je trebao biti odrađen sa Hrvatskim vodama, na način da zajedno financiramo isti.

Budući je izostalo sufinanciranje od strane Hrvatskih voda, planirana sredstva u Proračunu

Zagrebačke županije nisu bila dovoljna za realizaciju izrade programa te se odustalo od

izrade u 2012. godini.


Nema.

NAZIV PROGRAMA

1002 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

OPIS PROGRAMA

Navedenim programom omogućava se stavljanje u funkciju državnog poljoprivrednog

zemljišta.

OPĆI CILJ

Učinkovito upravljanje, okrupnjavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta.

POSEBNI CILJEVI

Zaštita i održivo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem. Povećanje kvalitete i opsega

poljoprivredne proizvodnje. Povećanje dohotka poljoprivrednih gospodarstava. Povećanje

prihoda Proračuna Zagrebačke županije.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program pomaže financiranje izrade i provedbe Programa raspolaganja državnim

poljoprivrednim zemljištem Gradovima i Općinama Zagrebačke županije, a ocjena potrebnih

sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.



37


Učinak: Dio državnog poljoprivrednog zemljišta stavljen je u funkciju.

Rezultat: Utrošeno je 80.000,00 kuna za pripremu provedbe programa raspolaganja državnim

poljoprivrednim zemljištem.

NAZIV PROGRAMA

1003 Obnovljivi izvori energije

OPIS PROGRAMA

Provedbom programom potiče se proizvodnje energije iz biomase poljoprivrednog i šumskog

podrijetla.

OPĆI CILJ

Uvođenje i korištenje energije biomase

POSEBNI CILJEVI

Diverzifikacija gospodarskih aktivnosti na ruralnom prostoru. Povećanje prihoda

poljoprivrednih gospodarstava. Zbrinjavanje nusprodukata poljoprivredne proizvodnje.

Unapređenje stanja gospodarenja u privatnim šumama.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program istražuje mogućnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora

podrijetlom iz poljoprivredne i šumarske proizvodnje, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se

na iskustvu provedbe sličnih istraživanja u prethodnim godinama.


Zbog kašnjenja u izradi projekta „Analiza mogućnosti korištenja sirovina iz poljoprivrede za

proizvodnju bioplina“ nije došlo do realizacije njegovog nastavka, a to je izrada idejne studije

za izgradnju bioplinare. Isto tako, zbog kašnjenja i navedenih posljedica istog, izvršitelju je

isplaćen smanjeni iznos od prvotno ugovorenog iznosa (penali).


Učinak: Utvrđen je potencijal Zagrebačke županije za proizvodnju bioplina iz sirovina

poljoprivrednog podrijetla te su utvrđeni prijedlozi lokacija i kapaciteti za izgradnju

bioplinskih postrojenja.

Rezultat: Završen je projekt „Analiza mogućnosti korištenja sirovina iz poljoprivrede za

proizvodnju bioplina“ u ukupnom iznosu od 83.467,80 kuna.

38

GLAVA 006 Lovstvo, ribarstvo i šumarstvo

Glavni program 013 Razvitak lovstva, ribarstva i šumarstva

NAZIV PROGRAMA

1001 Poticanje razvitka lovstva

OPIS PROGRAMA

Provedbom programa potiče se razvoj lovstva i lovnog turizma.

OPĆI CILJ

Razvoj lovstva i lovnog turizma.

POSEBNI CILJEVI

Omogućavanje obnove matičnog fonda divljači i umjetni uzgoj divljači, sprečavanje šteta od

divljači i zaštita divljači, izrada dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva. Ulaganje u

objekte za obradu i čuvanje mesa divljači i objekata za obradu trofeja. Razvoj turizma kroz

izradu vodiča kroz lovišta Zagrebačke županije i nastupu na sajmovima lova i lovnog turizma.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 1501/11, 144/12)

Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09, 153/09)


POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program naišao je na veliki interes kod lovozakupnika, a ocjena potrebnih sredstava

zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i održavanje razine standarda

postojećih manifestacija te na zakonskoj odredbi koja se odnosi na namjenski utrošak

sredstava od 50% lovozakupnine.




Učinak: Unapređenje stanja u lovištima, razvoj lovstva i lovnog turizma kroz unos divljači u

lovišta, uređenje objekata za obradu i čuvanje mesa divljači te kroz povećanje broja uređenih

lovačkih domova, provedba lovnogospodarske osnove. Za promociju i unapređenje lovstva i

lovnog turizma dodijeljene su donacije za Dane lovstva Zagrebačke županije i Županijsko

natjecanje u streljaštvu i kinologiji.

Rezultat:

OZNAKA PROGRAMA


2012. TEKUĆI PLAN


GLAVA 006 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO 1001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 1.335.000,00 1.335.000,00 991.184,90 74,25%

1002 POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA 330.000,00 330.000,00 300.000,00 90,91 %

1003 POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA 80.000,00 80.000,00 15.500,00 19,38 %

Ukupno Glava 6.

1.745.000,00 1.745.000,00 1.306.684,90 74,88 %

39

Subvencija za uzgoj i zaštitu divljači i lovišta koja obuhvaća unos pernate divljači i

zeca običnog u lovišta, umjetni uzgoj pernate divljači, premiju osiguranja lovišta za

štete na divljači i od divljači te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim

objektima, suzbijanje bjesnoće, lovno streljaštvo i subvenciju za sprečavanje štete od

divljači u ukupnom iznos 405.426,29 kn

Subvencija za izradu dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva koja obuhvaća

ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih i adaptaciju postojećih lovačkih

domova i objekata za obradu i čuvanje mesa divljači (lokacijska dozvola, projektna

dokumentacija, građevinska dozvola) u ukupnom iznosu 24.000,00 kn

Donacije neprofitnim udrugama koje podrazumijevaju dodjelu kapitalnih donacija

lovoovlašenicima za adaptaciju i izgradnju i opremanje objekta za obradu i čuvanje

mesa divljači, uređenje lovačkih domova sa popratnim objektima, uređenje objekta za

obradu trofeja, uređenje streljačkog centra i razvoj lovnog turizma u ukupnom iznosu

551.758,47 kn

NAZIV PROGRAMA

1002 Poticanje razvitka ribarstva

OPIS PROGRAMA

Provedbom programa potiče se razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.

OPĆI CILJ

Razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.

POSEBNI CILJEVI

Krajobrazno uređenje jezera na kojima se provodi športski i komercijalni ribolov.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program naišao je na veliki interes kod ribolovnih udruga, a ocjena potrebnih

sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.




Učinak: Povećanje broja krajobrazno uređenih jezera.

Rezultat: Krajobrazno uređenje 11 jezera, 11 udruga/korisnika donacije, utrošeno je

300.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA

1003 Poticanje razvitka šumarstva

OPIS PROGRAMA

Navedenim programom omogućava se unapređenje gospodarenja privatnim šumama i

šumskim zemljištem.

OPĆI CILJ

40

Uvođenje i korištenje energije biomase.

POSEBNI CILJEVI

Zaštita i održivo gospodarenje šumskim zemljištem. Povećanje kvalitete i opsega šumarske

proizvodnje. Povećanje dohotka gospodarstava koja imaju u vlasništvu šume.



tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)


POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program istražuje mogućnosti uspostave energetskih nasada, a ocjena potrebnih

sredstava zasniva se na iskustvu provedbe sličnih istraživanja u prethodnim godinama.


Za subvenciju za obnovu i sanaciju šuma u privatnom vlasništvu nije bilo velikog interesa te

iz tog razloga ova mjera slabo iskorištena.


Učinak: Obnova i sanacija dijela šuma u privatnom posjedu.

Rezultat: Subvencionirana je obnova i sanacija šuma u privatnom vlasništvu ili posjedu za 4

šumoposjednika, na površini od 5,2 ha šuma, ukupno je utrošeno 15.500,00 kn.

OPĆENITO:

Planirana sredstva razdjela 03 Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo

za 2012. godinu iznose prema izvornom planu 23.840.000,00 kuna, prema tekućem planu

23.841.000,00 kuna, a izvršenje iznosi 20.098.589,10 kuna (84,30%).

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU

KULTURU

DJELOKRUG RADA ODJELA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu obavlja poslove koji se odnose

na osnovno i srednje školstvo, šport, tehničku kulturu i informiranje te druge poslove koji su

mu stavljeni u nadležnost. U organizacijskom smislu Upravni odjel je jedinstvena cjelina

unutar koje su osnovani Odsjek za osnovno školstvo, Odsjek za srednje školstvo, Odsjek za

kulturu, šport i tehničku kulturu i Odsjek za investicije.

U području školstva Odjel prati i analizira stanje u osnovnim i srednjim školama kojima je

Županija osnivač, vodi sve evidencije škola, vodi evidencije o sredstvima proračuna za

troškove škola, priprema naloge za isplatu i brine se o pravodobnoj isplati obveza, izrađuje

potrebne nacrte i prijedloge akata, te po potrebi predlaže poduzimanje određenih mjera iz

nadležnosti Upravnog odjela.

U području kulture, sporta i tehničke kulture prati i analizira stanje u kulturi, sportu i

tehničkoj kulturi, predlaže poduzimanje mjera u odgovarajućim oblastima iz samoupravnog

djelokruga Županije, izrađuje potrebne nacrte i prijedloge akata, te surađuje s nadležnim

institucijama i državnim tijelima i službama u skladu s propisima i radi unapređenja stanja u

kulturi, sportu i tehničkoj kulturi na području županije.

41

Odsjek za investicije organizira i vodi evidenciju nekretnina u vlasništvu ustanova kojima je

Županija osnivač, a iz djelokruga Odjela, prati i analizira stanje zgrada, sudjeluje u

postupcima javne nabave, izrađuje potrebne prijedloge i prijedloge planova hitnih

intervencija, investicijskog održavanja i kapitalne izgradnje, te organizira i nadzire njihovu

provedbu.


Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove

koji se odnose na osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, a koji su u

samoupravnom djelokrugu Županije. Upravni odjel čine sljedeći odsjeci: Odsjek za osnovno

školstvo, Odsjek za srednje školstvo, Odsjek za kulturu, šport i tehničku kulturu, te Odsjek za

investicije.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA ODJELA

osnovne škole (31): OŠ Ante Kovačića, OŠ Bedenica, OŠ Bistra, OŠ Braće Radić, OŠ

Dubrava, OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Đure Deželića, OŠ Gradec, OŠ Ivana

Benkovića, OŠ Ivane Brlić Mažuranić, OŠ Ivana Perkovca, OŠ Jakovlje, OŠ Josipa

Badalića, OŠ Josipa Zorića, OŠ Kardinala Alojzija Stepinca, OŠ Klinča Sela, OŠ

Ksaver Šandor Đalski, OŠ Luka, OŠ Ljube Babića, OŠ Milka Trnina, OŠ Pavao

Belas, OŠ Pokupsko, OŠ Posavski bregi, OŠ Pušća, OŠ Rugvica, OŠ Slavka Kolara,

OŠ Stjepana Basaričeka, OŠ Stjepan Radić, OŠ Sveta Nedjelja, OŠ Vladimira Nazora,

OGŠ Milka Trnina

srednje škole (15): Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Ekonomska škola

Velika Gorica, Gimnazija Antun Gustav Matoš, Gimnazija Velika Gorica, Srednja

strukovna škola Samobor, Srednja strukovna škola Velika Gorica, SŠ Ban Josip

Jelačić, SŠ Dragutina Stražimira, SŠ Dugo Selo, SŠ Ivan Švear, SŠ Jastrebarsko, SŠ

Vrbovec, ZTŠ Rudolfa Perešina, SGŠ Ferdo Livadić, SGŠ Franjo Lučić

učenički dom (1): UD Ivanić Grad

OZNAKA

PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Glava 001. – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

P14 P1001

PRIPREME I DONOŠENJE AKATA UZ DJELOKRUGA TIJELA

Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks

2.785.730,00 2.785.730,00 2.742.370,95 98,44

Ukupno Glava 1. 2.785.730,00 2.785.730,00 2.742.370,95 98,44

NAZIV PROGRAMA

PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

OPIS PROGRAMA

Ovim programom se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i

zapošljavanje, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene.

OPĆI CILJ

Učinkovita područna (regionalna) samouprava

POSEBNI CILJEVI

42

Osigurati kvalitetnu i učinkovitu zdravstvenu zaštitu zaposlenika kako bi što

kvalitetnije odrađivali poslove zadane Pravilnikom o radu

Osigurati adekvatna i dostatna sredstva za plaće zaposlenika kako bi zaposlenici mogli

kvalitetno funkcionirati na svom radnom mjestu


Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o porezu na dohodak

Interni akti i pravilnici Zagrebačke županije


POTREBNIH SREDSTAVA

Broj zaposlenih: sedam djelatnika visoka stručna sprema, tri djelatnika viša stručna

sprema i jedan djelatnik srednja stručna sprema.


Pokazatelji učinka: Prisutnost zaposlenika na radnim mjestima kroz cijelu godinu.

Zanemariv postotak izostanaka zbog bolesti. Struktura i broj zaposlenika u skladu sa

Pravilnikom u unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za

prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu omogućava realizaciju Plana rada upravnog

odjela.

Pokazatelji rezultata: Postotak izvršenja Proračuna za Upravni odjel (94,39%)

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Glava 2. - OSNOVNO ŠKOLSTVO

P 15 1001

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI OŠ


39.952.061,00 39.952.061,00 39.952.060,90 100,00

P 51 1001

KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO


13.138.042,00 13.635.042,00 11.580.461,18 84,93

Ukupno Glava 2 53.090.103,00 53.587.103,00 51.532.522,08 96,17

NAZIV PROGRAMA

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI OŠ

OPIS PROGRAMA

minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nužan za realizaciju nastavnog

plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak

43

energenata, prijevoz učenika, sistematske preglede zaposlenika, sredstva za materijal,

dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja;

OPĆI CILJ

Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

POSEBNI CILJEVI

stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima

je osnivač Zagrebačka županija



Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini


POTREBNIH SREDSTAVA

podaci o trošku energenata OŠ u prethodnoj godini (stvarne potrebe škola)

podaci o zaposlenicima OŠ (za sistematske preglede zaposlenika)

podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada

podaci o broju učenika u prijevozu


Pokazatelji učinka: Osigurana sredstava za minimalni standard u osnovnom školstvu:

materijalni troškovi škola, energenti, prijevoz učenika, zdravstveni pregledi

zaposlenika, tekuće i investicijsko održavanje škola. Čime se osigurava nesmetani

odlazak i dolazak u škole za učenike i zaposlenike te na taj način poboljšavanje

ekonomskih standarda obitelji. Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u osnovnim

školama.

Pokazatelji rezultata: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Iznimni

uspjesi učenika osnovnih škola na lokalnim, županijskim, državnim i međunarodnim

natjecanjima iz svih predmeta. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola

NAZIV PROGRAMA

KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO

OPIS PROGRAMA

Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukciju školskog

prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim

pedagoškim standardom.

OPĆI CILJ

Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji

zadovoljavaju Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i

obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Državnom

pedagoškom standardu

44


Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja


minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva


POTREBNIH SREDSTAVA

Visina sredstava minimalnog financijskog standarda za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utvrđuje Vlada

RH Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

u tekućoj godini. Županija sukladno Odluci Vlade utvrđuje kriterije i mjerila za

raspored sredstava i temeljem njih raspoređuje sredstva.

Sklopljeni ugovori s izvođačima

Sklopljeni ugovori o sufinanciranju

Procijenjena vrijednost nabave


Pokazatelji učinka: Završavanjem dogradnje, odnosno izgradnje škola podiže se

kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama, stvara sigurno i ugodno školsko

okružje, povećava se energetska učinkovitost škola te značajno smanjuju troškovi

održavanja. Vidljivo se podiže kvaliteta života u tom području, bolje razvija

interakcija škole i lokalne zajednice te stvara privlačna prepoznatljivost.

Izgradnjom sportskih dvorana učenicima se omogućava sigurno i kvalitetno

bavljenje različitim sportskim sadržajima koji su u funkciji nastavno-obrazovnih

programa, vannastavnih aktivnosti, rekreacije učenika i njihovih ostalih sportskih

potreba.

Pokazatelji rezultata:

Završena izgradnja športske dvorane OŠ Pavao Belas u Brdovcu

Završena je II. faza radova na izgradnji PŠ Rakitju

OŠ Milka Trnina, Križ završeno preuređenje prostora u dvoranu.

Završeno je opremanje škole u Rakitju

Radovi na izgradnji dogradnje OŠ Braće Radić su u tijeku

Radovi na izgradnji OŠ Klinča Sela su u tijeku

Izgradnja dvorane OŠ Ante Kovačića je u tijeku

Izgradnja dvorane OŠ Luka je u tijeku

U PŠ Nespeš su u tijeku radovi na preuređenju prostora u dvoranu

Opremanje OŠ Klinča Sela je u tijeku

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Glava 3. – SREDNJE ŠKOLSTVO

P 16 1001

SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU


554.400,00 554.400,00 531.506,00 95,87

P 51 1002

KAPITALNO ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVU


45

1.750.000,00 1.750.000,00 1.743.670,07 99,64

P 16 1003

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI SŠ I UD


12.787.020,00 12.787.020,00 12.787.020,00 100,00

Ukupno glava 3 15.091.420,00 15.091.420,00 15.062.196,07 99,81

NAZIV PROGRAMA

SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU

OPIS PROGRAMA

Financiranje smještaja učenika u učeničkom domu u Ivanić Gradu.

OPĆI CILJ

Osiguravanje smještaja tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

Potpora i pomoć učenicima i roditeljima u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog

razvoja i obrazovanja učenika.






minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i učeničkog doma


POTREBNIH SREDSTAVA

Broj učenika smještenih u učeničkom domu


Pokazatelji učinka: Dostupnost nastavnih programa učenicima iz drugih dijelova

Hrvatske. Obzirom da je ZTŠ jedina škola specifičnog programa na području

Republike Hrvatske, pohađaju ju učenici iz cijele države.

Pokazatelji rezultata: Osiguran minimalni standard za smještaj učenika u Učeničkom

domu u Ivanić Gradu.

NAZIV PROGRAMA

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI SŠ I UD

OPIS PROGRAMA

minimalni financijski standard u srednjem školstvu i učeničkom domu nužan za

realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove

srednjih škola i učeničkog doma, trošak energenata, prijevoz zaposlenika,

46

sistematske preglede zaposlenika, najam prostora, sredstva za materijal, dijelove i

usluge tekuće i investicijskog održavanja;

OPĆI CILJ

Odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola

POSEBNI CILJEVI

stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama i

učeničkom domu kojima je osnivač Zagrebačka županija







minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i učeničkog

doma


POTREBNIH SREDSTAVA

podaci o trošku energenata SŠ i UD u prethodnoj godini (stvarne potrebe škola)

podaci o zaposlenicima OŠ (za sistematske preglede zaposlenika i prijevoz

zaposlenika)

podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada

ugovori o najmu poslovnog prostora


Pokazatelji učinka: Osigurana sredstava za minimalni standard u srednjem

školstvu/učeničkom domu: materijalni troškovi škola, energenti, prijevoz

zaposlenika, zdravstveni pregledi zaposlenika, tekuće i investicijsko održavanje

škola. Čime su osigurana sredstava za nesmetani odlazak i dolazak u škole za

zaposlenike te na taj način poboljšavanje ekonomskih standarda obitelji. Sustavna

kontrola zdravlja zaposlenika u osnovnim školama. Osiguravanjem sredstva za rad

praktikuma u strukovnim školama stiču se vještine izuzetno važne za zvanje za

koje se učenici osposobljavaju.

Pokazatelji rezultata: Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola/učeničkog

doma. Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Iznimni uspjesi učenika

srednjih škola na lokalnim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima

iz svih predmeta.

NAZIV PROGRAMA

KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJEM ŠKOLSTVU

OPIS PROGRAMA

Izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija školskog prostora te opremanje školskih

ustanova prema propisanim standardima i normativima , a u skladu s državnim

pedagoškim standardom.

47

OPĆI CILJ


zadovoljavaju Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i

obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

Sufinanciranje gradnje i opremanja škola prema Državnom pedagoškom standardu


Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja obrazovanja


minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i učeničkog

doma


POTREBNIH SREDSTAVA

Visina sredstava minimalnog financijskog standarda za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utvrđuje Vlada

RH Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva

u tekućoj godini. Županija sukladno Odluci Vlade utvrđuje kriterije i mjerila za

raspored sredstava i temeljem njih raspoređuje sredstva.

Sklopljeni ugovori s izvođačima

Sklopljeni ugovori o sufinanciranju



Pokazatelji učinka: Završavanjem izrade novih spuštenih stropova i rasvjete u SŠ

Samobor podigla se kvaliteta obrazovanja u srednjim školama, stvorilo se sigurno i

ugodno školsko okružje, povećavala se energetska učinkovitost škole

Pokazatelji rezultata: Završena izrada novih spuštenih stropova i rasvjete u SŠ

Samoboru

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Glava 4. ŠKOLSTVO –OSTALE IZVAN DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

P 17 1001

POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU


13.934.500,00 13.934.500,00 11.060.781,67 79,38

P 17 1002 KAPITALNO ULAGANJE


14.131.958,00 13.634.958,00 12.538.411,34 91,96

Ukupno glava 4 28.066.458,00 27.569.458,00 23.599.193,01 85,60

48

NAZIV PROGRAMA

POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU

OPIS PROGRAMA

ulaganja u školstvo iznad minimalnog zakonskog standarda – projekti koji podižu

razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju specifične

potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i

izvanškolske programe

OPĆI CILJ

Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te

osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

poticanje darovitih i socijalno ugroženih učenika i studenata kroz sustav stipendiranja

organizacija županijskih natjecanja, te nagrađivanje najuspješnijih učenika

realizacija projekata i aktivnosti koji učenicima omogućavaju razvoj dodatnih znanja i

vještina

razvijanje ekološke svijesti i provođenje programa zaštite okoliša

prevencija nasilja među djecom i mladima

prevencija pretilosti

potpore projektima međunarodne suradnje i partnerstva u EU projektima

energetska učinkovitost u školama





POTREBNIH SREDSTAVA

zadržavanje postojećih standarda u školstvu (stipendije, županijska natjecanja OŠ i

SŠ)

stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina (Govornička škola, Eko škole, Mala

škola hrvatskog jezika i kulture)

procjena troškova novih projekata (prevencija nasilja, prevencija pretilosti)

osiguravanje sredstava za partnerstva u EU projektima


Pokazatelji učinka: Provedbom projekata unutar Programa Pojačani standard u

školstvu učenike i studente se motivira na ostvarenje što boljih rezultata, omogućuje

se dodatni razvoj vještina učenika. Djelatnicima škola se također pruža mogućnost

dodatnog obrazovanja i razvoja, te se nastavnicima koji odlaze u mirovinu uručuju

prigodni pokloni kao nagrada za dugogodišnji rad. Sufinancira se prijevoz učenika

srednjih škola kroz što se pruža dodatna potpora obrazovanju te se poboljšava

ekonomski standard obitelj. Završavanjem dogradnje, odnosno izgradnje škola podiže

se kvaliteta obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, stvara sigurno i ugodno

školsko okružje, povećava se energetska učinkovitost škola te značajno smanjuju

troškovi održavanja. Vidljivo se podiže kvaliteta života u tom području, bolje razvija

interakcija škole i lokalne zajednice te stvara privlačna prepoznatljivost .

49


Dodijeljeno je 36 novih stipendija studentima i 45 novih stipendija učenicima.

Stipendiju Zagrebačke županije u 2012. godini je primalo ukupno 200 učenika i

studenata s područja Županije.

Financiran je trošak sudjelovanja 17 učenika s područja Zagrebačke županije na

39. i 40. Govorničkoj školi „Ivo Škarić. “

Provedena su županijska natjecanja iz ukupno 29 predmeta na kojima je

sudjelovao 2350 učenika osnovnih i srednjih škola (uključujući mentore učenika i

članove povjerenstava na natjecanjima je sudjelovalo ukupno 3495 učesnika).

Sufinancirani su programi "Mala ljetna škola hrvatskog jezika" i "Eko škole"

Održan prijem za učenike osnovnih i srednjih škola koji su na državnim

natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta. Uručeni su im prigodni pokloni.

Organiziran je seminar za ravnatelje, tajnike i računovođe osnovnih i srednjih

škola o primjeni Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

U suradnji sa Forumom za slobodu odgoja organiziran je seminar za djelatnike

osnovnih i srednjih škola na temu „Medijacija u školi - prevencija nasilja među

djecom i mladima“. Seminare je financirala Zagrebačka županija. Edukacijom je

obuhvaćeno 79 djelatnika škola s područja Zagrebačke županije.

Sufinancirano je obilježavanje 15 značajnih obljetnica matičnih i područnih škola.

U okviru programa međunarodne suradnje organiziran je dolazak i smještaj

učenika i nastavnika OŠ Matija Gubec iz Tavankuta, Vojvodina na izložbu

Interliber, te sufinanciran nastavak međunarodne suradnje OŠ Stjepan Radić iz

Božjakovine s Dvojezičnom školom iz Bezenye, Mađarska.

Dodijeljene su financijske potpore: Srednjoj strukovnoj školi iz Samobora za

sudjelovanje učenika i nastavnika na natjecanju i izložbi inovacija IENA –

International Trade Ideas – Inventions – New Products u Nuernbergu, te Udruzi za

edukaciju i savjetovanje "Nova škola" za provođenje odgojno-obrazovnih

programa tijekom školske godine 2012./2013.iI Udruzi za promicanje prisutnosti

na internetu "Nova generacija" za obradu nastavnog gradiva iz matematike za

učenike 2. i 3. razreda gimnazija.

Povodom Međunarodnog dana učitelja organiziran je prijem za nastavnike –

umirovljenike u Ivanić-Gradu. Župan Zagrebačke županije uručio je nastavnicima-

umirovljenicima (48) prigodne darove, unikatni spomen nakit i satove, kao

zahvalu za dugogodišnji rad u školi.

Sufinanciran je odlazak učenika u „Školu stvaralaštva Novigradsko proljeće“

ukupno 21 učeniku.

Zagrebačka županija je sukladno Odluci Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog

javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac

2012. godine. Županija je provodila sufinanciranje troškova prijevoza učenika

srednjih škola na način da su sva djeca koja pohađaju srednje škole na području

Zagrebačke županije a redoviti su učenici te putuju do škole linijom javnog

prijevoza na relaciji dužoj od 5km, imala pravo na subvencioniranu cijenu

školskog pokaza u iznosu od 75% od pune cijene karte. Ukupno je mjesečno oko

3400 učenika srednjih škola sa područja Zagrebačke županije koristilo pravo na

subvencionirani prijevoz. Također je oko 4300 učenika sa područja Zagrebačke

županije koji pohađaju srednju školu na području Grada Zagreba koristilo isto

pravo sukladno Odluci Vlade RH i ostvarivalo ga u Gradu Zagrebu. Županija je

iznosom od maksimalno 75% cijene prijevoza subvencionirala i prijevoz 40

učenika sa područja Općine Rakovec koja stanuju na područjima koja nisu

obuhvaćena linijama javnog gradskog prijevoza te je za njih bio organiziran

poseban prijevoz.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_97_2170.html



50

NAZIV PROGRAMA

KAPITALNO ULAGANJE

OPIS PROGRAMA

Financiranje opremanja i dodatnih ulaganja u školske ustanove prema propisanim

standardima i normativima, u skladu sa državnim pedagoškim standardom.

OPĆI CILJ


zadovoljavaju Državni pedagoški standard osnovnog i srednjoškolskog sustava

odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

Sufinanciranje gradnje i opremanja škola prema Državnom pedagoškom standardu


Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I

OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Sklopljeni ugovori Zagrebačke županije ili škole sa izvođačem



Pokazatelji učinka: Kapitalnim ulaganjima u škole podiže se kvaliteta obrazovanja u

osnovnim i srednjim školama, stvara sigurno i ugodno školsko okružje, povećava se

energetska učinkovitost škola te značajno smanjuju troškovi održavanja. Vidljivo se

podiže kvaliteta života u tom području, bolje razvija interakcija škole i lokalne

zajednice te stvara privlačna prepoznatljivost .


OŠ Josip Zorić, Dugo Selo – rekonstrukcija zgrade u svrhu promjene mjere zaštite

od požara

OŠ Stjepana Radić, Božjakovina – izmjena sustava ventilacije dvorane

PŠ Kraljev Vrh i PŠ Igrišće, OŠ Jakovlje – zamjena stolarije novom

OŠ Gradec – izgradnja autobusnog stajališta

OŠ Jakovlje - izgradnja autobusnog stajališta

OŠ Posavski Bregi – zamjena dotrajalog pokrova

OŠ Đure Deželića, Ivanić Grad – rekonstrukcija grijanja i kotlovnice, te sanacija

krovišta za potrebe OGŠ Milka Trnina

SŠ Ban J. Jelačića, Zaprešić – popravak parketa u 3 učionice i zbornicu, čišćenje

ventilacije u dvorani, popravak garderobnih ormara

OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko – zamjena stare fasadne stolarije

OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko – zamjena stare rasvjete LED rasvjetom

OŠ Ksaver Šandor Đalski, Sveti Ivan Zelina – obnova fasadne stoalrije

SŠ Ivan Švear, Ivanić Grad – sanacija sanitarnih čvorova

PŠ Strmec, OŠ Sveta Nedjelja – sanacija krovišta

51

PŠ Bratina, OŠ Vladimir Nazor, Pisarovina – uvođenje instalacija centralnog

grijanja

OŠ Luka – sanacija vlage

OŠ Milka Trnina, Križ – postavljanje dodatnih radijatora u knjižnicu, zamjena

fasadne stolarije u 4 učionice

52

OSTVARENJE PLANA RASHODA :

RB OBJEKT/ OPIS UKUPNO

2012. god.

decentralizira

na sredstva

- izvorni plan

decentralizirana

sredstva

- tekući plan

ostvarenje

decentralizira

na sredstva

vlastiti izvori –

izvorni plan

vlastiti izvori –

tekući plan

ostvarenje

vlastiti izvori

ukupno

ostvarenje

1 2 4 5 6

1. OŠ Braće Radić, Kloštar Ivanić -

dogradnja školske zgrade 1.640.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 640.000,00 640.000,00 105.119,03 1.105.119,03

2. PŠ Rakitje - dogradnja škole 1.765.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 465.000,00 465.000,00 383.281,75 1.683.281,75

3. OŠ Klinča Sela - izgradnja škole 1.285.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 390.000,00 865.000,00 860. 827,11 1.280.827,11

4. OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica -

izgradnja dvorane 3.321.000,00

3.300.000,00 3.321.000,00 3.320.056,81 3.320.056,81

5.

OŠ Milka Trnina, Križ - unutarnje

uređenje dograđenog dijela za

potrebe gimnazije. 1.249.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 49.000,00 49.000,00 48.458,03 1.248.458,03

6. PŠ Nespeš - dogradnja škole 0 0 0 0 0 0 0 0

7. OŠ Pavao Belas, Brdovec - izgradnja

dvorane 1.501.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.099.999,40 400.000,00 401.000,00 400.799,99 1.500.799,39

8. OŠ Luka - izgradnja dvorane 370.000,00 0 0 0 370.000,00 370.000,00 208.168,09 208.168,09

9.

SŠ Samobor - izrada spuštenih

stropova i rasvjete 1.750.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 50.000,00 50.000,00 43.670,07 1.743.670,07

10. PŠ Nespeš - preuređenje prostora u

dvoranu 1.800.000,00 0 0 0 1.800.000,00 1.800.000,00 529.708,97 529.708,97

11. Oprema škola 5.500.000,00 704.042,00 704.042,00 704.042,00 4.795.958,00 4.795.958,00 4.179.533,03 4.883.575,03

12. Dodatna ulaganja 8.839.000,00 9.336.000,00 8.839.000,00 8.358.878,31 8.358.878,31

12.1. OŠ Josip Zorić, Dugo Selo - izgradnja

protupožarnih stubišta 815.000,00

815.000,00 815.000,00 566.588,53 566.588,53

53

12.2. Oš Stjepan Radić, Božjakovina - izmjena

sustava ventilacije dvorane 650.000,00

650.000,00 650.000,00 544.915,00 544.915,00


2012. god.

decentralizira

na sredstva

- izvorni plan

decentralizirana

sredstva

- tekući plan

ostvarenje

decentralizira

na sredstva

vlastiti izvori –

izvorni plan

vlastiti izvori –

tekući plan

ostvarenje

vlastiti izvori

ukupno

ostvarenje

12.3. PŠ Kraljev Vrh i PŠ Igrišće (OŠ Jakovlje)-

zamjena stare stolarije novom 104.000,00

104.000,00 104.000,00 105.536,25 105.536,25

12.4. SŠ Jastrebarsko - rekonstrukcija

kotlovnice 770.000,00

770.000,00 770.000,00 0 0

12.5. OŠ Gradec - izgradnja autobusnog

stajališta 800.000,00

800.000,00 800.000,00 295.226,04 295.226,04

12.6. OŠ Jakovlje - izgradnja autobusnog

stajališta 400.000,00

400.000,00 400.000,00 216.775,78 216.775,78

12.7.

UD Ivanić Grad - refundacija troškova

izazvanih građev. radovima na

dogradnji doma i staračkog doma i

uvođenje HACCAP-a 123.329,24

123.329,24 123.329,24 425.581,60 425.581,60

12.8.

SŠ Dugo Selo - Izrada idejnog projeka

za dogradnju 6 učionice i ishođenje lok.

dozvole 84.000,00

84.000,00 84.000,00 73.125,00 73.125,00

12.9.

OŠ D. Domjanić, Sv. Ivan Zelina - izrada

projekta pješačke staze i parkirališta

ispred škole 81.250,00

81.250,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00

12.10. Oš Posavski Bregi - zamjena dotrajalog

pokrova 130.000,00

130.000,00 130.000,00 127.235,35 127.235,35

12.11.

OŠ "Ljubo Babić", Jastrebarsko - radovi

na uređenju svlačionica i sanit. čvorova

dvorane, te ostala popravci u školi 150.000,00

150.000,00 150.000,00 112.957,01 112.957,01

12.12.

OGŠ "Milka Trnina", Ivanić Grad -

rekonstrukcija grijanja i djelomično

unutarnje uređenje prostora 88.000,00

88.000,00 88.000,00 34.479,18 34.479,18

54

12.13. SSŠ Velika Gorica - popravci u

kotlovnici i na ventilaciji kuhinje 55.232,00

55.232,00 55.232,00 55.231,86 55.231,86


2012. god.

decentralizira

na sredstva

- izvorni plan

decentralizirana

sredstva

- tekući plan

ostvarenje

decentralizira

na sredstva

vlastiti izvori –

izvorni plan

vlastiti izvori –

tekući plan

ostvarenje

vlastiti izvori

ukupno

ostvarenje

12.14.

SŠ Ban J. Jelačić, Zaprešić - popravak

parketa u 3 učionice i zbornicu,

čišćenje ventilacije u dvorani, popravak

garderobnih ormara 113.000,00

113.000,00 113.000,00 110.645,00 110.645,00

12.15.

PŠ Desinec (OŠ Ljubo Babić) - Izrada

projektne dokumentacije za sanaciju

škole 60.000,00

60.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00

12.16.

OŠ I. Brlić Mažuranić, Prigorje

Brdovečko - Izrada projektne

dokumentacije i tendera za sanaciju

krovišta, fasade i stolarije 70.000,00

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

12.17.

OŠ Josip Zorić, Dugo Selo - izrada

projekta rekonstrukcije školske

kuhinje i blagovaone i ishođenje

dozvole 60.000,00

60.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00

12.18.

SŠ Vrbovec - izrada projektne

dokumentacije za dogradnju 4 učionice

i ishođenje dozvola, površine cca 550

m2 115.000,00

115.000,00 115.000,00 0 0

12.19.

PŠ Kerestinac (OŠ Sveta Nedjelja)-

izrada projekta i tendera za sanaciju

krovišta, sanaciju fasade i zamjenu

stolarije 72.500,00

72.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00

12.20. OŠ "Pavao Belas" Brdovec - popravak

kotla i ugradnja omekšivača vode 50.000,00

50.000,00 50.000,00 16.925,00 16.925,00

55

12.21.

OŠ Klinča Sela - izmicanje podzemnog

elektroenergetskog kabela sa parcele

"nove" škole 120.000,00

120.000,00 120.000,00 56.385,42 56.385,42

12.22. OŠ "Ljubo Babić", Jastrebarsko -

uvođenje HACCAP-a 39.000,00

39.000,00 39.000,00 38.722,36 38.722,36


2012. god.

decentralizira

na sredstva

- izvorni plan

decentralizirana

sredstva

- tekući plan

ostvarenje

decentralizira

na sredstva

vlastiti izvori –

izvorni plan

vlastiti izvori –

tekući plan

ostvarenje

vlastiti izvori

ukupno

ostvarenje

12.22. PŠ Čeglje (OŠ "Ljubo Babić") - radovi na

unutarnjem uređenju 75.000,00

75.000,00 75.000,00 70.602,94 70.602,94

12.23.

OŠ "Slavko Kolar", Kravarsko - izrada

projektne dokumentacije za vanjsko

igralište 70.000,00

70.000,00 70.000,00 0 0

12.24. OŠ "Ljubo Babić", Jastrebarsko -

zamjena stare fasadne stolarije novom 2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 1.266.264,44 1.266.264,44

12.25 Ostali hitni i nepredviđeni radovi 1.778.688,76 2.240.688,76 1.778.688,76 3.942.931,55 3.942.931,55

UKUPNO

29.020.000,00 7.424.042,00 7.424.042,00 7.424.041,40 21.595.958,00 21.595.958,00 18.438.501,19 25.862.542,59

56

OZNAKA

PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Glava 5. KULTURA

P18 1001

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI


3.958.200,00 3.958.200,00 3.934.046,47 99,39

Ukupno grupa 5 3.958.200,00 3.958.200,00 3.934.046,47 99,39

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

OPIS PROGRAMA

Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa u

izdavačkoj djelatnosti koji pridonose upoznavanju županije i očuvanju baštine,

knjižničnoj djelatnosti za obnovu fonda i zavičajnih zbirki, muzejsko-galerijskoj

djelatnost za izložbe i restauraciju građe, programe pučkih učilišta i centara u kulturi

čiji programi su značajni na županijskoj i državnoj razini, amaterizam u kulturi za

nastupe na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, te za obnovu, uređenje i

zaštitu najznačajnijih kulturnih spomenika na području Županije.

OPĆI CILJ

Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za rad ustanova i

udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih

sadržaja u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i očuvati identitet Županije

i njegove prepoznatljivosti, te poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara.

POSEBNI CILJEVI

Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i događanjima,

osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija

Podizanje razine znanja i stručnosti stručnim voditeljima kulturno-umjetničkih udruga

Obnova i uređenje spomeničke baštine kako bi se obogatila cjelokupna kulturna i

turistička ponuda

Osnaživanje međusobne suradnje ustanova u kulturi na području Županije



Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi


POTREBNIH SREDSTAVA

Troškovi iz prethodnih godina, potrebe ustanova, udruga, ciljanih skupina

Pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih

događanja i manifestacija na županijskoj i državnoj razini

Održavanje postojeće razine kvalitete kulturnih događanja i manifestacija

Održavanje postojećeg opsega ulaganja u zaštitu i obnovu spomeničke baštine

57


Pokazatelji učinka: osigurana sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi

Zagrebačke županije za 2012. godinu.


Programom javnih potreba u kulturi sufinancirana je izdavačka djelatnost u okviru

koje su tiskana djela koja su značajna za upoznavanje Županije, očuvanje baštine i

njegovanje tradicije i izvorne kulture. Uglavnom su to izdanja novih suvremenih

pisaca s područja Županije, od čega su sufinancirani: tri rječnika, dvoje novine,

četiri monografije, dvije knjige i pet časopisa. Sredstvima za knjižničnu djelatnost

nabavljena je građe za zavičajne zbirke, te su obnovljeni fondovi narodnih

knjižnica u županiji.

Financirani su programi pučkih otvorenih učilišta i centara za kulturu. Nastavljeno

je financiranje ciklusa „Glazbeni prsten Zagrebačke županije“, glazbenih ciklusa

zaprešićkog i samoborskog učilišta, kazališnih predstava, te renomiranih

manifestacija poput „32. smotra dječjeg kajkavskog pjesništva“, „Samoborske

glazbene jeseni“, „Glazbenih večeri Milke Trnine“ i „Tisućljeća kulinarstva“ koji

su ostvarili uspjeh i postali prepoznatljivi na županijskoj i državnoj razini.

Financirani su renomirane manifestacije poput „31. recitala suvremenog

kajkavskog pjesništva“ i „Večeri ljubavne poezije Vrazova Ljubica.“

Izdvojena su značajnija sredstva za arheološko-istraživačke i zaštitne radove na

području Županije, obzirom da je na području Brdovca došlo do važnih

arheoloških otkrića.

U muzejsko-galerijskoj djelatnosti praćeni su rad muzeja i galerija, likovne izložbe

i kolonije, restauracija i očuvanje, te prezentacija građe. Ostvarene su vrijedne

izložbe, te je u gradskim muzejima provedena već dobro poznata akcija

približavanja muzeja publici „Noć muzeja“.

Kulturno-umjetnički amaterizam je po broju članova koje okuplja, najbrojnija i

najraširenija djelatnost na području županije, te se kroz program Zajednice KUU

sufinanciraju županijske smotre.

Održane su smotre: puhačkih orkestara u Vrbovcu, smotra pjevačkih društava u

Zaprešiću, smotra mažoret timova u Jastrebarskom, smotra tamburaških orkestara i

malih sastava u Dugom Selu, smotra izvornog folklora u Sv. Ivanu Zelina. Osim

toga sufinancirani su programi najuspješnijih udruga, njihova sudjelovanja na

državnim i međunarodnim susretima i festivalima, koreografiranog folklora

Velikoj Gorici i smotra dječjih folklornih skupina u Samoboru. Sufinancirani su

programi najuspješnijih udruga, njihova sudjelovanja na državnim i

međunarodnim susretima i festivalima, te odlazak na državne smotre onih koji su

proglašeni najboljima na županijskim smotrama.

58

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Glava 6. ŠPORT

P 19 1001

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU


5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00

Ukupno Glava 6 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

OPIS PROGRAMA

Programom javnih potreba u športu osiguravaju se sredstva za provođenje športskih

aktivnosti djece i mladih, djelovanje športskih udruga, zajednica i saveza, organizaciju

domaćih i međunarodnih natjecanja, športsko-rekreacijske aktivnosti građana, športske

aktivnosti osoba s posebnim potrebama i druge športske aktivnosti u funkciji razvoja

športa na području županije

OPĆI CILJ

Poticanje razvoja športa u Zagrebačkoj županiji

POSEBNI CILJEVI

poticanje razvoja športa na području Zagrebačke županije

provođenje sportskih aktivnosti

održavanje postojeće sportske kvalitete



Zakon o športu


POTREBNIH SREDSTAVA

potrebe športskih zajednica: Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije,

Županijski školski športski saveza Zagrebačke županije, Hrvatski paraolimpijski

odbor, Hrvatski skijaški savez i Sportske igre mladih

realizacija Programa razvoja športa Zagrebačke županije 2008.-2016.

održavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

u proračunskom razdoblju 2011.-2013. godine za realizaciju Programa JP u športu

predviđena su manja sredstva za 2012. i 2013. u odnosu na projekciju u ovom

planskom razdoblju

59

planirana sredstva u ovom planskom razdoblju za 2012. godinu veća su za 230.000 kn

zbog projekta Hrvatskog skijaškog saveza i Sportskih igara mladih, a za 2013. godinu

veća su za 294.400 kn iz istog razloga


Pokazatelji učinka: osigurana sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u športu

Zagrebačke županije za 2012. godinu.

Pokazatelji rezultata: Realiziran Program Zajednice športskih udruga i saveza

Zagrebačke županije: velike sportske priredbe i manifestacije, stipendiranje sportaša,

realizacija programa granskih sportskih saveza, izbor najboljih sportaša. Skrbilo se o

perspektivnim sportašima, sufinancirao se program školovanja i usavršavanja stručnih

kadrova, sufinanciran rad Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije.

Realiziran Program Županijskog školskog športskog saveza Zagrebačke županije:

organizacija županijskih natjecanja u sportu učenika osnovnih i srednjih škola,

sufinanciranje poluzavršnih i završnih natjecanja, stručno usavršavanje nastavnika

tjelesne i zdravstvene kulture, izbor najboljih sportaša, sportskih društava i ekipa te

nastavnika TZK, sufinanciran rad Županijskog školskog športskog saveza

Zagrebačke županije.

Sufinancirana je Skijaška utrka "VIP Snow Queen Trophy 2012" na Sljemenu

Sufinancirana je manifestacija "Sportske igre mladih 2012"

Sufinanciran je Paraolimpijski školski dan

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Glava 7. TEHNIČKA KULTURA

P 20 1001

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI


586.200,00 586.200,00 586.200,00 100,00

Ukupno Glava 7. 586.200,00 586.200,00 586.200,00 100,00

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

OPIS PROGRAMA

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi osiguravaju se sredstva za: poticanje i

promicanje tehničke kulture, populariziranje znanosti i tehnike, odgoj, obrazovanje i

osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih

znanja i vještina, organizaciju natjecanja, smotri, izložbi i sajmova, te nabava i

održavanje opreme tehničke kulture

OPĆI CILJ

Poticanje razvoja tehničke kulture na području Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

poticanje razvoja tehničke kulture na području Zagrebačke županije

60

popularizacija znanosti i tehnike

osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih

znanja



Zakon o tehničkoj kulturi


POTREBNIH SREDSTAVA

potrebe Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije

održavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti


Pokazatelji učinka: Osigurana sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u

tehničkoj kulturi Zagrebačke županije za 2012. godinu

Pokazatelji rezultata: Realiziran Program Zajednice tehničke kulture Zagrebačke

županije: pomoć klubovima mladih tehničara pri osnovnim školama, organizacija

natjecanja, izložbi i sajmova, sudjelovanje na natjecanjima i izložbama, programi

prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika, nabava opreme i održavanje objekata,

dodjela županijske nagrade tehničke kulture "Rudolf Perešin", sufinanciran rad

Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije

RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB


Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebačke županije ustrojen je

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 21/10., 8/11.,

32/11., 11/12. i 31-III/12.). Sukladno pravilniku, Upravni odjel ustrojen je od dva odsjeka:

Odsjek za zdravstvo i Odsjek za socijalnu skrb.

Poslovi i zadaci na razini upravnog odjela su:

- organizira i neposredno provodi izvršavanje akata Županijske skupštine i Župana iz

područja zdravstva i socijalne skrbi,

- priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja zdravstva i

socijalne skrbi o kojima odlučuju upravna tijela vlasti, a od interesa su za Županiju,

- poduzima aktivnosti u cilju poboljšanja i unapređenja pružanja zdravstvene zaštite na

području Županije,

- poduzima aktivnosti u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga iz socijalne skrbi na području

Zagrebačke županije,

- prati stanje u području zdravstva i socijalne skrbi iz samoupravnog djelokruga te

priprema nacrte akata za Županijsku skupštinu i Župana,

- izvještava Županijsku skupštinu i Župana o provedbi donesenih akata,

- kod neposrednog izvršavanja određenih odluka iz samoupravnog djelokruga provodi

upravni postupak te donosi rješenja i druge odgovarajuće pojedinačne akte,

- rješava u drugostupanjskom postupku po žalbama na akte koje donose jedince lokalne

samouprave, a odnose se na djelokrug Upravnog odjela,

61

- prati rad i poslovanje županijskih zdravstvenih ustanova, predlaže mjere za zaštitu

vlasništva nad ustanovama, te upozorava Župana o eventualnim nezakonitostima u

njihovom radu,

- obavlja i druge poslove iz područja zdravstva i socijalne skrbi radi razvijanja i

unapređivanja jedinica lokalne samouprave.


- Dom zdravlja Zagrebačke županije,

- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan,

- Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra,

- Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije,

- Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije,

- Dom za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.

Izvorni

plan 2012.

Tekući

plan 2012. Izvršenje Indeks

005 UPRAVNI ODJEL ZA

ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

45.014.180,00 45.014.180,00 43.435.426,77 96,49%

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

OZNAKA

PROGRAMA NAZIV PROGRAMA

Izvorni

plan 2012.

Tekući


GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

P 21 1001 PRIPREME I DONOŠENJE

AKATA IZ DJELOKRUGA

TIJELA

1.988.000,00 1.988.000,00 1.691.111,27 85,07%

Naziv programa

1. PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

Opis programa

Ovim programom se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i zapošljavanje,

prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene.

Opći cilj

Doprinijeti učinkovitoj područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Posebni ciljevi

Osigurati brzu i učinkovitu podršku proračunskim korisnicima kako bi nesmetano

funkcionirali.

Implementirani su programi koji pružaju zdravstvene i socijalne usluge iznad zakonskog

standarda.

Potican je razvoj organizacija civilnog društva koja provode programe iz područja

zdravstvene i socijalne skrbi na području Zagrebačke županije.

62

Zakonska osnova za uvođenje programa


Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Razlozi odstupanja od plana


Pokazatelji uspješnosti

Tijekom godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema službenicima, odnosno

osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u okviru

djelokruga rada. U 2012. godini otvoreno je ukupno 769 predmeta, u rješavanju istih kreirano

je 3915 izlaznih akata. Od ukupnog broja predmeta Upravni odjel je prema Županu uputio na

razmatranje i donošenje 228 prijedloga, od čega je Župan uputio prema Županijskoj skupštini

30 akata.

OZNAKA

PROGRAMA NAZIV PROGRAMA

Izvorni

plan 2012.

Tekući


GLAVA 2. ODSJEK ZA ZDRAVSTVO

P 22 1001 RASHODI POSLOVANJA 6.532.674,00 6.532.674,00 6.532.541,40 100,00%

P 22 1002 KAPITALNA ULAGANJA

U ZDRAVSTVU

9.834.251,00 9.834.251,00 9.831.264,81 99,97%

P 23 1002 KAPITALNO ULAGANJE 6.300.000,00 6.300.000,00 6.200.943,10 98,43%

P 24 1001 JAVNOZDRAVSTVENI

PRIORITETI

375.000,00 375.000,00 375.000,00 100,00%

P 24 1002 ZDRAVA ŽUPANIJA 47.000,00 47.000,00 44.500,00 94,68%

P 24 1003 PREVENCIJA BOLESTI 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,00%

P 24 1004 OSTALE JAVNE

POTREBE U ZDRAVSTVU

2.995.000,00 2.995.000,00 2.792.969,12 93,25%

P 49 1001 REDOVNA DJELATNOST

USTANOVE

2.502.600,00 2.502.600,00 2.502.411,00 99,99%

P 49 1002 KAPITALNA ULAGANJA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%

P 50 1001 REDOVNA DJELATNOST

USTANOVE

638.575,00 638.575,00 633.640,47 99,23%

P 50 1002 KAPITALNO ULAGANJE 163.000,00 163.000,00 83.273,34 51,09%

Ukupno Glava 2. 30.288.100,00 30.288.100,00 29.896.543,24 98,71%

Naziv programa


Opis programa

Osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u zdravstvu.

Opći cilj

Dostupnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene

djelatnosti.

63

Posebni ciljevi

Osiguranje sredstva za investicijsko i tekuće održavanje prostora zdravstvenih ustanova u

svrhu poboljšanja funkcionalne sposobnosti i povećanja kapaciteta zdravstvenih ustanova.


- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti

- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu

- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za

zdravstvene ustanove u tekućoj godini

- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za

investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za

informatizaciju zdravstvene djelatnosti te rasporedu dodijeljenih decentraliziranih

sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije

- Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih

ustanova Zagrebačke županije

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnosti sredstava

Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za

zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje i

informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem

Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene

ustanove za tekuću godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima,

mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje,

investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene

djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između

zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije.




Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene

ustanove u 2012. godini dodijeljen iznos od 6.532.574,00 kuna za investicijsko održavanje u

potpunosti je realiziran.

Od značajnih ulaganja izdvajamo:

- pokriće dospjelih nepodmirenih obveza ustanova, u iznosu 1.271.675,00

- sanacija i uređenje ambulanti, u iznosu 761.384,55

- uređenje prostora u glavnim ispostavama, u iznosu 747.119,71

- uređenje prostorija za službu hitne medicinske, u iznosu 1.153.725,00

- proširenje medicinsko-biokemijskog laboratorija, u iznosu 436.000,00

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu 180.000,00

- ostalo tekuće i investicijsko održavanje ustanova, u iznosu 1.982.637,14.

Naziv programa

2. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU

Opis programa

Osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u zdravstvu.

64

Opći cilj Dostupnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene

djelatnosti.

Posebni ciljevi

Osiguranje sredstva za investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove, medicinsku i

nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.






- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za

zdravstvene ustanove u tekućoj godini

- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za

investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za

informatizaciju zdravstvene djelatnosti te rasporedu dodijeljenih decentraliziranih

sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije

- Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih

ustanova Zagrebačke županije


Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za

zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje i

informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem

Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene

ustanove za tekuću godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima,

mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje,

investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene

djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između

zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije.




Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene

ustanove u 2012. godini dodijeljen iznos za kapitalna ulaganja od 9.834.251,00 kuna

realiziran je sa 99,97%, a koji je iskazan u popisu prioriteta zdravstvenih ustanova.

Od značajnih ulaganja izdvajamo:

- građevinski objekti

o za Dom zdravlja: izgradnja Zdravstvene stanice Sjever - Zaprešić;

II. faza izgradnje parkirališta ispred glavne zgrade Ivanić-Grad; adaptacija pedijatrije

Velika Gorica; izmještanje i uređenje ordinacija, ispostava Velika Gorica.

o za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Naftalan: preuređenje fizikalne

terapije, faza 3. – naftalanoterapija.

o za Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije: izgradnja Zdravstvene stanice

Sjever - Zaprešić.

- uredska oprema i namještaj

65

o ormar, garderobni, 11 kom.

o ormar, kartotečni, 10 kom.

o ormar, za lijekove, 7 kom.

o stol, internistički, 5 kom.

o stol, radni, 8 kom.

o razni namještaj za opremanje ustanova, 40 kom.

- komunikacijska oprema

o GPRS za vozila HM, 16 kom.

o UKV uređaj, 16 kom.

- oprema za održavanje i zaštitu

o klima uređaj, 23 kom.

- medicinska i laboratorijska oprema

o apex locator, 3 kom.

o autoklav, 3 kom.

o aparat za razbijanje kalcifikata i tretiranje upalnih stanja - shock wave

terapija, 1 kom.

o centrifuga, 1 kom.

o EKG uređaj, 2 kom.

o hematološki aparat 3DIF verzija, 1 kom.

o indukcioni centrifugalni ljevač, 1 kom.

o laboratorijska centrifuga, 1 kom.

o mikroskop, 1 kom.

o respirator pedijatrijski, 2 kom.

o spirometar, 1 kom.

o stomatološka jedinica, 2 kom.

o UZV sonda 3-5 MHz, 1 kom.

o UZV sa muskoskeletnom sondom od 7-15 MHz dopler, 1 kom.

- prijevozna sredstva

o patronažno vozilo, 8 kom.

- informatizacija

o računalo s monitorom, pisačem i UPS-om, 40 kom.

o računalo s monitorom i pisačem, 15 kom.

o prijenosno računalo, 4 kom.

o projektor, 1 kom.

Naziv programa

3. KAPITALNO ULAGANJE

Opis programa

Planiranim sredstvima za realizaciju ovog Programa, osiguravaju se sredstva za opremanje i

povećanje kapaciteta zdravstvenih ustanova.

Opći cilj

Osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene

zaštite.

Posebni ciljevi

Sredstva za nabavu medicinske opreme bolničkim ustanovama u kojima se liječe stanovnici

Zagrebačke županije i podizanje kvalitete usluge medicinske rehabilitacije iznad zakonskog

66

standarda na području Zagrebačke županije, te pokriće gubitka nastalog u poslovanju

zdravstvenih ustanova.


- Zakon o ustanovama

- Zakon o sanaciji javnih ustanova


- Mreža javne zdravstvene službe


Za 2012. godinu u proračunu planirana su sredstva kapitalnih donacija za nabavu medicinske

opreme kao i drugih potreba bolničkih ustanova u kojima se liječe stanovnici Zagrebačke

županije, te pokriće gubitka nastalog u poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač

Zagrebačka županija.




Ovim projektom odobrena su novčana sredstava za obnovu vanjskog dijela zgrade V.

paviljona Klinike za infektivne bolesti Zagreb; kupnju seta za transplantaciju i instrumenata

za keratoplastiku, 52 kom., Kliničkom bolesničkom centru „Sestre milosrdnice“ i kupnju

uređaja - pacijent monitora, 1 kom., Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Izrađena je dokumentacija za razvojni projekt Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju

Naftalan za prijavu za sredstva iz EU fondova.

Uloženo je u dvije zdravstvene ustanove 5.000.000,00 kuna, za pokrića gubitka

nastalog u poslovanju, i to 4.000.000,00 kuna u Dom zdravlja Zagrebačke županije i

1.000.000,00 kuna u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Naftalan.

Naziv programa

4. JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI

Opis programa

Usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja

stanovništva s područja Zagrebačke županije.

Opći cilj

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na

zaštitu zdravlja stanovništva s područja Zagrebačke županije.

Posebni ciljevi

Promicanje zdravog stila života (prevencije pretilosti, dijabetesa, ovisnosti o drogama i

pušenju, spolno prenosivih bolesti te programi uništavanja ambrozije i zaštite mentalnog

zdravlja).



- Zakon o zaštiti okoliša

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

- Plan razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011.-2015. godina

67

- Nacionalna strategija i akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga

- Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja

- Nacionalna strategija za rano otkrivanje i prevenciju dijabetesa

- Nacionalna strategija u suzbijanju pušenja

- Nacionalni program prevencije pretilosti


Ishodište se nalazi u zakonskim osnovama, a Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

obvezan je provesti mjere za unapređenje zdravlja stanovništva u području svoje nadležnosti

radi ostvarivanja plana razvoja javnog zdravstva.


Nema odstupanja.


Preventivni program Aktivnost Broj osoba

Preventivni program zaštite

mentalnog zdravlja

Istraživanje putem pilot upitnika u cilju

istraživanja zdravstvenog stanja ciljane

populacije

746

Program prevencije pušenja Predavanja u okviru škole „Mala škola

nepušenja“ sobama koje žele prestati pušiti 729

Program prevencije pretilosti Predavanje o zdravim prehrambenim

navikama uz pomoć nutricionista 48

Program za prevenciju

šećerne bolesti

Obilježen „Svjetski dan šećerne bolesti“ i

provedeno preventivno mjerenje u cilju

otkrivanja potencijalnih rizičnih skupina

304

Program za prevenciju spolno

prenosivih bolesti u osnovnim

školama

Organiziran „Tjedna spolnog zdravlja“ u

školama i prevedeno predavanje o spolnom

zdravlju

1639

Izvanbolničko liječenje

ovisnosti

Predavanja/tribine na terenu lokalnoj

zajednici o alkoholizmu i kockanju, liječenju

alkoholizma, te kako prepoznati drogu,

otkriti ovisnika i započeti liječenje

1500

Program Aktivnost Broj

Uništavanje ambrozije

- plakat 705

- letak 11.000

- mjerenje koncentracije peludi 6

Naziv programa

5. ZDRAVA ŽUPANIJA

Opis programa

Planiranim sredstvima za realizaciju ovog Programa, osiguravaju se sredstva za realizaciju

programa Zdrave županije.

Opći cilj

Zagrebačka županija - zdrava županija.

68

Posebni ciljevi

Edukacija članova županijskog Tima za zdravlje, izrada županijske Slike zdravlja te Plana za

zdravlje Zagrebačke županije.


- Odluka o učlanjenju Zagrebačke županije u Hrvatsku mrežu zdravih gradova


Paket programskog partnerstva u okviru zdrave županije baziran na edukacijskim, tematskim i

koordinacijskim sastancima županijskog Tima za zdravlje, Savjeta za zdravlje te pružanju

pomoći u izradi Plana za zdravlje Zagrebačke županije te njegove implementacije.




Tim za zdravlje Zagrebačke županije uspješno je završio edukaciju, te je prikupio podatke za

potrebu izrade „Plana za zdravstvenu zaštitu i razvoj socijalnih usluga na području

Zagrebačke županije za razdoblje 2013.-2015. godine“

Naziv programa

6. PREVENCIJA BOLESTI

Opis programa

Osiguravanje potrebnih mjera na zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva s

područja Zagrebačke županije.

Opći cilj

Zaštita i unapređenje zdravlja stanovništva Zagrebačke županije.

Posebni ciljevi

Osvješćivanje što većeg broja stanovništva s područja Zagrebačke županije o nužnosti ranog

otkrivanja rizičnih čimbenika za razvitak kroničnih bolesti (kardiovaskularne bolesti,

zloćudne novotvorine, te osteoporoze) i njihovih posljedica, jačanje svijesti stanovnika o

odgovoriti prema vlastitom zdravlju, te unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite kroz

informiranje, savjetovanje i edukaciju.



- Plan razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011.-2015. godina

- Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

- Nacionalna strategija prevencije kardiovaskularnih bolesti

- Nacionalni program ranog otkrivanja melanoma i ostalih malignih tumora kože


Ishodište je zakonska osnova, te načelo cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite

osigurava provođenje objedinjenih mjera za unapređenje zdravlja i prevencijom bolesti te

liječenjem i rehabilitacijom.

69

Razlozi odstupanja od plana Nema odstupanja.


Preventivni program Aktivnost Broj osoba

Program prevencije

kardiovaskularnih bolesti

Kontrola razine GUK-a, masnoća i

triglicerida kod osoba s navršenih 30 i više

godina

10000

Program prevencije

osteoporoze

Pregled uređajem za denzintometriju

muškaraca i žena u dobi od 50 do 69 godina 1454

Program mobilne

mamografije

Održavanje i drugi troškovi mobilnog

mamografa koji obilazi gradove i općine

Županije u cilju dostupnosti preventivnog

pregleda ženama u dobi od 40 do 69

godina, u suradnji s Udrugom edukacijom

protiv raka dojke Zagrebačke županije,

upućeno je 3500 poziva

566

Program prevencije raka

dojke

Organizacija pregleda mamografom i

pozivanje skupine žena u dobi od 50 do 69,

istu čini 47000 žena

12076

Program prevencije

karcinoma prostate Kontrola razine PSA u krvi kod muškaraca 401

Program prevencije

melanoma kože

Pregled promjena na koži primjenom

dermatoskopa 465

Naziv programa

7. OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

Opis programa

Osiguravanje potrebnih mjera na unapređenje zdravlja i zdravstvenih usluga.

Opći cilj

Osiguravanje mjera dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga.

Posebni ciljevi

Osiguranje zakonskih obaveza, te dostupnosti zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga iznad

standarda za očuvanje i poboljšanje slike zdravlja u dijelu primarne i specijalističko-

konzilijarne zdravstvene zaštite, te rehabilitacije.



- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

- Zakon o hrani

- Program javno zdravstvenih mjera zaštite zdravlja na području Zagrebačke županije

- Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti


Zakonske obveze, te osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite iznad standarda.

70




Program Aktivnost Broj osoba

Zakup bolničkih postelja za

liječenje psorijaze

Pružanje bolesničkog liječenja oboljelih od

psorijaze 30

Zakup bolničkih postelja za

liječenje branitelja

Pružanje bolničkog liječenja medicinskom

rehabilitacijom branitelja 26

Sufinanciranje pulmološko-

alergološke ambulante Velika

Gorica

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena

zaštita u dijagnostici u liječenju plućnih

bolesti

1693

Kirurška ambulanta

Samobor

Dostupnost specijalističke zdravstvene

zaštite 6580


mrtvozorenja

Mrtvozorstvo Organizacija rada mrtvozorničke službe,

pregled umrlih osoba 1912


uzorkovanja

Laboratorijske usluge Uzorkovanje hrane i predmeta opće

uporabe 362

Sufinancirana je hitna medicinska pomoć i dežurstvo ljekarne u Zaprešiću kako bi se

osigurala jednaka dostupnost i kvaliteta zdravstvene djelatnosti u svim dijelovima Županije.

Naziv programa

8. REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis programa

Redovna djelatnost Doma zdravlja Zagrebačke županije.

Opći cilj

Rashodi poslovanja Doma zdravlja Zagrebačke županije.

Posebni ciljevi

Osigurati sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode u Domu zdravlja Zagrebačke

županije.



- Zakon o koncesijama


Plan davanja koncesija za javnu zdravstvenu službu.

71

Razlozi odstupanja od plana Nema odstupanja.


Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa financiran je rad uprave Doma

zdravlja, te sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zakupnina za koncesionare koji djelatnost

obavljaju u prostoru Doma zdravlja, iz prihoda ostvarenih na temelju koncesije za obavljanje

javne zdravstvene službe.

Naziv programa

9. KAPITALNA ULAGANJA

Opis programa

Kapitalna ulaganja u Dom zdravlja Zagrebačke županije.

Opći cilj

Ulaganje u Dom zdravlja Zagrebačke županije.

Posebni ciljevi

Osigurati sredstva za kapitalna ulaganja u Dom zdravlja Zagrebačke županije.



- Zakon o koncesijama


Plan davanja koncesija za javnu zdravstvenu službu.


Nema odstupanja.


Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa izvršeno je tekuće održavanje i

nabave medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije,

kako slijedi:

- tekuće održavanje:

o ispostava Dugo Selo: izmjena toplovodnih cijevi u glavnoj zgradi,

o ispostava Jastrebarsko: zamjena olučnih cijevi

o ispostava Velika Gorica: sanacija prilaza pješacima, amb. Črnkovec; uređenje dijela

parkirališta, amb. Lomnica; izrađena rampa na parkiralištu glavne zgrade, te

postavljanje automatskih vrata

o ispostava Vrbovec: ograda sa bočne i stražnje strane dijela parcele

o ispostava Samobor: sanacija dijela toplovoda, uređenje prostorije vešeraja, garažna

vrata u prizemlju

o ispostava Zaprešić: šaht za komunalni otpad, amb. Dubravica, popravak vrata,

soboslikarski radovi, te servis plinskih kotlova.


o EKG uređaj, 2 kom.

72

o stol, internistički, 1 kom.

o mikromotor za zubotehniku, 1kom.

Naziv programa

10. REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis programa

Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Opći cilj

Sredstva potrebna za rad Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Posebni ciljevi

Osiguravanje sredstava za upravno vijeće, ravnatelja te sredstva potrebna za redovan rad.




Zakonom o zdravstvenoj zaštiti županija je obvezna osnovati zavod za hitnu medicinu.




Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa sufinancirani su rashodi za

zaposlene u ravnateljstvu i rashodi poslovanja novoosnovane ustanove.

Naziv programa

11. KAPITALNO ULAGANJE

Opis programa

Kapitalna ulaganja u Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Opći cilj

Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti djelatnosti hitne medicinske službe na području


Posebni ciljevi

Ujednačena, brža, učinkovitija i kvalitetnija hitna medicinska usluga na području županije, te

bolji uvjeti rada i mogućnost stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.



- Mreža hitne medicine

- Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke

opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

- Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine

73

- Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara u

djelatnosti hitne medicinske pomoći


Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Županija je obvezna osnovati zavod za hitnu medicinu.


Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije dobio je Rješenje za početak rada s danom 1.

listopada 2012. godine. Potrebe za Zavod za hitnu medicinu realizirane su kroz Dom zdravlja

obzirom da se djelatnost hitne medicine još uvijek obavlja u sklopu Doma zdravlja.


Ovim programom utrošena su sredstva za tekuće održavanje i nabavu proizvedene dugotrajne

imovine, odnosno uredske opreme i namještaja i medicinsku i laboratorijska opremu.

- uredska oprema i namještaj

o monitor, 2 kom.

o računalo, 2 kom.

o ormar, 1 kom.


o termometar, 1 kom.

o lijevak za termometar, 3 kom.

o rezač odjeće za hitne intervencije, 1 kom.

o liječnički kofer, 3 kom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA Izvorni

plan 2012. Tekući


GLAVA 4. ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB

P 26 1001 RASHODI POSLOVANJA 5.892.400,00 5.892.400,00 5.892.400,00 100,00%

P 27 1001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA

3.510.000,00 3.510.000,00 3.500.064,87 99,72%

P 27 1002 POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIJIM OSOBAMA

134.180,00 134.180,00 84.180,00 62,74%

P 27 1003 NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA

1.900,000,00 1.995.000,00 1.964.248,76 98,46%

P 27 1005 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ-GRAD

1.301.500,00 1.206.500,00 406.878,63 33,72%

Ukupno Glava 4. 12.738.080,00 12.738.080,00 11.847.772,26 93,01%

74

Naziv programa


Opis programa

Minimalni financijski standardi za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za

socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.

Opći cilj

Osiguravanje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoć za

stanovanje korisnicima koji se griju na drva.

Posebni ciljevi

Podmirenje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za

stanovanje korisnicima koji se griju na drva.



- Zakon o socijalnoj skrbi



- Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda

zavoda za socijalnu skrb u županiji i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na

drva u tekućoj godini

- Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na

drva

-


Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za podmirenje materijalnih i financijskih

rashoda centara za socijalnu skrb i troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva

utvrđuje Vlada odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno odluci Vlade planira ista

sredstva u proračunu.


Nema odstupanja.


Sredstva za materijalne i financijske rashode u potpunosti su utrošena sukladno planu.

Pomoć za stanovanje korisnicima koji se griju na drva isplaćena je za 2212 korisnika. Mjerilo

je iznos od 950,00 kuna po korisniku.


korisnika

Ogrjev Pomoć za stanovanje korisnicima koji se griju na drva 2212

75

Naziv programa

2. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA

Opis programa

Sufinanciranje programa udruga s područja Zagrebačke županije.

Opći cilj

Financijska potpora udrugama i organizacijama s područja Zagrebačke županije, odnosno

onima koje provode programe od većeg značaja za ublažavanje socijalne slike za stanovnike

na području Zagrebačke županije.

Posebni ciljevi

Jačanje civilnog društva u zdravstvenim, socijalno-humanitarnim i sličnim djelatnostima na

području Zagrebačke županije.


- Zakon o udrugama

- Zakon o pravima hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- Zakon o hrvatskom crvenom križu

- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

- Nacionalna strategija stvaranja pozitivnog okruženja za razvoj civilnog društva

- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

- Kodeks pozitivne prakse standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore

programima i projektima udruga


Ishodište su Zakoni i Nacionalne strategije. Javnim pozivom udruge i organizacije

kandidiraju svoje programe, a pregledom i ocjenom programa predlaže se dodjela planiranih

sredstava.

Isto tako, zamolbom za odobravanjem jednokratnih novčanih sredstava u svrhu provedbe

određenog programa/projekta, može se obratiti udruga, ili organizacija koja provodi

zdravstveni te socijalno-humanitarni program od većeg značaja za stanovnike na području

Zagrebačke županije, odnosno ima područje djelovanja u Zagrebačkoj županiji.


Nema značajnog odstupanja.


Programom su sufinancirane udruge i organizacije koje provode zdravstvene, socijalno-

humanitarne i druge programe na području Zagrebačke županije, odnosno 5 zdravstvenih

projekata i 33 socijalno-humanitarna projekta, 13 programa braniteljskih udruga, program

Društva Crvenog križa Zagrebačke županije te programi skloništa i savjetovališta za žene i

djecu žrtve nasilja. Na godišnjoj razini smješteno je sveukupno oko 40 žena i pedesetero

djece.

Savjetodavnih razgovora sa stručnim osobama u skloništima i savjetovalištima bilo je oko pet

tisuća.

Ovim programima poboljšava se položaj osoba s invaliditetom, pruža se briga starima i

nemoćnima, osobama s problemima ovisnosti i neprihvatljivim ponašanjem te osobama

izloženim nasilju u obitelji.

76


potpora

Broj

osoba

Tekuće donacije udrugama i

organizacijama Jednokratne novčane pomoći 19 1118


organizacijama Braniteljske udruge 13 3000


organizacijama Umirovljeničke udruge 1 21000


organizacijama Ostale udruge i organizacije 33 6000


potpora

Broj

korisnika

skloništa

Broj

poziva u

savjetovalište


organizacijama

Sufinanciranje savjetovališta

za žrtve nasilja 2 100 5000

Naziv programa

3. POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIJIM OSOBAMA

Opis programa

Pomoć i njega u kući starijim osobama s područja Zagrebačke županije.

Opći cilj

Pomoć i njega u kući starijim osobama.

Posebni ciljevi

Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi u svakodnevnim životnim

aktivnostima, a vezano uz program Ministarstva socijalne politike i mladih.


- Program razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti


Ugovor s jedinicama lokalne samouprave o sudjelovanju o provođenju programa „Pomoć u

kući starijim i nemoćnim osobama“.




Realizacijom ovog programa sufinancirano je pružanje pomoći i njege u kući za starije i

nemoćne osobe.

77


osoba

Pomoć i njega u kući

starijim osobama

Pomoć u kući osobama s područja

Pisarovine i Žubmerka 300

Naziv programa

4. NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA

Opis programa

Dodjela novčane pomoći građanima.

Opći cilj

Pomoć građanima s područja Zagrebačke županije.

Posebni ciljevi

Poboljšanje socijalne slike Županije kroz dodjelu novčane pomoći građanima slabijeg

socijalno-imovinskog statusa, građanima oboljelim od zloćudnih bolesti, građanima i

obiteljima u slučaju požara i druge više sile, te subvencioniranje prijevoza učenika srednjih

škola koji dolaze iz obitelji slabijeg socijalno-imovinskog statusa.



- Odluka o korisnicima, uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu

pomoć

- Odluka financiranju prijevoza učenika srednjih škola u jedinicama lokalne samouprave


Ishodište je zakonska osnova, zahtjevi građana, udruga i zahtjevi jedinica lokalne

samouprave.





osoba

Novčane pomoći

građanima Jednokratna novčana pomoć 119

- osnovni troškovi života 91

- troškovi liječenja 15

- ostalo (sanacija stambenog prostora

– viša sila) 13

Pomoć djeci poginulih

branitelja

Pomoć u školovanju za djecu poginulih

hrvatskih branitelja 3

78


jedinica

Subvencija prijevoza

učenika srednjih škola-

socijalno ugrožene obitelji

Sufinanciranje prijevoza učenicima

srednjih škola slabijeg socijalno-

imovinskog statusa od mjesta stanovanja

do škole

34

Naziv programa

5. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ-GRAD

Opis programa

Dom za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.

Opći cilj

Rekonstrukcija i adaptacija dijela Učeničkog doma i prenamjena u Dom za starije i nemoćne

osobe Ivanić-Grad.

Posebni ciljevi

Povećanje smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe s područja Županije.




Ishodište je Zakon o socijalnoj skrbi. Navedeni program kandidiran je na natječaj „Integralni

razvoj lokalne zajednice EIB III“.


Nakon završene I. faze radova na rekonstrukciji i adaptaciji Doma za starije i nemoćne osobe

Ivanić-Grad i upućenog pisma namjere Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske

unije tijekom 2012. godine od strane Ministarstva nismo dobili povratnu informaciju o

nastavku radova, te planirana sredstva za II. fazu rekonstrukcije i adaptacije Doma za starije i

nemoćne osobe Ivanić-Grad nisu utrošena.


Program nije u potpunosti realiziran u 2012. godini.

79

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO


Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Županije u

području gospodarstva, a osobito poslove vezane uz poduzetništvo, obrt, energetiku, turizam,

europske integracije i međuregionalnu suradnju, prati rad trgovačkih društava u vlasništvu

Županije i obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


U Upravnom odjelu za gospodarstvo ustrojeni su Odsjek za gospodarski razvoj, Odsjek za

obrt i poduzetništvo i Odsjek za europske integracije i međuregionalnu suradnju.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. - 2014.

OZNAKA PROGRAMA NAZIV PROGRAMA

IZVORNI PLAN 2012.

TEKUĆI PLAN 2012.

REALIZACIJA 1.1.- 31.12.2012. INDEKS

GLAVA 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU

P28 IZRADA AKATA IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE 1.815.000,00 1.816.000,00 1.587.681,93 87,43

P28 1001

PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.815.000,00 1.816.000,00 1.587.681,93 87,43

Ukupno Glava 1. 1.815.000,00 1.816.000,00 1.587.681,93 87,43

GLAVA 2. GOSPODARSTVO

P29 GOSPODARSTVO 15.765.000,00 15.765.000,00 13.918.888,99 88,29

P29 1001 PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE 3.700.000,00 3.700.000,00 3.249.943,42 87,84

P29 1002

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I ZAPOŠLJAVANJE 200.000,00 200.000,00 199.708,00 99,85

P29 1003 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 6.700.000,00 6.700.000,00 6.341.375,00 94,65

P29 1004

POTPORE PODUZETNICIMA, OBRTNICIMA, ZADRUGAMA I UDRUGAMA 2.385.000,00 2.385.000,00 2.089.104,05 87,59

P29 1005 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE 950.000,00 950.000,00 760.643,36 80,07

P29 1006 PROMIDŽBENI MATERIJALI 80.000,00 80.000,00 44.509,50 55,64

P29 1007 ENERGETIKA 1.400.000,00 1.400.000,00 1.233.605,66 88,11

P29 1008 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

Ukupno Glava 2. 15.765.000,00 15.765.000,00 13.918.888,99 88,29

GLAVA 3. TURIZAM

P30 TURIZAM 2.937.000,00 2.937.000,00 2.368.922,15 80,66

P30 1001 RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU 300.000,00 292.020,00 110.943,90 37,99

P30 1002 SUBVENCIJE TURISTIČKIM AGENCIJAMA 200.000,00 207.980,00 207.980,00 100,00

P30 1003 TURISTIČKE MANIFESTICIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA 1.425.000,00 1.425.000,00 1.306.378,25 91,68

80

P30 1004 TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0

P30 1005 EDUKACIJA ZA TURIZAM 50.000,00 50.000,00 43.620,00 87,24

P30 1006 TURISTIČKI SUVENIR ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

P30 1007 INFO KIOSK 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00

Ukupno Glava 3. 2.937.000,00 2.937.000,00 2.368.922,15 80,66

GLAVA 4. EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUŽUPANIJSKA SURADNJA

P31 EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUŽUPANIJSKA SURADNJA 1.350.000,00 1.350.000,00 732.011,83 54,22

P31 1001 PROGRAMI VEZANI UZ EUROPSKE INTEGRACIJE 250.000,00 250.000,00 154.846,93 61,94

P31 1002 EUROPSKI,MEĐUNARODNI I MEĐUREGIONALNI PROJEKTI 1.100.000,00 1.100.000,00 577.164,90 52,47

Ukupno Glava 4. 1.350.000,00 1.350.000,00 732.011,83 54,22

GLAVA 5. ŽUPANIJSKA POSLOVNA ZGRADA

P32 ŽUPANIJSKA POSLOVNA ZGRADA 0,00 0,00 0,00 0,0

P32 1001 ŽUPANIJSKA POSLOVNA ZGRADA 0,00 0,00 0,00 0,0

Ukupno Glava 5. 0,00 0,00 0,00 0,0

Ukupno razdjel 6. 21.867.000,00 21.868.000,00 18.607.504,90 85,09

GLAVA 2. GOSPODARSTVO

NAZIV PROGRAMA

1. PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE

P29 1001 PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE

OPIS PROGRAMA

Sredstva za realizaciju ovog programa koriste se za nastavak subvencioniranja kamata

poduzetničkih kredita iz ranijih i aktualnih kreditnih linija, čime se izvršavaju već preuzete

obveze Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije kroz povoljne

kreditne linije i osiguranje jamstava poduzetnicima.

POSEBNI CILJEVI

- daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Zagrebačke županije

- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem subvencioniranja kamate i

dodjele jamstava


- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

- Zakon o trgovačkim društvima

- Zakon o obrtu

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

81


POTREBNIH SREDSTAVA

Kreditiranje poduzetnika naišlo je na veliki interes poduzetnika zbog znatno povoljnijih

kreditnih uvjeta od tržišnih, uslijed subvencionirane kamatne stope od strane Županije i

Ministarstva.

Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope zasnivaju se na temelju sklopljenih

ugovora s Ministarstvom i poslovnim bankama, na visini kreditnog potencijala i postotku

subvencije kamate za aktualne linije, i na procjenama temeljem dosadašnjih obračuna

subvencionirane kamate za ranije odobrene kredite.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROJEKCIJE

Manja odstupanja u skladu su s odobravanjem i početkom otplate novih kredita sa

subvencioniranom kamatom u poslovnim bankama, uz još uvijek smanjen interes poduzetnika

za kreditima i manji broj investicija u odnosu na razdoblje do 2008. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U 2012. GODINI:

POKAZATELJI UČINKA:

Uslijed dostupnosti kredita sa subvencioniranom kamatom kroz aktualne linije, poduzetnici s

područja Zagrebačke županije ostvaruju investicijska ulaganja pod povoljnijim uvjetima nego

bi mogli uz ostale dostupne bankovne kredite, čime je olakšano investiranje i povećana

konkurentnost poduzetnika - korisnika subvencioniranih kredita.

POKAZATELJI REZULTATA:

- održano je 12 sastanaka Povjerenstva

- zaprimljeno je 19 novih zahtjeva za kredit

- u poslovnim bankama je odobreno 10 novih kredita

- povećana je uspješnost otplate kredita iz ranijih kreditnih linija.

NAZIV PROGRAMA

2. OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I ZAPOŠLJAVANJE

P29 1002 OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I ZAPOŠLJAVANJE

OPIS PROGRAMA

Donacije udrugama koje provode programe edukacije, osposobljavanja i prekvalifikacije

nezaposlenih osoba, s naglaskom na osobe s posebnim potrebama i teško zaposlive osobe.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti ljudskih resursa i uravnoteženosti tržišta rada, prekvalifikacijom i

obučavanjem za tražena zanimanja i vještine, te povećanje ukupne zaposlenosti na području

županije.

POSEBNI CILJEVI

- povećana vjerojatnost zapošljavanja teško zaposlivih osoba, kroz prekvalifikaciju i obuku za

tražena zanimanja i vještine

- povećano ukupno zapošljavanje na području Zagrebačke županije




- Zakon o obrtu

82



POTREBNIH SREDSTAVA

Projekti edukacije nezaposlenih osoba naišli su na veliki odaziv udruga civilnog društva koje

provode programe i nezaposlenih osoba kao krajnjih korisnika.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.


Nema odstupanja.



Radionice i obrazovni programi koje je Županija sufinancirala obuhvaćaju širok raspon

vještina i kvalifikacija koje povećavaju zapošljivost nezaposlenih osoba - krajnjih korisnika

programa, čime se omogućuje njihovo lakše samozapošljavanje i zapošljavanje


- sufinancirano je 6 projekata

- obrazovano oko 200 nezaposlenih osoba

NAZIV PROGRAMA

3. RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

P29 1003 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

OPIS PROGRAMA

Potpora Regionalnoj razvojnoj agenciji za provedbu razvojnih projekata značajnih za razvoj

županije, potpora za osnovnu djelatnost Jamstvene agencije za poticanje razvoja malog

gospodarstva Zagrebačke županije d.o.o., pomoći gradovima i općinama za osnivanje

poduzetničkih zona.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije kroz razvoj

poduzetničke infrastrukture.

POSEBNI CILJEVI

- provođenje projekata koji povećavaju konkurentnost poduzetnika s područja Zagrebačke

županije

- daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Zagrebačke županije

- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem dodjele jamstava

- privlačenje kvalitetnih investicija na područje Zagrebačke županije nastavkom razvoja

poduzetničkih zona i informiranja potencijalnih investitora o mogućnostima ulaganja




- Zakon o obrtu


83


POTREBNIH SREDSTAVA

Vlastita i tuđa iskustva pokazuju važnost ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, dostupnosti

kredita odnosno jamstava, uređivanja poduzetničkih zona i informiranja poduzetnika o tim

mogućnostima.



Nije bilo odstupanja - Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za poticanje osnivanja i

razvoja poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji za 2012. godinu donesen je u srpnju i

listopadu 2012. sukladno sredstvima planiranim proračunom i rebalansom proračuna.



- kroz potpore Regionalnoj razvojnoj agenciji za provedbu razvojnih projekata značajnih za

razvoj županije kao i ulaganjem u poduzetničke zone povećana je konkurentnost poduzetnika

i privlačenje kvalitetnih investicija na područje Zagrebačke županije


- dodijeljena su sredstva u iznosu 4.800.000,00 kn, odnosno 12 potpora gradovima i općinama

za poticanje osnivanja i razvoja poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji za 2012. godinu

- prihvaćeni su sljedeći projekti Regionalne razvojne agencije d.o.o., odnosno sudjelovanje

RRA u projektima: Poduzetnička info točka, Edukacija za provedbu IPARD i ostalih EU

pretpristupnih programa, Razvoj investicijskog okruženja, Analiza razvoja poduzetničkih

zona u Zagrebačkoj županiji, Baza projekata Zagrebačke županije

- prihvaćen je provedbeni sporazum za organizacije uključene u "One Stop Service Centre"

- prihvaćena su izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije

2011.-2013. za 2011. godinu i za prvih šest mjeseci 2012. godine

- donesen je Akcijski plan Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.-2013. za

2012. godinu

- potpisan je Provedbeni sporazum o suradnji na poticanju konkurentnosti gospodarstva na

području grada Zagreba i Zagrebačke županije

NAZIV PROGRAMA

4. POTPORE PODUZETNICIMA, OBRTNICIMA, ZADRUGAMA I UDRUGAMA

P29 1004 POTPORE PODUZETNICIMA, OBRTNICIMA, ZADRUGAMA I UDRUGAMA

OPIS PROGRAMA

Dodjela bespovratnih potpora - državnih potpora male vrijednosti poduzetnicima, i to potpore

za početak poslovanja poduzetnika, uvođenje standarda kvalitete, uvođenje inovacija u

proizvodnju, tradicijske i umjetničke obrte, žene u poduzetništvu, cjeloživotno učenje

zaposlenih, povećanje konkurentnosti, projektnu dokumentaciju.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije dodjelom

potpora male vrijednosti.

POSEBNI CILJEVI

- olakšavanje poslovanja novim poduzetnicima i ženama poduzetnicama

- održanje većeg postotka novih obrta i trgovačkih društava

84

- očuvanje što više obrtničkih radionica, održanje tradicije i prepoznatljivosti obrtništva na

području Zagrebačke županije,

- povećano korištenje inovativnosti poduzetnika, pristup većeg broja inovacija proizvodnji i

tržištu, unapređenje proizvodnje i povećanje konkurentnosti uvođenjem inovacija,

- pojačano uvođenje standarda kvalitete među poduzetnicima

- olakšan početak investiranja poduzetnicima koji izrađuju projektnu dokumentaciju za

izgradnju pogona

- olakšano financiranje cjeloživotnog učenja zaposlenih




- Zakon o obrtu



POTREBNIH SREDSTAVA

Postoji veliki interes poduzetnika za bespovratne potpore. Neke potpore dodjeljuju se već više

godina, a nekoliko novih potpora osmislili smo u kontaktima s poduzetnicima i potpornim

institucijama.



Manja odstupanja posljedica su neisplate ili djelomične isplate odobrenih potpora, jer neki

poduzetnici nisu planirane investicije za koje su zatražili potporu ostvarili u 2012. godini, pa

im stoga nisu ili su samo djelomično isplaćena sredstva potpore.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U 2012.GODINI:


Dodjelom bespovratnih potpora poduzetnicima omogućeno je održanje većeg postotka novih

obrta i trgovačkih društava, očuvanje obrtničkih radionica, tradicije i prepoznatljivosti

obrtništva, jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije.

Višegodišnjom dodjelom istih vrsta potpora razvijen je kontinuitet, a nove vrste potpora

uvedene su u skladu s potrebama poduzetnika, što je zajedno omogućilo dobar odaziv i visoku

iskorištenost sredstava.


Tijekom 2012. godine dodijeljeno je 8 vrsta potpora, 4 vrste više nego u prethodnoj godini,

zaprimljeno je 298 zahtjeva za dodjelu potpora (u odnosu na 136 zahtjeva zaprimljenih 2011.

godine), a dodijeljeno je ukupno ukupno 186 potpora (prema 101 u 2011. godini), i to:

- 33 potpore za početak poslovanja poduzetnika

- 43 potpore za žene poduzetnice

- 21 potpora za tradicijske i umjetničke obrte

- 8 potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju

- 34 potpore za uvođenje standarda kvalitete

- 15 potpora za cjeloživotno učenje zaposlenih

- 25 potpora za povećanje konkurentnosti

- 7 potpora za projektnu dokumentaciju.

85

NAZIV PROGRAMA

5. SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE

P29 1005 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE

OPIS PROGRAMA

Predstavljanje Županije i poduzetnika na sajmovima i drugim manifestacijama vezanim za

poduzetništvo, (su)organizacija i (su)financiranje takvih manifestacija odnosno predstavljanja,

dodjela državnih potpora male vrijednosti poduzetnicima za nastupe na sajmovima.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije i poduzetnika s njenog područja

- poticanje poduzetnika na izlaganje na sajmovima dodjelom potpora male vrijednosti

- poticanje zajedničkih predstavljanja poduzetnika radi njihova povezivanja i proširivanja

tržišta

- olakšavanje sudjelovanja i posjeta manifestacijama u vezi s poduzetništvom školama s

područja Zagrebačke županije




- Zakon o obrtu



POTREBNIH SREDSTAVA

Postoji veliki interes poduzetnika za potpore za izlaganje na sajmovima. Također postoji

višegodišnja uspješna suradnja s organizatorima manifestacija ili zajedničkog nastupa

poduzetnika Zagrebačke županije na manifestacijama, kao što su komore, udruženja obrtnika i

udruge.



Nema odstupanja kod dodjela donacija za sufinanciranje organiziranja i nastupa na

manifestacijama. Odstupanja u vezi s planiranim predstavljanjem Županije na pojedinim

manifestacijama nije bilo, a manji utrošak sredstava od planiranog posljedica je

racionalizacije troškova.



Predstavljanjem Županije i poduzetnika na sajmovima i drugim manifestacijama vezanim za

poduzetništvo nastavlja se razvijanje prepoznatljivosti Zagrebačke županije i poduzetnika s

njenog područja, čime se povećava konkurentnost poduzetnika.


- Zagrebačka županija sudjelovala je na manifestacijama: REXPO u Zagrebu, 19. i 20. travnja

2012., Sajam županija Republike Hrvatske 19.-23. rujna 2012. i Martinje v' Zagrebu 6.-11.

studenog 2012.

86

- zaprimljeno je 49 zahtjeva za dodjelu donacije za sufinanciranje organiziranja i nastupa na

manifestacijama vezanim za poduzetništvo, a odobreno je 40 potpora

NAZIV PROGRAMA

6. PROMIDŽBENI MATERIJALI

P29 1006 PROMIDŽBENI MATERIJALI

OPIS PROGRAMA

Osmišljavanje, izrada i distribucija promotivnih materijala vezanih za poticajne mjere i

predstavljanje Županije.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije informiranjem o

mogućnostima investiranja i poticajnim mjerama.

kroz povoljne kreditne linije i osiguranje jamstava poduzetnicima.

POSEBNI CILJEVI

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije i poduzetnika s njenog područja

- poticanje poduzetnika na korištenje poticajnih mjera

- upoznavanje potencijalnih investitora s mogućnostima za investiranje na području

Zagrebačke županije




- Zakon o obrtu



POTREBNIH SREDSTAVA

Potrebno je kontinuirano predstavljanje Zagrebačke županije kao jedinice područne

(regionalne) samouprave i područja privlačnog za ulaganje u gospodarstvo.



Manja potreba za promidžbenim materijalima od predviđene jer je Turistička zajednica

Zagrebačke županije nabavila dio potrebnog materijala.



Kontinuiranim predstavljanjem Zagrebačke županije na stručnim skupovima, manifestacijama

i ostalim javnim i poslovnim prigodama povećava se posjećenost Županije od strane turista i

ulaganja u gospodarstvo.


Zagrebačka županija je u 2012 godini sufinancirala izradu Poduzetničkog vodiča savske

regije, te izradila nove materijale za predstavljanje.

87

NAZIV PROGRAMA

7. ENERGETIKA

P29 1007 ENERGETIKA

OPIS PROGRAMA

Sufinanciranje programa usmjerenih na razvoj energetske učinkovitosti, kroz sljedeće

projekte:

- Obnovljivi izvori energije u kućanstvima,

- Pokazna primjena toplinskih pumpi,

- Poticanje poboljšanja energetske učinkovitostio strambenih objekata,

Izrada planova potrebnih za poboljšanje energetske učinkovitosti: plan energetske

učinkovitosti u neposrednoj potrošnji Zagrebačke županije za 2013. godinu, generalni plan

javne rasvjete i program i plan o biogorivima za prijevoz.

OPĆI CILJ

Uporaba obnovljivih izvora energije i učinkovito korištenje energije.

POSEBNI CILJEVI

- podizanje razine svijesti i promocija energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora

energije,

- poboljšanje konkurentnosti gospodarstva povećanjem energetske učinkovitosti,


- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

- Zakon o biogorivima za prijevoz



POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska obveza županija je izrada i donošenje Program energetske učinkovitosti u

neposrednoj potrošnji energije i Programa o biogorivima za prijevoz kao planskih dokumenta

za vrijeme od 3 godine, te godišnjih planova energetske učinkovitosti i godišnjih planova o

biogorivioma za prijevoz. Utvrđivanje politike za poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje

potrošnje energije nije samo zakonska obveza, već i strateško opredjeljenje Županije.



Nema većih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U 2012. godini:


Putem natječaja i kroz projekte Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

d.o.o. kontinuirano se podiže razina svijesti i promovira energetska učinkovitosti i korištenje

obnovljivih izvora energije, na kojem području je postignut značajan napredak, kako u

kućanstvima, tako i u javnom sektoru.


Temeljem natječaja za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima Zagrebačke

županije objavljenog u 2012. godini kupljeno je i postavljeno 45 kolektora u domaćinstvima

na području Zagrebačke županije (od ukupno 50)

88

Prihvaćeni su projekti odnosno povjerena provedba za sljedeće projekte Regionalnoj

energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske d.o.o.: OIE kućanstva (solarni kolektori),

izrada Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije ZŽ za 2013., Master

plan javne rasvjete ZŽ, izrada Programa poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva

Donesen je Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu Zagrebačke

županije za 2013.-2015. godinu

GLAVA 3. TURIZAM

NAZIV PROGRAMA

1. RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU

P30 1001 RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU

OPIS PROGRAMA

Sufinanciranje razvojnih projekata u turizmu odabranih putem javnog natječaja.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

- unaprjeđenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na području Zagrebačke

županije

- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma




POTREBNIH SREDSTAVA

Mnoge razvojne projekte u turizmu moguće je ostvariti u kraćem roku jedino uz potporu

Županije.



Odaziv na natječaj bio je slabiji od očekivanog vjerojatno uslijed raspisivanja i zatvaranja

natječaja u ljetnom periodu. Dio odobrenih sredstava nije isplaćen jer korisnici subvencije

nisu realizirali sva prijavljena ulaganja u planiranom roku.



Sufinanciranjem opremanja turističkih objekata doprinosi se unaprjeđenju i proširenju ponude

i podizanje kvalitete turizma na području Zagrebačke županije. Vidljiv je pozitivan trend u

povećanju broja dolazaka (14%) i noćenja (16%) turista u Zagrebačkoj županiji u odnosu na

prethodnu godinu, izrazito se povećao broj dolazaka stranih gostiju (20% više nego prethodne

godine), raste i prosječna duljina boravka gostiju, odnosno broj noćenja po dolasku.


Kroz projekt Razvojni projekti u turizmu dodijeljene su subvencije za unapređenje poslovanja

i kvalitete usluga turističkih objekata u Zagrebačkoj županiji: subvencionirano je pet projekata

u ukupnom iznosu 110.900,00 kn.

89

NAZIV PROGRAMA

2. SUBVENCIJE TURISTIČKIM AGENCIJAMA

P30 1002 SUBVENCIJE TURISTIČKIM AGENCIJAMA

- OPIS PROGRAMA

Subvencioniranje dovođenja gostiju na područje Zagrebačke županije turističkim agencijama.

OPĆI CILJ


POSEBNI CILJEVI

- povećanje broja noćenja turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru.



županije




POTREBNIH SREDSTAVA

Subvencijama za dovođenje turista potiču se turističke agencije da pripremaju, promiču i

provode programe dovođenja turista na područje Zagrebačke županije i da potraže partnere

među pružateljima turističkih usluga s područja županije.



Nema odstupanja.


POKAZATELJI UČINKA

Nastavljeno je subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Zagrebačke

županije, a subvencije su dodijeljene agencijama u dvije kategorije prema potrošnji: za

dovođenje izletnika i na bazi broja noćenja. Interes agencija i broj prijavljenih programa veći

je nego prethodnih godina. Brojčani pokazatelji za posjete i noćenja na području Zagrebačke

županije su u porastu.


U 2012. godini subvencije je dobilo 10 turističkih agencija za različite izletničke programe i

programe posjeta s noćenjem, ukupno 207.980,00 kuna, u odnosu na 199.640,00 kuna

dodijeljenih agencijama u 2011. godinu.

NAZIV PROGRAMA

3. TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

P30 1003 TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

OPIS PROGRAMA

Dodjela bespovratnih potpora (su)organizatorima turističkih manifestacija značajnih za

Zagrebačku županiju.

90

OPĆI CILJ


POSEBNI CILJEVI

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije općenito i kao turističkog

odredišta,


županije


- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru




POTREBNIH SREDSTAVA

Različite manifestacije jedan su od najboljih načina promocija Zagrebačke županije i

dovođenja potencijalnih korisnika turističkih usluga. Postoji višegodišnja uspješna suradnja s

organizatorima manifestacija ili zajedničkog nastupa poduzetnika Zagrebačke županije na

manifestacijama.


RAZLOZI ODSTUPANJA PROJEKCIJE

Manja odstupanja uslijed isplata potpora temeljem dostavljenih računa.



Sufinanciranjem organiziranja važnijih turističkih manifestacija nastavlja se rad na

prepoznatljivosti Zagrebačke županije općenito i kao turističkog odredišta, unaprjeđuje se

turistička ponuda, razvijaju oblici selektivnog turizma, što u konačnici dovodi do povećanja

broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru (kako je gore navedeno,

brojčani pokazatelji su u porastu).


Zaključkom župana odobreno je 65 potpora za manifestacije, u ukupnom iznosu 1.155.000,00

kuna, od čega je isplaćeno 1.122.309,75 kn ili 93%

NAZIV PROGRAMA

4. TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

P30 1004 TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

OPIS PROGRAMA

Potpora Turističkoj zajednici Zagrebačke županije za provedbu projekata značajnih za razvoj

turizma.

OPĆI CILJ


91

POSEBNI CILJEVI


odredišta,


županije






POTREBNIH SREDSTAVA

Turistička zajednica provodi brojne projekte s ciljem razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke

županije kao turističkog odredišta. Za uspješnu provedbu većeg broja projekata potrebna je

potpora Zagrebačke županije.



Nema odstupanja.



Potpora projektima Turističke zajednice Zagrebačke županije doprinjela je razvijanju

prepoznatljivosti Zagrebačke županije kao turističkog odredišta, i time porastu posjeta i

noćenja turista.


Dodijeljeno je 700.000,00 kn za provedbu 11 projekata Turističke zajednice Zagrebačke

županije.

NAZIV PROGRAMA

5. EDUKACIJA ZA TURIZAM

P30 1005 EDUKACIJA ZA TURIZAM

OPIS PROGRAMA

Obrazovanje pružatelja turističkih usluga na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ


POSEBNI CILJEVI

- povećanje kvalitete usluge u turizmu i poticanje na registraciju novih pružatelja usluga





POTREBNIH SREDSTAVA

Iskustvo u provođenju programa prethodnih godina.

92


Nema većih odstupanja.



Redovitom godišnjom edukacijom pružatelja turističkih usluga Zagrebačka županija potiče

unaprjeđenje i proširenje turističke ponude i podizanje kvalitete.


Dodijeljena su sredstva Turističkom klasteru Po Sutli i Žumberku za organizaciju godišnjeg

susreta i edukacijskog programa. Članovi klastera i korisnici edukacije su različiti subjekti u

turizmu i komplementarnim djelatnostima (obrti i trgovačka društva tradicijskih djelatnosti,

restorani, pansioni, hoteli, vinotočja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, seoski turizam,

park prirode, botanički vrt, zavičajne zbirke, muzeji, galerije, pružatelji sportskih i

rekreacijskih sadržaja, obrazovne institucije i putničke agencije).

NAZIV PROGRAMA

6. TURISTIČKI SUVENIR ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

P30 1006 TURISTIČKI SUVENIR ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

OPIS PROGRAMA

Raspisivanje natječaja i odabir turističkog suvenira Zagrebačke županije, uvođenje odabranog

suvenira u turističku ponudu.

OPĆI CILJ

Konkurentan sektor turizma. Promocija turizma.

POSEBNI CILJEVI


odredišta,


županije




POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi ranijih sličnih projekta od

strane TZZŽ.


Provođenje projekta odgođeno je za 2013. godinu.

NAZIV PROGRAMA

7. INFO KIOSK

P30 1007 INFO KIOSK

93

OPIS PROGRAMA

Postavljanje info kioska radi informiranja tranzitnih turista o turistički zanimljivim

odredištima županije. Planirana je postava info kioska kao pilot projekta u gradu Zagrebu, na

Trgu bana J. Jelačića pored Turističkog informativnog centra.

OPĆI CILJ


POSEBNI CILJEVI

- privlačenja dijela tranzitnih turista na područje županije





POTREBNIH SREDSTAVA

Prema prvim izračunima izrada i postavljanje jednog info kioska, te izrada softvera

upravljanja i kontinuirani unos podataka koštalo bi oko 100.000 kuna, pa predviđena sredstva

omogućuju postavljanje.


Projekt nije proveden jer je Grad Zagreb odbio izdati suglasnost za postavljanje info kioska na

planiranu javnu površinu.

GLAVA 4. EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUŽUPANIJSKA SURADNJA

NAZIV PROGRAMA

1. PROGRAMI VEZANI ZA EUROPSKE INTEGRACIJE P31 1001 PROGRAMI VEZANI UZ EUROPSKE INTEGRACIJE

OPIS PROGRAMA

Provođenje programa vezanih za europske integracije kroz članstvo Zagrebačke županije u

europskim tijelima, obilježavanje europskog tjedna, edukaciju suradnika na projektima i

zaposlenih.

OPĆI CILJ

Učinkovita priprema i educiranje za ulazak u Europsku uniju.

POSEBNI CILJEVI

- promicanje europskog identiteta i opredjeljenja RH za ulazak u punopravno članstvo u EU

- jačanje kapaciteta regionalne (područne) i lokalne samouprave




POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina i

sektorskih potreba prema programima EK.

94


Za potrebe obilježavanja europskog tjedna Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

dodijelilo je Zagrebačkoj županiji 10.000,00 kuna, znatno manje nego prijašnjih godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI u 2012. godini:


Provođenjem programa vezanih za europske integracije kroz članstvo Zagrebačke županije u

europskim tijelima, obilježavanjem europskog tjedna i edukacijom promiče se europski

identitet i opredjeljenje RH za ulazak u članstvo EU, te jačaju kapaciteti Županije i suradnika

na projektima.


- plaćena je godišnja članarina za članstvo Zagrebačke županije u Skupštini europskih regija

- obilježen je Europski tjedan u 7 gradova Zagrebačke županije.

- provedena je edukacija u 2012. godini u suradnji s konzultantskom tvrtkom Krutak d.o.o. za

15 djelatnika Županije. Edukacija se odnosila kroz nekoliko modula na planiranje i pripremu

projekata za bespovratna sredstva EU.

NAZIV PROGRAMA

2. EUROPSKI, MEĐUNARODNI I MEĐUREGIONALNI PROJEKTI

P31 1002 EUROPSKI, MEĐUNARODNI I MEĐUREGIONALNI PROJEKTI

OPIS PROGRAMA

Provedba projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova.

OPĆI CILJ

Učinkovita priprema i educiranje za ulazak u Europsku uniju.

POSEBNI CILJEVI

- učinkovito korištenje sredstava EU za različite projekte koji se provode na području

Zagrebačke županije, kroz partnersko sudjelovanje Zagrebačke županije u projektima


- jačanje udruga značajnih za razvoj civilnog društva




POTREBNIH SREDSTAVA

Uspješnost provedbe programa pratit će se kroz omjer prijavljenih i odobrenih projekata, te

razini educiranosti djelatnika ZŽ za pitanja o EU.



Još nisu poznati rezultati natječaja za projekte u kojima je Zagrebačka županija partner, stoga

se projekti još ne provode.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI u 2012. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Još nisu poznati rezultati natječaja za projekte u kojima je Zagrebačka županija partner,

stoga se projekti još ne provode.

95


- provedena je obuka za korištenje fondova Europske unije za djelatnike Zagrebačke županije,

- u suradnji s Europskim domom provedena je obuka o Europskoj uniji za učenike 6 srednjih

škola na području Zagrebačke županije u okviru europskog tjedna

- prijavljeni su projekti u kojima je Županija nositelj ili partner, a financiraju se iz programa

EU

- tijekom 2012. godine četiri predstavnika gradova i općina koristili su usluge Ureda hrvatskih

županija u Bruxellesu

GLAVA 5. ŽUPANIJSKA POSLOVNA ZGRADA

NAZIV PROGRAMA

1. ŽUPANIJSKA POSLOVNA ZGRADA

P32 1001 ŽUPANIJSKA POSLOVNA ZGRADA

OPIS PROGRAMA

Projektiranje i izgradnja zgrade županijske uprave.

OPĆI CILJ

Učinkovita regionalna (područna) samouprava

POSEBNI CILJEVI

- okupljanje svih županijskih upravnih tijela i službi, te ovisno o potrebama i trgovačkih

društava i ustanova u vlasništvu županije u jednom poslovnom prostoru na dulji period


- jačanje prepoznatljivosti Zagrebačke županije




POTREBNIH SREDSTAVA

Izgradnja poslovne zgrade Zagrebačke županije u planu je već neko vrijeme, ali s obzirom na

opsežnost projekta za sada se obavljaju samo pripremne radnje.



Nije bilo troškova u vezi s pripremom dokumentacije za županijsku poslovnu zgradu, stoga su

rebalansom proračuna brisana sredstava s ove pozicije.

96

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Djelokrug rada

Djelokrug rada Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu proizlazi iz

opredjeljenja Zagrebačke županije za ravnomjernim razvojem svih jedinica lokalne

samouprave, sukladno Strategiji razvoja Zagrebačke županije, programima i planovima

Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, kao i slijedom razvojnih programa i planova jedinica lokalne

samouprave iz područja komunalnog gospodarstva. Djelokrug rada Upravnog odjela odnosi se

na prometnu problematiku u jedinicama lokalne samouprave, uvođenjem integriranog

prometnog sustava (IPS), zatim razvoj vodoopskrbe s ciljem da u dogledno vrijeme najveći

broj domaćinstava u Županiji ima mogućnost korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog

sustava. Također u cilju efikasnije zaštite okoliša, posvećuje se i pažnja na razvoju sustava

gospodarenja otpadnim vodama, te sustavu gospodarenja otpadom.

U svrhu bržeg razvoja vodoopskrbe i efikasnijeg zbrinjavanja otpada na prostoru

Zagrebačke županije, osnovane su i županijske tvrtke; „Vodoopskrba i odvodnja

Zagrebačke županije d.o.o.“ i „Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.“.

Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Upravnog odjela za promet i komunalnu

infrastrukturu usklađena je s djelokrugom rada i potrebama u cilju efikasnog

rješavanja postavljenih zadataka i ciljeva Razvojne strategije Zagrebačke županije.

Struktura Upravnog odjela je:

1. Pročelnik Upravnog odjela

2. Odsjek za promet i prometnu infrastrukturu

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo

4. Odsjek za upravno-pravne poslove

Financijski plan za 2012.

Oznaka

progr.

Naziv programa Izvorni plan

2012.

Tekući plan

2012.

Izvršenje

2012.

Indeks

P33 Izrada akata iz

nadležnosti službe

1.949.000,00 1.949.000,00 1.610.856,78 82,65

P34 Zbrinjavanje

otpada

3.280.000,00 3.280.000,00 2.469.385,00 75,29

P35 Vodoopskrba 9.115.000,00 9.115.000,00 8.201.970,18 89,98

P36 Prometna

infrastruktura

6.925.000,00 6.925.000,00 6.890.047,77 99,50

P37 Zbrinjavanje

otpadnih voda

1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 90,00

P38 Prometni savez i

tarifna unija

350.000,00 350.000,00 0,00 0,0

UKUPNO

RAZDJEL 07

22.619.000,00 22.619.000,00 20.072.259,73 88,74

97

NAZIV PROGRAMA 1. PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA – P34

Oznaka

progr.


2012.

Tekući plan

2012.

Izvršenje

2012.

Indeks

P34 Zbrinjavanje

otpada

3.280.000,00 3.280.000,00 2.469.385,00 75,29

OPIS I SADRŽAJ PROGRAMA

a) Sanacija postojećih ilegalnih deponija u svim jedinicama lokalne samouprave

b) Edukacija stanovništva svih uzrasta o potrebi i koristima pravilnog zbrinjavanja otpada

c) Provođenje aktivnosti na realizaciji izgradnje županijskog centra za gospodarenje

otpadom

d) Priprema projekata za financiranje iz fondova EU

e) Provođenje sanacije i postupno zatvaranje sadašnjih deponija komunalnog otpada

OPĆI CILJ PROGRAMA

Organiziranje i izgradnja jedinstvenog županijskog centra za gospodarenje otpadom

primjenom suvremenih i sigurnih tehnologija, koji će djelovati na ukupnom prostoru


POSEBNI CILJEVI

Opći cilj ovog Programa ostvaruje se i realizacijom posebnih ciljeva koji su prikazani u

nekoliko projekata:

1. Realizacija projekta županijskog koncepta gospodarenja otpadom putem vlastite

tvrtke „Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.“ – T100002 -

2.250.000,00 kn

2. Pomoći JLS u sanaciji ilegalnih i postojećih deponija komunalnog otpada –

T100003 - 550.000,00 kn

3. Akcija prikupljanja starog papira u Osnovnim školama – T100004 – 50.000,00 kn

4. Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada – T100005 - 430.000,00 kn

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj.

33/01;60/01;129/05;109/07;125/08;36/09),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 26/03; 178/04; 153/09; 49/11; 84/11;

90/11),

- Zakon o otpadu ( NN broj: 178/04; 153/05; 111/06; 60/08; 110/07; 87/09)

- Strategija gospodarenja otpadom (NN broj: 130/05)

- Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. Godine (NN broj: 85/07),

- Razvojna strategija Zagrebačke županije (Glasnik zagrebačke županije broj 11/11)

- Plan gospodarenja otpadom Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije broj

28/11).

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH AKTIVNOSTI/VRIJEDNOSTI

Tijekom 2012. godine nije bilo značajnih odstupanja od planiranih aktivnosti. Sve aktivnosti

predviđene planom su do konca godine i provedene.

98

Implementacija Plana gospodarenja otpadom kroz pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada

u dijelu koji se odnosio na edukaciju i organizaciju, pripreman je u prvoj polovici godine, dok

su neposredne aktivnosti na terenu (Grad Sveti Ivan Zelina), odnosno odvojeno prikupljanje

otpada započele sa 01. srpnja. 2012. godine. Nakon 6 mjeseci provođenja projekta ukupna

količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište smanjena je volumno za cca. 50%,

odnosno maseno za cca. 35% što je izvrstan rezultat.

Realizacija projekta Županijskog koncepta gospodarenja otpadom koja se u najvećoj mjeri

realizira putem Županijske komunalne tvrtke „Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije

d.o.o.“ provedena je u skladu se zacrtanom dinamikom u okvirima postojeće zakonske

regulative, a sukladno Planu rada za 2012. godinu predmetnog trgovačkog društva.

Akcija prikupljanja starog papira u Osnovnim školama na području Zagrebačke županije

provedena je u suradnji sa tvrtkom „Unijapapir d.d.“. Po završetku akcije Zagrebačka

županija je nabavila komplete informatičke opreme koju planira donirati najuspješnijim

školama u provedbi akcije. U akciji je sudjelovala 41 osnovna škola sa područja Zagrebačke

županije. U školskoj godini 2011/2012. Te škole je pohađalo 14.829 učenika. Ukupno je

prikupljeno 166.150 kg starog papira ili 11,2 kilograma starog papira po učeniku.

Što se tiče kapitalnih financijskih potpora (pomoći) jedinicama lokalne samouprave, dio

sredstava realiziran je za provođenje pilot projekta odvojenog sakupljanja otpada, a dio na

sanaciju ilegalnih „divljih“ deponija po inspekcijskim rješenjima (lokacije na području

Općina Križ i Jakovlje).


- smanjenje broja ilegalnih deponija na prostoru Zagrebačke županije,

- smanjenje ukupne količine odlaganog otpada radi odvojenog prikupljanja,

- mogućnost korištenja otpada kao sekundarnih sirovina,

- zatvaranje postojećih deponija nakon provedene sanacije,

- realizacija projekta županijskog koncepta gospodarenja otpadom

2. PROGRAM VODOOPSKRBE - P 35

Oznaka

progr.


2012.

Tekući plan

2012.

Izvršenje

2012.

Indeks

P35 Vodoopskrba 9.115.000,00 9.115.000,00 8.201.970,18 89,98


a) Osigurati sigurnu opskrbu pitkom vodom cjelokupnog stanovništva i gospodarstva

Zagrebačke županije,

b) Realizacija projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb – istok (Izgradnja

magistralnih cjevovoda, vodosprema, precrpnih stanica i vodocrpilišta Kosnica)

c) Izgradnja kapilarne vodoopskrbne mreže, u suradnji s JLS, u naseljima,

d) Provođenje kontrole kvalitete vode iz vodoopskrbnih sustava.

OPĆI CILJ PROGRAMA

Izgradnja vodoopskrbnog sustava, sustavom magistralnih cjevovoda i lokalnih vodoopskrbnih

sustava, te osigurati dovoljne količine pitke vode. Svim građanima, gospodarskim subjektima

i ustanovama omogućiti priključenje na vodoopskrbni sustav.

99

POSEBNI CILJEVI Opći cilj programa ostvaruje se preko posebnih ciljeva izraženih konkretnim projektima:

1. Monitoring nad kvalitetom vode za piće - T100001 - 603.000,00 kn

2. Izrada programa i mjera za sanaciju vodnog okoliša II i III zone zaštite izvorišta

Bregana, Strmec, Šibice, Slapnica i Lipovec - T100002 - 80.000,00 kn

3. Projektiranje – RVS ZAGREB-ISTOK (uklop katastarskog plana i geodetske

podloge) – T100003 -1.050.000,00 kn

4. Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći JLS za sanaciju i proširenje

vodoopskrbnih sustava) – T100004 - 2.400.000,00 kn

5. Realizacija projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb – istok (

projektiranje, ishođenje građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih

odnosa, priprema dokumentacije za aplikaciju i izvođenje dijela potrebnih radova

na vodocrpilištu Kosnica) – T100005 – 5.650.000,00 kn

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01;60/01;

129/05; 109/07;125/08;36/09),

- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj: 107/05; 19/96; 88/98; 150/05;

153/09),

- Zakon o vodama (NN broj: 130/05; 150/05; 153/09)

- Razvojna strategija Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije broj 11/11)

- Odluke Županijske skupštine o razvoju vodoopskrbe na području Zagrebačke

županije.


Tijekom 2012. godine nije bilo značajnih odstupanja od planiranih aktivnosti. Sve aktivnosti

predviđene planom su do konca godine i provedene.

Monitoring vode za piće na području Zagrebačke županije čija realizacija je ugovorena

sa našim Zavodom za javno zdravstvo proveden je prema donesenom Planu monitoringa i u

skladu sa planiranom dinamikom. Ukupno je izvedena analiza na 1.260 uzoraka.

Izrada projektne dokumentacije Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke

županije, Zagreb – istok, u dijelu koji se odnosi na uklop katastarskog plana i geodetske

podloge provedena je u suradnji sa Hrvatskim vodama Jedinicama lokalne samouprave koje

su obuhvaćene projektom Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije, Zagreb

– istok.

Realizacija samog projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije,

Zagreb – istok za čije je provođenje u najvećoj mjeri nadležna Županijska tvrtka

„Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ provedena je u skladu sa zacrtanom

dinamikom u okvirima postojeće zakonske regulative, a sukladno Planu rada za 2012. godinu

predmetnog trgovačkog društva.

Što se tiče kapitalnih financijskih potpora (pomoći) jedinicama lokalne samouprave,

sredstva su u najvećem dijelu realizirana za održavanje i izgradnju i lokalnih javnih

vodoopskrbnih sustava, dok je dio sredstava iskorišten za izradu projektne dokumentacije

novih lokalnih vodoopskrbnih sustava.


- broj kilometara novoizgrađene vodovodne mreže, magistralne i kapilarne,

- veći broj priključaka - korisnika na vodoopskrbni sustav,

100

- sigurnija opskrba vodom tijekom cijele godine,

- kontrola sanitarne i zdravstvene ispravnosti vode.

3. PROGRAM PROMETNE INFRASTRUKTURE - P36

Oznaka

progr.


2012.

Tekući plan

2012.

Izvršenje

2012.

Indeks

P36 Prometna

infrastruktura

6.925.000,00 6.925.000,00 6.890.047,77 99,50


- Poboljšati prometnu povezanost područja unutar Županije

- Izgradnja prometnih obilaznica oko gradova i većih naselja

- Rješavanje prometnih uskih grla prema Zagrebu

- Sanacija i redovito održavanje županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta

- Ulaganje u sigurnost prometa na cestama, osobito djece

OPĆI CILJ PROGRAMA

Rješavanje problematike izgradnje prometne infrastrukture radi veće protočnosti i sigurnosti

prometa. Ujednačavanje uvjeta za korištenje javnog prijevoza na cijelom prostoru Zagrebačke

županije.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi koji su uklopljeni u financijski plan za 2012. godinu su:

1) Povećanje sigurnosti djece u prometu (nabava i ugradnja deset kompleta

semafora/kontrolora brzine na prilaznim prometnicama osnovnim školama -

T100001 - 1.100.000,00 kn

2) Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći JLS – za sanacije, rekonstrukcije i izgradnju

novih lokalnih prometnica) - T100002 - 3.600.000,00 kn.

3) Sanacija županijskih i lokalnih cesta – T100003 – 2.200.000,00 kn.

4) Centralni Europski transportni koridor – CETC Route 65 – T100004 – 25.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA


129/05; 109/07;125/08;36/09),

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj. 178/04; 48/05; 111/06; 63/08;

124/09; 91/10; 112/10),

- Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 118/05;

120/10),

- Zakon o cestama (NN broj 84/11),


Tijekom 2012. godine nije bilo odstupanja od planiranih aktivnosti. Sve aktivnosti predviđene

planom su do konca godine i provedene.

Projekt povećanja sigurnosti djece u prometu operativno je proveden sa Županijskom

upravom za ceste Zagrebačke županije. U realizaciju je bila uključena i Policijska uprava

Zagrebačkau suradnji sa kojom je određeno je 12 (najkritičnijih) lokacija u blizini osnovnih

101

škola. Na 4 lokacije ugrađen je jedan svjetlosno promjenjivi znak od LED dioda sa solarnim

napajanjem, dok je na preostalih 8 lokacija ugrađeno 13 radarskih uređaja od LED dioda sa

solarnim napajanjem.

Sanacija županijskih i lokalnih cesta provedena je u skladu sa Planom građenja i

održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije u 2012. godini,

Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.

Što se tiče kapitalnih financijskih potpora (pomoći) jedinicama lokalne samouprave, u

dijelu koji se odnosi na pojačano održavanje nerazvrstanih prometnica i pripadajućih

objekata, realizacija je provedena u skladu sa planiranom dinamikom.


- povećana sigurnost školske djece u prometu, posebno u blizini škola,

- izgrađeni novi kilometri nerazvrstanih cesta,

- izvršene rekonstrukcije i sanacije nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne

samouprave,

- izvršene rekonstrukcije i sanacije županijskih i lokalnih cesta

- ukupno veća sigurnost prometa na lokalnim cestama.

4. PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA – P37

Oznaka

progr.


2012.

Tekući plan

2012.

Izvršenje

2012.

Indeks

P37 Zbrinjavanje

otpadnih voda

1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 90,00


Razvoj i rješavanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradovima i

naseljima Zagrebačke županije na prihvatljiv način u smislu zaštite okoliša i potrebnih

financijskih sredstava.

OPĆI CILJ PROGRAMA

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za sve gradove u Županiji, kao

i za sva veća naselja za koja je takav sustav isplativ, izgradnjom kanalizacijskih i kolektorskih

sustava Za manja naselja izgraditi kombinirane sustave koji omogućuju zadovoljavajuću

razinu obrade otpadnih voda prihvatljive za okoliš.

POSEBNI CILJEVI

Preko posebnih ciljeva realiziraju se ukupni ciljevi programa zbrinjavanja otpadnih

voda na prostoru Zagrebačke županije. Dio programa koji se odnosi na projektiranje i

izgradnju pročistača otpadnih voda realizira se u suradnji s Hrvatskim vodama.

Financijskim planom za 2012. godinu planira se:

- Projekti pomoći JLS u izgradnji kanalizacijskih sustava – T100001–1.000.000,00 kn

ZAKONSKA OSNOVA


129/05; 109/07;125/08;36/09),

- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj: 107/05; 19/96; 88/98; 150/05;

153/09),

- Zakon o vodama (NN broj: 130/05; 150/05; 153/09),

- Razvojna strategija Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije broj 11/11),

102

- Strategija upravljanja vodama (NN broj: 91/08)

- Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije broj:.

22/10 )


Tijekom 2012. godine nije bilo značajnih odstupanja od planiranih aktivnosti. Sve

aktivnosti predviđene planom su do konca godine i provedene.

Kapitalne financijske potpore (pomoći) jedinicama lokalne samouprave, u najvećoj

mjeri su se koristile za izradu tehničke dokumentacije sustava odvodnje u JLS, dok je manji

dio iskorišten za održavanje (rekonstrukcije) i izgradnju postojećih i novih sustava odvodnje.


Pokazatelji uspješnosti nakon realizacije programa očitovat će se u slijedećem:

- Broju kilometara izgrađenih kolektora i kanalizacijske mreže,

- Smanjivanje zagađivanja okoliša otpadnim vodama,

- Izrađeni projekti za izgradnju pročistača otpadnih voda,

- Izrađeni projekti za izgradnju novih sustava odvodnje

- Pripremljeni projekti za financiranje iz fondova EU.

5. PROGRAM PROMETNI SAVEZ I TARIFNA UNIJA - P38

Oznaka

progr.


2012.

Tekući plan

2012.

Izvršenje

2012.

Indeks

P38 Prometni savez i

tarifna unija

350.000,00 350.000,00 0,00 0,0


Razvojem Integriranog prometnog sustava omogućiti bolju prometnu povezanost

unutar Županije, kao i poboljšati veze prema drugim županijama, a posebno prema Gradu

Zagrebu. Uvođenjem jedinstvenog tarifnog sustava omogućiti jeftinije putovanje

kombinacijom željeznice, autobusa i tramvaja i na taj način usmjeriti putnike na veće

korištenje javnog prijevoza.

OPĆI CILJ PROGRAMA

Uspostava čvrste suradnje između Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i

Zagrebačke županije na organizaciji prigradskog i gradskog prometa.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi kao posebni projekti koji će se provoditi u više faza, u 2012. godini

provodit će se kroz slijedeće projekte:

- Implementacija studije Integriranog prometnog saveza (provođenje zajedničkih

aktivnosti na uspostavi IPS) – T100001 – 350.000,00 kn

ZAKONSKA OSNOVA


129/05; 109/07;125/08;36/09),

103

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 26/03; 178/04; 153/09; 49/11; 84/11;

90/11),

- Studija integriranog prometnog sustava,

- Prostorno - planska dokumentacija Zagrebačke županije


Tijekom 2012. godine dogodila su se značajnija odstupanja od planiranih aktivnosti.

Prvenstveno se radi o dinamici provođenja, koja nije bila na zadovoljavajućoj razini, što je u

konačnici rezultiralo činjenicom da planirana sredstva nisu uopće korištena.

Razlog tome je značajno produženje vremena pripreme i provođenja postupka javne

nabave (nositelj čega je bio Grad Zagreb) za realizaciju 1. faze sustava IPP-a.

Potpisan je Sporazum o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području

Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Održan je koordinacijski

sastanak o realizaciji Sporazuma, te je prihvaćen plan i program aktivnosti projekta uz

konkretizaciju I. i II. faze za 2012. i 2013. godinu.

Potpisan je Ugovor o realizaciji I. faze sustava integriranog prijevoza putnika i tarifno

prijevozničke unije na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske

županije, koji obuhvaća izradu Idejnog projekta organizacije integriranog prijevoza putnika i

Idejnog projekta tarifnog sustava za integrirani prijevoz putnika.


Pokazatelji uspješnosti očituju se u:

Potpisivanju Sporazuma o suradnji

Potpisivanje Ugovora o realizaciji I. faze sustava

Izrada Idejnog projekta organizacije integriranog prijevoza putnika i

Idejnog projekta tarifnog sustava za integrirani prijevoz putnika

Implementaciji zaključaka Studije.

RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I

ZAŠTITU OKOLIŠA

Financijski plan Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke

županije donesen je za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine. U

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša proračunska sredstva za

2012. godinu raspoređena su na pet glava:

1. GLAVA 001: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I

ZAŠTITU OKOLIŠA

2. GLAVA 002: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

3. GLAVA 003: ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

4. GLAVA 004: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

5. GLAVA 005: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

104

Realizacija programa i projekata prema proračunu za 2012. godinu:

OZNAKA

PROGRAMA OPIS

IZVORNI PLAN

2012.

TEKUĆI PLAN

2012.

IZVRŠENJE

2012.

INDEX

(%)

RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

PROGRAM 1001 Pripreme i donošenje akata iz djelokruga tijela

Aktivnost A100001

Administrativno,

tehničko i stručno

osoblje

11.502.000,00 11.505.000,00 10.549.058,93 91,69

UKUPNO GLAVA 1. 11.502.000,00 11.505.000,00 10.549.058,93 91,69

GLAVA 2. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

PROGRAM 1001 Sufinanciranje općina i gradova iz djelokruga prostornog uređenja i gradnje

Aktivnost A100001 Administrativno,tehničk

o i stručno osoblje 519.300,00 519.300,00 503.507,87 96,96

PROGRAM 1002 Pripreme i donošenje akata iz djelokruga tijela

Aktivnost A100001

Provođenje propisa iz

područja prostornog

uređenja i gradnje

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

PROGRAM 1003 Stručne podloge

Tekući projekt T100001

Izrada i ažuriranje

službenih prostornih

podloga

477.074,00 477.074,00 477.074,00 100,00

UKUPNO GLAVA 2. 1.026.374,00 1.026.374,00 980.581,87 95,54

GLAVA 3. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

PROGRAM 1001 Praćenje i unapređenje stanja u okolišu

Aktivnost A100001 Provođenje propisa iz

područja zaštite okoliša 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00


Financijska potpora

udrugama građana za

zaštitu okoliša

200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00


Izrada planova i

programa zaštite okoliša

i prirode

550.000,00 550.000,00 0,00 0,00

UKUPNO GLAVA 3. 780.000,00 780.000,00 200.000,00 25,64

GLAVA 4. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

PROGRAM 1001 Redovna djelatnost ustanove

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 1.075.000,00 1.075.000,00 1.013.925,60 94,32

105

OZNAKA

PROGRAMA OPIS

IZVORNI PLAN

2012.

TEKUĆI PLAN

2012.

IZVRŠENJE

2012.

INDEX

(%)

Aktivnost A100002 Materijalni rashodi 394.500,00 394.500,00 376.162,34 95,35

Tekući projekt T100001 Zaštita, održavanje i

očuvanje, promicanje 93.000,00 93.000,00 87.974,46 94,60

Tekući projekt T100003 Od sela roda do sela roda 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

Tekući projekt T100004 Kosci za kosce 11.000,00 11.000,00 10.374,00 94,31

Tekući projekt T100005 Zaštićena područja -

staništa izvornih pasmina 8.000,00 8.000,00 4.955,63 61,95

Tekući projekt T100006 Edukativno stručni skup

nastavnika 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00

Tekući projekt T100007 4. susret udruga prijatelja

prirode 2.500,00 2.500,00 2.495,54 99,82

Tekući projekt T100008 Bijela roda 37.000,00 37.000,00 28.144,42 76,07

Tekući projekt T100009 Ostali projekti

(ipa i sl.) 5.000,00 5.000,00 3.690,50 73,81

UKUPNO GLAVA 4. 1.630.500,00 1.630.500,00 1.532.222,49 93,97

GLAVA 5. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

PROGRAM 1001 Redovna djelatnost zavoda

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 2.841.000,00 2.841.000,00 2.423.174,94 85,29

Aktivnost A100002 Materijalni i financijski

rashodi 676.000,00 676.000,00 614.799,33 90,95


Nabava uredske opreme,

namještaja i računalnih

programa

82.000,00 82.000,00 80.972,08 98,75

PROGRAM 1002 Informacijski sustav prostornog uređenja

Aktivnost A100001

Vođenje informacijskog

sustava prostornog

uređenja

15.000,00 15.000,00 14.812,50 98,75

PROGRAM 1003 Izrada dokumenata prostornog uređenja


Izrada izmjena i dopuna

prostornog plana

županije

90.000,00 90.000,00 30.621,06 34,02


Izrada prost. plana

podr.posebnih obilježja

za područje vodocrpilišta

črnkovec i zračne luke

80.000,00 80.000,00 74.057,12 92,57

UKUPNO GLAVA 5. 3.784.000,00 3.784.000,00 3.238.437,03 85,58

106

OZNAKA

PROGRAMA OPIS

IZVORNI PLAN

2012.

TEKUĆI PLAN

2012.

IZVRŠENJE

2012.

INDEX

(%)

UKUPNO RAZDJEL 8. 18.722.874,00 18.725.874,00 16.500.300,32 88,11

GLAVA 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

PROGRAM 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

AKTIVNOST A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju sastoji se od praćenja i

provođenja propisa prema zahtjevima fizičkih i pravnih osoba (izdavanje lokacijskih dozvola,

rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnih projekata, potvrde parcelacijskih elaborata,

uvjerenja o upotrebi, rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju s nezakonito

izgrađenim zgradama, rješenja o promjeni namjene građevine, potvrde etažiranja, uporabne

dozvole i drugo).

Redovita djelatnost Odsjeka za zaštitu okoliša sastoji se od provođenja propisa prema

važećim zakonskim propisima; poslovi praćenja stanja okoliša, priprema nacrta planova i

programa iz područja zaštite okoliša, izrada izvješća o stanju okoliša koje se odnosi na

provedbu programa županije, provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,

procjene utjecaja na okoliš, provođenje postupaka i izdavanja dozvola za gospodarenje

komunalnim i posebnim kategorijama otpada, vođenje registra onečišćavanja okoliša vezano

za postupanje s otpadom, praćenje stanja u području zaštite zraka, izrada programa

poboljšanja kakvoće zraka županije, izrada izvješća o provođenju navedenog programa,

vođenje registra onečišćavanja okoliša u području zaštite zraka, priprema nacrta planova,

programa i izvješća iz područja zaštite prirode, praćenje provođenja mjera zaštite na

zaštićenim područjima prirodnih vrijednosti, sudjelovanje u postupcima dodjele koncesija za

zaštićena područja, vođenje očevidnika o podacima važnim za zaštitu prirode, izdavanje

uvjeta zaštite prirode, izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima prirodnih

vrijednosti, vođenje registra onečišćavanja okoliša i to općenito o otpadnim vodama i zaštiti voda.

OPĆI CILJ

Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Upravnog odjela.

POSEBNI CILJEVI

Postupci izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o

utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta,

uporabne dozvole, uvjerenja o upotrebi, rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju

s nezakonito izgrađenim zgradama, rješenja o promjeni namjene građevine, uvjerenja o

vremenu građenja, potvrde o etažiranju i druge potvrde. Provođenja propisa prema važećim

zakonskim propisima u području zaštite okoliša i prirode.

107


Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim

zgradama, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti

prirode i Program zaštite okoliša Zagrebačke županije.


POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene

Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša planirani su s obzirom na

broj zaposlenih i planirano popunjavanje radnih mjesta predviđeno Pravilnikom o unutarnjem

redu i sistematizaciji.


Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar redovne djelatnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša, doprinijele su poboljšanju sustava prostornog uređenja na lokalnoj i

regionalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U okviru aktivnosti rashoda za zaposlene od planiranih sredstava za cijelu godinu u iznosu od

11.505.000,00 kuna, za plaće i ostale rashode zaposlenika, do 31. prosinca 2012. utrošena su

sredstva u iznosu od 10.549.058,93 kuna (96,61%). Razlika između planiranih i utrošenih

sredstava nastala je zbog nepopunjavanja planiranih radnih mjesta u sjedištu i ispostavama

Upravnog odjela.

GLAVA 2. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

PROGRAM 1001 SUFIN. OPĆINA I GRADOVA IZ DJELOKRUGA PROST. UREĐ. I GRADNJE

AKTIVNOST A100001 Administrativno,tehničko i stručno osoblje

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju sastoji se od praćenja i

provođenja propisa prema zahtjevima fizičkih i pravnih osoba (izdavanje lokacijskih dozvola,

rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnih projekata, potvrde parcelacijskih elaborata,

uvjerenja o upotrebi, rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju s nezakonito

izgrađenim zgradama, rješenja o promjeni namjene građevine, potvrde etažiranja, uporabne

dozvole i drugo).

OPĆI CILJ

Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za prostorno

uređenje i gradnju.

108

POSEBNI CILJEVI

Postupci izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o

utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta,

uporabne dozvole, uvjerenja o upotrebi, rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju

s nezakonito izgrađenim zgradama, rješenja o promjeni namjene građevine, uvjerenja o

vremenu građenja, potvrde o etažiranju i druge potvrde.



zgradama.


POTREBNIH SREDSTAVA


planirani su s obzirom na broj zaposlenih predviđenih Pravilnikom o unutarnjem redu.

Potrebna sredstva su osigurana Proračunom uz sufinanciranje jedinica lokalne samouprave, a

prikazuju se na prihodovnoj strani Proračuna Zagrebačke županije.





Sve provedene aktivnosti doprinijele su poboljšanju sustava prostornog uređenja na lokalnoj

razini.



519.300,00 kuna, za plaće i ostale rashode zaposlenika, u 2012. godini utrošena su sredstva u

iznosu od 503.507,87 kuna (96,96%).

PROGRAM 1002 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

AKTIVNOST A100001 Provođenje propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje

OPIS PROGRAMA

Poslovi nositelja izrade Prostornog plana Zagrebačke županije, provođenje dokumenata

prostornog uređenja.

OPĆI CILJ

Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za prostorno

uređenje i gradnju.

POSEBNI CILJEVI

Planirana sredstva za provođenje propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje

namjeravaju se realizirati prilikom objava službenih akata Odsjeka za prostorno uređenje i

gradnju (obavijesti o izradi prostornih planova, pozivi na prethodnu raspravu, javnu raspravu i

sl.) u dnevnom tisku.

109



zgradama.


POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda.




Za provođenje propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje, planirana sredstva od

30.000,00 kn nisu utrošena, jer nije bilo objava službenih dokumenata u dnevnim novinama, a

koji su u nadležnosti Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju.

PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE

TEKUĆI PROJEKT T100001 Izrada i ažuriranje službenih prostornih podloga

OPIS PROGRAMA

Uvrštavanje Programa Stručne podloge izvršava se temeljem Sporazuma Zagrebačke županije

i Državne geodetske uprave o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga

državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2011.-2014., sklopljenog 18. travnja 2011.

godine.

OPĆI CILJ

Unaprjeđivanje sustava praćenje stanja u prostoru, izrade, donošenja i provođenja

dokumenata prostornog uređenja, uređenja građevinskog zemljišta te postupaka izrade

izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije.

POSEBNI CILJEVI

Uporaba i korištenje podataka i proizvoda za potrebe prostornog planiranja: Službeni listovi

Detaljne topografske karte M 1:25000 (TK 25), Digitalna ortofoto karta DOF5, Hrvatska

osnovna karta HOK5, Digitalni ortofoto plan DOF2 za područje izgrađenosti, podaci u

alfanumeričkom obliku, podaci u grafičkom obliku, digitalni katarski planovi (rasteri i

vektori).


Zakon o državnoj izmjeri i katastru, Zakon o prostornom uređenju i gradnji.


POTREBNIH SREDSTAVA

Sporazum o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i

katastra nekretnina za razdoblje 2011.-2014., prema kojem se Zagrebačka županije obvezuje

sufinancirati izradu i ažuriranje podataka kroz polugodišnje obročne uplate do kraja 2014.

godine.



110



Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izdavanju dokumenata prostornog

uređenja i gradnje, a to je doprinijelo daljnjem unaprjeđenju sustava prostornog uređenja i

Zagrebačke županije .


Za provođenje ovog tekućeg projekta od planiranih 477.074,00 kn utrošeno je 477.074,00

kuna (100%). Glavni pokazatelj uspješnosti ovog tekućeg projekta je veći broj riješenih

predmeta u odnosu na 2011. godinu.

GLAVA 3. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

PROGRAM 1001 PRAĆENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Odsjeka za zaštitu okoliša sastoji se od provođenja propisa prema

važećim zakonskim propisima. Planirana sredstva predviđena su za dodjelu financijske

potpore udrugama građana registriranim za zaštitu okoliša i prirode na području Zagrebačke

županije kao pomoć u realizaciji njihovih programa iz područja zaštite okoliša i prirode.

Natječaju prethodi prikupljanje i usvajanje izvješća o utrošenim sredstvima za 2011. godinu,

te priprema materijala za raspisivanje natječaja i prijedloga o financijskoj potpori. Također,

planirana sredstva predviđena su za kontinuirano prikupljanje podataka za potrebe izrade

planova i programa, te se prati stanje očuvanja prirode u svrhu proglašenja zaštićenih

područja prirode.

OPĆI CILJ

Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za zaštitu

okoliša, poboljšanje stanja okoliša i prirode Zagrebačke županije i provođenje prioritetnih

programa i projekata u zaštiti okoliša i prirode te obveze izrada planova i programa zaštite

okoliša i prirode.

POSEBNI CILJEVI

Poslovi praćenja stanja okoliša, priprema nacrta planova i programa iz područja zaštite

okoliša, izrada izvješća o stanju okoliša koje se odnosi na provedbu programa županije,

provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja na okoliš,

provođenje postupaka i izdavanja dozvola za gospodarenje komunalnim i posebnim

kategorijama otpada, vođenje registra onečišćavanja okoliša vezano za postupanje s

otpadom, praćenje stanja u području zaštite zraka, izrada programa poboljšanja kakvoće

zraka županije, izrada izvješća o provođenju navedenog programa, vođenje registra

onečišćavanja okoliša u području zaštite zraka, priprema nacrta planova, programa i

izvješća iz područja zaštite prirode, praćenje provođenja mjera zaštite na zaštićenim

područjima prirodnih vrijednosti, sudjelovanje u postupcima dodjele koncesija za

zaštićena područja, vođenje očevidnika o podacima važnim za zaštitu prirode, izdavanje

uvjeta zaštite prirode, izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima prirodnih

vrijednosti, vođenje registra onečišćavanja okoliša i to općenito o otpadnim vodama i

zaštiti voda.

111

Provođenje aktivnosti na temu zaštite okoliša i održivog razvoja, provođenje projekata

zaštite sastavnica okoliša (zrak, tlo i vode), edukacija i promocija životnih stilova koji

nastoje smanjiti količinu otpada (recikliranje, kompostiranje, odvojeno prikupljanje

otpada i sl.), očuvanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti,

uključivanje škola i vrtića u programe vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i održivi

razvoj, projekti čišćenja divljih odlagališta otpada i uspostava mjera za sprečavanje

njihovog ponovnog nastajanja, pokretanje pilot-projekata potencijalno razvojnih modela

održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Obveza Zagrebačke županije je realizacija mjerenja kakvoće zraka u toplom i hladnom

dijelu godine te izrada Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka. Također su

predviđena sredstva za slučajeve potrebe izrade Strateške procjene utjecaja planova i

programa na okoliš.


Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti prirode i

Program zaštite okoliša Zagrebačke županije, Zakon o udrugama i Kodeks pozitivne prakse,

standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga.



Efikasnost rada i provođenja propisa od strane Odsjeka za zaštitu okoliša te realizacija

projekata i aktivnosti u skladu s Godišnjim planom rada Upravnog odjela za prostorno

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša za 2012. godinu.


Namjenski utrošena planirana sredstva za zaštitu okoliša i prirode.

AKTIVNOST A100001 Provođenje propisa iz područja zaštite okoliša


POTREBNIH SREDSTAVA

Troškovi se zasnivaju na okvirnoj procjeni utrošenih sredstava iz prethodnih godina.



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

Putem ove aktivnosti sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna su raspoređena za redovitu

djelatnost Odsjeka za zaštitu okoliša, koja se sastoji od provođenja propisa prema važećim

zakonskim aktima. Sredstva nisu utrošena, jer nije bilo javnih rasprava i obavijesti o

studijama o utjecaju na okoliš u dnevnim novinama, ali i zbog mogućnosti da investitori

izravno plaćaju oglašivača.

TEKUĆI PROJEKT T100001 Financijska potpora udrugama građana za zaštitu okoliša

112


POTREBNIH SREDSTAVA

Iznosi iz prethodnih godina, brojnost i aktivnost udruga registriranih za zaštitu okoliša u

Zagrebačkoj županiji, održavanje postojećih standarda.



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA


Realizacija Projekta odvijala se kroz aktivnosti dodijele financijskih sredstava udrugama za

zaštitu okoliša i prirode na području Zagrebačke županije, a broj udruga koje se javljaju na

natječaj raste iz godine u godinu. Također, programi i projekti udruga postali su zahtjevniji s

direktnim pozitivnim utjecajem na krajnje korisnike, građane Zagrebačke županije.


Ovim projektom od planiranih sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna utrošeno je 200.000,00

kuna (100%) za financijsku pomoć udrugama građana registriranim za zaštitu okoliša i

prirode na području Zagrebačke županije, kao pomoć u realizaciji njihovih programa iz

područja zaštite okoliša i prirode, a s ciljem poboljšanja stanja u okolišu. U okviru aktivnosti

financijskih rashoda, sredstva su dodijeljena udrugama prema prijavljenim programima i

projektima u iznosima od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna. Za utrošena sredstva dostavljena

su detaljna izvješća o utrošenim sredstvima i provedenim aktivnostima udruga.

TEKUĆI PROJEKT T100001 Izrada planova i programa zaštite okoliša i prirode


POTREBNIH SREDSTAVA

Planirana sredstva procijenjena su na osnovi saznanja o okvirnim troškovima izrade studije

strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš te izrade Programa zaštite zraka,

ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.




Sredstva u iznosu od 550.000,00 kuna nisu utrošena jer Odluka o pokretanju postupka izrade

Strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš u 2012. još uvijek nije donesena, a

javna nabava za izradu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih

promjena i prilagodbe klimatskim promjenama bit će raspisana 2013. godini.

GLAVA 004. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

113

OPIS PROGRAMA

U 2012. godini planirana su sredstva na bazi četiri zaposlenika, no kako je ravnateljica prvi

dio 2012. godine koristila pravo na porodiljin dopust, a temeljem Rješenja o premještaju

službenika iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, početkom svibnja

2012. u Ustanovi je s radom započeo glavni nadzornik, te su na poziciji plaće sredstva bila

dostatna do kraja 2012. godine. Treba napomenuti da je u narednim godinama potrebno

planirati povećanje sredstava za rashode za zaposlene zbog povećanja broja djelatnika, ali i

mogućih troškova osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa te

volontera.

Za redovnu djelatnost Ustanove, a koja se sastoji od praćenja, proučavanja, organizacije

pravilnog održavanja, zaštite i korištenja stanja zaštićenih područja, drugih zaštićenih

prirodnih vrijednosti i dijelova Nacionalne ekološke mreže na području Županije i drugim

djelatnostima predviđenim Statutom Ustanove, planiraju se sredstva za plaće i doprinose,

materijalne i financijske rashode potrebne za redovito poslovanje, realizaciju Godišnjeg plana

i programa i tekućih projekata.

Ukupna planirana sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Ustanove iznose 1.630.500,00

kn, a koja su bila planirana u Proračunu Zagrebačke županije. Od navedenog planiranog

iznosa na račun Ustanove je doznačeno 1.600.100,00 kn, a utrošeno je 1.532.222,49 kn.

Razlika je vraćena na žiro-račun Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Efikasnost i pravovremenost priprema i provođenja redovne djelatnosti Ustanove.

POSEBNI CILJEVI

Provođenje planiranih aktivnosti i projekata., tj. realizacija Godišnjeg programa zaštite,

održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti

Zagrebačke županije prema osiguranim sredstvima iz Financijskog plana Ustanove za

2012. godinu. Provođenja propisa prema važećim zakonskim propisima u području

zaštite prirode.

Planirani su materijalni i financijski rashodi redovnog poslovanja Ustanove te oni

materijalni rashodi potrebni za obavljanje zadaća djelatnika Ustanove koji proizlaze iz

Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05, 139/08, 57/11) i Uredbi Vlade Republike

Hrvatske o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) na području Zagrebačke županije.

U cilju izrade planova upravljanja i inventarizacije zaštićenih područja, Ustanova mora

angažirati stručne institucije, društva i vanjske stručne suradnike te se troškovi za

intelektualne i osobne usluge odnose na monitoringa ptica, inventarizaciju zaštićenih

područja i ostalo. Predviđena su sredstva za znanstvenoistraživačke usluge zaštićenih

područja i područja Nacionalne ekološke mreže i za projekt Zaštićena područja – staništa

izvornih pasmina te računalne usluge radi potrebe ažuriranja računalnih baza.

Projekt „Od sela roda do sela roda“ je nadogradnja trogodišnje izrade Registra bijelih

roda u Zagrebačkoj županiji s ciljem očuvanja biološke raznolikosti te promocije zaštite

prirode, dok je projekt „Kosci za kosce“ dio akcijskog plana očuvanja ugrožene ptice

kosac i vlažnih livada košanica u Odranskom polju te održavanja manifestacije ''Kosci za

kosce''.

Očuvanje staništa ugroženih izvornih pasmina koje su vezane uz zaštićena područja

Zagrebačke županije (Turopoljski lug – turopoljska svinja, Odransko polje i Sava –

hrvatski posavac, Sava – posavska guska)

114

Suradnja sa stručnim aktivima nastavnika biologije i geografije Zagrebačke županije u

vidu održavanja 4. edukativno-stručnog skupa na zaštićenim područjima kojima upravlja

Javna ustanova. Radi se o upoznavanju nastavnika s ciljevima zaštite prirodne baštine te

upoznavanju s provedbom Godišnjeg programa zaštite, održavanja i očuvanja,

promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagebačke županije

Provođenje zakonske obveze obilježavanja datuma važnih za zaštitu prirode i 4. susret

udruga prijatelja prirode Zagrebačke županije.

Radi očuvanje biološke raznolikosti, na inicijativu Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog

sabora, a u dogovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, planiran je

projekt Bijela roda u Zagrebačkoj županiji. Planirana su namjenska sredstva koja Javna

ustanova prosljeđuje korisnicima projekta za naknadu za počinjenu štetu koju svojom

težinom i ostalim uzrokuju rodina gnijezda na objektima.


Zakon o zaštiti prirode, Uredba Vlade Republike Hrvatske o proglašenju ekološke mreže na

području Zagrebačke županije, Direktiva o pticama, Direktiva o staništima, Strategija i

akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH, Županijska razvojna strategija

Zagrebačke županije 2011.-2013. te Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih

pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.



Očuvanje te poboljšanje stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Zagrebačke županije.


Efikasnost rada Ustanove u provođenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja i očuvanja,

promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebačke županije.

Realizacija planiranih aktivnosti i projekata u skladu s Godišnjim planom programa i

projekata :

Zaštita, održavanje i očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti

Zagrebačke županije

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

Od sela roda do sela roda

Kosci za kosce

Zaštićena područja – staništa izvornih pasmina

ESS nastavnika biologije i geografije

4. susret udruga prijatelja prirode ZGŽ

Bijela roda u Zagrebačkoj županiji

Ostali projekti (IPA i sl.)

AKTIVNOST A100001 Rashodi za zaposlene


POTREBNIH SREDSTAVA


Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim

vrijednostima na odručju Zagrebačke županije planirani su s obzirom na broj zaposlenih i

planirano popunjavanje radnih mjesta predviđeno Pravilnikom o radu.

115


Kako se rashodi za zaposlene djelatnike Ustanove nisu povećavali od 2009. godine, u 2012.

godini je nužno povećanje zbog povećanja radnog staža, rasta koeficijenata za dio djelatnika

(administrativni refernet, zamjena za ravnateljicu). Manja odstupanja od prošlogodišnjih

projekcija su nastala radi odlaska ravnateljice na porodiljni dopust.



Efikasno i pravovremeno pripremanje i provođenje aktivnosti prema važećim zakonskim

propisima u području zaštite prirode.



1.075.000,00 kuna, za plaće i ostale rashode zaposlenika utrošena su sredstva u iznosu od

1.013.925,60 kuna, tj. 94,32%). U okviru rashoda za zaposlene utrošena su sredstva za plaće

(825.406,98 kn) i doprinose (129.838,02 kn). Na obavljanju poslova u okvirima nadležnosti u

Ustanovi do kraja 2012. godine bilo je pet zaposlenika, od kojih četiri s visokom stručnom

spremom (ravnateljica, glavni nadzornik i dva stručna savjetnika) i jedna osoba na poslovima

srednje stručne spreme (administrativni referent). Osigurana su i utrošena sredstva i za

doprinose za dva volontera u prvom dijelu 2012. godine na poslovima Voditelj izrade

Registra ptica Zagrebačke županije i Koordinator za pripremu dokumentacije o prirodnoj

baštini Zagrebačke županije za potrebe međunarodnih i međužupanijskih projekata na šest

mjeseci (20 sati tjedno). Također su utrošena sredstva za ostale rashode za zaposlene u iznosu

od 18.690,00 kn. Za naknade za prijevoz djelatnika utrošeno je 39.990,60 kn.

AKTIVNOST A100002 Materijalni rashodi


POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni rashodi

planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama djelokruga Ustanove, opremi za

kvalitetno obavljanje poslova te osiguranja potrebnih sredstava u okviru ukupnih sredstava

proračuna Zagrebačke županije.


Nastala su odstupanja od prošlogoišnjih projekcija zbog smanjenja ukupnih sredstava

planiranih Financijskim planom, tj. zbog općih mjera štednje u 2012. godini.



Efikasno i pravovremeno pripremanje i provođenje aktivnosti prema važećim zakonskim

propisima u području zaštite prirode.


U okviru aktivnosti rashoda za materijalne rashode od planiranih sredstava za cijelu godinu u

iznosu od 394.500,00 kuna za materijalne rashode utrošeno je 376.162,34 kn (95,35 %).

U ovoj aktivnosti planirani su i utrošeni materijalni i financijski rashodi redovnog poslovanja

Ustanove te oni materijalni rashodi potrebni za obavljanje zadaća djelatnika Ustanove koji

116

proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05, 139/08, 57/11) i Uredbi Vlade Republike

Hrvatske o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) na području Zagrebačke županije.

TEKUĆI PROJEKT T100001 Zaštita i očuvanje, promicanje i korištenje zašt. prirodnih vrijednosti


POTREBNIH SREDSTAVA


planirani su prema broju djelatnika, djelokrugu Ustanove, opremi za kvalitetno obavljanje

poslova, angažmanu stručnih institucija, društava i vanjskih stručnih suradnika, troškovima

za intelektualne i osobne usluge te osiguranja potrebnih sredstava u okviru ukupnih sredstava

proračuna Zagrebačke županije.


Nastala su odstupanja od prošlogodišnjih projekcija u smislu smanjenja troškova radi općih

mjera štednje u 2012. godini.



Uspješno provođenje zaštite prema prioritetima, očuvanje i poboljšanje stanja biološke i

krajobrazne raznolikosti, promicanje i održivo korištenje zaštićenih područja i zaštićenih

prirodnih vrijednosti Zagrebačke županije u suradnji s institucijama, JLS, korisnicima i NVO.


U okviru aktivnosti rashoda za Zaštita i očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih

vrijednosti od planiranih sredstava za cijelu godinu u iznosu od 93.000,00 kuna za materijalne

rashode utrošeno je 87.974,46 kn (94,60 %). Sredstva su utrošena na realizaciju Godišnjeg

programa zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih

vrijednosti Zagrebačke županije u cilju provedbe znanstvenoistraživačkog rada te u svrhu

institucionalnog jačanja Ustanove, jačanja društava i udruga koji se bave zaštitom prirode te

održivog razvoja i promidžbe zaštićenih prirodnih vrijednosti i rada Ustanove. Radi se o

troškovima službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika te troškove za: uredski

materijal i ostale materijalne rashode, usluge telefona, pošte i prijevoza, za usluge tekućeg i

investicijskog održavanje zaštićenih područja i ostalog, usluge promidžbe zaštite prirode i

informiranja javnosti i komunalne usluge na zaštićenim područjima, za grafičke i tiskarske

usluge edukacijskog materijala i izrade brošura, ostale usluge, za reprezentaciju, članarine te

ostale nespomenute rashode poslovanja.

TEKUĆI PROJEKT T100003 Od sela roda do sela roda


POTREBNIH SREDSTAVA

Otvorenje dijela staze je nadogradnja trogodišnje izrade Registra bijelih roda u Zagrebačkoj

županiji s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, promocije zaštite prirode i suradnja s

lokalnim udrugama (Udruga Zdenčina 1562) i JLS.


Nije bilo odstupanja.

117


A) POKAZATELJI UČINKA Zaštita, očuvanje i promicanje bijele rode (Ciconia ciconia),

Pokupskog bazena, biološke i krajobrazne raznolikosti zaštićenih prirodnih vrijednosti



Za potrebe osmišljavanja i izrade poučne staze ''Od sela roda do sela roda'', tj. od Donje

Zdenčine do Donje Kupčine planirana su i realizirana sredstva u iznosu od 2.000,00 kn

(100%). Dio staze otvoren je 16. lipnja 2012. godine u sklopu 4. susreta udruga prijatelja

prirode Zagrebačke županije.

TEKUĆI PROJEKT T100004 Kosci za kosce


POTREBNIH SREDSTAVA


planirani su prema akcijskom planu očuvanja ugrožene ptice kosac u Odranskom polju te

održavanja manifestacije „Kosci za kosce“.


Nastala su odstupanja od prošlogoišnjih projekcija u smislu smanjenja troškova radi općih




Očuvanje postojećih površina livada košanica poticanjem lokalnog stanovništva za daljnjom

košnjom radi očuvanja biološke raznolikosti, tj. očuvanja staništa mnogih ugroženih vrsta.


Uspješno organizirana i održana manifestacija ''Kosci za kosce'' kojom je osnažena veza

između lokalnog stanovništva, udruga, institucija i jedinica lokalne samouprave na očuvanju

Odranskog polja kao važnog staništa, a osobito za ugroženu pticu kosac (Crex crex). Porast

osviještenosti lokalnog stanovništva za važnost provedbe Akcijskog plana za očuvanje ptice

kosac i povećanje interesa javnosti za održavanje manifestacije.

Za provedbu projekta i manifestacije planirano je 11.000,00 kn, a realizirano 10.374,00 kn, tj.

94,31%.

TEKUĆI PROJEKT T100005 Zaštićena područja - staništa izvornih pasmina


POTREBNIH SREDSTAVA







118

Poticanje uzgajivača za držanje izvornih i zaštićenih pasmina te razvijanje prepoznatljivosti

prirodne baštine Zagrebačke županije.


Porast osviještenosti javnosti i institucija za važnost očuvanja zaštićenih zavičajnih

udomaćenih svojti in situ, snaženje ovlaštenih uzgojnih organizacija, udruga i uzgajivača kroz

zajedničku suradnju i nastupe u javnosti.

Projekt je realiziran s utrošenim sredstvima u iznosu od 4.955,63 kn, od planiranih 8.000,00

kn, tj. 61,95%.

TEKUĆI PROJEKT T100006 Edukativno stručni skup nastavnika biologije i geografije


POTREBNIH SREDSTAVA



Nastala su odstupanja od prošlogodišnjih projekcija u smislu smanjenja troškova radi općih




Prenošenje znanja i iskustava o važnosti zaštite, očuvanja, održavanja, promicanja i održivog

korištenja zaštićenih područja i zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebačke županije

nastavnika biologije i geografije na učenike osnovne i srednje škole.


Uspješno realiziran projekt gdje su nastavnici su pod stručnim vodstvom djelatnika i

volontera Ustanove obišli južni dio Zagrebačke županije stari Grad Lukavec, terenski

obilazak poučne staze Šumarica u Vukomeričkim Goricama, Ključić Brdo. Skup je

organiziran u suradnji s PD Velika Gorica, TZ Velika Gorica i Hrvatskim šumama, a s

naglaskom na područjima koje Zagrebačka županija štiti Prostornim planom.

U okviru aktivnosti rashoda za 4. Edukativno stručni skup nastavnika biologije i geografije od

planiranih sredstava za cijelu godinu u iznosu od 2.500,00 kuna za sve materijalne rashode

utrošeno je 2.500,00 kn (100,0%).

TEKUĆI PROJEKT T100007 4. susret udruga prijatelja prirode Zagrebačke županije


POTREBNIH SREDSTAVA




mjera štednje u 2012. Godini.



119

Jačanje suradnje Ustanove i udruga koje se bave zaštitom prirode te prenošenje znanja i

iskustava o važnosti zaštite, očuvanja, održavanja, promicanja i održivog korištenja zaštićenih

područja i zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebačke županije.


Uspješna realizacija projekta i suradnje udruga i JLS s ciljem upoznavanja i očuvanja biološke

i krajobrazne raznolikosti dijelova zagrebačke županije. Susret udruga prijatelja prirode

održan je 16.lipnja 2012. godine prilikom otvorenja dijela poučne staze ''Od sela roda do sela

roda'', tj. od Donje Zdenčine do Donje Kupčine.

U okviru aktivnosti rashoda za 4. susret udruga prijatelja prirode Zagrebačke županije, od

planiranih sredstava u iznosu od 2.500,00 kuna utrošeno je 2.495,54 kn, tj. 99,82%.

TEKUĆI PROJEKT T100008 Bijela roda


POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina. Materijalni rashodi planirani su prema stvarnom broju

gnijezda te projekciji povećanja istog.


Planiran je iznos na bazi 120 gnijezda bijele rode na objektima te iznos jednokratne naknade

od 350,00 kn po gnijezdu. Obzirom na smanjen broj korisnika projekta, ukupan planiran iznos

smanjen je rebalansom s 42.000,00 na 37.000,00 kn.



Održavanje broja rodinih gnijezda na objektima radi zaštite bijele rode (Ciconia ciconia) te

očuvanja identiteta ruralnog prostora Zagrebačke županije.


Projekt Bijela roda realiziran je u potpunosti obzirom na prikupljenu dokumentaciju koju

vlasnici/korisnici moraju dostaviti Ustanovi da bi ostvarili naknadu Zagrebačke županije od

350,00 kn po gnijezdu na objektu. Predmetnih 350,00 kn iznosi 50% ugovorene naknade s

Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od ukupne naknade od 700,00 kn. Od

planiranih sredstava u iznosu od 42.000,00 kuna, Ustanova je doznačila sudionicima projekta

28.144,42 kn, tj. 76,07%. Obzirom da se jedna naknada od 350,00 kn vratila Ustanovi na žiro-

račun zbog krivog broja tekućeg računa, navedeni iznos je početkom 2013. dostavljen

korisniku putem poštanske uplatnice. Prema dokumentaciji iz 2012. godine u projektu će

uspješno sudjelovati 75 korisnika sa 81 gnijezdom na objektima. Za 14 gnijezda

dokumentacija nije bila kompletna zbog neažurnosti vlasnika/korisnika, a dio vlasnika nije

bio zainteresiran za naknadu za štetu.

TEKUĆI PROJEKT T100009 Ostali projekti (IPA i sl.)


POTREBNIH SREDSTAVA

Materijalni rashodi planirani su prema planu provedbe i planiranja projekata.

120






Uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i potencijalnim NATURA 2000

područjima u Zagrebačkoj županiji te stručnim usavršavanjem djelatnika Ustanove

financiranim međunarodnim projektima i iz EU fondova.


Projekt je realiziran jer su za potrebe natječaja ispunjeni i predani planirani dokumenti te su

djelatnici sudjelovali na radionicama i seminarima za potrebe pripreme međunarodnih

projekata. U okviru aktivnosti rashoda za Ostale projekte od planiranih sredstava utrošeno je

3.690,50 kn od planiranih 5.000,00 kuna, tj. 73,81%.

GLAVA 5. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije sastoji se od izrade

dokumenata prostornog uređenja i praćenja provedbe tih dokumenata, stručno-savjetodavnog

sudjelovanja u izradi dokumenata prostornog uređenja gradova i općina, pregleda konačnih

prijedloga prostornih planova uređenja gradova i općina i davanja mišljenja o njihovoj

usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, pripremanja izvješća o stanju u

prostoru, vođenja dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog

uređenja, obavljanja stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, sudjelovanja

u radu raznih stručnih povjerenstava iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša,

organizacije izrade raznih stručnih podloga i drugo. U okviru redovite djelatnosti Zavoda

planirana su sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode i nabavu uredske

opreme, namještaja i računalnih programa. Na obavljanju poslova u okvirima nadležnosti u

Zavodu je, tijekom većeg dijela 2012. godine, bilo zaposleno 10 djelatnika.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji stvoriti osnovne

preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj

društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje

unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetu i

pravovremenost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke

županije, kao i prostornih planova iz nadležnosti Države i lokalne samouprave.

Nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, kroz postupak

savjetodavno-stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti,

kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova, kao i kroz sudjelovanje

u samoj izradi planova.

121

Daljnje unaprjeđenje sustava praćenja stanja u prostoru kroz izradu Izvješća o stanju u

prostoru, koje prema novoj metodologiji sadrži analizu stanja i trendova prostornog

razvoja, analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, te

ocjenu stanja i prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i

prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje.

Daljnja uspostava sustava dokumentacije prostora, koja se sastoji od donesenih prostornih

planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija i projekata s čitavog

područja Zagrebačke županije.


Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i

djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.



Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi prostornih planova državne i

regionalne razine, kao i kroz nastavak suradnje s jedinicama lokalne samouprave na izradi

prostornih planova lokalne razine. Također, Program se realizirao kroz izdavanje mišljenja na

konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, zatim kroz daljnji nastavak

izrade Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije prema novoj metodologiji, daljnju

uspostava sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda

utvrđene Planom rada za 2012. godinu. Sve navedeno doprinijelo je daljnjem unaprjeđenju

sustava prostornog uređenja na svim razinama, stvorilo osnovne preduvjete za realizaciju

projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih

djelatnosti, zaštite okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine te unaprijedilo suradnju s

jedinicama lokalne samouprave.


Tijekom 2012. godine realizirano je sljedeće:

Dovršena izrada i donesen po Županijskoj skupštini Prostorni plan područja posebnih

obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb.

Dovršena izrada i usvojeno po Županijskoj skupštini Izvješće o stanju izrade prostornih

planova s prikazom stanja u prostoru Zagrebačke županije.

Dovršena izrada Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke

županije za glavnu (treću) prethodnu raspravu.

Dovršena izrada Nacrta prijedloga Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka

prirode Žumberak - Samoborsko gorje i predano nadležnom Ministarstvu na razmatranje,

nakon čega je nadležno Ministarstvo novim ugovorom povjerilo daljnju izradu Plana

ovom Zavodu.

Izdano devet pozitivnih mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja

gradova i općina, koji su potom doneseni.

Uspostavljen sustav dokumentacije prostora koji sadrži preko stotinu elaborata donesenih

prostornih planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija i projekata.

Za navedene glavne postignute rezultate u okviru Programa Redovna djelatnost Zavoda, od

planiranih sredstava u iznosu od 3.599.000,00 kuna u 2012. godini, utrošeno je 3.118.946,35

kuna (86,66%). U nastavku se daje pregled realizacije i uspješnosti po pojedinim aktivnostima

i projektima.

122

AKTIVNOST A100001 Rashodi za zaposlene


POTREBNIH SREDSTAVA


u Zavodu planirani su prema broju zaposlenih i planiranom popunjavanju radnih mjesta

predviđenih Pravilnikom o radu Zavoda.


Nastala su manja odstupanja od planiranih vrijednosti u smislu smanjenja troškova, obzirom

da nisu u cijelosti popunjena, prvobitno planirana, slobodna radna mjesta u Zavodu.



Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda, koje su obrazložene u

Pokazateljima učinka i rezultata Programa, doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog

uređenja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te stvorile osnovne preduvjete za

realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture,

društvenih djelatnosti, zaštite okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine na svim razinama.


U okviru aktivnosti rashoda za zaposlene od planiranih sredstava u iznosu od 2.841.000,00

kuna u 2012. godini utrošeno je 2.423.174,94 kn (85,29%), i to za plaće zaposlenika

1.991.591,91 kn, za ostale rashode zaposlenih 67.316,29 kn, za doprinose na plaće 318.816,74

kn i za prijevoz 45.450,00 kn. Razlika između planiranih i utrošenih sredstava u iznosu od

417.825,06 kn nastala je zbog nepopunjavanja prvobitno planiranog radnog mjesta stručnog

savjetnika – pravnika, kao i zbog imenovanja ravnatelja Zavoda iz redova zaposlenika

umjesto zapošljavanja novog djelatnika. Navedeno nije umanjilo uspješnost realizacije

planiranih aktivnosti.

AKTIVNOST A100002 Materijalni i financijski rashodi


POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni i

financijski rashodi planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama djelatnosti Zavoda,

potrebnoj opremi za kvalitetno obavljanje poslova i mogućnosti osiguranja potrebnih

sredstava u okvirima ukupnih sredstava Županijskog proračuna.


Nastala su manja odstupanja od planiranih vrijednosti u smislu smanjenja troškova, obzirom

da nisu u cijelosti popunjena, prvobitno planirana, slobodna radna mjesta u Zavodu, kao i

zbog racionalizacije troškova u 2012. godini.






123




U okviru aktivnosti materijalnih i financijskih rashoda od planiranih sredstava za cijelu

godinu u iznosu od 676.000,00 kuna, utrošeno je ukupno 614.799,33 kn (90,95 %) i to za:

službena putovanja 12.350,28 kn, stručno usavršavanje zaposlenika 39.885,50 kn, uredski

materijal, literaturu i ostale materijalne rashode 63.743,14 kn, gorivo (benzin) službenog

vozila 5.393,78 kn, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 2.852,46 kn,

nabavu sitnog inventara i auto guma 7.976,34 kn, usluge telefona, pošte i prijenosa 26.860,77

kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.559,16 kn, usluge promidžbe i informiranja

6.053,40 kn, zdravstvene usluge 13.300,00 kn, intelektualne i osobne usluge (pravne,

knjigovodstveno-računovodstvene usluge, dorada informacijskog sustava, usluge student

servisa, usluge zaštite na radu i protupožarne zaštite) 154.082,33 kn, računalne usluge

20.457,70 kn, ostale usluge (čišćenje poslovnog prostora, izrada rokovnika i kalendara,

održavanje Internet stranice, cestarina, parking, pranje vozila,) 82.575,84 kn, naknade za rad

predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (rad u Upravnom vijeću Zavoda)

104.563,04 kn, premije osiguranja 15.008,75 kn, reprezentaciju 19.077,52 kn, članarine

8.200,00 kn, pristojbe i naknade 250,00 kn, ostale nespomenute rashode 1.518,25 kn,

bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.661,07 kn, kao i za ostale nespomenute

financijske rashode 400,00 kn.

TEKUĆI PROJEKT T100001 Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa


POTREBNIH SREDSTAVA

Analiza postojeće uredske opreme, namještaja i računalnih programa, sagledavanje njihovog

potrebnog obima, vrste i kvalitete u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i

pravovremeno obavljanje zadanih poslova, te sagledavanje realnih mogućnosti osiguranja

sredstava u Županijskom proračunu.


Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.









U okviru projekta nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa od planiranih

sredstava u iznosu od 82.000,00 kuna, u 2012. godini realizirana su sredstva u iznosu od

80.972,08 kuna (98,74%), i to za nabavu uredske opreme i namještaja (nabava visokih ormara

za čuvanje dokumentacije, stolica i pisača u boji) 24.979,82 kn, te za računalne programe

(dogradnja programa za grafičku obradu i antivirusnu zaštitu) 55.992,26 kn.

124

PROGRAM 1002: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

OPIS PROGRAMA

Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza koju za područje

Županije provodi Zavod. Planirana sredstva namijenjena su za nastavak pružanja usluga na

uspostavi, vođenju, i održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog

uređenja za područje Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Uspostava i održavanje cjelovitog informacijskog sustava prostornog uređenja, kao jedan od

osnovnih uvjeta za kvalitetno sagledavanje cjelokupne problematike prostornog uređenja u

funkciji poduzimanja potrebnih planerskih i provedbenih radnji.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja, kroz implementaciju novo

donesenih izmjena i dopuna prostornih planova te geodetskih i katastarskih podloga u

prostornu bazu podataka.


Zakon o prostornom uređenju i gradnji.



Uspostavljen je i daljnjim aktivnostima upotpunjen Geografski informacijski sustav

prostornog uređenja Zagrebačke županije koji sadrži većinu do sada usvojenih prostornih

planova i izrađenih geodetskih i katastarskih podloga, implementiranih u jedinstvenu

prostornu bazu podataka. Navedeno je doprinijelo daljnjem razvoju sustava prostornog

uređenja u Zagrebačkoj županiji.


Realizacijom Programa u 2012. godini dopunjen je Geografski informacijski sustav

obrađenim i implementiranim podacima iz IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke

županije, koji su, zatim, u obliku interaktivne karte na WEB GIS internetskom pregledniku

postali dostupni javnosti. Realizacija ovog Programa ostvarena je u cijelosti.

AKTIVNOST A100001 Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja


POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, održavanje postojećih standarda.





Uspostavljen je i daljnjim aktivnostima upotpunjen Geografski informacijski sustav

prostornog uređenja Zagrebačke županije.

125


U 2012. godini Geografski informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije

dopunjen je obrađenim i implementiranim podacima iz IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Zagrebačke županije. Tako pripremljeni podaci ugrađeni su u bazu podataka na WEB GIS

pregledniku, koji je dostupan javnosti na službenim internetskim stranicama Zavoda. Za

potrebe realizacije ove aktivnosti, od planiranih sredstava u iznosu od 15.000,00 kuna, u

2012. godini realizirana su sredstva u iznosu od 14.812,50 kn (98,75%).

PROGRAM 1003: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

OPIS PROGRAMA

Izrada dokumenata prostornog uređenja osnovna je djelatnost Zavoda koja se temelji na

zakonskim odredbama. Iz Proračunskih sredstava u 2012. godini planirana je izrada

dokumenata prostornog uređenja regionalne (područne) razine za područje Zagrebačke

županije, i to: izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i izrada

Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb.

Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije donijela je

Županijska skupština Zagrebačke županije 5. travnja i 28. lipnja 2011. godine. Ovim

izmjenama i dopunama Plana treba odrediti trasu obilazne autoceste (druga Zagrebačka

obilaznica) i trasu obilazne željezničke pruge oko Grada Zagreba, te dopuniti i izmijeniti

sustav gospodarenja otpadom određivanjem nove lokacije Županijskog centra za

gospodarenje otpadom. Aktivnosti na izradi ovog Plana, koje su započele 2011. godine,

nastavljene su nešto sporijom dinamikom u 2012. godini zbog nemogućnosti dovršetka

postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Obveza izrade Prostornog

plana područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb proizlazi iz Prostornog

plana Zagrebačke županije. Svrha izrade ovog plana je razrješenje složene problematike

zaštite podzemnih voda budućeg glavnog vodocrpilišta Zagrebačke županije i Grada Zagreba,

proširenja Zračne luke Zagreb, zaštite područja arheološkog nalazišta Andautonija, planiranja

cestovnog i ostalog prometa na tom području, zaštite izvorišta rijeke Odre i daljnjeg razvoja

postojećih naselja na tom području. Aktivnosti na izradi ovog Plana, koje su nastavljene iz

prethodnih godina, u potpunosti su dovršene u 2012. godini

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz izradu i donošenje

dokumenata prostornog uređenja, stvoriti osnovne preduvjete za rast i razvoj gospodarstva,

razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša,

zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog

okruženja.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, kroz kvalitetnu i

pravovremenu izradu dokumenata prostornog uređenja.


Zakon o prostornom uređenju i gradnji.

126



Realizacija Programa odvijala se kroz daljnje aktivnosti na izradi prostornih planova

regionalne razine. Nastavkom izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke

županije, kao i donošenjem Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna

luka Zagreb, stvorene su nove pretpostavke za uređenje i zaštitu prostora Zagrebačke

županije.


Za navedene aktivnosti realizirane u okviru Programa Izrada dokumenata prostornog

uređenja, od planiranih sredstava u iznosu od 170.000,00 kuna u 2012. godini utrošeno je

104.678,18 kuna (61,58%). U nastavku se daje pregled realizacije i uspješnosti po pojedinim

projektima.

TEKUĆI PROJEKT T100001 Izrada izmjena i dopuna prostornog plana županije


POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi dokumenata prostornog uređenja, spoznaja o potrebi izrade

dodatnih analiza, projekata i studija, spoznaja o postojećoj dokumentaciji, projektima i

studijama, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.


U 2012. godini došlo je do odstupanja od planiranih vrijednosti, u smislu slabije realizacije

planiranih sredstava, iz razloga što nije dovršen postupak ocjene o potrebi strateške procjene

utjecaja na okoliš kojim se određuje daljnja dinamika izrade i donošenja ovog prostornog

plana. Navedeni postupak utvrđivanja potrebe provođenja strateške procjene utjecaja na

okoliš dovršit će se po usuglašavanju nadležnih Državnih tijela, tijela Grada Zagreba i

Zagrebačke županije o daljnjim mogućnostima planiranja trasa obilazne autoceste i

željezničke pruge od značenja za međunarodni promet, odnosno po dovršetku izrade novih

dokumenata gospodarenja otpadom koje za Državnu razinu izrađuje nadležno Ministarstvo.



Daljnjim aktivnostima na izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

stvaraju se nove pretpostavke za bržu realizaciju ovih važnih infrastrukturnih projekata, kao i

za bržu uspostavu županijskog koncepta gospodarenja otpadom na području Zagrebačke

županije.


Dovršene su sljedeće aktivnosti na izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke

županije: izrađen je elaborat Nacrta prijedloga Plana, održane dvije stručne prethodne

rasprave, ažuriran elaborat Nacrta prijedloga Plana za 3. (glavnu) prethodnu raspravu,

temeljem dovršenih istražnih radova na potencijalnoj lokaciji Centra za gospodarenje

otpadom Zagrebačke županije u Tedrovcu, Općina Brckovljani. Za potrebe realizacije ovog

projekta, od planiranih sredstava u iznosu od 90.000,00 kuna, u 2012. godini realizirana su

sredstva u iznosu od 30.621,06 kn (34,02 %). Sredstva su utrošena na pripremu i

umnožavanje elaborata po dosadašnjim fazama izrade.

127

TEKUĆI PROJEKT T100002 Izrada prost. plana podr. posebnih obilježja Črnkovec-ZL Zagreb


POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi dokumenata prostornog uređenja, spoznaja o potrebi izrade

dodatnih analiza, projekata i studija, spoznaja o postojećoj dokumentaciji, projektima i

studijama, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.





Dovršetkom izrade i donošenjem Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec –

Zračna luka Zagreb stvoreni su preduvjeti za zaštitu podzemnih voda na području

Potencijalnog vodozaštitnog područja Črnkovec, preduvjeti za proširenje Zračne luke Zagreb,

razvoj cestovne i druge infrastrukture, zaštitu šireg područja arheološkog nalazišta

Andautonija, zaštitu izvorišta rijeke Odre i daljnji razvoj postojećih naselja na ovom strateški

važnom prostoru.


U 2012. godini dovršene su sljedeće aktivnosti na izradi Plana: izrađeno je Izvješće o

provedenoj javnoj raspravi, dopunjen je Nacrt konačnog prijedloga prema prihvaćenim i

djelomično prihvaćenim primjedbama koji je, zatim, dostavljen tijelima i pravnim osobama

određenim posebnim propisima radi davanja mišljenja i suglasnosti, izrađeno je Izvješće o

dostavljenim mišljenjima i suglasnostima na Nacrt konačnog prijedloga plana, utvrđen je

Konačni prijedlog Plana po Županu Zagrebačke županije, ishođena suglasnost na Konačni

prijedlog Plana od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i, u rujnu 2012. godine,

Plan je donesen po Županijskoj skupštini. Time je u cijelosti dovršena realizacija ovog

projekta za što je, od planiranih 80.000,00 kn u 2012. godini utrošeno 74.057,12 kn (92,57%).

Sredstva su utrošena na pripremu i umnožavanje elaborata po svim fazama izrade, kao i na

ispunjenje ugovornih obveza prema vanjskim stručnim suradnicima na izradi plana.

RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE


Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije(„Glasnik

Zagrebačke županije“,broj 17/09), te Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebačke

županije, („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 21/10, 8/11), Upravni odjel za financije

organizira i neposredno provodi izvršavanje akata Županijske skupštine i župana, obavlja

poslove što se odnose na bilanciranje i planiranje prihoda i izdataka proračuna, pripremu i

izvršavanje proračuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, izradu

financijskih planova i programa, izradu drugih financijskih dokumenata, računovodstveno

poslovanje, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela za financije ustrojeni su kao

unutarnje ustrojstvene jedinice:

128

- Odsjek za financije i proračun

- Odsjek za računovodstvo


Upravni odjel za financije iz svog djelokruga rada, nema proračunskih korisnika.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. GOD.

Za provedbu programa, odnosno aktivnosti za čiju je realizaciju nadležan Upravni odjel za

financije, planirana su sredstva u iznosu 5.155.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od

4.858.830,56 kn odnosno 94,25% plana i to kako slijedi:

OZNAKA

PROGRAMA

NAZIV

PROGRAMA

IZVORNI

PLAN 2012.

(2)

TEKUĆI

PLAN

(3)

IZVRŠENJE

2012.

(4)

INDEKS

(4/3)

GLAVA 1. ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

P41 1001

Pripreme i donošenje

akata iz djelokruga tijela

2.149.000,00

2.124.100,00

1.831.553,85

86,23

Ukupno Glava 1.

2.149.000,00

2.124.100,00

1.831.553,85

86,23

Glava 2. ZAJEDNIČKI IZDACI

P41 1001

Priprema i donošenje

akata iz djelokruga tijela

3.006.000,00

3.030.900,00

3.027.276,71

99,88

Ukupno Glava 2.

3.006.000,00

3.030.900,00

3.027.276,71

99,88

UKUPNO RAZDJEL 9.

5.155.000,00

5.155.000,00

4.858.830,56

94,25

NAZIV PROGRAMA

GLAVA 1.


OPIS PROGRAMA

Provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Odjela u skladu sa

smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske, proračunskim mogućnostima i

internim aktima Županije.

OPĆI CILJ

Osigurati redovni rad zaposlenika Odjela u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog

djelokruga rada Odjela.

POSEBAN CILJ

Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te podmirivanje materijalnih

rashoda, kao preduvjet za redovno funkcioniranje Odjela.

129


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“ broj 33/01,

129/05, 109/07, 125/08)

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne

novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,

132/06, 73/08)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj

28/10)


Program je ostvaren u planiranim okvirima sukladno planu proračuna i zakonskim obvezama.


Pokazatelji učinka: Nesmetano odvijanje aktivnosti unutar Odjela.

Pokazatelji rezultata:Tijekom godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema

zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i

ostalih poslova u okviru djelokruga rada Odjela.

- Za Plaće (Bruto) planirana su sredstva u iznosu od 1.610.000,00 kn, a ostvarena su u

iznosu od 1.411.616,44 kn, odnosno 87,68% plana.

- Za Ostale rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 kn, a

ostvarena su u iznosu od 129.144,22 kn, odnosno 71,75% plana.

- Za Doprinose na plaće planirana su sredstva u iznosu od 254.100,00 kn, a ostvarena su

u iznosu od 227.652,42 kn odnosno 89,59% plana i to za Doprinose za zdravstveno

osiguranje 202.250,05 kn te Doprinose za zapošljavanje 25.402,37 kn.

- Za Naknade troškovima zaposlenima planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn, a

ostvarena su u iznosu od 63.140,77 kn, odnosno 78,93% plana.

NAZIV PROGRAMA

GLAVA 2.


OPIS PROGRAMA

Osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim

tijelima Županije.

OPĆI CILJ

Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Zagrebačke županije.

POSEBAN CILJ

Stvoriti sveobuhvatan, učinkovit i transparentan sustav proračuna Zagrebačke županije u

skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,

129/05, 109/07, 125/08)

130

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne

novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,

132/06, 73/08)

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08)


Program je ostvaren u okviru planiranog iznosa i očekivanog sadržaja.


U okviru navedenog programa kao najznačajnija stavka realizirana su sredstva kroz Tekuće

donacije i to u iznosu od 2.798.424,99 kn.

ZAKLJUČAK

Sve poslovne aktivnosti i zadaci izvršeni su pravovremeno i u skladno sa planiranim

sredstvima i zakonskim obvezama. Tijekom prvog polugodišta izvršeni su slijedeći zadaci i

poslovi:

- sastavljen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2011. godinu, te

Polugodišnji izvještaja o izvršenju proračuna za 2012. god.

- odjel je provodio obračun i isplatu, te vršio kontrolu naknada za sudionike u provedbi

referenduma za članstvo u EU

- izrađeni su zakonom propisani financijski izvještaji za 2011.god., konsolidairani

financijski izvještaji kao i kvartalni izvještaji; navedenim izvještajima izvjestilo se o

stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih

prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, odnosno novčanih tokova za navedena

razdoblja

- Odjel je sudjelovao u izradi prijedloga pravilnika, uputa i odluka u segmentu

financijskog rješavanja predmetne problematike

- obavljaju se poslovi na pripremi financijske dokumentacije i opsluživanju revizora

Državnog ureda za reviziju u vrijeme kontrole financijskog poslovanja Županije za

2011. godinu.

- konstantno je praćeno stanje naplate županijskih poreza, te su knjigovodstveni podaci

usuglašavani s podacima FINA-e

- dnevno je praćena likvidnost Proračuna, te je predloženo plasiranje slobodnih

novčanih sredstava Proračuna u poslovne banke, a u skladu s Odlukom o izvršavanju

Proračuna Zagrebačke županije za 2012. godinu, temeljem čega je u Proračun

Županije uprihodovano 1.089.226,97 kn s osnova kamate

- vođeno je knjigovodstvo Proračuna sa svim pratećim zakonom propisanim

evidencijama

- izvršavani su poslovi likvidature, odnosno obavljena su sva plaćanja temeljem

odgovarajućih dokumenata, kao i poslovi obračuna plaća za zaposlenike i naknada za

članove predstavničkog i izvršnog tijela

131

- pored zakonom propisanih izvještaja, Odjel je pripremao i druge izvještaje za potrebe

Župana, Zamjenike župana, mjesečne financijske izvještaje za potrebe upravnih tijela

Županije, te razne druge informacije i analize, ovisno o iskazanim potrebama

- izvršavajući operativne poslove, svakodnevno su obavljani i poslovi kontrole

knjigovodstvenih isprava temeljem kojih se vrše plaćanja, a koje su i osnova za

knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja Županije.

- obzirom da u pravilu, sve aktivnosti upravnih tijela imaju financijski izraz,

koordinacijski poslovi bili su stalno prisutni te realizirani u obliku pismenih i usmenih

naputaka te izračuna podloga za donošenje prijedloga zaključaka

- odjel je započeo sa implementacijom nove aplikacije za praćenje i vođenje svih

ugovora na razini Županije (Registar ugovora)

- pratio se je cjelokupni sustav financiranja aktivnosti Županije s aspekta naplate

prihoda, održavanje likvidnosti Proračuna, financiranje decentraliziranih funkcija i

izvršavanja drugih zakonom utvrđenih i preuzetih financijskih obveza, te podmirivanje

svih ostalih izdataka

RAZDJEL 10. URED ŽUPANA

Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije („Glasnik

Zagrebačke županije“17/09) te Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebačke

županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 21/10, 8/11 i 32/11) i Sistematizaciji radnih

mjesta Ured župana obavlja savjetodavne, protokolarne, analitičko-informativne,

administrativne i druge stručne poslove za potrebe župana i zamjenike župana, poslove

odnosa s javnošću te koordinacije odnosa župana i zamjenika župana s javnošću. Obavlja i

koordinira medijsku promociju Zagrebačke županije, poslove vezane za međunarodnu i

međužupanijsku suradnju, odgovarajuće administrativne poslove iz djelokruga župana i

njegovih zamjenika, organizira rad sa strankama te saziva i priprema sastanke župana i

njegovih zamjenika.

Poslovi Ureda župana utvrđeni su zakonima, Statutom Zagrebačke županije, Odlukom o

ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije, Poslovnikom o načinu rada Župana,

i drugim propisima.

Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije uz Ured župana ustrojena

je samostalna jedinica za unutarnju reviziju. Uloga i svrha unutarnje revizije propisane su

odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru - neovisna je i

objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta u svrhu dodavanja vrijednosti i

poboljšanja poslovanja korisnika proračuna, te pomaže korisniku proračuna u ostvarivanju

ciljeva uvođenjem sistematičnog i discipliniranog pristupa procjenjivanju i poboljšanju

djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.


Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Ureda župana ustrojene su kao unutarnje

ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za odnose s javnošću;

2. Odsjek za protokol.

132

Služba unutarnje revizije ustrojena je kao samostalna jedinica u kojoj se, sukladno posebnim

propisima, osigurava obavljanje poslova unutarnje revizije.


Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Ureda.


OZNAKA PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

IZVORNI PLAN 2012.

TEKUĆI PLAN Izvršenje 30.6.2012.

Indeks izvršenje /plan

URED ŽUPANA

P 421001 PRIPREMA I DONOŠENJE

AKATA IZ DJELOKRUGA

TIJELA

10.283.000,00 10.284.000,00

9.148.812,21 88,96%

UKUPNO RAZDJEL 10 10.283.000,00 10.284.000,00

9.148.812,21 88,96%

NAZIV PROGRAMA


OPIS PROGRAMA

1. U okviru Ureda župana unutar programa PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ

DJELOKRUGA TIJELA planirani su:

a) rashodi za zaposlene i naknade zaposlenih u okviru ovog Ureda kao i Službe

unutarnje revizije, te dužnosnike u izvršnoj vlasti, koji u skladu s općim aktima

Županije dužnost obavljaju profesionalno.

b) materijalni rashodi ureda, koji se odnose na podmirenje rashoda poslovanja za

usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, troškove reprezentacije te

ostale nespomenute rashode poslovanja.

c) ostali rashodi - planirana su sredstva za nepredviđene rashode do visine

proračunske pričuve i ostale izvanredne rashode u ukupnom iznosu od

1.300.000,00 kuna.

d) subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 1.650.000,00

kuna. Navedena sredstva osigurana su za nastavak projekta izdavanja

informativnog biltena „Županijske kronike“ kojeg provodi Regionalna razvojna

agencija Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje unutarnje ustrojstvo Ureda

župana kao i Službe unutarnje revizije.

POSEBNI CILJEVI

- Pravovremeno, točno i cjelovito informiranje javnosti o radu Zagrebačke županije.

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/sluzba_unutarnje_rezvije

133

- Uspostava kvalitetnih odnosa na lokalnoj, regionalnoj, međužupanijskoj, državnoj i

međunarodnoj razini te nastavak kvalitetne suradnje s ostalim institucijama s kojima

Zagrebačka županija kontinuirano surađuje.

- Posebni ciljevi Službe unutarnje revizije vezani su uz osiguravanje obavljanja poslova

unutarnje revizije (obavljanje revizije; usluge savjetovanja, daljnji razvoj sustava

financijskog upravljanja i kontrola; izradu i dostavu propisanih planova i izvješća;

suradnju s relevantnim institucijama i ostalo).


- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

- Zakon o općem upravnom postupku;

- Zakon o proračunu;

- Zakon o medijima;

- Zakon o elektroničkim medijima;

- Zakon o pravu na pristup informacijama

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika.


POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju

te planiranih aktivnosti za predstojeće razdoblje.


Nema značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti.


Pokazatelji uspješnosti u realizacijI planiranih aktivnosti su nesmetano i učinkovito odvijanje

propisanih poslova iz nadležnosti Ured župana te Službe unutarnje revizije.

Tijekom navedenog razdoblja kroz pokazatelje učinkovitosti redovito su:

- objavljivane vijesti (319) kao i najave događaja (129) na web stranici Zagrebačke županije,

(ukupno 163.005 posjeta na stranicama Zagrebačke županije)

- tiskana 11 brojeva informativnog biltena „Županijske kronike“

- slani pozivi medijima na razna događanja, te organizirani susreti s novinarima,

- mediji su redovito izvješćivani i putem priopćenja za javnost o aktivnostima Zagrebačke

županije,

- odgovaralo se na mnogobrojne novinarske upite koji se redovito zaprimaju i to u najkraćem

roku;

- na različite inicijative i predstavke građana i pravnih osoba promptno se odgovara ili se

upućuju nadležnim upravnim odjelima ili institucijama Zagrebačke županije kako bi građani

dobili pravodobne i kvalitetne odgovore na svoje upite;

- a obavljani su i ostali poslovi iz djelatnosti Ureda župana.

Uz osnovnu aktivnost obavljanja revizija radi davanja stručnog mišljenja o prikladnosti i

djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola, u Službi unutarnje revizije

obavljani su i drugi revizijski poslovi kao što su: usluge savjetovanja na zahtjev čelnika

(župana, te zamjenika župana prema potrebama i u skladu s raspoloživim resursima); praćenje

realizacije preporuka, identifikacija i procjena rizika; suradnja s Ministarstvom financija i

Državnim uredom za reviziju.

134

Kontinuiranim obavljanjem svih poslova iz nadležnosti Ureda župana osiguralo se

kontinuirano funkcioniranje rada župana, zamjenika župana te utjecalo na funkcioniranje svih

ostalih tijela Zagrebačke županije. Ujedno je osigurano obavljanje poslova Službe unutarnje

revizije.

135

Na temelju odredbi članaka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj

87/08, 136/12) članka 73. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i

uprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01,

150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka USRH i 73/08) članka 24. Statuta Zagrebačke županije

(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/09 i 31/09), te članka 64. Poslovnika Županijske

skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09) , Županijska

Skupština Zagrebačke županije na 2. sjednici, održanoj 4. srpnja 2013. donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZAGREBAČKE

ŽUPANIJEZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za 2012. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS IZVRŠENJE

2011. IZVORNI PLAN

2012. TEKUĆI PLAN

2012. IZVRŠENJE

2012. INDEX INDEX

2 3 4 5 5/4 5/2

Prihodi poslovanja 256.972.918,09 278.066.773,86 278.066.773,86 269.647.763,17 96,97 104,93

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.811.533,68 900.936,90 900.936,90

1.167.747,53

129,61

64,46

Rashodi poslovanja 216.852.935,05 250.940.669,14 251.035.669,14 230.190.614,41 91,70 106,15

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.317.363,21 41.901.251,00 41.806.251,00

37.489.171,11

89,67

97,84

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 3.614.153,51 -13.874.209,38 -13.874.209,38 3.135.725,18 22,60 86,76

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

OPIS IZVRŠENJE

2011. IZVORNI PLAN

2012. TEKUĆI PLAN

2012. IZVRŠENJE

2012. INDEX INDEX

2 3 4 5 5/4 5/2

Primici od financijske imovine i zaduživanja 11.598.139,87 850.000,00 850.000,00

353.110,98

41,54

3,04

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.431.954,48 3.500.000,00 3.500.000,00

3.499.200,00

99,98

101,96

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 8.166.185,39 -2.650.000,00 -2.650.000,00

-3.146.089,02

118,72

38,52

C. VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA

OPIS IZVRŠENJE

2011. IZVORNI PLAN

2012. TEKUĆI PLAN

2012. IZVRŠENJE

2012. INDEX INDEX

2 3 4 5 5/4 5/2

Vlastiti izvori 4.743.870,48 16.524.209,38 16.524.209,38 16.524.209,38 100,00 348,33

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

16.524.209,38 0,00 0,00

16.513.845,54

-

99,94

136

Članak 2.

Višak prihoda 31.12.2012. u iznosu od 16.513.845,54 kn prenosi se u 2013.

god., a sastoji se od:

1. Sredstva lovozakupa naknada vlasnicima zemljišta u

iznosu od 1.041.465,83 kn

2. Ostali prihodi u iznosu od 15.472.379,71 kn.

Članak 3.

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i izdataka proračuna Zagrebačke županije za

2012. god. daje se u slijedećem pregledu:

137

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Konto Opis

Izvršenje 2011.(1)

Izvorni plan 2012.(2)

Tekući plan 2012.(3)

Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Indeks (4/1)

6 Prihodi poslovanja 256.972.918,09 278.066.773,86 278.066.773,86 269.647.763,17 96,97 104,93

61 Prihodi od poreza 200.058.371,39 216.680.000,00 216.680.000,00 214.438.949,49 98,97 107,19

611 Porez i prirez na dohodak 183.655.595,52 199.180.000,00 199.180.000,00 197.189.702,86 99,00 107,37

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 183.655.595,52

197.189.702,86

613 Porezi na imovinu 250.272,17 500.000,00 500.000,00 519.516,02 103,90 207,58

6132 Porez na nasljedstava i darove 250.272,17

519.516,02 614 Porezi na robu i usluge 16.152.503,70 17.000.000,00 17.000.000,00 16.729.730,61 98,41 103,57

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 15.419.255,90

16.064.306,23

6147

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 733.247,80

665.424,38

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 38.297.923,83 39.912.853,14 39.912.853,14 32.698.866,86 81,93 85,38

631 Pomoći od inozemnih vlada 2.581,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 2.581,02

0,00

633 Pomoći iz proračuna 6.267.040,79 16.209.505,14 16.209.505,14 9.908.524,76 61,13 158,11

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 5.860.334,79

9.808.524,76 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 406.706,00

100.000,00

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 4.772.580,30 526.500,00 526.500,00 708.314,81 134,53 14,84

6341

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 4.491.083,95

0,00

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 281.496,35

708.314,81

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 27.255.721,72 23.176.848,00 23.176.848,00 22.082.027,29 95,28 81,02

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 19.818.331,41

14.657.985,89

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 7.437.390,31

7.424.041,40

64 Prihodi od imovine 12.252.098,23 15.103.920,72 15.103.920,72 17.696.871,19 117,17 144,44

641 Prihodi od financijske imovine 313.108,08 2.699.120,72 2.699.120,72 3.407.410,83 126,24 1.088,25

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 313.108,08

1.121.556,24

6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00

29.067,85 6416 Prihodi od dividendi 0,00

0,00

6417

Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop 0,00

2.256.786,74

138

Konto Opis

Izvršenje 2011.(1)



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Indeks (4/1)

642 Prihodi od nefinancijske imovine 11.707.038,59 12.304.800,00 12.304.800,00 14.078.835,60 114,42 120,26

6421 Naknade za koncesije 5.266.113,13

4.860.413,05

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 326.921,18

584.176,03

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6.114.004,28

8.417.534,98

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00

216.711,54

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 231.951,56 100.000,00 100.000,00 210.624,76 210,62 90,81

6435

Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektor 231.951,56

210.624,76

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.364.524,64 6.370.000,00 6.370.000,00 4.813.075,63 75,56 75,62

651 Upravne i administrativne pristojbe 6.146.266,01 6.020.000,00 6.020.000,00 4.278.744,07 71,08 69,62

6512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" 12.430,00

12.910,00

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 3.289.582,05

2.749.081,89

6514 Ostale pristojbe i naknade 2.844.253,96

1.516.752,18 652 Prihodi po posebnim propisima 218.258,63 350.000,00 350.000,00 534.331,56 152,67 244,82

6526 Ostali nespomenuti prihodi 218.258,63

534.331,56 7 Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 1.811.533,68 900.936,90 900.936,90 1.167.747,53 129,61 64,46

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.724.363,68 700.000,00 700.000,00 1.088.060,63 155,44 63,10

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.724.363,68 700.000,00 700.000,00 1.088.060,63 155,44 63,10

7111 Zemljište 1.724.363,68

1.088.060,63

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 87.170,00 200.936,90 200.936,90 79.686,90 39,66 91,42

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 50.936,90 50.936,90 50.936,90 100,00 0,00

7211 Stambeni objekti 0,00

50.936,90

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 87.170,00 150.000,00 150.000,00 28.750,00 19,17 32,98

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 87.170,00

28.750,00

UKUPNI PRIHODI 258.784.451,77 278.967.710,76 278.967.710,76 270.815.510,70 97,1 104,6

139

RASHODI

Konto

Opis Izvršenje 2011.(1)



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Indeks (4/1)

3 Rashodi poslovanja 216.852.935,05 250.940.669,14 251.035.669,14 230.190.614,41 91,70 106,15

31 Rashodi za zaposlene 35.564.970,11 39.713.700,00 39.679.800,00 36.088.870,56 90,95 101,47

311 Plaće (Bruto) 28.132.642,93 31.237.000,00 31.256.000,00 28.730.189,29 91,92 102,12

3111 Plaće za redovan rad 28.132.642,93

28.730.189,29

312 Ostali rashodi za zaposlene 2.607.401,29 3.015.500,00 2.999.000,00 2.717.553,90 90,62 104,22

3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.607.401,29

2.717.553,90 313 Doprinosi na plaće 4.824.925,89 5.461.200,00 5.424.800,00 4.641.127,37 85,55 96,19

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.325.268,30

4.126.661,65

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 499.657,59

514.465,72

32 Materijalni rashodi 73.354.950,00 82.175.151,95 82.107.616,43 74.444.442,14 90,67 101,49

321 Naknade troškova zaposlenima 6.239.200,95 7.418.672,34 7.263.832,32 6.945.073,80 95,61 111,31

3211 Službena putovanja 116.938,80

173.101,52

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.818.889,62

6.348.051,42

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 303.372,53

237.363,86

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

186.557,00

322 Rashodi za materijal i energiju 27.402.266,63 25.054.891,47 25.135.495,97 24.790.917,32 98,63 90,47

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.786.564,54

3.179.333,34

3223 Energija 13.984.632,15

17.840.624,04

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.560.842,72

3.714.985,27

3225 Sitni inventar i auto gume 70.227,22

55.974,67

323 Rashodi za usluge 26.193.104,99 32.125.295,00 32.125.295,00 26.850.472,69 83,58 102,51

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.092.858,04

1.017.332,77

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.824.491,15

8.199.624,09

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.553.306,76

2.406.174,60

3234 Komunalne usluge 232.190,63

196.522,60 3235 Zakupnine i najamnine 2.940.609,00

3.091.968,45

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.614.104,35

1.122.006,90

3237 Intelektualne i osobne usluge 4.159.717,69

2.738.440,98

3238 Računalne usluge 267.316,47

238.057,78

140

Konto




Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Indeks (4/1)

3239 Ostale usluge 5.508.510,90

7.840.344,52

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 77.000,00 83.000,00 73.627,96 88,71 0,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

73.627,96

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.520.377,43 17.499.293,14 17.499.993,14 15.784.350,37 90,20 116,74

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.560.557,59

5.138.738,52

3292 Premije osiguranja 306.174,08

313.954,77 3293 Reprezentacija 594.964,07

652.221,38

3294 Članarine 155.238,80

231.719,42 3295 Pristojbe i naknade 250,00

3.965,93

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.903.192,89

9.443.750,35

34 Financijski rashodi 885.292,88 1.057.521,00 1.082.421,00 929.685,69 85,89 105,01

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 267.595,99 500.000,00 500.000,00 439.810,31 87,96 164,36

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 267.595,99

439.810,31

343 Ostali financijski rashodi 617.696,89 557.521,00 582.421,00 489.875,38 84,11 79,31

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 612.226,36

479.585,78

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.470,53

10.289,60

35 Subvencije 14.408.905,09 13.923.000,00 13.892.000,00 11.330.696,06 81,56 78,64

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 14.408.905,09 13.923.000,00 13.892.000,00 11.330.696,06 81,56 78,64

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 5.217.995,61

4.222.779,56

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 9.190.909,48

7.107.916,50

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 21.298.585,04 27.315.880,00 27.315.880,00 26.399.581,97 96,65 123,95

363 Pomoći unutar općeg proračuna 21.298.585,04 27.315.880,00 27.315.880,00 26.399.581,97 96,65 123,95

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.798.959,53

4.886.380,00

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 19.499.625,51

21.513.201,97

141

Konto




Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Indeks (4/1)

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 34.436.878,73 39.448.616,19 39.610.151,71 36.875.957,04 93,10 107,08

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 34.436.878,73 39.448.616,19 39.610.151,71 36.875.957,04 93,10 107,08

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.783.197,21

4.465.824,78

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 29.653.681,52

32.410.132,26

38 Ostali rashodi 36.903.353,20 47.306.800,00 47.347.800,00 44.121.380,95 93,19 119,56

381 Tekuće donacije 29.749.832,68 31.599.800,00 31.586.800,00 31.463.815,67 99,61 105,76

3811 Tekuće donacije u novcu 29.714.832,68

31.428.815,67 3812 Tekuće donacije u naravi 35.000,00

35.000,00

382 Kapitalne donacije 2.127.136,06 2.035.000,00 2.089.000,00 2.133.758,50 102,14 100,31

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.127.136,06

2.133.758,50

385 Izvanredni rashodi 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

0,00

386 Kapitalne pomoći 5.026.384,46 12.372.000,00 12.372.000,00 10.523.806,78 85,06 209,37

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 4.904.000,00

6.807.142,85

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 122.384,46

3.716.663,93

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.317.363,21 41.901.251,00 41.806.251,00 37.489.171,11 89,67 97,84

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 0,00

4123 Licence 0,00

90.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.472.283,40 32.475.251,00 32.877.251,00 29.040.292,80 88,33 89,43

421 Građevinski objekti 26.248.567,79 21.919.540,00 22.321.540,00 19.466.556,88 87,21 74,16

4212 Poslovni objekti 26.248.567,79

19.466.556,88 422 Postrojenja i oprema 4.774.760,32 9.491.483,24 9.491.483,24 8.603.572,65 90,65 180,19

4221 Uredska oprema i namještaj 890.125,52

1.557.835,97 4222 Komunikacijska oprema 58.986,24

422.754,96

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 681.293,09

225.892,94

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.076.922,09

1.513.513,75

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.067.433,38

4.883.575,03

423 Prijevozna sredstva 979.025,52 658.777,76 658.777,76 651.709,01 98,93 66,57

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 979.025,52

651.709,01

142

Konto




Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Indeks (4/1)

426 Nematerijalna proizvedena imovina 469.929,77 405.450,00 405.450,00 318.454,26 78,54 67,77

4262 Ulaganja u računalne programe 469.929,77

310.954,26

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

7.500,00

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.845.079,81 9.336.000,00 8.839.000,00 8.358.878,31 94,57 143,01

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.870.298,70 9.336.000,00 8.839.000,00 8.358.878,31 94,57 171,63

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.870.298,70

8.358.878,31

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 974.781,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 974.781,11

0,00

UKUPNO RASHODI 255.170.298,26 292.841.920,14 292.841,920,14 267.679.785,52 91,41 104,90

143

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Konto Opis Izvršenje 2011.(1)



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Indeks (4/1)

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 11.598.139,87 850.000,00 850.000,00 353.110,98 41,54 3,04

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 833.239,94 800.000,00 800.000,00 347.047,79 43,38 41,65

815

Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sekto 833.239,94 800.000,00 800.000,00 347.047,79 43,38 41,65

8153 81532

Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora Povrat zajmova danih tuzemni kreditima-za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i razvitka poljoprivrede 833.239,94

347.047,79

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 768.899,93 50.000,00 50.000,00 6.063,19 12,13 0,79

832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 768.899,93 50.000,00 50.000,00 6.063,19 12,13 0,79

8321 83212

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru-uplata Vodoprivreda Lonja-Zelina po dionicama 768.899,93

6.063,19

84 Primici od zaduživanja 9.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 9.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 9.996.000,00

0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.431.954,48 3.500.000,00 3.500.000,00 3.499.200,00 99,98 101,96

51 Izdaci za dane zajmove 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5163

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 125.000,00

0,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 100,00

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144

Konto Opis Izvršenje 2011.(1)



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Indeks (4/1)

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00

0,00

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 100,00

5341 53412

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trg.društava izvan javnog sektora-Distributivni centar-povećanje temeljnog kapitala 1.500.000,00

1.500.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.806.954,48 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.200,00 99,96 110,64

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.806.954,48 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.200,00 99,96 110,64

5443 54432

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-otplata kredita za financiranje investicija u školstvu 1.806.954,48

1.999.200,00

NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE -/+ 8.166.185,39 4.350.000,00 4.350.000,00 -3.146.089,02 72,32 38,52

145

C. VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA

Konto Opis

Izvršenje 2011.(1)



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Indeks (4/1)

9 Vlastiti izvori 4.743.870,48 16.524.209,38 16.524.209,38 16.524.209,38 100,00 348,33

92 Rezultat poslovanja 4.743.870,48 16.524.209,38 16.524.209,38 16.524.209,38 100,00 348,33

922 Višak/manjak prihoda 4.743.870,48 16.524.209,38 16.524.209,38 16.524.209,38 100,00 348,33

9221 Višak prihoda 4.743.870,48

16.524.209,38

UKUPNO 4.743.870,48 16.524.209,38 16.524.209,38 16.524.209,38 100,00 348,33

146

OPĆI DIO PO RAZDJELIMA RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

Račun iz rač. plana

Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

3 Rashodi poslovanja 18.579.000,00 18.573.000,00 16.702.300,75 89,93

31 Rashodi za zaposlene 4.730.100,00 4.730.100,00 4.255.038,54 89,96

311 Plaće (Bruto) 3.700.000,00 3.700.000,00 3.354.649,61 90,67

3111 Plaće za redovan rad

3.354.649,61 312 Ostali rashodi za zaposlene 390.000,00 390.000,00 360.381,39 92,41

3121 Ostali rashodi za zaposlene

360.381,39 313 Doprinosi na plaće 640.100,00 640.100,00 540.007,54 84,36

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

479.658,71

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

60.348,83

32 Materijalni rashodi 11.278.900,00 11.262.900,00 9.867.797,62 87,61

321 Naknade troškova zaposlenima 692.000,00 676.000,00 550.912,50 81,50

3211 Službena putovanja

155.833,74

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

198.000,40

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

197.078,36 322 Rashodi za materijal i energiju 2.179.500,00 2.179.500,00 1.863.888,30 85,52

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

574.871,15

3223 Energija

1.244.752,20

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

4.593,13

3225 Sitni inventar i auto gume

39.671,82 323 Rashodi za usluge 7.308.400,00 7.308.400,00 6.649.038,20 90,98

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

924.186,96

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.267.810,06

3233 Usluge promidžbe i informiranja

181.461,50 3234 Komunalne usluge

190.482,80

3235 Zakupnine i najamnine

2.546.507,45 3237 Intelektualne i osobne usluge

672.425,87

3238 Računalne usluge

185.862,58 3239 Ostale usluge

680.300,98

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.095.000,00 1.095.000,00 803.958,62 73,42

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

369.994,71

147


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

3292 Premije osiguranja

206.674,62 3294 Članarine

162.360,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

64.929,29 38 Ostali rashodi 2.570.000,00 2.580.000,00 2.579.464,59 99,98

381 Tekuće donacije 2.070.000,00 2.080.000,00 2.079.464,59 99,97

3811 Tekuće donacije u novcu

2.079.464,59 382 Kapitalne donacije 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 630.000,00 630.000,00 486.628,46 77,24

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 630.000,00 630.000,00 486.628,46 77,24

422 Postrojenja i oprema 480.000,00 480.000,00 375.985,21 78,33

4221 Uredska oprema i namještaj

205.140,50 4222 Komunikacijska oprema

40.849,71

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

129.995,00 423 Prijevozna sredstva 100.000,00 100.000,00 92.931,25 92,93

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

92.931,25

426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 17.712,00 35,42

4262 Ulaganja u računalne programe

17.712,00

UKUPNO RAZDJEL 1. 19.209.000,00 19.203.000,00 17.188.929,21 89,51

148

RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINA


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



311 Plaće (Bruto) 1.236.000,00 1.236.000,00 1.019.070,92 82,45






145.083,60


18.276,84




42.431,57

323 Rashodi za usluge 1.947.000,00 1.947.000,00 1.020.802,94 52,43


476.255,00 3237 Intelektualne i osobne usluge

56.185,50

3239 Ostale usluge

488.362,44

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 13.000,00 10.834,25 83,34


10.834,25

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.824.455,14 8.824.455,14 8.163.094,36 92,51


4.348.929,97

3293 Reprezentacija

222.512,77 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.591.651,62

38 Ostali rashodi 8.077.100,00 8.077.100,00 7.785.283,84 96,39

381 Tekuće donacije 8.077.100,00 8.077.100,00 7.785.283,84 96,39


7.750.283,84 3812 Tekuće donacije u naravi

35.000,00

UKUPNO RAZDJEL 2. 20.553.755,14 20.553.755,14 18.311.804,14 89,09

149

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



311 Plaće (Bruto) 1.164.000,00 1.164.000,00 1.146.361,03 98,48






163.273,79


20.574,46

32 Materijalni rashodi 1.628.000,00 1.629.000,00 628.014,14 38,55



47.338,80

323 Rashodi za usluge 1.564.000,00 1.564.000,00 567.094,57 36,26


131.045,90 3235 Zakupnine i najamnine

43.050,00

3237 Intelektualne i osobne usluge

295.119,67 3238 Računalne usluge

0,00

3239 Ostale usluge

97.879,00



12.580,77

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00

3294 Članarine

1.000,00 34 Financijski rashodi 70.000,00 70.000,00 6.585,00 9,41

343 Ostali financijski rashodi 70.000,00 70.000,00 6.585,00 9,41

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

6.585,00 35 Subvencije 4.358.000,00 4.327.000,00 2.959.207,01 68,39

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 4.358.000,00 4.327.000,00 2.959.207,01 68,39

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

105.000,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

2.854.207,01

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 9.400.000,00 9.400.000,00 9.094.000,00 96,74

363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.400.000,00 9.400.000,00 9.094.000,00 96,74

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

3.670.000,00

150


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

5.424.000,00

38 Ostali rashodi 5.313.000,00 5.344.000,00 4.376.869,53 81,90

381 Tekuće donacije 1.421.000,00 1.398.000,00 1.059.243,75 75,77




551.758,50

386 Kapitalne pomoći 3.322.000,00 3.322.000,00 2.765.867,28 83,26

3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima

2.765.867,28





59.800,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

1.500.000,00

UKUPNO RAZDJEL 3. 23.840.000,00 23.841.000,00 20.098.589,10 84,30

151

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



311 Plaće (Bruto) 2.112.000,00 2.126.000,00 2.125.923,34 100,00






304.442,61


38.233,33


321 Naknade troškova zaposlenima 5.314.615,34 5.172.775,32 5.172.420,52 99,99


5.172.420,52

322 Rashodi za materijal i energiju 21.343.879,47 21.425.183,97 21.424.883,95 100,00


1.378.476,31

3223 Energija

16.339.300,64


3.707.107,00

323 Rashodi za usluge 895.500,00 895.500,00 885.910,90 98,93



180.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge


219.619,90


3293 Reprezentacija


153.185,81

34 Financijski rashodi 500.000,00 500.000,00 439.810,31 87,96

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 500.000,00 500.000,00 439.810,31 87,96

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto

439.810,31




1.109.200,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 35.447.216,19 35.513.751,71 32.810.308,28 92,39

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.447.216,19 35.513.751,71 32.810.308,28 92,39

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.800.176,02

152


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

31.010.132,26

38 Ostali rashodi 10.549.700,00 10.549.700,00 10.427.765,00 98,84

381 Tekuće donacije 9.584.700,00 9.584.700,00 9.462.765,00 98,73




965.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.020.000,00 29.020.000,00 25.862.542,59 89,12

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.684.000,00 20.181.000,00 17.503.664,28 86,73

421 Građevinski objekti 14.184.000,00 14.681.000,00 12.620.089,25 85,96

4212 Poslovni objekti

12.620.089,25 422 Postrojenja i oprema 5.500.000,00 5.500.000,00 4.883.575,03 88,79

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4.883.575,03

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.336.000,00 8.839.000,00 8.358.878,31 94,57

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.336.000,00 8.839.000,00 8.358.878,31 94,57

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8.358.878,31


54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.200,00 99,96

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.200,00 99,96

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

1.999.200,00

UKUPNO RAZDJEL 4. 109.078.111,00 109.078.111,00 102.956.528,58 94,39

153



Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



311 Plaće (Bruto) 3.314.000,00 3.314.000,00 3.081.030,38 92,97






458.937,03


55.987,08




271.358,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima

186.557,00



1.149.087,00

3223 Energija



33.000,00


6.882.541,40


322.411,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

61.773,38



5.854.381,39



6.317,92



207.118,04


82.653,36 3294 Članarine

7.000,00


5.137.838,00



154


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

220.521,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 434.180,00 434.180,00 355.395,00 81,85

363 Pomoći unutar općeg proračuna 434.180,00 434.180,00 355.395,00 81,85


84.180,00


271.215,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.001.400,00 4.096.400,00 4.065.648,76 99,25



2.665.648,76


1.400.000,00

38 Ostali rashodi 3.510.000,00 3.510.000,00 3.500.064,87 99,72

381 Tekuće donacije 3.510.000,00 3.510.000,00 3.500.064,87 99,72


3.500.064,87


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00

412 Nematerijalna imovina 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00

4123 Licence

90.000,00






1.291.393,15 4222 Komunikacijska oprema

381.905,25


95.897,94 4224 Medicinska i laboratorijska oprema

1.513.513,75

423 Prijevozna sredstva 558.777,76 558.777,76 558.777,76 100,00


558.777,76



177.450,00

UKUPNO RAZDJEL 5. 45.014.180,00 45.014.180,00 43.435.426,77 96,49

155



Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



311 Plaće (Bruto) 1.365.000,00 1.365.000,00 1.216.219,46 89,10






173.427,07


21.884,27




37.440,00




488.321,00

3239 Ostale usluge

339.991,52



12.580,77


3294 Članarine

26.842,31 3295 Pristojbe i naknade

1.569,10




26.921,23

35 Subvencije 7.915.000,00 7.915.000,00 6.721.489,05 84,92

352



2.467.779,56


4.253.709,49




10.000,00

156


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


4.800.000,00

38 Ostali rashodi 4.950.000,00 4.950.000,00 4.356.770,26 88,02

381 Tekuće donacije 3.900.000,00 3.900.000,00 3.405.973,61 87,33


3.405.973,61 386 Kapitalne pomoći 1.050.000,00 1.050.000,00 950.796,65 90,55


950.796,65

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00


0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00


0,00

UKUPNO RAZDJEL 6. 21.867.000,00 21.868.000,00 18.607.504,90 85,09

157



Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



311 Plaće (Bruto) 1.440.000,00 1.440.000,00 1.205.159,16 83,69

3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 1.205.159,16 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 187.000,00 187.000,00 144.519,84 77,28

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 144.519,84 0,00

313 Doprinosi na plaće 249.000,00 249.000,00 194.421,78 78,08

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 172.728,91 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 21.692,87 0,00

32 Materijalni rashodi 1.131.000,00 1.131.000,00 678.706,63 60,01


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 66.756,00 0,00


3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 589.433,52 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00


3294 Članarine 0,00 0,00 22.517,11 0,00



3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 11.005.986,97 0,00

38 Ostali rashodi 8.000.000,00 8.000.000,00 6.807.142,85 85,09


3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 0,00 6.807.142,85 0,00




4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 36.322,50 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO RAZDJEL 7. 22.619.000,00 22.619.000,00 20.072.259,73 88,74

158

RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



311 Plaće (Bruto) 12.396.000,00 12.401.000,00 11.406.246,88 91,98




820.180,83 313 Doprinosi na plaće 2.163.300,00 2.153.300,00 1.833.313,72 85,14


1.630.998,42


202.315,30




17.267,78


411.137,36

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

40.285,50 322 Rashodi za materijal i energiju 150.500,00 150.500,00 126.551,75 84,09


76.898,88

3223 Energija

30.064,88


3.285,14




60.145,81 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

49.272,63



6.039,80



795.653,42



219.726,06



18.788,55



212.695,80


24.626,79 3293 Reprezentacija

25.722,32

3294 Članarine

12.000,00

159


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

3295 Pristojbe i naknade

250,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

19.242,09




6.596,43


400,00 38 Ostali rashodi 237.000,00 237.000,00 228.144,42 96,26

381 Tekuće donacije 237.000,00 237.000,00 228.144,42 96,26


228.144,42 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 82.000,00 82.000,00 80.972,08 98,75





0,00



55.992,26

UKUPNO RAZDJEL 8. 18.722.874,00 18.725.874,00 16.500.300,32 88,11

160



Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



311 Plaće (Bruto) 1.610.000,00 1.610.000,00 1.411.616,44 87,68

3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 1.411.616,44 0,00


3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 129.144,22 0,00


3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 202.250,05 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 25.402,37 0,00

32 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 63.140,77 78,93


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 63.140,77 0,00



3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 0,00 225.547,12 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 3.304,60 0,00

38 Ostali rashodi 2.800.000,00 2.800.000,00 2.798.424,99 99,94

381 Tekuće donacije 2.800.000,00 2.800.000,00 2.798.424,99 99,94

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 2.798.424,99 0,00

UKUPNO RAZDJEL 9. 5.155.000,00 5.155.000,00 4.858.830,56 94,25

161



Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



311 Plaće (Bruto) 2.900.000,00 2.900.000,00 2.763.912,07 95,31






395.861,46


49.750,37




38.028,00




154.302,12

3239 Ostale usluge

159.703,13



12.525,70

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.510.000,00 1.510.000,00 853.731,19 56,54

3293 Reprezentacija


2.146,83


476.903,54

35 Subvencije 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00

352



1.650.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 0,00 25.000,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 25.000,00 0,00


13.000,00


12.000,00

38 Ostali rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 1.261.450,60 97,03

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 1.144.450,60 0,00

162


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


1.144.450,60 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 117.000,00 0,00


117.000,00

385 Izvanredni rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 7.500,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 7.500,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 7.500,00 0,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela

7.500,00

UKUPNO RAZDJEL 10. 10.283.000,00 10.284.000,00 9.148.812,21 88,96

163

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 271.178.985,52 kuna prema

proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i

posebnim namjenama kako slijedi:

164

II. POSEBNI DIO

U Proračunu Zagrebačke županije za 2012. god.:

1. Ukupno planirani izdaci (Izvorni plan) 296.341.920,14 kn

2. Ukupno planirani izdaci (Tekući plan) 296.341.920,14 kn

3. Ukupno izvršeni izdaci 271.178.985,52 kn

4. Ukupno neizvršeni izdaci 25.162.934,62 kn

165

RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA 19.209.000,00 19.203.000,00 17.188.929,21 89,51

GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA 16.334.000,00 16.318.000,00 14.361.777,44 88,01

Glavni program P01 IZRADA AKATA IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE 16.334.000,00 16.318.000,00 14.361.777,44 88,01

Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 4.969.100,00 4.969.100,00 4.453.038,94 89,61

Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 4.969.100,00 4.969.100,00 4.453.038,94 89,61

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.969.100,00 4.969.100,00 4.453.038,94 89,61



311 Plaće (Bruto) 3.700.000,00 3.700.000,00 3.354.649,61 90,67






479.658,71


60.348,83




198.000,40

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00


0,00

Program 1002 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 11.364.900,00 11.348.900,00 9.908.738,50 87,31

Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 10.864.900,00 10.848.900,00 9.552.105,04 88,05






155.833,74 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

197.078,36



574.871,15

3223 Energija

1.244.752,20


4.593,13



166


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


924.186,96


1.267.810,06



190.482,80



643.180,87



680.300,98



281.547,53


206.674,62 3294 Članarine

162.360,00


64.929,29 Tekući projekt T100001 OPREMANJE ODJELA I

SLUŽBI 500.000,00 500.000,00 356.633,46 71,33

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 356.633,46 71,33






40.849,71



92.931,25



17.712,00 GLAVA 002 VATROGASNA ZAJEDNICA 2.470.000,00 2.480.000,00 2.479.464,59 99,98

Glavni program P02 ZAŠTITA OD POŽARA 2.470.000,00 2.480.000,00 2.479.464,59 99,98

Program 1001 ZAŠTITA OD POŽARA 2.470.000,00 2.480.000,00 2.479.464,59 99,98

Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00


1.500.000,00 Tekući projekt T100001 NABAVA I OPREMANJE

VATROGASNIH VOZILA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00


3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

167


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

382 Kapitalne donacije 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00


500.000,00

Tekući projekt T100002 CENTAR 112- VATROGASNI KOORDINATORI 370.000,00 380.000,00 379.464,59 99,86



38 Ostali rashodi 370.000,00 380.000,00 379.464,59 99,86

381 Tekuće donacije 370.000,00 380.000,00 379.464,59 99,86


379.464,59 Tekući projekt T100003 INTERVENCIJA PO NALOGU

ŽUPANA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00


50.000,00 Tekući projekt T100004 POKAZNA VJEŽBA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00


50.000,00 GLAVA 003 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 280.000,00 280.000,00 259.240,00 92,59

Glavni program P03 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 280.000,00 280.000,00 259.240,00 92,59

Program 1001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 280.000,00 280.000,00 259.240,00 92,59

Tekući projekt T100001 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00


50.000,00 Tekući projekt T100002 PROCJENA I PLAN ZAŠTITE 180.000,00 180.000,00 159.240,00 88,47






29.245,00




168


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


129.995,00 Tekući projekt T100003 HRVATSKI CRVENI KRIŽ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00


50.000,00 GLAVA 004 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE 100.000,00 100.000,00 69.351,82 69,35

Glavni program P01 IZRADA AKATA IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE 100.000,00 100.000,00 69.351,82 69,35

Program 1003 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE 100.000,00 100.000,00 69.351,82 69,35

Aktivnost A100001 RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA 100.000,00 100.000,00 69.351,82 69,35






69.351,82

GLAVA 005 SLUŽBENIČKI SUD 25.000,00 25.000,00 19.095,36 76,38

Glavni program P01 IZRADA AKATA IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE 25.000,00 25.000,00 19.095,36 76,38

Program 1004 SLUŽBENIČKI SUD 25.000,00 25.000,00 19.095,36 76,38

Aktivnost A100001 SLUŽBENIČKI SUD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 25.000,00 25.000,00 19.095,36 76,38






19.095,36

UKUPNO RAZDJEL 1. 19.209.000,00 19.203.000,00 17.188.929,21 89,51

169

RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

RAZDJEL 002 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 20.553.755,14 20.553.755,14 18.311.804,14 89,09

GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 18.599.655,14 18.599.655,14 16.692.852,86 89,75







311 Plaće (Bruto) 1.236.000,00 1.236.000,00 1.019.070,92 82,45






145.083,60


18.276,84




42.431,57



10.834,25

Program 1002 RASHODI POSLOVANJA 16.894.455,14 16.894.455,14 15.350.229,86 90,86

Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 16.434.455,14 16.434.455,14 15.290.229,86 93,04







13.060,50

3239 Ostale usluge

468.362,44



4.348.929,97

3293 Reprezentacija


3.582.633,34

38 Ostali rashodi 6.325.000,00 6.325.000,00 6.178.475,84 97,68

170


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

381 Tekuće donacije 6.325.000,00 6.325.000,00 6.178.475,84 97,68


6.143.475,84 3812 Tekuće donacije u naravi

35.000,00

Aktivnost A100002 IZRADA MONOGRAFIJE I PUBLIKACIJA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00


0,00 3239 Ostale usluge

0,00

Aktivnost A100003 IZRAĐIVANJE MONOGRAFIJE MILKA TRNINA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00







20.000,00

GLAVA 002 NACIONALNE MANJINE 1.752.100,00 1.752.100,00 1.606.808,00 91,71

Glavni program P05 NACIONALNE MANJINE 1.752.100,00 1.752.100,00 1.606.808,00 91,71

Program 1001 NACIONALNE MANJINE 1.752.100,00 1.752.100,00 1.606.808,00 91,71

Aktivnost A100001 NACIONALNE MANJINE 1.752.100,00 1.752.100,00 1.606.808,00 91,71



38 Ostali rashodi 793.500,00 793.500,00 662.180,00 83,45

381 Tekuće donacije 793.500,00 793.500,00 662.180,00 83,45


662.180,00 Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE

MANJINE (44604) 324.200,00 324.200,00 314.676,00 97,06



38 Ostali rashodi 324.200,00 324.200,00 314.676,00 97,06

381 Tekuće donacije 324.200,00 324.200,00 314.676,00 97,06


314.676,00 Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

(44612) 310.200,00 310.200,00 308.676,00 99,51



38 Ostali rashodi 310.200,00 310.200,00 308.676,00 99,51

381 Tekuće donacije 310.200,00 310.200,00 308.676,00 99,51


308.676,00 Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE

(44590) 324.200,00 324.200,00 321.276,00 99,10

171


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



38 Ostali rashodi 324.200,00 324.200,00 321.276,00 99,10

381 Tekuće donacije 324.200,00 324.200,00 321.276,00 99,10


321.276,00 GLAVA 003 SAVJET MLADIH 202.000,00 202.000,00 12.143,28 6,01

Glavni program P06 SAVJET MLADIH 202.000,00 202.000,00 12.143,28 6,01

Program 1001 MEĐUREGIONALNI PROGRAM ZA MLADE 202.000,00 202.000,00 12.143,28 6,01

Tekući projekt T100001 EURODYSEE 135.000,00 135.000,00 12.143,28 9,00






3.125,00



9.018,28 Tekući projekt T100002 PROGRAM RADA SAVJETA

MLADIH 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00







0,00

UKUPNO RAZDJEL 2. 20.553.755,14 20.553.755,14 18.311.804,14 89,09

172

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 23.840.000,00 23.841.000,00 20.098.589,10 84,30

GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 1.573.000,00 1.574.000,00 1.534.032,99 97,46







311 Plaće (Bruto) 1.164.000,00 1.164.000,00 1.146.361,03 98,48






163.273,79


20.574,46




47.338,80



12.580,77

GLAVA 002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 10.213.000,00 10.236.000,00 8.314.040,74 81,22

Glavni program P08 RAZVITAK POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 10.213.000,00 10.236.000,00 8.314.040,74 81,22

Program 1001 POTICANJE PROIZVODNJE 8.883.000,00 8.906.000,00 7.559.764,49 84,88

Tekući projekt T100001 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI POVRĆARSKE I CVJEĆARSKE PROIZVODNJE 700.000,00 700.000,00 673.590,79 96,23



38 Ostali rashodi 700.000,00 700.000,00 673.590,79 96,23

386 Kapitalne pomoći 700.000,00 700.000,00 673.590,79 96,23


673.590,79

Tekući projekt T100002 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI VOĆARSKE PROIZVODNJE 700.000,00 700.000,00 686.007,65 98,00

173


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



38 Ostali rashodi 700.000,00 700.000,00 686.007,65 98,00



686.007,65

Tekući projekt T100003 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI VINOGRADARSKO-VINARSKE PROIZVODNJE 600.000,00 600.000,00 597.810,10 99,64



38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00 597.810,10 99,64



597.810,10

Tekući projekt T100004 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI EKOLOŠKE I INTEGRIRANE PROIZVODNJE 250.000,00 250.000,00 156.316,09 62,53



38 Ostali rashodi 250.000,00 250.000,00 156.316,09 62,53



156.316,09

Tekući projekt T100005 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI STOČARSKE PROIZVODNJE 700.000,00 700.000,00 291.563,08 41,65



38 Ostali rashodi 700.000,00 700.000,00 291.563,08 41,65



291.563,08

Tekući projekt T100006 SUBVENCIJA ZA UNAPREĐENJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU 800.000,00 720.000,00 257.560,00 35,77



35 Subvencije 800.000,00 720.000,00 257.560,00 35,77

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 800.000,00 720.000,00 257.560,00 35,77


257.560,00

Tekući projekt T100007 SUBVENCIJA ZA LEGALIZACIJU FARMI 250.000,00 250.000,00 40.097,50 16,04



174


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

35 Subvencije 250.000,00 250.000,00 40.097,50 16,04

352



40.097,50

Tekući projekt T100008 SUBVENCIJA ZA RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE (koze, ovce, pčele) 500.000,00 500.000,00 499.996,73 100,00



35 Subvencije 500.000,00 500.000,00 499.996,73 100,00

352



499.996,73

Tekući projekt T100009 SUBVENCIJA ZA UZGOJ I DRŽANJE AUTOHTONIH PASMINA KONJA 273.000,00 273.000,00 148.100,00 54,25



35 Subvencije 273.000,00 273.000,00 148.100,00 54,25

352



148.100,00

Tekući projekt T100010 SUBVENCIJA ZA PREMIJU OSIGURANJA 1.110.000,00 1.213.000,00 1.208.722,55 99,65



35 Subvencije 1.110.000,00 1.213.000,00 1.208.722,55 99,65

352



1.208.722,55

Tekući projekt T100023 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00






3.000.000,00 Program 1002 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 270.000,00 270.000,00 50.973,89 18,88

Aktivnost A100001 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 270.000,00 270.000,00 50.973,89 18,88


175


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)





6.585,00 35 Subvencije 200.000,00 200.000,00 44.388,89 22,19

352



44.388,89

Program 1003 OBRANA OD TUČE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

Tekući projekt T100001 OBRANA OD TUČE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00






500.000,00 Program 1004 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U

POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI 560.000,00 560.000,00 203.302,36 36,30

Aktivnost A100001 ISTRAŽIVANJA 430.000,00 430.000,00 126.499,98 29,42






126.499,98

Aktivnost A100002 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 130.000,00 130.000,00 76.802,38 59,08







13.145,67





59.800,00

GLAVA 003 RURALNI RAZVITAK 9.555.000,00 9.532.000,00 8.603.248,96 90,26

Glavni program P10 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA 9.555.000,00 9.532.000,00 8.603.248,96 90,26

Program 1001 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA 2.630.000,00 2.607.000,00 2.423.243,75 92,95

176


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Tekući projekt T100001 TEKUĆE DONACIJE ZA RAD UDRUGA/ZADRUGA/ORGANIZACIJA POLJOP. PROIZVOĐAČA/LAG 230.000,00 207.000,00 193.243,75 93,35



38 Ostali rashodi 230.000,00 207.000,00 193.243,75 93,35

381 Tekuće donacije 230.000,00 207.000,00 193.243,75 93,35


193.243,75 Tekući projekt T100002 TEKUĆE DONACIJE ZA

POVEĆANJE KVALITETE PROIZVODA, UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA 150.000,00 150.000,00 120.000,00 80,00



38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 120.000,00 80,00

381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 120.000,00 80,00


120.000,00 Tekući projekt T100003 GOSPODARSKE

MANIFESTACIJE- GRADOVI I OPĆINE 200.000,00 200.000,00 170.000,00 85,00






170.000,00 Tekući projekt T100004 GOSPODARSKE

MANIFESTACIJE- UDRUGE I ZADRUGE 200.000,00 200.000,00 163.000,00 81,50



38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 163.000,00 81,50

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 163.000,00 81,50


163.000,00 Tekući projekt T100005 TEKUĆE DONACIJE ZA

PREDSTAVLJANJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 350.000,00 350.000,00 277.000,00 79,14



38 Ostali rashodi 350.000,00 350.000,00 277.000,00 79,14

381 Tekuće donacije 350.000,00 350.000,00 277.000,00 79,14


277.000,00 Tekući projekt T100006 DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA

VOĆE I POVRĆE 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00



53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00

177


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

1.500.000,00

Program 1002 STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA 200.000,00 200.000,00 46.534,24 23,27

Aktivnost A100001 POSLOVNA STRATEGIJA "PROIZVOD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE"- IMPLEMENTACIJA 120.000,00 120.000,00 30.000,00 25,00







0,00


0,00 Tekući projekt T100001 PRAVNA ZAŠTITA

ŽUPANIJSKIH ROBNIH MARKI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00






0,00 Tekući projekt T100002 KONTROLA KVALITETE 50.000,00 50.000,00 16.534,24 33,07






16.534,24 Program 1003 PROMOCIJA I PROMIDŽBA

PROIZVODA I PODRUČJA 1.025.000,00 1.025.000,00 709.470,97 69,22

Tekući projekt T100001 IZBOR VINSKE KRALJICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 51.000,00 51.000,00 38.923,66 76,32






0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge

9.707,91

3239 Ostale usluge

29.215,75 Tekući projekt T100002 OCJENJIVANJE KVALITETE

PROIZVODA 60.000,00 60.000,00 48.922,24 81,54






48.922,24

178


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Tekući projekt T100003 DIVERZIFIKACIJA RURALNIH GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00






0,00 38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00


0,00

Tekući projekt T100004 SUBVENCIJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU 150.000,00 150.000,00 89.000,00 59,33



35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 89.000,00 59,33

352



89.000,00

Tekući projekt T100005 RAZVOJ NOVIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I IZRAVNE PRODAJE 372.000,00 372.000,00 360.579,57 96,93



38 Ostali rashodi 372.000,00 372.000,00 360.579,57 96,93



360.579,57

Tekući projekt T100006 SUBVECNIJA ZA PROIZVODNJU I SABIRANJE MLIJEKA U NAJRURALNIJIM PODRUČJIMA ZŽ 200.000,00 200.000,00 121.414,94 60,71



35 Subvencije 200.000,00 200.000,00 121.414,94 60,71

352



121.414,94

Tekući projekt T100007 ČLANARINE U UDRUGAMA 2.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00





179


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

3294 Članarine

1.000,00 Tekući projekt T100008 PROMIDŽBA I

INFORMIRANJE 50.000,00 50.000,00 49.630,56 99,26







19.908,06

Program 1005 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA 5.700.000,00 5.700.000,00 5.424.000,00 95,16

Tekući projekt T100001 IZGRADNJA I UREĐENJE INFRASTRUKTURE NA RURALNIM PROSTORIMA 5.700.000,00 5.700.000,00 5.424.000,00 95,16






5.424.000,00

GLAVA 004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA 288.000,00 288.000,00 167.113,71 58,03

Glavni program P11 RAZVITAK SURADNJE NA PODRUČJU POLJOPRIVREDE 288.000,00 288.000,00 167.113,71 58,03

Program 1001 POTICANJE RAZVITKA SURADNJE 288.000,00 288.000,00 167.113,71 58,03

Tekući projekt T100001 DANI HRANE 153.000,00 153.000,00 136.113,71 88,96







43.050,00



25.609,52

Tekući projekt T100002 ZAŠTITA ZAGORSKOG PURANA-DOBIVANJE OZNAKE ZEMLJOPISNOG PORIJEKLA 10.000,00 10.000,00 6.000,00 60,00



38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 6.000,00 60,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 6.000,00 60,00


6.000,00 Tekući projekt T100003 RRAZŽ ZA PROVOĐENJE

PROMOCIJE DANI PORTUGISCA PLEŠIVICA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00



180


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

35 Subvencije 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00

352



25.000,00

Tekući projekt T100005 ŽUPANIJA PARTNER U EU PROJEKTIMA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00







0,00

3239 Ostale usluge

0,00 GLAVA 005 OČUVANJE I UNAPREĐENJE

AGROOKOLIŠA 466.000,00 466.000,00 173.467,80 37,22

Glavni program P12 OČUVANJE I UNAPREĐENJE AGROOKOLIŠA 466.000,00 466.000,00 173.467,80 37,22

Program 1002 OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 120.000,00 120.000,00 80.000,00 66,67

Aktivnost A100001 OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 120.000,00 120.000,00 80.000,00 66,67



35 Subvencije 120.000,00 120.000,00 80.000,00 66,67

352



80.000,00

Program 1003 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 346.000,00 346.000,00 93.467,80 27,01

Aktivnost A100001 POTICANJE PROIZVODNJE BIOMASE I BIOPLINA 95.000,00 95.000,00 83.467,80 87,86






83.467,80

Tekući projekt T100001 POVEĆANJE PROIZVODNJE BIOPLINA 181.000,00 181.000,00 0,00 0,00



38 Ostali rashodi 181.000,00 181.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 181.000,00 181.000,00 0,00 0,00


0,00

181


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Tekući projekt T100003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 70.000,00 70.000,00 10.000,00 14,29







0,00

GLAVA 006 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO 1.745.000,00 1.745.000,00 1.306.684,90 74,88

Glavni program P13 RAZVITAK LOVSTVA, RIBARSTVA I ŠUMARSTVA 1.745.000,00 1.745.000,00 1.306.684,90 74,88

Program 1001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 1.335.000,00 1.335.000,00 991.184,90 74,25

Aktivnost A100001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 175.000,00 175.000,00 10.000,00 5,71






0,00 Izvor LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 70.000,00 70.000,00 10.000,00 14,29






0,00

3239 Ostale usluge

10.000,00 Tekući projekt T100001 SUBVENCIJA ZA ZAŠTITU

DIVLJAČI I LOVIŠTA 540.000,00 486.000,00 405.426,40 83,42

Izvor LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 540.000,00 486.000,00 405.426,40 83,42


35 Subvencije 540.000,00 486.000,00 405.426,40 83,42

352



405.426,40

Tekući projekt T100002 SUBVENCIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA 120.000,00 120.000,00 24.000,00 20,00



35 Subvencije 120.000,00 120.000,00 24.000,00 20,00

352


182


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


24.000,00

Tekući projekt T100003 DONACIJE NEPROFITNIM UDRUGAMA 500.000,00 554.000,00 551.758,50 99,60



38 Ostali rashodi 500.000,00 554.000,00 551.758,50 99,60



551.758,50

Program 1002 POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA 330.000,00 330.000,00 300.000,00 90,91

Aktivnost A100001 POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00






0,00 Tekući projekt T100001 KRAJOBRAZNO UREĐENJE

JEZERA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00


300.000,00 Program 1003 POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA 80.000,00 80.000,00 15.500,00 19,38

Tekući projekt T100001 RAZVOJ BRZORASTUĆIH ŠUMSKIH NASADA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00







0,00

Tekući projekt T100003 SUBVENCIJA U ŠUMARSTVU 70.000,00 70.000,00 15.500,00 22,14



35 Subvencije 70.000,00 70.000,00 15.500,00 22,14

352



15.500,00

UKUPNO RAZDJEL 3. 23.840.000,00 23.841.000,00 20.098.589,10 84,30

183

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU,ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 109.078.111,00 109.078.111,00 102.956.528,58 94,39

GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 2.785.730,00 2.785.730,00 2.742.370,95 98,44







311 Plaće (Bruto) 2.112.000,00 2.126.000,00 2.125.923,34 100,00






304.442,61


38.233,33




100.375,20

GLAVA 002 OSNOVNO ŠKOLSTVO 53.090.103,00 53.587.103,00 51.532.522,08 96,17

Glavni program P15 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 39.952.061,00 39.952.061,00 39.952.060,90 100,00

Program 1001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI OŠ 39.952.061,00 39.952.061,00 39.952.060,90 100,00


Korisnik OŠ POSAVSKI BREGI, POSAVSKI BREGI (23866) 612.260,75 592.774,31 592.774,31 100,00

Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 612.260,75 592.774,31 592.774,31 100,00



322 Rashodi za materijal i energiju 118.082,35 117.600,85 117.600,85 100,00


4.696,00

3223 Energija

83.301,90


29.602,95



5.500,00

184


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 488.678,40 469.673,46 469.673,46 100,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 488.678,40 469.673,46 469.673,46 100,00


469.673,46

Korisnik OŠ OMŠ MILKE TRNINE, IVANIĆ GRAD 28.605,57 28.605,57 28.605,57 100,00






3.387,00


25.218,57

Korisnik OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 1.635.555,90 1.586.087,77 1.586.087,77 100,00

Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.635.555,90 1.586.087,77 1.586.087,77 100,00





20.598,00

3223 Energija

366.467,58


109.026,42



13.500,00




1.076.495,77

Korisnik OŠ ĐURE DEŽELIĆA, IVANIĆ GRAD (15690) 671.286,18 669.927,78 669.927,75 100,00






11.722,00

3223 Energija

236.294,96


62.009,87



9.500,00

185


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)




350.400,92

Korisnik OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ GRAD (15737) 848.777,26 844.279,51 844.279,51 100,00






7.589,00

3223 Energija

778.119,27


49.071,24



9.500,00 Korisnik OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE

IVANIČKO (15729) 756.033,99 765.308,79 765.308,79 100,00






6.561,00

3223 Energija

127.292,19


38.580,05



6.500,00




586.375,55

Korisnik OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 2.956.513,90 2.902.191,67 2.901.891,67 99,99






32.213,89

3223 Energija

599.352,48

186


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


208.333,86



21.000,00




2.040.991,44

Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 1.266.765,09 1.248.993,64 1.248.993,64 100,00






8.687,00

3223 Energija

437.976,35


74.575,49



7.000,00




720.754,80

Korisnik OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 1.140.759,31 1.155.042,77 1.155.042,77 100,00






5.230,00

3223 Energija

339.938,97


43.439,69



5.000,00




761.434,11

187


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Korisnik OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 1.052.696,87 1.012.895,56 1.012.895,56 100,00






16.762,00

3223 Energija

473.069,81


104.130,56



12.000,00




406.933,19

Korisnik OŠ DRAGUTIN DOMJANIĆ, SVETI IVAN ZELINA (16060) 1.952.806,77 1.916.023,37 1.916.023,37 100,00






19.408,00

3223 Energija

433.477,46


120.723,71



7.000,00




1.335.414,20

Korisnik OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 2.328.453,43 2.349.229,23 2.349.229,23 100,00






14.471,00

3223 Energija

427.597,86

188


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


98.726,77



7.000,00




1.801.433,60

Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 951.185,81 942.571,90 942.571,90 100,00






8.410,00

3223 Energija

256.588,77


58.186,49



8.500,00




610.886,64

Korisnik OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 724.076,27 698.075,75 698.075,75 100,00






8.963,00

3223 Energija

268.551,72


62.086,55



6.000,00




352.474,48

189


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Korisnik OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 2.434.419,65 2.432.095,42 2.432.095,41 100,00






16.545,00

3223 Energija

413.558,79


89.990,36



6.500,00




1.905.501,26

Korisnik OŠ STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA (14234) 2.376.753,41 2.358.924,46 2.358.924,46 100,00






19.582,00

3223 Energija

428.326,00


116.988,96



13.500,00




1.780.527,50

Korisnik OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 1.490.034,58 1.755.395,21 1.755.398,21 100,00






9.790,00

3223 Energija

338.741,06


72.587,12

190


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



7.500,00




1.326.780,03

Korisnik OŠ SVETA NEDJELJA, SVETA NEDJELJA (14306) 2.123.109,47 2.028.052,86 1.999.460,82 98,59






33.403,00

3223 Energija

982.607,62


193.077,24



20.000,00




770.372,96

Korisnik OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 1.295.908,13 1.290.993,79 1.290.993,80 100,00






13.205,01

3223 Energija

211.781,89


87.438,42



7.500,00




971.068,48

Korisnik OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 1.551.139,11 1.546.160,91 1.546.160,91 100,00

191


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)






9.668,00

3223 Energija

582.224,78


71.495,88



13.500,00




869.272,25

Korisnik OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 1.653.839,12 1.684.700,74 1.684.700,74 100,00






8.253,00

3223 Energija

194.010,41


71.074,01



12.000,00




1.399.363,32

Korisnik OŠ GRADEC, GRADEC (15987) 1.068.356,91 1.067.877,46 1.067.877,46 100,00






9.896,00

3223 Energija

280.919,41


84.307,70

192


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



5.000,00




687.754,35

Korisnik OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 1.657.139,17 1.677.285,78 1.677.285,68 100,00






16.824,00

3223 Energija

424.676,32


112.068,70



11.000,00




1.112.716,66

Korisnik OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 970.847,84 1.128.655,05 1.180.795,92 104,62

Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 970.847,84 1.128.655,05 1.180.795,92 104,62

3 Rashodi poslovanja 970.847,84 1.128.655,05 1.180.795,92 104,62




8.384,00

3223 Energija

286.724,49


65.147,40



4.500,00




816.040,03

Korisnik OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 1.375.191,18 1.370.909,19 1.370.909,19 100,00

193


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)






11.982,00

3223 Energija

431.076,48


69.246,10



6.500,00




852.104,61

Korisnik OŠ MILKE TRNINE, KRIŽ (15704) 1.910.867,74 1.808.210,34 1.788.965,46 98,94






12.908,00

3223 Energija

832.359,04


79.395,65



5.500,00




858.802,77

Korisnik O.Š. LUKA, LUKA (42129) 552.250,80 560.388,72 560.388,72 100,00






3.242,00

3223 Energija

70.259,93


22.685,07


194


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


5.500,00




458.701,72

Korisnik OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 546.544,28 534.762,24 534.762,24 100,00






4.097,00

3223 Energija

99.867,53


31.914,20



6.000,00




392.883,51

Korisnik O.Š. BEDENICA, BEDENICA (42081) 468.220,33 460.113,28 460.113,28 100,00






3.276,00

3223 Energija

59.613,33


22.798,95



7.000,00




367.425,00

Korisnik O.Š. PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 416.655,86 409.553,60 405.546,68 99,02


195


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)





8.813,00

3223 Energija

294.116,50


53.170,92



7.000,00




42.446,26

Korisnik OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 1.135.006,32 1.125.974,33 1.125.974,33 100,00






16.902,00

3223 Energija

526.263,47


91.186,10



7.000,00




484.622,76

Glavni program P51 KAPITALNO ULAGANJE 13.138.042,00 13.635.042,00 11.580.461,18 84,93

Program 1001 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO 13.138.042,00 13.635.042,00 11.580.461,18 84,93 Kapitalni projekt K100001 DOGRADNJA OŠ BRAĆE RADIĆ, KLOŠTAR IVANIĆ 1.640.000,00 1.640.000,00 1.105.119,03 67,39




421 Građevinski objekti 640.000,00 640.000,00 105.119,03 16,42


105.119,03

196


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)






1.000.000,00 Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA PŠ RAKITJE 1.765.000,00 1.765.000,00 1.683.281,75 95,37






383.281,75 Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00





1.300.000,00 Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA OŠ KLINČA

SELA 810.000,00 1.285.000,00 1.280.827,11 99,68






860.827,11 Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 420.000,00 420.000,00 420.000,00 100,00





420.000,00 Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA ŠKOLE I

ŠPORSKE DVORANE OŠ LUKA 370.000,00 370.000,00 208.168,09 56,26






208.168,09

197


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC 1.500.000,00 1.501.000,00 1.500.799,39 99,99











1.099.999,40 Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA DVORANE

OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA 3.300.000,00 3.321.000,00 3.320.056,81 99,97






3.320.056,81 Kapitalni projekt K100008 OŠ MILKA TRNINA,

UREĐENJE DOGRAĐENOG DIJELA 1.249.000,00 1.249.000,00 1.248.458,03 99,96











1.200.000,00 Kapitalni projekt K100009 PŠ NESPEŠ- preuređenje

prostora u dvoranu 1.800.000,00 1.800.000,00 529.708,97 29,43

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.800.000,00 1.800.000,00 529.708,97 29,43

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.800.000,00 1.800.000,00 529.708,97 29,43

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.800.000,00 1.800.000,00 529.708,97 29,43

198


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

421 Građevinski objekti 1.800.000,00 1.800.000,00 529.708,97 29,43


529.708,97 Tekući projekt T100001 OPREMA ŠKOLA 704.042,00 704.042,00 704.042,00 100,00






704.042,00

GLAVA 003 SREDNJE ŠKOLSTVO 15.091.420,00 15.091.420,00 15.062.196,07 99,81

Glavni program P16 MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I UČENIČKOM DOMU 13.341.420,00 13.341.420,00 13.318.526,00 99,83

Program 1001 SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU 554.400,00 554.400,00 531.506,00 95,87

Tekući projekt T100001 SMJEŠTAJ U UČENIČKIM DOMOVIMA 554.400,00 554.400,00 531.506,00 95,87

Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 554.400,00 554.400,00 531.506,00 95,87





531.506,00

Program 1003 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI SŠ I UD 12.787.020,00 12.787.020,00 12.787.020,00 100,00


Korisnik SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 1.223.519,04 1.219.307,22 1.219.307,22 100,00

Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 1.223.519,04 1.219.307,22 1.219.307,22 100,00





577.404,97



102.292,00

3223 Energija

416.545,25


111.065,00



12.000,00

Korisnik SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 1.288.727,58 1.250.501,98 1.250.501,98 100,00

199


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)






476.506,70



110.483,18

3223 Energija

533.075,27


113.936,83



16.500,00

Korisnik GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 311.647,59 309.366,03 309.366,03 100,00






216.078,05



13.729,32

3223 Energija

41.055,06


29.503,60



9.000,00

Korisnik UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA, VELIKA GORICA (14380) 441.316,83 432.052,59 432.052,59 100,00






362.048,26



18.338,00


44.166,33



7.500,00

200


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Korisnik SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ GRAD (16955) 1.373.839,44 1.373.383,23 1.373.383,23 100,00






688.201,19



137.918,00

3223 Energija

381.047,09


153.716,95



12.500,00 Korisnik SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO,

JASTREBARSKO (16963) 798.380,04 793.690,29 793.690,29 100,00






248.056,33



60.707,00

3223 Energija

392.822,31


76.604,65



15.500,00 Korisnik EKONOMSKA,TRGOVAČKA I

UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 580.369,47 604.249,47 604.249,47 100,00






239.896,00



70.041,00

3223 Energija

199.306,98


83.005,49

201


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



12.000,00 Korisnik GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ,

SAMOBOR (16720) 429.866,48 433.485,48 433.485,48 100,00






138.605,00



37.034,00

3223 Energija

190.517,91


58.828,57



8.500,00 Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR

(16859) 724.193,30 723.079,10 723.079,10 100,00






264.323,40



64.039,00

3223 Energija

299.284,63


82.432,07



13.000,00 Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA,

VELIKA GORICA (16529) 558.770,07 570.834,70 570.834,70 100,00






176.034,63



57.193,00

3223 Energija

254.237,66

202


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


72.369,41



11.000,00 Korisnik GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA

GORICA (16746) 588.853,94 591.745,04 591.745,04 100,00






189.033,30



59.980,00

3223 Energija

254.237,66


77.994,08



10.500,00

Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 1.157.013,57 1.150.237,77 1.150.237,77 100,00






422.531,20



92.691,00

3223 Energija

498.078,39


116.937,18



20.000,00 Korisnik ZRAKOPLOVNA TEHN. ŠKOLA RUDOLFA

PEREŠINA, V. GORICA (16481) 805.403,05 807.658,05 807.658,05 100,00






190.489,67


203


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


37.842,00

3223 Energija

316.899,99


73.926,39




8.500,00

Korisnik SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 1.401.438,99 1.413.067,43 1.413.067,43 100,00






378.015,44



81.784,00

3223 Energija

843.130,57


94.637,42



15.500,00

Korisnik SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 722.685,86 740.887,96 740.887,96 100,00






371.628,78



47.374,00

3223 Energija

259.851,15


55.034,03



7.000,00 Korisnik UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD, IVANIĆ

GRAD (19564) 380.994,75 373.473,66 373.473,66 100,00




204


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



133.192,40



11.562,91

3223 Energija

174.054,35


44.664,00



10.000,00 Glavni program P51 KAPITALNO ULAGANJE 1.750.000,00 1.750.000,00 1.743.670,07 99,64

Program 1002 KAPITALNO ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO 1.750.000,00 1.750.000,00 1.743.670,07 99,64

Kapitalni projekt K100001 SŠ SAMOBOR- IZRADA SPUŠTENIH STROPOVA I RASVJETE 1.750.000,00 1.750.000,00 1.743.670,07 99,64






43.670,07 Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00





1.700.000,00 GLAVA 004 ŠKOLSTVO-OSTALE IZVAN

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 28.066.458,00 27.569.458,00 23.599.193,01 85,60

Glavni program P17 POTREBE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 28.066.458,00 27.569.458,00 23.599.193,01 85,60

Program 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU 13.934.500,00 13.934.500,00 11.060.781,67 79,38

Aktivnost A100001 INTELEKTUALNE USLUGE 215.000,00 215.000,00 214.919,90 99,96






214.919,90 Aktivnost A100002 OTPLATA KAMATA 500.000,00 500.000,00 439.810,31 87,96




205


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 500.000,00 500.000,00 439.810,31 87,96

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto

439.810,31

Tekući projekt T100001 STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA 2.350.000,00 2.350.000,00 1.800.176,02 76,60






1.800.176,02

Tekući projekt T100002 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 167.500,00 167.500,00 167.500,00 100,00



38 Ostali rashodi 167.500,00 167.500,00 167.500,00 100,00

381 Tekuće donacije 167.500,00 167.500,00 167.500,00 100,00


167.500,00 Tekući projekt T100003 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

OŠ I SŠ 703.000,00 703.000,00 703.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 703.000,00 703.000,00 703.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 703.000,00 703.000,00 703.000,00 100,00


703.000,00 Tekući projekt T100004 OBLJETNICE ŠKOLA 67.000,00 67.000,00 67.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 67.000,00 67.000,00 67.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 67.000,00 67.000,00 67.000,00 100,00


67.000,00 Tekući projekt T100005 MEĐUNARODNI DAN

UČITELJA 109.000,00 109.000,00 86.633,01 79,48





3293 Reprezentacija


62.883,01

38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

206


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


10.000,00 Tekući projekt T100006 OSTALE IZVANŠKOLSKE

AKTIVNOSTI 385.000,00 385.000,00 355.670,00 92,38



38 Ostali rashodi 385.000,00 385.000,00 355.670,00 92,38

381 Tekuće donacije 385.000,00 385.000,00 355.670,00 92,38


355.670,00 Tekući projekt T100007 PRIJEM UČENIKA OŠ I SŠ

KOD ŽUPANA 105.500,00 105.500,00 105.302,80 99,81





3293 Reprezentacija


90.302,80

Tekući projekt T100008 PREHRANA UČENIKA OŠ 5.000,00 5.000,00 2.595,00 51,90



38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 2.595,00 51,90

381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 2.595,00 51,90


2.595,00 Tekući projekt T100009 KREDIT 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.200,00 99,96



54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.200,00 99,96

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.200,00 99,96

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

1.999.200,00

Tekući projekt T100010 ŽUPANIJA- PARTNER U PROJEKTIMA EU 77.500,00 77.500,00 0,00 0,00



38 Ostali rashodi 77.500,00 77.500,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 77.500,00 77.500,00 0,00 0,00


0,00 Tekući projekt T100011 ENERGETSKA

UČINKOVITOST U ŠKOLAMA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00



207


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

38 Ostali rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00


250.000,00 Tekući projekt T100014 PRIJEVOZ UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA 7.000.000,00 7.000.000,00 4.868.974,63 69,56






2.623.568,71

Izvor MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA-PRIJEVOZ UČENIKA 6.000.000,00 6.000.000,00 2.245.405,92 37,42





2.245.405,92

Program 1002 KAPITALNO ULAGANJE 14.131.958,00 13.634.958,00 12.538.411,34 91,96

Tekući projekt T100001 OPREMA ŠKOLA 4.795.958,00 4.795.958,00 4.179.533,03 87,15




422 Postrojenja i oprema 4.795.958,00 4.795.958,00 4.179.533,03 87,15


4.179.533,03

Tekući projekt T100002 DODATNA ULAGANJA 9.336.000,00 8.839.000,00 8.358.878,31 94,57



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.336.000,00 8.839.000,00 8.358.878,31 94,57

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.336.000,00 8.839.000,00 8.358.878,31 94,57

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8.358.878,31

GLAVA 005 KULTURA 3.958.200,00 3.958.200,00 3.934.046,47 99,39

Glavni program P18 KULTURA 3.958.200,00 3.958.200,00 3.934.046,47 99,39

Program 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 3.958.200,00 3.958.200,00 3.934.046,47 99,39

Tekući projekt T100001 IZDAVAČKA DJELATNOST 243.000,00 243.000,00 227.046,47 93,43

208


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)







4.700,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 555,47 27,77

3293 Reprezentacija

555,47 38 Ostali rashodi 193.000,00 193.000,00 188.000,00 97,41

381 Tekuće donacije 193.000,00 193.000,00 188.000,00 97,41


188.000,00 Tekući projekt T100002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 289.500,00 289.500,00 289.500,00 100,00



38 Ostali rashodi 289.500,00 289.500,00 289.500,00 100,00

381 Tekuće donacije 289.500,00 289.500,00 289.500,00 100,00


289.500,00 Tekući projekt T100003 KULTURNE MANIFESTACIJE 868.500,00 868.500,00 868.500,00 100,00






772.000,00

38 Ostali rashodi 96.500,00 96.500,00 96.500,00 100,00

381 Tekuće donacije 96.500,00 96.500,00 96.500,00 100,00


96.500,00 Tekući projekt T100004 MUZEJSKO-GALERIJSKA

DJELATNOST 434.200,00 434.200,00 433.700,00 99,88






337.200,00

38 Ostali rashodi 96.500,00 96.500,00 96.500,00 100,00

381 Tekuće donacije 96.500,00 96.500,00 96.500,00 100,00


96.500,00

Tekući projekt T100005 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM 675.500,00 675.500,00 675.500,00 100,00



209


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

38 Ostali rashodi 675.500,00 675.500,00 675.500,00 100,00

381 Tekuće donacije 675.500,00 675.500,00 675.500,00 100,00


675.500,00 Tekući projekt T100006 OSTALI NEPREDVIĐENI

PROGRAMI U KULTURI 482.500,00 482.500,00 474.800,00 98,40



38 Ostali rashodi 482.500,00 482.500,00 474.800,00 98,40

381 Tekuće donacije 482.500,00 482.500,00 474.800,00 98,40


474.800,00 Tekući projekt T100007 ZAŠTITA SPOMENIKA 965.000,00 965.000,00 965.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 965.000,00 965.000,00 965.000,00 100,00



965.000,00

GLAVA 006 ŠPORT 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00

Glavni program P19 ŠPORT 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00

Program 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00

Tekući projekt T100001 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00


4.500.000,00 Tekući projekt T100002 ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI

SPORTSKI SAVEZ 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00


680.000,00 Tekući projekt T100003 HRVATSKI

PARAOLIMPIJSKI ODBOR 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00


20.000,00 Tekući projekt T100004 HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ-

VIP SNOW QUEEN TROPHY 2012 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00


210


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00


100.000,00 Tekući projekt T100005 SPORTSKE IGRE MLADIH 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00


200.000,00 GLAVA 007 TEHNIČKA KULTURA 586.200,00 586.200,00 586.200,00 100,00

Glavni program P20 TEHNIČKA KULTURA 586.200,00 586.200,00 586.200,00 100,00

Program 1001 TEHNIČKA KULTURA 586.200,00 586.200,00 586.200,00 100,00

Tekući projekt T100001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKA KULTURA 586.200,00 586.200,00 586.200,00 100,00



38 Ostali rashodi 586.200,00 586.200,00 586.200,00 100,00

381 Tekuće donacije 586.200,00 586.200,00 586.200,00 100,00


586.200,00

UKUPNO RAZDJEL 4. 109.078.111,00 109.078.111,00 102.956.528,58 94,39

211



Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 45.014.180,00 45.014.180,00 43.435.426,77 96,49

GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.988.000,00 1.988.000,00 1.691.111,27 85,07







311 Plaće (Bruto) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.267.030,38 84,47






181.537,03


22.787,08




71.858,00



6.317,92

GLAVA 002 ZDRAVSTVO 30.288.100,00 30.288.100,00 29.896.543,24 98,71

Glavni program P22 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU 16.366.925,00 16.366.925,00 16.363.806,21 99,98



Korisnik SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (24711) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





50.000,00

Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720) 5.082.674,00 5.082.674,00 5.082.541,40 100,00

Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 5.082.674,00 5.082.674,00 5.082.541,40 100,00

212


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)





5.082.541,40

Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703) 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00






1.400.000,00

Program 1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU 9.834.251,00 9.834.251,00 9.831.264,81 99,97

Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRASTVENIH USTANOVA 9.834.251,00 9.834.251,00 9.831.264,81 99,97

Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00

Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00





300.000,00 Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720) 7.434.251,00 7.434.251,00 7.431.386,78 99,96





4123 Licence

80.000,00







381.905,25


95.897,94 4224 Medicinska i laboratorijska oprema

1.133.512,31



558.777,76

213


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



152.450,00 Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA

MED. REHABILITACIJU (40703) 2.100.000,00 2.100.000,00 2.099.878,03 99,99





4123 Licence

10.000,00




1.584.793,03 422 Postrojenja i oprema 480.085,00 480.085,00 480.085,00 100,00


293.085,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu

0,00

4224 Medicinska i laboratorijska oprema

187.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00


25.000,00 Glavni program P23 POTREBE IZNAD

MINIMALNOG STANDARDA 6.300.000,00 6.300.000,00 6.200.943,10 98,43

Program 1002 KAPITALNO ULAGANJE 6.300.000,00 6.300.000,00 6.200.943,10 98,43

Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00

Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00






800.000,00 Aktivnost A100002 ANALIZA POSLOVANJA I

SMJERNICE ZA BOLJE POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00






0,00 Tekući projekt T100001 ULAGANJE U OPREMU

ZDRAVSTVENIH USTANOVA 450.000,00 450.000,00 400.943,10 89,10



214


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)




271.215,00





129.728,10 Tekući projekt T100002 SANACIJA ZDRAVSTVENIH

USTANOVA 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00







4.000.000,00 Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA

MED. REHABILITACIJU (40703) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00






1.000.000,00 Glavni program P24 PLAN ZA ZDRAVLJE GRAĐANA

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 3.967.000,00 3.967.000,00 3.762.469,12 94,84

Program 1001 JAVNOZDRAVSTVENI PRORITETI 375.000,00 375.000,00 375.000,00 100,00

Aktivnost A100001 UNIŠTAVANJE AMBROZIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

50.000,00 Aktivnost A100002 NACIONALNI PROGRAM

ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





3239 Ostale usluge


PREVENCIJE PUŠENJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

215


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)





3239 Ostale usluge


PREVENCIJE PRETILOSTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





3239 Ostale usluge


PREVENCIJE ŠEČERNE BOLESTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

50.000,00 Aktivnost A100006 PREVENCIJA SPOLNO

PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00

Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00




3239 Ostale usluge

75.000,00 Aktivnost A100008 IZVAN BOLNIČKO LIJEČENJE

OVISNOSTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

50.000,00 Program 1002 ZDRAVA ŽUPANIJA 47.000,00 47.000,00 44.500,00 94,68

Aktivnost A100001 ČLANARINA-HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00




323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00


3294 Članarine

7.000,00

216


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Aktivnost A100003 PLAN RAZVOJA ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH USLUGA 40.000,00 40.000,00 37.500,00 93,75






37.500,00 Program 1003 PREVENCIJA BOLESTI 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,00

Aktivnost A100001 PREVENCIJA KV BOLESTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

50.000,00 Aktivnost A100002 PREVENCIJE OSTEOPOROZE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

50.000,00 Aktivnost A100003 MOBILNA MAMOGRAFIJA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

250.000,00 Aktivnost A100004 PREVENCIJA RAKA DOJKE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

50.000,00 Aktivnost A100005 PREVENCIJA KARCINOMA

PROSTATE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

50.000,00 Aktivnost A100006 PREVENCIJA MELANOMA KOŽE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00


217


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)




3239 Ostale usluge

100.000,00 Program 1004 OSTALE JAVNE POTREBE U

ZDRAVSTVU 2.995.000,00 2.995.000,00 2.792.969,12 93,25

Aktivnost A100002 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE PSORIJAZE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

150.000,00 Aktivnost A100003 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA

ZA LIJEČENJE BRANITELJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

100.000,00 Aktivnost A100004 DEŽURSTVA LJEKARNE

ZAPREŠIĆ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

150.000,00 Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE HMP 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

447.800,00 Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU

SLUŽBU 677.200,00 677.200,00 677.200,00 100,00




3239 Ostale usluge

677.200,00 Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE

PULMOLOŠKO-ALERGOLOŠKE AMB. VELIKA GORICA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00




218


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


3239 Ostale usluge

40.000,00 Aktivnost A100007 MRTVOZORENJE 1.300.000,00 1.300.000,00 1.116.195,74 85,86





3239 Ostale usluge

1.116.195,74 Aktivnost A100008 LABORATORIJSKE USLUGE 80.000,00 80.000,00 61.773,38 77,22






61.773,38 Aktivnost A100009 SUFINANCIRANJE KIRUŠKE

AMBULANTE SAMOBOR 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00





3239 Ostale usluge

50.000,00 Glavni program P49 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE

ŽUPANIJE 2.852.600,00 2.852.600,00 2.852.411,00 99,99

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 2.502.600,00 2.502.600,00 2.502.411,00 99,99

Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 100,00


Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 100,00



311 Plaće (Bruto) 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 100,00






236.000,00


27.500,00




168.000,00

Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 455.100,00 455.100,00 454.911,00 99,96

Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720) 455.100,00 455.100,00 454.911,00 99,96

219


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)






58.000,00

3223 Energija

39.500,00 323 Rashodi za usluge 349.600,00 349.600,00 349.411,00 99,95



322.411,00




8.000,00

Program 1002 KAPITALNA ULAGANJA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00

Tekući projekt T100001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00







300.000,00

Tekući projekt T100002 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ULAGANJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00







50.000,00 Glavni program P50 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 801.575,00 801.575,00 716.913,81 89,44

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 638.575,00 638.575,00 633.640,47 99,23

Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 392.100,00 392.100,00 392.100,00 100,00

Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391) 392.100,00 392.100,00 392.100,00 100,00



31 Rashodi za zaposlene 142.100,00 142.100,00 142.100,00 100,00

220


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

311 Plaće (Bruto) 142.100,00 142.100,00 142.100,00 100,00


142.100,00 Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU

SLUŽBU 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00



311 Plaće (Bruto) 151.900,00 151.900,00 151.900,00 100,00


151.900,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,00




41.400,00


5.700,00




31.500,00

Tekući projekt T100001 RASHODI POSLOVANJA 246.475,00 246.475,00 241.540,47 98,00







11.250,00

3223 Energija




19.313,50

3239 Ostale usluge

13.174,65



100.623,96





1.800,00

Program 1002 KAPITALNO ULAGANJE 163.000,00 163.000,00 83.273,34 51,09

Tekući projekt T100001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

221


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)







50.000,00

Tekući projekt T100002 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ULAGANJE 113.000,00 113.000,00 33.273,34 29,45








0,00


13.273,34 GLAVA 004 SOCIJALNA SKRB 12.738.080,00 12.738.080,00 11.847.772,26 93,01

Glavni program P26 MINIMALNI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI 5.892.400,00 5.892.400,00 5.892.400,00 100,00


Aktivnost A100001 OGRIJEV 2.101.400,00 2.101.400,00 2.101.400,00 100,00

Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 2.101.400,00 2.101.400,00 2.101.400,00 100,00





2.101.400,00


Korisnik CZSS JASTREBARSKO 406.165,00 406.165,00 406.165,00 100,00

Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 406.165,00 406.165,00 406.165,00 100,00







123.948,00


222


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

3239 Ostale usluge

240.075,00






9.122,00

Korisnik CZSS VELIKA GORICA 812.425,00 812.425,00 812.425,00 100,00








273.000,00


3239 Ostale usluge

395.800,00






66.000,00

Korisnik CZSS DUGO SELO 324.913,00 324.913,00 324.913,00 100,00








57.189,00


3239 Ostale usluge

229.944,00






14.420,00

223


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Korisnik CZSS IVANIĆ GRAD 379.081,00 379.081,00 379.081,00 100,00








120.831,00


3239 Ostale usluge

209.900,00






14.150,00

Korisnik CZSS SAMOBOR 595.753,00 595.753,00 595.753,00 100,00








160.343,00


3239 Ostale usluge

331.510,00






45.000,00

Korisnik CZSS VRBOVEC 379.081,00 379.081,00 379.081,00 100,00






13.240,00

224


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



128.526,00 0,00


3239 Ostale usluge

211.115,00






17.200,00

Korisnik CZSS ZAPREŠIĆ 595.753,00 595.753,00 595.753,00 100,00








174.000,00


3239 Ostale usluge

344.753,00






32.000,00

Korisnik CZSS SV.I.ZELINA 297.829,00 297.829,00 297.829,00 100,00








42.000,00


3239 Ostale usluge

212.950,00



9.050,00

225


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)




12.829,00

Glavni program P27 POTREBE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 6.845.680,00 6.845.680,00 5.955.372,26 86,99

Program 1001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA 3.510.000,00 3.510.000,00 3.500.064,87 99,72

Aktivnost A100001 CRVENI KRIŽ 1.000.000,00 1.000.000,00 999.999,96 100,00


3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 999.999,96 100,00

38 Ostali rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 999.999,96 100,00

381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00 999.999,96 100,00


999.999,96 Aktivnost A100002 JEDNOKRATNE POMOĆI

UDRUGAMA 240.000,00 240.000,00 230.065,00 95,86



38 Ostali rashodi 240.000,00 240.000,00 230.065,00 95,86

381 Tekuće donacije 240.000,00 240.000,00 230.065,00 95,86


230.065,00 Aktivnost A100003 BRANITELJSKE UDRUGE 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00


450.000,00 Aktivnost A100004 UMIROVLJENIČKE UDRUGE 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00


900.000,00 Aktivnost A100005 OSTALE UDRUGE I

ORGANIZACIJE 590.000,00 590.000,00 590.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 590.000,00 590.000,00 590.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 590.000,00 590.000,00 590.000,00 100,00


590.000,00 Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE

SAVJETOVALIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA 330.000,00 330.000,00 329.999,91 100,00



38 Ostali rashodi 330.000,00 330.000,00 329.999,91 100,00

226


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

381 Tekuće donacije 330.000,00 330.000,00 329.999,91 100,00


329.999,91 Program 1002 POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIJIM

OSOBAMA 134.180,00 134.180,00 84.180,00 62,74

Tekući projekt T100001 POMOĆ U KUĆI-ŽUMBERAK 52.440,00 52.440,00 52.440,00 100,00






52.440,00

Tekući projekt T100002 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00


0,00

Tekući projekt T100003 POMOĆ U KUĆI-PISAROVINA 31.740,00 31.740,00 31.740,00 100,00






31.740,00

Program 1003 NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA 1.900.000,00 1.995.000,00 1.964.248,76 98,46

Aktivnost A100001 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 400.000,00 495.000,00 495.000,00 100,00






495.000,00

Aktivnost A100002 POMOĆ DJECI POGINULIH BRANITELJA 100.000,00 100.000,00 69.248,76 69,25



227


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)




69.248,76

Aktivnost A100003 SUBVENCIJA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA- SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00






1.400.000,00

Program 1005 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE IVANIĆ GRAD 1.301.500,00 1.206.500,00 406.878,63 33,72

Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 301.500,00 301.500,00 295.739,40 98,09

Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ GRAD (42299) 301.500,00 301.500,00 295.739,40 98,09





3223 Energija


3239 Ostale usluge

8.964,00



106.494,08

Kapitalni projekt K100001 POSLOVNI OBJEKT 1.000.000,00 905.000,00 111.139,23 12,28

Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ GRAD (42299) 1.000.000,00 905.000,00 111.139,23 12,28

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 905.000,00 111.139,23 12,28

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 905.000,00 111.139,23 12,28

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 905.000,00 111.139,23 12,28

421 Građevinski objekti 1.000.000,00 905.000,00 111.139,23 12,28


111.139,23

UKUPNO RAZDJEL 5. 45.014.180,00 45.014.180,00 43.435.426,77 96,49

228



Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 21.867.000,00 21.868.000,00 18.607.504,90 85,09

GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.815.000,00 1.816.000,00 1.587.681,93 87,43







311 Plaće (Bruto) 1.365.000,00 1.365.000,00 1.216.219,46 89,10


1.216.219,46 0,00



126.130,36 0,00



173.427,07 0,00


21.884,27 0,00




37.440,00 0,00



12.580,77 0,00

GLAVA 002 GOSPODARSTVO 15.765.000,00 15.765.000,00 13.918.888,99 88,29

Glavni program P29 GOSPODARSTVO 15.765.000,00 15.765.000,00 13.918.888,99 88,29

Program 1001 PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE 3.700.000,00 3.700.000,00 3.249.943,42 87,84

Aktivnost A100001 PODUZETNIČKI KREDITI 200.000,00 200.000,00 95.691,33 47,85






67.201,00 0,00



1.569,10 0,00



229


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


26.921,23 0,00

Tekući projekt T100001 SUBVENCIJE OBRTNICIMA,MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA 3.500.000,00 3.500.000,00 3.154.252,09 90,12



35 Subvencije 1.400.000,00 1.400.000,00 1.312.458,46 93,75

352



1.312.458,46 0,00

Izvor MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 2.000.000,00 2.000.000,00 1.754.175,48 87,71


35 Subvencije 2.000.000,00 2.000.000,00 1.754.175,48 87,71

352



1.754.175,48 0,00

Izvor MINISTARSTVO BRANITELJA 100.000,00 100.000,00 87.618,15 87,62


35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 87.618,15 87,62

352



87.618,15 0,00

Program 1002 OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I ZAPOŠLJAVANJE 200.000,00 200.000,00 199.708,00 99,85

Aktivnost A100001 PREKVALIFIKACIJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA I TEŠKO ZAPOSLIVIH OSOBA 200.000,00 200.000,00 199.708,00 99,85



38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 199.708,00 99,85

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 199.708,00 99,85


199.708,00 0,00

Program 1003 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 6.700.000,00 6.700.000,00 6.341.375,00 94,65

Tekući projekt T100001 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA,RAZVOJNI PROJEKTI I KLASTERI 1.700.000,00 1.700.000,00 1.391.375,00 81,85






41.875,00 0,00

230


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

35 Subvencije 1.600.000,00 1.600.000,00 1.349.500,00 84,34

352



1.349.500,00 0,00

Tekući projekt T100002 JAMSTVENA AGENCIJA-OSNOVNA DJELATNOST 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00



35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

352



150.000,00 0,00

Tekući projekt T100003 PODUZETNIČKE ZONE 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00






4.800.000,00 0,00

Tekući projekt T100004 PODUZETNIČKA ZONA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00






0,00 0,00

Program 1004 POTPORE PODUZETNICIMA,OBRTNICIMA,ZADRUGAMA I UDRUGAMA 2.385.000,00 2.385.000,00 2.089.104,05 87,59

Tekući projekt T100002 POMOĆI ZA STARE I DEFICITARNE ZANATE 150.000,00 150.000,00 140.605,24 93,74



38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 140.605,24 93,74



140.605,24 0,00

Tekući projekt T100003 POTPORE INOVATORIMA 185.000,00 185.000,00 144.000,00 77,84



35 Subvencije 185.000,00 185.000,00 144.000,00 77,84

231


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

352



144.000,00 0,00

Tekući projekt T100004 POTPORE ZA PODUZETNIKE- STANDARDI KVALITETE 400.000,00 400.000,00 372.825,79 93,21



35 Subvencije 400.000,00 400.000,00 372.825,79 93,21

352



372.825,79 0,00

Tekući projekt T100005 POTPORE ZA PODUZETNIKE POČETNIKE 250.000,00 250.000,00 229.754,86 91,90



35 Subvencije 250.000,00 250.000,00 229.754,86 91,90

352



229.754,86 0,00

Tekući projekt T100006 POTPORE ZA PODUZETNIKE- CJELOŽIVOTNO UČENJE ZAPOSLENIH 100.000,00 100.000,00 44.773,87 44,77



35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 44.773,87 44,77

352



44.773,87 0,00

Tekući projekt T100007 POTPORE ZA ŽENE PODUZETNICE 350.000,00 350.000,00 308.102,88 88,03



35 Subvencije 350.000,00 350.000,00 308.102,88 88,03

352



308.102,88 0,00

Tekući projekt T100008 POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI 600.000,00 600.000,00 523.047,88 87,17

232


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00 523.047,88 87,17



523.047,88 0,00

Tekući projekt T100009 INFORMIRANJE O POTPORAMA 50.000,00 50.000,00 38.850,00 77,70






38.850,00 0,00

Tekući projekt T100010 POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE OBJEKTE 300.000,00 300.000,00 287.143,53 95,71



38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 287.143,53 95,71



287.143,53 0,00

Program 1005 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE 950.000,00 950.000,00 760.643,36 80,07

Tekući projekt T100001 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE 950.000,00 950.000,00 760.643,36 80,07






25.000,00 0,00

3239 Ostale usluge

293.698,52 0,00

38 Ostali rashodi 450.000,00 450.000,00 441.944,84 98,21

381 Tekuće donacije 450.000,00 450.000,00 441.944,84 98,21


441.944,84 0,00

Program 1006 PROMIDŽBENI MATERIJALI 80.000,00 80.000,00 44.509,50 55,64

Tekući projekt T100001 PROMIDŽBENI MATERIJALI 80.000,00 80.000,00 44.509,50 55,64






0,00 0,00

3239 Ostale usluge

44.509,50 0,00

Program 1007 ENERGETIKA 1.400.000,00 1.400.000,00 1.233.605,66 88,11

Tekući projekt T100001 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U KUĆANSTVIMA 915.000,00 915.000,00 784.355,66 85,72

233


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)






135.000,00 0,00

35 Subvencije 253.500,00 253.500,00 211.040,58 83,25

352



211.040,58 0,00

Izvor FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 526.500,00 526.500,00 438.315,08 83,25


35 Subvencije 526.500,00 526.500,00 438.315,08 83,25

352



438.315,08 0,00

Tekući projekt T100002 POKAZNA PRIMJENA TOPLINSKIH PUMPI 20.000,00 20.000,00 18.750,00 93,75






18.750,00 0,00

Tekući projekt T100003 PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 2013. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00


50.000,00 0,00

Tekući projekt T100004 GENERALNI PLAN JAVNE RASVJETE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00


300.000,00 0,00

Tekući projekt T100005 PROJEKT ZELENI DVORAC LUŽNICA 15.000,00 15.000,00 12.000,00 80,00




234


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



12.000,00 0,00

Tekući projekt T100008 PROGRAM O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ 70.000,00 70.000,00 68.500,00 97,86



38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 68.500,00 97,86

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 68.500,00 97,86

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 68.500,00 0,00

Tekući projekt T100009 PLAN O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00



38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1008 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100001 STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00





3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00

GLAVA 003 TURIZAM 2.937.000,00 2.937.000,00 2.368.922,15 80,66

Glavni program P30 TURIZAM 2.937.000,00 2.937.000,00 2.368.922,15 80,66

Program 1001 RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU 300.000,00 292.020,00 110.943,90 37,99

Tekući projekt T100001 RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU 300.000,00 292.020,00 110.943,90 37,99



35 Subvencije 300.000,00 292.020,00 110.943,90 37,99

352


3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 0,00 110.943,90 0,00

Program 1002 SUBVENCIJE TURISTIČKIM AGENCIJAMA 200.000,00 207.980,00 207.980,00 100,00

Tekući projekt T100001 SUBVENCIJE TURISTIČKIM AGENCIJAMA 200.000,00 207.980,00 207.980,00 100,00



35 Subvencije 200.000,00 207.980,00 207.980,00 100,00

235


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

352


3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 0,00 207.980,00 0,00

Program 1003 TURISTIČKE MANIFESTICIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA 1.425.000,00 1.425.000,00 1.306.378,25 91,68

Tekući projekt T100001 MANIFSTACIJE 1.425.000,00 1.425.000,00 1.306.378,25 91,68





3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 184.068,50 0,00

38 Ostali rashodi 1.200.000,00 1.200.000,00 1.122.309,75 93,53

381 Tekuće donacije 1.200.000,00 1.200.000,00 1.122.309,75 93,53

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 1.122.309,75 0,00

Program 1004 TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,00

Tekući projekt T100001 AKCIJA VOLIM HRVATSKU 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00


Tekući projekt T100002 IZLOŽBE, PROMOCIJE I NASTUPI NA SAJMOVIMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00


Tekući projekt T100003 PROMIDŽBA- TISKANI MATERIJALI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00


Tekući projekt T100004 PROMIDŽBA U MEDIJIMA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00


Tekući projekt T100005 INTERPRETACIJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00

236


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00


Tekući projekt T100006 FILM ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00


Tekući projekt T100007 PROMOCIJA FILMA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00


Tekući projekt T100008 DRUŠTVENE MREŽE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00


Tekući projekt T100009 PANORAME PODRUČJA- RollMaps.com 64.000,00 64.000,00 64.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 64.000,00 64.000,00 64.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 64.000,00 64.000,00 64.000,00 100,00


Tekući projekt T100010 ORGANIZACIJA IZLETA PO ŽUPANIJI 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00


Tekući projekt T100011 STUDIJSKA PUTOVANJA NOVINARA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

237


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00


Program 1005 EDUKACIJA ZA TURIZAM 50.000,00 50.000,00 43.620,00 87,24

Tekući projekt T100001 EDUKACIJA ZA TURIZAM 50.000,00 50.000,00 43.620,00 87,24





3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 43.620,00 0,00

Program 1006 TURISTIČKI SUVENIR ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100001 TURISTIČKI SUVENIR ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00



35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1007 INFO KIOSK 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100001 INFO KIOSK 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00





3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 0,00

GLAVA 004 EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUŽUPANIJSKA SURADNJA 1.350.000,00 1.350.000,00 732.011,83 54,22

Glavni program P31 EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUŽUPANIJSKA SURADNJA 1.350.000,00 1.350.000,00 732.011,83 54,22

Program 1001 PROGRAMI VEZANI UZ EUROPSKE INTEGRACIJE 250.000,00 250.000,00 154.846,93 61,94

Aktivnost A100001 ČLANARINE 40.000,00 40.000,00 26.842,31 67,11


238


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)




3294 Članarine 0,00 0,00 26.842,31 0,00

Tekući projekt T100001 EUROPSKI TJEDAN U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

Izvor MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00




3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Tekući projekt T100002 SEMINARI I STRUČNA OBUKA SURADNIKA NA PROJEKTIMA EUROPSKIH INTEGRACIJAMA 50.000,00 50.000,00 38.129,62 76,26



38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 38.129,62 76,26

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 38.129,62 76,26


Tekući projekt T100003 STRUČNA OBUKA ZAPOSLENIH I SURADNIKA NA PROJEKTIMA EU FONDOVA 150.000,00 150.000,00 79.875,00 53,25






Program 1002 EUROPSKI,MEĐUNARODNI I MEĐUREGIONALNI PROJEKTI 1.100.000,00 1.100.000,00 577.164,90 52,47

Aktivnost A100001 URED HRVATSKIH ŽUPANIJA U BRUXELLESU 100.000,00 100.000,00 90.000,00 90,00






Aktivnost A100002 ŽUPANIJA- PARTNER U PROJEKTIMA EU 850.000,00 850.000,00 485.381,40 57,10



38 Ostali rashodi 850.000,00 850.000,00 485.381,40 57,10

239


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

381 Tekuće donacije 850.000,00 850.000,00 485.381,40 57,10


Aktivnost A100003 MEĐUNARODNI I MEĐUREGIONALNI SUSRETI PODUZETNIKA 150.000,00 150.000,00 1.783,50 1,19





3239 Ostale usluge 0,00 0,00 1.783,50 0,00

UKUPNO RAZDJEL 6. 21.867.000,00 21.868.000,00 18.607.504,90 85,09

240



Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 22.619.000,00 22.619.000,00 20.072.259,73 88,74

GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 1.949.000,00 1.949.000,00 1.610.856,78 82,65







311 Plaće (Bruto) 1.440.000,00 1.440.000,00 1.205.159,16 83,69






172.728,91


21.692,87




66.756,00

GLAVA 002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 20.670.000,00 20.670.000,00 18.461.402,95 89,31

Glavni program P34 ZBRINJAVANJE OTPADA 3.280.000,00 3.280.000,00 2.469.385,00 75,29

Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADA 3.280.000,00 3.280.000,00 2.469.385,00 75,29

Tekući projekt T100002 REALIZACIJA PROJEKTA ŽUPANIJSKOG KONCEPTA GOSPODARENJA OTPADOM 2.250.000,00 2.250.000,00 1.830.000,00 81,33



38 Ostali rashodi 2.250.000,00 2.250.000,00 1.830.000,00 81,33


3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

1.830.000,00

Tekući projekt T100003 POMOĆI 550.000,00 550.000,00 173.062,50 31,47





241


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


173.062,50 Tekući projekt T100004 AKCIJA PRIKUPLJANJA STAROG

PAPIRA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 50.000,00 50.000,00 36.322,50 72,65






36.322,50 Tekući projekt T100005 PILOT PROJEKT ODVOJENOG

PRIKUPLJANJA OTPADA 430.000,00 430.000,00 430.000,00 100,00






330.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00


3861


100.000,00

Glavni program P35 VODOOPSKRBA 9.115.000,00 9.115.000,00 8.201.970,18 89,98

Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI VODOOPSKRBE 9.115.000,00 9.115.000,00 8.201.970,18 89,98

Tekući projekt T100001 MONITORING NAD KVALITETOM VODE ZA PIĆE 603.000,00 603.000,00 589.433,52 97,75






589.433,52 Tekući projekt T100002 IZRADA PROGRAMA MJERA ZA

SANACIJU VODNOG OKOLIŠA 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00






0,00 Tekući projekt T100003 PROJEKTIRANJE- RVS ZAGREB-

ISTOK (uklop katastarskog plana i goedetske podloge) 1.050.000,00 1.050.000,00 1.041.543,75 99,19






1.041.543,75

242


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Tekući projekt T100004 POMOĆI 1.732.000,00 1.732.000,00 1.693.850,06 97,80






1.693.850,06 Tekući projekt T100005 REALIZACIJA PROJEKTNOG

REGIONALNOG VODOPSKRBNOG SUSTAVA ZAGREB-ISTOK 5.650.000,00 5.650.000,00 4.877.142,85 86,32



38 Ostali rashodi 5.650.000,00 5.650.000,00 4.877.142,85 86,32


3861


4.877.142,85

Glavni program P36 PROMETNA INFRASTRUKTURA 6.925.000,00 6.925.000,00 6.890.047,77 99,50

Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 6.925.000,00 6.925.000,00 6.890.047,77 99,50

Tekući projekt T100001 POVEĆANJE SIGURNOSTI DJECE U PROMETU 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00






1.100.000,00 Tekući projekt T100002 POMOĆI 3.600.000,00 3.600.000,00 3.567.530,66 99,10






3.567.530,66 Tekući projekt T100003 SANACIJA ŽUPANIJSKIH I

LOKALNIH CESTA 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00






2.200.000,00 Tekući projekt T100004 CENTRALNI EUROPSKI

TRANSPORTNI KORIDOR - CETC ROUTE 65 25.000,00 25.000,00 22.517,11 90,07


243


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)




3294 Članarine

22.517,11 Glavni program P37 ZBRINJAVANJE OTPADNIM

VODAMA 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 90,00

Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 90,00

Tekući projekt T100001 POMOĆI 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 90,00


3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 90,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 90,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 90,00


900.000,00 Glavni program P38 PROMETNI SAVEZ I TARIFNA UNIJA 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI TARIFNE UNIJE 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100001 IMPLEMENTACIJA STUDIJE INTEGRIRANOG PROMETNOG SUSTAVA 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00






0,00

UKUPNO RAZDJEL 7. 22.619.000,00 22.619.000,00 20.072.259,73 88,74

244

RAZDJEL 8. UPRAVN ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 18.722.874,00 18.725.874,00 16.500.300,32 88,11

GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 11.502.000,00 11.505.000,00 10.549.058,93 91,69







311 Plaće (Bruto) 5.683.000,00 5.683.000,00 6.726.242,79 118,36




714.519,45 313 Doprinosi na plaće 983.000,00 978.000,00 1.069.897,11 109,40


948.941,04


120.956,07




308.835,76



18.788,55

Izvor MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 3.710.000,00 3.710.000,00 1.710.775,27 46,11



311 Plaće (Bruto) 3.163.000,00 3.165.000,00 1.460.891,47 46,16


1.460.891,47 313 Doprinosi na plaće 547.000,00 545.000,00 249.883,80 45,85


223.587,76


26.296,04

GLAVA 002 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 1.026.374,00 1.026.374,00 980.581,87 95,54

Glavni program P47 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 1.026.374,00 1.026.374,00 980.581,87 95,54

Program 1001 SUFINANCIRANJE OPĆINA I GRADOVA IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 519.300,00 519.300,00 503.507,87 96,96

245


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO,TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 519.300,00 519.300,00 503.507,87 96,96

Izvor PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 519.300,00 519.300,00 503.507,87 96,96



311 Plaće (Bruto) 400.000,00 403.000,00 402.113,73 99,78






57.640,04


7.238,01




16.861,00

Program 1002 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00







0,00

Program 1003 STRUČNE PODLOGE 477.074,00 477.074,00 477.074,00 100,00

Tekući projekt T100001 IZRADA I AŽURIRANJE SLUŽBENIH PROSTORNIH PODLOGA DRŽ. IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINE 477.074,00 477.074,00 477.074,00 100,00






238.524,00 Izvor STRUČNE PODLOGE- OPĆINE I GRADOVI 238.550,00 238.550,00 238.550,00 100,00





238.550,00

GLAVA 003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 780.000,00 780.000,00 200.000,00 25,64

Glavni program P44 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 780.000,00 780.000,00 200.000,00 25,64

246


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Program 1001 PRAĆENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU 780.000,00 780.000,00 200.000,00 25,64

Aktivnost A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00







0,00

Tekući projekt T100001 FINANCIJSKA POTPORA UDRUGAMA GRAĐANA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00



38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00


200.000,00 Tekući projekt T100002 IZRADA PLANOVA I PROGRAMA

ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00







0,00

3239 Ostale usluge

0,00 GLAVA 004 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE

ZAŠTIČENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJED. NA POD. ZŽ 1.630.500,00 1.630.500,00 1.532.222,49 93,97

Glavni program P45 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA 1.630.500,00 1.630.500,00 1.532.222,49 93,97

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 1.630.500,00 1.630.500,00 1.532.222,49 93,97


Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 1.075.000,00 1.075.000,00 1.013.925,60 94,32



31 Rashodi za zaposlene 1.035.000,00 1.035.000,00 973.935,00 94,10

311 Plaće (Bruto) 850.000,00 850.000,00 825.406,98 97,11






115.869,83

247


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


13.968,19




39.990,60

Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 394.500,00 394.500,00 376.162,34 95,35

Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 394.500,00 394.500,00 376.162,34 95,35







400,00



9.919,71 3223 Energija

24.671,10


432,68





18.713,47

3234 Komunalne usluge


5.000,00



26.936,00

3239 Ostale usluge

9.442,68 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.000,00 133.000,00 126.930,60 95,44


108.132,76



9.179,80




1.935,36 Tekući projekt T100001 ZAŠTITA,ODRŽAVANJE I

OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIČENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI ZAG.ŽUP. 93.000,00 93.000,00 87.974,46 94,60





248


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)



3.236,03 3225 Sitni inventar i auto gume

1.487,50




5.000,00



4.000,00



4.801,50

3239 Ostale usluge


3293 Reprezentacija

4.981,80 3294 Članarine

3.800,00


4.628,00 Tekući projekt T100003 OD SELA RODA DO SELA RODA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00







2.000,00 Tekući projekt T100004 KOSCI ZA KOSCE 11.000,00 11.000,00 10.374,00 94,31








7.961,00


3293 Reprezentacija

1.663,00 Tekući projekt T100005 ZAŠTIĆENA PODRUČJA-

STANIŠTA IZVORNIH PASMINA 8.000,00 8.000,00 4.955,63 61,95








4.955,63

249


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

Tekući projekt T100006 EDUKATIVNO STRUČNI SKUP NASTAVNIKA BIOLOGIJE I GEOGRAFIJE 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00









1.000,00 Tekući projekt T100007 4. SUSRET UDRUGA PRIJATELJA

PRIRODE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 2.500,00 2.500,00 2.495,54 99,82






3239 Ostale usluge

1.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 995,54 99,55


995,54 Tekući projekt T100008 BIJELA RODA 37.000,00 37.000,00 28.144,42 76,07




38 Ostali rashodi 37.000,00 37.000,00 28.144,42 76,07

381 Tekuće donacije 37.000,00 37.000,00 28.144,42 76,07


28.144,42 Tekući projekt T100009 OSTALI PROJEKTI (IPA I SL.) 5.000,00 5.000,00 3.690,50 73,81









1.920,50 GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 3.784.000,00 3.784.000,00 3.238.437,03 85,58

Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 3.784.000,00 3.784.000,00 3.238.437,03 85,58

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA 3.599.000,00 3.599.000,00 3.118.946,35 86,66

250


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 2.841.000,00 2.841.000,00 2.423.174,94 85,29




311 Plaće (Bruto) 2.300.000,00 2.300.000,00 1.991.591,91 86,59






284.959,75


33.856,99




45.450,00

Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 676.000,00 676.000,00 614.799,33 90,95

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 676.000,00 676.000,00 614.799,33 90,95







39.885,50



63.743,14 3223 Energija

5.393,78


2.852,46





25.559,16



13.300,00



20.457,70

3239 Ostale usluge



104.563,04

251


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)


15.008,75 3293 Reprezentacija

19.077,52

3294 Članarine


250,00





4.661,07 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

400,00

Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA 82.000,00 82.000,00 80.972,08 98,75








0,00



55.992,26 Program 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG

UREĐENJA 15.000,00 15.000,00 14.812,50 98,75

Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA 15.000,00 15.000,00 14.812,50 98,75







14.812,50 Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG

UREĐENJA 170.000,00 170.000,00 104.678,18 61,58

Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE 90.000,00 90.000,00 30.621,06 34,02








24.981,06

Tekući projekt T100002 IZRADA PROST. PLANA PODR.POSEBNIH OBILJEŽJA ZA PODRUČJE VODOCRPILIŠTA ČRNKOVEC I ZRAČNE LUKE ZAGREB 80.000,00 80.000,00 74.057,12 92,57

252


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)








49.961,92

UKUPNO RAZDJEL 8. 18.722.874,00 18.725.874,00 16.500.300,32 88,11

253



Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.155.000,00 5.155.000,00 4.858.830,56 94,25

GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 2.149.000,00 2.124.100,00 1.831.553,85 86,23







311 Plaće (Bruto) 1.610.000,00 1.610.000,00 1.411.616,44 87,68






202.250,05


25.402,37




63.140,77

GLAVA 002 ZAJEDNIČKI IZDACI 3.006.000,00 3.030.900,00 3.027.276,71 99,88









225.547,12


3.304,60 38 Ostali rashodi 2.800.000,00 2.800.000,00 2.798.424,99 99,94

381 Tekuće donacije 2.800.000,00 2.800.000,00 2.798.424,99 99,94


2.798.424,99

UKUPNO RAZDJEL 9. 5.155.000,00 5.155.000,00 4.858.830,56 94,25

254



Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

RAZDJEL 010 URED ŽUPANA 10.283.000,00 10.284.000,00 9.148.812,21 88,96

GLAVA 001 URED ŽUPANA 10.283.000,00 10.284.000,00 9.148.812,21 88,96







311 Plaće (Bruto) 2.900.000,00 2.900.000,00 2.763.912,07 95,31






395.861,46


49.750,37




38.028,00



12.525,70

Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 3.360.000,00 3.360.000,00 2.486.747,21 74,01







154.302,12

3239 Ostale usluge

159.703,13 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.510.000,00 1.510.000,00 851.584,36 56,40

3293 Reprezentacija


476.903,54

Aktivnost A100003 DONACIJE 1.300.000,00 1.300.000,00 1.296.097,43 99,70



32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 2.146,83 0,00

255


Opis



Izvršenje 2012.(4)

Indeks (4/3)

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 2.146,83 0,00


2.146,83

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 0,00 25.000,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 25.000,00 0,00


13.000,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

12.000,00

38 Ostali rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 1.261.450,60 97,03

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 1.144.450,60 0,00


1.144.450,60 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 117.000,00 0,00


117.000,00

385 Izvanredni rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 7.500,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 7.500,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 7.500,00 0,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela

7.500,00 Aktivnost A100004 SUBVENCIJE 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00



35 Subvencije 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00

352



1.650.000,00

UKUPNO RAZDJEL 10. 10.283.000,00 10.284.000,00 9.148.812,21 88,96

256

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOG KLASIFIKACIJI

Opis Izvorni plan

2012.(2) Tekući plan

2012.(4) Izvršenje 2012.(5)

Indeks (4/3)

01 OPĆE JAVNE USLUGE 54.099.755,14 54.084.755,14 47.462.540,14 87,76

011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 53.974.755,14 53.959.755,14 47.374.092,96 87,80

0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 15.468.000,00 15.427.100,00 13.359.243,63 86,60

0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 38.506.755,14 38.532.655,14 34.014.849,33 88,28

013 OPĆE USLUGE 125.000,00 125.000,00 88.447,18 70,76

0133 OSTALE OPĆE USLUGE 125.000,00 125.000,00 88.447,18 70,76

03 JAVNI RED I SIGURNOST 2.750.000,00 2.760.000,00 2.738.704,59 99,23

032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 2.750.000,00 2.760.000,00 2.738.704,59 99,23

0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 2.470.000,00 2.480.000,00 2.479.464,59 99,98

0321 CIVILNA ZAŠTITA 280.000,00 280.000,00 259.240,00 92,59

04 EKONOMSKI POSLOVI 51.782.000,00 51.784.000,00 45.014.129,94 86,93

041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 15.665.000,00 15.665.000,00 14.027.513,99 89,55

0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00

0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD 14.015.000,00 14.015.000,00 12.377.513,99 88,32

042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV 22.340.000,00 22.341.000,00 18.598.589,10 83,25

0421 POLJOPRIVREDA 20.595.000,00 20.596.000,00 17.291.904,20 83,96

0422 ŠUMARSTVO 80.000,00 80.000,00 15.500,00 19,38

0423 RIBARSTVO I LOV 1.665.000,00 1.665.000,00 1.291.184,90 77,55

044 RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO 3.665.000,00 3.666.000,00 3.129.056,93 85,35

0442 PROIZVODNJA 3.665.000,00 3.666.000,00 3.129.056,93 85,35

045 PROMET 7.275.000,00 7.275.000,00 6.890.047,77 94,71

0451 CESTOVNI PROMET 7.275.000,00 7.275.000,00 6.890.047,77 94,71

047 OSTALE INDUSTRIJE 2.837.000,00 2.837.000,00 2.368.922,15 83,50

0473 TURIZAM 2.837.000,00 2.837.000,00 2.368.922,15 83,50

05 ZAŠTITA OKOLIŠA 11.500.874,00 11.500.874,00 9.320.626,39 81,04

051 GOSPODARENJE OTPADOM 3.280.000,00 3.280.000,00 2.469.385,00 75,29

0510 GOSPODARENJE OTPADOM 3.280.000,00 3.280.000,00 2.469.385,00 75,29

052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 90,00

0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 90,00

054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 6.082.500,00 6.082.500,00 4.889.687,44 80,39

0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 6.082.500,00 6.082.500,00 4.889.687,44 80,39

056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 1.108.374,00 1.108.374,00 1.061.553,95 95,78

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 1.108.374,00 1.108.374,00 1.061.553,95 95,78

06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 20.617.000,00 20.620.000,00 18.751.029,11 90,94

061 RAZVOJ STANOVANJA 11.502.000,00 11.505.000,00 10.549.058,93 91,69

0610 RAZVOJ STANOVANJA 11.502.000,00 11.505.000,00 10.549.058,93 91,69

257

Opis Izvorni plan


2012.(4) Izvršenje 2012.(5)

Indeks (4/3)

063 OPSKRBA VODOM 9.115.000,00 9.115.000,00 8.201.970,18 89,98

0630 OPSKRBA VODOM 9.115.000,00 9.115.000,00 8.201.970,18 89,98

07 ZDRAVSTVO 32.276.100,00 32.276.100,00 31.587.654,51 97,87

072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE 18.918.500,00 18.918.500,00 18.731.663,12 99,01

0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE 18.918.500,00 18.918.500,00 18.731.663,12 99,01

073 BOLNIČKE SLUŽBE 1.980.000,00 1.980.000,00 1.777.969,12 89,80

0731 USLUGE OPĆIH BOLNICA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

0732 USLUGE SPECIJALISTIČKIH BOLNICA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

0733 USLUGE MEDICINSKIH CENTARA I CENTARA ZA MAJČINSTVO 1.730.000,00 1.730.000,00 1.527.969,12 88,32

074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

075 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA 6.090.600,00 6.090.600,00 5.793.522,27 95,12

0750 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA 6.090.600,00 6.090.600,00 5.793.522,27 95,12

076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 5.137.000,00 5.137.000,00 5.134.500,00 99,95

0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 5.137.000,00 5.137.000,00 5.134.500,00 99,95

08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 9.458.200,00 9.458.200,00 9.434.046,47 99,74

081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00

0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00

082 SLUŽBE KULTURE 3.958.200,00 3.958.200,00 3.934.046,47 99,39

0820 SLUŽBE KULTURE 3.958.200,00 3.958.200,00 3.934.046,47 99,39

09 OBRAZOVANJE 97.619.911,00 97.619.911,00 91.523.282,11 93,75

091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 53.310.103,00 53.807.103,00 51.750.036,98 96,18

0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 53.310.103,00 53.807.103,00 51.750.036,98 96,18

092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 15.691.420,00 15.691.420,00 15.118.702,02 96,35

0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 13.341.420,00 13.341.420,00 13.318.526,00 99,83

0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.350.000,00 2.350.000,00 1.800.176,02 76,60

095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU 105.500,00 105.500,00 105.302,80 99,81

0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU 105.500,00 105.500,00 105.302,80 99,81

096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 16.209.458,00 15.712.458,00 14.532.081,41 92,49

0960 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 16.209.458,00 15.712.458,00 14.532.081,41 92,49

097 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA 2.953.230,00 2.953.230,00 2.909.870,95 98,53

0970 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA 2.953.230,00 2.953.230,00 2.909.870,95 98,53

098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 9.350.200,00 9.350.200,00 7.107.287,95 76,01

0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 9.350.200,00 9.350.200,00 7.107.287,95 76,01

10 SOCIJALNA ZAŠTITA 12.738.080,00 12.738.080,00 11.847.772,26 93,01

102 STAROST 1.435.680,00 1.340.680,00 491.058,63 36,63

1020 STAROST 1.435.680,00 1.340.680,00 491.058,63 36,63

258

Opis Izvorni plan


2012.(4) Izvršenje 2012.(5)

Indeks (4/3)

104 OBITELJ I DJECA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.469.248,76 97,95

1040 OBITELJ I DJECA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.469.248,76 97,95

107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA 3.510.000,00 3.510.000,00 3.500.064,87 99,72

1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA 3.510.000,00 3.510.000,00 3.500.064,87 99,72

108 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE 5.892.400,00 5.892.400,00 5.892.400,00 100,00

1080 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE 5.892.400,00 5.892.400,00 5.892.400,00 100,00

109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 400.000,00 495.000,00 495.000,00 100,00

1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 400.000,00 495.000,00 495.000,00 100,00

UKUPNO 296.341.920,14 296.341.920,14 271.178.985,52 91,51

259

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis Izvorni plan


2012.(4) Izvršenje 2012.(5)

Indeks (4/3)

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 194.825.922,14 194.825.922,14 176.044.007,34 90,36

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 45.676.103,00 45.676.103,00 45.676.102,30 100,00

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 15.041.420,00 15.041.420,00 15.018.526,00 99,85

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 16.366.925,00 16.366.925,00 16.363.806,21 99,98

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 5.892.400,00 5.892.400,00 5.892.400,00 100,00

KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 4.204.800,00 4.204.800,00 4.204.611,00 100,00

LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 1.230.000,00 1.230.000,00 991.184,90 80,58

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA-PRIJEVOZ UČENIKA 6.000.000,00 6.000.000,00 2.245.405,92 37,42

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 519.300,00 519.300,00 503.507,87 96,96

STRUČNE PODLOGE- OPĆINE I GRADOVI 238.550,00 238.550,00 238.550,00 100,00

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 2.000.000,00 2.000.000,00 1.754.175,48 87,71

MINISTARSTVO BRANITELJA 100.000,00 100.000,00 87.618,15 87,62

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 526.500,00 526.500,00 438.315,08 83,25

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 3.710.000,00 3.710.000,00 1.710.775,27 46,11

UKUPNO RASHODI / IZDACI 296.341.920,14 296.341.920,14 271.178.985,52 91,51

260

UKUPAN PRORAČUN

VRSTA

IZVORINI PLAN

2012.

TEKUĆI PLAN

2012.

IZVRŠENJE

2012.

INDEX

2 3 4 4/3

1. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI

296.341.920,14

296.341.920,14

287.692.831,06

97,08

2. UKUPNO RASHODI/IZDACI

296.341.920,14

296.341.920,14

271.178.985,52

91,51

RAZLIKA (1-2) VIŠAK+/MANJAK

-

-

16.513.845,54

-

261

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08), Odluke o izvršavanju

proračuna Zagrebačke županije za 2011. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 31/10,

27/11) Zagrebačka županija može se dugoročno zadužiti uzimanjem kredita, zajmova i

izdavanjem vrijednosnih papira, samo za investiciju koja se financira iz Proračuna, a koju

potvrdi Županijska skupština Zagrebačke županije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a

na prijedlog ministra financija, do visine sredstava planiranih u Računu financiranja.

Odlukom o izvršavanju proračuna Zagrebačke županije za 2011. godinu („Glasnik

Zagrebačke županije“ broj 31/10, 27/11) ovlašćuje se Zagrebačka županija da se može

zadužiti na domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 9.996.000,00 kn, koji će

biti iskazan u Računu zaduživanja/financiranja.

Odlukom o prihvaćanju investicija u školstvu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 6/11,

27/11) prihvaćaju se investicije u školstvu za koje će se dio sredstava osigurati zaduživanjem

kredita kod banaka i to za investicije koje su utvrđene ovo Odlukama te Izmjenama i

dopunama iste.

Odlukom o zaduživanju Zagrebačke županije kod Privredne banke d.d., Zagreb za

financiranje investicija u školstvu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 18/11, 27/11),

Zagrebačka županija zadužuje se za iznos 9.996.000,00 kuna za investicije u skladu s

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju investicija u školstvu.

Na temelju članka 87., stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08), Vlada

Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju suglasnosti Zagrebačkoj županiji za

zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb (KLASA: 403-01/11-02/14, URBROJ:

5030116-11-1 od 18. kolovoza 2011.), kojom se daje suglasnost Zagrebačkoj županiji za

zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, u iznosu od 9.996.000,00 kuna u

protuvrijednosti EUR, na rok otplate od pet godina, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu u

visini jednomjesečnog LIBOR-a (za EUR) uvećano za kamatnu maržu od 4,3 p. p, te uz

naknadu za odobrenje kredita u iznosu 0,5% na iznos kredita, jednokratnu, unaprijed.

Sredstva kredita u cijelosti su utrošena u 2011. god. za financiranje investicija u školstvu

sukladno navedenim Odlukama. Stanje duga 01.01.2012. iznosi 9.996.000,00 a, na dan

31.12.2012. 7.996.800,00 kuna.

262

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

RB. DONOSITELJ

ODLUKE PODNOSILAC ZAMOLBE NAMJENA

ODOBRENO DATUM ISPLATE

1. Župan Rukometni klub "ZELINA" pomoć za pripreme za natjecanje 15.000,00

13.01.2012.

2. Župan

Nogometna škola "VRBOVEC"

organizacija turnira "Čedomil Drvenkar" 15.000,00

13.01.2012.

3. Župan

Lovačko društvo "SRNDAČ"

uređenje Lovačkog doma u Psarjevu Donjem 10.000,00

18.01.2012.

4. Župan

Lean Menadžment Inicijativa

pomoć za odvijanje svakodnevnih aktivnost Kreativnog centra 15.000,00

18.01.2012.

5. Župan Studio Guberović d.o.o.

dovršetak filma o Zagrebu i hrvatskoj povijesti 10.000,00

18.01.2012.

6. Župan KUD Klinča Sela obnova izvornih nošnji 10.000,00

20.01.2012.

7. Župan Državni proračun RH

upis u registar poslovnih subjekata - Zavod za soc. skrb - podružnice 45,60

20.01.2012.

8. Župan Državni proračun RH

upis u registar poslovnih subjekata - Zavod za soc. skrb 55,00

20.01.2012.

9. Župan Vrbovečka udruga mladih

nabava razglasa i nove glazbene opreme 7.000,00

24.01.2012.

10. Župan Stolnoteniski klub JASKA

organizacija pozivnog stolnoteniskog turnira za najmlađe 5.000,00

24.01.2012.

11. Župan DVD Vranov Dol

dovršetak građevinskih radova na Vatrogasnom domu Vranov Dol 8.000,00

24.01.2012.

12. Župan

Nogometni klub KLOKOČEVAC kupnja sportske opreme 12.500,00

26.01.2012.

13.

Župan Državni proračun RH

upis brisanja iz Registra posl. subjekta Državnog zavoda za statistiku - Zavod za soc. skrb ZŽ 440,00

25.01.2012.

14. Župan Pečat d.o.o pečat i štambilj u automatu 324,87

26.01.2012.

15. Župan Nogometni klub ŽABNICA

dogradnja svlačionica i sanitarnog čvora te nabava sportske opreme 15.000,00

30.01.2012.

16. Župan

Udruga građana 3. životne dobi Ivanić-Grad organizacija umirovljeničkog fašnika 8.000,00

03.02.2012.

17. Župan KUD Mala Gorica

kupnja nošnji za dječji tamburaški orkestar 5.000,00

08.02.2012.

18.

Župan

Župa Marije pomoćnice, Ivanec Bistranski

automatizacija i elektrifikacija zvona u kapeli Sv. Ivana Krstitelja u Jablanovcu 10.000,00

08.02.2012.

19. Župan Radio KAJ d.o.o.

organizacija godišnjeg koncerta Ivana Pepelka 10.000,00

09.02.2012.

20. Župan Općina Luka

organizacija manifestacije "čehanja perja" 5.000,00

14.02.2012.

21. Župan

Baletni studio Jastrebarsko

sudjelovanje na plesnom natjecanju ESDU Dancestar Croatia Open 2012. 6.000,00

15.02.2012.

22. Župan

Škola malog nogometa "JASTREB" kupovina sportskih rekvizita 10.000,00

15.02.2012.

23. Župan DVD Cvetković uređenje garažnog prostora 5.000,00

15.02.2012.

263

RB. DONOSITELJ



24. Župan

Taekwondo klub Zelingrad

nabava opreme neophodne za rad kluba 15.000,00

16.02.2012.

25. Župan

Nogometni klub "Rakovec" gradnja pomoćnog igrališta 12.000,00

22.02.2012.

26. Župan Pečat d.o.o štambilj u automatu 1.281,36

23.02.2012.

27.

Župan

Udruga udomitelja i odraslih "OSMIJEH"

organiziranje druženja za udomiteljske obitelji iz cijele Hrvatske povodom "Svjetskog dana obitelji" 7.000,00

24.02.2012.

28. Župan Skijaški klub JASKA

organizacija skijaške utrke "Kup Jaske" 10.000,00

29.02.2012.

29. Župan

Tamburaški sastava BEGINI

organizacija proslave 10. obljetnice rada 10.000,00

06.03.2012.

30.

Župan

Kyokushin karate klub "Domenica" Sveta Nedjelja

kupnja sportske opreme, rekvizita i trenažnih pomagala 10.000,00

06.03.2012.

31. Župan

Hrvatski mikološko-gljivarski savez

organizacija 8. međunarodne gljivarijade 15.000,00

06.03.2012.

32.

Župan

Društvi ljubitelja vrtova "PERUNIKA"

organizacija seminara i radionica vezanih uz hortikulturu, očuvanje prirode i okoliša 5.000,00

12.03.2012.

33. Župan DVD Blaškovec

radne aktivnosti vezane uz pripreme za natjecanja 10.000,00

15.03.2012.

34. Župan

Udruga žena "Brdovčanke"

organizacija i prezentacija aktivnosti Udruge 10.000,00

26.03.2012.

35. Župan

Udruga umirovljenika općine Brdovec

organizacija druženja sa slovenskim umirovljenicima iz Dobova-Kapele 5.000,00

27.03.2012.

36. Župan

Skijaški savez Zagrebačke županije

organizacija FIS utrka u alpskom skijanju na Sljemenu 10.000,00

28.03.2012.

37. Župan

Humanitarna organizacija ZAJEDNICA SUSRETI

aktivnosti vezane uz borbu protiv ovisnosti o drogama, alkoholu i kocki 20.000,00

30.03.2012.

38.

Župan

Ekološka udruga SLAPNICA

nabavka foto opreme za izradu video i foto dokumentacije "značajnog krajobraza Slapnica" 15.000,00

11.04.2012.

39. Župan Župa svete Klare Djevice

obnova centralnog sakralnog objekta župe u Svetoj Klari 10.000,00

06.04.2012.

40. Župan

Muški pjevački zbor "Bistrani"

angažiranje dirigenta i stručnog voditelja zbora 10.000,00

06.04.2012.

41.

Župan Plesni klub LANA

odlazak Dore Pavlić u Poreč na Svjetsko natjecanje u show-dance plesu 2.700,00

11.04.2012.

42. Župan Udruga "SRCE"

organizacija humanitarnog koncerta "Otvorimo srce" 20.000,00

18.04.2012.

43. Župan Udruga "ZVIŽDAČ"

adaptacija gradskog prostora dodijeljenog Udruzi na korištenje 15.000,00

18.04.2012.

44.

Župan DVD Žabnica

popravak krovišta, zamjena balkonskih vrata i prozora i unutarnje uređenje Doma DVD-a 15.000,00

23.04.2012.

264

RB. DONOSITELJ



45. Župan MNK Vurentina izgradnja nogometnog igrališta 20.000,00

23.04.2012.

46. Župan DVD Petrovina

opremanje Puhačkog orkestra DVD-a Petrovina 15.000,00

23.04.2012.

47. Župan Pikado klub Strmec

troškovi završnice prvenstva u pikadu 4.000,00

24.04.2012.

48. Župan Župa Svih Svetih Sesvete

organizacija župne svečanosti "Dani hrane i zajedništva" 10.000,00

27.04.2012.

49.

Župan

Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Dugo Selo

obilježavanje Međunarodnog praznika rada 4.000,00

02.05.2012.

50. Župan

Baletni studio Jastrebarsko

odlazak u Poreč na World Dance Masters 5.000,00

03.05.2012.

51. Župan

Udruga žena "Hrebinečko srce"

odlazak na sajmove hrane i starih zanata 10.000,00

03.05.2012.

52.

Župan

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH

organizacija 18. športskih susreta državnih i lokalnih službenika u Zatonu kod Zadra 3.000,00

11.05.2012.

53. Župan

Udruga Tamburaški sastav "Alibi"

snimanje i izdavanje vlastitog nosača zvuka 7.000,00

11.05.2012.

54. Župan Karate klub BRCKOVLJANI

organizacija 2. međunarodng karate natjecanja 5.000,00

11.05.2012.

55. Župan

Tamburaški sastav "Ferdo Livadić"

odlazak na 35. Međunarodni festival hrvatske tamburaške glazbe 10.000,00

18.05.2012.

56.

Župan Udruga AmoReVera

organizacija humanitarnog koncerta ansambla "Lado" u Dugom Selu, pod nazivom "Za izbor načina života" 5.000,00

21.05.2012.

57.

Župan

Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina

osiguranje nagradnog fonda 31. Recitala suvremenog kajkavskog pjesništva "Dragutin Domjanić" 3.150,60

23.05.2012.

58.

Župan DVD Donja Lomnica

svečano obilježavanje 30. godišnjice potpisivanja povelje o bratimljenju sa PGD Šmihel Novo Mesto 10.000,00

31.05.2012.

59. Župan

Udruga HVIDR-a Samobor i Sv. Nedelja

obilježavanje 20. godišnjice Udruge HVIDR-a Samboor i Sv. Nedelja 10.000,00

31.05.2012.

60. Župan DVD Harmica

obilježavanje 90. obljetnice rada DVD-a Harmica 5.000,00

31.05.2012.

61. Župan NK Vatrogasac

dovršetak Sportskog doma u Zdencima Brdovečkim 10.000,00

31.05.2012.

62. Župan

Lovačka udruga "Vidra" Cugovec

sudjelovanje na natjecanjima u lovnom streljaštvu 5.000,00

05.06.2012.

63. Župan

"TRP" moto cross klub MAROVIĆ

organizacija domaćih i međunarodnih utrka u moto crossu 10.000,00

05.06.2012.

64. Župan

Malonogometni klub Jastreb Jastrebarsko

organizacija malonogometnog turnira 10.000,00

05.06.2012.

65. Župan

Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije za liječenje člana Društva 7.000,00

05.06.2012.

265

RB. DONOSITELJ



66. Župan Udruga "ZAMISLI"

pomoć u osiguravanju rada Centra podrške studentima s invaliditetom 5.000,00

06.06.2012.

67.

Župan Osnovna škola Josipa

Zorića

troškovi smještaja i sudjelovanja učenice na video radionicama u sklopu Ljetne filmske škole u Kraljevici 2.100,00

14.06.2012.

68. Župan DVD Prekrižje

kupnja i postavljanje visokotlačnog modula za brzu intervenciju 10.000,00

18.06.2012.

69.

Župan Kinološko društvo Dugo

Selo

troškovi organizacije ispita rada lovačkih pasa na divlju svinju u gateru 5.000,00

18.06.2012.

70. Župan

Udruga građana "Vranišćak" uređenje edukativnog dvorišta 15.000,00

21.06.2012.

71.

Župan

Lovačka udruga za uzgoj, zaštitu i lov divljači "SRNA" Samboor

sanacija krovišta na lovačkoj kući "Blagajski likovac" u Velikom Dolu 50.000,00

29.06.2012.

72.

Župan Udruga IGRIŠĆE

provođenje manifestacije "Ručne žetve, mlatitve, izrada ritka - škofa od raži" 8.000,00

03.07.2012.

73. Župan DVD Tomaševec

uređenje platoa za vježbe i postavljanje rasvjete 12.000,00

04.07.2012.

74.

Župan Prvi hrvatski četverocikl

klub "JASKA"

organizacija Prvenstva Hrvatske u četverociklu i motocrossu na stazi na Mladini 12.000,00

06.07.2012.

75.

Župan

Udruga za poboljšanje kvalitete života ruralnih područja - NAŠE SELO

proširenje kuhinje i sale Društvenog doma 50.000,00

10.07.2012.

76.

Župan

Udruga za ekologiju, zaštitu okoliša, prirode i zdravlja TILA

organiziranje susreta i kreativnih radionica za djecu s posebnim potrebama 5.000,00

19.07.2012.

77.

Župan

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Sveta Nedelja

organizacija II. memorijalnog turnira u malom nogometu 7.000,00

23.07.2012.

78.

Župan

Udruga za očuvanje prirode i kulturno-povijesne baštine ZDENČINA 1562

odlazak na međunarodni folklorni festival u gradu Castelforte, Italija 5.000,00

23.07.2012.

79.

Župan

Prirodoslovno-matematički fakultet sveučilišta u Zagrebu

odlazak studentice Ivane Barišić na međunarodnu meteorsku konferenciju u La Palmi, Tenerife 5.000,00

31.07.2012.

80. Župan DVD Plešivica tiskanje knjige o plešivici 10.000,00

27.08.2012.

81. Župan DVD Laktec

organizacija svečane proslave 60. Obljetnice DVD-a Laktec 15.000,00

27.08.2012.

82.

Župan Župa sv. Siksta, Pribić

postavljanje spomen-ploče palim braniteljima i popravak tornja župne crkve Sv. Siksta u Pribiću 5.000,00

31.08.2012.

266

RB. DONOSITELJ



83. Župan II. Osnovna škola Vrbovec

uređenje dječjeg školskog igrališta u Područnoj školi Lonjica 19.000,00

31.08.2012.

84. Župan

Braniteljska zadruga Dubrava uzgoj jelenske divljači 10.000,00

10.9.2012.

85.

Župan Hrvatska udruga za

odnose s javnošću

organizacija 13. konferencije za odnose s javnošću u sklopu Weekend Media Festivla u Rovinju 10.000,00

10.9.2012.

86. Župan Motocross klub "Jaska"

organizacija Finalne motocross utrke Prvenstva Hrvatske 12.500,00

10.9.2012.

87. Župan

Lean Menadžment Inicijativa

organizacija 2. Konferencije GALP 2012. 10.000,00

26.9.2012.

88. Župan Kuglački klub "Zaprešić"

sudjelovanje za NBC pokalu z Banja Luci 7.000,00

02.10.2012.

89.

Župan Pučko otvoreno učilište

Sv. Ivan Zelina

doniranje nagrade najuspješnijoj školi (voditelju) na 32. Smotri dječjeg kajkavskog pjesništva "Dragutin Domjanić" 2.500,00

05.10.2012.

90. Župan

Udruga Judo klub "Kokica" uređenje unajmljenog prostora 10.000,00

05.10.2012.

91.

Župan

Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije

izvršenje programa i financijskih obveza 10.000,00

12.10.2012.

92. Župan Streljački klub "TRAP"

nabava opreme potrebne za razvoj streljaškog sporta 15.000,00

12.10.2012.

93. Župan Udruga "Era Vita"

provedba prvog javnog prezentiranja s popratnim sadržajem Udruge 5.000,00

12.10.2012.

94.

Župan

Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Sv. Ivan Zelina organizacija Svetoivanjske loparijade 6.000,00

19.10.2012.

95.

Župan Udruga MARIJAGORIČKA

ZIPKA

organizacija štruklijade, štruklijade i kestenijade u Mariji Gorici u sklopu obilježavanja "Dana kruha" 10.000,00

19.10.2012.

96.

Župan Nogometni klub

"SAMOBORSKI OTOK"

uvođenje gradskog vodovoda u objaket i uređenje - rekonstrukcija energane 10.000,00

26.10.2012.

97.

Župan Župa Sv. Anastazije

mučenice

plaćanje radova "fumigacije i deinsektizacije" oltara u kapeli Sv. Mihalja, Samobor - Gornji Kraj 10.000,00

31.10.2012.

98. Župan DVD Celine

popravak krovišta na objektu Vatrogasnog doma Celine 15.000,00

31.10.2012.

99. Župan

Kyokushin karate klub FORTIS

kupnja sportske opreme, rekvizita i trenažnih pomagala 10.000,00

05.11.2012.

100. Župan DVD Polonje Gornje

asfaltiranje parkirališta uz Vatrogasni dom 15.000,00

09.11.2012.

101. Župan KUD Jablanovec kupnja narodnih nošnji za članove 5.000,00

09.11.2012.

102.

Župan Studio GUBEROVIĆ d.o.o.

snimanje dugometražnog dokumentarnog filma o kardinalu Franji Kuhariću 10.000,00

16.11.2012.

267

RB. DONOSITELJ



103.

Župan

Škola nogometne mladeži "NK Naftaš Ivanić" sudjelovanje na natjecanjima 7.000,00

20.11.2012.

104.

Župan Radio KAJ d.o.o.

organizacija glazbenog spektakla "Zagorci Zagrebu" u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 10.000,00

20.11.2012.

105.

Župan Limena glazba VRBOVEC organizacija 13. Božićnog koncerta 10.000,00

20.11.2012.

106.

Župan

Općina Pušća

organizacija IX. Poljoprivrednog božićnog sajma Zaprešićkog kraja i VII. Izložbe rakija Zagrebačke županije 15.000,00

21.11.2012.

107.

Župan

Zajednca protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata

organizacija Izborne skupštine i prigodnog domjenka 10.000,00

27.11.2012.

108.

Župan DVD Laktec organizacija Sarmijade 15.000,00

03.12.2012.

109.

Župan FA PETKOV BREG

organizacija Božićnog koncerta u Općini Klinča Sela 5.000,00

03.12.2012.

110.

Župan Stolnoteniski klub RUDEŠ

orgnaizacija Božićnog stolnoteniskog turnira za najmlađe 7.000,00

05.12.2012.

111.

Župan DVD HAGANJ izrada fasade na Vatrogasnom domu 15.000,00

06.12.2012.

112.

Župan

Hrvaatska humanitarna udruga CROUNUM pomoć za liječenje Ene Šarac 3.000,00

07.12.2012.

113.

Župan

Počasni bleiburški vod, Predstavništvo u RH

organizacija središnje komemoracije povodom 68. obljetnice Bleiburške tragedije 10.000,00

07.12.2012.

114.

Župan

Turistička zajednica Zagrebačke županije

usluge web servisa za mogućnost korišenja panoramskih snimaka (SEDP usluga) 20.000,00

10.12.2012.

115.

Župan Općina Marija Gorica

nabava informatičke opreme i programa za knjižnicu "Ante Kovačića" u Mariji Gorici 12.000,00

11.12.2012.

116.

Župan

Sindikat drž. i lok. službenika i namještenika RH, Podružnica zaposleih u upr. tijelima Zagrebačke županije

realizacija planiranih programa Podružnice 5.000,00

14.12.2012.

117.

Župan KUD "Josip Torbar"

troškovi putovanja Anamarije Kovačić u Školu za klasični balet u Zagrebu 4.000,00

14.12.2012.

268

RB. DONOSITELJ



118.

Župan HVIDR-a RH

otkup umjetničke slike br. 20 "Teče jedan slap" na 6. Humanitarnoj aukciji "Umjetnošću do ključa istine i slobode" 7.500,00

14.12.2012.

119.

Župan Fotoklub KLIK kupnja galerijskih okvira za izložbe 6.000,00

20.12.2012.

120.

Župan

Karate klub "Mladost" Samobor

podmirenje troškova organizacije i natjecanja 17. međunarodnog turnira "Memorijal Branka Bošnjaka" 7.000,00

20.12.2012.

121.

Župan Likovna udruga Vrbovec

realizacija prve samostalne izložbe Stipe Pudje, člana Udruge 3.000,00

21.12.2012

122.

Župan

Rkt. Župa sv. Petra Apostola

završetak unutarnjih radova na crkvici - spomeniku kulture u Pogančecu 20.000,00

21.12.2012.

123.

Župan

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije

provedba osnovnih programa Zajednice 50.000,00

31.12.2012.

124.

Župan Općina Preseka

isplata jednokratnih pomoći socijalno najugroženijim umirovljenicima s područja općine Preseka 13.000,00

31.12.2012.

125.

Župan

Udruga "Vu plavem trnaci"

izdavanje monografije moravečkog kraja 15.000,00

07.01.2013.

126.

Župan

Zagrebačka studentska udruga

organizacija predavanja i radionica za studente Zagrebačke županije i Grada Zagreba 15.000,00

10.01.2013.

127.

Župan Kazališna udruga BAŠIĆ

medijsko praćenje županijskih aktivnosti 7.000,00

10.01.2013.

128.

Župan

Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Jastrebarsko

pomoć za redovne djelatnosti Udruge 3.000,00

15.01.2013.

UKUPNO 1.296.097,43

269

STANJE PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2012.GOD.

Na dan 31.12.2012.

1. Planirano u proračunu 2012. godine 1.300.000,00

2. Doznačeno u siječnju 2012. godine 108.365,47

3. Doznačeno u veljači 2012. godine 119.281,36

4. Doznačeno u ožujku 2012. godine 110.000,00

5. Doznačeno u travnju 2012. godine 121.700,00

6. Doznačeno u svibnju 2012. godine 77.150,60

7. Doznačeno u lipnju 2012. godine 129.100,00

8.Doznačeno u srpnju 2012. godine 104.000,00

9. Doznačeno u kolovozu 2012. godine 49.000,00

10. Doznačeno u rujan 2012. godine 42.500,00

11. Doznačeno u listopad 2012. godine 110.500,00

12. Doznačeno u studeni 2012. godine 102.000,00

13. Doznačeno u prosinac 2012. godine 222.500,00

UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA (2+3+4+5+6+7)

1.296.097,43

RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1-(2+3+4+5+6+7)) 3.902,57

270

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Sukladno odredbama Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna, proračunska

sredstva mogu se preraspodijeliti u okviru pojedinog razdjela između pojedinih stavaka

rashoda i izdataka, a na prijedlog nadležnog upravnog tijela, uz odobrenje Župana, te uz

prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije.

O izvršenim preraspodjelama odlučuje Župan koji je o istima u obvezi izvještavati Skupštinu

kao predstavničko tijelo. U nastavku dajemo pregled ukupnih prespodjela po Upravnim

tijelima u 2012. god.

Upravna tijela

Ukupan iznos

preraspodjela

% preraspodjele u odnosu na

izvršenje Upravnog tijela

Stručna Služba Župana

56.000,00

0,32

Upravni odjel za poljoprivredu,

ruralni razvitak i šumarstvo

157.000,00

0,78

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu,

šport i tehničku kulturu

1.248.628,08

1,21

Upravni odjel za zdravstvo i

socijalnu skrb

95.700,00

0,22

Upravni odjel za gospodarstvo

9.980,00

0,05

Upravni odjel za promet i

infrastrukturu

168.000,00

0,84

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

13.000,00

0,08

Upravni odjel za financije

24.900,00

0,51

Ukupni iznos preraspodjela

1.773.208,08

-

Ukupno izvršenje Proračuna

271.178.985,52

-

% Udio ukupnih preraspodjela u

izvršenju proračuna

0,65

-

271

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za

2012. god. bit će objavljen u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 021-04/13-01/06

URBROJ: 238/1-01-13-69

Zagreb, 4. srpnja 2013.

Predsjednik

Županijske skupštine:

Dražen Bošnjaković

Documents

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ......Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje nefinancijske imovine tijekom 2012. godine ostvareni su u iznosu od 1.167.747