Habo kommun · Bilaga 4 Effekter vid befolkningsförändringar . 3 Övergripande ekonomisk bild: ... Diagram 1 visar årets resultat för perioden 2012 till ram 2021 i förhållande

1

Habo kommun

Budget 2019-2021

Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-29, §

2

Innehållsförteckning Övergripande ekonomisk bild 3 Sammanfattning av budget 2019 8 Kommunfullmäktiges mål för 2019 11 Förslag till beslut 14 Driftbudget per verksamhetsområde 22 Bilagor Bilaga 1 Driftsbudget per nämnd m.m. Bilaga 2 Investeringsbudget Bilaga 3 Taxor och avgifter Bilaga 4 Effekter vid befolkningsförändringar

3

Övergripande ekonomisk bild Kommunfullmäktige har beslutat om ett resultatmål – årets resultat ska vara minst två procent av skatter och generella statsbidrag. Under perioden 2012 till 2021 beräknas den genomsnittliga re-sultatnivån bli 2,7 procent. Ramresultatet för 2021 påverkar det genomsnittliga resultatet med 0,4 procentenheter.

Diagram 1 visar årets resultat för perioden 2012 till ram 2021 i förhållande till skatter och generella statsbidrag.

Växande kommuner med stora investeringsbehov har ofta behov av högre resultatnivåer för att inte behöva öka låneskulden.

Diagram 2 visar årets resultat plus avskrivningar minus nettoinvesteringar för perioden 2012 till ram 2021. Den horisontella linjen visar den genomsnittliga nivån för perioden.

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 B 2019 R 2020 R 2021

Årets resultat/skatter och bidrag (%)

Årets resultat/skatter och bidrag Genomsnittligt resultat 2012-2021

-60 000

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

-2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 B 2019 R 2020 R 2021

Resultat+avskrivningar - investeringar (tkr)

Resultat+avskrivningar-investeringar Genomsnitt 2012-2021

4

I diagram 2 visas resultatet plus avskrivningarna minskat med årets investeringar. Måttet kan sägas visa kassaflödet. Resultatnivån för Habo kommun har inte varit tillräckligt hög ett enda år för att kunna självfinansiera investeringarna. Kommunen beräknas under perioden öka sin långfristiga låneskuld från 150 mnkr till över 430 mnkr. Den långfristiga låneskulden per in-vånare ökar från 14 till 30 tkr. Under perioden har det egna kapitalet per invånare ökat från 20 till 28 tkr.

Diagram 3. I diagrammet visas Habo kommuns låneskuld för perioden 2012 till och med ram 2021.

Habo kommuns soliditet inklusive pensionsåtaganden innan år 1998 beräknas öka från unge-fär 3 procent till nära 21 procent för ram 2021. Under perioden har pensions-åtagandena som har redovisats inom linjen (innan år 1998) minskat från 205 mnkr till 179 mnkr.

Diagram 4. I diagrammet visas Habo kommuns soliditet inklusive pensionsåtaganden innan 1998.

Om soliditeten exklusive pensionsåtagandena innan år 1998 jämförs är utvecklingen den mot-satta. Soliditeten har då sjunkit från 44 procent till 37 procent.

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 B 2019 R 2020 R 2021

Habo kommun, långfristig låneskuld

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 B 2019 R 2020 R 2021

Soliditet inkl pensionsskulden före 1998

5

Jämförelse med länets kommuner Finansiellt perspektiv I tabellen nedan redovisas fem finansiella mått för Habo kommun och övriga länskommuner.

Kommun Skatt 2017

Resultat (%)* Investeringar (%)**

Skattefinan-sieringsgrad av

investeringar (%)***

Soliditet 2017 inkl. pensions-

förpliktelser inom linjen (%)

Aneby 22,09 3,0 10 75 4 Eksjö 22,26 0,9 4 81 -3 Gislaved 22,13 2,1 7 120 33 Gnosjö 22,24 1,5 7 115 27 Habo 22,17 2,8 13 68 15 Jönköping 21,34 2,6 12 82 18 Mullsjö 21,84 -0,6 24 10 -16 Nässjö 22,19 1,7 8 60 2 Sävsjö 21,92 3,3 7 141 20 Tranås 21,41 1,0 10 46 32 Vaggeryd 21,19 2,1 11 96 35 Vetlanda 21,51 1,0 6 90 12 Värnamo 21,52 2,2 12 79 35 Tabell 1. Uppgifterna i tabellen har hämtats från skriften Finansiell profil Habo kommun 2015-2017 från Kom-munforskning i Västsverige.

*Resultat före extraordinära poster som andel av verksamhetens bruttokostnader under peri-oden 2015 till 2017.

** Investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader under perioden 2015 till 2017

*** Resultat före extraordinära poster plus avskrivningar i relation till nettoinvesteringar un-der perioden 2015 till 2017

I jämförelse med övriga kommuner i Jönköpings län har Habo kommun relativt hög skatt och en mycket hög investeringsnivå. Soliditeten (15 %) placerar Habo kommun i en mittengrupp av kommuner som har soliditetsvärden mellan 12 och 20 procent.

Verksamhets-/effektivitetsperspektiv För vissa kommunala verksamheter varierar kostnaden beroende på strukturella faktorer. Det handlar t ex om åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund och elevernas programval i gym-nasiet. För att utjämna strukturella kostnadsskillnader finns det ett kostnadsutjämningssystem mellan Sveriges kommuner.

Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad kommunen skulle ha haft om verksamhet-en bedrevs till en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. Vid kostnadsjämförelser mel-lan kommuner är det lämpligt att jämföra skillnader mellan kommunens verkliga kostnad och den beräknade standardkostnaden för verksamheten. En negativ avvikelse innebär att kom-munen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.

6

Kommun Fritidshem inkl. öppen f.

Förskola inkl. öppen förskola

Grundskola Gymna-sieskola

Individ- och familjeomsorg

Äldreomsorg

Aneby -4 2 -5 4 45 20 Eksjö -17 -2 -1 19 53 4 Gislaved 15 5 2 2 -30 11 Gnosjö -34 4 -2 15 22 1 Habo 11 5 -5 -2 6 44 Jönköping 17 11 -7 1 13 7 Mullsjö 1 -9 0 -9 94 4 Nässjö -4 5 3 9 24 -4 Sävsjö 8 -3 2 25 16 -6 Tranås 7 11 2 -6 14 -2 Vaggeryd 10 9 5 -9 34 4 Vetlanda -4 -1 -4 3 4 3 Värnamo 34 10 1 4 13 5 Länet 3 4 -1 4 24 7 Tabell 2. I tabellen visas avvikelsen, i procent, mellan faktiskt redovisad kostnad och standardkostnad för år 2017.

Enligt tabell 2 är kostnaderna för Habo kommuns del lägre för grundskola än vad som kan förväntas med hänsyn till strukturella faktorer. Kostnaderna är väsentlig högre än vad som kan förväntas när det gäller äldreomsorg. Det är den näst största avvikelsen för alla kommuner i Sverige. Intäkter under perioden 2018 till 2020 Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av skatter och generella statsbidrag. Pro-gnoser för de närmaste åren tas fram av SKL. Underlagen i denna budget är baserad på SKL:s prognos (18:35) från 28 september 2018. Intäkterna är baserade på antalet invånare den 1 no-vember året innan budgetåret. Antalet invånare den 1 november har beräknats till 12 100 (2018), 12 700 (2019) och 13 420 (2020). Under perioden ingår så kallade eftersläpningsef-fekter med 7,8 mnkr (2019), 23,9 mnkr (2020) och 31,4 mnkr (2021). De kommuner som har haft en snabb tillväxt kompenseras för den eftersläpning av intäkter som förekommer i syste-met. Kompensation utgår om kommunen under de senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig folkmängdstillväxt på minst 1,2 procent.

Komponenter 2019 2020 2021 Skatteintäkter, kr/invånare 46 877 46 136 45 363 Inkomstutjämning, bidrag kr/invånare 9 906 11 484 13 079 Kostnadsutjämning, bidrag kr/invånare 1 851 3 077 3 531 Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare 440 707 645 LSS-utjämning, bidrag kr/invånare -2 686 -2 686 -2 686 Tabell 3. I tabellen visas skatte- och bidragsintäkter per invånare i Habo kommun baserat på SKL:s prognos från 28 september 2018.

Uppgifterna i tabell 3 ger de prognostiserade intäkterna i tabell 4.

Skatter/generella statsbidrag 2019 2020 2021 Skatteintäkter, tkr 567 228 589 371 621 325 Generella statsbidrag, tkr 140 981 185 713 221 441 Summa, tkr 708 209 775 085 842 766 Tabell 4. I tabellen visas skatter och generella statsbidrag för perioden 2019 till 2021.

7

För år 2018 prognostiseras skatter och generella statsbidrag uppgå till ca 708 mnkr. De så kallade välfärdsmiljarderna är inkluderade i tabellerna 3 och 4 med den del som är baserad på kommu-nernas invånarantal. Den del som avser flyktingvariabel ska adderas till beloppen i tabell 4 med 2,4 mnkr år 2019 och 1,1 mnkr år 2020.

Det är viktigt att notera att ersättningen för eftersläpningseffekter är mycket stora. Om kommu-nens invånarantal inte växer i den beräknade takten kommer kommunens intäkter sjunka kraftigt. Kostnader under perioden 2018 till 2020

Befolkning Befolkningens storlek och sammansättning är naturligtvis en av huvudförklaringarna till kommu-nens kostnadsnivå.

Diagram 5. I diagrammet visas befolkningsstorlek per 1 november för perioden 2002 till 2021.

Under perioden 2002 till 2021 beräknas antalet invånare i Habo kommun växa med 48 procent. Kommunens ekonomi påverkas främst av antalet barn och ungdomar, 0 till 19 år samt antalet äldre, framförallt antalet som är äldre än 85 år. Skatteintäkterna baseras på invånarantalet den 1 november året innan. I budgetarbetet har antalet invånare per den 1 november 2018 antagits vara 12 100. Den 21 oktober 2018 fanns det 12 095 invånare i kommunen.

Känslighetsanalys Vid alla prognoser och kalkyler är det viktigt med känslighetsanalyser. Vad händer om ingående parametrar förändras? I en kommunal budget är skatteintäkter, lönekostnader och antal invånare centrala.

En förändring av lönerna med en procentenhet innebär att kostnaderna förändras med ca 4,7 mnkr.

En förändring av utdebiteringen med en krona innebär att intäkterna förändras med ca 25 mnkr.

En förändring av invånarantalet med en person innebär ökade eller minskade intäkter. Intäktsför-ändringen bestäms av personens ålder och för personer äldre än 64 år även av civilstånd. I bilaga 4 redogörs för de olika nivåerna.

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 B 2019 R 2020 R 2021

Invånarantal per 31 december respektive år

8

Sammanfattning av budget 2019-2021

Sammanfattning av resultat- och investeringsbudget (tkr)

Investeringsbudget Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Bruttoinvesteringsutgift (tkr) 87 528 147 794 124 317 Anslutningsavgifter VA (tkr) 26 480 11 020 - Investeringar exkl. anslutningsavgifter (tkr) 61 048 136 774 124 317

Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019et Ram 2020 Ram 2021Verksamhetens intäkter 163 423 240 000 200 000 210 000 220 000 Verksamhetens kostnader 745 139 - 861 625 - 856 318 - 916 509 - 963 564 - Avskrivningar 30 446 - 34 750 - 39 825 - 44 696 - 47 564 - Verksamhetens nettokostnader 612 162 - 656 375 - 696 143 - 751 205 - 791 128 -

Skatter och bidrag (SKL 17:47) 635 089 657 000 710 600 776 000 842 500 Finansiella intäkter 2 073 2 300 2 000 2 000 2 000 Finansiella kostnader 120 - 1 500 - 1 600 - 3 000 - 3 500 -

Resultat 24 880 1 425 14 857 23 795 49 872

NyckeltalÅrets resultat/skatter och bidrag (%) 3,9 0,2 2,1 3,1 5,9 Förändring nettokostnader (%) 7,2 6,1 7,9 5,3 Förändring skatter och bidrag (%) 3,5 8,2 9,2 8,6

IndataAntal invånare 1 nov året innan 11 576 11 745 12 100 12 700 13 420 Löneökningar (%) 3,0 2,5 2,9 3,0 Lånekostnader (%) 0,4 0,5 0,6 0,7

9

Sammanställning av budget på nämndsnivå Driftbudget I bilaga 1 redovisas budget per nämnd, nämndernas förslag och justeringar som har genomförts under budgetprocessen. Investeringsbudget I sammanställningen nedan visas investeringsbudget per verksamhet och år. Detaljer redovisas i bilaga 2. Nämnd m.m. Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Kommunledningskontor 700 1 950 300 Räddningstjänst 533 817 500 Tekniskt kontor, skatt 50 960 100 312 97 012 Tekniskt kontor, va 30 360 28 100 19 980 Fritids- och kulturnämnd 950 4 940 550 Barn- och utbildningsnämnd 2 700 10 800 5 100 Socialnämnd 1 325 875 875 Summa 87 528 147 794 124 317 Anslutningsavgifter VA - 26 480 - 11 020 -

10

Skatt- och bidragsberäkning

Förutsättningar för skatteberäkningen 2019 Följande förutsättningar (SKL 2018:35) har använts. Befolkning 2018-11-01 12 100 Utdebitering 22:17 Skatteunderlagsökning 2017 till 2019 4,5 %, 3,7 %, 3,3 % Inkomstutjämningsbidrag/invånare Kostnadsutjämningsbidrag/invånare

9 906 kr 1 851 kr

Regleringsbidrag/invånare 440 kr Strukturbidrag 0 kr LSS-avgift/invånare -2 686 kr Med ovanstående förutsättningar beräknas de totala skatt- och bidragsintäkterna till 708,2 mnkr för år 2019.

Utdebitering 22:17 Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 22:17.

Upplåning För att klara likviditeten under 2019 uppskattas att nyupplåning bör ske till maximalt 300 mnkr. Kommunens låneskuld har i budget för 2019 beräknats till totalt 310 mnkr. I nuläget (oktober 2018) uppgår kommunens långfristiga låneskuld till 275 mnkr. Vid beräkning av kommunens räntekostnader för 2019 har förutsatts att kommunens låneskuld vid utgången av 2018 är 275 mnkr. Ränteberäkning har gjorts med antagande om att lånebehovet sker linjärt under året. Vid beräkningen har räntesatsen 0,5 procent använts. Personalomkostnader Arbetsgivaravgifter 39,17 % Lönekostnaderna har baserats på arbetsgivaravgiften 39,17 %.

Disposition av ResultatUtjämningsReserv, RUR Fr o m 2013 finns möjlighet att, under vissa förutsättningar som kommunfullmäktige antagit, utjämna resultat över åren. För närvarande har kommunfullmäktige avdelat 13 200 tkr av det egna kapitalet till resultatutjämningsreserv, RUR. Innebörden av detta är att eventuella fram-tida negativa resultat enligt kommunfullmäktiges antagna riktlinjer kan accepteras. Det är således inte fråga om tidigare kostnadsförda avsättningar och därmed sparade medel. Disposition av RUR bedöms ej vara aktuellt för 2019. IB 2019 Disp 2019 UB 2019 RUR, del av Eget Kapital 13 200 tkr 0 tkr 13 200 tkr

11

Kommunövergripande styrkort för 2017-2019

Perspektiv Verksamhetsmål Resultatindikator Mål 2019

Mål 2020

Mål 2021

Trygg och säker kommun

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar

15 st 15 st 15 st

I Habo kommun är barnen i centrum Plats på förskola – önskat

placeringsdatum

50% 50% 50%

Barn per årsarbetare i förskolan

6,5 6,5 6,5

En miljösmart och miljömedveten kommun

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 50% 50% 50%

Ekonomi En sund ekonomi och ekonomistyrning

Kommunens/nämndens investeringar överstiger ej summan av avskrivninger och årets resultat.

100% 100% 100%

Kommunen/nämnd har varje år ett resultat på minst 2% av skatter och statsbidrag

4% 4% 4%

Budgetföljsamhet 100% 100% 100%

Medborgare

12

Perspektiv Verksamhetsmål Resultatindikator Mål 2019

Mål 2020

Mål 2021

Upphandling: 1) Det ska finnas upphandlingsavtal inom de områden där varor/tjänster köps mest frekvent, 80/20 regeln 2) Förvaltningarna ska hålla sig till de upphandlade avtalen

100% 100% 100%

Kostnad per betygspoäng i åk 9

300 kr 300 kr 300 kr

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, tkr/brukare

945 tkr 945 tkr 945 tkr

Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn

140 kr 140 kr 140 kr

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, tkr/hemtjänsttagare

371 tkr 371 tkr 371 tkr

Serviceanda Andel som får svar på e-post inom två dagar

97% 97% 97%

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga

90% 90% 90%

Kvalitet Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

88% 88% 90%

Verksamhet/ Utveckling

13

Perspektiv Verksamhetsmål Resultatindikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning

88% 88% 88%

Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen?

100% 100% 100%

Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven?

100% 100% 100%

Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet

100% 100% 100%

Andel elever som fullföljer gymansieutbildningen i kommunen

100% 100% 100%

MedarbetareFöredöme som arbetsgivare

Medarbetarenkät

Personalomsättning <10% <10% <10%

Sjukfrånvaro 6,80% 6,60% 6,60%

Övertid/mertid, totalt för Habo Kommun

max 20000 mer/övertidstim



14

Förslag till beslut På följande sidor redovisas förslag till beslut avseende Resultatbudget Sidan 15 Finansieringsbudget Sidan 16 Balansbudget Sidan 17 Investeringsbudget Sidan 18 Övriga beslut Sidan 19 Särskilda budgetanvisningar Sidan 20

15

Resultatbudget (tkr)

Budget 2019 t Ram 2020 Ram 2021Verksamhetens intäkter 200 000 210 000 220 000 Verksamhetens kostnader 856 318 - 916 509 - 963 564 - Avskrivningar 39 825 - 44 696 - 47 564 - Verksamhetens nettokostnader 696 143 - 751 205 - 791 128 -

Skatter och bidrag (SKL 17:47) 710 600 776 000 842 500 Finansiella intäkter 2 000 2 000 2 000 Finansiella kostnader 1 600 - 3 000 - 3 500 -

Resultat 14 857 23 795 49 872

NyckeltalÅrets resultat/skatter och bidrag (%) 2,1 3,1 5,9 Förändring nettokostnader (%) 6,1 7,9 5,3 Förändring skatter och bidrag (%) 8,2 9,2 8,6

IndataAntal invånare 1 nov året innan 12 100 12 700 13 420 Löneökningar (%) 2,5 2,9 3,0 Lånekostnader (%) 0,5 0,6 0,7

16

Finansieringsbudget (tkr)

Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021Löpande verksamhetÅrets resultat 14 857 23 795 49 872 Ej rörelsekapitalpåverkande poster 39 825 44 696 47 564 Förändring av kortfristiga skulder 17 846 30 303 13 119 - Summa 72 528 98 794 84 317

FinansieringsverksamhetNya lån 35 000 70 000 50 000 Förändring av avsättningar - 10 000 - 10 000 - Summa 35 000 60 000 40 000

InvesteringsverksamhetÅrets nettoinvesteringar 87 528 147 794 124 317 Summa 87 528 147 794 124 317

Förändring av rörelsekapital 20 000 11 000 -

17

Balansbudget (tkr)

Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021Anläggningstillgångar 786 903 890 001 966 754 Omsättningstillgångar 110 000 121 000 121 000 Summa tillgångar 896 903 1 011 001 1 087 754

Eget kapital (EK) 329 409 353 204 403 075 Avsättningar 40 000 30 000 20 000 Långfristiga skulder 310 000 380 000 430 000 Kortfristiga skulder 217 494 247 798 234 679 Summa skulder och EK 896 903 1 011 001 1 087 754

Pensionsförpliktelser (innan 1998) 184 368 181 052 179 170

NyckeltalSoliditet exkl ansv.förbindelse (%) 36,7 34,9 37,1 Soliditet inkl ansv.förbindelse (%) 16,2 17,0 20,6 Tillgångar/invånare (tkr) 74 80 81 Långfristiga skulder/invånare (tkr) 26 30 32 Eget kapital/invånare (tkr) 27 28 30 Antal invånare 1 nov året innan 12 100 12 700 13 420

18

Investeringsbudget (tkr) Nämnd m.m. Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Kommunledningskontoret 700 1 950 300 Räddningstjänsten 533 817 500 Tekniska kontoret, skatt 50 960 100 312 97 012 Tekniska kontoret, VA 30 360 28 100 19 980 Fritids- och kulturnämnden 950 4 940 550 Barn- och utbildningsnämnden 2 700 10 800 5 100 Socialnämnd 1 325 875 875 Summa 87 528 147 794 124 317 Anslutningsavgifter VA -26 480 -11 020

I bilaga 1 redovisas en detaljerad investeringsbudget på projektnivå.

19

Övriga beslut

- att partistödet för år 2019 fastställs till 6 429 kr (grundbidrag) samt 7 286 kr (mandat-bidrag)

- att fastställa taxor och avgifter för år 2019 enligt bilaga 3

- att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2019 får uppgå till högst

310 000 tkr

- att utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 25 000 tkr

- att utdebiteringen för år 2019 fastställs till 22:17

20

Särskilda budgetanvisningar

Anslagsbindning 1 § Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på verksamhets- område.

Budgetansvar 2 § Budgetansvaret åvilar ytterst respektive facknämnd och efter delegering även för-valtningschef.

Budgetavvikelser 3 § Budgetavvikelser i form av kostnader utö-ver givna anslag godtas inte. Budgetdisci-plin skall råda för såväl drifts- som investe-ringsanslag.

Omdisponering av medel 4 § Respektive nämnd och styrelse medges rätt att under året, utan kommun- fullmäktiges särskilda beslut, inom tilldelade drifts- och investeringsanslag omdisponera dessa i den utsträckning som verksamheten kräver. Omdisponering mellan drifts- och investe-ringsanslag får inte ske utan fullmäktiges medgivande.

Tilläggsanslag 5 § Förväntade intäkter och kostnader skall noga beräknas och därmed vara budgete-rade. Tilldelade anslag motsvarar i huvud-sak den ekonomiska nettoomslutning fack-nämnden/styrelsen förfogar över. Tilläggsanslag beviljas undantagsvis av kommunfullmäktige genom särskilt beslut. Ny eller väsentligt förändrad verksamhet eller verksamhet med annat ändamål skall

likaledes godkännas av kommunfullmäk-tige. Tilläggsanslag i form av överföringar av driftsanslag från tidigare år medges inte. Undantag kan medges för drifts- och inve-steringsprojekt. Redovisning av dessa skall ske på sätt som anges i 8 § andra stycket. För drift- och investeringsprojekt som be-löper sig på flera verksamhetsår medges undantag. Överföring sker med det belopp som inte är förbrukat under året av exem-pelvis riktade statsbidrag, EU-bidrag eller motsvarande. För investeringsprojekt gäl-ler överföringen även kommunala medel.

Inventarier 6 § Inköp av inventarier till belopp mot svarande ett prisbasbelopp exkl moms skall redovisas som driftskostnad. Inköp av in-ventarier till belopp överstigande ett pris-basbelopp exkl moms skall redovisas som investeringsutgift.

Personalkostnader 7 § Årlig lönekostnadsökning och lönebi- kostnader skall vara finansierade fullt ut. Beräknade årliga lönekostnadsökningar budgeteras på ett centralt finanskonto. Ef-ter avslutade löneförhandlingar tillgodofö-res resp nämnd anslag för full kostnads-täckning av avtalad lönekostnadsökning.

Investeringar 8 § Investeringsprojekt som budgeterats och kostnadsberäknats till 3 000 000 kr eller däröver skall utöver en muntlig föredrag-ning skriftligen redovisas vid varje tertial-uppföljning. Dessutom skall redovisning ske av investeringsplanen vid samma till-fälle. Varje investeringsprojekt som är färdig-

21

ställt skall slutredovisas med av- räkning mot beviljade anslag.

Budgetuppföljning 9 § Nämnd och i förekommande fall för- valtning skall minst två gånger per år, dels efter fyra månader dels efter åtta månaders verksamhet till kommunstyrelsen redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet. Budgetuppföljningen sker i form av en kortfattad skriftlig kommentar och siffer-sammanställning.

Kommunstyrelsen har därefter att till kommunfullmäktige avge en budget- uppföljningsrapport. Respektive nämndordförande har att i kommunfullmäktige kommentera och ana-lysera sin nämnds verksamhet, både vad gäller ekonomiskt utfall samt verksam-hetsmässigt i form av volymtal m.m.

Verksamhetsuppföljning/Översyn 10 § Nämnder och styrelser skall åter-kommande effektivisera och rationalisera sin verksamhet i syfte att inrymma verk-samhetens kostnader i den av kommun-fullmäktige beslutade budgeten.

22

Driftbudget per verksamhetsområde På sidorna 23 till 49 lämnas redovisningar för respektive verksamhetsområde. För varje verksam-het görs en förändringsbeskrivning. Med utgångspunkt från den budget som fullmäktige beslu-tade i november 2017 redogörs för vilka poster som har tillkommit eller tagits bort. Under rubri-ken ”Nettobudget per verksamhet” redogörs för nettokostnaderna per delverksamhet. Redovis-ningen avslutas med nämndernas styrkort. Uppgifterna för år 2019 behandlas som budget medan uppgifterna för åren 2020 och 2021 be-handlas som ram. Detta innebär att ramarna för åren 2020 och 2021 kommer att omprövas under nästa års budgetarbete. Specifikationerna, avseende åren 2020 och 2021, under nämndernas av-snitt kommer som en följd av detta att omarbetas.

23

Nämnd: Kommunfullmäktige Ordförande: Thomas Gustavsson Förvaltning: Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Jan Sundman Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget Ram Ram 2019 2020 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 1 047 Tekniska justeringar efter KF 2017 Inga justeringar Summa 0

Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 1 047 1 047 1 047

Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar

Val till europaparlamentet -200 -200 Arvodesnivå 8 16 Budgetanpassning (0,5 % resp. 1,0 %) -5 -10 -8 Summa förändringar -5 -202 -196 Total 1 042 845 855

Nettobudget per verksamhet (tkr) Verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram 2016 2017 2018 2019 B 18 - B 19 2020 2021 Kommunfullmäktige 549 527 516 516 - 524 532 Valnämnd 12 23 231 231 - 31 31 Partistöd 300 300 300 300 - 300 300 Totala nettokostnader 861 850 1 047 1 047 - 855 863

24

Nämnd: Kommunrevision Ordförande: Zaine Andersson Budget och ram för perioden 2019-2021

(alla belopp i tkr) Budget Ram Ram 2019 2020 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 760 Tekniska justeringar efter KF 2017 Inga justeringar Summa 0

Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 760 760 760


Arvodesnivå (3% per år för förtroendevalda) 10 20 Summa förändringar 0 10 20 Total 760 770 780

Nettobudget per verksamhet (tkr)

Verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Budget Ram 2016 2017 2018 2019 B 18 - B 19 2020 2021 Förtroendevalda 187 192 240 290 -50 300 310 Sakkunniga biträden 499 590 500 470 30 470 470 Totala nettokostnader 686 782 740 760 -20 770 780

25

Nämnd: Överförmyndaren Ordförande: Ragnvald Ahlnér

Budget och ram för perioden 2019-2021

(alla belopp i tkr) Budget Ram Ram 2019 2020 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 681 Tekniska justeringar efter KF 2017 Inga justeringar Summa 0

Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 681 681 681


Justering av arvoden och bidrag 69 69 69 Summa förändringar 69 69 69 Total 750 750 750

26

Nämnd: Kommunstyrelsen Ordförande: Gunnar Pettersson Förvaltning: Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Jan Sundman Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget Ram Ram 2019 2020 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 7 407 Tekniska justeringar efter KF 2017 Inga justeringar Summa 0

Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 7 407 7 407 7 407


Bidrag till Bruk för alla 250 250 250 Nedräkning av bredbandsbidrag (2,0 till 1,5 mnkr) -500 Folkhälsorådet 75 75 75 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -39 -78 -78 Justering för upphandlare -6 Summa förändringar 280 247 -253 Total 7 687 7 654 7 154

Nettobudget per verksamhet (tkr)

Verksamheter Bokslut

2016 Bokslut

2017 Budget

2018 Budget

2019 Skillnad B18-B19

Budget 2020

Ram 2021

Kommunstyrelsen 3 186 2 993 4 999 4 960 39 4 927 4 427 Bidrag till föreningar m.m. 251 81 756 805 -49 805 805 Science Park - 73 - 270 -270 270 270 Näringspolitisk verksamhet 769 879 678 678 - 678 678 Turistverksamhet 526 536 724 724 - 724 724 Utveckling av turism och handel 218 262 250 250 - 250 250 Totala nettokostnader 4 950 4 823 7 407 7 687 -280 7 654 7 154

27

Nämnd: Kommunstyrelsen Ordförande: Gunnar Pettersson Förvaltning: Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Jan Sundman Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 37 092 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 592 Löneökningar 565 Kapitalkostnader 135 Städ -33 Vaktmästeri 25 Justering för IS/IT-enheten -14 329 Summa -13 045 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 24 047 24 047 24 047


Förstärkning, reception (15%) och bemanning (15%) 180 180 Samarbete kring e-arkiv (s:a vätterbygden), kansliet 100 100 Utökade kostnader e-arkiv, kansliet 125 125 Licenskostnad Meetings, kansliet 60 60 Installation och utbildning Meetings, kansliet 44 Kostnader webdirektivet. , kansliet 20 20 Winlas, personal 20 20 Timecareplanering, personal 137 137 Lönekartläggning, personal 70 70 Bidrag Bruk för alla flyttas till kommunstyrelsen -250 -250 -250 Samverkan avseende jurister, kansliet 75 75 Samverkande avseende dataskyddsombud, kansliet 65 65 Övrigt -188 -188 Helårseffekt löneökningar okt (fr löneutrymmet) 195 195 195 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -119 -238 -246 Upphandlare 605 800 800 Summa förändringar 431 1 215 1 164 Total 24 478 25 262 25 211

28

Nettobudget per verksamhet

Verksamheter/intäkter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram 2016 2017 2018 2019 B18-B19 2020 2021 Kommunledning och kansli 5 623 6 126 6 742 8 032 1 290 7 906 7 903

Ekonomi inkl. försäkring 6 942 6 438 7 950 8 331 381 9 053 9 007 Personal inkl. bemanning 6 977 7 964 7 768 8 115 347 8 303 8 301 IS/IT 12 822 13 285 14 329 0 -14 329 0 0 Totala nettokostnader 32 364 33 813 36 789 24 478 -12 311 25 262 25 211

29

Styrkort för kommunledningsförvaltningen

Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021

IS/IT-säkerheten ska vara högInga intrång eller driftsavbrott ska äga rum med anledning av bristande säkerhet

0 0 0

Inga skadestånd ska utgå från Habo kommun

0 0 0

Fokus på att utifrån upprättad riskanalys och prioriteringar verkställa handlingsplanen

100%

-Kompetensutveckling 100% -Implementera vid behov i styrande processer och dokument

100% 100% 100%


Miljösmart kontor

-Samtliga mål avseende klk i miljöprogrammet ska vara genomförda vid utgången av år 2019

100%

God kontroll och aktualitet av den ekonomiska situationen

Rapport till kommunstyrelsen sju månader per år samt heltäckande rapporter per tertial

100% 100% 100%

Förbättrade analyser av verksamhetens effektivitet och kvalitet

Minst en omfattande analys av en nämndsverksamhet med rapport till kommunstyrelsen per år

100% 100% 100%

- Utbildningar genomförs för förtroendevalda och anställda

100% 100% 100%

- Dialoguppföljningsmöten genomförs i samband med tertialuppföljningar

100% 100% 100%

God ekonomisk hushållning Resultat minst inom tilldelad budgetram

100% 100% 100%

Inköp av varor och tjänster uppgår till 80% från 20% av leverantörerna

100% 100% 100%

Avtalstroheten ska vara minst 90%

100% 100% 100%

Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder

100% 100% 100%

Heltid som norm Införande av ändamålsenligt systemstöd

100%

Den politiska ärendehanteringen ska hålla god kvalitet

- 100% i rätt tid enligt upprättade mallar och rutiner 100% 100% 100%

Hög kvalitet på verksamhetskritiska processer

- Minst en process per enhet ska kvalitetssäkras - diariet, investeringar, lokaler, resultatenhet IS/IT och rekryteringar

100% 100% 100%

Samtliga medarbetare ska känna till och ta del av information på intranätet

100% 100% 100%

Projektplan avseende nytt intranät ska vara klart senast årsskiftet 2019/2020

100%

Sjukfrånvaron ska vara låg Högst 3% <3% <3% <3%Andelen personal som kan rekommendera klk som arbetsplats till en vän eller bekant ska vara hög

Minst 75% >75% >75% >75%

Medarbetarsamtal chef-medarbetare resulterar i överenskommelsen "Mitt medarbetarskap" ska hållas minst en gång per år

100% 100% 100% 100%

- Medarbetarenkätens resultat ska vara högt och stressen låg. Högst 10% stress och minst 75% trivsel

100% 100% 100%

Inga väsentliga anmärkningar ska ske i samband med skyddsronder

0 0 0

Kränkningar och diskrimineringar

- Ingen medarbetare ska ha upplevt sig kränkt eller diskriminerad

0 0 0

Verksamhet Kvalitet och service

Kommunikation och information ska vara transparent, öppen och väsentlig


Den fysiska och sociala arbetsmiljön ska upplevas som god

Medborgare

Trygg och säker kommun Dataskyddsförordningen och

informationssäkerhet

I Habo kommun är barnen i centrum

Arbetet med barnkonventionen ska stärkas

EkonomiEn sund ekonomi och ekonomistyrning

Utveckla kompetens och dialog

Öka andelen upphandlade avtal

30

Nämnd: Kommunstyrelsen Ordförande: Gunnar Pettersson Förvaltning: Tekniska förvaltningen Verksamhetsområde: Teknisk förvaltning, skattefinansierad verksamhet Förvaltningschef: Svante Modén Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 27 113 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 1 163 Löneökningar 275 Kapitalkostnader 1 047 Städ -169 Vaktmästeri -300 Kostverksamheten -337 Summa 1 679 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 28 792 28 792 28 792


Gata/Park: Energieffektivisering 75 Ökade avfallskostnader 57 57 Ombyggnad Centralkök (evakueringskostnader) -3 480 -3 480 Utökade grönytor enl exploateringsavtal (Gata/Park) 270 454 454 Ekolog: del av tjänst (Gata/Park) 75 150 150 Vaktmästeri: Utökning personal -200 -200 -200 Lokalvård: Utökning personal -300 -300 -300 GS: Minskning av intäkter (pga vaktmästeriöversyn) 100 100 100 Minskat barmarksunderhåll -135 -135 -135 "Minskade åtgärder" dagvattenavledning Ekolog -75 -150 -150 Helårseffekt 2018-års löneökningar (okt) 47 47 47 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -143 -283 -247 Justering upphandlare -113 -390 -390 Summa förändringar -474 -4 055 -4 094 Total 28 318 24 737 24 698

31


Styrkort för tekniska förvaltningen (skattefinansierad verksamhet)

Verksamheter/enheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Budget Ram2016 2017 2018 2019 * 2020 2021

TK-Admin 4 244 3 550 4 805 8 335 3 530 4 855 4 917Kosten -622 344 39 -337 -376 -337 -337Gata/Park 19 475 18 740 20 265 21 045 779 21 361 21 224Fastighet 2 489 -680 -697 -469 228 -469 -469Justering upphandlare -113 -113 -390 -390Budgetanpassning 0,5 %, 1,0 % -143 -143 -283 -247Totala nettokostnader 25 585 21 953 24 412 28 318 3 906 24 737 24 698

Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021Trygg och säker kommun

Andel skolor/förskolor med kamera övervakning 1/år 1/år 1/årAntal incidenter relaterade till Habo Kosts uppdrag 0 0 0


-- - -

Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val

-- - - -


-- - - -

Meningsfull fritid Antal åldersanpassade lekplatser per år 1/år 1/år 1/år

Mångsidigt näringsliv - - - - -

EkonomiEn sund ekonomi och ekonomistyrning Budgetföljsamhet 100% 100% 100%

Andel minskat antal leverantörer 10% 10% 10%

ServiceandaKvalitet - - - - -


Medarbetarenkät- - -

Personalomsättning < 10 % < 10 % < 10 %Sjukfrånvaro < 9,5 % < 9,2 % < 9,2 %Övertid/Mertid 3 454 tim 3 454 tim 3 454 tim

Medborgare

Verksamhet/Utveckling

32

Nämnd: Kommunstyrelsen Ordförande: Gunnar Pettersson Förvaltning: Tekniska förvaltningen Verksamhetsområde: VA-verksamhet Förvaltningschef: Svante Modén Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 -45 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet -5 Löneökningar 69 Kapitalkostnader 494 Städ 13 Vaktmästeri 2 Intern justering -513 Summa 60 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 15 15 15


Ökade kostnader, inköp av vatten 400 500 Utökning av tjänster; planeringsingenjör och drifttekn. 626 1 126 1 126 Ökade konsultkostnader (Lantmäteriet) 300 500 Ökade underhållskostnader -200 600 400 Ökade elkostnader 40 Ökade intäkter från befolkningsprognos och budgetjust. -84 -2 006 -2 114 Aktiverade personalkostnader -146 -224 -256 Minskade kostnader intern tjänst -196 -196 -196 Summa förändringar 0 0 0 Total 15 15 15

33


Verksamheter/enheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Budget Ram2016 2017 2018 2019 * 2020 2021

Gemensam kostnad Vatten 2 853 2 861 2 875 3 174 299 4 186 3 667Gemensam kostnad, Avlopp 2 324 2 456 2 868 3 065 197 3 214 3 358Distribution, Vatten 2 728 1 584 2 090 2 090 0 2 081 2 130Avledning Avlopp 2 195 2 158 2 188 2 288 100 2 324 2 538Avledning dagvatten 48 79 69 69 0 69 69Produktion vatten 1 658 951 1 950 2 180 230 2 385 2 585Rening av avlopp 2 941 3 023 3 416 3 410 -6 3 440 3 460Va-taxa -15 674 -16 173 -16 448 -17 254 -806 -18 676 -18 784Anslutningsavgifter -16 16 17 17 0 17 17InvesteringsID VA 362 586 976 976 0 976 976Totala nettokostnader -580 -2 458 0 15 15 15 15

34

Nämnd: Kommunstyrelsen Ordförande: Gunnar Pettersson Förvaltning: Räddningstjänsten Förvaltningschef: Samuel Nyström Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 6 329 Tekniska justeringar efter KF 2017 Summa 147 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 6 476 6 476 6 476


Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -32 -64 -64 Justering upphandlare -5 -4 -4 Summa förändringar -37 -68 -68 Total 6 439 6 408 6 408

Fr o m budget 2019 redovisas räddningstjänsten under två verksamheter; räddningstjänst och krishante-ring. Krishanteringens nettobudget är noll.

35

Nämnd: Byggnadsnämnden/Trafiknämnden Ordförande: Lars Davidsson Förvaltning: Tekniska förvaltningen Förvaltningschef: Svante Modén Budget och ram för perioden 2019-2021 Budget

2019 Ram 2020 Ram 2021

Budget 2019 enligt kf nov 2017 2 836 Tekniska justeringar efter KF 2017 Löneökningar 92 Kapitalkostnader 16 Summa 108 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska ju-steringar 2 944 2 944 2 944

Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tek-niska justeringar

Ökade intäkter Detaljplaner -50 -100 -100 Utökning tjänster Plan och Exploatering 380 720 720 Utökning planutredningar 50 50 50 Kompetensutveckling Bygglov 0 60 60 Kompetensutveckling P/E 0 15 15 Kompetensutveckling BN Politiker 0 10 10 Kulturhistorisk inventering, övertages från f o k, tätorterna 0 350 0 Ekolog, del av tjänst 50 50 50 Ökade intäkter effekt av Ekologtjänsten -50 -50 -50 Uppgradering EDP, systemsupport 20 20 20 Minskat konsultanvändande/kompetensutveckling -20 0 Ej utöka tjänster, netto effekt -330 0 0 Ej utöka planutredningar -50 0 0 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -15 -29 -40 Justering upphandlare -2 -2 -2 Summa förändringar -17 1 093 732 Total 2 927 4 037 3 676

36


Styrkort för byggnadsnämnden

Verksamheter/enheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram2016 2017 2018 2019 * 2020 2021

Byggnadsnämnd 156 193 181 191 10 201 201Bygglov/myndighetsutövning 158 582 551 656 105 1 085 735Översiktsplanering 436 885 1 093 1 120 27 1 135 1 135Detaljplanering 556 638 536 621 85 1 292 1 292Kartverksamhet 358 263 238 264 27 264 264Trafiknämnden 156 73 84 92 8 91 91Budgetanpassningar 0,5 %, 1,0 % -15 -15 -29 -40Justering upphandlare -2 -2 -2 -2Totala nettokostnader 1 820 2 634 2 682 2 927 245 4 037 3 676

Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021


Vid detaljplanering ska trygghetsaspekten alltid beaktas betr GC-vägar, offentliga platser (etc). 100% 100% -


Vid detaljplanering ska alltid barnperspektivet beaktas 100% 100% -

Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val - - -


- - -Meningsfull fritid - - -Mångsidigt näringsliv - - -

Ekonomi En sund ekonomi och ekonomistyrning Budgetföljsamhet 100% 100% -

Avgiftstäckningsgraden för detaljplaner ska öka (id 2904)

(utgångs-värde) - -

Serviceanda

Förbättrad kommunikation/information med/till medborgarna

Antal Öppet Hus tillfällen m a p Översiktsplaner 2 0 -Antal Öppet Hus tillfällen m a p Bygglov 2 2 -

Kvalitet Andel mycket nöjda eller nöjda kunder inom bygglovshandläggning, totalt - - -

Medarbetare Föredöme som arbetsgivare

Medarbetarenkät- -

Personalomsättning 0 0 -Sjukfrånvaro 6,60% 6,60% -Övertid, totalt för nämnen 20 tim 20 tim -

Medborgare


37

Nämnd: Fritids- och kulturnämnd Ordförande: Åke Lundgren Förvaltning: Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef: Thomas Lund Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 16 832 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 480 Löneökningar 264 Kapitalkostnader 80 Städ 118 Vaktmästeri 2 Teknikgård 380 Summa 1 324 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 18 156 18 156 18 156


Vaktmästare på idrottsanläggningar 250 500 Personalresurs 200 200 Kulturmiljöinventering 350 Industriexpo 100 Driftskostnader, konstisbana på Slätten 250 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -91 -181 -184 Justering upphandlare -14 -11 -12 Summa förändringar -105 258 1 204 Total 18 051 18 414 19 360

38


Verksamheter/enheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram 2016 2017 2018 2019 B18 - B19 2020 2021 Fritids- och kulturnämnd 142 131 149 149 - 149 149 Fritids- och kulturförvaltning 1 964 2 057 2 026 2 099 - 73 2 299 2 299 Idrottsplatser 2 649 2 780 2 921 3 068 - 147 3 318 3 820 Friluftsanläggningar 204 246 150 150 - 150 150 Bad 246 275 182 182 - 182 182 Sporthallar 1 611 1 680 1 420 1 420 - 1 420 1 420 Föreningsstöd ungdom 417 430 450 450 - 450 450 Föreningsstöd funktionhindrade 48 65 100 100 - 0 100 100 Föreningsstöd allmän 183 193 184 184 - 184 184 Investeringsbidrag föreningar 280 292 300 300 - 300 300 Anläggningsstöd 282 285 338 338 - 338 338 Stöd övr integration - 40 100 100 - 0 100 100 Fritidsgård, personal 2 494 2 486 2 514 2 559 - 44 2 559 2 558 Fritidsgård, lokaler 809 814 763 763 - 763 763 Fritidsgård, övrigt 136 249 225 315 - 90 315 315 Teknikgården - - 410 612 - 202 612 612 Bibliotek 3 262 3 642 4 123 4 507 - 384 4 507 4 506 Utställningsverksamhet - - 11 11 - 11 11 Allmän kulturverksamhet 376 520 437 437 - 437 887 Habo Historia 8 - - - - - - Stöd till studieorganisationer 386 386 412 412 - 412 412 Budgetanpassningar (0,5 % och 1,0 %) - - - - 91 91 - 181 - 184 Justering upphandlare - - - - 14 14 - 11 - 12 Totala nettokostnader 15 497 16 570 17 217 18 051 - 834 18 414 19 360

39

Styrkort för fritids- och kulturnämnden

Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021


Öka simkunnigheten i åk2 80% 80% 80%

I Habo kommun är barnen i centrumSkapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val


Meningsfull fritid1:1) Öka antalet lån/invånare 1:2) Öka antalet nya mer-öppet taggar

5,9 lån/inv 1100

6,0 lån/inv 1200

6, 0 lån/inv 1300

Mångsidigt näringsliv

Ekonomi En sund ekonomi och ekonomistyrning

1:Budgetföljsamhet 2:Bibehålla samarbetet med externa partners för att undvika kostnadsökningar för drift o underhåll av friluftsanläggningar

1:100% 2:100%

1:100% 2:100%

1:100% 2:100%

ServiceandaKvalitet


1:Resultat enkät 2:Sjukskrivningstal, sjukfrånvaro KoK-förvaltn 3: Personalomsättning, Tv-anställda FoK 4: max 600tim

1:Enkät 2: 2,8% 3:max 6% 4: max 500 tim

1:Enkät 2: 2,6% 3:max 6% 4:max 400 tim

1: Enkät 2: 2,5% 3:6% 4: 400tim

Medborgare


40

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Nicklas Gustavsson Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef: Katarina Ståhlkrantz Budget och ram för perioden 2019-2021

Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 376 341 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 9 643 Löneökningar 1 102 Kapitalkostnader 1 228 Internhyror 3 549 Städ -35 Vaktmästeri 105 Kost 262 Skolskjuts 499 Summa 16 353 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 392 694 392 694 392 694 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar

Rektor 100 % 2021 760 Intendent 100 % 2021 600 Förskola (antalsförändringar) 21 032 24 443 Fritidshem (antalsförändringar) 1 278 2 345 Grundskola (antalsförändringar) 2 932 13 991 Tilläggsbelopp 3 000 3 000 Utökade pedagogiska måltider 100 100 Statsbidrag förstelärartjänster permanentas 1 615 1 615 Naturskola 75 % tjänst 250 250 Elevhälsa (antalsförändringar) 245 245 Skolsköterska 50% 2020, 100% 2021 300 600 Skolpsykolog 25% 2020, 50% 2021 150 150 Gymnasieskola (antalsförändringar) 12 150 17 790 Förändrat barn/elevantal -3 965 Ökade genomsnittskostnader gymnasieskolan 3 434 Kompensation för minskat statsbidrag förskolan 1 300 Helårseffekt löneökningar 2018 (okt) 4 654 4 654 4 654 Ingen kompensation för löneglidning/ökade snittlöner -2 369 -2 369 Justering upphandlare -314 -261 -275 Budgetanpassningar (0,5 % och 1,0 %) -1 967 -3 884 -4 264 Summa förändringar 3 142 41 192 63 635 Total 395 836 433 886 456 329

41


Styrkort för barn- och utbildningsnämnden

Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Mål

2019 Mål 2020

Mål 2021

Ekonomi En sund ekonomi och ekonomistyr-ning

Habo kommun är bland de 25 % som har den effektivaste grundskolan Kostnad per betygspoäng i åk

9 (KKIK U15406) 300 300 300

Habo kommun är bland de 25 % som har den effektivaste förskolan

Kostnad fsk tkr/inskrivet barn (KKIK N11008) 140 140 140


Serviceanda Placering på för-skola sker på önskat placeringsdatum

Plats på förskola-önskat placeringsdatum (KKIK U11401; Agenda 2030 4:2) 100 100 100

Placering på för-skola sker på önskat placeringsdatum

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på fsk på önskat datum (KKIK U11402) 0 0 0

Kvalitet Barn per årsarbetare i försko-lan (KKIK N11102) 4,9 4,8 4,8

Alla elever i åk 6 når godkända betyg

Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen? (KKIK N15543; Agenda 2030 4:6)

100 100 100

Alla elever i åk 3 når kravnivån i sv och ma

Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven? (KKIK N15428; Agenda 2030 4:6)

100 100 100

Alla elever i åk 9 är behöriga till gymna-siet

Andel behöriga till något nationellt program på gymna-siet (KKIK N15428; Agenda 2030 4:1; 4:6)

100 100 100

Alla elever i gymna-siet tar examen

Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen (KKIK N17461; Agenda 2030 4:1)

100 100 100


Nämnd/administration 20 292 20 805 21 795 30 516 8 721 31 980 33 340Förskola 91 480 105 333 105 452 115 848 10 396 134 776 137 707Fritidshem 17 199 18 524 20 403 21 104 701 24 997 26 064Grundskola 132 457 143 319 144 337 153 990 9 653 161 863 172 922Elevhälsa 9 527 12 651 13 146 12 986 -160 16 646 17 426Gymnasie 42 027 43 236 46 931 54 097 7 166 62 013 67 653Vuxenutbildning 1 068 1 125 1 805 1 842 37 2 342 2 342Kulturskola 4 430 4 971 4 923 5 448 525 6 198 6 199Helårseffekt löneökningar 2018 (okt) 4 654 4 654 4 654 4 654Justering upphandlare -314 -314 -261 -275Budgetanpassningar (0,5 % och 1,0 %) -1 967 -1 967 -3 883 -4 264Budgetberedningens förslag till justeringar -2 400 -2 400 -7 439 -7 439Totala nettokostnader 318 480 349 964 358 792 395 804 37 012 433 886 456 329

42

Nämnd: Ordförande: Förvaltning:

Socialnämnden Hans Jarstig Socialförvaltningen

Förvaltningschef: Carina Bergman Budget och ram för perioden 2019-2021

Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 178 194 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 2 758 Löneökningar 3 045 Kapitalkostnader -16 Städ 230 Vaktmästeri 17 Kost 75 Summa 6 108 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 184 302 184 302 184 302 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska juste-ringar

Övergripande Utbildning nya politiker 0 -100 -100 Övriga anpassningar till utfallet -2 55 55 Äldreomsorg Extern placering 1 132 1 132 1 132 96% beläggning särskilt boende -797 -797 -797 Lägre hyresintäkter särskilt boende 72 72 72 Anpassning utfallet SÄBO natt 421 421 421 Lägre volym hemtjänsten, 65% effektivitet -2 226 -2 435 -2 435 Ändrad gräns dag/natt hemtjänsten -250 -250 -250 Hyra "Boken" jan-febr 87 0 0 Licenskostnader nytt verks.system 111 211 211 Halkkörning, ECO-driving 0 113 113 Utredning ÄO (timecare planering) -1 000 -1 000 -1 000 Befolkningspott tas bort från ÄO o används för att finansiera ökade behov inom FO -3 250 -3 250 -3 250

Funktionshinderomsorg Externa placeringar 2 309 2 309 2 309 Ökade volym sysselsättning o dagl verks 750 750 750 Personlig assistans 3 692 3 692 3 692

Ökade behov Habofyran, Bäckgatan, Kråkan 2 676 2 676 2 676

Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021

43

Omstrukturering funktionshinderomsorgen -1 500 -1 500 -1 500 Individ- o familjeomsorgen Anpassning av utfallet öppen vård mm -172 -172 -172 Försörjningsstöd -500 0 0 Placeringar -1 500 -1 500 -1 500 Ungdomsmottagning del av tjänst Regionen fr 2020 0 100 100 Ökad bemanning efter pensionsavgångar 0 0 600 Integration och flykting Anpassning av utfallet -54 -54 -54 Helårseffekt 2018 års löneökningar (okt) 13 13 13 Justering upphandlare -146 -123 -111 Budgetanpassningar (0,5 % och 1,0 %) -922 -1 832 -1 827 Summa förändringar -1 055 1 469 854 Total 183 247 182 833 183 450



Politisk verksamhet 379 344 424 492 67 392 392Sf gemensamt 5 563 5 489 5 793 6 518 726 6 575 6 575Äldreomsorg 106 050 112 854 112 745 106 986 -5 759 106 902 106 903Funktionshinderomsorg 26 179 29 687 32 473 42 538 10 065 42 538 42 538Individ o familjeomsorg 23 263 25 743 29 523 27 767 -1 755 28 367 28 967Flyktingverksamhet -3 196 -1 087 142 0 -142 0 0Helårseffekt 2018 års löneökningar (okt) 13 13 13 13Justering upphandlare -146 -146 -123 -111Budgetanpassningar (0,5 % och 1,0 %) -922 -922 -1 832 -1 828Totala nettokostnader 158 238 173 031 181 100 183 247 2 147 182 833 183 450

44

Styrkort för socialnämnden

Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Mål

2019 Mål

2020 Mål

2021 Perspektiv - MEDBORGARE


Brukarna inom hemtjänsten ska träffa färre antal medarbetare.

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (U21401) 15 15 15


Brukare ska känna sig trygga med personalen som jobbar inom social-förvaltningen

Brukarbedömning hemtjänst äldre-omsorg - trygghet, andel (%) (U21505)

90 90 90


Brukare ska känna sig trygga med personalen som jobbar inom social-förvaltningen

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) (U23521) 90 90 90

Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val

Alla brukare inom hemtjänsten och särskilt boende ska kunna välja mellan två maträtter vid lunch på vardagar

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) (U23426)

100 100 100 Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val

Öka mångfalden bland förvaltning-ens medarbetare,

Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och funktionshindrade, balans-tal (N20217) >1 >1 >1


Öka andelen elbilar inom förvalt-ningen, utifrån 2015- års nivå Andel elbilar

12% 14% 50%

Meningsfull fritid Ge brukarna möjlighet till en me-ningsfull fritid

Tas upp i genomförandeplaner när akti-vitet ingår i biståndet/insatsen. 100% 100% 100%

Delaktighet och in-flytande för äldre

Din hälsa och vardag är det som avgör omsorgens innehåll och tid-punkt för den.

Personer i ordinärt boende med hem-tjänst äldreomsorg i kommunen med aktuell genomförandeplan, andel (%) (U21452) 100% 100% 100%


Din hälsa och vardag är det som avgör omsorgens innehåll och tid-punkt för den.

Personer i permanent särskilt boende för äldre och korttidsboende i kommunen med aktuell genomförandeplan, andel (%) (U20443) 100% 100% 100%


Brukaren ska aktivt delta i plane-ringen av insatser och ha inflytande över vem som ska utföra omsorgen.

Personer i särskilt boende äldreomsorg vars genomförandeplan innehåller öns-kemål och behov i samband med mål-tiderna, andel (%) (U23534) 100% 100% 100%



Personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen delta-git vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan i särskilt boende äldreomsorg. Andel (%) (U23565) 100% 100% 100%



Personer med hemtjänst äldreomsorg en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprät-tande/förändring av sin genomförande-plan, andel (%) (U21554) 100% 100% 100%

45


2019 Mål

2020 Mål

2021

Agenda 2030 - Hälsa och välbefinnande

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklu-sive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Aktuell rutin för information om sam-ordnad individuell plan (SIP) inom missbruk- och beroendevård,(U35547) Följa nationella riktlinjer Öppna jämfö-relser, Föräldrautbildningar, Fältsekre-terare Ja Ja Ja

Agenda 2030 - Fred-liga och inkluderande samhällen

Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

Antal ärenden som innefattar våld och /eller övergrepp mot barn

0 0 0

Agenda 2030 - An-ständiga arbetsvillkor och ekonomisk till-växt

Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Långtidsarbetslöshet 16-24 år i kom-munen, andel (%) av arbetslösa (N00932)

35% 30% 25%

Agenda 2030 - Håll-bar konsumtion och produktion.

Till 2030, halvera det globala mat-svinnet per person i butik- och kon-sumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Minska matsvinnet på SÄBO. Åtgärder för detta ska finnas i varje styrkort på enheterna på SÄBO.

100% 100% 100% Perspektiv - MEDARBETARE Föredöme som ar-betsgivare Nöjda medarbetare Medarbetarenkäten

90% 90% 90% Föredöme som ar-betsgivare Minska sjukskrivningarna Total sjukfrånvaro

7,5% 7,5% 7,5% Föredöme som ar-betsgivare Minska sjukskrivningarna Personalomsättning; Avser tv-anställda:

totalt för Habo kommun 10% 10% 10% Föredöme som ar-betsgivare Minska sjukskrivningarna Övertid/mertid; totalt för Habo kommun

9 000 9 000 8 500

Föredöme som ar-betsgivare

Aktivt erbjuda studenter och prakti-kanter en praktik med hög kvalitet.

Mäta andelen nöjda studenter och prak-tikanter

100% 100% 100% Föredöme som ar-betsgivare

Maximalt 30 medarbetare per chef (tillsvidareanställda) Antal medarbetare per chef

100% 100% 100% Perspektiv – VERKSAMHET UTVECKLING

Serviceanda Infria socialnämndens servicedekla-rationer

Mäta uppfyllelse av servicedeklaration-er 100% 100% 100%

Kvalitet Öka andelen nöjda brukare Brukarbedömning särskilt boende - äldreomsorg (U23471) 88% 88% 90%

Kvalitet Öka andelen nöjda brukare Brukarbedömning hemtjänst äldre-omsorg - helhetssyn, andel (%) (U21468)

minst 90%

minst 90%

minst 90%

Kvalitet Öka andelen nöjda brukare Funktionshinderomsorgen minst 90%

minst 90%

minst 90%

Kvalitet Öka andelen nöjda brukare Flykting och integration

Kvalitet Öka andelen nöjda brukare Brukarbedömning individ- och familje-omsorg totalt - helhetssyn, andel (%) (U30452) 90% 90% 90%

46


2019 Mål

2020 Mål

2021

Kvalitet Insatser som ges till ungdomar ska hålla hög kvalitet

Andel ungdomar som inte blivit aktuella inom ett år efter avslutad in-sats/utredning (U33400) 88% 88% 88%

Perspektiv – EKONOMI En sund ekonomi och ekonomistyrning Hålla budget Budgetföljsamhet; totalt resp per nämnd

100% 100% 100% En sund ekonomi och ekonomistyrning Minska kostnaderna Kostnad särskilt boende äldreomsorg

tkr/brukare (N23009) 945 945 945 En sund ekonomi och ekonomistyrning Minska kostnaderna Kostnad hemtjänst äldreomsorg,

kr/hemtjänsttagare (N21819) 371 371 371

En sund ekonomi och ekonomistyrning

Inom hemtjänst ska minst 65 % av den arbetade tiden vara tid hos bru-kare

Andelen tid hos brukare av den totala arbetade tiden

65% 65% 65%

En sund ekonomi och ekonomistyrning

Mål att alla nyanlända är självförsör-jande inom tre år, från utflytt till första kommun

Andel nyanlända som klarar sig utan försörjningsstöd efter 3 år

100% 100% 100%

47

Nämnd: Miljönämnden Ordförande: Bertil Engström Förvaltning: Miljöförvaltningen Förvaltningschef: Agneta Martinsson Budget och ram för perioden 2019-2021 Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 4 781 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 250 Löneökningar 175 Städ 6 Vaktmästeri 19 Justering från 2018 55 Summa 505 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska juste-ringar 5 286 5 286 5 286


Projekt Svedån 200 -500 Mullsjös andel -93 -93 Helårseffekt 2018 års löneökningar (okt) 34 34 34 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -27 -48 -50 Justering upphandlare -4 -3 -3 Summa förändringar 3 88 -613 Total 5 289 5 374 4 673

48


Verksamheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram2016 2017 2018 2019 * 2020 2021

Miljönämnd 139 178 250 251 - 1 251 251 Miljöförvaltning 2 778 3 914 3 872 4 184 - 312 4 184 4 184 Hälsoskydd 455 437 535 749 - 214 749 749 Livsmedelsskydd -17 131 303 316 - 13 316 316 Miljöskydd 1 316 942 1 666 1 186 480 1 186 1 186 Förorenad mark - - - - Skadedjur 32 162 100 101 - 1 101 101 Strategiskt miljöarbete 511 596 633 666 - 33 666 666 Summa 5 214 6 360 7 359 7 453 -94 7 453 7 453

Ersättning från Mullsjö -2 033 -2 448 -2 841 -2 870 29 - 2 963 -2 963

Biologisk återställning (100 %) 0 - - 0Biologisk återställning (85 %) 137 3 970 700 270 900 200Kalkningsverksamhet (100 %) -9 0 - - 0Kalkningsverksamhet (85 %) 5 19 2 2 - 0 2 2Summa 142 13 972 702 270 902 202

Helårseffekt 2018 års löneökningar 34 - 34 34 34Budgetanpassning (0,5 % och 1,0 %) -27 27 -49 -50Justering upphandlare -4 4 -3 -3Summa förändringar 0 0 0 3 -3 -18 -19

Totala nettokostnader 3 323 3 925 5 490 5 288 202 5 374 4 673

49

Styrkort för miljönämnden Perspektiv Verksamhetsmål Resultatindikator Mål

2019 Mål 2020

Mål 2021

Medborgare I Habo kommun är barnen i cent-rum. En miljösmart och miljömed-veten kommun

Tillsyn av förskolor - andel Miljöprogrammet - antal genomförda åt-gärder Tillsynsplaner - uppfyllnadsgraden

50 % 100 % 100 %

50 % 100 % 100 %

50 % 100 % 100 %

Ekonomi En sund ekonomi och ekonomistyr-ning.

Budgetföljsamhet Fakturerade årsavgifter 30 april Kostnadstäckningsgrad Miljöskydd Kostnadstäckningsgrad Hälsoskydd Kostnadstäckningsgrad Livsmedel

100 % 100 % 50 % 30 % 70 %

100 % 100 % 50 % 30 % 70 %

100 % 100 % 50 % 30 % 70 %

Verksamhet/ utveckling

Serviceanda Kvalitet

Ärendebalans Medverka i forum där näringsliv och före-tag utgör målgruppen - antal tillfällen Webbplatsen genomgången områdesvis av ansvariga avseende innehåll och klarspråk 2 gånger per år Andel som får svar på e-post inom två dagar Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga Alla mallar för vanligt förekommande be-slut ska vara reviderade och omgjorda uti-från klarspråk Årlig genomgång av fastställda rutiner – andel genomgångna

0 10 100 % 96% 80% 33 % 33 %

0 10 100 % 97% 90% 33 % 33 %

0 10 100 % 97% 90% 33 % 33 %


Sjukfrånvaro Personalomsättning Övertid/mertid, totalt för nämnden Hälso- och arbetsmiljöprofil – andel som har genomfört kartläggningen vid ett till-fälle

< 3 % < 10 % Max 100 h 80 %

< 3 % < 10 % Max 100 h 90 %

< 3 % < 10 % Max 100 h 100 %

50

Documents

Habo kommun · Bilaga 4 Effekter vid befolkningsförändringar . 3 Övergripande ekonomisk bild: ... Diagram 1 visar årets resultat för perioden 2012 till ram 2021 i förhållande