HAESUNG OPTICS OPENS UP THE NEW WORLD OF LIGHT

Investor Relations 2013

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CONTENTS

Ⅰ. 고품질 광학모듈 생산기업

1. 사업영역2. 사업장 현황3. Value Chain4. 적용 제품 포트폴리오5. 매출분석6. 경영성과

Ⅳ. 공모개요 및 기타

1. IPO Information2. 회사소개3. 회사연혁4. 요약재무제표

Ⅱ. 국내 최고 광학 기술

1. 고화소 광학모듈 시장 리더2. 국내 최초 모바일 렌즈모듈 공정 자동화3. 기술경쟁력 우위4. 선행기술력 우위5. 최적의 양산시스템 구축6. 높은 수익성 확보

Ⅲ. 성장성 및 중장기 사업전략

1. 고화소 카메라 성장성2. 최우선 물량 공급권 확보3. 세계 최대의 휴대폰 메이커와 동반 성장4. Capa 증설5. 신규사업 추진6. Vision

해성옵틱스

“ 고화소 카메라모듈 시장 성장의 최대 수혜기업 ”

4

·삼성전기 모바일용 8M 카메라렌즈 표준화 모델 채택

·베트남 유일의 삼성전기 카메라모듈 협력사

스마트폰용 고화소급

렌즈모듈 업계 선두

국내 최초 렌즈모듈, AF액츄에이터,

카메라모듈 일괄생산체계 구축

국내 최초 모바일 렌즈모듈

제조공정 일괄 자동화

HAESUNG OPTICS OPENS UP THE NEW WORLD OF LIGHT

Ⅰ. 고품질 광학모듈 생산기업

1. 사업영역

2. 사업장 현황

3. Value Chain

4. 적용 제품 포트폴리오

5. 매출분석

6. 경영성과

사업영역

“ 하이엔드 모바일용 렌즈ㆍ카메라모듈 일괄 생산 ”

·차량용 카메라모듈 및 보안용 Glass렌즈 생산

6

모바일용

차량용 보안용

(한국) (베트남)

렌즈모듈

카메라모듈 Glass 렌즈

AF액츄에이터 (VCM II) 카메라모듈

초광각 렌즈 카메라모듈

고품질 광학모듈 생산기업

사업장 현황

“ 기술력 및 원가경쟁력 확보를 위한 최적의 인프라 구축 ”

7

천진해성광전자(중국)

·보안용 감시카메라 및 차량용 렌즈 생산 ·기구물 사출

·차량용 카메라모듈 생산(해성테크놀로지)

해성비나(베트남) 주사업장(수원)

심천 영업소·카메라모듈 조립

·AF액츄에이터(VCM II) 생산

·10 Class급 클린룸내 Package공정진행

·모바일렌즈모듈 전용 공장

·국내 최고의 클린룸(100 Class*)

·국내 최고의 일괄 자동화 설비 구축

* 100 Class: 1ft3 당 직경 0.5㎛이상 입자 100개 이하

본사(화성)

고품질 광학모듈 생산기업

Value Chain

“ 베스트셀러 모바일기기에 당사 렌즈ㆍ카메라모듈 적용 ”

8

렌즈모듈 카메라모듈

SET

카메라 모듈

AF액츄에이터

렌즈모듈

유비스 중앙정공삼성

고신전기아이엠 하이소닉

베트남

카메라모듈

렌즈모듈

AF액츄에이터 (VCM II)

고품질 광학모듈 생산기업

적용 제품 포트폴리오

“ 최고의 광학기술을 기반으로 최신 모바일기기에 지속 탑재 ”

9

모바일용 차량용 및 보안용

신규 모델 확대

기술개발

갤럭시 S

갤럭시 S3

Vega R3

후방 카메라

주야 감시카메라

IP Network카메라

All Around View

블랙박스

갤럭시노트2

Vega N6

갤럭시 S2

Vega S5 Vega S5sp Vega Iron

갤럭시S4 갤럭시노트3

갤럭시탭2

13M

8M

5M

고품질 광학모듈 생산기업

매출분석

“ 고화소 광학부품 매출 주력 및 설비 교체에 따른 매출 급증 ”

10

화소별 매출비중 분기별 매출추이

5.2%100.0%

100.0%

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

2012 2013. 1H

2012 2013. 1H10

렌즈모듈

카메라 모듈

91.2%

100.0%

90.8%

69.0%

8.8%

31.0%

8M

5M

8M

5M

13M

8M

5M이하

13M

8M

5M이하

(단위: 억원)

0

40

80

160

120

200

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

0

50

100

200

300

150

250

350

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

고품질 광학모듈 생산기업

2012년

2012년

2013년

2013년

경영성과

“ 렌즈모듈 급성장, 카메라모듈 사업 본격화로 매출 및 수익 급증 ”

매출액 추이 영업이익(률) 및 순이익(률) 추이

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013.1H

11

영업이익

순이익

영엽이익률

순이익률

(단위: 억원)

20

8.7%

4.9%

9.6%

6.7%

14.9%

7.8%

28

94

130

1119

49

102

매출액 2010 2011 2012 2013. 1H

렌즈모듈 226 287 418 291

카메라모듈 - - 215 482

영업이익 2010 2011 2012 2013. 1H

렌즈모듈 20 28 77 108

카메라모듈 - - 17 22

0

500

1000

1500

2000

2010 2011 2012 2013.1H

226 287

633773

※ 출처 : 2010 K-GAAP, 2011~2013.1H K-IFRS연결 기준 ※ 출처 : 2010 K-GAAP, 2011~2013.1H K-IFRS연결 기준

고품질 광학모듈 생산기업

HAESUNG OPTICS OPENS UP THE NEW WORLD OF LIGHT

Ⅱ. 국내 최고 광학 기술

1. 고화소 광학모듈 시장 리더

2. 국내 최초 모바일 렌즈모듈 공정 자동화

3. 기술경쟁력 우위

4. 선행기술력 우위

5. 최적의 양산시스템 구축

6. 높은 수익성 확보

고화소 광학모듈 시장 리더

“ 고화소급 주력 포트폴리오 구축으로 8M 이상 광학모듈 매출 급증 ”

화소별 렌즈모듈 매출비중 (2013년 상반기) 8M 이상 고화소급 광학모듈 매출추이

13

0.0%

20%

40%

60%

80%

100%

해성옵틱스 D社 S社 2011 2012 2013. 1H

90.8%

25.0% 26.7%

33.0%

12.8%

7.0%

60.5%

35.0%

8.8%

133

367

637

3M 이하 5M 8M 13M 해성옵틱스 D社 S社

※ 출처 : 각 사 사업보고서 및 증권사 레포트

(단위 : 억원)

국내 최고 광학 기술

국내 최초 모바일 렌즈모듈 공정 자동화

“ 모바일 렌즈모듈 자동 조립 시스템 개발 및 양산 ”

14

사 출 컷 팅 코 팅 단품 외관 자동 조립 해상력 Ass’y 외관

<모바일 렌즈모듈 제조 공정>

수작업 공정 반자동 공정 완전자동화 공정

균일한 품질 관리고객사

광학설계 변경시대응력 증대

고화소 렌즈안정적 생산

국내 최고 광학 기술

기술경쟁력 우위

“ 핵심기술 자체 개발을 통한 경쟁 우위 확보로 최고의 생산효율성 보유 ”

15

기술 개발 내역 당 사 타 사

조립 Cycle Time감축

2.5 sec 3.8~4sec

렌즈 사출기 생산성 향상 16 cavity 12 cavity

렌즈 경통 설계ㆍ제조 기술 내재화

최신설계 렌즈개발 및생산 대응력 우위

설계 후외주 제작

열컷팅 자동화 시스템 개발

단일 클린룸내에서 렌즈 부품 생산 및 조립으로

이물 적음

렌즈부품외주 가공

기구 정밀도 제고 수율 향상 -

국내 최고 광학 기술

* cavity = 1회 사출 시 생성되는 렌즈의 수

선행기술력 우위

16

“ 우수한 선행기술력 및 양산 역량 보유로 광학모듈 시장 지속 선도 ”

… 2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013

·국내 최초 Mobile Lens

Ass’y 간이 자동화 개발

·제조원가 낮춰

빠른 시장변동 대응

·안정적 물량 확보

·2~3M 양산

· 수동조립 양산으로 인해

인건비 비중이 높아 시장

변동 대응 늦음

·VGA급 양산 주력

· 간이조립기 및 치공구에

의존 양산

· 낮은 생산성, 높은 인건비

문제 발생

·5M 양산 주력

· 8M 개발 및 성능구현

지연

·8M 양산 주력

· 성능, 수율 및 단가인하

대응에 어려움

·국내 최초 자동 조립기

양산 진행

·자동화 시스템 적용으로

획기적 원가 개선

·5M, 8M 4P Lens Module

Ass’y 양산

·고화소용 자동조립기

개발 양산 적용

·국내 최초 8M

5P Lens Module Ass’y

개발 양산

·초고화소 및 초고속

자동 조립기 개발 양산

적용

·국내 최초 13M

5P Lens Module Ass’y

개발 양산

시기별 최초 적용 사례

국내 최고 광학 기술

시장 상황(타사)

당사

적용제품

최적의 양산시스템 구축

“ 전 공정 일관생산체제로 고객요구에 신속ㆍ유연한 대응 가능 ”

·물류 단순화를 통해 원가절감, 납기 단축 및 품질개선 등 경쟁력 확보

수율 향상 및이물 불량 감소

생산리드타임 및납기 단축/관리

원가경쟁력 우위 확보(인건비, 운송비 절감 등)

렌즈모듈AF액츄에이터

(VCM II)카메라모듈

일관생산체제

중국 천진·렌즈모듈: D社, B社

·카메라모듈: N社

·AF액츄에이터: U社, J社

필리핀·카메라모듈: N社

·AF액츄에이터:

H社, I社, U社, J社, O社

베트남·카메라모듈 : 해성비나

·AF액츄에이터 : 해성비나

17

국내 최고 광학 기술

높은 수익성 확보

18

수익성 비교 원가혁신 요소

“ 우수한 기술력 기반 원가경쟁력 확보로 지속적 수익성 증가 ”

※ 자료 : ILO, KDB대우증권 리서치

해성옵틱스 D 社 N 社1. 부품 내재화

3. 베트남의 낮은 인건비

2. 비구면 플라스틱 렌즈 사출 기술

ㆍ비구면 렌즈 금형기술 적용 ⇒ Cycle Time 단축 및 원가 절감

ㆍ13M렌즈 사출금형 16 cavity* 도입 ⇒ 생산성 증가

ㆍ렌즈모듈 경통 자체 사출

ㆍAF액츄에이터 (VCM II) 내재화 ⇒ 원자재 단가 절감,

중복 공정 절감 등

2011 2012 2013. 1H

9.6%

14.9%16.8%

1,5972,1845,496

29,135

영업이익률

순이익률

2011 2012 2013. 1H

6.7%

7.8%

13.2%

국가별 연간 인건비

(단위: 천 USD)

베트남

필리핀

중국

한국

◀ 중국대비 약 3배 차이

국내 최고 광학 기술

HAESUNG OPTICS OPENS UP THE NEW WORLD OF LIGHT

Ⅲ. 성장성 및 중장기 사업전략

1. 고화소 카메라 성장성

2. 최우선 물량 공급권 확보

3. 세계 최대의 휴대폰 메이커와 동반 성장

4. Capa 증설

5. 신규사업 추진

6. Vision

고화소 카메라 성장성 (1)

20

휴대폰 출하량 및 카메라 모듈 수요 전망 메인 카메라 모듈 화소별 수요 전망

“ 카메라폰 고속 성장에 따른 고화소 카메라 채용 증가 ”

※ 출처 : TSR (2012. 2H) ※ 출처 : TSR (2012. 2H)

(단위 : 백만개) (단위 : 백만개, %)

1,546 1,568 1,641 1,723 1,809

1,463

1,8702,160

2,410

13.5%

27.2%

32.7%

39.5%

47.2%2,650

2011 2012F 2013F 2014F 2015F 2011 2012F 2013F 2014F 2015F

휴대폰 카메라모듈

CAGR16.0%

CAGR54.8%

CAGR85.3%

CAGR4.0%

3M이하 5M

12M이상8M

8M 이상 고화소 비중

성장성 및 중장기 사업전략

고화소 카메라 성장성 (2)

21

세계 스마트폰 시장 점유율 (2013. 1Q) 삼성전자 화소별 스마트폰 카메라 채택 현황

“ 전세계 Top 스마트폰 메이커의 고화소 카메라 탑재 보편화 ”

삼성전자

32%기타

46%

Apple

17%LG전자

5%

※ 자료 : Gartner (2013. 05.) ※ 자료 : 삼성전자 홈페이지

출시 제품 카메라 화소

2013. 3Q

갤럭시 노트 3 13M

갤럭시 S4 mini 8M

갤럭시 골든 8M

갤럭시 메가 8M

2013. 2Q 갤럭시 S4 LTE-A 13M

2013. 1Q

갤럭시 S4 13M

갤럭시 팝 8M

갤럭시 그랜드 8M

2012. 2H갤럭시 에이스 플러스 5M

갤럭시 노트 2 8M

2012. 1H갤럭시 S3 8M

갤럭시 노트 8M

2011. 갤럭시 S2 HD 8M

성장성 및 중장기 사업전략

최우선 물량 공급권 확보

22

렌즈모듈 표준화 기대효과

삼성전자 8M 카메라향 렌즈모듈 표준화 모델

채택으로 삼성전자 내 비중 확대

1. 안정적 영업기회 확보

2. 경쟁사 대비 비교우위 입증

3. 고부가가치 모델 선점적 공급13M 렌즈모듈 표준화 모델 목표 추진

16M 고화소 렌즈모듈 개발 완료 및 양산 목표

“ 삼성전자 8M 카메라 렌즈 표준화 모델 채택으로 고화소 광학모듈 안정적 공급 ”

·2014년 8M 신규 모델은 표준화 모델 전량 적용 예상

2013.

2014.

·삼성전자, 2014년 기존 5M/8M 카메라 모듈을

신규 8M 표준화 모델로 전환 예정

·납기, 품질 및 공정기술 측면

·삼성전기 배정물량의 우선 배분

·기존 8M에 비해 높은 공급단가

성장성 및 중장기 사업전략

세계 최대의 휴대폰 메이커와 동반 성장

23

“ 베트남 유일의 삼성전기 카메라모듈 협력사 ”

·삼성전자 베트남 법인은 세계 최대 휴대폰 공장(2014년 제2공단 가동 예정)

삼성 무선사업부 지역별 생산 비중 (2013년 예상)

삼성전자 베트남 법인 연간 생산량 전망

※ 출처 : HMC 투자증권(‘13.04), 현대증권(‘13.02)

하노이

구미

텐진

혜주

기타

40.6%

7.7%19.3%

23.2%

9.1%

(단위 : 억대)

1.52

2.73.5

4.7

2012 2014F 2016F 2018F 2020F

CAGR15.3%

카메라모듈 공급

렌즈모듈

AF액츄에이터자체 생산

2014년 가동계획

한국제2공단

성장성 및 중장기 사업전략

1.5시간 거리

1시간 거리

베트남

제1공단

Capa 증설

24

“ 2013년 하반기 이후 고객사 주문대응을 위한 Capa 증설 투자 완료 ”

·가동률 증가에 따른 수익성 증가 기대

카메라모듈

(단위 : 만 개)

780

4,800

2012 2013. 06 현재

AF액츄에이터

(단위 : 만 개)

5,040

2013. 06 현재

※ 연간 총 생산 가능 Capa 기준

성장성 및 중장기 사업전략

4,600

3,100

렌즈모듈

(단위 : 만 개)

2,160

2,880

7,200

2011 2012 2013. 06 현재

5,400

신규사업 추진

25

“ 신규 시장 및 고객 개척을 통한 광학 사업 분야 지속 성장 ”

보안용 감시 카메라 자동차 전장용 카메라

·국내ㆍ외 주요 기업에 렌즈모듈 공급 중

·초점거리 1.5mm에서 25mm에 이르는 제품 개발

·적외선(IR) 영역 확보로 주야간 복합 기술 경쟁력 확보

세계 영상보안장비 시장 전망

·차량용 초광각 렌즈 및 카메라모듈 일괄생산체제 구축

·초광각 영상왜곡 보정 모듈 적용 기술 개발 완료

·델파이를 통해 자동차 전장용 시장 진출 추진 중

추진 현황

고객사

시장 전망

9,652 10,394 11,786 13,317 15,40517,633 20,556

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAGR13.4%

(단위 : 백만 USD)

※ 출처 : IMS Research, 세계 영상보안장비 시장 전망

세계 차량용 카메라 시장 규모

739 9721,400

2,1782,994

4,161

5,367

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAGR39.2%

(단위 : 백만 USD)

※ 출처 : TSR (2011. 06.)

성장성 및 중장기 사업전략

Vision

26

“ 광학모듈 통합 솔루션 기반의 사업 포트폴리오 구축을 통한 수익 극대화 ”

2013 2018

모바일용 카메라

·고객사와의 파트너십 강화

·지속적인 R&D를 통한 기술력 경쟁우위 강화

·Analog CCTV ⇒ IP Network

시장으로 주력 공급

차량용

자동차용 렌즈

·전ㆍ후방 및 블랙박스 카메라모듈

·Before market 진출

보안용 IP Network Camera

보안용

의료용 내시경

·1회용 내시경 카메라 렌즈모듈 시장 확대

의료용

모바일용

성장성 및 중장기 사업전략

HAESUNG OPTICS OPENS UP THE NEW WORLD OF LIGHT

Ⅳ. 공모개요 및 기타

1. IPO Information

2. 회사소개

3. 회사연혁

4. 요약재무제표

IPO Information

공모개요 공모 후 주주구성

28

공모희망가액 6,000원 ~ 6,800원

공모주식수 3,275,050주

공모예정금액 197억 원 ~ 223억 원

액면가 500원

시가총액(예정) 983억 원 ~ 1,114억 원

수요예측일 10월 22일 ~ 10월 23일

청약일 10월 28일 ~ 10월 29일

납입기일 10월 31일

상장예정일 11월 06일

주관증권사 우리투자증권㈜

주주명 주식수 지분율 보호예수

최대주주 등 6,436,570 39.31% 상장 후 1년

벤처금융 3,695,770 22.57%

우리사주조합 253,150 1.55% 2014. 1. 24. 까지

소액주주 2,714,460 16.58%

공모주(기관) 1,965,030 12.00%

공모주(일반) 655,010 4.00%

공모주(우리사주) 655,010 4.00% 상장 후 1년

상장예정주식수 16,375,000 100%

공모자금 사용계획

구분 금액 비고

차입금 상환 100억 원 재무구조 개선

시설투자 83억 원 AF 액츄에이터 생산능력 확대

연구개발비용 10억 원 16M렌즈 개발

합계 193억 원

공모개요 및 기타

(1,637,500)

상장 후 1개월

회사소개

“ 국내 최고 광학모듈 전문기업 ”

29

● 고려대 물리학과 졸업

● 대한광학 이사

● 해성산업 대표

● 해성옵틱스 대표

● 한국광학기기산업협회 이사

● 제 49회 무역의 날 대통령 표창(‘13)

대표이사 이 을 성

CEO Profile 조직구성

회사명 해성옵틱스(주) 주요 사업 휴대폰 렌즈모듈 및 카메라모듈 제조

대표이사 이 을 성 임직원수 133명

설립일 1988년 2월

주소

본사 : 경기도 화성시 봉담읍

주사업장 : 경기도 수원시 권선구 고색동

해외법인 : 베트남 빈푹성, 중국 천진

자본금 65.5억원

홈페이지 www.hso.co.kr

기술연구소

모바일렌즈사업부

CM사업부 (베트남법인)

CCD렌즈사업부 (중국천진법인)

차량모듈사업부 (해성테크놀로지)

대표이사

공모개요 및 기타

회사연혁

“ 25년 업력의 광학기술 기반으로 시장 선도 ”

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디지털카메라(프리즘, 촬영계 모듈)

CD/DVD 픽업(DVD C/L, DVD O/L, Sensor Lens)

보안/차량용 카메라(IP Camera, 후방카메라, 블랙박스)

모바일용 렌즈 및 카메라모듈(렌즈모듈, AF액츄에이터, 카메라모듈)

설립기 1988~2001 성장기 2002~2010 도약기 2011~2013

1988.02 해성산업 설립

1993.06 Lens 전용 안양공장 설립

1993.09 삼성전자 협력업체 선정

1995.08 삼성테크윈 협력업체 선정

1998.10 초정밀 비구면 플라스틱렌즈 제조기술개발완료

1998.12 삼성전기 협력업체 선정

1999.12 본사 신축이전 화성시 봉담 사옥

2002.08 해외 현지법인 완공 (중국천진)

2004.02 부설 광전자연구소 설립

2005.05 모바일렌즈 자동화설비 양산화 성공

2006.10 IR Cut Filter Free 기술개발 완료

2007.11 수원 고색공장준공 및 입주

2008.01 고화소용 렌즈 자동조립장치 개발 완료

2011.04 CM사업부 베트남 법인 완공

2012.03 베트남 법인 카메라모듈 양산

2012.07 차량모듈사업부

해성테크놀로지 설립

2012.11 베트남 법인 AF액츄에이터 합체 양산

2013.02 해성비나 제2 공장 완공

공모개요 및 기타

요약재무제표

재무상태표 손익계산서

(단위 : 백만원) (단위 : 백만원)

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구분 2010 2011 2012 2013.1H

회계기준 K-IFRS 연결

유동자산 7,675 14,308 34,142 60,650

비유동자산 14,536 31,570 47,454 67,210

자산총계 22,211 45,877 81,596 127,860

유동부채 13,636 22,450 38,921 74,548

비유동부채 4,135 14,967 30,034 20,100

부채총계 17,771 37,418 68,955 94,648

자본금 3,274 3,274 3,274 6,550

이익잉여금 1,166 2,751 7,583 17,686

자본총계 4,440 8,460 12,641 33,212

구분 2010 2011 2012 2013.1H

회계기준 K-GAAP K-IFRS 연결

매출액 22,573 28,704 63,283 77,340

매출원가 19,738 23,613 49,448 60,983

매출총이익 2,835 5,090 13,835 16,357

판관비 870 2,336 4,434 3,388

영업이익 1,965 2,755 9,402 12,969

금융수익 - 27 265 2,303

금융비용 - 958 2,089 2,108

기타영업외수익 448 587 1,353 845

기타영업외비용 1,289 386 2,757 672

법인세차감전 순이익 1,125 2,025 6,175 13,337

법인세비용 25 102 1,237 3,087

당기순이익 1,099 1,923 4,938 10,250

공모개요 및 기타

본사 경기도 화성시 봉담읍, 주사업장 경기도 수원시 권선구 고색동, 해외법인 베트남 빈푹성, 중국 천진 l Tel 031-292-1555 l Fax 031-292-1558 l www.hso.co.kr