Upload
hadang
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 13.800.000,-
Keluaran Jumlah pengiriman dokumen dan surat 6 paket dan 150 surat
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Layanan Pos
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
13.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
13.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
12.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
materai 3000 2,000.00 buah 3.000,00 6.000.000,00
materai 6000 1,000.00 buah 6.000,00 6.000.000,00
1.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman
belanja paket/pengiriman dokumen 6.00 paket 300.000,00 1.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.000.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
3.000.000,00
Jumlah Rp. 13.800.000,00
13.800.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 12.000.000,-
Keluaran Pembayaran telepon dan internet 12 kali
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Komunikasi dan Internet
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
12.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
12.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon
belanja telepon 12.00 bulan 250.000,00 3.000.000,00
9.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
belanja internet 12.00 bulan 750.000,00 9.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Jumlah Rp. 12.000.000,00
12.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.06.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 8.000.000,-
Keluaran Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Operasional 5 unit roda 4 dan 18 unit roda 2
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
8.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
8.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
8.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
belanja pajak kendaraan dinas/operasional 1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.150.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
Jumlah Rp. 8.000.000,00
8.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 350.000.000,-
Keluaran Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan PHL 28 orang
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai BKPSDM
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
350.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
100.160.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
89.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
25.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
honorarium pengguna anggaran 12.00 ob 1.250.000,00 15.000.000,00
honorarium kuasa pengguna anggaran 12.00 ob 900.000,00 10.800.000,00
18.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
honorarium pejabat penatausahaan keuangan 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00
honorarium pembantu PPK 36.00 ob 300.000,00 10.800.000,00
23.100.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 12.00 ob 725.000,00 8.700.000,00
honorarium pembantu PPTK 24.00 ob 600.000,00 14.400.000,00
22.200.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara
dan Bendahara Pembantu
honorarium bendahara pengeluaran 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00
honorarium pembantu bendahara
pengeluaran 24.00 ob 450.000,00 10.800.000,00
honorarium pengurus barang 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00
10.460.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
7.610.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
lembur luar hari kerja - 7.610.000,00
golongan IV 82.00 oj 27.000,00 2.214.000,00
golongan III 152.00 oj 23.000,00 3.496.000,00
golongan II 100.00 oj 19.000,00 1.900.000,00
2.850.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
luar hari kerja 150.00 oj 19.000,00 2.850.000,00
249.840.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
249.840.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
249.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
honorarium pegawai harian lepas (13 orang) 2,964.00 oh 60.000,00 177.840.000,00
honorarium PHL programer/tenaga IT (2
orang) 24.00 ob 3.000.000,00 72.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
89.785.000,00
84.885.000,00
90.445.000,00
84.885.000,00
Jumlah Rp. 350.000.000,00
350.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.08.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 7.500.000,-
Keluaran Penyediaan alat kebersihan dan pembersih 6 paket
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Kebersihan dan Pembersih
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
7.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.500.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
sapu 5.00 buah 30.000,00 150.000,00
tissue 50.00 buah 10.000,00 500.000,00
karbol 15.00 botol 20.000,00 300.000,00
keranjang sampah 10.00 buah 30.000,00 300.000,00
pengharum ruangan 50.00 buah 25.000,00 1.250.000,00
sabun cuci piring 15.00 buah 25.000,00 375.000,00
sabun 15.00 botol 25.000,00 375.000,00
pembersih lantai 10.00 botol 15.000,00 150.000,00
serbet 20.00 buah 15.000,00 300.000,00
gayung air 5.00 buah 10.000,00 50.000,00
ember 5.00 buah 15.000,00 75.000,00
keset 10.00 buah 15.000,00 150.000,00
sikat WC 5.00 buah 25.000,00 125.000,00
piring 5.00 lusin 150.000,00 750.000,00
gelas 5.00 lusin 100.000,00 500.000,00
sendok 5.00 lusin 30.000,00 150.000,00
sendal 50.00 pasang 15.000,00 750.000,00
asbak 10.00 buah 25.000,00 250.000,00
kaca/cermin 10.00 buah 100.000,00 1.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
Jumlah Rp. 7.500.000,00
7.500.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.09.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 7.500.000,-
Keluaran Perbaikan peralatan kantor 10 kali
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
7.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
7.500.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
belanja pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor 1.00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
Jumlah Rp. 7.500.000,00
7.500.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.10.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 70.130.000,-
Keluaran Penyediaan alat tulis kantor 12 paket
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Tulis Kantor
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
70.130.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
70.130.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
70.130.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
70.130.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS 420.00 rim 60.000,00 25.200.000,00
Karbon Folio 5.00 Pak 69.000,00 345.000,00
Map letter file merk gobi 120.00 Buah 25.000,00 3.000.000,00
Map spring file 185.00 buah 8.500,00 1.572.500,00
Tinta stempel ink 10.00 botol 13.000,00 130.000,00
Tipe ex 15.00 botol 10.000,00 150.000,00
Spidol stabilo boss 5.00 lusin 6.500,00 32.500,00
Pensil hitam staedler 3.00 lusin 55.000,00 165.000,00
lem fok 5.00 botol 12.500,00 62.500,00
Pita mesin tik 2.00 buah 35.000,00 70.000,00
Buku Agenda Cetak folio 25.00 buah 19.000,00 475.000,00
Buku Ekspedisi Cetak 25.00 buah 12.500,00 312.500,00
Buku Regiser Folio 25.00 Buah 25.000,00 625.000,00
Buku Quarto 25.00 buah 11.000,00 275.000,00
Spidol Whiteboard 20.00 buah 8.000,00 160.000,00
Spidol Permanen 20.00 buah 7.500,00 150.000,00
Stepler 30 HD 15.00 pak 45.000,00 675.000,00
Isi Stepler 20.00 pak 85.000,00 1.700.000,00
Trigonal Klip 20.00 kotak 5.500,00 110.000,00
Binder Klip 20.00 pak 24.000,00 480.000,00
Pena Pantel My Gel 6.00 lusin 78.000,00 468.000,00
Pena Ball Liner Carinex 6.00 Lusin 204.000,00 1.224.000,00
Kertas Faxs 10.00 rol 30.000,00 300.000,00
Tinta printer epson black/calors 10.00 botol 115.000,00 1.150.000,00
Tinta printer brother black 20.00 kotak 50.000,00 1.000.000,00
Catridge hitam 50.00 buah 250.000,00 12.500.000,00
Catridge warna 50.00 buah 275.000,00 13.750.000,00
Bantalan stempel 10.00 buah 14.000,00 140.000,00
Stempel 14.00 Buah 80.000,00 1.120.000,00
Pelobang Kertas 6.00 buah 40.000,00 240.000,00
Rol 2.00 lusin 15.000,00 30.000,00
Map/Box File 30.00 buah 22.000,00 660.000,00
Lakban 10.00 Buah 12.000,00 120.000,00
Amplop folio 20.00 pak 65.000,00 1.300.000,00
Amplop kecil 20.00 buah 17.000,00 340.000,00
Batrai A2 20.00 buah 3.500,00 70.000,00
CD blank 7.00 keping 4.000,00 28.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
17.400.000,00
17.400.000,00
17.400.000,00
17.930.000,00
Jumlah Rp. 70.130.000,00
70.130.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.11.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 92.000.000,-
Keluaran Penyediaan barang cetak dan pengandaan 9 jenis dan 210.000 lembar
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan dan Penggandaan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
92.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
92.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
92.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
40.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
cetak kop BKPSDM 100.00 rim 90.000,00 9.000.000,00
cetak kop Bupati 30.00 rim 90.000,00 2.700.000,00
cetak kop Sekda 30.00 rim 90.000,00 2.700.000,00
cetak amplop BKPSDM 24.00 pak 60.000,00 1.440.000,00
cetak amplop Bupati 10.00 rim 60.000,00 600.000,00
cetak amplop Sekda 10.00 pak 60.000,00 600.000,00
cetak amplop folio BKPSDM 22.00 pak 100.000,00 2.200.000,00
cetak kwitansi 70.00 blok 40.000,00 2.800.000,00
cetak map BKPSDM 3,000.00 buah 5.000,00 15.000.000,00
cetak Blanko SPPD 24.00 buku 90.000,00 2.160.000,00
Cetak Lembar Disposisi 20.00 Blok 40.000,00 800.000,00
42.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
belanja fotokopi 210,000.00 lembar 200,00 42.000.000,00
10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi
belanja publikasi/pengumuman koran 2.00 kali 5.000.000,00 10.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.400.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
20.800.000,00
Jumlah Rp. 92.000.000,00
92.000.000,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.17.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 80.000.000;-
Keluaran Penyediaan porsi makanan minuman rapat dan tamu 4000 porsi
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan Tamu BKPSDM
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
80.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
80.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
50.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
belanja makan dan minum rapat 2,500.00 porsi 20.000,00 50.000.000,00
30.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
belanja makan dan minum tamu 1,500.00 porsi 20.000,00 30.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
19.500.000,00
19.500.000,00
21.500.000,00
19.500.000,00
Jumlah Rp. 80.000.000,00
80.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.18.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 200.000.000,-
Keluaran Koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait 144 OH
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi Terkait
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
200.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
200.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
200.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - 48.840.000,00
uang harian - 21.700.000,00
eselon IIb 10.00 oh 350.000,00 3.500.000,00
eselon IIIa 10.00 oh 300.000,00 3.000.000,00
eselon IVa 20.00 OH 275.000,00 5.500.000,00
golongan III 20.00 oh 245.000,00 4.900.000,00
golongan II/PHL 20.00 oh 240.000,00 4.800.000,00
akomodasi - 25.700.000,00
eselon IIb 10.00 oh 700.000,00 7.000.000,00
eselon IIIa 10.00 oh 600.000,00 6.000.000,00
eselon IVa/golongan III 20.00 oh 450.000,00 9.000.000,00
golongan II/PHL 10.00 oh 370.000,00 3.700.000,00
uang representasi eselon IIb 10.00 oh 110.000,00 1.100.000,00
transportasi 1.00 ls 340.000,00 340.000,00
perjalanan dinas luar daerah luar provinsi - 151.160.000,00
eselon IIb - 67.260.000,00
uang harian 24.00 oh 850.000,00 20.400.000,00
tiket 6.00 pp 2.952.000,00 17.712.000,00
taksi 6.00 pp 700.000,00 4.200.000,00
akomodasi 18.00 oh 986.000,00 17.748.000,00
uang representasi 24.00 oh 300.000,00 7.200.000,00
eselon IIIa - 36.208.000,00
uang harian 16.00 oh 750.000,00 12.000.000,00
tiket 4.00 pp 2.952.000,00 11.808.000,00
taksi 4.00 pp 700.000,00 2.800.000,00
akomodasi 12.00 oh 800.000,00 9.600.000,00
eselon IVa - 32.328.000,00
uang harian 16.00 oh 650.000,00 10.400.000,00
tiket 4.00 pp 2.952.000,00 11.808.000,00
taksi 4.00 pp 700.000,00 2.800.000,00
akomodasi 12.00 oh 610.000,00 7.320.000,00
staf - 15.364.000,00
uang harian 8.00 oh 550.000,00 4.400.000,00
tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00
taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00
akomodasi 6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
51.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
Jumlah Rp. 200.000.000,00
200.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.01.20.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.20. - Penyediaan Bahan Bacaan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 7.000.000,-
Keluaran Pembayaran bahan bacaan 12 kali
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bajan Bacaan/Koran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
7.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
belanja surat kabar/koran 1.00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.740.000,00
1.740.000,00
1.740.000,00
1.780.000,00
Jumlah Rp. 7.000.000,00
7.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.02.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 92.300.000,-
Keluaran Jumlah pengadaan PC, Laptop, printer dan infocus 3 PC, 5 laptop, 2 printer dan 1 infocus
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Gedung Kantor
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
92.300.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
350.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan
jasa 1.00 ok 350.000,00 350.000,00
350.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
Honoprarium pejabat penerima hasil
pekerjaan 1.00 ok 350.000,00 350.000,00
91.600.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
76.600.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer
42.000.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
pengadaan PC pelayanan (front office) 3.00 unit 14.000.000,00 42.000.000,00
600.000,00 5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
belanja peralatan jaringan (kabel-kabel,
colokan, dll) 1.00 kegiatan 600.000,00 600.000,00
30.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
Pengadaan note book/laptop 5.00 unit 6.000.000,00 30.000.000,00
4.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
Pengadaan printer 2.00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00
15.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio
15.000.000,00 5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor
Pengadaan infocus 1.00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
91.700.000,00
600.000,00
Jumlah Rp. 92.300.000,00
92.300.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.02.24.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
Masukan Dana DAU Rp. 125.000.000,-
Keluaran Servis kendaraan dinas/operasional 75 kali
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
125.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
125.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
55.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kendaraan roda empat 1.00 tahun 35.000.000,00 35.000.000,00
belanja BBM kendaraan roda dua 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
70.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
25.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
belanja servis kendaraan roda empat 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00
belanja servis kendaraan roda dua 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
35.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
belanja suku cadang kendaraan roda empat 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
belanja suku cadang kendaraan roda dua 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00
10.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
belanja pelumas/oli 250.00 liter 40.000,00 10.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.690.000,00
30.690.000,00
30.690.000,00
32.930.000,00
Jumlah Rp. 125.000.000,00
125.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.03.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kinerja Aparatur 100%
Masukan Dana DAU Rp. 35.000.000,-
Keluaran Penyediaan pakaian dinas harian 70 Stel
Hasil Meningkatnya Kinerja Aparatur 100
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai BKPSDM
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
35.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
35.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
35.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
pengadaan pakaian dinas harian (PDH) 70.00 stel 500.000,00 35.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
35.000.000,00
Jumlah Rp. 35.000.000,00
35.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.04.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.04. - Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.04.01. - Pemulangan pegawai yang pensiun
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 100%
Masukan Dana DAU Rp. 100.000.000,-
Keluaran 1. Pensiun PNS
2. Bebas Tugas/MPP
3. Pensiun atas permintaan sendiri
4. Pemberhentian/purna bhakti PTT
175 orang
Hasil Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
100.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.660.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
honorarium pembantu PPTK 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00
1.660.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
1.660.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
dalam hari kerja - 370.000,00
Golongan IV 10.00 oj 15.000,00 150.000,00
Golongan III 10.00 oj 12.000,00 120.000,00
Golongan II 10.00 oj 10.000,00 100.000,00
diluar hari kerja - 1.035.000,00
Golongan IV 15.00 oj 27.000,00 405.000,00
Golongan III 15.00 oj 23.000,00 345.000,00
Golongan II 15.00 oj 19.000,00 285.000,00
makan minum lembur 15.00 porsi 17.000,00 255.000,00
92.340.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.597.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
983.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
kertas HVS 10.00 rim 35.000,00 350.000,00
Cartridge 1.00 buah 250.000,00 250.000,00
buku folio 2.00 buah 12.000,00 24.000,00
tipe-ex 2.00 buah 7.000,00 14.000,00
binder klip 2.00 lusin 16.000,00 32.000,00
map plastik 10.00 buah 4.500,00 45.000,00
tinta printer 4.00 botol 35.000,00 140.000,00
pena standar 10.00 buah 2.000,00 20.000,00
amplop folio 1.00 pak 80.000,00 80.000,00
lakban 2.00 rol 11.000,00 22.000,00
spidol whiteboard snowman 1.00 buah 6.500,00 6.500,00
2.613.500,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja bbm kegiatan 1.00 tahun 2.613.500,00 2.613.500,00
3.744.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.320.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Blangko DPCP 2.00 rim 260.000,00 520.000,00
Blangko Daftar Susunan Keluarga 2.00 rim 150.000,00 300.000,00
Blangko SP-4 2.00 rim 150.000,00 300.000,00
Blangko Pernyataan Hukuman Disiplin 2.00 rim 150.000,00 300.000,00
Blangko Daftar Riwayat Pekerjaan 2.00 rim 150.000,00 300.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Blangko Pernyataan Pengembaliaan Aset
Negara 2.00 rim 150.000,00 300.000,00
Blangko FPP Klim 2.00 set 150.000,00 300.000,00
1.424.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotokopi 7,120.00 Lembar 200,00 1.424.000,00
84.999.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.575.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 1.030.000,00
Eselon III/a 1.00 OH 90.000,00 90.000,00
Eselon III/b 4.00 OH 85.000,00 340.000,00
Eselon IV/a 4.00 OH 80.000,00 320.000,00
Fungsional Umum 4.00 OH 70.000,00 280.000,00
Kecamatan Jauh - 1.545.000,00
Eselon III/a 1.00 OH 115.000,00 115.000,00
Eselon III/b 4.00 OH 110.000,00 440.000,00
Eselon IV/a 4.00 OH 105.000,00 420.000,00
Fungsional Umum 6.00 OH 95.000,00 570.000,00
82.424.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI - 3.180.000,00
Eselon III/b 3.00 OH 300.000,00 900.000,00
Eselon IV/a 3.00 OH 275.000,00 825.000,00
Staf Gol. III 3.00 OH 245.000,00 735.000,00
Staf Gol. II 3.00 OH 240.000,00 720.000,00
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI - 79.244.000,00
LUAR PROVINSI I - 50.596.000,00
Uang Harian Eselon II.b 3.00 OH 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon III.a 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00
Uang Harian Eselon III.b 12.00 OH 750.000,00 9.000.000,00
Uang Harian Eselon IV.a/Staf Gol. IV 12.00 OH 650.000,00 7.800.000,00
Uang Harian Golongan III 9.00 OH 550.000,00 4.950.000,00
Uang Harian Golongan II/PHL 9.00 OH 450.000,00 4.050.000,00
Akomodasi - 19.396.000,00
Eselon II.b 2.00 OH 1.068.000,00 2.136.000,00
Eselon III.a 2.00 OH 868.000,00 1.736.000,00
Eselon III.b 8.00 OH 868.000,00 6.944.000,00
Eselon IV.a 8.00 OH 450.000,00 3.600.000,00
Golongan III 6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00
Golongan II/PHL 6.00 OH 380.000,00 2.280.000,00
Biaya Representasi 3.00 OH 200.000,00 600.000,00
LUAR PROVINSI II - 28.648.000,00
Uang Harian Eselon III.b 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00
Uang Harian Eselon IVa 6.00 OH 650.000,00 3.900.000,00
Transportasi Udara 4.00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00
Taxi 4.00 PP 700.000,00 2.800.000,00
Akomodasi - 5.640.000,00
Eselon III.b 4.00 OH 800.000,00 3.200.000,00
Eselon IV.a 4.00 OH 610.000,00 2.440.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.860.500,00
27.832.000,00
19.522.000,00
21.785.500,00
Jumlah Rp. 100.000.000,00
100.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.05.05.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.05.05. - Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Profesionalitas ASN 100%
Masukan Dana DAU Rp. 196.000.000,-
Keluaran Pelaksanaan bimtek, workshop, seminar dan lokakarya 350 orang
Hasil Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN 95
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan CPNS Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
196.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
honorarium pembantu PPTK 12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00
188.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.190.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.100.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Buku Tulis Folio 1.00 Buah 15.000,00 15.000,00
Isi Stapler 1.00 Pak 35.000,00 35.000,00
Kertas HVS Folio 4.00 Rim 50.000,00 200.000,00
Tinta Revil 4.00 Kotak 35.000,00 140.000,00
Map Plastik 2.00 lembar 7.000,00 14.000,00
Tip Ex 2.00 Set 8.000,00 16.000,00
Map Box File Biasa 4.00 Buah 20.000,00 80.000,00
Pena 10.00 Buah 5.000,00 50.000,00
Amplop Folio 1.00 Buah 50.000,00 50.000,00
Catridge 2.00 Buah 250.000,00 500.000,00
90.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
Materai 6000 10.00 Buah 6.000,00 60.000,00
Materai 3000 10.00 Buah 3.000,00 30.000,00
2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kegiatan 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
400.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
400.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
fotokopi 2,000.00 Lembar 200,00 400.000,00
43.564.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.730.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 740.000,00
Eselon IV a 4.00 OH 80.000,00 320.000,00
Staf Golongan III 6.00 OH 70.000,00 420.000,00
Kec. Jauh - 990.000,00
Eselon IV a 4.00 OH 105.000,00 420.000,00
Staf Golongan III 6.00 OH 95.000,00 570.000,00
Kecamatan Sangat Jauh - 1.000.000,00
Eselon IV a 4.00 OH 130.000,00 520.000,00
Staf Golongan III 4.00 OH 120.000,00 480.000,00
40.834.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Daerah dalam provinsi - 4.808.000,00
Eselon II b 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00
Eselon III b 3.00 OH 300.000,00 900.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon IV a 4.00 OH 275.000,00 1.100.000,00
Staf Gol III 4.00 OH 245.000,00 980.000,00
Uang Representasi 3.00 OH 110.000,00 330.000,00
transportasi 1.00 ls 448.000,00 448.000,00
Luar Daerah Luar Provinsi - 36.026.000,00
Eselon II b 4.00 OH 850.000,00 3.400.000,00
Eselon III b 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00
Eselon IV a 4.00 OH 650.000,00 2.600.000,00
Staf Golongan III 4.00 OH 550.000,00 2.200.000,00
tiket 4.00 pp 2.952.000,00 11.808.000,00
taxi 4.00 pp 700.000,00 2.800.000,00
akomodasi eselon IIb 3.00 oh 986.000,00 2.958.000,00
akomodasi eselon III b 3.00 oh 800.000,00 2.400.000,00
akomodasi eselon IV a 3.00 oh 610.000,00 1.830.000,00
akomodasi staf golongan III 3.00 oh 610.000,00 1.830.000,00
uang representasi 4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00
141.646.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
141.646.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Pelaksanaan/Pengiriman Peserta Bimtek,
Workshop, Seminar dan Lokakarya 1.00 tahun 95.646.000,00 95.646.000,00
Pembekalan CPNS Formasi 2018 1.00 kegiatan 46.000.000,00 46.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
149.051.000,00
36.739.000,00
7.060.000,00
3.150.000,00
Jumlah Rp. 196.000.000,00
196.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.06.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.3.xx.04.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
100%
Masukan Dana DAU Rp. 27.450.000
Keluaran Laporan Capaian Kinerja (LKjIP, LKPD, dll) dan Laporan
Keuangan
8 dokumen
Hasil Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 75
Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Kinerja dan Keuangan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
27.450.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
21.450.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
21.450.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
21.450.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur Diluar Hari Kerja - 21.450.000,00
Golongan IV 300.00 OJ 27.000,00 8.100.000,00
Golongan III 250.00 OJ 23.000,00 5.750.000,00
Golongan II 400.00 OJ 19.000,00 7.600.000,00
6.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 6.000.000,00
eselon IIIa 5.00 oh 115.000,00 575.000,00
eselon IVa 15.00 oh 105.000,00 1.575.000,00
staf golongan IV 1.00 oh 100.000,00 100.000,00
staf golongan III 30.00 oh 95.000,00 2.850.000,00
staf golongan II 10.00 oh 90.000,00 900.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.250.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
6.700.000,00
Jumlah Rp. 27.450.000,00
27.450.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.30.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.30. - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.30.01. - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Profesionalitas ASN 100%
Masukan Dana DAU Rp. 3.026.326.000,-
Keluaran Diklat Prajabatan /Latsar CPNS 311 CPNS
Hasil Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN 95
Kelompok Sasaran Kegiatan : CPNS Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
3.026.326.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.695.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
7.695.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
4.440.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
luar hari kerja - 4.440.000,00
golongan IV 20.00 OJ 27.000,00 540.000,00
golongan III 140.00 OJ 23.000,00 3.220.000,00
Uang Makan Lembur 40.00 Porsi 17.000,00 680.000,00
3.255.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Luar hari kerja 140.00 OJ 19.000,00 2.660.000,00
Uang makan lembur 35.00 Porsi 17.000,00 595.000,00
3.018.631.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kegiatan 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00
92.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
92.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Sewa gedung/kantor/tempat 5.00 angkatan 18.400.000,00 92.000.000,00
31.575.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.725.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 1.550.000,00
Eselon IIIb 5.00 OH 110.000,00 550.000,00
Eselon IVa 5.00 OH 105.000,00 525.000,00
Staf 5.00 OH 95.000,00 475.000,00
Kecamatan dekat - 1.175.000,00
Eselon IIIb 5.00 OH 85.000,00 425.000,00
Eselon IVa 5.00 OH 80.000,00 400.000,00
Staf 5.00 OH 70.000,00 350.000,00
28.850.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi
kabupaten/kota dekat
- 13.050.000,00
Eselon IIb 10.00 OH 300.000,00 3.000.000,00
Eselon IIIb 15.00 OH 250.000,00 3.750.000,00
Eselon IVa 15.00 OH 225.000,00 3.375.000,00
Staf 15.00 OH 195.000,00 2.925.000,00
Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi
kabupaten /kota jauh
- 15.800.000,00
Eselon IIb 10.00 OH 350.000,00 3.500.000,00
Eselon IIIb 15.00 OH 300.000,00 4.500.000,00
Eselon IVa 15.00 OH 275.000,00 4.125.000,00
Staf 15.00 OH 245.000,00 3.675.000,00
2.891.056.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
2.891.056.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Biaya Latsar CPNS formasi 2018 (DIKLAT
PRAJABATAN) 311.00 Orang 9.296.000,00 2.891.056.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
328.940.000,00
849.014.000,00
1.041.837.000,00
806.535.000,00
Jumlah Rp. 3.026.326.000,00
3.026.326.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.30.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.30. - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.30.02. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Profesionalitas ASN 100%
Masukan Dana DAU Rp. 999.370.000,-
Keluaran Diklat PIM II, Diklat PIM III dan Diklat PIM IV 1. Diklat PIM II 3 Orang
2. Diklat PIM III 5 Orang
3. Diklat PIM IV 30 Orang
Hasil Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN 95
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
999.370.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
999.370.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.716.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.716.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM kegiatan 1.00 Tahun 2.716.000,00 2.716.000,00
48.346.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan jauh - 1.000.000,00
Eselon IVa 5.00 OH 105.000,00 525.000,00
Staf Gol III 5.00 OH 95.000,00 475.000,00
47.346.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Daerah Dalam propinsi - 11.320.000,00
Kabupaten Dekat - 4.865.000,00
Eselon IIb 3.00 OH 300.000,00 900.000,00
Eselon IIIa 3.00 OH 270.000,00 810.000,00
Eselon IIIb 5.00 OH 250.000,00 1.250.000,00
Eselon IVa 5.00 OH 225.000,00 1.125.000,00
Staf golongan III 4.00 OH 195.000,00 780.000,00
Kabupaten Jauh - 6.455.000,00
Eselon IIb 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00
Eselon IIIa 3.00 OH 325.000,00 975.000,00
Eselon IIIb 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00
Eselon IVa 6.00 OH 275.000,00 1.650.000,00
Staf golongan III 4.00 OH 245.000,00 980.000,00
Luar Daerah Luar propinsi - 36.026.000,00
Uang harian dinas - 11.200.000,00
Eselon IIb 4.00 OH 850.000,00 3.400.000,00
Eselon IIIb 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00
Eselon IVa 4.00 OH 650.000,00 2.600.000,00
Staf golongan III 4.00 OH 550.000,00 2.200.000,00
Akomodasi - 9.018.000,00
Eselon IIb 3.00 OH 986.000,00 2.958.000,00
Eselon IIIb 3.00 OH 800.000,00 2.400.000,00
Eselon IVa 3.00 OH 610.000,00 1.830.000,00
Staf golongan III 3.00 OH 610.000,00 1.830.000,00
Transportasi - 14.608.000,00
Tiket 4.00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00
Taxi 4.00 OH 700.000,00 2.800.000,00
Uang representasi - 1.200.000,00
Eselon IIb 4.00 OH 300.000,00 1.200.000,00
948.308.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
948.308.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Diklatpim TK II - 135.783.000,00
uang kontribusi 3.00 Orang 30.261.000,00 90.783.000,00
uang saku peserta dana APBD 3.00 Orang 15.000.000,00 45.000.000,00
Diklatpim TK III - 130.625.000,00
Uang konstribusi 5.00 Orang 22.125.000,00 110.625.000,00
Uang saku peserta dana APBD 5.00 Orang 4.000.000,00 20.000.000,00
Diklatpim TK IV - 681.900.000,00
Uang konstribusi 30.00 Orang 20.230.000,00 606.900.000,00
Uang saku peserta 30.00 Orang 2.500.000,00 75.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
105.350.000,00
608.981.000,00
282.223.000,00
2.816.000,00
Jumlah Rp. 999.370.000,00
999.370.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.01. - Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Profesional ASN 100%
Masukan Dana DAU Rp. 468.450.000,-
Keluaran 1. Seleksi JPT Pratama
2. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional
3. Kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional
4. Penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional
5. Ujian Kompetensi
6. Sidang Penilaian Kinerja Pegawai (TPKP)
1. 17 jabatan
2. 150 PNS
3. 200 PNS
4. 15 jabatan
5. 20 PNS
6. 3 kali sidang
Hasil Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN 95
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
468.450.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
19.760.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
15.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium PPTK 12.00 OB 725.000,00 8.700.000,00
Honorarium pembantu PPTK 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00
3.860.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
3.135.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Dalam hari kerja - 775.000,00
Golongan IV 19.00 OJ 15.000,00 285.000,00
Golongan III 20.00 OJ 12.000,00 240.000,00
Golongan II 25.00 OJ 10.000,00 250.000,00
Luar hari kerja - 1.935.000,00
Golongan IV 25.00 OJ 27.000,00 675.000,00
Golongan III 30.00 OJ 23.000,00 690.000,00
Golongan II 30.00 OJ 19.000,00 570.000,00
Makan dan minum lembur 25.00 Porsi 17.000,00 425.000,00
725.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Dalam hari kerja 25.00 OJ 10.000,00 250.000,00
Luar hari kerja 25.00 OJ 19.000,00 475.000,00
448.690.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kegiatan 1.00 Tahun 4.000.000,00 4.000.000,00
355.520.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan
Media Massa / Cetak / Elektronik
Jasa publikasi seleksi JPTP 2.00 Paket 5.000.000,00 10.000.000,00
40.020.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi
Penggantian transportasi udara 10.00 PP 2.952.000,00 29.520.000,00
Penggantian transportasi darat 30.00 PP 350.000,00 10.500.000,00
18.000.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
Akomodasi Pansel JPT dan Tim Assesor 40.00 OH 450.000,00 18.000.000,00
250.000.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan,
Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan,
Pendidikan)
jasa uji kompetensi JPTP 50.00 Orang 2.000.000,00 100.000.000,00
jasa uji kompetensi seleksi JPTP 75.00 orang 2.000.000,00 150.000.000,00
37.500.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /
Narasumber
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Panitia seleksi JPTP (5 orang) 50.00 Orang/ sidang 750.000,00 37.500.000,00
3.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
Sewa tempat 3.00 tempat/hari 1.000.000,00 3.000.000,00
86.170.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.065.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 635.000,00
Eselon IIIb 3.00 OH 85.000,00 255.000,00
Eselon IIIa 3.00 OH 80.000,00 240.000,00
staf golongan III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00
Kecamatan jauh - 620.000,00
Eselon IIIb 2.00 OH 110.000,00 220.000,00
Eselon IVa 2.00 OH 105.000,00 210.000,00
staf golongan III 2.00 OH 95.000,00 190.000,00
Kecamatan sangat jauh - 810.000,00
Eselon IIIa 2.00 OH 140.000,00 280.000,00
Eselon IIIb 2.00 OH 135.000,00 270.000,00
Eselon IVa 2.00 OH 130.000,00 260.000,00
84.105.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi - 75.880.000,00
Uang harian - 23.600.000,00
Eselon IIb 6.00 OH 850.000,00 5.100.000,00
Eselon IIIa 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00
Eselon IIIb 10.00 OH 750.000,00 7.500.000,00
Eselon IVa 10.00 OH 650.000,00 6.500.000,00
Transportasi - 29.216.000,00
Tiket 8.00 PP 2.952.000,00 23.616.000,00
Taxi 8.00 OH 700.000,00 5.600.000,00
Akomodasi - 21.264.000,00
Eselon IIb 4.00 OH 1.086.000,00 4.344.000,00
Eselon IIIa 4.00 OH 800.000,00 3.200.000,00
Eselon IIIb 8.00 OH 800.000,00 6.400.000,00
Eselon IV 8.00 OH 610.000,00 4.880.000,00
staf golongan III 4.00 OH 610.000,00 2.440.000,00
Representasi eselon II b 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00
Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi - 8.225.000,00
Kabupaten jauh - 8.225.000,00
Uang harian - 7.310.000,00
Eselon IIb 2.00 OH 350.000,00 700.000,00
Eselon IIIa 2.00 OH 325.000,00 650.000,00
Eselon IIIb 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00
Eselon IVa 8.00 OH 275.000,00 2.200.000,00
staf golongan III 8.00 OH 245.000,00 1.960.000,00
Uang representasi 2.00 OH 110.000,00 220.000,00
transportasi 1.00 ls 695.000,00 695.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
145.485.000,00
41.937.500,00
173.987.500,00
107.040.000,00
Jumlah Rp. 468.450.000,00
468.450.000,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.02. - Seleksi penerimaan calon PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 100%
Masukan Dana DAU Rp. 445.710.000,-
Keluaran - Seleksi penerimaan CPNS, - Seleksi penerimaan P3K 3000 Orang
Hasil Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Batas Usia Pencari Kerja
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
445.710.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
3.645.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
3.645.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
2.195.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Dalam hari kerja - 608.000,00
Golongan IV 12.00 OJ 15.000,00 180.000,00
Golongan III 24.00 OJ 12.000,00 288.000,00
Golongan II 14.00 OJ 10.000,00 140.000,00
Luar hari kerja - 1.332.000,00
Golongan IV 12.00 OJ 27.000,00 324.000,00
Golongan III 24.00 OJ 23.000,00 552.000,00
Golongan II 24.00 OJ 19.000,00 456.000,00
Makan minum lembur 15.00 Porsi 17.000,00 255.000,00
1.450.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Dalam hari kerja 50.00 OJ 10.000,00 500.000,00
Luar hari kerja 50.00 OJ 19.000,00 950.000,00
442.065.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.800.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kegiatan 1.00 tahun 1.800.000,00 1.800.000,00
403.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
30.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan
Media Massa / Cetak / Elektronik
Publikasi/Pengumuman seleksi CPNS 6.00 Paket 5.000.000,00 30.000.000,00
123.000.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan,
Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan,
Pendidikan)
jasa pelaksanaan seleksi P3K 1.00 paket 123.000.000,00 123.000.000,00
250.000.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /
Narasumber
jasa tanaga ahli pelaksanaan seleksi
penerimaan CPNS 1.00 ls 250.000.000,00 250.000.000,00
37.265.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.555.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 600.000,00
Eselon IIIb 2.00 OH 85.000,00 170.000,00
Eselon IVa 2.00 OH 80.000,00 160.000,00
staf golongan III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00
satf golongan II 2.00 OH 65.000,00 130.000,00
Kecamatan jauh - 955.000,00
Eselon IIIb 1.00 OH 110.000,00 110.000,00
Eselon IVa 1.00 OH 105.000,00 105.000,00
staf golongan III 4.00 OH 95.000,00 380.000,00
staf golongan II/non PNS 4.00 OH 90.000,00 360.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Kecamatan sangat jauh - 2.000.000,00
Eselon III 4.00 OH 135.000,00 540.000,00
Eselon IVa 4.00 OH 130.000,00 520.000,00
staf golongan III 4.00 OH 120.000,00 480.000,00
staf golongan II/non PNS 4.00 OH 115.000,00 460.000,00
33.710.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI I - 23.398.000,00
Uang harian dinas - 6.750.000,00
Eselon II 3.00 OH 850.000,00 2.550.000,00
Eselon III 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00
Eselon IV 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00
Tiket 3.00 PP 2.952.000,00 8.856.000,00
Taxi 3.00 PP 700.000,00 2.100.000,00
Akomodasi - 4.792.000,00
Eselon II 2.00 OH 986.000,00 1.972.000,00
Eselon III 2.00 OH 800.000,00 1.600.000,00
Eselon IV 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
Uang representasi 3.00 OH 300.000,00 900.000,00
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI II - 10.312.000,00
Uang harian - 5.040.000,00
Eselon III 6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00
Eselon IV 6.00 OH 390.000,00 2.340.000,00
akomodasi - 5.272.000,00
Eselon III 4.00 OH 868.000,00 3.472.000,00
Eselon IV 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.450.000,00
143.660.000,00
114.955.000,00
171.645.000,00
Jumlah Rp. 445.710.000,00
445.710.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.03.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.03. - Penempatan PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks profesionalitas 100%
Masukan Dana DAU Rp. 52.767.000,-
Keluaran 1. Pindah PNS
2. Pengangkatan PLT dan PLH
3. Pengankatan PNS dalam jabatan administrasi dan fungsional
4. Pelantikan pejabat struktural dan kepala UPTD
1. 120 PNS
2. 10 jabatan
3. 150 PNS
4. 5 kali
Hasil Meningkatnya Indeks profesionalitas ASN 95
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
52.767.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
4.010.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
4.010.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
3.285.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
dalam hari kerja - 925.000,00
golongan IV 25.00 oj 15.000,00 375.000,00
golongan III 25.00 oj 12.000,00 300.000,00
golongan II 25.00 oj 10.000,00 250.000,00
luar hari kerja - 1.935.000,00
golongan IV 25.00 oj 27.000,00 675.000,00
golongan III 30.00 oj 23.000,00 690.000,00
golongan II 30.00 oj 19.000,00 570.000,00
makan minum lembur 25.00 porsi 17.000,00 425.000,00
725.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
dalam hari kerja 25.00 OJ 10.000,00 250.000,00
luar hari kerja 25.00 OJ 19.000,00 475.000,00
48.757.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.800.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kegiatan 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
1.800.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,
umbul-umbul, lambang negara
spanduk pelantikan 6.00 buah 300.000,00 1.800.000,00
3.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.600.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor
jasa petugas kebersihan 32.00 orang 50.000,00 1.600.000,00
400.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
jasa mc 8.00 ok 50.000,00 400.000,00
800.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
jasa pembaca doa dan alquran 16.00 ok 50.000,00 800.000,00
400.000,00 5.2.2.03.28. Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor
jasa rohaniwan 8.00 ok 50.000,00 400.000,00
400.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu
belanja jasa pemimpin lagu 8.00 ok 50.000,00 400.000,00
6.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta
snack pelantikan 800.00 porsi 7.500,00 6.000.000,00
32.357.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.195.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
kecamatan dekat - 1.995.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
eselon III b 8.00 oh 85.000,00 680.000,00
eselon IV a 8.00 oh 80.000,00 640.000,00
staf golongan III 5.00 oh 70.000,00 350.000,00
staf golongan II 5.00 oh 65.000,00 325.000,00
kecamatam jauh - 2.030.000,00
eselon III b 6.00 oh 110.000,00 660.000,00
eselon IV a 6.00 oh 105.000,00 630.000,00
staf golongan III 4.00 oh 95.000,00 380.000,00
staf golongan II 4.00 oh 90.000,00 360.000,00
kecamatan sangat jauh - 2.170.000,00
eselon III a 6.00 oh 140.000,00 840.000,00
eselon III b 6.00 oh 135.000,00 810.000,00
eselon IV a 4.00 oh 130.000,00 520.000,00
26.162.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
luar daerah luar propinsi - 19.944.000,00
uang harian - 7.000.000,00
eselon III b 5.00 oh 750.000,00 3.750.000,00
eselon IV a 5.00 oh 650.000,00 3.250.000,00
akomodasi - 5.640.000,00
eselon III b 4.00 oh 800.000,00 3.200.000,00
eselon IV a 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00
taxi 2.00 PP 700.000,00 1.400.000,00
perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi - 6.218.000,00
uang harian - 6.218.000,00
eselon IIb 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
eselon III b 4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00
eselon IV a 5.00 oh 275.000,00 1.375.000,00
staf golongan III 10.00 oh 245.000,00 2.450.000,00
transportasi 1.00 ls 493.000,00 493.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24.658.000,00
16.288.000,00
11.108.000,00
713.000,00
Jumlah Rp. 52.767.000,00
52.767.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.04.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.04. - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 100%
Masukan Dana DAU Rp. 80.697.000,00
Keluaran 1. Terlaksananya kenaikan pangkat PNS
2. Pemakaian Gelar
1. 1400 PNS
2. 100 PNS
Hasil Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
80.697.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
18.235.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium Pembantu PPTK 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00
11.035.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
8.635.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Dalam Hari Kerja - 3.280.000,00
Golongan IV 40.00 OJ 15.000,00 600.000,00
Golongan III 140.00 OJ 12.000,00 1.680.000,00
Golongan II 100.00 OJ 10.000,00 1.000.000,00
Luar Hari Kerja - 3.655.000,00
Golongan IV 30.00 OJ 27.000,00 810.000,00
Golongan III 70.00 OJ 23.000,00 1.610.000,00
Golongan II 65.00 OJ 19.000,00 1.235.000,00
makan minum lembur 100.00 porsi 17.000,00 1.700.000,00
2.400.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
dalam hari kerja 50.00 OJ 10.000,00 500.000,00
luar hari kerja 100.00 OJ 19.000,00 1.900.000,00
62.462.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.800.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.800.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kegiatan 1.00 tahun 3.800.000,00 3.800.000,00
8.750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
cetak blanko keputusan kenaikan pangkat 3,500.00 lembar 2.500,00 8.750.000,00
49.912.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.066.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
kecamatan sangat jauh - 1.265.000,00
eselon III b 3.00 OH 135.000,00 405.000,00
eselon IV a 3.00 OH 130.000,00 390.000,00
staf golongan III 2.00 OH 120.000,00 240.000,00
staf golongan II dan non PNS 2.00 OH 115.000,00 230.000,00
kecamatan jauh - 1.015.000,00
eselon III b 3.00 OH 110.000,00 330.000,00
eselon IV a 3.00 OH 105.000,00 315.000,00
staf golongan III 2.00 OH 95.000,00 190.000,00
staf golongan II dan non PNS 2.00 OH 90.000,00 180.000,00
kecamatan dekat - 786.000,00
eselon III b 3.00 OH 85.000,00 255.000,00
eselon IV a 3.00 OH 80.000,00 240.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
staf golongan III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00
staf golongan II dan Non PNS 2.00 OH 65.000,00 130.000,00
transportasi 1.00 ls 21.000,00 21.000,00
46.846.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
luar daerah dalam propinsi - 11.000.000,00
eselon II b 6.00 OH 350.000,00 2.100.000,00
eselon III b 9.00 OH 300.000,00 2.700.000,00
eselon IV a 8.00 OH 275.000,00 2.200.000,00
staf golongan III 8.00 OH 245.000,00 1.960.000,00
staf golongan II dan Non PNS 6.00 OH 240.000,00 1.440.000,00
transportasi 1.00 ls 600.000,00 600.000,00
luar daerah luar propinsi - 35.846.000,00
uang harian dinas - 11.200.000,00
eselon II 4.00 OH 850.000,00 3.400.000,00
eselon III 4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00
eselon IV 4.00 OH 650.000,00 2.600.000,00
staf golongan III 4.00 OH 550.000,00 2.200.000,00
transportasi - 14.608.000,00
tiket 4.00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00
taksi 4.00 PP 700.000,00 2.800.000,00
penginapan - 8.838.000,00
eselon II 3.00 OH 986.000,00 2.958.000,00
eselon III 3.00 OH 800.000,00 2.400.000,00
eselon IV 3.00 OH 610.000,00 1.830.000,00
sataf golongan III 3.00 OH 550.000,00 1.650.000,00
uang representasi 4.00 OH 300.000,00 1.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
35.821.000,00
7.621.000,00
21.778.000,00
15.477.000,00
Jumlah Rp. 80.697.000,00
80.697.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.05.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.05. - Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Akurasi Data Kepegawaian 100%
Masukan Dana DAU Rp. 252.760.000,-
Keluaran Validasi data base bagi PNS melalui SAPK 6454 PNS
Hasil Tingkat Akurasi Data Kepegawaian 95%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
252.760.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.320.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
14.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
14.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium PPTK 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00
Honorarium pembantu PPTK 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00
5.920.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
4.020.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Luar hari kerja - 3.680.000,00
Golongan IV 30.00 OJ 27.000,00 810.000,00
Golongan III 100.00 OJ 23.000,00 2.300.000,00
Golongan II 30.00 OJ 19.000,00 570.000,00
Makan dan minum lembur 20.00 Porsi 17.000,00 340.000,00
1.900.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur di luar hari kerja 100.00 OJ 19.000,00 1.900.000,00
232.440.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.044.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.044.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kegiatan 1.00 Tahun 1.044.000,00 1.044.000,00
220.260.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
27.600.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
belanja internet SAPK 12.00 bulan 2.300.000,00 27.600.000,00
192.660.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Honorarium PHL (13 orang) 3,211.00 OH 60.000,00 192.660.000,00
11.136.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
930.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 235.000,00
Eselon IIIb 1.00 OH 85.000,00 85.000,00
Eselon IVa 1.00 OH 80.000,00 80.000,00
Staf Golongan III 1.00 OH 70.000,00 70.000,00
Kecamatan jauh - 310.000,00
Eselon IIIb 1.00 OH 110.000,00 110.000,00
Eselon IVa 1.00 OH 105.000,00 105.000,00
Staf Golongan III 1.00 OH 95.000,00 95.000,00
Kecamatan sangat jauh - 385.000,00
Eselon IIb 1.00 OH 135.000,00 135.000,00
Eselon IVa 1.00 OH 130.000,00 130.000,00
Staf Golongan III 1.00 OH 120.000,00 120.000,00
10.206.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
luar daerah dalam propinsi - 820.000,00
Eselon IIIb 1.00 OH 300.000,00 300.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon IVa 1.00 OH 275.000,00 275.000,00
Staf Golongan III 1.00 OH 245.000,00 245.000,00
luar daerah luar propinsi - 9.386.000,00
Uang harian - 5.850.000,00
Eselon IIIb 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00
Eselon IVa 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00
Golongan III 3.00 OH 550.000,00 1.650.000,00
Akomodasi - 3.536.000,00
Eselon IIIb 2.00 OH 868.000,00 1.736.000,00
Eselon IVa 2.00 OH 450.000,00 900.000,00
Staf Golongan III 2.00 OH 450.000,00 900.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
63.842.000,00
64.078.000,00
63.640.000,00
61.200.000,00
Jumlah Rp. 252.760.000,00
252.760.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.08.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.08. - Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase ASN dengan Nilai SKP minimum 85 100%
Masukan Dana DAU Rp. 111.235.000,-
Keluaran SKP dan Satya Lencana 6454 PNS
Hasil Meningkatnya Persentase ASN Dengan Nilai SKP Minimum 85 95%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
111.235.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
30.775.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium Pembantu PPTK 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00
23.575.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
14.075.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Golongan IV 150.00 OJ 27.000,00 4.050.000,00
Golongan III 300.00 OJ 23.000,00 6.900.000,00
Golongan II 75.00 OJ 19.000,00 1.425.000,00
Makan dan minum lembur 100.00 Porsi 17.000,00 1.700.000,00
9.500.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
luar hari kerja 500.00 OJ 19.000,00 9.500.000,00
80.460.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.150.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
150.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
materai 3000 50.00 buah 3.000,00 150.000,00
4.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kegiatan 1.00 Tahun 4.000.000,00 4.000.000,00
8.700.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.200.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
Internet SKP online 12.00 Bulan 600.000,00 7.200.000,00
1.500.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman
Pengiriman piagam satya lencana 1.00 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00
67.610.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
15.575.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
kecamatan dekat - 5.200.000,00
eselon III b 10.00 OH 85.000,00 850.000,00
Eselon IVa 20.00 OH 80.000,00 1.600.000,00
Staf Golongan III 30.00 OH 70.000,00 2.100.000,00
Staf Golongan II 10.00 OH 65.000,00 650.000,00
Kecamatan Jauh - 4.850.000,00
Eselon IIIb OH 110.000,00 -
Eselon IVa 15.00 OH 105.000,00 1.575.000,00
Staf Golongan III 25.00 OH 95.000,00 2.375.000,00
Staf Golongan II 10.00 OH 90.000,00 900.000,00
Kecamatan sangat jauh - 5.525.000,00
Eselon IIIb 5.00 OH 135.000,00 675.000,00
Eselon IVa 10.00 OH 130.000,00 1.300.000,00
Staf golongan III 20.00 OH 120.000,00 2.400.000,00
Staf golongan II 10.00 OH 115.000,00 1.150.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
52.035.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
luar daerah dalam propinsi - 4.915.000,00
Eselon IIb 1.00 OH 350.000,00 350.000,00
Eselon IIIa 1.00 OH 325.000,00 325.000,00
Eselon IIIb 4.00 OH 300.000,00 1.200.000,00
Eselon IVa 4.00 OH 275.000,00 1.100.000,00
Staf Gol III 4.00 OH 245.000,00 980.000,00
Staf Gol II 4.00 OH 240.000,00 960.000,00
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI I - 28.348.000,00
Uang harian eselon IIIb 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00
Uang harian eselon IVa 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00
Uang harian Staf golongan III 3.00 OH 550.000,00 1.650.000,00
Akomodasi eselon IIIb 4.00 OH 800.000,00 3.200.000,00
Akomodasi eselon IVa 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
Akomodasi Staf Golongan III 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
Tiket 4.00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00
Taksi 4.00 PP 700.000,00 2.800.000,00
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI II - 18.772.000,00
Uang harian eselon IIIb 6.00 OH 750.000,00 4.500.000,00
Uang harian eselon IVa 6.00 OH 650.000,00 3.900.000,00
Uang harian Staf Golongan III 6.00 OH 550.000,00 3.300.000,00
Akomodasi eselon IIIb 4.00 OH 868.000,00 3.472.000,00
Akomodasi eselon IVa 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00
Akomodasi Staf golongan III 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
37.125.000,00
26.741.000,00
25.961.000,00
21.408.000,00
Jumlah Rp. 111.235.000,00
111.235.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.09.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.09. - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks profesionalitas ASN 100%
Masukan Dana DAU Rp. 52.799.000,-
Keluaran 1. Penjatuhan hukuman disiplin
2. Rekomendasi izin perkawinan dan perceraian
40 PNS
Hasil Meningkatnya Indeks profesionalitas ASN 95
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
52.799.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
9.975.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
honorarium pembantu PPTK 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00
2.775.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
2.775.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Golongan IV 25.00 OJ 27.000,00 675.000,00
Golongan III 50.00 OJ 23.000,00 1.150.000,00
Golongan II 50.00 OJ 19.000,00 950.000,00
42.824.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.622.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.622.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kegiatan 1.00 Tahun 4.622.000,00 4.622.000,00
300.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
300.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)
Penjilidan 60.00 Exp 5.000,00 300.000,00
37.902.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.930.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 3.435.000,00
Eselon II B 1.00 OH 95.000,00 95.000,00
Eselon III A 1.00 OH 90.000,00 90.000,00
Eselon III B 5.00 OH 85.000,00 425.000,00
Eselon IV A 10.00 OH 80.000,00 800.000,00
Staf Golongan III 15.00 OH 70.000,00 1.050.000,00
Staf Golongan II 15.00 OH 65.000,00 975.000,00
Kecamatan Jauh - 990.000,00
Eselon III A 1.00 OH 115.000,00 115.000,00
Eselon III B 1.00 OH 110.000,00 110.000,00
Eselon IV A 2.00 OH 105.000,00 210.000,00
Staf Golongan III 3.00 OH 95.000,00 285.000,00
Staf Golongan II 3.00 OH 90.000,00 270.000,00
Kecamatan Sangat Jauh - 1.505.000,00
Eselon III A 1.00 OH 140.000,00 140.000,00
Eselon III B 2.00 OH 135.000,00 270.000,00
Eselon IV A 3.00 OH 130.000,00 390.000,00
Staf Golongan III 3.00 OH 120.000,00 360.000,00
Staf Golongan II 3.00 OH 115.000,00 345.000,00
31.972.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
luar daerah dalam propinsi - 8.655.000,00
eselon II b 2.00 OH 350.000,00 700.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
eselon III A 2.00 OH 325.000,00 650.000,00
eselon III b 8.00 OH 300.000,00 2.400.000,00
eselon IV a 8.00 OH 275.000,00 2.200.000,00
staf golongan III 10.00 OH 240.000,00 2.400.000,00
representasi 2.00 OH 110.000,00 220.000,00
transportasi 1.00 ls 85.000,00 85.000,00
luar daerah luar propinsi - 23.317.000,00
uang harian - 6.750.000,00
eselon II 3.00 OH 850.000,00 2.550.000,00
eselon III 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00
eselon IV a 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00
akomodasi - 4.792.000,00
eselon II 2.00 OH 986.000,00 1.972.000,00
eselon III 2.00 OH 800.000,00 1.600.000,00
eselon IV a 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
transportasi 3.00 PP 2.925.000,00 8.775.000,00
taksi 3.00 PP 700.000,00 2.100.000,00
representasi 3.00 OH 300.000,00 900.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
33.075.900,00
7.465.600,00
7.502.600,00
4.754.900,00
Jumlah Rp. 52.799.000,00
52.799.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.11.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.11. - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 100%
Masukan Dana DAU Rp. 231.013.000,-
Keluaran Bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar dan siswa ikatan
dinas
35 PNS
Hasil Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 85
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Tugas Belajar dan Siswa Ikatan Dinas
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
231.013.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
9.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
9.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
9.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00
222.013.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM kegiatan 1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00
46.713.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
46.713.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Daerah Dalam Provinsi - 6.720.000,00
Kabupaten Jauh - 5.980.000,00
Eselon II. b 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00
Eselon III.a 4.00 OH 325.000,00 1.300.000,00
eselon IIIb 4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00
eselon IVa 4.00 oh 275.000,00 1.100.000,00
Staf Golongan III 4.00 oh 245.000,00 980.000,00
Kabupaten Dekat - 740.000,00
eselon IIIa 1.00 oh 220.000,00 220.000,00
eselon IIIb 1.00 oh 200.000,00 200.000,00
eselon IVa 1.00 oh 175.000,00 175.000,00
Staf Golongan III 1.00 oh 145.000,00 145.000,00
Luar Daerah Luar Provinsi - 39.993.000,00
luar daerah luar provinsi I - 14.324.000,00
uang harian eselon IIIb 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00
uang harian eselon IVa 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00
akomodasi eselon IIIb 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00
akomodasi eselon IVa 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00
taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00
luar daerah luar provinsi II - 25.669.000,00
uang harian eselon IIb 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
uang harian eselon IVa 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00
uang harian Staf Golongan III 3.00 oh 550.000,00 1.650.000,00
akomodasi eselon IIb 2.00 oh 1.378.000,00 2.756.000,00
akomodasi eselon IVa 2.00 oh 497.000,00 994.000,00
akomodasi Staf Golongan III 2.00 oh 497.000,00 994.000,00
tiket 3.00 pp 3.925.000,00 11.775.000,00
taksi 3.00 pp 700.000,00 2.100.000,00
uang representasi eselon IIb 3.00 oh 300.000,00 900.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
91.200.000,00 5.2.2.23. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan
PNS
91.200.000,00 5.2.2.23.04. Belanja Bulanan
Tugas belajar S1 dalam propinsi (2 orang) 24.00 OB 350.000,00 8.400.000,00
Tugas belajar S2 dalam propinsi (9 orang) 108.00 OB 400.000,00 43.200.000,00
Tugas belajar S2 luar propinsi (6 orang) 72.00 OB 450.000,00 32.400.000,00
Tugas belajar S3 luar propinsi (1 orang) 12.00 Ob 600.000,00 7.200.000,00
81.600.000,00 5.2.2.24. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan
Non PNS (Umum)
81.600.000,00 5.2.2.24.04. Belanja Bulanan
beasiswa penunjang Praja IPDN (7 orang) 84.00 ob 400.000,00 33.600.000,00
beasiswa penunjang Taruna STTD (10 orang) 120.00 ob 400.000,00 48.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.045.000,00
4.345.000,00
25.931.000,00
196.692.000,00
Jumlah Rp. 231.013.000,00
231.013.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.13.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.13. - Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Profesionalitas ASN 100%
Masukan Dana DAU Rp. 396.883.000,-
Keluaran Diklat Teknis/Fungsional/Bimtek/Workshop, dll 50 PNS
Hasil Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN 95
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
396.883.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honor Pembantu PPTK 12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00
389.683.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM Kegiatan 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00
78.140.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.970.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
kec dekat - 740.000,00
eselon IV a 4.00 oh 80.000,00 320.000,00
Staf Golongan III 6.00 oh 70.000,00 420.000,00
kec jauh - 990.000,00
eselon IV a 4.00 oh 105.000,00 420.000,00
Staf Golongan III 6.00 oh 95.000,00 570.000,00
kec sangat jauh - 1.240.000,00
eselon IV a 4.00 oh 130.000,00 520.000,00
Staf Golongan III 6.00 oh 120.000,00 720.000,00
75.170.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
luar daerah dalam propinsi - 8.052.000,00
eselon II b 6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00
eselon III b 6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00
eselon IV a 6.00 oh 275.000,00 1.650.000,00
Staf Golongan III 6.00 oh 245.000,00 1.470.000,00
uang representasi 6.00 oh 110.000,00 660.000,00
transportasi 1.00 ls 372.000,00 372.000,00
luar daerah luar propinsi - 67.118.000,00
eselon II b 8.00 oh 850.000,00 6.800.000,00
eselon III b 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00
eselon IV a 6.00 oh 650.000,00 3.900.000,00
Staf Golongan III 6.00 oh 550.000,00 3.300.000,00
transportasi udara 8.00 pp 2.952.000,00 23.616.000,00
taxi 8.00 pp 700.000,00 5.600.000,00
akomodasi eselon II b 7.00 oh 986.000,00 6.902.000,00
akomodasi eselon III b 5.00 oh 800.000,00 4.000.000,00
akomodasi eselon IV a 5.00 oh 610.000,00 3.050.000,00
akomodasi Staf Golongan III 5.00 oh 610.000,00 3.050.000,00
uang representasi 8.00 oh 300.000,00 2.400.000,00
307.543.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
307.543.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
diklat teknis/fungsional/bimtek, dll, dalam
rangka pengembangan SDM aparatur 1.00 tahun 307.543.000,00 307.543.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
230.158.000,00
136.511.000,00
26.214.000,00
4.000.000,00
Jumlah Rp. 396.883.000,00
396.883.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.20.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.20. - Fasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan Taperum
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Kepuasaan Masyarakat/Aparatur 100%
Masukan Dana DAU Rp. 62.681.500,-
Keluaran Karis/Karsu, Karpeg dan TASPEN 400 orang
Hasil Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
62.681.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.275.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
2.275.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
2.275.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Dalam hari kerja - 555.000,00
Golongan IV 15.00 OJ 15.000,00 225.000,00
Golongan III 15.00 OJ 12.000,00 180.000,00
Golongan II 15.00 OJ 10.000,00 150.000,00
Diluar hari kerja - 1.720.000,00
Golongan IV 20.00 OJ 27.000,00 540.000,00
Golongan III 20.00 OJ 23.000,00 460.000,00
Golongan II 20.00 OJ 19.000,00 380.000,00
Makan Minum Lembur 20.00 Porsi 17.000,00 340.000,00
60.406.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.559.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.559.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM Kegiatan 1.00 tahun 4.559.000,00 4.559.000,00
55.847.500,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.775.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan
Dekat
- 1.925.000,00
Eselon III/b 5.00 OH 85.000,00 425.000,00
Eselon IV/a 10.00 OH 80.000,00 800.000,00
Staf Golongan III 10.00 OH 70.000,00 700.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan
Jauh
- 3.025.000,00
Eselon III/b 5.00 OH 110.000,00 550.000,00
Eselon IV/a 10.00 OH 105.000,00 1.050.000,00
Staf Golongan III 15.00 OH 95.000,00 1.425.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan
Sangat Jauh
- 1.825.000,00
Eselon II/b 1.00 OH 145.000,00 145.000,00
Eselon III/a 1.00 OH 140.000,00 140.000,00
Eselon III/b 4.00 OH 135.000,00 540.000,00
Eselon IV/a 4.00 OH 130.000,00 520.000,00
Staf Golongan III 4.00 Oh 120.000,00 480.000,00
49.072.500,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Daerah Dalam Provinsi - 6.642.500,00
Eselon III/b 5.00 OH 300.000,00 1.500.000,00
Eselon IV/a 6.00 OH 275.000,00 1.650.000,00
Staf Golongan III 6.00 OH 245.000,00 1.470.000,00
Staf Golongan II 6.00 OH 240.000,00 1.440.000,00
transportasi 1.00 ls 582.500,00 582.500,00
Luar Daerah Luar Provinsi - 42.430.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Harian - 29.250.000,00
Eselon III.b 15.00 OH 750.000,00 11.250.000,00
Eselon IV.a 15.00 OH 650.000,00 9.750.000,00
staf golongan III 15.00 OH 550.000,00 8.250.000,00
Akomodasi - 13.180.000,00
Eselon III.b 10.00 OH 868.000,00 8.680.000,00
Eselon IV.a 5.00 OH 450.000,00 2.250.000,00
Staf Golongan III 5.00 oh 450.000,00 2.250.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12.106.000,00
23.958.000,00
14.180.000,00
12.437.500,00
Jumlah Rp. 62.681.500,00
62.681.500,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.21.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.21. - Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Kepuasan Msyarakat/Aparatur 100%
Masukan Dana DAU Rp. 141.587.000,-
Keluaran Ujian Dinas dan Ujian Penyesuai Ijazah 150 PNS
Hasil Maningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
141.587.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
8.469.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
8.469.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
4.920.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur diluar hari kerja PNS - 4.512.000,00
Staf Golongan IV 24.00 OJ 27.000,00 648.000,00
Staf Golongan III 168.00 OJ 23.000,00 3.864.000,00
Uang makan lembur 24.00 Porsi 17.000,00 408.000,00
3.549.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur luar hari kerja 168.00 OJ 19.000,00 3.192.000,00
Uang makan lembur Non PNS 21.00 Porsi 17.000,00 357.000,00
133.118.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.064.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.064.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM kegiatan 1.00 tahun 3.064.000,00 3.064.000,00
41.384.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.284.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi
Penggantian transportasi fasilitasi BKN JKT 2.00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00
Penggantian transportasi fasilitasi BKN PKU 2.00 PP 2.190.000,00 4.380.000,00
3.600.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
Penggantian akomodasi fasilitasi BKN 8.00 OH 450.000,00 3.600.000,00
15.200.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan,
Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan,
Pendidikan)
Kontribusi ujian dinas/PI 150.00 Paket 100.000,00 15.000.000,00
Kebersihan tempat 1.00 Paket 200.000,00 200.000,00
12.300.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /
Narasumber
Fasilitator BKN (4 Org x 9 JP) 36.00 OJ 300.000,00 10.800.000,00
Pengawas UPT Pdg 3 org 3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00
4.900.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.900.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta
Konsumsi 175.00 Orang 20.000,00 3.500.000,00
Snack 200.00 Orang 7.000,00 1.400.000,00
83.770.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
700.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah - 700.000,00
Kecamatan dekat - 300.000,00
Eselon IVa 2.00 OH 80.000,00 160.000,00
Staf Golongan III 2.00 OH 70.000,00 140.000,00
Kecamatan jauh - 400.000,00
Eselon IVa 2.00 OH 105.000,00 210.000,00
Staf Golongan III 2.00 OH 95.000,00 190.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
83.070.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi - 15.220.000,00
Kabupaten jauh - 15.220.000,00
Eselon IIb 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00
Eslon IIIb 5.00 OH 300.000,00 1.500.000,00
Eselon IVa 9.00 OH 275.000,00 2.475.000,00
Staf Golongan III 11.00 OH 245.000,00 2.695.000,00
Penguji - 3.900.000,00
Eselon IIb 6.00 OH 350.000,00 2.100.000,00
Eselon IIIb 6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00
Akomodasi penguji 6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00
Akomodasi panitia 2.00 OH 450.000,00 900.000,00
luar daerah luar propinsi I - 22.634.000,00
Uang harian - 6.750.000,00
Eselon IIb 3.00 OH 850.000,00 2.550.000,00
Eselon IIIb 3.00 OH 750.000,00 2.250.000,00
Eselon IVa 3.00 OH 650.000,00 1.950.000,00
Transportasi - 10.956.000,00
Tiket 3.00 OH 2.952.000,00 8.856.000,00
Taxi 3.00 OH 700.000,00 2.100.000,00
Akomodasi - 4.928.000,00
Eselon IIb 2.00 OH 986.000,00 1.972.000,00
Eselon IIIb 2.00 OH 868.000,00 1.736.000,00
Eselon IVa 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
luar daerah luar propinsi II - 45.216.000,00
Uang harian - 25.200.000,00
Eselon IIb 9.00 OH 850.000,00 7.650.000,00
Eselon IIIb 9.00 OH 750.000,00 6.750.000,00
Eselon IVa 9.00 OH 650.000,00 5.850.000,00
Staf Golongan III 9.00 OH 550.000,00 4.950.000,00
Transportasi 12.00 pp 250.000,00 3.000.000,00
Akomodasi - 17.016.000,00
Eselon IIb 6.00 OH 1.068.000,00 6.408.000,00
Eselon IIIb 6.00 OH 868.000,00 5.208.000,00
Eselon IVa 6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00
Staf Golongan III 6.00 OH 450.000,00 2.700.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
69.484.000,00
61.683.000,00
9.920.000,00
500.000,00
Jumlah Rp. 141.587.000,00
141.587.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.22.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.22. - Pemutakhiran Data PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat akurasi data kepegawaian 100%
Masukan Dana DAU Rp. 36.655.000,-
Keluaran Daftar Nominatif, DUK, Bazzeting dan Data Kepegawaian
Lainnya
12 Dokumen
Hasil Tingkat Akurasi Data Kepegawaian 95%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Data Base Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
36.655.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
18.720.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
18.720.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
12.020.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Dalam Hari Kerja - 1.810.000,00
Staf Golongan IV 24.00 OJ 15.000,00 360.000,00
Staf Golongan III 100.00 OJ 12.000,00 1.200.000,00
Staf Golongan II 25.00 OJ 10.000,00 250.000,00
Diluar Hari Kerja - 10.210.000,00
Staf Golongan IV 28.00 OJ 27.000,00 756.000,00
Staf Golongan III 350.00 OJ 23.000,00 8.050.000,00
Staf Golongan II 56.00 OJ 19.000,00 1.064.000,00
Makan dan Minum Lembur 20.00 porsi 17.000,00 340.000,00
6.700.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Dalam Hari Kerja 100.00 OJ 10.000,00 1.000.000,00
Diluar Hari Kerja 300.00 OJ 19.000,00 5.700.000,00
17.935.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM Kegiatan 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
15.935.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.715.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Dekat - 1.415.000,00
Eselon III.b 4.00 OH 85.000,00 340.000,00
Eselon IV.a 5.00 OH 80.000,00 400.000,00
Staf Golongan III 5.00 OH 70.000,00 350.000,00
Staf Golongan II 5.00 OH 65.000,00 325.000,00
Kecamatan Jauh - 1.890.000,00
Eselon III.b 4.00 OH 110.000,00 440.000,00
Eselon IV.a 5.00 OH 105.000,00 525.000,00
Staf Golongan III 5.00 OH 95.000,00 475.000,00
Staf Golongan II 5.00 OH 90.000,00 450.000,00
Kecamatan Sangat Jauh - 4.410.000,00
Eselon III.b 6.00 OH 135.000,00 810.000,00
Eselon IV.a 6.00 OH 130.000,00 780.000,00
Staf Gololongan III 12.00 OH 120.000,00 1.440.000,00
Staf Golongan II dan Non PNS 12.00 OH 115.000,00 1.380.000,00
8.220.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Daerah Dalam Provinsi - 8.220.000,00
Eselon III. b 10.00 OH 300.000,00 3.000.000,00
Eselon IV. a 10.00 OH 275.000,00 2.750.000,00
Staf Golongan III 8.00 OH 245.000,00 1.960.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
transportasi 1.00 ls 510.000,00 510.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.229.000,00
12.882.000,00
11.862.000,00
4.682.000,00
Jumlah Rp. 36.655.000,00
36.655.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.24.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.24. - Penyusunan kebutuhan ASN Sistem Elektronik
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Profesional ASN 100%
Masukan Dana DAU Rp. 44.626.000,-
Keluaran Formasi Kebutuhan ASN Sistem Elektronik 1 Dokumen
Hasil Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN 95
Kelompok Sasaran Kegiatan : Formasi CPNS Tahun 2020
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
44.626.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
13.220.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
honorarium pembantu PPTK 12.00 bulan 500.000,00 6.000.000,00
7.220.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
6.160.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
dalam hari kerja - 2.130.000,00
Staf Golongan IV 54.00 jam 15.000,00 810.000,00
Staf Golongan III 60.00 jam 12.000,00 720.000,00
Staf Golongan II 60.00 jam 10.000,00 600.000,00
luar hari kerja - 3.180.000,00
Staf Golongan IV 40.00 jam 27.000,00 1.080.000,00
Staf Golongan III 50.00 jam 23.000,00 1.150.000,00
Staf Golongan II 50.00 jam 19.000,00 950.000,00
makan minum lembur 50.00 porsi 17.000,00 850.000,00
1.060.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
dalam hari kerja 30.00 jam 10.000,00 300.000,00
luar hari kerja 40.00 jam 19.000,00 760.000,00
31.406.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM Kegiatan 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
28.406.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
28.406.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
luar daerah dalam provinsi - 5.008.000,00
eselon IIb 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
eselon IIIb 4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00
eselon IVa 4.00 oh 275.000,00 1.100.000,00
Staf Golongan III 4.00 oh 245.000,00 980.000,00
Staf Golongan II 4.00 oh 240.000,00 960.000,00
transportasi 1.00 ls 418.000,00 418.000,00
luar daerah luar provinsi - 23.398.000,00
uang harian eselon IIb 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
uang harian eselon III 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00
uang harian eselon IV 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00
akomodasi eselon IIb 2.00 oh 986.000,00 1.972.000,00
akomodasi eselon III 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00
akomodasi eselon IV 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
tiket 3.00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00
taksi 3.00 pp 700.000,00 2.100.000,00
representasi eselon IIb 3.00 oh 300.000,00 900.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.500.000,00
25.220.000,00
2.000.000,00
11.906.000,00
Jumlah Rp. 44.626.000,00
44.626.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.25.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.25. - Penegakan Disiplin Pegawai/ASN
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Profesionalitas ASN 100%
Masukan Dana DAU Rp. 45.402.000,-
Keluaran Monitoring disiplin ASN 6454 Orang
Hasil Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN 95
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
45.402.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.775.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
2.775.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
2.775.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Staf Golongan IV 25.00 oj 27.000,00 675.000,00
Staf Golongan III 50.00 oj 23.000,00 1.150.000,00
Staf Golongan II / non pns 50.00 oj 19.000,00 950.000,00
42.627.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
belanja BBM kegiatan 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
40.627.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
17.515.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
kecamatan dekat - 9.060.000,00
eselon III a 4.00 oh 90.000,00 360.000,00
eselon III b 10.00 oh 85.000,00 850.000,00
eselon IV a 30.00 oh 80.000,00 2.400.000,00
Staf Golongan III 50.00 oh 70.000,00 3.500.000,00
Staf Golongan II 30.00 oh 65.000,00 1.950.000,00
kecamatan jauh - 4.265.000,00
eselon III b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00
eselon IV a 10.00 oh 105.000,00 1.050.000,00
Staf Golongan III 15.00 oh 95.000,00 1.425.000,00
Staf Golongan II 15.00 oh 90.000,00 1.350.000,00
kecamatan sangat jauh - 4.190.000,00
eselon III b 4.00 oh 135.000,00 540.000,00
eselon IV a 10.00 oh 130.000,00 1.300.000,00
Staf Golongan III 10.00 oh 120.000,00 1.200.000,00
Staf Golongan II 10.00 oh 115.000,00 1.150.000,00
23.112.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
luar daerah dalam propinsi - 8.842.000,00
eselon III b 5.00 oh 300.000,00 1.500.000,00
eselon IV a 12.00 oh 275.000,00 3.300.000,00
Staf Golongan III 15.00 oh 240.000,00 3.600.000,00
transportasi 1.00 ls 442.000,00 442.000,00
luar daerah luar propinsi - 14.270.000,00
eselon III b - 7.475.000,00
uang harian 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00
tiket 1.00 pp 2.925.000,00 2.925.000,00
akomodasi 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00
taksi 1.00 pp 700.000,00 700.000,00
eselon IV a - 6.795.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
uang harian 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00
tiket 1.00 pp 2.925.000,00 2.925.000,00
akomodasi 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
taxi 1.00 pp 700.000,00 700.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.501.500,00
25.430.000,00
6.920.500,00
4.550.000,00
Jumlah Rp. 45.402.000,00
45.402.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.04.3.xx.04.01.04.31.26.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.26. - Pemberkasan Calon PNS Daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BKPSDM
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 100%
Masukan Dana DAU Rp. 72.012.500
Keluaran Pengangkatan CPNS 311 Orang
Hasil Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 85
Kelompok Sasaran Kegiatan : CPNS Formasi 2018
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
72.012.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
20.700.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
16.350.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
dalam hari kerja - 4.800.000,00
Staf Golongan IV 100.00 oj 15.000,00 1.500.000,00
Staf Golongan III 150.00 oj 12.000,00 1.800.000,00
Staf Golongan II 150.00 oj 10.000,00 1.500.000,00
luar hari kerja - 9.000.000,00
Staf Golongan IV 100.00 oj 27.000,00 2.700.000,00
Staf Golongan III 150.00 oj 23.000,00 3.450.000,00
Staf Golongan II 150.00 oj 19.000,00 2.850.000,00
makan minum lembur 150.00 porsi 17.000,00 2.550.000,00
4.350.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
dalam hari kerja 150.00 oj 10.000,00 1.500.000,00
luar hari kerja 150.00 oj 19.000,00 2.850.000,00
51.312.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.630.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.630.500,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM kegiatan 1.00 tahun 3.630.500,00 3.630.500,00
1.200.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
belanja cetak blangko petikan CPNS 800.00 lembar 1.500,00 1.200.000,00
46.482.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.140.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
kecamatan dekat - 600.000,00
eselon III 2.00 oh 85.000,00 170.000,00
eselon IV 2.00 oh 80.000,00 160.000,00
Staf Golongan III 2.00 oh 70.000,00 140.000,00
Staf Golongan II 2.00 oh 65.000,00 130.000,00
kecamatan jauh - 1.540.000,00
eselon III 2.00 oh 110.000,00 220.000,00
eselon IV 2.00 oh 105.000,00 210.000,00
Staf Golongan III 6.00 oh 95.000,00 570.000,00
Staf Golongan II 6.00 oh 90.000,00 540.000,00
kecamatan sangat jauh - 1.000.000,00
eselon III 2.00 oh 135.000,00 270.000,00
eselon IV 2.00 oh 130.000,00 260.000,00
golongan III 2.00 oh 120.000,00 240.000,00
golongan II 2.00 oh 115.000,00 230.000,00
43.342.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
luar daerah luar provinsi I - 17.134.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
uang harian eselon III 4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00
uang harian eselon IV 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00
akomodasi eselon III 3.00 oh 800.000,00 2.400.000,00
akomodasi eselon IV 3.00 oh 610.000,00 1.830.000,00
tiket 2.00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00
taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00
luar daerah luar provinsi II - 26.208.000,00
uang harian eselon III 8.00 oh 750.000,00 6.000.000,00
uang harian eselon IV 8.00 oh 650.000,00 5.200.000,00
Uang Harian Staf Golongan III 8.00 oh 550.000,00 4.400.000,00
akomodasi eselon III 6.00 oh 868.000,00 5.208.000,00
akomodasi eselon IV 6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00
akomodasi Staf Golongan III 6.00 oh 450.000,00 2.700.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
72.012.500,00
Jumlah Rp. 72.012.500,00
72.012.500,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE. 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
19750515 199501 1 001.
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
ANGGARAN KAS
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
UNIT ORGANISASI : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)Anggaran Tahun
IniJanuari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Halaman : 1
1 2 3 4 5 6 7
Alokasi belanja tidak langsung 3.417.426.257,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 1.026.835.676,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.327.051,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.417.426.257,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 1.026.835.676,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.327.051,00 5.1.
Belanja Pegawai 3.417.426.257,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 1.026.835.676,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.327.051,00 5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 2.767.426.257,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 972.669.076,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.753,00 163.159.651,00 5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.757.909.448,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 376.694.990,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.960,00 125.564.858,00 5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 158.185.983,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 33.897.093,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 11.298.990,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 155.468.700,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 33.314.800,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 11.104.900,00 5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 37.573.200,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 8.051.400,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 2.683.800,00 5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional Umum 49.394.700,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 10.584.588,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 3.528.192,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 105.510.146,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 22.609.317,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 7.536.439,00 5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.294.614,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 277.422,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 92.472,00 5.1.1.01.07.
Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian 16.200.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 5.1.1.01.22.
Gaji Ketiga Belas 242.944.733,00 - - - - - 242.944.733,00 - - - - - - 5.1.1.01.28.
Tunjangan Hari Raya 242.944.733,00 - - - - - 242.944.733,00 - - - - - - 5.1.1.01.29.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 650.000.000,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.167.400,00 5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 650.000.000,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.166.600,00 54.167.400,00 5.1.1.02.01.
Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan 3.417.426.257,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 1.026.835.676,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.326.353,00 217.327.051,00
3.417.426.257,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan
pembiayaan pengeluaran per triwulan
651.979.059,00 1.461.488.382,00 651.979.059,00 651.979.757,00
(3.417.426.257,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per
triwulan
(651.979.059,00) (1.461.488.382,00) (651.979.059,00) (651.979.757,00)
BELANJA LANGSUNG 7.944.654.000,00 253.243.000,00 567.928.700,00 944.387.700,00 1.022.902.700,00 1.046.702.200,00 294.846.200,00 651.906.200,00 1.196.308.200,00 269.412.200,00 1.229.699.700,00 337.645.200,00 129.672.000,00 5.2.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
- - - - - - - - - - - - - 3.xx.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 847.930.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 85.475.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 69.275.000,00 76.835.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 68.375.000,00 69.345.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat 13.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.01.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.02.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
8.000.000,00 650.000,00 650.000,00 850.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.06.
Penyediaan jasa administrasi keuangan 350.000.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 33.195.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 33.855.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 28.295.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.07.
Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.500.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.08.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.500.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.09.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.130.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 6.330.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.10.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 92.000.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 16.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.200.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.11.
Penyediaan makanan dan minuman 80.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 8.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.17.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 18.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.18.
Penyediaan Bahan Bacaan 7.000.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 620.000,00 3.xx.3.xx.04.01.01.20.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.300.000,00 10.230.000,00 101.930.000,00 10.230.000,00 10.830.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 12.470.000,00 3.xx.3.xx.04.01.02.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 92.300.000,00 - 91.700.000,00 - 600.000,00 - - - - - - - - 3.xx.3.xx.04.01.02.07.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 125.000.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 10.230.000,00 12.470.000,00 3.xx.3.xx.04.01.02.24.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.xx.3.xx.04.01.03.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.xx.3.xx.04.01.03.02.
Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 100.000.000,00 500.000,00 23.156.000,00 7.204.500,00 1.445.000,00 8.120.000,00 18.267.000,00 7.037.000,00 5.845.000,00 6.640.000,00 19.355.000,00 1.765.500,00 665.000,00 3.xx.3.xx.04.01.04.
Pemulangan pegawai yang pensiun 100.000.000,00 500.000,00 23.156.000,00 7.204.500,00 1.445.000,00 8.120.000,00 18.267.000,00 7.037.000,00 5.845.000,00 6.640.000,00 19.355.000,00 1.765.500,00 665.000,00 3.xx.3.xx.04.01.04.01.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
196.000.000,00 33.696.000,00 113.300.000,00 2.055.000,00 1.965.000,00 33.129.000,00 1.645.000,00 3.600.000,00 2.165.000,00 1.295.000,00 1.695.000,00 855.000,00 600.000,00 3.xx.3.xx.04.01.05.
Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya 196.000.000,00 33.696.000,00 113.300.000,00 2.055.000,00 1.965.000,00 33.129.000,00 1.645.000,00 3.600.000,00 2.165.000,00 1.295.000,00 1.695.000,00 855.000,00 600.000,00 3.xx.3.xx.04.01.05.05.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27.450.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.200.000,00 3.xx.3.xx.04.01.06.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
27.450.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.200.000,00 3.xx.3.xx.04.01.06.01.
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.025.696.000,00 3.360.000,00 4.380.000,00 426.550.000,00 613.415.000,00 838.980.000,00 5.600.000,00 286.652.000,00 1.032.928.000,00 4.480.000,00 805.136.000,00 2.920.000,00 1.295.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.30.
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS
daerah
3.026.326.000,00 1.470.000,00 2.440.000,00 325.030.000,00 5.254.000,00 838.980.000,00 4.780.000,00 6.719.000,00 1.031.808.000,00 3.310.000,00 803.370.000,00 2.345.000,00 820.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.30.01.
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah 999.370.000,00 1.890.000,00 1.940.000,00 101.520.000,00 608.161.000,00 - 820.000,00 279.933.000,00 1.120.000,00 1.170.000,00 1.766.000,00 575.000,00 475.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.30.02.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.495.278.000,00 134.582.000,00 219.287.700,00 410.623.200,00 324.622.700,00 85.618.200,00 187.579.200,00 265.302.200,00 74.515.200,00 176.142.200,00 322.658.700,00 251.249.700,00 43.097.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 468.450.000,00 23.325.000,00 1.325.000,00 120.835.000,00 39.287.500,00 1.325.000,00 1.325.000,00 164.337.500,00 1.325.000,00 8.325.000,00 102.390.000,00 1.325.000,00 3.325.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.01.
Seleksi penerimaan calon PNS 445.710.000,00 - 15.000.000,00 450.000,00 141.710.000,00 - 1.950.000,00 14.505.000,00 - 100.450.000,00 171.195.000,00 - 450.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.02.
Penempatan PNS 52.767.000,00 12.861.000,00 1.735.000,00 10.062.000,00 6.385.000,00 8.168.000,00 1.735.000,00 7.836.000,00 1.013.000,00 2.259.000,00 713.000,00 - - 3.xx.04.3.xx.04.01.31.03.
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
PNS
80.697.000,00 20.733.000,00 11.383.000,00 3.705.000,00 3.450.000,00 2.315.000,00 1.856.000,00 11.231.000,00 4.965.000,00 5.582.000,00 11.017.000,00 3.560.000,00 900.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.04.
Pembangunan/pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah
252.760.000,00 20.660.000,00 21.780.000,00 21.402.000,00 19.100.000,00 21.302.000,00 23.676.000,00 21.584.000,00 22.176.000,00 19.880.000,00 21.440.000,00 19.880.000,00 19.880.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.05.
Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi 111.235.000,00 2.255.000,00 20.004.000,00 14.866.000,00 5.570.000,00 16.671.000,00 4.500.000,00 21.806.000,00 2.605.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 18.658.000,00 1.200.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.08.
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 52.799.000,00 3.593.000,00 26.440.200,00 3.042.700,00 4.055.200,00 1.755.200,00 1.655.200,00 1.655.200,00 4.192.200,00 1.655.200,00 3.042.700,00 1.112.200,00 600.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.09.
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 231.013.000,00 750.000,00 1.625.000,00 1.670.000,00 1.050.000,00 1.650.000,00 1.645.000,00 1.815.000,00 1.625.000,00 22.491.000,00 1.400.000,00 194.042.000,00 1.250.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.11.
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan
kepemimpinan
396.883.000,00 1.600.000,00 26.508.000,00 202.050.000,00 2.165.000,00 24.958.000,00 109.388.000,00 3.000.000,00 21.819.000,00 1.395.000,00 1.950.000,00 1.150.000,00 900.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.13.
Fasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan Taperum 62.681.500,00 425.000,00 10.981.000,00 700.000,00 11.536.000,00 1.229.000,00 11.193.000,00 1.390.000,00 7.600.000,00 5.190.000,00 4.585.000,00 7.852.500,00 - 3.xx.04.3.xx.04.01.31.20.
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 141.587.000,00 45.048.000,00 4.444.000,00 19.992.000,00 60.249.000,00 350.000,00 1.084.000,00 9.420.000,00 500.000,00 - - 500.000,00 - 3.xx.04.3.xx.04.01.31.21.
Pemutakhiran Data PNS 36.655.000,00 100.000,00 100.000,00 7.029.000,00 5.395.000,00 3.245.000,00 4.242.000,00 2.685.000,00 4.745.000,00 4.432.000,00 1.426.000,00 1.020.000,00 2.236.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.22.
Penyusunan kebutuhan ASN Sistem Elektronik 44.626.000,00 500.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 23.220.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 10.906.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.24.
Penegakan Disiplin Pegawai/ASN 45.402.000,00 2.732.000,00 1.950.000,00 3.819.500,00 1.450.000,00 1.650.000,00 22.330.000,00 3.037.500,00 1.450.000,00 2.433.000,00 1.450.000,00 1.650.000,00 1.450.000,00 3.xx.04.3.xx.04.01.31.25.
Pemberkasan Calon PNS Daerah 72.012.500,00 - 72.012.500,00 - - - - - - - - - - 3.xx.04.3.xx.04.01.31.26.
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 7.944.654.000,00 253.243.000,00 567.928.700,00 944.387.700,00 1.022.902.700,00 1.046.702.200,00 294.846.200,00 651.906.200,00 1.196.308.200,00 269.412.200,00 1.229.699.700,00 337.645.200,00 129.672.000,00
7.944.654.000,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.765.559.400,00 2.364.451.100,00 2.117.626.600,00 1.697.016.900,00
(7.944.654.000,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per
triwulan
(1.765.559.400,00) (2.364.451.100,00) (2.117.626.600,00) (1.697.016.900,00)
11.362.080.257,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung
2.417.538.459,00 3.825.939.482,00 2.769.605.659,00 2.348.996.657,00
(11.362.080.257,00)Sisa kas setalah dikurangi belanja tidak langsung dan
belanja langsung
(2.417.538.459,00) (3.825.939.482,00) (2.769.605.659,00) (2.348.996.657,00)
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 3
BUD/Kuasa BUDPENGGUNA ANGGARAN
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP.19750515 199501 1 001.
IRWANDI, S.Sos MM
NIP.19660913 198603 1 009
Sarilamak, 28 Desember 2018
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
3.xx.3.xx.04.01.00.00.5.1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.1
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. BELANJA - 3.417.426.257,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 3.417.426.257,00
5.1.1. Belanja Pegawai - 3.417.426.257,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 2.767.426.257,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 1.757.909.448,00
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.00 Tahun 1.757.909.448 1.757.909.448,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 158.185.983,00
Tunjangan Keluarga 1.00 Tahun 158.185.983 158.185.983,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 155.468.700,00
Tunjangan Jabatan 1.00 Tahun 155.468.700 155.468.700,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - 37.573.200,00
Tunjangan Fungsional 1.00 Tahun 37.573.200 37.573.200,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 49.394.700,00
Tunjangan Fungsional Umum 1.00 Tahun 49.394.700 49.394.700,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 105.510.146,00
Tunjangan Beras 1.00 Tahun 105.510.146 105.510.146,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 1.294.614,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 Tahun 1.294.614 1.294.614,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan
Jaminan Kematian
- 16.200.000,00
JKK/JKM 12.00 BLN 1.350.000 16.200.000,00
5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas - 242.944.733,00
Gaji Ketiga Belas 1.00 Bulan 242.944.733 242.944.733,00
5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya - 242.944.733,00
Tunjangan Hari Raya 1.00 Bulan 242.944.733 242.944.733,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 650.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan
beban kerja
- 650.000.000,00
Tambahan Pengahasilan 1.00 Tahun 650.000.000 650.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
651.979.059,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.461.488.382,00
651.979.059,00
651.979.757,00
3.417.426.257,00
Jumlah 3.417.426.257,00
Pengguna Anggaran
ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi
NIP. 19750515 199501 1 001.
Mengesahkan,SARILAMAK, 28 Desember 2018
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TandatanganJabatanNIPNamaNo
1 FITMA INDRAYANI,
SH
19621106 198402 2
001
1KETUA
2 DESTAMAL, ST,
M.Eng M.Eng
19721204 200212 1
005
2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE
MM
19770510 200701 1
007
3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR,
SE, MSE
19730730 200501 1
004
4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1
028
5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI,
SE.
19830224 201001 1
010.
6ANGGOTA
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD 2.2
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
ORANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 3.xx. ) - PENUNJANG URUSAN
01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.000.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.000.000,00 6 paket dan
150 surat
BKPSDMPenyediaan jasa surat menyurat 13.800.000,00 01. DAU,
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12 kaliBKPSDMPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12.000.000,00 02. DAU,
1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 2.150.000,00 5 unit roda 4
dan 18 unit
roda 2
BKPSDMPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
8.000.000,00 06. DAU,
84.885.000,00 90.445.000,00 84.885.000,00 89.785.000,00 28 orangBKPSDMPenyediaan jasa administrasi keuangan 350.000.000,00 07. DAU,
1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 6 paketBKPSDMPenyediaan jasa kebersihan kantor 7.500.000,00 08. DAU,
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 10 kaliBKPSDMPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.500.000,00 09. DAU,
17.930.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 12 paketBKPSDMPenyediaan Alat Tulis Kantor 70.130.000,00 10. DAU,
20.800.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 30.400.000,00 9 jenis dan
210.000 lembar
BKPSDMPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
92.000.000,00 11. DAU,
19.500.000,00 21.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 4000 porsiBKPSDMPenyediaan makanan dan minuman 80.000.000,00 17. DAU,
49.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 51.500.000,00 144 OHBKPSDMRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
200.000.000,00 18. DAU,
1.780.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 12 kaliBKPSDMPenyediaan Bahan Bacaan 7.000.000,00 20. DAU,
02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
- - 600.000,00 91.700.000,00 3 PC, 5 laptop,
2 printer dan 1
infocus
BKPSDMPengadaan perlengkapan gedung kantor 92.300.000,00 07. DAU,
32.930.000,00 30.690.000,00 30.690.000,00 30.690.000,00 75 kaliBKPSDMPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
125.000.000,00 24. DAU,
03. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- - - 35.000.000,00 70 StelBKPSDMPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
35.000.000,00 02. DAU,
04. Program Fasilitas Pindah/purna
Tugas PNS
21.785.500,00 19.522.000,00 27.832.000,00 30.860.500,00 175 orangBKPSDMPemulangan pegawai yang pensiun 100.000.000,00 01. DAU,
05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.150.000,00 7.060.000,00 36.739.000,00 149.051.000,00 350 orangBKPSDMBimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan
Lokakarya
196.000.000,00 05. DAU,
Halaman : 4
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
06. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6.700.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 7.250.000,00 8 dokumenBKPSDMPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27.450.000,00 01. DAU,
( 3.xx.04. ) - KEPEGAWAIAN
30. Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
806.535.000,00 1.041.837.000,00 849.014.000,00 328.940.000,00 311 CPNSBKPSDMPendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS daerah
3.026.326.000,00 01. DAU,
2.816.000,00 282.223.000,00 608.981.000,00 105.350.000,00 1. Diklat PIM II
3 Orang
2. Diklat PIM III
5 Orang
3. Diklat PIM IV
30 Orang
BKPSDMPendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS
daerah
999.370.000,00 02. DAU,
31. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
107.040.000,00 173.987.500,00 41.937.500,00 145.485.000,00 1. 17 jabatan
2. 150 PNS
3. 200 PNS
4. 15 jabatan
5. 20 PNS
6. 3 kali sidang
BKPSDMPenyusunan rencana pembinaan karir PNS 468.450.000,00 01. DAU,
171.645.000,00 114.955.000,00 143.660.000,00 15.450.000,00 3000 OrangBKPSDMSeleksi penerimaan calon PNS 445.710.000,00 02. DAU,
Halaman : 5
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
713.000,00 11.108.000,00 16.288.000,00 24.658.000,00 1. 120 PNS
2. 10 jabatan
3. 150 PNS
4. 5 kali
BKPSDMPenempatan PNS 52.767.000,00 03. DAU,
15.477.000,00 21.778.000,00 7.621.000,00 35.821.000,00 1. 1400 PNS
2. 100 PNS
BKPSDMPenataan sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
80.697.000,00 04. DAU,
61.200.000,00 63.640.000,00 64.078.000,00 63.842.000,00 6454 PNSBKPSDMPembangunan/pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
252.760.000,00 05. DAU,
21.408.000,00 25.961.000,00 26.741.000,00 37.125.000,00 6454 PNSBKPSDMPemberian penghargaan bagi PNS
berprestasi
111.235.000,00 08. DAU,
4.754.900,00 7.502.600,00 7.465.600,00 33.075.900,00 40 PNSBKPSDMProses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
52.799.000,00 09. DAU,
196.692.000,00 25.931.000,00 4.345.000,00 4.045.000,00 35 PNSBKPSDMPemberian bantuan tugas belajar dan ikatan
dinas
231.013.000,00 11. DAU,
4.000.000,00 26.214.000,00 136.511.000,00 230.158.000,00 50 PNSBKPSDMPenyelenggaraan diklat teknis, fungsional
dan kepemimpinan
396.883.000,00 13. DAU,
Halaman : 6
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
12.437.500,00 14.180.000,00 23.958.000,00 12.106.000,00 400 orangBKPSDMFasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen
dan Taperum
62.681.500,00 20. DAU,
500.000,00 9.920.000,00 61.683.000,00 69.484.000,00 150 PNSBKPSDMPelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian
Ijazah
141.587.000,00 21. DAU,
4.682.000,00 11.862.000,00 12.882.000,00 7.229.000,00 12 DokumenBKPSDMPemutakhiran Data PNS 36.655.000,00 22. DAU,
11.906.000,00 2.000.000,00 25.220.000,00 5.500.000,00 1 DokumenBKPSDMPenyusunan kebutuhan ASN Sistem
Elektronik
44.626.000,00 24. DAU,
4.550.000,00 6.920.500,00 25.430.000,00 8.501.500,00 6454 OrangBKPSDMPenegakan Disiplin Pegawai/ASN 45.402.000,00 25. DAU,
- - - 72.012.500,00 311 OrangBKPSDMPemberkasan Calon PNS Daerah 72.012.500,00 26. DAU,
- - - - -Pengembangan Pelayanan Kepegawaian - 27. DAU,
Halaman : 7
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
1.765.559.400,00 2.364.451.100,00 2.117.626.600,00 1.697.016.900,00 7.944.654.000,00
SARILAMAK,28 Desember 2018
PENGGUNA ANGGARAN
NIP. 19750515 199501 1 001
ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19570519 198103 1 009
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANFormulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAOrganisasi
: 3.xx.04. - KEPEGAWAIANUrusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPA
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 11.362.080.257,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.417.426.257,00
5.1.1. Belanja Pegawai 3.417.426.257,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 7.944.654.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 333.944.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.519.110.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 91.600.000,00
JUMLAH BELANJA 11.362.080.257,00
SURPLUS/(DEFISIT) (11.362.080.257,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
UraianI II III IV Jumlah
21
1.
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
651.979.059,00 1.461.488.382,00 651.979.059,00 651.979.757,00 3.417.426.257,00
1.765.559.400,00 2.364.451.100,00 2.117.626.600,00 1.697.016.900,00 7.944.654.000,00
Triwulan
NO.
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
WIDYA PUTRA, S.Sos, MSi
NIP. 19610502 198503 1 017
Menyetujui,
SARILAMAK, 28 Desember 2018
Satuan Kerja Perangkat per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00