HALSNÆS FORSYNING– DET NATURLIGE VALG

ÅRSBERETNING 2017

2017 I HALSNÆS FORSYNING:

ET ÅR MED STORE PLANER OG PROJEKTER

32

2017 i Halsnæs Forsyning har været præget af en stabil drift og en høj service til vores kunder og samarbejds­partnere. Vi har kunnet levere den velfærd, der er så vigtig i dagligdagen. Og ved siden af dette har vi ydet en stor indsats for at sikre, at det også kan ske i fremtiden på et fornuftigt miljømæssigt og økonomisk grundlag.

I fremtiden vil kravene til affaldssortering blive øget, og det stiller krav om nye ordninger og udvidelse af de ordninger, vi allerede har i dag. I 2017 har vi gennemført et forsøg med et indsamlingssystem, der kan forhindre, at vi blot sætter flere affaldsspande ud til vores kunder for at samle flere forskellige typer affald ind. Forsøget med dette system er faldet positivt ud, og vi er startet op på at undersøge interessen fra andre Forsyninger til at deltage i et sådant system. Et samarbejde på dette område vil være med til yderligere at sænke omkostning­erne på affaldsområdet. Virksomhedens største projekt til dato har for alvor fået god luft under vingerne i 2017. Arbejdet med at flytte rensningen af ca. 1 mill. liter spildevand fra renseanlægget i Hundested til renseanlægget i Melby er i fuld gang. Det er godt for vandmiljøet i Roskilde Fjord og kundernes pengepung.

I 2017 oplevede vi, at vores varmeforsyning, der leve­rer varme produceret på biomasse, blev udfordret af, at markedet for biomasse gik i stå på grund af vejret. Skovområderne i Europa var så våde, at der ikke kunne

hentes træ til at producere træflis og træpiller, som vi skal bruge. Den situation har været med til vise, at vores indsats med at vurdere, hvilke miljøvenlige energikilder vi skal bruge i fremtiden er berettiget. Skal vi bruge vind, sol, overskudsvarme fra industrien til at supplere vores nuværende produktion, så den er fremtidssikret bedst muligt. Det er spørgsmål, vi har arbejdet løbende på at besvare, så vi sikrer de mest bæredygtige investeringer i fremtiden.

Vores drikkevand skal fortsat kunne drikkes i vores for­syningsområde. Det betyder, at vi 2017 har arbejdet med en plan for, hvordan vi i fremtiden kun henter vand fra de bedste af vores vandboringer. Boringer, der leverer en høj kvalitet, og hvor vi kan hente tilstrækkeligt med vand uden at ødelægge den fortsatte dannelse af rent grundvand.

Med den indsats, vi har ydet i 2017, har vi styrket vores position i forhold til de fremtidige udfordringer.

Thomas Møller NielsenBestyrelsesformandHalsnæs Forsyning A/S

Højvandsslusen i Frederiksværk er kåret som en af de 100 bedste klimaløsninger i Danmark. Slusen er etableret af Halsnæs Forsyning i samarbejde med Halsnæs Kommune. Det er Realdania og tænketanken Sustainia, der i 2018 har kåret de bedste klimaløsninger i landets kommuner.

54

KONCERN 2017NY PLAN­ OG PROJEKTAFDELING I HALSNÆS FORSYNING

Fra årsskiftet startede vores nye plan­ og projektafdeling i Halsnæs Forsyning der dækker alle forsyningsarter.

Plan­ og projektafdelingen er forankret under Spildevandsområdet, men arbej­der som nævnt på tværs og for hele forsyningen.

Den fælles plan­ og projektafdeling skal sikre ensartet projekthåndtering, evaluering og økonomisk styring, samt koordinere opgaver på tværs af forsy­ningsarter og udnytte viden på tværs.

Afdelingen er kommet godt i gang og har masser at se til med det store fjern­varmerenoveringsprojekt på Strandvejen samt Hundested – Melby projektet.

Projektet med at lægge Hundested Renseanlæg ind under Melby Rense­anlæg kører som planlagt og nærmer sig sin afslutning.

Omkring 95 procent af de 13 km ledning er lagt i jorden, og de 2 pumpestationer på henholdsvis Torupvej og Tollerupvej er klar til drift.

Ombygningen af Hundested Rense­anlæg til pumpestation startede i marts 2018 og kører frem til september 2018. Projektet omfatter blandt andet diverse ledningsføringer, bygværker, ombyg­ning af den eksisterende indløbsstation, etablering af ny pumpestation til

Melby, ny rist og renovering af forskel­lige elinstallationer.

Samtidigt fortsætter renoveringen og ombygningen på Melby Renseanlæg. Den ombyggede udløbspumpestation og de renoverede efterklaringstanke er taget i brug, og arbejdet omfatter nu blandt andet betonrenovering af indløbs bygværk, sandfang, spare­bassiner, ny rist og ny slampresse.

Vi forventer, at vi kan starte testperio­den på det nye anlæg midt i september 2018, og at vi kan holde indvielse på den ny ledning i november 2018.

LEDNING MELLEM HUNDESTED OG MELBY ER SNART I JORDEN

54

t. kr. Omsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.581Over­/underdækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.479

Nettoomsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347.060Produktionsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­106.941

Bruttoresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.119Distributionsomkostninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­56.398Administrationsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­28.647

Resultat af primær drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.279Andel af resultat i dattervirksomhederne efter skat . . . . . . . . . . 0Finansielle indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Finansielle omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­787

Ordinært resultat før skat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.674Skat af årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­154.920

Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -246Her kan du se den typiske prisudvikling de seneste 5 år for ydelserne fra Halsnæs Forsyning. Tallene gælder for et parcelhus på 130 kvadratmeter med 2 voksne og 2 børn.

2014 2015 2016 2017 201820.000 kr.

25.000 kr.

30.000 kr.

35.000 kr.

33.9

30 k

r.

31.9

42

kr.

28.5

62

kr.

27.6

18 k

r.

26.7

69

kr.

SAMARBEJDET MED HILLERØDEt samarbejde mellem Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning om indsamling af dagrenovation gik i luften i april 2017. Formålet er at løfte serviceniveauet og optimere selskabernes økonomi. Begge dele er lykkedes.

Efter det første års drift kan vi se en klar serviceforbedring. Vi får væsentlig færre klager og henvendelser fra kunderne – samtidig med, at vi opfylder de økonomiske forudsætninger som forventet.

Vi udvikler i de kommende år samarbejdet til andre og nye affaldsordninger i både Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning.

I Melby/Evetofte har Vand udskiftet nogle km vandledning. Vores ledninger i området var af ældre dato og gav os en del spild af god drikkevand, når der gik hul på dem. Derfor skiftede vi ledningerne over sommeren/efteråret 2017.

Nu er der nye ledninger, der holder i mange år frem, giver stabil drift med få gener til følge. Derudover sikrer vi, at drikkevand ikke løber utilsigtet ud i jorden og dermed går tabt.

MELBY – UDSKIFT AF LEDNINGER FOR AT SIKRE VORES DRIKKEVAND.

VI HAR FORBEREDT FREMTIDEN2017 har været et år med mange og store projekter i virksomheden. Året har båret præg af gennemførelsen af disse projekter, så vi kan stå godt rustet til fremtiden. Både hvad angår den ønskede service og ønsket om en stabil takstudvikling.

Vi har arbejdet meget med at forberede det næste natur­lige skridt til at styrke vores kompetencer, samarbejde og effektivitet i virksomheden. Vi har forberedt samlingen af virksomhedens medarbejdere på Havnevej i Frederiks­værk. Projektet er godkendt i foråret 2018.

På spildevandsområdet har året været præget af samlin­gen af hele vores rensekapacitet på Melby Renseanlæg. Ud over omfattende ombygninger på både Hundested og Melby Renseanlæg har arbejdet med at etablere trans­portledningen mellem dem også præget året. Vi forventer, at anlægget fungerer fra 1. januar 2019, og at det herefter vil forbedre både vandmiljøet i Roskilde Fjord og vores driftsøkonomi.

Vores udvikling på affaldsområdet har særligt været præget af vores forsøg med optisk sortering af dagreno­vationsaffald. Forsøget har vist, at det er en omkostnings­effektiv måde at etablere nye indsamlingsordninger. Men det kræver en del volumen, og derfor er vi i dialog med de omkringliggende Forsyninger om muligheden for eventuelt at etablere et samarbejde på dette område. Et område, der kommer til at udvikle sig yderligere i fremtiden.

På varmeforsyningen har vi arbejdet med etablering af et projekt, hvor vi renoverer varmeforsyningen fra Frederiksværk til Kregme. Projektet er et samarbejde med Halsnæs Kommune, og det skal give os en mere effektiv transport af varmen til Kregme i fremtiden.

Debatten om det rene drikkevand i fremtiden, anvendelsen af biomasse til varmeforsyning og nye krav til regulering af vores virksomhed har også præget årets arbejde. Vi har arbejdet på at planlægge vores fremtidige grund­vandsindindvinding, så vi bedst muligt undgår at ”løbe tør” for rent vand i fremtiden, og vi har startet arbejdet med at undersøge, hvordan vi bedst kan supplere vores nuværende varmeforsyning på en omkostningseffektiv måde. Udviklingen af vores nuværende samarbejder i og uden for Halsnæs Kommune er et element i løsningen af disse opgaver.

Så de indsatser, vi har prioriteret i 2017, har ikke umiddel­bart kunnet mærkes hos vores kunder. Effekten vil komme i fremtiden og medvirke til, at vi kan tage hånd om både miljøet og økonomien på en bæredygtig måde.

Jan Hvidtfeldt AndersenAdministrerende DirektørHalsnæs Forsyning A/S

»Vi har arbejdet på at plan lægge vores fremtidige grundvandsindindvinding«

Medarbejderne i Halsnæs Forsyning er hver dag med til at sikre vigtige samfundsfunktioner for rigtig mange mennesker.

FORSØG MED AT SORTERE AFFALD I FARVEDE POSERI 2017 gennemførte vi sammen med Hals­næs Kommune et forsøg, hvor cirka 300 etageboliger, parcelhuse og sommerhuse skulle prøve at sortere affald i 6 forskelligt farvede poser.

Forsøget viste interessante resultater:• I gennemsnit indsamlede vi en

mængde, der svarer til cirka 250 kg genanvendel igt affald pr. år fra hver husstand. Det er en pæn stigning i for­hold til husstandsindsamlingen i dag.

• Borgerne viste generelt forståelse for og tilfredshed med at sortere mere og

sortere i poser. Der var stor tilfredshed med kvaliteten af poserne.

• De største udfordringer oplevede vi i etageboliger og sommerhuse. I etage­boliger gav beboerne udtryk for, at de manglede plads til poserne. I sommer­huse fandt beboerne det ulogisk, at de skulle sortere en enkelt weekends affald i 6 forskellige poser.

• Udbyttet ved sortering i farvede po­ser ligger helt på højde med andre indsamlings systemer – både i forhold til kvalitet og indsamlet mængde.

6

TEST AF HP (HAVE­/ PARKFLIS) SOM ALTERNATIV BRÆNDSEL I FJERNVARMEPRODUKTIONEN.Vi har igennem 2017 startet test af afbrænding af HP flis for at finde alter­native brændsler til skovflis. Dette for at få mulighed for at skifte mellem brændselstyper, så det billigste og mest bæredygtige kan anvendes.

HP flis er et produkt, hvor vi kan skaffe en mængde lokalt, så der spares CO2 ved en kortere transportafstand. Det generer også lokale arbejdspladser, da det produceres lokalt. Derudover er produktet konkurrencedygtigt, så det for­håbentligt giver en besparelse i brændselsudgifterne på sigt.

Forsøgene vil fortsætte i 2018. 7

Halsnæs Forsyning A/S

Gjethusparken 3, 1. sal

3300 Frederiksværk

Telefon & vagttelefon 4776 0700

www.halsnaesforsyning.dk

forsyning@hnf.dk

© t

anke

gang

.dk

0

7/2

018

1

8.0

122