Haushaltsplan...18. Opferschutz 19. Gnadenwesen 20. Straf- und Justizvollzug (außer Abschiebungshaft) 21. Sämtliche Verwaltungsangelegenheiten im Bereich: - der ordentlichen Gerichtsbarkeit

LANDBRANDENBURG

Haushaltsplan 2019/2020

Band IV

Einzelplan 04

Ministerium der Justiz und für

Europa und Verbraucherschutz

- 3 -

Inhaltsverzeichnis

SeiteVorwort zum Einzelplan 04 4

Zusammenstellung der Haushaltsansätze des Einzelplanes, bei denen der Einsatz von Mitteln der Europäischen Union vorgesehen ist 8

Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 10

Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 12

Kapitel 04 010 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz 14

Kapitel 04 020 Allgemeine Bewilligungen 26

Kapitel 04 030 Deutsche Richterakademie, Tagungsstätte Wustrau 48

Kapitel 04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften 58

Kapitel 04 050 Justizvollzug und Sicherungsverwahrung 89

Kapitel 04 060 Verbraucherschutz 138

Kapitel 04 065 Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (Bereich Verbraucherschutz) 154

Kapitel 04 070 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen 169

Kapitel 04 075 Interreg-Programme 182

Kapitel 04 080 Soziale Dienste der Justiz 206

Kapitel 04 090 Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit 216

Kapitel 04 100 Finanzgericht Berlin-Brandenburg 226

Kapitel 04 110 Arbeitsgerichtsbarkeit 240

Kapitel 04 120 Sozialgerichtsbarkeit 249

Kapitel 04 121 Landessozialgericht Berlin-Brandenburg 259

Kapitel 04 130 Zentraler IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg (ZenIT) 273

Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2019 284

Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2020 286

Zusammenfassung der Stellenübersicht 288

Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 290

Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2020 296

Dienstwohnungen des Einzelplanes 302

Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes 303

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Vorwort zum Einzelplan 04

V O R W O R T

V E R Z E I C H N I S der Organe der Rechtspflege, Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz (MdJEV) A. Organe der Rechtspflege 1 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin zugleich Dienstgerichtshof des Landes Brandenburg und

Landesberufsgericht für Heilberufe sowie Flurbereinigungsgericht 1 Oberlandesgericht und Anwaltsgerichtshof 1 Generalstaatsanwaltschaft 1 Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin 1 Landessozialgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Potsdam 1 Finanzgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Cottbus 4 Landgerichte 4 Staatsanwaltschaften, davon eine mit einer Zweigstelle 3 Verwaltungsgerichte und 1 Dienstgericht des Landes Brandenburg und 1 Berufsgericht für Heilberufe 24 Amtsgerichte, davon eines mit einer Zweigstelle 1 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin 6 Arbeitsgerichte, davon eines mit auswärtigen Kammern an einem anderen Ort 4 Sozialgerichte 5 Justizvollzugsanstalten, davon eine mit der Unterbringung von Sicherungsverwahrten 1 Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin 21 Dienstsitze der Sozialen Dienste der Justiz B. Behörden und Einrichtungen: 1 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg mit Sitz in Berlin 1 Deutsche Richterakademie, Tagungsstätte Wustrau 1 Landeslabor Berlin-Brandenburg – Institut für Lebensmittel, Tierseuchen und Umwelt (LLBB) mit Sitz in Berlin 1 Zentraler IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg (ZenIT) 1 Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG), Bereich Verbraucherschutz C. Aufgaben

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz gehören folgende Aufgaben:

1. Verfassungsrecht (soweit nicht der Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Kommunales) 2. Federführung in verfassungsgerichtlichen Verfahren 3. Völkerrecht

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4. Mitwirkung in grundsätzlichen Rechtsfragen 5. Rechtsförmlichkeitsprüfung in Bezug auf Gesetz- und Verordnungsentwürfe der Landesregierung 6. Vertragsförmlichkeitsprüfung in Bezug auf Staatsverträge und Verwaltungsabkommen 7. Rechts- und Justizpolitik 8. Gerichtsverfassungsrecht 9. Prozessrecht 10. Richterrecht 11. Rechtspflegerrecht 12. Juristenausbildungsrecht 13. Bürgerliches Recht 14. Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht 15. Grundbuchwesen 16. Strafrecht 17. Strafrechtliche Rehabilitierung und Entschädigung 18. Opferschutz 19. Gnadenwesen 20. Straf- und Justizvollzug (außer Abschiebungshaft) 21. Sämtliche Verwaltungsangelegenheiten im Bereich:

- der ordentlichen Gerichtsbarkeit - der Staatsanwaltschaften - der Verwaltungsgerichtsbarkeit - der Arbeitsgerichtsbarkeit - der Sozialgerichtsbarkeit - der Finanzgerichtsbarkeit

22. Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften 23. Bewährungshilfe und Gerichtshilfe 24. Zwischenstaatliche Angelegenheiten der Rechtspflege 25. Angelegenheiten der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare 26. Bereinigung und Dokumentation des Landesrechts 27. Redaktion Gesetz- und Verordnungsblatt II, Amtsblatt, Justizministerialblatt 28. Ausbildung und Prüfung des juristischen Nachwuchses und der Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahnen der

in Nummer 21 genannten Gerichtsbarkeiten 29. Europaangelegenheiten, Europapolitik, EU-Wirtschafts- und Finanzpolitik, Europarecht, Europapolitische Kommuni-

kation, Entwicklungspolitik 30. Vertretung des Landes bei der Europäischen Union 31. Interregionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit (INTERREG), Strategieentwicklung Internationalisierung 32. Koordinierungsstelle für die EU-Strukturfonds; Benennung der Verwaltungsbehörden und der Bescheinigungsbe-

hörden für EFRE, ESF, EMFF und INTERREG V A (Programm Brandenburg-Polen) gemäß Artikel 124 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 bzw. Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 und Verordnung (EU) Nr. 508/2014 i. V. m. Artikel 124 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 (Benennende Stelle)

33. Verbraucherpolitik, Angelegenheiten der Verbraucherzentrale Brandenburg, Verbraucherrechte, Verbraucherinfor-mation

34. Verbraucherschutz, insbesondere wirtschaftlicher Verbraucherschutz 35. Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit 36. Trink- und Badebeckenwasserhygiene sowie Badegewässerqualität 37. Chemikaliensicherheit, stoff-, produkt- und wirkungsbezogener Umwelt- und Verbraucherschutz 38. Kerntechnik, Strahlenschutzvorsorge, Strahlenschutz (soweit nicht Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit,

Frauen und Familie) 39. Allgemeine Angelegenheiten des Veterinärwesens und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 40. Tierseuchenverhütung und -bekämpfung, Tierkörperbeseitigung 41. Tierschutz 42. Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln 43. Gentechnik 44. Landeslabor Berlin-Brandenburg – Institut für Lebensmittel, Arzneimittel, Tierseuchen und Umwelt (LLBB)

Das Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium bearbeitet werden, der ihm nachgeordneten Verwaltungen der Gerichte, Behörden und Einrichtun-gen. Der Einzelplan umfasst die Kapitel:

Kapitel 04 010: Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz. Kapitel 04 020: Allgemeine Bewilligungen In diesem Kapitel sind die Fürsorgeleistungen, Mittel für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuungspflichten, Öffentlichkeitsarbeit, die allgemeinen Sachausgaben, die gemeinschaftlichen Finanzierungen mit Bund und Ländern, Zu-

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schüsse sowie Einnahmen und Ausgaben der Automatisierten Datenverarbeitung für Gerichte, Behörden und Einrichtungen sowie die anteiligen Mittel des Landes Brandenburg am Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg, am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, am Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und am Zentra-len Mahngericht Berlin-Brandenburg ausgewiesen. In der Titelgruppe 65 sind neben dem Zuschuss des Landes Brandenburg für die zum 1. Januar 2009 errichtete rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts „Landeslabor Berlin-Brandenburg – Institut für Lebensmittel, Arzneimittel, Tierseuchen und Umwelt“ (LLBB) mit dem Sitzland Berlin die Aufwendungen für den Personalüberhang des ehemaligen Landeslabors Bran-denburg veranschlagt. Kapitel 04 030: Deutsche Richterakademie, Tagungsstätte Wustrau Die Deutsche Richterakademie, Tagungsstätte Wustrau, wird von Bund und Ländern gemeinsam getragen. Sie dient der überregionalen Fortbildung der Richterinnen und Richter aller Gerichtszweige sowie der Staatsanwältinnen und Staatsan-wälte. Die Tagungsstätte Wustrau ist eine Einrichtung des Landes Brandenburg. Die Ansätze des Kapitels 04 030 unterliegen in der Höhe gemäß Ziff. 7 der Verwaltungsvereinbarung über die Deutsche Richterakademie der Zustimmung des Bundes und der Zustimmung der Länder mit Zweidrittel-Mehrheit. Kapitel 04 040: Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften. Nach dem Gesetz über die Organisation der ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften im Land Brandenburg (Bran-denburgisches Gerichtsorganisationsgesetz - BbgGerOrgG) vom 19.12.2011 (GVBl. I Nr. 32) und der Verordnung über die Errichtung von Zweigstellen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit (ZwStV) vom 3.11.1993 (GVBl. II S. 693) – in den jeweils geltenden Fassungen - sind folgende ordentliche Gerichte eingerichtet: - 1 Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel, - 4 Landgerichte in Cottbus, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Potsdam, - 24 Amtsgerichte und eine Zweigstelle eines Amtsgerichts. Staatsanwaltschaften bestehen bei dem Brandenburgischen Oberlandesgericht als Generalstaatsanwaltschaft und bei den Landgerichten. Mit der Zusammenfassung ausgewählter Titel der sächlichen Verwaltungsausgaben in Titelgruppen besteht eine dezentrale Sach- und Ressourcenverantwortung der ordentlichen Gerichte (TGr. 60) und der Staatsanwaltschaften (TGr. 61) des Lan-des Brandenburg. Kapitel 04 050: Justizvollzug und Sicherungsverwahrung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für 5 Justizvollzugsanstalten und 1 Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg. Für jede Vollzugsanstalt des Landes ist eine eigene Titelgruppe gebildet worden. Die Einnahmen und Ausga-ben werden entsprechend in diesen Titelgruppen veranschlagt. Aufwendungen für die gemeinsame Jugendarrestanstalt mit dem Sitzland Berlin sind in der Titelgruppe 64 veranschlagt. Die für die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung veran-schlagten Einnahmen und Ausgaben werden in der TGr. 74 ausgewiesen. Durch die Fachaufsicht zu bewirtschaftende Aus-gaben sind den Titelgruppen vorangestellt. Kapitel 04 060: Verbraucherschutz Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Aufgaben der Verbraucherschutzabteilung: - stoff-, produkt- und wirkungsbezogener Umwelt- und Verbraucherschutz, gute Laborpraxis und Fragen der Gentechnik, - Verbraucherschutz bei Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft, Bedarfsgegenstände, Futtermittel, - Wirtschaftlicher Verbraucherschutz, Verbraucherbildung, -beratung und -information - allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten des Veterinärwesens, Tierschutz, Tierarzneimittel, - Tierseuchenverhütung und -bekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Veterinärangelegenheiten beim Handel mit Tieren und tierischen Erzeugnissen, - Wasserhygiene und Fragen der Rückstände und Kontaminanten. - Kerntechnik und radiologische Umweltüberwachung, Kapitel 04 065: Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (Bereich Verbraucherschutz)

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bereich Verbraucherschutz im Landesamt für Arbeitsschutz, Ver-braucherschutz und Gesundheit und seinen Außenstellen. Kapitel 04 070: Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen

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Das Kapitel enthält die Mittel für MOE-Strategie und die Mittel für die Partnerschaftsbeauftragten des Landes Brandenburg in Partnerregionen, für die europapolitische Kommunikation und Förderung der europäischen Integration Brandenburgs, für die Entwicklungszusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung sowie für die Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union. Kapitel 04 075: Interreg-Programme Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die EU geförderten Operationellen INTERREG-Programme. Kapitel 04 080: Soziale Dienste der Justiz Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sozialen Dienste der Justiz (Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, Füh-rungsaufsicht, vollzugliche Entlassungshilfe). Kapitel 04 090: Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltungsgerichte in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam. Kapitel 04 100: Finanzgericht Berlin-Brandenburg Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Finanzgericht Berlin-Brandenburg in Cottbus. Kapitel 04 110: Arbeitsgerichtsbarkeit Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Arbeitsgerichte in Brandenburg an der Havel, Cottbus – mit auswärti-gen Kammern in Senftenberg –, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Potsdam. Kapitel 04 120: Sozialgerichtsbarkeit Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sozialgerichte in Cottbus, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Pots-dam. Kapitel 04 121: Landessozialgericht Berlin-Brandenburg Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg in Potsdam. Kapitel 04 130: Zentraler IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg (ZenIT) In Umsetzung der Kabinettvorlage 202/16 wurde der Zentrale IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg (ZenIT) als Einrichtung des Landes errichtet. Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen IT-Dienstleisters der Justiz des Landes Brandenburg. Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, der IST-Ausgaben 2017 und der Haushaltsansätze 2018 - 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vorjahr gesamt 981 1.078 1.217 1.345 1.474 1.626 Zugänge: - Ruhestand 91 125 114 115 138 145 - Hinterbliebene 6 14 14 14 14 14

Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger gesamt

1.078 1.217 1.345 1.474 1.626 1.785

IST-/Sollausgaben in EUR 28.160.243 32.815.800 36.506.300 40.238.800 44.386.700 48.970.800 Die Aufwendungen für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sind im Kapitel 04 020 Titel 432 10 veranschlagt. Zusätzlich zu den im Kapitel 04 020 Titel 432 10 veranschlagten Versorgungsausgaben sind erstmalig im Kapitel 04 030 Titel 432 10 Aufwendungen für eine Versorgungsempfängerin mit einem Betrag von 30.000 EUR ab dem Jahr 2019 veranschlagt.

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Zusammenstellung der Haushaltsansätze des Einzelplanes, bei denen der Einsatz von Mitteln der Europäischen Union vorgesehen ist

Einsatz von Mitteln der Operationellen Programme und Kooperationsprogramme des Landes Brandenburg für Zwe-cke des Einzelplans Bei den nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätzen des Einzelplans ist der Einsatz von Mitteln der Europäischen Union der Förderperiode 2014 – 2020 in der angegebenen Höhe vorgesehen. Die Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) sind bei Kapitel 07 030 veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt ohne nationale Kofinanzierungsmittel. Dies heißt, dass die in der Tabelle unter „EU-Mittel“ ausgewiesenen Beträge zusätzlich zu den Haushaltsansätzen im Einzelplan 04 zur Verfügung stehen. In der Übersicht werden die Titel aufgeführt, für deren Zweckbestimmungen ESF-Mittel sowie gegebenenfalls die im Ansatz enthaltenen Kofinanzierungsmittel veraus-gabt werden sollen. Die Zuweisungen aus den INTERREG V A - Programmen sind bei Kapitel 04 075 veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt einschließlich nationaler Kofinanzierungsmittel. Der Interventionssatz für die EU-Mittel beträgt bis zu 85 %. Das bedeutet, dass in der Regel die Begünstigten 15 % der Gesamtausgaben ihrer Projekte aus Eigenmitteln darstellen müssen. Für die Ausgaben im Rahmen der Prioritätsachse „Technische Hilfe“ werden 15 % Landesmittel als nationale Kofinanzierung im Haushalt bei Kapitel 04 075 veranschlagt. In der Übersicht werden die Titelgruppen aufgeführt, für deren Zweckbestimmun-gen EFRE-Mittel sowie gegebenenfalls die im Ansatz enthaltenen Kofinanzierungsmittel verausgabt werden sollen. Förderperiode 2014 bis 2020 für das Haushaltsjahr 2019

Fördermaßnahme (Kurzbezeichnung)

Bereitstellung der

Landesmittel bei HH-Stelle

Ausgabe insgesamt

2019

Finanzierung aus

EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel

Angaben in 1.000 EUR Finanziert aus dem ESF (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 07 030 TGr. 78) Qualifizierungsmaßnahmen im Strafvollzug

04 050

730,4

657,4

0

*73,0

Zuwendungen zum Projekt-feld HSI Alphabetisierung und Grund-bildung

04 050/ 68410 04 050

1.518,0

65,5

1.218,0

52,5

0 0

300,0 *13,0

* Die Landesmittel werden durch die Ausbildungsbeihilfe der Teilnehmer erbracht.

Finanziert aus den INTERREG V A-Programmen (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 04 075/TGr. 60,61,62,63,77,78,79 und 80) Kooperationsprogramm IN-TERREG V A Mecklen-burg/Vorpommern - Branden-burg – Polen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit Kooperationsprogramm IN-TERREG V A - Brandenburg – Polen im Rahmen der Eu-ropäischen Territorialen Zu-sammenarbeit

04 075/ TGr. 60,61,77,78 04 075/ TGr. 62,63,79,80

6.675,3

36.954,2

6.101,5

35.207,1

0

0

573,8

1.747,1

- 9 -

Förderperiode 2014 bis 2020 für das Haushaltsjahr 2020

Fördermaßnahme (Kurzbezeichnung)

Bereitstellung der

Landesmittel bei HH-Stelle

Ausgabe insgesamt

2020

Finanzierung aus

EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel

Angaben in 1.000 EUR

Finanziert aus dem ESF (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 07 030 TGr. 78) Qualifizierungsmaßnahmen im Strafvollzug

04 050

730,4

657,4

0

*73,0

Zuwendungen zum Projekt-feld HSI Alphabetisierung und Grund-bildung

04 050/ 68410 04 050

1.554,5

65,5

1.254,5

52,5

0 0

300,0 *13,0

* Die Landesmittel werden durch die Ausbildungsbeihilfe der Teilnehmer erbracht. Finanziert aus den INTERREG V A-Programmen (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 04 075/TGr. 60,61,62,63,77,78,79 und 80) Kooperationsprogramm IN-TERREG V A Mecklenburg/ Vorpommern – Brandenburg – Polen im Rahmen der Eu-ropäischen Territorialen Zu-sammenarbeit Kooperationsprogramm IN-TERREG V A – Brandenburg – Polen im Rahmen der Eu-ropäischen Territorialen Zu-sammenarbeit

04 075/ TGr. 60,61,77,78 04 075/ TGr. 62, 63,79,80

9.728,8

23.056,0

8.450,5

21.405,0

0

0

1.278,3

1.651,0

- 10 -

Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz Einzelplan

Haushaltsübersicht 2019

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Einnahmen Ausgaben

0 1 2 3 4

Kapitel Einnahmen ausSteuern und

steuerähnlichen Abgaben

Verwaltungsein-nahmen,

Einnahmen aus Schuldendienst

und dgl.

Einnahmen ausZuweisungen

und Zuschüssenmit Ausnahme

fürInvestitionen

Einnahmen ausSchuldenauf-nahmen, ausZuweisungen

und Zuschüssenfür Investitionen,

besondereFinanzierungs-

einnahmen

Summe

Einnahmen

Personal-ausgaben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

1 2 3 4 5 6 7

04010 3.200 3.200 14.687.000

04020 4.703.300 4.703.300 39.499.100

04030 83.400 2.460.000 2.543.400 1.265.400

04040 120.983.500 16.110.000 137.093.500 162.644.700

04050 1.111.500 2.956.600 4.068.100 45.715.800

04060 89.600 89.600

04065 95.700 25.000 120.700 4.407.900

04070 4.500 100.100 104.600 663.500

04075 38.020.100 38.020.100 543.200

04080 6.483.800

04090 2.694.800 2.694.800 11.972.300

04100 3.165.500 2.500.000 5.665.500 6.120.300

04110 1.468.700 1.468.700 5.940.600

04120 1.535.200 1.535.200 10.398.100

04121 1.444.600 5.900.000 7.344.600 7.320.900

04130 1.100 1.100 3.248.200

Summe 2019 137.384.600 68.071.800 205.456.400 320.910.800

Summe 2018 136.373.400 44.488.500 2.000.000 182.861.900 282.520.900

Vgl. zu 2018 +1.011.200 +23.583.300 -2.000.000 +22.594.500 +38.389.900

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Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2019




Ausgaben

5 6 7 8 9

SächlicheVerwaltungs-

ausgaben undAusgaben für

denSchuldendienst

Ausgaben fürZuweisungen

und Zuschüssemit Ausnahme

fürInvestitionen

Baumaßnahmen SonstigeAusgaben fürInvestitionen

undInvestitions-förderungs-maßnahmen

BesondereFinanzierungs-

ausgaben

Summe

Ausgaben

+ Überschuss

- Zuschuss

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

8 9 10 11 12 13 14

1.948.100 16.635.100 -16.631.900

13.248.200 37.671.800 5.489.600 -100.000 95.808.700 -91.105.400

883.800 357.000 75.000 2.581.200 -37.800

125.983.900 24.700.000 655.000 313.983.600 -176.890.100

17.963.100 6.644.100 741.300 71.064.300 -66.996.200

177.400 5.135.300 45.000 5.357.700 -5.268.100

981.600 3.400 98.800 5.491.700 -5.371.000

543.500 306.400 7.000 1.520.400 -1.415.800

89.100 31.373.300 11.945.000 43.950.600 -5.930.500

930.000 1.430.000 8.843.800 -8.843.800

2.001.100 1.000 10.000 13.984.400 -11.289.600

837.300 34.000 6.991.600 -1.326.100

3.180.500 9.121.100 -7.652.400

9.393.800 135.000 19.926.900 -18.391.700

2.599.800 249.900 10.170.600 -2.826.000

173.700 40.000 3.461.900 -3.460.800

180.934.900 107.265.300 357.000 19.525.600 -100.000 628.893.600 -423.437.200

181.489.400 77.114.600 580.000 16.446.100 558.151.000 -375.289.100

-554.500 +30.150.700 -223.000 +3.079.500 -100.000 +70.742.600 -48.148.100

- 12 -

Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020




Einnahmen Ausgaben

0 1 2 3 4

Kapitel Einnahmen ausSteuern und

steuerähnlichen Abgaben

Verwaltungsein-nahmen,

Einnahmen aus Schuldendienst

und dgl.

Einnahmen ausZuweisungen

und Zuschüssenmit Ausnahme

fürInvestitionen

Einnahmen ausSchuldenauf-nahmen, ausZuweisungen

und Zuschüssenfür Investitionen,

besondereFinanzierungs-

einnahmen

Summe

Einnahmen

Personal-ausgaben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

1 2 3 4 5 6 7

04010 3.200 3.200 14.670.700

04020 4.703.300 588.500 5.291.800 43.261.300

04030 98.400 2.052.300 2.150.700 1.265.400

04040 120.008.200 16.110.000 136.118.200 164.958.100

04050 1.111.500 3.013.000 4.124.500 46.556.800

04060 89.600 89.600

04065 95.700 25.000 120.700 4.406.500

04070 4.500 39.200 43.700 663.100

04075 45.850.000 45.850.000 557.200

04080 6.934.000

04090 2.694.800 2.694.800 11.949.500

04100 3.165.500 2.500.000 5.665.500 6.108.000

04110 1.468.700 1.468.700 5.930.300

04120 1.535.200 1.535.200 10.517.200

04121 1.444.600 6.000.000 7.444.600 7.306.500

04130 1.100 1.100 4.249.500

Summe 2020 136.424.300 75.589.500 588.500 212.602.300 329.334.100

Summe 2019 137.384.600 68.071.800 205.456.400 320.910.800

Vgl. zu 2019 -960.300 +7.517.700 +588.500 +7.145.900 +8.423.300

- 13 -

Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020 Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans - HHJ 2020




Ausgaben

5 6 7 8 9

SächlicheVerwaltungs-

ausgaben undAusgaben für

denSchuldendienst

Ausgaben fürZuweisungen

und Zuschüssemit Ausnahme

fürInvestitionen

Baumaßnahmen SonstigeAusgaben fürInvestitionen

undInvestitions-förderungs-maßnahmen

BesondereFinanzierungs-

ausgaben

Summe

Ausgaben

+ Überschuss

- Zuschuss

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

8 9 10 11 12 13 14

1.974.200 16.644.900 -16.641.700

12.666.400 33.517.200 5.321.900 -100.000 94.666.800 -89.375.000

909.800 7.000 2.182.200 -31.500

128.954.900 24.700.000 534.500 319.147.500 -183.029.300

18.466.800 6.781.700 457.400 72.262.700 -68.138.200

160.900 5.204.500 35.000 5.400.400 -5.310.800

975.000 3.400 32.800 5.417.700 -5.297.000

518.600 306.400 7.000 1.495.100 -1.451.400

102.000 20.621.000 11.838.700 33.118.900 +12.731.100

947.300 1.430.000 9.311.300 -9.311.300

2.037.100 1.000 13.987.600 -11.292.800

866.700 24.000 6.998.700 -1.333.200

3.199.700 9.130.000 -7.661.300

9.527.600 135.000 20.179.800 -18.644.600

2.600.100 105.000 10.011.600 -2.567.000

200.100 40.000 4.489.600 -4.488.500

184.107.200 92.565.200 18.538.300 -100.000 624.444.800 -411.842.500

180.934.900 107.265.300 357.000 19.525.600 -100.000 628.893.600 -423.437.200

+3.172.300 -14.700.100 -357.000 -987.300 -4.448.800 +11.594.700

- 14 -04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz

04 010 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz

Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2018

Ist 2017Ansatz 2019 Ansatz 2020

Angaben in EUR

Kapitel 04 010Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 10 011 Gebühren, sonstige Entgelte 100 300 300

296

119 10 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 300 1.600 1.600

1.603

119 20 011 Einnahmen aus Veröffentlichungen 400 300 300

269

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Vertrieb des Justizministerialblattes.

132 10 011 Veräußerung von beweglichen Sachen 100 1.000 1.000

1.110

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen 0 02. Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen 1.000 1.000

Summe 1.000 1.000

Einnahmen aus der Verwertung auszusondernder Dienstfahrzeuge sind innerhalb des Einzelplans 04 zentral - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 100 und 04 121 - bei Kapitel 04 020 Titel 132 10 veranschlagt.

Summe HGr. 1: 900 3.200 3.200

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10 011 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit

0 0 0

0

Summe HGr. 2: 0 0 0





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 78 Pilotprojekt zur Einführung von Langzeitkonten

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 78) 851 Entnahme aus der Rücklage Langzeitkonto

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 04 020/359 78 (Ist 2017: 49.979 Euro, Ansatz 2018: 0 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 78

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen





Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 10 011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 0 0 0

0

421 10 011 Bezüge der Ministerin, des Ministers 157.600 166.500 166.300

169.396

Erläuterungen:

Amtsbezüge der Ministerin, des Ministers gemäß § 8 Abs. 2 des Brandenburgischen Ministergesetzes (BbgMinG) einschließ-lich einer Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 8 Abs. 3 des BbgMinG und einer Ausgleichszulage gemäß § 66 Abs. 2 und 3 Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgischen Besoldungsgesetz - BbgBesG). Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Vorschriften gewährt.

Mehr aufgrund des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2017/2018 (BbgBVAnpG 2017/2018) vom 10.07.2017 - veröffentlicht im GVBl. Teil I, Nr. 14.

422 10 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter

8.143.800 7.705.500 7.689.400

6.731.836

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen

7.705.500 7.689.400

2. Aufwandsentschädigung 0 03. Sonstige Leistungen 0 0

Summe 7.705.500 7.689.400

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. Lfb. 2018 2019 2020

Staatssekretärin, Staatssekretär B9 hD 2,00 2,00 2,00

Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent 1) B6 hD 3,00 1,00 1,00

davon ku: 1,00 nach B5 hD mit Ausscheiden der/des Stelle-ninhaberin, Stelleninhabers

Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent B5 hD 2,00 4,00 4,00

Ministerialrätin, Ministerialrat 2) B2 hD 20,00 20,00 20,00

Ministerialrätin, Ministerialrat 3) A16 hD 19,00 19,00 19,00

Regierungsdirektorin, Regierungsdirek-tor

4) A15 hD 20,00 29,00 29,00

Oberregierungsrätin, Oberregierungs-rat

5) A14 hD 12,00 13,00 13,00

Regierungsrätin, Regierungsrat 6) A13 hD 2,00 2,00 2,00

Oberamtsrätin, Oberamtsrat A13 gD 26,00 27,00 27,00

Amtsrätin, Amtsrat A12 gD 11,00 11,00 11,00

Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann

A11 gD 6,00 6,00 6,00

Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor

A10 gD 3,00 4,00 4,00

Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor

7) A9 mD 15,00 15,00 15,00

Regierungshauptsekretärin, Regie-rungshauptsekretär

A8 mD 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 143,00 155,00 155,00

Leerstellen:

Ministerialrätin, Ministerialrat B2 hD 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 1,00 1,00 1,00





Angaben in EUR

noch zu 422 10

sonstige Stellenplanvermerke:

1) ku nach BesGr. B 5 hD der BbgBesO mit Ausscheiden der, des jeweiligen Stelleninhaberin, Stelleninhabers gemäß den Konsolidierungsbeschlüssen der Landesregierung zum Haushalt 2004.

2) Auf diesen Planstellen können auch Richterinnen und Richter oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der BesGr. R 1 hD der BbgBesO und R 2 hD der BbgBesO geführt werden.

3) Auf diesen Planstellen können auch Richterinnen und Richter oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der BesGr. R 1 hD der BbgBesO und R 2 hD der BbgBesO geführt werden.

4) Auf diesen Planstellen können auch Richterinnen und Richter oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der BesGr. R 1 hD der BbgBesO geführt werden.

5) Auf diesen Planstellen können auch Richterinnen und Richter oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der BesGr. R 1 hD der BbgBesO geführt werden.

6) Auf dieser Planstelle kann auch eine Beamtin, ein Beamter der Laufbahn des höheren Psychologiedienstes geführt wer-den.

7) 6 (6) erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 mD der BbgBesO.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

8,00 0,00 A15 hD Regierungsdirektorin, Regierungsdirek-tor

1,00 0,00 A13 gD Oberamtsrätin, Oberamtsrat

1,00 0,00 A10 gD Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor

10,00 0,00 Zugänge neue Stellen

10,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

10,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen


Umsetzung von 10 010 / 422 10 gem. § 50 Abs. 1 LHO

1,00 0,00 A14 hD Oberregierungsrätin, Oberregierungs-rat

Umwandlung von A14 hD Wegen Streichung bereits ausge-brachter kw-Vermerke von 422 79 nach 422 10.

2,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen



Stellensenkung:

Senkungen infolge ku-Vermerk

2,00 0,00 von B6 hD Ministerialdirigentin, Ministeri-aldirigent

nach B5 hD Ministerialdirigentin, Ministeri-aldirigent

2,00 0,00 Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt

2,00 0,00 Stellensenkungen insgesamt

422 25 011 Bezüge aus weggefallenen Planstellen (Personalüberhang) 0 0 0

0

427 10 011 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für neben-amtlich und nebenberuflich Tätige

0 0 0

0

427 20 011 Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten 0 0 0

214.138

427 49 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung

0 0 0

0





Angaben in EUR

noch zu 427 49

Erläuterungen:

Ein Nachweis von Entgelten bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von allgemeinen Maßnah-men zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig anerkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden.

428 10 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.801.100 6.770.100 6.770.100

6.355.425

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberan-teil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der

0 0

1.1 außertariflichen Entgelte 0 01.2 tariflichen Entgelte 6.770.100 6.770.1001.3 Entgelte für Auszubildende 0 02. Aufwandsentschädigung 0 03. Sonstige Leistungen 0 04. Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dungsverhältnis0 0

Summe 6.770.100 6.770.100

Mehr in 2019 aufgrund Anpassung an den Bedarf.

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 15 Ü 1,00 1,00 1,00

E 15 7,00 7,00 7,00

E 14 4,00 6,00 6,00

E 13 1,00 2,00 2,00

E 12 5,00 5,00 5,00

E 11 1,00 1,00 1,00

E 9 11,00 11,00 11,00

E 8 5,00 5,00 5,00

E 6 12,00 12,00 12,00

E 5 2,00 2,00 2,00

E 4 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 52,00 55,00 55,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

2,00 0,00 E 14

1,00 0,00 E 12




Stellenhöherstufung:

sonstige Hebungen

1,00 0,00 von E 12 nach E 13

1,00 0,00 Sonstige Höherstufungen insgesamt

1,00 0,00 Stellenhöherstufungen insgesamt

428 25 011 Entgelte aus weggefallenen Stellen (Personalüberhang) 0 0 0

0





Angaben in EUR

453 10 011 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergü-tungen

42.900 42.900 42.900

14.338

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Trennungsgeld oder -entschädigung 17.900 17.9002. Umzugskostenvergütungen 5.000 5.0003. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 20.000 20.000

Summe 42.900 42.900

aus Titelgruppen: 2.000 2.000 2.000

Summe HGr. 4: 14.147.400 14.687.000 14.670.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände

125.700 145.000 145.000

147.241

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Geschäftsbedarf 74.000 74.0002. Bücher, Zeitschriften 63.900 63.9003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-

genstände5.700 5.700

4. Sonstiges 1.400 1.400Summe 145.000 145.000

Bei diesem Titel sind auch die Ausgaben für Honorarzahlungen für veröffentlichte Entscheidungen im Justizministerialblatt, Kosten für das Jahresverzeichnis und bei Umfangsüberschreitungen einzelner Ausgaben des Justizministerialblattes sowie die Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der Justizverwaltungsvorschriften (JVV) veranschlagt.


511 11 011 Beschaffung von kostenpflichtigen Statistiken 1.500 0 0

0

511 20 011 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 35.700 35.700 35.700

26.305

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Postgebühren 12.000 12.0002. Mobilfunkanschlüsse 11.000 11.0003. Fernmeldegebühren 11.700 11.7004. Sonstiges 1.000 1.000

Summe 35.700 35.700

514 10 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 100 100 100

161





Angaben in EUR

noch zu 514 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 0 02. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 0 03. Verbrauchsmittel 100 1004. Sonstiges 0 0

Summe 100 100

514 25 011 Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 81.900 65.000 65.000

54.308

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:2019EUR

2020EUR

1. personengebundenen Fahrdienst 32.000 32.0002. allgemeinen Fahrdienst 33.000 33.000

Summe 65.000 65.000

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in der Niederlassung Potsdam.

Weniger in 2019 aufgrund Anpassung an den Bedarf.

517 10 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.200 0 0

39.804

517 25 011 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells

481.300 543.100 569.200

242.944

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

2019EUR

2020EUR

1. 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 9, 12, 16 (Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz)

391.200 391.200

2. 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 8 (Abt. Europa) 54.000 54.0003. 14467 Potsdam, Lindenstraße 34 a (Abt. Verbraucherschutz) 72.000 72.0004. 5 % Kostensteigerung BNK 25.900 05. 10 % Kostensteigerung BNK 0 52.000

Summe 543.100 569.200

Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.

518 20 011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 17.100 10.000 10.000

21.716

Erläuterungen:

Miete für Kopiergeräte.


518 25 011 Mietzahlungen an den BLB 735.500 741.100 741.100

735.933

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:





Angaben in EUR

noch zu 518 25

2019EUR

2020EUR

1. 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 9, 12, 16 (Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz)

486.500 486.500

2. 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 12 (MdJEV) 6.000 6.0003. 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 8 (Abt. Europa) 62.700 62.7004. 14467 Potsdam, Lindenstraße 34 a (Abt. Verbraucherschutz) 157.500 157.5005. Verwaltungspauschale 27.000 27.0006. 5 % Kostensteigerung Verwaltungspauschale 1.400 1.400

Summe 741.100 741.100

519 10 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen

1.300 0 0

42.540

525 10 012 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 21.000 21.000 21.000

16.697

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Aus- und Fortbildung der Bediensteten 17.000 17.0002. Fortbildung des Personalrates 4.000 4.0003. Lehr- und Lernmittel 0 0

Summe 21.000 21.000

526 10 011 Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 340.000 250.000 250.000

142.697

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Stabsstelle Landestierschutzbeauftragte/r 10.000 10.0002. Sonstiges 240.000 240.000

Summe 250.000 250.000


526 20 047 Verfahrenskosten zu verfassungsrechtlichen Streitigkeiten des Landes

0 0 0

8.553

Erstattungen der streitbetroffenen Ressorts sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 LHO).

Erläuterungen:

MdJEV vertritt das Land Brandenburg bei verfassungsrechtlichen Streitigkeiten für alle Ressorts.

527 10 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 55.200 55.200 55.200

102.434

Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).

527 20 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten

14.500 14.500 14.500

9.550

Erläuterungen:

Reisekosten für die Mitglieder der Hauptpersonalräte, der Personalvertretungen der Richterinnen und Richter sowie der Ver-trauensleute in Schwerbehindertenangelegenheiten.





Angaben in EUR

531 10 011 Veröffentlichungen und Dokumentation 5.000 5.000 5.000

874

531 30 011 Kosten der Verkündungsblätter 73.500 60.000 60.000

0

Erläuterungen:

Der Druck und Vertrieb der Verkündungsblätter, Amtsblatt und Ausschreibungsblatt erfolgen über einen Verlag. Das dabei ent-stehende Defizit wird vom Land Brandenburg getragen. Einnahmen aus der Veräußerung der Verkündungsblätter werden ver-rechnet.

545 10 011 Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen 0 0 0

0

546 10 011 Sonstiges 100 100 100

6

546 20 011 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 300 300 300

3.137

Aus den Mitteln können auch Entschädigungsleistungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.

546 30 011 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0 0 0

0


Summe HGr. 5: 1.992.900 1.948.100 1.974.200

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland

9.000 0 0

69.256

Erläuterungen:


Summe HGr. 8: 9.000 0 0





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Kosten der Richterwahl- und sonstigen Ausschüsse

Erläuterungen:

Ausgaben für die gemeinsamen Richterwahlausschüsse, für den Überprüfungsausschuss für Bedienstete des Strafvollzuges im Rahmen von Überprüfungen durch die Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit und Ausgaben für den Berufsbildungsausschuss.

429 60 059 Nicht aufteilbare Personalausgaben 2.000 2.000 2.000

0

Erläuterungen:

Honorare für die Vorsitzenden der Ausschüsse und Entschädigungen der ehrenamtlichen Mitglieder.

547 60 059 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2.000 2.000 2.000

873

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 4.000 4.000 4.000



(428 78) 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Lang-zeitkonto

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 04 020/428 78 (Ist 2017: 0 Euro, Ansatz 2018: 0 Euro).

(919 78) 011 Zuführung zu der Rücklage Langzeitkonto


Nachrichtlich: Summe TGr. 78

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2020 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Perso-nalbudgets finanziert.

422 79 011 Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte, Richte-rinnen und Richter)

0 0 0

0

Erläuterungen:

Umsetzung von Planstellen mit kw-Vermerk aus Titel 422 10.

Stellenplan:



A15 hD 2,00 0,00 0,00


A14 hD 1,00 0,00 0,00





Angaben in EUR

noch zu 422 79Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann

A11 gD 2,00 0,00 0,00

Zusammen: 5,00 0,00 0,00


2019 2020

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung


Umsetzung von 12 010 / 422 79


2,00 0,00 A11 gD Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann

5,00 0,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung

5,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

-5,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)


Zugänge:






Abgänge:



Umwandlung nach A14 hD Wegen Streichung bereits ausge-brachter kw-Vermerke von 422 79 nach 422 10.




428 79 011 Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-mer)

0 0 0

0

Erläuterungen:

Umsetzung von Stellen mit kw-Vermerk aus Titel 428 10.

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 12 1,00 0,00 0,00

E 6 1,00 1,00 0,00

davon kw: 1,00 im Jahr 2019

Zusammen: 2,00 1,00 0,00


2019 2020

Abgänge:


1,00 0,00 E 12

0,00 1,00 E 6



-1,00 -1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 4.000 4.000 4.000



Titel FZ ZweckbestimmungAnsatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.

900 3.200 3.200

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

0 0 0

Gesamteinnahme 900 3.200 3.200

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 14.147.400 14.687.000 14.670.700

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

1.992.900 1.948.100 1.974.200

HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen

9.000 0 0

Gesamtausgabe 16.149.300 16.635.100 16.644.900

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -16.148.400 -16.631.900 -16.641.700


04 020 Allgemeine Bewilligungen



Angaben in EUR

Kapitel 04 020Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen


111 10 051 Gebühren, sonstige Entgelte 4.000.000 4.000.000 4.000.000

1.300.000

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg 4.000.000 4.000.0002. Europäisches Mahngericht Deutschland 0 0

Summe 4.000.000 4.000.000

119 10 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 500.000 500.000 500.000

7.325

Erläuterungen:

Sonstige Verwaltungseinnahmen u. a. aus:

- Schadensersatzzahlungen- Kostenbeteiligung anderer Länder an Projekten (z. B. forumStar)- Rückforderung von Impfkosten

119 15 011 Rückflüsse aus Zuwendungen 7.000 50.000 50.000

21.712

Erläuterungen:

Mehr in 2019 aufgrund Anpassung an die Ist-Einnahmen.

119 58 011 Einnahmen aus Anlass von Titelverwechslungen 0 0 0

0

132 10 011 Veräußerung von beweglichen Sachen 7.000 20.000 20.000

21.929

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen 19.000 19.0002. Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen 1.000 1.000

Summe 20.000 20.000

Zentrale Veranschlagung - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 100 und 04 121 - für die Erlöse aus der Verwertung auszuson-dernder Dienstkraftfahrzeuge innerhalb des Einzelplans 04.



(119 11) 059 Teilnehmergebühren für die 15. Überregionale Fachtagung der Sozialtherapeutischen Einrichtungen im Justizvollzug

0

0


Summe HGr. 1: 4.628.000 4.703.300 4.703.300





Angaben in EUR


234 35 851 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen 0 0 0

0

Summe HGr. 2: 0 0 0

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 10 851 Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget 2.000.000 0 588.500

7.760.973

359 11 851 Entnahme aus der Rücklage Personalbudget 0 0 0

2.947.971

Summe HGr. 3: 2.000.000 0 588.500





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Kosten der Datenverarbeitung

111 60 051 Gebühren und Entgelte aus dem zentralen Schutzschriftenre-gister

0 0

neu 4.183

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 538 60 herangezogen werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 0 0

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerke bei TGr. 64.

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belebung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen.

235 64 058 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0

0

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei der Titelgruppe 64 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesagentur für Arbeit Ausgaben für ATZ-Fälle bis zu einer Höhe von 20 vH, sofern eine Nachbesetzung der frei werdenden Stelle nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.


TGr. 65 Laborleistungen

119 65 523 Einnahmen von Ressorts für den Zuschuss zum Landeslabor Berlin-Brandenburg

0 0 0

101.620




Erläuterungen:

Ab dem 1. Januar 2015 kann mit den Beschäftigten des Landes Brandenburg im Geltungsbereich TV-L und TV-L-Forst ein Langzeitkonto nach § 116 SGB IV in Verbindung mit § 10 Abs. 6 TV-L bzw. § 44 Nr. 2 TV-L vereinbart werden.

359 78 851 Entnahme aus der Rücklage Langzeitkonto 0 0 0

neu 49.979

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 04 010/359 78 (Ist 2017: 49.979 Euro, Ansatz 2018: 0 Euro).






Angaben in EUR


119 99 011 Erlöse aus dem Verkauf von eigenen Datenverarbeitungspro-grammen

114.000 133.300 133.300

133.255

Erläuterungen:



Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 114.000 133.300 133.300





Angaben in EUR

Ausgaben


422 30 051 Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe

1.849.800 2.544.100 2.544.100

1.184.763

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


2.544.100 2.544.100


Summe 2.544.100 2.544.100


Stellenübersicht:


Richterin, Richter auf Probe R1 hD 33,00 46,00 46,00

Zusammen: 33,00 46,00 46,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

3,00 0,00 R1 hD Richterin, Richter auf Probe





Zugänge:


10,00 0,00 R1 hD Richterin, Richter auf Probe Umsetzung von 04 040 / 422 30




422 50 861 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter (Nachwuchskräfte)

0 0

neu

Erläuterungen:

Im Titel sind die Nachwuchsstellen ausgewiesen. Um den Ressorts zusätzlichen stellen- und personalwirtschaftlichen Spiel-raum zu verschaffen, werden die Nachwuchsstellen ab dem Haushalt 2019/2020 dauerhaft in den Ressorteinzelplänen veran-schlagt. Die Stellen können je Nachwuchskraft für maximal fünf Jahre genutzt werden. Anschließend erfolgt die Umsetzung der Nachwuchskräfte auf reguläre Stellen. Die Ausgaben werden aus dem Personalbudget finanziert.

Stellenplan:



A14 hD 0,00 2,00 2,00

Regierungsrätin, Regierungsrat A13 hD 0,00 0,00 1,00

Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat

A13 gD 0,00 2,00 2,00

Amtsrätin, Amtsrat / Justizamtsrätin, Justizamtsrat

A12 gD 0,00 2,00 2,00

Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor / Justizoberinspek-torin, Justizoberinspektor

A10 gD 0,00 2,00 2,00





Angaben in EUR

noch zu 422 50Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor / Justizamtsin-spektorin, Justizamtsinspektor

A9 mD 0,00 1,00 2,00

Regierungsobersekretärin, Regie-rungsobersekretär / Justizobersekretä-rin, Justizobersekretär

A7 mD 0,00 3,00 3,00

Zusammen: 0,00 12,00 14,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen


0,00 1,00 A13 hD Regierungsrätin, Regierungsrat

2,00 0,00 A13 gD Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Ju-stizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat

2,00 0,00 A12 gD Amtsrätin, Amtsrat / Justizamtsrätin, Justizamtsrat

2,00 0,00 A10 gD Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor / Justizoberinspek-torin, Justizoberinspektor

1,00 1,00 A9 mD Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor / Justizamtsinspek-torin, Justizamtsinspektor

3,00 0,00 A7 mD Regierungsobersekretärin, Regierungs-obersekretär / Justizobersekretärin, Ju-stizobersekretär




432 10 058 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterin-nen und Richter sowie deren Hinterbliebene

30.805.100 36.506.300 40.238.800

28.160.243

Erläuterungen:

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ist im Vorwort des Einzelplanes in einer Übersicht nach-gewiesen.Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg.

Mehr wegen Zunahme der Anzahl von Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern.

443 10 841 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 167.100 167.100 167.100

174.695

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral - mit Ausnahme des Kapitels 04 030 - für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) erlassen worden.Nach § 16 ASiG ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicher-heitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

2019EUR

2020EUR

1. Unfallfürsorge für Beamtinnen, Beamte (Richterinnen, Richter und sonstige Amtsträgerinnen, Amtsträger nach dem LBG)

167.100 167.100

2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden 0 03. Sonstiges (Sicherheitstechnische Betreuung) 0 0

Summe 167.100 167.100

443 30 313 Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

306.300 65.200 65.200

17.062





Angaben in EUR

noch zu 443 30

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral - mit Ausnahme von Kapitel 04 050 (JVA) - für die Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und für Europa und Verbraucherschutz veranschlagt. Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist nach § 16 Arbeitssicherheitsgesetz im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwer-tiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Weniger in 2019 aufgrund Umsetzung nach Kapitel 07 130 Titel 443 80.

462 10 881 Globale Minderausgabe für Personalausgaben 0 0 0

0


Summe HGr. 4: 33.389.600 39.499.100 43.261.300



4.960

Erläuterungen:

Aus dem Titel können Ausgaben für zentral organisierte Aus- und Fortbildungsmaßnahmen geleistet werden.


0

529 10 011 Verfügungsmittel 14.400 14.400 14.400

5.562

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 100 und 04 121 - für den gesamten Geschäftsbereich veran-schlagt. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Anga-ben der Funktion der Teilnehmerinnen, Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

2019EUR

2020EUR

1. Ministerin, Minister 6.700 6.7002. Staatssekretärin, Staatssekretär 1.800 1.8003. Dienststellenleiterin, Dienststellenleiter 5.900 5.900

Summe 14.400 14.400

531 20 013 Öffentlichkeitsarbeit 64.500 40.000 40.000

16.474

Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.





Angaben in EUR

noch zu 531 20

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Broschüren, Faltblätter usw. zur Unterrichtung der rechtsuchenden Bürgerin-nen und Bürger

15.000 15.000

2. Internetauftritt MdJEV 1.000 1.0003. Auslagen anlässlich von Pressekonferenzen im MdJEV und im Geschäftsbe-

reich1.000 1.000

4. Abteilung Europa 8.000 8.0005. Abteilung Verbraucherschutz 5.000 5.0006. Stabsstelle Landestierschutzbeauftragte/r 10.000 10.000

Summe 40.000 40.000

Kosten zur Durchführung von unterschiedlichen Veranstaltungsformaten (z. B. die Verleihung der Europaurkunden), Kauf bzw. Erstellung von (Werbe-)Materialien für Kommunikationsmaßnahmen (Öffentlichkeits-, Informations- und Bildungsarbeit für all-gemeine Öffentlichkeit und bestimmte Zielgruppen) im Bereich internationaler, Europa- und Entwicklungspolitik, darunter auch zu Themen der nachhaltigen Entwicklung (UN-, EU-Nachhaltigkeitsziele, entsprechende EU-, Bundes- und Landesstrategien).


531 50 011 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht 10.000 21.000 21.000

17.370

Erläuterungen:

Mehr in 2019 aufgrund Erhöhung der Ausgaben für den digitalen Pressespiegel.

534 10 059 Justizbezogene Zusammenarbeit mit Polen und anderen Staa-ten

8.000 8.000 15.000

10.722

Erläuterungen:


535 10 011 Vergabe von Aufträgen an Dritte 0 0 0

0

541 10 011 Aufwendungen für Sitzungen und Veranstaltungen 39.700 40.000 70.000

21.809

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Stabsstelle Landestierschutzbeauftragte/r 10.000 10.0002. Sonstiges 30.000 60.000

Summe 40.000 70.000

Sitzungen, Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen des MdJEV und im Geschäftsbereich sowie Begleitung ausländischer Delegationen - mit Ausnahme des Kapitels 04 065.

Mehr in 2020 aufgrund Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen, u. a. der Weinkontrolleurstagung.

542 10 299 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozi-algesetzbuch-Neuntes Buch

0 0 0

0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 des Einzelplans geleistet werden.Die Ausgaben dürfen nur zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 542 00 herangezogen werden.Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.





Angaben in EUR

noch zu 542 10

Erläuterungen:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten; sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen (§ 77 Abs. 2, 4 SGB IX).

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

546 15 012 Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB 3.330.300 1.789.600 1.789.600

1.161.404

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 065, 04 100 und 04 121 zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzelplan veranschlagt.

2019EUR

2020EUR

1. IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze 120.000 120.0002. IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze 5.000 5.0003. zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2. 171.400 171.4004. weitere Servicevereinbarungen 1.493.200 1.493.200

Summe 1.789.600 1.789.600

Untergliederung der Ziffer 4:2019EUR

2020EUR

1. Daten- und Telekommunikationsverbund 80.000 80.0002. IT-Fortbildungen 65.000 65.0003. Datenbankgrundbuch 425.000 425.0004. Internetauftritte (inkl. Anpassung) 150.000 150.0005. Personalverwaltungsprogramm 25.000 25.0006. Zentrales Mailboxhosting im Kommunikationsverbund 85.000 85.0007. Gesetzgebungsverfahren Land Brandenburg 100.000 100.0008. Sicherheit Fachverfahren 40.000 40.0009. DialogBB 5.000 5.00010. Videokonferenz 7.000 7.00011. BALVI-Hosting 86.000 86.00012. Umstellung liP2 100.000 100.00013. Sicherheitskonzept und Umsetzung 70.000 70.00014. Oracle-Plattform Fachanwendungen Verbraucherschutz 95.000 95.00015. Rechenzentrum 160.200 160.200

Summe 1.493.200 1.493.200






Angaben in EUR

noch zu 546 15

546 16 012 Entgelte an IT-Dienstleister für Landesrechtsdatenbank 180.000 180.000 180.000

0

546 30 012 Sonstiges 220.000 220.000 220.000

219.594

Erläuterungen:

Rechtspflegestatistik (Servicevereinbarung mit dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)

546 55 012 Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 261.600 261.600

neu

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind innerhalb des Einzelplans 04 zentral - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 100 und 04 121 - bei Kapitel 04 020 veranschlagt.

549 10 881 Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

0


(546 20) 012 Entgelte für die Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB

0

0

aus Titelgruppen: 9.500.000 10.649.600 10.030.800

Summe HGr. 5: 13.390.900 13.248.200 12.666.400

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 30 059 Anteile des Landes Brandenburg an überregional finanzierten Einrichtungen

127.700 127.700 127.700

89.658

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

1

1. Frontend-Pauschale

Euro/Monat (Brutto) 28,10 28,10 26,00 26,00 36,20 36,20

2. Anzahl dauerhafter

Arbeitsplätze3 3 39 39 80 80

3. Anzahl zeitweiliger

Arbeitsplätze16 16

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

1






Arbeitsplätze

2 3 4

Thin-Client

PC

Leistungsklasse 2

Notebook

Leistungsklasse 2

Notebook

Leistungsklasse 3

PC

Leistungsklasse 1

Notebook

Leistungsklasse 1

2 3 4





Angaben in EUR

noch zu 632 30

Erläuterungen:

Kostenanteile des Landes Brandenburg nach den Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern. Die Berechnungen erfolgen nach dem Königsteiner Schlüssel.

2019EUR

2020EUR

1. Kriminologische Zentralstelle, Wiesbaden 19.200 19.2002. Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, Wiesbaden 15.000 15.0003. Deutsche Richterakademie, Tagungsstätte Trier 36.000 36.0004. Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialisti-

scher Verbrechen, Ludwigsburg30.000 30.000

5. Europäisches Mahngericht Deutschland, Berlin 2.000 2.0006 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit G@ZIELT, Ber-

lin18.000 18.000

7. Servicestelle Marktüberwachung 5.500 5.5008. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - Portal Lebens-

mittelwarnung, Berlin2.000 2.000

Summe 127.700 127.700

632 31 059 Anteile des Landes Brandenburg an der Allgemeinen Schlich-tungsstelle nach § 29 Absatz 2 VSBG

0 120.000

neu

Erläuterungen:

Mehr in 2020 aufgrund Verpflichtung zur Einrichtung von Schlichtungsstellen gemäß § 29 VSBG und Auslaufen der Bundesfi-nanzierung.

632 40 059 Anteile des Landes Brandenburg am Gemeinsamen Juristi-schen Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg

650.000 650.000 650.000

843.939

Erläuterungen:

Erstattungen des Landes Brandenburg für Ausgaben des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes der Länder Berlin und Brandenburg.

632 41 051 Anteile des Landes Brandenburg an dem Oberverwaltungsge-richt Berlin-Brandenburg

1.650.000 1.650.000 1.650.000

1.650.000

Erläuterungen:

Erstattungen des Landes Brandenburg für Ausgaben des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg.

632 42 051 Anteile des Landes Brandenburg an dem Landesarbeitsge-richt Berlin-Brandenburg

1.100.000 1.100.000 1.100.000

996.270

Erläuterungen:

Erstattungen des Landes Brandenburg für Ausgaben des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg.

632 50 153 Erstattung von Ausbildungskosten 309.000 315.000 360.400

187.375

Erläuterungen:

Kostenanteile des Landes Brandenburg nach den Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern.





Angaben in EUR

noch zu 632 50

2019EUR

2020EUR

1. Rechtspflegeranwärterinnen, Rechtspflegeranwärter, Land Berlin 182.500 182.5002. Aufbaustudiengang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre, Land NRW 0 03. Amtsanwältinnen, Amtsanwälte, Gerichtsvollzieherinnen, Gerichtsvollzieher,

Land NRW114.000 140.400

4. Justizsekretäranwärterinnen, Justizsekretäranwärter, Land NRW 8.000 8.0005. Regierungsinspektoranwärterinnen, Regierungsinspektoranwärter 6.000 25.0006. Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft, Land Berlin 1.500 1.5007. Laufbahnwechsel höherer Dienst und gehobener Dienst, Land Berlin 3.000 3.000

Summe 315.000 360.400


684 10 011 Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen 250.000 200.000 200.000

250.283

Verpflichtungsermächtigungen:

2019EUR

2020EUR

Betrag: 400.000

davon fällig:

2020 bis zu 200.000

2021 bis zu 200.000

2022 bis zu

2023 ff. bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre

Durch die bis 2017 in Anspruch gen.

VE (EUR)

Durch die 2018 ausgebrachte VE

(EUR)


(EUR)


(EUR)

Gesamtbelastung (EUR)

1 2 3 4 5 6

2019 250.000 250.000

2020 250.000 200.000 450.000

2021 125.000 200.000 325.000

2022

2023 ff.

Summen 625.000 400.000 1.025.000

Erläuterungen:

Zuwendungen für Projektförderung.

Die in 2018 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wird nur in Höhe des Ansatzes in 2019 in Anspruch genommen.


685 10 011 Zuwendungen an den Verein Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

5.000 5.000 5.000

4.000

Erläuterungen:

Zuwendungen für Projektförderungen.

685 20 059 Zuschüsse für überregionale Förderungsmaßnahmen von Veranstaltungen mit justizspezifischem Inhalt

0 0 0

1.455

685 30 011 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Gesellschaften 900 300 300

4.000





Angaben in EUR

noch zu 685 30

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge u. a. an den Deutschen Arbeitsgerichtsverband e. V.


Summe HGr. 6: 29.820.600 37.671.800 33.517.200


812 20 051 Beschaffung von Fernmeldeanlagen 215.000 414.000 355.000

121.877

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Erstbeschaffungen 0 02. Ersatzbeschaffungen 414.000 355.000

Summe 414.000 355.000

Die Ausgaben sind zentral - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 065, 04 100 und 04 121 - für den gesamten Einzelplan veran-schlagt.

Mehr in 2019 bzw. weniger in 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.


Summe HGr. 8: 4.141.200 5.489.600 5.321.900

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10 851 Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget 0 0 0

7.102.846

919 11 851 Zuführung zu der Rücklage Personalbudget 0 0 0

3.797.793

919 35 851 Zuführung an das Sondervermögen “Versorgungsfonds des Landes Brandenburg“

0 0 0

0

Erläuterungen:

Der Titel ist vorgesehen für die Zuführung an das Sondervermögen “Versorgungsfonds des Landes Brandenburg“. Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen erfolgte die Kalkulation eines Zuschlages zu den in den Gruppen 421 und 422 veranschlagten Bruttobezügen der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Das Sondervermögen dient der vollständigen Finanzierung der Versorgungslasten der nach diesem Stichtag über-nommenen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 werden keine Zuführungen an den Versorgungsfonds getätigt (Moratorium).

Die Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens “Versorgungsfonds des Landes Brandenburg“ wird im Einzelplan 20 am Ende des Kapitels 20 710 ausgewiesen.

972 10 881 Globale Minderausgabe 0 -100.000 -100.000

0

Summe HGr. 9: 0 -100.000 -100.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Elektronisches Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister und weitere gesetz-liche Register; Elektronischer Rechtsverkehr

Die Ausgabenbei Kapitel 04 020 Titelgruppe 60,bei Kapitel 04 040 Titel 532 11 - 532 20, 546 20, 546 50,bei Kapitel 04 090 Titel 532 11 - 532 15, 532 20, 546 20,bei Kapitel 04 100 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 110 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 120 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 121 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 040 Titel 681 20, 681 62 sowiebei Kapitel 04 050 Titel 533 61, 533 62, 533 65, 533 72, 533 73, 533 74 und 684 51sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Umsetzung des Gesetzes über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) vom 10. November 2006 sowie des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013.

511 60 059 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation, sonstige Fernmeldegebühren

3.000 7.000 7.000

23.041

Erläuterungen:

Aufbau und Vervollständigung von Netzen; Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie Unterhaltung von Anlagen und Gerä-ten der Informationstechnik.

518 60 059 Mieten 0 0 0

0

Erläuterungen:

Mieten für Maschinen, Geräte, Software und Rechenzeiten.

526 60 059 Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 0 0 0

0

538 60 059 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 5.468.000 4.016.900 2.514.000

1.674.642

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 60 geleistet werden.

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. AUREG 850.000 850.0002. ERV Betrieb 1.757.400 832.0003. ERV Einführung 1.409.500 832.000

Summe 4.016.900 2.514.000

Weniger aufgrund Umsetzung der rechtlichen Verpflichtung im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Förderung des elektroni-schen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013.

546 60 012 Ausgaben für die Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB

731.000 2.536.000 2.536.000

2.097.477





Angaben in EUR

noch zu 546 60

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Netzzugang und Dienste im Landesverwaltungsnetz 2.200.000 2.200.0002. Rechenzentrum 336.000 336.000

Summe 2.536.000 2.536.000

Servicevereinbarungen mit dem Brandenburgischen IT-Dienstleister (ZIT-BB) und Nachfolgeeinrichtungen, Verpflichtungen im AUREG-Länderverbund.


632 60 059 Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten des zentralen Registerportals der Länder

28.000 130.000 130.000

177.266

Erläuterungen:


812 60 059 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen

1.470.000 2.075.600 1.835.600

916.094

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Erstbeschaffungen1.1 Hardware 45.000 75.0001.2 Software 1.630.600 1.760.600

Summe zu 1. 1.675.600 1.835.6002. Ersatzbeschaffungen2.1 Hardware 400.000 02.2 Software 0 0

Summe zu 2. 400.000 0Summe 2.075.600 1.835.600

Mehr in 2019 bzw. weniger in 2020 aufgrund Umsetzung der rechtlichen Verpflichtung im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 7.700.000 8.765.500 7.022.600


Einnahmen bei Titel 235 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.

Erläuterungen:


Die Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Kapitel 04 030 - Wustrau -, Kapitel 04 100 - Finanzgericht Berlin-Bran-denburg - und Kapitel 04 121 - Landessozialgericht Berlin-Brandenburg - werden in der TGr. 64 im jeweiligen Kapitel nachge-wiesen. Es handelt sich hierbei um gemeinsam finanzierte Einrichtungen/Obergerichte.





Angaben in EUR

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan:

Stand: 31.12.2017

Kapitel Anzahl der ATZ-Fälle 2017

davon Blockteil-zeit

davon kontinu-ierl. Teilzeit

1 04 010 - Ministerium der Justiz und für Europa und Ver-braucherschutz

2 2 0

2 04 040 - Ordentliche Gerichte / Staatsanwaltschaften 33 33 03 04 050 - Justizvollzugsanstalten 8 8 0

Summe 43 43 0

Nachbesetzungen: 5

422 64 058 Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Rich-ter in der Altersteilzeitarbeit

0 0 0

1.173.203

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Bezüge der Beamtinnen und Beamten, der Richterinnen und Richter, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

Stellenplan:


Leerstellen:

Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt R2 hD 1,00 1,00 0,00

Staatsanwältin, Staatsanwalt R1 hD 4,00 1,00 0,00

Richterin, Richter am Land- oder Amts-gericht

R1 hD 4,00 1,00 0,00


A14 hD 1,00 1,00 1,00


A11 gD 2,00 1,00 0,00

Regierungsinspektorin, Regierungsin-spektor

A9 gD 1,00 1,00 0,00

Justizamtsinspektorin, Justizamtsin-spektor

A9 mD 3,00 0,00 0,00

Justizhauptsekretärin, Justizhauptse-kretär

A8 mD 5,00 3,00 0,00


A8 mD 1,00 0,00 0,00

Regierungsobersekretärin, Regie-rungsobersekretär

A7 mD 1,00 0,00 0,00

Justizsekretärin, Justizsekretär A6 mD 1,00 0,00 0,00

Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister

A6 eD 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 25,00 9,00 1,00





Angaben in EUR

noch zu 422 64


2019 2020

Leerstellen:

Abgänge:

0,00 1,00 R2 hD Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt

3,00 1,00 R1 hD Staatsanwältin, Staatsanwalt

3,00 1,00 R1 hD Richterin, Richter am Land- oder Amts-gericht


0,00 1,00 A9 gD Regierungsinspektorin, Regierungsin-spektor

3,00 0,00 A9 mD Justizamtsinspektorin, Justizamtsin-spektor

2,00 3,00 A8 mD Justizhauptsekretärin, Justizhauptse-kretär

1,00 0,00 A8 mD Regierungshauptsekretärin, Regie-rungshauptsekretär

1,00 0,00 A7 mD Regierungsobersekretärin, Regierungs-obersekretär

1,00 0,00 A6 mD Justizsekretärin, Justizsekretär

1,00 0,00 A6 eD Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister

16,00 8,00 Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haus-haltsjahres


-16,00 -8,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 64 058 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit

0 0 0

802.837

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Entgelte der Beschäftigten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

Leerstellen:

E 11 0,00 0,00 1,00

E 9 1,00 1,00 0,00

E 8 0,00 1,00 1,00

E 6 6,00 4,00 1,00

E 5 2,00 4,00 2,00

E 4 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 10,00 10,00 5,00


2019 2020

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

0,00 1,00 E 11 Altersteilzeit - Freistellungsphase - Kapitel 04 040 (GStA)

1,00 0,00 E 8 Altersteilzeit - Freistellungsphase - Kapitel 04 040 (GStA)

0,00 1,00 E 6 Altersteilzeit - Freistellungsphase - Kapitel 04 040 (OLG)

2,00 0,00 E 5 Altersteilzeit - Freistellungsphase - Kapitel 04 040 (OLG)

3,00 2,00 Zugänge Haushaltsvollzug






Angaben in EUR

noch zu 428 64

Abgänge:

0,00 1,00 E 9

2,00 4,00 E 6

0,00 2,00 E 5

1,00 0,00 E 4



0,00 -5,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)


TGr. 65 Laborleistungen

428 65 523 Stellen mit kw-Vermerk (Überhangpersonal ehemaliges Lan-deslabor)

261.300 216.400 246.100

204.655

682 65 523 Leistungsentgelte für Untersuchungen im Landeslabor Berlin-Brandenburg

25.700.000 33.493.800 29.173.800

25.303.860

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 65 geleistet werden.Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 119 65 geleistet werden.

Erläuterungen:

Mehr in 2019 und weniger in 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.



Erläuterungen:

Ab dem 1. Januar 2015 kann mit den Beschäftigten des Landes Brandenburg im Geltungsbereich TV-L und TV-L-Forst ein Langzeitkonto nach § 116 SGB IV in Verbindung mit § 10 Abs. 6 TV-L bzw. § 44 Nr. 2 TV-L vereinbart werden.

428 78 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Lang-zeitkonto

0 0 0

neu 0

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 04 010/428 78 (Ist 2017: 0 Euro, Ansatz 2018: 0 Euro).

Vorgesehen für Entgelte der Beschäftigten, die die Regelungen des Langzeitkontos in Anspruch nehmen und sich in der Frei-stellungsphase befinden.

Übersicht der Inanspruchnahme des Langzeitkontos ab Vertragsbeginn im EinzelplanStand: 31.12.2017Nr. Kapitel Anzahl der Fälle

Langzeitkontodavon: Vollfrei-

stellungdavon: Teilfrei-

stellung1. 04 010 4 0 02. 04 040 2 0 0

Summe 6 0 0

919 78 011 Zuführung zu der Rücklage Langzeitkonto 0 0 0

neu 83.779

Erläuterungen:






Angaben in EUR




0 0 0

0

Das Personal auf Überhangstellen darf für die Zeit, in der es sich im Überhang befindet, an andere Dienststellen des Landes Brandenburg oder an gemeinsame Einrichtungen der Länder Berlin und Brandenburg ohne Erstattung der Bezüge abgeordnet werden.

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 15 1,00 1,00 1,00

davon kw: 1,00 im Jahr 2022 infolge Personalbedarfspla-nung

E 6 1,00 1,00 1,00


E 5 2,00 2,00 2,00


E 4 1,00 1,00 1,00


Zusammen: 5,00 5,00 5,00



Erläuterungen:

Die Ausgaben sind nicht durch Servicevereinbarungen mit dem ZIT-BB gebunden und zentral - mit Ausnahme der Kapitel 04 065, 04 100 und 04 121 - für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

511 99 012 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation

242.500 227.600 212.000

280.699

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Hardware 28.000 28.0002. Software 45.900 30.3003. Unterhaltung 137.400 137.4004. Kommunikation 6.300 6.3005. Sonstiges 10.000 10.000

Summe 227.600 212.000

Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.

518 99 012 Mieten 83.400 21.100 16.700

58.216





Angaben in EUR

noch zu 518 99

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Mieten für Maschinen und Geräte 21.100 16.7002. Mieten für Software 0 03. Mieten für Rechenzeiten 0 0

Summe 21.100 16.700



20.812

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Aus- und Fortbildung 150.000 178.7002. Lehr- und Lernmittel 0 0

Summe 150.000 178.700


538 99 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 2.842.800 3.691.000 4.566.400

3.273.083

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Rechtsdatenbanken 400.000 400.0002. Allgemeine Lizenzkosten 590.000 590.0003. Justizportal 170.000 170.0004. Gesetzgebungsverfahren im Land Brandenburg 60.000 60.0005. Elektronisches Grundbuch 300.000 600.0006. Fachanwendung Ordentliche Gerichtsbarkeit (u. a. SolumSTAR, forumSTAR,

GeFa)843.100 843.100

7. Fachanwendung Staatsanwaltschaften (MESTA) 40.000 40.0008. Fachanwendung Fachgerichtsbarkeit 150.000 150.0009. Fachanwendung Justizvollzug (u. a. BASIS-web) 50.000 50.00010. Sonstige Verfahren und Datenbanken 20.000 20.00011. IT-Konsolidierung 619.800 1.276.40012. BALVI-Schulung 24.000 24.00013. BALVI-Programmierleistungen 111.000 98.00014. BALVI-Pflegevertrag 215.000 215.00015. VetiData 1.400 1.40016. Sonstiges 96.700 28.500

Summe 3.691.000 4.566.400



2.456.200 3.000.000 3.131.300

2.509.337





Angaben in EUR

noch zu 812 99

Erläuterungen:

Gliederung nach Projekten2019EUR

2020EUR

1. Fachanwendung Ordentliche Gerichtsbarkeit 1.255.000 800.0002. Fachanwendung Staatsanwaltschaften 610.000 650.0003. Fachanwendung Fachgerichtsbarkeit 340.000 160.0004. Fachanwendung Justizvollzug 20.000 111.0005. Ersatzbeschaffung im Rahmen anstehender Innovationszyklen 450.000 450.0006. Sonstiges 325.000 960.300

Summe 3.000.000 3.131.300

2019EUR

2020EUR

1. Erstbeschaffungen1.1 Hardware 280.000 370.0001.2 Software 530.000 300.000

Summe zu 1. 810.000 670.0002. Ersatzbeschaffungen2.1 Hardware 2.190.000 2.245.4002.2 Software 0 215.900

Summe zu 2. 2.190.000 2.461.300Summe 3.000.000 3.131.300



Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 39.415.500 49.565.400 44.547.600




Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


4.628.000 4.703.300 4.703.300


0 0 0

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun-gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

2.000.000 0 588.500

Gesamteinnahme 6.628.000 4.703.300 5.291.800

Ausgaben



13.390.900 13.248.200 12.666.400

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen

29.820.600 37.671.800 33.517.200


4.141.200 5.489.600 5.321.900

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 -100.000 -100.000

Gesamtausgabe 80.742.300 95.808.700 94.666.800



04 030 Deutsche Richterakademie, Tagungsstätte Wustrau



Angaben in EUR

Kapitel 04 030Deutsche Richterakademie, Tagungsstätte Wustrau

Die in § 5 des Haushaltsgesetzes 2019/2020 niedergelegten Grundsätze für neue Steuerungsinstrumente sind isoliert auf die-ses Kapitel anzuwenden.

Einnahmen


Mehreinnahmen der HGr. 1 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

119 10 153 Sonstige Verwaltungseinnahmen 300 300 300

892

119 40 153 Einnahmen aus der Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen 4.000 4.000 4.000

3.643

Erläuterungen:

Erlöse aus der Verpflegung des Personals.

119 50 153 Einnahmen aus dem Fahrkostenanteil der Teilnehmer und Teilnehmerinnen

4.000 4.000 4.000

4.865

124 10 153 Mieten und Pachten 7.000 3.000 3.000

5.206

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen) Wohnungen 0 02. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken,

Gebäuden und Räumen3.000 3.000

3. Sonstige Einnahmen 0 0Summe 3.000 3.000

125 10 153 Einnahmen aus der Unterbringung und Verpflegung von Gast-teilnehmern und Gastteilnehmerinnen

20.000 70.000 85.000

77.919

Erläuterungen:

Die an den einzelnen Kursen teilnehmenden Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter, Richterinnen und Richter und Staatsanwäl-tinnen und Staatsanwälte erhalten freie Unterkunft und Verpflegung. Es besteht die Möglichkeit, dass (alleinerziehende) Teil-nehmerinnen und Teilnehmer bzw. Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter ihr(e) Kind(er) mitbringen. Von den Gastteilnehmerinnen und Gastteilnehmern sowie für das/die Kind/er von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bzw. Tagungsleite-rinnen und Tagungsleitern wird ein Entgelt erhoben, und zwar pro Tag bzw. Mahlzeit: Vollpension 54,00 EUR (pro Kind: 18,00 EUR) Übernachtung mit Frühstück 38,00 EUR (pro Kind: 14,00 EUR) Mittagessen 8,50 EUR (pro Kind: 2,50 EUR) Abendes-sen 7,50 EUR (pro Kind: 1,50 EUR). Von Drittveranstaltern können auch höhere Entgelte erhoben werden.

Mehr in 2019 und 2020 aufgrund Abschluss der Um- und Ausbaumaßnahmen im Dachgeschoss des Schlosses.

125 20 153 Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken 1.500 2.000 2.000

2.516

132 10 153 Veräußerung von beweglichen Sachen 2.500 100 100

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen 0 02. Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen 100 100

Summe 100 100





Angaben in EUR

noch zu 132 10


Summe HGr. 1: 39.300 83.400 98.400


231 10 153 Kostenanteil des Bundes an den Betriebskosten 1.304.000 1.248.900 1.041.900

987.880

Erläuterungen:

Anteil des Bundes in Höhe von 50 vH der nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Betriebskosten.

Weniger in 2020 aufgrund Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

232 10 153 Kostenerstattung der Länder für die Betriebskosten 1.264.100 1.211.100 1.010.400

957.891

Erläuterungen:

Erstattung der nicht gedeckten Betriebskosten nach Abzug des Bundesanteils (s. Titel 231 10) und nach Abzug des Anteils Brandenburgs durch die an der Finanzierung beteiligten Länder. Die Anteile sind nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet und werden auf die Länder des Bundes umgelegt.

Weniger in 2020 aufgrund Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

282 10 153 Spenden Dritter für bestimmte Verwendungszwecke der Tagungsstätte Wustrau

0 0 0

10.315

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 40 verwendet werden.

Summe HGr. 2: 2.568.100 2.460.000 2.052.300

Königsteiner Schlüssel der Länder für 2017

1 Baden-Württemberg 13,02

2 Bayern 15,55

3 Berlin 5,09

4 Brandenburg 3,03

5 Bremen 0,95

6 Hamburg 2,56

7 Hessen 7,36

8 Mecklenburg-Vorpommern 2,00

9 Niedersachsen 9,37

10 Nordrhein-Westfalen 21,14

11 Rheinland-Pfalz 4,83

12 Saarland 1,20

13 Sachsen 5,02

14 Sachsen-Anhalt 2,77

15 Schleswig-Holstein 3,42

16 Thüringen 2,68

insgesamt 100,00





Angaben in EUR

Siehe Verstärkungsvermerk bei HGr. 1.

Ausgaben



61.700 61.700 61.700

62.722

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


61.700 61.700


Summe 61.700 61.700

Stellenplan:



A14 hD 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 1,00 1,00 1,00


0


172.000 176.500 176.500

171.741

Erstattungen der Länder für über die veranschlagten Beträge hinausgehenden Vortragshonorare sind von der Ausgabe abzu-setzen (§ 15 Abs. 1 LHO).

Erläuterungen:

Vergütungen für die von nebenamtlichen Kräften zu haltenden Vorträge.

427 20 153 Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten 4.000 4.000 4.000

20.870

Erläuterungen:

Vertretungskräfte beim Ausfall von Küchenhilfen oder Zimmerfrauen (Reinigungskräften).

428 10 153 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 964.000 986.000 986.000

953.007

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0

1.1 außertariflichen Entgelte 0 01.2 tariflichen Entgelte 986.000 986.0001.3 Entgelte für Auszubildende 0 02. Aufwandsentschädigung 0 03. Sonstige Leistungen 0 04. Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dungsverhältnis0 0

Summe 986.000 986.000





Angaben in EUR

noch zu 428 10

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 10 1,00 1,00 1,00

E 8 2,00 2,00 2,00

E 6 1,00 1,00 1,00

E 5 3,00 3,00 3,00

E 4 5,00 5,00 5,00

E 3 12,00 12,00 12,00

Zusammen: 24,00 24,00 24,00


0

432 10 058 Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterin-nen und Richter sowie deren Hinterbliebene

30.000 30.000

neu

Erläuterungen:

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ist im Vorwort des Einzelplanes in einer Übersicht nach-gewiesen.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg.

441 10 153 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

3.000 3.000 3.000

1.413

Erläuterungen:

Beihilfen gemäß der Beihilfeverordnung für die im Stellenplan vorgesehenen Bediensteten.

443 10 153 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 2.200 2.200 2.200

2.384

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Kapitels 04 030 - grundsätzlich zentral bei Kapitel 04 020 für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Wegen der gemeinschaftlichen Finanzierung der Akademie sind sie im Kapitel 04 030 gesondert nachgewiesen.Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz erlassen worden.Nach § 16 ASiG ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheit-stechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

2019EUR

2020EUR

1. Unfallfürsorge für Beamtinnen, Beamte (Richterinnen, Richter und sonstige Amtsträgerinnen, Amtsträger nach dem LBG)

0 0

2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden 0 03. Sonstiges 2.200 2.200

Summe 2.200 2.200

446 10 058 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsemp-fänger und dgl.

2.000 2.000

neu


0 0 0

0

Summe HGr. 4: 1.206.900 1.265.400 1.265.400





Angaben in EUR



68.500 68.500 68.500

69.455

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



4. Sonstiges 0 0Summe 68.500 68.500


-1.444

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Postgebühren 1.400 1.4002. Mobilfunkanschlüsse 500 5003. Fernmeldegebühren 8.100 8.1004. Sonstiges 0 0

Summe 10.000 10.000

514 10 153 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 126.000 126.000 126.000

119.326

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 18.000 18.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 3.900 3.9003. Verbrauchsmittel 103.100 103.1004. Sonstiges 1.000 1.000

Summe 126.000 126.000

Bestand 2018 Soll 2019 Soll 2020

Bedarf an Dienstfahrzeugen gesamt geleast gesamt geleast gesamt geleast

Kleinbus 1 0 1 0 1 0

PKW 1 0 1 0 1 0

Anhänger 1 0 1 0 1 0

Aufsitzrasenmäher 1 0 1 0 1 0

Zusammen 4 0 4 0 4 0

517 10 153 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 166.000 174.300 183.000

162.122

Erläuterungen:

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 6.827,87 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.





Angaben in EUR

noch zu 517 10

2019EUR

2020EUR

1. Heizung 63.600 66.7002. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 42.000 44.1003. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung 55.100 57.9004. Grundbesitzabgaben 500 5005. Bewachungskosten 0 06. Sonstiges 13.100 13.800

Summe 174.300 183.000


7.793

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Kosten für die jeweilige Anmietung eines Autobusses für die Beförderung von Personen bzw. Personengruppen (von den teilnehmenden Personen wird ein Kostenanteil pro Fahrt erhoben).

6.000 6.000

2. Mietkosten für Kopierautomaten 4.000 4.000Summe 10.000 10.000


35.000 36.800 38.600

50.136

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke 36.800 38.6002. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke 0 0

Summe 36.800 38.600

519 20 153 Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen

319.800 326.500 337.000

308.932

Erläuterungen:

Es sind die folgenden größeren Reparaturarbeiten notwendig:

2019EUR

2020EUR

1. Elektroinstallation Teilsanierung KG-OG Schloss 14.000 02. Wärmeverteilung Teilsanierung KG-OG Schloss 29.750 03. Brandschutzanforderung Decken, Wände KG-OG Schloss 23.750 04. Erneuerung MBA-Anlage Schloss 34.000 05. Malerarbeiten im Schloss 8.700 06. Sanierung Gauben am Gutshaus (weitere 5 Stück) 37.500 07. Havarien 20.000 20.0008. Bodenbelagsarbeiten Gästehaus I 49.000 09. Bodenbelagsarbeiten Gästehaus II 0 010. Sanierung RW-Anschluss Gästehaus I 0 011. Überdachung am Aufzug am Schloss 0 012. Traufstreifensanierung Schloss 14.000 013. Sockelsanierung Gästehaus I und II 8.600 014. Traufstreifensanierung Gästehaus I und II 25.000 015. Eingangssanierung Gästehaus I und II 22.200 016. Duschabtrennung Gästehaus I und II 40.000 017. Sanierung Wärmeerzeugungsanlage - Teil 2 0 230.00018. Sanierung/Neuverlegung Wasserleitung Gesamtliegenschaft 0 48.00019. Brandschutzanforderung Decken, Wände KG-OG Schloss 0 18.00020. Bauteilertüchtigung in Flucht- und Rettungswegen (alle Geb.) 0 21.000

Summe 326.500 337.000





Angaben in EUR

noch zu 519 20



0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 2.000 2.000

In diesem Titel sind nur die Kosten der Aus- und Fortbildung des Personals der Akademie (z. B. Fortbildung des Küchenperso-nals) veranschlagt.

526 10 153 Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 500 500 5.500

1.441

Erläuterungen:

Mehr in 2020 aufgrund Durchführung einer Evaluation der Deutschen Richterakademie.


79.210

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Reisekostenvergütungen der Dozentinnen und Dozenten 74.000 74.0002. Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstreiseverkehr der Bedien-

steten der Tagungsstätte Wustrau1.000 1.000

Summe 75.000 75.000


500 500 500

0

546 10 153 Sonstiges 2.100 2.100 2.100

2.820

546 15 153 Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB 20.000 50.000 50.000

14.849

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze 4.500 4.5002. IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze 0 03. zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2. 3.200 3.2004. weitere Servicevereinbarungen 42.300 42.300

Summe 50.000 50.000

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 065, 04 100 und 04 121 - zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzel-plan veranschlagt. Wegen der gemeinschaftlichen Finanzierung der Akademie sind sie im Kapitel 04 030 gesondert nachgewie-sen.

Mehr in 2019 aufgrund Anpassung an den Bedarf gemäß der Verträge mit dem ZIT-BB.





Angaben in EUR

noch zu 546 15

546 40 153 Leistungen von Ausgaben aus Spenden, die einem bestimm-ten Zweck zugeordnet worden sind

0 0 0

10.315

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.


neu

Erläuterungen:


Summe HGr. 5: 835.400 883.800 909.800

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 10 153 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 580.000 357.000 0

33.336

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf für die Um- und Ausbaumaßnahmen im Dachgeschoss des Schlosses.

Summe HGr. 7: 580.000 357.000 0


811 10 153 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 25.000 10.000 7.000

5.437

Erläuterungen:


HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

1




Arbeitsplätze 0 0 0 0 3 3



HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

1







2 3 4

Thin-Client

PC

Leistungsklasse 2

Notebook

Leistungsklasse 2

Notebook

Leistungsklasse 3

PC

Leistungsklasse 1

Notebook

Leistungsklasse 1

2 3 4





Angaben in EUR


0 65.000 0

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Erstbeschaffung1.1 Erstausstattung des Dachgeschosses (Mobiliar) 65.000 0

Summe zu 1. 65.000 0Summe 65.000 0


812 20 153 Beschaffung von Fernmeldeanlagen 0 0 0

15.810

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind grundsätzlich zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzelplan veranschlagt. Wegen der gemeinschaftlichen Finanzierung der Akademie sind sie im Kapitel 04 030 gesondert nachgewiesen.

Summe HGr. 8: 25.000 75.000 7.000




Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


39.300 83.400 98.400


2.568.100 2.460.000 2.052.300

Gesamteinnahme 2.607.400 2.543.400 2.150.700

Ausgaben



835.400 883.800 909.800

HGr. 7 Baumaßnahmen 580.000 357.000 0


25.000 75.000 7.000

Gesamtausgabe 2.647.300 2.581.200 2.182.200

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -39.900 -37.800 -31.500


04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften



Angaben in EUR

Kapitel 04 040Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Einnahmen



90.700.203

Ausgaben für die Entschädigung der Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten dürfen von der Einnahme abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren und Auslagen, die nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Verordnung über die Kosten im Bereich der Justizverwaltung (JVKostO) usw. erhoben werden.

Des Weiteren veranschlagt sind die Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher.

111 26 051 Gebühren und Entgelte aus dem Vollstreckungsportal der Länder

0 262.600 262.600

191.932

Erläuterungen:


111 27 051 Gebühren und Entgelte aus dem automatisierten Abrufverfah-ren des Grundbuchs

1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.182.474

111 28 051 Gebühren und Entgelte aus dem automatisierten Register- und Auskunftsverfahren AUREG

500.000 500.000 500.000

453.337

112 10 051 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungsko-sten)

18.023.000 18.500.000 18.500.000

18.178.098

112 20 051 Einnahmen aus der Verwertung eingezogener Vermögens-werte

850.000 850.000 850.000

134.879

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass die im Rahmen von Steuerstrafverfahren aufgrund rechtskräftiger Ent-scheidungen brandenburgischer Gerichte in den Jahren 1998 bis 2004 eingezogenen Kulturgüter russischer Herkunft (Ikonen) an die Russische Föderation unentgeltlich zurückgegeben werden.

Erläuterungen:

Einnahmen insbesondere aus Gewinnabschöpfung (Verfall gem. §§ 73-73e StGB) und aus der Verwertung von eingezogenen Gegenständen (§§ 74-74e StGB) im Zusammenhang mit einem Strafverfahren, auch sofern die/der Beschuldigte freiwillig auf einen Vermögenswert verzichtet.

119 40 051 Rückzahlungen von gestundeten Auslagen und Gebühren in Insolvenzverfahren

4.200.000 4.200.000 4.200.000

3.443.297

119 41 051 PKH-Rückflüsse aufgrund von Ratenzahlungen oder aufgrund von Zahlungen verurteilter Gegnerinnen und Gegner

2.300.000 2.562.600 2.562.600

2.436.945

119 50 051 Einnahmen nach § 17 StrRehaG aufgrund geänderter oder aufgehobener Bewilligungsbescheide

98.700 98.700 98.700

1.530

Erstattungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.





Angaben in EUR

noch zu 119 50

Erläuterungen:

Dem Bund stehen 65 vH der Einnahmen aus der Rückzahlung überzahlter Beträge zu.

119 51 051 Einnahmen nach § 17 a StrRehaG aufgrund geänderter oder aufgehobener Bewilligungsbescheide

72.300 72.300 72.300

3.885

Erstattungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.

Erläuterungen:

Dem Bund stehen 65 vH der Einnahmen aus der Rückzahlung überzahlter Beträge zu.

162 10 051 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 0 0 0

0


Summe HGr. 1: 120.526.800 120.983.500 120.008.200


231 20 051 Erstattungen des Bundes für Maßnahmen nach § 17 StrRehaG 195.000 195.000 195.000

160.028

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 681 20 herangezogen werden.

231 30 051 Erstattungen des Bundes für Maßnahmen nach § 17 a StrRe-haG

15.860.000 15.860.000 15.860.000

12.425.594



0 0 0

0


Summe HGr. 2: 16.090.000 16.110.000 16.110.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Sächliche Verwaltungseinnahmen für den Geschäftsbereich des Brandenburgischen Ober-landesgerichts (OLG)

119 60 051 Sonstige Einnahmen 250.000 250.000 250.000

235.282

124 60 051 Mieten und Pachten 0 0 0

0

Erläuterungen:

Übergang der Liegenschaftsverwaltung an den BLB ab 2007.


23.629

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 25.000 25.000




TGr. 61 Sächliche Verwaltungseinnahmen für den Geschäftsbereich der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg (GStA)

119 61 051 Sonstige Einnahmen 350.000 475.000 475.000

470.128

Erläuterungen:


132 61 051 Veräußerung von beweglichen Sachen 500 12.000 12.000

11.116

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 12.000 12.000







Angaben in EUR

231 61 051 Kostenausgleich in Staatsschutzstrafsachen 35.000 55.000 55.000

56.188

Erläuterungen:








Angaben in EUR

Ausgaben


412 10 051 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 650.000 600.000 600.000

518.644

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Teilnahme an Sitzungen 555.000 585.0002. Teilnahme an Einführungsveranstaltungen 30.000 03. Weiterbildung gem. Art. 110 Abs. 2 der Verfassung des Landes Brandenburg 15.000 15.000

Summe 600.000 600.000

Entschädigung einschließlich Aufwand an Schöffinnen und Schöffen und ehrenamtlich Tätige.


73.358.500 81.785.400 81.725.800

80.158.351

Die Ausgaben für die Vorführzulage (2019: 128.500 EUR, 2020: 128.500 EUR) sowie für Stellenhebungen im Justizwachtmei-sterdienst (2019: 184.700 EUR, 2020: 184.700 EUR) gemäß dem Gesetz zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtli-cher sowie weiterer beamtenrechtlicher Vorschriften 2018 sind bis zum Inkrafttreten des Gesetzes gesperrt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes gilt die Sperre als aufgehoben.

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


81.785.400 81.725.800


Summe 81.785.400 81.725.800


Stellenplan:


Präsidentin, Präsident des Oberlandes-gerichts

R8 hD 1,00 1,00 1,00

Präsidentin, Präsident des Landge-richts

R5 hD 4,00 4,00 4,00

Präsidentin, Präsident des Amtsge-richts

R4 hD 1,00 1,00 1,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberlandesgerichts

R4 hD 1,00 1,00 1,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts

R3 hD 4,00 4,00 4,00

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht

R3 hD 12,00 12,00 12,00

Direktorin, Direktor des Amtsgerichts 1) R2 hD 23,00 23,00 23,00

Richterin, Richter am Amtsgericht R2 hD 26,00 26,00 26,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Amtsgerichts

2) R2 hD 1,00 1,00 1,00

Richterin, Richter am Oberlandesge-richt

3) R2 hD 41,00 41,00 41,00

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht

R2 hD 43,00 43,00 43,00


4) R1 hD 307,00 313,00 313,00





Angaben in EUR

noch zu 422 10Regierungsdirektorin, Regierungsdirek-tor

A15 hD 1,00 1,00 1,00


A14 hD 8,00 11,00 11,00


Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat 5) A13 gD 29,00 33,00 33,00

Justizamtsrätin, Justizamtsrat 12) A12 gD 100,00 105,00 105,00

Justizamtfrau, Justizamtmann 12) A11 gD 195,00 189,00 189,00

Justizoberinspektorin, Justizoberin-spektor

6) 11) A10 gD 103,00 103,00 103,00

Justizinspektorin, Justizinspektor 6) A9 gD 63,00 62,00 62,00


7) 10) A9 mD 135,00 135,00 135,00

Obergerichtsvollzieherin, Obergerichts-vollzieher

8) A9 mD 85,00 85,00 85,00

Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher 9) A8 mD 45,00 45,00 45,00


A8 mD 174,00 174,00 174,00


A7 mD 0,00 31,00 31,00

Justizobersekretärin, Justizobersekre-tär

A7 mD 147,00 147,00 147,00


A6 mD 0,00 69,00 69,00


Justizhauptwachtmeisterin, Justiz-hauptwachtmeister

A5 mD 0,00 53,00 53,00


A6 eD 0,00 0,00 0,00


A5 eD 100,00 0,00 0,00


A4 eD 53,00 0,00 0,00

Zusammen: 1.763,00 1.772,00 1.772,00

Leerstellen:


R3 hD 1,00 1,00 1,00

Direktorin, Direktor des Amtsgerichts 13) R2 hD 0,00 1,00 1,00

Richterin, Richter am Landgericht R2 hD 1,00 1,00 1,00


R1 hD 8,00 8,00 8,00

Justizamtsrätin, Justizamtsrat A12 gD 1,00 1,00 1,00

Justizinspektorin, Justizinspektor A9 gD 1,00 1,00 1,00


A9 mD 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 13,00 14,00 14,00


1) 23 (23) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur BesGr. R 2 hD der BbgBesO.

2) 1 (1) Stelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 4 zur BesGr. R 2 hD der BbgBesO.

3) Auf 3 Stellen können auch Richterinnen, Richter am Oberlandesgericht, die zugleich Professorin, Professor an einer Hochschule sind und eine nicht ruhegehaltsfähige Stellenzulage nach Nr. 5 der Vorbemerkung zur BbgBesO C erhalten, geführt werden. Auf 1 Stelle kann auch eine Beamtin, ein Beamter des höheren Dienstes geführt werden.

4) Auf 2 Stellen können auch Justizoberamtsrätinnen, Justizoberamtsräte der BesGr. A 13 gD der BbgBesO geführt wer-den.

5) 7 (7) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 5 zur BesGr. A 13 gD der BbgBesO.

6) Auf diesen Stellen können auch Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe E 9 (Systemverwalter) geführt werden.

7) 29 (28) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. A 9 mD der BbgBesO.





Angaben in EUR

noch zu 422 10


9) Auf diesen Stellen können auch Obergerichtsvollzieherinnen, Obergerichtsvollzieher (BesGr. A 9 mD) geführt werden.

10) Auf 29 Stellen können auch Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe E9 geführt werden.

11) Auf den Planstellen können auch Absolventinnen, Absolventen der Fachhochschule für Finanzen geführt werden.

12) Auf zwei Planstellen können auch Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen geführt werden.

13) 1 Stelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur BesGr. R 2 hD BbgBesO.


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen


gemäß AHF-Beschluss vom 15.06.2017


4,00 0,00 A13 gD Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat

1,00 0,00 A13 gD Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat gemäß AHF-Beschluss vom 15.06.2017





Zugänge:



Umwandlung von R1 hD Wegen Streichung bereits ausge-brachter kw-Vermerke von 422 79 nach 422 10.

1,00 0,00 A12 gD Justizamtsrätin, Justizamtsrat Umsetzung von 04 080 / 422 10



Abgänge:


1,00 0,00 A13 gD Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat Umsetzung nach 04 130 / 422 10 Haushaltsvollzug 2017

1,00 0,00 A12 gD Justizamtsrätin, Justizamtsrat Umsetzung nach 04 130 / 422 10 Haushaltsvollzug 2018

1,00 0,00 A11 gD Justizamtfrau, Justizamtmann Umsetzung nach 04 080 / 422 10

1,00 0,00 A9 gD Justizinspektorin, Justizinspektor Umsetzung nach 04 130 / 422 10 Haushaltsvollzug 2018




Stellenhebung:

sonstige Hebungen

2,00 0,00 von A13 hD Regierungsrätin, Regierungs-rat

nach A14 hD Oberregierungsrätin, Oberre-gierungsrat

5,00 0,00 von A11 gD Justizamtfrau, Justizamtmann nach A12 gD Justizamtsrätin, Justizamtsrat

31,00 0,00 von A5 eD Erste Justizhauptwachtmei-sterin, Erster Justizhaupt-wachtmeister

nach A7 mD Erste Justizhauptwachtmei-sterin, Erster Justizhaupt-wachtmeister



53,00 0,00 von A4 eD Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister

nach A5 mD Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister

160,00 0,00 Sonstige Hebungen insgesamt

160,00 0,00 Stellenhebungen insgesamt





Angaben in EUR

noch zu 422 10

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00 0,00 R2 hD Direktorin, Direktor des Amtsgerichts

1,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug




23.172.500 27.215.600 27.126.600

25.898.433

Die Ausgaben für die Vorführzulage (2019: 27.800 EUR, 2020: 27.800 EUR) sowie für Stellenhebungen im Justizwachtmeister-dienst (2019: 40.200 EUR, 2020: 40.200 EUR) gemäß dem Gesetz zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie weiterer beamtenrechtlicher Vorschriften 2018 sind bis zum Inkrafttreten des Gesetzes gesperrt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes gilt die Sperre als aufgehoben.

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


27.215.600 27.126.600


Summe 27.215.600 27.126.600


Stellenplan:


Generalstaatsanwältin, Generalstaats-anwalt

R6 hD 1,00 1,00 1,00

Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt

R4 hD 4,00 4,00 4,00

Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt

R3 hD 2,00 2,00 2,00

Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt 1) R2 hD 47,00 48,00 48,00

Staatsanwältin, Staatsanwalt 2) R1 hD 185,00 188,00 188,00


A15 hD 9,00 9,00 9,00


A14 hD 3,00 3,00 3,00

Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat A13 gD 4,00 4,00 4,00

Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt 3) A13 gD 19,00 21,00 21,00

Amtsanwältin, Amtsanwalt A12 gD 18,00 18,00 18,00


Justizamtfrau, Justizamtmann A11 gD 21,00 19,00 19,00


A10 gD 18,00 18,00 18,00



5) A9 mD 34,00 34,00 34,00


A8 mD 51,00 51,00 51,00


A7 mD 0,00 7,00 7,00


A7 mD 58,00 58,00 58,00


A6 mD 0,00 16,00 16,00



A5 mD 0,00 10,00 10,00





Angaben in EUR

noch zu 422 11Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister

A5 eD 23,00 0,00 0,00


A4 eD 10,00 0,00 0,00

Zusammen: 554,00 558,00 558,00

Leerstellen:



Amtsanwältin, Amtsanwalt A12 gD 1,00 1,00 1,00




Zusammen: 8,00 8,00 8,00



2) Auf 5 Stellen können auch Oberamtsanwältinnen, Oberamtsanwälte der BesGr. A 13 gD und Amtsanwältinnen, Amtsan-wälte der BesGr. A 12 gD der BbgBesO, auf einer Stelle kann eine Beamtin/ein Beamter gD geführt werden.

3) 4 (4) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 4 zur BesGr. A 13 gD der BbgBesO.

4) Auf diesen Stellen können auch Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe E 9 (Systemverwalter) geführt werden.



2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen



2,00 0,00 A13 gD Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt





Abgänge:


2,00 0,00 A11 gD Justizamtfrau, Justizamtmann Umsetzung nach 04 130 / 422 10 Haushaltsvollzug 2018




Stellenhebung:

sonstige Hebungen









422 20 051 Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikantinnen, Verwaltungspraktikanten und Auszubildende)

957.500 1.278.300 1.599.100

763.723





Angaben in EUR

noch zu 422 20

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen

1.278.300 1.599.100


Summe 1.278.300 1.599.100

Stellenübersicht:


Rechtspflegeranwärterin, Rechtspfle-geranwärter

A9 gD 67,00 67,00 67,00

Gerichtsvollzieheranwärterin / Gerichtsvollzieheranwärter

A8 mD 0,00 8,00 16,00

Justizsekretäranwärterin, Justizsekre-täranwärter

A6 mD 45,00 45,00 45,00

Zusammen: 112,00 120,00 128,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

8,00 8,00 A8 mD Gerichtsvollzieheranwärterin / Gerichts-vollzieheranwärter





0

Erläuterungen:

Bereich OLG.


0

Erläuterungen:

Bereich GStA.

422 30 051 Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter auf Probe

0 0 0

0

Stellenübersicht:


Richterin, Richter auf Probe R1 hD 10,00 0,00 0,00

Zusammen: 10,00 0,00 0,00


2019 2020


Abgänge:


10,00 0,00 R1 hD Richterin, Richter auf Probe Umsetzung nach 04 020 / 422 30








Angaben in EUR


190.000 190.000 190.000

305.223

Erläuterungen:

Honorare für die Leiterinnen und Leiter der Referendargemeinschaften, der Einführungskurse sowie Vergütungen für neben-amtliche und nebenberufliche Tätigkeiten für den Bereich des OLG.

427 11 051 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

5.000 5.000 5.000

0

Erläuterungen:

Honorare für die Leiterinnen und Leiter der Einführungskurse für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte.

427 20 051 Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten 1.235.200 1.235.200 1.235.200

2.273.573

Erläuterungen:

Bereich OLG.Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften im Rahmen eines befristeten Arbeits- oder Dienstvertrages im Bereich des Bürodienstes bis E 6, des Schreibdienstes bis E 5 und des Botendienstes bis E 3. Durch die Aushilfskräfte sollen die bestehen-den Rückstände in den Kanzleien und Registraturen abgearbeitet sowie Erfassungstätigkeiten für auf EDV umzustellende Pro-jekte vorgenommen werden.

427 21 051 Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten 50.000 0 0

0

Erläuterungen:

Bereich GStA:Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften im Rahmen eines befristeten Arbeits- oder Dienstvertrages im Bereich des Bürodienstes bis E 6, des Schreibdienstes bis E 5 und des Botendienstes bis E 3. Durch die Aushilfskräfte sollen die bestehen-den Rückstände in den Kanzleien und Registraturen abgearbeitet sowie Erfassungstätigkeiten für auf EDV umzustellende Pro-jekte vorgenommen werden.



0 0 0

0

Erläuterungen:

Ein Nachweis von Entgelten bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von allgemeinen Maßnah-men zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderwürdig anerkannten Maß-nahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden.


36.206.205





Angaben in EUR

noch zu 428 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0

1.1 außertariflichen Entgelte 0 01.2 tariflichen Entgelte 31.753.000 32.936.9001.3 Entgelte für Auszubildende 884.400 1.152.2002. Aufwandsentschädigung 0 03. Sonstige Leistungen 1.000.000 1.000.0004. Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dungsverhältnis6.200.000 6.200.000

Summe 39.837.400 41.289.100

Veranschlagt für den Bereich des OLG.

Mehr in 2020 in Anpassung an den Bedarf.

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 9 7,00 80,00 80,00

E 8 2,00 2,00 2,00

E 6 400,00 327,00 327,00

E 5 0,00 1,00 1,00

E 4 48,00 48,00 48,00

Zusammen: 457,00 458,00 458,00

Auszubildende:

Referendarin-nen und Refe-rendare

400,00 400,00 400,00

AZUBIS 68,00 85,00 104,00

Zusammen: 468,00 485,00 504,00

Leerstellen:

E 9 1,00 1,00 1,00

E 5 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 2,00 2,00 2,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

17,00 19,00 AZUBIS





Zugänge:


1,00 0,00 E 5 Umsetzung von 04 080 / 428 10 Haushaltsvollzug 2018





sonstige Hebungen

73,00 0,00 von E 6 nach E 9







Angaben in EUR


8.804.983

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0


dungsverhältnis0 0

Summe 10.295.100 10.984.600

Veranschlagt für den Bereich der GStA.


Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 9 4,00 4,00 4,00

E 8 12,00 12,00 12,00

E 6 30,00 49,00 49,00

E 5 12,00 12,00 12,00

E 4 8,00 8,00 8,00

Zusammen: 66,00 85,00 85,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

19,00 0,00 E 6





0

Erläuterungen:

Bereich OLG.


0

Erläuterungen:

Bereich GStA.


165.700 162.700 162.700

38.120





Angaben in EUR

noch zu 453 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Trennungsgeld oder -entschädigung 122.700 122.7002. Umzugskostenvergütungen 40.000 40.0003. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 0 0

Summe 162.700 162.700

Veranschlagt für den Bereich des OLG.

453 11 051 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergü-tung

40.000 40.000 40.000

5.550

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 40.000 40.000

Veranschlagt für den Bereich der GStA.

Summe HGr. 4: 143.555.600 162.644.700 164.958.100


514 25 051 Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 0 0 0

0


6.231.000 6.500.300 7.061.200

6.315.398





Angaben in EUR

noch zu 517 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume der ordentlichen Gerichtsbarkeit (TG 60):

2019EUR

2020EUR

1. 14770 Brandenburg an der Havel, Gertrud-Piter-Platz 11 (Brandenburgisches Oberlandesgericht)

219.600 219.600

2. 14770 Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 51 (Brandenburgi-sches Oberlandesgericht)

53.200 53.200

3. 03046 Cottbus, Gerichtsstraße 3/4 (Landgericht) 123.000 123.0004. 04924 Bad Liebenwerda, Burgplatz 4 (Amtsgericht) 134.400 134.4005. 03046 Cottbus, Gerichtsplatz 2 (Amtsgericht) 186.000 186.0006. 03050 Cottbus, Thiemstraße 129/130 (Amtsgericht) 240.000 240.0007. 03172 Guben, Alte Poststraße 66 (Amtsgericht Cottbus, Zweigstelle Guben) 48.000 48.0008. 15745 Wildau, Friedrich-Engels-Straße 58 und 61 (Amtsgericht Königs Wuster-

hausen)29.700 0

9. 15711 Königs Wusterhausen, Schlossplatz 4 (Amtsgericht) 129.100 129.10010. 15907 Lübben (Spreewald), Gerichtsstraße 2/3 (Amtsgericht) 87.900 87.90011. 01968 Senftenberg, Steindamm 8 (Amtsgericht) 79.900 79.90012. 01968 Senftenberg, Roßkaupe 10 (Amtsgericht) 25.200 25.20013. 15236 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55 (Landgericht) 186.000 186.00014. 15236 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 49 (Landgericht) 2.400 2.40015. 16259 Bad Freienwalde (Oder), Viktor-Blüthgen-Straße 9 (Amtsgericht) 48.000 48.00016. 16321 Bernau bei Berlin, Breitscheidstraße 50 (Amtsgericht) 148.800 148.80017. 16225 Eberswalde, Breite Straße 62 (Amtsgericht) 73.700 18.50018. 16225 Eberswalde, Tramper Chaussee 6 (Amtsgericht, Grundbuchamt) 15.600 3.90019. 16225 Eberswalde, Tramper Chaussee 1 - 22 (Amtsgericht) 0 123.40020. 15890 Eisenhüttenstadt, Diehloer Straße 62 (Amtsgericht) 37.200 37.20021. 15890 Eisenhüttenstadt, Parkplatz (Amtsgericht) 0 022. 15890 Eisenhüttenstadt, Karl-Marx-Straße 35 c (Amtsgericht, Grundbuchamt) 18.000 18.00023. 15236 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55 (Amtsgericht, Haus 10) 171.600 171.60024. 15236 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 49 (Amtsgericht, Haus 8) 18.000 18.00025. 15517 Fürstenwalde/Spree, Eisenbahnstraße 8 (Amtsgericht) 150.000 150.00026. 15344 Strausberg, Klosterstraße 13 (Amtsgericht) 128.400 128.40027. 16816 Neuruppin, Feldmannstraße 1 (Landgericht) 148.800 148.80028. 16816 Neuruppin, Karl-Marx-Straße 18 a (Amtsgericht) 156.000 156.00029. 16515 Oranienburg, Berliner Straße 38 (Amtsgericht) 196.900 196.90030. 19348 Perleberg, Lindenstraße 12 (Amtsgericht) 115.200 115.20031. 17291 Prenzlau, Baustraße 37 (Amtsgericht) 87.000 87.00032. 16303 Schwedt/Oder, Paul-Meyer-Straße 8 (Amtsgericht) 58.800 58.80033. 16303 Schwedt/Oder, Flinkenberg 37 (Amtsgericht) 12.000 12.00034. 16792 Zehdenick, Friedrich-Ebert-Platz 9 (Amtsgericht) 105.600 105.60035. 14469 Potsdam, Jägerallee 10 - 12 (Landgericht) 511.200 511.20036. 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107 (Landgericht) 4.800 4.80037. 14770 Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 47 (Amtsgericht) 205.200 205.20038. 14943 Luckenwalde, Lindenallee 16 (Amtsgericht) 57.000 57.00039. 14943 Luckenwalde, Am Markt 25 - 27 (Amtsgericht) 31.200 31.20040. 14641 Nauen, Paul-Jerchel-Straße 9 (Amtsgericht) 88.400 88.40041. 14712 Rathenow, Bahnhofstraße 19 (Amtsgericht) 88.800 88.80042. 15806 Zossen, Gerichtsstraße 10 (Amtsgericht) 72.000 72.00043. 15806 Zossen, Container (Amtsgericht) 2.200 2.20044. 15806 Zossen - OT Wünsdorf, Hauptallee 116/3 (Amtsgericht, Grundbuchamt) 28.800 28.80045. 14467 Potsdam, Hegelallee 8 (Amtsgericht) 241.400 241.40046. 14469 Potsdam, Jägerallee 10 - 12 (Amtsgericht) 184.000 184.00047. 14532 Kleinmachnow, Stahnsdorfer Damm 77 (Amtsgericht Potsdam) 9.600 9.60048. 5 % Kostensteigerung BNK 237.900 049. 10 % Kostensteigerung BNK 0 478.40050. Vorauszahlungen BNK 0 222.000

Summe 4.996.500 5.485.800





Angaben in EUR

noch zu 517 25

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume der Staatsanwaltschaften (TG 61):

2019EUR

2020EUR

1. 14776 Brandenburg an der Havel, Steinstraße 61 (Generalstaatsanwaltschaft) 120.600 120.6002. 03046 Cottbus, Thiemstraße 129/130 (Staatsanwaltschaft / Archiv) 38.400 38.4003. 03046 Cottbus, Thiemstraße 129/130 (Staatsanwaltschaft) 247.200 247.2004. 16225 Eberswalde, Tramper Chaussee 1 - 22, Haus 13 (Staatsanwaltschaft

Frankfurt (Oder), Zweigstelle Eberswalde)132.000 132.000

5. 15230 Frankfurt (Oder), Bachgasse 10 a (Staatsanwaltschaft) 254.400 254.4006. 16816 Neuruppin, Feldmannstraße 1 (Staatsanwaltschaft) 133.200 133.2007. 16816 Neuruppin, Karl-Liebknecht-Straße 29 (Staatsanwaltschaft) 19.200 19.2008. 16816 Neuruppin, Feldmannstraße 1 (Staatsanwaltschaft, Archiv) 21.600 21.6009. 14469 Potsdam, Jägerallee 10 - 12 (Staatsanwaltschaft) 453.600 453.60010. 14469 Potsdam, Kaiser-Friedrich-Straße 143 (Staatsanwaltschaft) 12.000 12.00011. 5 % Kostensteigerung BNK 71.600 012. 10 % Kostensteigerung BNK 0 143.200

Summe 1.503.800 1.575.400

518 25 051 Mietzahlungen an den BLB 14.840.100 15.311.700 15.763.200

13.310.134





Angaben in EUR

noch zu 518 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume der ordentlichen Gerichtsbarkeit (TG 60):

2019EUR

2020EUR

1. 14770 Brandenburg an der Havel, Gertrud-Piter-Platz 11 (Brandenburgisches Oberlandesgericht)

425.100 425.100

2. 14770 Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 51 (Brandenburgi-sches Oberlandesgericht)

120.000 120.000

3. 03046 Cottbus, Gerichtsstraße 3/4 (Landgericht) 347.700 347.7004. 04924 Bad Liebenwerda, Burgplatz 4 (Amtsgericht) 224.700 224.7005. 03046 Cottbus, Gerichtsplatz 2 (Amtsgericht) 270.500 270.5006. 03050 Cottbus, Thiemstraße 129/130 (Amtsgericht) 1.058.600 1.058.6007. 03172 Guben, Alte Poststraße 66 (Amtsgericht Cottbus, Zweigstelle Guben) 93.000 93.0008. 15745 Wildau, Friedrich-Engels-Straße 58 und 61 (Amtsgericht Königs Wuster-

hausen)35.700 0

9. 15111 Königs Wusterhausen, Schlossplatz 4 (Amtsgericht) 1.400.300 1.400.30010. 15907 Lübben (Spreewald), Gerichtsstraße 2/3 (Amtsgericht) 243.800 243.80011. 01968 Senftenberg, Steindamm 8 (Amtsgericht) 147.800 147.80012. 01968 Senftenberg, Roßkaupe 10 (Amtsgericht/Grundbuchamt) 37.600 37.60013. 15236 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55 (Landgericht) 407.900 407.90014. 15237 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 49 (Landgericht) 4.800 4.80015. 15259 Bad Freienwalde (Oder), Viktor-Blüthgen-Straße 9 (Amtsgericht) 75.700 75.70016. 16321 Bernau bei Berlin, Breitscheidstraße 50 (Amtsgericht) 292.300 292.30017. 16225 Eberswalde, Breite Straße 62 (Amtsgericht) 70.200 17.60018. 16225 Eberswalde, Tramper Chaussee 6 (Amtsgericht Grundbuchamt) 52.400 13.10019. 16225 Eberswalde, Tramper Chaussee 1 - 22 (Amtsgericht) 0 568.80020. 15890 Eisenhüttenstadt, Diehloer Straße 62 (Amtsgericht) 72.000 72.00021. 15890 Eisenhüttenstadt, Parkplatz (Amtsgericht) 1.300 1.30022. 15890 Eisenhüttenstadt, Karl-Marx-Straße 35 c (Amtsgericht/Grundbuchamt) 29.900 29.90023. 15236 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55 (Amtsgericht) 373.100 373.10024. 15236 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 49 (Amtsgericht) 44.100 44.10025. 15517 Fürstenwalde/Spree, Eisenbahnstraße 8 (Amtsgericht) 423.200 423.20026. 15344 Strausberg, Klosterstraße 13 (Amtsgericht) 287.600 287.60027. 16816 Neuruppin, Feldmannstraße 1 (Landgericht) 350.300 350.30028. 16816 Neuruppin, Karl-Marx-Straße 18 a (Amtsgericht) 453.100 453.10029. 16515 Oranienburg, Berliner Straße 38 (Amtsgericht) 449.400 449.40030. 19348 Perleberg, Lindenstraße 12 (Amtsgericht) 217.200 217.20031. 17291 Prenzlau, Baustraße 37 (Amtsgericht) 107.600 107.60032. 16303 Schwedt/Oder, Paul-Meyer-Straße 8 (Amtsgericht) 56.300 56.30033. 16303 Schwedt/Oder, Flinkenberg 37 (Amtsgericht/Grundbuchamt) 74.300 74.30034. 16792 Zehdenick, Friedrich-Ebert-Platz 9 (Amtsgericht) 113.300 113.30035. 14469 Potsdam, Jägerallee 10 - 12 (Landgericht) 829.400 837.40036. 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107 (Landgericht) 4.400 4.40037. 14770 Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 47 (Amtsgericht) 282.300 282.30038. 14943 Luckenwalde, Lindenallee 16 (Amtsgericht) 65.400 65.40039. 14943 Luckenwalde, Am Markt 25 - 27 (Amtsgericht) 65.500 65.50040. 14641 Nauen, Paul-Jerchel-Straße 9 (Amtsgericht) 226.800 226.80041. 14712 Rathenow, Bahnhofstraße 19 (Amtsgericht) 193.900 193.90042. 15806 Zossen, Gerichtsstraße 10 (Amtsgericht) 110.000 114.00043. 15806 Zossen, Container (Amtsgericht) 81.200 81.20044. 15806 Zossen - OT Wünsdorf, Hauptallee 116/3 (Amtsgericht) 100.400 100.40045. 14467 Potsdam, Hegelallee 8 (Amtsgericht) 468.300 468.30046. 14469 Potsdam, Jägerallee 10 - 12 (Amtsgericht) 273.400 276.00047. 14532 Kleinmachnow, Stahnsdorfer Damm 77 (Amtsgericht Potsdam) 29.100 29.10048. Verwaltungspauschale - Fremdanmietungen 241.400 229.80049. 5 % Kostensteigerung Verwaltungspauschale 12.100 11.50050. Neubaumaßnahmen 420.000 420.000

Summe 11.764.400 12.208.000





Angaben in EUR

noch zu 518 25

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume der Staatsanwalt-schaften (TG 61):

2019EUR

2020EUR

1. 14776 Brandenburg an der Havel, Steinstraße 61 (Generalstaatsanwaltschaft) 177.200 177.2002. 03046 Cottbus, Thiemstraße 129/130 (Staatsanwaltschaft / Archiv) 77.200 77.2003. 03046 Cottbus, Thiemstraße 129/130 (Staatsanwaltschaft) 886.000 886.0004. 16225 Eberswalde, Tramper Chaussee 1 - 22 (Staatsanwaltschaft Frankfurt

(Oder), Zweigstelle Eberswalde)342.600 342.600

5. 15230 Frankfurt (Oder), Bachgasse 10 a (Staatsanwaltschaft) 882.900 882.9006. 16816 Neuruppin, Feldmannstraße 1 (Staatsanwaltschaft) 303.000 303.0007. 16816 Neuruppin, Karl-Liebknecht-Straße 29 (Staatsanwaltschaft) 44.600 44.6008. 16816 Neuruppin, Feldmannstraße 1 (Staatsanwaltschaft) 49.700 49.7009. 14469 Potsdam, Jägerallee 10 - 12 (Staatsanwaltschaft) 652.500 660.40010. 14469 Potsdam, Kaiser-Friedrich-Straße 143 (Staatsanwaltschaft) 4.900 4.90011. Verwaltungspauschale - Fremdanmietungen 120.600 120.60012. 5 % Kostensteigerung Verwaltungspauschale 6.100 6.100

Summe 3.547.300 3.555.200

526 20 051 Kosten Katasterämter zu Recherchetätigkeiten der Grund-buchämter

500.000 500.000 500.000

16.960

532 11 051 Gebühren und Auslagen bei Prozesskostenhilfe 10.335.000 9.600.000 9.600.000

9.028.547

Die Ausgaben bei Kapitel 04 020 Titelgruppe 60,bei Kapitel 04 040 Titel 532 11 - 532 20, 546 20, 546 50,bei Kapitel 04 090 Titel 532 11 - 532 15, 532 20, 546 20,bei Kapitel 04 100 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 110 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 120 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 121 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 040 Titel 681 20, 681 62 sowiebei Kapitel 04 050 Titel 533 61, 533 62, 533 65, 533 72, 533 73, 533 74 und 684 51sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Ausgaben der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe auf der Grundlage der Zivilprozessordnung, der Strafprozessordnung und dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in den jeweils geltenden Fassungen.

532 12 051 Gebühren und Auslagen in Strafsachen 6.530.400 6.100.000 6.100.000

5.758.211

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 532 11.

Erläuterungen:

Ausgaben der Pflichtverteidigerinnen und Pflichtverteidiger sowie der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf der Grundlage der Strafprozessordnung (StPO) und dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) in den jeweils geltenden Fassungen sowie für die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren nach dem gleichlautenden Gesetz.

532 13 051 Entschädigung für Zeuginnen und Zeugen 2.039.700 1.250.000 1.250.000

1.183.250


Erläuterungen:

Ausgaben auf der Grundlage des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.






Angaben in EUR

532 14 051 Entschädigung für Sachverständige sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher

23.922.700 24.400.000 24.800.000

24.023.298


Erläuterungen:


532 15 051 Kosten der Rechtsberatung für Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz)

2.816.700 1.200.000 1.200.000

1.129.943


Erläuterungen:

Ausgaben auf der Grundlage des Beratungshilfegesetzes in der jeweils geltenden Fassung.


532 16 051 Kosten nach dem Zeugenschutzgesetz 200 0 0

0


Erläuterungen:

Ausgaben auf der Grundlage des Zeugenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

532 17 051 Auslagen für Insolvenzverfahren 8.015.200 6.200.000 6.200.000

5.828.003


Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden u. a. auch Auslagen für Insolvenzverfahren geleistet, bei denen mit Beginn des Verfahrens Stundun-gen festgesetzt wurden (§§ 4a - 4d InsO; BGBl. I 1994 S. 2866 - in der jeweils geltenden Fassung).


532 18 051 Kosten der Analyse nach dem DNA-Identitätsfeststellungsge-setz

5.000 5.000 5.000

1.500


532 19 051 Sonstige Auslagen in Rechtssachen 2.999.900 2.499.900 2.499.900

2.364.877


Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere:- Kosten für Veröffentlichungen von Registereintragungen- Reisekosten in Rechtssachen- Auslobungen und Belohnungen- Kosten für Vorführungen- Erstattungen von der Staatskasse auferlegter Kosten


532 20 051 Kosten für die Unterbringung von Jugendlichen in Heimen der Jugendhilfe zur Vermeidung von Untersuchungshaft gem. §§ 71, 72 JGG

650.000 400.000 400.000

238.439






Angaben in EUR

noch zu 532 20

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterbringung von Jugendlichen zur Vermeidung von Untersuchungshaft im Jugendheim Frostenwalde (Projekt) für 3 Plätze für 365 Belegungstage bei einem Tagespflegesatz von 236,60 EUR bzw. 278,35 EUR für darüber hinaus belegte Plätze.


546 10 051 Sonstiges 0 0 0

0

546 20 051 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 1.500.000 1.000.000 1.000.000

1.094.510


Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.Aus den Mitteln können auch Schadensersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohl-fahrtspflege übernommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden.

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Schadensersatzleistungen 190.000 190.0002. Billigkeitsentschädigungen 10.000 10.0003. Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen 800.000 800.000

Summe 1.000.000 1.000.000

Die Entschädigungen werden gewährt für:

a) unschuldig erlittene Straf- und Untersuchungshaft sowie für unberechtigte Maßnahmen der Sicherung und Besserung nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen vom 8. März 1971 (BGBl. I S. 157), in der jeweils gelten-den Fassung.b) eingezogene Sachen und Rechte (§ 74 f StGB, § 436 Abs. 3 StPO, § 68 a StVollstrO).

Außergerichtliche Kosten werden aus der Staatskasse aufgrund einer Entscheidung an Verfahrensbeteiligte namentlich in fol-genden Fällen erstattet: a) an freigesprochene oder außer Verfolgung gesetzte Angeschuldigte (§§ 467 ff. StPO),b) in gerichtlichen Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (BGBl. I 1987 S. 602 - in der jeweils geltenden Fas-sung).


546 40 051 Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssa-chen

0 0 0

0

546 50 051 Aufwandsentschädigungen und Vergütungen an Vormünder, Pflegerinnen und Pfleger sowie Betreuerinnen und Betreuer

41.110.300 44.097.500 45.610.800

42.384.207


Erläuterungen:

Entschädigung aufgrund des Gesetzes über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder (BGBl. I 1969 S. 1243 - in der jeweils geltenden Fassung), die bei der Führung der Vormundschaft bei mittellosen Mündeln entstehen und aus der Staats-kasse zu ersetzen sind, sowie Auslagen, die aufgrund der Vorschriften über die Betreuung (§§ 1896 ff. BGB) bei mittellosen Betreuten entstehen. Aus diesem Titel sind auch die Ausgaben für die Betreuerversicherung zu zahlen.



Summe HGr. 5: 128.788.800 125.983.900 128.954.900





Angaben in EUR


632 10 051 Erstattungen des Landes Brandenburg an das Land Berlin in Staatsschutzstrafsachen

0 0 0

0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln der HGr. 5 (ohne Kapitel 04 030, 04 075, 04 100 und 04 121) geleistet werden.

681 20 051 Ausgaben für Maßnahmen nach § 17 StrRehaG 300.000 300.000 300.000

215.378


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.

Erläuterungen:

Bundesmittel

Gemäß § 20 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezem-ber 1999 (BGBl. I S. 2664), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2408), trägt der Bund 65 v. H. der Ausgaben (siehe Haushaltsplan des Bundes bei Kapitel 6003 Titel 632 01), die den Ländern durch Leistun-gen nach diesem Gesetz entstehen. Zuständig für die Bearbeitung der Anträge sind die Landgerichte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam. Weitere Anträge werden gemäß § 1 der Versorgungsverwaltungszuständigkeitsverordnung (VersVwZV) des Landes Brandenburg vom 11. August 2006 (GVBl. II S. 349) vom Landesamt für Soziales und Versorgung bearbeitet.

Die Einnahmen aus den Erstattungsanteilen des Bundes sind bei Titel 231 20 veranschlagt.


Summe HGr. 6: 24.700.000 24.700.000 24.700.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich des Brandenburgischen Ober-landesgerichts (OLG)

511 60 051 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände, Post- und Fernmeldegebühren

4.913.000 4.413.000 4.413.000

3.982.709

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Geschäftsbedarf 850.000 850.0002. Bücher, Zeitschriften 550.000 550.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 250.000 250.0004. Postgebühren 2.603.000 2.603.0005. Fernmeldegebühren 150.000 150.0006. Sonstiges 10.000 10.000

Summe 4.413.000 4.413.000



80.613

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 48.000 48.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 34.000 34.0003. Verbrauchsmittel 0 04. Sonstiges 14.000 14.000

Summe 96.000 96.000



PKW 12 12 12 12 12 12

Kleintransporter 6 0 7 0 7 0

Zusammen 18 12 19 12 19 12


394.594

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Heizung 0 02. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 0 03. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung 0 04. Grundbesitzabgaben 0 05. Bewachungskosten 370.000 370.0006. Sonstiges 0 0

Summe 370.000 370.000


292.256





Angaben in EUR

noch zu 518 60

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Anmietung von Kopier- und Faxgeräten 316.700 316.7002. Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 29.600 29.6003. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0

Summe 346.300 346.300

2018 2019 2020

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge vorhanden davon neu vorhanden davon neu

PKW 12 12 0 12 0

Zusammen 12 12 0 12 0

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 1.1.2018:Personenkraftwagen: 12

Anschlussleasing 2019:1 PKW für den Präsidenten des OLG11 PKW

Anschlussleasing 2020:1 PKW für den Präsidenten des OLG11 PKW

Sofern die bei Kapitel 04 040 Titel 811 60 veranschlagten KfZ im Wege des Leasings beschafft werden, erhöht sich die Anzahl der Leasingfahrzeuge entsprechend.


0 0 0

2.705

523 60 051 Bücher und Zeitschriften für Bibliotheken 120.000 120.000 120.000

119.978

Erläuterungen:

Ausstattung der Bibliothek am Brandenburgischen Oberlandesgericht.


128.927

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Aus- und Fortbildung der Bediensteten 263.000 293.0002. Fortbildung der Personalräte 1.000 1.0003. Lehr- und Lernmittel 1.000 1.000

Summe 265.000 295.000



7.351

Erläuterungen:

Entschädigungen an Sachverständige für die Beurteilung in Gnadensachen, Übersetzungskosten für strafrechtliche und zivil-rechtliche internationale Rechtshilfe.





Angaben in EUR

527 60 051 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei-ten

130.000 136.700 157.200

166.919

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Reisekostenvergütung 121.700 142.2002. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraft-

fahrzeuge8.000 8.000

3. Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehin-dertenangelegenheiten

7.000 7.000

4. Entschädigung zur Abgeltung von Nebenkosten aus Anlass der Teilnahme an Leichenöffnungen (Aufwandsentschädigung)

0 0

Summe 136.700 157.200


536 60 051 Ausgaben für öffentliche Sicherheit und Ordnung 400 400 400

1.228

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Gefangenenbeförderung, Vorführkosten (einschließlich Reisekosten) sowie Kosten für Brand-schutzmaßnahmen.

539 60 051 Durchführung des Rechtskundeunterrichts an Schulen (ein-schl. Reisekosten)

8.000 8.000 8.000

5.857

546 60 051 Umzug und Verlegung von Dienststellen 40.000 40.000 40.000

7.266


429


34.410

Erläuterungen:

Neubeschaffungen: 2019 2020

2019/2020 EUR EUR

1/0 Kleintransporter 30.000 0

Zusammen 30.000 0

Ersatzbeschaffungen: 2019 2020

2019/2020 EUR EUR

2/1 Kleintransporter 75.000 37.500

Zusammen 75.000 37.500

Ersatzbeschaffung 2019: 2 KleintransporterNeubeschaffung 2019: 1 KleintransporterErsatzbeschaffung 2020: 1 Kleintransporter


686.000 500.000 477.000

772.607





Angaben in EUR

noch zu 812 60

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Erstbeschaffungen1.1 Sicherheitstechnik 100.000 140.0001.2 Tresore, Waffenschränke 20.000 20.0001.3 Sitzungssäle, Funktionsräume 50.000 85.000

Summe zu 1. 170.000 245.0002. Ersatzbeschaffungen2.1 Ausstattungsgegenstände (Büromöbel, Stühle, Tische, Bildschirmhalter, Dik-

tiertechnik)260.000 160.000

2.2 Ausstattung Archive, Wartebereiche 40.000 60.000Summe zu 2. 300.000 220.000

3. Sonstiges3.1 30.000 12.000

Summe zu 3. 30.000 12.000Summe 500.000 477.000



TGr. 61 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg (GStA)


895.700 884.900 895.700

779.974

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Geschäftsbedarf 236.700 236.7002. Bücher, Zeitschriften 85.000 85.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 54.000 54.0004. Postgebühren 436.200 447.0005. Fernmeldegebühren 60.000 60.0006. Mobilfunkanschlüsse 8.000 8.0007. Sonstiges 5.000 5.000

Summe 884.900 895.700


18.568

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 21.700 21.7002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände 5.000 5.0003. Verbrauchsmittel 300 3004. Sonstiges 3.000 3.000

Summe 30.000 30.000



PKW 4 4 4 4 4 4







Angaben in EUR

517 61 051 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

65.817


86.111

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Anmietung von Kopiergeräten 69.400 74.4002. Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 11.600 11.600

Summe 81.000 86.000

2018 2019 2020


PKW 4 4 0 4 0

Zusammen 4 4 0 4 0


Anschlussleasing 2019:1 PKW für die Generalstaatsanwältin, den Generalstaatsanwalt3 PKW

Anschlussleasing 2020:1 PKW für die Generalstaatsanwältin, den Generalstaatsanwalt3 PKW

Sofern die bei Kapitel 04 040 Titel 811 61 veranschlagten Kfz im Wege des Leasings beschafft werden, erhöht sich die Anzahl der Leasingfahrzeuge entsprechend.


0 0 0

595


40.188

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 58.600 22.600



5.769


50.000 35.000 50.000

29.024





Angaben in EUR

noch zu 527 61

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Reisekostenvergütung 31.000 46.0002. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraft-

fahrzeuge0 0

3. Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehin-dertenangelegenheiten

3.900 3.900

4. Entschädigung zur Abgeltung von Nebenkosten aus Anlass der Teilnahme an Leichenöffnungen (Aufwandsentschädigung)

100 100

Summe 35.000 50.000

Weniger in 2019 bzw. mehr in 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.

536 61 051 Ausgaben für öffentliche Sicherheit und Ordnung 0 0 0

0

Erläuterungen:

An dieser Stelle werden Ausgaben für Gefangenenbeförderung, Vorführkosten (einschließlich Reisekosten) sowie Kosten für Brandschutzmaßnahmen nachgewiesen.

546 61 051 Sonstiges 10.000 10.000 10.000

4.111

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Vernichtung von Waffen, Betäubungsmitteln und sonstigen eingezogenen Gegenständen

8.000 8.000

2. Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0 03. Sonstiges 2.000 2.000

Summe 10.000 10.000

547 61 051 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

2.882

811 61 051 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 30.000 0

34.410

Erläuterungen:


2019/2020 EUR EUR

1/0 Kleintransporter 30.000 0

Zusammen 30.000 0

Neubeschaffung 2019: 1 Kleintransporter

812 61 051 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland zur erstmaligen Einrichtung

60.200 20.000 20.000

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Ersatzbeschaffungen1.1 Ausstattungsgegenstände für die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) 20.000 20.000

Summe zu 1. 20.000 20.000Summe 20.000 20.000





Angaben in EUR

noch zu 812 61



TGr. 62 Opferpensionen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)


0


0 0 0

0

525 62 051 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 0 0 0

0

538 62 051 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0 0

0

Erläuterungen:

Ausgaben vorwiegend zur Deckung von Lizenzkosten und für Dienstleistungen.

681 62 051 Ausgaben für Opferpensionen nach § 17 a StrRehaG 24.400.000 24.400.000 24.400.000

19.151.639


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 30 geleistet werden.

Erläuterungen:

Bundesmittel

Gemäß § 20 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezem-ber 1999 (BGBl. I S. 2664), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2408), trägt der Bund 65 v. H. der Ausgaben (siehe Haushaltsplan des Bundes bei Kapitel 6003 Titel 632 01), die den Ländern durch Leistun-gen nach diesem Gesetz entstehen. Zuständig für die Bearbeitung der Anträge sind die Landgerichte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam. Weitere Anträge werden gemäß § 1 der Versorgungsverwaltungszuständigkeitsverordnung (VersVwZV) des Landes Brandenburg vom 11. August 2006 (GVBl. II S. 349) vom Landesamt für Soziales und Versorgung bearbeitet.

Die Einnahmen aus den Erstattungsanteilen des Bundes sind bei Titel 231 30 veranschlagt.



Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:

Umsetzung von Planstellen mit kw-Vermerk aus Titel 422 10 und Titel 422 11.





Angaben in EUR

noch zu 422 79

Stellenplan:



R3 hD 1,00 0,00 0,00


Richterin, Richter am Oberlandesge-richt

R2 hD 3,00 0,00 0,00

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht

R2 hD 2,00 0,00 0,00



R1 hD 13,00 0,00 0,00


A10 gD 9,00 0,00 0,00


davon kw: 5,00 im Jahr 2025 und 5,00 im Jahr 2028 infolge Personalbedarfsplanung (OLG)

Obergerichtsvollzieherin, Obergerichts-vollzieher

A9 mD 4,00 0,00 0,00

Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher A8 mD 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 47,00 10,00 10,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

5,00 0,00 A9 gD Justizinspektorin, Justizinspektor 5 kw im Jahr 2028



Abgänge:


1,00 0,00 R3 hD Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht


3,00 0,00 R2 hD Richterin, Richter am Oberlandesge-richt

2,00 0,00 R2 hD Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht



9,00 0,00 A10 gD Justizoberinspektorin, Justizoberin-spektor

3,00 0,00 A9 gD Justizinspektorin, Justizinspektor

4,00 0,00 A9 mD Obergerichtsvollzieherin, Obergerichts-vollzieher

1,00 0,00 A8 mD Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher





Abgänge:



Umwandlung nach R1 hD Wegen Streichung bereits ausge-brachter kw-Vermerke von 422 79 nach 422 10.





0 0 0

0





Angaben in EUR

noch zu 428 79

Erläuterungen:

Umsetzung von Stellen mit kw-Vermerk aus Titel 428 10 und 428 11.

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 6 6,00 0,00 0,00

E 5 5,00 0,00 0,00

E 4 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 12,00 0,00 0,00


2019 2020

Abgänge:


6,00 0,00 E 6

5,00 0,00 E 5

1,00 0,00 E 4









Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


120.526.800 120.983.500 120.008.200


16.090.000 16.110.000 16.110.000

Gesamteinnahme 136.616.800 137.093.500 136.118.200

Ausgaben



128.788.800 125.983.900 128.954.900


24.700.000 24.700.000 24.700.000


781.900 655.000 534.500

Gesamtausgabe 297.826.300 313.983.600 319.147.500



04 050 Justizvollzug und Sicherungsverwahrung



Angaben in EUR

Kapitel 04 050Justizvollzug und Sicherungsverwahrung

Einnahmen



0 0 0

0


0

125 10 056 Erlöse aus der Veräußerung von Produkten bei Oster- und Weihnachtsbasaren

0 0 0

4.442

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 684 11 verwendet werden.

Erläuterungen:

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Produkte, die im Rahmen des Strafvollzuges bzw. der Sicherungsverwah-rung hergestellt werden, für die Förderung von gemeinnützigen Einrichtungen eingesetzt werden.

132 10 056 Veräußerung von beweglichen Sachen 100 100 100

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 100 100


aus Titelgruppen: 982.500 1.111.400 1.111.400

Summe HGr. 1: 983.100 1.111.500 1.111.500


232 10 011 Erstattungen anderer Bundesländer im Rahmen des Verbun-des zum Betrieb der e-lis Lernplattform für Bildungsarbeit im Justizvollzug

512.000 770.300 815.600

531.256

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 10.


Erläuterungen:

Erstattungen anderer Bundesländer aufgrund der Verwaltungsvereinbarung über den Betrieb der e-lis Lernplattform für Bil-dungsarbeit im Justizvollzug.

Mehr in 2019 aufgrund Anpassung an den voraussichtlichen Erstattungsbetrag.

232 11 056 Sonstige Zuweisungen von anderen Bundesländern 2.000.000 2.000.000 2.000.000

2.583.093

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben in den HGr. 5 bis 8 des Kapitels verwendet werden.





Angaben in EUR

noch zu 232 11

Erläuterungen:

Titel enthält Einnahmen durch die Unterbringung von Strafgefangenen aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung mit Sachsen-Anhalt zum Vollzug von Jugendstrafe und Freiheitsstrafe an Frauen.


0 0 0

0

Erläuterungen:

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für berufliche oder schulische Bildungsmaßnahmen der Gefangenen werden durch die Bildungsträger abgefordert und von diesen mit den Forderungen gegenüber dem MdJEV verrechnet. Die Veranschlagung der Ausgaben für nicht förderungsfähige Gefangene erfolgt bei Kapitel 04 050 Titel 547 10 sowie bei den Titeln der Gruppe 547 der Titelgruppen 61 - 65, 72 und 73.

286 10 011 Erstattungen der Republik Österreich im Rahmen des Verbun-des zum Betrieb der e-lis Lernplattform für Bildungsarbeit im Justizvollzug

164.900 186.300 197.400

158.211

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 10.


Erläuterungen:

Erstattungen der Republik Österreich aufgrund der Verwaltungsvereinbarung über den Betrieb der e-lis Lernplattform für Bil-dungsarbeit im Justizvollzug.

Mehr in 2019 aufgrund Anpassung an den voraussichtlichen Erstattungsbetrag.

Summe HGr. 2: 2.676.900 2.956.600 3.013.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel

111 61 056 Einnahmen von Gefangenen für medizinische Versorgungslei-stungen

8.000 8.000 8.000

2.093

Erläuterungen:

Selbstbeteiligung der Gefangenen an Zahnersatz, medizinischen Heil- und Hilfsmitteln und Sonstigem.


0 0 0

0


159.468

In Abweichung von § 63 Abs. 4 LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genussmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.Zuviel erhobene Haftkostenbeiträge können von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).Aus diesem Titel ist die Erstattung von vereinnahmten Geldern der Gefangenen zulässig.

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haftkostenbeiträge 100.000 100.0002. Vermischte Einnahmen 100.000 100.0003. Kostenbeiträge von Gefangenen für die Nutzung von Geräten und die Teil-

nahme an Freizeit- und Bildungsmaßnahmen0 0

Summe 200.000 200.000

Von Gefangenen, die in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen, darf ein Haftkostenbeitrag in Höhe der Bewertung der Sachbezüge gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erhoben werden (§ 72 Abs. 2 BbgJVollzG).


124 61 056 Mieten und Pachten 0 25.000 25.000

20.443

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen) Wohnungen 0 02. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken,

Gebäuden und Räumen0 0

3. Sonstige Einnahmen 25.000 25.000Summe 25.000 25.000


125 61 056 Erlöse aus der Veräußerung von Produkten und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit

230.000 160.000 160.000

150.411





Angaben in EUR

noch zu 125 61

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Betriebseinnahmen aus Eigenbetrieben 150.000 150.0002. Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten 10.000 10.0003. Einnahmen aus Unterkunft und Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und

sonstige Personen0 0

Summe 160.000 160.000

Weniger in 2019 aufgrund Anpassung an die Ist-Einnahmen.

132 61 056 Veräußerung von beweglichen Sachen 20.000 100 100

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 100 100




TGr. 62 Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen


1.600 1.800 1.800

1.841

Erläuterungen:



0 0 0

200


9.990


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



Summe 10.000 10.000





Angaben in EUR

noch zu 119 62


124 62 056 Mieten und Pachten 0 0 0

0


77.000 20.000 20.000

6.797

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



Summe 20.000 20.000



0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 100 100



TGr. 64 Jugendarrestanstalt Königs Wusterhausen


(112 64) 056 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungsko-sten)

0

0

(119 64) 056 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0

0

(132 64) 056 Veräußerung von beweglichen Sachen 0

0


TGr. 65 Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben

Erläuterungen:

Zusammenlegung der JVA Spremberg (TGr. 71) mit der JVA Luckau-Duben; die offene Abteilung der JVA Spremberg wird als Außenstelle fortgeführt.





Angaben in EUR


4.000 3.000 3.000

2.490

Erläuterungen:



0 0 0

0


104.265


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



Summe 110.000 110.000




520.000 550.000 550.000

540.407

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



Summe 550.000 550.000


0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 100 100






Angaben in EUR


TGr. 72 Justizvollzugsanstalt Wriezen


0 0 0

0

Erläuterungen:



0 0 0

0


3.226


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



Summe 5.000 5.000



2.500 2.000 2.000

1.818

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Betriebseinnahmen aus Eigenbetrieben 1.500 1.5002. Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten 500 5003. Einnahmen aus Unterkunft und Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und


Summe 2.000 2.000


0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 100 100





Angaben in EUR

noch zu 132 72



TGr. 73 Justizvollzugsanstalt Neuruppin-Wulkow


1.000 1.000 1.000

0

Erläuterungen:



0 0 0

0


7.188


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



Summe 10.000 10.000



24.000 5.000 5.000

3.023

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Betriebseinnahmen aus Eigenbetrieben 4.500 4.5002. Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten 500 5003. Einnahmen aus Unterkunft und Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und


Summe 5.000 5.000



205





Angaben in EUR

noch zu 132 73

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 200 200



TGr. 74 Sicherungsverwahrung

111 74 056 Einnahmen von Sicherungsverwahrten für medizinische Ver-sorgungsleistungen

0 0 0

0

Erläuterungen:

Selbstbeteiligung der Sicherungsverwahrten an Zahnersatz, medizinischen Heil- und Hilfsmitteln und Sonstigem.


0

In Abweichung von § 63 Abs. 4 LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genussmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Sicherungsverwahrte abgesehen werden.Zuviel erhobene Haftkostenbeiträge können von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).Aus diesem Titel ist die Erstattung von vereinnahmten Geldern der Sicherungsverwahrten zulässig.


0 0 0

0

232 74 056 Erstattungen anderer Bundesländer im Rahmen des Staats-vertrages zur Sicherungsverwahrung

0 0 0

269.412

Einnahmen dürfen zur Leistung von Ausgaben in TGr. 74 verwendet werden.


Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 982.500 1.111.400 1.111.400





Angaben in EUR

Ausgaben



32.322.900 34.304.500 34.170.900

32.961.787

Die Mittel für Stellenhebungen (2019: 1.290.000 EUR, 2020: 1.290.000 EUR) gemäß dem Gesetz zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie weiterer beamtenrechtlicher Vorschriften 2018 sind bis zum Inkrafttreten des Gesetzes gesperrt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes gilt die Sperre als aufgehoben.

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


34.304.500 34.170.900


Summe 34.304.500 34.170.900

Nachtdienstentschädigungen sind nach Maßgabe des § 3b Einkommensteuergesetz einkommensteuerfrei.

Stellenplan:


Leitende Regierungsdirektorin, Leiten-der Regierungsdirektor

A16 hD 2,00 0,00 0,00

Leitende Regierungsdirektorin, Leiten-der Regierungsdirektor / Leitende Medizinaldirektorin, Leitender Medi-zinaldirektor

A16 hD 0,00 3,00 3,00

Leitende Medizinaldirektorin, Leitender Medizinaldirektor

A16 hD 1,00 0,00 0,00


A15 hD 4,00 0,00 0,00

Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor A15 hD 2,00 0,00 0,00

Regierungsdirektorin, Regierungsdirek-tor / Medizinaldirektorin, Medizinaldi-rektor / Psychologiedirektorin, Psychologiedirektor

A15 hD 0,00 10,00 10,00

Psychologiedirektorin, Psychologiedi-rektor

A15 hD 4,00 0,00 0,00


A14 hD 3,00 0,00 0,00

Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat A14 hD 4,00 0,00 0,00

Oberregierungsrätin, Oberregierungs-rat / Obermedizinalrätin, Obermedi-zinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychogierat

1) A14 hD 0,00 24,00 24,00

Oberpsychologierätin, Oberpsycholo-gierat

A14 hD 15,00 0,00 0,00

Regierungsrätin, Regierungsrat / Psy-chologierätin, Psychologierat

A13 hD 0,00 10,00 10,00


Psychologierätin, Psychologierat A13 hD 7,00 0,00 0,00

Oberlehrerin, Oberlehrer an einer Justizvollzugsanstalt

A13 gD 11,00 11,00 11,00

Regierungsoberamtsrätin, Regierungs-oberamtsrat

A13 gD 4,00 0,00 0,00

Regierungsoberamtsrätin, Regierungs-oberamtsrat / Sozialoberamtsrätin, Sozialoberamtsrat

A13 gD 0,00 6,00 6,00

Sozialoberamtsrätin, Sozialoberamts-rat

A13 gD 2,00 0,00 0,00





Angaben in EUR

noch zu 422 10Regierungsamtsrätin, Regierungsamts-rat

A12 gD 8,00 0,00 0,00

Regierungsamtsrätin, Regierungsamts-rat / Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat

A12 gD 0,00 21,00 21,00

Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat A12 gD 13,00 0,00 0,00


A11 gD 18,00 0,00 0,00

Sozialamtfrau, Sozialamtmann A11 gD 9,00 0,00 0,00

Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann / Sozialamtfrau, Sozialamtmann

A11 gD 0,00 32,00 32,00


A10 gD 12,00 0,00 0,00

Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor / Sozialoberinspek-torin, Sozialoberinspektor

A10 gD 0,00 18,00 18,00

Sozialoberinspektorin, Sozialoberin-spektor

A10 gD 7,00 0,00 0,00


A9 gD 1,00 0,00 0,00

Regierungsinspektorin, Regierungsin-spektor / Sozialinspektorin, Sozialin-spektor

2) A9 gD 0,00 11,00 11,00

Sozialinspektorin, Sozialinspektor A9 gD 10,00 0,00 0,00

Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor A9 mD 21,00 0,00 0,00

Justizvollzugsamtsinspektorin, Justiz-vollzugsamtsinspektor

A9 mD 127,00 0,00 0,00

Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor / Justizvollzugsamtsinspektorin, Justiz-vollzugsamtsinspektor / Oberschwe-ster, Oberpfleger / Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor

3) 4) A9 mD 0,00 182,00 182,00

Oberschwester, Oberpfleger A9 mD 13,00 0,00 0,00


A9 mD 18,00 0,00 0,00

Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmei-ster / Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär / Regie-rungshauptsekretärin, Regierungs-hauptsekretär / Abteilungsschwester, Abteilungspfleger

A8 mD 0,00 632,00 632,00

Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmei-ster

A8 mD 27,00 0,00 0,00

Justizvollzugshauptsekretärin, Justiz-vollzugshauptsekretär

A8 mD 253,00 0,00 0,00


A8 mD 20,00 0,00 0,00

Abteilungsschwester, Abteilungspfleger A8 mD 12,00 0,00 0,00

Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister / Regierungsobersekretärin, Regie-rungsobersekretär / Krankenschwester, Krankenpfleger

A7 mD 0,00 0,00 0,00

Justizvollzugsobersekretärin, Justiz-vollzugsobersekretär

A7 mD 265,00 0,00 0,00

Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister A7 mD 5,00 0,00 0,00


5) A7 mD 5,00 5,00 5,00

Krankenschwester, Krankenpfleger A7 mD 30,00 0,00 0,00

Regierungssekretärin, Regierungsse-kretär

A6 mD 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 939,00 968,00 968,00

Leerstellen:


A14 hD 1,00 1,00 1,00





Angaben in EUR

noch zu 422 10Justizvollzugshauptsekretärin, Justiz-vollzugshauptsekretär

A8 mD 0,00 1,00 1,00


A7 mD 1,00 0,00 0,00


A7 mD 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 3,00 3,00 3,00


1) Auf 1 Stelle kann auch eine Richterin, ein Richter der BesGr. R 1 hD der BbgBesO geführt werden.

2) Auf diesen Stellen können auch Beschäftigte der Entgeltgruppe E 9 (Sozialarbeiter) geführt werden.


4) 3 (3) Stellen - Pflegevorsteher/Oberin - mit Amtszulage gemäß Fußnote 2 zur BesGr. A 9 mD der BbgBesO.

5) Auf diesen Stellen können auch Beschäftigte mit der Entgeltgruppe E 7 (Anwenderbetreuer) geführt werden.


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

2,00 0,00 A14 hD Oberregierungsrätin, Oberregierungs-rat / Obermedizinalrätin, Obermedi-zinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychogierat

5,00 0,00 A11 gD Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann / Sozialamtfrau, Sozialamtmann

5,00 0,00 A9 mD Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor / Justizvollzugsamtsinspektorin, Justiz-vollzugsamtsinspektor / Oberschwester, Oberpfleger / Regierungsamtsinspekto-rin, Regierungsamtsinspektor

20,00 0,00 A8 mD Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister / Justizvollzugshauptsekretärin, Justiz-vollzugshauptsekretär / Regierungs-hauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Abteilungs-schwester, Abteilungspfleger





Abgänge:



Umsetzung nach 04 130 / 422 10 Haushaltsvollzug 2017

1,00 0,00 A9 mD Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor


1,00 0,00 A9 mD Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor





Stellenhebung:

sonstige Hebungen

35,00 0,00 von A7 mD Oberwerkmeisterin, Ober-werkmeister / Regierungs-obersekretärin, Regierungsobersekretär / Krankenschwester, Kranken-pfleger

nach A8 mD Hauptwerkmeisterin, Haupt-werkmeister / Justizvollzugs-hauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Abteilungsschwester, Abtei-lungspfleger

265,00 0,00 von A7 mD Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär

nach A8 mD Justizvollzugshauptsekretä-rin, Justizvollzugshauptsekre-tär







Angaben in EUR

noch zu 422 10

Stellenumbenennungen:

2,00 0,00 A16 hD von Leitende Regierungsdirektorin, Lei-tender Regierungsdirektor nach Leiten-de Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor / Leitende Medi-zinaldirektorin, Leitender Medizinaldi-rektor

1,00 0,00 A16 hD von Leitende Medizinaldirektorin, Lei-tender Medizinaldirektor nach Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regie-rungsdirektor / Leitende Medizinaldirek-torin, Leitender Medizinaldirektor

4,00 0,00 A15 hD von Regierungsdirektorin, Regierungs-direktor nach Regierungsdirektorin, Re-gierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor / Psychologiedirekto-rin, Psychologiedirektor

2,00 0,00 A15 hD von Medizinaldirektorin, Medizinaldirek-tor nach Regierungsdirektorin, Regie-rungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor / Psychologiedirekto-rin, Psychologiedirektor

4,00 0,00 A15 hD von Psychologiedirektorin, Psycholo-giedirektor nach Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirekto-rin, Medizinaldirektor / Psychologiedi-rektorin, Psychologiedirektor

3,00 0,00 A14 hD von Oberregierungsrätin, Oberregie-rungsrat nach Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierä-tin, Oberpsychogierat

4,00 0,00 A14 hD von Obermedizinalrätin, Obermedizinal-rat nach Oberregierungsrätin, Oberre-gierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierä-tin, Oberpsychogierat

15,00 0,00 A14 hD von Oberpsychologierätin, Oberpsycho-logierat nach Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierä-tin, Oberpsychogierat

3,00 0,00 A13 hD von Regierungsrätin, Regierungsrat nach Regierungsrätin, Regierungsrat / Psychologierätin, Psychologierat

7,00 0,00 A13 hD von Psychologierätin, Psychologierat nach Regierungsrätin, Regierungsrat / Psychologierätin, Psychologierat

4,00 0,00 A13 gD von Regierungsoberamtsrätin, Regie-rungsoberamtsrat nach Regierungs-oberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Sozialoberamtsrätin, Sozialoberamts-rat

2,00 0,00 A13 gD von Sozialoberamtsrätin, Sozialober-amtsrat nach Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Sozialober-amtsrätin, Sozialoberamtsrat

8,00 0,00 A12 gD von Regierungsamtsrätin, Regierungs-amtsrat nach Regierungsamtsrätin, Re-gierungsamtsrat / Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat

13,00 0,00 A12 gD von Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat nach Regierungsamtsrätin, Regie-rungsamtsrat / Sozialamtsrätin, Sozial-amtsrat

18,00 0,00 A11 gD von Regierungsamtfrau, Regierungs-amtmann nach Regierungsamtfrau, Re-gierungsamtmann / Sozialamtfrau, Sozialamtmann

9,00 0,00 A11 gD von Sozialamtfrau, Sozialamtmann nach Regierungsamtfrau, Regierungs-amtmann / Sozialamtfrau, Sozialamt-mann

11,00 0,00 A10 gD von Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor nach Regierungs-oberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Sozialobe-rinspektorin, Sozialoberinspektor

7,00 0,00 A10 gD von Sozialoberinspektorin, Sozialobe-rinspektor nach Regierungsoberinspek-torin, Regierungsoberinspektor / Sozialoberinspektorin, Sozialoberin-spektor





Angaben in EUR

noch zu 422 101,00 0,00 A9 gD von Regierungsinspektorin, Regie-

rungsinspektor nach Regierungsinspek-torin, Regierungsinspektor / Sozialinspektorin, Sozialinspektor

10,00 0,00 A9 gD von Sozialinspektorin, Sozialinspektor nach Regierungsinspektorin, Regie-rungsinspektor / Sozialinspektorin, So-zialinspektor

21,00 0,00 A9 mD von Betriebsinspektorin, Betriebsin-spektor nach Betriebsinspektorin, Be-triebsinspektor / Justizvollzugsamtsinspektorin, Justiz-vollzugsamtsinspektor / Oberschwester, Oberpfleger / Regierungsamtsinspekto-rin, Regierungsamtsinspektor

127,00 0,00 A9 mD von Justizvollzugsamtsinspektorin, Ju-stizvollzugsamtsinspektor nach Betrieb-sinspektorin, Betriebsinspektor / Justizvollzugsamtsinspektorin, Justiz-vollzugsamtsinspektor / Oberschwester, Oberpfleger / Regierungsamtsinspekto-rin, Regierungsamtsinspektor

13,00 0,00 A9 mD von Oberschwester, Oberpfleger nach Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor / Justizvollzugsamtsinspektorin, Justiz-vollzugsamtsinspektor / Oberschwester, Oberpfleger / Regierungsamtsinspekto-rin, Regierungsamtsinspektor

16,00 0,00 A9 mD von Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor nach Betriebsin-spektorin, Betriebsinspektor / Justizvollzugsamtsinspektorin, Justiz-vollzugsamtsinspektor / Oberschwester, Oberpfleger / Regierungsamtsinspekto-rin, Regierungsamtsinspektor

27,00 0,00 A8 mD von Hauptwerkmeisterin, Hauptwerk-meister nach Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister / Justizvollzugs-hauptsekretärin, Justizvollzugshauptse-kretär / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Abteilungs-schwester, Abteilungspfleger

518,00 0,00 A8 mD von Justizvollzugshauptsekretärin, Ju-stizvollzugshauptsekretär nach Haupt-werkmeisterin, Hauptwerkmeister / Justizvollzugshauptsekretärin, Justiz-vollzugshauptsekretär / Regierungs-hauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Abteilungs-schwester, Abteilungspfleger

20,00 0,00 A8 mD von Regierungshauptsekretärin, Regie-rungshauptsekretär nach Hauptwerk-meisterin, Hauptwerkmeister / Justizvollzugshauptsekretärin, Justiz-vollzugshauptsekretär / Regierungs-hauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Abteilungs-schwester, Abteilungspfleger

12,00 0,00 A8 mD von Abteilungsschwester, Abteilungs-pfleger nach Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister / Justizvollzugs-hauptsekretärin, Justizvollzugshauptse-kretär / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Abteilungs-schwester, Abteilungspfleger

5,00 0,00 A7 mD von Oberwerkmeisterin, Oberwerkmei-ster / Regierungsobersekretärin, Regie-rungsobersekretär / Krankenschwester, Krankenpfleger nach Regierungsober-sekretärin, Regierungsobersekretär

5,00 0,00 A7 mD von Oberwerkmeisterin, Oberwerkmei-ster nach Oberwerkmeisterin, Ober-werkmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungs-obersekretär / Krankenschwester, Kran-kenpfleger

5,00 0,00 A7 mD von Regierungsobersekretärin, Regie-rungsobersekretär nach Oberwerkmei-sterin, Oberwerkmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungs-obersekretär / Krankenschwester, Kran-kenpfleger





Angaben in EUR

noch zu 422 1030,00 0,00 A7 mD von Krankenschwester, Krankenpfleger

nach Oberwerkmeisterin, Oberwerk-meister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär / Kranken-schwester, Krankenpfleger

927,00 0,00

927,00 0,00

Leerstellen:

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

1,00 0,00 von A7 mD Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär

nach A8 mD Justizvollzugshauptsekretä-rin, Justizvollzugshauptsekre-tär



422 20 056 Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikantinnen, Verwaltungspraktikanten und Auszubildende)

435.000 893.100 1.013.700

686.837

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen

893.100 1.013.700


Summe 893.100 1.013.700

Stellenübersicht:


Regierungsinspektoranwärterin, Regie-rungsinspektoranwärter

A9 gD 15,00 15,00 15,00

Justizvollzugshauptsekretäranwärterin/Jusitzvollzugshauptsekretäranwärter

A8 mD 0,00 80,00 80,00

Justizvollzugsobersekretäranwärterin, Justizvollzugsobersekretäranwärter

A7 mD 80,00 0,00 0,00

Zusammen: 95,00 95,00 95,00


2019 2020

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

80,00 0,00 von A7 mD Justizvollzugsobersekretäran-wärterin, Justizvollzugsober-sekretäranwärter

nach A8 mD Justizvollzugshauptsekretär-anwärterin/Jusitzvollzugs-hauptsekretäranwärter




0


110.000 137.000 137.000

86.266


0





Angaben in EUR

427 30 056 Vergütungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechni-sche Arbeitsschutzmaßnahmen der Gefangenen

0 0 0

0


0 0 0

0

Erläuterungen:



7.578.516

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0


dungsverhältnis0 0

Summe 8.579.100 9.433.100

Mehr in 2019 und 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 10 1,00 1,00 1,00

E 8 1,00 1,00 1,00

E 5 14,00 14,00 14,00

Zusammen: 16,00 16,00 16,00


0

429 10 056 Nicht aufteilbare Personalausgaben 522.800 582.300 582.300

559.622

Erläuterungen:

Evangelische Seelsorge:Gemäß Vertrag zwischen dem Land Brandenburg und den evangelischen Landeskirchen in Brandenburg (GVBI. BB I/97, S. 62) erfolgt die seelsorgerische Betreuung in den 5 Justizvollzugsanstalten. Es erfolgt keine Veranschlagung der Versorgungs-bezüge.

Vorgesehen für insgesamt 5,1 hauptamtliche Pfarrerinnen und Pfarrer (einschließlich einer kirchlichen Mitarbeiterin oder eines kirchlichen Mitarbeiters).





Angaben in EUR

noch zu 429 10

Katholische Seelsorge:Gemäß Vertrag zwischen dem Land Brandenburg und dem Heiligen Stuhl (GVBl. BB I/04, S. 62) erfolgt die seelsorgerische Betreuung in den 5 Justizvollzugsanstalten. Es erfolgt keine Veranschlagung der Versorgungsbezüge.

Vorgesehen für 4 hauptamtliche Pfarrer. Für 0,2 wird eine nebenamtliche Seelsorgerstelle eingerichtet.

Veranschlagt sind auch die Kosten für die fachärztliche und psychologische Fachaufsicht über die Justizvollzugsanstalten des Landes Brandenburg.


443 30 313 Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

86.600 45.000 45.000

2.466

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme von Kapitel 04 050 (JVA) - grundsätzlich zentral im Kapitel 04 020 für die Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und für Europa und Verbraucherschutz veranschlagt. Zur Ver-besserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist nach § 16 Arbeitssicherheitsgesetz im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Weniger in 2019 aufgrund Umsetzung nach Kapitel 07 130 Titel 443 80.


100.000 100.000 100.000

33.870

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Trennungsgeld oder -entschädigung 100.000 100.0002. Umzugskostenvergütungen 0 03. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 0 0

Summe 100.000 100.000


Summe HGr. 4: 41.434.300 45.715.800 46.556.800



15.000 15.000 15.000

10.596

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



4. Sonstiges 500 500Summe 15.000 15.000


0





Angaben in EUR

noch zu 514 10

Erläuterungen:



PKW 7 7 7 7 7 7


LKW 3 0 3 0 3 0

LKW - GTW 26 0 26 0 26 0

Spezialfahrzeug 1 0 1 0 1 0


Arbeitsmaschine 1 0 1 0 1 0

Aufsitzrasenmäher 5 0 6 0 6 0

Gabelstapler 6 0 6 0 6 0

Kleintraktor 5 0 5 0 5 0

Multicar 7 0 7 0 7 0

Niederflurwagen 1 0 1 0 1 0

Omnibus - GTO 2 0 2 0 2 0

Zusammen 81 7 82 7 82 7

Die Veranschlagung der laufenden Ausgaben für die Dienstfahrzeuge erfolgt bei den Gruppen 514 der jeweiligen Titelgruppe der Vollzugsanstalten.


0

518 30 056 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 16.800 16.800 16.800

10.865

Erläuterungen:

2018 2019 2020


PKW 7 7 0 7 0

Zusammen 7 7 0 7 0


Anschlussleasing 2019:7 PKW


Sofern die bei Kapitel 04 050 Titel 811 10 veranschlagten Kfz im Wege des Leasings beschafft werden, erhöht sich die Anzahl der Leasingfahrzeuge entsprechend.

Die Veranschlagung der laufenden Ausgaben für die geleasten Dienstfahrzeuge erfolgt bei den Gruppen 514 der jeweiligen Titelgruppe der Vollzugsanstalten.


208.808

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Aus- und Fortbildung 236.000 240.0002. Lehr- und Lernmittel 20.000 30.000

Summe 256.000 270.000





Angaben in EUR

noch zu 525 10

Ausgaben der Aus- und Fortbildung aller Vollzugsbediensteten des Landes Brandenburg (zentrale Veranschlagung).


411


6.822

Erläuterungen:

Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung zentraler Dienstleistungsaufgaben.

532 10 056 Kosten der Unterbringung gelockerter Jugendstrafgefangener und junger Strafgefangener bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres in Einrichtungen freier Träger

540.000 540.000 540.000

508.514

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Unterbringung von bis zu 6 Jugendstrafgefangenen bzw. jungen Strafgefangenen bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres zur Durchführung eines externen stationären Entlassungsintensivtrainings in der aner-kannten Jugendhilfeeinrichtung “Leben lernen“ mit einem Tagespflegesatz von 244,65 EUR.

535 10 056 Vergabe von Aufgaben an Dritte 0 0 0

0

536 10 056 Kosten der Gefangenenbeförderung, der Vorführungen und des Waffenwesens

14.000 10.000 10.000

3.744

Erläuterungen:

Zentrale Beschaffung von Munition.

543 10 056 Haltung von Diensthunden 7.400 0 0

0

Erläuterungen:


547 10 056 Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen 71.500 71.500 71.500

43.138

Aus diesem Titel dürfen auch Honorare für Bildungsmaßnahmen gezahlt werden.


Summe HGr. 5: 17.066.600 17.963.100 18.466.800


632 10 056 Erstattung von Haftkosten 190.000 150.000 150.000

0

Erläuterungen:


632 11 056 Erstattung von Personalkosten 2.600 4.800 4.800

5.035





Angaben in EUR

noch zu 632 11

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes Brandenburg bei der Projektsekretariatsstelle für das länderübergreifende Forschungsprojekt “Evalua-tion des Jugendstrafvollzuges“.

632 12 056 Anteile des Landes Brandenburg an der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg

350.000 350.000 350.000

317.062

684 10 056 Zuwendungen zum Projektfeld “Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI)“

396.000 300.000 300.000

155.070


2019EUR

2020EUR

Betrag: 900.000

davon fällig:

2020 bis zu

2021 bis zu 300.000

2022 bis zu 300.000

2023 ff. bis zu 300.000





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 240.100 240.100

2020 207.000 207.000

2021 300.000 300.000

2022 300.000 300.000

2023 ff. 300.000 300.000

Summen 447.100 900.000 1.347.100

Erläuterungen:

EU-Mittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 07 030 TGr. 78 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.

Das Projekt Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI) wurde im Jahr 2002 initiiert. Im Rahmen eines Netzwerkes bündeln Träger der freien Straffälligenhilfe ihre Aktivitäten in drei Arbeitsfeldern. Die Zielgruppen von HSI sind straffällige Menschen, die sich in Haft befinden und deren Haftentlassung ansteht, Geldstrafenschuldner, die nicht in der Lage sind, ihre Geldstrafe zu til-gen und Gelegenheit erhalten, die drohende Ersatzfreiheitsstrafe durch gemeinnützige Arbeit abzuwenden und kriminell gefährdete Jugendliche und Heranwachsende, die im Rahmen von sozialer Gruppenarbeit und Einzelfallhilfe frühzeitig mit ihrer Tat und ihren Folgen konfrontiert werden. Die Realisierung des HSI-Projekts erfolgt mit Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (80 vH ESF-Mittel, 20 vH Landesmittel).


684 11 056 Zuwendungen aus Erlösen der Veräußerung von Produkten bei Oster- und Weihnachtsbasaren

0 0 0

2.931

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.

Erläuterungen:






Angaben in EUR

684 12 056 Zuwendungen zum Projektfeld “Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI) OP-ESF 2007 - 2013“

0 0 0

0

684 20 056 Zuwendungen für Maßnahmen des Übergangsmanagements gemäß BbgJVollzG und BbgSVVollzG

205.000 205.000 205.000

0

Erläuterungen:


684 30 056 Zuwendungen für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrestvollzug gemäß § 33 BbgJAVollzG

20.000 20.000

neu

Erläuterungen:


Mehr in 2019 aufgrund Etablierung von Maßnahmen des Übergangsmanagements für Brandenburger Arrestanten.

684 50 056 Zuwendungen für Behandlungsmaßnahmen im Justizvollzug mit pädagogischem Schwerpunkt

247.200 232.500 228.600

68.189


2019EUR

2020EUR

Betrag: 342.900

davon fällig:

2020 bis zu 228.600

2021 bis zu 114.300

2022 bis zu

2023 ff. bis zu





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 43.000 43.000

2020 228.600 228.600

2021 114.300 114.300

2022

2023 ff.

Summen 43.000 342.900 385.900

Erläuterungen:

Ausgaben zur Förderung von pädagogischen Maßnahmen zur Verbesserung sozialer Kompetenzen der Gefangenen (Projekt-förderung).

684 51 056 Zuwendungen für schulische und berufliche Qualifizierungs-maßnahmen gemäß § 29 BbgJVollzG

1.510.700 1.200.000 1.200.000

1.027.913





Angaben in EUR

noch zu 684 51

Die Ausgaben bei Kapitel 04 020 Titelgruppe 60,bei Kapitel 04 040 Titel 532 11 - 532 20, 546 20, 546 50,bei Kapitel 04 090 Titel 532 11 - 532 15, 532 20, 546 20,bei Kapitel 04 100 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 110 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 120 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 121 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 040 Titel 681 20, 681 62 sowiebei Kapitel 04 050 Titel 533 61, 533 62, 533 65, 533 72, 533 73, 533 74 und 684 51sind gegenseitig deckungsfähig.


2019EUR

2020EUR

Betrag: 1.800.000

davon fällig:

2020 bis zu 1.200.000

2021 bis zu 600.000

2022 bis zu

2023 ff. bis zu





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 275.900 275.900

2020 1.200.000 1.200.000

2021 600.000 600.000

2022

2023 ff.

Summen 275.900 1.800.000 2.075.900

Erläuterungen:

Ausgaben zur Förderung von Maßnahmen von Erstausbildungen, Umschulungen und vorberuflichen Qualifizierungsmaßnah-men sowie beruflichen Maßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungschancen Inhaftierter nach der Entlassung (Projektförde-rung) auf der Grundlage des Gesetzes über den Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der Untersuchungshaft im Land Brandenburg.


686 10 011 Zuwendungen zum Projektfeld “Betreibung der e-lis Lernplatt-form“

711.100 1.005.500 1.065.800

730.906

Anteilige Ausgaben anderer Bundesländer und der Republik Österreich dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnah-men bei Titel 232 10 und 286 10 geleistet werden.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 und 286 10 sowie für den Brandenburger Anteil aus Einsparungen der HGr. 6 im Kapitel 04 050 geleistet werden.

Erläuterungen:

Ausgaben für den Betrieb e-lis Lernplattform für die Bildungsarbeit im Justizvollzug im Rahmen eines Verbundes mehrerer Bun-desländer und der Republik Österreich.



Summe HGr. 6: 7.145.600 6.644.100 6.781.700





Angaben in EUR



192.378

Erläuterungen:


2019/2020 EUR EUR

1/0 Aufsitzrasenmäher 10.000 0

Zusammen 10.000 0


2019/2020 EUR EUR

0/1 Kleintransporter 0 37.500

4/3 LKW - GTW 261.200 154.800

Zusammen 261.200 192.300

Mehr in 2019 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffung von 1 Aufsitzrasenmäher.Weniger in 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.


0 0 0

0

812 30 056 Erstausstattungen nach Baufertigstellung 75.000 67.000 47.000

72.617

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Erstbeschaffungen1.1 JVA Luckau-Duben - Wohngruppenvollzug 40.000 20.0001.2 JVA Wriezen - Wohngruppenvollzug 27.000 27.000

Summe zu 1. 67.000 47.000Summe 67.000 47.000



Summe HGr. 8: 769.500 741.300 457.400





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel

427 61 056 Entgelte an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige

284.400 260.000 260.000

192.259

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Vergütungen an nebenamtlich oder vertraglich verpflichtete Ärztinnen und Ärzte

66.100 66.100

2. Psychotherapeutische Betreuung der Gefangenen sowie Drogen- und Sucht-beratung

193.900 193.900

Summe 260.000 260.000

451 61 056 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten 500 500 500

500

Erläuterungen:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.


330.000 330.000 330.000

341.611

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


genstände219.000 219.000

4. Postgebühren 13.000 13.0005. Fernmeldegebühren 3.000 3.0006. Mobilfunkanschlüsse 1.000 1.0007. Sonstiges 15.000 15.000

Summe 330.000 330.000

514 61 056 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 2.033.000 2.033.000 2.050.000

1.897.629

Erstattungen von Fachärztinnen und Fachärzten für die Inanspruchnahme von medizinischem Gerät und Personal dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 LHO).

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 50.000 50.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 146.000 146.0003. Verpflegung der Gefangenen 600.000 600.0004. Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente, Erstattungen an Dritte 928.000 945.0005. Rohstoffe für Arbeitsbetriebe 292.000 292.0006. Verbrauchsmaterial für schulische und berufliche Bildung 10.000 10.0007. Bedarf der Sicherheitsgruppe und der Einsatzgruppen 7.000 7.0008. Sonstiges 0 0

Summe 2.033.000 2.050.000





Angaben in EUR

noch zu 514 61

Der Bestand der Dienstfahrzeuge ist zentral bei Titel 514 10 ausgewiesen.

517 61 056 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2.574.000 2.702.700 2.837.800

2.216.459

Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs.1 LHO).

Erläuterungen:

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 95.076 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kel-lerraumfläche.

2019EUR

2020EUR

1. Heizung 1.152.700 1.187.8002. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 750.000 800.0003. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung 600.000 650.0004. Grundbesitzabgaben 10.000 10.0005. Bewachungskosten 0 06. Sonstiges 190.000 190.000

Summe 2.702.700 2.837.800


55.958

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 02. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 38.000 38.0003. Anmietung der Krankenstation im Städtischen Klinikum Brandenburg a.d.H. 22.000 22.000

Summe 60.000 60.000

Miete für Kopiergeräte (zentrale Veranschlagung) sowie Miete und Betriebskosten für die Krankenstation des Justizvollzugs im Städtischen Klinikum Brandenburg.


55.000 57.800 60.700

79.106

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 57.800 60.700


141.210

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Erstellung von Gutachten für Gefangene 20.000 20.0002. Sonstiges (Gefangenenbeiräte etc.) 400 400

Summe 20.400 20.400

Weniger in 2019 nach Umsetzung nach Titel 533 61.





Angaben in EUR


6.000 6.000 6.000

1.589

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Dienstreisekosten 5.200 5.2002. Reisekostenvergütung für Personalvertretungs- und Schwerbehindertenange-

legenheiten800 800

Summe 6.000 6.000

532 61 056 Kosten der Unterbringung in Einrichtungen freier Träger nach § 50 Abs. 4 BbgJVollzG

15.000 15.000 15.000

0


120.000 127.000

neu


Erläuterungen:

Vorjahr mit veranschlagt bei Titel 526 61.

Mehr in 2019 aufgrund Anstieg fremdsprachiger Gefangener.

535 61 056 Vergabe von Aufgaben an Dritte 0 0 0

0


170.000 130.000 130.000

97.064

Erstattungen von Gefangenen für Einzeltransporte dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) 119.500 119.5002. Verbrauchsmittel (Schießzubehör pp.) und Unterhaltung 1.500 1.5003. Durchführung der Schießübungen 9.000 9.000

Summe 130.000 130.000


546 61 056 Sonstiges 4.000 4.000 4.000

21.250

Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Vermischte Ausgaben 1.000 1.0002. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 3.000 3.000

Summe 4.000 4.000


50.259





Angaben in EUR

noch zu 547 61

Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.Aus diesem Titel dürfen auch Honorare für Freizeitangebote und Bildungsmaßnahmen gezahlt werden.Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Erzeugnissen aus der Freizeitgestaltung und aus Bildungsmaßnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs.1 LHO).Es dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden (§ 63 Abs. 3 LHO).

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Maßnahmen der Freizeitgestaltung der Gefangenen 19.000 19.0002. Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtli-

chen oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen15.000 15.000

3. Sachkostenpauschale aufgrund Gestellungsvertrag 11.000 11.0004. Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer 10.000 10.000

Summe 55.000 55.000

Erstattungen an ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer. Sofern Sozialbehörden, Verbände u. a. gleichfalls Zahlungen lei-sten, sind die Betreuerinnen und Betreuer verpflichtet, vom Land bereits gezahlte Aufwandsentschädigungen zurückzuerstat-ten.

636 61 056 Arbeitslosenversicherung für Gefangene 165.000 140.000 145.000

87.247

Beitragsteile der Gefangenen (§ 66 Abs. 4 BbgJVollzG) dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).

Erläuterungen:


681 61 056 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Gefangene 635.000 500.000 510.000

408.688

Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Verletztengeld nach § 47 Abs. 1 SGB VII und Unterhaltsgeld nach § 153 SGB III gezahlt werden.

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Entlassungsbeihilfen 5.000 5.0002. Taschengeld 60.000 60.0003. Arbeitsentgelt 275.000 285.0004. Ausbildungsbeihilfe 150.000 150.0005. Sonstiges 10.000 10.000

Summe 500.000 510.000

Mittel für Entlassungsbeihilfen für hilfsbedürftige entlassene Gefangene, für die Gewährung von Taschengeld für mittellose, unverschuldet arbeitslose Gefangene sowie Entgelte und Beihilfen für in Arbeit und Bildung befindliche Gefangene.



56.000 128.000 118.000

277.078

Erläuterungen:





Angaben in EUR

noch zu 812 61

2019EUR

2020EUR

1. Ersatzbeschaffungen1.1 Eigenbetriebe 40.000 60.0001.2 Krankenabteilung 55.000 30.0001.3 Vollzugsabteilungen 10.000 10.0001.4 Bau 8.000 8.0001.5 Berufliche Bildung 10.000 5.0001.6 Schulische Bildung 0 5.0001.7 Sport/Freizeit 5.000 0

Summe zu 1. 128.000 118.000Summe 128.000 118.000

Mehr in 2019 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen.


TGr. 62 Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen


163.000 133.000 133.000

126.801

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


91.700 91.700


41.300 41.300

Summe 133.000 133.000



400

Erläuterungen:



220.000 240.000 240.000

234.418

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


genstände159.000 159.000

4. Postgebühren 13.000 13.0005. Fernmeldegebühren 17.000 17.0006. Mobilfunkanschlüsse 1.000 1.0007. Sonstiges 0 0

Summe 240.000 240.000


1.523.728





Angaben in EUR

noch zu 514 62


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 10.000 10.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2.500 2.5003. Verpflegung der Gefangenen 800.000 800.0004. Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente, Erstattungen an Dritte 700.000 700.0005. Rohstoffe für Arbeitsbetriebe 79.500 79.5006. Verbrauchsmaterial für schulische und berufliche Bildung der Gefangenen 8.000 8.0007. Sonstiges 0 0

Summe 1.600.000 1.600.000




2.217.865


Erläuterungen:


2019EUR

2020EUR


Summe 1.732.500 1.819.100

518 62 056 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 0 0 0

0


467.500 490.900 515.400

359.936

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 490.900 515.400


63.604





Angaben in EUR

noch zu 526 62

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 4.000 4.000



3.000 3.000 3.000

3.017

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


legenheiten500 500

Summe 3.000 3.000


30.000 30.000 30.000

0


56.000 59.000

neu


Erläuterungen:




30.000 30.000 30.000

19.423


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) 28.000 28.0002. Verbrauchsmittel (Schießzubehör pp.) und Unterhaltung 1.000 1.0003. Durchführung der Schießübungen 1.000 1.000

Summe 30.000 30.000

546 62 056 Sonstiges 7.800 7.800 7.800

15.766


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Vermischte Ausgaben 7.000 7.0002. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 800 800

Summe 7.800 7.800





Angaben in EUR


23.326


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



3. Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer 1.000 1.000Summe 50.000 50.000




160.000


Erläuterungen:



564.365


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 600.000 610.000



55.000 0 0

59.309

Erläuterungen:






Angaben in EUR


TGr. 64 Jugendarrestanstalt Königs Wusterhausen


(427 64) 056 Entgelte an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige

0

0

Weniger aufgrund der Schließung der Jugendarrestanstalt Königs Wusterhausen.

(511 64) 056 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände, Post- und Fernmeldegebühren

0

0


(514 64) 056 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 0

0


(517 64) 056 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0

0


(518 64) 056 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 0

0

(519 64) 056 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen

0

0


(526 64) 056 Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 0

0

(527 64) 056 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei-ten

0

0

(546 64) 056 Sonstiges 0

0

(547 64) 056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0

0


(681 64) 056 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Arrestanten 0

0

(812 64) 056 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen im Inland

0

0





Angaben in EUR


TGr. 65 Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben


275.300 350.000 350.000

300.204

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


246.700 246.700


103.300 103.300

Summe 350.000 350.000



600

Erläuterungen:



300.000 300.000 300.000

304.292

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


genstände230.500 230.500


Summe 300.000 300.000


1.438.853


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 20.000 20.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 4.000 4.0003. Verpflegung der Gefangenen 520.900 520.0004. Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente, Erstattungen an Dritte 250.000 250.0005. Rohstoffe für Arbeitsbetriebe 319.000 319.9006. Verbrauchsmaterial für schulische und berufliche Bildung der Gefangenen 3.000 3.0007. Sonstiges 3.000 3.000

Summe 1.119.900 1.119.900





Angaben in EUR

noch zu 514 65



1.309.662


Erläuterungen:

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 23.084 qm Netto-Grundrissfläche - JVA Luckau-Duben - und 25.762 qm Netto-Grundrissfläche - Außenstelle Spremberg - ohne Boden- und Kellerraumfläche.

2019EUR

2020EUR


Summe 1.785.200 1.874.500


9.429

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 02. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 8.000 8.000

Summe 8.000 8.000

Miete für eine Befeuchtungsanlage der Druckerei und 2 Sauerstoffflaschen für den medizinischen Bereich.


60.500 63.500 66.700

20.086

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 63.500 66.700


76.472

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 18.400 18.400



1.200 1.200 1.200

662





Angaben in EUR

noch zu 527 65

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


legenheiten200 200

Summe 1.200 1.200

532 65 056 Kosten für die Unterbringung in Einrichtungen freier Träger nach § 50 Abs. 4 BbgJVollzG

15.000 15.000 15.000

0


51.000 54.500

neu


Erläuterungen:




20.000 20.000 20.000

22.782


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) 18.500 18.5002. Verbrauchsmittel (Schießzubehör pp.) und Unterhaltung 1.000 1.0003. Durchführung der Schießübungen 500 500

Summe 20.000 20.000

546 65 056 Sonstiges 1.100 1.100 1.100

19.726


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 1.100 1.100


47.212






Angaben in EUR

noch zu 547 65

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR






191.147



667.469


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 726.300 742.500



125.000 175.000 0

57.590

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Ersatzbeschaffungen1.1 Eigenbetriebe (Druckerei) 175.000 0

Summe zu 1. 175.000 0Summe 175.000 0

Mehr in 2019 aufgrund erforderlicher Ersatzbeschaffungen.Weniger in 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.






Angaben in EUR

TGr. 72 Justizvollzugsanstalt Wriezen


186.100 160.000 160.000

122.245

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


73.900 73.900


86.100 86.100

Summe 160.000 160.000



0

Erläuterungen:



210.600 210.600 210.600

215.843

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


genstände154.900 148.700

4. Postgebühren 6.000 6.1005. Fernmeldegebühren 22.000 23.0006. Mobilfunkanschlüsse 700 8007. Sonstiges 7.000 9.000

Summe 210.600 210.600


267.230


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 15.000 15.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 3.000 3.0003. Verpflegung der Gefangenen 216.600 216.6004. Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente, Erstattungen an Dritte 63.000 63.0005. Rohstoffe für Arbeitsbetriebe 0 06. Verbrauchsmaterial für schulische und berufliche Bildung der Gefangenen 7.000 7.0007. Sonstiges 0 0

Summe 304.600 304.600






Angaben in EUR


853.190


Erläuterungen:


2019EUR

2020EUR


Summe 877.800 921.700


0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 02. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 500 500

Summe 500 500


104.500 109.700 115.200

64.897

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 109.700 115.200


91.416

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 15.000 15.000



1.200 1.200 1.200

3.751





Angaben in EUR

noch zu 527 72

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


legenheiten200 200

Summe 1.200 1.200


12.000 12.000 12.000

20


85.000 90.000

neu


Erläuterungen:




11.000 11.000 11.000

9.613


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) 8.000 8.0002. Verbrauchsmittel (Schießzubehör pp.) und Unterhaltung 2.500 2.5003. Durchführung der Schießübungen 500 500

Summe 11.000 11.000

546 72 056 Sonstiges 4.300 4.300 4.300

447


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 4.300 4.300


113.136






Angaben in EUR

noch zu 547 72

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR






67.225


Erläuterungen:



180.721


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 200.000 210.000




83.000 100.100 100.100

96.310





Angaben in EUR

noch zu 812 72

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Ersatzbeschaffungen1.1 Vollzug (Mobiliar Hafträume) 62.000 01.2 Ausbildungszentrum 8.100 25.1001.3 Küche 10.000 40.0001.4 Gefangenenbücherei 0 15.0001.5 Mobiliar Verwaltung 20.000 20.000

Summe zu 1. 100.100 100.100Summe 100.100 100.100

Mehr in 2019 aufgrund erforderlicher Ersatzbeschaffungen.


TGr. 73 Justizvollzugsanstalt Neuruppin-Wulkow


130.700 120.000 120.000

103.936

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


99.300 99.300


20.700 20.700

Summe 120.000 120.000


100

Erläuterungen:



200.000 200.000 200.000

205.745

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


genstände150.000 150.000


Summe 200.000 200.000


382.089






Angaben in EUR

noch zu 514 73

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 11.500 11.5002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.900 1.9003. Verpflegung der Gefangenen 332.100 332.1004. Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente, Erstattungen an Dritte 110.000 110.0005. Rohstoffe für Arbeitsbetriebe 0 06. Verbrauchsmaterial für schulische und berufliche Bildung der Gefangenen 1.500 1.5007. Sonstiges 3.000 3.000

Summe 460.000 460.000


517 73 056 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 990.000 1.039.500 1.091.400

877.072


Erläuterungen:


2019EUR

2020EUR


Summe 1.039.500 1.091.400


4.628


154.000 161.700 169.800

252.885

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 161.700 169.800


59.962

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 15.000 15.000






Angaben in EUR


2.000 2.000 2.000

1.201

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


legenheiten300 300

Summe 2.000 2.000

531 73 056 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht 7.500 9.200 9.200

8.799


15.000 50.000 50.000

0

Erläuterungen:



50.000 53.200

neu


Erläuterungen:




15.000 15.000 15.000

8.221


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Gefangenenbeförderung und Vorführkosten (einschl. Reisekosten) 12.500 12.5002. Verbauchsmittel (Schießzubehör pp.) und Unterhaltung 500 5003. Durchführung der Schießübungen 2.000 2.000

Summe 15.000 15.000

546 73 056 Sonstiges 1.700 1.700 1.700

628


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 1.700 1.700


24.471





Angaben in EUR

noch zu 547 73

Aus diesem Titel können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.Aus diesem Titel dürfen auch Honorare für Freizeitangebote und Bildungsmaßnahmen gezahlt werden.Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Erzeugnissen der Freizeit-gestaltung und aus Bildungsmaßnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).Es dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden (§ 63 Abs. 3 LHO).

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Maßnahmen der Freizeitgestaltung 11.000 11.0002. Bildungsmaßnahmen 10.000 10.0003. Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer 2.000 2.000

Summe 23.000 23.000



80.956



197.104


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 300.000 310.000




149.500 0 0

41.262

Erläuterungen:



TGr. 74 Sicherungsverwahrung

Die Ausgaben der HGr. 5 - 8 sind gegenseitig deckungsfähig.





Angaben in EUR

427 74 056 Entgelte an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Sicherungsverwahrte Tätige

120.000 50.000 50.000

16.395

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


20.000 20.000

2. Psychotherapeutische Betreuung von Sicherungsverwahrten sowie Drogen- und Suchtberatung

20.000 20.000

3. Behandlungskonzilien für von Sicherungsverwahrung bedrohte Gefangene 10.000 10.000Summe 50.000 50.000



0

Erläuterungen:



0 5.000 5.000

5.345

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Geschäftsbedarf 5.000 5.0002. Bücher, Zeitschriften 0 03. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-

genstände0 0

4. Postgebühren 0 05. Fernmeldegebühren 0 06. Mobilfunkanschlüsse 0 07. Sonstiges 0 0

Summe 5.000 5.000


514 74 056 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 0 29.000 29.000

45.968


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 0 02. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.0003. Verpflegung der Sicherungsverwahrten 10.000 10.0004. Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente, Erstattungen an Dritte 15.000 15.0005. Sonstiges 3.000 3.000

Summe 29.000 29.000

Es sind keine Dienstfahrzeuge vorhanden.



0





Angaben in EUR

noch zu 517 74

Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).


0 0 0

0


3.481


2.000 1.000 1.000

0

532 74 056 Kosten der Unterbringung in Einrichtungen freier Träger nach § 47 Abs. 2 SVVollzG

15.000 15.000 15.000

0


0 0

neu


536 74 056 Kosten der Beförderung der Sicherungsverwahrten, der Vor-führungen und des Waffenwesens

2.000 0 0

0

Erstattungen von Sicherungsverwahrten für Einzeltransporte dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).

546 74 056 Sonstiges 1.000 1.000 1.000

376


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Vermischte Ausgaben 900 9002. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 100 100

Summe 1.000 1.000


2.133

Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.Aus diesem Titel dürfen auch Honorare für Freizeitangebote und Bildungsmaßnahmen gezahlt werden.Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Erzeugnissen aus der Freizeitgestaltung und aus Bildungsmaßnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs.1 LHO).

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Maßnahmen der Freizeitgestaltung der Sicherungsverwahrten 2.500 2.5002. Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtli-


3. Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer 500 500Summe 5.000 5.000





Angaben in EUR

noch zu 547 74



632 74 056 Erstattung von Unterbringungskosten für Sicherungsver-wahrte

135.000 135.000 135.000

215.160

636 74 056 Arbeitslosenversicherung für Sicherungsverwahrte 11.000 10.000 10.000

6.400

Beitragsteile der Sicherungsverwahrten (§ 60 Abs. 4 BbgSVVollzG) dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).

681 74 056 Unterstützung und sonstige Geldleistungen an Sicherungs-verwahrte

55.000 50.000 55.000

41.730


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 50.000 55.000

Mittel für Entlassungsbeihilfen für hilfsbedürftige entlassene Sicherungsverwahrte, für die Gewährung von Taschengeld für mit-tellose, unverschuldet arbeitslose Sicherungsverwahrte sowie Entgelte und Beihilfen für in Arbeit und Bildung befindliche Siche-rungsverwahrte.

Weniger in 2019 und mehr in 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.


20.000 0 0

0

Erläuterungen:




Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:






Angaben in EUR

noch zu 422 79

Stellenplan:


Justizvollzugsamtsinspektorin, Justiz-vollzugsamtsinspektor

A9 mD 11,00 0,00 0,00

Justizvollzugshauptsekretärin, Justiz-vollzugshauptsekretär

A8 mD 7,00 0,00 0,00


A7 mD 24,00 0,00 0,00

Zusammen: 42,00 0,00 0,00


2019 2020

Abgänge:


11,00 0,00 A9 mD Justizvollzugsamtsinspektorin, Justiz-vollzugsamtsinspektor

7,00 0,00 A8 mD Justizvollzugshauptsekretärin, Justiz-vollzugshauptsekretär

24,00 0,00 A7 mD Justizvollzugsobersekretärin, Justizvoll-zugsobersekretär





0 0 0

0

Erläuterungen:







Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


983.100 1.111.500 1.111.500


2.676.900 2.956.600 3.013.000

Gesamteinnahme 3.660.000 4.068.100 4.124.500

Ausgaben



17.066.600 17.963.100 18.466.800


7.145.600 6.644.100 6.781.700


769.500 741.300 457.400

Gesamtausgabe 66.416.000 71.064.300 72.262.700



04 060 Verbraucherschutz



Angaben in EUR

Kapitel 04 060Verbraucherschutz

Einnahmen


111 10 511 Gebühren, sonstige Entgelte 29.500 29.500 29.500

13.782

Erläuterungen:

- Gebühren für die Überwachung “Gute Labor Praxis“- Gebühren für Amtshandlungen im Veterinärwesen und der Lebensmittelüberwachung- Gebühren für die Zulassung von Laboren nach Trinkwasserverordnung

111 20 342 Gebühren und Erstattungen gem § 20 i. V. m . § 21 Atomgesetz und im Rahmen der Durchsetzung der Strahlenschutzverord-nung

0 0 0

1.669.475

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 526 20 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Rückerstattung von Gutachterkosten im Rahmen der atomrechtlichen Aufsichts- und Genehmigungsverfahren (§ 21 AtG).

111 21 342 Gebühren im Rahmen des atomrechtlichen Verfahrens zum Rückbau des KKW Rheinsberg

60.000 60.000 60.000

161.250


Erläuterungen:

Auslagenerstattung und Gebührenerhebung im atomrechtlichen Aufsichts- und Genehmigungsverfahren.


22.267

119 12 012 Zinsen aus Rückzahlungen 0 0 0

0

Erläuterungen:

Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen - Landesmittel.

119 14 511 Zinsen und Rückzahlungen “Vernetzungsstelle Schulverpfle-gung“

0 0 0

0


Summe HGr. 1: 89.600 89.600 89.600


231 10 511 Zuweisungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zum Vorhaben “Vernetzungsstelle Schulverpfle-gung Brandenburg“ im Rahmen des Nationalen Aktionsplans

0 0 0

12.633

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 684 13.Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 684 13 herangezogen werden.


(271 11) 523 Erstattungen der EU (Tierseuchenbekämpfung)






Angaben in EUR

Summe HGr. 2: 0 0 0





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung

271 61 523 Erstattungen der EU (Tierseuchenbekämpfung) 0 0 0

neu 741.348


Erläuterungen:


Teilweise Erstattung der Kosten für Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und -bekämpfung durch die Europäische Union. Die Erstattung erfolgt auf Antrag nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres.


Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0 0





Angaben in EUR

Ausgaben



102.719

Erläuterungen:


526 20 342 Sachverständigenkosten gem. § 20 i. V. m § 21 Atomgesetz und im Rahmen der Durchsetzung der Strahlenschutzverord-nung

0 0 0

1.669.475

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterungen:

Im Rahmen atomrechtlicher Verfahren beim Rückbau des stillgelegten KKW Rheinsberg erfordern behördliche Maßnahmen die Hinzuziehung von Sachverständigen. Ausgaben werden gemäß § 21 AtG i.V. mit AtKostV als Auslagen dem Genehmigungsin-haber in Rechnung gestellt und über Titel 111 20 wieder vereinnahmt.

543 10 342 Verwaltungsausgaben im Rahmen atomrechtlicher Verfahren 1.000 1.000 1.000

717

Erläuterungen:

Kosten für die öffentliche Bekanntmachung von Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung sowie Genehmigungs-bescheiden gem. §§ 4, 5, 6, 17 Atomrechtliche Verfahrensverordnung (AtVfV).


(518 10) 012 Mieten und Pachten 0

0

Summe HGr. 5: 227.400 177.400 160.900


633 10 342 Ausgaben aus Behördenbeteiligung im Rahmen atomrechtli-cher Verfahren

60.000 60.000 60.000

0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 111 21 geleistet werden.

671 14 511 Abführung von Rückzahlungen und Zinsen an die Bundesan-stalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) und das MBJS aus “Vernetzungsstelle Schulverpflegung“

0 0 0

0


684 10 019 Förderung der Verbraucheraufklärung 664.000 714.000 730.500

466.788





Angaben in EUR

noch zu 684 10


2019EUR

2020EUR

Betrag: 554.800 561.000

davon fällig:

2020 bis zu 554.800

2021 bis zu 561.000

2022 bis zu

2023 ff. bis zu





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 88.000 88.000

2020 66.000 554.800 620.800

2021 561.000 561.000

2022

2023 ff.

Summen 154.000 554.800 561.000 1.269.800

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Ernährungsprojekt der Verbraucherzentrale 193.000 194.5002. Vernetzungsstelle Schulverpflegung 66.000 66.0003. Verbraucheraufklärung zur Integration von Migranten und Neubürgern 120.000 120.0004. KITA-Vernetzungsstelle 50.000 50.0005. Qualitätsoffensive Schulverpflegung 225.000 250.0006. Online-Schlichter 10.000 07. Vermeidung Lebensmittelverschwendung 50.000 50.000

Summe 714.000 730.500

684 11 523 Förderung von Maßnahmen des Tierschutzes durch Tier-schutzvereine

51.100 51.100 51.100

50.713

684 12 019 Zuschüsse an die Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. 2.035.700 1.943.100 1.981.900

1.811.100


2019EUR

2020EUR

Betrag: 1.981.900 4.270.400

davon fällig:

2020 bis zu 1.981.900

2021 bis zu 2.103.500

2022 bis zu 2.166.900

2023 ff. bis zu





Angaben in EUR

noch zu 684 12





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 1.943.100 1.943.100

2020 1.981.900 1.981.900

2021 2.103.500 2.103.500

2022 2.166.900 2.166.900

2023 ff.

Summen 1.943.100 1.981.900 4.270.400 8.195.400

Erläuterungen:

Finanzierung des institutionell geförderten Anteils der Verbraucherzentrale Brandenburg.


684 13 511 Ausgabe der Zuweisung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zum Vorhaben “Vernetzungsstelle Schulver-pflegung Brandenburg“ im Rahmen des Nationalen Aktions-plans

0 0 0

12.633

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.

684 14 523 Förderung von Maßnahmen für Tierheime durch Tierschutz-vereine

150.000 150.000 150.000

186.613

686 10 523 Anteil des Landes zur Erstellung von Gutachten über Misch-futter-Warentests

3.600 3.600 3.600

2.196


Summe HGr. 6: 5.391.000 5.135.300 5.204.500


883 10 342 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Verbraucherschutzes und der Ermittlung/Sicherung/Minderung/Beseitigung radioaktiver Kontaminatio-nen in der Umwelt

40.000 15.000 15.000

4.956

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 893 20.

Erläuterungen:


893 10 019 Zuschüsse an die Verbraucherzentrale Brandenburg e. V. 0 0 0

0

893 20 342 Zuwendungen an Sonstige für Maßnahmen des Verbraucher-schutzes und der Ermittlung/Sicherung/Minderung/Beseiti-gung radioaktiver Kontaminationen in der Umwelt

15.000 5.000

neu


Erläuterungen:

Mehr in 2019 aufgrund erstmaliger Veranschlagung und weniger in 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.





Angaben in EUR


Summe HGr. 8: 55.000 45.000 35.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung

Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt unberührt.


0 0 0

0

Erläuterungen:

Die Finanzierung der Stellen erfolgt durch die Beiträge der Tierhaltenden (Drittmittel).

Stellenplan:



A15 hD 1,00 1,00 1,00


A9 mD 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 2,00 2,00 2,00

428 61 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0

0

Erläuterungen:

Die Finanzierung der Stellen erfolgt durch die Beiträge der Tierhaltenden (Drittmittel).

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 14 0,00 1,00 1,00

E 13 2,00 1,00 1,00

E 11 1,00 1,00 1,00

E 10 1,00 1,00 1,00

E 9 1,00 1,00 1,00

E 8 1,00 1,00 1,00

E 6 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 7,00 7,00 7,00

Leerstellen:

E 15 1,00 0,00 0,00

E 5 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 2,00 0,00 0,00


2019 2020


sonstige Hebungen

1,00 0,00 von E 13 nach E 14







Angaben in EUR

noch zu 428 61

Leerstellen:

Abgänge:

1,00 0,00 E 15

1,00 0,00 E 5




459 61 012 Sonstige personalbezogene Ausgaben 0 0 0

0

547 61 523 Ausgaben zur materiell-technischen Absicherung von Tier-seuchenverhütungs- und -bekämpfungsmaßnahmen

0 0 0

522

Erläuterungen:

Finanzierung des materiellen und technischen Bedarfs für rechtlich vorgeschriebene Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und -bekämpfung.

613 61 019 Etikettierung von Fischen und Fischerzeugnissen 19.600 20.000 20.400

19.200

Erläuterungen:

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben an die Landkreise nach der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Fischeti-kettierungsgesetz (FischEtiZV) vom 29.08.2005.

633 61 523 Auszahlung von EU-Erstattungen an die Kostenträger von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen

0 0 0

404.139


Erläuterungen:

Gegebenenfalls anteilige Auszahlung von Einnahmen im Titel 271 61 für EU-kofinanzierte Veterinärmaßnahmen an die jeweili-gen Kostenträger (z. B. Tierseuchenkasse, Kreise, Labor).

634 61 523 Kostenerstattungen und Entschädigungen im Tierseuchenfall 1.200.000 1.200.000 1.200.000

2.016.611

Erläuterungen:

Die Kosten der Tierhalter für eventuell auftretende Tierseuchen, die nach dem Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) zu entschä-digen sind (anzeigepflichtige Tierseuchen), sind zur Hälfte durch das Land zu tragen. Die Abwicklung erfolgt über die Tierseu-chenkasse (vgl. Beilage). Außerdem sind auch Leistungen Dritter zu finanzieren.

681 61 523 Tiergesundheit und Tierseuchenschutz 1.172.000 972.000 972.000

119.155





Angaben in EUR

noch zu 681 61


2019EUR

2020EUR

Betrag: 100.000 100.000

davon fällig:

2020 bis zu 100.000

2021 bis zu 100.000

2022 bis zu

2023 ff. bis zu





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 100.000 100.000

2020 100.000 100.000

2021 100.000 100.000

2022

2023 ff.

Summen 100.000 100.000 100.000 300.000

Erläuterungen:

1. Beteiligung des Landes an Diagnostik- und Vakzinebanken gemäß Ländervereinbarung2. Planmäßige Bekämpfungs- und Überwachungsmaßnahmen zur Anerkennung und Sicherung der landesweiten Tierseu- chenfreiheit3. Durchführung von Tierseuchenübungen4. Bekämpfung akuter Seuchen / Notfallplan 5. Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage von Landesprogrammen6. Beteiligung des Landes an zentralen Informations- und Berichtssystemen, z.B. Herkunftssicherungs- und Informationssy-stem Tier (HIT), Tierseuchennachrichtensystem (TSN), Tierseuchen-Datenbanken7. Beteiligung des Landes an der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) gem. Länderabkommen. Weitere Mittel sind im Kapitel 07 040 Titel 685 10 veranschlagt.8. Beteiligung des Landes am Mobilen Bekämpfungszentrum für Deutschland gemäß Ländervereinbarung


683 61 523 Anteil des Landes an den Kosten der Tierkörperbeseitigung 0 0 0

0

685 61 019 Anteil des Landes für die Errichtung und den Betrieb einer Antibiotika-Datenbank

15.000 1.500 15.000

0

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für die Beteiligung des Landes an der bundeseinheitlichen zentralen Antibiotika-Datenbank.


686 61 523 Anteil des Landes an den Kosten der “Task Force Tier-seuchenbekämpfung“

20.000 20.000 20.000

6.789

Erläuterungen:

Anteil des Landes gemäß § 6 Absatz 1 der Verwaltungsvereinbarung zur Finanzierung des Arbeitsstabes des Bundes und der Länder für die “Task Force Tierseuchenbekämpfung“.





Angaben in EUR

892 61 523 Erwerb bzw. Zuschüsse für den Erwerb von Geräten, Ausrü-stungs- und Ausstattungsgegenständen für die operative Tierseuchenbekämpfung

15.000 15.000 15.000

4.906

Erläuterungen:

Im Rahmen der operativen Tierseuchenbekämpfung muss für ein schnelles Handeln eine materiell-technische Grundausstat-tung beschafft und durch die Task Force bewirtschaftet und vorrätig gehalten werden.






Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


89.600 89.600 89.600


0 0 0

Gesamteinnahme 89.600 89.600 89.600

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 0 0 0


227.400 177.400 160.900


5.391.000 5.135.300 5.204.500


55.000 45.000 35.000

Gesamtausgabe 5.673.400 5.357.700 5.400.400


- 150 -

Übersicht über den zu Kapitel 04 060 Wirtschaftsplan des Sondervermögens “Tierseuchenkasse” Titel 634 61

Titel FKZ Zweckbestimmung

Soll 2018 EUR

Ansatz Ansatz

Ist 2017 EUR

2019 EUR

2020 EUR

Einnahmen

111 10 523 Beiträge der Tierhalter 2.350.000 2.375.000 2.375.000 2.190.594,66

119 10 523 Vermischte Einnahmen 0 0 0

311,18

162 10 523 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 320.000 165.000 157.000

290.417,49

232 10 523 Anteil des Landes an Entschädigungsleistungen bei Tierverlusten nach § 20 TierGesG

500.000 1.200.000 1.200.000

2.364.998,90

352 00 851 Entnahme aus der Rücklage 425.700 305.100 299.600

1.306.520,36

Gesamteinnahmen 3.595.700 4.045.100 4.031.600

6.152.842,59

- 151 -

Übersicht über den zu Kapitel 04 060 Wirtschaftsplan des Sondervermögens “Tierseuchenkasse” Titel 634 61


Soll 2018 EUR

Ansatz Ansatz

Ist 2017 EUR

2019 EUR

2020 EUR

Ausgaben

Personalausgaben

422 10 523 Bezüge der Beamten 111.000,00 119.400 119.400

115.948,36

428 10 523 Vergütung der Angestellten 603.800,00 431.000 435.000

343.288,06

427 20 523 Entgelte für Aushilfen 20.000 20.000 20.000

16.995,78

433 10 523 Fürsorgeleistungen

500 500 500

0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 10 523 Geschäftsbedarf 23.000 20.000 20.000

10.490,43

511 20 523 Brief-, Paket- und Fernmeldegebühren 50.400 50.000 50.000

41.739,85

514 10 523 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 5.200 3.200 3.200

1.689,11

517 10 523 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

1.500 2.300 2.300

2.254,69

518 10 523 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

20.100 20.200 20.200

20.080,16

518 30 523 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0

0

519 10

523

Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen

5.000 3.000 3.000

4.262,27

525 10 523 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.000

995,30

526 10 523 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 18.000 18.000 18.000

11.434,11


3.249,33

538 10

523

Sonstige Dienstleistungen (Vorsorge)

100.000

435.000

435.000

541 10 523 Aufwendungen für Veranstaltungen 18.000 5.000 5.000

2.937,21

546 10 523 Sonstige Verwaltungsausgaben 1.500 1.500 1.500 649,46

- 152 -


Soll 2018 EUR

Ansatz Ansatz

Ist 2017 EUR

2019 EUR

2020 EUR

511 99 523 Geräte, Ausrüstungen, Kommunikation 2.500 20.000 2.500

2.831,62

525 99 523 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000

891,00

538 99 523 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 150.000 155.000 155.000

154.831,18

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

671 10 523 Erstattungen an das Landesamt 5.000 5.000 5.000

0

681 10 523 Entschädigungszahlungen 500.000 1.200.000 1.200.000

3.954.166,53

681 20 523 Beihilfen 1.900.000 1.500.000 1.500.000

1.464.108,14

Sonstige Ausgaben für Investitionen

811 10

523

Erwerb von Dienstfahrzeugen (PKW)

20.000 25.000 25.000

0

Besondere Finanzierungsausgaben

919 10 851 Zuführung an Rücklage 0 0 0

0

919 35 851 Zuweisung an das Land Brandenburg zur Weiterleitung an den

„Versorgungsfonds des Landes Brandenburg“ 0 0 0 0

Gesamtausgaben ohne Personalausgaben 2.835.400 3.474.200 3.456.700

5.676.610,39

Personalausgaben 735.300 570.900 574.900

476.232,20

Gesamtausgaben 3.570.700 4.045.100 4.031.600

6.152.842,59

- 153 -

Anlage zu Kapitel 04 060

Wirtschaftsplan der Verbraucher-Zentrale Brandenburg e.V.

Ktn.Konto Zweckbestimmung

Ist2017

- EUR -

Ansatz2018

- EUR -

Ansatz2019

- EUR -

Ansatz2020

- EUR -Grp

1 2 3 4 5 6 7

Finanzplan

Deckungsmittel

1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers 171.200 199.300 187.137 206.400

2 Zuwendungen von Bund, Gemeinden, Gemeindever-bänden sowie Anderen

403.000 422.500 455.664 461.300

3 Zuwendung des Landes 1.775.900 1.905.700 1.943.100 1.981.900

Zusammen 2.350.100 2.527.500 2.585.901 2.649.600

Finanzbedarf

1 Personalausgaben 1.818.800 2.031.400 2.059.325 2.117.800

2 Sächliche Verwaltungsausgaben 471.300 446.100 526.576 531.800

3 Investitionen 60.000 50.000 0 0

Zusammen 2.350.100 2.527.500 2.585.901 2.649.600

Stellenplan/-übersicht

Stellenanzahl

Soll 2018 Soll 2019 Soll 2020

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 15 0,00 1,00 1,00

E 14 1,00 1,00 1,00

E 13 8,00 7,00 7,00

E 12 2,00 2,00 2,00

E 10 5,00 5,00 5,00

E 9 9,00 9,00 9,00

E 8 1,00 1,00 1,00

E 6 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 29,00 29,00 29,00


04 065 Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (Bereich Verbraucherschutz)



Angaben in EUR

Kapitel 04 065Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (Bereich Verbraucherschutz)

Einnahmen


111 10 821 Gebühren, sonstige Entgelte 62.000 80.000 80.000

75.778

Erläuterungen:


111 11 314 Einnahmen aus Quarantänemaßnahmen 0 0 0

4.351


111 31 821 Gebühren und Erstattungen 0 0 0

0


111 41 314 Einnahmen im Rahmen gentechnikrechtlicher Verfahren 0 0 0

730



0 0 0

2.270


16.147

Erläuterungen:

Mehr in 2019 aufgrund Erstattung für Probenahme und Analyse von Kraftstoffen.

Summe HGr. 1: 63.000 95.700 95.700


261 10 523 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Tierseuchen-kasse

5.000 5.000 5.000

0


Summe HGr. 2: 25.000 25.000 25.000

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 20 342 Sachkostenerstattung vom Bund für den Vollzug des Strah-lenschutzvorsorgegesetzes

0 0 0

143.351

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 68.


Summe HGr. 3: 0 0 0





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 69 Betreiben einer Landessammelstelle

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 69. Mehreinnahmnen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe 69 herangezogen werden.

111 69 821 Einnahmen aus Gebühren 0 0 0

7.436

211 69 821 Zuweisungen des Bundes 20.000 20.000 20.000

6.503

232 69 821 Erstattungen durch andere Länder 0 0 0

0







Angaben in EUR

Ausgaben



0


693.600 374.800 373.400

430.978

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


374.800 373.400

2. Aufwandsentschädigung 0 03. sonstige Leistungen 0 0

Summe 374.800 373.400


Stellenplan:



A16 hD 1,00 1,00 1,00


A15 hD 3,00 3,00 3,00


A14 hD 6,00 5,00 5,00



A10 gD 1,00 1,00 1,00


A9 gD 1,00 1,00 1,00


A9 mD 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 16,00 15,00 15,00

Leerstellen:


A16 hD 0,00 1,00 1,00

Zusammen: 0,00 1,00 1,00


2019 2020


Abgänge:



Umwandlung nach E 15 Umsetzung von 422 10 nach 428 10








Angaben in EUR

noch zu 422 10

Leerstellen:


Zugänge:


1,00 0,00 A16 hD Leitende Regierungsdirektorin, Leiten-der Regierungsdirektor






0 0 0

0


0

427 40 012 Entgelte für studentische Hilfskräfte 0 0 0

0


0 0 0

0


3.250.377

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0


dungsverhältnis0 0

Summe 4.033.100 4.033.100

Mehr in 2019 in Anpassung an den Bedarf.

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 15 8,00 17,00 17,00

E 14 4,00 3,00 3,00

E 13 4,00 4,00 4,00

E 12 3,00 3,00 3,00

E 11 4,00 4,00 4,00

E 10 7,00 7,00 7,00

E 9 6,00 6,00 6,00

E 8 3,00 3,00 3,00

E 6 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 41,00 49,00 49,00





Angaben in EUR

noch zu 428 10


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

4,00 0,00 E 15

3,00 0,00 E 14





Zugänge:


1,00 0,00 E 15 Umwandlung von A14 hD Umsetzung von 422 10 nach 428 10





sonstige Hebungen

4,00 0,00 von E 14 nach E 15




0 0 0

0

Summe HGr. 4: 3.873.800 4.407.900 4.406.500



46.000 46.000 46.000

31.199

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR





16.006

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Postgebühren 10.000 10.0002. Mobilfunkanschlüsse 8.000 8.0003. Fernmeldegebühren 10.000 10.0004. Sonstiges 0 0

Summe 28.000 28.000


41.749





Angaben in EUR

noch zu 514 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 30.000 30.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 10.000 10.0003. Verbrauchsmittel 18.000 18.0004. Sonstiges 0 0

Summe 58.000 58.000



PKW 11 9 11 9 11 9


Geländefahrzeug 1 0 1 0 1 0

Zusammen 15 9 15 9 15 9

514 25 012 Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 50.000 0 0

1.555

Erläuterungen:



0


132.000 154.700 162.100

146.036

Erläuterungen:


2019EUR

2020EUR

1. 14513 Teltow, Dorfstraße 1 (LAVG) 57.200 57.2002. 15286 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 50 (LAVG) 36.000 36.0003. 12529 Schönefeld, BER, Terminal A und D2 (GVD) 1.300 1.3004. 12529 Schönefeld, BER, Service Area North (GVD) 46.600 46.6005. Flughafen Schönefeld, Terminal (GVD) 0 06. 03050 Cottbus, Von-Schön-Straße 7, Haus 11 (LAVG) 3.600 3.6007. 14467 Potsdam, Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, Haus 2 (LAVG) 0 08. 14467 Potsdam, Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, Haus 4 (LAVG) 2.700 2.7009. 5 % Kostensteigerung BNK 7.300 010. 10 % Kostensteigerung BNK 0 14.700

Summe 154.700 162.100



224


310.614

Erläuterungen:






Angaben in EUR

noch zu 518 25

2019EUR

2020EUR

1. 14513 Teltow, Dorfstraße 1 (LAVG) 45.000 45.0002. 15286 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 50 (LAVG) 81.400 81.4003. 12529 Schönefeld, BER, Terminal A und D 2 (GVD) 9.600 9.6004. 12529 Schönefeld, BER, Service Area North (GVD) 136.400 136.4005. Flughafen Schönefeld, Terminal (GVD) 0 06. 03050 Cottbus, Von-Schön-Straße 7, Haus 11 (LAVG) 6.400 6.4007. 14467 Potsdam, Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, Haus 4 (LAVG) 7.800 7.8008. Verwaltungspauschale 11.900 11.9009. 5 % Kostensteigerung Verwaltungspauschale 600 600

Summe 299.100 299.100



25.851

Erläuterungen:

2018 2019 2020


PKW 9 9 0 9 0

Zusammen 9 9 0 9 0



Anschlussleasing: 2020:9 PKW



8.000 0 0

719

Erläuterungen:



30.040


16.012

Erläuterungen:

Mehr in 2019 aufgrund in Kraft treten des Strahlenschutzgesetzes und für Probenahme und Analyse Kraftstoffe.

526 31 314 Auslagen für die Zentrale Kommission für Biologische Sicher-heit gem. § 24 Gentechnikgesetz

0 2.500 2.500

0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 31 geleistet werden.Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.

Erläuterungen:

Auslagen für die Einholung von Stellungnahmen bei der Zentralen Kommission für Biologische Sicherheit (ZKBS) im Rahmen von Anmelde- und Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnikgesetz (GenTG), die gem. § 24 Abs.3 GenTG durch die Län-der zu erstatten sind. Die Erstattung der Auslagen und Gebühren werden gem. § 10 Gebührengesetz (GebG) der antragstellen-den Person in Rechnung gestellt und über den Titel 111 31 vereinnahmt.





Angaben in EUR

526 40 314 Überwachungsmaßnahmen im Vollzug des Gentechnikgeset-zes

42.200 42.200 42.200

13.800


2019EUR

2020EUR

Betrag: 40.000 40.000

davon fällig:

2020 bis zu 40.000

2021 bis zu 40.000

2022 bis zu

2023 ff. bis zu





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 40.000 40.000

2020 40.000 40.000

2021 40.000 40.000

2022

2023 ff.

Summen 40.000 40.000 40.000 120.000

Erläuterungen:

Mittel zur Erstattung von Aufwendungen von Einrichtungen anderer Länder (z. B. gentechnischer Überwachungslabore) sowie Sachaufwendungen im Rahmen der Überwachung der Anlagen, gentechnischer Arbeiten und Freisetzungen im Land Branden-burg sowie Aufträge an geeignete Untersuchungsstellen (Auftragsvergabe an Dritte).


41.078

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Reisekostenvergütungen 10.000 10.0002. Entschädigung für die Nutzung privater PKW 4.000 4.000

Summe 14.000 14.000

531 10 012 Veröffentlichungen und Dokumentation 800 800 800

289

Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

541 10 012 Aufwendungen für Veranstaltungen 1.400 1.400 1.400

0

Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

543 20 314 Verwaltungsaufgaben im Rahmen gentechnikrechtlicher Ver-fahren

5.100 0 0

0






Angaben in EUR

noch zu 543 20

Erläuterungen:


546 10 012 Sonstiges 0 0

neu

546 13 314 Kosten für Quarantänemaßnahmen 3.500 3.500 3.500

5.427

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.


142.692

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 065, 04 100 und 04 121 zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzelplan veranschlagt.

2019EUR

2020EUR

1. IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze 23.100 23.1002. IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze 0 03. zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2. 8.200 8.2004. weitere Servicevereinbarungen 208.700 208.700

Summe 240.000 240.000


2020EUR

1. Betrieb Fachverfahren 77.400 77.4002. Mailboxhosting 8.800 8.8003. Landesverwaltungsnetz 75.000 75.0004. Firewall 11.400 11.4005. Telekommunikation 12.000 12.0006. Sicherheitskonzept 10.000 10.0007. Drucktechnik 14.100 14.100

Summe 208.700 208.700






Angaben in EUR

noch zu 546 15

546 20 821 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 0 0

neu 16.024

546 30 012 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 4.700 0 0

0


Summe HGr. 5: 907.600 981.600 975.000


671 11 523 Verwaltungsaufwendungen für Tierarzneimitteluntersuchun-gen

3.400 3.400 3.400

0

Summe HGr. 6: 3.400 3.400 3.400


811 10 012 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 45.000 0

18.991

Erläuterungen:


2019/2020 EUR EUR

1/ PKW 45.000

Zusammen 45.000 0

Mehr in 2019 aufgrund Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für Vorsorgeaufgaben zur Tötung von Tierbeständen.Weniger in 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

1







HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

HH-Jahr

2019

HH-Jahr

2020

1







2 3 4

Thin-Client

PC

Leistungsklasse 2

Notebook

Leistungsklasse 2

Notebook

Leistungsklasse 3

PC

Leistungsklasse 1

Notebook

Leistungsklasse 1

2 3 4





Angaben in EUR


75.000 52.000 31.000

14.578

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Ersatzbeschaffung1.1 Erneuerung des SRM 3000 durch ein SRM 3006 Gerät 25.000 01.2 Büro-, Steh-/Sitzarbeitsplätze 25.000 15.000

Summe zu 1. 50.000 15.0002. Sonstiges2.1 2.000 16.000

Summe zu 2. 2.000 16.000Summe 52.000 31.000


812 20 012 Beschaffung von Fernmeldeanlagen 0 0

neu

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 065, 04 100 und 04 121 - zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzel-plan veranschlagt.

aus Titelgruppen: 0 1.800 1.800

Summe HGr. 8: 75.000 98.800 32.800





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 68 Strahlenschutzvorsorge

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 331 20 geleistet werden.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 68 012 Geräte und Ausrüstungsgegenstände 0 0 0

0

514 68 012 Verbrauchsmittel 0 0 0

0

547 68 821 Erstattungen an Dritte für Probenahme und Messungen 0 0 0

92.383


TGr. 69 Betreiben einer Landessammelstelle

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei der Titelgruppe 69 geleistet werden.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 69 geleistet werden.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Einrichtung und Betrieb einer Landessammelstelle gem. § 9 a Abs. 3 Atomgesetz. Mitnutzung der Landessammelstelle Meck-lenburg-Vorpommern auf Basis eines Verwaltungsabkommens. Aus der Titelgruppe werden die laufenden Kosten des Betrie-bes der Landessammelstelle finanziert. Zweckausgabenerstattung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB).

511 69 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation und Geräte 0 0 0

0

546 69 012 Sonstiges 0 0 0

22.941


TGr. 79 Plansstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:



0 0 0

0





Angaben in EUR

noch zu 428 79

Erläuterungen:


Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 6 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 1,00 0,00 0,00


2019 2020

Abgänge:


1,00 0,00 E 6






Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme der Kapitel 04 065, 04 100 und 04 121 - zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzelplan veran-schlagt.


4.600 8.000 8.000

6.663

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Hardware 4.000 4.0002. Software 4.000 4.0003. Unterhaltung 0 04. Kommunikation 0 05. Sonstiges 0 0

Summe 8.000 8.000

525 99 012 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 0 0 0

0


28.341

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Fachverfahren Octoware 4.500 4.5002. Fachverfahren SCHEK 6.000 6.0003. Fachverfahren FIDS 2.500 2.5004. Fachverfahren PAPI 200 2005. Fachverfahren ArcView/ArcGIS Basic 1.500 1.5006. Anpassung/Migration von Datenbanken und Schnittstellen 5.000 5.0007. Migration SixCMS nach MAIS 2.0 10.000 0

Summe 29.700 19.700






Angaben in EUR


0 1.800 1.800

0






Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


63.000 95.700 95.700


25.000 25.000 25.000

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun-gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

0 0 0

Gesamteinnahme 88.000 120.700 120.700

Ausgaben



907.600 981.600 975.000


3.400 3.400 3.400


75.000 98.800 32.800

Gesamtausgabe 4.859.800 5.491.700 5.417.700



04 070 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen



Angaben in EUR

Kapitel 04 070Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen

Einnahmen


231 10 821 Sonstige Zuweisungen vom Bund 0 0 0

0

Mehreinnahmen dürfen zur Leistung von Mehrausgaben im Kapitel 04 070 in den Hauptgruppen 5, 6 und 8 verwendet werden.

272 10 821 Sonstige Zuschüsse von der EU 0 100.100 39.200

0

Mehreinnahmen dürfen zur Leistung von Mehrausgaben im Kapitel 04 070 in den Hauptgruppen 5, 6 und 8 verwendet werden.

Erläuterungen:

MdJEV beteiligt sich bis 2020 als Projektpartner an dem EU-kofinanzierten Projekt “Improving smart specialisation implementa-tion of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs (Smart-up BSR)“ des Programms INTERREG B 2014 - 2020.

Summe HGr. 2: 0 100.100 39.200





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 69 Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union

119 69 029 Sonstige Einnahmen 200 4.500 4.500

4.473

281 69 011 Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung 0 0 0

0

Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 541 69 verwendet werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 200 4.500 4.500

TGr. 70 Verbindungsbüro des Landes Brandenburg in Westpommern mit Sitz in Szczecin


(119 70) 029 Sonstige Einnahmen 0

0

(281 70) 821 Erstattungen für Veranstaltungen im Verbindungsbüro 0

0

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 200 4.500 4.500





Angaben in EUR

Siehe Vermerk bei Titeln 231 10 und 272 10.

Ausgaben


531 30 019 Ausgaben für Veranstaltungen und Studien zur Internationali-sierungsstrategie

0 0 0

126

533 10 019 Ausgaben für die Zusammenarbeit mit MOE-Staaten insbe-sondere Polen und Ländern der ehemaligen GUS sowie Süd-osteuropa

21.700 21.700 21.700

3.815

Erläuterungen:

Die Mittel werden veranschlagt für die Durchführung von Arbeitstreffen, Sitzungen von Arbeitsgruppen und Ausschüssen. Das Land Brandenburg hat z. B. den Ko-Vorsitz im Ausschuss für grenznahe Zusammenarbeit der Deutsch-Polnischen Regierungs-kommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit (DPRK). Zudem finden jährlich Ausschusssitzungen sowie AG-Tagungen statt, für deren Finanzierung nach Geschäftsordnung der DPRK sowohl die polnische als auch die deutsche Seite aufzukommen hat. Darüber hinaus finden Treffen und gemeinsame Veranstaltungen mit internationalen Partnern aus den Län-dern der ehemaligen GUS und den weiteren MOE-Staaten sowie Südosteuropa statt. Die Ausgaben sind auch für die Betreu-ung der Gäste aus den vorgenannten Staaten vorgesehen

533 30 019 Ausgaben für Veranstaltungen und Studien zur Internationali-sierung

100.000 131.000 102.000

78.772

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Umsetzung der Aufgaben, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen und Vorhaben der Internationali-sierungsstrategie und der damit in Verbindung stehenden Schaffung einer Willkommensstruktur stehen. Dazu gehören insbe-sondere auch die Organisation, Durchführung und Förderung von Vorhaben, Veranstaltungen und Projekten, die der Umsetzung der Internationalisierungsstrategie, einschließlich von Beiträgen zur Lösung der Flüchtlingsproblematik, dienen. Die Mittel dienen auch der Beteiligung des MdJEV an Projekten, die im Rahmen von EU-Programmen (z. B. INTERREG B und Europe) gefördert werden.

Mehr aufgrund Veranschlagung der Ausgaben im Rahmen der Beteiligung des MdJEV am INTERREG B Projekt “Smart-up BSR“.

541 30 019 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Vorsitz der Europami-nisterkonferenz - EMK

0 0 0

0

546 10 012 Sonstiges 0 0 0

0

546 40 821 Dienstleistungen Dritter 10.000 10.000 10.000

6.122

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung von Dienstleistungen Dritter für den Bereich Europa und Internationales, u. a. Überset-zungs- und andere Leistungen von Dolmetscherinnen und Dolmetschern.


Summe HGr. 5: 531.600 543.500 518.600


632 10 019 Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union in Brüssel

19.000 19.000 19.000

15.505





Angaben in EUR

noch zu 632 10

Erläuterungen:

Anteilige Ausgaben aufgrund des Abkommens über den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union vom 24. Oktober 1996. Gem. Art. 4 Abs. 5 des vorgenannten Abkommens zahlt jedes Bundesland nach dem Königsteiner Schlüssel einen Anteil an den Kosten.

632 20 821 Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Länder zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG IV C

0 0 0

0

Erläuterungen:

Brandenburg beteiligt sich gemeinsam mit allen anderen Bundesländern an dem Programm INTERREG IV C (EFRE/Ziel3). Gemäß Artikel 16 der VO (EG) 1080/2006 vom 05.Juli 2006 ist Deutschland verpflichtet, ein Prüfsystem (First Level Control) einzurichten. Dazu wurde in jedem Bundesland eine Stelle als “Approbation body“ benannt. Des Weiteren muss jeder Mitglied-staat Prüferinnen, Prüfer für die “Group of Auditors“ benennen.

684 10 821 Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland für Nicht-regierungsorganisationen (NRO) im Rahmen der Entwick-lungszusammenarbeit/Nachhaltige Entwicklung

100.000 130.400 130.400

100.000





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 130.400 130.400

2020 130.400 130.400

2021 130.400 130.400

2022

2023 ff.

Summen 391.200 391.200

Erläuterungen:

Beitrag des Landes Brandenburg zur Kofinanzierung des Programms “Eine-Welt-Promotor/innen“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ). Das Programm wird zu 60 Prozent vom BMZ und zu 40 Prozent vom Land über die Stif-tung Nord Süd Brücken (NSB) finanziert. Es ist Teil eines bundesweiten Promoter/innenprogramms.

684 25 821 Zuschüsse zur Förderung der europäischen Integration und europapolitischen Kommunikation

60.000 60.000 60.000

47.379


2019EUR

2020EUR

Betrag: 30.000 30.000

davon fällig:

2020 bis zu 30.000

2021 bis zu 30.000

2022 bis zu

2023 ff. bis zu





Angaben in EUR

noch zu 684 25





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019

2020 30.000 30.000

2021 30.000 30.000

2022

2023 ff.

Summen 30.000 30.000 60.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen an soziale und ähnliche Einrichtungen, wie z.B. Verbände und Vereine. Es sollen Projekte zur Förderung der europäischen Integration, des europäischen Gedankens und der europapolitischen Kommunikation unterstützt werden:

- Bildungs-, Kultur- und Informationsveranstaltungen zu europäischen Themen,- Wettbewerbe und andere Maßnahmen zur Vertiefung des Europabewusstseins,- Aktivitäten zum Europäischen Jahr,- Veranstaltungen und Aktivitäten im Rahmen der Europawoche,- Aktivitäten im Rahmen der Ratspräsidentschaften.

685 10 821 Zuschüsse zur Beteiligung des Landes Brandenburg an der Umsetzung des EU-Förderprogramms INTERREG Europe (INTERREG V C) 2014 - 2020 im Rahmen der Kofinanzierung der Technischen Hilfe

7.000 7.000 7.000

6.972

Erläuterungen:

In der Strukturfondsförderperiode 2014 - 2020 wird die interregionale Zusammenarbeit als INTERREG Europe-Programm fort-geführt. Veranschlagt ist der Anteil des Landes Brandenburg am Kofinanzierungsanteil Deutschlands an der Technischen Hilfe zur Durchführung des INTERREG Europe-Programms 2014 - 2020 (2022).

685 20 821 Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG IV C im Rahmen der Kofinanzierung der Technischen Hilfe

0 0 0

0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Programms Ziel 3 “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ der EU-Strukturfondspolitik wird die interregio-nale Zusammenarbeit als sogenanntes INTERREG IV C-Programm in der Förderperiode 2007 bis 2013 fortgeführt. Veran-schlagt ist der Anteil des Landes Brandenburg am Kofinanzierungsanteil Deutschlands an der Technischen Hilfe zur Durchführung des INTERREG IV C-Programms.

686 20 821 Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Projektförderung 60.000 60.000 60.000

69.511


2019EUR

2020EUR

Betrag: 90.000

davon fällig:

2020 bis zu 30.000

2021 bis zu 30.000

2022 bis zu 30.000

2023 ff. bis zu





Angaben in EUR

noch zu 686 20





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019

2020 30.000 30.000

2021 30.000 30.000

2022 30.000 30.000

2023 ff.

Summen 90.000 90.000

Erläuterungen:

Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltige Entwicklung sind als Aufgaben der Politik der Landesregierung in den entwick-lungspolitischen Leitlinien der Landesregierung Brandenburg in der Fassung vom 31.05.2012 definiert. Dies wird in Branden-burg insbesondere durch Nichtregierungsorganisationen getragen. Sie sollen in ihrem im Landesinteresses liegenden Engagement unterstützt werden.


Summe HGr. 6: 276.000 306.400 306.400





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 65 Unterstützung und Förderung von Maßnahmen im Bereich der internationalen Beziehungen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Mittel sind für alle Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit, der Durchführung und Förderung von Projekten zur Entwicklung internationaler Zusammenarbeit/Kooperationen, im Rahmen der Entwicklungsar-beit/nachhaltige Entwicklung und für die Tätigkeit der Partnerschaftsbeauftragten, die für das Land Brandenburg seit dem 01.11.2008 tätig sind, veranschlagt. Sie unterstützen insbesondere die politischen, wissenschaftlichen, kulturellen und umwelt-bezogenen Kontakte dieser Regionen und brandenburgischen Partnerinnen und Partnern.


0

527 65 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 10.000 0 0

0

Erläuterungen:


531 65 012 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie der Öffentlichkeitsarbeit

25.000 5.000 5.000

2.598

Erläuterungen:


534 65 019 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Einsatz von Partner-schaftsbeauftragten in Partnerregionen, einschließlich der Weiterentwicklung des Instruments

160.000 160.000 160.000

81.711


2019EUR

2020EUR

Betrag: 480.000

davon fällig:

2020 bis zu 160.000

2021 bis zu 160.000

2022 bis zu 160.000

2023 ff. bis zu





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 80.000 80.000

2020 160.000 160.000

2021 160.000 160.000

2022 160.000 160.000

2023 ff.

Summen 80.000 480.000 560.000





Angaben in EUR

541 65 012 Ausgaben für Tagungen und Veranstaltungen 25.000 20.000 20.000

12.085

Erläuterungen:


546 65 022 Ausgaben für den internationalen Verwaltungsaustausch 10.000 10.000

neu

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für die Finanzierung von Aufenthalten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ausländischer Partner-verwaltungen und von anderen Organisationen, sofern diese ausländischen Partner ebenfalls die Aufenthaltskosten für Verwal-tungsmitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiterinnen aus Brandenburg vor Ort übernehmen. Dieser Austausch dient der Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse und der interkulturellen Kompetenz in der Landesverwaltung.

Mehr aufgrund erstmaliger Veranschlagung.

686 65 022 Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland im Rah-men der internationalen Zusammenarbeit insbesondere in Mittel-Ost-Südosteuropa und ehemaligen GUS

30.000 30.000 30.000

34.780

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Förderung von Ausgaben bei der Durchführung von Projekten der internationalen Zusammenarbeit. Nicht-regierungsorganisationen, Vereine, Verbände und fachkundige Einzelakteurinnen und Einzelakteure untersetzen die Politik der Landesregierung durch konkrete Kooperationen und Zusammenarbeit mit ausländischen Partnerinnen und Partnern. Diese Arbeit soll unterstützt werden.


(427 65) 012 Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten 0

0


TGr. 69 Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union


269.400 296.700 296.300

213.597

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


296.700 296.300


Summe 296.700 296.300


Stellenplan:


Ministerialrätin, Ministerialrat A16 hD 1,00 1,00 1,00


A15 hD 0,00 1,00 1,00


Zusammen: 2,00 3,00 3,00





Angaben in EUR

noch zu 422 69


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen





427 69 012 Entgelte Vertretungsmittelpool 162.800 162.800 162.800

0

Erläuterungen:

Vertretungsmittelpool zur Entsendung von Landesbediensteten in die Europäische Kommission nach Brüssel entsprechend Kabinettbeschluss vom 21.12.1999. Veranschlagung der Ausgaben für drei Stellen der Entgeltgruppe 13 TV-L.

Mittel für bis zu drei weiteren Stellen der Entgeltgruppe 13 TV-L werden entsprechend Kabinettbeschluss vom 26.03.2002 durch alle Ressorts und die Staatskanzlei erbracht.

428 69 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 122.500 180.000 180.000

136.760

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0

1.1 außertariflichen Entgelte 0 01.2 tariflichen Entgelte 180.000 180.0001.3 Entgelte für Auszubildende 0 02. Aufwandsentschädigung 0 03. Sonstige Leistungen 0 04. Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dungsverhältnis0 0

Summe 180.000 180.000

Die Entgelte für die bei der Landesvertretung, insbesondere im Übersetzungs-, Büro- und Schreibdienst sowie im Hausmeister- und Fahrdienst eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nach belgischem Tarifrecht einschließlich Nebenkosten veranschlagt (Ortskräfte).


Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 11 0,00 1,00 1,00

E 10 0,00 1,00 1,00

E 9 1,00 0,00 0,00

E 6 1,00 0,00 0,00

E 4 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 3,00 3,00 3,00


2019 2020


sonstige Hebungen

1,00 0,00 von E 9 nach E 10

1,00 0,00 von E 6 nach E 11







Angaben in EUR


24.000 24.000 24.000

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 24.000 24.000


28.400 28.400 28.400

37.417

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Geschäftsbedarf 2.000 2.0002. Bücher, Zeitschriften 2.200 2.2003. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 4.400 4.4004. Postgebühren 1.000 1.0005. Fernmeldegebühren 17.000 17.0006. Mobilfunkanschlüsse 1.500 1.5007. Sonstiges 300 300

Summe 28.400 28.400


74.753

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Heizung 0 02. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 8.200 8.6003. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung 22.000 23.1004. Grundbesitzabgaben 0 05. Bewachungskosten 1.500 1.6006. Sonstiges 43.400 45.600

Summe 75.100 78.900

Die Mittel werden veranschlagt für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 685 qm Netto-Grund-rissfläche (Rue Joseph II 108) ohne Boden- und Kellerraumfläche.

518 69 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Maschinen sowie Leasing von Dienstkraftfahrzeugen

0 0 0

0


5.500 5.800 6.100

5.234

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 5.800 6.100





Angaben in EUR


43.502

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für eine belgische Rechtsanwältin/einen belgischen Rechtsanwalt zur Vertretung der Interes-sen des Landes Brandenburg als Miteigentümer der Liegenschaft “Rue Joseph II 108“ und zur Beratung bei Rechtsgeschäften im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Liegenschaft.



5.526

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 9.700 9.7002. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Personalvertretungssachen 300 300

Summe 10.000 10.000

531 69 012 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie der Öffentlichkeitsarbeit

1.000 1.000 1.000

97

541 69 012 Ausgaben für Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit europäischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspart-nern

14.000 10.000 10.000

10.349

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 04 070 Titel 281 69 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für die Durchführung von Veranstaltungen und Zusammenkünften zu europäischen Themen, Gäste- und Besucherbetreuung.

542 69 012 Ausgaben zur Durchführung von Ausstellungen 6.000 10.000 10.000

1.332

Erläuterungen:

Organisation und Durchführung von Ausstellungen einschließlich notwendiger und im Zusammenhang stehender Ausgaben für Eröffnungs- und Abendveranstaltungen.

546 69 012 Sonstiges 500 500 500

95

812 69 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen

7.000 7.000 7.000

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Ersatzbeschaffungen1.1 Geräte sowie Ausstattungsgegenstände Konferenzräume und Dolmetscher-

raum7.000 7.000

Summe zu 1. 7.000 7.000Summe 7.000 7.000






Angaben in EUR

TGr. 70 Verbindungsbüro des Landes Brandenburg in Westpommern mit Sitz in Szczecin


(422 70) 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter

0

0

(453 70) 012 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergü-tungen

0

0

(511 70) 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände

0

0

(517 70) 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0

0

(518 70) 012 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 0

0

(519 70) 012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen

0

0

(527 70) 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 0

0

(531 70) 012 Ausgaben für Veröffentlichungen sowie Öffentlichkeitsarbeit 0

0

(541 70) 029 Ausgaben für Veranstaltungen mit der Partnerwojewodschaft 0

0

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 0





Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


200 4.500 4.500


0 100.100 39.200

Gesamteinnahme 200 104.600 43.700

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 578.700 663.500 663.100


531.600 543.500 518.600


276.000 306.400 306.400


7.000 7.000 7.000

Gesamtausgabe 1.393.300 1.520.400 1.495.100



04 075 Interreg-Programme



Angaben in EUR

Kapitel 04 075Interreg-Programme

Einnahmen


119 17 692 Rückflüsse und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen - EU-Förderprogramme INTERREG IV A 2007-2013

0 0 0

194

Siehe Vermerk bei Titel 676 17.

Summe HGr. 1: 0 0 0


272 17 692 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe im Rahmen des Operationellen Programms Ziel 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit - Förderung von grenzüberschreitenden wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten 2007 - 2013“

0 0 0

0

272 18 692 Zuweisungen der EU im Rahmen des Operationellen Pro-gramms Ziel 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit - Förderung von grenzüberschreitenden wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten 2007 - 2013“

0 0

neu 28.074


(272 16) 692 Zuweisungen der EU im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A (2000 - 2006)

0

0


Summe HGr. 2: 15.128.500 38.020.100 45.850.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen i.R.d. Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

272 60 692 Erstattungen der EU für die Technische Hilfe i.R.d. Kooperati-onsprogramms INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen i.R.d. Ziels “Europä-ische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014 - 2020

250.000 250.000 250.000

0

Siehe Vermerk Nr. 1 bei TGr. 60

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm der Länder Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Zachodnipomorskie) im Rahmen des Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014 - 2020. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind die Mittel der Technischen Hilfe in einer gesonderten Titel-gruppe ausgebracht. Das Land wird die von der EU zur Verfügung gestellten Mittel für die Prioritätsachse “Technische Hilfe“ umsetzen. Diese EU-Mittel werden auf der Grundlage von Zahlungsanträgen von der Verwaltungsbehörde Mecklenburg-Vor-pommern erstattet.


TGr. 62 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels “Europäische Terri-toriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

272 62 692 Erstattungen der EU für die Technische Hilfe i.R.d. Kooperati-onsprogramms INTERREG V A Brandenburg und der Repu-blik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperi-ode 2014 - 2020

430.000 1.870.100 1.400.000

37.557

1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei TGr. 622. Die anteilig für den polnischen Programmpartner erstatteten EU-Mittel dürfen von den Einnahmen abgesetzt und an den pol-nischen Landeskoordinator, die Wojewodschaft Lubuskie und das Marschallamt Zielona Gora weitergeleitet werden, sofern keine Zwischenfinanzierung über den Landeshaushalt erfolgt ist.3. Die für den polnischen Programmpartner anteilig für das Gemeinsame Sekretariat erstatteten EU-Mittel fließen den Ausga-ben der TGr. 62 zu, sofern keine Zwischenfinanzierung über den Landeshaushalt erfolgt ist.

EUR

Voraussichtliche Gesamteinnahmen 1.410.800

Vereinnahmt bis 2017 0

Mindereinnahmen bis 2017 255.000

Veranschlagt 2018 250.000



Vorgesehen 2021 250.000

Vorbehalten 2022 ff 155.800





Angaben in EUR

noch zu 272 62

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) im Rahmen des Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020. Das MdJEV ist als Verwaltungsbehörde für das gesamte o. g. Programm für die Durchführung und Mittelverwaltung des gesamten Programms auf Brandenburger und polnischer Seite verantwortlich. Im Landeshaushalt des MdJEV, EPl. 04, war bis einschließlich 2018 ledig-lich das EU-Programmbudget für den Programmpartner Brandenburg eingestellt. Ab dem Jahr 2019 wird zusätzlich auch das EU-Programmbudget für den Programmpartner Polen eingestellt. Die Mittel werden von der Europäischen Kommission auf der Grundlage von Zahlungsanträgen der Programmverwaltungsbehörde bzw. der Bescheinigungsbehörde für vorfinanzierte Aus-gaben erstattet. Da das Land Brandenburg in dieser Förderperiode 2014 - 2020 für das v. g. Programm die Verwaltungsverant-wortung inne hat, werden dem Land Brandenburg ebenfalls EU-Mittel für die getätigten Ausgaben des polnischen Programmpartners von der Europäischen Kommission erstattet. Bis zum Haushaltsjahr 2016 waren die Mittel der Technischen Hilfe bei der TGr. 79 ausgebracht. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurden diese Mittel gesondert bei der TGr. 62 (EU-Anteil) und TGr. 63 (Landesanteil) ausgebracht.

Mehr ab 2019 aufgrund fortschreitender Umsetzung des INTERREG V A - Programms Brandenburg - Polen 2014-2020 und zusätzlicher Einstellungen des EU-Programmbudgets für den Programmpartner Polen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 430.000 1.870.100 1.400.000

TGr. 63 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels “Europäische Terri-toriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020 - Landesanteil

272 63 692 Erstattungen der nationalen Kofinanzierung für Ausgaben der TH i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Branden-burg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der För-derperiode 2014-2020

0 0 0

0

Die durch den polnischen Programmpartner anteilig für das Gemeinsame Sekretariat erstatteten Kofinanzierungsmittel fließen den Ausgaben der TGr. 63 zu.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm Brandenburg - Polen im Rahmen des Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014 - 2020. Das MdJEV ist als Verwaltungsbehörde für das gesamte o. g. Programm für die Durchführung und Mittelverwaltung des gesamten Programms auf Brandenburger und polnischer Seite ver-antwortlich. Die Verwaltungsbehörde wird bei der Umsetzung des Programms durch ein Gemeinsames Sekretariat (GS) unter-stützt. Die Finanzierung des GS erfolgt zu 85 % aus EU-Mitteln und zu 15 % aus nationalen Mitteln beider Programmpartner. Der polnische Programmpartner wird sich zu je 50 % seines Budgetanteils der EU-Mittel und nationalen Mittel an den Ausga-ben des GS beteiligen. Der polnische Programmpartner wird von der Verwaltungsbehörde regelmäßig auf der Grundlage von Abrechnungen zur Zahlung seines nationalen Kofinanzierungsanteils aufgefordert. Die Erstattung des nationalen Kofinanzie-rungsanteils des polnischen Programmpartners soll hier vereinnahmt werden.


TGr. 65 Förderung im Rahmen der EU-Programme INTERREG IV - B und C 2007-2013

271 65 692 Erstattungen der EU für INTERREG IV B- und C-Projekte 0 0 0

0

EUR


Vereinnahmt bis 2017 37.557

(Mindereinnahmen bis 2017) (162.400)


Veranschlagt 2019 1.870.100


Vorgesehen 2021 800.000

Vorbehalten 2022 ff 1.094.916





Angaben in EUR

noch zu 271 65

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen Titelgruppe 65 (Ausgaben).


TGr. 77 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms d. Länder Mecklenburg- Vor-pommern/Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) i.R.d. Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in d. Förderperiode 2014- 2020 - EU-Anteil

272 77 692 Erstattungen der EU i.R.d. Kooperationsprogramms der Län-der Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) i.R.d. Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ i.d. Förderperiode 2014-2020

4.100.000 5.900.000 8.200.000

0

Siehe Vermerk Nr. 1 bei TGr. 77.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen Titelgruppe 77 (Ausgaben).Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm der Länder Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) im Rahmen des Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020. Das Land Brandenburg wird die von der EU zur Verfügung gestellten Programmmittel in Höhe des auf den Programmpartner Brandenburg entfallenden EU-Mittelanteils verwalten und verausgaben. Diese EU-Mittel werden auf der Grundlage von Zahlungsanträgen von der Verwaltungsbehörde in Mecklenburg-Vorpommern erstattet.

Mehr aufgrund fortschreitender Umsetzung des INTERREG V A - Programms Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Polen 2014-2020.


TGr. 79 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels “Europäische Territoriale Zusam-menarbeit“ in d. Förderperiode 2014 - 2020 - EU-Anteil

272 79 692 Erstattungen der EU im Rahmen des Kooperationsprogramms Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubus-kie) im Rahmen des Ziels “Europäische Territoriale Zusam-menarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020

10.348.500 30.000.000 36.000.000

588.396

1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei TGr. 79.2. Die anteilig für den polnischen Programmpartner erstatteten EU-Mittel dürfen von den Einnahmen abgesetzt und an die ILB als Bewilligungsstelle weitergeleitet werden, sofern keine Zwischenfinanzierung über den Landeshaushalt erfolgt ist.

EUR


Vereinnahmt bis 2017 0

Mindereinnahmen bis 2017 4.250.000




Vorgesehen 2021 4.000.000






Angaben in EUR

noch zu 272 79

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) im Rahmen des Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020. Das MdJEV ist als Verwaltungsbehörde für die Umsetzung des o.g. Förderprogramms verantwortlich. Eingestellt waren hier bis einschließlich 2018 lediglich die von der EU für den Programmpartner Brandenburg zur Verfügung gestellten EU-Mittel. Ab dem Jahr 2019 wird zusätzlich auch das EU-Programmbudget für den Programmpartner Polen eingestellt. Die EU-Mittel werden von der Euro-päischen Kommission auf der Grundlage von Zahlungsanträgen der Verwaltungsbehörde bzw. der Bescheinigungsbehörde für die vorfinanzierten Ausgaben erstattet. Bis zum Haushaltsjahr 2016 waren die Mittel der Technischen Hilfe bei der TGr. 79 aus-gebracht. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurden diese Mittel gesondert bei der TGr. 62 (EU-Anteil) und TGr. 63 (Landesanteil) ausgebracht.

Mehr aufgrund fortschreitender Umsetzung des INTERREG V A - Programms Brandenburg - Polen 2014-2020 und zusätzlicher Einstellung des EU-Programmbudgets für den Programmpartner Polen.


TGr. 81 Förderung im Rahmen der EU-Programme INTERREG V B und INTERREG Europe 2014 - 2020

271 81 692 Erstattungen der EU für INTERREG V B- und INTERREG Europe-Projekte

0 0 0

0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen Titelgruppe 81 (Ausgaben).

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Vorbereitungskosten und der nationalen Kofinanzierung von INTERREG V B- und INTERREG Europe-Projekten mit Brandenburger Beteiligung können die geförderten Vorbereitungsko-sten nach Genehmigung des Projektes durch die EU von Projektträgern zurückerstattet werden.


Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 15.128.500 38.020.100 45.850.000

EUR


Vereinnahmt bis 2017 3.172.387

(Mindereinnahmen bis 2017) (10.843.713)

(Veranschlagt lt. HH-Plan 2018) (10.348.500)

Voraussichtliche Einnahmen 2018 125.200



Vorgesehen 2021 19.000.000






Angaben in EUR

Ausgaben


676 17 692 Abführung von Rückflüssen und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen - Operationelles Programm Ziel 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit - Förderung von grenzüberschrei-tenden wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten 2007 - 2013“

0 0

neu


685 10 023 Beteiligung des Landes Brandenburg an der Durchführung des EU-Programms INTERACT III 2014 - 2020

3.100 3.100 3.100

3.048

Erläuterungen:

In der Strukturfondsförderperiode 2014 - 2020 wird Brandenburg sich an dem EU-Programm INTERACT III 2014-2020 aktiv beteiligen. Veranschlagt ist der Anteil des Landes Brandenburg am Kofinanzierungsanteil Deutschlands zur Durchführung des INTERACT III-Programms 2014-2020.


(676 10) 692 Abführung von Rückflüssen und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen EU-Förderprogrammen INTERREG IIIA 2000-2006

0

0


Summe HGr. 6: 8.421.000 31.373.300 20.621.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen i.R.d. Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das EU-Förderprogramm Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg - Polen (Wojewod-schaft Zachodniopomorskie) im Rahmen des Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014 - 2020 - INTERREG V A. Die EU wird sich im Rahmen der EFRE-Fonds mit 50 v.H. bis zu 85 v.H. an einigen Ausgaben für die Techni-sche Hilfe im Rahmen des o. g. Kooperationsprogramms beteiligen.

Die EU stellt Mittel für die Technische Hilfe i. H. v. 6 v. H. seines Budgetanteils bereit. Die Mittel der Technischen Hilfe ein-schließlich der nationalen Kofinanzierung sowie das Entgelt für den Geschäftsbesorger sind ab dem Haushaltsjahr 2017 in den Titelgruppen 60 (EU-Anteil) und 61 (Landesanteil nationale Kofinanzierung) bei Kapitel 04 075 gesondert ausgewiesen. Bis zum Haushaltsjahr 2016 waren die Mittel in den Titelgruppen 77 und 78 enthalten.

429 60 692 Personalausgaben 86.000 86.000 86.000

50.227

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung der Personalausgaben der Koordinierungsbehörde für die Programmsteuerung im Land Brandenburg.

547 60 692 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.300 4.300 4.200

33.521

Erläuterungen:

Die Mittel dienen u. a. der Finanzierung von Sachausgaben der Koordinierungsbehörde Brandenburg im Rahmen der Techni-schen Hilfe.

671 60 692 Erstattungen für Geschäftsbesorgung 108.200 108.500 98.500

2.635

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zur Entgeltzahlung im Rahmen der Technischen Hilfe für die Geschäftsbesorgung durch die ILB und Ausga-ben für Aufgaben, die die Verwaltungsbehörde des KP für alle Programmpartner wahrnimmt und über Technische Hilfe finan-ziert werden.

686 60 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 52.700 52.700 52.700

34.591

Angaben in Euro Gesamt EU (TG 60) Land (TG 61)

Voraussichtliche Gesamtausgaben 3.144.000 1.410.800 1.733.200

Verausgabt bis 2017 260.692 120.974 139.718

Minderausgaben bis 2017 303.808 130.026 173.782

Veranschlagt 2018 614.600 251.200 363.400

Veranschlagt 2019 664.700 251.500 413.200

Veranschlagt 2020 503.800 241.400 262.400

Vorgesehen 2021 409.650 188.700 221.000

Vorbehalten 2022 ff 386.750 227.000 159.700





Angaben in EUR

noch zu 686 60





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 52.700 52.700

2020 52.700 52.700

2021

2022

2023 ff.

Summen 105.400 105.400

Erläuterungen:

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für den Betrieb und die Unterhaltung der Regionalen Kontaktstelle.


TGr. 61 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg u.d. Republik Polen i.R.d. Ziels “Europäische Ter-ritoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020 - Landesanteil

1. Die Ausgaben der TGr. 61, 63, 78 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 60.

EU-Mittel

Mit den ausgewiesenen Mitteln werden die bei Kapitel 04 075 Titelgruppe 60 eingestellten EU-Mittel kofinanziert.

Die Entgeltzahlung für den Geschäftsbesorger wird in der Regel zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.


8.864


Erläuterungen:

Die Mittel dienen der nationalen Kofinanzierung der Personalausgaben der Koordinierungsbehörde für die Programmsteuerung im Land Brandenburg.


5.915

Erläuterungen:

Die Mittel dienen u. a. der nationalen Kofinanzierung von Sachausgaben der Koordinierungsbehörde Brandenburg im Rahmen der Technischen Hilfe.

671 61 692 Erstattungen für Geschäftsbesorgung 331.300 381.300 230.800

118.834





Angaben in EUR

noch zu 671 61

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zur Entgeltzahlung im Rahmen der Technischen Hilfe für die Geschäftsbesorgung durch die ILB und Ausga-ben für Aufgaben, die die Verwaltungsbehörde des KP für alle Programmpartner wahrnimmt und über Technische Hilfe finan-ziert werden.

Mehr in 2019 und weniger in 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.

686 61 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 11.200 11.000 10.600

6.104





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 11.000 11.000

2020 10.600 10.600

2021

2022

2023 ff.

Summen 21.600 21.600

Erläuterungen:

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für den Betrieb und die Unterhaltung der Regionalen Kontaktstelle.


TGr. 62 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels “Europäische Terri-toriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm Brandenburg und der Republik Polen im Rahmen des Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020. Die EU stellt Mittel für die Technische Hilfe i.H.v. 6 v.H. ihres Budgetanteils bereit. Bis einschließlich 2018 waren hier lediglich die Technische-Hilfe-Mittel und die nationale Kofinanzierung des Programmpartners Brandenburg eingestellt. Ab dem Jahr 2019 werden zusätzlich auch die Technische-Hilfe-Mittel für den Programmpartner Polen (ohne Kofinanzierung) eingestellt. Die Mittel der Technischen Hilfe, einschließlich der nationalen Kofinanzierung des Programmpartners Brandenburg sowie das Entgelt für den Geschäftsbesorger sind ab dem Haushaltsjahr 2017 in den Titelgruppen 62 (EU-Anteil) und 63 (Landesanteil nationale Kofinanzierung) bei Kapitel 04 075 gesondert ausgewiesen. Bis zum Haushaltsjahr 2016 waren die Mittel in den Titelgruppen 79 und 80 enthalten.



Verausgabt bis 2017 1.981.122 544.271 1.436.851

Minderausgaben 118.867 -11.782 130.649

Veranschlagt 2018 2.066.700 394.000 1.672.700

Veranschlagt 2019 3.279.200 1.707.100 1.572.100

Veranschlagt 2020 2.486.000 905.000 1.581.000

Vorgesehen 2021 2.208.000 725.000 1.483.000

Vorbehalten 2022 ff 2.049.121 1.368.984 680.137





Angaben in EUR


302.347


Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung der Personalausgaben der Verwaltungsbehörde, des Gemeinsamen Sekretariats sowie der Bescheinigungsbehörde.


91.435

Erläuterungen:

Die Mittel dienen u. a. der Finanzierung der Sachausgaben der Verwaltungsbehörde, des Gemeinsamen Sekretariats sowie der Bescheinigungsbehörde.


671 62 692 Erstattungen für Geschäftsbesorgung 0 0 0

0

686 62 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 0

0

687 62 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland 0 1.300.100 480.000

0

Erläuterungen:


Nachrichtlich: Summe TGr. 62 394.000 1.707.100 905.000

TGr. 63 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels “Europäische Terri-toriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020 - Landesanteil

1. Die Ausgaben der TGr. 61, 63, 78 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.

Erläuterungen:


EU-Mittel



53.355


Erläuterungen:

Die Mittel dienen der nationalen Kofinanzierung der Personalausgaben der Verwaltungsbehörde, des Gemeinsamen Sekretari-ats sowie der Bescheinigungsbehörde.





Angaben in EUR


16.136

Erläuterungen:

Die Mittel dienen u. a. der nationalen Kofinanzierung der Sachausgaben der Verwaltungsbehörde, des Gemeinsamen Sekreta-riats sowie der Bescheinigungsbehörde.

671 63 692 Erstattungen für Geschäftsbesorgung 1.603.100 1.500.000 1.500.000

1.367.360

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zur Entgeltzahlung für die Geschäftsbesorgung.


0

687 63 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland 0 0 0

0


TGr. 65 Förderung im Rahmen der EU-Programme INTERREG IV - B und C 2007-2013

Erläuterungen:

Die Förderperiode 2017-2013 ist ausgabeseitig abgeschlossen. Es werden keine Mittel bei Kapitel 04 075 Titelgruppe 65 veran-schlagt.

427 65 692 Entgelte für Aushilfen 0 0 0

0


547 65 692 Sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

0

633 65 692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-bände

0 0 0

0

671 65 692 Erstattungen für die Geschäftsbesorgung 0 0 0

0

683 65 692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 0 0 0

0

685 65 692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 0 0 0

0

686 65 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 0 0 0

0






Angaben in EUR

TGr. 77 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms d. Länder Mecklenburg- Vor-pommern/Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) i.R.d. Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in d. Förderperiode 2014- 2020 - EU-Anteil

1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Polen (Woje-wodschaft Zachodniopomorskie) im Rahmen des Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020 INTERREG V A. Die EU wird sich im Rahmen des EFRE-Fonds mit 50 v.H. bis zu 85 v.H. an der Förderung von grenz-übergreifenden deutsch-polnischen Projekten beteiligen.

Die EU stellt Mittel für Projektausgaben in Höhe des auf den Programmpartner Brandenburg entfallenden EU-Anteils bereit. Die Mittel einschließlich der nationalen Kofinanzierung sind in den Titelgruppen 77 (EU-Anteil) und 78 (Landesanteil nationale Kofi-nanzierung) bei Kapitel 04 075 ausgewiesen.


1.530.000 2.000.000 2.500.000

0

Erläuterungen:



0


0



Verausgabt bis 2017 166.795 90.347 76.448

Minderausgaben bis 2017 5.062.505 4.461.953 600.552

Veranschlagt 2018 4.241.400 4.052.300 189.100

Veranschlagt 2019 6.010.600 5.850.000 160.600

Veranschlagt 2020 9.225.000 8.209.100 1.015.900

Vorgesehen 2021 3.345.000 3.000.000 345.000

Vorbehalten 2022 ff 2.162.700 1.925.500 237.200

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 77 gesamt

Belastung

der

HH-Jahre

Durch die bis

2017

in Anspruch gen.

VE (EUR)

Durch die 2018

ausgebrachte VE

(EUR)

Durch die 2019

ausgebrachte VE

(EUR)

Durch die 2020

ausgebrachte VE

(EUR)

VE -

Gesamt-

belastung

(EUR)

HH-

Anmeldung (TG 77)

(EUR)

1 2 3 4 4 5 6

2018 0 4.052.300

2019 900.000 900.000 5.850.000

2020 1.000.000 1.000.000 8.209.100

2021 0 3.000.000

2022 0 1.925.500

Summen 0 1.900.000 0 0 1.900.000 23.036.900





Angaben in EUR

686 77 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 247.300 350.000 1.465.400

0





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 900.000 900.000

2020 1.000.000 1.000.000

2021

2022

2023 ff.

Summen 1.900.000 1.900.000

Erläuterungen:


883 77 692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde-verbände

2.275.000 3.500.000 4.243.700

0

Erläuterungen:


892 77 692 Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen 0 0 0

0


TGr. 78 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms d. Länder Mecklenburg- Vor-pommern/Brandenburg - Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) i.R.d. Ziels “Europä-ische Territoriale Zusammenarbeit“ in d. Förderperiode 2014- 2020 - Landesanteil

1. Die Ausgaben der TGr. 61, 63, 78 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 78 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:


EU-Mittel






Angaben in EUR


60.000 50.000 31.300

0

Erläuterungen:

Die Mittel dienen u. a. der Kofinanzierung einzelner Brandenburger Projekte.Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.


0


0

686 78 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 9.100 10.600 909.600

0





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 2.500 2.500

2020 2.500 2.500

2021

2022

2023 ff.

Summen 5.000 5.000

Erläuterungen:



120.000 100.000 75.000

0

Erläuterungen:

Die Mittel dienen u. a. der Kofinanzierung einzelner Brandenburger Projekte.



Belastung

der

HH-Jahre

Durch die bis

2017

in Anspruch gen.

VE (EUR)

Durch die 2018

ausgebrachte VE

(EUR)

Durch die 2019

ausgebrachte VE

(EUR)

Durch die 2020

ausgebrachte VE

(EUR)

VE -

Gesamt-

belastung

(EUR)

HH-

Anmeldung (TG 78)

(EUR)

1 2 3 4 4 5 6

2018 0 189.100

2019 2.500 2.500 160.600

2020 2.500 2.500 1.015.900

2021 0 345.000

2022 0 237.200

Summen 0 5.000 0 0 5.000 1.947.800





Angaben in EUR


0

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 189.100 160.600 1.015.900

TGr. 79 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels “Europäische Territoriale Zusam-menarbeit“ in d. Förderperiode 2014 - 2020 - EU-Anteil

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.4. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 633 79, 687 79 und 883 79 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) im Rahmen des Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der Förderperiode 2014-2020.

Das MdJEV ist als Verwaltungsbehörde für die Umsetzung des o.g. Förderprogramms verantwortlich. Eingestellt waren hier bis einschließlich 2016 lediglich die von der EU für den Programmpartner Brandenburg zur Verfügung gestellten EU-Mittel zur För-derung deutsch-polnischer Projekte. Die Mittel einschließlich der nationalen Kofinanzierung waren in den Titelgruppen 79 (EU-Anteil) und 80 (Landesanteil nationale Kofinanzierung) bei Kapitel 04 075 ausgewiesen. Ab dem Jahr 2019 werden zusätzlich auch die für den Programmpartner Polen zur Verfügung gestellten EU-Mittel (ohne nationale Kofinanzierung) eingestellt.

Die buchmäßige Überschreitung der verfügbaren Ausgabeansätze in den Jahren 2021/2022 ff steht im Zusammenhang mit den aufgelaufenen bzw. zu erwartenden Minderausgaben sowie nicht in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre durch die zeitlich verzögerte Programm- bzw. Projektumsetzung und wird im Haushaltsvollzug im Rahmen der verfüg-baren Haushaltsansätze sowie durch Inanspruchnahme der Minderausgaben der Vorjahre entsprechend Haushaltsvermerk Nr. 3 ausgesteuert.


3.826.000 8.220.000 6.000.000

0



Verausgabt bis 2017 2.786.307 1.937.505 848.802

Minderausgaben 16.035.935 14.839.737 1.196.198

Veranschlagt 2018 11.826.000 11.606.000 220.000

Veranschlagt 2019 33.675.000 33.500.000 175.000

Veranschlagt 2020 20.570.000 20.500.000 70.000

Vorgesehen 2021 8.060.000 8.000.000 60.000

Vorbehalten 2022 ff 4.165.827 4.136.764 29.063


Belastung

der

HH-Jahre

Durch die bis

2017

in Anspruch gen.

VE (EUR)

Durch die 2018

ausgebrachte VE

(EUR)

Durch die 2019

ausgebrachte VE

(EUR)

Durch die 2020

ausgebrachte VE

(EUR)

VE -

Gesamt-

belastung

(EUR)

HH-

Anmeldung (TG 79)

(EUR)

1 2 3 4 4 5 6

2017 2.139.389 2.139.389 9.618.000

2018 5.422.223 5.422.223 11.606.000

2019 3.948.405 4.300.000 8.248.405 33.500.000

2020 1.806.698 3.800.000 9.000.000 14.606.698 20.500.000

2021 1.271.222 1.900.000 6.000.000 2.500.000 11.671.222 8.000.000

2022 ff 613.903 5.000.000 2.500.000 8.113.903 4.136.764

Summen 15.201.840 10.000.000 20.000.000 5.000.000 50.201.840 87.360.764





Angaben in EUR

noch zu 633 79


2019EUR

2020EUR

Betrag: 7.500.000 1.870.000

davon fällig:

2020 bis zu 3.500.000

2021 bis zu 2.500.000 1.000.000

2022 bis zu 1.000.000 750.000

2023 ff. bis zu 500.000 120.000





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 317.330 1.300.000 1.617.330

2020 37.937 1.100.000 3.500.000 4.637.937

2021 900.000 2.500.000 1.000.000 4.400.000

2022 1.000.000 750.000 1.750.000

2023 ff. 500.000 120.000 620.000

Summen 355.267 3.300.000 7.500.000 1.870.000 13.025.267

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Förderung von grenzübergreifenden deutsch-polnischen Projekten.

Die buchmäßige Überschreitung der verfügbaren Ausgabeansätze steht im Zusammenhang mit den aufgelaufenen Minderaus-gaben der Vorjahre durch die zeitlich verzögerte Programmumsetzung und wird im Haushaltsvollzug im Rahmen der verfügba-ren Haushaltsansätze sowie durch Inanspruchnahme der Minderausgaben der Vorjahre entsprechend Haushaltsvermerk Nr. 3 ausgesteuert.



0


0


959.344

687 79 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland 17.000.000 7.000.000

neu 759.243


2019EUR

2020EUR

Betrag: 5.000.000 1.590.000

davon fällig:

2020 bis zu 2.500.000

2021 bis zu 1.500.000 1.050.000

2022 bis zu 1.000.000 500.000

2023 ff. bis zu 40.000





Angaben in EUR

noch zu 687 79





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019

2020 2.500.000 2.500.000

2021 1.500.000 1.050.000 2.550.000

2022 1.000.000 500.000 1.500.000

2023 ff. 40.000 40.000

Summen 5.000.000 1.590.000 6.590.000

Erläuterungen:



7.780.000 8.280.000 7.500.000

0


2019EUR

2020EUR

Betrag: 7.500.000 1.540.000

davon fällig:

2020 bis zu 4.500.000

2021 bis zu 2.000.000 1.000.000

2022 bis zu 500.000 500.000

2023 ff. bis zu 500.000 40.000





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 1.400.640 3.000.000 4.400.640

2020 200.000 2.700.000 4.500.000 7.400.000

2021 1.000.000 2.000.000 1.000.000 4.000.000

2022 500.000 500.000 1.000.000

2023 ff. 500.000 40.000 540.000

Summen 1.600.640 6.700.000 7.500.000 1.540.000 17.340.640

Erläuterungen:


Die buchmäßige Überschreitung der verfügbaren Ausgabeansätze steht im Zusammenhang mit den aufgelaufenen Minderaus-gaben der Vorjahre durch die zeitlich verzögerte Programmumsetzung und wird im Haushaltsvollzug im Rahmen der verfügba-ren Haushaltsansätze sowie durch Inanspruchnahme der Minderausgaben der Vorjahre entsprechend Haushaltsvermerk Nr. 3 ausgesteuert.



0





Angaben in EUR


TGr. 80 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels “Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ in d. Förderperiode 2014 - 2020 - Landesanteil

1. Die Ausgaben der TGr. 61, 63, 78 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 80 und 883 80 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:


EU-Mittel



100.000 110.000 50.000

0


2019EUR

2020EUR

Betrag: 17.500 10.000

davon fällig:

2020 bis zu 5.000

2021 bis zu 5.000 5.000

2022 bis zu 7.500 5.000

2023 ff. bis zu





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 25.000 25.000

2020 20.000 5.000 25.000

2021 15.000 5.000 5.000 25.000

2022 7.500 5.000 12.500

2023 ff.

Summen 60.000 17.500 10.000 87.500

Erläuterungen:

Die Mittel dienen u. a. der Kofinanzierung einzelner Brandenburger Projekte.



0


0





Angaben in EUR


0


120.000 65.000 20.000

0


2019EUR

2020EUR

Betrag: 17.500 6.500

davon fällig:

2020 bis zu 5.000

2021 bis zu 5.000 5.000

2022 bis zu 7.500 1.500

2023 ff. bis zu





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 25.000 25.000

2020 15.000 5.000 20.000

2021 10.000 5.000 5.000 20.000

2022 7.500 1.500 9.000

2023 ff.

Summen 50.000 17.500 6.500 74.000

Erläuterungen:




0


TGr. 81 Förderung im Rahmen der EU-Programme INTERREG V B und INTERREG Europe 2014 - 2020

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 81 gilt für alle Titel der Titelgruppe.





Angaben in EUR

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist die Richtlinie des Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Förderung der entstehenden Vorbereitungskosten bei der EU-Antragserstellung und zur Förderung der nationalen Kofinanzierung von Projekten im Rahmen der EU-Programme INTERREG V B 2014-2020 und INTERREG EUROPE 2014-2020 vom 22.02.2016 (FIBE).

Die hier eingestellten Mittel dienen der Finanzierung von Vorbereitungskosten im Rahmen der Antragserstellung und der antei-ligen nationalen Kofinanzierung für Brandenburger INTERREG V B- und INTERREG Europe-Projekte sowie der Entgeltzahlung für die Geschäftsbesorgung durch die ILB und die Umsetzung beim MdJEV. Die Gesamtausgaben betragen 1,64 Mio. EUR.

Die EU wird sich im Rahmen des EFRE-Fonds an den Programmen mit bis zu 85 v.H. (INTERREG V B Baltic Sea Region bis zu 75 v.H., INTERREG V B Central Europe bis zu 80 v.H. und INTERREG Europe bis zu 85 v.H.) an der Förderung von Projek-ten beteiligen. Die EU-Mittel werden direkt von der Europäischen Kommission an die Projektträger ausgezahlt.

427 81 692 Entgelte für Aushilfen 0 0 0

0



8.546


Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Mitwirkung an der Umsetzung der für die interregionale sowie transnationale Zusammenarbeit Branden-burgs aufgelegten FIBE-Richtlinie.



0


0 0 0

0

671 81 692 Erstattungen für die Geschäftsbesorgung 50.000 50.000 50.000

21.824

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zu Entgeltzahlung für die Geschäftsbesorgung durch die ILB im Rahmen der Umsetzung der FIBE-Richtlinie.


0


Belastung

der

HH-Jahre

Durch die bis

2017

in Anspruch gen.

VE (EUR)

Durch die 2018

ausgebrachte VE

(EUR)

Durch die 2019

ausgebrachte VE

(EUR)

Durch die 2020

ausgebrachte VE

(EUR)

VE -

Gesamt-

belastung

(EUR)

HH-

Anmeldung (TG 81)

(EUR)

1 2 3 4 4 5 6

2018 2.700 2.700 310.000

2019 1.200 50.000 51.200 310.000

2020 300 30.000 100.000 130.300 310.000

2021 70.000 20.000 90.000 162.000

2022 ff 30.000 18.000 48.000 78.000

Summen 1.500 80.000 200.000 38.000 319.500 860.000





Angaben in EUR


12.044

686 81 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 223.000 218.000 218.000

0


2019EUR

2020EUR

Betrag: 200.000 38.000

davon fällig:

2020 bis zu 100.000

2021 bis zu 70.000 20.000

2022 bis zu 30.000 18.000

2023 ff. bis zu





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 1.200 50.000 51.200

2020 300 30.000 100.000 130.300

2021 70.000 20.000 90.000

2022 30.000 18.000 48.000

2023 ff.

Summen 1.500 80.000 200.000 38.000 319.500

Erläuterungen:


TGr. 97 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderprogramms Ziel 3 - “Europäische territoriale Zusammenarbeit - Förderung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten “ - EU-Anteil

429 97 692 Personalausgaben 0 0 0

0



0


0 0 0

0

671 97 692 Erstattung für die Geschäftsbesorgung 0 0 0

0





Angaben in EUR


0


0


0


0 0 0

0

892 97 692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 0 0 0

0


TGr. 98 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderprogramms Ziel 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit - Förderung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten “ - Landesanteil

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.

Erläuterungen:

Für die Abwicklung der INTERREG IV A-Förderprogramme werden in dieser Titelgruppe lediglich im Titel 671 98 Landesmittel für 2019 ff eingestellt.

429 98 692 Personalausgaben 0 0 0

0



0


0 0 0

0

671 98 692 Erstattungen für die Geschäftsbesorgung 266.000 8.000 21.000

86.147

Platzhalter

Dieses Dokument muss während der Haushaltsaufstellung ersetzt oder gelöscht werden.





Angaben in EUR

noch zu 671 98

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Erstattung des Aufwandes für die Geschäftsbesorgung im Rahmen der Umsetzung der INTERREG IV A - Programme (Lubuskie) - Brandenburg 2007 - 2013 und Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg-Zachodniopomorskie 2007 - 2013.

Weniger in 2019 und mehr in 2020 aufgrund Anpassung an den Bedarf.


0


0


0


0 0 0

0

892 98 692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 0 0 0

0






Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


0 0 0


15.128.500 38.020.100 45.850.000

Gesamteinnahme 15.128.500 38.020.100 45.850.000

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 538.200 543.200 557.200


73.600 89.100 102.000


8.421.000 31.373.300 20.621.000


10.295.000 11.945.000 11.838.700

Gesamtausgabe 19.327.800 43.950.600 33.118.900

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -4.199.300 -5.930.500 12.731.100


04 080 Soziale Dienste der Justiz



Angaben in EUR

Kapitel 04 080Soziale Dienste der Justiz

Einnahmen



0 0 0

0


737

Summe HGr. 1: 0 0 0



0 0 0

0

Summe HGr. 2: 0 0 0





Angaben in EUR

Ausgaben



1.788.900 1.902.000 1.893.700

1.865.458

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


1.902.000 1.893.700


Summe 1.902.000 1.893.700

Stellenplan:


Sozialoberamtsrätin, Sozialoberamts-rat

A13 gD 6,00 6,00 6,00

Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat A12 gD 16,00 15,00 15,00

Sozialamtfrau, Sozialamtmann A11 gD 30,00 31,00 31,00

Sozialoberinspektorin, Sozialoberin-spektor

1) A10 gD 32,00 32,00 32,00

Sozialinspektorin, Sozialinspektor 1) 2) A9 gD 16,00 16,00 16,00

Zusammen: 100,00 100,00 100,00


1) Auf diesen Planstellen können auch Beschäftigte der Entgeltgruppe E 10 (Sozialarbeiter) geführt werden.

2) Auf diesen Planstellen können auch Beschäftigte der Entgeltgruppe E 9 (Systemverwalter) geführt werden.


2019 2020


Zugänge:


1,00 0,00 A11 gD Sozialamtfrau, Sozialamtmann Umsetzung von 04 040 / 422 10



Abgänge:


1,00 0,00 A12 gD Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat Umsetzung nach 04 040 / 422 10





0


0 0 0

0


69.513

427 49 059 Entgelte für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung

0 0 0

0





Angaben in EUR

noch zu 427 49

Erläuterungen:

Ein Nachweis von Entgelten bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von allgemeinen Maßnah-men zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig anerkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen wer-den.


4.166.652

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0


dungsverhältnis0 0

Summe 4.578.800 5.037.300

Mehr in 2019 und 2020 in Anpassung an den Bedarf.

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 5 23,00 22,00 22,00

Zusammen: 23,00 22,00 22,00


2019 2020


Abgänge:


1,00 0,00 E 5 Umsetzung nach 04 040 / 428 10 Haushaltsvollzug 2018





0


3.000 3.000 3.000

0

Summe HGr. 4: 5.945.800 6.483.800 6.934.000



50.000 50.000 50.000

49.062





Angaben in EUR

noch zu 511 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



4. Sonstiges 500 500Summe 50.000 50.000


35.221

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 50.000 50.000


0


471


253.600 250.900 262.900

241.034





Angaben in EUR

noch zu 517 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume der Sozialen Dienste:

2019EUR

2020EUR

1. 16278 Angermünde, Puschkinallee 12 0 02. 04924 Bad Liebenwerda, Stangengärtenstraße 2 7.200 7.2003. 16321 Bernau bei Berlin, Zepernicker Chaussee 7 9.600 9.6004. 14772 Brandenburg an der Havel, Geschwister-Scholl-Straße 36, Haus G 16.800 16.8005. 03046 Cottbus, Lieberoser Straße 13 27.600 27.6006. 16227 Eberswalde, Ecksteinstraße 10 12.000 12.0007. 15890 Eisenhüttenstadt, Karl-Marx-Straße 35 c 7.200 7.2008. 03238 Finsterwalde, Schloßstraße 9 1.200 1.2009. 03149 Forst, Berliner Straße 22 2.400 2.40010. 15230 Frankfurt (Oder), Heinrich-von-Stephan-Straße 3 8.400 8.40011. 15517 Fürstenwalde/Spree, Rathausstraße 6 8.400 8.40012. 16775 Gransee, Karl-Marx-Platz 1 300 30013. 03172 Guben, Alte Poststraße 66 2.400 2.40014. 04916 Herzberg, Lugstraße 3 0 015. 15711 Königs Wusterhausen, Schlossplatz 8 8.700 8.70016. 16866 Kyritz, Perleberger Straße 10 300 30017. 01979 Lauchhammer, Liebenwerdaer Straße 69 a 700 70018. 14943 Luckenwalde, Weststraße 15 a 9.600 9.60019. 15907 Lübben (Spreewald), Ernst-von-Houwald-Damm 10 a 8.100 8.10020. 14641 Nauen, Dammstraße 7 a / Oranienburger Straße 18 - 26 12.000 12.00021. 16816 Neuruppin, Feldmannstraße 1 3.600 3.60022. 16515 Oranienburg, Berliner Straße 38 9.000 9.00023. 19348 Perleberg, Lindenstraße 12 4.600 4.60024. 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 103 38.400 38.40025. 17291 Prenzlau, Richard-Steinweg-Straße 3 6.000 6.00026. 16928 Pritzwalk, Magazinplatz 9 6.000 6.00027. 14712 Rathenow, Heinrich-von-Rosenberg-Straße 51 1.200 1.20028. 16303 Schwedt/Oder, Bahnhofstraße 1 8.400 8.40029. 01968 Senftenberg, Steindamm 4 10.800 10.80030. 15344 Strausberg, Georg-Kurtze-Straße 34 6.000 6.00031. 17268 Templin, Waldstraße 31 600 60032. 03226 Vetschau, Wilhelm-Pieck-Straße 36 1.200 1.20033. 16909 Wittstock, Rheinsberger Straße 18 1.200 1.20034. 5 % Kostensteigerung BNK 11.000 035. 10 % Kostensteigerung BNK 0 23.000

Summe 250.900 262.900


11.209

Erläuterungen:

Anmietung von Kopier- und Faxgeräten.


415.476

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume der Sozialen Dien-ste:





Angaben in EUR

noch zu 518 25

2019EUR

2020EUR

1. 16278 Angermünde, Puschkinallee 12 700 7002. 04924 Bad Liebenwerda, Stangengärtenstraße 2 5.800 5.8003. 16321 Bernau bei Berlin, Zepernicker Chaussee 7 13.500 13.5004. 14772 Brandenburg an der Havel, Geschwister-Scholl-Straße 36, Haus G 27.500 27.5005. 03036 Cottbus, Lieberoser Straße 13 29.300 29.3006. 16227 Eberswalde, Ecksteinstraße 10 24.500 24.5007. 15890 Eisenhüttenstadt, Karl-Marx-Straße 35 c 12.900 12.9008. 03238 Finsterwalde, Schloßstraße 9 900 9009. 03149 Forst, Berliner Straße 22 1.200 1.20010. 15230 Frankfurt (Oder), Heinrich-von-Stephan-Straße 3 27.600 27.60011. 15517 Fürstenwalde/Spree, Rathausstraße 6 18.400 18.40012. 16775 Gransee, Karl-Marx-Platz 1 500 50013. 03172 Guben, Alte Poststraße 66 1.600 1.60014. 04916 Herzberg, Lugstraße 3 700 70015. 15711 Königs Wusterhausen, Schlossplatz 8 16.000 16.00016. 16866 Kyritz, Perleberger Straße 10 100 10017. 01979 Lauchhammer, Liebenwerdaer Straße 69 a 1.100 1.10018. 14943 Luckenwalde, Weststraße 15 a 16.600 16.60019. 15907 Lübben (Spreewald), Ernst-von Houwald-Damm 10 a 10.000 10.00020. 14641 Nauen, Dammstraße 7 a / Oranienburger Straße 18 - 26 13.500 13.50021. 16816 Neuruppin, Feldmannstraße 1 10.100 10.10022. 16515 Oranienburg, Berliner Straße 38 20.000 20.00023. 19348 Perleberg, Lindenstraße 12 11.600 11.60024. 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 103 48.800 48.80025. 17291 Prenzlau, Richard-Steinweg-Straße 3 9.500 9.50026. 16928 Pritzwalk, Magazinplatz 9 9.200 9.20027. 14712 Rathenow, Heinrich-von-Rosenberg-Straße 51 1.200 1.20028. 16303 Schwedt/Oder, Bahnhofstraße 1 13.400 13.40029. 01968 Senftenberg, Steindamm 4 19.000 19.00030. 15344 Strausberg, Georg-Kurtze-Straße 34 8.300 8.30031. 17268 Templin, Waldstraße 31 2.000 2.00032. 03226 Vetschau, Wilhelm-Pieck-Straße 36 1.000 1.00033. 16909 Wittstock, Rheinsberger Straße 18 1.400 1.40034. Verwaltungspauschale - Fremdanmietungen 42.500 42.50035. 5 % Kostensteigerung Verwaltungspauschale 2.200 2.20036. Neubaumaßnahmen 0 5.300

Summe 422.600 427.900


0 0 0

0


23.617

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 20.000 20.000

526 10 059 Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 0 30.000 30.000

0

Erläuterungen:

Mehr aufgrund der externen Evaluation der Qualitätsstandards für den Fachbereich Bewährungshilfe/Führungsaufsicht.





Angaben in EUR


82.568

546 10 059 Sonstiges 1.500 1.500 1.500

0

546 30 059 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 20.000 0 0

23

Erläuterungen:


Summe HGr. 5: 931.100 930.000 947.300


632 10 059 Erstattungen der Aufwendungen für die im Länderverbund betriebenen technischen Mittel zur elektronischen Überwa-chung des Aufenthaltortes

155.000 130.000 130.000

97.246

Erläuterungen:


684 10 059 Zuwendungen zum Projektfeld “Forensische Ambulanzen“ 900.000 900.000 900.000

375.665


2019EUR

2020EUR

Betrag: 2.700.000

davon fällig:

2020 bis zu

2021 bis zu 900.000

2022 bis zu 900.000

2023 ff. bis zu 900.000





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 900.000 900.000

2020 900.000 900.000

2021 450.000 900.000 1.350.000

2022 900.000 900.000

2023 ff. 900.000 900.000

Summen 2.250.000 2.700.000 4.950.000

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Sicherungsverwah-rung vom 13. April 2007 sind Änderungen im Bereich der Führungsaufsicht in Kraft getreten. Die Forensische Ambulanz der Justiz des Landes Brandenburg an den Standorten Potsdam und Cottbus soll grundsätzlich die ambulante kriminaltherapeuti-sche Versorgung im Rahmen der Führungsaufsicht gemäß § 68 b StGB ermöglichen.





Angaben in EUR

684 20 059 Zuwendungen zum Projektfeld “Opferberatung“ und “Täter-Opfer-Ausgleich“

301.000 400.000 400.000

235.000


2019EUR

2020EUR

Betrag: 800.000

davon fällig:

2020 bis zu 400.000

2021 bis zu 400.000

2022 bis zu

2023 ff. bis zu





VE (EUR)


(EUR)


(EUR)


(EUR)


1 2 3 4 5 6

2019 301.000 301.000

2020 301.000 400.000 701.000

2021 150.500 400.000 550.500

2022

2023 ff.

Summen 752.500 800.000 1.552.500

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für Projekte zur Betreuung und Beratung von Kriminalitätsopfern und des Täter-Opfer-Ausgleichs aus dem Bereich der Gewaltkriminalität, hier insbesondere in den Feldern:

- Gewalt gegen Kinder,- Politische Gewalt,- Opfer von Sexualstraftaten.

Summe HGr. 6: 1.356.000 1.430.000 1.430.000



32.500 0 0

0

Erläuterungen:


Summe HGr. 8: 32.500 0 0





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben


Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:


Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 5 2,00 0,00 0,00

Zusammen: 2,00 0,00 0,00


2019 2020

Abgänge:


2,00 0,00 E 5





Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 0 0




Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


0 0 0


0 0 0

Gesamteinnahme 0 0 0

Ausgaben



931.100 930.000 947.300


1.356.000 1.430.000 1.430.000


32.500 0 0

Gesamtausgabe 8.265.400 8.843.800 9.311.300



04 090 Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit



Angaben in EUR

Kapitel 04 090Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Einnahmen



2.467.286

112 20 051 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten im Verfahren vor dem Berufs- und Landesberufsgericht für Heilberufe

0 0 0

0

Siehe Verstärkungsvermerk zu Titel 532 20 und Titel 685 10 sowie Erläuterung zu Titel 685 10.


991

119 41 051 PKH-Rückflüsse aufgrund von Ratenzahlungen 8.000 8.000 8.000

827


525

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 300 300


Summe HGr. 1: 2.694.800 2.694.800 2.694.800



0 0 0

0

Summe HGr. 2: 0 0 0





Angaben in EUR

Ausgaben



32.008

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Teilnahme an Sitzungen 61.000 61.0002. Teilnahme an Einführungsveranstaltungen 1.500 1.5003. Weiterbildung gem. Art. 110 Abs. 2 der Verfassung des Landes Brandenburg 1.500 1.500

Summe 64.000 64.000




6.135.700 9.124.600 9.101.800

6.608.678

Die Mittel für Stellenhebungen (2019: 5.900 EUR, 2020: 5.900 EUR) gem. dem Gesetz zur Änderung besoldungs- und versor-gungsrechtlicher sowie weiterer beamtenrechtlicher Vorschriften 2018 sind bis zum Inkrafttreten des Gesetzes gesperrt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes gilt die Sperre als aufgehoben.

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


9.124.600 9.101.800


Summe 9.124.600 9.101.800


Stellenplan:


Präsidentin, Präsident des Verwal-tungsgerichts

R4 hD 1,00 1,00 1,00

Präsidentin, Präsident des Verwal-tungsgerichts

R3 hD 2,00 2,00 2,00

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht

R2 hD 18,00 27,00 27,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Ver-waltungsgerichts

1) R2 hD 3,00 3,00 3,00

Richterin, Richter am Verwaltungsge-richt

R1 hD 54,00 72,00 72,00





A10 gD 1,00 3,00 3,00


2) A9 mD 4,00 4,00 4,00


A8 mD 6,00 6,00 6,00


A7 mD 0,00 1,00 1,00





Angaben in EUR

noch zu 422 10Justizobersekretärin, Justizobersekre-tär

A7 mD 7,00 15,00 15,00


A6 mD 0,00 1,00 1,00



A5 mD 0,00 3,00 3,00


A5 eD 1,00 0,00 0,00


A4 eD 3,00 0,00 0,00

Zusammen: 112,00 150,00 150,00

Leerstellen:

Richterin, Richter am Verwaltungsge-richt

R1 hD 4,00 4,00 4,00


A7 mD 2,00 2,00 2,00


Zusammen: 7,00 7,00 7,00



2) 1 (1) Stelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. A 9 mD der BbgBesO.


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

5,00 0,00 R2 hD Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht

4,00 0,00 R2 hD Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht


8,00 0,00 R1 hD Richterin, Richter am Verwaltungsge-richt


10,00 0,00 R1 hD Richterin, Richter am Verwaltungsge-richt




8,00 0,00 A7 mD Justizobersekretärin, Justizobersekre-tär


1,00 0,00 A5 eD Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister





Stellenhebung:

sonstige Hebungen










0





Angaben in EUR


69.394


0 0 0

0

Erläuterungen:



2.471.675

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0


dungsverhältnis0 0

Summe 2.776.700 2.776.700

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 10 1,00 0,00 0,00

E 6 35,00 41,00 41,00

E 4 2,00 2,00 2,00

E 3 3,00 3,00 3,00

Zusammen: 41,00 46,00 46,00

Leerstellen:

E 6 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 2,00 2,00 2,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

6,00 0,00 E 6





Abgänge:










Angaben in EUR


0


5.000 7.000 7.000

5.615

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 7.000 7.000

Summe HGr. 4: 8.799.800 11.972.300 11.949.500



211.800 290.000 300.000

267.117

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


genstände120.000 120.000

4. Sonstiges 5.000 5.000Summe 290.000 300.000



79.347

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 90.000 90.000


1.160

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 0 02. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.400 1.4003. Verbrauchsmittel 0 04. Sonstiges 200 200

Summe 1.600 1.600





Angaben in EUR


179


2.482


365.400 388.000 406.500

348.000

Erläuterungen:


2019EUR

2020EUR

1. 03050 Cottbus, Vom-Stein-Straße 27 (Verwaltungsgericht) 78.000 78.0002. 15230 Frankfurt (Oder), Logenstraße 13 (Verwaltungsgericht) 118.800 118.8003. 14469 Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 32 (Verwaltungsgericht) 172.800 172.8004. 5 % Kostensteigerung BNK 18.400 05. 10 % Kostensteigerung BNK 0 36.900

Summe 388.000 406.500


17.550

Erläuterungen:

Anmietung von Kopier- und Faxgeräten.



875.673

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten, Bauunterhalt, Stellplätze und zusätzliche Dienstleistungen der nachstehend aufgeführ-ten Grundstücke, Gebäude und Räume:

2019EUR

2020EUR

1. 03050 Cottbus, Vom-Stein-Straße 27 (Verwaltungsgericht) 149.500 149.5002. 15230 Frankfurt (Oder), Logenstraße 13 (Verwaltungsgericht) 399.200 399.2003. 14469 Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 32 (Verwaltungsgericht) 341.900 341.900

Summe 890.600 890.600


0 0 0

0


4.821

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Aus- und Fortbildung der Bediensteten 4.000 4.0002. Fortbildung des Personalrates 800 8003. Lehr- und Lernmittel 200 200

Summe 5.000 5.000





Angaben in EUR


3.254


3.337


400 400 400

71

532 11 051 Gebühren und Auslagen bei Prozesskostenhilfe 121.000 121.000 121.000

123.015


Erläuterungen:

Ausgaben der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe auf der Grundlage der Zivilprozessordnung und des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes in den jeweils geltenden Fassungen.

532 12 051 Entschädigung für Zeuginnen und Zeugen 8.000 8.000 8.000

2.663


Erläuterungen:



100.000 150.000 157.500

141.819


Erläuterungen:



532 15 051 Sonstige Auslagen in Rechtssachen 12.500 12.500 12.500

3.107


532 20 051 Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufsge-richten)

1.500 1.500 1.500

0


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 112 20 geleistet werden.Siehe auch Vermerk bei Titel 685 10.





Angaben in EUR

546 10 051 Sonstiges 0 0 0

128

546 20 051 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 0 20.000 20.000

15.987



Erläuterungen:



0

Summe HGr. 5: 1.811.300 2.001.100 2.037.100


685 10 051 Zuschüsse an die Ärzte-, Apotheker-, Tierärzte- und Zahnärz-tekammern Brandenburgs

1.000 1.000 1.000

0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 112 20 geleistet werden.Siehe auch Vermerk bei Titel 532 20.

Erläuterungen:

Zahlungen aufgrund § 112 Abs. 2 des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) vom 28. April 2003 in der jeweils geltenden Fassung.

Summe HGr. 6: 1.000 1.000 1.000



52.000 10.000 0

12.540

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Ersatzbeschaffungen1.1 Ausstattungsgegenstände (Mobiliar) für das Verwaltungsgericht Frankfurt

(Oder)10.000 0

Summe zu 1. 10.000 0Summe 10.000 0


Summe HGr. 8: 52.000 10.000 0





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben


Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:


Stellenplan:



A10 gD 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 1,00 0,00 0,00


2019 2020

Abgänge:






428 79 051 Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-nen)

0 0 0

0

Erläuterungen:







Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


2.694.800 2.694.800 2.694.800


0 0 0

Gesamteinnahme 2.694.800 2.694.800 2.694.800

Ausgaben



1.811.300 2.001.100 2.037.100


1.000 1.000 1.000


52.000 10.000 0

Gesamtausgabe 10.664.100 13.984.400 13.987.600



04 100 Finanzgericht Berlin-Brandenburg



Angaben in EUR

Kapitel 04 100Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Einnahmen



2.567.511


0 0 0

0


0

119 41 051 PKH-Rückflüsse aufgrund von Ratenzahlungen 0 0 0

0


0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 100 100

Einnahmen aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge sind innerhalb des Einzelplanes 04 zentral - mit Aus-nahme der Kapitel 04 030, 04 100 und 04 121 - bei Kapitel 04 020 Titel 132 10 veranschlagt.

Summe HGr. 1: 3.165.500 3.165.500 3.165.500


232 10 051 Erstattungen des Landes Berlin für das Finanzgericht Berlin-Brandenburg

2.500.000 2.500.000 2.500.000

2.190.624

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Kapitel 04 100 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Anteile des Landes Berlin am Finanzgericht Berlin-Brandenburg gemäß Staatsvertrag.


0 0 0

0

Summe HGr. 2: 2.500.000 2.500.000 2.500.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen



Erläuterungen:



0


Erläuterungen:








Angaben in EUR

Ausgaben



56.900

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Teilnahme an Sitzungen 58.500 56.5002. Teilnahme an Einführungsveranstaltungen 0 2.0003. Weiterbildung gem. Art. 110 Abs. 2 der Verfassung des Landes Brandenburg 1.500 1.500

Summe 60.000 60.000

Entschädigung einschließlich Aufwand an Schöffinen und Schöffen und ehrenamtlich Tätige.


4.104.600 4.872.000 4.859.700

4.412.386


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


4.872.000 4.859.700


Summe 4.872.000 4.859.700

Stellenplan:


Präsidentin, Präsident des Finanzge-richts

R6 hD 1,00 1,00 1,00

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Finanzgericht

R3 hD 12,00 13,00 13,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Finanzgerichts

1) R3 hD 1,00 1,00 1,00

Richterin, Richter am Finanzgericht R2 hD 30,00 32,00 32,00


A14 hD 1,00 1,00 1,00





A10 gD 1,00 0,00 0,00



3) A9 mD 4,00 4,00 4,00


A8 mD 7,00 7,00 7,00


A7 mD 7,00 7,00 7,00


A7 mD 0,00 1,00 1,00


A6 mD 0,00 2,00 2,00






Angaben in EUR


A5 eD 3,00 0,00 0,00

Zusammen: 75,00 79,00 79,00


1) Stelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 2 zur BesGr. R 3 hD der BbgBesO.

2) Auf diesen Stellen können auch Beschäftigte der Entgeltgruppe E 9 (Systemverwalter) geführt werden.

3) 1 (1) Stelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. A 9 mD der BbgBesO.


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 0,00 R3 hD Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Finanzgericht

2,00 0,00 R2 hD Richterin, Richter am Finanzgericht

2,00 0,00 A13 gD Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat





Abgänge:







Stellenhebung:

sonstige Hebungen








0


0

427 49 051 Entgelte für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung

0 0 0

0

Erläuterungen:



1.153.237





Angaben in EUR

noch zu 428 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0


dungsverhältnis0 0

Summe 1.180.300 1.180.300

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 11 2,00 2,00 2,00

E 6 10,00 10,00 10,00

E 5 1,00 1,00 1,00

E 4 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 14,00 14,00 14,00

Leerstellen:

E 5 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 1,00 1,00 1,00


0


8.000 8.000 8.000

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Trennungsgeld 5.100 5.1002. Umzugskostenvergütungen 2.900 2.9003. Auslandsbeschäftigungsvergütungen 0 0

Summe 8.000 8.000

Summe HGr. 4: 5.339.500 6.120.300 6.108.000



61.300 61.300 61.300

50.223

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



4. Sonstiges 100 100Summe 61.300 61.300





Angaben in EUR


38.936

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 48.000 48.000


2.791

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 3.500 3.5002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 600 6003. Verbrauchsmittel 500 5004. Sonstiges 400 400

Summe 5.000 5.000



PKW 1 1 1 1 1 1



0


513


176.800 156.200 163.600

166.800

Erläuterungen:


2019EUR

2020EUR

1. 03050 Cottbus, Von-Schön-Straße 10 (Finanzgericht Berlin-Brandenburg) 148.800 148.8002. 5 % Kostensteigerung BNK 7.400 03. 10 % Kostensteigerung BNK 0 14.800

Summe 156.200 163.600


0


246.337

Erläuterungen:






Angaben in EUR

noch zu 518 25

2019EUR

2020EUR

1. 03050 Cottbus, Von-Schön-Straße 10 (Finanzgericht Berlin-Brandenburg) 263.100 263.100Summe 263.100 263.100


3.090

Erläuterungen:

2018 2019 2020


PKW 1 1 0 1 0

Zusammen 1 1 0 1 0


Anschlussleasing 20191 PKW für den Präsidenten des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg

Anschlussleasing 2020:1 PKW für den Präsidenten des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg


0 0 0

0


2.982

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 5.500 5.500


623


2.021


100 100 100

175

529 10 051 Verfügungsmittel 200 200 200

176

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funktion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.





Angaben in EUR

noch zu 529 10

2019EUR

2020EUR

Präsidentin, Präsident des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg 200 200Summe 200 200

Die Ausgaben sind grundsätzlich zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzelplan veranschlagt. Wegen der Fusion der Oberge-richte Berlin-Brandenburg und der dadurch bedingten gemeinschaftlichen Finanzierung sind sie im Kapitel 04 100 gesondert nachgewiesen.


24.243

Die Ausgabenbei Kapitel 04 020 Titelgruppe 60,bei Kapitel 04 040 Titel 532 11 - 532 20, 546 20, 546 50,bei Kapitel 04 090 Titel 532 11 - 532 15, 532 20, 546 20,bei Kapitel 04 100 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 110 Titel 532 11 - 532 14, 546 20bei Kapitel 04 120 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 121 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 040 Titel 681 20, 681 62 sowiebei Kapitel 04 050 Titel 533 61, 533 62, 533 65, 533 72, 533 73, 533 74 und 684 51sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:



10.282


Erläuterungen:



33.000 33.000 33.000

18.658


Erläuterungen:



680


546 10 051 Sonstiges 0 0 0

0


20.112





Angaben in EUR

noch zu 546 15

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 065, 04 100 und 04 121 - zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzel-plan veranschlagt. Wegen der Fusion der Obergerichte Berlin-Brandenburg und der dadurch bedingten gemeinschaftlichen Finanzierung sind sie im Kapitel 04 100 gesondert nachgewiesen.

2019EUR

2020EUR

1. IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze 0 02. IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze 0 03. zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2. 0 04. weitere Servicevereinbarungen 41.000 41.000

Summe 41.000 41.000


2020EUR

1. Netzzugang und Dienste im Landesverwaltungsnetz 41.000 41.000Summe 41.000 41.000


546 20 051 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 100.000 0 0

0



Erläuterungen:



0


neu

Erläuterungen:



Summe HGr. 5: 835.300 837.300 866.700



5.000 20.000 10.000

30.329

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Ersatzbeschaffung1.1 Schließanlage 20.000 01.2 Ausstattungsgegenstände (Mobiliar) 0 10.000

Summe zu 1. 20.000 10.000Summe 20.000 10.000






Angaben in EUR

812 20 051 Beschaffung von Fernmeldeanlagen 0 0 0

0

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 065, 04 100 und 04 121 - grundsätzlich zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzelplan veranschlagt. Wegen der Fusion der Obergerichte Berlin-Brandenburg und der dadurch bedingten gemein-schaftlichen Finanzierung sind sie im Kapitel 04 100 gesondert nachgewiesen.

aus Titelgruppen: 0 14.000 14.000

Summe HGr. 8: 5.000 34.000 24.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben



Erläuterungen:


Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Kapitel:

Stand: 31.12.2017

Nr. Kapitel Anzahl der ATZ-Fälle 2017



1. 04 100 - Finanzgericht Berlin-Brandenburg 1 1 0Summe 1 1 0

Nachbesetzungen: 0


0 0 0

60.799

Erläuterungen:

Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

Stellenplan:


Leerstellen:

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Finanzgericht

R3 hD 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 1,00 0,00 0,00


2019 2020

Leerstellen:

Abgänge:

1,00 0,00 R3 hD Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Finanzgericht





0 0 0

0

Erläuterungen:

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.






Angaben in EUR


Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:




Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme der Kapitel 04 065, 04 100 und 04 121 - zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzelplan veran-schlagt. Wegen der Fusion der Obergerichte Berlin-Brandenburg und der dadurch bedingten gemeinschaftlichen Finanzierung sind sie im Kapitel 04 100 gesondert nachgewiesen.

Die veranschlagten Ausgaben sind nicht durch Servicevereinbarungen mit dem ZIT-BB gebunden.


69.500 150.000 150.000

74.738

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Hardware 65.500 65.5002. Software 64.500 64.5003. Unterhaltung 20.000 20.0004. Kommunikation 0 05. Sonstiges 0 0

Summe 150.000 150.000

Vervollständigung von Netzen, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie Unterhaltung von Anlagen und Geräten der Infor-mationstechnik.


518 99 051 Mieten 0 0 0

0


631





Angaben in EUR

noch zu 525 99

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 10.000 32.000


538 99 051 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0 0

0


0 14.000 14.000

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Ersatzbeschaffungen1.1 Hardware 14.000 14.0001.2 Software 0 0

Summe zu 1. 14.000 14.000Summe 14.000 14.000







Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


3.165.500 3.165.500 3.165.500


2.500.000 2.500.000 2.500.000

Gesamteinnahme 5.665.500 5.665.500 5.665.500

Ausgaben



835.300 837.300 866.700


5.000 34.000 24.000

Gesamtausgabe 6.179.800 6.991.600 6.998.700

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -514.300 -1.326.100 -1.333.200


04 110 Arbeitsgerichtsbarkeit



Angaben in EUR

Kapitel 04 110Arbeitsgerichtsbarkeit

Einnahmen



703.125


5.831

119 41 051 PKH-Rückflüsse aufgrund von Ratenzahlungen 200.000 462.600 462.600

413.290

Erläuterungen:



187

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 100 100


Summe HGr. 1: 1.202.100 1.468.700 1.468.700





Angaben in EUR

Ausgaben



133.681

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 150.000 150.000



3.088.600 3.274.100 3.263.800

3.251.214

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


3.274.100 3.263.800


Summe 3.274.100 3.263.800

Stellenplan:


Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts 1) R2 hD 6,00 6,00 6,00

Richterin, Richter am Arbeitsgericht als die ständige Vertreterin oder der stän-dige Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors (an einem Arbeitsge-richt)

R2 hD 3,00 3,00 3,00

Richterin, Richter am Arbeitsgericht R1 hD 16,00 16,00 16,00

Regierungsamtsrätin, Regierungsamts-rat

A12 gD 2,00 2,00 2,00


A11 gD 5,00 5,00 5,00


A10 gD 5,00 5,00 5,00


A9 mD 1,00 1,00 1,00


A8 mD 3,00 3,00 3,00


A7 mD 1,00 1,00 1,00

Regierungssekretärin, Regierungsse-kretär

A6 mD 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 44,00 44,00 44,00

Leerstellen:

Richterin, Richter am Arbeitsgericht R1 hD 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 1,00 1,00 1,00





Angaben in EUR

noch zu 422 10




0


0


2.502.921

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0


dungsverhältnis0 0

Summe 2.512.500 2.512.500

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 9 2,00 2,00 2,00

E 8 19,00 19,00 19,00

E 6 16,00 16,00 16,00

Zusammen: 37,00 37,00 37,00


0


4.000 4.000 4.000

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 4.000 4.000

Summe HGr. 4: 5.545.900 5.940.600 5.930.300



130.000 90.000 90.000

61.961





Angaben in EUR

noch zu 511 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR






109.317

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 120.000 120.000



56

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 600 600


0


766


364.800 365.400 382.800

346.800





Angaben in EUR

noch zu 517 25

Erläuterungen:


2019EUR

2020EUR

1. 14770 Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 51 (Arbeitsgericht) 37.200 37.2002. 03050 Cottbus, Vom-Stein-Straße 28 (Arbeitsgericht) 49.200 49.2003. 01968 Senftenberg, Schulstraße 4 b (Arbeitsgericht Cottbus, Kammern Senf-

tenberg)46.800 46.800

4. 16225 Eberswalde, Tramper Chaussee 4 (Arbeitsgericht) 27.600 27.6005. 15230 Frankfurt (Oder), Gartenstraße 3 (Arbeitsgericht) 61.200 61.2006. 16816 Neuruppin, Karl-Liebknecht-Straße 28 (Arbeitsgericht) 42.000 42.0007. 14467 Potsdam, Behlertstraße 3 a (Arbeitsgericht) 84.000 84.0008. 5 % Kostensteigerung BNK 17.400 09. 10 % Kostensteigerung BNK 0 34.800

Summe 365.400 382.800


1.901

Erläuterungen:



806.476

Erläuterungen:


Dienstgebäude der Arbeitsgerichte2019EUR

2020EUR

1. 14770 Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 51 (Arbeitsgericht) 49.500 49.5002. 03050 Cottbus, Vom-Stein-Straße 28 (Arbeitsgericht) 94.300 94.3003. 01968 Senftenberg, Schulstraße 4 b (Arbeitsgericht Cottbus, Kammern Senf-

tenberg)70.500 70.500

4. 16225 Eberswalde, Tramper Chaussee 4 (Arbeitsgericht) 78.300 78.3005. 15230 Frankfurt (Oder), Gartenstraße 3 (Arbeitsgericht) 179.200 179.2006. 16816 Neuruppin, Karl-Liebknecht-Straße 28 (Arbeitsgericht) 74.400 74.4007. 14467 Potsdam, Behlertstraße 3 a (Arbeitsgericht) 194.300 194.3008. Verwaltungspauschale Fremdanmietungen 38.700 38.7009. 5 % Kostensteigerung Verwaltungspauschale 2.000 2.000

Summe 781.200 781.200


0 0 0

0


6.504

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 6.000 6.000

525 20 051 Aus- (und Fort)bildung ehrenamtlicher Richterinnen und Rich-ter

2.500 2.500 2.500

3.637





Angaben in EUR

noch zu 525 20

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 2.500 2.500

Fortbildungsbedarf gemäß Artikel 110 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung des Landes Brandenburg.


7.131


500 500 500

1.149


1.638.362


Erläuterungen:




6.007


Erläuterungen:



21.100 35.000 36.800

33.359


Erläuterungen:




146






Angaben in EUR

546 10 051 Sonstiges 1.000 1.000 1.000

498


0




0

Summe HGr. 5: 3.583.500 3.180.500 3.199.700



20.000 0 0

7.691

Erläuterungen:


Summe HGr. 8: 20.000 0 0





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben


Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:


Stellenplan:



A9 gD 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 1,00 0,00 0,00


2019 2020

Abgänge:


1,00 0,00 A9 gD Regierungsinspektorin, Regierungsin-spektor





0 0 0

0

Erläuterungen:


Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 8 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 1,00 0,00 0,00


2019 2020

Abgänge:


1,00 0,00 E 8









Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


1.202.100 1.468.700 1.468.700

Gesamteinnahme 1.202.100 1.468.700 1.468.700

Ausgaben



3.583.500 3.180.500 3.199.700


20.000 0 0

Gesamtausgabe 9.149.400 9.121.100 9.130.000



04 120 Sozialgerichtsbarkeit



Angaben in EUR

Kapitel 04 120Sozialgerichtsbarkeit

Einnahmen



1.032.668

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren der Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gemäß § 184 Sozialgerichtsgesetz (SGG) und die Gerichtskosten gemäß § 197a SGG in der jeweils gültigen Fassung.


6.600 6.600 6.600

6.085


31


0

132 10 051 Veräußerung von beweglichen Sachen 100 100

neu

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 100 100

Einnahmen aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge sind innerhalb des Einzelplanes 04 zentral - mit Aus-nahme der Kapitel 04 030, 04 100 und 04 121 - bei Kapitel 04 020 Titel 132 10 veranschlagt.

Summe HGr. 1: 1.535.100 1.535.200 1.535.200





Angaben in EUR

Ausgaben



128.112

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 160.000 160.000



5.347.800 5.052.300 5.171.400

4.932.354

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


5.052.300 5.171.400


Summe 5.052.300 5.171.400

Stellenplan:


Präsidentin, Präsident des Sozialge-richts

R3 hD 0,00 4,00 4,00

Direktorin, Direktor des Sozialgerichts R2 hD 4,00 0,00 0,00

Richterin, Richter am Sozialgericht als die ständige Vertreterin oder der stän-dige Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors

R2 hD 4,00 0,00 0,00

Richterin, Richter am Sozialgericht als weiter aufsichtsführende Richterin oder weiter aufsichtsführender Richter

R2 hD 4,00 4,00 4,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozialgerichts

1) R2 hD 0,00 4,00 4,00

Richterin, Richter am Sozialgericht R1 hD 62,00 62,00 62,00


A12 gD 3,00 3,00 3,00


A11 gD 7,00 7,00 7,00


A10 gD 5,00 5,00 5,00


A9 gD 1,00 1,00 1,00


A9 mD 1,00 1,00 1,00


A8 mD 2,00 2,00 2,00


A7 mD 4,00 4,00 4,00


A6 mD 0,00 2,00 4,00





Angaben in EUR

noch zu 422 10Regierungssekretärin, Regierungsse-kretär

A6 mD 3,00 3,00 3,00


A5 mD 0,00 2,00 4,00

Zusammen: 100,00 104,00 108,00


1) 2 Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 4 zur BesGr. R 2 hD der BbgBesO.


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

2,00 2,00 A6 mD Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister

2,00 2,00 A5 mD Justizhauptwachtmeisterin, Justiz-hauptwachtmeister




Stellenhebung:

sonstige Hebungen

4,00 0,00 von R2 hD Direktorin, Direktor des Sozi-algerichts

nach R3 hD Präsidentin, Präsident des Sozialgerichts




4,00 0,00 R2 hD von Richterin, Richter am Sozialgericht als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors nach Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozialgerichts

4,00 0,00

4,00 0,00


0


97.541


4.825.973

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0


dungsverhältnis0 0

Summe 5.185.800 5.185.800






Angaben in EUR

noch zu 428 10

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 9 1,00 1,00 1,00

E 8 5,00 4,00 4,00

E 6 67,00 79,00 79,00

E 5 10,00 4,00 4,00

Zusammen: 83,00 88,00 88,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

6,00 0,00 E 6





Abgänge:







sonstige Hebungen

6,00 0,00 von E 5 nach E 6




0


0 0 0

0

Summe HGr. 4: 10.039.100 10.398.100 10.517.200



130.200 130.200 130.200

129.364

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



4. Sonstiges 1.300 1.300Summe 130.200 130.200


182.248





Angaben in EUR

noch zu 511 20

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Postgebühren 154.000 154.0002. Mobilfunkanschlüsse 0 03. Fernmeldegebühren 15.000 15.0004. Sonstiges 1.000 1.000

Summe 170.000 170.000


0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 800 800


0

517 10 051 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 220.000 136.200 0

234.691

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Heizung 0 02. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 0 03. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung 0 04. Grundbesitzabgaben 0 05. Bewachungskosten 136.200 06. Sonstiges 0 0

Summe 136.200 0

Weniger wegen Einsatz Justizwachtmeister statt privatem Sicherheitsdienst.


328.100 431.000 451.000

288.720

Erläuterungen:


2019EUR

2020EUR

1. 03050 Cottbus, Vom-Stein-Straße 28 (Sozialgericht) 66.000 66.0002. 15236 Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstädter Chaussee 48 (Sozialgericht) 162.000 162.0003. 16816 Neuruppin, Fehrbelliner Straße 4 a (Sozialgericht) 73.200 73.2004. 14473 Potsdam, Berliner Straße 90 (Sozialgericht) 56.400 56.4005. 14467 Potsdam, Rubensstraße 8 (Sozialgericht) 53.400 53.4006. 5 % Kostensteigerung BNK 20.000 07. 10 % Kostensteigerung BNK 0 40.000

Summe 431.000 451.000






Angaben in EUR


25.678

Erläuterungen:

Mieten für Geräte und Maschinen.


705.288

Erläuterungen:


Dienstgebäude der Sozialgerichte2019EUR

2020EUR

1. 03050 Cottbus, Vom-Stein-Straße 28 (Sozialgericht) 165.100 165.1002. 15236 Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstädter Chaussee 48 (Sozialgericht) 465.200 465.2003. 16816 Neuruppin, Fehrbelliner Straße 4 a (Sozialgericht) 173.200 173.2004. 14467 Potsdam, Berliner Straße 90 (Sozialgericht) 77.500 77.5005. 14467 Potsdam, Rubensstraße 8 (Sozialgericht) 82.400 82.400

Summe 963.400 963.400



0 0 0

0


7.011

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 3.100 3.100

525 20 051 Aus- (und Fort)bildung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter

1.000 1.000 1.000

49

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Aus- und Fortbildung 750 7502. Lehr- und Lernmittel 250 250

Summe 1.000 1.000

Weiterbildungsanspruch gemäß Artikel 110 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung des Landes Brandenburg.


942


200 200 200

363


1.749.454





Angaben in EUR

noch zu 532 11


Erläuterungen:



523.484


Erläuterungen:



3.862.000 5.000.000 5.250.000

4.984.046


Erläuterungen:




6.235


546 10 051 Sonstiges 0 0 0

0


13.151




0

Summe HGr. 5: 8.022.900 9.393.800 9.527.600





Angaben in EUR



135.000 135.000 135.000

106.988

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Erstbeschaffung1.1 Erweiterung des Regalsystems des Archivs beim Sozialgericht Cottbus 40.000 0

Summe zu 1. 40.000 02. Ersatzbeschaffung2.1 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln 55.000 55.0002.2 Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für Sitzungssäle bei den Sozialgerich-

ten30.000 70.000

Summe zu 2. 85.000 125.0003. Sonstiges3.1 10.000 10.000

Summe zu 3. 10.000 10.000Summe 135.000 135.000

Summe HGr. 8: 135.000 135.000 135.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben


Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:


Stellenplan:


Richterin, Richter am Sozialgericht R1 hD 3,00 0,00 0,00

Zusammen: 3,00 0,00 0,00


2019 2020

Abgänge:


3,00 0,00 R1 hD Richterin, Richter am Sozialgericht





0 0 0

0

Erläuterungen:







Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


1.535.100 1.535.200 1.535.200

Gesamteinnahme 1.535.100 1.535.200 1.535.200

Ausgaben



8.022.900 9.393.800 9.527.600


135.000 135.000 135.000

Gesamtausgabe 18.197.000 19.926.900 20.179.800



04 121 Landessozialgericht Berlin-Brandenburg



Angaben in EUR

Kapitel 04 121Landessozialgericht Berlin-Brandenburg

Einnahmen



540.040

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Gebühren der Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gemäß § 184 Sozialgerichtsgesetz (SGG) und die Gerichtskosten gemäß § 197a SGG in der jeweils gültigen Fassung.


5.800 5.800 5.800

2.765


589


0

132 10 051 Veräußerung von beweglichen Sachen 100 100

neu

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 100 100

Einnahmen aus der Verwertung auszusondernder Dienstfahrzeuge sind innerhalb des Einzelplans 04 zentral - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 100, 04 121 - bei Kapitel 04 020 Titel 132 10 veranschlagt.

Summe HGr. 1: 1.443.900 1.444.600 1.444.600


232 10 051 Erstattungen des Landes Berlin für das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg

5.500.000 5.900.000 6.000.000

5.744.606

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Kapitel 04 121 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Anteile des Landes Berlin am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg gemäß Staatsvertrag.

Mehr in 2019 aufgrund Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Summe HGr. 2: 5.500.000 5.900.000 6.000.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen



Erläuterungen:



0


Erläuterungen:








Angaben in EUR

Ausgaben



45.721

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 55.000 55.000



4.534.900 4.884.900 4.870.500

4.655.303


Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


4.884.900 4.870.500


Summe 4.884.900 4.870.500

Stellenplan:


Präsidentin, Präsident des gemeinsa-men Landessozialgerichts

R8 hD 1,00 1,00 1,00

Vizepräsidentin, Vizepräsident des gem. Landessozialgerichts

R4 hD 1,00 1,00 1,00

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landessozialgericht

R3 hD 16,00 16,00 16,00

Richterin, Richter am Landessozialge-richt

R2 hD 37,00 39,00 39,00


A14 hD 1,00 1,00 1,00

Regierungsoberamtsrätin, Regierungs-oberamtsrat

A13 gD 1,00 1,00 1,00


A12 gD 2,00 2,00 2,00


A11 gD 1,00 0,00 0,00


A10 gD 4,00 4,00 4,00


A9 gD 1,00 1,00 1,00


A8 mD 8,00 8,00 8,00


A7 mD 1,00 1,00 1,00


A6 mD 0,00 1,00 1,00


A5 mD 0,00 2,00 2,00





Angaben in EUR


A5 eD 1,00 0,00 0,00


A4 eD 2,00 0,00 0,00

Zusammen: 77,00 78,00 78,00

Leerstellen:

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landessozialgericht

R3 hD 1,00 1,00 1,00


R2 hD 2,00 2,00 2,00

Zusammen: 3,00 3,00 3,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

2,00 0,00 R2 hD Richterin, Richter am Landessozialge-richt





Abgänge:







Stellenhebung:

sonstige Hebungen








0


0


2.322.461





Angaben in EUR

noch zu 428 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0


dungsverhältnis0 0

Summe 2.377.000 2.377.000

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 13 1,00 1,00 1,00

E 9 3,00 3,00 3,00

E 6 37,00 37,00 37,00

E 4 1,00 1,00 1,00

Zusammen: 42,00 42,00 42,00


0


4.000 4.000 4.000

1.258

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 4.000 4.000

Summe HGr. 4: 6.967.900 7.320.900 7.306.500



100.000 100.000 100.000

121.793

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



4. Sonstiges 0 0Summe 100.000 100.000


56.824





Angaben in EUR

noch zu 511 20

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Postgebühren 49.000 49.0002. Mobilfunkanschlüsse 200 2003. Fernmeldegebühren 10.000 10.0004. Sonstiges 2.700 2.700

Summe 61.900 61.900


5.201

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen 3.700 3.7002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 600 6003. Verbrauchsmittel 0 04. Sonstiges 0 0

Summe 4.300 4.300



PKW 1 1 1 1 1 1



0


0


272.200 286.600 300.600

259.200

Erläuterungen:


2019EUR

2020EUR

1. 14482 Potsdam, Försterweg 2 - 6 (Landessozialgericht Berlin-Brandenburg) 273.600 273.6002. 5 % Kostensteigerung BNK 13.000 03. 10 % Kostensteigerung BNK 0 27.000

Summe 286.600 300.600


9.666

Erläuterungen:

Mieten für Geräte und Maschinen.


700.963

Erläuterungen:






Angaben in EUR

noch zu 518 25

2019EUR

2020EUR

1. 14482 Potsdam, Försterweg 2 - 6 (Landessozialgericht Berlin-Brandenburg) 575.800 575.8002. Verwaltungspauschale - Fremdanmietungen 95.200 95.2003. 5 % Kostensteigerung Verwaltungspauschale 4.800 4.800

Summe 675.800 675.800


2.869

Erläuterungen:

2018 2019 2020


PKW 1 1 0 1 0

Zusammen 1 1 0 1 0


Anschlussleasing 2019:1 PKW für die Präsidentin des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg

Anschlussleasing 2020:1 PKW für die Präsidentin des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg


0 0 0

0


2.408

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 2.400 2.400

525 20 051 Aus- (und Fort)bildung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter

800 0 0

0

Erläuterungen:

Fortbildungsbedarf gemäß Artikel 110 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung des Landes Brandenburg.


2.471


3.756


200 200 200

26

529 10 051 Verfügungsmittel 500 500 500

204





Angaben in EUR

noch zu 529 10

Die Erläuterungen sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funktion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

2019EUR

2020EUR

Präsidentin, Präsident des Landessozialgerichts 500 500Summe 500 500

Die Ausgaben sind grundsätzlich zentral bei Kapitel 04 020 für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Wegen der Fusion der Obergerichte Berlin-Brandenburg und der dadurch bedingten gemeinschaftlichen Finanzierung sind sie im Kapitel 04 121 gesondert nachgewiesen.


42.623

Die Ausgabenbei Kapitel 04 020 Titelgruppe 60,bei Kapitel 04 040 Titel 532 11- 532 20, 546 20, 546 50,bei Kapitel 04 090 Titel 532 11 - 532 15, 532 20, 546 20,bei Kapitel 04 100 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 110 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 120 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 121 Titel 532 11 - 532 14, 546 20,bei Kapitel 04 040 Titel 681 20, 681 62 sowiebei Kapitel 04 050 Titel 533 61, 533 62, 533 65, 533 72, 533 73, 533 74 und 684 51sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:



78.490


Erläuterungen:



907.400 1.100.000 1.155.000

1.064.541


Erläuterungen:




76






Angaben in EUR

546 10 051 Sonstiges 400 400 400

0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Mittel für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstige Verwaltungs-ausgaben

400 400

Summe 400 400


53.041

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme der Kapitel 04 030, 04 065, 04 100 und 04 121 - zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzel-plan veranschlagt. Wegen der Fusion der Obergerichte Berlin/Brandenburg und der sich dadurch bedingten gemeinschaftlichen Finanzierung sind sie im Kapitel 04 121 gesondert ausgewiesen.

Entgelte für IT-Dienstleistungen:2019EUR

2020EUR

1. IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze 0 02. IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze 0 03. zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2. 0 04. weitere Servicevereinbarungen 62.200 62.200

Summe 62.200 62.200


2020EUR

1. Netzzugang und Dienste im Landesverwaltungsnetz 55.600 55.6002. Sicherheitskonzept 6.600 6.600

Summe 62.200 62.200



10.619


Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.


neu

Erläuterungen:



Summe HGr. 5: 2.379.400 2.599.800 2.600.100



20.000 40.000 50.000

7.301





Angaben in EUR

noch zu 812 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Erstbeschaffungen1.1 Erstausstattung eines Konferenzraumes 0 15.000

Summe zu 1. 0 15.0002. Ersatzbeschaffungen2.1 Ersatzbeschaffung der Ausstattung von Sitzungssälen 15.000 30.0002.2 Ersatzbeschaffung von Mobiliar 25.000 5.000

Summe zu 2. 40.000 35.000Summe 40.000 50.000


812 20 051 Beschaffung von Fernmeldeanlagen 0 90.000 0

0

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahmen der Kapitel 04 030, 04 065, 04 100 und 04 121 - grundsätzlich zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzelplan veranschlagt. Wegen der Fusion der Obergerichte Berlin-Brandenburg und der dadurch bedingten gemein-schaftlichen Finanzierung sind sie im Kapitel 04 121 gesondert nachgewiesen.



Summe HGr. 8: 43.000 249.900 105.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben



Erläuterungen:


Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Kapitel:

Stand: 31.12.2017

Nr. Kapitel Anzahl der ATZ-Fälle 2017



1. 04 121 - Landessozialgericht Berlin-Brandenburg 1 1 0Summe 1 1 0

Nachbesetzungen: 0


0 0 0

58.896

Erläuterungen:

Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

Stellenplan:


Leerstellen:


R2 hD 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 1,00 0,00 0,00


2019 2020

Leerstellen:

Abgänge:

1,00 0,00 R2 hD Richterin, Richter am Landessozialge-richt





0 0 0

0

Erläuterungen:

Entgelte der Beschäftigten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitrege-lungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.






Angaben in EUR


Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:




Erläuterungen:

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme der Kapitel 04 065, 04 100 und 04 121 - zentral bei Kapitel 04 020 für den Einzelplan veran-schlagt. Wegen der Fusion der Obergerichte Berlin-Brandenburg und der dadurch bedingten gemeinschaftlichen Finanzierung sind sie im Kapitel 04 121 gesondert nachgewiesen.

Die veranschlagten Ausgaben sind nicht durch Servicevereinbarungen mit dem ZIT-BB gebunden.


42.200 46.000 8.400

13.912

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Hardware 5.300 6002. Software 15.900 4.3003. Unterhaltung 0 04. Kommunikation 0 05. Sonstiges 24.800 3.500

Summe 46.000 8.400


518 99 051 Mieten 24.000 0 0

21.511

Erläuterungen:


525 99 051 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 0 15.000 0

0





Angaben in EUR

noch zu 525 99

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Aus- und Fortbildung 15.000 02. Lehr- und Lernmittel 0 0

Summe 15.000 0



32.686

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Allgemeine Lizenzkosten 50.400 34.3002. Sonstiges 0 0

Summe 50.400 34.300



23.000 119.900 55.000

7.179

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Ersatzbeschaffungen1.1 Hardware 53.500 46.3001.2 Software 0 01.3 Kommunikation 0 0

Summe zu 1. 53.500 46.3002. Sonstiges2.1 Sonstiges 66.400 8.700

Summe zu 2. 66.400 8.700Summe 119.900 55.000







Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


1.443.900 1.444.600 1.444.600


5.500.000 5.900.000 6.000.000

Gesamteinnahme 6.943.900 7.344.600 7.444.600

Ausgaben



2.379.400 2.599.800 2.600.100


43.000 249.900 105.000

Gesamtausgabe 9.390.300 10.170.600 10.011.600



04 130 Zentraler IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg (ZenIT)



Angaben in EUR

Kapitel 04 130Zentraler IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg (ZenIT)

Einnahmen


111 10 012 Gebühren, sonstige Entgelte 0 0 0

0


0


0

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 1.000 1.000


Summe HGr. 1: 1.100 1.100 1.100


231 10 012 Kostenerstattung anderer Länder für die Mitnutzung von IT-Verfahren

0 0 0

0

Summe HGr. 2: 0 0 0





Angaben in EUR

Ausgaben



0


747.900 1.746.200 2.100.200

86.498

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


1.746.200 2.100.200


Summe 1.746.200 2.100.200


Stellenplan:


Ministerialrätin, Ministerialrat B2 hD 0,00 1,00 1,00


A15 hD 0,00 1,00 1,00


A14 hD 0,00 3,00 3,00


Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat

A13 gD 0,00 0,00 0,00


Regierungsoberamtsrätin, Regierungs-oberamtsrat / Technische Regierungs-oberamtsrätin, Technischer Regierungsoberamtsrat / Justizober-amtsrätin, Justizoberamtsrat

A13 gD 0,00 11,00 11,00



Amtsrätin, Amtsrat / Justizamtsrätin, Justizamtsrat

A12 gD 0,00 0,00 0,00

Regierungsamtsrätin, Regierungsamts-rat / Technische Regierungsamtsrätin, Technischer Regierungsamtsrat/Justiz-amtsrätin, Justizamtsrat

A12 gD 0,00 4,00 4,00

Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann / Technische Regierungsamtfrau, Technischer Regierungsamtmann / Justizamtfrau, Justizamtmann

A11 gD 0,00 10,00 10,00


A11 gD 5,00 0,00 0,00

Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann / Justizamtfrau, Justizamtmann

A11 gD 0,00 0,00 0,00


A10 gD 0,00 0,00 0,00

Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor / Justizoberinspek-torin, Justizoberinspektor

A10 gD 0,00 0,00 0,00

Regierungsoberinspektorin,Regie-rungsoberinspektor/Technische Regie-rungsoberinspektorin,Technischer Regierungsoberinspektor/Justizoberin-spektorin,Justizoberinspektor

A10 gD 0,00 4,00 4,00





Angaben in EUR

noch zu 422 10Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor

A10 gD 2,00 0,00 0,00


Regierungsinspektorin, Regierungsin-spektor / Technische Regierungsin-spektorin, Technischer Regierungsinspektor / Justizinspekto-rin, Justizinspektor

1) A9 gD 0,00 1,00 1,00

Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor / Justizamtsin-spektorin, Justizamtsinspektor

A9 mD 0,00 2,00 2,00

Regierungshauptsekretärin, Regie-rungshauptsekretär / Justizhauptsekre-tärin, Justizhauptsekretär

A8 mD 0,00 2,00 2,00


A8 mD 2,00 0,00 0,00

Regierungssekretärin, Regierungsse-kretär / Justizsekretärin, Justizsekretär

A6 mD 0,00 4,00 7,00

Zusammen: 13,00 44,00 47,00


1) Auf dieser Stelle können auch Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe E 9 (Systemverwalter) geführt werden.


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 0,00 B2 hD Ministerialrätin, Ministerialrat



2,00 0,00 A13 gD Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat gemäß AHF-Beschluss vom 15.06.2017

6,00 0,00 A13 gD Oberamtsrätin, Oberamtsrat



4,00 3,00 A6 mD Regierungssekretärin, Regierungsse-kretär / Justizsekretärin, Justizsekretär





Zugänge:


1,00 0,00 A13 gD Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat Umsetzung von 04 040 / 422 10 Haushaltsvollzug 2017


Umsetzung von 04 040 / 422 10 Haushaltsvollzug 2018

2,00 0,00 A11 gD Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann / Justizamtfrau, Justizamtmann


1,00 0,00 A11 gD Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann / Justizamtfrau, Justizamtmann






1,00 0,00 A9 gD Justizinspektorin, Justizinspektor Umsetzung von 04 040 / 422 10 Haushaltsvollzug 2018












Angaben in EUR

noch zu 422 10


11,00 0,00 A13 gD von Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat nach Regierungsoberamtsrätin, Regie-rungsoberamtsrat / Technische Regie-rungsoberamtsrätin, Technischer Regierungsoberamtsrat / Justizober-amtsrätin, Justizoberamtsrat

3,00 0,00 A13 gD von Justizoberamtsrätin, Justizober-amtsrat nach Oberamtsrätin, Oberamts-rat / Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat

8,00 0,00 A13 gD von Oberamtsrätin, Oberamtsrat nach Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Ju-stizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat

1,00 0,00 A12 gD von Amtsrätin, Amtsrat nach Amtsrätin, Amtsrat / Justizamtsrätin, Justizamtsrat

4,00 0,00 A12 gD von Amtsrätin, Amtsrat / Justizamtsrä-tin, Justizamtsrat nach Regierungs-amtsrätin, Regierungsamtsrat / Technische Regierungsamtsrätin, Tech-nischer Regierungsamtsrat/Justizamts-rätin, Justizamtsrat

7,00 0,00 A11 gD von Regierungsamtfrau, Regierungs-amtmann nach Regierungsamtfrau, Re-gierungsamtmann / Justizamtfrau, Justizamtmann

10,00 0,00 A11 gD von Regierungsamtfrau, Regierungs-amtmann / Justizamtfrau, Justizamt-mann nach Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Technische Re-gierungsamtfrau, Technischer Regie-rungsamtmann / Justizamtfrau, Justizamtmann

1,00 0,00 A10 gD von Justizoberinspektorin, Justizoberin-spektor nach Regierungsoberinspekto-rin, Regierungsoberinspektor / Justizoberinspektorin, Justizoberin-spektor

4,00 0,00 A10 gD von Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor / Justizoberinspek-torin, Justizoberinspektor nach Regierungsoberinspektorin,Regie-rungsoberinspektor/Technische Regie-rungsoberinspektorin,Technischer Regierungsoberinspektor/Justizoberin-spektorin,Justizoberinspektor

3,00 0,00 A10 gD von Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor nach Regierungs-oberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Justizobe-rinspektorin, Justizoberinspektor

1,00 0,00 A9 gD von Justizinspektorin, Justizinspektor nach Regierungsinspektorin, Regie-rungsinspektor / Technische Regie-rungsinspektorin, Technischer Regierungsinspektor / Justizinspekto-rin, Justizinspektor

2,00 0,00 A8 mD von Regierungshauptsekretärin, Regie-rungshauptsekretär nach Regierungs-hauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Justizhaupt-sekretärin, Justizhauptsekretär

55,00 0,00

55,00 0,00


0


0

428 10 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 410.500 1.501.000 2.148.300

340.069





Angaben in EUR

noch zu 428 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


0 0

1.1 außertariflichen Entgelte 0 01.2 tariflichen Entgelte 1.501.000 2.148.3001.3 Entgelte für Auszubildende 0 02. Aufwandsentschädigung 0 03. Sonstige Leistungen4. Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dungsverhältnis0 0

Summe 1.501.000 2.148.300


Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 13 0,00 3,00 4,00

E 12 1,00 5,00 8,00

E 10 0,00 1,00 1,00

E 9 1,00 1,00 1,00

E 8 0,00 1,00 1,00

Zusammen: 2,00 11,00 15,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

3,00 1,00 E 13

4,00 3,00 E 12





Zugänge:








0


0 1.000 1.000

0

Summe HGr. 4: 1.158.400 3.248.200 4.249.500



76.100 40.000 50.000

26.033





Angaben in EUR

noch zu 511 10

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR



4. Sonstiges 400 400Summe 40.000 50.000



1.075

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR


Summe 3.000 3.000

514 10 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 0 5.000 5.000

0

Erläuterungen:



347


0


0 29.200 30.600

10.747

Erläuterungen:


2019EUR

2020EUR

1. 14467 Potsdam, Henning-von-Tresckow-Straße 2 - 13, Haus D (ZenIT) 27.900 27.9002. 5 % Kostensteigerung BNK 1.300 03. 10 % Kostensteigerung BNK 0 2.700

Summe 29.200 30.600



0

518 25 012 Mietzahlungen an den BLB 0 36.300 36.300

11.408





Angaben in EUR

noch zu 518 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:2019EUR

2020EUR

1. 14467 Potsdam, Henning-von-Tresckow-Straße 2 - 13, Haus D (ZenIT) 36.300 36.300Summe 36.300 36.300


518 30 012 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 3.200 3.200

0

Erläuterungen:

2018 2019 2020


PKW 1 1 1 0

Zusammen 1 1 1 0


Neuleasing 2019:1 PKW



0 0 0

18.309


3.099

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Aus- und Fortbildung 9.000 14.0002. Lehr- und Lernmittel 1.000 1.000

Summe 10.000 15.000



0


1.082

Erläuterungen:



1.000 0 0

0

Erläuterungen:

Reisekosten für die Mitglieder der Hauptpersonalräte, der Personalvertretungen der Richterinnen und Richter sowie der Ver-trauensleute in Schwerbehindertenangelegenheiten.





Angaben in EUR

546 10 012 Sonstiges 0 2.000 2.000

405

Summe HGr. 5: 111.100 173.700 200.100


811 10 012 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0

0

812 10 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen

0 40.000 40.000

48.492

Erläuterungen:

2019EUR

2020EUR

1. Erstbeschaffungen1.1 Geräte und Ausstattungsgegenstände für Dienstzimmer 40.000 40.000

Summe zu 1. 40.000 40.000Summe 40.000 40.000


Summe HGr. 8: 0 40.000 40.000





Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben


Erläuterungen:



0 0 0

0

Erläuterungen:


Stellenplan:


Regierungsoberinspektorin,Regie-rungsoberinspektor/Technische Regie-rungsoberinspektorin,Technischer Regierungsoberinspektor/Justizoberin-spektorin,Justizoberinspektor

A10 gD 0,00 2,00 2,00



A10 gD 2,00 0,00 0,00

Regierungsinspektorin, Regierungsin-spektor / Technische Regierungsin-spektorin, Technischer Regierungsinspektor / Justizinspekto-rin, Justizinspektor

A9 gD 0,00 1,00 1,00



A9 gD 1,00 0,00 0,00

Zusammen: 3,00 3,00 3,00


2019 2020


2,00 0,00 A10 gD von Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor nach Regierungs-oberinspektorin,Regierungsoberinspektor/Technische Regierungsoberinspek-torin,Technischer Regierungsoberin-spektor/Justizoberinspektorin,Justizoberinspek-tor

1,00 0,00 A9 gD von Regierungsinspektorin, Regie-rungsinspektor nach Regierungsinspek-torin, Regierungsinspektor / Technische Regierungsinspektorin, Technischer Regierungsinspektor / Justizinspekto-rin, Justizinspektor

3,00 0,00

3,00 0,00


0 0 0

0

Erläuterungen:






Angaben in EUR

noch zu 428 79

Stellenübersicht:

EntgeltGr. 2018 2019 2020

E 13 1,00 1,00 1,00


E 11 1,00 1,00 1,00


E 10 2,00 2,00 2,00


E 6 0,00 4,00 7,00


3,00 im Jahr 2030

Zusammen: 4,00 8,00 11,00


2019 2020

Zugänge:

Neue Stellen

4,00 3,00 E 6









Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen


1.100 1.100 1.100


0 0 0

Gesamteinnahme 1.100 1.100 1.100

Ausgaben



111.100 173.700 200.100


0 40.000 40.000

Gesamtausgabe 1.269.500 3.461.900 4.489.600


- 284 -

Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2019 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2019 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2019 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2019 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2019 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2019 Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans - HHJ 2019



Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.

Bezeichnung

Ver-pflich-tungs-

ermächti-gungen

durch die Verpflichtungsermächtigungentstehende RechtsverpflichtungenTitel

2019 2020 2021 2022 2023 ff.

1.000 EUR

1 2 3 4 5 6 7


684 10 Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen 400,0 200,0 200,0


684 50 Zuwendungen für Behandlungsmaßnahmen im Justizvollzug mit pädagogischem Schwerpunkt

342,9 228,6 114,3

684 51 Zuwendungen für schulische und berufliche Qualifi-zierungsmaßnahmen gemäß § 29 BbgJVollzG

1.800,0 1.200,0 600,0


684 10 Förderung der Verbraucheraufklärung 554,8 554,8

684 12 Zuschüsse an die Verbraucherzentrale Branden-burg e.V.

1.981,9 1.981,9

Titel aus Titelgruppe 61

681 61 Tiergesundheit und Tierseuchenschutz 100,0 100,0

04 065 Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucher-schutz und Gesundheit (Bereich Verbraucher-schutz)

526 40 Überwachungsmaßnahmen im Vollzug des Gen-technikgesetzes

40,0 40,0


684 25 Zuschüsse zur Förderung der europäischen Integra-tion und europapolitischen Kommunikation

30,0 30,0

686 20 Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Projektför-derung

90,0 30,0 30,0 30,0


534 65 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Einsatz von Partnerschaftsbeauftragten in Partnerregionen, ein-schließlich der Weiterentwicklung des Instruments

480,0 160,0 160,0 160,0



633 79 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein-deverbände

7.500,0 3.500,0 2.500,0 1.000,0 500,0

687 79 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land

5.000,0 2.500,0 1.500,0 1.000,0

883 79 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

7.500,0 4.500,0 2.000,0 500,0 500,0



17,5 5,0 5,0 7,5


17,5 5,0 5,0 7,5

- 285 -


686 81 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 200,0 100,0 70,0 30,0


684 20 Zuwendungen zum Projektfeld “Opferberatung“ und “Täter-Opfer-Ausgleich“

800,0 400,0 400,0

Zusammen 26.854,6 15.535,3 7.584,3 2.735,0 1.000,0





Kap.

Bezeichnung

Ver-pflich-tungs-

ermächti-gungen

durch die Verpflichtungsermächtigungentstehende RechtsverpflichtungenTitel

2019 2020 2021 2022 2023 ff.

1.000 EUR

1 2 3 4 5 6 7

- 286 -





Kap.

BezeichnungVerpflichtungs-ermächtigungen

durch dieVerpflichtungsermächtigung

entstehende Rechtsverpflichtungen

Titel

2019 2020 2021 2022 2023 ff.

1.000 EUR

1 2 3 4 5 6 7


684 10 Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen 400,0


684 10 Zuwendungen zum Projektfeld “Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI)“

900,0 300,0 300,0 300,0

684 50 Zuwendungen für Behandlungsmaßnahmen im Justizvollzug mit pädagogischem Schwerpunkt

342,9

684 51 Zuwendungen für schulische und berufliche Qualifi-zierungsmaßnahmen gemäß § 29 BbgJVollzG

1.800,0


684 10 Förderung der Verbraucheraufklärung 554,8 561,0 561,0

684 12 Zuschüsse an die Verbraucherzentrale Branden-burg e.V.

1.981,9 4.270,4 2.103,5 2.166,9


681 61 Tiergesundheit und Tierseuchenschutz 100,0 100,0 100,0

04 065 Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucher-schutz und Gesundheit (Bereich Verbraucher-schutz)

526 40 Überwachungsmaßnahmen im Vollzug des Gen-technikgesetzes

40,0 40,0 40,0


684 25 Zuschüsse zur Förderung der europäischen Integra-tion und europapolitischen Kommunikation

30,0 30,0 30,0

686 20 Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Projektför-derung

90,0


534 65 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Einsatz von Partnerschaftsbeauftragten in Partnerregionen, ein-schließlich der Weiterentwicklung des Instruments

480,0




7.500,0 1.870,0 1.000,0 750,0 120,0

687 79 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land

5.000,0 1.590,0 1.050,0 500,0 40,0


7.500,0 1.540,0 1.000,0 500,0 40,0



17,5 10,0 5,0 5,0

- 287 -


17,5 6,5 5,0 1,5


686 81 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 200,0 38,0 20,0 18,0


684 10 Zuwendungen zum Projektfeld “Forensische Ambu-lanzen“

2.700,0 900,0 900,0 900,0

684 20 Zuwendungen zum Projektfeld “Opferberatung“ und “Täter-Opfer-Ausgleich“

800,0

Zusammen 26.854,6 13.655,9 7.114,5 5.141,4 1.400,0





Kap.

BezeichnungVerpflichtungs-ermächtigungen

durch dieVerpflichtungsermächtigung

entstehende Rechtsverpflichtungen

Titel

2019 2020 2021 2022 2023 ff.

1.000 EUR

1 2 3 4 5 6 7

- 288 -

Zusammenfassung der Zusammenfassung der Stellenübersicht Zusammenfassung der Stellenübersicht Zusammenfassung der Stellenübersicht Zusammenfassung der Stellenübersicht


Zusammenfassung der Stellenübersicht 2019 / 2020Einzelplanübersicht

Bezeichnung 2018 2019 2020

1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter 4.043,00 4.098,00 4.107,00

2 Beamtete Hilfskräfte 0,00 0,00 0,00

3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 935,00 971,00 977,00

Stellensoll (1-3) 4.978,00 5.069,00 5.084,00

Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst 207,00 215,00 223,00

Richterinnen und Richter auf Probe 43,00 46,00 46,00

Auszubildende 468,00 485,00 504,00

Leerstellen

Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter 63,00 47,00 39,00

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 17,00 15,00 10,00

Summe Leerstellen 80,00 62,00 49,00

- 289 -

- 290 -

Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019 Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans - HHJ 2019


Übersicht über Planstellen und Stellen 2019 für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer

Kapitel

04010 04020 04030 04040 04050 04060 04065 04070 04080 04090 04100

Planmäßige Beam- tinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Besoldungsordnung B

B9 hD 2,00

B6 hD 1,00

B5 hD 4,00

B2 hD 20,00

Summe 27,00

Besoldungsordnung R

R8 hD 1,00

R6 hD 1,00 1,00

R5 hD 4,00

R4 hD 6,00 1,00

R3 hD 18,00 2,00 14,00

R2 hD 182,00 30,00 32,00

R1 hD 501,00 72,00

Summe 713,00 105,00 47,00

Besoldungsordnung A

A16 hD 19,00 3,00 1,00 1,00

A15 hD 29,00 10,00 10,00 1,00 3,00 1,00

A14 hD 13,00 2,00 1,00 14,00 24,00 5,00 1,00

A13 hD 2,00 0,00 0,00 10,00

A13 gD 27,00 2,00 58,00 17,00 1,00 6,00 1,00 3,00

A12 gD 11,00 2,00 133,00 21,00 2,00 15,00 2,00 2,00

A11 gD 6,00 208,00 32,00 31,00 5,00 2,00

A10 gD 4,00 2,00 121,00 18,00 1,00 32,00 3,00 0,00

A9 gD 85,00 11,00 1,00 16,00 2,00

A9 mD 15,00 1,00 254,00 182,00 1,00 2,00 4,00 4,00

A8 mD 2,00 270,00 632,00 6,00 7,00

A7 mD 3,00 243,00 5,00 16,00 8,00

A6 mD 168,00 3,00 5,00 3,00

A5 mD 63,00 3,00

A6 eD 0,00

A5 eD 0,00 0,00 0,00

A4 eD 0,00 0,00

Summe 128,00 12,00 1,00 1.627,00 968,00 2,00 15,00 3,00 100,00 45,00 32,00

hD 90,00 2,00 1,00 737,00 47,00 1,00 9,00 2,00 105,00 48,00

gD 48,00 6,00 605,00 99,00 4,00 1,00 100,00 11,00 9,00

mD 17,00 4,00 998,00 822,00 1,00 2,00 34,00 22,00

eD 0,00 0,00 0,00

Summe 2019 155,00 12,00 1,00 2.340,00 968,00 2,00 15,00 3,00 100,00 150,00 79,00

Summe 2018 148,00 0,00 1,00 2.364,00 981,00 2,00 16,00 2,00 100,00 113,00 75,00

Beamtinnen und Beamte im Vorberei-tungsdienst

A9 gD 67,00 15,00

- 291 -




und Arbeitnehmer

Kapitel

04110 04120 04121 04130 Ges.


Besoldungsordnung B

2,00 B9 hD

1,00 B6 hD

4,00 B5 hD

1,00 21,00 B2 hD

1,00 28,00 Summe

Besoldungsordnung R

1,00 2,00 R8 hD

2,00 R6 hD

4,00 R5 hD

1,00 8,00 R4 hD

4,00 16,00 54,00 R3 hD

9,00 8,00 39,00 300,00 R2 hD

16,00 62,00 651,00 R1 hD

25,00 74,00 57,00 1.021,00 Summe

Besoldungsordnung A

24,00 A16 hD

1,00 55,00 A15 hD

1,00 3,00 64,00 A14 hD

1,00 13,00 A13 hD

1,00 11,00 127,00 A13 gD

2,00 3,00 2,00 4,00 199,00 A12 gD

5,00 7,00 0,00 10,00 306,00 A11 gD

5,00 5,00 4,00 6,00 201,00 A10 gD

0,00 1,00 1,00 2,00 119,00 A9 gD

1,00 1,00 2,00 467,00 A9 mD

3,00 2,00 8,00 2,00 932,00 A8 mD

1,00 4,00 1,00 281,00 A7 mD

2,00 5,00 1,00 4,00 191,00 A6 mD

2,00 2,00 70,00 A5 mD

0,00 A6 eD

0,00 0,00 A5 eD

0,00 0,00 A4 eD

19,00 30,00 21,00 46,00 3.049,00 Summe

25,00 74,00 58,00 6,00 1.205,00 hD

12,00 16,00 8,00 33,00 952,00 gD

7,00 14,00 12,00 8,00 1.941,00 mD

0,00 0,00 eD

44,00 104,00 78,00 47,00 4.098,00 Summe 2019

45,00 103,00 77,00 16,00 4.043,00 Summe 2018


82,00 A9 gD

- 292 -

A8 mD 8,00 80,00

A7 mD 0,00

A6 mD 45,00

Summe 120,00 95,00

gD 67,00 15,00

mD 53,00 80,00

Summe 2019 120,00 95,00

Summe 2018 112,00 95,00

Richterinnen und Richter auf Probe

R1 hD 46,00 0,00

Summe 46,00 0,00

hD 46,00 0,00

Summe 2019 46,00 0,00

Summe 2018 33,00 10,00


E 15 Ü 1,00

E 15 7,00 1,00 17,00

E 14 6,00 1,00 3,00

E 13 2,00 1,00 4,00

E 12 5,00 3,00

E 11 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00

E 10 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 0,00

E 9 11,00 84,00 1,00 6,00 0,00

E 8 5,00 2,00 14,00 1,00 1,00 3,00

E 6 13,00 1,00 1,00 376,00 1,00 2,00 0,00 41,00 10,00

E 5 2,00 2,00 3,00 13,00 14,00 22,00 1,00

E 4 3,00 1,00 5,00 56,00 1,00 2,00 1,00

E 3 12,00 3,00

Summe 2019 56,00 5,00 24,00 543,00 16,00 7,00 49,00 3,00 22,00 46,00 14,00

Summe 2018 54,00 5,00 24,00 535,00 16,00 7,00 42,00 3,00 25,00 41,00 14,00

Referendarinnen und Referendare

400,00

AZUBIS 85,00

Stellen 2019 211,00 17,00 25,00 2.883,00 984,00 9,00 64,00 6,00 122,00 196,00 93,00

Stellen 2018 202,00 5,00 25,00 2.899,00 997,00 9,00 58,00 5,00 125,00 154,00 89,00

Leerstellen:


Besoldungsordnung B

B2 hD 1,00

Summe 1,00

Besoldungsordnung R

R3 hD 1,00 0,00

R2 hD 1,00 3,00




und Arbeitnehmer

Kapitel

04010 04020 04030 04040 04050 04060 04065 04070 04080 04090 04100

- 293 -

88,00 A8 mD

0,00 A7 mD

45,00 A6 mD

215,00 Summe

82,00 gD

133,00 mD

215,00 Summe 2019

207,00 Summe 2018


46,00 R1 hD

46,00 Summe

46,00 hD

46,00 Summe 2019

43,00 Summe 2018


1,00 E 15 Ü

25,00 E 15

10,00 E 14

1,00 4,00 12,00 E 13

5,00 13,00 E 12

1,00 10,00 E 11

3,00 14,00 E 10

2,00 1,00 3,00 1,00 109,00 E 9

19,00 4,00 1,00 50,00 E 8

16,00 79,00 37,00 4,00 581,00 E 6

4,00 61,00 E 5

1,00 70,00 E 4

15,00 E 3

37,00 88,00 42,00 19,00 971,00 Summe 2019

38,00 83,00 42,00 6,00 935,00 Summe 2018

400,00 Referendarinnen und Referendare

85,00 AZUBIS

81,00 192,00 120,00 66,00 5.069,00 Stellen 2019

83,00 186,00 119,00 22,00 4.978,00 Stellen 2018

Leerstellen:


Besoldungsordnung B

1,00 B2 hD

1,00 Summe

Besoldungsordnung R

1,00 2,00 R3 hD

2,00 6,00 R2 hD




und Arbeitnehmer

Kapitel

04110 04120 04121 04130 Ges.

- 294 -

R1 hD 2,00 10,00 4,00

Summe 3,00 14,00 4,00 0,00

Besoldungsordnung A

A16 hD 1,00

A14 hD 1,00 1,00

A12 gD 4,00

A11 gD 1,00 1,00

A9 gD 1,00 1,00

A9 mD 0,00 1,00

A8 mD 3,00 1,00

A7 mD 0,00 1,00 2,00

A6 mD 0,00 1,00 1,00

A6 eD 0,00

Summe 6,00 8,00 3,00 1,00 3,00

hD 1,00 4,00 14,00 1,00 1,00 4,00 0,00

gD 2,00 6,00

mD 3,00 2,00 2,00 3,00

eD 0,00

Summe 2019 1,00 9,00 22,00 3,00 1,00 7,00 0,00

Summe 2018 1,00 25,00 21,00 3,00 0,00 7,00 1,00


E 15 0,00

E 11 0,00

E 9 1,00 1,00

E 8 1,00

E 6 4,00 2,00

E 5 4,00 1,00 0,00 1,00

E 4 0,00

Summe 2019 10,00 2,00 0,00 2,00 1,00

Summe 2018 10,00 2,00 2,00 2,00 1,00

Leerstellen 2019 1,00 19,00 24,00 3,00 0,00 1,00 9,00 1,00

Leerstellen 2018 1,00 35,00 23,00 3,00 2,00 0,00 9,00 2,00




und Arbeitnehmer

Kapitel

04010 04020 04030 04040 04050 04060 04065 04070 04080 04090 04100

- 295 -

1,00 17,00 R1 hD

1,00 3,00 25,00 Summe

Besoldungsordnung A

1,00 A16 hD

2,00 A14 hD

4,00 A12 gD

2,00 A11 gD

2,00 A9 gD

1,00 A9 mD

4,00 A8 mD

3,00 A7 mD

2,00 A6 mD

0,00 A6 eD

21,00 Summe

1,00 3,00 29,00 hD

8,00 gD

10,00 mD

0,00 eD

1,00 3,00 47,00 Summe 2019

1,00 4,00 63,00 Summe 2018


0,00 E 15

0,00 E 11

2,00 E 9

1,00 E 8

6,00 E 6

6,00 E 5

0,00 E 4

15,00 Summe 2019

17,00 Summe 2018

1,00 3,00 62,00 Leerstellen 2019

1,00 4,00 80,00 Leerstellen 2018




und Arbeitnehmer

Kapitel

04110 04120 04121 04130 Ges.

- 296 -




und Arbeitnehmer

Kapitel

04010 04020 04030 04040 04050 04060 04065 04070 04080 04090 04100


Besoldungsordnung B

B9 hD 2,00

B6 hD 1,00

B5 hD 4,00

B2 hD 20,00

Summe 27,00

Besoldungsordnung R

R8 hD 1,00

R6 hD 1,00 1,00

R5 hD 4,00

R4 hD 6,00 1,00

R3 hD 18,00 2,00 14,00

R2 hD 182,00 30,00 32,00

R1 hD 501,00 72,00

Summe 713,00 105,00 47,00

Besoldungsordnung A

A16 hD 19,00 3,00 1,00 1,00

A15 hD 29,00 10,00 10,00 1,00 3,00 1,00

A14 hD 13,00 2,00 1,00 14,00 24,00 5,00 1,00

A13 hD 2,00 1,00 0,00 10,00

A13 gD 27,00 2,00 58,00 17,00 1,00 6,00 1,00 3,00

A12 gD 11,00 2,00 133,00 21,00 2,00 15,00 2,00 2,00

A11 gD 6,00 208,00 32,00 31,00 5,00 2,00

A10 gD 4,00 2,00 121,00 18,00 1,00 32,00 3,00 0,00

A9 gD 85,00 11,00 1,00 16,00 2,00

A9 mD 15,00 2,00 254,00 182,00 1,00 2,00 4,00 4,00

A8 mD 2,00 270,00 632,00 6,00 7,00

A7 mD 3,00 243,00 5,00 16,00 8,00

A6 mD 168,00 3,00 5,00 3,00

A5 mD 63,00 3,00

A6 eD 0,00

A5 eD 0,00 0,00 0,00

A4 eD 0,00 0,00

Summe 128,00 14,00 1,00 1.627,00 968,00 2,00 15,00 3,00 100,00 45,00 32,00

hD 90,00 3,00 1,00 737,00 47,00 1,00 9,00 2,00 105,00 48,00

gD 48,00 6,00 605,00 99,00 4,00 1,00 100,00 11,00 9,00

mD 17,00 5,00 998,00 822,00 1,00 2,00 34,00 22,00

eD 0,00 0,00 0,00

Summe 2020 155,00 14,00 1,00 2.340,00 968,00 2,00 15,00 3,00 100,00 150,00 79,00

Summe 2019 155,00 12,00 1,00 2.340,00 968,00 2,00 15,00 3,00 100,00 150,00 79,00


A9 gD 67,00 15,00

- 297 -




und Arbeitnehmer

Kapitel

04110 04120 04121 04130 Ges.


Besoldungsordnung B

2,00 B9 hD

1,00 B6 hD

4,00 B5 hD

1,00 21,00 B2 hD

1,00 28,00 Summe

Besoldungsordnung R

1,00 2,00 R8 hD

2,00 R6 hD

4,00 R5 hD

1,00 8,00 R4 hD

4,00 16,00 54,00 R3 hD

9,00 8,00 39,00 300,00 R2 hD

16,00 62,00 651,00 R1 hD

25,00 74,00 57,00 1.021,00 Summe

Besoldungsordnung A

24,00 A16 hD

1,00 55,00 A15 hD

1,00 3,00 64,00 A14 hD

1,00 14,00 A13 hD

1,00 11,00 127,00 A13 gD

2,00 3,00 2,00 4,00 199,00 A12 gD

5,00 7,00 0,00 10,00 306,00 A11 gD

5,00 5,00 4,00 6,00 201,00 A10 gD

0,00 1,00 1,00 2,00 119,00 A9 gD

1,00 1,00 2,00 468,00 A9 mD

3,00 2,00 8,00 2,00 932,00 A8 mD

1,00 4,00 1,00 281,00 A7 mD

2,00 7,00 1,00 7,00 196,00 A6 mD

4,00 2,00 72,00 A5 mD

0,00 A6 eD

0,00 0,00 A5 eD

0,00 0,00 A4 eD

19,00 34,00 21,00 49,00 3.058,00 Summe

25,00 74,00 58,00 6,00 1.206,00 hD

12,00 16,00 8,00 33,00 952,00 gD

7,00 18,00 12,00 11,00 1.949,00 mD

0,00 0,00 eD

44,00 108,00 78,00 50,00 4.107,00 Summe 2020

44,00 104,00 78,00 47,00 4.098,00 Summe 2019


82,00 A9 gD

- 298 -

A8 mD 16,00 80,00

A7 mD 0,00

A6 mD 45,00

Summe 128,00 95,00

gD 67,00 15,00

mD 61,00 80,00

Summe 2020 128,00 95,00

Summe 2019 120,00 95,00


R1 hD 46,00 0,00

Summe 46,00 0,00

hD 46,00 0,00

Summe 2020 46,00 0,00

Summe 2019 46,00 0,00


E 15 Ü 1,00

E 15 7,00 1,00 17,00

E 14 6,00 1,00 3,00

E 13 2,00 1,00 4,00

E 12 5,00 3,00

E 11 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00

E 10 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 0,00

E 9 11,00 84,00 1,00 6,00 0,00

E 8 5,00 2,00 14,00 1,00 1,00 3,00

E 6 12,00 1,00 1,00 376,00 1,00 2,00 0,00 41,00 10,00

E 5 2,00 2,00 3,00 13,00 14,00 22,00 1,00

E 4 3,00 1,00 5,00 56,00 1,00 2,00 1,00

E 3 12,00 3,00

Summe 2020 55,00 5,00 24,00 543,00 16,00 7,00 49,00 3,00 22,00 46,00 14,00

Summe 2019 56,00 5,00 24,00 543,00 16,00 7,00 49,00 3,00 22,00 46,00 14,00

Referendarinnen und Referendare

400,00

AZUBIS 104,00

Stellen 2020 210,00 19,00 25,00 2.883,00 984,00 9,00 64,00 6,00 122,00 196,00 93,00

Stellen 2019 211,00 17,00 25,00 2.883,00 984,00 9,00 64,00 6,00 122,00 196,00 93,00

Leerstellen:


Besoldungsordnung B

B2 hD 1,00

Summe 1,00

Besoldungsordnung R

R3 hD 1,00 0,00

R2 hD 0,00 3,00




und Arbeitnehmer

Kapitel

04010 04020 04030 04040 04050 04060 04065 04070 04080 04090 04100

- 299 -

96,00 A8 mD

0,00 A7 mD

45,00 A6 mD

223,00 Summe

82,00 gD

141,00 mD

223,00 Summe 2020

215,00 Summe 2019


46,00 R1 hD

46,00 Summe

46,00 hD

46,00 Summe 2020

46,00 Summe 2019


1,00 E 15 Ü

25,00 E 15

10,00 E 14

1,00 5,00 13,00 E 13

8,00 16,00 E 12

1,00 10,00 E 11

3,00 14,00 E 10

2,00 1,00 3,00 1,00 109,00 E 9

19,00 4,00 1,00 50,00 E 8

16,00 79,00 37,00 7,00 583,00 E 6

4,00 61,00 E 5

1,00 70,00 E 4

15,00 E 3

37,00 88,00 42,00 26,00 977,00 Summe 2020

37,00 88,00 42,00 19,00 971,00 Summe 2019

400,00 Referendarinnen und Referendare

104,00 AZUBIS

81,00 196,00 120,00 76,00 5.084,00 Stellen 2020

81,00 192,00 120,00 66,00 5.069,00 Stellen 2019

Leerstellen:


Besoldungsordnung B

1,00 B2 hD

1,00 Summe

Besoldungsordnung R

1,00 2,00 R3 hD

2,00 5,00 R2 hD




und Arbeitnehmer

Kapitel

04110 04120 04121 04130 Ges.

- 300 -

R1 hD 0,00 10,00 4,00

Summe 0,00 14,00 4,00 0,00

Besoldungsordnung A

A16 hD 1,00

A14 hD 1,00 1,00

A12 gD 4,00

A11 gD 0,00 1,00

A9 gD 0,00 1,00

A9 mD 0,00 1,00

A8 mD 0,00 1,00

A7 mD 0,00 1,00 2,00

A6 mD 0,00 1,00 1,00

A6 eD 0,00

Summe 1,00 8,00 3,00 1,00 3,00

hD 1,00 1,00 14,00 1,00 1,00 4,00 0,00

gD 0,00 6,00

mD 0,00 2,00 2,00 3,00

eD 0,00

Summe 2020 1,00 1,00 22,00 3,00 1,00 7,00 0,00

Summe 2019 1,00 9,00 22,00 3,00 1,00 7,00 0,00


E 15 0,00

E 11 1,00

E 9 0,00 1,00

E 8 1,00

E 6 1,00 2,00

E 5 2,00 1,00 0,00 1,00

E 4 0,00

Summe 2020 5,00 2,00 0,00 2,00 1,00

Summe 2019 10,00 2,00 0,00 2,00 1,00

Leerstellen 2020 1,00 6,00 24,00 3,00 0,00 1,00 9,00 1,00

Leerstellen 2019 1,00 19,00 24,00 3,00 0,00 1,00 9,00 1,00




und Arbeitnehmer

Kapitel

04010 04020 04030 04040 04050 04060 04065 04070 04080 04090 04100

- 301 -

1,00 15,00 R1 hD

1,00 3,00 22,00 Summe

Besoldungsordnung A

1,00 A16 hD

2,00 A14 hD

4,00 A12 gD

1,00 A11 gD

1,00 A9 gD

1,00 A9 mD

1,00 A8 mD

3,00 A7 mD

2,00 A6 mD

0,00 A6 eD

16,00 Summe

1,00 3,00 26,00 hD

6,00 gD

7,00 mD

0,00 eD

1,00 3,00 39,00 Summe 2020

1,00 3,00 47,00 Summe 2019


0,00 E 15

1,00 E 11

1,00 E 9

1,00 E 8

3,00 E 6

4,00 E 5

0,00 E 4

10,00 Summe 2020

15,00 Summe 2019

1,00 3,00 49,00 Leerstellen 2020

1,00 3,00 62,00 Leerstellen 2019




und Arbeitnehmer

Kapitel

04110 04120 04121 04130 Ges.

- 302 -

Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes Dienstwohnungen des Einzelplanes


Übersichtüber Dienstwohnungen

Kap.Dienstwohnungen für Beamtinnen und Beamte Dienstwohnungen

fürArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

DienstwohnungenzusammenHöherer

DienstGehobener

DienstMittlerer und

einfacher Dienst

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04 090 1 1 1 1

Zus. 1 1 1 1

- 303 -

Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes


Übersichtüber die landeseigenen und geleasten Dienstfahrzeuge

Kap.Personenkraftwagen Lastkraftwagen Krafträder Sonderfahrzeuge Zusammen

Soll2018

Soll2019

Soll2020

Soll2018

Soll2019

Soll2020

Soll2018

Soll2019

Soll2020

Soll2018

Soll2019

Soll2020

Soll2018

Soll2019

Soll2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

04 030 2 2 2 2 2 2 4 4 4

geleast

04 040 16 16 16 7 9 9 23 25 25

geleast 16 16 16 16 16 16

04 050 7 7 7 38 38 38 36 37 37 81 82 82

geleast 7 7 7 7 7 7

04 065 11 11 11 4 4 4 15 15 15

geleast 9 9 9 9 9 9

04 100 1 1 1 1 1 1

geleast 1 1 1 1 1 1

04 121 1 1 1 1 1 1

geleast 1 1 1 1 1 1

04 130 1 1 1 1

geleast 1 1 1 1

Zus. 38 39 39 45 47 47 42 43 43 125 129 129

geleast 34 35 35 34 35 35

Documents

Haushaltsplan...18. Opferschutz 19. Gnadenwesen 20. Straf- und Justizvollzug (außer Abschiebungshaft) 21. Sämtliche Verwaltungsangelegenheiten im Bereich: - der ordentlichen Gerichtsbarkeit