I H E B L B D : E : K L I H D - Magnum · 2018-04-04 · Коммерческий Директор Фишман Я. М. Операционный директор Иващенко

БП «Управление поставщиками»

ТОО «Magnum Cash&Carry»

Утверждаю

Исполнительный директор

ТОО «Magnum Cash&Carry»

______________________ Гасанов С.Э. подпись

Документ

«для открытого пользования»

Введено в действие приказом

Исполнительного директора

№ ________ от ___________________

ПОЛИТИКА

В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК

УП-Плт03

Должность Ф.И.О.

Согласовано:

Коммерческий Директор Фишман Я. М.

Операционный директор Иващенко А.М.

Директор Департамента информационных

технологий Куссаинов Н. Г.

Финансовый директор Тютюников А.Ю.

Директор Департамента безопасности Калиев К.Я.

Директор Директора маркетинга и рекламы Горегляд В.М.

Руководитель отдела мерчандайзинга Щерба А.Д.

Начальник отдела методологии и управления

процессами ДИТ Елизарьев П.Л.

И.О. Руководителя Отдела по работе с БД Жумабеков Д.

Начальник юридического отдела Ельгельдиева Д. А.

Актуализировано:

Аналитик ОМиУП Аманжолова Н.Р.

Разработано:

Начальник АО ДВК Гриненко Н.Н.

Редакция №3

Документ содержит несекретные сведения информационного характера, предназначенные для передачи контрагентам в

качестве инструкции или руководства, касающихся процессов взаимодействия с Компанией.

Данный документ является интеллектуальной собственностью ТОО «Magnum Cash&Carry» и не предназначен для

опубликования в СМИ или передачи третьим лицам.

Алматы, 2017

ПОЛИТИКА ТОО «Magnum Cash&Carry»

В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК УП-Плт03

Редакция №3 Страница 2 из 38

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Общие положения............................................................................................................ 3

2 Основные принципы закупок ....................................................................................... 5

3 Общие требования к Поставщикам ............................................................................. 6

4 Порядок предоставления и обработки запроса на возможное сотрудничество

или ввод/ротацию товара ............................................................................................... 7

4.1 Порядок предоставления и обработки запроса на возможное сотрудничество от

потенциального Поставщика ......................................................................................... 7

4.2 Порядок предоставления и обработки запроса на ввод/ротацию товара от

действующего Поставщика .......................................................................................... 10

4.3 Порядок изменения логистических параметров ........................................................ 11

5 Порядок заказа, поставки, приема и возврата товара ........................................... 12

5.1 Заказ товара ................................................................................................................... 12

5.2 Поставка регулярного товара ....................................................................................... 13

5.3 Поставка акционного товара ........................................................................................ 13

5.4 Приемка товара ............................................................................................................. 14

5.5 Возврат товара ............................................................................................................... 15

6 Порядок оплаты Поставщикам .................................................................................. 17

7 Участие товаров Поставщиков в промо-каталоге «Magnum post» ..................... 18

7.1 Описание, график и тираж промо-каталога «Magnum post» .................................... 18

7.2 Подбор товаров Поставщиков для участия в промо-каталоге «Magnum post»....... 18

7.3 Предоставление фотографий товара для размещения в промо-каталоге и других

печатных изданиях Компании ..................................................................................... 19

8 Порядок проведения промо-мероприятий в торговых объектах Компании ..... 21

9 Порядок работы мерчандайзеров Поставщика ....................................................... 24

10 Порядок изменения закупочных цен ......................................................................... 25

11 Процедура изменения коммерческих условий ........................................................ 26

12 Порядок вывода товара из ассортимента ................................................................. 27

13 Процедура обмена данными ........................................................................................ 28

14 Ответственность за невыполнение договорных обязательств ............................. 29

15 Обеспечение открытости закупок (с позиции экономической безопасности) ... 30

16 Приложения .................................................................................................................... 31

Приложение №1 Контакты руководителей Коммерческого департамента ТОО «Magnum Cash&Carry» . 31 Приложение №2 Прейскурант цен Поставщика ................................................................................................ 32 Приложение №3 Требования к фотографиям товара для размещения его на планограмме и измерению

товара 33 Приложение №4 Запрос-разрешение .................................................................................................................... 34 Приложение №5 Координаты Департамента Безопасности ТОО «Magnum Cash&Carry» ......................... 35 Приложение №6 Лист внесения изменений ......................................................................................................... 38




1 Общие положения

1.1 Политика в области закупок представляет собой свод рекомендуемых правил

взаимодействия между Поставщиками товаров и ТОО «Magnum Cash&Carry»

(далее Компания).

1.2 Основными целями Политики в области закупок являются:

Формирование практик взаимодействия, основанных на принципах

добросовестности, при заключении и исполнении договоров между

Поставщиком и Компанией;

Обеспечение баланса коммерческих интересов Поставщика и Компании;

Содействие в удовлетворении потребностей покупателей в качественных

потребительских товарах;

Установление единых стандартов и повышение эффективности

взаимодействия по всей цепочке поставки товаров;

Обеспечение прозрачности сотрудничества, направленное на защиту прав

Сторон, отсутствие мошенничества, равноправие и равные возможности.

1.3 Правила настоящей Политики являются обязательными для исполнения

обеими Сторонами.

1.4 Действие настоящей Политики распространяется на деятельность Компании и

всех торговых объектов.

Таблица 1 Термины, определения, сокращения и условные обозначения

Наименование Описание

Компания ТОО «Magnum Cash&Carry»

Потенциальный

Поставщик

Поставщик, желающий поставлять свой товар в торговые объекты Компании

Действующий

Поставщик

Поставщик, имеющий подписанный с Компанией Договора поставки товаров

ЗС Заведующий секцией

КМ Категорийный менеджер

РН Руководитель направления

НОЗ Начальник отдела закупок

ДУЗ Директор управления по закупкам

КД Коммерческий департамент

ОД Операционный департамент

EDI Технология автоматизированного обмена электронными сообщениями в

стандартизированных форматах между бизнес-партнерами.

ЗПТ Зона приемки товара

ЗНП Заказ на поставку в учетной системе Компани

ЗПТ Зона приемки товара в торговом объекте Компании

р.д. Рабочий день

к.д. Календарный день

График изменения

планограмм

График в соответствии с которым осуществляется ввод товара в активный

ассортимент Компании

Регулярный товар Товар Поставщика, введенный в активный ассортимент Компании и не

участвующий в рассматриваемый период в промо-акции

Акционный товар Товар Поставщика, введенный в активный ассортимент Компании и

участвующий в рассматриваемый период в промо-акции




Наименование Описание

Промо-

мероприятие

Совокупность действий, направленных на продвижение продукта или услуги,

которые воздействуют на целевую аудиторию (потенциальных потребителей).

Воздействие может быть информационное: можно визуально ознакомиться с

продуктом или услугой, протестировать, продегустировать; и стимулирующее:

получить бесплатно продукт при покупке определенного количества продукта,

получить подарок за покупку товара (пользования услугой), получить скидку

на покупку товара или услуги и т.д.

Промо-место Место в торговом объекте ТОО «Magnum Cash&Carry», на котором возможно

проведение промо-мероприятия

Промоутер

Частное лицо или группа лиц, занимающаяся целенаправленной рекламой

товара, услуги физического лица или конкретной фирмы (товарного знака) с

целью продвижения их на рынке

Ценовое

предложение по

проведению

промо-

мероприятия

Документ, в котором просчитана стоимость проведения промо-мероприятия в

торговом объекте Компании




2 Основные принципы закупок

2.1 В основу единой политики закупок в Компании заложены следующие

основные принципы:

•Реализуется проведением закупок на конкурсной основе путем сравнения аналогичных предложений поставщиков по заранее утверждённым Коммерческим директором критериям и выбору наилучшего предложения.

Принцип конкуренции

•Заключается в том, что условия, методы, критерии и порядок определения поставщика того или иного товара устанавливаются заранее и для всех участников они одинаковы

Принцип равноправия

•Позволяет достигать максимального конечного результата путем осуществления закупок требуемых товаров, работ и услуг, требуемого качества и количества с максимальной экономической выгодой для Компании.

Принцип эффективности

•Означает, что уполномоченные лица ТОО «Magnum Cash&Carry» отвечают за все пункты контракта, который они заключили, и никто не может оказывать давление, чтобы уполномоченные лица нарушили условия контракта со стороны Поставщика и Покупателя.

Принцип ответственности

•Предполагает обеспечение закрытости доступа к информации сторонних лиц с той степенью заботливости, какую предприятие предпринимает в отношении собственной закрытой информации.

Принцип конфиденциальности

•Предполагает предоставление гарантий осуществления поставки и оплаты товаров, работ и услуг при начале коммерческих взаимоотношений ТОО «Magnum Cash&Carry» и ее поставщиков.

Принцип взаимных гарантий

•Предполагает, что ТОО «Magnum Cash&Carry» должно располагать как можно более широкой базой данных о поставщиках. В свою очередь, оно обязуется предоставлять своим партнёрам информацию, необходимую для осуществления коммерческих взаимоотношений, не противоречащую принципу конфиденциальности.

Принцип информированности




3 Общие требования к Поставщикам

•Выполнение обязательств по договору Надежность партнера

•Обеспечение бесперебойных поставок товаров согласно графика поставки поданной заявки

Стабильность поставок

•Постоянное наличие на складе достаточного количества товара, необходимого для бесперебойной поставки

Постоянное наличие товара на складе

•Обеспечение совокупности свойств, определяющих пригодность товара для использования его по назначению, в соответствии с потребностями покупателя и общепринятых стандартов:

•Наличие лицензий, разрешительных документов дающих право заниматься данным видом деятельности, установленных в РК

•Своевременное предоставление и обновление сертификатов на поставляемую продукцию.

•Обеспечение маркировки продукции согласно законодательства РК. Полная ответственность за некорректную маркировку продукции. Компенсация всех затрат ТОО «Magnum Cash&Carry», связанных с выставленными претензиями со стороны проверяющих органов в связи с некорректной маркировкой.

•Обеспечение качества товара, включая сроки годности и потребительские свойства

Обеспечение качества продукции на всех этапах

движения товара

•Предоставление мерчендайзеров, дополнительного оборудования, материалов, связанных с обеспечением реализации товара, по запросу ТОО «Magnum Cash&Carry».

Предоставление мерчендайзеров, дополнительного

оборудования, материалов

•Поддержка и продвижение своего продукта в сети ТОО «Magnum Cash&Carry».

Совместные маркетинговые акции и программы

•Гарантия соблюдения договорных условий и договорных обязательств

Своевременность выплат по маркетинговым услугам

•Предоставление акций, скидок для продвижения своего продукта

Гибкий подход к ценообразованию

•Уровень осведомленности целевой аудитории торговых объектов Компании о бренде

Узнаваемость предлагаемых брендов поставщика




4 Порядок предоставления и обработки запроса на

возможное сотрудничество или ввод/ротацию товара

4.1 Порядок предоставления и обработки запроса на возможное

сотрудничество от потенциального Поставщика

4.1.1 Потенциальный Поставщик для рассмотрения возможности сотрудничества с

Компанией высылает запрос по электронной почте на электронный адрес

[email protected].

4.1.2 Запрос Поставщика на возможное сотрудничество должен содержать

следующий перечень документов:

Вид документа Описание документа

1. Коммерческое

предложение

1) Краткая информация о производстве предлагаемых Товаров:

производственные площадки, производственные мощности, структура

Компании, история Компании.

2) Информация об ассортименте Товаров Компании: наименование

Товара, Потребительские характеристики Товара (свойства Товара)

3) Краткая информация о конкурентном преимуществе перед Товарами-

аналогами, аналогичными производствами Товаров.

4) Анализ продаж продукции на рынке розничной торговли (перечень

Товаров и розничных компаний РК и других стран, где представлена

продукция).

5) Анализ существующего ценового предложения для покупателей (цена

продажи), сформированное в аналогичных торговых предприятиях РК

(город/торговая сеть/открытый рынок)

6) Цены и условия сотрудничества: цена закупки на Товар регулярная,

маркетинговые программы, направленные на увеличение объемов

продаж продукции, созданию благоприятного имиджа и поддержанию

интереса покупателей к Товару, возможность предоставления

товарного кредита, условия реализации и т.д.,

7) Условия поставки Товара, в т.ч. федеральные поставки во все торговые

комплексы (г. Алматы, Астана, Шымкент, Караганда, Талдыкорган)

либо на распределительный Центр Компании. Возможность

предоставления специализированного автотранспорта, необходимого

для транспортировки Товара. Осуществление поставки Товаров

исключительно на паллетах

8) Координаты поставщика (телефон, е-mail контактного лица).

2. Разрешительная

документация

Сертификаты (либо копии) на вводимую продукцию, а также санитарно-

ветеринарные заключения, копии разрешительных документов, дающих

право на поставку - лицензии, разрешения, заключения и т.д. согласно

законодательства РК.

mailto:[email protected]




4.1.4 Каждый полученный от Поставщика запрос на возможное сотрудничество,

содержащий необходимый перечень документов в соответствии с п. 4.1.2,

просматривается Ассистентом директора управления по закупкам и в случае

если перечень документов:

соответствует требованиям, то запрос регистрируется Ассистентом

директора управления по закупкам в системе электронного

документооборота «Документолог» путем создания нового формуляра

«Входящие коммерческие предложения». Исполнителем созданного

формуляра Ассистент директора управления по закупкам выбирает

Категорийного менеджера соответствующей категории, к которой относится

товар Поставщика. Предложение поступает на рассмотрение Категорийному

менеджеру. Ассистент директора управления по закупкам направляет в

адрес потенциального Поставщика дату предоставления ответа на запрос.

Дата определяется в соответствии с Графиком изменения планограмм.

не соответствует требованиям, то Ассистент директора управления по

закупкам направляет в адрес потенциального Поставщикам письмо с

уведомлением о том, что запрос на возможное сотрудничество оформлен

ненадлежащим образом.

4.1.5 Рассмотрение зарегистрированного в системе электронного документооборота

«Документолог» запроса на возможное сотрудничество осуществляется

выбранным в качестве исполнителя Категорийным менеджером в срок,

указанный Ассистентом директора управления по закупкам в письме

потенциальному Поставщику.

4.1.6 Во время рассмотрения Категорийный менеджер в случае заинтересованности в

товаре может запросить у Поставщика образец товара для более объективной

оценки потребительских свойств, качества, характеристик и соответствия

ассортименту торгового объекта Компании.

4.1.7 По истечению указанного в п. 4.1.5 срока рассмотрения запроса на возможное

сотрудничество Поставщику дается письменный ответ на электронный адрес,

указанный в коммерческом предложении, в котором в случае:

положительного решения содержится запрос документов и данных,

необходимых для заключения Договора поставки товаров и Договора на

оказание маркетинговых услуг в соответствии с внутренними правилами

Компании, приглашение на встречу в офисе Компании.

отрицательного решения содержатся причины отказа.

4.1.8 В числе документов, необходимых для заключения Договора поставки товаров,

обязательно запрашивается Логистическая спецификация, являющаяся

неотъемлемой частью Договора поставки товаров. Логистическая спецификация

заполняется Поставщиком и отражает все необходимые для работы с товаром

данные: наименование, штрих-код, торговая марка, наименование

производителя, характеристики товара, логистические параметры упаковки,

единицы товара.




4.1.9 Логистическая спецификация должна быть заполнена Поставщиком

максимально корректно, так как за допущенные в ней ошибки

предусматривается штраф, выставляемый Поставщику, в связи со сбоями в

системе работы, которые возникают при не корректных указанных данных о

товаре. При заполнении Логистической спецификации товар должен быть

измерен в соответствии с требованиями, указанными в Приложение №3.

4.1.10 Кроме логистической спецификации запрашивается также Прейскурант

(см. Приложение №2), также являющийся неотъемлемой частью Договора

поставки товаров и содержащийся цены на предлагаемые товары без учета

скидок. Действие Прейскуранта распространяется до момента подписания

Компанией и Поставщиком нового Прейскуранта.

4.1.11 Заключение Договора поставки товаров и Договора на оказание маркетинговых

услуг осуществляется в соответствии с внутренними правилами Компании в

срок не менее 30 (тридцати) р.д., после своевременного и оперативного

предоставления Поставщиком запрашиваемых в соответствии с пп. 4.1.8-4.1.10

документов, необходимых для их заключения.

4.1.12 При инициации заключения Договора поставки товаров и Договора на оказание

маркетинговых услуг Категорийный менеджер сообщает Поставщику срок ввода

товара в активный ассортимент Компании в соответствии с Графиком

изменения планограмм и запрашивает у него фотографию товара для

размещения его в планограмме. Требования к фотографиям, необходимым для

размещения товара в планограммах см. Приложение №3.

4.1.13 Все работы по заключению Договоров могут быть скорректированы и

выполнены в меньший срок в соответствии с Графиком изменения планограмм

для скорейшего ввода товара в активный ассортимент.

4.1.14 Товар вводится в активный ассортимент в соответствии с внутренними

правилами Компании в срок, обозначенный в Графике изменения планограмм.

4.1.15 В случае если в течение 10 (десяти) р.д. Поставщик не получает ответ на

полученный Компанией запрос на возможное сотрудничество, он может

связаться с руководителями Категорийного менеджера (письмо по

электронной почте с подробной информацией и указанием причины несогласия).

Список руководителей и их координаты см. Приложение №1.

4.1.16 В случае если в течение 10 (десяти) р.д. не поступает ответа от Руководителя

направления, Начальника отдела закупок, Директор управления по закупкам

Поставщик вправе продублировать письмо на Коммерческого директора.

4.1.17 Каждый сотрудник Коммерческого департамента ТОО «Magnum Cash&Carry»

несет персональную ответственность за соблюдение вышеописанной процедуры

и правил.




4.2 Порядок предоставления и обработки запроса на ввод/ротацию

товара от действующего Поставщика

4.2.1 Действующий Поставщик для рассмотрения своего товара ко вводу/ротации в

активный ассортимент отправляет Категорийному менеджеру по электронной

почте следующий перечень документов:

Вид документа Описание документа

1. Коммерческое

предложение 1) Краткая информация о производстве предлагаемых Товаров:

производственные площадки, производственные мощности, структура

Компании, история Компании.

2) Информация об ассортименте Товаров Компании: наименование

Товара, Потребительские характеристики Товара (свойства Товара)

3) Краткая информация о конкурентном преимуществе перед Товарами-

аналогами, аналогичными производствами Товаров.

4) Анализ продаж продукции на рынке розничной торговли (перечень

Товаров и розничных компаний РК и других стран, где представлена

продукция).

5) Анализ существующего ценового предложения для покупателей

(цена продажи), сформированное в аналогичных торговых

предприятиях РК (город/торговая сеть/открытый рынок)

6) Цены и условия сотрудничества: цена закупки на Товар регулярная,

маркетинговые программы, направленные на увеличение объемов

продаж продукции, созданию благоприятного имиджа и

поддержанию интереса покупателей к Товару, возможность

предоставления товарного кредита, условия реализации и т.д.,

7) Условия поставки Товара, в т.ч. федеральные поставки во все

торговые комплексы (г. Алматы, Астана, Шымкент, Караганда,

Талдыкорган) либо на распределительный Центр Компании.

Возможность предоставления специализированного автотранспорта,

необходимого для транспортировки Товара. Осуществление поставки

Товаров исключительно на паллетах

8) Координаты поставщика (телефон, е-mail контактного лица).

2. Разрешительная

документация

Сертификаты (либо копии) на вводимую продукцию, а также санитарно-

ветеринарные заключения, копии разрешительных документов, дающих

право на поставку - лицензии, разрешения, заключения и т.д. согласно

законодательства РК.

3. Логистическая

спецификация

Является неотъемлемой частью Договора поставки товаров.

Логистическая спецификация заполняется Поставщиком и отражает

все необходимые для работы с товаром данные: наименование, штрих-

код, торговая марка, наименование производителя, характеристики

товара, логистические параметры упаковки, единицы товара.

Логистическая спецификация должна быть заполнена Поставщиком

максимально корректно, так как за допущенные в ней ошибки

предусматривается штраф, выставляемый Поставщику, в связи со

сбоями в системе работы, которые возникают при не корректных

указанных данных о товаре.

При заполнении Логистической спецификации товар должен быть

измерен в соответствии с требованиями, указанными в Приложение №3.

4. Прейскурант

(см. Приложение

№2)

Является неотъемлемой частью Договора поставки товаров и

содержащий цены на предлагаемые товары без учета скидок.

Действие Прейскуранта распространяется до момента подписания

Компанией и Поставщиком нового Прейскуранта




4.2.2 Рассмотрение коммерческого предложения Категорийным менеджером

осуществляется в срок в соответствии с Графиком изменения планограмм.

4.2.3 Во время рассмотрения Категорийный менеджер в случае заинтересованности в

товаре может запросить у Поставщика образец товара для более объективной

оценки потребительских свойств, качества, характеристик и соответствия

ассортименту торгового объекта Компании.

4.2.4 По истечению указанного в п. 4.2.2 срока рассмотрения запроса на возможное

сотрудничество Поставщику дается письменный ответ на электронный адрес,

указанный в коммерческом предложении, в котором в случае:

положительного решения содержится срок ввода товара в соответствии с

Графиком изменения планограмм и запрос фотографии товара для размещения

его в планограмме. Требования к фотографиям, необходимым для размещения

товара в планограммах см. Приложение №3.

отрицательного решения содержатся причины отказа.

4.2.5 Товар вводится в активный ассортимент в соответствии с внутренними

правилами Компании в срок, обозначенный в Графике изменения планограмм.

4.2.6 В случае если в течение 10 (десяти) р.д. Поставщик не получает ответ на

отправленное Категорийному менеджеру коммерческое предложение, он может

связаться с руководителями Категорийного менеджера (письмо по

электронной почте с подробной информацией и указанием причины несогласия).

Список руководителей и их координаты см. Приложение №1.

4.2.7 В случае если в течение 10 (десяти) р.д. не поступает ответа от Руководителя

направления, Начальника отдела закупок, Директор управления по закупкам

Поставщик вправе продублировать письмо на Коммерческого директора.

4.2.8 Каждый сотрудник Коммерческого департамента ТОО «Magnum Cash&Carry»

несет персональную ответственность за соблюдение вышеописанной процедуры

и правил.

4.3 Порядок изменения логистических параметров 4.3.1 В случае изменения Логистических параметров товара, а также изменение

внешнего вида товара, Поставщик обязан за 20 (двадцать) р.д. до момента

вступления таких изменений сформировать новую Логистическую

спецификацию, обновить фотографию товара и выслать в адрес Категорийного

менеджера. Под логистическими параметрами понимается любой параметр,

отраженный в Логистической спецификации, а именно:

штрих-код, в случае изменения штрих кода товара, Поставщик

предоставляет письмо на официальном бланке с указанием причины

изменения штрих кода, также предоставляет образец товара.

торговая марка;

код ТНВЭД;

бренд;

производитель;

страна-происхождение;

характеристики товара или его свойства;

температурный режим хранения;

базовая единица товара (длина, ширина, высота, вес нетто, вес брутто);

упаковка первого уровня (штрих-код блока, кол-во шт. в блоке, длина,

ширина, высота, вес блока брутто);

упаковка второго уровня (штрих-код ящика/короба, кол-во шт. в ящике,

длина, ширина, высота, вес нетто, вес брутто)




5 Порядок заказа, поставки, приема и возврата товара

5.1 Заказ товара 5.1.1 Заказы на поставку введенного в активный ассортимент Компании товара

осуществляется в соответствии с Графиком поставок. График поставок согласовывается с каждым Поставщиком для каждого торгового объекта Компании.

5.1.2 Заказы на поставку товара (далее ЗНП) создает Заведующий секцией в учетной системе Компании. В ЗНП Заведующий секцией должен указать: ассортимент, цену и количество товара в партии, код товара в учетной системе Компании, дату поставки, адрес торгового объекта, по которому производится поставка. При этом дата поставки определяется с учетом согласованного в Коммерческих условиях поставок срока исполнения Заказа (в соответствии с Договором поставки товаров).

5.1.3 После составления ЗНП автоматически передается Поставщику через систему EDI. В случае отсутствия возможности подключения Поставщика к EDI, а также в случае сбоев в работе программного обеспечения, не позволяющих сделать отправку заявки по системе EDI, ЗНП передают посредством электронной почты, факсом или на руки представителю Поставщика.

5.1.4 Поставщик обязан подтвердить получение ЗНП тем же способом, каким документ был им получен.

5.1.5 В случае если Поставщик не согласен с количеством заказываемого товара или с датой поставки, он может решить данные вопросы с Заведующим секцией. В случае если с Заведующим секцией не было достигнуто договоренности, то Поставщик может направить письменную жалобу на имя Директора торгового объекта. Директор торгового объекта должен в течение 2 (двух) р.д. со дня получения жалобы от Поставщика отработать проблему и прийти к соглашению с Поставщиком.

5.1.6 В случае если в течение 2 (двух) р.д. с Поставщиком не было достигнуто соглашения, Директор торгового объекта должен выслать жалобу Поставщика Категорийному менеджеру и Руководителю направления по электронной почте. Категорийный менеджер и Руководитель направления должны в течение 2 (двух) р.д. прийти к соглашению с Поставщиком.

5.1.7 Представитель Поставщика, который осуществляет взаимодействие торгового объекта Компании и Поставщика, может быть заменен в случае, если Директор Торгового объекта отправил письменное уведомление Поставщику о замене сотрудника с указанием причин.

5.1.8 В случае если Поставщик знает, что в ближайшее время у него может возникнуть ситуация при которой он не сможет выполнять поставку товара (out-of-stock и т.д.), он вправе временно закрыть товарную позицию к заказу. Для этого Поставщик направляет Компании официальное письмо на фирменном бланке, в котором указывает список товарных позиций, закрываемых к заказу, причину и дату закрытия к заказу не позднее, чем за 14 к.д. до даты закрытия.

5.1.9 Компания в течение 14 к.д. производит согласование закрытия товара к заказу согласно внутренним регламентам и оставляет за собой право отказать в закрытии.

5.1.10 В случае положительного решения, Компания закрывает товар к заказу в дату, указанную в официальном письме Поставщика. Закрытие товара к заказу может быть установлено не более чем на 14 к.д. и не чаще, чем 1 раз за 90 к.д.

5.1.11 В случае отрицательного решения, Компания направляет официальное письмо-отказ на закрытие товара к заказу с указанием причин отказа.




5.2 Поставка регулярного товара

5.2.1 Поставщик должен осуществлять поставку товара по Графику поставок:

в соответствии с количеством и ассортиментом указанном в ЗНП;

в дату и время поставки, которая указана в ЗНП;

на паллетах и посредством транспорта, соответствующих требованиям

Договора поставки товаров.

5.2.2 В случае если Поставщик не осуществил поставку товара по ЗНП в полном

объеме в течение 24 (двадцати четырех) часов после наступления даты и

времени поставки, то учетная система Компании автоматически переводит

ЗНП в состояние «Не выполнен», после чего по данному ЗНП фиксируется

штраф за недопоставку товара. Размер штрафа за недопоставку товара

определяется в соответствии с Договором поставки товаров.

5.3 Поставка акционного товара

5.3.1 Категорийный менеджер раз в квартал согласовывает с Поставщиком План промо-активности, который составляет по шаблону Компании.

5.3.2 Категорийный менеджер должен отправить Поставщику запрос по электронной почте для подтверждения участия в промо-акции, согласованной в Плане промо-активности, не позднее чем за 35 (тридцать пять) к.д. до ее начала. В запросе обязательно указывает наименование товара и планируемый объем закупаемого товара на период промо-акции.

5.3.3 Поставщик должен отправить официальное письмо-подтверждение об участии в промо-акции, согласованной в Плане промо-активности, и подтвердить возможность поставки планируемых объемов товара не позднее, чем за

30 (тридцать) к.д. до начала промо-акции. Обязательным условием для участия является отсутствие аналогичных промо-акций у конкурентов Компании в период проведения промо-акции в торговых объектах.

5.3.4 Поставщик вправе инициировать замену товара на аналогичный в случае невозможности обеспечить поставку товара в планируемом объеме не позднее, чем за 30 (тридцать) к.д. до начала промо-акции.

5.3.5 В случае проведения дополнительных (несогласованных в Плане промо-активности) акций, Категорийный менеджер вправе обратиться к Поставщику с предложением об участии не позднее, чем за 35 (тридцать пять) к.д. до начала промо-акции. В предложении обязательно указывает наименование товара и планируемый объем закупаемого товара на период промо-акции.

5.3.6 Поставщик вправе: отказаться от участия в дополнительной промо-акции; предложить замену товара на аналогичный; отправить официальное письмо-подтверждение о наличии товара в

необходимом объеме и согласовании параметров поставки (дата поставки товара, наименование торгового объекта, планируемый объем закупаемого товара) не позднее, чем за 30 (тридцать) к.д. до начала промо-акции. Обязательное условия для участия: отсутствие аналогичных промо-акций у конкурентов Компании в период проведения промо-акции на Торговых объектах.

5.3.7 Поставщик должен осуществлять поставку акционного товара:

в соответствии с количеством и ассортиментом указанном в ЗНП;

в дату и время поставки, которая указана в ЗНП;

на паллетах и посредством транспорта, соответствующих требованиям

Договора поставки товаров.




5.3.8 В случае если Поставщик не осуществил поставку акционного товара по ЗНП в

полном объеме в течение 24 (двадцати четырех) часов после наступления

даты и времени поставки, то учетная система Компании автоматически

переводит ЗНП в состояние «Не выполнен», после чего по данному ЗНП

фиксируется штраф за недопоставку акционного товара. Размер штрафа за

недопоставку акционного товара определяется в соответствии с Договором

поставки товаров.

5.4 Приемка товара

5.4.1 Приемку заказанного товара производят строго по Графику поставок. Приемку вне графика осуществляют в порядке живой очереди только после согласования с Администратором ЗПТ и Директором торгового объекта.

5.4.2 Перед выгрузкой товара Оператор ЗПТ и Контролер ЗПТ проверяют: соответствие Расходной накладной и ЗНП: в документах должны

соответствовать наименование, штрих код, закупочные цены и количество товара;

наличие и правильность оформления товарных документов: документы должны быть оформлены в соответствии с утвержденными правилами, обязательно должны быть указаны данные торгового объекта, на который осуществляется поставка, в графе «Грузополучатель».

5.4.3 В случае если закупочная цена в Расходной накладной выше закупочной цены в ЗНП, то Оператор ЗПТ должен прийти к соглашению с представителем Поставщика, что данный товар будет либо принят по закупочной цене, указанной в ЗНП, либо не принят и вычеркнут из Расходной накладной.

5.4.4 Выгрузка товара с автотранспортного средства на пандус (рампу) осуществляется силами Поставщика.

5.4.5 Приемку товара осуществляют Оператор ЗПТ и Контролер ЗПТ по распечатанному экземпляру ЗНП и по Расходной накладной.

5.4.6 Во время приемки Оператор ЗПТ и Контролер ЗПТ проверяют качество и количество товара.

5.4.7 В случае если качество товара не соответствует следующим требованиям: соответствие срока годности товара требованиям Договора поставки

товаров; соответствие упаковки и тары требованиям Договора поставки товаров:

обязательна маркировка, позволяющая достоверно определить вид, количество и наименование товара;

соответствие маркировки, аннотации и/или этикетки товара требованиям действующего законодательства;

наличие комплекта товарных документов, прописанных в Договоре поставки товаров;

наличие на товаре штрих-кода, соответствующего стандартам EAN, UPC или ITF, возможность его считывания и наличие данного штрих-кода в учетной системе Покупателя.

5.4.8 Оператор ЗПТ и Контролер ЗПТ вправе отказаться от приемки данного товара. Оператор ЗПТ принимает и указывает в приходной накладной только то количество товара, качество которого удовлетворяет требованиям.

5.4.9 В случае поставки товара, не соответствующего требованиям Поставщик обязуется, по письменному требованию Компании, уплатить Штраф за поставку недоброкачественного товара в размере, и на условиях, прописанных в Договоре поставки товаров.




5.4.10 В случае если количество поставленного товара: меньше, чем в ЗНП, то Оператор ЗПТ принимает и указывает в приходной

накладной фактическое количество товара; больше, чем в ЗНП, то Оператор ЗПТ принимает и указывает в приходной

накладной только то количество товара, которое указано в ЗНП. 5.4.11 Оператор ЗПТ во время приемки товара имеет право отметить ручкой все

выявленные несоответствия в товарных документах на Расходной накладной. Все замечания Оператор ЗПТ передает представителю Поставщика для внесения исправлений. Все товарные документы, в которые необходимо внести исправления, считаются оформленными с нарушением и считаются не предоставленными.

5.4.12 Исправленные товарные документы должны быть предоставлены Поставщиком в срок, указанный в Договоре поставки товаров.

5.4.13 По всем вопросам, возникающим во время приемки товара, представитель Поставщика может обращаться к Администратору ЗПТ или Директору торгового объекта.

5.5 Возврат товара 5.5.1 Возврату Поставщику подлежат следующие товары (согласно Договору

поставки товаров):

Вид товара Возможные

действия Характеристика товара

Бракованный товар Возврат и/или обмен

- Поврежденная упаковка;

- Нарушенная комплектность; - Потерявший товарный вид;

- Утративший потребительские свойства; - С ошибками в аннотации либо без аннотации;

- Товар невозможно использовать по прямому предназначению.

Товары, не пользующиеся

должным спросом у Покупателей

Возврат

Товар, который не реализуется с даты

последней поставки в период, прописанный в Договоре поставки товаров.

Остатки товаров по окончании

акции Возврат

Остатки товаров, которые не были реализованы в рамках проведения промо-

акции.

Товары, которые были выведены из активного

ассортимента

Возврат Товары, которые были выведены из активного ассортимента.

Товары поставщиков, с

которыми планируется расторжение договора

Возврат

Остатки товаров, с поставщиками которых

инициируется процедура расторжения Договора поставки товаров.

Товары, в отношении которых

был введен запрет на реализацию

Возврат

Товары, в отношении которых был введен

запрет на реализацию со стороны Комитета

по защите прав потребителей.

5.5.2 Товары, выявленные в ходе реализации как подлежащие возврату, должны быть возвращены в сроки, прописанные в Договоре поставки товаров. Товар Поставщика, с которым планируется расторжение договора, должен быть возращен в соответствии с Договором поставки товаров, но не позднее, чем за

20 к.д. до даты расторжения договора. 5.5.3 Товары, в отношении которых был введен запрет на реализацию со стороны

Комитета по защите прав потребителей, могут быть возвращены поставщику в экстренном порядке по решению Коммерческого Директора, при возникновении ситуации, ставящей под угрозу здоровье граждан и имидж компании.




5.5.4 Количество возвращаемого товара, который не был реализован во время акции,

определяет Заведующий секцией. В случае если товар вводился в ассортимент

только на период проведения акции, Заведующий секцией производит возврат

остатков товара в полном объеме. В остальных случаях, Заведующий секцией

вправе произвести возврат только части товара и оставить часть товара для

основной выкладки.

5.5.5 Накладную на возврат товара Поставщику создает Заведующий секцией в

учетной системе Компании, в документе указывает наименования, количество

и закупочные цены товара на возврат. Возврат товара осуществляют только по

закупочным ценам. После составления документ автоматически передается

Поставщику через систему EDI. В случае отсутствия возможности

подключения Поставщика к EDI, а также в случае сбоев в работе программного

обеспечения, не позволяющих сделать отправку по системе EDI, накладную на

возврат товара Поставщику передают посредством электронной почты.

5.5.6 Поставщик обязан подтвердить получение накладной на возврат товара

поставщику тем же способом, каким документ был им получен.

5.5.7 В случае согласия Поставщика забрать товар, возврат производят в дату

возврата, указанную в накладной возврата поставщику.

5.5.8 Перед осуществлением возврата товара, Контролер ЗПТ должен проверить

наличие доверенности и удостоверения личности/паспорта у Представителя

Поставщика. Контролер ЗПТ должен отказать в возврате товара в случае

отсутствия документов или несоответствия ФИО и/или номера документа,

удостоверяющего личность, с данными в доверенности.

5.5.9 После осуществления возврата товара, Поставщик должен в сроки,

прописанные в Договоре поставки товаров, предоставить минусовой счет-

фактуру Старшему оператору ЗПТ, который передает документ в Бухгалтерию

торгового объекта.

5.5.10 Поставщик должен покрыть все расходы по своевременному вывозу товаров,

подлежащих возврату.

5.5.11 В случае отказа Поставщика забрать товар, подлежащий возврату,

Заведующий секцией информирует об отказе Категорийного менеджера,

Директора торгового объекта. Категорийный менеджер ведет переговоры с

Поставщиком о возврате товара.

5.5.12 В случае если в течение 2 (двух) р.д. с Поставщиком не было достигнуто

договоренности, Категорийный менеджер высылает историю переговоров с

Поставщиком Руководителю направления по электронной почте. Руководитель

направления должен достигнуть соглашения с Поставщиком или передать

информацию в Юридический отдел для начала претензионной работы в

течение 2 (двух) р.д.




6 Порядок оплаты Поставщикам

6.1.1 Все оплаты Поставщикам производят в соответствии с Графиком оплат. 6.1.2 Все оплаты за товар Поставщикам формируются автоматически в учетной

системе Компании согласно Графику оплат. 6.1.3 Компания вправе уменьшить сумму платежей, подлежащих перечислению

Поставщику за поставленные товары, на сумму стоимости возвращенных Поставщику товаров, на сумму стоимости недоброкачественных товаров, а также на иные суммы, причитающиеся с Поставщика по Договору поставки товаров и/или другим договорам, заключенным между Поставщиком и Компанией, включая пени и штрафы.

6.1.4 Компания вправе не производить оплату Поставщику в случаях, прописанных в Договоре поставки товаров: Поставщик не предоставил подписанный Договор поставки,

Дополнительное соглашение, Договор на оказание маркетинговых услуг, Приложения к договору, Маркетинговые соглашения и иные соглашения в течение 5 (пяти) р.д. с момента получения документов на подпись;

Поставщик не произвел замену и/или не предоставил товарные документы в течение 6 (шести) р.д. с момента поставки товара;

Поставщик не предоставил подписанные Акты выполненных работ в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным;

Поставщик не предоставил подписанный Акт сверки в срок до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным;

Поставщик не предоставил подписанный Акт взаимозачета или мотивированный отказ в срок до 20 (двадцатого) числа месяца,

следующего за отчетным; Поставщик не предоставил оригинал Претензии Компании, подписанной

со стороны поставщика, либо письменный мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Претензии.

6.1.5 По вопросам задолженности по документам Поставщик обращается в Бухгалтерию Компании.

6.1.6 В случае если Поставщику были приостановлены оплаты в связи с наличием задолженности по документам, оплаты не производятся до погашения задолженности.

6.1.7 В случае если Поставщик погасил задолженность по документам, оплаты возобновляют и производят в срок оплаты, прописанный в Договоре поставки товаров.

6.1.8 По всем вопросам, связанным с оплатами, Поставщик вправе обращаться к Категорийному менеджеру. Для получения информации по оплатам Поставщик может отправить электронное письмо-запрос Категорийному менеджеру о предоставлении информации.

6.1.9 Категорийный менеджер пересылает письмо Поставщика Ассистенту управления по закупкам в течение 1 (одного) р.д. после получения письма.

6.1.10 Ассистент управления по закупкам консолидирует информацию, полученную от Категорийных менеджеров за 1 (одного) р.д., и высылает по электронной почте Кредит-менеджеру Финансового департамента.

6.1.11 Кредит-менеджер в течение 2 (двух) р.д. предоставляет в ответ Ассистенту управления по закупкам информацию по оплатам Поставщикам по электронной почте.

6.1.12 Ассистент управления по закупкам делает рассылку информации по оплатам по электронной почте Категорийным менеджерам для ответа Поставщику.

6.1.13 Категорийный менеджер должен предоставить ответ на запрос Поставщика по оплатам не позднее чем через 5 (пяти) р.д. после получения запроса.




7 Участие товаров Поставщиков в промо-каталоге

«Magnum post»

7.1 Описание, график и тираж промо-каталога «Magnum post»

7.1.1 Промо-каталог «Magnum Post» - это иллюстрированный каталог товаров ТОО

«Magnum Cash&Carry».

7.1.2 Цели промо-каталога «Magnum Post»:

предоставление максимально полной информации об акционных ценах на

различные группы товаров, что должно способствовать привлечению

большого числа покупателей и увеличению покупательского спроса;

продвижение групп товаров актуальных для определенного сезона или

события.

7.1.3 Периодичность выхода: 2 раза в месяц.

7.1.4 Период действия каталога – 2 недели, начало действия четверг, окончание -

среда.

7.1.5 Каждый тираж: 240 000 экз. в г. Алматы; 120 000 экз. в г. Астана; 120 000 экз. в

г. Шымкент, 120 000 экз. в г. Караганда.

7.1.6 Количество страниц в – 32 стр.

7.1.7 География распространения: по почтовым ящикам 75% в радиусе до 10

километров от каждого торгового объекта Компании плюс 25% в каждом

торговом объекте Компании. Возможно небольшое изменение данной

пропорции, а также распространение части тиража через промоутеров.

7.1.8 Информационная политика: Основная информационная составляющая каталога

– товары, участвующие в промо-мероприятиях.

7.2 Подбор товаров Поставщиков для участия в промо-каталоге

«Magnum post» 7.2.1 Участие товаров Поставщика в промо-каталоге «Magnum Post» определяется

согласованным в Договоре оказания маркетинговых услуг маркетинговым

бюджетом, выделяемым Поставщиком в виде согласованного размера стоимости

услуг Компании по размещению товаров Поставщика в промо-

каталоге «Magnum Post».

7.2.2 Подбор товаров для участия в «Magnum Post» производится Категорийными

менеджерами за 24 (двадцать четыре) р.д. из наиболее интересных

представленных Поставщиками предложений.




7.3 Предоставление фотографий товара для размещения в промо-

каталоге и других печатных изданиях Компании

7.3.1 Предоставление фотографии товара для размещения в печатных изданиях

Компании (промо-каталоги, борды, промо-листовки и т.д.) осуществляется в

соответствии со следующими требованиями:

Общие требования к фотографии товара

Товары на фото должны быть в надлежащем виде, т.е. чистые и немятые, на итоговом фото не

должно быть бликов от дополнительного света, должна быть правильная постановка света для

передачи фактуры объекта. Весь товар должен быть сфотографирован в фас, но с учетом

объема. Должны быть приложены варианты объемного фото в ¾. Фон, на котором расположен

товар, должен быть только белым. При подаче товара в ассортименте необходима подача

композиционно и по отдельности. Если товар упакован в коробку или какую-либо упаковку,

необходимо предоставить фото и без упаковки. На товаре не должно быть никаких ценников,

наклеек со штрих кодами и т.д.

Фото должно соответствовать следующим характеристикам:

Формат: psd. png. tif.

Разрешение изображения не менее 5000 Х 2500 пикс/дюйм. Размер файла не менее 20 Mb.

Требования к фотографиям отдельных видов товаров

1. Товар в жестяных банках. Банка в надлежащем виде, т.е. не ржавая, не мятая, этикетка ровная без повреждений. Название товара должно быть оцентровано и читабельно. Крышка (верхняя поверхность банки) должна быть видна лишь для понимания объема.

2. Товар в полиэтиленовой упаковке (например, фасованные крупы, конфеты, чипсы, печенье, сухарики, сушки, морепродукты, полуфабрикаты, стиральные порошки и т.д.). Упаковка должна быть ровная, товар в ней распределен равномерно по всей упаковке для того, чтобы было видно нижнюю часть пачки и все написанное на этой нижней части, даже если там нет надписи, т.к. товар должен быть расположен в едином ракурсе. Края пачки (пакета) должны быть ровные, без заломов и загибов.

3. Товар, упакованный в пачки бумажные (например, мука). Товар должен быть распределен так, чтобы на пачке не было видно складок, заломов и каких-либо полос от смятости.

4. Товар в стеклянной, пластиковой таре (масло подсолнечное, консервированные овощи и фрукты, напитки, воды и т.д.). Если товар в банке, то крышка (верхняя поверхность банки) должна быть видна для понимания объема.

5. Товар, упакованный в коробки (стиральный порошок, зубная паста, конфеты, соки, посуда, фольга, сахар, чай, каши, молоко и т.д.). Если коробка в слюде (полиэтилене), то её необходимо снять. В независимости от того, что товар идет в общей коробке (упаковке), необходимо предоставить фото и вне коробки (если товар может продаваться штучно или имеет упаковку каждой единицы, или если товар не рассыпной (например, Choco Pai, конфеты, крема, зубная паста, мыло, техника, посуда).

6. Товар россыпью (конфеты в этикетках, но без коробок) должен быть выложен красиво в какой-либо посуде, рядом показан вариант конфеты либо в срезе, либо единичный товар.

7. Товар россыпью без упаковки (вафли, печенье, халва, чак-чак, зефир и т.д.) должен быть выложен красиво в какой-либо посуде. Товар должен быть цельный (без отколов).

8. Крупы россыпью - должны быть выложены красиво в какой-либо посуде или горочкой на красивой белой салфетке.

9. Колбасы - необходимый ракурс для данного товара «в перспективе», либо под углом 30-45 градусов. Необходимо показать название, срез и нарезку, красиво выложенную на деревянную доску, украшенную зеленью, грибочками, оливками, лучком и т.д.

10. Сосиски, сардельки - товар должен быть выложен композиционно, но с учетом видимости этикетки, т.е. названия. Необходимо показать название, срез и нарезку, красиво выложенную на деревянную доску, украшенную зеленью, грибочками, оливками, лучком и т.д.




Требования к фотографиям отдельных видов товаров

11. Сыр весовой - если товар идет в упаковке (например, шайбой), обязательно показать срез

для понимания структуры товара, его разновидность. Товар выложить на деревянную

доску, украшенную зеленью, грибочками, оливками, лучком и т.д.

12. Торты - ракурс для данного товара должен быть выбран так, чтобы было видно объем

товара, оформление. Нельзя фотографировать сверху, иначе будет выглядеть лепешкой.

Края должны быть ровные, с не потекшим кремом.

13. Рыба, мясо птиц и другая замороженная продукция - должны выглядеть красиво,

свежими, эстетично выложены на доску и украшены.

14. Молочные продукты в мягкой упаковке - товар должен быть распределен равномерно,

пачка без складок и заломов, должен быть показан объем.

15. Йогурты - не делать фото сверху, должно быть видно стаканчик, но и верхнюю

поверхность, где расположена этикетка.

16. Одежда - предоставлять на манекене в хорошем состоянии (отглаженные, чистые).

17. Текстиль - должен быть выложен аккуратно стопкой и веером без упаковки, отдельное

предоставление этикетки.

18. Кухонная утварь – посуда - предоставить фото как в упаковке, так и без нее, если посуда

прозрачная, это должно быть видно (фотографировать на белом фоне), выкладывать

композиции. Если это ложки и половники, выкладывать веером и по отдельности.

19. Сушилки, гладилки, стульчики - товар должен быть не в упакованном, а в разложенном

виде, этикетка должна прилагаться к товару.




8 Порядок проведения промо-мероприятий в торговых

объектах Компании

8.1 Поставщик имеет возможность осуществлять рекламную активность с

привлечением промоутеров (промо-мероприятий) на территории торговых

объектов ТОО «Magnum Cash&Carry».

8.2 Виды промо-мероприятий и промо-места, где они могут быть проведены:

•Промоутер консультирует покупателя о товаре, рекомендует приобрести рекламируемый им товар, описывая преимущества

Консультация

•Промоутер раздает тестер или образец товара покупателям для рекламы товара

Семплинг

•Промоутер раздает печатную продукцию Клиента, на которой размещена информация о товаре, услуге или акции

Раздача листовок, лифлетов, газет и т.д.

•Промоутеры предлагают посетителям (покупателям) попробовать рекламируемый товар

Дегустация

•Промоутеры раздают подарки в зависимости от условий акции

Подарок за покупку

•Промоутеры проводят розыгрыш призов среди покупателей при выполнении ими условий акции

Розыгрыш

•Промоутеры проводят опрос среди посетителей (покупателей) торгового комплекса, для определения мнение общества о каком-либо товаре/услуге

Опрос

В торговом зале около полки с продукцией.

На парковке торгового комплекса.

За кассовой зоной.

За кассовой зоной






За кассовой зоной около промостойки (при наличии

оборудования).







8.3 Проведение промо-мероприятий на территории торговых объектов

осуществляется на платной основе. Тарифы на проведение предоставляются по

запросу.

8.4 Для организации проведения промоакций необходимо обратиться в

Департамент Маркетинга и Рекламы ТОО «Magnum Cash&Carry» к

Специалисту по продаже рекламных и промо-мест в головном офисе

(г. Алматы) по телефонам +7 (727) 326-91-22, вн. 2042, 2040.

8.5 Для рассмотрения возможности проведения промо-мероприятий Заказчику

необходимо предоставить Специалисту Департамента маркетинга и рекламы

запрос-разрешение с описанием планируемого промо-мероприятия.

8.6 Запрос-разрешение должен быть составлен Поставщиком по утвержденной

форме (Приложение №4) и предоставлен на рассмотрение Специалисту

Департамента маркетинга и рекламы, не позднее чем за 10 (десять) р.д. до

даты начала проведения промо-мероприятия.

8.7 В запросе-разрешении необходимо заполнить все предусмотренные формой

поля, описать механику промо-мероприятия, даты и часы проведения, размер

промо-стола, информацию о промоутерах (количество, выполняемые

обязанности, ограничения, такие как разговоры по мобильному телефону,

продолжительность отлучения на перекур и обед).

8.8 К запросу-разрешению должны быть приложены в электронном виде формы

печатных рекламных материалов (листовки, буклеты и прочее), которые будут

распространять в торговых объектах во время промо-мероприятия.

8.9 Одна промо-точка может состоять из одного промо-стола и 1-2 промоутеров.

Если промо-стол будет занимать площадь более 1 кв.м, а также если промо-

форма промоутеров будет объемной, например, в виде шара, возможность

подписания договора рассматривается индивидуально.

8.10 В случае отсутствия свободных промо-мест на запрашиваемые Поставщиком

даты или условия проведения промо-мероприятий являются не стандартными,

Поставщику будут предложены альтернативные варианты проведения.

8.11 Договор на проведение промо-мероприятия заключается на основании

согласованного запроса-разрешения минимум за 2 рабочих дня до начала

промо-мероприятия.




8.12 Организация проведения промо-мероприятия:

8.13 В случае неисполнения демонтажа промо-мероприятия и всех материалов в

установленный срок, Компания оставляет за собой право осуществить

утилизацию всего промо-оборудования, а поставщик обязуется оплатить все

затраты по утилизации и штраф за несвоевременный вывоз оборудования.

Поставщик

Осуществляет демонтаж, вывоз промо-оборудования и материалов В течение 1

рабочего дня

Проведение промо-мероприятия

Поставщик

Подписывает договор на проведение промоакции со своей стороны. Один экземпляр договора возвращает Специалисту Департамента маркетинга и рекламы

В течение 2 рабочих дней

Специалист Департамента маркетинга и рекламы

Подписывает договор со стороны ТОО «Magnum Cash&Carry». Подписанные 2 экземпляра договора предоставляет Поставщику на подпись.

В течение 1 рабочего дня

Поставщик

Предоставляет Специалисту Департамента маркетинга и рекламы для согласования заполненный договор и скан.копии учредительных документов.

В течение 1 рабочего дня


Проводит согласование условий проведения промо-мероприятий внутри Компании. После утвержения условий проведения, отправляет представителю поставщика

номер Служебной записки и шаблон типового договора.


Поставщик

Информирует Специалиста Департамента маркетинга и рекламы о своем согласии на проведение промо-мероприятия.

В течение1 рабочего дня


При наличии свободных мест на указанные даты, рассчитает общую стоимость проведения промо-мероприятия и предоставляет предложение Поставщику. При

отсутствии свободных мест на запрашиваемые даты, предлагает Поставщику альтернативный вариант.


Поставщик

Предоставляет Запрос-разрешение специалисту Департамента марктинга и рекламы.

Не позднее чем за 10 рабочих дней




8.14 Правила работы Промоутеров в торговых объектах:

8.14.1 После подписания договора промоутеры Поставщика по прибытию в торговый

объект обращаются к Администратору торгового зала, предъявляют запрос-

разрешение и бейдж с указанием его ФИО и наименования компании, которую

он представляет.

8.14.2 Промоутеры Поставщика обязаны предъявлять Администратору торгового зала

запрос-разрешение и бейдж каждый день в течение периода проведения промо-

мероприятия.

8.14.3 Размещение промоутеров Поставщика на промо-местах допустимо только в

период, указанный в согласованном запросе-разрешении.

8.14.4 Поведение и общение Промоутера с покупателями и торговым персоналом

должно быть ограничено рамками и темой проводимого промо-мероприятия.

8.14.5 Промоутер ограничивается только обращением к покупателям, которые

проходят непосредственно около промо-места и не имеет права громко

зазывать покупателей.

8.14.6 Печатные рекламные материалы разрешено распространять на выходе из

торгового зала, выходе из торгового объекта и около промо-места. Запрещено

распространять печатные рекламные материалы в торговом зале среди

покупателей.

8.14.7 При проведении дегустации, сэмплинга промоутерам необходимо

предупреждать, что в торговый зал с пробниками входить нельзя.

8.14.8 При проведении дегустации необходимо обеспечить промоутеров мусорной

корзиной с пакетом.

8.14.9 Промоутерам запрещается использовать фирменные пакеты «Magnum» для

упаковки призов и/или мусора, а также иных целей.

8.14.10 Запрещено оставлять промо-столы, призы и другие рекламные материалы на

территории торговых объектов Компании после окончания работы

Промоутеров. Администрация торгового комплекса не несет ответственности

за промо-материалы, оставленные Промоутерами без присмотра.

9 Порядок работы мерчандайзеров Поставщика

9.1 В целях обеспечения продвижения товара Поставщика и увеличения объема

продаж товара Поставщика в торговых объектах Компании Поставщик и

Компания могут договориться о предоставлении Поставщиком мерчандайзеров

с полной (стационарный мерчандайзер) и частичной (мобильный

мерчандайзер) занятостью в торговые объекты Компании.

9.2 Договоренность о предоставлении мерчандайзеров закрепляется Соглашением

о предоставлении мерчандайзеров, являющимся приложением к Договору

поставки товаров.

9.3 Порядок предоставления допуска к работе, порядок работы и замены

мерчандайзеров в торговом объекте Компании определяются требованиями и

условиями Положения о работе мерчандайзеров Поставщика в торговых

объектах Компании.

9.4 График работы мерчандайзеров Поставщика определяется в официальном

письменном уведомлении Поставщика о предоставлении допуска к работе

мерчандайзера на торговом объекте Компании, подготовленного в

соответствии с условиями Положения о работе мерчандайзеров Поставщика в

торговых объектах Компании.




10 Порядок изменения закупочных цен

10.1 Все закупочные цены на товары, реализуемые в торговых объектах Компании,

согласовываются в Прейскуранте (см. Приложение №2), являющимся

приложением Договора поставки товаров с Поставщиком.

10.2 Для изменения закупочной цены Поставщик предоставляет Категорийному

менеджеру два экземпляра подписанного со своей стороны обновленного

Прейскуранта.

10.3 В случае повышения закупочной цены, обязательным условием рассмотрения

обновленного Прейскуранта является наличие письма-обоснования. Если

Поставщиком является дистрибутор, письмо-обоснование должно быть

оформлено от производителя данного товара. В письме необходимо отразить

следующие аспекты:

дата, с которой производитель повышает цены для всех покупателей товара;

причины, в связи с которыми происходит вынужденное повышение цен.

10.4 Изменение закупочной цены осуществляется после согласования данного

изменения руководителями Коммерческого департамента и подписания

обновленного Прейскуранта подписантом со стороны Компании.

10.5 Согласование изменения закупочной цены может быть осуществлено

Коммерческим директором и Директором управления по закупкам в срок,

согласованный в условиях Договора поставки товаров (для типового Договора

поставки товаров срок определяется в днях в Приложении №1).

10.6 С даты подписания обновленного Прейскуранта подписантом со стороны

Компании изменение закупочных цен считается принятым Компанией.

10.7 Один экземпляр обновленного подписанного Поставщиком и Компанией

Прейскуранта передается по месту хранения Договоров поставки товаров в

Компании, второй экземпляр – Поставщику.

10.8 С даты подписания обновленного Прейскуранта все заказы на поставку товара

осуществляются по измененным закупочным ценам.

10.9 Закупочная цена товара определяется на момент формирования заказа на

поставку. В случае поставки товара по несогласованным ценам Компания в

соответствии с Договором поставки товаров вправе не принимать такой

товар, считая поставку товара не выполненной.




11 Процедура изменения коммерческих условий

11.1 Коммерческие условия сотрудничества с Поставщиками согласовывают и

утверждают в период Договорной Кампании в ходе проведения переговоров.

11.2 При согласовании условий сотрудничества учитываются коммерческие

интересы сторон в результате достижения взаимовыгодных договоренностей

по ценам и другим условиям договора поставки, а также по набору

предоставляемых Компанией поставщику маркетинговых, логистических и

прочих услуг.

11.3 Период проведения годовой Договорной кампании с Декабря месяца года,

предшествующего отчетному до конца Марта нового календарного года.

11.4 Договоренности скрепляются договорными обязательствами в формах

Договора поставки товаров и Договора на оказание маркетинговых услуг.

Перезаключение Договоров на новый календарный год является обязательным

для всех Поставщиков.

11.5 Стороны гарантируют выполнение взятых на себя обязательств и условий в

течение срока действия заключенных Договоров.

11.6 В период действия договора может быть инициирована процедура изменения

коммерческих условий как со стороны Компании, так и со стороны

Поставщика.

11.7 Минимальный период, по истечении которого могут быть инициированы

изменения, составляет 1 календарный квартал (3 месяца).

11.8 В связи с чем, в течение года, ежеквартально Категорийный менеджер

осуществляет встречи с Поставщиком в конце отчетного периода. Целью

данных встреч является подведение итогов работы за квартал и с нарастающим

итогом с начала года.

11.9 Проведение встреч осуществляется на основании предварительно

согласованного графика встреч, который готовит Категорийный менеджер.

Поставщик информируется о дате и времени встречи не позднее чем за

3 (три) р.д.

11.10 В случае принятия решения по изменению коммерческих условий с

Поставщиком, осуществляется документарное переоформление условий

сотрудничества. В обязательном порядке оформляется расторжение

существующего договора и перезаключение нового договора.

11.11 Датой вступления в силу новых коммерческих условий является дата

подписания нового Договора поставки товаров и Договора на оказание

маркетинговых услуг.




12 Порядок вывода товара из ассортимента

12.1 В случае рассмотрения товара Поставщика к выводу из активного

ассортимента Компании Категорийный менеджер должен в срок за

26 (двадцать шесть) р.д. до предполагаемой даты вывода уведомить

Поставщика об этом по электронной почте с обязательным указанием

причины.

12.2 Поставщик, в свою очередь, в течение 2 (двух) р.д. может:

сделать встречное предложение по сохранению рассматриваемого к выводу

товара в активном ассортименте в виде согласования маркетинговых

программ, снижения закупочной цены и т.д.;

предложить новые товары из данной категории товаров для ротации

ассортимента (замены рассматриваемого к выводу товара на новый товар).

12.3 Категорийный менеджер в случае получения предложения от Поставщика,

обозначенного в п. 12.2, должен рассмотреть и предоставить ответ на него в

течение 3 (трех) р.д. 12.4 В случае если Поставщик считает необоснованным рассмотрение

Категорийным менеджером своего товара к выводу из активного ассортимента

Компании, он вправе в течение 2 (двух) р.д. направить Руководителю

направления по закупкам официальное письмо.

12.5 Руководитель направления должен рассмотреть данное письмо и предоставить

официальный ответ в течение 2 (двух) р.д.

12.6 В случае если Поставщик или Руководитель направления не посчитали

действия Категорийного менеджера необоснованными, товар Поставщика,

рассматриваемый к выводу, выводится из активного ассортимента Компании в

предполагаемую дату вывода. После вывода товара из активного ассортимента

осуществляется возврат остатков выведенного из активного ассортимента

товара Поставщику.

12.7 Компания вправе вывести товар из активного ассортимента без

предупреждения Поставщика в следующих случаях:

если после снятия запрета на заказ товара по первому ЗНП поставщик не

поставил товар;

если в течение 60 к.д. товар выводился из активного ассортимента более

1 (одного) раза.

12.8 В случае возникновения условий, указанных в пункте 12.7, Категорийный

менеджер обязан оповестить Поставщика о выводе товара из активного

ассортимента в течение 1 р.д.




13 Процедура обмена данными

13.1 Обмен информацией осуществляется между Поставщиком и Компанией на

добровольной основе без нарушения законодательных актов и на условиях

обеспечения конфиденциальности, полученной сторонами друг от друга

информации.

13.2 В целях взаимовыгодного сотрудничества стороны обязуются заблаговременно

информировать всех заинтересованных лиц об изменениях, которые касаются

совместной деятельности (реквизитов, фактического и юридического адреса,

контактных телефонов, кадровых изменений и прочее).

13.3 Уведомление об изменении наименования юридического лица, платежных

реквизитов, юридического адреса, смене первого руководителя, должны быть

оформлены письмом на официальном бланке, с подписью первого

руководителя и печатью.

13.4 В случае осуществления изменений, указанных в пункте 13.3 настоящего

документа Поставщик обязуется предоставить оригинал письма-уведомления

Категорийному менеджеру в срок не позднее чем за 30 (тридцать) к.д. до

даты ввода изменений.

13.5 Для обеспечения открытости и прозрачности сотрудничества со стороны

Компании на регулярной основе Поставщику предоставляются следующие

данные: Название

отчета Описание Получатели Сроки

Расшифровка оказанных услуг за отчетный период

Содержит данные об оказанных Поставщику услугах (товарная детализация)

Всем поставщикам

Ежеквартально Отчет по факту поставок за отчетный период

Содержит данные о качестве поставок товара на торговые объекты (товарная детализация)

Задолженность поставщика по документам

Содержит список документов, оригиналы которых не предоставлены Поставщиком в Бухгалтерию Компании (детализация по каждому документу с указанием причин возникновения задолженности)

Ежедневно

Отчет об остатках товара

Содержит данные об остатках товара Поставщика на торговых объектах Компании на текущую дату (товарная детализация). Данные предоставляются на платной основе.

Только поставщики, у

которых получение

данных отчетов зафиксированы

в условиях договора

В соответствии с условиями

договора Отчет о продажах товара

Содержит данные о продажах товара Поставщика на торговых объектах Компании за период (товарная детализация)

13.6 Предоставление отчетов поставщику осуществляется в электронной форме,

путем отправки на электронный адрес Поставщика, указанный в Договоре.

13.7 На безвозмездной основе осуществляется рассылка отчетов не более чем на

3 (три) электронных адреса Поставщика.




14 Ответственность за невыполнение договорных

обязательств

14.1 В условиях сотрудничества с Поставщиком, предусмотрены меры

ответственности за невыполнение договорных обязательств в форме штрафных

санкций.

14.2 Расчет и выставление штрафных санкций Поставщикам осуществляются

ежеквартально.

14.3 Выставление штрафных санкций поставщику осуществляется одной

претензией, в которой указывается общая сумма в целом по сети, с разбивкой

на филиалы.

14.4 Штрафные санкции поставщиком уплачиваются на основании письменного

уведомления о расчете штрафа, которыми являются Претензия и Акт о

признании суммы штрафа. Датой Претензии и Акта является последнее число

месяца в квартале.

14.5 Претензия и Акт о признании суммы штрафа предоставляют Поставщику в

электронной форме в срок до 10 числа первого месяца, следующего за

отчетным кварталом.

14.6 Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней со дня получения в

электронной форме Претензии и Акта о признании суммы штрафа:

в случае согласия - предоставить подписанные оригиналы документов по

штрафным санкциям;

в случае несогласия - предоставить мотивированный отказ в письменной

форме.

14.7 Если поставщик согласен с выставленной суммой, он должен распечатать

претензию и акт в двух экземплярах, подписать, поставить печать и

предоставить в Компанию Ассистенту Управления по закупкам для

подписания претензии со стороны ТОО «Magnum Cash&Carry».

14.8 Ассистент Управления по закупкам при обращении представителя Поставщика

сразу же подписывает документы у Руководителя направления и возвращает

обратно поставщику 2 экземпляра.

14.9 После подписания документов со стороны Руководителя направления,

представитель Поставщика передает документы в Бухгалтерию, Бухгалтеру по

поставщикам.

14.10 В случае если поставщик не согласен с выставленной суммой штрафных

санкций или в претензии допущены ошибки, поставщик предоставляет

мотивированный отказ в письменной форме (письмо на фирменном бланке с

печатью и подписью) с подтверждающими документами.

14.11 Категорийный менеджер при получении мотивированного отказа от

Поставщика в течение 1 рабочего дня проводит проверку и анализ информации

по претензии и письменно уведомляет Поставщика о принятом решении.

14.12 В случае если по результатам анализа отказ Поставщика был не правомерен и

при условии дальнейшего отказа Поставщика от исполнения обязательство по

возмещению штрафных санкций, Категорийный менеджер вправе

инициировать проведение претензионной-исковой работы с Поставщиком в

соответствии с законодательством Республики Казахстан.




15 Обеспечение открытости закупок (с позиции

экономической безопасности)

15.1.1 После прибытия транспортного средства поставщика в зону приемки товаров,

поставщик или его представитель в обязательном порядке должен

предоставить возможность осмотра транспортного средства сотруднику

Службы безопасности Компании.

15.1.2 При поставке товаров в торговые объекты Компании, Поставщик или его

представитель должен предоставить сотрудникам Компании все необходимые

сопроводительные документы, относящиеся к поставляемому типу товаров для

проверки.

15.1.3 Если в процессе приемки товаров, сотрудниками Компании допущены грубые

нарушения требований внутреннего трудового распорядка, трудовой

дисциплины, корпоративной этики или правил контрольно-пропускного

режима, Поставщику необходимо сообщить о выявленных нарушениях в

Департамент Безопасности Компании (Координаты представителей ДБ

указаны в Приложение №5).

15.1.4 Если Поставщик в процессе работы сталкивается с элементами коррупции со

стороны сотрудников Компании такими как вымогательство, взятки в виде

денежного или иного вознаграждения, Поставщику необходимо сообщить о

вышеуказанных фактах в отдел экономической безопасности Департамента

Безопасности Компании. (Координаты представителей ДБ указаны в

Приложение №5).

15.1.5 Коммерческие отношения с Поставщиком прекращаются в случае выявления

нижеуказанных пунктов:

попытки подкупа сотрудников Компании;

передача вознаграждений или подарков;

получение информации, составляющей коммерческую тайну;

запросы на предоставление информации составляющей коммерческую

тайну;

преднамеренная поставка заведомо несоответствующей продукции, а

также выявленные факты махинации со стороны поставщика, ставящие

под угрозу репутацию Компании, либо приводящие к финансовым

потерям.

15.1.6 Для участия в проводимых торгах Компании, потенциальному участнику

системы электронных закупок необходимо пройти регистрацию на сайте

zakup.magnum.kz.

http://zakup.magnum.kz/




16 Приложения

Приложение №1 Контакты руководителей Коммерческого департамента ТОО

«Magnum Cash&Carry»

№

п/п Должность ФИО Контактные телефоны

1. Коммерческий директор Фишман Яков

Михайлович

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн.2013,

Моб.: +7 701 726 59 37

E-mail: [email protected]

2. Директор управления по

закупкам

Дедков Сергей

Владимирович

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн.2050,

Моб.: +7 705 202 20 05


3.

Руководитель направления

по закупкам «Консервы,

бакалея»

Азизова Ирина

Анатольевна

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн.2048,

Моб.: +7 777 677 06 23


4. Руководитель направления

по закупкам «Напитки»

Киселев Илья

Анатольевич

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн.1009

Моб.: +7 777 950 81 67


5.


по закупкам «Бытовая

химия»

Байчорова

Татьяна Сергеевна

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн.2155

Моб.: +7 777 217 93 79,


6.


по закупкам «Чай, кофе,

кондитерские изделия»

Давыдова Лилия

Георгиевна

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн.1004

Моб.: +7 777 950 81 66,



по закупкам «FOOD Fresh 1»

Кузьменко

Константин

Николаевич

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн.2049,

Моб.: +7 777 835 55 25,



по закупкам «FOOD Fresh 2»

Андреев Андрей

Сергеевич

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн. 2106,

Моб.: +7 701 313 39 24,


9. Начальник отдела по

закупкам NON-FOOD

Кусайынова Асель

Боранбаевна

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн.2047,

Моб.: +7 701 784 07 42,



по закупкам NON-FOOD 1

Сламбекова

Айгерим

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн.2163,

Моб.: +7 701 744 28 66,



по закупкам NON-FOOD 2

Хан Лариса

Сергеевна

Тел.: +7 (727) 326-91-22 вн.2147,

Моб.: +7 701 206 06 95,
















Приложение №2 Прейскурант цен Поставщика

Приложение № 2_________ к договору поставки товара № ____________от ___________

ПРЕЙСКУРАНТ

Торговая марка: _____________________________

Штрих-

код

Товара

Код Товара

в системе

Покупател

я

Наимено

-вание

Товара

Цена без

учета

НДС, тнг

Ставка

НДС,

%

Цена с

НДС,

тнг

Скидка от

Базового

прайс-

листа

Поставщи

ка*, %

Социально-

значимый

товар (да/

нет)

Размер

предельной

Торговой

надбавки,

%

СОГЛАСОВАНО:

Поставщик _________________

(ФИО, должность)

М.П.

Покупатель______________

Директор управления по закупкам

ТОО «Magnum Сash&Сarry» Дедков С.В.

М.П.

Дата вступления Прейскуранта в силу (указывается Покупателем): _______________________

*Приложение:

Заверенный Прайс-лист Поставщика

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Поставщик _________________

(ФИО, должность)

М.П.

Покупатель______________

Директор управления по закупкам

ТОО «Magnum Сash&Сarry» Дедков С.В.

М.П.




Приложение №3 Требования к фотографиям товара для размещения его на

планограмме и измерению товара 1. Используются такие расширения для изображений:

*.JPG (рекомендуемый формат по причине небольшого объёма) - можно использовать

обычный фотоаппарат

2. Название файла:

Название файла с изображением должно соответствовать штрих коду и направлению

продукта или товарной единицы.

Направление:

1. Штрих код - фронтальная проекция (фото "лицо" товара, т.е. в фас)

Например:

Штрихкод товара: 5000183123456

Имя файла тогда будет:

Имя файла

5000183123456.jpg

3. Рекомендованное разрешение изображения:

640*480 , размер до 200кб

4. Обрезка изображения

Изображение товара должно быть обрезано по краям, т.е. изображение не должно быть с

фоном, а должно быть четко обрезано по краям товара.

Изображение с фоном (не верное!!!):

Изображение без фона (верное!!!):

5. Ориентация изображения должна соответствовать ориентации товара при выкладке

на полке!!!




Требования к измерению товара для заполнения Логистической спецификации

Приложение №4 Запрос-разрешение

Представлен в отдельном файле




Приложение №5 Координаты Департамента Безопасности ТОО «Magnum

Cash&Carry»

№


1. Директор Департамента

Безопасности

Калиев Кайрат

Якубович

Раб.тел. 346-73-22 , вн.2016

Моб.тел.: 8 771 577 75 55

e-mail: [email protected]

2. Начальник отдела

внутренней безопасности

Мамбаев Марат

Махмедович

Раб.тел. 346-73-22 , вн.2144

Моб.тел.: 8 701 715 15 24


3. Специалист по

внутренней безопасности

Зульяров Сраждин

Исраилович

Раб.тел. 346-73-22 , вн.2158

Моб.тел.: 8 771 552 28 87


Отдел экономической безопасности

4. Начальник отдела

экономической

безопасности

Амиржанов Асхат

Сауткалиевич

Раб.тел. 346-73-22 , вн.2079

Моб.тел.: 8 771 552 28 88


5. Главный специалист

отдела экономической


Болат Бексултан

Ертайулы

Раб.тел. 346-73-22 , вн.1070

Моб.тел.: 8 777 780 80 92


6. Ведущий специалист



Алиманов Бахтияр

Давлетбекович

Раб.тел. 346-73-22 , вн.2173

Моб.тел.: 8 777 780 80 92





Саитов

Ильхамджан

Масымджанович

Раб.тел. 346-73-22 , вн.2159

Моб.тел.: 7 777 393 30 03





Лигай Виктор

Саввович

Раб.тел. 346-73-22 , вн.2172

Моб.тел.: 8 771 800 67 99


Торговые комплексы

9. Начальник СБ ТК АФ№1 Шарипов Арман

Жумашевич

Раб.тел. 271-90-60, вн.1389

Моб.: 8 777 780 80 92


10. Начальник СБ ТК АФ№2 Жамбулатов

Канатбек

Саркытбекович

Раб.тел. 300-49-70, вн.1605

Моб.: 8 777 950 10 26

e-mail:[email protected]








http://172.16.10.86/structure/index

http://172.16.10.86/structure/index







№


11. Начальник СБ ТК АФ№3 Дуйсенбаев Арсен

Маратович

Раб.тел. 346-73-19, вн.1888

Моб: 8 707 500 59 11

e-mail:

[email protected]

12. Начальник СБ ТК АФ№4 Дюсембаев

Замирбек

Рамбердиевич

Раб.тел. 346-73-63, вн.2707

Моб: 8 771 993 52 79


13. Начальник СБ ТК АФ№5 Месаколов Талант

Ахметкалиевич

Раб.тел. 346 73 77, вн. 2473-2552

Моб: 8 777 647 94 87


14. Начальник СБ ТК АФ№6 Мухтаров Айбар

Сакенович

Раб.тел.326-98-30, вн. 2988

Моб: 8 771 574 44 11


15. Директор ТОО "Kazkad"

ТК АФ№7

Бутабаев Жанибек

Кабдылашимович

Раб.тел. 326-97-11, вн. 3115

Моб: 8 777 701 22 22


16. Начальник СБ ТК АФ№8 Дюсембаев

Замирбек

Рамбердиевич

Раб.тел.300-49-99, вн.3444

Моб: 8 771 993 52 79


17. Начальник СБ ТК АФ№9 Расимов Рустем

Ясинович

Раб.тел.271-90-60, вн.3907

Моб: 8 771 993 52 80


18. Начальник СБ ТК

АФ№10

Саясатов Булан

Жанатбекович

Раб.тел. 346-74-26, вн.36-07

Моб: 8 771 99 35 287



АФ№11

Молдагулов Асхат

Аликович

Раб.тел. 346-74-50, вн. 4023

Моб: 8 702 144 44 85



АФ№12

Искаков Куаныш

Толегенович

Раб.тел. 271 90 60, вн. 4334

Моб: 8 702 214 40 14


21. Начальник СБ ТК АФ

№14

Меделхан Каират

Муратханович

Раб.тел. 346 74 80, вн. 4780

Моб: 8 777 802 92 29


22. Начальник СБ ТК Асубаев Ернат Моб: 8 707 589 87 61















№


АФ№15, 16, 17, 18 Тегисбекович e-mail: [email protected]


АФ№ 19

Кабиров

Алымджан

Турсунович

Моб:


24. Начальник СБ ТК КА1

Каскелен

Асубаев Ернат

Тегисбекович

Моб: 8 707 589 87 61


25. Начальник СБ ТК КФ

Караганда

Гайворонский

Константин

Иванович

Раб.тел. 908-431, вн. 1405

Моб: 8 777 7470021

e-mail:

[email protected]

26. Начальник СБ ТК ФА1

Астана

Саженин Максим

Алексеевич

Раб.тел.69-55-77, вн. 2305

Моб: 8 777 747 04 81



Астана

Куттыбаев Аят

Жангабулович

Раб.тел. 79-62-90, вн. 4686

Моб: 8 771 315 88 88



Астана

Хамзин Марат

Казбекович

Раб.тел. 55 03 94, вн. 4886

Моб: 8 777 324 91 05



Шымкент 1

Дуйсебаев Арман

Калдыбаевич

Раб.тел.92-15-22, вн. 3303

Моб: 8 771 898 22 22



Шымкент 2

Балыкбаев Нурбол

Турдыкулович

Раб.тел. 92-15-43, вн. 4488

Моб: 8 747 203 19 80


31. Начальник СБ ТКФ1

Талдыкорган

Толеубаев Ерик

Серикович

Моб: 8 701 785 22 64


32. Начальник СБ ТКФ2

Талдыкорган

Костин Игорь

Юрьевич

Моб: 8 777 676 28 26
















Приложение №6 Лист внесения изменений

Лист внесения изменений

№

п/п Краткое содержание изменения Дата

Номер

предыдущей

редакции

Должность и Ф.И.О

ответственного

1 Начальная версия 17.03.2014 -- Шалкарбаева А.

2 Полностью пересмотрен документ с

учетом изменений в бизнес-процессах

Компании

18.08.2016 №2 Начальник АО Гриненко

Н.Н.

3 Внесение изменений в Приложение №5 24.07.2017 №3 Аналитик ОМиУП

Аманжолова Н.Р.

Documents

I H E B L B D : E : K L I H D - Magnum · 2018-04-04 · Коммерческий Директор Фишман Я. М. Операционный директор Иващенко