ICANN Versão preliminar do Versão 1 ... · O planejamento estratégico da ICANN para os exercícios fiscais de ... ciclo de planejamento (exercícios de ... sobre o envolvimento

Versão1:

AF2016 ‐AF2020

ICANN‐Versãopreliminardoplanejamentooperacionaldecinco

anos

1 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014

Introdução

AICANNpreparouumaversãopreliminardeumaestruturadeplanejamentodeváriosanoscombaseemcontribuiçõesdacomunidadedaICANNduranteodesenvolvimentodoplanejamentoestratégico.Aestruturaincluiostrêsseguinteselementos:

I. Planejamentoestratégico‐Desenvolvidocomcontribuiçãodacomunidadeparaseratualizadoacadacincoanos,incluivisãoemissão,objetivosestratégicos,metas,principaisfatoresdesucessoeriscosestratégicos.

II. Planejamentooperacionaldecincoanos–Desenvolvidocomcontribuiçãodacomunidadeparaseratualizado

anualmente,inclui:calendáriodeplanejamentodecincoanos,metasestratégicascomosrespectivosKPIs,dependências,fasesdecincoanoselistadeportfólios;eummodelofinanceirodecincoanos.

III. Planejamentoeorçamentooperacionalanual–Deveráderivardoplanejamentooperacionaldecincoanoseda

contribuiçãodacomunidadeanualmente,eincluirá: PortfólioscomosrespectivosKPIs,riscos,dependências,atividades,orçamentoeprojetos.

OplanejamentoestratégicodaICANNparaosexercíciosfiscaisde2016a2020foiaprovadopeladiretoriaepublicadoem14deoutubrode2014.

Paracomplementaroplanejamentoestratégico,foielaboradaumaversãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos,queseincluinasseçõesabaixoparaanálise. AsconsideraçõesiniciaisdeFadiChehadé(presidenteeCEOdaICANN)naICANN51incluíramumavisãogeraldoprocessodeplanejamento. Acessehttps://www.icann.org/presidents‐corner paraverovídeo.


Índice

Planejamento–calendário,funçõeseresponsabilidadesdacomunidade..................................................................................................3

Planejamentooperacional–Níveldemetasestratégicas................................................................................................................................10

Modelofinanceirodecincoanos................................................................................................................................................................................33

AcomunidadedaICANN(comunidade)abrangeaspartesinteressadas—inclusivesuasorganizaçõesdeapoio,comitêsconsultivoseocomitêdeindicação—,adiretoria,oCEOeaequipedaICANN.OmodelodeparticipaçãomúltipladaICANN,portanto,definesuacomunidade.

Adefiniçãodostermospodeserencontradanoglossárioon‐line.( https://www.icann.org/resources/pages/glossary‐2014‐02‐03‐en)

Asreferênciasaportfóliosprocedemdosistemadegerenciamentodeportfólios Osriscosdeníveldemetaestãodeclaradosnoplanejamentoestratégico(https://www.icann.org/en/system/files/files/draft‐

strategic‐plan‐2016‐2020‐10oct14‐en.pdf)


Planejamento–calendário,funçõeseresponsabilidadesdacomunidade


OprocessodeplanejamentoexigeaatividadecolaborativadetodososaspectosdacomunidadedaICANN,oqualabrangeaspartesinteressadas—inclusivesuasorganizaçõesdeapoio,comitêsconsultivoseocomitêdeindicação—,adiretoria,oCEOeaequipedaICANN,sendopartedoprocessoascendentedeparticipaçãomúltipla.OcalendárioabaixoilustraoenvolvimentodacomunidadedaICANNeocronogramadoprocessodeplanejamento.

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(1)Apróximaatividadedoplanejamentoestratégicoparaosexercíciosde2021–2025teráinícionoexercíciode2019.

(2)Oplanejamentooperacionaldecincoanosseráatualizadoanualmentepararefletircomoodesempenhorealeeventosrecentesnomomentoafetariamosanosrestantesnociclodeplanejamentoatual. Ocalendáriodoplanejamentooperacionaldecincoanosatualestádisponívelnapágina8.


(3)Oplanejamentoestratégicoparaosexercíciosde2016–2020estávinculadoaoplanejamentooperacionaldecincoanos,queinformaoplanejamentooperacionaleorçamentodeumano.

OsquadrosaseguirpropõemumpontoinicialparadefinircomoacomunidadedaICANN–adiretoria,aequipeeaspartesinteressadas–seráenvolvidanoprocessodeplanejamento.Elesincluemafrequênciadasatividadeseoselementosdeapoio,bemcomoasfunçõeseresponsabilidades.

Processodeplanejamentoestratégico:

Funções e responsabilidades da comunidade Planejamento estratégico1

Frequência Elementos de apoio2

Equipe Diretoria Partes interessadas

1. Consultar A cada 5 anos3 Lançamento do planejamento estratégico ‐‐ Conquistas do último ciclo de planejamento ‐‐ Análise do ambiente, inclusive análise SWOT4

Consultar sobre os principais desafios e oportunidades, além das áreas de importância estratégica

Consultar sobre os principais desafios e oportunidades, além das áreas de importância estratégica

2. Desenvolver A cada 5 anos Planejamento estratégico preliminar: ‐‐ Conquistas do último ciclo de planejamento ‐‐ Análise do ambiente ‐‐ Visão, missão ‐‐ Áreas de importância estratégica

Desenvolver

3. Consultar A cada 5 anos Comentários públicos e outros tipos de envolvimento

Consultar Consultar

1 O planejamento estratégico para os exercícios de 2016 – 2020 está vinculado ao planejamento operacional de cinco anos, que informa o planejamento operacional e orçamento de um ano. A próxima atividade do planejamento estratégico para os exercícios de 2021 – 2025 terá início no exercício de 2019. 2 Todos os documentos serão publicados e estarão disponíveis ao público. 3 O ciclo de planejamento começará aproximadamente 24 meses antes do início do próximo ciclo de planejamento (exercícios de 2021 ‐ 2025) permitindo tempo suficiente para as principais etapas de planejamento. 4 Um importante aspecto do planejamento estratégico é a análise do ambiente, incluindo a avaliação dos pontos fortes e fracos (foco no ambiente interno) e das oportunidades e ameaças (foco no ambiente externo).


4. Aprovar A cada 5 anos Planejamento estratégico final ‐‐ O mesmo apresentado acima, além de: ‐‐ Metas estratégicas ‐‐ Fatores‐chave para o sucesso (resultados) ‐‐ Riscos estratégicos

Atualizar com base em consultas e trabalho de planejamento de longo prazo

Aprovar


Processodoplanejamentooperacionaldecincoanos: Funções e responsabilidades da comunidade Planejamento operacional de cinco anos5

Frequência Elementos de apoio Equipe Diretoria Partes interessadas

1. Desenvolver A cada 5 anos 1. Calendário de planejamento 2. Modelo financeiro de cinco

anos 3. Resumo preliminar do

processo de planejamento operacional de cinco anos ‐‐ Metas estratégicas com os respectivos KPIs, dependências, fases de cinco anos e lista de portfólios

Desenvolver

4. Consultar A cada 5 anos Comentários públicos e outros tipos de envolvimento

Consultar Consultar

5. Atualizar Anualmente Relatório anual ‐‐ Desempenho comparado ao planejamento do exercício anterior, iniciando no exercício de 2016 ‐‐ Explicação das variantes ‐‐ Alterações necessárias no planejamento operacional de cinco anos 6 se for o caso

Atualizar com base em consultas

6. Aprovar Anualmente Resumo final do processo de planejamento operacional de cinco anos

Aprovar

5 O planejamento estratégico para os exercícios de 2016 – AF2020 está vinculado ao planejamento operacional de cinco anos, que informa o planejamento operacional e orçamento de um ano. O planejamento operacional de cinco anos será atualizado anualmente para refletir como o desempenho real e eventos recentes no momento afetarão os anos restantes no ciclo de planejamento atual. 6 O planejamento operacional de cinco anos será atualizado, quando necessário, para os anos restantes dentro do ciclo de 5 anos. Não há previsão de alterações no planejamento estratégico dos exercícios de 2016 – 2020, a menos que ocorra um evento ou desenvolvimento extremamente importante, a ponto de afetar significativamente a estratégia para o restante do ciclo de 5 anos.


Processoanualdeplanooperacionaleorçamento:

Funções e responsabilidades da comunidade Plano operacional e orçamento de um ano7

Frequência Elementos de apoio Equipe Diretoria Partes interessadas

1. Consultar Anualmente Modelo preliminar de receita Lista preliminar de iniciativas Envolvimentos

Consultar Consultar

2. Desenvolver planejamento operacional e orçamento de um ano

Anualmente Versão preliminar do planejamento operacional de 1 ano Versão preliminar do orçamento de 1 ano

Desenvolver/atualizar com base no planejamento operacional de cinco anos, consultas e histórico de eventos recentes

3. Consultar Anualmente Comentários públicos e outros tipos de envolvimento

Consultar Consultar

4. Aprovar Anualmente Versão final do planejamento operacional e orçamento de um ano

Atualizar com base em consultas

Aprovar

7 O planejamento estratégico para os exercícios de 2016 – AF2020 está vinculado ao planejamento operacional de cinco anos, que informa o planejamento operacional e orçamento de um ano.


CalendárioatualdoplanejamentooperacionaldecincoanosdaICANN


Planejamentooperacional–Níveldemetasestratégicas


Objetivoestratégico1‐DesenvolvereglobalizarmaisaICANN.Metaestratégica1.1GlobalizareregionalizarmaisasfunçõesdaICANN.Portfólios:1. AumentaraconscientizaçãodaspartesinteressadasdaICANNemtodoomundo 2. Planejamentodeenvolvimento

KPIs(métricas): Índicedeenvolvimentodaspartesinteressadas(porexemplo,estatísticasdeparticipaçãoregional/nacionaldeassistênciaàsreuniões

daICANN;participaçãoemgruposdetrabalhoeiniciativas;númerodedocumentos,sessõesdeencontrosdisponíveisemváriosidiomas;idiomas/escritasrepresentadosnaparticipaçãodacomunidadedaICANN;dispersãogeográficadecoberturadamídiasobreaICANN;rastreamentodaexpansãodoprogramaFellowship(porregião/idiomaeenvolvimentonasiniciativasdaICANN).

PorcentagemdasfunçõesorganizacionaisdaICANNdesempenhadasemtodaaICANNDependências:1.FinanciamentosuficientepararastreamentodemídiaeatividadesdecomunicaçãoparacompreenderosucessonaglobalizaçãodaICANN2.Asnecessidadesdecomunicaçãopodemaumentar/ofoconoenvolvimentoglobaldepartesinteressadas(GSE)podemudarnocasodeumarodadaadicionaldenovosgTLDsduranteoplanejamentooperacionaldecincoanosFases:Exercíciode2016

1.Integrarestratégiasdecomunicaçõesglobaiseregionais.2.PlanejamentoseestratégiasdeenvolvimentoregionalabrangentescobrindoamaioriadasregiõesdaICANN.3.DistribuirmaisfunçõesdaICANNnosescritórioscentrais.

Exercíciode2017

1.Manteraimplementaçãodaestratégiadecomunicações.2.AumentaraconscientizaçãoeoesforçoeducacionalsehouverapoioàICANNparaoutrarodadadenovosgTLDs.3.ExaminarcomoosescritórioscentraisedeparticipaçãoestãoapoiandoaglobalizaçãodaICANN.

Exercíciode2018

1.Reavaliaraestratégiadecomunicações,atualizarasferramentasdasmídiassociaisereavaliaroROIdasplataformasexistentes.2.Realizaromapeamentodacomunidadenoenvolvimentoregional;implementarasrecomendaçõesresultantesdoexamedosescritórioscentraisdaICANNeoapoiodositedeenvolvimentoàglobalizaçãodaICANN.

Exercíciode2019

1.ImplementarestratégiasdecomunicaçõesglobaiseregionaisintegradasparaapoiarasestratégiasdaICANN.2.ImplementarmelhoriasparaaGSEcombasenomapeamentodacomunidadenoexercíciode2018.

Exercíciode2020

1.Realizarumaavaliaçãoholísticadasestratégiasdecomunicaçãoglobaleregionalintegradasemandamento.


2.RealizarumapesquisacomacomunidadesobreoenvolvimentodaGSEeoapoioaoenvolvimentodacomunidadeemumaltonível.3.ImplementarmelhoriasnaanálisedawebdaGSE,ferramentasdeCRMapartirde2019.

Objetivoestratégico1‐DesenvolvereglobalizarmaisaICANN.Metaestratégica1.2LevaraICANNparaomundo,criandoumaabordagemequilibradaeproativaparaoenvolvimentoregionalcomaspartesinteressadas.Portfólios:1.Envolveraspartesinteressadasregionalmente 2.Transmitireenvolver‐secomaspartesinteressadasglobais

KPIs(métricas): N°deestratégiasdeenvolvimentoregionalportipoestatus(porexemplo,desenvolvimento,implementaçãoemanutenção)Dependências:1. ReteraexpertiseparaapoiarosesforçosdaICANNemtodososescritórioseregiõesemdiversosidiomasparaumafaixadiversificadade

partesinteressadas

Fases:Exercíciode2016

1.Implementarferramentasdawebdaequipeglobaldeenvolvimentodepartesinteressadas(GSE)paraapoiarasatividadesdeenvolvimentodaspartesinteressadasemnívelregionalelocal.2.Examinaraeficáciadasestratégiasregionaislançadasnosexercíciosde2013‐2014.

Exercíciode2017

1.Aumentaron°departicipantesdacomunidadeemestratégiaseprogramasregionaisnosníveisdoexercíciode2015.2.Concluirasatividadesdoprimeirociclosobestratégiasdeenvolvimentoeplanejamentoregional.

Exercíciode2018

1.Realizaromapeamentodacomunidadenoenvolvimentoregional.2.Lançamentodociclodeestratégiadeenvolvimentoregionalatravésdeestratégiasregionaisdirigidasàcomunidadeiniciadonoexercíciode2014.3.AumentarosnúcleosdereuniãodaICANNparacontribuireaumentaroenvolvimentoduranteasreuniões.4.AnalisaraeficáciadasferramentasdawebdaICANNparaapoiaraglobalizaçãoeregionalizaçãoparaacomunidade.

Exercíciode2019

1.ImplementarmelhoriasparaaGSEcombasenomapeamentodacomunidadenoexercíciode2018.2.Aumentaraparticipaçãodosparticipantesativosnacomunidadetécnica,sociedadecivil,governosepartesinteressadascorporativas.


Exercíciode2020

1.OsparticipantesdaICANNcobremtodasasregiões.2.ConseguiraparticipaçãodetodosossetoresdacomunidadeeaumentarascontribuiçõesaodesenvolvimentodepolíticasdaICANN.3.RealizarumapesquisacomacomunidadesobreoenvolvimentodaGSEeoapoioaoenvolvimentodacomunidadeemumaltonível.4.ImplementarmelhoriasnaanálisedawebdaGSE,ferramentasdeCRM(gerenciamentodeatendimentoaocliente)apartirde2019.

Objetivoestratégico1‐DesenvolvereglobalizarmaisaICANN.Metaestratégica1.3Desenvolverosprocessos,estruturasereuniõesdedesenvolvimentodepolíticasegovernançaparasermosmaisresponsáveis,inclusivos,eficienteseresponsivos.Portfólios:1.Evoluiromodelodemúltiplaspartesinteressadas2.Reforçarosrecursosdeeficácia,colaboraçãoecomunicaçãodaspartesinteressadas3.Revisõesorganizacionais 4.Apoiarasatividadesdedesenvolvimentodepolíticas,relacionadascomaspolíticaseconsultivas.KPIs(métricas): N°departicipantesnodesenvolvimentodepolíticaseprocessosdegovernançaportipo,statuselocal. N°doíndicedaqualidadedeserviço.(porexemplo,participantes“ativos”nasconvocaçõesereuniõesdedesenvolvimentodepolíticas;

n°deassinantes/leitoresdepublicações“impressas”enaweb;n°decomentáriospúblicosenviadosnosfórunspúblicosdaICANN;seguidoresnoTwitteretuítes;etc.)

Dependências:1.Disponibilizarumaparteintegraldosserviçosdecomunidadeon‐line/TI(OCS)paragarantirqueferramentasemecanismosaprimoradosalcancemesejamacessadospornossaspartesinteressadasglobalmente2.Estratégiaseserviçosdecomunicaçãodedicadosserãonecessáriosparaassegurarresultadosdesucesso3. OdepartamentojurídicopodeserconvocadoparafornecercontribuiçõeseorientaçõesnoprocessodetomadadedecisõeseelaboraçãodepolíticasFases:


Exercíciode2016

1.ConcluiruminventárioabrangentedetodososrecursosecapacidadesqueaICANNforneceàscomunidadesdepartesinteressadasatuais.2.Concluirumaavaliaçãoabrangentedaentregadetodososrecursosecapacidadesfornecidosàspartesinteressadas.3.Analisar,avaliareplanejarcomoequilibrarhabilidadesderecursosecapacidadesentreaspartesinteressadas.4. AvançaroprogramapilotodasecretariadaOrganizaçãodeApoioaNomesGenéricos(GNSO)paraostatusdeapoiopermanente.5.Avaliaraimplementaçãodarecomendação7daequipederevisãoderesponsabilidadeetransparência2(ATRT2)napreparaçãoparaaATRT3.

Exercíciode2017

1.Concluiraavaliaçãodosrecursosdeserviçosdeidiomasparaproficiência,precisão,consistênciaeconfiabilidade.2.AnalisarapolíticadeserviçosdeidiomasdaICANN.3.RealizaroprocessodesolicitaçãoespecialSO‐AC.4.Avaliaraeficáciaeovalordosfornecedoresdetelecomunicações.

Exercíciode2018

1.ImplementarasrecomendaçõesadotadaspelaATRT3.2.Concluirumaavaliaçãoabrangentedaentregadetodososrecursosecapacidadesfornecidosàspartesinteressadas(acadadoisanos).3.Analisar,avaliareplanejarcomoequilibrarhabilidadesderecursosecapacidadesentreaspartesinteressadas(acadadoisanos).4.Avaliaroprogressoemdireçãoàmetadecincoanos–emdireçãoaoamplousodeferramentasemecanismosaprimoradosparaarepresentaçãoeaparticipaçãoglobal,inclusiveparticipaçãoremotaepartesinteressadasderegiõesemergentes.

Exercíciode2019

1.AvaliaraimplementaçãodasrecomendaçõesdaATRT3empreparaçãoparaaATRT4.

Exercíciode2020

1. Partesinteressadaseequipesutilizandodeformacolaborativaoamplousoobservadodeferramentasemecanismosaprimoradosparaarepresentaçãoeaparticipaçãoglobal,inclusiveparticipaçãoremotaepartesinteressadasderegiõesemergentes.


Objetivo estratégico 2 ‐ Apoiar um ecossistema de identificadores exclusivos saudável, estável e flexível.

Metaestratégica2.1Promoverecoordenarumecossistemadeidentificadoressaudável,seguro,estáveleflexível.Portfólios:1.OperaçõesdodepartamentodaIANA 2.Aprimoramentodosistemadeatualizaçãodazonaraiz3.Evoluçãodosistemadeservidorraiz 4.Gestãoderegistrodeconselho5.Segurança,estabilidadeeflexibilidadedosidentificadoresdaInternetKPIs(métricas): N°doíndicedeintegridadedeoperaçõesdosistemadenomededomínio(DNS)/identificadoresexclusivosDependências:1.ApoiododepartamentodeTI2.Disponibilidadedeorçamento3.LarguradebandaeapoiodacomunidadeFases:Exercíciode2016

1.DesenvolvereconseguiraaprovaçãodacomunidadedasmedidasdeintegridadedosDNS/identificadoresexclusivos.2.Desenvolvereconseguiraaprovaçãodacomunidadedosexercíciosdeestabilidadeeflexibilidadeespecificados.3.DesenvolvereconseguiraaprovaçãodacomunidadedapesquisadelegitimidadedesenvolvidapelaICANN4.ColaborarcomacomunidadeparareduziraslacunasdeimplementaçãodeIpv6eDNSSECem5%deumanoaoutro.5.Desenvolvereconseguiraaprovaçãodacomunidadedoacessodedadosderegistrodosidentificadores/requisitosdosistemadeatualizaçãoespecificados

Exercíciode2017

1.TodasasmedidasdaV1daintegridadedoDNS/identificadoresexclusivosimplementadasereferênciaspublicadas.2.Exercíciosdeestabilidadeeflexibilidadeimplementadosereferênciaspublicadas.3.PesquisadelegitimidadedaICANNimplementadaereferênciapublicada.4.ColaborarcomacomunidadeparareduziraslacunasdeimplementaçãodeIpv6eDNSSECem5%deumanoaoutro.5.Protótipodoacessodedadosderegistrodoidentificador/sistemadeatualizaçãodesenvolvidoetestadocomacomunidade.

Exercíciode2018

1.TodososresultadosdaV1dasmedidasdeintegridadedeDNS/identificadoresexclusivosanalisadoseaprimoradosparaasmedidas,bemcomoasfunçõesrecomendadas.2.Exercíciosdeestabilidadeeflexibilidaderepetidos,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.


3.PesquisadelegitimidadedaICANNrepetida,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.4.ColaborarcomacomunidadeparareduziraslacunasdeimplementaçãodeIpv6eDNSSECem5%deumanoaoutro.5.Requisitosdeacessodedadosderegistrodoidentificador/sistemadeatualizaçãorevisadoeaprovadopelacomunidade.

Exercíciode2019

1.TodasasmedidasdaV2daintegridadedoDNS/identificadoresexclusivosimplementadasereferênciaspublicadas.2.Exercíciosdeestabilidadeeflexibilidaderepetidos,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.3.PesquisadelegitimidadedaICANNrepetida,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.4.ColaborarcomacomunidadeparareduziraslacunasdeimplementaçãodeIpv6eDNSSECem5%deumanoaoutro.5.Acessodedadosderegistrodoidentificadorrevisado/sistemadeatualizaçãoimplementadoetestesbetarealizadospelacomunidade.

Exercíciode2020

1.TodasasrecomendaçõesdefunçõesdeintegridadedeDNS/identificadoresexclusivosimplementadaseaV2dasmedidasanalisadasparaprogresso.2.Exercíciosdeestabilidadeeflexibilidaderepetidos,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.3.PesquisadelegitimidadedaICANNrepetida,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.4.ColaborarcomacomunidadeparareduziraslacunasdeimplementaçãodeIpv6eDNSSECem5%deumanoaoutro.5.Acessodedadosderegistrodoidentificador/sistemadeatualizaçãorevisadocolocadoemprodução.


Objetivoestratégico2‐Apoiarumecossistemadeidentificadoresexclusivossaudável,estáveleflexível.Metaestratégica2.2PlanejarproativamenteasalteraçõesnousodosidentificadoresexclusivosedesenvolverroteirostecnológicosparaajudaraorientarasatividadesdaICANN.Portfólios:1.Funçãocentral/serviçoemelhoriasdoWHOIS 2.Evoluçãodosidentificadores3.GrupodeespecialistastécnicosKPIs(métricas): %denomesdedomínioregistradosparausuáriosdaInternetregionaleglobalmente

Dependências:1.Disponibilidadedeorçamento2.LarguradebandaeapoiodacomunidadeFases:Exercíciode2016

1.Todososprofissionaisdedepartamentocontratados.2.Roteiropreliminardetecnologiadesenvolvido.3.Relacionamentosaprimoradoscomorganizaçõesdedesenvolvimentodeprotocolo/tecnologia.4.TaxadeDNsregistradosparaendereçosIPativosreferenciados.5.TaxadeDNsregistradosparausuáriosdeInternetregionaleglobalmentereferenciados.

Exercíciode2017

1.Roteirodetecnologiaaprovadopelacomunidade.2.Publicaçãodepelomenoscincowhitepapersrelacionadosàtecnologiadeidentificadores.3.Demonstrarcrescimentoproporcionalnasregiõesemdesenvolvimento.

Exercíciode2018

1.Implementaçãodoano1doroteirodetecnologia.2.Publicaçãodepelomenosdoiswhitepapersadicionaisrelacionadosàtecnologiadeidentificadores.3.Demonstrarcrescimentoproporcionalnasregiõesemdesenvolvimento.

Exercíciode2019

1.Implementaçãodoano2doroteirodetecnologia.2.Publicaçãodewhitepapersadicionaisrelacionadosàtecnologiadeidentificadores.3.Demonstrarcrescimentoproporcionalnasregiõesemdesenvolvimento.

Exercíciode2020

1.Análisedoroteirodetecnologiaerecomendaçõesrecebidas.2.Implementaçãodoano3doroteirodetecnologia.


3.Publicaçãodewhitepapersadicionaisrelacionadosàtecnologiadeidentificadores.4.Demonstrarcrescimentoproporcionalnasregiõesemdesenvolvimento.

Objetivoestratégico2‐Apoiarumecossistemadeidentificadoresexclusivossaudável,estáveleflexível.Meta2.3Apoiaraevoluçãodomercadodenomesdedomíniodemodoquesetornerobusto,estáveleconfiável.Portfólios:1.ProgramasestratégicosdaGDD 2.OperaçõesdaGDD3.Registrosdesegurançapública 4.Representaçãodeinteressedoregistrante

5.Aprimoramentosdeconformidadecontratual 6.Iniciativasdeconformidadecontratual7.Gerenciamentodoprodutodeserviçoson‐linedaGDD8.ServiçostécnicosdaGDD

9.Nomesdedomíniointernacionalizados10.ProgramadenovosgTLDs11.Gestãodedivulgaçãoerelacionamentocomcomunidadesexistentesenovasderegistroseregistradores

KPIs(métricas): N°dereclamaçõesdeconformidadecontratualàICANNen°deincidentesdeabusocomparadoaon°deregistrantes %doobjetivodecontratosdeníveldeserviço(SLA)daGDDDependências:1.ApoiododepartamentodeTI2.Disponibilidadedeorçamento3.LarguradebandaeapoiodacomunidadeFases:Exercíciode2016

1.Referênciadapesquisadesatisfaçãodasmúltiplaspartesinteressadasconcluída.2.Referênciadossegmentosdosetordenomededomíniodefinida.

Exercíciode2017

1.Melhorarasatisfaçãodasmúltiplaspartesinteressadasreduzindoaslacunasdepesquisaempelomenos10%deumanoaoutro(YoY).2.Mostrarcrescimentoestávelesaudáveldeumanoaoutro(YoY)nosetordeDN.3.ConcluirarodadaatualdoprogramadenovosgTLDseobteracordonoiníciodapróximarodada.

Exercíciode2018

1.Melhorarasatisfaçãodasmúltiplaspartesinteressadasreduzindoaslacunasdepesquisaempelomenos10%deumanoaoutro(YoY).2.Mostrarcrescimentoestávelesaudáveldeumanoaoutro(YoY)nosetordeDN.


Exercíciode2019


Exercíciode2020



Objetivoestratégico3‐Desenvolveraexcelênciaorganizacional,tecnológicaeoperacional.Meta3.1Garantirasustentabilidade,aestabilidadeearesponsabilidadefinanceiradelongaduraçãodaICANN.Portfólios:1.Planejamentoestratégicoeoperacional 2.Gerenciamentoderiscoscorporativos3.OperaçõesdeapoioKPIs(métricas): Índicesdesustentabilidade,estabilidadeeresponsabilidade(índicescompostoscomíndicesfinanceirosedisponibilidadede

continuaçãodenegócios),incluindo:‐Saldoeutilizaçãorealdofundodereservadeorçamentoemedidasdedesempenhofinanceiro,‐Indicadoresdedesempenhodecontrolesinternos‐%dosíndicesdeconclusãodeprojetos(comênfasenosprincipaisprojetos)‐%decomparaçõesdorealparaoobjetivodadisponibilidadedoplanejamentodesucessão‐%decomparaçõesdorealparaoobjetivodadisponibilidadedapreparaçãoparaemergências/desastresDependências:1.Disponibilidadedeorçamento2.RoteirodeimplementaçãodesistemadeTIpermitindoaeficiênciaeavançosnaanálise,rastreamento/relatórios/análisedemedidas,implementaçãodemelhoriasnoprocesso,eavaliaçãoeimplementaçãodeatenuação3.FocoelarguradebandadacomunidadeparafornecerorientaçãoefeedbackFases:Exercíciode2016

1.Ajustaromodelodoexercíciode2015–estruturafinanceira,roteiro,objetivosemedidas‐aoobjetivodealcançar,dentrodetrêsanos,abaseparaosKSFs(fatores‐chaveparaosucesso)(resultados)apoiadospelosavançosadequadosdosistemaemprática.2.AlinharcomadisponibilidadeorçamentáriaeroteirodeimplementaçãodesistemadeTI.3.Analisareobteraprovaçãodadiretoria,equipeepartesinteressadas.

Exercíciode2017

1.Atingirosobjetivosdoroteirofinanceiro.2.Analisarosprocessosoperacionaisembuscademelhorias.3.Modificarroteiroconformenecessárioeaprovadopeladiretoria,equipeepartesinteressadas.


Exercíciode2018

1.AlcançarosKSFs(resultados)apoiadospelosavançosadequadosdosistemaemprática.2.Continuaraaprimorarealcançarníveisdedesempenhodeobjetivoelevadosporroteiro.3.Modificarroteiroconformenecessárioeaprovadopeladiretoria,equipeepartesinteressadas.

Exercíciode2019

1.Continuaraaprimorarealcançarníveisdedesempenhodeobjetivoelevadosporroteiro.2.Modificarroteiroconformenecessárioeaprovadopeladiretoria,equipeepartesinteressadas.

Exercíciode2020

1.Concluiroroteirocomoplanejado.2.Reavaliareplanejarparaosanosseguintes.


Objetivoestratégico3‐Desenvolveraexcelênciaorganizacional,tecnológicaeoperacional.Meta3.2GarantirumacoordenaçãoestruturadadosrecursostécnicosdaICANN.Portfólios:1.Segurançacibernética 2.InfraestruturadeTIeescalonamentodeserviçoKPIs(métricas): %dotempodefuncionamentodainfraestruturaglobaldeTI(passandode99,9%noexercíciode2016para99,999%em2020paraserviçosde

camadasuperior).Dependências:1.DisponibilidadedeorçamentoFases:Exercíciode2016

1.DesenvolveresocializarumconjuntodemedidasdetempodefuncionamentoparaserviçosdeTI.2.Definir,dividiresocializarserviçosdeTIemumaclassificaçãode3camadas.3.Definir,socializareadotarumamedidaderecursodeprocessoeficienteparafunçõesdaIANA.4.MedireregistrarumareferênciaparafunçõesdaIANA.5.Definir,desenvolveresocializarumamedidaparafornecimentodeprojetosdeTIpontuaisedentrodoorçamento.

Exercíciode2017

1.MedireregistrarumareferênciaparatempodefuncionamentodeserviçosdeTIporcamada.2.MedirecompararmedidasparaasfunçõesdaIANAcomareferênciaparamelhoriasdeumanoaoutro.3.GerarrelatóriosdemedidasparafornecimentodeprojetosdeTIpontuaisedentrodoorçamento.

Exercíciode2018

1.ImpulsarotempodefuncionamentodeserviçosdeTIdacamada1para99,99%dedisponibilidade.2.MedirecompararmedidasparaasfunçõesdaIANAcomareferênciaparamelhoriasdeumanoaoutro.3.GerarrelatóriosdemedidasparafornecimentodeprojetosdeTIpontuaisedentrodoorçamento,levandoaumaprimoramentoanualdodesempenho.

Exercíciode2019

1.ImpulsarotempodefuncionamentodeserviçosdeTIdacamada1para99,999%dedisponibilidade.2.Impulsarotempodefuncionamentodacamada2para99,99%dedisponibilidade.3.MedirecompararmedidasparaasfunçõesdaIANAcomareferênciaparamelhoriasdeumanoaoutro.4.GerarrelatóriosdemedidasparafornecimentodeprojetosdeTIpontuaisedentrodoorçamento,levandoaumaprimoramentoanualdodesempenho.

Exercíciode2020

1.ManterotempodefuncionamentodeserviçosdeTIdacamada1em99,999%dedisponibilidade.2.Manterotempodefuncionamentodacamada2em99,99%dedisponibilidadeousuperior.


3.Impulsarotempodefuncionamentodacamada3para99,9%dedisponibilidadeousuperior.4.MedirecompararmedidasparaasfunçõesdaIANAcomareferênciaparamelhoriasdeumanoaoutro.5.GerarrelatóriosdemedidasparafornecimentodeprojetosdeTIpontuaisedentrodoorçamento,levandoaumaprimoramentoanualdodesempenho.

Objetivoestratégico3‐Desenvolveraexcelênciaorganizacional,tecnológicaeoperacional.Meta3.3Desenvolverumaculturaglobalmentediversificadadeconhecimentoeexpertisedisponívelparaadiretoria,aequipeeaspartesinteressadasdaICANN.Portfólios:1.ExcelênciacomercialaplicandoospadrõesEFQM 2.Operaçõesdeglobalização3.Gestãodetalentos 4.UniversidadetécnicaICANNKPIs(métricas): %alcançadaemcomparaçãocomasmedidasdereferênciadepráticasrecomendadasdeculturadiversificadaglobaleníveisde

conhecimentodadiretoria,equipeepartesinteressadas. %deconclusãodemedidas‐dorealparaoobjetivodosmarcosdeimplementaçãodedesenvolvimentodeprogramasdesucessores,

equipesimportantes,todososavançosdaequipe,diretoriaepartesinteressadas.Dependências:1.Disponibilidadedeorçamento2.RoteirodeimplementaçãodesistemadeTIpermitindoaeficiênciaeavançosnaanálise,rastreamento/relatórios/análisedemedidas,implementaçãodemelhoriasnoprocesso,eavaliaçãoeimplementaçãodeatenuação3.FocoelarguradebandadacomunidadeparafornecerorientaçãoefeedbackFases:Exercíciode2016

1.Construirsobreasconquistasdoexercíciode2015relacionadasaestametadeKSFs(resultados).2.ConcluiraprimeiraavaliaçãodoradardaEFQMdasprincipaisáreasdeconcentração,identificarlacunasedesenvolverumroteirodeatenuação/melhoria.3.Identificarorganizaçõesdereferênciaederivarasprincipaismedidasdereferência.

Exercíciode2017

1.Principaisáreasdefocoa.Desenvolvererealizarrelatóriosdemedidasdedesempenhoregularesemrelaçãoàsprincipaismedidasdereferência.


b.Criarvisibilidadedelacunasparaasreferênciasedesenvolvimentodoroteirodeatenuação.c.Concluiraatenuaçãodelacunas.

Exercíciode2018

1.Principaisáreasdefocoa.Concluiravaliação/auditoriadaEFQMb.Encerrarlacunaspormétodosdeatenuação2.Áreasdeconcentraçãodasegundacamada‐a.ConcluiravaliaçãointernadaEFQMb.Identificarlacunasc.Desenvolverroteirodeatenuação/melhoria

Exercíciode2019

1.Áreasdeconcentraçãodasegundacamada‐a.Desenvolvererealizarrelatóriosdemedidasdedesempenhoregularesemrelaçãoàsmedidasdereferência.b.Criarvisibilidadedelacunasparaasreferênciasedesenvolvimentodoroteirodeatenuação.c.Concluiraatenuaçãodelacunas.

Exercíciode2020

1.Áreasdeconcentraçãodasegundacamada‐a.Concluiravaliação/auditoriadaEFQMb.Encerrarlacunaspormétodosdeatenuação2.AtingiroroteirodecincoanosdaEFQM.3.Desenvolvereimplementaroplanejamentodeajustecontínuo.


Objetivoestratégico4‐PromoveropapeldaICANNeaabordagemdeparticipaçãomúltipla.Metaestratégica4.1IncentivaroenvolvimentocomoecossistemadegovernançaexistentenaInternetemníveisnacional,regionaleglobal.Portfólios:1.CoordenaçãodaparticipaçãodaICANNnagovernançadaInternet(IG)2.ConstruirparceriassólidascomorganizaçõeseiniciativasdaInternet

KPIs(métricas): N°dememorandosdeentendimento(MoUs)comorganizaçõesinternacionaiscomreconhecimentomútuodefunçõescomaICANN

Dependências:1.Transiçãobem‐sucedidadaadministraçãodasfunçõesdaIANANTIA2.Estabelecertaxasde%departicipaçãodereferência3.Estabelecermedidasdereferênciadon°depaísescomomodelodeparticipaçãomúltipladeestruturasdeIG


1. Aumentara%detaxasdeparticipaçãodareferênciadocumentadaestabelecidanoexercíciode2015.2. Aumentaron°deestruturasdeparticipaçãomúltipladeIGnacionalemrelaçãoàreferênciaestabelecidaem2015.

Exercíciode2017

1.Aumentara%detaxasdeparticipaçãodocumentadacomoreferênciaestabelecidanoexercíciode2016.2.AceitaçãoglobalebomfuncionamentodaspartesinteressadasapósatransiçãodaadministraçãodasfunçõesdaIANANTIA,refletidanofeedbackdaspartesinteressadas.

Exercíciode2018

1.Revisãodaestratégiadoterceiroano.2.Evoluçãodosplanejamentosdetrabalhoregionaleglobalrefletindooresultadodaanálise.3.IdentificaçãodaspossíveispráticasrecomendadasentreasestruturasnacionaiseregionaisdeIGdeparticipaçãomúltiplaparaseremdestacadasnotrabalhodedivulgaçãoparaadoçãoadicionaldosmecanismosdegovernançadeIGdomodelodeparticipaçãomúltipla.

Exercíciode2019

1.Aumentodastaxasdeparticipaçãodereferênciadocumentadaestabelecidanoexercíciode2018.

Exercíciode2020

1.ParceriasdetrabalhosólidascomorganizaçõeseentidadesativasnaIGapósumatransiçãobem‐sucedidadaadministraçãodaIANA.


Objetivoestratégico4‐PromoveropapeldaICANNeaabordagemdeparticipaçãomúltipla.Metaestratégica4.2EsclarecerafunçãodegovernosnaICANNetrabalharcomelesparafortalecerseucompromissoparaapoiaroecossistemaglobaldaInternet.Portfólios:1.ApoiaroenvolvimentodoGAC2.EnvolvergovernoseIGOs

KPIs(métricas): Aumentaron°demembrosdoGAC(níveldeparticipaçãoativarealenívelderepresentaçãonasreuniõesdaICANN)

Dependências:1.ResultadopositivodaPlenipot‐14daITU2.DiscussõesdaAssembleiaGeraldasNaçõesUnidasemdezembrode2014eosprocessosdaWSIS2015


1.Aestratégiaatualizadadeenvolvimentodosgovernosérefletidanoplanejamentodetrabalhoparacadaregião.2.DeterminaçãodareferênciaconcluídaparamapearasentidadesexistentesdentrodoecossistemadaIGesuaposturafrenteàICANNeomodelodeparticipaçãomúltipla.

Exercíciode2017

1.Aumentaron°deentidadesgovernamentaisqueparticipamativamentedaICANN.2.Aumentaron°deestruturasparaparceriaseonúmerodemodelosdeMSIGadotados.

Exercíciode2018

1.Revisãodaestratégiadoterceiroano.2.Revisarosplanejamentosdetrabalhoregionaleglobalrefletindooresultadodaanáliseestratégica.3.IdentificaçãodaspossíveispráticasrecomendadasentreasestruturasnacionaiseregionaisdeIGdeparticipaçãomúltiplaparaseremdestacadasnotrabalhodedivulgaçãoparaadoçãoadicionaldosmecanismosdegovernançadeIGdomodelodeparticipaçãomúltipla.

Exercíciode2019

1.Aumentaron°deentidadesgovernamentaisqueparticipamativamentedaICANN.2.Aumentaron°deestruturasparaparceriaseonúmerodemodelosdeMSIGadotados.

Exercíciode2020

1.RelacionamentosaprimoradoscomgovernosqueosencorajamaapoiaraadoçãodomodelodeIGdeparticipaçãomúltiplanosníveisnacional,regionaleglobal.


Objetivoestratégico4‐PromoveropapeldaICANNeaabordagemdeparticipaçãomúltipla.Metaestratégica4.3ParticipardaevoluçãodeumecossistemadegovernançadaInternetdeparticipaçãomúltiplaquesejainclusivo,confiável,globaleabordeasquestõesdaInternet.Portfólios:1. ApoiaroavançodoecossistemainclusivodegovernançadaInternet

KPIs(métricas): N°degovernoseoutraspartesinteressadasdispostosaterumaestruturanacionaldeIGdistribuídadeparticipaçãomúltipla

Dependências:1.EstabeleceromapeamentodereferênciadasorganizaçõesparticipantesnoecossistemadeIG2.RevisãodosacordosdeMoUparaincluirumalinguagemmaisclarareconhecendoafunçãodaICANN3.EstabelecerreferênciasdeestruturasdeIGdemúltiplaspartesinteressadasnacionaiseregionais


1. Aumentaron°deparceriaseacordoscomasrespectivasorganizaçõesdaInterneteestruturasdeIGdemúltiplaspartesinteressadasregionalenacionalsobreareferênciaestabelecidanoexercíciode2015.

Exercíciode2017

1. Aumentodon°deparceriaseacordoscomasrespectivasorganizaçõesdaInternetemúltiplaspartesinteressadasregionalenacional.EstruturasdeIGcomoreferênciaestabelecidanoexercíciode2016. 2.Aumentodon°deprojetosdedemonstraçãonasregiõesrefletindoacolaboraçãocomorganizaçõesativasnoecossistemadeIG.

Exercíciode2018

1.Revisãodostrêsanosdasmetasedofornecimentodasestratégiasparaaconcretizaçãodasmesmas.a.Evoluçãoemelhoriadoplanejamentodetrabalhodeenvolvimentoglobalcombasenarevisãoconcluída.b.Aumentodon°deprojetosetrabalhopararefletiracolaboraçãocomasrespectivasorganizaçõesdaInternetsobreareferênciaestabelecidanoexercíciode2017.

Exercíciode2019

1.Revisarasestratégiasemetasglobaisrefletindoasestratégiaseplanejamentosregionais.2.Aumentodon°deprojetosetrabalhopararefletiracolaboraçãocomasrespectivasorganizaçõesdaInternetsobreareferênciaestabelecidanoexercíciode2018.


Exercíciode2020

1.ImplementaçãototaldeumecossistemadeIGdemúltiplaspartesinteressadasinclusivototalmenteconfiável;percepçãodequeproblemasdeIGtécnicosenão‐técnicossãoorientadosdeformabem‐sucedidautilizandoomodelodeparticipaçãomúltipla.

Objetivoestratégico4‐PromoveropapeldaICANNeaabordagemdeparticipaçãomúltipla.Metaestratégica4.4Promoverclarezadefunçãoeestabelecermecanismosparaaumentaraconfiançadentrodoecossistemaestabelecidonointeressepúblico.Portfólios:1. Iniciativasestratégicas

KPIs(métricas): Desenvolverasprincipaismedidasdeconfiançaparaoíndicedeconfiança(porexemplo,(1)funções,responsabilidadeseobrigações

acordadasdadiretoria,equipeepartesinteressadas;(2)normasdecomportamentodadiretoria,equipeepartesinteressadascomimpactosignificativonaconfiançaeodesempenhocontínuoemrelaçãoataisnormas;(3)referênciasdasmelhorespráticasdeenvolvimentodasdiversaspartesinteressadasedesempenhocontínuoemrelaçãoataisreferências)

Dependências:1.Externo:ComunidadedaICANN2.Interno:Política,GSE,comunicaçõesejurídico(nocontextodadiretoria)3.Pontosdecontatocomadiretoria,equipeepartesinteressadasFases:Exercíciode2016

1.Avaliaçãodaspráticasedocumentaçãoatual.2.Identificareproporpráticasrecomendadas.3.Propormedidasereferências.

Exercíciode2017

1.Implementarplanosepráticasacordados.2.Implementar,demodocontínuo,medição,referênciaegeraçãoderelatórios.

Exercíciode2018



Exercíciode2019


Exercíciode2020

1.Avaliareajustarplanejamentosepráticasconformenecessário.

Objetivoestratégico5‐DesenvolvereimplementarumaestruturadeinteressepúblicoglobalvinculadapelamissãodaICANN.

Metaestratégica5.1Atuarcomoumaadministradoradointeressepúblico.Portfólios:1.Funçãodeaconselhamentojurídico2.Tomadadedecisõesdeinteressepúblico3.Apoiojurídicointerno4.ApoiaradiretoriadaICANNKPIs(métricas): N°dedecisõeseconselhosdaICANN(diretoria,equipeepartesinteressadas)quesãoracionalizadascombasenoconsensocomumde

acordocomadefiniçãodeinteressepúblicoDependências:1. Envolvimentodacomunidade,diretoriaeexecutivonodiálogoarespeitodasdefiniçõesdeinteressepúblicoeestruturaparamanter

comoumpadrãodaICANN


1.CriarestruturaparaasSOseACsdaICANNafimdeajudá‐lasaavaliarcomosuasaçõessãoalinhadascomointeressepúblico.

Exercíciode2017

1.Medirereferenciara%deaçõespelaICANNnatomadadedecisõesecomoaproporçãoestáincluindoasavaliaçõesdeinteressespúblicoscomopartedoprocessodetomadadedecisões.

Exercíciode2018

1.Aumentarcombasenasreferênciasa%deaçõespelaICANNnatomadadedecisõesecomoaproporçãoestáincluindoasavaliaçõesdeinteressespúblicoscomopartedoprocessodetomadadedecisões.


Exercíciode2019

1.Continuaraaumentara%deaçõespelaICANNnatomadadedecisõesecomoaproporçãoestáincluindoasavaliaçõesdeinteressespúblicoscomopartedoprocessodetomadadedecisões.

Exercíciode2020

1.Atingirametadetodasasaçõesmateriais,incluindoumaconsideraçãosobreatomadadedecisões,ecomoaproporçãoestáincluindoasavaliaçõesdeinteressespúblicoscomopartedoprocessodetomadadedecisões.

Objetivoestratégico5‐Desenvolvereimplementarumaestruturadeinteressepúblicoglobalvinculadapela

missãodaICANN.Metaestratégica5.2Promoverética,transparênciaeresponsabilidadenacomunidadedaICANN.Portfólios:1.Revisaraafirmaçãodecompromissos(AoC)deresponsabilidadeetransparência2.RevisarapolíticadoWHOISdaAoCRevisarSSRdaAoC4.Revisarconcorrência,confiançadoconsumidoreescolhadoconsumidordaAoC

5.Mecanismosderesponsabilidadeetransparência6.Conflitosdeinteresseeéticaorganizacional7.TransiçãodaadministraçãodasfunçõesdaIANAeaprimoramentodaresponsabilidadedaICANN

KPIs(métricas): Índicedeinteressepúblico(porexemplo,DIDPecorrespondênciapublicadospontualmente,conformidadecomapolíticadeconflitode

interesseseconformidadecomocódigodecondutadadiretoria)Dependências:1. Acordodacomunidade,partesinteressadas,diretoriaeexecutivosobreaestruturaderesponsabilidadeeética


1.Criaçãodeumaestruturaderesponsabilidadeeéticarevisadapublicamenteedesenvolvimentodemedidasdereferênciaparademonstraroimpactonaorganização.

Exercíciode2017

1.Medidascontraasmétricasdereferênciadesenvolvidasem2016emostraroaumentonaaceitaçãoeimpactodaestruturaderesponsabilidadeeética.


2.Continuararevisarparamelhoriaseaperfeiçoamentos.Medirereferenciara%deaçõespelaICANNnatomadadedecisõesecomoaproporçãoestáincluindoasavaliaçõesdeinteressespúblicoscomopartedoprocessodetomadadedecisões.

Exercíciode2018

1.Atenderasmedidasaumentadasdesenvolvidasem2016‐2017emostraroaumentonaaceitaçãoeimpactodaestruturaderesponsabilidadeeética.2.Continuararevisarparamelhoriaseaperfeiçoamentos.

Exercíciode2019

1.Atenderasmedidasaumentadasdesenvolvidasem2016‐2018emostraroaumentonaaceitaçãoeimpactodaestruturaderesponsabilidadeeética.2.Continuararevisarparamelhoriaseaperfeiçoamentos.

Exercíciode2020

1.Atingirasmetasdecincoanosnaaceitaçãoeimpactosobreaorganizaçãonaestruturaderesponsabilidadeeética.2.Continuararevisarparamelhoriaseaperfeiçoamentos.3.Continuararevisarparamelhoriaseaperfeiçoamentos.

Objetivoestratégico5‐Desenvolvereimplementarumaestruturadeinteressepúblicoglobalvinculadapela

missãodaICANN.Metaestratégica5.3CapacitarasnovaseatuaispartesinteressadasparaqueparticipemtotalmentedasatividadesdaICANN.Portfólios:1. ProgramasderesponsabilidadepúblicaparacapacitarasnovascomunidadesparaparticiparemdaICANNKPIs(métricas): N°departesinteressadasqueparticipamdosprogramasderesponsabilidadepúblicaDependências:1.EntendimentoclarodadefiniçãoemrelaçãoàresponsabilidadeemissãodaICANN2.Receitaparaapoiarosesforços3.EnvolvimentoeapoiocomeparaoutrosdepartamentosinternosdaICANN4.AdesãoeapoiodoSO/ACparaabordagem5.Relacionamentodetrabalhocomgovernosnasregiõesemdesenvolvimentoesubdesenvolvimentocomoprincipaispontosdeacesso

Fases:


Exercíciode2016

1.Estabelecerreferênciaparaoenvolvimentodepaíses,comunidadeseoutrosgruposcompoucarepresentaçãoeabordagemdelacunascríticasparaoenvolvimento.

Exercíciode2017

1.Aumentaroacesso,conhecimentoerecursosdosgruposdeprioridadeatravésdeesforçosdemetaspelodepartamentodedesenvolvimentoeresponsabilidadepública(DPRD)totalmenteoperacional.

Exercíciode2018

1.Aprimoramentocontínuodoacesso,conhecimentoerecursosampliadosdospúblicos‐alvoeconsolidaçãodasestratégiasregionais.

Exercíciode2019

1.Aprimoramentocontínuodoacesso,conhecimentoerecursosampliadosdospúblicos‐alvo.

Exercíciode2020

1.Avaliarosesforçoseimpactosobreospúblicos‐alvoeplanejarsobreaevoluçãodasoperaçãoparacontinuaraevoluircombasenasnecessidadesdacomunidade.


Modelofinanceirodecincoanos


IntroduçãoOmodelofinanceiroforneceumaperspectivadelongoprazosobreastendênciasdereceitasedespesasdealtoníveldaICANN.Éumaperspectivafuturacombaseemsuposições.Obenefíciodaconstruçãodetalmodeloélevantarquestõesestratégicas,sugerirpossíveistendênciasefornecerumaferramentaparaogerenciamentoaoplanejaratividadesorganizacionais.Àmedidaqueoseventoseatividadesseexpandem,ajustespodemsernecessáriosenaturalmenteafetarãoomodelofinanceirodecincoanos.Omodelofinanceironãoé:

‐ oresultadodeumexercíciodeorçamentodetalhado‐ umadeclaraçãodeposiçãopública‐ fixoalongoprazo


1.Abordagemaomodelofinanceirodecincoanos


2.Princípios:

Omodelofinanceirodecincoanosdeve:a. Refletirumaposiçãoconservadora.b. Assumirqueosfundosdeentradadevemseriguaisouexcederosfundosdesaídac. Assumirqueoníveldosfundosdesaídarefletemoscustosdosrecursosnecessáriosparaatingirosplanejamentos

estratégicoseoperacionais.d. Incluirumahipótesedamanutençãodeumníveladequadodereservasmínimasdecaixa.e. Serdesenvolvidoecomunicadocomhipótesesclaras.f. Fornecerasensibilidadedavariação(porexemplo,cenários).g. Definiragregados(envelopes),enãocomponentesdetalhados.


3.Previsões

a. Receitasprevistas:

‐ Mercadoetendênciashistóricasqueafetamaevoluçãodosvolumesderegistro,separadamenteparahistóricodosdomíniosdeprimeironível(anterioràrodadaatual)eparanovosTLDs.

‐ Paranovosdomíniosdeprimeironível,volumesderegistrosuperioraolimitedefaturamentoparaastaxascombaseemtransaçõesderegistro.

‐ Númerodedomíniosdeprimeironívelativos(delegadosnaraiz),inclusiveresultantedeumaposteriorrodadadeaplicaçãodedomíniosgenéricosdeprimeironível(gTLDs).

‐ Taxaporunidade.‐ Contribuiçõesrecebidasdosoperadoresdenomededomíniodeprimeironívelcomcódigodepaís,registros

regionaisdaInternet.‐ Contribuiçõesdepatrocíniosrecebidas.‐ ReceitaparaonovoprogramadegTLDsenívelderestituiçõesdeaplicação.

b. Despesasprevistas:

‐ Variaçãoanualdasdespesasoperacionaisedecapital.‐ Despesassemdinheiro(porexemplo,depreciaçãoeativosfixados).‐ Iniciativasgrandes/especiaisedespesasrelacionadas(porexemplo,transiçãoUSG,ATRT2,Whois,

expansão/melhoriasdainfraestrutura...).‐ DespesasparanovosgastosdegTLDs:recursosnecessáriosporfase.


4.Conteúdodomodelofinanceiro

a. Declaraçãofinanceira

‐ Declaraçãodeoperações(“P&L”)‐ Declaraçãodefluxosdecaixa

b. Previsões,inclusivecenários

c. Riscoseoportunidades


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ICANN Versão preliminar do Versão 1 ... · O planejamento estratégico da ICANN para os exercícios fiscais de ... ciclo de planejamento (exercícios de ... sobre o envolvimento