i

ii

สารผอ านวยการกองแผนงาน

ทานอธบด ดร.ทองเปลว กองจนทร ไดเหนความส าคญของการบรหารงบประมาณ เพอใหการด าเนนงานตามแผนงาน โครงการ และแผนยทธศาสตร เปนไปอยางมประสทธภาพ และเกดประสทธผล จงมบญชาใหกองแผนงานด าเนนการจดท า “กระบวนการบรหารงบประมาณ” เพอใชเปนแนวทางการปฏบตงานดานงบประมาณ ทแสดงถงความเชอมโยงของการบรหารงบประมาณในภาพรวม พรอมทงแสดงแผนผงของกระบวนการ ขนตอนการปฏบตงานทถกตอง ชดเจน เปนไปตามระเบยบ เพอมงหวงใหเกดมาตรฐานการปฏบตงาน และสามารถใชเปนแนวทางในการพฒนาการบรหารงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ คมคา เกดประโยชนตอทางราชการตามแนวทางการบรหารงบประมาณแบบมงเนนผลงาน เพอขบเคลอนยทธศาสตร กรมชลประทาน และนโยบาย RID No.1 ใหสมฤทธผลอยางเปนรปธรรม

สดทายน ขอขอบคณทานอธบดทไดกรณาใหค าปรกษาในการจดท ากระบวนการบรหารงบประมาณ รวมถงผบรหารและเจาหนาทผปฏบตงานดานงบประมาณของกรมชลประทานทสนบสนนขอมลดานการบรหารจดการงบประมาณ และหวงเปนอยางยงวากระบวนการบรหารงบประมาณฉบบน จะเปนประโยชนในการบรหารงบประมาณขององคกรใหมประสทธภาพเพมขนอยางตอเนอง และเกดผลผลส าเรจตอไป

(นายวชย ไตรสรตน) ผอ านวยการกองแผนงาน ตลาคม 2561

iii

ค าน า

การบรหารงบประมาณ เปนกระบวนการทส าคญในการปฏบตงานตามภารกจของกรมชลประทาน เพอสนบสนนการปฏบตงานตามกระบวนการสรางคณคาของทกส านก กอง บนพนฐานแนวทางปฏบตทชดเจนและเปนไปในทศทางเดยวกน มความเปนเอกภาพและเปนปจจบน อกทงยงเปนการจดการความร (Knowledge Management) ในองคกรใหมความยงยน

“กระบวนการบรหารงบประมาณ” มสาระส าคญทแสดงถงความเชอมโยงในภาพรวมของกระบวนการบรหารงบประมาณของสวนตางๆ ภายในกองแผนงาน และทจ าแนกออกเปนรายสวน พรอมแสดงแผนผงของกระบวนการ (Work Flow) ขนตอนการปฏบตงานทถกตอง ชดเจน เพอมงหวงใหเกดมาตรฐานการปฏบตงาน เปนฐานในการพฒนาการบรหารงบประมาณใหมประสทธภาพ คมคา และเกดประโยชนตอทางราชการ ตามแนวทางการบรหารงบประมาณแบบมงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB)

กองแผนงานหวง เปนอยางย ง ใหผบรหาร และเจาหนาทผปฏบตงานดานงบประมาณของ กรมชลประทาน รวมทงผทสนใจไดใชประโยชนจากกระบวนการบรหารงบประมาณฉบบนในการปฏบตงานตามหนาทใหเกดผลส าเรจตอไป

กองแผนงาน กรมชลประทาน

ตลาคม 2561

iv

สารบญ

หนา

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณในภาพรวมของกองแผนงาน 1

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณในภาพรวมของทกสวนงานภายในกองแผนงาน 3

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ แตละกจกรรมยอยของทกสวนงานภายในกองแผนงาน 5

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ สวนวเคราะหนโยบาย 6

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ สวนแผนงาน 11

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ สวนวเคราะหงบประมาณ ๑9

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ สวนตดตามและประเมนผล 45

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ สวนเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 54

1

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ

ในภาพรวมของกองแผนงาน

2

3

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ

ในภาพรวมของทกสวนงานภายในกองแผนงาน

4

ไมเปนไปตามหลกเกณฑ

โอนจดสรรงบประมาณ

งบประมาณเหลอจาย

จดล าดบความส าคญ 1. ช าระหนตามกฎหมาย 2. จายตาม มต ครม. 3. นโยบายรฐบาล 4. แผนแมบทบรหารจดการน า 20 ป 5. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 6. นโยบายกรมชลประทาน 7. งานจ าเปนเรงดวน 8. ตามความตองการและความเดอดรอน ของประชาชน

เรมกระบวนการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

รวบรวมขอมล ศกษา วเคราะหนโยบายเพอพจารณาก าหนดแนวทาง หลกเกณฑ และกรอบการขอตงงบประมาณพรอมแจงเวยนหนวยงานท

เกยวของจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF)

ส านก/กอง/กลม/ศนยทเกยวของจดท าขอมลค าขอตงงบประมาณ

รวบรวมและตรวจสอบค าขอตง ใหเปนไปตามหลกเกณฑและ

แนวทางทก าหนด

จดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

บนทก/ปรบปรงขอมลขอตงงบประมาณรายจายประจ าปในระบบ (E-budgeting) เสนอค าขอตงงบประมาณ จดสงรายละเอยดงบประมาณ

รายจายประจ าปใหกระทรวงเหนชอบ เสนอส านกงบประมาณเพอพจารณา

ปรบปรงงบประมาณตามกรอบ เพอเสนอขอตงงบประมาณ

รายจายประจ าป

สนบสนนขอมลใหส านกงบประมาณในการตรวจสอบ จดพมพ รางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป และเอกสารงบประมาณ

ตามทคณะรฐมนตรใหความเหนชอบ

จดเตรยมขอมลและชแจงรฐสภาในการพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป วาระท 1 2 และ 3

สนสดการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

วเคราะหบรบททส าคญของ กรมชลประทานกบยทธศาสตร

วางยทธศาสตร

แปลงยทธศาสตร ไปสแผนงาน/โครงการ

ขบเคลอน ก ากบ ตดตามความส าเรจระดบยทธศาสตร ผาน KPI ระดบส านก/กอง

สรปบทเรยนและรายงานผล

ไมเปนไปตามขอก าหนด

ก าหนดระบบ/รปแบบการรายงานให ส านก/กอง บนทกขอมลในระบบ

จดท าแผนการประเมนและขอเสนอโครงการ

ตดตามความกาวหนา (การจดซอ/จดจาง/การด าเนนงาน/การเบกจาย

งบประมาณ

จดท าเครองมอการประเมนและเกบรวบรวมขอมล

ตรวจสอบ วเคราะหและสรปผลการด าเนนงาน

ประมวลผลและวเคราะหขอมล

จดท ารายงานตามรปแบบมาตรฐาน จดท ารายงานการประเมนผลและ

เสนอผบรหาร

ก าหนดยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการ

ชลประทาน

แปลงยทธศาสตรไปสแผนงาน/โครงการ

บรหารงบประมาณเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

สรปบทเรยนและ รายงานผล

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจ าป

เตรยมฐานขอมลรายการงานทกแหลงงบประมาณ

เขาระบบ Online

ศกษาแผนงาน/โครงการ และรปแบบวธการ

ประเมน

เสนอผบรหาร ภายใน/ภายนอก

เผยแพรหนวยงานทเกยวของในรปของ

เอกสารและ Website

กระบวนการบรหารงบประมาณ

วเคราะหนโยบาย แผนงาน บรหารงบประมาณ ตดตามและประเมนผลการใชจายงบประมาณ เงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

5

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ

แตละกจกรรมยอยของทกสวนงานภายใน

กองแผนงาน

6

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ

สวนวเคราะหนโยบาย

7

1.

2.

3.

4.

5.

ขบเคลอน ก ากบ ตดตามความส าเรจระดบยทธศาสตร ผาน KPI ระดบส านก/กอง

สรปบทเรยนและรายงานผล

แปลงยทธศาสตร ไปสแผนงาน/โครงการ

วเคราะหบรบททส าคญของ กรมชลประทานกบยทธศาสตร

120 วน

วน

15 วน

60 วน

วน

210 วน

วน

60 วน

วน

วางยทธศาสตร

Work Flow กระบวนการวเคราะหนโยบาย

8

ชอกระบวนการ :กระบวนการวเคราะหนโยบาย ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน: ระดบความส าเรจของกระบวนการวเคราะหนโยบาย

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

1.

2.

15 วน

120 วน

ศกษา วเคราะหบรบททส าคญทเกยวของกบกรมชลประทานประกอบดวย 1) แนวนโยบายพนฐานแหงรฐตามรฐธรรมนญ 2) แผนยทธศาสตรชาต 3) กรอบการปฏรปประเทศ ยทธศาสตรชาต และการสรางความสามคคปรองดอง (ป.ย.ป.) 4) แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต 5) แผนยทธศาสตรการบรหารจดการน า 6) แผนปฏบตราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 7) นโยบายรฐบาล รมว.กษ. 8) แผนและนโยบายอนๆ ทเกยวของ 1) ก าหนดกรอบงาน ระยะเวลาในการวางยทธศาสตร 2) การก าหนดนโยบาย แผนขบเคลอน โดยใชกระบวนการระดมความคดเหน การท า Focus Group หนวยงานท

1) ผลการศกษา วเคราะห นโยบาย ยทธศาสตร และแผนทเกยวของถกตอง ชดเจน ส าหรบใชก าหนดยทธศาสตรกรมชลประทานใหสอดคลองเชอมโยงยทธศาสตรชาตและแผนทเกยวของ 2) ผลการส ารวจความคดเหนเพอทบทวนแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน 3) ผลการวเคราะห SWOT Analysis กรมทถกตอง ชดเจน เพอประกอบการก าหนดยทธศาสตรกรมชลประทานใหสอดคลอง เชอมโยงยทธศาสตรชาตและแผนทเกยวของ 1) แผนยทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ทสอดคลอง เชอมโยงเปาหมาย ยทธศาสตรชาต

สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน

สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน และ

ทกส านก กอง

วเคราะหบรบททส าคญของกรมชลประทานกบ

ยทธศาสตร

วางยทธศาสตร

9

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

3.

4.

60 วน

210 วน

เกยวของ(Stakeholders) การประชมเชงปฏบตการ Workshop ทงภายในและภายนอก 1) จดประชมชแจงรายละเอยดแนวทางการขบเคลอนยทธศาสตร 2) จดประชมชแจงรายละเอยดการก าหนดตวชวดและคาเปาหมายตามภารกจและยทธศาสตร 1) วางกรอบระยะเวลาการตดตามผลการด าเนนงานตามยทธศาสตร 2) จดท าระบบ รปแบบการตดตามและรายงานผลการด าเนนงานตามยทธศาสตร 3) แจงแนวทางการตดตามและรายงานผลการด าเนนงานตามยทธศาสตรใหทกหนวยงานทราบและถอปฏบต

และแผนทเกยวของ 2) Road Map การขบเคลอนแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 4 Phase ทสอดคลอง เชอมโยงเปาหมาย ยทธศาสตรชาตและแผนทเกยวของ3) ตวชวดผลการปฏบตราชการตามภารกจและยทธศาสตรครอบคลมภารกจกรมชลประทานและทกหนวยงานภายในทงองคกร 1) ทกหนวยงานภายในกรมฯ จดท าตวชวดผลการปฏบตราชการตามภารกจและยทธศาสตรเพอขบเคลอนยทธศาสตรกรมรวมทงยทธศาสตรชาตและแผนทเกยวของ 1) การรายงานผลการด าเนนงานตามยทธศาสตรของหนวยงานสวนกลางและภมภาค รวมทงการตดตามผลการด าเนนงาน ถกตองตามมาตรฐาน ทงรปแบบและระยะเวลาการรายงาน

สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน และ

ทกส านก กอง

สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน และ

ทกส านก กอง

แปลงยทธศาสตร ไปสแผนงาน/โครงการ

ขบเคลอน ก ากบ ตดตามความส าเรจระดบยทธศาสตร ผาน KPI

ระดบส านก/กอง

10

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

5.

60 วน

1) ด าเนนการรวบรวม วเคราะหขอมล ผลการด าเนนงานตามตวชวดทสอดคลองกบภารกจและยทธศาสตร ของทกส านก กอง เพอจดท ารายงานสรปผลการด าเนนงาน 2) ด าเนนการรวบรวม วเคราะห ขอมลสรปบทเรยนจากการด าเนนงานตามตวชวดทสอดคลองตามภารกจและยทธศาสตรทกส านก กอง เพอจดสรปบทเรยนทไดจากการด าเนนงานตามยทธศาสตร นโยบายและแผนทเกยวของ 3) ก าหนด ปรบปรง กรอบแนวทางการขบเคลอนยทธศาสตร นโยบายและแผนทเกยวของส าหรบขบเคลอนภารกจตามยทธศาสตรปตอไป

1) รายงานแสดงผลการด าเนนงานตามตวชวดทสอดคลองกบภารกจและยทธศาสตรของทกส านก กองถกตอง ชดเจน แลวเสรจตามกรอบเวลา 2) รายงานสรปบทเรยนผลการด าเนนงานตามตวชวดทสอดคลองกบภารกจและยทธศาสตรของทกส านก กอง ถกตอง ชดเจน แลวเสรจตามกรอบเวลา 3) แนวทางการขบเคลอนยทธศาสตร นโยบายและแผนส าหรบขบเคลอนภารกจตามยทธศาสตรตอไป

สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน

สรปบทเรยนและ รายงานผล

11

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ

สวนแผนงาน

12

13

Work Flow การจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป (ตวอยางปงบประมาณ 2562) ล าดบท ผงกระบวนการ เวลา 1. 2. 1๐ วน 3. ๙๐-๑๕๐ วน 4. ๑๕-๓๐ วน 5 10 วน

เรมกระบวนการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

รวบรวมขอมล ศกษา วเคราะหนโยบายเพอพจารณาก าหนดแนวทาง หลกเกณฑ และกรอบการขอตงงบประมาณพรอมแจงเวยนหนวยงานทเกยวของจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง

(MTEF)

รวบรวมและตรวจสอบค าขอตงใหเปนไปตามหลกเกณฑ

และแนวทางทก าหนด

ส านก/กอง/กลม/ศนยทเกยวของจดท าขอมลค าขอตงงบประมาณ

จดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

15 วน

เปนไปตามขอก าหนด

ไมเป

นไปต

ามขอ

ก าหน

ด

14

Work Flow การจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป (ตวอยางปงบประมาณ 2562)

ล าดบท ผงกระบวนการ เวลา 6. ๒๐ วน 7. ๗ วน

8. ๙๐ วน 9. ๑๐๕ วน 10.

ปรบปรงงบประมาณตามกรอบ เพอเสนอขอตงงบประมาณ

รายจายประจ าป

บนทก/ปรบปรงขอมลขอตงงบประมาณรายจายประจ าปในระบบ (E-budgeting) เสนอค าขอตงงบประมาณ จดสงรายละเอยดงบประมาณ

รายจายประจ าปใหกระทรวงเหนชอบ เสนอส านกงบประมาณเพอพจารณา

สนบสนนขอมลใหส านกงบประมาณในการตรวจสอบ จดพมพ รางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป และเอกสาร

งบประมาณตามทคณะรฐมนตรใหความเหนชอบ

จดเตรยมขอมลและชแจงรฐสภาในการพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป วาระท 1 2 และ 3

สนสดการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

เปนไปตามหลกเกณฑ

ไมเป

นไปต

ามหล

กเกณ

ฑ

15

ชอกระบวนการ :การจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป(ตวอยางปงบประมาณ 2562) ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน: พระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป 2562

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

1.

2.

10 วน

รวบรวมขอมลดานนโยบายทเกยวของ เพอใชในการก าหนดแนวทางการจดท างบประมาณใหสอดคลองกบเปาหมายและยทธศาสตรทก าหนดไว และจดท าแนวทาง ขอก าหนด หลกเกณฑ กรอบการขอตงงบประมาณรายจายประจ าป และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) เสนอกรมฯ พจารณาใหความเหนชอบ และแจงเวยนหนวยงานพจารณาด าเนนการในสวนทเกยวของ

มกรอบ หลกเกณฑ การจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) สามารถจดท าค าขอตงไดทนตามเวลา

สวนแผนงาน กองแผนงาน

เรมกระบวนการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจาย

ประจ าป

รวบรวมขอมล ศกษา วเคราะหนโยบายเพอพจารณาก าหนดแนวทาง หลกเกณฑ และกรอบการขอตงงบประมาณพรอมแจงเวยนห น ว ย ง า น ท เ ก ย ว ข อ ง จ ด ท า ค า ข อต งงบประมาณรายจายประจ าป และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF)

16

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

3.

4.

90 - 150 วน

15 - 30 วน

หนวยงานในสงกดกรมชลประทาน พจารณาจดท าค าขอตงงบประมาณร า ย จ า ย ป ร ะ จ า ป แ ล ะ ก ร อ บงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ลงในแบบฟอรมทกองแผนงานก าหนด โดยพจารณาใหมความสอดคลองและครอบคลมกบนโยบายทเกยวของ รวบรวมขอมลค าขอตงงบประมาณ และพจารณาตรวจสอบใหเปนไปตามหลกเกณฑและแนวทางทก าหนด เชน สถานะความพรอมของโครงการ ความถกตองของแผนงานตามยทธศาสตรตางๆ ความครบถวนของขอมล วงเงนงบประมาณและแผนกา ร ใ ช จ า ยงบประมาณ และเอกสารประกอบการขอตงงบประมาณ หากไมเปนไปตามทก าหนดกองแผนงานจะแจงหนวยงานพจารณาทบทวนอกครง แตหากมความถกตองตามขอก าหนดจะด าเนนการในขนตอนตอไป

รายละ เ อยดค า ของบประมาณรายจายประจ าป และงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) เปนไปตามแบบฟอรม และขอก าหนดของกองแผนงาน ร า ย ล ะ เ อ ย ด ข อ ม ล ค า ข อ ต งงบประมาณมความถกตองตามหลกเกณฑและแนวทางทก าหนด โดยแผนงาน/โครงการทเสนอมความพร อม สามารถ เ ร ม ด า เ น นการกอสรางไดในปงบประมาณทขอตง

ส านก/กอง/กลม/ศนย

สวนแผนงาน กองแผนงาน

ส านก/กอง/กลม/ศนยทเกยวของจดท าขอมลค าขอตงงบประมาณ

รวบรวมและตรวจสอบค าขอตงให

เปนไปตามหลกเกณฑและ

แนวทางทก าหนด

ไมเป

นไปต

ามขอ

ก าหน

ด

17

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

5.

6.

7.

10 วน

20 วน

7 วน

จดท าค าขอต งงบประมาณรายจายประจ าป ตามหลกเกณฑและวธการจดท าค าขอต งงบประมาณรายจายประจ าป ของส าน ก งบประมาณทคณะรฐมนตรใหความเหนชอบ ด า เน นกา รบ นท กข อม ลค า ขอต งงบประมาณรายจายประจ าปในระบบ E-Budgeting แ ล ะ จ ด ส ง ค า ข อ ต งงบประมาณเสนอร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณเหนชอบ และสงส านกงบประมาณ พ จ า ร ณ า ป ร บ ป ร ง ร า ย ล ะ เ อ ย ดงบประมาณรายจายประจ าปภายในกรอบว ง เ ง น งบประมาณท ส า น กงบประมาณก าหนด หากไมเปนไปตามกรอบจะตองกลบไปทบทวน/ปรบปรงค าขอตงอกครงและจดสงรายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปทปรบปรงแ ล ว เ ส ร จ ใ ห ส า น ก ง บ ป ร ะ ม า ณด าเนนการในขนตอนตอไป

ค า ข อต ง ง บ ป ร ะม า ณ ข อ ง ก ร มชลประทาน เปนไปตามหลกเกณฑแ ล ะ ว ธ ก า ร จ ด ท า ค า ข อ ต งงบประมาณรายจายประจ าปทส านกงบประมาณก าหนด ค า ข อ ต ง ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ า ยประจ าปของกรมชลประทาน ผานความเหนชอบจากกระทรวงฯ และน า เสนอส านกงบประมาณ เ พอด าเนนการตามกระบวนการตอไป ค า ข อ ต ง ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ า ยประจ าปของกรมชลประทาน มความถกตองตามหลกเกณฑขอเสนอการปรบปรงงบประมาณรายจายประจ าปทส านกงบประมาณก าหนด

สวนแผนงาน กองแผนงาน

สวนแผนงาน กองแผนงาน/สวน

วเคราะหงบประมาณ

สวนแผนงาน กองแผนงาน

บนทก/ปรบปรงขอมลขอตงงบประมาณรายจายประจ าปในระบบ

(E-budgeting) เสนอค าขอตงงบประมาณ จดสงรายละเอยด

งบประมาณรายจายประจ าปใหกระทรวงเหนชอบ เสนอส านกงบประมาณเพอ

พจารณา

จดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

ปรบปรงงบประมาณตามกรอบเพอเสนอขอตงงบประมาณรายจาย

ประจ าป

ไมเปนไป ตาม หลกเกณฑ

18

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

8.

9.

10.

90วน

105 วน

ส านกงบประมาณพจารณารายละเอยดค าขอตงงบประมาณของสวนราชการทปรบปรง เสรจแลวเ พอเตรยมเสนอคณะรฐมนตร หากขอมลไมครบถวน ส านกงบประมาณจะประสานกองแผนงาน ใหจดท าขอมลเพมเตม เพอใชประกอบการพจารณา เม อขอม ลสมบรณแลว น าเสนอคณะรฐมนตรใหความเหนชอบแลวส านกงบประมาณจะจดพมพรางพระราชบญญตงบประมาณร า ย จ า ย ป ร ะ จ า ป แ ล ะ เ อก ส า รงบประมาณตามทคณะรฐมนตรใหความเหนชอบรางฯ ตอไป จดท าขอมลเอกสารประกอบการชแจงงบประมาณฯ/ประเดนค าถาม-ค าตอบ และเขารวมชแจงงบประมาณฯ ตอคณะกรรมาธการ/คณะอนกรรมาธการพ จ า ร ณ า ร า ง พ ร ะ ร า ช บ ญ ญ ตงบประมาณรายจายประจ าป ในวาระ ท 1 - 3

ร างพระราชบญญต งบประมาณรายจายประจ าปของกรมชลประทาน มความถกตอง สมบรณ เอกสารค าขอตงงบประมาณ และเ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ช แ จ งงบประมาณมความถกตอง ครบถวน สมบรณ

กองแผนงาน และส านก/กองทเกยวของ

สนบสนนขอมลใหส านกงบประมาณ

กองแผนงาน และส านก/กองทเกยวของ

สนบสนนขอมลใหส านกงบประมาณในการตรวจสอบ จดพมพรางพระราชบญญต

งบประมาณรายจายประจ าป และเอกสารงบประมาณตามทคณะรฐมนตรใหความ

เหนชอบ

จดเตรยมขอมลและชแจงรฐสภาในการพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป วาระท 1 2 และ 3

สนสดการจดท าค าขอตงงบประมาณฯ

19

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ

สวนวเคราะหงบประมาณ

20

21

Work Flow การบรหารงบประมาณรายจายประจ าป

ล าดบท ผงกระบวนการ

1.

2.

3.

4.

พ.ร.บ.งบประมาณ รายจายประจ าป

โอนจดสรรงบประมาณ

งบประมาณเหลอจาย

จดล าดบความส าคญ 1. ช าระหนตามกฎหมาย 2. จายตาม มต ครม. 3. นโยบายรฐบาล 4. แผนแมบทบรหารจดการน า 20 ป 5. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 6. นโยบายกรมชลประทาน 7. งานจ าเปนเรงดวน 8. ตามความตองการและความเดอดรอนของประชาชน

22

Work Flow กระบวนการโอนจดสรรงบประมาณรายจาย งบบคลากร

ล าดบท ผงกระบวนการ เวลา ๑. ๑ วน ๒. ๓. ๑ ชวโมง

รวมเวลาทงหมด ๑๕ วน ๑ ชวโมง

พระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปไดรบอนมต

กองการเงนและบญชแจงความตองการดานงบบคลากรมายงกองแผนงาน

๑๕ วน

กองแผนงานโอนจดสรรงบประมาณ งบบคลากรไปยงกองการเงนและบญช

23

ชอกระบวนการ :กระบวนการโอนจดสรรงบประมาณรายจาย งบบคลากร ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน:การโอนจดสรรงบประมาณรายจาย งบบคลากร ตรงตามแผนทก าหนดไว

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

๑.

๒.

๓.

1 วน

15 วน

1 ชวโมง

กองการเงนและบญชขอแจงขอรบการจดสรรงบบคลากรมายงกองแผนงาน โอนจดสรรงบประมาณโดยจดท าเอกสารรายละเอยดการโอนจดสรร(แทน แบบ ง.241) และโอนเงนในระบบ GFMIS

- ตรงตามแผนงานทกรมก าหนดไว

ฝายวเคราะหงบประมาณ ๔

พระราชบญญตงบประมาณรายจายงบบคลากร

(เงนเดอนคาจางประจ า)

กองการเงนและบญชขอรบการจดสรรงบประมาณ

กองแผนงานโอนจดสรรงบประมาณ

24

Work Flow กระบวนการโอนจดสรรงบประมาณรายจาย งบด าเนนงาน (คาใชจายตามสทธบคลากร)

ล าดบท ผงกระบวนการ เวลา ๑. ๑ วน ๒. ๓. ๑ วน

รวมเวลาทงหมด ๕ วน

พระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปไดรบอนมต

ส านก/กองแจงความตองการดาน งบด าเนนงาน (คาใชจายตาสทธบคลากร)

มายงกองแผนงาน

๒-๓ วน

กองแผนงานโอนจดสรรงบประมาณงบด าเนนงานไปยงส านก/กอง ทเกยวของ

25

ชอกระบวนการ :กระบวนการโอนจดสรรงบประมาณรายจาย งบด าเนนงาน (คาใชจายตามสทธบคลากร) ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน:กระบวนการโอนจดสรรงบประมาณรายจาย งบด าเนนงาน (คาใชจายตามสทธบคลากร) ตรงตามแผนงานทก าหนดไว

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพ

งาน ผรบผดชอบ

๑.

๒.

๓.

1 วน

2-3 วน

1 วน

ส านก/กอง แจงขอรบการจดสรร งบด าเนนงาน (คาใชจายตามสทธบคลากร)มายงกองแผนงาน โอนจดสรรงบประมาณโดยจดท าเอกสารรายละเอยดการโอนจดสรร (แทน แบบ ง.241) และโอนเงนใน ระบบ GFMIS

- ตรงตามแผนงานทกรมก าหนดไว - ตรงตามสทธของบคลากรพงได

ฝายวเคราะหงบประมาณ ๔

พระราชบญญตงบประมาณรายจายงบบคลากร

(งบด าเนนงาน)

ส านก/กอง แจงขอรบการจดสรรงบประมาณ มายงกองแผนงาน

กองแผนงานโอนจดสรรงบประมาณ

26

Work Flow กระบวนการโอนจดสรรงบด าเนนงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวสด และคาสาธารณปโภค)

ล าดบท ผงกระบวนการ เวลา

รวมเวลาทงหมด 1.30 ชวโมง

แยกประเภทงบด าเนนงานวาเปนคาตอบแทนฯ หรอ คาสาธารณปโภค

YES

ตรวจสอบขอมลและรายละเอยดงาน

NO

โอนจดสรรงบประมาณ

10 นาท 1.

2. 20 นาท

30 นาท

3.

4. 30นาท

คนงบประมาณเหลอจาย

27

ชอกระบวนการ :การโอนจดสรรงบด าเนนงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวสด และคาสาธารณปโภค) ตวชวดผลลพธกระบวนการโอนจดสรรงบด าเนนงาน:การแยกประเภทคาใชจายและโอนจดสรรงบด าเนนงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวสด และคาสาธารณปโภค) ถกตอง ตรงตามกรอบระยะเวลาทก าหนด

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

1.

10 นาท

- กรณคาตอบแทน ใชสอยและวสด กองแผนงานพจารณาจดสรรงบประมาณตามหลกเกณฑทกรมอนมต เชน 1. คาตอบแทนอาสาสมครชลประทาน 2. คาใชจายตามแผนพฒนาบคลากร 3. คาจางเหมาบรการ 4. คาด าเนนการโครงการวจย 5. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสมพนธ 6. คาใชจายในการจดกจกรรมส าคญ 7. งบประมาณเบกจายแทนกน 8. คาใชจายในการบรหารงาน

- กรณคาสาธารณปโภคกองแผนงานพจารณาโอนจดสรรตามคาใชจายในใบแจงหนตามทหนวยงานกรอกคาใชจายลงในระบบสาธารณปโภคกรมชลประทาน (Putil)

แยกประเภทคาใชจายไดถกตอง ตรงตามหลกเกณฑทกรมไดอนมตหลกการไวเพอใหสามารถโอนจดสรรงบประมาณไดอยางถกตองและตรงตามกรอบระยะเวลาทก าหนด

สวนวเคราะหงบประมาณ

แยกประเภทงบด าเนนงาน วาเปนคาตอบแทนฯ หรอ

คาสาธารณปโภค

28

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

2.

20 นาท

- กรณคาตอบแทน ใชสอยและวสด ตรวจสอบรายละเอยดของงานทขอมาวาเปนรายการทเสนอกรมอนมตไวหรอยง ซงรายการทตองเสนอกรมอนมตกอนโอนจดสรร มดงน 1. คาตอบแทนอาสาสมครชลประทาน 2. คาใชจายตามแผนพฒนาบคลากร 3. คาจางเหมาบรการ 4. คาด าเนนการโครงการวจย 5. คาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธ 6. คาใชจายในการจดกจกรรมส าคญ 7. งบประมาณเบกจายแทนกน หากนอกเหนอจากนสามารถโอนจดสรรไดตามความจ าเปน และตามสถานภาพงบประมาณทมอย - กรณคาสาธารณปโภค ตรวจสอบคาใชจายของหนวยงานในแตละเดอนจากในระบบสาธารณปโภคกรมชลประทาน (Putil)

- เปนไปตามทกรมไดอนมตหลกการไว - ผบรหารอนมต

สวนวเคราะหงบประมาณ

ตรวจสอบขอมลและ รายละเอยดงาน

29

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

3.

4.

30 นาท

30 นาท

- กรณคาตอบแทน ใชสอยและวสด โอนจดสรรงบประมาณโดยจดท าเอกสารรายละเอยดการโอนจดสรร (แทน แบบ ง.241) และโอนเงนในระบบ GFMIS - กรณคาสาธารณปโภค โอนจดสรรงบประมาณเปนรายเดอนใหแตละหนวยงานตามขอมลคาใชจายทหนวยงานกรอกมาในระบบสาธารณปโภคกรมชลประทาน (Putil)

ตรวจสอบขอมลรายการคนงบประมาณเหลอจาย จากเอกสารรายละเอยดการโอนจดสรร(แทน แบบ ง.241) แลวตรวจสอบงบประมาณคงเหลอในระบบ GFMIS จากนนจงท าการโอนจดสรรงบประมาณตอไป

- เปนไปตามทกรมไดอนมตหลกการไว - ผบรหารอนมต - สามารถโอนจดสรรไดตามกรอบระยะเวลาทก าหนด - เปนไปตามทกรมไดอนมตหลกการไว - ผบรหารอนมต - สามารถโอนจดสรรไดตามกรอบระยะเวลาทก าหนด

สวนวเคราะหงบประมาณ

สวนวเคราะหงบประมาณ

โอนจดสรรงบประมาณ

NO YES

คนงบประมาณ เหลอจาย

30

Work Flow กระบวนการโอนจดสรรงบประมาณรายจาย งบลงทน ล าดบท ผงกระบวนการ เวลา 1. 1 วน 2. 15 วน 3. 5 วน 4. 5 วน 5. 5 วน 6. 3 วน 7. 5 วน 8. 3 วน 9. 1 วน 10. 1 วน

พระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปไดรบอนมต

ส านกงบประมาณเหนชอบแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ

รายจาย

ขออนมตแกไขชอรายการ และวธการด าเนนงาน

ตรวจสอบชอรายการและแผนการด าเนนงาน

อนมต

ไมอนมต

ส านกงบประมาณ

โอนจดสรงบประมาณงานด าเนนการเอง

หวหนาสวนราชการ

ส านก/โครงการ แจงผลการจดซอจดจาง

โอนจดสรงบประมาณทไดรบการแจงผลการจดซอจดจางและคาควบคมงาน

ด าเนนงานตามแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณแลวเสรจ? มเงนเหลอจายและตองการใชเงน

รวมรวบและประมวลผลเพอเสนอขออนมต โอน/เปลยนแปลงงบประมาณเหลอจาย

31

ชอกระบวนการ :กระบวนการโอนจดสรรงบประมาณรายจาย งบลงทน ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน: บคลากรของกรมฯทราบขนตอนในกระบวนการโอนจดสรรงบประมาณรายจาย งบลงทน

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

1.

2.

1 วน

15 วน

1. ส านกเลขาธการคณะรฐมนตร น ารางพระราชพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป ขนทลเกลาถวายเพอประกาศใหบงคบเปนกฎหมาย 2. จดท าแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณตามผลผลตหรอโครงการใหสอดคลองกบเปาหมาย ตามระเบยบงบประมาณรายจายทระบไวในเอกสารประกอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจ าป 3. แผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณใหกบส านกงบประมาณ พจาณาเหนชอบกอนวนเรมตนปงบประมาณไมนอยกวา 15 วน ตามหลกเกณฑและวธการทส านกงบประมาณก าหนด 4. ส านกงบประมาณพจารณาเหนชอบแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจ าป

1. การใชจายเปนไปตามแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ 2. ผลการเบกจายงบประมาณ เปนไปตามเปาหมายทรฐบาลก าหนด และการรายงานผลการเบกจายถกตองครบถวนและส าเรจภายในเวลาทก าหนด

ส านกเลขาธการคณะรฐมนตร

สวนวเคราะหงบประมาณ

ส านกงบประมาณ

พระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปไดรบนมต

ส านกงบประมาณเหนชอบแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ

32

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

3.

4.

5.

5 วน

5 วน

5 วน

5. ตรวจสอบรายการงบประมาณรายจายประจ าป และแผนการด าเนนงานหลงจากทไดรบความเหนชอบจากส านกงบประมาณ ใหมความถกตอง ครบถวนตามประมาณทไดรบอนมต 6. จดท าบนทกขอความขออนมตแกไขชอรายการ/วธการด าเนนงานงบประมาณรายจาย ประจ าป 7. เสนอตอหวหนาสวนราชการหรอส านกงบประมาณ ตามหลกเกณฑทก าหนด 8. หวหนาสวนราชการหรอส านกงบประมาณ พจารณาอนมตผลการแกไขชอรายการ และ/หรอ วธการเนนงาน เพอด าเนนการโอนจดสรรงบประมาณ หรอรวมรวบและประมวลผลเพอเสนอขออนมตโอน/เปลยนแปลงงบประมาณเหลอจาย

สวนวเคราะหงบประมาณ

สวนวเคราะหงบประมาณ

กรมชลประทาน/

ส านกงบประมาณ

ขออนมตแกไขชอรายการ และวธการด าเนนงาน

ตรวจสอบชอรายการ และ

แผนการด าเนนงาน

หวหนา สวนราชการ

ส านกงบประมาณ

33

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

6.

3 วน

9. โอนจดสรรงบประมาณเงนรายจายงบลงทน ในสวนงานด าเนนการเอง ทงคาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง ตามวงเงนทไดรบการอนมตมาจากส านกงบประมาณ และตามประมาณการทไดรบการอนมตแลวโดยการ - สรางเอกสารรายละเอยดประกอบการโอนจดสรรงบประมาณรายจาย (เอกสาร ง.241 ) - ขออนมตการโอนจดสรรงบประมาณจาก ผอ.ผง. - ด าเนนการโอนจดสรรงบประมาณทไดรบอนมตในระบบ GFMIS - แจงผลการโอนจดสรรผานเวบไซตกองแผนงาน(http://kromchol.rid.go.th/budgets/budgetsrid/policy/policys_241.html) หรอระบบสารบรรณอเลกทรอนกส

สวนวเคราะหงบประมาณ

โอนจดสรงบประมาณงานด าเนนการเอง

34

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

7.

8.

5 วน

3 วน

10. ส านก/โครงการ สงผลการจดซอจดจาง ทด าเนนการแลวเสรจตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด 11. โอนจดสรรงบประมาณเงนรายจายงบลงทน ในสวนงานจางเหมาและคาควบคมงาน ทงคาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง ตามวงเงนทไดรบการอนมตมาจากส านกงบประมาณ และตามประมาณการทไดรบการอนมตแลว - สรางเอกสารรายละเอยดประกอบการโอนจดสรรงบประมาณรายจาย (เอกสาร ง.241 ) - ขออนมตการโอนจดสรรงบประมาณจาก ผอ.ผง. - ด าเนนการโอนจดสรรงบประมาณทไดรบอนมตในระบบ GFMIS - แจงผลการโอนจดสรรผานเวบไซตกองแผนงาน(http://kromchol.rid.go.th/budgets/budgetsrid/policy/policys_241.html) หรอระบบสารบรรณอเลกทรอนกส

ส านก/โครงการ

สวนวเคราะหงบประมาณ

ส านก/โครงการ แจงผลการจดซอจดจาง

โอนจดสรงบประมาณทไดรบการแจงผลการจดซอจดจางและคาควบคมงาน

35

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

9.

10.

1 วน

1 วน

12. รวบรวมเงนทเหลอจาย จากการทหนวยงานไดรบการจดสรรงบประมาณและไดด าเนนงานตามแผนการปฏบตงาน และแผนการใชจายงบประมาณประจ าปแลวเสรจ และบรรลตามวตถประสงคทก าหนดแลว 13. กรณเมอเกดความจ าเปนตองโอนหรอเปลยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย เพอแกไขปญหาหรอเพมประสทธภาพ ด าเนนการ เปน 2 กรณ 1 กรณอยในอ านาจหวหนาสวนราชการ หรอ 2 อ านาจส านกงบประมาณ

สวนวเคราะหงบประมาณ

สวนวเคราะหงบประมาณ

ด าเนนงานตามแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณแลวเสรจม

เงนเหลอจายและตองการใชเงน

รวมรวบและประมวลผลเพอเสนอขออนมตโอน/

เปลยนแปลงงบประมาณเหลอจาย

36

Work Flow กระบวนการเปลยนแปลงงบประมาณ

ขนตอนการเปลยนแปลงงบประมาณรายจายประจ าป 2561 แผนพนฐานดานการจดการน าและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน แผนยทธศาสตรปฏรปโครงการการผลตภาคการเกษตร ล าดบท ผงกระบวนการ เวลา 1. 2. 2 วน 3. กรณ งบประมาณมากวา 10 ลานบาท กรณ งบประมาณต ากวา 10 ลานบาท

4. 5.

กองแผนงาน

กรมชลประทาน

จดสรรงบประมาณ

งบประมาณ

กรณ อนมต

จดท าใบโอนจดสรรงบประมาณ

ส านก/กอง/โครงการ ด าเนนการตามวตถประสงค

ส านกงบประมาณ

จดสรรงบประมาณ

3 วน 30 วน

32 วน

3 วน

37

ขนตอนการเปลยนแปลงงบประมาณรายจายประจ าป 2561 แผนบรณาการบรหารจดการทรพยกรน า กรณ งบประมาณมากวา 10 ลานบาท ล าดบท ผงกระบวนการ เวลา 1. 2 วน 2.

3. กรณ งบประมาณมากวา 10 ลานบาท

4. 5. กรณ งบประมาณมากวา 10 ลานบาท กรณ งบประมาณต ากวา 10 ลานบาท

4. 6.

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตร และสหกรณ

กรณ อนมต

จดท าใบโอนจดสรรงบประมาณ

รองปลด กษ. (cluster)

ส านกงานรฐมนตร กษ.

27 วน

30 วน

32 วน

2 วน

เลขานการ รมช. กษ.

รมช. กษ.

หนวยงานเจาภาพแผนบรณาการน า

รฐมนตรหนวยงานเจาภาพแผนฯ

รฐมนตรหนวยงานเจาภาพแผนฯ

กรมชลประทาน

จดสรรงบประมาณ

กรณ อนมต

ส านก/กอง/โครงการ ด าเนนการตามวตถประสงค

ส านกงบประมาณ

จดสรรงบประมาณ

30 วน

32 วน

37 วน

3 วน

กองแผนงาน

38

ชอกระบวนการ :การจดท าเปลยนแปลงงบประมาณรายจายประจ าป ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน: เปลยนแปลงงบประมาณรายจายประจ าป 2561 ถกตองตามระเบยบ

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

1

วเคราะหตรวจสอบเงนเหลอจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561

1. เรงรดผลเบกไดตามกรอบระยะเวลา 2. ด าเนนการปฏบตงานถกตองตามระเบยบ 3. การเบกจายเปนไปตามทรฐบาลก าหนด

สวนวเคราะหงบประมาณ

2

วเคราะหตรวจสอบขอมล ส านก/กอง/โครงการ เพอขอสนบสนนเปลยนแปลงงบประมาณ เสนอ หวหนาสวนราชการพจารณาอนมต

สวนวเคราะหงบประมาณ

3

เสนอ อธบดหากเหนชอบไดรบการอนมตเปลยนแปลง

สวนวเคราะหงบประมาณ

งบประมาณเหลอจาย

วเคราะหตรวจสอบขอสนบสนน เปลยนแปลงงบประมาณ

จดท ารายการงานขอเปลยนแปลงเสนอ

อธช. พจารณาอนมต

39

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

4

วเคราะหและตรวจสอบการโอนเปลยนแปลงงบประมาณในระบบGFMIS

สวนวเคราะหงบประมาณ

5

จดท าใบโอนจดสรรงบประมาณ

สวนวเคราะหงบประมาณ

6

ส านก/กอง/โครงการด าเนนการตามวตถประสงค

ส านก/กอง/โครงการ

บนทกขอมลในระบบ GFIMIS ของกรมบญชกลาง

อนมต

จดท าเอกสารโอนจดสรรงบประมาณ

ส านก/กอง/โครงการ ด าเนนการตามวตถประสงค

40

WORK FLOW งบรายจายอน

ไดรบจดสรรงบประมาณ (สงป.)

กรณนอกแผน

โอนจดสรรงบประมาณ

คนงบประมาณเหลอจาย

*หมายเหต แผน : แผนการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว

กรณอยในแผน

โอนจดสรรงบประมาณ

คนงบประมาณเหลอจาย

ขออนมตการโอนเปลยนแปลง สงป.

งบรายจายอน (ทไมใชคาใชจายในการเดนทางไป

ราชการตางประเทศชวคราว

ส านก/กอง เสนอขอรบการจดสรรงบประมาณ

ตรวจสอบขอมล

งบรายจายอน (คาใชจายในการเดนทางไป

ราชการตางประเทศชวคราว)

ส านก/กอง เสนอขอรบการจดสรรงบประมาณ

ตรวจสอบขอมล

40

41

ชอกระบวนการ :งบรายจายอน (คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว) ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน: การด าเนนงานงบรายจายอน (คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว) ตรงตามหลกเกณฑ

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะเวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

1.

ส านก/กอง มหนงสอแจงขอรบการจดสรรงบประมาณ คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว

- ตรงตามหลกเกณฑทกรมก าหนด - ชองบรายจายตรงตามแผนและถกตอง

ส านก/กอง

งบรายจายอน (คาใชจายในการเดนทางไป

ราชการตางประเทศชวคราว)

ส านก/กอง เสนอขอรบการจดสรรงบประมาณ

42

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะเวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

2.

3.

4.

งบประมาณทขอมาตรงตามแผนหรอไม และตรวจสอบเอกสารใหครบถวน ดงน 1. หนงสออนมตตวบคคล 2. รายละเอยดคาใชจายในการเดนทาง 3. รายละเอยดก าหนดการเดนทาง 4. (ถาม) ขอหนงสอวซา 5. (ถาม) คาเครองแตงตว ** กรณนอกแผน เสนอ สงป.เพอขออนมตปรบแผนรายละเอยดการเดนทางและโอนเปลยนแปลงงบประมาณ 1. จดท าเอกสารรายละเอยด (แบบ ง.241) 2. เชครหสงบประมาณ หนวยเบกจาย หนวยรบ คลงเบก และหนวยปฎบต 3. วงเงนงบประมาณ 4. เสนอขออนมต 5. โอนจดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS 1.ตรวจสอบชอรายการคนงบประมาณ เหลอจาย 2.วงเงนคนงบประมาณเหลอจาย 3.จดท าเอกสาร (แบบ ง.241) 4.เสนอขออนมต 5.โอนงบประมาณกลบสวนกลางใน ระบบ GFMIS

- ตรงตามแผนทไดเสนอขออนมต เอกสารครบถวนถกตองและรวดเรว - จดท ารปแบบเอกสาร (แบบ ง.241) ถกตองและรวดเรว - รหสงบประมาณ หนวยเบกจาย หนวยรบ คลงเบก และหนวยปฎบต ถกตอง - วงเงนงบประมาณถกตอง - ลงระบบ GFMIS ถกตองและรวดเรว - ชอรายการ วงเงน คนงบประมาณ เหลอจายตามแผน และถกตอง - จดท ารปแบบเอกสาร (แบบ ง.241) ถกตองและรวดเรว - ลงระบบ GFMIS ถกตองและรวดเรว

ฝายวเคราะหงบประมาณ

ฝายวเคราะหงบประมาณ

ฝายวเคราะหงบประมาณ

โอนจดสรรงบประมาณ

ตรวจสอบขอมล

สงป.

คนงบประมาณ เหลอจาย

43

ชอกระบวนการ :งบรายจายอน (ทไมใชคาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว) ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน: พระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป 2562

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะเวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

1.

ส านก/กอง มหนงสอแจงขอรบการจดสรรงบประมาณ ตามงบรายจายอนดงน 1.เพอสงเสรมการมสวนรวมงานกอสรางแหลงน า 2.เพอสงเสรมการมสวนรวมการบรหารจดการน าชลประทาน 3.การปรบปรงระบบการจดการน าและพฒนาองคกรผใชน า 4.การพฒนาระบบชลประทาน 5.การพฒนาความรและความรวมมอดานงานชลประทาน 6.เงนอดหนนคาบ ารงสมาชกและคณะกรรมาธการระหวางประเทศ (ICID) 7.คาบ ารงสมาชกองคการเขอนใหญโลก (ICOLD)

- ตรงตามหลกเกณฑทกรมก าหนด - ชองบรายจายตรงตามแผนและถกตอง

ส านก/กอง

งบรายจายอน (ทไมใชคาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว)

ส านก/กอง เสนอขอรบการจดสรรงบประมาณ

44

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะเวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

2.

3.

4.

1.รายการทขอมาอยในแผนหรอไม 2.งบประมาณทขอตรงตามแผนหรอไม 1.จดท าเอกสารรายละเอยด (แบบ ง.241) 2.เชครหสงบประมาณ หนวยเบกจาย หนวยรบ คลงเบก และหนวยปฏบต 3.วงเงนงบประมาณ 4.เสนอขออนมต 5.โอนจดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS 1.ตรวจสอบชอรายการคนงบประมาณเหลอจาย 2.วงเงนคนงบประมาณเหลอจาย 3.จดท าเอกสาร (แบบ ง.241) 4.เสนอขออนมต 5.โอนงบประมาณกลบสวนกลางใน ระบบ GFMIS

- ตรงตามแผนทไดเสนอขออนมต - วงเงนงบประมาณตามแผนและถกตอง - จดท ารปแบบเอกสาร (แบบ ง.241) ถกตองและรวดเรว - รหสงบประมาณ หนวยเบกจาย หนวยรบ คลงเบก และหนวยปฏบต ถกตอง - วงเงนงบประมาณถกตอง - ลงระบบ GFMIS ถกตองและรวดเรว - ชอรายการ วงเงน คนงบประมาณ เหลอจายตามแผน และถกตอง - จดท ารปแบบเอกสาร (แบบ ง.241) ถกตองและรวดเรว - ลงระบบ GFMISถกตองและรวดเรว

ฝายวเคราะหงบประมาณ

ฝายวเคราะหงบประมาณ

ฝายวเคราะหงบประมาณ

โอนจดสรรงบประมาณ

ตรวจสอบขอมล

คนงบประมาณ เหลอจาย

45

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ

สวนตดตามและประเมนผล

46

47

Work Flow กระบวนการตดตามและประเมนผลการใชจายงบประมาณ

48

Work Flow กระบวนการระบบตดตามและรายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ

ล าดบท ผงกระบวนการ เวลา

1. 15 วน 2. 10 วน 3. 7 วน 4. 12 เดอน 5. 12 เดอน 6. 12 เดอน 7. 2 - 3 วน

รวมเวลาทงหมด 12 เดอน

ส านก/กอง/ตป.ผง. ตรวจสอบขอมลทรบผดชอบ

เตรยมฐานขอมล ทกแหลงงบประมาณ

น าฐานขอมลรายการงานเขาสระบบตดตามออนไลน

โครงการบนทกขอมลในระบบ -ผลการปฏบตงาน แบบ Real Time -การใชจายงบประมาณทกวนองคาร

YES

NO

สรปความกาวหนาการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ

(รายสปดาห ราย 15 วน รายเดอน)

เสนอผบรหารหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอก

ประมวลผลและวเคราะหขอมล (รายสปดาห)

YES

NO

49

ชอกระบวนการ : กระบวนการระบบตดตามและรายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณOnline ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน: รายงานในระบบตดตามออนไลน ครบถวนตามแผนงานทก าหนดไว

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะเวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

1.

2.

3.

4.

15 วน

10 วน

7 วน

7 วน

เตรยมฐานขอมลรายการตางๆทกแหลงงบประมาณทตองการตดตามผลการด าเนนงานและผลการเบกจาย น ารายการงานเขาสระบบตดตาม ออนไลน จ าแนก - แหลงงบประมาณ - ผลผลต/โครงการ/กจกรรม - ส านก/กอง ส านก/กอง จ าแนกรายการงานทไดรบไปยงโครงการทรบผดชอบเพอตรวจสอบความถกตองของขอมลหากพบวาไมถกตองใหน าขอมลเขาสระบบตดตามออนไลนใหม โครงการบนทกรายละเอยดขอมลรายการงานในระบบตดตามออนไลน พรอมรายงานความกาวหนาผลการด าเนนงานและผลการเบกจาย

มฐานขอมลรายการงาน ครบถวนทกแหลงงบประมาณ มรายงานในระบบตดตามออนไลน ครบถวนตามแผนงานทก าหนดไว มระบบฐานขอมลรายการงาน งบประมาณทถกตอง มขอมลในระบบทเปนปจจบน Real Time

สวนตดตามและ

ประเมนผล (กผง.)

สวนตดตามและประเมนผล

(กผง.)

ส านก/กอง และสวนตดตามและ

ประเมนผล (กผง.)

ส านก/กอง/โครงการ และ

สวนตดตามและประเมนผล

(กผง.)

เตรยมฐานขอมล ทกแหลงงบประมาณ

น าฐานขอมลรายการงานเขาสระบบตดตามออนไลน

โครงการบนทกขอมลในระบบ

ส านก/กอง/ตป.ผง. ตรวจสอบขอมล

YES

NO

50

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะเวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

5.

6.

7.

12เดอน

12เดอน

2-3 วน

ประมวลผลและวเคราะหขอมลการจดซอจดจาง ผลการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ สรปความกาวหนาการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ (รายสปดาห ราย 15 วน รายเดอน) รายงานผบรหาร หนวยงานภายในและภายนอกกรม

มผลการวเคราะหทแมนย า และถกตอง จดท ารายงานตามแบบฟอรมตางๆ ไดทนเวลา ถกตอง และเปนปจจบน มขอมลสนบสนนผบรหารเพอใชตดสนใจในการบรหารงบประมาณแผนงาน/โครงการ ไดอยางมประสทธภาพ

สวนตดตามและประเมนผล

(กผง.)

สวนตดตามและประเมนผล

(กผง.)

สวนตดตามและประเมนผล

(กผง.)

ประมวลผลและวเคราะหขอมล (รายสปดาห)

YES

NO

สรปความกาวหนา

เสนอผบรหาร

51

Work Flow กระบวนการดานการประเมนผล

ล าดบท ผงกระบวนการ เวลา

1. 15 วน

2. 15 วน

3. 3 เดอน

4. 1 เดอน

5. 1 เดอน

6. 5 วน

รวมเวลาทงหมด 6 เดอน

ศกษาแผนงาน/โครงการ และรปแบบวธการประเมน

จดท าแผนงานการประเมนประจ าป และขอเสนอโครงการ

ประมวลผล และวเคราะหขอมล(จดท าควบคกบผงกระบวนการล าดบท 3)

จดท าเครองมอการประเมนและเกบรวบรวมขอมล

จดท ารายงานการประเมน และเสนอผบรหาร

เผยแพรหนวยงานทเกยวของ ในรปของเอกสาร และ

Website

52

ชอกระบวนการ : กระบวนการดานการประเมนผล ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน:รายงานการประเมนผลแผนงาน/โครงการทน าไปใชประโยชนในการเพมประสทธภาพโครงการและขบเคลอนองคกร

ท ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

๑

1๕ วน ศกษารปแบบ และวธการประเมนทเกยวของ ประกอบดวย - ยทธศาสตรระดบชาต - ยทธศาสตรระดบกระทรวงทหนวยงานรบผดชอบในปงบประมาณ - แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต - แผนปฏบตราชการกรมชลประทาน ๔ ป - การประเมนผลแผนงาน/โครงการ

มกรอบ และรปแบบการประเมนเปนไปตามหลกวชาการ

สวนตดตามและประเมนผล (กผง.)

๒

15 วน ก าหนดแผนการประเมนประจ าป และจดท าขอเสนอโครงการ ประกอบดวย - แผนการประเมน - กรอบระยะเวลาการด าเนนงาน - หลกการและเหตผล/ความเปนมา - วตถประสงค - ตวชวด - เปาหมาย - แผนงานโครงการ

มแผนงานการประเมนประจ าปทผบรหารเหนชอบ

สวนตดตามและประเมนผล (กผง.)

3

3 เดอน 1) จดท าเครองมอการประเมน ประกอบดวย แบบสอบถามและแบบส ง เ กต ส าหร บ เจาหนาท เกษตรกรและหนวยงานทเกยวของ 2) ก าหนดวธการประเมน การสมตวอยาง 3) เกบรวบรวมขอมล ทตยภม และปฐมภม

- ม เครองมอการประเมนผลท สามารถรวบรวมขอมลไดครอบคลม ครบถวน - มการจดเกบขอมลเพอน ามาใชในการวเคราะหอยางเปนระบบ

สวนตดตามและประเมนผล (กผง.) สชป.1-17 สพญ. กพก.

ศกษารปแบบและวธการประเมน

จดท าแผนงานการประเมนประจ าป และขอเสนอโครงการ

จดท าเครองมอการประเมนและเกบรวบรวมขอมล

53

ท ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

4

1 เดอน

น าขอมลทเกบรวบรวมมาประมวลผล และวเคราะหขอมลโดยใชโปรแกรม SPSS

สามารถวเคราะหผลการประเมนไดอยางรวดเรว และถกตอง

สวนตดตามและประเมนผล (กผง.)

5 1 เดอน จดท ารายงานเสนอผบรหารเพอเหนชอบ

ผบรหารน าผลการประเมนไปใชประโยชนในการเพมประสทธภาพโครงการและขบเคลอนองคกร

สวนตดตามและประเมนผล (กผง.)

6 ๕ วน น าเสนอรายงานทผบรหารเหนชอบเผยแพรหนวยงานทเกยวของ ไดแก ส านก/กอง

เผยแพรรายงานใหเปนองคความรแกเจาหนาทในหนวยงานและผทสนใจใน Website

สวนตดตามและประเมนผล (กผง.)

ประมวลผลและวเคราะหขอมล

จดท ารายงานการประเมนผล และเสนอผบรหาร

เผยแพรหนวยงานทเกยวของ ในรปของ

เอกสาร และ Website

54

แผนผงกระบวนการบรหารงบประมาณ

สวนเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

55

ผงกระบวนการจดท าและบรหารยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

บรหารงบประมาณเงนทนหมนเวยนเพอ

การชลประทาน

ก าหนดยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการ

ชลประทาน

แปลงยทธศาสตรไปสแผนงาน/โครงการ

สรปบทเรยนและ รายงานผล

56

อนมต

ผงกระบวนการจดท าประมาณการรายจายประจ าปของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

ถกตอง

ไมอนมต ไมถกตอง

แจงใหส านก/กอง/โครงการ /ศนย จดสงค าขอประมาณการ

สรปค าของบประมาณรายจายประจ าป ตามประเภทงบรายจายเสนอ

คณะอนกรรมการ/คณะกรรมการเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

จดท าค าขอประมาณการรายจายตามแบบงบประมาณแบบมงเนนผลงาน

สงกระทรวงการคลง

จดท ารายละเอยดแผนการใชจายงบประมาณ พรอมสรปแผนในภาพรวมและบนทกในฐานขอมลการคลงและเศรษฐกจจงหวดของกรมบญชกลาง

ส านก/กอง/โครงการ/ศนย จดสงผลรบราคาการจดซอจดจาง

ตรวจสอบความถกตอง

สงรายละเอยดการโอนเงน งท.03ใหสวน

วเคราะหงบประมาณ

ควบคมการใชจายงบประมาณ บนทกผลการโอนเงนแยก

ตามผลผลต กจกรรมหนวยงานและประเภทงบ

รายจาย

ตดตามผลการใชจายและสรปรายงานผล

การด าเนนงาน ตอคณะกรรมการ

บรหารทน

จดท าปฏทนงบประมาณและหลกเกณฑและวธการจดสรรงบประมาณ ประจ าป

ตรวจสอบค าของบประมาณรายจาย

A

A

สวนเงนทนหมนเวยน/ส านก / กอง /โครงการ/ศนย บนทกฐานขอมลครภณฑทไดรบอนมต

ศกษาวเคราะหแผนยทธศาสตรเงนทนฯ แปลงไปสแผนงาน/โครงการ

กระทรวงการคลงอนมตงบประมาณ และเงนทนฯ แจงผลการอนมตประมาณการรายจาย

เงนทนประจ าปใหคณะกรรมการฯ และหนวยงานทไดรบจดสรรงบประมาณ

57

ชอกระบวนการ :ผงกระบวนการจดท าและบรหารยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน :ระดบความส าเรจของกระบวนการจดท าและบรหารยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

1

2

1. ศกษา วเคราะหบรบททส าคญทเกยวของกบยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ประกอบดวย 1.1 พระราชบญญตการชลประทานหลวง พทธศกราช 2485 1.2 พระราชบญญตการบรหารทนหมนเวยน พ.ศ. 2558 1.3 วสยทศน พนธกจ เปาประสงค และประเดนยทธศาสตรกรมชลประทาน 1.4 การวเคราะหสภาพแวดลอมทงภายนอกและภายในองคกร 2. ก าหนดประเดนยทธศาสตร 3. ก าหนดเปาประสงคกลยทธ 4. ก าหนดตวชวด เปาหมาย 1. ศกษา วเคราะหแผนยทธศาสตรเงนทนฯ เพอแปลงไปสแผนงาน/โครงการ 2. ก าหนดแผนปฏบตการ ประกอบดวย โครงการ กจกรรม วตถประสงค เปาประสงค ขนตอน ระยะเวลา และงบประมาณ 3. จดท าค าขอประมาณการรายจายตามแบบงบประมาณแบบมงเนนผลงาน

1) ผลการศกษา วเคราะห นโยบาย ยทธศาสตร ขอกฎหมายทถกตอง ชดเจน ประกอบการก าหนดยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 2) ผลการวเคราะหปจจยแวดลอมทงภายในและภายนอกองคกร (Internal and External Environment Analysis) ดวยวธการ SWOT Analysis ทสอดคลองกบขอเทจจรงถกตองและชดเจน ส าหรบใชก าหนดยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน 3) ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ ตวชวดและคาเปาหมายท ทาทายและสอดคลองตามภารกจ 1) มแผนงาน/โครงการ/งบประมาณทสอดคลองกบวตถประสงคและเปาประสงคตามแผนยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

- คณะกรรมการและคณะอนกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน - สวนเงนทนฯ กองแผนงาน

ก าหนดยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการ

ชลประทาน

แปลงยทธศาสตรไปสแผนงาน/

โครงการ

58

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

3

4

1. แจงผลการอนมตประมาณการรายจายเงนทนประจ าปใหคณะกรรมการฯและใหหนวยงานทไดรบการจดสรรงบประมาณจดท าแผนการใชจายงบประมาณ พรอมสรปแผนในภาพรวมบนทกในฐานขอมลการคลงและเศรษฐกจจงหวดของกรมบญชกลาง 2. ตดตามผลการใชจายเงนตามทหนวยงานทไดรบงบประมาณรายงานผลการใชจายเงนงบประมาณ และผลการจดซอจดจาง 3. ควบคมการใชจายงบประมาณและบนทกผลการโอนเงนแยกตามผลผลต/กจกรรม หนวยงาน และประเภทงบรายจาย 1. ตดตามผลการใชจายเงนและสรปรายงานผลการด าเนนงานตอคณะกรรมการบรหารเงนทนฯ 2. จดท าสรปบทเรยนผลการด าเนนงานเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน (After Action Review ) ประจ าปงบประมาณเพอวเคราะหปจจยความส าเรจ สาเหตความไมส าเรจ พรอมแนวทางแกไข เพอใหการขบเคลอนการด าเนนงานมประสทธภาพ สนองประเดนยทธศาสตรกรมชลประทาน

1. ค าขอประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานประจ าปทตรวจสอบและแกไขรายละเอยดตามหลกเกณฑและวธการจดสรรงบประมาณประจ าปและกรอบมาตรฐานครภณฑกรมชลประทานถกตอง 2. สรปค าขอประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ตามกรอบการพจารณา แบงเปน 3 งบรายจาย ไดแก งบบคลากร งบด าเนนงาน และงบลงทนภายในระยะเวลาทก าหนด 1. การใชจายงบประมาณถกตอง ครบถวนและเปนไปตามแผนทก าหนด 2. รายงานสรปบทเรยนผลการด าเนนงานเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน (After Action Review : AAR) ประจ าปงบประมาณทมประสทธภาพเพอน าไปขบเคลอน พฒนาการบรหารจดการเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

- สวนเงนทนฯ กองแผนงาน - ส านก/กอง/โครงการ /ศนยทเกยวของ

- สวนเงนทนฯ กองแผนงาน - ส านก/กอง/โครงการ /ศนยทเกยวของ

บรหารงบประมาณเงนทนหมนเวยน เพอการชลประทาน

สรปบทเรยนและ รายงานผล

59

ล าดบ ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

และเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานไดอยางเหมาะสม

60

ชอกระบวนการ : กระบวนการจดท าประมาณการรายจายประจ าปของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ตวชวดผลลพธกระบวนการจดท าคมอการปฏบตงาน : ระดบความส าเรจของกระบวนการจดท าประมาณการรายจายประจ าปของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

ล าดบท

ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

1

2

3

4

60 วน

30 วน

5 วน

90 วน

ศกษาวเคราะหแผนยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานประจ าปและแปลงไปสแผนงาน/โครงการทเกยวของ

ศกษา วเคราะห ก าหนดกรอบงานและจดท าปฏทนงบประมาณและหลกเกณฑและวธการจดสรรงบประมาณประจ าป โดยน าเสนอคณะกรรมการและคณะอนกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานใหความเหนชอบ รวบรวมขอมลและจดท าหนงสอแจงใหส านก/กอง/โครงการ/ศนย จดสงค าขอประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานประจ าป ภายในระยะเวลาทก าหนด ตรวจสอบค าขอประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานตามหลกเกณฑและวธการจดสรรงบประมาณประจ าปและกรอบมาตรฐานครภณฑกรมชลประทาน

มแผนงาน/โครงการทสอดคลองกบวตถประสงคและเปาประสงคตามแผนยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน มปฏทนงบประมาณเงนทนฯ ประจ าปตามกรอบเวลาทชดเจนและมหลกเกณฑและวธการจดสรรงบประมาณรายจายเงนทนฯ ประจ าปทชดเจนและสอดคลองกบวตถประสงคของเงนทนฯ ไดรบขอมลค าขอประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานของหนวยงานภายในกรมชลประทานทถกตองตามแบบทก าหนด ค าขอประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานประจ าปทตรวจสอบและแกไขรายละเอยดตามหลกเกณฑและวธการจดสรรงบประมาณประจ าปและกรอบมาตรฐานครภณฑกรมชลประทานถกตอง

สวนเงนทนฯ กองแผนงาน - คณะกรรมการและคณะอนกรรมการฯ - สวนเงนทนฯ กองแผนงาน สวนเงนทนฯ กองแผนงาน สวนเงนทนฯ กองแผนงาน

ไมอนมต

แจงใหส านก/กอง/โครงการ/ศนย จดสงค าขอประมาณการ

จดท าปฏทนงบประมาณและหลกเกณฑและวธการจดสรรงบประมาณประจ าป

ตรวจสอบค าของบประมาณรายจาย

ศกษาวเคราะหแผนยทธศาสตรเงนทนฯ แปลงไปสแผนงาน/โครงการ

อนมต

61

ล าดบท

ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

5

6

7

45 วน

30 วน

15 วน

วเคราะหและสรปรายละเอยดค าขอประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน น าเสนอคณะอนกรรมการบรหารฯ เพอพจารณากลนกรอง และน าเสนอคณะกรรมการบรหารฯ พจารณาเหนชอบอยางนอยหกสบวนกอนวนเรมตนปบญชของทกป สรปและจดท ารายละเอยดประกอบค าขอ ประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ตามแบบงบประมาณแบบมงเนนผลงาน สงใหกระทรวงการคลงอยางนอยสามสบวนกอนวนเรมตนปบญชของทกป กระทรวงการคลงอนมตประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานประจ าป เงนทนฯ รายงานผลการอนมตประมาณการรายจายเงนทนประจ าปตอคณะกรรมการบรหารฯ พรอมจดท าหนงสอแจงเวยนใหหนวยงานทไดรบจดสรรงบประมาณ เพอจดท าแผนการใชจายงบประมาณเงนทนฯ ประจ าป ตามแบบ งท.01

สรปค าขอประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานตามกรอบการพจารณา แบงเปน 3 งบรายจาย ไดแก งบบคลากร งบด าเนนงาน และงบลงทนภายในระยะเวลาทก าหนด จดสงค าขอประมาณการรายจายเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานประจ าปตามแบบงบประมาณแบบมงเนนผลงานทกระทรวงการคลงก าหนดถกตองครบถวน และจดสงภายในระยะเวลาทก าหนด

- คณะกรรมการและคณะอนกรรมการฯ - สวนเงนทนฯ กองแผนงาน สวนเงนทนฯ กองแผนงาน - กระทรวงการคลง - สวนเงนทนฯ กองแผนงาน

สรปค าของบประมาณรายจายประจ าป ตามประเภทงบรายจายเสนอ

คณะอนกรรมการ/คณะกรรมการเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

จดท าค าขอประมาณการรายจายตามแบบงบประมาณแบบมงเนนผลงาน

สงกระทรวงการคลง

กระทรวงการคลงอนมตงบประมาณและเงนทนฯ แจงผลการอนมตประมาณการรายจายเงนทน

ประจ าปใหคณะกรรมการฯ

62

ล าดบท

ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

8

9

10

15 วน

15 วน

1 วน

วเคราะหและตรวจสอบแผนการใชจายงบประมาณ (แบบ งท.01) จากส านก/กอง/โครงการ/ศนย พรอมสรปแผนในภาพรวมเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานตามประเภทงบรายจาย รวมถงจดท าแผนรายรบประจ าปเพอบนทกในระบบฐานขอมลการคลงและเศรษฐกจจงหวดของกรมบญชกลาง ส านก/กอง/โครงการ /ศนยทไดรบจดสรรงบประมาณ ด าเนนการดานพสดและสงผลรบราคาการจดซอจดจาง ตามแบบ งท.04 และ งท.05 สงใหสวนเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ตรวจสอบผลรบราคาตามแบบรายงานผลการจดซอจดจาง งบด าเนนการงบลงทน (คาครภณฑ) ตามแบบ งท.04 และงานประเภทโครงการ ตามแบบ งท.05 ทหนวยงานไดรบจดสรรงบประมาณจดสงใหสวนเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

สรปแผนการใชจายงบประมาณบนทกในระบบฐานขอมลการคลงและเศรษฐกจจงหวดของกรมบญชกลางถกตอง ครบถวน

- ส านก/กอง/โครงการ/ศนยทไดรบจดสรรงบประมาณ - สวนเงนทนฯ กองแผนงาน - ส านก/กอง/โครงการ/ศนยทไดรบจดสรรงบประมาณ - สวนเงนทนฯ กองแผนงาน - สวนเงนทนฯ กองแผนงาน

จดท ารายละเอยดแผนการใชจายงบประมาณ พรอมสรปแผนในภาพรวมและบนทกในฐานขอมลการคลงและเศรษฐกจจงหวดของกรมบญชกลาง

ไมถกตอง

ส านก/กอง/โครงการ/ศนย จดสงผลรบราคาการจดซอจดจาง

ตรวจสอบความถกตอง

ถกตอง

63

ล าดบท

ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ

11

12

1 วน

180 วน

180 วน

45 วน

11.1 จดท ารายละเอยดประกอบการโอนเงน ตามแบบ งท.03 สงใหสวนวเคราะหงบประมาณเพอโอนเงนใหหนวยงานในระบบ GFMIS 11.2 ตดตามผลการใชจายเงนตามทหนวยงานทไดรบงบประมาณรายงานผลการใชจายเงนงบประมาณ (แบบ งท. 01) และผลการจดซอจดจาง (แบบ งท. 02)และสรปรายงานผลการด าเนนงานตอคณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานทราบ 11.3 ควบคมการใชจายงบประมาณ และบนทกผลการโอนเงนแยกตามผลผลต/กจกรรม หนวยงาน และประเภทงบรายจาย รวบรวม สรปและบนทกขอมลครภณฑทหนวยงานไดรบอนมตลงในฐานขอมลครภณฑเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

การใชจายงบประมาณถกตอง ครบถวนและเปนไปตามแผนทก าหนด มฐานขอมลครภณฑเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทานถกตองครบถวน

- ส านก/กอง/โครงการ/ศนยทไดรบจดสรรงบประมาณ - สวนเงนทนฯ กองแผนงาน - ส านก/กอง/โครงการ/ศนยทไดรบจดสรรงบประมาณ - สวนเงนทนฯ กองแผนงาน

ถกตอง

สงรายละเอยดการโอนเงนตามแบบ

งท.03 ใหสวนวเคราะห

งบประมาณ

ควบคมการใชจายงบประมาณ

บนทกผลการโอนเงนแยกตาม

ผลผลต/กจกรรมหนวยงานและประเภทงบรายจาย

ตดตามผลการใชจายเงนและสรปรายงานผลการ

ด าเนนงาน ตอคณะ

กรรมการบรหารเงนทนฯ

สวนเงนทนฯ/ส านก/กอง/โครงการ/ศนย บนทกฐานขอมลครภณฑทไดรบอนมต