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Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 2
INDICE Pág.
I. PRESENTACIÓN 3
II. MARCO INSTITUCIONAL 3
2.1 Visión 3
2.2 Misión 3
2.3 Diagnóstico Situacional Resumido. 3
2.4 Objetivos Estratégicos 4
III. POTENCIALIDADES Y RECURSOS 4 3.1 Potencial Humano 4
3.2 Presupuesto Anual 4
IV. ANEXO
- Anexo N° 01: Reporte POI
- Anexo N° 02: Reporte Objetivo vinculado a la estructura programática.
- Anexo N° 03: Reporte Fuente de Financiamiento
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES
I. PRESENTACIÓN
El presente Plan Operativo Institucional constituye un instrumento de gestión del PEOT de corto plazo (año 2017) y ha sido formulado en base a las disposiciones técnico - metodológicas contenidas en la Directiva N°004-2016-GR.LAMB “Procedimientos para la Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Lambayeque” aprobada con Decreto Regional Nº 012-2016-GR.LAMB/PR, y en función a los lineamientos dados por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, teniendo como marco orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021, aprobado por Ordenanza Regional Nº 010-2011-GR.LAMB/CR, el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque, y el Plan Estratégico del PEOT 2012 - 2016 aprobado con Resolución Gerencial N° 194-2012/GR.LAMB/PEOT.GG, de fecha 30 de Julio del 2012.
En este documento se presenta la visión y la misión institucional del PEOT, un diagnóstico situacional resumido, sus objetivos estratégicos, sus acciones estratégicas institucionales, sus potencialidades y recursos; y anexos (reportes del aplicativo informático SECOF 2017), con la finalidad de que sirva como un marco orientador para llevar a cabo en forma eficiente y eficaz las acciones institucionales del año 2017.
II. MARCO INSTITUCIONAL
2.1 Visión del Gobierno Regional Lambayeque
Gobierno Regional de Lambayeque, institución con gestión pública moderna, promotor y articulador del desarrollo sostenible; principal proveedor de servicios públicos de calidad, para el bienestar de la población Lambayecana.
2.2 Misión del Gobierno Regional Lambayeque
Una entidad que provee servicios públicos e infraestructura de calidad, fomentando la inversión pública y privada con la participación de los actores sociales, para el desarrollo regional sostenible e inclusivo.
2.3 Diagnóstico Situacional Resumido
El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) es responsable de la elaboración de los estudios y obras que se ejecutan en el ámbito de los Proyectos Olmos y Tinajones tales como: − Estudio a Nivel de Perfil "Mejoramiento de la Instrumentación, Automatización
y Telecontrol de la Presa Tinajones en el Valle Chancay Lambayeque".
− Estudio de Factibilidad Instalación del Sistema de Drenaje en el Sector
Mórrope - Sasape, Valle Chancay Lambayeque.
− Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento del Sistema de Trasvase Chotano y
Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones”.
− Estudio de Factibilidad "Mejoramiento de Servicio de Agua para Riego de
5,500 has. Valle Viejo Olmos".
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 4
− Estudio a Nivel de Perfil “Creación de Accesos a la Margen Derecha del Rio
Olmos - en el Tramo Comprendido entre el Km. 3+500 Al Km. 22+00 de la
Carretera Fernando Belaunde Terry.
Asimismo también es responsable de la supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos; así como de la Operación y Mantenimiento de la infraestructura Mayor del Sistema Tinajones y de la ejecución del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
2.4 Objetivos Estratégicos
Objetivo Estratégico N° 54: Construir, Operar, Mantener y mejorar la Infraestructura Hidráulica en los ámbitos del Proyecto Olmos y Tinajones que contribuirán con la sostenibilidad de la oferta hídrica. Objetivo Estratégico N° 55: Gestionar propuestas para reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres por inundaciones, sequías y optimizar el aprovechamiento hídrico en el Departamento de Lambayeque. Objetivo Estratégico N° 56: Promover la participación de la Inversión Público Privada de 03 componentes del Plan de Desarrollo Hidráulico y la II Fase de la Primera Etapa del Proyecto Olmos en el Departamento de Lambayeque. Objetivo Estratégico N° 57: Garantizar la sostenibilidad de la Transmisión de energía eléctrica a la población asentada al Norte de la Provincia de Lambayeque. Objetivo Estratégico N° 58: Impulsar el desarrollo socioeconómico de las familias impactadas por las obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos y el Sistema Hidráulico Tinajones. Objetivo Estratégico N° 59: Mejorar la Infraestructura, equipamiento y capacitación en el Proyecto Especial Olmos Tinajones.
III. RECURSOS Y POTENCIALIDADES
5.1 Potencial Humano
El PEOT cuenta con el siguiente personal contratado a plazo indeterminado y a plazo fijo para el desarrollo y cumplimiento de las metas del presente Plan Operativo:
Directivos 8
Profesionales 56
Técnicos 77
Auxiliares 118 Total 259
Asimismo cuenta con 81 trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 – Contratación Administrativa de Servicios – CAS.
5.2 Presupuesto Anual
Para el desarrollo y cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional 2016, el PEOT cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/.36’381,875. distribuido por fuente de financiamiento según el siguiente detalle:
Recursos Ordinarios S/. 19’600,000
Recursos Directamente Recaudados 17’887,330 T O T A L S/. 37’487,330
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 5
ANEXO N° 01:
REPORTE POI
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSDIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS --- 546.600,00 119.583,00 153.717,00 153.717,00 119.583,00
RECURSOS ORDINARIOS --- 4.362.760,00 933.602,00 1.187.191,00 1.221.653,00 1.020.314,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 2.644.505,00 519.362,00 795.304,00 795.779,00 534.060,00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 530.530,00 116.369,00 148.896,00 148.896,00 116.369,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 107.475,00 22.218,00 24.469,00 24.808,00 35.980,00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 16.070,00 3.214,00 4.821,00 4.821,00 3.214,00
086 - PERSONA META NOAC ' 23 23 23 23 23
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 1.379.180,00 335.322,00 310.718,00 341.966,00 391.174,00
086 - PERSONA META NOAC ' 8 8 8 8 8
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 231.600,00 56.700,00 56.700,00 59.100,00 59.100,00
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSDIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017002712 ***********************************************************************
10 - AGROPECUARIA
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERALCENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
10 - AGROPECUARIA
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
Registro ID:2017002712CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERALCENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
OE.01 - Mejorar la calidad de la gestión pública del Gobierno Regional Lambayeque
AE01.01 - Formular, implementar y evaluar políticas públicas e institucionales en el Gobierno Regional de Lambayeque
17AO000004467 - ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PEOT
17AO000083432 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
17AO000083434 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS
Registro ID:2017058919
OE.01 - Mejorar la calidad de la gestión pública del Gobierno Regional Lambayeque
AE01.02 - Fortalecer los sistemas administrativos y funcionales en el Gobierno Regional de Lambayeque
17AO000004464 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PEOT
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS --- 303.920,00 62.669,00 99.417,00 79.042,00 62.792,00
RECURSOS ORDINARIOS --- 3.209.340,00 755.023,00 800.405,00 806.963,00 846.949,00
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 673.820,00 168.455,00 168.455,00 168.455,00 168.455,00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 49.514,00 12.380,00 12.378,00 12.378,00 12.378,00
059 - HECTAREA META AC ' 244 - 60 60 124
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 84.750,00 - 50.250,00 25.125,00 9.375,00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 28.250,00 - 16.750,00 8.375,00 3.125,00
067 - KILOMETRO META AC ' 300 100 100 100 -
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 36.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -
112 - UNIDAD META AC ' 7 - 2 2 3
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 52.000,00 - 30.000,00 12.000,00 10.000,00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 33.000,00 - 20.000,00 8.000,00 5.000,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 169.156,00 42.289,00 42.289,00 42.289,00 42.289,00
086 - PERSONA META NOAC ' 54 54 54 54 54
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 1.954.530,00 475.208,00 440.340,00 484.623,00 554.359,00
086 - PERSONA META NOAC ' 18 18 18 18 18
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 408.240,00 99.360,00 99.360,00 104.760,00 104.760,00
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017058919 ***********************************************************************
17AO000083515 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
17AO000083518 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION
17AO000083506 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
17AO000083507 - GESTION Y ADMINISTRACION
17AO000083508 - ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE COORDENADAS Y/O ÁREAS A RECTIFICAR SERVIDUMBRE ELÉCTRICA 60KV.
17AO000083511 - LIBERACIÓN DE INVASIONES FAJA DE SERVIDUMBRE ELÉCTRICA 60 KV. TRAMOS CHICLAYO - OCCIDENTE.
17AO000083514 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA SISTEMA MAYOR DE TINAJONES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 12 - ENERGIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL :0046 - ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURALDIV. FUNCIONAL :
028 -
ENERGIA
ELECTRICA
PRODUCTO / PROYECTO :
2001706 - LINEA DE TRANSMISION 60
KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL
TUNEL TRASANDINO
GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS --- 1.368.000,00 337.972,00 329.847,00 341.966,00 358.215,00
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 791.360,00 197.840,00 197.840,00 197.840,00 197.840,00
086 - PERSONA META NOAC ' 14 14 14 14 14
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 455.440,00 110.732,00 102.607,00 112.926,00 129.175,00
086 - PERSONA META NOAC ' 6 6 6 6 6
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 121.200,00 29.400,00 29.400,00 31.200,00 31.200,00
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.01 - Generar infraestructura básica y servicios complementarios para promover la inversion privada
0056 - TRANSMISION DE ENERGIA
ELECTRICA
Registro ID:2017001956
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
17AO000003055 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. Y SUBESTACIONES DE POTENCIA
17AO000083692 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
17AO000083697 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
DIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS --- 613.490,00 30.750,00 158.790,00 241.450,00 182.500,00
RECURSOS ORDINARIOS --- 3.340.230,00 1.263.402,00 886.999,00 567.936,00 621.893,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 666.660,00 143.007,00 238.007,00 143.007,00 142.639,00
060 - INFORME META AC ' 1 - - - 1
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 47.770,00 - - - 47.770,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 500.000,00 450.000,00 50.000,00 - -
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.07 - Implementar planes de relocalización voluntaria de poblaciones afectadas por el desarrollo de obras de infraestructura regional
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
Registro ID:2017001978CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
6000033 - ELABORACION DE PLANES
17AO000083642 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
17AO000083647 - ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
17AO000083653 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LA ALGODONERA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017001956 ***********************************************************************
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucionalRECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 43.500,00 - 7.400,00 28.700,00 7.400,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 81.260,00 - 81.260,00 - -
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 313.890,00 1.500,00 121.140,00 182.500,00 8.750,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 385.500,00 255.500,00 130.000,00 - -
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 208.330,00 29.250,00 30.250,00 30.250,00 118.580,00
086 - PERSONA META NOAC ' 24 24 24 24 24
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 1.522.610,00 370.195,00 343.032,00 377.529,00 431.854,00
086 - PERSONA META NOAC ' 9 9 9 9 9
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 184.200,00 44.700,00 44.700,00 47.400,00 47.400,00
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
DIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.07 - Implementar planes de relocalización voluntaria de poblaciones afectadas por el desarrollo de obras de infraestructura regional
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
17AO000083680 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
17AO000083684 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS
Registro ID:2017002236
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
17AO000083661 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO EN HUABAL ALTO
17AO000083674 - ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS USUARIOS DEL VALLE VIEJO DE OLMOS
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017001978 ***********************************************************************
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucionalNOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS ORDINARIOS --- 733.440,00 180.617,00 179.725,00 185.657,00 187.441,00
103 - REGISTRO META AC ' 2.544,00 636 636 636 636
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 519.660,00 129.915,00 129.915,00 129.915,00 129.915,00
086 - PERSONA META NOAC ' 1 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 49.980,00 12.152,00 11.260,00 12.392,00 14.176,00
085 - PERITAJE META NOAC ' 16 16 16 16 16
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 163.800,00 38.550,00 38.550,00 43.350,00 43.350,00
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
DIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.07 - Implementar planes de relocalización voluntaria de poblaciones afectadas por el desarrollo de obras de infraestructura regional
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Registro ID:2017002243
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
17AO000003556 - MANTENIMIENTO DE RED HIDROMETEOROLÓGICA
17AO000083628 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
17AO000083630 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017002236 ***********************************************************************
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
473 - POZO META AC ' 1 - 0,5 0,5 -
RECURSOS ORDINARIOS --- 159.490,00 7.889,00 70.831,00 71.566,00 9.204,00
473 - POZO META AC ' 1 - 0,5 0,5 -
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 127.040,00 - 63.520,00 63.520,00 -
086 - PERSONA META NOAC ' 1 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 32.450,00 7.889,00 7.311,00 8.046,00 9.204,00
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
DIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO :2001621 - ESTUDIOS DE PRE-
INVERSIONGRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.03 - Mejorar la eficiencia de la oferta y uso del recurso hídrico en el departamento de Lambayeque para el consumo humano y actividades productivas
Registro ID:2017059011CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
17AO000083534 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
17AO000003569 - PERFORACIÓN DE POZOS
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017002243 ***********************************************************************
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION META AC ' 1,4 0,3 0,5 0,6 -
RECURSOS ORDINARIOS --- 1.238.000,00 478.500,00 399.500,00 360.000,00 -
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION META AC ' 0,4 0,3 0,1 - -
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 638.000,00 478.500,00 159.500,00 - -
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION META AC ' 1 - 0,4 0,6 -
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 600.000,00 - 240.000,00 360.000,00 -
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :0046 - ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURALDIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
2001706 - LINEA DE TRANSMISION 60
KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL
TUNEL TRASANDINO
GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS --- 1.368.000,00 337.972,00 329.847,00 341.966,00 358.215,00
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.01 - Generar infraestructura básica y servicios complementarios para promover la inversion privada
028 - ENERGIA ELECTRICA
0056 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
17AO000083724 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 5,500 HAS. VALLE VIEJO OLMOS"
17AO000083730 - ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL "CREACIÓN DE ACCESOS A LA MARGEN DERECHA DEL RIO OLMOS - EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 3+500 AL KM. 22+00 DE LA CARRETERA
Registro ID:2017001956
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
17AO000003055 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. Y SUBESTACIONES DE POTENCIA
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017059011 ***********************************************************************
12 - ENERGIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucionalRECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 791.360,00 197.840,00 197.840,00 197.840,00 197.840,00
086 - PERSONA META NOAC ' 14 14 14 14 14
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 455.440,00 110.732,00 102.607,00 112.926,00 129.175,00
086 - PERSONA META NOAC ' 6 6 6 6 6
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 121.200,00 29.400,00 29.400,00 31.200,00 31.200,00
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS --- 613.490,00 30.750,00 158.790,00 241.450,00 182.500,00
RECURSOS ORDINARIOS --- 3.340.230,00 1.263.402,00 886.999,00 567.936,00 621.893,00
Registro ID:2017001978
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
6000033 - ELABORACION DE PLANES
17AO000083642 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
17AO000083692 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
17AO000083697 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
10 - AGROPECUARIA
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.07 - Implementar planes de relocalización voluntaria de poblaciones afectadas por el desarrollo de obras de infraestructura regional
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017001956 ***********************************************************************
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 666.660,00 143.007,00 238.007,00 143.007,00 142.639,00
060 - INFORME META AC ' 1 - - - 1
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 47.770,00 - - - 47.770,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 500.000,00 450.000,00 50.000,00 - -
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 43.500,00 - 7.400,00 28.700,00 7.400,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 81.260,00 - 81.260,00 - -
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 313.890,00 1.500,00 121.140,00 182.500,00 8.750,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 385.500,00 255.500,00 130.000,00 - -
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 208.330,00 29.250,00 30.250,00 30.250,00 118.580,00
086 - PERSONA META NOAC ' 24 24 24 24 24
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 1.522.610,00 370.195,00 343.032,00 377.529,00 431.854,00
086 - PERSONA META NOAC ' 9 9 9 9 9
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 184.200,00 44.700,00 44.700,00 47.400,00 47.400,00
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
Registro ID:2017002236
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
17AO000083647 - ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
17AO000083680 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
17AO000083684 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS
17AO000083661 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO EN HUABAL ALTO
17AO000083653 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LA ALGODONERA
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017001978 ***********************************************************************
AE14.07 - Implementar planes de relocalización voluntaria de poblaciones afectadas por el desarrollo de obras de infraestructura regional
17AO000083674 - ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS USUARIOS DEL VALLE VIEJO DE OLMOS
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
CATEGORIA PRESUPUESLTA :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
DIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS ORDINARIOS --- 733.440,00 180.617,00 179.725,00 185.657,00 187.441,00
103 - REGISTRO META AC ' 2.544,00 636 636 636 636
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 519.660,00 129.915,00 129.915,00 129.915,00 129.915,00
086 - PERSONA META NOAC ' 1 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 49.980,00 12.152,00 11.260,00 12.392,00 14.176,00
085 - PERITAJE META NOAC ' 16 16 16 16 16
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 163.800,00 38.550,00 38.550,00 43.350,00 43.350,00
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION:
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017002236 ***********************************************************************
Registro ID:2017002243
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
17AO000003556 - MANTENIMIENTO DE RED HIDROMETEOROLÓGICA
17AO000083628 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
17AO000083630 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.07 - Implementar planes de relocalización voluntaria de poblaciones afectadas por el desarrollo de obras de infraestructura regional
10 - AGROPECUARIA
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
DIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
473 - POZO META AC ' 1 - 0,5 0,5 -
RECURSOS ORDINARIOS --- 159.490,00 7.889,00 70.831,00 71.566,00 9.204,00
473 - POZO META AC ' 1 - 0,5 0,5 -
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 127.040,00 - 63.520,00 63.520,00 -
086 - PERSONA META NOAC ' 1 1 1 1 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 32.450,00 7.889,00 7.311,00 8.046,00 9.204,00
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
DIV. FUNCIONAL :
PRODUCTO / PROYECTO :2001621 - ESTUDIOS DE PRE-
INVERSIONGRUPO FUNCIONAL :
17AO000083534 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
10 - AGROPECUARIA
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017002243 ***********************************************************************
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
17AO000003569 - PERFORACIÓN DE POZOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.03 - Mejorar la eficiencia de la oferta y uso del recurso hídrico en el departamento de Lambayeque para el consumo humano y actividades productivas
Registro ID:2017059011
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucionalNOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION META AC ' 1,4 0,3 0,5 0,6 -
RECURSOS ORDINARIOS --- 1.238.000,00 478.500,00 399.500,00 360.000,00 -
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION META AC ' 0,4 0,3 0,1 - -
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 638.000,00 478.500,00 159.500,00 - -
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION META AC ' 1 - 0,4 0,6 -
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 600.000,00 - 240.000,00 360.000,00 -
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
17AO000083724 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 5,500 HAS. VALLE VIEJO OLMOS"
17AO000083730 - ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL "CREACIÓN DE ACCESOS A LA MARGEN DERECHA DEL RIO OLMOS - EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 3+500 AL KM. 22+00 DE LA CARRETERA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017059011 ***********************************************************************
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
PRODUCTO / PROYECTO :
2022232 - CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA
ETAPA DE LA PRESA LIMON
GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS --- 1.144.010,00 379.169,00 193.590,00 389.838,00 181.413,00
RECURSOS ORDINARIOS --- 2.138.590,00 1.743.628,00 118.749,50 129.579,00 146.633,50
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 1.458.000,00 1.458.000,00 - - -
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 121.600,00 20.400,00 32.400,00 48.400,00 20.400,00
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 158.352,00 158.352,00 - - -
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 402.848,00 210.948,00 12.300,00 167.300,00 12.300,00
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 44.238,00 11.059,00 11.059,50 11.060,00 11.059,50
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 292.198,00 57.312,00 71.261,00 106.312,00 57.313,00
060 - INFORME META AC ' 3 1 1 - 1
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
17AO000003596 - SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO OLMOS
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
17AO000003625 - ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
17AO000003627 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
17AO000083758 - ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.03 - Mejorar la eficiencia de la oferta y uso del recurso hídrico en el departamento de Lambayeque para el consumo humano y actividades productivas
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
Registro ID:2017002270
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucionalRECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 53.814,00 24.000,00 16.000,00 - 13.814,00
086 - PERSONA META NOAC ' 13 13 13 13 13
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 478.000,00 116.217,00 107.690,00 118.519,00 135.574,00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 273.550,00 66.509,00 61.629,00 67.826,00 77.586,00
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION: 10 - AGROPECUARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS --- 700.640,00 173.300,00 171.584,00 176.163,00 179.593,00
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 421.000,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00
086 - PERSONA META NOAC ' 2 2 2 2 2
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 96.140,00 23.375,00 21.659,00 23.838,00 27.268,00
086 - PERSONA META NOAC ' 8 8 8 8 8
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.03 - Mejorar la eficiencia de la oferta y uso del recurso hídrico en el departamento de Lambayeque para el consumo humano y actividades productivas
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
17AO000083740 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
17AO000083744 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017002270 ***********************************************************************
17AO000083763 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
Registro ID:2017002284
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
17AO000003634 - SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE IRRIGACIÓN DEL PROYECTO OLMOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucionalRECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 183.500,00 44.675,00 44.675,00 47.075,00 47.075,00
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017002284 ***********************************************************************
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
PRODUCTO / PROYECTO :2001621 - ESTUDIOS DE PRE-
INVERSIONGRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION META AC ' 2,5 - 0,3 1,65 0,55
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS --- 1.320.000,00 - 528.000,00 792.000,00 -
RECURSOS ORDINARIOS --- 1.012.000,00 358.400,00 228.600,00 350.000,00 75.000,00
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION META AC ' 1 - 0,15 0,7 0,15
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 500.000,00 - 75.000,00 350.000,00 75.000,00
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION META AC ' 0,85 - 0,35 0,5 -
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 1.320.000,00 - 528.000,00 792.000,00 -
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION META AC ' 0,5 0,35 0,15 - -
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 512.000,00 358.400,00 153.600,00 - -
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
PROGRAMACION
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
17AO000002992 - ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL "MEJORAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE LA PRESA TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE"
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
AE14.06 - Proteger la infraestructura pública, productiva y de servicios contra riesgos de desastres naturales y antrópicos en la región
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
17AO000003022 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRASVASE CHOTANO Y CONCHANO DEL SISTEMA HIDRAÚLICO TINAJONES
17AO000083524 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRÍCOLA EN EL SECTOR MÓRROPE-SASAPE, VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"
Registro ID:2017001938
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.03 - Mejorar la eficiencia de la oferta y uso del recurso hídrico en el departamento de Lambayeque para el consumo humano y actividades productivas
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017001908 ***********************************************************************
Registro ID:2017001908
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
CATEGORIA PRESUPUESLTA :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION: 10 - AGROPECUARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
145 - POLIZA META AC ' 1 - - - 1
RECURSOS ORDINARIOS --- 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00
145 - POLIZA META AC ' 1 - - - 1
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOSFUNCION: 10 - AGROPECUARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 46000033 - ELABORACION DE PLANES
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017001938 ***********************************************************************
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
AE14.03 - Mejorar la eficiencia de la oferta y uso del recurso hídrico en el departamento de Lambayeque para el consumo humano y actividades productivas
Registro ID:2017001943
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
6000014 - SEGURO DE OBRAS
17AO000003033 - PÓLIZA DE SEGURO OBRAS CIVILES SISTEMA TINAJONES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS ORDINARIOS --- 406.150,00 99.366,00 93.726,00 100.889,00 112.169,00
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 90.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
086 - PERSONA META NOAC ' 5 5 5 5 5
RECURSOS ORDINARIOS '6-26 316.150,00 76.866,00 71.226,00 78.389,00 89.669,00
17AO000003040 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
17AO000083520 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017001943 ***********************************************************************
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO FUNCIONAL :
NOTAS :
META FISICA/FF GENERICA G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL 1 2 3 4
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS --- 11.890.670,00 1.220.283,00 1.696.147,00 4.659.028,00 4.315.212,00
060 - INFORME META AC ' 12 3 3 3 3
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 409.062,00 165.825,00 82.479,00 65.649,00 95.109,00
060 - INFORME META AC ' 4 1 1 1 1
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 848.442,00 222.568,00 222.568,00 180.738,00 222.568,00
054 - EXPEDIENTE TECNICO META AC ' 10 - 5 5 -
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 1.197.477,00 - 619.654,00 577.823,00 -
081 - OBRA META AC ' 10 - - 5 5
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 6.013.839,00 - - 2.986.004,00 3.027.835,00
086 - PERSONA META NOAC ' 110 110 110 110 110
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 3.388.250,00 823.790,00 763.346,00 840.114,00 961.000,00
Registro ID:2017001867
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
17AO000002919 - EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA PRESA TINAJONES
17AO000002922 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - OBRAS DE MANTENIMIENTO
17AO000002924 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA TINAJONES
17AO000083770 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA
17AO000083775 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC.
INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
17AO000002913 - MONITOREO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA
OE.14 - Generar infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de los servicios sociales, productivos y económicos de la región
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
AE14.04 - Mantener operativa la infraestructura mayor de riego en los Valles del departamento de Lambayeque
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
jueves, 15 de diciembre de 2016
Plan Operativo institucional
086 - PERSONA META NOAC ' 2 2 2 2 2
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS '6-26 33.600,00 8.100,00 8.100,00 8.700,00 8.700,00
*********************************************************************** REGISTRO ID 2017001867 ***********************************************************************
ANEXO N° 02:
REPORTE OBJETIVO
VINCULADO A LA
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
CENTRO DE COSTO
RESPONSABLE
CENTRO DE COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGICOESTRATÉGIC
A
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS2.644.505,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS107.475,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS1.379.180,00 086 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS231.600,00 086 - INFORME 12
4.362.760,00
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS530.530,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS16.070,00 060 - INFORME 12
CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 01 - GERENCIA GENERAL
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION
DE INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOGENERICA DE GASTO
UNIDAD DE
MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
AE01.01 - FORMULAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
TOTAL FF.
DEMANDA
FINANCIERA
01 - GERENCIA GENERAL
01 - GERENCIA GENERA
CENTRO DE COSTO
RESPONSABLE
CENTRO DE COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGICOESTRATÉGIC
A
CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 01 - GERENCIA GENERAL
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION
DE INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOGENERICA DE GASTO
UNIDAD DE
MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
DEMANDA
FINANCIERA
01 - GERENCIA GENERAL
01 - GERENCIA GENERA
546.600,00
TOTAL 4.909.360,00
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS673.820,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS84.750,00 059 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS36.000,00 067 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS52.000,00 112 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS1.954.530,00 086 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS408.240,00 086 - INFORME 12
TOTAL FF.
AE01.02 - FORTALECER LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
CENTRO DE COSTO
RESPONSABLE
CENTRO DE COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGICOESTRATÉGIC
A
CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 01 - GERENCIA GENERAL
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION
DE INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOGENERICA DE GASTO
UNIDAD DE
MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
DEMANDA
FINANCIERA
01 - GERENCIA GENERAL
01 - GERENCIA GENERA
3.209.340,00
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS49.514,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS28.250,00 059 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS24.000,00 067 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS33.000,00 112 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000016 - GESTION Y
ADMINISTRACION
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS169.156,00 060 - INFORME 12
303.920,00
TOTAL 3.513.260,00
TOTAL 8.422.620,00
TOTAL 8.422.620,00
TOTAL FF.
TOTAL FF.
CENTRO DE COSTO
RESPONSABLE
CENTRO DE COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGICOESTRATÉGIC
A
0046 - ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL
2001706 - LINEA DE TRANSMISION 60 KV
CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL
TRASANDINO
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS791.360,00 060 - INFORME 12
0046 - ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL
2001706 - LINEA DE TRANSMISION 60 KV
CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL
TRASANDINO
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS455.440,00 086 - INFORME 12
0046 - ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL
2001706 - LINEA DE TRANSMISION 60 KV
CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL
TRASANDINO
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS121.200,00 086 - INFORME 12
1.368.000,00
TOTAL 1.368.000,00
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION6000032 - ESTUDIOS DE
PRE - INVERSION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS638.000,00
213 - ESTUDIO DE
PREINVERSION1,4
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION6000032 - ESTUDIOS DE
PRE - INVERSION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS600.000,00
213 - ESTUDIO DE
PREINVERSION1,4
1.238.000,00
TOTAL 1.238.000,00
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTOACTIVIDAD/ACCION DE
INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOUNIDAD DE MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.01 - GENERAR INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PROMOVER LA INVERSION PRIVADA
TOTAL FF.
GENERICA DE GASTODEMANDA
FINANCIERA
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
TOTAL FF.
AE14.07 - IMPLEMENTAR PLANES DE RELOCALIZACIÓN VOLUNTARIA DE POBLACIONES AFECTADAS POR EL DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONE
02 - GERENCIA DE PROMOCIÓ
CENTRO DE COSTO
RESPONSABLE
CENTRO DE COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGICOESTRATÉGIC
A
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTOACTIVIDAD/ACCION DE
INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOUNIDAD DE MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
GENERICA DE GASTODEMANDA
FINANCIERA
02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONE
02 - GERENCIA DE PROMOCIÓ
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000033 - ELABORACION
DE PLANES
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS666.660,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000033 - ELABORACION
DE PLANES
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS500.000,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000033 - ELABORACION
DE PLANES
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS81.260,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000033 - ELABORACION
DE PLANES
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS385.500,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000033 - ELABORACION
DE PLANES
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS1.522.610,00 086 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000033 - ELABORACION
DE PLANES
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS184.200,00 086 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS519.660,00 103 - INFORME 12
CENTRO DE COSTO
RESPONSABLE
CENTRO DE COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGICOESTRATÉGIC
A
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTOACTIVIDAD/ACCION DE
INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOUNIDAD DE MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
GENERICA DE GASTODEMANDA
FINANCIERA
02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONE
02 - GERENCIA DE PROMOCIÓ
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS49.980,00 086 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS163.800,00 085 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000028 - GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS127.040,00 473 - POZO 1
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000028 - GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS32.450,00 086 - POZO 1
4.233.160,00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000033 - ELABORACION
DE PLANES
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS47.770,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000033 - ELABORACION
DE PLANES
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS43.500,00 060 - INFORME 12
TOTAL FF.
CENTRO DE COSTO
RESPONSABLE
CENTRO DE COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGICOESTRATÉGIC
A
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTOACTIVIDAD/ACCION DE
INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOUNIDAD DE MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
GENERICA DE GASTODEMANDA
FINANCIERA
02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONE
02 - GERENCIA DE PROMOCIÓ
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000033 - ELABORACION
DE PLANES
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS313.890,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2000270 - GESTION DE PROYECTOS
6000033 - ELABORACION
DE PLANES
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS208.330,00 060 - INFORME 12
613.490,00
TOTAL 4.846.650,00
TOTAL 7.452.650,00
TOTAL 7.452.650,00
TOTAL FF.
CENTRO DE
COSTO
RESPONSAB
LE
CENTRO DE
COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGIC
O
ESTRATÉGIC
A
0042 - APROVECHAMIENTO DE
LOS RECURSOS HIDRICOS PARA
USO AGRARIO
2001621 -
ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6000032 - ESTUDIOS
DE PRE - INVERSION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
500.000,00213 - ESTUDIO DE
PREINVERSION2,5
0042 - APROVECHAMIENTO DE
LOS RECURSOS HIDRICOS PARA
USO AGRARIO
2001621 -
ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6000032 - ESTUDIOS
DE PRE - INVERSION
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
512.000,00213 - ESTUDIO DE
PREINVERSION2,5
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
2000270 - GESTION
DE PROYECTOS
6000033 -
ELABORACION DE
PLANES
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
90.000,00 060 - INFORME 12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
2000270 - GESTION
DE PROYECTOS
6000033 -
ELABORACION DE
PLANES
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
316.150,00 086 - INFORME 12
1.418.150,00
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
UNIDAD DE MEDIDADEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
TOTAL FF.
CATEGORIA PRESUPUESTALPRODUCTO/PROYE
CTO
ACTIVIDAD/ACCION
DE INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOGENERICA DE GASTO
DEMANDA
FINANCIERA
03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
03 - GERENCIA DE DESARR
CENTRO DE
COSTO
RESPONSAB
LE
CENTRO DE
COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGIC
O
ESTRATÉGIC
A
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
UNIDAD DE MEDIDADEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTALPRODUCTO/PROYE
CTO
ACTIVIDAD/ACCION
DE INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOGENERICA DE GASTO
DEMANDA
FINANCIERA
03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
03 - GERENCIA DE DESARR
0042 - APROVECHAMIENTO DE
LOS RECURSOS HIDRICOS PARA
USO AGRARIO
2001621 -
ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6000032 - ESTUDIOS
DE PRE - INVERSION
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1.320.000,00213 - ESTUDIO DE
PREINVERSION2,5
1.320.000,00
TOTAL 2.738.150,00
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
2000270 - GESTION
DE PROYECTOS
6000014 - SEGURO
DE OBRAS
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
3.000.000,00 145 - POLIZA 1
3.000.000,00
TOTAL 3.000.000,00
TOTAL 5.738.150,00
TOTAL 5.738.150,00
AE14.06 - PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS CONTRA RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS EN LA REGIÓN
TOTAL FF.
TOTAL FF.
CENTRO DE
COSTO
RESPONSABL
E
CENTRO DE
COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGIC
OESTRATÉGICA
0042 - APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
2022232 - CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL
TRASANDINO Y LA PRIMERA
ETAPA DE LA PRESA LIMON
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1.458.000,00060 -
INFORME12
0042 - APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
2022232 - CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL
TRASANDINO Y LA PRIMERA
ETAPA DE LA PRESA LIMON
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
158.352,00060 -
INFORME12
0042 - APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
2022232 - CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL
TRASANDINO Y LA PRIMERA
ETAPA DE LA PRESA LIMON
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
44.238,00060 -
INFORME12
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTOACTIVIDAD/ACCION
DE INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTO
GENERICA DE
GASTO
DEMANDA
FINANCIERA
04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
04 - GERENCIA DE DESARROL
CENTRO DE
COSTO
RESPONSABL
E
CENTRO DE
COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGIC
OESTRATÉGICA
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTOACTIVIDAD/ACCION
DE INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTO
GENERICA DE
GASTO
DEMANDA
FINANCIERA
04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
04 - GERENCIA DE DESARROL
0042 - APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
2022232 - CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL
TRASANDINO Y LA PRIMERA
ETAPA DE LA PRESA LIMON
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
1 - RECURSOS
ORDINARIOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
478.000,00086 -
INFORME12
2.138.590,00
0042 - APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
2022232 - CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL
TRASANDINO Y LA PRIMERA
ETAPA DE LA PRESA LIMON
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
121.600,00060 -
INFORME12
0042 - APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
2022232 - CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL
TRASANDINO Y LA PRIMERA
ETAPA DE LA PRESA LIMON
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
402.848,00060 -
INFORME12
TOTAL FF.
CENTRO DE
COSTO
RESPONSABL
E
CENTRO DE
COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGIC
OESTRATÉGICA
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTOACTIVIDAD/ACCION
DE INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTO
GENERICA DE
GASTO
DEMANDA
FINANCIERA
04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
04 - GERENCIA DE DESARROL
0042 - APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
2022232 - CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL
TRASANDINO Y LA PRIMERA
ETAPA DE LA PRESA LIMON
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
292.198,00060 -
INFORME12
0042 - APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
2022232 - CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL
TRASANDINO Y LA PRIMERA
ETAPA DE LA PRESA LIMON
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
53.814,00060 -
INFORME12
0042 - APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
2022232 - CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL
TRASANDINO Y LA PRIMERA
ETAPA DE LA PRESA LIMON
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
273.550,00086 -
INFORME12
CENTRO DE
COSTO
RESPONSABL
E
CENTRO DE
COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGIC
OESTRATÉGICA
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTOACTIVIDAD/ACCION
DE INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTO
GENERICA DE
GASTO
DEMANDA
FINANCIERA
04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
04 - GERENCIA DE DESARROL
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
421.000,00060 -
INFORME12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
96.140,00086 -
INFORME12
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000015 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
183.500,00086 -
INFORME12
1.844.650,00
TOTAL 3.983.240,00
TOTAL 3.983.240,00
TOTAL 3.983.240,00
TOTAL FF.
CENTRO DE COSTO
RESPONSABLE
CENTRO DE COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGICOESTRATÉGIC
A
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
409.062,00060 -
INFORME4
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
848.442,00060 -
INFORME4
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1.197.477,00054 -
INFORME4
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
6.013.839,00081 -
INFORME4
CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
UNIDAD DE
MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.04 - MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO EN LOS VALLES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION DE
INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOGENERICA DE GASTO
DEMANDA
FINANCIERA
05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIE
05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIEN
CENTRO DE COSTO
RESPONSABLE
CENTRO DE COSTO
OBJETIVOS ACCION
ESTRATEGICOESTRATÉGIC
A
CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES
CENTRO DE COSTO RESP: 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
UNIDAD DE
MEDIDA
DEMANDA
FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.04 - MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO EN LOS VALLES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION DE
INVERSION/OBRA
FUENTE DE
FINANCIMIENTOGENERICA DE GASTO
DEMANDA
FINANCIERA
05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIE
05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIEN
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
3.388.250,00086 -
INFORME4
9002 - ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2000270 - GESTION DE
PROYECTOS
6000015 - OPERACION Y
MANTENIMIENTO
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
33.600,00086 -
INFORME4
11.890.670,00
TOTAL 11.890.670,00
TOTAL 11.890.670,00
TOTAL 11.890.670,00
TOTAL FF.
ANEXO N° 03:
REPORTE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE
CENTRO DE COSTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEMANDA FINANCIERA
1 - RECURSOS ORDINARIOS 6-26 -
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19.600.000,00
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
17.887.330,00
TOTAL 37.487.330,00
CENTRO DE COSTO: Todos
jueves, 15 de diciembre de 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CENTRO DE COSTO RESP.: Todos
Todos
Todos
