Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny"

Předběžná studie proveditelnosti II. část

• 4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu• 5. Lokalita projektu a životní prostředí• 6. Technické řešení projektu• 7. Organizace provozu a režijní náklady• 11. Finanční analýza projektu• 12. Ekonomická analýza• 13. Analýza rizik

Záměr projektu „Oáza Vysočiny“

• Záměrem integrovaného projektu je zvýšení atraktivity a oživení mikroregionu Loucko a města Brtnice (dále jen lokalita), zkvalitněním, rozšířením a doplněním infrastruktury pro zajištění rozmanitosti nabídky služeb a akcí, k aktivnímu trávení volného času turistů, prázdninových hostů, místních obyvatel, a to zejména dětí a mládeže.

Integrovaný projekt – Novinky a změny• Wellness centrum Loucko• Letní rekreační centrum – modernizace

koupaliště Luka• Krytý minigolf - Bowling• Sportovní centrum Loucko• Dílna místních řemesel ERUDITO• Krajinný park - Lesopark• Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice

– Skatepark• Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice

– Lyžařský vlek• Společensko-kulturní centrum Brtnice• Rozšíření sportovního areálu „Na

Líchách“ – Venkovní minigolf• Odpočinková zóna Velký Beranov –

Přírodní účebna• Geopark Vysoké Studnice• Poznejte „Oázu Vysočiny“• Chaloupky

oblast Nosné projekty

Vedlejší projekty

relaxační Wellness centrum Loucko

Lesopark, Geopark

rekreační Letní rekreační centrum Luka

Bowling, Venkovní minigolf

společensko-kulturní a vzdělávací

Společensko-kulturní centrum Brtnice

Dílna místních řemesel ERUDITO, Přírodní učebna, Chaloupky

sportovní Sportovní centrum Luka

Skatepark,

Lyžařský vlek

5. Lokalita projektu a životní prostředí• EUROREGION Vysočina -

Waldviertel

• NUTS I Česká republika

• NUTS IIJihovýchod

• NUTS III CZ061 - kraj Vysočina

5. Lokalita projektu a životní prostředí

• Zelená – Biokoridor (přirozené šíření fauny a flóry)

• Červená – Maloplošné zvláště chráněné území

• Modrá – významné krajinné prvky

• Dílčí projekty – nezasahují negativně do ŽP

Pozitivní dopad: • Velký Beranov• Chaloupky• Vysoké Studnice


Dopravní infrastruktura lokality IP


• Sociálně – ekonomické prostředí

Vývoj nezaměstnanosti v lokalitě IP

Obec

2005 2006 2007

leden červenec leden červenec leden červenec

v % v % v % v % v % v %

Luka nad Jihlavou 7,6 6,9 6,4 4,8 5,7 -

Brtnice 8,7 7,2 6,6 5,3 6,1 -

Velký Beranov 6,9 5,8 6,9 4,9 5,1 -

Kamenice 6,3 3,5 4,7 5,2 5,2 -

Vysoké Studnice 7,6 5,3 5,9 4,7 3,5 -

Kozlov 5,6 6,0 7,3 3,9 8,2 -

Bítovčice 3,6 2,0 4,6 4,1 6,6 -

IP „Oáza Vysočiny“

• Organizační schéma IP

Manager IP

Koordinátor

IP

Zpracovatel

IP

Ekonom IPPrávník IP

Kordinátor

Luka Koordinátor

BrtniceKoordinátor Kamenice

Koordinátor V. Beranov

Koordinátor V. Studnice

Koordinátor Luka

Koordinátor MAS

Leader Loucko


Popis rizika

Závažnost rizika

Projektový

tým

Orgány ČR a

EU

Finanční rizika projektu

Přidělení dotace 3 X

Vhodný výběr OP 3 X

Inflace 2 X

Nedodržení harmonogramu 3 X

Udržitelnost projektu 3 X

Provozní rizika projektu - udržitelnost

Analýza poptávky, odhad vývoje 2 X

Dostupnost a kvalifikace místní pracovní síly 1 X

Nedostatečná propagace 2 X

Komunikace v rámci IP - spolupracující subjekty 2 X

Legislativní rizika projektu

Politická stabilita v ČR 1 X

Změna platných zákonů a vyhlášek 1 X

Soulad projektu s OP 1 X

• Přidělení dotace – v případě, že projekt nebude vybrán pro přidělení dotace, bude investor nucen hledat jiné finanční zdroje potřebné k zajištění realizaci projektu

• Vhodný výběr OP –tento zajistí dostatečnou komunikaci především mezi investorem, zpracovatelem a vyhlašovatelem výzev jednotlivých OP - konzultace.

• Nedodržení harmonogramu – riziko z titulu zpoždění realizace některého z jednotlivých dílčích projektů, eliminace – pravidelné schůzky

• Udržitelnost projektu – jedná se o riziko, kdy nebudou splněny podmínky udržitelnosti některého z dílčích projektů. Zodpovědnost a eliminace – investoři dílčích projektů a projektový tým IP.

•Analýza rizik celého IP

Městys Luka nad Jihlavou1.Wellness centrum Loucko

Wellness centrum Loucko4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

• pitná voda• technologická voda• elektrická energie• plyn• dřevěné štěpky• kanalizace• telefony• chemikálie• hygienické potřeby• čistící prostředky

Stanovení – vycházíme z nákladů krytého bazénu O. Březiny, z rozpočtu zpracované fische, navýšení o 30%, hrubý odhad, záměr ekologického vytápění (tepelné čerpadlo voda - vzduch, dřevěné štěpky)

Konečné rozhodnutí – dle vybrané technologie (energetická náročnost)

InfrastrukturaSpotřeba /

měsíc

Měrná jednot

ka

Cena za jednot

ku cena/měsíc

Cena celkem

Pitná voda - vodné, stočné 960 m3 48 Kč 46 080 Kč 368 640 Kč

Elektrická energie 8965 Kwh 3,82 Kč 34 246 Kč 273 970 Kč

Plyn 17355 m3 10,50 Kč 182 228 Kč1 457 820

Kč

Chemikálie, rozbory 8 měsíc 25 000,00 Kč 25 000 Kč 200 000 Kč

Toaletní a čistící prostředky 8 měsíc 3 500,00 Kč 3 500 Kč 28 000 Kč

Telefony 8 měsíc 3 200 Kč 3 200 Kč 25 600 Kč

Kancelářské potřeby 8 měsíc 3 000 Kč 3 000 Kč 24 000 Kč

Předpokládané mat. dodávky/Kč/rok

2 378 030 Kč

Wellness centrum Loucko 6. Technické řešení projektu

• Výstup projektu: Kompletní Wellness centrum Loucko prosportovní rekreaci a relaxaci (kapacita 85 osob)

• Bazén – 15,5 x 7 m (30 osob)• Vířivka (10 osob) • Dětské brouzdaliště (10 osob)• Sauna s bazénkem (15 osob)• Odpočinkové prostory (20 osob)• Prostory – občerstvení, šatny, hygienické• Přístavba komunikačního jádra

Par. č. 387Rozměry budovy: 11,02 x 22,06 m2

Současný stav:

Podélný dvojktakt, středová nosná konstrukce, zděné a dřevěné sloupy, strop 1 NP – železobetonové prefabrikáty, ostatní dřevo

Střecha – sedlová, krytá šablonami, nejsou patrny statiské poruchy

Jednotlivé fáze přípravy projektu a jejich připravenost

• 1. projektová fishe - zpracována• 2. předběžná studie proveditelnosti - zpracována• 3. statické posouzení stavby – soulad se záměrem

projektovým řešením fishe - zadáno• 4. stavebně technické dokumentace • 5. konečné studie proveditelnosti• 6. žádost o dotaci • 7. realizace projektu dle harmonogramu

Wellness centrum Loucko 6. Technické řešení projektu

Stavební práce • Rekonstrukce a oprava sýpky • Přístavba komunikačního jádra • Přístavba na bazénTechnologie včetně vybavení• Technologie bazén, vířivka, sauna• Vybavení strojovny• Technologie vytápění• Vnitřní vybavení prostor

Náklady cena

rekonstrukce a oprava 7 929 600,00

přístavby komunikačního jádra 913 500,00

bazén 7 099 000,00

Stavební objekty celkem 15 942 100,00

technologie pro bazén, vířivku,saunu 9 190 000,00

strojovna 2 000 000,00

vnitřní vybavení 2 800 000,00

Technologie a vybavení 13 990 000,00

Celkem s DPH 29 932 100,00

Wellness centrum Loucko 7. Organizace provozu a režijní náklady

• Org. schéma Lidské zdroje -provozní fáze:• LTechnický správce budovy a zařízení• Provozní manager• Uklízeč/ka• Pokladní, plavčík – bude řešenou formou brigád

studentůPočet pracovních míst v přepočtu:Stálí zaměstnanci – 2,5 prac. místaBrigádníci – 2,9 prac. místa

Sezóna – 8,5 měsíce =34 týdnůOtevírací doba cca 50-56 hodin týdně =>

cca 6,5 - 8 hod. denně

Městys Luka nad Jihlavou

Technickýsprávce budovy

Provoznímanager

Pokladní Uklízeč/ka Plavčíci Cvičitel/ky

Wellness centrum Loucko

7. Organizace provozu a režijní náklady

• Mzdové náklady – 1 113 912,- Kč ročně

• Finanční náklady – úrok 5,4 % na 10 let

prac. míst mzdové náklady odvody sazba celkem

Zaměstnanci

Technický správce 1,5 22680 7938 90 Kč/hod 244944

Provozní manager 1 18480 6468 110 Kč/hod 199584

celkem zam. 444528

Brigádníci sezóna - 34 týdnů mzdové náklady odvody sazba

Pokladní 2 os. 1904 12320 4312 55 Kč /hod 141372

Úklízeč/ka 2 os 1904 12320 4312 55 Kč /hod 141372

Plavčík 2 os. 1904 22400 7840 100 Kč/hod 257040

Cvičitel/ka 480 12000 4200 200 Kč /hod 129600

celkem brig. 669384

náklady celkem 1113912

11. Finanční analýza projektu (Cash Flow)

Název položky 1 2 3 4 5

1. Provozní režie

Mzdy 1 113 912,00 1 169 607,60 1 228 087,98 1 289 492,38 1 353 967,00

Energie 273 970,00 287 668,50 302 051,93 317 154,52 333 012,25

Plyn 1 457 820,00 1 530 711,00 1 607 246,55 1 687 608,88 1 771 989,32

Voda 368 640,00 387 072,00 406 425,60 426 746,88 448 084,22

Chemikálie, rozbory 200 000,00 210 000,00 220 500,00 231 525,00 243 101,25

Obnova a vybavení provozu, údržba 65 000,00 68 250,00 71 662,50 75 245,63 79 007,91

2. Administrativní režie 0 0 0 0 0

Kancelářské potřeby 24 000,00 25 200,00 26 460,00 27 783,00 29 172,15

Toaletní a čistící prostředky 28 000,00 29 400,00 30 870,00 32 413,50 34 034,18

Telekomunikační poplatky 25 600,00 26 880,00 28 224,00 29 635,20 31 116,96

3. Režie na marketing 0 0 0 0 0

Propagace 5 500,00 5 775,00 6 063,75 6 366,94 6 685,28

5. Finanční náklady 1 616 333,40 1 490 207,30 1 357 270,38 1 217 154,87 1 069 473,13

náklady celkem 5 178 775,40 5 230 771,40 5 284 862,69 5 341 126,79 5 399 643,65

při využití 65% obyvatel Luk 3 111 600,00 3 267 180,00 3 430 539,00 3 602 065,95 3 782 169,25

při využití 50% obyvatel Luk 2 511 840,00 2 637 432,00 2 769 303,60 2 907 768,78 3 053 157,22

při využití 18.28% obyvatel území 3 540 000,00 3 717 000,00 3 902 850,00 4 097 992,50 4 302 892,13

při využití 17 % obyvatel území 3 562 442,00 3 740 564,10 3 927 592,31 4 123 971,92 4 330 170,52

využití kapacity 44% 3 062 442,00 3 215 564,10 3 376 342,31 3 545 159,42 3 722 417,39

Cash flow -2 116 333,40 -2 015 207,30 -1 908 520,38 -1 795 967,37 -1 677 226,25

Wellness centrum Loucko12. Ekonomická analýza- udržitelnost

Udržitelnost projektu

• Vycházíme z analýzy, provozní N a dotace městyse => nutno zabezpečit 44-50% využití = 22-25 osob na hodinu

• Počty hodin 1904 + 480 kurzy

• Školy – ZŠ- 5x 20 hod. ročně = 100 hodin

• Ročně na výuku plavání 50000/školu

• 1428 osob 1x týdně x cca 34 týdnů = 44- 50 %

Příjmy při různém využití celkem osobyosob/

hodinavyužití

kapacity

při využití 65% obyvatel Luk 3111600,00 1670 29 59,64%

při využití 50% obyvatel Luk 2511840,00 1278 22 45%

při využití 18.28% obyvatel území 3540000,00 1919 34 70%

při využití škol postačí - 250 000 17 % ob. 3562442,00 1792 32 64%

dotace z obce do 500000 Kč. Ročně 3062442,00 1428 22 44%

cena za 1h hod/rok kapacita celkem

Kurzovné 70 480 15 504000

Poplatky - sauna 40 384 8 122880

celkem 626880

Wellness cetnrum Luka nad Jihlavou

ano87%

ne13%

ano ne

Wellness centrum Loucko12. Ekonomická analýza

Cost – Benefit Analysis (dále jen CBA)

Benefits • rozšíření občanské vybavenosti městysu a zároveň i

celého území integrovaného projektu• podpora obyvatel městysu Luka nad Jihlavou a

lokality IP• podpora doprovodných služeb v oblasti cestovního

ruchu (sportovně rekreační a relaxační)• podpora volnočasových aktivit (sportovně rekreační a

relaxační)• podpora zdravého životního stylu obyvatelstva• podpora místních MSP• snížení sociopatologických jevů u dětí a mládeže• zvýšení atraktivity celého území IP• nové pracovní příležitosti Costs• vysoká vstupní investice projektu• financování z vetší části závislé na dotacích • provoz v prvních letech – finance z rozpočtu města

• Rozšířeníobčanské vybavenosti městysu a zároveň i celého území IP – tímto projektem doplní chybějící infrastrukturu pro relaxační a sportovně rekreační aktivitu v městysu Luka nad Jihlavou. Zároveň vytvoří tzv. doprovodnou infrastrukturu potřebnou pro rozvoj cestovního ruchu v lokalitě IP. Doplní možnosti volnočasových aktivit mimo letní sezónu.

• Podpora obyvatel Luk nad Jihlavou a lokality IP – posílení vzájemné soudržnosti obyvatel Luk nad Jihlavou s ostatními obyvateli lokality IP a zároveň nastartuje u obyvatel zájem o zdravý životní styl , aktivitu plavání po celý rok.

• Podpora doprovodných služeb v oblasti CR – rozšíření služeb v oblasti sportovně rekreačních a relaxačních. Je jedním z výstupů IP „Oáza Vysočiny, doplněníídoprovodne infrastrukturu sportovně rekreační a relaxační,zajištění doprovodných služeb mimo hlavní sezóny.

• Podpora volnočasových aktivit – kurzy viz. Kap. 2.4. Definice projektu a jeho popis- produkty a služby

• Podpora místních MSP – zvýšení počtu návštěvníků a turistů = zvýšení tržeb pro MSP (stravovací zařízení, ubytování, obchody apod.)

• Zvýšení atraktivity celého území IP –kompletní nabídku služeb pro volnočasové aktivity v návaznosti na již existující zázemí a místní tradice (viz venkovní koupaliště v městysu Luka nad Jihlavou

• Pracovní příležitosti – nabídka zaměstnání, výběr bude přednostně mezi místními obyvateli.

Wellness centrum Loucko12. Ekonomická analýza

Finanční vyjádření socioekonomických toků projektu po dobu pěti let

Název položky 0 1 2 3 4 5

1. Provozní režie 3 479 342 3 653 309 3 835 975 4 027 773 4 229 162

2. Administrativní režie 77 600 81 480 85 554 89 832 94 323

3. Režie na marketing 5 500 5 775 6 064 6 367 6 685

4. Finanční náklady 1 616 333 1 490 207 1 357 270 1 217 155 1 069 473

5. Investiční náklady 29 932 100 0 0 0 0

výdaje celkem - záporné toky 29 932 100 5 178 775 5 230 771 5 284 863 5 341 127 5 399 644

P1 - příjmy vstupné 2 185 562 2 294 840 2 409 582 2 530 061 2 656 564

P2 - příjmy kurzovné 504 000 529 200 555 660 583 443 612 615

P3 - příjmy školy výuka plavání 250 000 262 500 275 625 289 406 303 877

P4 - příjmy ostatní 122 880 129 024 135 475 142 249 149 361

P5 - úspora na nově zaměstatných 320 112 336 118 352 923 370 570 389 098

P6 - daň z příjmů FO - zaměstanců 133 670 140 354 147 371 154 740 162 477

P7 - SZP FO - zaměstnanců 348 516 365 942 384 239 403 451 423 623

P8 - Zvýšení tržeb MSP v lokalitě 3 034 500 3 186 225 3 345 536 3 512 813 3 688 454

P9 - Daň z příjmů MSP plynoucí do rozpočtu 264 001 277 201 291 061 305 614 320 895

P10 - Úspora místních obyvatel 429 600 451 080 473 634 497 316 522 181

P11 - Úspora ZŠ Luka - dopravné 30 000 31 500 33 075 34 729 36 465

příjmy celkem - kladné toky 0 7 622 841 8 003 983 8 404 182 8 824 391 9 265 611

čisté toky hotovosti- 29 932 100 2 444 066 2 773 212 3 119 320 3 483 265 3 865 967

Wellness centrum LouckoKriteriální ukazatele

• Výše uvedené kriteriální ukazatele potvrzují jeden ze vstupních předpokladů projektu - daná investice není pro městys Luka nad Jihlavou z komerčního hlediska zisková. Je důležité zhodnotit při rozhodování záměru především její společenský přínos pro místní obyvatele a na tomto základě rozhodnout o efektivnosti projektu .

Rok 0 1 2 3 4

investiční výdaje 29932100

čisté toky hotovosti 2444066 2773212 3119320 3483265

zůstatková hodnota investice 25696708

Suma 29932100 2444066 2773212 3119320 29179973

Diskontní sazba 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508

odúročitel 1 0,95165588 0,905678916 0,861866118 0,82019996

současné hodnoty -29932100 2325910 2511556 2688436 23933413

Současná hodnota 31459315

ČSH 1527215

IRR 6,57%

Doba návratnosti12,2468460

3

Wellness centrum Loucko13. Analýza rizik

Popis rizika

Odpovědnost za případné riziko a jeho eliminaci

Závažnost rizika

Investor

- Luka

projektant

Generální

dodavatel

Projektový

tým

Orgány ČR a EU

Stavebně technická rizika projektu

Majetkoprávní vztahy 3 X

Projektová dokumentace - chyby, nedostatky 2 X

Veřejné zakázky 3 X X

Změny požadavků investora v průběhu realizace 2 X X

Koordinace stavebních prací 2 X X

Živelné události 2 X

Havárie na stavbě 2 X

Nedostatečná kvalita práce, dodržování norem 3 X X

Termíny dle harmonogramu 2 X X


Přidělení dotace 3 X X

Veřejná podpora 2 X X

Zajištění dostatečných Cash Flow 3 X

Zvýšení nákladů během výstavby 2 X X

Inflace 2 X X X

Nedodržení harmonogramu - vrácení dotace 3 X X X

Udržitelnost projektu - vrácení dotace 3 X X

Wellness centrum Loucko13. Analýza rizik

Popis rizika


Závažnost rizika

Investor

- Luka

projektant

Generální

dodavatel

Projektový

tým

Orgány ČR a EU

Analýza poptávky, odhad vývoje 2 X X

Dostupnost a kvalifikace místní pracovní síly 1 X X

Výběr koordinátora - zajištění udržitelnosti 2 X X

Nedostatečná propagace 2 X X





Hladký průběh stavebního řízení 1 X X

Podpora výstavby veřejným míněním 2 X X

Soulad projektu s OP 1 X X

Majetkoprávní vztahy Veřejné zakázky Nedostatečná kvalita práce, dodržování norem Přidělení dotace Zajištění dostatečných Cash Flow Nedodržení harmonogramu Udržitelnost projektu Analýza poptávky, odhad vývoje

Závažnost rizika:1 – zanedbatelné riziko2 – přípustné riziko3 – nežádoucí riziko4 – nepřípustné riziko

2. Letní rekreační centrum

Loucko

Letní rekreační centrum Loucko4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

• pitná voda

• technologická voda

• elektrická energie

• kanalizace

• telefony

• chemikálie a toaletní potřeby

• Při výpočtu spotřeby materiálových dodávek jsme vycházeli z průměrných nákladů venkovního koupaliště za předcházející tři období.

Úpravna vody: Navržené řešení na úpravu vodního hospodářství koupaliště je navržené ve dvou etapách, kdy v I.etapě došlo k provedení nové přípojky pitné vody, výměně nefunkčních armatur

Voda - Studny • V areálu koupaliště byly vyvrtány v roce

2006 dvě studny pro přívod technologické vody, v celkové hloubce 6 m (průměr 100 cm) a 6 m ( průměr 150 cm). Technologická voda bude po čištění použita k napouštění bazénu.

InfrastrukturaSpotřeba MJ

Cena za J

Cena celkem

Pitná voda - vodné, stočné 800 m3 48 38400

Technologická voda 12500 m3 0 0

Kanalizace - technol. voda 9500 m3 0 0

Elektrická energie 41900 Kwh 3,82 160058

Chemikálie 3 1 měsíc 19665 58995

Toaletní a čistící prostředky 3 1 měsíc 1500 4500

Telefony 3 1 měsíc 600 1800

Předpokládané celkové náklady 263753

Letní rekreační centrum Loucko6. Technické řešení projektu

Rekonstrukce• správní budovy, hygienického zázemí,

plaveckého bazénuModernizace• stávající technologie na čištění a úpravu vody. • Pozemky č. 498, 499, 500, 375/2, 375/6, 376/1,

1660, 1580/2, 383/26.

Již provedené činnosti:• Byly provedeny technologické rozvody, úpravna

vody, vyměněny filtry a čerpadla ve strojovnách a byly provedeny úpravy na akumulační jímce v hodnotě 1.500.000,- Kč.

Investiční náklady

IN šatny 3 798 000IN bazen 12 991 500Celkem bez DPH 16 789 500S DPH 19 979 505 Kč

Rozsah činností:• Bourací práce – otvory pro prostup drenáže a

potrubí technologie, dále pak vybourání horní části stěn, pro přelivný žlábek.

• Svislé konstrukce – budou provedeny nové stěny tl. 200 mm z vodo-stavebního monolitického železobetonu.

• Vodorovné konstrukce – opět použita železobetonová deska tl. 140 mm

• Úprava povrchů (venkovní bazén) – obložení bazénové vany folií SARNAFIL, včetně ochranné geotextílie, dále pak vyspravení povrchu pod fólií, úprava prasklin, úpravy okolo nově instalovaných trubek v bazénu. Bude provedená přílivová vana – keramické tvarovky, dále přelivný žlábek (obložený keramickým obkladem) a překrytý plastovou mřížkou.

• Technologie – dovybavení (sondy, odběr vzorků, MaR). Bližší popis viz. Stavebně-technologická dokumentace.

• Úpravy okolí bazénu – chodníky, sadové úpravy

Letní rekreační centrum Loucko 7. Organizace provozu a režijní náklady

Investiční fáze:

• Koordiátor

• Stavebně-technický dozor

• Účetní

Provozní fáze:

• Správce

• Strojník – 2x

• Plavčík – 2x

• Pokladní

Mzdové náklady – sezóna 120 dní

Organizační schéma

MěstysLuka nad Jihlavou

SlužbyLuka nad Jihlavou s.r.o.

Provozovatel občerstveníNájemní vztah

Jednatel společnostizaměstnanec

Správce zaměstnanec

Plavčík2xbrigádník

PokladníZaměstnanec, brigádník

Strojník 2xzaměstnanec

kategorieKč/ hod

počet hod. mzda odvody celkem

Plavčík 2 os. 100,- 1800 180000 63000 243000

Správce 1 os. 55,- 960 52800 18480 71280

Strojník 2 os. 55,- 1800 99000 34650 133650

Pokladník 2.os. 55,- 1800 99000 34650 133650

Mzdy celkem 6360 430800 150780 581580

Letní rekreační centrum Loucko11. Finanční analýza projektu

Předpokládaný vývoj příjmů

Kalkulace cen

• Cash Flow – 3 roky

1 2 3 4

Příjmy celkem 719 581,25 755 560,31 793 338,33 833 005,24

Tržby z pronájmu občerstvení 40 000,00 42 000,00 44 100,00 46 305,00

Tržby ze vstupenek 447 393,75 469 763,44 493 251,61 517 914,19

Tržby z pernamentek232 187,50 243 796,88 255 986,72 268 786,05

Vstupenka Stávající cenyNavýšené ceny

Dětské 20 Kč 25-30 Kč

Dospělí 40 Kč 45-50 Kč

Pernamentka

Dětské 200 Kč 200-230 Kč

Dospělí 350 Kč 350-380 Kč

Název položky 1 2 3

1. Provozní režie 816 378,00 840 869,34 866 095,42

Mzdy 581 580,00 599 027,40 616 998,22

Energie 160 058,00 164 859,74 169 805,53

Voda 38 400,00 39 552,00 40 738,56

Obnova a vybavení provozu, údržba 36 340,00 37 430,20 38 553,11

2. Administrativní režie 0,00 0,00

Kancelářské potřeby 1 000,00 1 030,00 1 060,90

Telekomunikační poplatky 3 800,00 3 914,00 4 031,42

3. Režie na marketing 0,00 0,00

Propagace 1 500,00 1 545,00 1 591,35

5. Finanční náklady 1 078 893,27 967 515,67 850 123,68

náklady celkem 1 901 571,271 814

874,011 722

902,77

Příjmy celkem679 581,25 713 560,31 749 238,33

Cash Flow-1 221 990,02

-1 101 313,70 -973 664,44

Letní rekreační centrum Loucko12. Ekonomická analýza projektu

Udržitelnost projektu

• analýza nákladů a výnosů (roční dotace z rozpočtu městyse 80-120000,- Kč)

• Cílová skupina 10500 obyvatel

Nové vodní atrakce= doplňkové služby – zvýšení počtu návštěvníků

Analýza poptávky – MO, Turistér.2006 - 15343 návštěvníků,787 ks pernamentek

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006

rok

Nárůst prodeje pernamentek v letech 2004-2006

Dětské Dospělí Celkem

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2004 2005 2006

rok

Nárůst prodeje jednotlivých vstupenek v letech 2004-2006

Dětské Dospělí Celkem


•Finanční vyjádření socioekonomických toků projektu


1. Provozní režie 816378,00 857196,90 900056,75 945059,58 992312,56

2. Administrativní režie 4800,00 5040,00 5292,00 5556,60 5834,43

3. Režie na marketing 1500,00 1575,00 1653,75 1736,44 1823,26

4. Finanční náklady 1078893,27 967515,67 850123,68 726392,52 595979,89

5. Investiční náklady 19979505,00

výdaje celkem - záporné toky 19979505,00 1901571,27 1831327,57 1757126,18 1678745,14 1595950,14

P1 - příjmy vstupenky 447393,75 469763,44 493251,61 517914,19 543809,90

P2 - příjmy pernamentky 232187,50 243796,88 255986,72 268786,05 282225,36

P3 - příjmy občerstvení 40000,00 42000,00 44100,00 46305,00 48620,25

P4 - daň z příjmů FO - zaměstanců 69790,00 73279,50 76943,48 80790,65 84830,18

P5 - SZP FO - zaměstnanců 150780,00 158319,00 166234,95 174546,70 183274,03

P6 - úspora na nově zaměstnaných 176654,00 185486,70 194761,04 204499,09 214724,04

P7 - Zvýšení tržeb MSP v lokalitě 1214900,00 1275645,00 1339427,25 1406398,61 1476718,54

P8 - Daň z příjmů MSP plynoucí do rozpočtu 105696,00 110980,80 116529,84 122356,33 128474,15

P9 - Úspora místních obyvatel 206987,00 217336,35 228203,17 239613,33 251593,99

příjmy celkem - kladné toky 0,00 2644388,25 2776607,66 2915438,05 3061209,95 3214270,45

čisté toky hotovosti -19979505,00 742816,98 945280,09 1158311,87 1382464,80 1618320,31


• Kriteriální ukazatele

• daná investice není pro městys Luka nad Jihlavou z komerčního hlediska v prvních letech zisková. Je důležité zhodnotit při rozhodování záměru především její společenský přínos

Rok 0 1 2 3 4




Suma 19979505 742817 945280 1158312 18534870

Diskontní sazba 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053

odúročitel 1 0,949667616 0,901868582 0,856475386 0,813366938



ČSH -2353841

IRR 1,83%

Doba návratnosti 26,896941


Analýza nákladů a přínosů

Benefits • zkvalitnění občanské vybavenosti městysu a zároveň i celého území integrovaného projektu• podpora obyvatel městysu Luka nad Jihlavou a lokality IP• podpora doprovodných služeb v • oblasti cestovního ruchu (sportovně rekreační• a relaxační)• podpora volnočasových aktivit (sportovně rekreační a relaxační)• podpora zdravého životního stylu obyvatelstva• podpora místních MSP• zvýšení atraktivity celého území IP• nové pracovní příležitosti Costs• vysoká vstupní investice projektu• financování z vetší části závislé na dotacích • příjmy přímo závislé na délce sezóny (klimatické podmínky)

Letní rekreační centrum Loucko13. Analýza rizik

Popis rizika


Závažnost rizika

Investor

- Luka

projektant

Generální

dodavatel

Projektový

tým

Orgány ČR a EU















Inflace 2 X X X



Letní rekreační centrum Loucko13. Analýza rizik

Závažnost rizika:• 1 – zanedbatelné riziko• 2 – přípustné riziko• 3 – nežádoucí riziko• 4 – nepřípustné rizik

3- nežádoucí rizika

• Veřejné zakázky • Nedostatečná kvalita práce,

dodržování norem• Přidělení dotace • Zajištění dostatečných Cash Flow • Nedodržení harmonogramu• Udržitelnost projektu







Nedostatek vody, hygiena - jiné možnosti 1 X X







3. Bowling

Luka nad Jihlavou

Bowling4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

Předpokládané spotřeby vyhází:

• ze spotřeby jednotlivých druhů dodávek v prostorách společnosti Služby Luka s.r.o.

• Dalším vstupem použitým pro stanovení jednotlivých materiálových dodávek jsou informace od soukromého podnikatele –stejné služby na podobných prostorách

• voda

• elektrická energie

• plyn

• kanalizace

• telefony

• hygienické potřeby

• čistící prostředky

Infrastruktura Spotřeba MJ cena / MJ Cena celkem

Pitná voda - vodné, stočné 499,19 m3 48 23961


Plyn 7807,33 m3 10,5 81977

Toaletní a čistící prostředky měsíc 400 4800

Telefony měsíc 400 4800

Kancelářské potřeby měsíc 500 6000

Předpokládané mat. dodávky/Kč/rok 163749

Bowling6. Technické řešení projektu• Parcelní číslo : 96/5, 96/4• Výměra : 908 m2,1117 m2• Budova na parcele: bez čp/če zem. stav• Vlastnické právo : Městys Luka nad

Jihlavou• Kú .: Luka nad Jihlavou 688703

Stavební práce• bourací práce • svislé konstrukce • vodorovné konstrukce • vnitřní práce • krov • Přístup

Technologická část• Bowling – 2 dráhy• Vybavení občerstvení• Ostatní interiér

Investiční náklady Celkem

1. zabezpečení výstavby 80000

HSV

Bourací práce 280000

Základy pro vestavbu 1 NP 250000

Vodorovné konstrukce 1050000

Svislé konstrukce 1350000

Stav. úpravy pro bowling 350000

PSV

Venkovní schodiště 150000

Okna 100000

Dveře protipožární 100000

Nátěry, malby 60000

Podlahy 650000

Obklady 200000

Izolace 350000

Elektroinstalace 350000

Vzduchotechnika 250000

Vytápění 200000

Zdravotechnika 300000

Měření a regulace 100000

Dopojení přípojek 200000

Technologická část

Bowling, 2 dráhy 800000

Vybavení občerstvení 300000

Ostatní interier 300000

DPH 1476300

Investiční náklady celkem 9246300

Bowling7. Organizace provozu a režijní náklady


SprávceZaměstnanec

ÚklidZaměstnanec, brigádník

Obsluha baruNájemní vztah

PR.míst MNodvody sazba

celkem

celkem r.

Zaměstnanci

správce 0,25 4200 1470 100 5670 68040

Brigádníci počet hodin/měsíc

uklid 60 3300 1155 55 4455 53460

mzdové náklady celkem 121500

Název položky 1

1. Provozní režie

Mzdy 121500

Energie 42211

Plyn 81977

Voda 23961

Obnova a vybavení provozu, údržba 5000

2. Administrativní režie

Toaletní a čistící prostředky 4800

Kancelářské potřeby 6000

Telekomunikační poplatky 4800

3. Režie na marketing

Propagace 2000

Suma 292249

4. Finanční náklady 508546,5

náklady celkem 800795,5

Bowling11. Finanční analýza projektu

Cash Flow při 40% využití kapacity = provozní doba 48 hod / týden => 19 hod / týden = 2-3 hod denně

Vychází z DŠNázev položky 1 2 3 4 5

1. Provozní režie

Mzdy 121500,00 127575,00 133953,75 140651,44 147684,01

Energie 42211,00 44321,55 46537,63 48864,51 51307,73

Plyn 81977,00 86075,85 90379,64 94898,62 99643,56

Voda 23961,00 25159,05 26417,00 27737,85 29124,75

Obnova a vybavení provozu, údržba 5000,00 5250,00 5512,50 5788,13 6077,53

2. Administrativní režie 0,00 0,00 0,00 0,00

Toaletní a čistící prostředky 4800,00 5040,00 5292,00 5556,60 5834,43

Kancelářské potřeby 6000,00 6300,00 6615,00 6945,75 7293,04

Telekomunikační poplatky 4800,00 5040,00 5292,00 5556,60 5834,43

3. Režie na marketing 0,00 0,00 0,00 0,00

Propagace 2000,00 2100,00 2205,00 2315,25 2431,01

Suma 292249,00 306861,45 322204,52 338314,75 355230,49

4. Finanční náklady 508546,50 456235,37 401047,12 342823,52 281397,63

náklady celkem 800795,50 763096,82 723251,65 681138,27 636628,11

Příjmy při 40% využití 564000,00 592200,00 621810,00 652900,50 685545,53

Cash Flow -236795,50 -170896,82 -101441,65 -28237,77 48917,41

Bowling12. Ekonomická analýza

Udržitelnost projektu Nutná návštěvnost propokrytí provozních NČisté PN bez fin.N = 292.400 – 180.000 (občerstvení) =

112.400,- (využití 281 hod ročně, =>6 hod týdně => 1124 zákazníků / rok

Předpoklad 40% využití = 76 návštěvníků týdně * 50 týdnů = 3800 za rok (turisté + MO)

• Žádný konkurenční objekt vlokalitě IP

ERUDITO – 65% zájem (dotazníky)V r. 2008 => 855 turistů / rok

Analýza nákladů a přínosůBenefits • získání konkurenčních výhod pro rozvoj cestovního

ruchu• zvýšení přitažlivosti území pro turisty• zvýšení návštěvnosti sledovaného území• prodloužení doby pobytu turistů v lokalitě• zlepšení návštěvnosti kulturních památek v daném

území• zvýšení zaměstnanosti na území lokality• zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci a využití

volného času• stabilizace, respektive vznik nových podnikatelských

subjektů v oblasti CR• zlepšení ekonomické situace obcí• Podpora obyvatel Luk nad Jihlavou a lokality IP• Rozšíření občanské vybavenosti městysu a zároveň i

celého území IP• Podpora doprovodných služeb v oblasti CR • Odstranění sezónnostiCosts• vysoká vstupní investice projektu• financování z vetší části závislé na dotacích • hlučnost provozu

0

731

1097

1425

1853

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

16001800

2000

rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008

Nárůst ubytovaných ve Vzdělávacím a ubytovacím cetnru ERUDITO

Obsazenost lůžek


• Finanční vyjádření socioekonomických jevůNázev položky 0 1 2 3 4 5

1. Provozní režie 274 649,00 288 381,45 302 800,52 317 940,55 333 837,58

2. Administrativní režie 15 600,00 16 380,00 17 199,00 18 058,95 18 961,90

3. Režie na marketing 2 000

2 100 Kč 2 205 Kč 2 315 Kč 2 431 Kč

4. Finanční náklady 508 546,50 456 235,37 401 047,12 342 823,52 281 397,63

5. Investiční náklady 9 246 300

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

výdaje celkem - záporné toky 9 246 300

800 796 763 097 Kč 723 252 Kč 681 138 Kč 636 628 Kč

P1 - příjmy bowling 564 000 Kč 592 200 Kč 621 810 Kč 652 901 Kč 685 546 Kč

P2 - příjmy občerstvení 180 000 Kč 189 000 Kč 198 450 Kč 208 373 Kč 218 791 Kč

P3 - úspora na nově zaměstatných 29 640 Kč 31 122 Kč 32 678 Kč 34 312 Kč 36 028 Kč

P4 - daň z příjmů FO - zaměstanců 10 800 Kč 11 340 Kč 11 907 Kč 12 502 Kč 13 127 Kč

P5 - SZP FO - zaměstnanců 31 500 Kč 33 075 Kč 34 729 Kč 36 465 Kč 38 288 Kč

P6 - zvýšení tržeb MSP 430 000 Kč 451 500 Kč 474 075 Kč 497 779 Kč 522 668 Kč

P7 - daň plynoucí do rozpočtu městyse 37 410 Kč 39 281 Kč 41 245 Kč 43 307 Kč 45 472 Kč

P8 - úspora místních obyvatel 161 842 Kč 169 934 Kč 178 431 Kč 187 352 Kč 196 720 Kč

příjmy celkem - kladné toky 01 445 192

Kč1 517 452

Kč1 593 324

Kč1 672 990

Kč 1 756 640 Kč

čisté toky hotovosti- 9 246 300

644 397

754 355

870 073

991 852

1 120 012


• Diskontní míra (bez daňového štítu v případě obcí) – počítáno s nejnižší mírou dotace = 40%

Současná hodnota provozních toků investice je kladná, předpokládá se samofinancovatelnost.

Z komerčního pohledu

zhodnocuje projekt vložené prostředky o 7,18% ročně

Rok 0 1 2 3 4




Suma 9246300 644397 754355 870073 9610939

Diskontní sazba 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052

odúročitel 10,9505703

420,9035839

750,8589201

290,8164640

01



ČSH 642176

IRR 7,18


Bowling13. Analýza rizik

Popis rizika


Závažnost rizika

Investor - Luka

projektant

Generální

dodavatel

Projektový

tým

Orgány ČR a

EU















Inflace 2 X X X



Bowling13. Analýza rizik

• Veřejné zakázky • Nedostatečná kvalita práce, dodržování norem • Přidělení dotace • Zajištění dostatečných Cash Flow • Nedodržení harmonogramu • Udržitelnost projektu













4. Sportovní centrum Loucko

I. Etapa Víceúčelové veřejné sportoviště

II. Etapa Dětské hřiště +enviromentální koutek

Sportovní centrum Loucko4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

• elektrická energie (osvětlení) Spotřeba zářičů je 1 kwh / h/1ks=> 150 dní * 5 hod = 750 * 10 kwh = 7500 * 3,82 (sazba el. energie v městyse) = 28.650,-

• údržba areálu (každoroční sečení)• voda (kluziště) - pro potřeby kluziště bude zbudováno napojení na přípojku vody z řeky

Jihlavy, která je zbudována pro potřeby fotbalového hřiště na zavlažování. Fotbalové hřiště přímo sousedí s pozemky, na kterých bude vybudováno víceúčelové hřiště. Přípojka i čerpadlo jsou ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou, kdy bude zbudována odbočka z této přípojky k areálu víceúčelového hřiště.

• kanalizace (odvod vody z kluziště)

Kalkulace N veřejného hřiště:Při výpočtu spotřeby materiálových dodávek jsme vycházeli jednak zkalkulace nákladů veřejné osvětlení a z kalkulace nákladů veřejnéhohřiště podobného charakteru v městě Polná a v Kožlanech.

Sportovní centrum Loucko6. Technické řešení projektu

Víceúčelové hřištěpar. č. – 220/4

• Výměra – 1900 m2• Vlastník pozemku – městys Luka nad Jihlavou• K tomuto pozemku bude využit i pozemek 1653/1,

který z části bude sloužit jako přístupová cesta a z části lze využít pro účely hřiště.

• Par. č. 1653/1• Výměra – 2355 m2• Druh pozemku – ostatní plocha• Vlastník pozemku – městys Luka nad JihlavouDětské hřiště• Par. č. 1692• Výměra - 355 m2 • Par. č. 1704• Výměra – 1360 m2• Par. č. 201/4• Výměra – 472 m2• Vlastnické právo – městys Luka nad Jihlavou• U pozemku 1692 a 1704 je zažádáno o odkup

pozemku od Pozemkového Fondu ČR.• Pozemek č. 201/4 je již ohlášen záměr využití pro

dětské hřiště.

I.etapa:Víceúčelové hřiště:• - příprava staveniště• - terénní úpravy• - pokládka povrchu• - osvětlení• - instalace vybavení pro sport• - oplocení• - sadové úpravyObsahová náplň • Malé hřiště na školní fotbal 44x22 m• Tenisový kurt 24x11• 2x basketbal 28x15• Házená 44x22• 2x volejbal 18x9m• Florbal 40x20 mII. etapaDětské hřiště :• - terénní úpravy• - instalace dětských herních prvků• - sadové úpravy

Sportovní centrum Loucko6. Technické řešení projektu

• investiční náklady

Investiční náklady Cena v Kč

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 47 000,00

ZEMNÍ PRÁCE 705 300,00

ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDANÍ 126 000,00

TRUBNÍ VEDENÍ 52 700,00

OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 883 200,00

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 2 308 500,00

PODLAHY POVLAKOVÉ 2 850 000,00

ZAVLAŽOVÁNÍ 284 000,00

OSVĚTLENÍ 970 000,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 2,7 % 222 120,90

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH 8 448 820,90

DPH 19 % 1 605 275,97

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH 10 054 096,87

Sportovní centrum Loucko7. Organizace provozu a režijní náklady

I. varianta II. varianta


Správce ERUDITA a bowlingu


Správce fotbalového hřiště

Zaměstnancipočet prac.

míst mzdové náklady odvody sazba celkem

správce 12 h./týdně 31680 11088 55


Sportovní centrum Loucko11. Finanční analýza projektu

Výnosy -sportoviště veřejně přístupné =>nebudou vybírány žádné poplatky a projekt tedy

nebude vykazovat žádné výnosy, které by byly protiváhou provozních nákladů.

Cash Flow

Název položky 1 2 3 4 5

1. Provozní režie 76 418,00 78 710,54 81 071,86 83 504,01 86 009,13

Mzdy 42 768,00 44 051,04 45 372,57 46 733,75 48 135,76

Energie 28 650,00 29 509,50 30 394,79 31 306,63 32 245,83

Obnova a vybavení provozu, údržba 5 000,00 5 150,00 5 304,50 5 463,64 5 627,54


3. Režie na marketing 1 000,00 1 030,00 1 060,90 1 092,73 1 125,51


náklady celkem 630 393,34 576 183,38 518 933,82 458 475,72 394 630,83

Příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cash Flow -630 393,34 -576 183,38 -518 933,82 -458 475,72 -394 630,83

Sportovní centrum Loucko12. Ekonomická analýza projektu

Udržitelnost• Využití sportovního centra:• Dopolední hodiny – žáci ZŠ a MŠ Luka

nad Jihlavou• Odpolední hodiny - široká veřejnost• ( využití tělocvičny)Vysoká poptávka (viz. Analýza)• Výstavba nových domů- rozšiřující se

populace výstavba bytových domů pro 32 rodin.

• nárůst obyvatel o cca 248 osob, z toho cca 124 dětí.

• Celkový počet obyvatel 2575 – děti 436 = 16,93 %

• Nárůst: 2823 – děti 661 = 23,4% • Nárůst počtu děti k celkovému počtu

obyvatel se předpokládá o 6,48 %

Víceúčelové hřiště

ano77%

ne23%

ano ne

2575

436

2823

661

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2

Nárůst počtu obyvatel

počet obyvatel počet dětí


•


1. Provozní režie 76 418,00 80 238,90 84 250,85 88 463,39 92 886,56


3. Režie na marketing 1 000 1 050 Kč 1 103 Kč 1 158 Kč 1 216 Kč


5. Investiční náklady 10 054 097 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

výdaje celkem - záporné toky 10 054 097 630 393 577 732 Kč 522 154 Kč 463 500 Kč 401 598 Kč

P1a - úspora MO - dopravné 1 814 334 Kč 1 905 051 Kč 2 000 303 Kč 2 100 318 Kč 2 205 334 Kč

P1b úspora místních obyvatel vstupné 1 188 000 Kč 1 247 400 Kč 1 309 770 Kč 1 375 259 Kč 1 444 021 Kč

P2 -příjmy do rozpočtu - příliv nových ob. 693 330 Kč 727 997 Kč 764 396 Kč 802 616 Kč 842 747 Kč




P6 - zvýšení tržeb MSP 2 250 000 Kč 2 362 500 Kč 2 480 625 Kč 2 604 656 Kč 2 734 889 Kč

P7 - daň plynoucí do rozpočtu městyse (MSP) 195 750 Kč 205 538 Kč 215 814 Kč 226 605 Kč 237 935 Kč

příjmy celkem - kladné toky 0 6 171 122 Kč 6 479 678 Kč 6 803 662 Kč 7 143 845 Kč 7 501 037 Kč

čisté toky hotovosti - 10 054 097 5 540 729 5 901 946 6 281 508 6 680 345 7 099 439


• Kriteriální ukazatele

• Doba návratnosti projektu vyplývající z čistě finančních toků je reálná

Rok 0 1 2 3 4




Suma 10054097 5540729 5901946 6281508 15311787

Diskontní sazba 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052

odúročitel 1 0,950570342 0,903583975 0,858920129 0,816464001



ČSH 18442496

IRR 57,09


Sportovní centrum Loucko13. Analýza rizik

Popis rizika


Závažnost rizika

Investor - Luka

projektant

Generální

dodavatel

Projektový

tým

Orgány ČR a

EU


Majetkoprávní vztahy 2 X

Geologické problémy 2 X X














Inflace 2 X X X



Sportovní centrum Loucko13. Analýza rizik

3 – nežádoucí rizika:• Majetkoprávní vztahy • Veřejné zakázky • Nedostatečná kvalita práce, dodržování norem • Přidělení dotace • Zajištění dostatečných Cash Flow • Nedodržení harmonogramu

• Udržitelnost projektu

Závažnost rizika:• 1 – zanedbatelné riziko• 2 – přípustné riziko• 3 – nežádoucí riziko• 4 – nepřípustné riziko












5. Dílna místních řemesel

ERUDITO

Dílna místních řemesel ERUDITO4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

Energetické a materiálové

toky pro provoz vychází ze

současných kalkulací

provozu ZŠ Luka • elektrická energie• voda• plyn• kanalizace• hygienické potřeby+ čistící prostředky

Spotřební materiál pro kurzy• Jedná se o specifický materiál dle zaměření kurzů -

účastníci budou tento materiál částečně financovat v rámci kurzovného.

• Část nákladů - sponzoři

Infrastruktura Spotřeba MJ Cena / MJ

Cena celkem

Pitná voda - vodné, stočné 105 m3 48 Kč 5 040 Kč

Elektrická energie 1343,71 Kwh 3,82 Kč 5 133 Kč

Plyn 1760 m3 10,50 Kč 18 480 Kč

Toaletní a čistící prostředky 8 měsíc 726,00 Kč 5 808 Kč

Telefony 8 měsíc 400 Kč 3 200 Kč

Kancelářské potřeby 8 měsíc 375 Kč 3 000 Kč

Předpokl. mat. dodávky/Kč/rok 40 661 Kč

Spotřeba materiálu kurzy/rokosob/

rokcena

celkem

ruční práce - dospělí

keramický 4 60 15000

vazby květin 4 60 9000

ostatní 4 60 15000

ruční práce - děti

keramický 2 30 10500

vazby květin 2 30 2400

ostatní 5 75 11250

řemeslnné práce 2 20 4000

Ostatní jednotlivé kurzy

vaření 5 50 12500

rodiče s dětmi 3 45 3600

víkendové 5 35 10500

Spotřeba celkem 465 93750

Dílna místních řemesel ERUDITO6. Technické řešení projektu

6.1. Určující údaje pozemků• Parcelní číslo: 274/3• Výměra: 638 m2• Katastrální území: Luka nad Jihlavou,

688703• Druh pozemku: zahrada• Číslo LV: 10001• Zemědělský půdní fond

- V blízkosti ZŠ, ERUDITA a SCL- Původní využití pozemku – zahrada bývalé

mateřské školy - zahradní domek dřevěné konstrukce (84

m2) - bude zbourán => vznikne nová budova (156 m2) - tři základní místnosti – kuchyňka, 2 dílny a hygienické zázemí.

První fáze - přípravné práce pro zabezpečení výstavby (

Druhá fáze - ekologická likvidace stávajícího zahradního domku

Třetí fáze - výstavba dílny místních řemeselInvestiční náklady

Investiční náklady Cena v Kč

1. zabezpečení výstavby 200000

2. likvidace zahr. Domku 50000

2. stavební část 3850000

3. technologická část

3.1. přípojky (voda, plyn, el.) 60000

4. vybavení

4.1. dílna ručních prací 57500

4.2. dílna řemeslných prací 135500

4.3. kuchyňka 142000

4.4. ostatní (šatny, WC, apod.) 55000

Investiční náklady celkem 4550000

Dílna místních řemesel ERUDITO 7. Organizace provozu a režijní náklady

Organizační schéma Mzdové náklady – od počtu kurzů =>variabilní náklady

Výpočty vychází: z kap. 4 materiálové dodávky =pokrytí nákladů z cen v místě obvyklých

Městys Luka nad Jihlavouvlastník

Provozní manager dílnyzaměstnanec

Služby Luka nad Jihlavou s.r.o.údržba budovy

Lektoři kurzů 8 osobUklízečka

Zaměstnanci DPČ počet hodin sazba MN odvody Mzdové N

provozní manager 450,0 110 49500 17325 66825

brigádníci počet hodin sazba MN odvody

uklízečka 250 50 12500 4375 16875

lektoři 207 200 41400 14490 55890


Dílna místních řemesel ERUDITO 11. Finanční analýza projektu

Finanční výnosy projektu

Kromě kurzovného budou vybírány i poplatky na

spotřební materiál pro jednotlivé kurzy

(tyto budou variabilní). Tyto poplatky budou

pokrývat náklady na spotřební materiál v plné

výši.

• Spolufinancování ZŠ

Kurzovné Kurzyy lekcee kurzovné Osob/k osob/rok celkem Kč

ruční práce - dospělí

keramický 4 5 250 15 60 15000

vazby květin 4 3 150 15 60 9000

ostatní 4 5 250 15 60 15000

ruční práce - děti 0 0

keramický 2 10 400 15 30 12000

vazby květin 2 4 160 15 30 4800

ostatní 5 10 400 15 75 30000

řemeslnné práce 2 10 400 10 20 8000

Ostatní jednotlivé kurzy 0 0

vaření 5 5 250 10 50 12500

rodiče s dětmi 3 4 160 15 45 7200

víkendové 5 6 300 7 35 10500

Kurzovné celkem 36 62 132 465 124000

využití ZŠ / hodiny/rok ener.náklad / hodina celkem

120 130 15600

Dílna místních řemesel ERUDITO 11. Finanční analýza projektu- Cash flow

•

Název položky 5 6 7 8

1. Provozní režie

Mzdy 169672,52 178156,14 187063,95 196417,15

Energie 6239,19 6551,15 6878,71 7222,65

Plyn 22462,56 23585,68 24764,97 26003,22

Voda 6126,15 6432,46 6754,08 7091,79

Materiál pro kurzy 113953,71 119651,40 125633,97 131915,66

Obnova a vybavení provozu, údržba 6077,53 6381,41 6700,48 7035,50

2. Administrativní režie 0,00 0,00 0,00 0,00

Toaletní a čistící prostředky 7059,66 7412,64 7783,28 8172,44

Kancelářské potřeby 3646,52 3828,84 4020,29 4221,30

Telekomunikační poplatky 3889,62 4084,10 4288,31 4502,72

3. Režie na marketing 0,00 0,00 0,00 0,00

Propagace 1823,26 1914,42 2010,14 2110,65

Suma 340950,72 357998,25 368738,20 394693,08

5. Finanční náklady 133852,47 102719,45 69905,24 35319,06

náklady celkem 474803,19 460717,70 438643,44 430012,14

příjmy z kurzovného + ZŠ 288196,53 302606,36 317736,68 333623,51

Cash Flow -186606,66 -158111,35 -120906,77 -96388,63

Dílna místních řemesel ERUDITO 12. Ekonomická analýza

Udržitelnost projektu – viz analýzaPoptávky předpoklad 465 / rok = 22,6% z MO

Analýza 43% => 885 osob z MO l + ostatní obyvatelé z okolníchobcí => dostatečná základna zájemců


Benefits • zlepšení občanské vybavenosti městysu a

zároveň i celého území integrovaného projektu• podpora mladých rodin, dětí a mládeže• snížení sociopatologických jevů• podpora rozvoje tradičních řemesel• nepřímá podpora pro rozvoj cestovního ruchu• podpora volnočasových aktivit• podpora občanské vybavenosti městysu a

nepřímá podpora přílivu mladých rodin do venkovských částí

• podpora cestovního ruchu (víkendové kurzy) a přímá podpora zvýšení počtu ubytovaných v městysu

Costs• investiční náklady• část nákladů pokrývá městys ze svého rozpočtu

ano43%

možná19%

ne38%

ano možná ne

Dílna místních řemesel ERUDITO 12. Ekonomická analýza- socioekonomické toky


1. Provozní režie 266 993,00 280 342,65 294 359,78 309 077,77 324 531,66

2. Administrativní režie 12 008,00 12 608,40 13 238,82 13 900,76 14 595,80




výdaje celkem - záporné toky 4 550 000 528 001 512 530 Kč 500 667 Kč 488 105 Kč 474 803 Kč

P1 - příjmy kurzovné 221 500 Kč 232 575 Kč 244 204 Kč 256 414 Kč 269 235 Kč

P2 - příjmy škola Luka 15 600 Kč 16 380 Kč 17 199 Kč 18 059 Kč 18 962 Kč




P10 - Úspora místních obyvatel 239 185 Kč 251 144 Kč 263 701 Kč 276 887 Kč 290 731 Kč

příjmy celkem - kladné toky 0 554 523 Kč 582 249 Kč 611 362 Kč 641 930 Kč 674 026 Kč

čisté toky hotovosti - 4 550 000 26 522 69 719 110 694 153 824 199 223

Dílna místních řemesel ERUDITO 12. Ekonomická analýza

• Prokázal se jeden ze vstupních předpokladů projektu, že daná investice je z komerčního hlediska neatraktivní

• Výše uvedené kriteriální ukazatele potvrzují jeden ze vstupních předpokladů projektu - daná investice není pro městys Luka nad Jihlavou z komerčního hlediska zisková. Je důležité zhodnotit při rozhodování záměru především její společenský přínos pro místní obyvatele a na tomto základě rozhodnout o efektivnosti projektu .

Rok 0 1 2 3 4




Suma 4550000 26522 69719 110694 4059999

Diskontní sazba 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508

odúročitel 1 0,9516559 0,9056489 0,86186612 0,82019996



ČSH -1036205

IRR -1,62%


Dílna místních řemesel ERUDITO13. Analýza rizik

Popis rizika


Závažnost rizika

Investor - Luka

projektantGenerální

dodavatel

Orgány ČR a EU


Nesoulad s územním plánem 3 X X














Inflace 2 X X X



Dílna místních řemesel ERUDITO13. Analýza rizik



Dostupnost a kvalifikace lektorů a kurzů 1 X X




Soulad náplně DMŘ se zájmy obyvatel 2 X







Nesoulad s územním plánem Veřejné zakázky Nedostatečná kvalita práce, dodržování norem Přidělení dotace Zajištění dostatečných Cash Flow Nedodržení harmonogramu Udržitelnost projektu Analýza poptávky, odhad vývoje

6. Krajinný park

Pozastaveno

řeší se vlastnictví pozemků

7a. Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice

Skatepark

Skatepark4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

6. Technické řešení projektu

4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

Vzhledem k charakteru projektu –

nejsou zapotřebí žádné materiálové

dodávky – nebude se kapitola

touto problematikou zabývat.

6. Technické řešení projektuUrčující údaje pozemku

• Skatepark – pozemek č. 1718/2• Výměra – 3056 m2• Využití pozemku – sportoviště a

rekreační plocha• Druh pozemku – ostatní plocha• Vlastník – TJ SOKOL BRTNICE• Číslo LV – 752

Název Množství

Cena Montáž Celkem

Kurb B 1,00 8450,00 3900,00 12350,00

Kurb krátký 1,00 9800,00 3100,00 12900,00

Quarter pipa 1,00 141350,00 7810,00 149160,00

Vlna 1,00 48290,00 3520,00 51810,00

Doprava,režie 6772,00

Mezisoučet 232992,00

DPH 44269,00

Celkem 277261,00

Skatepark7. Organizace provozu a režijní náklady

11. Finanční analýza

Organizační schéma 11. Finanční analýza

hřiště bude veřejné a

bez poplatku, nebude

tedy vykazovat žádné

zisky.

Jediný finanční tok - prostředky na

případné opravy a údržbu. Toto bude

hradit vlastník (město Brtnice) ze

svého rozpočtu. Jedná se o cca

5.000,- Kč / ročně.

Město Brtniceinvestor

Správcezaměstnanec

TJ Sokolprovozovatel

Skatepark12. Ekonomická analýza

• Analýza nákladů a přínosů

Benefits • zlepšení občanské vybavenosti města a zároveň i celého území integrovaného projektu• podpora zdravého životního stylu• podpora dětí a mládeže• snížení sociopatologických jevů• rozvoj doprovodných aktivit pro rozvoj cestovního ruchu• podpora volnočasových aktivit• podpora občanské vybavenosti města

Costs• neziskový charakter projektu• hlučnost (tato problematika je eliminována - viz. kap. 13. Analýza rizik)

Skatepark

Analýza rizikZávažnost rizika:• 1 – zanedbatelné riziko• 2 – přípustné riziko• 3 – nežádoucí riziko• 4 – nepřípustné riziko

Nedostatečná kvalita prácePřidělení dotace Nedodržení harmonogramu Analýza poptávkyHlučnost

Popis rizika


Závažnost rizika

Investor - Brtnice

Generální

dodavat

el

Projektový

tým

Orgány

ČR a EU

Technická rizika projektu

Technická dokumentace - chyby, nedostatky 2


Nedostatečná kvalita vybrané technologie 3 X X






Provozní rizika projektu


Hlučnost 2 X X




7b. Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice

Lyžařský vlek

Lyžařský vlek

6. Technické zajištění4. Materiálové dodávky• elektrická energie – navýšení odběru o cca 30%• voda - studna umístěna v blízkém lesíku –

vzdáleno cca 200 m • kanalizace – využití stávající jímky• dřevo – na vytápění chaty

Infrastruktura Spotřeba MJ Cena MJ Cena celkem

Pitná voda - vodné, stočné 220 m3 0


elektrická energie - zasněžování 20950 Kwh 3,82 80029

dřevo - vytápění 15 m3 500 7500

Toaletní a čistící prostředky měsíc 400 4800

Předpokládané mat. dodávky 126976

• Lyžařský vlek – pozemek č. 1755/7 k.ú. Brtnice, vlastník V. Zelený( dlouhodobá smlouva o bezplatném užívání).

• Vlekové zařízení parcela č. 1755/7. • Číslo LV 1668

• Chata – pozemek p.č. 1341 k.ú. Brtnice ve vlastnictví PF ČR – zažádáno o odkoupení.

• Druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří• Číslo LV – 10002• Evidenční č. chaty – 262

• Přístupové cesty • Brtnice – Uhřínovice, kú. Brtnice, p.č. 2168/1 – ve vlastnictví

města Brtnice• Odbočka ke sjezdovce: kú Brtnice, p.č. 2172/2 – ve vlastnictví

města Brtnice• Parkoviště: 80 parkovacích míst, kú Brtnice, p.č. 1754/2 – ve

vlastnictví Pozemkového fondu ČR – zažádáno o vyjmutí.

Lyžařský vlek6. Technické řešení projektu

Stávající vlekové zařízení bude zmodernizováno

• Výměna motoru – 15 kW• Výměna převodovky – odpovídající výkonu

motoru• Instalace měniče kmitočtu• Nový hnací lanový kotouč – průměr,

odpovídající výkonu motoru a převodovky• Součástí výměny bude dále nákup nových

vodících kladek (cca 30 ks) a dále nákup nových kotev – POMA cca (20 ks).

Zasněžování :

• Sněhová děla – 2 ks• Sprchy na zasněžování – 3 ks• Pro potřeby zasněžování bude nutno připravit

rozvody vody ve svahu lyžařského vleku, tak aby bylo možno zasněžit celý svah.

Náklady investice

Náklady investice MJMnožst

víCena/MJ

Cena celkem

Motor + příslušenství ks 1 150 000 178 500

Děla na zasněžování ks 2 300 000 714 000

Sprchy na zasněžování ks 3 50 000 178 500

Skútr ks 1 165 000 196 350

Vodící kladky ks 30 1 500 53 550

Osvětlovací lampy ks 10 11 000 130 900

Vrt ks 1 500 000 595 000

Náklady celkem 2 046 800

Lyžařský vlek7. Organizace provozu a režijní náklady

Organizační schéma

Mzdové náklady

Režijní náklady / rok

Město Brtnicevlastník, provozovatel

Technická skupina města Brtnicezaměstnanci města Brtnice

Zaměstnanci PM MNodvod

y sazba celkem

techničtí pracovníci 4 76800 26880 80


Název položky 0

1. Provozní režie

Mzdy 103680,00

Energie 114676,00

Dřevo 7500,00

Voda 0,00

Obnova a vybavení provozu, údržba 20000,00


Toaletní a čistící prostředky 4800,00


Propagace 2000,00

Finanční náklady 110000,00

Suma

náklady celkem 362656,00

Lyžařský vlek11. Finanční analýza

Finanční výnosy

Průměrný počet přepravených osob

dospělí - 83857, děti - 66872

Navýšení kapacity – 600 na 900 =>

30% nárůst

Sezóna – závislost na

Meteorologických podmínkách

Cash Flow

celkové příjmyměrná jednotka

cena za jednotku

počet jednotek

příjmy za sezónu

příjmy z vstupenek dospělí počet jízd 7 109014 763098

příjmy z vstupenek děti počet jízd 5 86933 434665

celkové výnosy lyž. vleku 1197763


1. Provozní režie

Mzdy 103680,00 108864,00 114307,20

Energie 114676,00 120409,80 126430,29

Dřevo 7500,00 7875,00 8268,75

Pitná voda 0,00 0,00 0,00

Obnova a vybavení provozu 20000,00 21000,00 22050,00


Toaletní a čistící prostředky 4800,00 5040,00 5292,00


Propagace 2000,00 2100,00 2205,00

Suma 252656,00 265288,80 278553,24

4. Finanční náklady 110000,00 98685,07 86747,82

náklady celkem 362656,00 380788,80 399828,24

výnosy z prodeje vstupenek 1197763,00 1257651,15 1320533,71

Cash Flow 835107,00 876862,35 920705,47

Lyžařský vlek12. Ekonomická analýza


Benefits • zlepšení občanské vybavenosti města a

zároveň i celého území integrovaného projektu• podpora zdravého životního stylu• podpora obyvatel, zvláště pak dětí a mládeže• nepřímá podpora pro rozvoj cestovního ruchu• podpora volnočasových aktivit• podpora sportovních aktivit• podpora místních MSP• zvýšení atraktivity celého území IP• zvýšení příjmů do rozpočtu města BrtniceCosts• závislost na klimatických podmínkách

Ekonomické kriteriální ukazatele

Rok 0 1 2


čisté toky hotovosti 835107 876862

zůstatková hodnota investice

Suma 2046800 835107 876862

Diskontní sazba 0,052 0,052 0,052

odúročitel 1 0,950570342 0,903583975

současné hodnoty -2046800 612545 681623


ČSH 2554141

IRR 41,11


Lyžařský vlek13. Analýza rizik

Popis rizika


Závažnost rizika

Investor

- Brtnice

Generální

dodav

atel

Projektový

tým

Orgány ČR a EU


Technická dokumentace 2


Změny požadavků investora 1 X

Koordinace montážních prací 2 X X

Havárie při montáži 2 X

Nedostatečná kvalita technologie 3 X X







Inflace 2 X X X

Nedodržení harmonogramu -dotace 3 X X X


Provozní rizika - udržitelnost



Komunikace v rámci IP 2 X







8. Společensko-kulturní centrum

Brtnice

8. Společensko-kulturní centrum 4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

Specifikace materiálových vstupů:

elektrická energie – navýšení počtu akcí =>navýšení spotřeby el. energie.

Voda – tech. zhodnocení vodovodu a přípojky, zvýšení kapacity a počtu akcí => zvýšení spotřeby vody

Plyn – modernizace rozvodů, strojovny, nákup nových kotlů

Kanalizace

Hygienické a čistící prostředky

Telefony

Kancelářské potřeby

Infrastruktura Spotřeba MJ Cena MJCena celkem

Pitná voda - vodné, stočné 888 m3 48 Kč 42 624 Kč

Elektrická energie 10265,97 Kwh 3,82 Kč 39 216 Kč

Plyn 7004,95 m3 10,50 Kč 73 552 Kč

Toaletní a čistící prostředky 12 měsíc 1 500,00 Kč 18 000 Kč

Telefony 12 měsíc 1 000 Kč 12 000 Kč

Kancelářské potřeby 12 měsíc 3 500 Kč 24 000 Kč

Předpokládané mat. dodávky 209 392 Kč

8. Společensko-kulturní centrum6. Technické řešení projektu

Určující údaje pozemků• Ulice Široká č.p. 377• k.ú. Brtnice 612952• druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří• Číslo LV – 10001• Parcelní číslo – 82• Celková výměra – 410 m2• Vlastník – město Brtnice

Postup přípravy projektu

Projektová dokumentace

Stavebně tech.dokumentace včetně rozpočtu

Stavební povolení

Předběžná studie proveditelnosti

Žádost o dotaci MMR – obnova obecního majetku postiženého živelní pohromou

Stavební část

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Topení

Zdravotní technika

Náklady

stavební část 10 121 672 Kč

elektroinstalace 2 160 969 Kč

vzduchotechnika 1 879 410 Kč

topení 232 353 Kč

zdravotní technika 293 521 Kč

Stavební objekty celkem 14 687 925 Kč

zařízení staveniště 440 630 Kč

rezerva 1 175 012 Kč

celkem 16 303 294 Kč

DPH 19% 3 097 626 Kč

Celkem s DPH 19 400 920 Kč

8. Společensko-kulturní centrum7. Organizace provozu a režijní náklady

• Investiční fáze• Provozní fáze

Správce – údržba

Prac. Informačního centra – organizace kulturních akcí => navýšení akcí =

Koordinátor – 1/2 úvazek

Režijní náklady provozu na 1. rok – tabulka Cash flow

Město BrtniceVlastník a provozovatel

SprávceZaměstnanec tech. služeb

Pracovník informačníhocentra

ÚklidBrigádník / ice

Koordinátor

Název položky 0

1. Provozní režie 350 352

Mzdy 174 960

Energie 39 216

Plyn 73 552

Voda 42 624

Obnova a údržba 20 000

2. Administrativní režie 42 000

Telefony 12 000

Kancelářské potřeby 15 000

Toaletní a čistící prostředky 15 000

3. Režie na marketing 10 000

Propagace 10 000

Suma 402 352

4. Finanční náklady 1 045 000

náklady celkem 1 447 352

8. Společensko-kulturní centrum

11. Finanční analýza projektuVýnosy projektu – podpora místních spolků

Místní spolky 75 % akcí nyní 35 akcí => 56 akcí =>úhrada pouze mater. N

Ostatní 25 % akcí nyní 12 akcí =>24 akcí hradí poplatky cca 5000 – 8000 ze vzstupného

Cash Flow – 3 roky

Dotace provozu cca 100.000,- Kč/ rok

Náklady

Pitná voda - vodné, stočné 888 42 624 Kč

Elektrická energie 10265,97 39 216 Kč

Plyn 7004,95 73 552 Kč

Toaletní a čistící prostředky 12 18 000 Kč

Náklady celkem 173 392 Kč

Výnosy v Kč

příjmy za mat. dodávky 173 392 Kč

příjmy - pronájem 130 000 Kč

výnosy celkem 303 392 Kč


1. Provozní režie 350 352 367 870 386 263

Mzdy 174 960 183 708 192 893

Energie 39 216 41 177 43 236

Plyn 73 552 77 230 81 091

Voda 42 624 44 755 46 993

Obnova a vybavení provozu, údržba 20 000 21 000 22 050

2. Administrativní režie 42 000 44 100 46 305

Telefony 12 000 12 600 13 230

Kancelářské potřeby 15 000 15 750 16 538

Toaletní a čistící prostředky 15 000 15 750 16 538

3. Režie na marketing 10 000 10 500 11 025

Propagace 10 000 10 500 11 025

Suma 402 352 422 470 443 593

4. Finanční náklady 1 045 000 963 821 878 176

náklady celkem 1 447 352 1 386 290 1 321 770

výnosy celkem 333 392 350 062 367 565

Cash Flow bez finančních nákladů -68 960 -72 408 -76 028

Cash Flow -1 113 960 -1 036 229 -954 205

8. Společensko-kulturní centrum12. Ekonomická analýza projektu

Analýza nákladů a přínosůBenefits • rozšíření občanské vybavenosti města a

zároveň i celého území integrovaného projektu

• podpora obyvatel Brtnice a lokality IP• podpora doprovodných služeb v oblasti

cestovního ruchu• podpora volnočasových aktivit• podpora místních MSP• podpora místních společensko kulturních

spolků a organizací a jejich rozvoj• zvýšení atraktivity celého území IP• zvýšení příjmů do rozpočtu města Brtnice

Costs• vysoká vstupní investice projektu• financování z vetší části závislé na dotacích • provoz v prvních letech – finance z rozpočtu

města

Životnost a udržitelnost projektu

• ekonomického - správné odpisové postupy, obnova technicky a morálně zastaralého vybavení a budov

• lidských zdrojů - zvyšování kvalifikace a odborností zaměstnanců

• finančního - profinancování projektu - úvěrem a dotací z EU (3.3. Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, INTERREG)

• obchodního - využitím propagace - informační centrum, v rámci IP se zaměřením na návštěvníky lokality a turisty. Pro mezinárodní spolupráci bude využito již stávajícího kontaktu s rakouským muzeem ve Vídni.

• provozního - z provozního hlediska je udržitelnost zajištěna. maximální využitelnost centra– pracovník informačního centra a koordinátor



1. Provozní režie 350 352 367 870 Kč 386 263 Kč 405 576 Kč 425 855 Kč

2. Administrativní režie 42 000 44 100 Kč 46 305 Kč 48 620 Kč 51 051 Kč


4. Finanční náklady 1 045 000 1 097 250 Kč 1 152 113 Kč 1 209 718 Kč 1 270 204 Kč


výdaje celkem - záporné toky 19 400 920 1 447 352 1 519 720 Kč 1 595 706 Kč 1 675 491 Kč 1 759 265 Kč

P1 - příjmy za mat. dodávky 173 392 Kč 182 062 Kč 191 165 Kč 200 723 Kč 210 759 Kč

P2 - příjmy ostatní akce 130 000 Kč 136 500 Kč 143 325 Kč 150 491 Kč 158 016 Kč




P6 - Zvýšení tržeb MSP v lokalitě 1 050 000 Kč 1 102 500 Kč 1 157 625 Kč 1 215 506 Kč 1 276 282 Kč

P7 - Daň z příjmů MSP plynoucí do rozpočtu města 91 350 Kč 95 918 Kč 100 713 Kč 105 749 Kč 111 036 Kč

P8 - Úspora místních obyvatel 429 600 Kč 451 080 Kč 473 634 Kč 497 316 Kč 522 181 Kč

P9- Úspora místních spolků - poplatky vstupné 325 000 Kč 341 250 Kč 358 313 Kč 376 228 Kč 395 040 Kč

příjmy celkem - kladné toky 0 2 310 862 Kč 2 426 405 Kč 2 547 725 Kč 2 675 112 Kč 2 808 867 Kč

čisté toky hotovosti - 19 400 920 863 510 906 686 952 020 999 621 1 049 602


Ekonomické ukazatele

• daná investice je pro město Brtnice z komerčního hlediska neatraktivní. Je proto důležité zhodnotit při rozhodování záměru především její společenský přínos

Rok 0 1 2 3 4




Suma 19400920 863510 906686 952020 17655311

Diskontní sazba 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053

odúročitel 1 0,949667616 0,901868582 0,856475386 0,813366938



ČSH -2587534

IRR 1,32%


Společensko-kulturní centrum13. Analýza rizik

Popis rizika

Odpovědnost za případné riziko a jeho

eliminaci

Závažnost rizika

Ing. Arch.

Nevole

Generální

dodava

tel

Projektový

tým

Orgány ČR a

EU



Veřejné zakázky 3 X

Změny požadavků investora v průběhu realizace 2 X







Přidělení dotace 3 X

Zajištění dostatečných Cash Flow 3

Zvýšení nákladů během výstavby 2 X

Inflace 2 X X

Nedodržení harmonogramu - vrácení dotace 3 X X

Udržitelnost projektu - vrácení dotace 3 X

Společensko-kulturní centrum13. Analýza rizik

Popis rizika

Odpovědnost za případné riziko a jeho

eliminaci

Závažnost rizika

Ing. Arch.

Nevole

Generální

dodava

tel

Projektový

tým

Orgány ČR a

EU


Analýza poptávky, odhad vývoje 2 X

Dostupnost a kvalifikace místní pracovní síly 1 X

Výběr koordinátora - zajištění udržitelnosti 2 X

Nedostatečná propagace 2 X

Nedostatek ostatních služeb - ubytování, stravování 1





Hladký průběh stavebního řízení 1 X

Podpora výstavby veřejným míněním 2 X

Soulad projektu s OP 1 X

Veřejné zakázky Nedostatečná kvalita prácePřidělení dotace Zajištění dostatečných Cash Flow Nedodržení harmonogramu Udržitelnost projektu

Závažnost rizika:1 – zanedbatelné riziko2 – přípustné riziko3 – nežádoucí riziko4 – nepřípustné riziko

9. Rozšíření sportovní infrastruktury „Na

Líchách“

Venkovní minigolf

Venkovní minigolf4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

6. Technické řešení projektu4. Materiálové dodávkyVzhledem k charakteru projektu –nejsou zapotřebí žádnéMateriálové dodávky – nebude sekapitola touto problematikouzabývat.

6. Určující údaje pozemků• Parcela č. 3665/3• Rozloha 15175 m2• Vlastník pozemku: Obec Kamenice• K.ú. Kamenice u Jihlavy, 662551• LV – 100001• Druh pozemku – Sportoviště a rekreační

plocha

6. Technické řešení projektu• Stávající sportovní areál Na Líchách

- fotbalové hřiště, včetně zázemí.

• Na pozemku č. 3665/3 na rozloze o 450 m2 => venkovní minigolf, včetně zázemí = doplněno o dětské herní prvky cca 3 ks + lavičky +

zeleň.Investiční náklady Ceny

Herní prvky minigolf - 9 drah + vybavení 160152

Montážní práce (vč.pozink, nátěr) 62356

Dlažba 34808

Ostatní doplňkové vybavení + zeleň 72000

Celkem včetně 19 % DPH 329316

Venkovní minigolf7. Organizace provozu a režijní náklady

11. Finanční analýzaOrganizační schéma

Jediný náklad, který bude

nutný pro provoz sportoviště

jsou tzv. náklady na opravu

a údržbu => 5.000,- Kč

• Při sestavování finančního plánu pro zajištění Cash Flow na pořízení venkovního minigolfu bylo zvažováno několik variant financování na základě procenta získané dotace

Obec Kameniceinvestor, vlastník,

provozovatel

Technická skupinaBěžná údržba a opravy

Náklady na pořízení investice 329316

dotace ve výši 40 % 131726,4



vlastní zdroje při 40% 197589,6



Venkovní minigolf12. Ekonomická analýza


Benefits • zlepšení občanské vybavenosti obce a zároveň i celého území integrovaného

projektu• podpora zdravého životního stylu• podpora mladých rodin, dětí a mládeže, především pak podpora ke snížení

sociopatologických jevů• nepřímá podpora pro rozvoj cestovního ruchu• podpora volnočasových aktivit• podpora občanské vybavenosti obce a nepřímá podpora přílivu mladých rodin

do venkovských částíCosts• neziskový charakter projektu

Venkovní minigolf13. Analýza rizik

• Nedostatečná kvalita práce• Přidělení dotace • Nedodržení harmonogramu • Analýza poptávky

• Závažnost rizika:• 1 – zanedbatelné riziko• 2 – přípustné riziko• 3 – nežádoucí riziko• 4 – nepřípustné riziko

Popis rizika


Závažnost rizika

Investor - Brtnice

Generální dodavatel

Projektový tým

Orgány ČR a EU




Nedostatečná kvalita vybrané technologie 3 X X











10. Velký Beranov

Přírodní učebna – středisko vzdělávání obyvatel

Přírodní učebna – středisko vzdělávání obyvatel• Specifický cíl projektu: I. etapy

– Přírodní učebna – středisko vzdělávání – Komplexní úprava prostranství v okolí školy– Rozšíření infrastruktury pro sportovně -

relaxační aktivity – Zlepšení kvality a úrovně občanské

vybavenostiVýstupy projektu:– Přírodní učebna – středisko vzdělávání

obyvatel – celkové ploše cca 2500 m2 , jejíž součástí bude:

– Amfiteátr - cca 50 osob, včetně doplňkového vybavení

– Úprava stávajících veřejných prostranství na vyhovující prostor pro sport a relaxaci

– Zeleň, zatravněníVyužití žáky ZŠ a MŠEnviromentální výchova – programy EVVO ZŠ

a MŠ– Projektové vyučování– Komunitní škola– Sportovní plocha – využití dětmi

v odpoledních hodinách– Akce organizované školou obcí – Škola otevřená veřejnosti, zapojení

veřejnosti do aktivit školy a obce– Vzdělávání EVVO

II.etapa• Předpokladem – zahájení výstavby silničního

obchvatu• Ekopark -• Využití pozemku v prostoru mezi obchvatem a

prostory využívanými ZŠ.Funkce ekoparku :• Vzdělávací- v prostorách parku budou

rozmístěny dřeviny a horniny typické pro Vysočinu – propojení s vzdělávacími aktivitami ZŠ (projektové vzdělávání)

• Sportovní – v rámci prostor parku bude zbudována běžecká dráha a doskočiště pro žáky ze základní školy i širokou veřejnost

• Sportovně relaxační – parku bude vybaven doprovodnou infrastrukturou nezbytnou pro aktivní odpočinek rodin s dětmi (dětské herní prvky)

• Ekologická – park bude vytvářet přirozenou protihlukovou a protismogovou barieru mezi obchvatem a základní školou, respektive obcí Velký Beranov.

• Náklady nejsou zatím kalkulovány, jedná se o navazující projekt ve fázi projektové fishe.

•

Přírodní učebna – středisko vzdělávání obyvatel4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

7. Organizační zajištění provozu a režijní náklady

• elektrická energie - spotřeba - v rámci vyučování. V areálu školy – veškeré potřebné přípojky

• Voda - veškeré potřebné přípojky v areálu školy

• Kanalizace - veškeré potřebné přípojky v areálu školy

Ostatní náklady bude hradit vždypořádající jednotlivých akcí.

Investiční fáze :• manager = koordinátor projektu:

starosta obce• ekonom – účetní obce

Následná fáze – udržitelnost projektu• potřeba zabezpečit běžný chod a

údržbu celého areálu. Činnosti spojené s údržbou areálu (údržba zeleně, drobné opravy, údržba zařízení) - náplň školníka ZŠ.

• V rámci vzdělávání dětí – pedagogický dozor z řad učitelů školy

Přírodní učebna – středisko vzdělávání obyvatel 6. Technické řešení projektu

Technologické řešení• Lamelové rošty (sezení, mobilní)• Doplňkové vybavení přírodní učebny

(informační tabule, venkovní školní tabule a ostatní pomůcky, zahradní nábytek – vše mobilní)

• Doplňky pro sportovní plochy

Ostatní• Výsadba zeleně• Zatravnění

Investiční náklady

Stavební práce,technologie, ostatníCelkem 1 095 500 ,- Kč

• Určující údaje pozemků• Pozemek č. 974/3• Výměra – 20220 m2• Druh pozemku – ostatní plocha• Vlastník – obec Velký Beranov• Číslo LV – 10001

• Pozemek č. 974/10• Výměra – 730 m2• Druh pozemku - ostatní plocha• Vlastník – obec Velký Beranov• Číslo LV – 10001

Stavební práce• Terénní úpravy pro amfiteátr• usazení schodů, zaříznutých do terénu,

dlažba z přírodního kamene• Úprava sportovních ploch (odstranění

původních vrstev + pokládka nových, oplocení)

Přírodní učebna – středisko vzdělávání obyvatel 11. Finanční analýza projektu

12. Ekonomická analýza projektu

Udržitelnost projektu – ukazatelé

1. Ukazatel udržitelnosti Hlavní uživatelé – děti ze ZŠ VB –kumunitní školy, projektovévzdělávání, místo pro relaxaci aodpočinekŠkola (184 žáků) – dlouhodobéaktivity v ekologické výchově,zapojení do projektů na ochranu ŽP,člen asociace M.R.K.E.V.

2. Ukazatel udržitelnosti Index vývoje obyvatel – 154,8 %.(nárůst obyvatel z 820 na 1269)nejvyšší index v lokalitě území IP

3. Ukazatel udržitelnosti– Výhodná dopravní dostupnost zkrajského města (cca 5 km)- městskáhromadná doprava

4. Ukazatel udržitelnosti- Příliv mladého obyvatelstva – výstavba nových

rodinných domů stavební parcely (směr Kozlov)

Přírodní učebna – středisko vzdělávání obyvatel


Benefits• podpora vzdělávání, ekologických aktivita ekologická osvěta• zvýšení povědomí obyvatel v oblasti ekologie• zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit obyvatel• snížení sociopatologických jevů mládeže • zlepšení image obce• posilování identifikace obyvatelstva s regionemCosts• II. etapa – navazující projekt závislý • na zahájení výstavby silničního obchvatu.• Zvýšení hlučnosti – děti- v okolí upravených sportovišt

Popis rizika


Závažnost rizika

Investor - Velký Beran

ov

Generální

dodavat

el

Projektový

tým

Orgány ČR a

EU




Nedostatečná kvalita vybraného vybavení 2 X X








Hlučnost 2 X X




11. Geopark

Vysoké Studnice

Geopark Vysoké Studnice6. Technické řešení projektu

Pozemek č. 37• Výměra – 1984 m2• Typ parcely - parcela ve zjednodušené

evidenci• Vlastník – František Musil• Číslo LV – 14• Prodej obci – ošetřeno předkupní

smlouvou (v jednání Kupní smlouva).Pozemek č. 43• Výměra – 6708 m2• Typ parcely – parcela ve zjednodušené

evidenci• Vlastník – Obec Vysoké Studnice• Číslo LV – 10001• nákladyNákup hornin – cena 3.600,- Kč /

1 kámen• Naložení + vyložení + usazení do

prostoru parku – 5.200,- Kč / 1 kámen

Dopravné (35,- Kč / km) – dle vytipovaných lokalit výskytu hornin – cca 976 km = 34.160,- Kč

• Vyleštění části kamene – 1.250,- Kč / 1 kámen = 25.000,- Kč• Destička s popisem – 750,- Kč / 1 ks = 15.000,- Kč• Informační tabule (mapa kraje Vysočina s nákresem míst výskytu

daných hornin) – 12.800,- Kč Investiční náklady

Investiční náklady cena v Kč

parkové úpravy

trávník luční 20000,00

cesta 170000,00

dřeviny - keře,stromy 65000,00

kůly, ochrana proti okusu 20000,00

geologická expozice

nákup hornin 54000,00

doprava + usazení 138160,00

vyleštění 25000,00

popisky 15000,00

informační tabule 12800,00

herní prvky - 2 ks 30000,00

lavičky 18000,00

suma 567960,00

DPH 107912,40

Celkem 675872,40

Geopark Vysoké Studnice6. Technické řešení projektu

• 1. Trávník luční 8 313 m2• - odplevelení, odstranění kamene

z pozemku, frézování, hrabání, výsev.• 2. cesta (pěšina)– ornice se štěrkem,

drenáž, stabilizovaná zemina• 3. dřeviny keře – 853 ks, 392 m2

odplevelení , hloubení jamek, výsadba keřů s balem (viz. Tab. 6.3.1)

• 4. stromy – vzrostlé výpěstky 70 ks- hloubení jamek, výsadba, ukotvení dřeviny, zhotovení obalu kmene, ochrana proti okusu )viz. Tab. 6.3,1)

• 5. Geologická expozice – nákup, dovoz, umístění dle výběru viz. Tab.č. 6.3.2, vyleštění části kamene, popisné tabulky (mosaz)

Lokalita Hornina

Kosov u Jihlavy durbachit

Mrákotín žula

Boršov žula

Lipnice nad Sázavou žula

Nemojov (Pelhřimov) rula

Pohled (Havlíčkův Brod magmatit,pegmatit

Hrbov (u Polné) earlán

Bílý Kámen žula

polnička (Ždár) amfibolit

Bory (VM) granulit

Mirošov(VM) skarn

Kamenná u Třebíče durbachit

Police u Jemnice amfibolit, mramor

Geopark Vysoké Studnice

7. Org. provozu a režijní náklady1. Realizační fáze projektu• Členové projektového týmu2.Provozní fáze projektu.• Po zahájení provozu nebude projekt vyžadovat

speciální zaměstnance. V provozní fázi bude prováděna pouze běžná údržba prostor- zajišťuje obec v rámci rozpočtu.

Režijní náklady - nezahrnují žádné materiálové dodávky, žádné mzdové náklady ani ostatní náklady. Jediným druhem nákladu – náklady na údržbu (sečení, zálivka v prvních letech a ostatní zahradnické práce). S těmito náklady je již počítáno v běžném rozpočtu obce a jejich výše je pouze hrubým odhadem.

• Roční výše těchto nákladů je odhadována na 5000,- až 10000,-Kč


Benefits • ojedinělost geoparku v kraji Vysočina• zvýšení ekologického povědomí obyvatel• zvýšení přitažlivosti území pro turisty• získání konkurenčních výhod pro rozvoj

cestovního ruchu• zvýšení návštěvnosti sledovaného území• zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci a

využití volného času• rozvoj mimoprodukčních ekologických,

enviromentálních, funkcí venkovské krajiny• zvýšení zájmu o ochranu životního prostředí• posílení sounáležitosti obyvatelstva s regionem• oživení obce• rozšíření občanské vybavenosti obce – obecní

parkCosts• neziskový charakter projektu• časová náročnost• Z výše uvedené CBA je patrno, že projekt

Geopark bude z celospolečenského pohledu přinášet více pozitiv než negativ pro místní obyvatele, ale i pro turisty a návštěvníky obce.

Geopark 13. Analýza rizik

Popis rizika


Závažnost

Investor V. Studnice

ing. Vít Doležel

Generální dodavatel

Projekt tým

Orgány ČR a EU


Zahradně-architektonické řešení, nedostatky 2 X



Koordinace prací - výsadba, zahradnické prácí 2 X X


Nedostatečná kvalita výsadby, špatný výběr druhů 2 x





Zvýšení nákladů během realizace 2 X X x

Inflace 2 X X X









Podpora projektu veřejným míněním 2 X X


12. Poznejte „Oázu Vysočiny

Poznejte „Oázu Vysočiny“6. Technické řešení projektu

2.Etapa Informační servis – webové stránky

3.Etapa

nové služby:Nabídka pro cestovní kanceláře (500 ks)Propagace na akcích -veletrhy cestovníhoruchu atd. (5akcí/rok po 2roky)Nabídka pobytů pro rodiny s

dětmi(babyhone,dětské postýlky, hračnky,ostatní

1.Etapa

propagační materiály Prospekty:katalog – skládanka (5000 + 2000 ks)

Informační tabule (17 ks)

turistický balíček „Loucko a Brtnice“ - pěšky i na kole(1500 ks)

Poznejte „Oázu Vysočiny“6. Technické řešení projektu

• Investiční náklady technologie + náklady mzdové

Položka ks cena/ks celkem DPH celkem s DPH

katalog-prospekt-skládanka 7000 5,5 38500 7315 45815

informační tabule 17 16000 272000 51680 323680

webové stránky 1 54000 54000 10260 64260

nabídka pro CK - obsah - vytvoření 1 45000 45000 8550 53550

nabídka pro CK- náklad ks 1000 7,5 7500 1425 8925

turistický balíček- obsahová náplň 1 45000 45000 8550 53550

turistický balíček - náklad ks 1500 7,5 11250 2137,5 13387,5

služby pro rodiny- nákup vybavení 1 30000 30000 5700 35700

veletrhy a ostatní propag. Akce 10 95000 950000 180500 1130500

investiční náklady tech. celkem 1729367,5

mzdové náklady 172900

IN celkem projekt 1902267,5

Poznejte „Oázu Vysočiny“7. Organizace a režijní náklady

Investiční fáze

Koordinátor

Asistent koordinátora

Účetní

Realizace projektu v průběhu 3 let

Mzdové náklady inv.fáze

Následná fáze provozní

Udržitelnost zajišťuje zajinteresovaná obec

město v rámci stávajících informačních center

Služby pro rodiny s dětmi – ERUDITO

Ostatní činnosti- činnost koordinátora MAS

Leader Loucko

zaměstnanci MNdovody sazba hodiny celkem

koordinátor 75000 23250 250 300

Asistent koordinátora 53000 18550 200 265

MN celkem 128100 44800 172900

Poznejte „Oázu Vysočiny“Analýza nákladů a přínosů

Benefits• získání konkurenčních výhod pro rozvoj

cestovního ruchu• Komplexní jednotná propagace celého

území• Získání nových kontaktů (incoming)• Jednotná propagace regionu – celek • zvýšení návštěvnosti sledovaného území• prodloužení doby pobytu turistů v lokalitě• zlepšení návštěvnosti kulturních památek

v daném území• zvýšení zaměstnanosti na území lokality• stabilizace, respektive vznik nových

podnikatelských subjektů v oblasti CR• zlepšení ekonomické situace obcí

CostsVelký počet zainteresonavých subjektůNáročná koordinace

Návštěvnické středisko Chaloupky „Příroda a venkov“

Záměr : rozšíření areálu střediska Chaloupky o návštěvnické centrum – jednodenní programy zaměřené na ŽP a život na venkově

Cílové skupiny

rodiny s dětmi, dětské skupiny 4 – 10 let

Výstupy

Místnost pro 45 dětí

Kancelář, sklad, hygienické zázemí

Provozní zázemí _ dílna garáž sklad, ubytování pro správce

Areál pro ukázky chovu domácích zvířat : přístřešky, výběhy seníky

• Analýza poptávky

Programy v letech 1991 - 2005: Pobytové dny (děti*dny)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

1denní-Ostrůvek

1denní-Chaloupky

Pobytové-Chaloupky

Návštěvnické středisko Chaloupky „Příroda a venkov“

Technické řešení:• samostatná stavba s uplatněním ekologicky

šetrných stavebních prvků (energeticky úsporná, přírodní materiály).

• Pro stavbu budou využity stávající přípojné sítě, které využívá současný areál

Finanční analýza projektu:• Náklady vycházejí z výše uvedeného záměru:• Projektové práce: 450

tis. Kč pro územní řízení a stavební povolení• Stavební práce: 8.500

tis. Kč budova, sítě a terénní úpravy • Vybavení prostor: 1.300

tis. Kč nábytek, kancelářská a výpočetní technika

• Celkem: 10.250 tis. Kč

Organizace provozu + lidské zdroje:• Programový pracovník: programy pro děti,

skupiny a rodiny s dětmi.• Provozní pracovník: údržba areálu, chov

domácích zvířat.

Zkušenosti předkladatele

Realizované projekty:

Rekonstrukce areálu Chaloupky

Úspory energie ve školách na Vysočině

Školní zahrady jako přírodní učebny v ČR a

Německu

Vzdělávání veřejnosti o ochraně přírody 2005

Vzdělávání veřejnosti o ochraně přírody 2006

IP „Oáza Vysočiny“Název projektu Začátek projektu Ukončení projektu

Wellness centrum Loucko X.08 V.10

Letní rekreační centrum Loucko IX.07 XII.08

Bowling III.08 VII.09

Sportovní centrum Loucko VI.08 VIII.09

Dílna místních řemesel ERUDITO II.09 I.10

Krajinný park – LesoparkChaloupky

? ??

Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice VII.07 VI.08

Společensko-kulturní centrum Brtnice VIII.07 IV.10

Rozšíření sportovního areálu „Na Líchách“ VI.07 I.08

Přírodní učebna – středisko vzdělávání VBeranov

II.08 IX.08

Geopark Vysoké Studnice XI.09 VIII.10

Poznejte Oázu Vysočiny VI.10 XII.11

Aktivity v ziměSoučasný stav:

• Lyžařský vlek Luka nad Jihlavou• Lyžařský vlek Brtnice• Trasy pro běžkaře• Kino Luka nad Jihlavou• Kino Brtnice• Tělocvična Sokol Luka nad Jihlavou • Tělocvičny školní v obcích• Plocha pro bruslení Brtnice• Muzeum Luka nad Jihlavou• Hoffmannův dům – výstava, muzeum

Stav po ukončení IP:• Lyžařský vlek Luka nad Jihlavou• Lyžařský vlek Brtnice – rozšíření kapacity a

umělé zasněžování• Trasy pro běžkaře• Kino Luka nad Jihlavou• Kino Brtnice• Tělocvična Luka nad Jihlavou• Tělocvičny školní (V.B,Kamenice)• Plocha pro bruslení Brtnice• Sportovní centrum Loucko – využití v zimě

jako plocha na bruslení• Krytý bazén Luka nad Jihlavou• Bowling u ERUDITA Luka nad Jihlavou• Kurzy místních řemesel Luka nad Jihlavou –

dílna místních řemesel• Hoffmannův dům – výstava, muzeum• Chaloupky – návštěvnické centrum

Aktivity v létěSoučasný stav :• Koupaliště Luka nad Jihlavou• Tenisové kurty Luka nad Jihlavou a

Brtnice• Cyklostezka• Turistické trasy• Kina v Lukách a v Brtnici• Rybaření• Muzeum Luka nad Jihlavou• Hoffmannův dům – výstava, muzeum,

semináře, kulturní akce (omezená kapacita)

• Turistika s vozem• Jízdárna

Stav po ukončení IP:• Koupaliště Luka nad Jihlavou• Tenisové kurty Luka nad Jihlavou a Brtnice• Cyklostezka• Turistické trasy• Kina v Lukách a v Brtnici• Víceúčelové hřiště s dětským hřištěm• Bowling Luka nad Jihlavou• Venkovní minigolf Kamenice• Geopark Vysoké Studnice• Přírodní učebńa –středisko vzdělávání

obyvatel Velký Beranov• Mobilní Skatepark Brtnice• Jízdárna• Hippostezky• Turistika s vozem• Výstavy, semináře, kulturní akce v Brtnici :

rozšířená kapacita a širší• Chaloupky –návštěvnické centrum

Celoroční aktivity při nepříznipočasí v jednotlivých ročních

období:Současný stav:

• Muzeum Luka nad Jihlavou• Hoffmannův dům Brtnice – výstavy

muzeum – malá kapacita pro semináře a kurzy

• Kino Luka nad Jihlavou Brtnice

Stav po ukončení realizace IP :

• Bowling• Krytý bazén – relaxace (sauna, masáže,

kosmetika, vodní aerobik)• Jízdárna – hala MVDr. Růžička• Kurzy místních řemesel • Muzeum Luka nad Jihlavou• Hoffmannův dům – výstava, muzeum• Víceúčelové společensko-kulturní

středisko – divadelní představení, koncerty

• Kina • Chaloupky – návštěvnické centrum


Předkladatel Integrovaného projektu Sdružení obcí mikroregionu Loucko a města Brtnice

Projektový tým :Manager : Wölfl ViktorKoordinátor : RNDr. Kružíková MarieEkonom : Dolejší MarkétaPrávník : JUDr. Zmátlová

Celkový rozpočet integrovaného projektu :

Původní :cca 133 000 000,- Kč

Nově : cca 109 739 938 ,- Kč

Integrovaný projekt „Oáza Vysočiny“

Děkujeme za pozornost

Documents

Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny"