Introduksjon til utviklingsnettverk for kommuner på ROBEK-lista i Nordland

Informasjonsmøte i Bodø 16.10.2017

Jens-Einar Johansen, KS

Turid Haugen, KS

Vår invitasjon • Målgruppen:

– Politisk ledelse

– Administrativ ledelse

– Ledergruppe m/økonomisjef

– Tillitsvalgte

• Sentrale temaer: – Politikk og administrasjon

– Analyser

– Styringssystem

– Tjenesteresultater

– Bistå tjenestene til å se eget økonomisk handlingsrom

– Gjennomføre endringer og lykkes med å komme ut av ROBEK

Metoden • Forhåndskartlegging, organisatoriske- og regnskapsmessige

forhold

• Samlinger

– Dialogbasert, på bakgrunn av presentasjoner på samlingene fra KS

•Hjemmearbeid,

– arbeide som kommunene har gjort i etterkant av forrige samling og får tilbakemelding på.

•Kommunemøter 1 x i hver kommune,

Målgruppe for kommunebesøk:

– Kommunestyret, rådmann, stab, tillitsvalgte og øvrig ledelse

Kommunemøtene; en arena for forankring.

•Gode erfaringer med bred deltakelse og at møtene er åpne for pressen

Vi pekte på mulighetene

Pekte på mulighetene

Vi ga tilbakemelding

Ga tilbakemeldinger

Eventuelt et eksempel fra Ballangen??

Elin Cathrine Hagen-Tafjord (th) er prosjektleder i Halden for samarbeidet i Robeknettverket. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker synes konferansen i går var en god start på den prosessen som nå er i gang i kommunen Foto: Bjørn Ystrøm

Halden trenger seks år på å dekke inn underskuddet

Resultater fra ROBEK nettverkene.

•ROBEK I nettverk ble startet som et pilotprosjekt for 7 Nord-norske kommuner i 2010 og avsluttet 2011.

– 6 kommuner er nå ute av R-Lista.

– 1 falt av lasset av ulike interne årsaker.

• Fra ROBEK II som ble avsluttet i 2013 er 4 ute av lista i år, 2 falt av lasset resten i god rute.

• Fra ROBEK III er alle utmeldt unntatt Halden og Stranda

• Fra ROBEK IV er 7 av 9 utmeldt

• Fra ROBEK V er 2 fortsatt på lista

• Fra ROBEK VI er nettopp avsluttet alle på lista ennå

TH: Eks fra ROBEK V - Utviklingsnettverket

TH: Eks fra ROBEK V - Utviklingsnettverket

Økonomiske resultater Tall fra ROBEK I

• Utfordringen var -65 mill kr. I akkumulert underskudd

• Dette er red til -12,7 mill kr. En red på + 52,3 mill kr.

60 000

62 000

64 000

66 000

68 000

70 000

72 000

74 000

76 000

78 000

80 000

2009 2010 2011 2012

Gjennomsnitt for kommunene i ROBEK I

Utvikling i driftsutgifter og -inntekter pr innbygger i gjennomsnitt av kommunene i ROBEK I

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger

Da kommunestyret var samlet på Andenes mandag, kunne ordfører Jonni Solsvik opplyse at det foreløpige regnskapet for 2012 viser et overskudd på tre millioner kroner. – Dermed er vi ute av ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Det betyr at vi har dekket inn et underskudd på rundt 26 millioner kroner, sier Solsvik til Andøyposten

Andøy ut av ROBEK

Eksempel : Andøy kommune

1. Redusert folketallet fra 8000 til 5000 på 30 år.

2. Oppsamla underskudd var på 26.6.millkr.

3. Viktigste forklaring på underskuddet var politisk vegring og følelse av avmakt.

4. Følte seg som versting i ROBEK –nettverket , uten økonomi-plan og styringsverktøy/mål.

Hva jobba vi ( Andøy) med i nettverket

• KOSTRA – mulighetsområder -hvor ligger de store pengene

• Styringsverktøy - økonomiplan

– resultat- og kvalitetsmål (trinnvis)

• Styrking administrasjon – lå lavest av alle - redusert for mye?

• Pleie og omsorg (erkjenne/forståelse for) – der vi bruker mest mer enn andre

• - størst utfordring – tilpasse drift til nye rammer

Planleggingshjulet

Planprogram

Planstrategi

Økonomiplan/

4-årlig

handlingsdel

Kommuneplan

Samfunnsdel og

arealdel, inkl

handlingsdel

Årsmelding

Budsjett/-1-

årig

handlingsdel

4 - årshjul 1 - årshjul

Oppsummering

1. Kommunene som lyktes best: 1. Frigjorde en prosjektleder

2. Laget sin kuttprofil

3. Endret styringssystem

4. Innførte lederavtaler, resultatvurdering, ansvarliggjøring og belønning.

2. Kommuner som mislyktes:

1. Manglende engasjement fra politisk- og eller adm ledelse( ordfører rådmann).

2. Manglende regnskapsdata.

3. Hadde start problemer

KS tilbyr: –Etablerer og drifter nettverket med 5

samlinger og kommunebesøk til alle.

– Ivaretar det faglige

•økonomiske analyser

• Styringssystem

•Veileder kommunene der de trenger det mest

•Andre temaer som vi ser kommunene har behov for

Ønsker til Fylkesmannen

• Følger opp kommunene

– Prioritert saksbehandling på budsjettgodkjenning

– Finansiell bistand til nettverksdeltakelse

– Deltar på samlingene og i kommunemøtene

– Spiller inn sine forventninger til kommunene

– Legger press på kommunene i forhold til regnskapsavslutning for 2017

Forventninger til kommunene

•Deltar med sentrale personer på alle samlinger

– Ordfører, rådmann, politikere, kommunale ledere og tillitsvalgte

– Følger opp arbeidet og arbeidsoppgaver i egen organisasjon mellom samlingene

– Raskt peker ut en egen prosjektleder (ca 20% stilling) som avlaster rådmannen og holder oppe trøkket.

Prosjektledere:

Hva mer virket? eksempler

Engasjement

helt fra

starten

Samlinger og kommunemøter

• Informasjonsmøtet 16.10.2017 i Bodø

• 1. samling 6. og 7. mars 2018

• 2. samling 24. og 25. april 2018

• 3. samling 4. og 5. september 2018

• 4. samling januar 2019

• 5. samling april 2019

• Kommunemøter: Våren 2018

• Turid.haugen@ks.no