'-

JAvNA usrANo v A zA uPRAvLJANJE PAR K - Sunnonn

MARJANPUBLIC IN5TTTUTTON FOR MANAGEMENT OF PARK - FORE5T MARJAN

SPl-,,IT

Ur. broj: 55-OL/2O2O

Split, 15.01 .2020. god.

PREDMET: Financijski plan za 2O2O. godinu s projekcijama za 2O21.4 2022.godinu

ObrazloZenje financijskog plana obuhvaia Program 01 ,,Javne potrebe u kulturi"(Podprogram,,Zastita prirode" Ol-05-01 Aktivnost,,Djelatnost J,U. Park-5uma Marjan",Podprogram ,,Zaltita prirode" 01-05-02 Projekt ,,ProtupoZarni video-sustav", Podprogram

,,Struina tijela ivijeia" O1-07-05 Aktivnost,,Upravna i kazaliina vijeia" i projekt,,Marjan2O2O - Brdo pro5losti, oaza buduinosti".

Dam rad.

JAVNA usrANov A zA UpRAvLJANJE pARK - Su,tnoan

MARJANPUBLIC TNSTTTUTTON FOR MANAGEMENT OF PARK - FOREST MARJAN

sPl !l-

Program 07 .,Javne potrebe u kulturi"

Podprogram ,,Za5tita prirode* O1-O5-O1 Aktivnost ,,Djelatnost J.U. Park-5umaMarjan"

Konto 311 - Pla6e

Planirani iznos za place za redovan rad (6.084,000,00 kn) odnosi se na 65 djelatnika. NasadaSnjih 57 ukalkulirana su 3 djelatnika u Centru za posjetitelje - info centar (1 djelatnikStrudni suradnik informator i 2 djelatnika Turistidki informator - Centar je pri samomzavrSetku uredenja te se planira uskoro podetak rada centra),2 djelatnika na mjestuVozada (vozad kamiona ivozad autobusa koji se nabavlja kroz EU projekt), l djelatnikStrudni voditelj, l djelatnik Pomoini radnik II. i l djelatnik Strudni suradnik 5umar.

Konto 3L2 - Ostali rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene su kalkulirani na osnov 65 djelatnika. Prigodne godiSnjenagrade (2.500,00 kn x 65 djelatnika), jubilarne nagrade(16.500,00 kn - po osnovdjelatnika koje pripada u 2020. god. jubilarna nagrada), darovi za djecu (600,00kn x 21djece), bon u naravi (600,00kn x 65 djelatnika), otpremnine (20.000,00 kn), Naknada zabolest, invalidnost i smrtni sludaj (30.000,00kn)

Konto 313 - Doprinosi na pla6e

Doprinosi za zdravstveno osiguranje su planirani na osnovi 65 djelatnika u iznosu od1.003.860,00 kn.

Konto 322 - Rashodi za materiial i energiju

Uredski materijal - sredstva su potrebna za koriStenje tonera, fotokopirnog papira iostalihuredskih potreba, Sredstva koriste Ured ravnatelja i ostale sluZbe unutar Javne ustanove,te EU projekt ,,Marjan 2020 - brdo proSlosti, oaza buduinosti", koji iziskuje temeljitoizvjeitavanje uslijed dega nastaju troikovi uredskog materijala,Materijal i sredstva za diSienje - sredstva su potrebna zbog svakodnevnog obavljanjaposlova u djelokrugu SluZbi Ustanove. U ljetnim mjesecima poveiano je kori5tenje vreiaza smeie zbog ve6eg opsega smeia uzrokovanim poveianim brojem stranih i domaiihposjetitelja. Materijali za tekuie investicije i odrZavanje gr. objekata - Sredstva supotrebna za teku6e odrZavanje prostora iz djelokruga rada Ustanove. UslijeddugogodiSnjeg vandalizma, potrebna su sredstva za sanaciju uklanjanja_grafita, izmjenaletvi na klupama, diSienje kamenih klupa i svih ostalih znamenitosti u PS Marjan koje su

devastirali vandali. Takoder, sredstva su namjenski predvidena za odrZavanje spomenikana Kaijunima, odrZavanje plaZe I. voda, uredenju motrionice na Sedlu, godiSnje

odrZavanje penjaliSta, sitne izmjene u uredima zbog vremenske dotrajalosti materijala,materijali za rezidbu i gnojenje hajdukove murve'Materijali idijelovi za teku6e investicijsko odrZavanje postrojenja iopreme - Uslijedvremenskih utjecaja, sredstva su predvidena za obnovu znakova upozorenja na stablima,obnova znakova upozorenja na podu, zamjena potroinih materijala idijelova za popravaki odrZavanje strojeva (pile, puhalice, trimeri i ostalo)'Materljali i dijelovi za odrlavanje transportnih sredstava -

JAVNA usrANovA zA UpRAvLJANJE PARK - Sunnonn

MARJANPUBLTC IN5TTTUTION FOR MANAGEMENT OF PARK - FORE5T MARJAN

sPi,"l"t

Zbog dotrajalosti i neasfaltiranih terena po kojima prometuju, potrebno je izmijeniti gumena vozilima Ustanove,Takoder, uslijed povecanog obima hitnih intervencija dolazi do pojadanog tro5enja svihmehanidkih dijelova vozila Sto iziskuje troSkove odrZavanja i popravljanja vozila.S obzirom da u ljetnim mjesecima vozilo Kangoo obavlja poslove patrole 24h po

neasfaltiranim putevima, te se vikendom, tokom ljetne sezone obavlja i skupljanje sme6aunutar zaiticenog podrudja, potrebno je predvidjeti troiak pranja vozila, i to jednom tjednou ljetnim mjesecima i jednom mjesedno u ostatku godine.Sitni inventar - Zastave - Na vrhu Marjana (Telegrin) nalazi se izvjeSena zastava RH. Kakouslijed utjecaja prirode (vjetra) udestalo dolazi do kidanja, istu je potrebno mijenjati, te ihgodiSnje potrebno imat na stanju 5 novih ipopravci starih. Takoder, sredstva su predvidenaza kupnju insekticidnih mreZa koje Stite 5umu od nametnika.SluZbena, radna i za5titna odjeia i obuca - Tro5ak nabavke sluZbene, radne i zaStitneodjeie iobu6e za djelatnike Strudne sluZbe. Zbog terenskog rada u Sumi nastaje pojadanotrolenje robe, te kidanje iste uslijed piljenja, stoga je sluZbena, radna iza5titna odje6a i

obu6a element rada djelatnika. Tro5ak se odnosi ina zimsku ina ljetnu robu, ali isto takoi na potrebe za za5titnim naodalama, rukavicama, kacigama, uniformama, dizmama,sigurnosnim postolama.

Konto 323 - Rashodi za usluge

Javna ustanova 6e sredstva predvidena za rashode za usluge koristiti usluge telefona,po5tarine, opskrbe vodom, iznos i odvoz smeia, promidZbenog materijala (rokovnici,kalendari, majice s promidZbenim natpisima), priduvu za ured u Teslinoj 15, obvezne i

preventivne zdravstvene preglede zaposlenika, autorske honorare iugovore o djelu(Adventski koncert - organiziraju se poudne 5etnje, radionice, sportske aktivnosti,koncerti), revizorske usluge (kori5tenje vanjskog knjigovodstvenog servisa dok se ne

usvoji novi akt koji predvida zapoiljavanje knjigovode), usluge aZuriranja radunalnih baza(ukljuduje vodenje web stranice, odrZavanje informatidke infrastrukture te odrZavanjesustava informatidkog unaprjedenja koji je u fazi implementacije), grafidke, tiskarskeusluge.Sredstva su planirana za dizajn i tisak slikovnice,,Cuvajmo Marjant' (nastavak projekta iz

2019. - izrada edukativnih listiia i slikovnice te tisak iste), prijevod i dotisak kataloga

,,Crkvena baStina Marjana", dotisak,,Vodid kroz Marjan", dotisak mape Marjana, dotisakslikovnice ,,Idemo na Marjan", promo letak o programima Sluibe promocije i edukacije uPS Marjan.Sredstva su predvidena za Izradu prodajnog programa za Visitor centar - razglednice, sitnidarovni program, ruino izradeni predmeti s temom Marjana i sl'Sredstva su predvidena za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i njihove premijeosiguranja, kao i za premije osiguranja zaposlenika.Sredstva su predvidena za najam mobilnih wc kabina jer motriteljska mjesta (rampe)nemaju sanitarni ivor, za tretiranje bilja atomizeromt praZnjenje septidke jame zgrade

Javne ustanove, za sprejeve za doznaku stabala, za godiSnji servis vatrogasnih aparata,za godiSnje odrZavanje radio veza koje su u funkciji motrenja izaititi od poZara.

Sretstva su predvidena za godi5nje odrZavanje video nadzora u Park-5umi Marjan koji jeu funkciji motrenja i zaititi od poZara.Sredstva su predvidena za Svjetski dan pjeiadenja. Tijekom listopada istudenog, a od

05.10. petu godinu za redom bit ie organizirane poudne 5etnje za prve razrede osnovnih

eko-(kola ivrti6a u vidu prvog susreta djece s Marjanom ipromocije edukativne slikovnice"Idemo na Marjan". Pouina Setnja u zaitiienom podrudju park-5ume i potreba za aktivnimboravkom u prirodi tema su edukacija koje se provode, a s podetkom od same predSkolske

dobi/polaska u osnovnu Skolu. Sredstva pokrivaju trosak prijevoza,

JAvNA usrANovA zA UpRAvLJANJE pARK - Sunnon

MARJANPUBLIC IN5TTTUTTON FOR MANAGEMENT OF PARK - FOREST MARJAN

st)1...t1-

Sredstva su predvidena za poudne Setnje za Seste razrede osnovnih eko 5kola u skladu skurikulumom predmeta "priroda", podrudje Park-5ume Marjan koriste kao "zelenuudionicu". Sredstva su namijenjena troSkovima prijevoza.

Sredstva su predvidena za suradnju s FESB-om i MHAS-om - revizijska istraZivanja (MHAS)vezana za baziliku svetog Stjepana pod borovima i izrada virtualne 5etnje ovim dijelomSustipana (FESB) kako bi se dodarala bogata povijest ovog spomen-parka koji je sastavnidio PSM (od daleke povijesti hrvatskih kraljeva, a u drugoj fazi do Sustipana kao gradskoggroblja), a kao prezentacijski nadin prikazivanja kulturne.baitine putem novih tehnologija.Ovakva virtualna 5etnja bila bi dio ponude info-centra PSM, a kao pilot projekt i za ostaledijelove kulturne baStine Marjana. Ovaj projekt poslan je kaoprijedlog na tri natjedaja zajavne potrebe u kulturi u 2020. - Ministarstvu kulture RH, SDZ-u i Gradu Splitu.Sredstva su predvidena za djedji Dan Marjana. Dogadanja u Djedjem gradu - zabavno-edukativni program u Amfiteatru, radionice, Setnje; ove godine planirano je izavr5nonatjecanje u okviru programa Blago naieg Marjana.Sredstva su previdenaza Dan Marjana. Prigodni program na Prvom vrhu irazne aktivnostiu drugim dijelovima Park-5ume.Sredstva su predvidena za periodiini pregled strojeva, lijednidke preglede iperiodi6nepreglede elektro instalacija.

Konto 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovania

Sredstva su predvidena za premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranjazaposlenika te reprezentacije. Takoder, sredstva su predvidena za dlanstvo u komoriinZenjera Sumarstva i drvne tehnologije i radijsku frekvenclju radio veza.

Konto 343 - Ostali financiiski rashodi

Sredstva su previdena za mjesednu naplatu vodenja poslovnih raduna Javne ustanove zaupravljanje Park-Sumom Marjan.

Konto 422 - Postrojenja i oprema

Sredstva su predvidena za nabavku novih strojeva i alata. Neophodno je postupnoobnavljanje (pomladivanje) zastarjelog fonda temeljnih strojeva za gospodarenje iumskimekosustavom i odriavanjem zaiticenog podru6ja (motorne pile, kosilice, puhaii), pomo6nihalata u Sumarstvu, okretaljki, klinova itd. Sredstva su predvidena za nabavku novihradunala inadogradnju postojeiih koja su zastarjela u odnosu na potrebe posla i

konsta ntno g razv oja teh nolog ija.

Podprogram ,,Zastita prirode" O1-05-O2 Projekt ,,Protupoiarni video-sustav"

Konto 322 - Rashodi za materiial i energiiu

Sredstva su predvidena za nabavku sluZbene, radne i za5titne odjeie i obuie za djelatnikeSluZbe nadzora iprotupoZara. Nabavit ie se zimske iljetne uniforme za duvare prirode.

JAVNA usrANovA zA UpRAvLJANJE pARK - Sunnonn

MARJANPUBLTC INSTTTUTTON FOR MANA6EMENT OF PARK - FOREST MARJAN

{;Pt.il-

Konto 323 - Rashodi za usluge

Sredstva su predvidena za grafidke, tiskarske usluge (dizajn iprint naljepnice na motoru,tisak privremenih i.stalnih vinjeta, tisak akreditacija, print Preventivno-operativnog planaza5tite od poZara p5tvt za 2020. godinu),

Konto 422 - Postrojenja i oprema

Sredstva su predvidena za nabavku novih uredaja radio veza iprotupoZarnih brentada.Neophodno je postupno obnavljanje (pomladivanje) zastarjelog fonda temeljnih brentaiakoje Javna ustanova posjeduje s ciljem hitnog djelovanja u sludaju polara.

Podprogram,,ZaStita prirode" O1-O5-O5 Aktivnost,,Blago na5eg Marjana"Konto 323 - Rashodi za usluge

Sredstva su previdena za projekt ,,Blago naieg Marjana" 5to ukljuduje pouine Setnjeorganizirane u suradnji s Gradom Splitom i29 osnovnih Skola, a za udenike detvrtihrazreda. Sredstva predvidena proradunom namijenjena su za tro5ak prijevoza djece odSkola do P5 Marjan. Provjereno je u razgovoru s kolegama iz SluZbe zl kulturu GradaSplita, te dogovoreno da se troiak izrazi kroz nai proradun. Grad je u svom proradunuodvojio isredstva za tisak bro5ura iplakata te organizaciju zavrinih dogadanja vezanih zaovaj projekt.

Podprogram ,,Struina tijela i vije6a" O7-O7-OS Aktivnost,,llpravna i kazaliinavijeda"Konto 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Sredstva se odnose za naknade dlanovima Upravnog vijeca (5), i predvidaju troSkovenaknade od 500,00 kuna netto, po tlanu, te za clana Upravnog vijeia iz redova radnika250,00 kuna netto, uz pripadajuie poreze i doprinosi.

JAvNA usTANovA zA UpRAvLJANJE PARK - 5unnour

MARJANPUBLIC TNSTITUTTON FOR MANAGEMENT OF PARK. FORE5T MARJAN

I} F",l". t-I

Projekt Marjan 2020 - Brdo proilosti, oaza buduCnosti"

eRoJEKT ,,MARJAN zozo - BRDo pnoSlosrr, oAzA euoucttosrr'

Dana 05. prosinca 2076. godine, otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga,,Promicanje odrZivog razvoja prirodne ba5tine", u okviru prioritetne osi 6 OPKK-a,,ZaititaokoliSa i odriivost resursa", Specifidnog cilja 6c2 ,,Poveianje atraktivnosti, edukativnogkapaciteta i odriivog upravljanja odrediStima prirodne baitine", financiranog sredstvimaEuropskog fonda za regionalni razvoj. Poziv je zavr5io s danom 28. travnja 2Ot7. godine.Projekt,,Marjan 2020 - brdo proSlosti, oaza buduinosti" traje do prosinca 2O2O, godine,

Nositelj:Javna ustanova za upravljanje Park-Sumom Marjan i ostalim zaiti6enim prirodnimvrijednostima na podrudju Grada Splita

Partneri:1, Grad Split2. Turistidka zajednica Grada Splita3, Splitski sveudili5ni sportski savez

Aktivnosti oroiekta ,,Marjan 2O2O - brdo proSlosti. oaza budu6nosti"

1. PRIPREMA PROJEKTNO-TEHNIdKE DOKUMENTACIJE I STUDIJA

7,7. Izrada studiiske dokumentaciie

- Prijavni obrasci A i B, Plan upravljanja PS Marjan, Akcijski plan upravljanja posjetiteljimaR5 warjan, Studija valorizacije piirodne baitine PS Marjan s prijedlogom edukativnih i

informativnitr sadriala ukliudujuci fotodokumentaciju i nicrte, Strategija brendiranja P5

Marjan, MarketinSki plan i Komunikacijska strategija.

7,2. Izrada projektnedokumentaciie

- Knjiga standarda, grafidko rjeienje tabli - ploda, izrada troSkovnika i dokumentacije,Izvedbeni projekt Botanidkog vrta, Izvedbeni projekt sanacije marjanskih kuiica

2. POSJETITELJSKA INFRASTRUKTURA I SADRZAJI

2. 7. Revitalizacija posjetiteliskih obiekata park-iume Marian

- Revitalizacija Botanidkog vrta, adaptacija i opremanje kamenih kuiica, revitalizacijaDjedjeg grada, rekonstrukcija promatradnice na Sedlu iuredenje piknik zona na Benama i

Prvom vrhu

2,2. Razvoj ikole viiestranog razvoja i sportskih sadriaja Marjana

- Postavljanje demontaznog adrenalinskog parka, uredivanje podrudja za paintball teren,uredenje brdskih biciklistiakih putova unutar PS Marjan, obnova postojeiih futsal iterenaza kogarku, adaptacija bo6alista.

2,3, llspostava sustava pjeiaiko-edukativnih staza ei Uarjan s posjetiteljskimsadrZajima

- Trim staze, edukativna staza ,,Prida o lvlarjanu", edukativna staza ,,lt4artin put",postavljanje info ploaa i putokaza sa sustavom signalizacije, uspostavljanje sustava i

opreme za evidenciju posjetitelja

2.4, lJspostava sustava prijevoza posjetitetja Pi Marjan

- Elektriani autobus za posjetitelje

3. PRISTUPA.NOST I KOMUNALNI SADRZAJI

3.7. llnaprjedenje osnovnih komunalnih sadriaja Pi Marjan

- Sanacija 170 postojedih klupa, nabava imontaza 40 novih klupa, sanacija 114 postojedihko5eva za smeie, nabava i montaia 5 novih koieva, nabava i montaZa 5 koSeva za pse,nabava i montaZa 16 novih stalaka za bicikle te nabava i montaZa 2 dvostruka spremnikaza odvojeno skupljanje otpada

4. EDUKACIJA I INTERPRETACIJA

JAVNA USTANOVA ZA UPP.AVLtrANJE PARK - SUNNONN

MARJANPUBLIC IN5TTTUTTON FOR MANAGEMENT OF PARK - FOREST MARJAN

4,2. Edukacije i radionice kljuinih dionika

sPl,r-t

- Radionica za pred5kolsku djecu, radionica za osnovne 5kole,stanovniStva. radionica ,,Promicanje odriivog razvoja i zaStitamultifunkcionalnog kinezioloskog razvoja djece i mladih.

4.7. Izrada pouino-edukativnih multimedijalnih sadrZaja ei Marjan

- OsmiSljavanje i oblikovanje suvenira, izrada vodida u obliku aplikacije, osmiSljavanjekraieg zna nstveno- popu la rnog filma o flori ifauni Pi lvlarjan, izrada multimedijalnihprezentacija u svrhu promocije PS Marjan, izrada interaktivnog sadrZaja prilagodenogkineziolodkom razvoju djece i mladih, izrada edukativne 3D igrice ,,Upoznaj botaniku" sao premom.

ed u kacija lokalnogokoli5a", rad ion ica

5, PROMOCIJA I VIDLJIVOST

5.7. Izrada komunikacijskih i promidibenih sadriaja

- Dizajn svih promidZbenih materijala, izrada lnternet podstranice projekta, izradapromotivnih materijala (majice, platnene vreiice, fascikle, rokovnici, kemijske olovke,Salice, USB stikovi, kisobrani), zakup medijskog prostora - online oglaiavanje

JAVNA usrANovA zA UpRAVLJANJE pARK - Sunnonn

MARJANPUBLTC TNSTITUTION FOR MANAGEMENT OF PARK - FORE5T MARJAN

SP1,,,,IT

5.2. Prom idZbena dogadanja

- PromidZbeno dogadanje Info dan - Dan otvorenih vrata i catering sa ponudom lokalnihproizvoda za posjetitelje povodom Dana otvorenih vrata za posjetitelje

6. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

6.7, Savjetodavne usluge u upravljanju projektom6.2. Savjetodavne usluge provedbe postupaka javne nabave6.3, Revizija troikova projekta6,4, llpravljanje projektom - troikovi osoblia priiavitelja i partnera6.5. ReZijski tro5kovi6.6. Promidiba i vidljivost

Nabava usluge izrade planova upravljanja PS Marjan - OdrZani su inicijalni sastanci te sekreie u anketiranje dionika. Oiekuje se zavrSetak planova upravljanja u2020. godini kadaie biti fakturirana ve6ina raduna.

Nabava usluge izrade Studije valorizacije prirodne ba5tine PS Marjan s prijedlogomedukativnih iinformativnih sadrZaja ukljudujuii fotodokumentaciju inacrte - OdrZani suinicijalni sastanci te se krece u anketiranje dionika. Oiekuje se zavrSetak planovaupravljanja u 2020. godini kada ie biti fakturirana veiina raduna.

Nabava usluge izrade strategije brendiranja Park-5ume Marjan, vizualnog identiteta P5

Marjan, Internet podstranice i dizajna promidZbenih materijala - OdrZani su inicijalnisastanci te se kre6e u anketiranje dionika. Oiekuje se zavr5etak planova upravljanja u

2020. godini kada 6e biti fakturirana veiina raduna.

Nabava savjetodavnih usluga u provedbi projekta - Provedena je veiina javnih nabavakoje Javna ustanova ima u projektu, dok ie tvrtka koja upravlja projektom izvrSiti veiinufaktura u 2020. godini.

Nabava sustava za evidenciju posjetitelja u PS Marjan - Postupak javne nabave je kasnioiz razloga Sto je u projektnoj dokumentaciji prilikom prijave projekta samo navedenaoprema, ali ne isoftware koji ie tu opremu pokrenuti. OdrZano je nekoliko sastanaka na

temu ove aktivnosti, te se objava postupka javne nabave odekuje kroz studeni,

Dan otvorenih vrata/Dogadaj zatvaranja projekta - dogadaj koji se organizira u odmaklojfazi cijelog projekta, odnosno u 2020. godini.

Nabava autobusa za posjetitelje - Postupak javne nabave je poni5ten jer nije podnijeta nitijedna ponuda. TrZiSna vrijednost elektridnog autobusa je za 50o/o veia u odnosu na

odobreni troSak unutar projekta iz razloga 5to 1e u projektnoj dokumentaciji prilikomprijave projekta stavljena cijena koja ne zadovoljava trZi5te.OdrZano je nekoliko sastanaka na temu ove aktivnosti.

Usluga razvoja multimedijske prezentacije P5 Marjan - Aktivnost koja je po planu nabaveprojekta predvidena u 2020. godini te ie tako i provesti,

JAvNA usrANovAZA UpRAVLJANJE pARK - Sunnom

MARJANPUBLTC IN5TITUTION FOR MANAGEMENT OF PARK - FOREST MARJAN

SPLI-T

Usluga izrade komunikacijskih i promidZbenih aktivnosti - Aktivnost koja je po planunabave projekta predvidena u 2O2O. godini te ie tako i provesti.

Display ekran na ulazu u za5ti6eno podruije - OdrZano je nekoliko sastanaka na temu oveaktivnosti, te je zakljuteno da 6e na ulazu u PS Marjan stajati display na kojem ie seprikazivati obavijesti koje su vezane za Marjan. Tro5ak nije predviden projektom, a naprijedlog savjetnika gradonadelnika g. BudiSe, isti smo uvrstili u financijski plan za 2020.godini.

RadSluibi JU Pi Marian

SLUZBA OPCIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA, RAZVOJA I PROJEKATA

SluZba izraduje prijedloge tekstova normativnih akata, ugovore, odluke, pojedinadne akte,vodi evidencije radnika, prijave odjave sluZbama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,izrailuje plan i rje5enja godiSnjih odmora.

Provodi aktivnu suradnju s Hrvatskim zavodom za zapoiljavanje - koriStenjem mjeraaktivne politike zaposljavanja (javni radovi, struino osposobljavanje za rad bez zasnivanjaradnog odnosa).

Provodi postupke izdavanja koncesijska odobrenja, te obavlja administrativno strutneposlove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe Upravnog vijeia.

SluZba obavlja poslove pracenja i istraZivanja trZiSta roba i usluga od interesa za javnunabavu Ustanove, poslove pripreme Plana Javne nabave ustanove, poslove izrade

dokumentacije za nadmetanje,poslove provodenja postupaka javne nabave, poslove

pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupcima javne nabave, te provodi postupkejednostavne nabave, poslove sastavljanja i aZuriranja propisanih izvjeSia i evidencija iz

podrudja javne nabave.

SluZba preko projektnih ideja, stvara projektne prijedloge kojeJU aplicira na razlidite izvore

financiranja. Koordinira isudjeluje u pripremi i izradi strateikih dokumenta kojipredstavljaju podlogu projektnom razvoju Marjana,

SluZba je zaduZena za pruZanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup

informacijama ( NN 25 /13, 85/15),ujedno se upotpunjuje katalog informacija te vodi

Upisnik u koji se specificiraju svi zahtjevi kao iodgovori, a koji se potom objavljuju na web

stra n ici,

JAvNA usrANovAzA UpRAVLJANJE pAR,K - Sunnonn

MARJANPUBLIC IN5TITUTTON FOR MANAGEMENT OF PARK _ FORE5T MARJAN

SF)I,,,,,I'I

URED TAJNIKA

Ured tajnika, u okviru svog djelokruga, obavlja sljedeie poslove:

dogovara i prati vodenje knjigovodstvenih knjigaprati i planira prihodeizdaje radune i prati naplaturedovito prati rashode kroz riznicukontrolira obradun plaiasudjeluje u izradi Financijskih planovasudjeluje u izradi Planova nabavesudjeluje i prati izradu periodidnih i godiSnjih financijskih izvjeS6aprati i kontrolira i uskladuje otvorene stavke prema dobavljadimaprati i kontrolira medusobne kompenzacije.

U nadleZnosti tajniStva je i kontroling poslovanja kao i provodenje internih kontrola, teblagajnidko poslovanje odnosno blagajna.

SLUZBA PRoTUPOZARNE ZASTITE I NADZORA

SluZba se sastoji od dva odjela koji obuhvaiaju segmente sigurnostipodrudja park-5ume Marjan :

- Odjel protupoZarne za5tite- Odjel nadzora

nadzora zaStiienog

Odjel protupoZarne zaStite obavlja poslove nadzora u zaSticenom podrudju gledeprotupoZarne za5tite, a vezano uz primjenu Zakona o zaititi od poZara, Zakona o za5titiprirode, Pravilnika o zaititi Suma od poZara i ostalih pravnih akata vezanih za podrudjezaitite od poZara.Preventivno-operativnim planom zaitite od poZara park-5ume Marjan definiraju se mjerepreventivne zaitite od poZara ipostupanje u sludaju nastanka poZara za tekuiu godinu, a

odjel protupoZarne za5tite neposredno provodi ove mjere.

Odjel nadzora obavlja poslove neposrednog nadzora u zaitiienom podrudju vezano uzprimjenu Zakona o zaititi prirode te ostalih pravnih akata vezanih za obavljanje poslovaduvara prirode.

OD]EL PROTUPOzARNE ZASTITESukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostorau kategorije ugroZenosti od poiara (N,N., br. 62/7994), RjeSenjem MUP HR park-5umaMarjan razvrstana je u IL b kategoriju ugroZenosti od poZara.

Sukladno parametrima definiranim Pravilnikom o zaStiti 5uma od polara (N.N., br.

33/2014.) park-iuma MarjanPravovremeno otkrivanje poZara u Park Sumi Marjan postignuto je ustrojemmotriteljsko-dojavne sluZbe koja obuhvaia motrenje sa motrionica i motriteljskih mjesta

te ophodarenjem pjeiice ili prijevoznim sredstvima.

Motriteljsko-dojavna sluZba trenutno broji 21 zaposlenika, a sastoji se od:- motrionica- motriteljskih mjesta- ophodnji u ljetnom periodu (01.06' - 01.10. t.g')

JAVNA usrANovA zA UpRAvLJANJE pARK - Sunnonn

MARJANPUBLTC TNSTTTUTION FOR MANAGEMENT OF PARK - FOREST MARJAN

st.)r"..t t-

Motrionicom se smatra objekat na poviSenju na Sedlu na kojoj borave motrioci 24 satadnevno tijekom ditave godine te objekat na vrhu Telegrin u kojem borave motrioci uperiodu poveiane opasnosti od poZara (01.06.-30.09. t.g.)Motriteljskim mjestima smatraju se ulazne brklje u park-5umu, na kojima borave motritelji24 sata dnevno tijekom ditave godine.U periodu povecane opasnosti od poZara (01.06.-30.09. t.g.) za rad na motriteljskimmjestima angaZira se, po potrebi i financijskim moguinostima, za5titarska firma.

ODJEL NADZORASukladno Zakonu o za5titi prirode, neposredni nadzor u zaStiienim podrudjima obavljajuglavni duvar prirode i fuvari prirode javne ustanove koja upravlja zaStiienim podrudjem.Trenutadno su u Javnoj ustanovi za upravljanje park-Sumom Marjan zaposleni glavni iuvarprirode i tri duvara prirode.Pod redovnu djelatnost ove sluZbe spada:

- redovni obilasci i neposredni nadzor zaSticenog podrudja park-5ume Marjan- komunikacija sa posjetiteljima i pruZanje potrebnih informacija vezano za zaStiieno

podrudje i zaStitu prirode te za5tiiene prirodne vrijednosti- nadzor obavljanja dopuStenih djelatnosti i odobrenih zahvata u prirodi- izricanje upravnih mjera i ostale obveze sukladno Zakonu o za5titi prirode (NN

B0/2013)- OdrZavanje dijela infrastrukture u segmentu posjeiivanja i interpretacije- permanentni kontakt sa svim fizidkim i pravnim osobama koji su vlasnici ili korisnici

zemljiSta na podrudju park Sume te informiranje vezano za nadzornidku djelatnost,odredbe odluke o mjerama zaitite, oduvanja, unapredenja i koriStenja zaStiienogpodrudja i protupoZarnu zaititu.

- Suradnja s udrugama- obilazak svih trgovadkih dru5tava i ostalih pravnih osoba koje obavljaju neku

djelatnost na podrudju park-5ume te njihovo upoznavanje sa odredbama Zakona oza5titi prirode (NN 80/2013)

- Izrada i dodjela novih trajnih ijednokratnih propusnica za ulazak u park-Sumumotornim vozilom,

- Izrada i dodjela odobrenja za koriStenje javne povrSine na podrudju park-5umeMarjan.

- Suradnja s voditeljima dopu5tenih projekata koji 6e se tijekom 2015, godineprovoditi na podrudju park Sume (sportske ikulturne udruge, driavne iinstitucijeregionalne i lokalne samouprave, trgovadka druStva,...).

- Provodenje nadzora i suradnja nad obavljanjem dopuitenih djelatnosti na podrudjupark Sume te ostali poslovi i radnje nadzora iz dlanka 206. do dlanka 209. Zakonao zaStiti prirode NN B0/2013,

- Provodenje internog nadzora nad motriteljskim mjestima tijekom trajanjaprotupoZarne sezone.

- OdrZavanje kontakta sa djelatnicima Sektora inspekcije zaitite prirode pri

Ministarstvu zaitite okoliSa i energetike te sa nadzornidkim sluZbama ostalihza5tiienih podrudja na teritoriju RH (razmjena iskustva).

JAVNA usrANovA zA uPRAvLJANJE PARK - Sunnonn

MARJANPUBLIC TN5TTTUTION FOR MANA6EMENT OF PARK - FOREST MARJAN

st.)t" t-r

srnudNe sluZea

Strudna sluZba, u okviru svog djelokruga, obavlja sljedeie poslove:

o prema potrebama, vr5it ie se izmjena zastave Republike Hrvatske na Telegrinu tepopravci pokidanih zastava

. Najam WC kabina (postavljanje i redovno odrZavanje)

. Sanacija vandalizama (izmjena drvenih letvi na klupama, uklanjanje grafita, raznipopravci itd...)

. Uredenje devastiranih piknik-zona

. Strojna koinja i odrZavanje travnatih povriina te protupoiarne prosjeke u svrhuprevencije i zaStite od poZara

. OdrZavanje vodospremi Marjan 7., 2. i 3.

. Prikupljanje izbrinjavanje komunalnog otpada sakupljenog unutar marjanske5ume, kao i neodgovorno odbadenog otpada unutar 5umskog ekosustava.

. Po potrebi najam auto-koSare i grajfera za potrebe odrZavanja park-5ume

. Bojanje iodrZavanje drvenih letvi na klupama, bojanje metalnih koSeva za

komunalni otpad, popravak stepenicao Orezivanje Zivica. OdrZavanje i popravak Setadkih staza dui Marjana. OdrZavanje i popravak suhozida uz Setnjice i staze. di5ienje i odrZavanje odvodnih kanala duZ prometnica unutar Sumskog ekosustava. Uredenje i odrZavanje agava. OdrZavanje prometnica i staza od posljedica pluvijalne erozije. Prema potrebi terenske intervencije na sjedi opasnih stabala ili dijelova kro5nji

stabala koja mogu predstavljati opasnost po sigurnost ljudi i imovine. Prema potrebi

sanacija vjetroloma i vjetrozivala u svrhu sigurnosti ljudi i imovine.. Prema potrebi koriStenje ivera6a drvne zalihe. Uklanjanje korivskih/invazivnih biljnih vrsta

SLUZBA PROMOCIJE I EDUKACIJE

SluZba promocije i edukacije, u okviru svog djelokruga, obavlja sljedece poslove:

. Izraduje godiSnji plan i program promocije i edukacije

. Obavlja poslove promicanja, uspostave i provedbe edukativnih i promotivnih

programao Daje prijedloge pro5irenja programa promocije i edukacije

. priprema i dogovara izradu reklamnih letaka , vodida, broiura, mapa i promotivnih

suven i rao Kontaktira i suraduje s obrazovnim i kulturno-umjetnitkim institucijama,

udrugama, turistitkim agencijamao Sudjeluje u uredenju edukativnih staza, putokaza I prateiih sadrZaja

. Organizira i nadzire rad edukatora i promotora

. planira i izraduje godi5nji program rada Info-centra te njegovih djelatnika

a

a

JAVNA usrANovA zA UPRAvLJANJE PARK - Sunno,ln

MARJANPUBLTC TN5TTTUTION FOR MANAGEMENT OF PARK. FORE5T MARJAN

sPL"t-l-

Sudjeluje u nabavi promotivnih materijala i suvenira info centraSudjeluje i daje prijedloge za izradu projekata za natjedaje i EU fondoveUreduje WEB stranicu te stranice na druStvenim mreZama,Obavlja redovite kontakte s medijimaOrganizira obiljeZavanja tradicionalnih skupova i kulturnih dogadanja,Organizira i vodi edukativne Setnje za razne dobne skupine u pred5kolskim i

Skolskim ustanovamaOrganizira iprovodi projekt Blago naSeg Marjana za sve detvrte razrede osnovnih5kola Grada SplitaOrganizira i provodi projekt Svjetski tjedan pje5adenja na Marjanu za sve prverazrede eko-osnovnih Skola Grada SplitaSudjeluje u pradenju pojedinih ugovora projekta Marjan 2020 vezanih za marketing,komunikaciju, brendiranje, vizulani identitet PS Marjan kao iorganiziranje radionicavezanih za izradu Plana upravljanja i Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima.OsmiSljava i prijavljuje projekte za natjeiaje u podrudju kulturne baStine PS Marjan

Izraduje dnevna izvje5ia o pojavnosti P5 Marjan i vezane tematike u medijima,Stampi i web-u, te iste arhiviraVodi hemeroteku vezano za povijesnu i strudnu gradu o Marjanu, te priprema i

prikuplja gradu vezanu za baStinu i vrijednosti park-5ume

SuraCIuje s muzejima, institutima, zavodima i drugim ustanovama po pitanjuproudavanja i prikupljanja grade vezane za ba5tinu i vrijednosti park-5ume

Priprema i prikuplja gradu vezanu za baitinu i vrijednosti park-Sume

a

a

a

o

RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2020.IZNOSOsn.rn.

6.084.0001 31111 Pla6e za redovan rad /65 djelatnika/1.003.860Doprinosi za zd ravstven o osig ura n e /na plaiul3132L

7,087.860U kupno Brutto pla6e + Doprinosi )

179.0003L2L2 Prigodne God i5. nag rade /2.500 x 65/, lubilarne /16.502

51.600Darovi za djecu, Bon u naravi I 600 x 2l + 600 x 65 /3 31213

20.0004 312L4 ot remnlne

30.0003L2L5 Naknada za bolest, invalidnost ismrtni sluiaj5

2a0.600Ukupno ( Ostali dodaci )

7.368.460Svekupno ( Rashodi za zaposlene )

OBRAZLOZENJE PLA

5.259 .9321 Ukupno bodova / 242 170 X 1,81 X12 mj. /360.000danom,nedjeljom i noiuKumulativni dodaci za rad bla2464.0683 Minuli rad

6,O84.OOOUkupno ( Brutto pla6e )1.OO3.86016,5o/oDoprinos za zd ravstv. osig7.087.860Sveukupno ( Brutto pla6e + Doprinosi )

REKAPITULACIJA PLA

6.084.000BRUTTO PLACE11.O03.860DOPRINOSI NA PLACU2

280.6003

7.364.46()UKUPNO / Brutto pla6a + Doprinosi + Ostali dodaci /

286.OOOtL/Naknade za fl evoz / 26.000 x32L21

7.654.46(JSVEUKUPNO (Pla6e + Prijevoz )

(

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

I

rT-- lrT---]

I rft--__l

rT--]

RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2021,IZN OSOsn.rn,

6.t74.4sO31111 Plaie za redovan rad 165 djelatnika/11.008. BB031321 Dop rlnosi za zdravstveno osiguranje /na pla(.ul

7,L23.330Ukupno ( Brutto pla6e + Doprinosi )

185.0002 3L2t2 Prigodne Godi5. nag rade /2.50O x 65/ , Jubilarne /22.50

50.400Darovi za djecu, Bon u naravi / 600 x 19+600x65/3 31213

20.0004 312t4 Otpremnine

30.0005 31215 Naknada za bolest, invalidnost ismrtnl sludaj

285,400Ukupno ( Ostali dodaci )

7.404.730Svekup no ( Rashodi za zaposlene )

OBRAZLOZENJE PLACA

5.259,932Ukupno bodova / 242.t7O X 1,81 X tZ mj. /1360.0002 Kumulativni dodaci za rad blagda nom, nedjeljom ino6u494.5L83 lvlinuli rad

6.114.450Ukupno ( Brutto plate )1.OO8.909Doprinos za zd ravstv. osig t6,50/o7.L23.359Sveukupno ( Brutto pla6e + Doprinosi )

REKAPITULACIJA PLACA

6.114.450BRUTTO PLACE11.OO8.880DOPRINOSI NA PLACU2

28s.4003 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

7.408.73()

286.OOO3212L Naknade za prijevoz / 26.O0O x 17 /

7.694,730SVEUKUPNO (Pla6e + Prijevoz )

I

UKUPNO / Brutto pla6a + Doprinosi + Ostali dodaci /

RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2022.IZNOSOsn. rn.

6.145.0001 Pla6e za redovan rad 165 djelatnika/1 .013.93031321 Dop rinos za zdravstveno osiguranje

7.154.930Ukupno ( Brutto pla6e + Doprinosi

192.5002 3L2t2 Prigodne Godi5. nag rade /2.50O x 65/, Jubilarne /30.00

49.2003 3t213 Darovi za djecu, Bon u naravi / 60O x t7 + 600 x 65 /

20,000Otpremnine4 312!4

30.0005 3t2L5 Naknada za bolest, invalidnost ismrtni sludaj

291.700Ukupno ( Ostali dodaci )

7.450.630Svekupno ( Rashodi za zaposlene )

OBRAZLOZENJE PLACA

4.544.041Ukupno bodova I 209.210 X 1,81 X12 mj. /I360.000Kumulativni dodaci za rad blagdanom,nedjelj om r nocu2

1.240.9593 Mlnuli rad6.145.000Ukupno ( Brutto pla6e )1.O13.93076,50/oDoprlnos za zd ravstv. osig7.1s8.930Sveukupno ( Brutto pla6e + Doprinosi )

REKA PITULACI'A PLACA

6.145.OOO1 BRUTTO PLACE1.O13.930DOPRINOSI NA PLACU2

29t.7003 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

7.4sO.630UKUPNO / Brutto pla6a + Doprinosi + Ostali dodaci /

286.OOO32121 Naknade za prjev oz / 26.O0O x ll /

7.736.630SVEUKUPNO (Pla6e + Prijevoz )

II

IITII

31111

J.U Park'Suma MarJaD

Cattuijin put 2, 2 I 000 SPLIT

FINANCIJSKI PLAN ZA 2O2OGRAD SPLIT \TL. SREDST\IA UKt.iPNO 202r ) n,7

J1 Pla6e. doorinosi. i ostali dodaci 7.J68.460.00 kn 0.00 lm 7.368.460"00 kn 7.408.730.00 kn 7.450.630.00 kn3lill Place za zaooslene 6 084 000.00 kn 6.084.000.00 kn 6. I 14.450,00 kn 6. I 45.000.00 kn312t2 Narade oricodne - Jubilame I 79 000,00 kn I 79 000,00 kn I 85.000,00 kn l92 500,00 kn3t2t3 Darovi (darovi dieci) i poklon bon 5 I 600,00 kn 5 1 600.00 kn 50 400,00 kn 49 200,0t3t2t4 Otorernnirre 20 000.00 kn 20.000,00 kn 20 000.00 kn 20.000,3t215 Naknada za bolest invalidnost i srnrlli sluaa 30 000,00 kn 30 000,00 kn 30.000,00 kn 30.000.00 kn

3 l32l Doorinosi za obvezno zdrav.osig 1.003.860.00 kn | 003 860.00 kn r 008.880,00 kn 1 013 930,00 knJ2 1.674.900,00 kn 320.000,00 kn L994.900,00 kn 1.994.900,00 kn 1.994.900,00 kn

32nt Dnevnice za sluZbeni put u zernlii 15.000,00 kn 1 5 000.00 kn I 5.000,00 kn 15.000,00 kn32141 Naknada a koriStenie Drivatnoa autornob.u sluZb.swhe 3 I 000,00 kn 3 l .000,00 kn 3 I .000.00 kn 31 000,00 kn32121 Naknade za priievoz na posao i s posla 286 000,00 kn 286 000,00 kn 286.000,00 kn 286.000,00 kn3221 I Uredski rnaterijal 30 000.00 kn 30 000.00 kn 30.000,00 kn 30.000.00 kn32212 Literatura(publikaciie.dasoprsi,glasila,kniige i ostalo) | 000.00 kn 1 000.00 kn 1.000.00 kn 1.000.00 kn32214 Materiial i sredstva za di5cenje i odrZavanje 20.000.00 kn 20.000.00 kn 20 000,00 kn 20 000.00 kn

32231 Iilektriena energija 50 000.00 kn 50.000.00 kn 50 000.00 kn 50 000.00 kn32234 Motonri benzin i dizel gorivo 80 000,00 kn 80.000.00 kn 80.000.00 kn 80 000.00 kn3224t I IO,UUU,UU KN 5U,UUU.UU KN I /O.oUU.UU l(n I /O,UUU.UU I(N I /6.00u,0u kn32242 Mat i diielovi za tekuce i investic odrZ. oostroienia i 40.uuo.u0 kn 60.000.00 kn I 00 U00,00 kn I U0 000,00 kn I 0u.0u0,00 kn12243 Mat. i diielovi za tekuce i investic.odrZavnie 30 000.00 kn 20 000,00 kn 50 000,00 kn 50.000,00 kn 50.000.00 kn

32251 Sitni inventar - Zastave 120 000.00 kn 50 000,00 kn I 70 000,00 kn I 70 000,00 kn l 70 000.00 kn

3227 1 SluZbena, radna i za5tina odleca i obuca 42 000,00 kn 42 000,00 kn 42 000,00 kn 42 000,00 kn

3231 I Usluge tele[ona, telefaksa 43 000.00 kn 43 000,00 kn 43.000,00 kn 43 000.00 kn

323t3 PoStarina (Tiskanice, pisma r slidno) 7.000,00 kn 7.000,00 kn 7.000.00 kn 7.000,00 kn32322 U i investrc. OdrZ. - Adut 35 000,00 kn 35 000.00 kn 15 000.00 kn 35 000.00 kn32329 Ostale usluee tekuces i investiciiskos odrZavania 45.000,00 kn 45.000,00 kn 45 000.00 kn 45.000.00 kn32334 Pronrid2beni rnateriial - BoZicni pokloni I 5 000.00 kn 20.000,00 kn 35 000.00 kn 35 000.00 kn 35 000.00 kn

32119 Ostale usluge prornidZbe i intbnnirania 57 000.00 kn 57 000.00 kn 57.000.00 kn 57 000.00 kn12341 Opskrba vodonr l0 000,t)0 krr I 0 000.00 kn 10.00(),00 kn 10.000,00 krr

32142 IznoSenie i odvoz srneca I 0 00ti.00 kn I 0 000.00 kn 10.000.00 kn 10.000.00 kn

32343 Deratizaciia i dezinsekciia - ZaStita bilja i rad na 6.000.00 kn 6.000.00 kn 6.000.00 kn 6.000,00 kn

32344 Dimniadarskc iekolotke usluce - Naiarn WC kabina 40.{xxl,00 kn 40 000,00 kn 40.000,00 kn 40 000.00 kn

32347 I)riiuva - Teslina 3 500,00 kn 3 500,00 kn 3 500,00 kn 3 500,00 kn32349 Ostale kommalne uslu[e - KareDovac.kornunalna IU.UUU,UU I{n t 0 000,00 kn 10 000,00 kn I 0 000.00 kn

32353 ine za Autoko5ara i sl. 20 000.00 kn 20 000,00 kn 20.000,00 kn 20.000.00 kn

32359 Ostale zakupnine i naiamnine- Priievoz Dan Marjana 20 000.00 kn 20 000,00 kn 40 000,00 kn 40.000.00 kn :10 000.00 kn

3236 l Obvezni oresledi zaooslenika 55 000,00 kn 55 000,00 kn 55.000.00 kn 55 000,00 kn

323',71 Autorski honorari 5 000.00 kn 5 000,00 kn 5 000,00 kn 5.000,00 kn

32372 Usovori o dielu 28 000.00 kn 40 000.00 kn 68 000,00 kn 68 000,00 kn 68.000.00 kn

3231 4 Revizorske uslu,le - Radtutovodstvo 50 000,00 kn 50 000,00 kn 50 000.00 kn 50 000.00 kn

323'19 Ostale intelektualne usluge 32 000.00 kn 12 000,00 kn 12.000,00 kn 12.000.00 kn

3238 I Usluge a2urirania raiunalnih baza 80 000.00 kn 80.000.00 kn 80.000,00 hn 80.000,00 kn

32391 Grafidke i tiskarske usluge, usluge kopirania i slidno I05 000.00 kn I 05.000.00 kn I05 000.00 kn I 05.000.00 kn

32394 sredstava - Tehridki 6 500.00 kn 6 500,00 kn 6.500.00 kn 6 500.00 kn

32396 Usluge duvania imovine i osoba 8 000,00 kn 8 000,00 kn 8.000.00 kn 8 000.00 kn

32399 Ostale nesDomenute usluse 50 000,00 kn 50 000,00 kn r 00 000,00 kn I 00.000.00 kn I00 000.00 kn

3292t Prerniie osigurania priievoznih s[edstava 9 400.00 kn 9 400,00 kn 9.400,00 kn 9.400,00 kn

32923 Premiie osipurania zaposlenih I5.000.00 kn l 5.000.00 kn 1 5 000.00 kn I 5 000.00 kn

3293t Reprezentaciia 5.000.00 kn 5.000.00 kn 5.000,00 kn 5 000,00 kn

32131 Seminari, simpoziii 2,1.500.00 kn 10.(l(10.00 kn 14 500,00 kn 34 500,00 kn J4 500,00 kI32959 Ostale Dristoibe i naknade - HRT DretDlala i oorez na 9 000.00 kn 9 000,00 kn 9 000.00 kn 9 000.00 kn

34 liinrnciishi rrshodi 8.000,00 kn 0,00 kn 8.000.00 kn 8.000.00 kn 8.000,00 kn34:1 I I [Jsluse banaka 7 000,00 kn 7 000.00 kn 7 000,00 kn 7 000.00 kn34313 Z-atezre karnate I U()U,UU (N I .000.00 kn t 000.00 kn t.000,00 kn

42 Ilashodi zr dugotrainu imovinu 90.000,00 kn 0,00 kn 90.000.00 kn 90.000.00 kn 90.000.00 kn422t I Radunala i raiunalna oorerna I5 UUU,UU I(N 15.UUU,UU I(N 25.oUU,UU l(n 25.UUU,UU I(N

5 000,00 kn 5 000.00 kn 5 000.00 kn 5 000.00 krr

42229 Ostala komunikaci iska oorerna J5 UUU.UO KN J),UUU.UU I(N J5.UUO.0U l(n J5,UUU,UU KN

42239 25.000.00 kn 25.000.00 kn 25.000.00 kn 25 000,00 knGRAD SPLI'T

32 Nlateriialni rashodi 3s.500.00 kn 0,00 kn 35.500.00 kn 35.500.00 kn 35.500,00 kn322',71 SIuZbena, radna i za5titna odieca i obuca 25 500,00 kn 25 500,00 kn 25 500,00 kn 25 500.00 kn

42233 oDrema za DrotuDozamu zastitu r 0 000,00 kn I0 000.00 kn l0 000,00 kn I 0 000.00 kn

01-05-06 GRAD SPLIT \.I,. SRI'DST'\/A TIKI]PNO ITKUPNO UKUPNO32 i\'laterilalni rashodi 0,00 ltn 0,00 kn 0,00 kn 39.000,00 kn 39.000.00 kn

3235s Zakupnrne inaiarmine za prii. Sredstva 0,00 kn 39 000,00 kn 39 000.00 kn

J2 lllateriialni rashodi {5.000,00 lin 0,00 kn 15.000.00 hn 45.000,00 kn 45.000,00 kn3291 I Naknade dlanovima predstavniekih i izvr5nih tiiela 45 000.00 kn 0.00 kn 45 000,00 kn 45.000,00 kn 45.000,00 kn

UKUPNO PLACE I MA'T.RASHODI 9.221 860.00 kn i20 000,00 lrt 9.541.860.00 kn 9.62 I I10,00 kn 9.661.010,0U knUKTI PNO: 9.22 LE6U,UU kn J20.U0U,00 kn 9.541.860,00 kn 9.621.130.U0 kn 9.663.030,00 kn

Marian 2020 - tsrdo pro5losti, oaza budu(nosti GRAD SPLIT \IL. SREDSTYA UKUPNO4 889 750.00 kn 0.00 kn 4 889 750,00 kn

PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

Prihodi iz Proraduna Grada Splita 9.221.860,00 9.301.130,00 9.343.030,00

320.000,00 320.000,00 320.000,00

Pomo6i iz EU 4.889.750,00

14.431.61O,OO

Ratun Pian 2020. ,F|a?1,,,'2027rt :,1'., Plan 2022.

671

661 Vlastiti prihodi

632 0,00 0,00

UKUPNO 9.621.13O,OO 9.653.O3O,OO