Javne potrebe u odgoju,obrazovanju i sportu Grada Pazina21. listopada 2014., Spomen dom, sektorska raspravaPazi(n), proračun!

2014 – 1. rebalans Proračuna

2014- 1. rebalans Rashodi

UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 48.385.710,00Ured Grada 2.990.625,00

UO za gospodarstvo,financije i proračun 11.490.174,00

UO za komunalni sustav,prostorno uređenje i graditeljstvo 27.163.028,00

Služba za unutarnju reviziju 240.354,00UKUPNO plan 2014 90.269.891,00

54%

3%

13%

30%

0%

UO za samoupravu, upravu i društvene dje-latnostiUred GradaUO za gospodarstvo,financije i proračunUO za komunalni sustav,prostorno uređenje i graditeljstvoSlužba za unutarnju reviz-iju

2014 – 1. rebalans Proračuna

2014. – 1. rebalans Proračuna Planirani rashodi Udio u rashodima (%)

Izgradnja ŠGS dvorane 24.884.240,00 51,43Dječji vrtić 7.712.000,00 15,94Osnovna škola 6.112.312,00 12,63Program socijalno zdravstvenih potreba 1.582.474,00 3,27

Javna uprava i administracija 1.280.844,00 2,65Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

976.000,00 2,02

Programi u obrazovanju 899.000,00 1,86Program obnove i zaštite spomenika kulture

856.500,00 1,77

Program Dnevni boravak i pomoć u kući 820.000,00 1,69

Pučko otvoreno učilište u Pazinu 739.940,00 1,53

Ostali programi i projekti u području kulture

689.400,00 1,42

Muzej Grada Pazina 565.000,00 1,17Održavanje i najam sportskih objekata 553.000,00 1,14

Gradska knjižnica Pazin 520.000,00 1,07Programi za djecu 85.000,00 0,18Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove 60.000,00 0,12

Mjesna samouprava 40.000,00 0,08Školski sportski klubovi 10.000,00 0,03UKUPNO 48.385.710,00 100

2014 - UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti - programi

3%

0%0%

2%2%

1%

2%

1%

0%

51%3%

2%0%

16%

13%

2%

1% 1%

Rashodi 2014- 1. rebalans

Javna uprava i administracijaMjesna samoupravaProgrami za djecuProgrami u obrazovanjuProgram obnove i zaštite spomenika kultureOstali programi i projekti u području kultureProgram javnih potreba u sportu i rekreacijiOdržavanje i najam sportskih objekataŠkolski sportski kluboviIzgradnja ŠGS dvoraneProgram socijalno zdravstvenih potrebaProgram Dnevni boravak i pomoć u kućiKapitalna ulaganja u socijalne ustanoveDječji vrtić Osnovna školaPučko otvoreno učilišteGradska knjižnicaMuzej Grada Pazina

2014 - UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti – programi po područjima

2014- 1. rebalans Planirani rashodi Udio u rashodima (%)

Sport i rekreacija 26.423.240,00 54,61

Odgoj i obrazovanje 14.808.312,00 30,60

Javne potrebe u kulturi 3.370.840,00 6,97

Socijalno zdravstvene potrebe 2.462.474,00 5,09

Javna administracija 1.280.844,00 2,65

Mjesna samouprava 40.000,00 0,08

UKUPNO UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 48.385.710,00 100

2014 – 1. rebalans Područje javnih potreba u odgoju, obrazovanju i sportuUKUPNO = 41.231.552,00 kn

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji=26.423.240,00 kn

Program javnih potreba u predškolskom odgoju=7.797.000,00 kn

Program javnih potreba u obrazovanju=7.011.312,00 kn

2014 – 1. rebalans Sport i rekreacija = 26.423.240,00 kn

Izgradnja školsko gradske sportske dvorane= 24.884.240,00 kn

Javne potrebe u sportu i rekreaciji = 986.000,00 kn

Održavanje i najam sportskih objekata= 553.000,00 kn

2014 – 1. rebalans Predškolski odgoj = 7.797.000,00 kn

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin 7.712.000 kn

Programi za djecu 85.000,00 kn

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

Ukupno 7.712.000 kuna• 1. Plaće djelatnika 6.560.000 kn• 2. Prava po Kolektivnom ugovoru 834.000 kn• 3. Investicijsko održavanje zgrade 300.000 kn• 4. Zavod za javno zdravstvo 12.000 kn• 5. Nabavljanje opreme 6.000 kn

2014 – 1. rebalans Obrazovanje = 7.011.312,00 kn

Osnovna škola V. Nazor Pazin 6.112.312,00 kn

Programi u obrazovanju 899.000,00 kn

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin

Osnovna škola V. Nazor Pazin

• IZDACI DEFINIRANI ZAKONSKIM STANDARDOM- pomoći iz državnog proračuna za DEC funkcije

• IZDACI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Decentralizirani izdaci za školstvo

5.758.312,0

0 kn

Izdaci iznad zakonskog standarda

354.000,00 kn

6.112.312,00 kn

Kretanje preraspodjele decentraliziranih sredstava od 2008.-2014.

Godina Izno

s

2008.

6.427.95

2

2009.

7.115.73

4

2010.

7.345.12

1

2011.

6.691.44

1

2012.

6.532.82

4

2013.

5.839.85

2

2014.

5.758.31

2

Decentralizirani izdaci za osnovno školstvo – zakonski standard

UKUPNO 5.758.312 kn

• 1. Prijevoz učenika 3.448.500 kn• 2. Energenti (lož ulje, rasvjeta…) 1.316.266 kn• 3. Rashodi za dugotrajnu imovinu (kapitalna ulaganja)

508.659 kn

• 4. Opći i ostali troškovi 257.508 kn • 5. Rashodi za tekuće i investicijsko održav. 227.379 kn

Izdaci iznad zakonskog standarda- izvor financiranja Opći prihodi i primici Grada PazinaUKUPNO 354.000,00 kuna1. Produženi boravak učenika -plaće za zaposlene 125.000,00 kn2. Program s učenicima s teškoćama u razvoju- plaće za zaposlene 137.000,00 kn3. Stručno usavršavanje zaposlenika 8.000,00 kn4. Program stvaralaštva (EKO škola,KUD Proljeće,izvan nastavne) 21.000,00 kn 5. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 kn 6. Prevencija zaraznih bolesti- ZZJIŽ 13.000,00 kn7. Nabava opreme 40.000,00 kn

Programi u obrazovanjuUKUPNO 899.000,00 KN

Stipendiranje učenika i studenata

523.000 kn

Odmaralište Špadići – investicijsko održavanje i opremanje• 220.500 kn

Potpore Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin• 40.000 kn

Projektna dokumentacija za dogradnju Gimnazije • 37.500 kn

Potpore programima učenika, studenata i mladih • 34.000 kn

Potpore udrugama učenika, studenata i mladih • 24.000 kn

2015- projekcija proračuna

2015. - Projekcija proračuna - programi Rashodi 2015. - projekcija Zakonske osnove Udio u rashodima (%)

Programi javnih potreba u predškolskom odgoju 8.020.200,00 Zakon o predškolskom odgoju i

obrazovanju42,4

Programi u obrazovanju 6.763.382,00 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 35,8

Programi javnih potreba u sportu i rekreaciji 4.122.000,00 Zakon o sportu 21,8

UKUPNO: 18.905.582,00 100,00%

2015- projekcija proračunaProgrami javnih potreba u predškolskom odgoju

2015 - Projekcija proračuna Rashodi 2015. -

projekcija Zakonske osnove

Dječji vrtić Olga Ban Pazin 7.940.200,00Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Programi za djecu- Društvo Naša djeca Pazin i program Dana dječje radosti 80.000,00

Javni poziv- prijava na PJP ( Pravilnik o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za

programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti)

UKUPNO: 8.020.200,00

2015- projekcija proračunaProgrami javnih potreba u obrazovanju

2015 - Projekcija proračuna  Rashodi 2015. -

projekcija Zakonske osnove 

Programi u obrazovanju (stipendiranje,potpore GSSJD,potpore programima i udrugama učenika i mladih, Špadići) 763.000,00

Javni poziv-prijava na PJP, Pravilnik o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada

Pazina u području društvenih djelatnosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi

Osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom standardu 5.758.282,00

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda 242.100,00

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

UKUPNO: 6.763.382,00

2015- projekcija proračunaProgrami javnih potreba u sportu i rekreaciji

2015 - Projekcija proračuna  Rashodi 2015. -

projekcija Zakonske osnove Program javnih potreba u sportu i rekreaciji(zajedničke potrebe u sportu-liječnički pregledi,donacije sportskim udrugama,donacije Zajednici sportskih udruga,Sportske manifestacije) 928.000,00

Zakon o sportu, Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa

sportskih udruga Grada Pazina

Održavanje i najam sportskih objekata (boćarske dvorane,ŠGS dvorane,gradskih igrališta) 1.120.000,00 Zakon o sportu

Donacije za rad školskih sportskih klubova 10.000,00 Zakon o sportuŠkolsko gradska sportska dvorana- otplata kredita za izgradnju i opremanje 2.064.000,00

UKUPNO:4.122.000,00

RASPRAVA I KOMENTARI