Jz 1 (г ^ .--> --------- ЛЖ^шйаЛ · - Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования

УТВЕРЖДАЙ„оЗДазовагеЛй ■

с ? / > 8еРС"еУ^ъ -sy ^ 0 \Jz1 ( г ^ .--> ---------

ность лица, утверждающего документ)

ЛЖ^шйаЛ[сь, расшифровка подписи)

? О /_________ 2 0 /g r.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования"Тольяттинский государственный университет"

(наименование учреждения (подразделения))

Коды

Самарская обл., г.Тольятти, ул.Белорусская, дом 14(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИкод по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров

- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования- Обеспечение системной модернизации высшего образования

- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно- оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, а также дополнительным профессиональным программам

- Научная деятельности

- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания

- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности

- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них

- В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника): денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами)

- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания

- Специальная оценка условий труда

- Оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров

- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок- Оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видео-конференц связи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ

- Выполнение пусконаладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей связи, сигнализации, видеонаблюдения- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно- технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета

- Оказание услуг по трудоустройству- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники- Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы- Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей- Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий

- Внешнеэкономическая деятельность Университета- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий

- Создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции

- Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей- Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин- Приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин

- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках- Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств

- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий- Осуществление рекламной, редакционной, издательско-полиграфической и информационной деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности- Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной,, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов

- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебнометодических, информационно-аналитических и других материалов- Торговля приобретенными товарами- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами- Оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности, в том числе оказание консультационных услуг и проведение коррекционно-развивающих и логопедических занятий с детьми дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование- Оказание посреднических услуг

- Аудиторская деятельность- Экспертная и оценочная деятельность- Исследования в области маркетинга и менеджмента- Дилерские услуги- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг- Оказание инжиниринговых услуг

- Оказание услуг в области перевода- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета- Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения- Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальном дозиметрии- Выполнение инженерно-геологических , геолого-геофизических работ- Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий- Археологическая деятельность- Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий- Осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности- Производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пусконаладочных работ на жилищных, промышленных, социально- бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен- Проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала- Обработка металлов и нанесение покрытий на металльцобработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения- Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности- Выполнение работ с архивными документами

- Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета- Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории

- Создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий- Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедические приспособления- Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма- излучений- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры- Оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий

- Оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, первичной медико- санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи- Предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья- Санаторно-курортная деятельность- Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок- Разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радио коммуникаций, автоматизации систем управления- Выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации- Выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну: контроль защищенности информации ограниченного доступа; аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации; деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации

- Осуществление благотворительной деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансовохозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):• закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 821 170 495.23 руб.• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 672 494 367.42 руб.• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 148 676 127.81 руб.1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 551 318 608.87 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения(подразделения)на 01.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 2 335 598 918.53

и. из них:недвижимое имущество, всего: 821 170 495.23

1.1.1. в том числе: остаточная стоимость 238 309 347.96

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 233 280 550.93

1.2.1. в том числе: остаточная стоимость 56 620 917.43

2. Финансовые активы, всего: -399 176 770.32

2.1. из них.денежные средства учреждения, всего: 8 002 051.81

2.1.1. из них:денежные средства учреждения на счетах 0.00

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0.00

2.2. иные финансовые инструменты 0.00

3. Дебиторская задолженность, всего: 810 702 573.29

3.1. из них:дебиторская задолженность по доходам 805 823 553.15

3.2. дебиторская задолженность по расходам 3 593 543.49

3.3. иная дебиторская задолженность 1 285 476.65

4. Обязательства, всего: 0.00

4.1. из них:долговые обязательства 0.00

5. Кредиторская задолженность, всего: 80 010 114.75

5.1. из них:кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 16 592 149.75

5.2. кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 60 222 571.65

5.2.1. в том числе:просроченная кредиторская задолженность 0.00

III. 1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2017г.

на 30.01.2017 г.

Наименование показателя Кодстроки

Код по бюджетной классификац

ИИ

РоссийскойФедерации

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе:

Субсидия на выполнение

государственного задания

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Средстваобязательногомедицинскогострахования

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Остаток средств на начало года 001 X 3 908 076.51 242 227.00 0.00 0.00 0.00 3 665 849.51 1 908 474.38Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета ( - )

002 180 0.00 X 0.00 0.00 X X X

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания ( - )

003 130 0.00 0.00 X X X X X

Поступления от доходов, всего: 004 X 1 111 177 090.00 421 073 400.00 132 981 200.00 0.00 0.00 557 122 490.00 10 150 000.00

в том числеют собственности 005 120 0.00 X X X X 0.00 Xиз них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

006 120 0.00 X X X X 0.00 X

от размещения средств на банковских депозитах 007 120 0.00 X X X X 0.00 X

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 964 945 890.00 421 073 400.00 X X 0.00 543 872 490.00 0.00

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

009 130 543 872 490.00 X X X X 543 872 490.00 0.00

в том числе: от образовател ьной деятельности

010 130 483 021 501.00 X X X X 483 021 501.00 0.00

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ

011 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

в том числе: отреализацииобразовательныхпрограммдошкольногообразования

012 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ начального общего образования

013 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ основного общего образования

014 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ среднего общего образования

015 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ 016 130 457 296 165.00 X X X X 457 296 165.00 0.00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования

017 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ высшего образования 018 130 457 296 165.00 X X X X 457 296 165.00 0.00

от реализации основных программ профессионального обучения 019 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации дополнительных образовательных программ 020 130 25 725 336.00 X X X X 25 725 336.00 0.00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ

021 130 1 574 600.00 X X X X 1 574 600.00 0.00

от реализации дополнительных профессиональных программ 022 130 24 150 736.00 X X X X 24 150 736.00 0.00

от научной (научно-исследовательской) деятельности 023 130 39 754 600.00 X X X X 39 754 600.00 0.00

от прочих видов деятельности 024 130 21 096 389.00 X X X X 21 096 389.00 0.00

из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) 025 130 0.00 X X X X 0.00 0.00из них:от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

026 130 21 096 389.00 X X X X 21 096 389.00 0.00

штрафов, пеней и иных сумм принудительного ятия 027 140 1 600 000.00 X X X X 1 600 000.00 Xвозмездные поступления от наднациональных анизаций, правительств иностранных государств, кдународных финансовых организаций

028 150 0.00 X X X X 0.00 X

ie субсидии, предоставленные из бюджета 029 180 0.00 X 0.00 0.00 X X X

операций с активами 030 X 0.00 X X X X 0.00 X

<13 них:от уменьшения стоимости основных средств 031 410 0.00 X X X X 0.00 X

)т уменьшения стоимости нематериальных1 К Т И В О В

032 420 0.00 X X X X 0.00 X

)т уменьшения стоимости материальных запасов 033 440 0.00 X X X X 0.00 X

т реализации ценных бумаг, кроме акций 034 620 0.00 X X X X 0.00 X

т реализации акций 035 630 0.00 X X X X 0.00 X

чие поступления 036 180 11 650 000.00 X X X X 11 650 000.00 10 150 000.00

»ты по расходам, всего: 037 X 1 115 085 166.51 421 315 627.00 132 981 200.00 0.00 0.00 560 788 339.51 12 058 474.38

м числе: выплаты персоналу 038 100 644 319 446.72 329 244 197.00 0.00 0.00 0.00 315 075 249.72 9 375 474.38

з них:фонд оплаты труда 039 111 497 526 329.10 256 490 978.83 0.00 0.00 0.00 241 035 350.27 8 154 228.40

в том числе: педагогических работников 040 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

профессорско-преподавательского состава 041 111 250 980 551.98 139 306 555.98 0.00 0.00 0.00 111 673 996.00 0.00

научных работников 042 111 30 922 378.90 6 691 400.00 0.00 0.00 0.00 24 230 978.90 6 513 728.40

из них:научных сотрудников 043 111 14 362 900.00 6 691 400.00 0.00 0.00 0.00 7 671 500.00 3 900 000.00

прочего основного персонала 044 111 60 289 094.58 30 657 856.05 0.00 0.00 0.00 29 631 238.53 625 500.00

административно-управленческого персонала 045 111 85 684 870.18 48 037 713.90 0.00 0.00 0.00 37 647 156.28 1 015 000.00

вспомогательного персонала 046 111 69 649 433.46 31 797 452.90 0.00 0.00 0.00 37 851 980.56 0.00иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 047 П2 3 729 000.00 242 700.00 0.00 0.00 0.00 3 486 300.00 230 500.00иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

048 ПЗ 120 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.00 0.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

049 П9 142 944 ll 7.62 72 510 518.17 0.00 0.00 0.00 70 433 599.45 990 745.98

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

050 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 051 I3l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальные и иные выплаты населению 052 300 134 371 200.00 0.00 132 981 200.00 0.00 0.00 1 390 000.00 0.00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 053 320 120 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.00 0.00

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

054 32I 120 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.00 0.00

стипендии 055 340 134 251 200.00 0.00 132 981 200.00 X 0.00 1 270 000.00 0.00

премии и гранты 056 350 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

иные выплаты населению 057 360 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

1ные бюджетные ассигнования 058 800 28 941 760.00 18 276 000.00 0.00 0.00 0.00 10 665 760.00 0.00

исполнение судебных актов 059 830 l 845 000.00 0.00 0.00 X 0.00 1 845 000.00 0.00

из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений

060 831 l 845 000.00 0.00 0.00 X 0.00 1 845 000.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 061 850 27 096 760.00 18 276 000.00 0.00 X 0.00 8 820 760.00 0.00

из них: налог на имущество и земельный налог 062 851 18 276 000.00 18 276 000.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уплата прочих налогов и сборов 063 852 7 754 760.00 0.00 0.00 X 0.00 7 754 760.00 0.00

уплата иных платежей 064 853 1 066 000.00 0.00 0.00 X 0.00 1 066 000.00 0.00предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 065 860 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

из них:взносы в международные организации 066 862 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 067 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из нихжапитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

068 416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

069 417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг 070 200 307 452 759.79 73 795 430.00 0.00 0.00 0.00 233 657 329.79 2 683 000.00из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 071 241 6 974 540.00 2 395 600.00 0.00 0.00 0.00 4 578 940.00 1 174 862.00закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 072 243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

073 244 300 478 219.79 71 399 830.00 0.00 0.00 0.00 229 078 389.79 1 508 138.00

из них:услуги связи 074 244 6 010 654.00 1 210 930.00 0.00 X 0.00 4 799 724.00 0.00

транспортные услуги 075 244 1 525 600.00 144 900.00 0.00 0.00 0.00 1 380 700.00 0.00

коммунальные услуги 076 244 55 008 940.00 26 355 200.00 0.00 0.00 0.00 28 653 740.00 0.00

арендная плата за пользование имуществом 077 244 2 556 670.00 0.00 0.00 X 0.00 2 556 670.00 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 078 244 28 464 970.00 13 065 370.00 0.00 0.00 0.00 15 399 600.00 0.00

прочие работы, услуги 079 244 169 900 557.79 24 973 720.00 0.00 0.00 0.00 144 926 837.79 1 508 138.00

увеличение стоимости основных средств 080 244 19 533 780.00 1 292 000.00 0.00 0.00 0.00 18 241 780.00 0.00

увеличение стоимости нематериальных активов 081 244 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 082 244 17 477 048.00 4 357 710.00 0.00 0.00 0.00 13 119 338.00 0.00

эбслуживание государственного (муниципального) долга 083 700 X X X X X 0.00 X

из них.обслуживание государственного долга Российской Федерации 084 710 X X X X X 0.00 X

гочники финансирования дефицита средств всего, ом числе: 085 X 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

юступление финансовых активов 086 500 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

из них поступление на счета бюджетов 087 510 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 088 520 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 089 530 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 090 540 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

выбытие финансовых активов 091 600 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов 092 610 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

093 620 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 094 630 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 095 640 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 096 700 X X X X X 0.00 Xиз них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)

097 710 X X X X X 0.00 X

уменьшение обязательств 098 800 X X X X X 0.00 Xиз них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)

099 810 X X X X X 0.00 X

изменение остатков средств (+; -) 100 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец года 101 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федеральногогосударственного учреждения (подразделения) в 2018г.

на 30.01.2017 г.


Код по бюджетной классификац

ИИРоссийскойФедерации


Всего



государственного задания






Поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе и от

иной приносящей доход деятельности

Всего Из НИХ гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) 002 180 0.00 X 0.00 0.00 X X X

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)

003 130 0.00 0.00 X X X X X

Поступления от доходов, всего: 004 X 1 177 115 129.00 488 710 000.00 132 981 200.00 0.00 0.00 555 423 929.00 10 150 000.00

в том числе.от собственности 005 120 0.00 X X X X 0.00 Xиз них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

006 120 0.00 X X X X 0.00 X


от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 591 044 929.00 48 871 000.00 X X 0.00 542 173 929.00 0.00из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 009 130 542 173 929.00 X X X X 542 173 929.00 0.00

в том числе: от образовательной деятельности 010 130 481 322 940.00 X X X X 481 322 940.00 0.00

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ 011 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования

012 130 0.00 X X X X 0.00 0.00


013 130 0.00 X X X X 000 0.00


014 130 0.00 X X X X 0.00 0.00


015 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ

016 130 455 597 604.00 X X X X 455 597 604.00 0.00


017 130 0.00 X X X X 0.00 0.00


от реализации основных программ профессионального обучения 019 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации дополнительных образовательных программ 020 130 25 725 336.00 X X X X 25 725 336.00 0.00


021 130 1 574 600.00 X X X X 1 574 600.00 0.00



от прочих видов деятельности 024 130 21 096 389.00 X X X X 21 096 389.00 0.00

из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) 025 130 0.00 X X X X 0.00 0.00из них:от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

026 130 21 096 389.00 X X X X 21 096 389.00 0.00

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 027 140 1 600 000.00 X X X X 1 600 000.00 Xбезвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

028 150 0.00 X X X X 0.00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 029 180 0.00 X 0.00 0.00 X X X

от операций с активами 030 X 0.00 X X X X 0.00 Xиз них:от уменьшения стоимости основных средств 031 410 0.00 X X X X 0.00 Xот уменьшения стоимости нематериальных активов 032 420 0.00 X X X X 0.00 X

от уменьшения стоимости материальных запасов 033 440 0.00 X X X X 0.00 X

от реализации ценных бумаг, кроме акций 034 620 0.00 X X X X 0.00 X

от реализации акций 035 630 0.00 X X X X 0.00 X

прочие поступления 036 180 11 650 000.00 X X X X 11 650 000.00 10 150 000.00

Выплаты по расходам, всего: 037 X 1 177 115 129.00 488 710 000.00 132 981 200.00 0.00 0.00 555 423 929.00 10 150 000.00

в том числе: выплаты персоналу 038 100 707 967 877.67 388 810 670.00 0.00 0.00 0.00 319 157 207.67 8 967 000.00

из них:фонд оплаты труда 039 111 542 927 518.12 301 827 408.35 0.00 0.00 0.00 241 100 109.77 7 840 500.00



научных работников 042 111 29 258 900.00 6 691 400.00 0.00 0.00 0.00 22 567 500.00 6 200 000.00



административно-управленческого персонала 045 III 75 311 550.20 41 738 568.90 0.00 0.00 0.00 33 572 981.30 1 015 000.00

вспомогательного персонала 046 111 67 811 524.68 42 182 202.90 0.00 0.00 0.00 25 629 321.78 0.00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 047 112 4 176 000.00 19 700.00 0.00 0.00 0.00 4 156 300.00 230 500.00иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

048 113 1 317 015.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1 317 015.50 0.00


049 119 159 547 344.05 86 963 561.65 0.00 0.00 0.00 72 583 782.40 896 000.00


050 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 051 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальные и иные выплаты населению 052 300 134 371 200.00 0.00 132 981 200.00 0.00 0.00 1 390 000.00 0.00из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 053 320 120 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.00 0.00


054 321 120 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.00 0.00

стипендии 055 340 134 251 200.00 0.00 132 981 200.00 X 0.00 1 270 000.00 0.00

премии и гранты 056 350 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00


иные бюджетные ассигнования 058 800 28 019 260.00 18 276 000.00 0.00 0.00 0.00 9 743 260.00 0.00

исполнение судебных актов 059 830 922 500.00 0.00 0.00 X 0.00 922 500.00 0.00из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений

060 831 922 500.00 0.00 0.00 X 0.00 922 500.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 061 850 27 096 760.00 18 276 000.00 0.00 X 0.00 8 820 760.00 0.00из них: налог на имущество и земельный налог 062 851 18 276 000.00 18 276 000.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уплата прочих налогов и сборов 063 852 7 754 760.00 0.00 0.00 X 0.00 7 754 760.00 0.00

уплата иных платежей 064 853 1 066 000.00 0.00 0.00 X 0.00 1 066 000.00 0.00предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права

065 860 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

из них:взносы в международные организации 066 862 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 067 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


068 416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


069 417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг 070 200 306 756 791.33 81 623 330.00 0.00 0.00 0.00 225 133 461.33 1 183 000.00

из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 071 241 4 578 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 578 940.00 1 174 862.00закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

072 243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

073 244 302 177 851.33 81 623 330.00 0.00 0.00 0.00 220 554 521.33 8 138.00






прочие работы, услуги 079 244 162 331 923.00 27 953 770.00 0.00 0.00 0.00 134 378 153.00 8 138.00

увеличение стоимости основных средств 080 244 16 686 390.00 5 004 390.00 0.00 0.00 0.00 11 682 000.00 0.00увеличение стоимости нематериальных активов 081 244 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 082 244 19 614 398.00 6 583 850.00 0.00 0.00 0.00 13 030 548.00 0.00обслуживание государственного (муниципального) долга 083 700 X X X X X 0.00 X

из нихюбслуживание государственного долга Российской Федерации 084 710 X X X X X 0.00 X

гочннки финансирования дефицита средств ;го, в том числе: 085 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

поступление финансовых активов 086 500 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

из них:поступление на счета бюджетов 087 510 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 088 520 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 089 530 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 090 540 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00


из них:выбытие со счетов бюджетов 092 610 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 093 620 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 094 630 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 095 640 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 096 700 X X X X X 0.00 Xиз них увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)

097 710 X X X X X 0.00 X

уменьшение обязательств 098 800 X X X X X 0.00 Xиз нихуменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)

099 810 X X X X X 0.00 X

енение остатков средств (+; -) 100 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

аток средств на конец года 101 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ш.З Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.

на 30.01.2017 г.


Код по бюджетной

классификаг ии

РоссийскойФедерации


Всего



государственногс задания






Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)

002 180 0.00 X 0.00 0.00 X X X

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)

003 130 0.00 0.00 X X X X X

Поступления от доходов, всего: 004 X 1 177 115 129 00 488 710 000.00 132 981 200.00 0.00 0.00 555 423 929.00 10 150 000.00

в том числеют собственности 005 120 0.00 X X X X 0.00 Xиз них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

006 120 0.00 X X X X 0.00 X


от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 1 030 883 929.00 488 710 000.00 X X 0.00 542 173 929.00 0.00

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

009 130 542 173 929.00 X X X X 542 173 929.00 0.00

в том числе: от образовательной деятельности

010 130 481 322 940.00 X X X X 481 322 940.00 0.00

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ

011 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

в том числе: отреализацииобразовательныхпрограммдошкольногообразования

012 130 0.00 X X X X 0.00 0.00


013 130 0.00 X X X X 0.00 0.00


014 130 0.00 X X X X 0.00 0.00


015 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ 016 130 455 597 604.00 X X X X 455 597 604.00 0.00


017 130 0.00 X X X X 0.00 0.00


от реализации основных программ профессионального обучения 019 130 0.00 X X X X 0.00 0.00от реализации дополнительных образовательных программ 020 130 25 725 336.00 X X X X 25 725 336.00 0.00


021 130 1 574 600.00 X X X X 1 574 600.00 0.00



от прочих видов деятельности 024 130 21 096 389.00 X X X X 21 096 389.00 0.00из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) 025 130 0.00 X X X X 0.00 0.00из них:от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

026 130 21 096 389.00 X X X X 21 096 389.00 0.00

штрафов, пеней и иных сумм принудительного ■ятия 027 140 1 600 000.00 X X X X 1 600 000.00 Xвозмездные поступления от наднациональных анизаций, правительств иностранных государств, кдународных финансовых организаций

028 150 0.00 X X X X 0.00 X

ie субсидии, предоставленные из бюджета 029 180 0.00 X 0.00 0.00 X X X

шераций с активами 030 X 0.00 X X X X 0.00 X

13 них:от уменьшения стоимости основных редств 031 410 0.00 X X X X 0.00 X

т уменьшения стоимости нематериальных ктивов 032 420 0.00 X X X X 0.00 X

т уменьшения стоимости материальных запасов 033 440 0.00 X X X X 0.00 X

г реализации ценных бумаг, кроме акций 034 620 0.00 X X X X 0.00 X

г реализации акций 035 630 0.00 X X X X 0.00 X

ше поступления 036 180 11 650 000.00 X X X X 11 650 000.00 10 150 000.00

гы по расходам, всего: 037 X 1 177 115 129.00 488 710 000.00 132 981 200.00 0.00 0.00 555 423 929.00 10 150 000.00

л числе: выплаты персоналу 038 100 707 967 877.67 388 810 670.00 0.00 0.00 0.00 319 157 207.67 8 967 000.00

них:фонд оплаты труда 039 111 542 927 518.12 301 827 408.35 0.00 0.00 0.00 241 100 109.77 7 840 500.00



научных работников 042 111 29 258 900.00 6 691 400.00 0.00 0.00 0.00 22 567 500.00 0.00



административно-управленческого персонала 045 111 75 311 550.20 41 738 568.90 0.00 0.00 0.00 33 572 981.30 1 015 000.00

вспомогательного персонала 046 111 67 811 524.68 42 182 202.90 0.00 0.00 0.00 25 629 321.78 0.00иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 047 112 4 176 000.00 19 700.00 0.00 0.00 0.00 4 156 300.00 230 500.00иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

048 113 1 317 015.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1 317 015.50 0.00


049 119 159 547 344.05 86 963 561.65 0.00 0.00 0.00 72 583 782.40 896 000.00


050 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 051 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальные и иные выплаты населению 052 300 134 371 200.00 0.00 132 981 200.00 0.00 0.00 1 390 000.00 0.00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 053 320 120 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.00 0.00


054 321 120 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.00 0.00

стипендии 055 340 134 251 200.00 0.00 132 981 200.00 X 0.00 1 270 000.00 0.00

премии и гранты 056 350 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00


иные бюджетные ассигнования 058 800 28 019 260.00 18 276 000.00 0.00 0.00 0.00 9 743 260.00 0.00

исполнение судебных актов 059 830 922 500.00 0.00 0.00 X 0.00 922 500.00 0.00

из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений

060 831 922 500.00 0.00 0.00 X 0.00 922 500.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 061 850 27 096 760.00 18 276 000.00 0.00 X 0.00 8 820 760.00 0.00

из них: налог на имущество и земельный налог 062 851 18 276 000.00 18 276 000.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уплата прочих налогов и сборов 063 1 852 7 754 760.00 0.00 0.00х

0.00 7 754 760.00 0.00

уплата иных платежей 064 853 1 066 000.00 0.00 0.00 X 0.00 1 066 000.00 0.00предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 065 860 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

из них:взносы в международные организации 066 862 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 067 400 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


068 416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


069 417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг 070 200 306 756 791.33 81 623 330.00 0.00 0.00 0.00 225 133 461.33 1 183 000.00из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 071 241 4 578 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 578 940.00 1 174 862.00закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 072 243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

073 244 302 177 851.33 81 623 330.00 0.00 0.00 0.00 220 554 521.33 8 138.00






прочие работы, услуги 079 244 162 331 923.00 27 953 770.00 0.00 0.00 0.00 134 378 153.00 8 138.00

увеличение стоимости основных средств 080 244 16 686 390 00 5 004 390.00 0.00 0.00 0.00 11 682 000.00 0.00

увеличение стоимости нематериальных активов 081 244 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 082 244 19 614 398.00 6 583 850.00 0.00 0.00 0.00 13 030 548.00 0.00

эбслуживание государственного (муниципального) долга 083 700 X X X X X 0.00 X

из нихюбслуживание государственного долга Российской Федерации 084 710 X X X X X 0.00 X

гочники финансирования дефицита средств всего, ом числе: 085 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

юступление финансовых активов 086 500 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

из них:поступление на счета бюджетов 087 510 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 088 520 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 089 530 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 090 540 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00


из них:выбытие со счетов бюджетов 092 610 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

093 620 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 094 630 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 095 640 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 096 700 X X X X X 0.00 Xиз них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)

097 710 X X X X X 0.00 X

уменьшение обязательств 098 800 X X X X X 0.00 Xиз них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)

099 810 X X X X X 0.00 X

изменение остатков средств (+; -) 100 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец года 101 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)

на 30.01.2017 г.Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.


Наименованиепоказателя

Кодстроки

Годначала

закупки

Всего на закупки

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»

на 2017г. очередной

финансовыйгод

на 2018г. 1-ый год

планового периода

на 2019г. 2-ой год



финансовый год






финансовый год





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12Выплаты по исходам на скупку товаров, >абот, услуг icero:

0001 X 307 452 759.79 306 756 791.33 306 756 791.33 127 703 670.00 141 098 056.33 141 098 056.33 179 749 089.79 165 658 735.00 165 658 735.00

в том числе: наоплатуконтрактовзаключенных доначалаочередногофинансовогогода:

1001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

2001 X 307 452 759.79 306 756 791.33 306 756 791.33 127 703 670.00 141 098 056.33 141 098 056.33 179 749 089.79 165 658 735.00 165 658 735.00

Закупки 2017 года 2002 2017 307 452 759.79 0.00 0.00 127 703 670.00 0.00 0.00 179 749 089.79 0.00 0.00Закупки 2018 года 2003 2018 0.00 306 756 791.33 0.00 0.00 141 098 056.33 0.00 0.00 165 658 735.00 0.00Закупки 2019 года 2004 2019 0.00 0.00 306 756 791.33 0.00 0.00 141 098 056.33 0.00 0.00 165 658 735.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственногоучреждения (подразделения)

№ Цель/Задача Показатель МероприятиеРасходы на

мероприятие, руб.

Плановый результат 2017г.



Срокисполнения(начало)

Срокисполнения(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Обеспечить эффективность и конкурентоспособность образовательной системы ТГУ

Количество генеральных соглашений о сотрудничестве в областиобразовательной деятельности (нарастающим итогом), шт.

Ориентацияобразовательногопроцесса натребованияработодателей ипрофессиональныестандарты

4 000 000.00 3 4 5 13.01.2014 31.12.2020

2

Диверсифицировать доходную часть бюджета за счет развития R&D, технических услуг, инжиниринга и консалтинга

Объем НИОКТР, руб.Развитие экспертных, консалтинговых, инжиниринговых услуг

3 000 000.00 200000000 250000000 300000000 13.01.2014 31.12.2020

3

Обеспечить оптимальные условия обучения и работы студентов и сотрудников ТГУ через создание современного кампуса по международным стандартам

Освоенный объем средств, руб.

Обустройство территории кампуса, создания комплексной среды

3 000 000.00 3000000 3000000 3000000 13.01.2014 31.12.2020

4

Обеспечить эффективность и конкурентоспособность образовательной системыТГУ

Объем ДПО (оказание услуг), руб.

Развитие системы ДПО 4 000 000.00 25000000 30000000 40000000 13.01.2014 31.12.2020

5

Обеспечить эффективность и конкурентоспособность образовательной системы ТГУ

Контенгент обучающихся по дистанционным технологиям,чел.

Внедрениедистанционныхтехнологий

4 000 000.00 5774 6350 6990 13.01.2014 31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности

№ Цель/Задача Показатель МероприятиеРасходы на

мероприятие,руб.




Срокисполнения(начало)

Срокисполнения(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Экономия затрат на тепловую энергию, согласно приборов учета

Экономия затрат в натуральном выражении, Гкал

Установкаавтоматического узла регулирования и учета тепла

1 350 000.00 108.07 112.40 117 09.01.2017 31.12.2017

2Экономия затрат на электроэнергию, согласно показаний электросчетчиков

Экономия затрат в натуральном выражении, кВтч

Заменатрансформаторов тока и приборов учета

50 000.00 26540 27070 27601 09.01.2017 31 12.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федеральногогосударственного учреждения (подразделения)

на 30.01.2017г.(очередной

финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3Остаток средств на начало года 010 1 199 846.23

Остаток средств на конец года 020 3 120 348.08

Поступление 030 8 944 146.88

Выбытие 040 7 023 645.03

IX. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

г 2 3Объем публичных обязательств, всего: 010 21 666 300.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 0.00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 31 203 148.08

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Хомякова А.В.

м.п.Исполнитель

(подпись)/

(подпись

(расшифровка подписи)

Кочеткова А.В.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(8482)54-63-06

Documents

Jz 1 (г ^ .--> --------- ЛЖ^шйаЛ · - Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования