Kводный годовой доклад о ... - gov39.ru№ 119 (далее – Перечень), было внесено 2 изменения: ... «Городская клиническая

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

государственных программ Калининградской области

по итогам 2018 года

Калининград

2019 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ...................................................................... 6

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2018 ГОД ............................................................................................................ 7

2.1. Сведения об основных результатах реализации государственных

программ .................................................................................................................. 7

2.2. Сведения о достижении целевых индикаторов и показателей

государственных программ .................................................................................. 21

2.3. Сведения о выполнении расходных обязательств Калининградской

области, связанных с реализацией государственных программ ...................... 26

2.4. Сведения о порядке проведения оценки эффективности реализации

государственных программ Калининградской области .................................... 30

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ ........................................ 32

3.1. О ходе реализации государственной программы «Развитие

здравоохранения» .................................................................................................. 32


образования» .......................................................................................................... 55

3.2.1. О ходе реализации государственной программы «Создание новых мест

в общеобразовательных организациях в соответствии с современными

условиями обучения на период до 2025 года» ................................................... 67

3.3. О ходе реализации государственной программы «Социальная

поддержка населения» .......................................................................................... 71

3.4. О ходе реализации государственной программы «Развитие культуры» .. 80

3.5. О ходе реализации государственной программы «Развитие физической

культуры и спорта» ............................................................................................... 89

3.6. О ходе реализации государственной программы «Доступное и

комфортное жилье» ............................................................................................... 99

3.6.1. О ходе реализации государственной программы «Формирование

современной городской среды» ......................................................................... 109

3.7. О ходе реализации государственной программы «Безопасность» ...... 115

3.8. О ходе реализации государственной программы .................................. 122

3

«Окружающая среда» ......................................................................................... 122

3.9. О ходе реализации государственной программы «Модернизация

экономики» .......................................................................................................... 131


промышленности и предпринимательства» ..................................................... 140

3.11. О ходе реализации государственной программы «Развитие сельского

хозяйства» ............................................................................................................ 150


транспортной системы» ...................................................................................... 159


рыбохозяйственного комплекса» ...................................................................... 167

3.14. О ходе реализации государственной программы «Туризм» ................ 174

3.15. О ходе реализации государственной программы «Эффективное

государственное управление» ............................................................................ 182

3.16. О ходе реализации государственной программы «Молодежь» ........... 191


гражданского общества» .................................................................................... 198

3.18. О ходе реализации государственной программы «Эффективные

финансы» .............................................................................................................. 207

4. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗА 2018 ГОД ...................................... 214

4.1. Оценка степени достижения целевых показателей государственных

программ .............................................................................................................. 214

4.2. Оценка степени достижения показателей выполнения задач

государственных программ ................................................................................ 216

4.3. Оценка степени достижения показателей реализации основных

мероприятий подпрограмм государственных программ и отдельных

мероприятий государственных программ ....................................................... 218

4.4. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на

реализацию государственных програм ............................................................ 220

4.5. Оценка качества планирования государственных программ ............... 222

4.6. Итоговый рейтинг по уровню эффективности государственных

программ за 2018 год .......................................................................................... 223

4

5. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В 2018 ГОДУ........................................................................................................ 224

6. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ............................................................... 227

7. ПРИЛОЖЕНИЕ (Таблица № 1, Таблица № 2 …….……...…...…………230

5

ВВЕДЕНИЕ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности

государственных программ Калининградской области по итогам 2018 года

(далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 59 Порядка

принятия решений о разработке государственных программ

Калининградской области, их формирования и реализации, утвержденным

постановлением Правительства Калининградской области от 09.08.2013

№ 565 (далее – Порядок), на основе сведений, представленных в

ответственными исполнителями государственных программ

Калининградской области в Министерство экономики Калининградской

области.

В соответствии с Указом Губернатора Калининградской области

от 31.10.2018 № 178 «О реорганизации Министерства экономики

Калининградской области и Министерства по промышленной политике,

развитию предпринимательства и торговли Калининградской области»

Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства

и торговли Калининградской области присоединено к Министерству

экономики Калининградской области и переименовано в Министерство

экономического развития, промышленности и торговли Калининградской

области (далее – Минэкпром КО).

К Сводному докладу прилагаются:

Сводная информация о достижении показателей государственных

программ Калининградской области в 2018 году – таблица № 1;

Сводная информация о расходах на реализацию государственным

программам калининградской области в 2018 году (по данным годовых

отчетов ответственных исполнителей) – таблица № 2.

6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В отчетном году в перечень государственных программ, утвержденный


№ 119 (далее – Перечень), было внесено 2 изменения:

1) в связи с осуществлением реорганизационных мероприятий в

структуре органов исполнительной власти Калининградской области,

изменено наименование ответственного исполнителя государственной

программы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного

комплекса» (Министерство сельского хозяйства Калининградской области и

Агентство по рыболовству Калининградской области реорганизованы в

форме присоединения Агентства по рыболовству Калининградской области к

Министерству сельского хозяйства Калининградской области на основании

Указа Губернатора Калининградской области от 07.11.2017 № 112 «О

реорганизации Министерства сельского хозяйства Калининградской области

и Агентства по рыболовству Калининградской области»;

2) в связи с дополнением Перечня новой государственной программой

Калининградской области «Цифровая трансформация в Калининградской

области» в рамках выполнения поручения от 10.05.2018 №103УПРФ-1/5 по

исполнению пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017

№ 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской

Федерации на 2017-2030 годы».

По состоянию на конец 2018 года Перечень состоит из 21

государственных программ. Начало реализации государственной программы

Калининградской области «Цифровая трансформация в Калининградской

области» запланировано на 2019 год.

Сводный доклад сформирован на основе 20 годовых отчетов о ходе

реализации и оценке эффективности государственных программ,

предоставленных ответственными исполнителями совместно с

соисполнителями, согласно пункту 53 Порядка.

Реализация государственных программ в 2018 году осуществлялась

в соответствии с планами их реализации на 2018 год и плановый период 2019

и 2020 годов, утвержденными приказами ответственных исполнителей.

7

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

2.1. Сведения об основных результатах реализации

государственных программ

Основные направления реализации государственных программ

в 2018 году соответствовали приоритетам социально-экономического

развития Калининградской области, установленным стратегией социально-

экономического развития Калининградской области на долгосрочную

перспективу.

С учетом группировки государственных программ в рамках Перечня, в

2018 году достигнуты следующие основные результаты.

По направлению «Новое качество жизни»

в 8-ми государственных медицинских организациях

Калининградской области Зеленоградская ЦРБ, Неманская ЦРБ, Озерская

ЦРБ, Пионерская ГБ, Правдинская ЦРБ, Славская ЦРБ, Черняховская ЦРБ,

Балтийская ЦРБ выполнены работы по капитальному ремонту помещений,

кровель, инженерных сетей, также произведен капитальный ремонт

помещений ГБУЗ «Противотуберкулезный санаторий Калининградской

области» и капитальный ремонт фасада в ГБУЗ КО «Родильный дом № 3

Калининградской области»;

поставлен рентген аппарат в Пионерскую городскую больницу,

оснащена оборудованием женская консультация (Центр женского здоровья)

Гусевской центральной районной больницы, приобретены узи-аппараты и

системы холтеровского мониторирования, закуплено медицинское

оборудование для оснащения медицинского кабинета д/с «Василек»

г. Ладушкин;

выполнена поставка вакцин, противовирусных и других

медицинских иммунобиологических препаратов (43 709 доз);

поставлено 6 533 упаковок наркотических и сильнодействующих

лекарственных препаратов для медицинского применения льготным

категориям граждан;

отпущено 259 664 рецепта на дополнительную помощь в виде

лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также

специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий

граждан Калининградской области за счет средств областного бюджета;

24 043 человека обеспечены лекарственными препаратами,

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими

изделиями (реализация отдельных полномочий в сфере лекарственного

обеспечения);

8

отпущен 196 241 рецепт на дополнительную помощь в виде


специализированных продуктов лечебного питания за счет средств

федерального бюджета;

44 554 человека из льготных категорий граждан Калининградской

области обеспечены лекарственными препаратами, специализированными

продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями за счет средств

областного бюджета;

на 38 134 кв. м. очагов туберкулеза проведена заключительная

дезинфекция;

осуществлена поставка компьютерного томографа для ГБУЗ КО

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

в целях подготовки медицинской инфраструктуры к проведению в

2018 году в г. Калининграде Чемпионата мира по футболу поставлены

медицинские изделия, комплектующие к медицинским изделиям, расходные

материалы, дезинфекционные, иммобилизационные, гигиенические средства,

средства индивидуальной защиты и средства измерения, хозяйственные

материалы и лекарственные препараты для оснащения бригад скорой

медицинской помощи;

поставлено оборудование для оснащения центров семейного

здоровья Областной клинической больницы и Черняховской ЦРБ, Гусевской

ЦРБ (ангиограф), Советской ЦГБ (маммограф), Балтийской ЦРБ (мебель),

Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области

(холодильное оборудование), (оборудование для центра семейного здоровья),

ЦГКБ (насоса для отопительной системы);

осуществлена поставка 5 автомобилей скорой медицинской помощи;

оказаны меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

в сфере здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской

помощи 537 получателям;

138 пациентам предоставлены услуги по оказанию

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую

программу обязательного медицинского страхования;

4 310 человек обеспечены специальными и молочными продуктами

детского питания;

предоставлены государственные услуги по санаторно-курортному

лечению в количестве 35 237 койко-дней;

157 медицинских работника прошли профессиональную

переподготовку и повышение квалификации;

профессиональными образовательными организациями активно

применяются стандарты WorldSkillsRussia:

с 27 февраля по 2 марта 2018 года в Калининградской области прошел

II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(WorldSkillsRussia);

9

в финале VI Национального чемпионата с 8 по 12 августа 2018 года

в г. Южно-Сахалинске сборная Калининградской области участвовала

в 6 компетенциях, по 4 из которых заняла призовые места;

85 преподавателей (мастеров производственного обучения) завершили

обучение по программам подготовки экспертов региональных

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и

экспертов демонстрационного экзамена; в 2018 году в 10 профессиональных образовательных организациях

реализовывались программы в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 (в 2017

– в 8-ми);

в 2018-2019 учебном году запущен новый региональный проект

«Колледж-класс», направленный на раннюю профориентацию и

профессиональное обучение школьников, в котором участвуют 13 школ и 8

колледжей;

началась реализация федерального проекта ранней

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее»;

в регионе более 109,9 тыс. детей и молодых людей в возрасте от 5 до

18 лет охвачены дополнительным образованием

создано 240 новых мест за счет разных форм капитального ремонта,

перепрофилирования функционирующих групп дошкольного образования с

учетом санитарных правил и норм, обеспечивающих необходимые условия

для пребывания детей, развития негосударственных форм дошкольного

образования, открытия групп кратковременного пребывания в дошкольных

образовательных организациях. Данные мероприятия позволили увеличить

охват детей разных возрастных категорий услугами дошкольного

образования;

в рамках государственно-частного партнерства 915 детей посещают

частные детские сады, 432 из которых были направлены из муниципальной

очереди;

поэтапно вводятся федеральные государственные образовательные

стандарты в общеобразовательных организациях (удельный вес учащихся

организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми

федеральными государственными образовательными стандартами в 2018

году составил 90,0%, что выше значения показателя 2017 года на 12%);

92 общеобразовательные организации показали положительные

образовательные результаты по результатам основного государственного

экзамена и единого государственного экзамена в течение трех лет (в 2016

году - 60 организаций, в 2017 – 80 организаций);

39 человек обучающихся в муниципальных и государственных

общеобразовательных организациях стали победителями и призерами

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и

предметных олимпиад; доля педагогических и руководящих работников, прошедших

повышение квалификации по новой модели, обеспечивающей непрерывность

10

и адресный подход, в общей численности педагогических работников,

прошедших курсы повышения квалификации составила 100% (без

отклонения от планового значения); доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих доступ к

образовательным услугам и сервисам в электронной форме (электронная

школа), в общей численности общеобразовательных организаций составила

100%;

продолжаются строительные работы по возведению новой школы

в г. Калининграде на ул. Аксакова на 1700 мест, открытие запланировано

на 1 сентября 2019 года;

различные социальные выплаты получили 267,7 тыс. жителей

области: ветераны, инвалиды, семьи с детьми и иные льготные категории

граждан;

общая численность многодетных семей, ежемесячно получающих

меры социальной поддержки, по сравнению с 2017 годом возросла более чем

на 8,1 процента: с 6 711 до 7 254 семей;

предоставлены сертификаты на получение областного семейного

капитала 1 823 семьям;

обеспечено жилыми помещениями 2 ветерана и инвалида Великой

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов

и участников Великой Отечественной войны в сумме 2 622,38 тыс. руб.);

приобретено 106 квартир для обеспечения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, что на 8% больше чем в 2017 году (по

состоянию на 01.01.2019 года право на получение жилого помещения

возникло и не реализовано у 1466 детей-сирот);

109 209 детей охвачено всеми формами отдыха в течение

оздоровительной кампании 2017 года, оздоровления и занятости (план 105

153 чел.), что составляет 99,7% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18

лет, подлежащих отдыху и оздоровлению; зафиксировано 7,5 млн посещений учреждений культуры;

посещаемость государственных и муниципальных библиотек

составила 2,68 раза на одного жителя в год, что на 3,1 % выше планового

значения; 2,9 млн человек стали участниками различных культурно-досуговых

мероприятий, что на 11 % больше, чем в 2017 году;

общее число участников творческих мероприятий – 23 194 человека,

что составляет 12 % детей Калининградской области (193 387 детей от 0 до

18 лет);

в рамках VII Санкт-Петербургского культурного форума подписано

соглашение о намерениях по сотрудничеству между Министерством по

культуре и туризму Калининградской области и Всероссийским

государственным институтом кинематографии имени С.А. Герасимова;

реализовано 16 партнерских межмузейных проектов (в том числе

крупные: четвертый всероссийский конкурс авторского ювелирного и

11

камнерезного искусства в Калининграде; четвертый всероссийский пленэр

по художественной ковке; «Кабарда. От древности до наших дней», выставка

декоративно-прикладного искусства из коллекции Национального музея

Кабардино-Балкарской Республики);

Музеем янтаря было проведено 68 выставок, что на 8 выставок

больше уровня 2017 года;

в нормативное состояние приведен 1 памятник воинской славы

России;

выполнен капитальный ремонт зданий 3 домов культуры за счет

средств резервного фонда Президента Российской Федерации (пос. Храброво

Гурьевского городского округа, пос. Новостроево Озерского городского

округа, Славского дома культуры).

проведен международный фестиваль искусств «Балтийские сезоны»;

международный музыкальный фестиваль для детей и юношества

«Музыкальная весна», при поддержке Министерства культуры Российской

Федерации проведен Международный фестиваль искусств «Русская музыка

на Балтике», 17-й Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение»;

проведены фестиваль короткометражного кино «Короче»;

Международный кинофестиваль дебютного кино «Балтийские дебюты»;

фестиваль кино стран Европейского союза; Немецко-российские дни

неигрового кино в Калининграде «Территория кино» и другие проекты;

число жителей Калининградской области, систематически

участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных

мероприятиях, составило 69,7 тыс. человек;

число подготовленных спортсменов массовых разрядов составило

8653 человека;

проведено 32 массовых физкультурно-спортивных мероприятия, в

том числе традиционный велопробег «Калининград-Зеленоградск-

Калининград», привлекший 10000 участников, и всероссийский день бега

«Кросс наций», в котором приняли участие более 1220 жителей области;

проведено 43 спортивных мероприятия среди лиц с ограниченными

возможностями здоровья;

- построены универсальные спортивные площадки в пос.

Партизанское (Багратионовский городской округ) и г. Черняховске.

Проведено устройство 10 спортивных площадок для занятий воркаутом (в г.

Зеленоградске,

г. Полесске, г. Черняховске, г. Балтийске, пос. Ягодное Нестеровского

городского округа, пос. Домново Правдинского городского округа и

4 площадки в г. Калининграде). Проведена реконструкция городских

стадионов в г. Правдинске, г. Зеленоградске и г. Черняховске;

- годовой объем ввода жилья составил 916 тыс. кв. м или 102 % к

аналогичному периоду 2017 года;

- за счет средств индивидуальных застройщиков введено в

эксплуатацию 260 тыс. кв. м общей площади жилья;

12

- ввод стандартного жилья составил 783,4 тыс. кв.м;

- ввод жилья, соответствующего требованиям энергоэффективности,

составил 656 тыс. кв. м или 105% по отношению к 2017 году;

- отремонтирован 631 многоквартирный дом, общая площадь которых

составила 738 тыс. кв. м, условия проживания улучшили 30 тыс. человек;

- выдано 10 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму

более 18,9 млрд. рублей;

- завершена реконструкция главной канализационной насосной

станции в г.Пионерский Калининградской области мощностью 3648,8 м3;

- завершено строительство водозабора в пос.Рыбное Пионерского

городского округа Калининградской области мощностью 2700 м3/сутки;

- продолжено и начато строительство объектов газификации в

Пионерском, Черняховском, Правдинском, Светловском, Гвардейском,

Гурьевском, Полесском, Багратионовском городских округах, городском

округе «Город Калининград»;

- завершено строительство объекта «Межпоселковый газопровод

высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское, Кумачево,

Зеленый Гай Зеленоградского района - I этап»;

- в результате проводимых работ по газификации в Калининградской

области, в 2018 году подключено к природному газу 3 240 квартир и

домовладений;

- произведен пуск газа в объекты газификации в Гурьевском,

Зеленоградском, Правдинском городских округах, городском округе «Город

Калининград»;

- в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

функционирует 26 стационарных и 20 передвижных комплексов фото - и

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения;

- в ситуационно-мониторинговый центр ГКУ КО «Безопасный

город» поступает информация от 1193 камер видеонаблюдения региона, в

том числе с функцией видеоаналитики;

- установлено 18 терминалов подсистемы экстренной связи

«Гражданин - полиция»;

- для оперативного обнаружения лесных пожаров, сокращения

времени реагирования на них на территории Калининградской области

продолжают функционировать 15 камер видеонаблюдения с использованием

программного обеспечения «Лесной дозор»;

- выполнены лесовосстановительные работы на территории

Калининградской области на площади 533,9 га;

- выполнены научно-исследовательские работы по мониторингу за

состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей,

состоянием и режимом использования водоохранных зон водных объектов:

река Анграпа и ее притоки, а также реки Шешупе;

- выполнены работы по определению зон затопления, подтопления с

целью предотвращения негативного воздействия вод, обеспечения защиты

населения и хозяйственных объектов от процессов, возникающих в

13

результате периодических затоплений, подтоплений территорий в районе

участков рек Мамоновка, Игнатьевка, Витушка, Корневка в границах

муниципальных образований «Мамоновский городской округ» и

«Багратионовский городской округ» Калининградской области;

- в целях повышения эксплуатационной надежности

гидротехнических сооружений и объектов прибрежной инфраструктуры

выполнен ремонт следующих объектов: «Берегозащитное сооружение в

районе п. Лесной на Куршской косе», «Берегозащитные сооружения в районе

детского санатория г. Пионерский» и «Участок соединения берегозащитных

сооружений с променадом Государственной резиденции РФ», «Набережная в

г. Светлогорске;

- совершено 997 выездов, из них 645 на патрулирование земель

лесного фонда в течение пожароопасного сезона и 93 в помощь пожарным

частям Главного управления МЧС России по Калининградской области;

- потушены возгорания на землях, смежных с государственным

лесным фондом, площадью 1076 га, без причинения ущерба лесам.

По направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»

- сетью МФЦ оказано 1 068 838 услуг, в том числе 63 % составляют

федеральные услуги, 14 % - региональные, 11 % - муниципальные услуги, 12

% - дополнительные (сопутствующие) услуги. количество оказываемых через

МФЦ услуг увеличилось в сравнении с 2017 годом на 22 %;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в

том числе в многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг составляет 100 %;

- в отношении границ 113 населенных пунктов проведены

кадастровые и землеустроительные работы;

- доходы от использования имущества, находящегося в областной

собственности, и продажи материальных активов составили 154,1 млн рублей

(в 1,8 раз больше, чем в 2017 году);

- в рамках реализации механизма поддержки юридических лиц,

осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и

резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области»

предоставлены средства поддержки 139 юридическим лицам в размере

56 млрд рублей;

- по состоянию на 01 января 2019 года заключено 232 Соглашения о

взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров

осуществления деятельности, 7 инвестиционных соглашения, позволяющих

обеспечить занятость 16,8 тысяч человек;

- проведено и обеспечено участие Правительства Калининградской

области в 9 выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- создана организация инфраструктуры поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства - фонд «Центр поддержки

14

предпринимательства Калининградской области (микрокредитная

компания)»;

- Гарантийным фондом Калининградской области, реализующим

кредитно-гарантийную поддержку, предоставлено 41 поручительство

субъектам МСП на сумму 401, 8 млн руб.;

- объем кредитов, выданных под поручительства региональной

гарантийной организации за 2018 год, составил 927, 8 млн руб.;

- центром микрофинансирования, являющегося структурным

подразделением Центра поддержки предпринимательства, предоставлено 48

микрозаймов на общую сумму 68,5 млн руб. Благодаря оказанной

поддержке, субъектами МСП создано 91 новое рабочее место и сохранено

294 места;

- проведена 2 651 ярмарка товаров российских производителей,

организованных вне пределов розничных рынков, количество торговых мест

на площадках для проведения ярмарок составило 1516 единиц;

- определено 36 площадок для постоянно функционирующих

ярмарок в муниципальных образованиях Калининградской области;

- посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 249,7

тыс. гектаров, из нее 41,8% посевных площадей области было засеяно

зерновыми и зернобобовыми культурами;

- доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади

посевов составила 6,07 %;

- площадь закладки многолетних насаждений составила 201 га, что

на 0,5% превышает плановое значение показателя;

- объем производства овощей закрытого грунта в

сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х составил 2,6 тыс. тонн;

- агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий

проведено на площади 33,8 тыс. гектар;

- объем введенных площадей теплиц, предназначенных для

круглогодичного промышленного производства овощей в защищенном

грунте - 3,3 га;

- на 01 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в

хозяйствах всех категорий, по расчетным данным статистики, составило

136,1 тыс. голов, что на 10,1% больше уровня предыдущего года, свиней –

204,4 тыс. голов (на 6,2% выше уровня 2017 года), овец и коз – 89,6 тыс.

голов (на 4,0% ниже уровня 2017 года);

- произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 82,8 тыс. тонн,

молока – 177,2 тыс. тонн, яиц – 265,2 млн штук;

- отремонтировано 420 км осушительных каналов и закрытых

коллекторно-дренажных сетей, проведены работы по известкованию кислых

почв на площади 8078 га;

- в 2018 году сохранено субсидирование пассажирских перевозок

воздушным транспортом из Калининграда в европейскую часть страны и в

обратном направлении;

15

- введены в эксплуатацию реконструированные аэродромный

комплекс и терминал аэропорта «Храброво». Реконструкция аэропорта

«Храброво» с повышением его пропускной способности до 3,5 млн

пассажиров в год и обеспечением возможности приема всех типов

воздушных судов качественным образом усилила один из основных

логистических узлов Калининградской области;

- на полигоне Калининградской железной дороги начал

эксплуатироваться подвижной состав нового поколения - скоростной

электропоезд «Ласточка», немецкой компанией Siemens AG;

- сохранена программа субсидирования за счет средств федерального

бюджета на перевозки пассажиров в плацкартных и купейных вагонах в

поездах дальнего следования при проезде из (в) Калининградской области в

(из) другие регионы Российской Федерации с целью установления тарифов

на указанные услуги на уровне стоимости проезда на аналогичные

расстояния по внутригосударственному тарифу;

- завершен ремонт автомобильной дороги «Гусев-Ольховатка-

граница с Республикой Польшей» км 12,0-24,5. Протяженность

отремонтированного участка составила 12,5 км;

- завершен капитальный ремонт автомобильной дороги «участок

Московского проспекта от транспортной развязки на Московском проспекте

до границы городского округа «Город Калининград, участок Московского

проспекта от границы городского округа «Город Калининград» до начала

федеральной трассы А-229 «Калининград-Черняховск-Несторов» до границы

с Литовской республикой», Протяженность капитально отремонтированного

участка составила 1,119 км;

- в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и

качественные дороги» завершен ремонт на 3 автомобильных дорогах общего

пользования регионального или межмуниципального значения общей

протяженностью 59,65 км: «Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озерск -

Гусев - Добровольск - Неман» протяженностью 26,95 км, «Гурьевск -

Каширское» протяженностью 16,9 км, «Чкаловск - Люблино - Взморье»

протяженностью 15,8 км;

- осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения (улиц) общей протяженностью 39,587 км;

- завершены строительно-монтажные работы в рамках реализации

мероприятий «Строительство магистральных инженерных сетей и

сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны

и автомобилестроительного кластера», общей протяженностью 7,141 км;

- введен в эксплуатацию объект «Строительство эстакады

«Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и

ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая

Преголя в г. Калининграде Калининградской области (I этап)»,


16

- реконструирован участок автомобильной дороги «Гусев-Дубрава-

Плавни» Озерского района Калининградской области» протяженностью

3,753 км;

- введен в эксплуатацию объект «Строительство улично-дорожной

сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону,

г. Калининград» строительство Солнечного бульвара», протяженностью

3,135 км. Объект передан в собственность городского округа «Город


- за счет фактически проданных 2,2 млн куб. м. газомоторного

топлива, объем замещенного традиционного топлива составил более 1 665,9

тонн (план - 750 тонн), соответственно снизились выбросы от

автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области на

120,7 тонны;

- введена в эксплуатацию площадка для передвижных

автомобильных газозаправщиков в г. Калининграде;

- проведена комплексная модернизация двух организаций

рыбохозяйственного комплекса (ООО «Моредобыча» в п. Взморье -

модернизация Цеха заморозки № 2; ООО «Рыбокомбинат «За Родину»

в п. Светлый - модернизация автоклавного отделения с полной заменой

оборудования);

- объем рыбной продукции, произведенной

рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области, из

сырья, добытого на прибрежном промысле и выращенного на территории

Калининградской области в 2018 году, составил 46,29 тыс. тонн; - объем частных инвестиций в основной капитал предприятий

рыбохозяйственного комплекса Калининградской области за отчетный

период составил 3,9 млрд рублей, в том числе объем инвестиций участников

государственной программы – 599,9 млн рублей. В 2018 году ООО «Сервис

Партнер» введен в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий комплекс

«Корат» в г. Пионерский, который включает в себя холодильник с объемом

единовременного хранения до 2,5 тыс. тонн мороженой рыбопродукции,

сухие склады с объемом общей площадью 2 тыс. квадратных метров,

рыбоконсервный цех с общим объемом производства до 4 млн банок в месяц,

цех пресервов с общим объемом переработки до 200 тонн в месяц;

- мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле

на территории Калининградской области выросла на 4% и составила

– 81 миллион банок;

- рыбодобывающими организациями (предприятиями),

зарегистрированными на территории Калининградской области, при

осуществлении прибрежного рыболовства в Балтийском море,

Калининградском (Вислинском) и Куршском заливах добыто (выловлено)

46,25 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что на 3 % больше чем

за 2017 год (основу улова, составляет: шпрот (килька), сельдь балтийская

(салака), треска и камбала речная);

17

- туристский потенциал области представлен на 7 крупных

международных туристских выставках (Вена, Белград, Берлин, Москва,

Варшава, Рим), совокупное число посетителей которых составило более 300

тыс. человек. На выставочном стенде Калининградской области организована

работа 25 представителей ведущих туроператоров региона, по итогам работы

которых заключено более 100 договоров о сотрудничестве;

- проведены 7 крупномасштабных презентаций туристского

потенциала области для крупнейших туроператоров, работающих на

российском рынке, и СМИ (Вена, Белград, Мадрид, Москва, Берлин, Рабат,

Варшава), совокупная аудитория участников которых составила более 2 500

человек;

- более 15 млн человек составил общий охват аудитории

презентационных мероприятий, реализованных в 2018 году;

- турпоток в Калининградской области составил 1,52 млн человек, в

числе которых 172 тыс. иностранных туриста, в том числе, благодаря

эффекту проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018;

- на протяжении 2018 года Калининградская область регулярно

входила в топ-5 наиболее популярных российских туристических

направлений. Кроме того, в ноябре 2018 года региону была вручена

престижная награда за 1-ое место в номинации «Российский экологический

отдых» конкурса National Geographic Travel Awards.

По направлению «Общественное и государственное развитие»

- 143 государственных гражданских служащих прошли обучение по

программам, рекомендованным Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации;

- 42 кандидата, успешно прошли конкурсный отбор и тестирование в

рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для

организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем

аккредитованным образовательным программам; - обеспечено функционирования региональной системы

межведомственного электронного взаимодействия;

- 1189 человек приняли участие в деятельности студенческих

трудовых отрядов, в летний трудовой семестр студенческие отряды

отработали по следующим направлениям: строительное, педагогическое,

сельскохозяйственное, сервисное, путинное и отряд проводников, включая

работу контролерами-распорядителями в рамках проведения Чемпионата

мира по футболу 2018 года в Калининграде;

- проведено 19 мероприятий, направленных на развитие и поддержку

добровольческого движения, участие в которых приняло 10 802 человек;

- 4000 человек были зарегистрированы в качестве кандидатов в

городские волонтеры Чемпионата мира по футболу 2018 в Калининграде, 900

из которых одобрены на участие в программе деятельности городских

волонтеров;

18

- 69 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет приняли

участие в мероприятиях государственной программы «Молодежь»;

- 7 647 человек приняли участие в 30 мероприятиях, направленных на

выявление и поддержку талантливой и творческой молодежи;

- состоялось 51 экскурсионно-образовательная поездка, в которых

приняли участие 4 524 человека, 368 представителей калининградской

молодежи стали участниками всероссийских мероприятий и поездок в другие

регионы Российской Федерации за счет внебюджетных средств;

- 4 482 человека в возрасте от 14 до 26 лет приняли участие в 20

мероприятиях, направленных на допризывную подготовку молодежи,

повышение уровня мотивации к прохождению воинской службы;

- количество участников государственной программы по

переселению и членов их семей, прибывших в Калининградскую область и

зарегистрированных в Управлении Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Калининградской области, составило

2 767 человек (план – 2 000 человек);

- количество участников государственной программы по

переселению и членов их семей, воспользовавшихся услугами маневренного

фонда специализированного жилищного фонда Калининградской области, от

общего числа прибывших соотечественников (в год прибытия) составило 620

человек (план - 500 человек);

- 4 790 человек, приняло участие в мероприятиях, направленных на

патриотическое воспитание населения Калининградской области;

- предоставлено 18 грантов 14 некоммерческим организациям на

реализацию образовательных и обучающих мероприятий, направленных на

повышение финансовой грамотности населения, рассчитанных на различные

целевые аудитории: дошкольников, школьников и взрослое население, в

которых приняло участие 4 890 человек;

- в отчетном году начал функционировать ситуационный центр

«Электронного бюджета»;

- осуществлена автоматизация основных стадий бюджетного

процесса: планирования, исполнения бюджета, управления деятельностью

учреждений, учета и исполнения обязательств юридических и физических

лиц перед бюджетом;

- обеспечен доступ органов государственной власти

Калининградской области к подсистеме «Бюджетное планирование»

государственной интегрированной системы «Электронный бюджет»;

- обеспечена долгосрочная сбалансированность и устойчивость

бюджетной системы Калининградской области.

Более подробная информация в разрезе государственных программ

приведена в разделе 3 «Характеристика итогов реализации отдельных

государственных программ по итогам 2018 года».

19

На ход реализации государственных программ в 2018 году повлиял ряд

факторов. По результатам проведенного анализа можно выделить 2 группы

факторов: общие и специфические.

Специфические факторы связаны с особенностями реализации

отдельных мероприятий (затягивание сроков исполнения государственных

контрактов поставщиками товаров, работ и услуг, задержка с подготовкой

проектной документации и так далее).

Вместе с тем стоит отметить ряд общих факторов, повлиявших на ход

реализации ряда государственных программ в 2018 году:

1. Изменение бюджетного финансирования.

2. Организационно-управленческие факторы.

Недостаточный уровень дисциплины по представлению отчетных

данных, а также качество формируемых ответственными исполнителями

государственных программ материалов приводит к невозможности полной и

достоверной оценке итогов реализации государственных программ, а также

выработки актуальных предложений по их реализации.

Ряд значений показателей не представлены, либо носят оценочный

характер, так как в соответствии с существующими методиками расчета их

значения будут рассчитаны позже срока представления отчетов о ходе

реализации государственных программ.

Обозначенная проблема носит системный характер, что признается

также Минэкономразвития России. Вопрос своевременного формирования

Росстатом отчетности по госпрограммам до настоящего времени не

урегулирован, что не позволяет своевременно обеспечить формирование

достоверных данных о ходе их реализации.

Ряд показателей государственных программ не соответствует

требованиям пункта 12 Порядка, в соответствии с которым показатели

должны:

- рассчитываться по методикам, принятым международными

организациями;

- определяться на основе данных государственного (федерального)

статистического наблюдения;

- рассчитываться по методикам, утвержденным федеральными

органами исполнительной власти и исполнительными органами

государственной власти Калининградской области.

В нарушение пункта 32 методических указаний, утвержденных

приказом….., копии приказов об утверждении методик расчета показателей

соответствующей государственной программы (в том числе о внесении

изменений в утвержденные методики) ответственными исполнителями не

направлены в Министерство экономики Калининградской области

(Минэкпром КО).

Преобладание функционально-ведомственного подхода

к планированию и формированию программ способствует тому, что

государственные программы становятся не документами стратегического

20

планирования, а сугубо инструментами финансирования, несмотря на то, что

сами государственные программы расходных обязательств не порождают.

На федеральном уровне и Счетная палата Российской Федерации, и

Минэкономразвития России констатируют, что с переформатированием

бюджета из традиционного формата в формат госпрограмм не достигнута

основная цель – увязка бюджетных ассигнований с конкретными

достижимыми показателями и мероприятиями. Указанное в полной мере

относится и к госпрограммам Калининградской области. Нередко из-за

изменений в областном бюджете подвергаются корректировке объемы

финансирования госпрограмм без изменения значений показателей. В

материалах к проектам вносимых в госпрограммы изменений и

законопроектам о внесении изменений в закон об областном бюджете

информация об изменениях показателей (индикаторов) госпрограмм

отсутствует, что фактически не позволяет ни Правительству

Калининградской области, ни Калининградской областной Думе оценить

целесообразность и результативность планируемых расходов.

21

2.2. Сведения о достижении целевых индикаторов и показателей

государственных программ

Минэкпромом КО на основе данных, представленных ответственными

исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей

государственных программ.

По результатам проведенного анализа средняя степень достижения

целевых показателей государственных программ в 2018 году составила

120,9% (в 2015 году – 109,6%, в 2016 году – 105,9%), в 2017 году – 123,5%) .

Сводная информация о достижения показателей всех государственных

программ представлена в таблице № 1 приложения к докладу.

Информация по плановым и фактическим значениям показателей

государственных программ с указанием причин их недостижения приведена

в разделе 3.

Ниже приведены сведения о значениях ключевых показателей

государственных программ по направлениям.

По направлению «Новое качество жизни»

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по данным

Росстата, составила 72,85 года (в 2016 году – 71,92 год; в 2017 году – 72,62

года).

Смертность от всех причин снизилась по сравнению с

предшествующими годами и составила 12,2 случаев на 1000 населения (в

2016 и 2017 годах –12,5 случаев на 1000 населения).

В течение 2015-2018 годов отсутствуют случаи материнской

смертности.

Младенческая смертность составила 4,4 случаев на 100 тыс.

родившихся живыми, что ниже значений показателя 2016 и 2017 годов.

Смертность от болезней системы кровообращения по оперативным

данным снизилась до 523,2 (в 2016 году – 578 случаев на 100 тыс. населения,

в 2017 – 561,7 случаев на 100 тыс. населения).

Смертность от новообразований по оперативным данным составила

203 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году – 203,3 случая на 100 тыс.

населения).

Смертность от туберкулеза по оперативным данным составила

3,6 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году – 3,4 случая на 100 тыс.


Смертность от дорожно-транспортных происшествий по оперативным

данным Росстата, превысила установленный плановый порог и составила

8,1 случаев на 100 тыс. населения (в 2017 году – 6,5 случаев на 100 тыс.


Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством

общего образования по итогам опросов общественного мнения составил 88%

(в 2017 году – 86,4%).

22

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного

общим и профессиональным образованием, в общей численности населения

в возрасте 5-18 лет увеличился и составил 99,4% (в 2017 году – 99,2%).

Удельный вес муниципальных образований Калининградской области,

в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их

руководителей и основных категорий работников осуществляется на

основании показателей эффективности деятельности подведомственных

государственных (муниципальных) организаций общего образования в

отчетном году (по данным ответственного исполнителя) достиг

запланированных 100% (в 2017 году – 92,3% при плане 90%).

Удельный вес численности учителей общеобразовательных

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей

общеобразовательных организаций составил 21,5%, что превышает плановое

значение на 0,5 процентных пункта.

Доля граждан, получивших государственные услуги в сфере

социальной защиты и социального обслуживания, к общему числу граждан,

обратившихся и имеющих право на получение государственных услуг в

сфере социальной защиты и социального обслуживания, как и в 2017 году

составляет 100% (в 2016 году – 99,97%).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

общей численности детского населения Калининградской области составила

2,1% при плановом значении в 2,0%.

Отношение среднедушевых располагаемых доходов малообеспеченных

семей (с учетом региональных социальных выплат) к прожиточному

минимуму на душу населения составило 78,16% (в 2017 году – 71,4%).

Охват детей Калининградской области организованными формами

отдыха, оздоровления и занятости составил 99,7%, что превышает плановый

уровень отчетного года на 3,2%.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного года

снизился до 0,7% от численности экономически активного населения (в 2016

году – 0,9%, в 2017 году – 0,8%).

Доля доступных для инвалидов и других малоподвижных групп

населения приоритетных социальных объектов и услуг в Калининградской

области возросла до 82,4% (в 2017 году 72%).

Уровень удовлетворенности граждан Калининградской области

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере

культуры составил – 90,8% (в 2017 году – 88,2%).

Доля объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в

удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН федерального,

регионального и местного (муниципального) составила 73% (в 2017 году –

65%).

Доля жителей Калининградской области, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности

населения Калининградской области, увеличилась до 34,9% (в 2017 году –

300,4%).

23

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

составил 49,06%.

Обеспеченность населения жильем (общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного жителя) составила 28,5 кв м/чел (в 2017

году – 28,1 кв.м/чел).

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами

благоустройства, в общей площади жилищного фонда в Калининградской

области, по оценке составила 78%.

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве

дворовых территорий (в расчет принимаются населенные пункты,

численность населения в которых составляет более 1000 человек) составила

9,2%, что превысило плановое значение (план 2018 года – 8,7%).

Уровень преступности в Калининградской области в 2018 году в

расчете на 10 тыс. человек, снизился до 138 преступлений (в 2017 году –

174,7 преступлений на 10 тыс. человек).

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях

(изменение к 2012 году) по данным УВД по Калининградской области

сократилось на 43,5% (в 2017 году – на 36% к уровню 2012 года).

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в

общественных местах и на улицах населенных пунктов, на 10 тыс. человек

населения сократилось до 2,1 ед. (в 2017 году – 5,9).

Доля населения, проживающего на защищенной в результате

противопаводковых мероприятий территории, в общей численности

населения, проживающего на территории Калининградской области,

подверженной негативному воздействию вод составила 30 % (в 2017 году –

18%).

Среднегодовая динамика побережья Калининградской области

снизилась до - 0,5 м/год (в 2017 году до - 0,6 м/год).

По направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»

По предварительным расчетам Министерства экономики

Калининградской области объем валового регионального продукта на душу

населения составил 450,9 тыс. руб. (в 2017 году – 421,5 тыс. руб.).

Производительность труда одного занятого в экономике увеличилась

по оценке до 942,1 тыс. руб. (в 2017 году – 874,5 тыс. руб.).

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в текущих

ценах составил 130,7 тыс. руб. (в 2017 году – 131,7тыс. руб.).

Индекс производства по видам экономической деятельности,

относящимся к предмету госпрограммы «Развитие промышленности и

предпринимательства» составил 112,3% (в 2017 году – 108,4%).

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек

24

населения Калининградской области 58,5 единиц при плане 65,2 единицы (в

2017 году – 58,9 единиц).

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех

категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году составил 109,1 (в 2017 году –

100,9%).

Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в

хозяйствах всех категорий, составил 36,72 млрд руб., в том числе продукция

растениеводства и животноводства 18,02 млрд рублей и 18,72 млрд рублей

соответственно (в 207 году – 32,49 млрд рублей, 14,34 млрд рублей и 18,15

млрд руб.).

Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области,

задействованной в грузовых перевозках составила 42% (в 2017 году – 39%).

Количество грузов, переработанных транспортным комплексом

Калининградской области, составило 29,7 млн тонн (в 2017 году –

27,2 млн тонн).

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального,

межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального,

межмуниципального, местного значения в 2018 году составила 45,5% (в 2017

году – 46,98%)1.

Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими

предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на

прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской

области составил 46,29 тыс. тонн, что ниже уровня предшествующего года,

но превышает плановое значение показателя (в 2017 году – 61,3 тыс. тонн).

Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на

территории Калининградской области составила 81 млн банок (в 2017 году –

78 млн банок).

Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы

туризма, включающих туристские, гостиниц и аналогичных средств

размещения, санаторно-оздоровительных, предприятий общественного

питания составил 6,3 млрд. руб. 2 (в 2017 году оценка Министерства по

культуре и туризма Калининградской области – 6,5 млрд руб.), что ниже

плана на 16%.

Поток туристов, посетивших Калининградскую область в 2018 году

составил 1,52 млн чел. (в 2017 году – 1,3 млн человек).

По направлению «Общественное и государственное развитие»

1 Данные скорректированы. По оценке ответственного исполнителя – Министерства

развития инфраструктуры Калининградской области - 47,5%, с учетом данных

Калининградстата о местных дорогах – 45,5%. 2 Данные скорректированы. По оценке ответственного исполнителя Министерства по культуре и туризму Калининградской области – 8,1 млрд рублей. С учетом оперативных

данных Росстата, – 6,5 млрд рублей.

25

Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной

власти Калининградской области возросла до 50% (в 2017 году – 41,8%).

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и

муниципальных услуг в электронной форме на территории Калининградской

области, составила 67,2% (в 2017 году – 65,8%).

Удельный вес созидательно активной молодежи в возрасте от 14 до 30

лет в общей численности населения Калининградской области данного

возраста составил 33,8% (в 2017 году – 23,7%).

Число участников экскурсионно-образовательных поездок для детей и

молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской

Федерации составило 4,5 тыс. человек (в 2017 году – 3,4 тыс. человек).

Уровень удовлетворенности населения степенью развития институтов

гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод

человека и гражданина составил 23,6% (в 2017 году – 28%).

Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально

ориентированных некоммерческих организаций, получающих

государственную поддержку, в общем количестве жителей Калининградской

области снизилась до 5,5% (в 2017 году –11,6%).

Доля занятых участников Государственной программы и членов их

семей, в общей численности трудоспособных соотечественников,

переселившихся в Калининградскую область в рамках Государственной

программы, составила 86% (в 2017 году – 99,8%).

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах

консолидированного бюджета Калининградской области составила 0,09%,

что превышает плановое значение в 3 раза. (в 2017 году – 0,22%).

Объем государственного долга к доходам областного бюджета без

учета безвозмездных поступлений составил 60% (в 2017 году – 70,9%).

26

2.3. Сведения о выполнении расходных обязательств Калининградской

области, связанных с реализацией государственных программ

В соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний

ответственные исполнители государственных программ в составе годовых

отчетов представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий, в том числе информацию об

использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию

государственной программы (источник ресурсного обеспечения – налоговые,

неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в областной

бюджет Калининградской области) и информацию о расходах областного

бюджета, органов местного самоуправления, территориальных внебюджетных

фондов, федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц.

По мнению Минэкпрома КО, государственная программа должна

объединять все ресурсы (финансовые, кадровые, имущественные,

информационные и др.), планируемые на достижение определенной

стратегической цели социально-экономического развития Калининградской

области, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,

внебюджетные источники.

В связи с чем в соответствии с Методическими указаниями в структуры

государственных программ была включена табличная форма «Сведения о

планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы за

счет всех источников финансирования», а также дополнительная таблица к

годовым отчетам за 2018 год «Информация о расходах областного бюджета,

органов местного самоуправления, территориальных внебюджетных фондов,

федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц на реализацию

государственной программы Калининградской области». Сводная информация о

расходах за счет всех источников финансирования по государственным

программам (по данным годовых отчетов ответственных исполнителей)

приведена в таблице № 2 приложения к докладу.

В дополнительных и обосновывающих материалах к большинству

государственных программ о планируемых расходах местных бюджетов не

содержится. Вместе с тем, в соответствии с Законом об областном бюджете на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 19.12.2017 № 128 (в ред. от

12.11.2018 № 221) в 2018 году по 11 государственными программами было

предусмотрено предоставление 35 видов субсидий местным бюджетам, в том

числе:

- государственная программа Калининградской области «Развитие

образования» (3 вида);

- государственная программа Калининградской области «Социальная

поддержка населения» (6 видов);


культуры» (3 вида);

27


физической культуры и спорта» (1 вид);

- государственная программа Калининградской области «Доступное и

комфортное жилье» (9 видов);

- государственная программа Калининградской области «Модернизация

экономики» (1 вид);


сельского хозяйства» (1 вид);


транспортной системы» (4 вида);

- государственная программа Калининградской области «Туризм» (2

вид);


гражданского общества» (1 вид);

- государственная программа Калининградской области «Формирование

современной городской среды» (4 вида).

На начало отчетного года финансовое обеспечение реализации

госпрограмм, предусмотренное Законом Калининградской области от 19.12.2017

№ 128 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и

2020 годов» (далее – Закон об областном бюджете № 128) составляло

101 763 985,97 тыс. рублей, на конец года, с учетом внесенных в него изменений

– 106 091 009,19 тыс. рублей. Общий объем планируемых расходов увеличился

на 4,3% в первоначально планируемым. В том числе по направлениям:

Наименование направления

План ЗКО на начало

отчетного года, тыс.

рублей

План ЗКО на

конец отчетного

года, тыс. рублей

Отклонение,

%

Новое качество жизни 32 032 034,57 33 712 931,28 5,2%

Инновационное развитие и

модернизация экономики

65 966 007,90 68 597 542,79 4,0%

Общественное и государственное

развитие

3 765 943,51 3 780 535,11 0,4%

Итого по госпрограммам

(без непрограммных направлений

расходов)

101 763 985,97 106 091 009,19 4,3%

ЗКО - Закон Калининградской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и

2020 годов»;

Общий объем запланированных расходов на реализацию госпрограмм

(включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета) в 2018 году по

данным уточненной сводной бюджетной росписи (далее – УСБР) на 31.12.2018

составил 111 545 764,0 тыс. рублей (без учета непрограммных направлений

расходов), что выше первоначально запланированных объемов 2018 года на

9,6%.

28

Наименование

направления




План УСБР на конец


рублей

Кассовый

расход на конец

отчетного года,

тыс. рублей

Исполнение

к плану

УСБР, %

Новое качество

жизни

33 712 931,28 33 750 725,89 33 230 188,79 98,5%

Инновационное

развитие и

модернизация

экономики

68 597 542,79 74 019 848,89 72 509 169,50 98,0%

Общественное и

государственное

развитие

3 780 535,11 3 775 189,23 3 598 638,35 95,3%

Итого по

госпрограммам *

106 091 009,19 111 545 764,02 109 337 996,64 98,0%

из них (по данным ответственных исполнителей государственных программ):

Расходы за счет средств федерального бюджета








рублей

Кассовый





к плану

УСБР, %


жизни

6 174 510,75 6 212 900,21 6 057 056,68 97,5%


развитие и


экономики

61 140 490,80 66 565 444,10 65 846 474,74 98,9%



развитие

165 913,70 171 734,80 138 623,38 80,7%

Итого по


67 480 915,25 72 950 079,11 72 042 154,79 98,8%

Расходы за счет средств областного бюджета



План ЗКО на конец





рублей

Кассовый





к плану

УСБР, %


жизни 27 538 420,53 27 537 825,69 27 173 132,11 98,7%


развитие и


экономики

7 457 051,99 7 454 404,79 6 662 694,77 89,4%



развитие

3 614 621,41 3 603 454,43 3 460 014,97 96,0%

Итого по


38 610 093,94 38 595 684,91 37 295 841,85 96,6%

*(без непрограммных направлений расходов)

29

Следует отметить, что в соответствии с данными, представленными

ответственными исполнителями государственных программ Калининградской

области по итогам 2018 года, согласно уточненной бюджетной росписи на

31.12.2018 (без учета межбюджетных трансфертов федерального бюджета)

наибольшие объемы расходов за счет средств областного бюджета (как и в

предшествующие годы реализации госпрограмм) были запланированы на

реализацию государственных программ «Развитие образования» – 9 012 998,5

тыс. руб., «Развитие здравоохранения» – 8 128 599,3 тыс. руб., «Социальная

поддержка населения» – 5 688 024,2 тыс. руб., «Развитие транспортной системы»

– 4 752 492,3 тыс. руб., «Эффективные финансы» – 1 982 703,6 тыс. руб.,

«Доступное и комфортное жилье» – 1 672 197,6 тыс. руб., «Развитие сельского

хозяйства» – 970 643,5 тыс. руб., «Развитие физической культуры и спорта» –

693 822,2 тыс. руб., «Развитие культуры» – 1 040 188,2 тыс. руб., что составляет

более 87,9% от общего объема расходов областного бюджета по данным сводной

бюджетной росписи на 31.12.2018г. на реализацию государственных программ.

В целом кассовое исполнение расходов по всем государственным

программам по отношению к данным сводной бюджетной росписи на 31.12.2018

2018 году составило 98,0%.

30

2.4. Сведения о порядке проведения оценки эффективности реализации

государственных программ Калининградской области

Оценка эффективности реализации государственных программ за 2018 год

осуществлена на основании Порядка.

Расчет эффективности реализации каждой государственной программы

Калининградской области за 2018 год осуществлялся в несколько этапов: 1) первый этап состоял из определения степени достижения целевых

показателей государственной программы в % (исходя их результативности достижения целевых показателей государственной программы), переведения результата в оценку от 0 до 1,0 (показатель считался достигнутым и имел оценку 1,0 при условии достижения целевого показателя государственной программы на 100% и более), суммирования и отнесения оценки степени достижения целевых показателей государственной программы в 2018 год к одному из критериев:

- если суммарная оценка степени достижения значений целевых

показателей государственной программы составляла от 0,95 и выше, то это

характеризовалось как высокий уровень эффективности реализации

государственной программы по степени достижения целевых показателей;


показателей государственной программы составляла от 0,75 до 0,95, то это

характеризовалось как средний уровень эффективности реализации

государственной программы по степени достижения целевых показателей;


показателей государственной программы (RЦГП) составляет менее 0,75, то это

характеризовалось как низкий уровень эффективности реализации

государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени достижения

целевых показателей государственной программы - 25 баллов (максимум).

2) второй этап состоял из определения степени выполнения задач

государственной программы, степени реализации основных мероприятий

подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы. При этом показатель задачи считался достигнутым и имел оценку 1,0 при

условии достижения установленного значения показателя задачи на 100% и более, а показатель основного (отдельного) мероприятия при условии достижения установленного значения показателя 95% и более.

Суммирование и отнесение получившихся оценок по критериям

«высокий», «средний», «низкий» осуществлялся аналогично процедуре первого

этапа.

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени выполнения

задач государственной программы - 30 баллов (максимум).

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени реализации

основных мероприятий подпрограмм государственной программы и отдельных

мероприятий государственной программы - 20 баллов (максимум). 3) третий этап состоял из определения соответствия запланированному

уровню расходов на реализацию государственной программы. В целях

31

определения вышеуказанного соответствия включению расчета подлежали суммы плановых и кассовых расходов отраженных в сводной бюджетной росписи областного бюджета на конец отчетного года (за счет всех источников ресурсного обеспечения – налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в областной бюджет Калининградской области, межбюджетные трансферты, включая расходы, направленные на бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области). Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы считалась высокой в случае, если значение отношение кассовых расходов к запланированным на конец отчетного года составляло 0,97 и выше, средней – от 0,90 до 0,97, низкой - менее 0,90.

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени соответствия

запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы

- 15 баллов (максимум). 4) четвертый этап состоял из определения оценки качества планирования

государственной программы, которая осуществлялась путем сопоставления сведений о показателях (индикаторах) государственной программы в редакции по состоянию на начало отчетного года с редакцией государственной программы по состоянию на конец отчетного года. Критерии отнесения по уровням эффективности Порядком не устанавливались, но при этом за наименьшее количество внесенных корректировок в показатели государственной программы в итоговом расчете начислялись максимальные 10 баллов (максимум).

5) пятый этап состоял из оценки эффективности реализации государственной программы. Для определения оценки эффективности реализации государственной программы был применен механизм суммирования начисленных баллов по соответствующим критериям, максимум 100 балов.

Исходя из общего количества набранных по итогам оценки балов

эффективность реализации государственной программы в отчетном году (с

учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Калининградской

области от 31.12.2018 № 808) признается:

- «высокой» при условии суммы набранных баллов не менее 90 баллов;

- «средней» при условии суммы набранных баллов от 75 до 89,9 балла;

- «удовлетворительной» при условии суммы набранных баллов от 55 до

74,9 балла;

4) «низкой», в случае если сумма набранных баллов составляет менее 55

баллов.

32

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ


здравоохранения»

Государственная программа Калининградской области «Развитие

здравоохранения» (далее – Госпрограмма № 1) утверждена постановлением

Правительства Калининградской области от 30.04.2013 № 273.

В 2018 году в государственную программу Калининградской области

«Развитие здравоохранения» были внесены следующие изменения:

1) постановлением Правительства Калининградской области от

27.04.2018 № 253 «О внесении изменений в постановление Правительства

Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273» планируемые

объемы финансирования на реализацию государственной программы

приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований,

утвержденных на реализацию Законом об областном бюджете № 128.

Одновременно были внесены изменения в части показателей

государственной программы:

- наименование целевого показателя и индикатора государственной

программы и его значения, в части охвата диспансеризацией взрослого

населения, приведены в соответствие с приказом Минздрава России от

26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации

определенных групп взрослого населения»;

- наименование целевого показателя и индикатора государственной

программы, в части доли выездов бригад скорой медицинской помощи

приведено в соответствие с государственной программой Российской

Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1640;

- наименования целевых показателей и индикаторов государственной

программы приведены в соответствие с ведомственным перечнем

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых

государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства

здравоохранения Калининградской области, в качестве основных видов

деятельности, утвержденным приказом Министерства здравоохранения

Калининградской области от 11.01.2017 № 3, в связи с исключением

соответствующих услуг и работ из указанного перечня;

- значения показателя (индикатора) «удовлетворенность населения

оказанием медицинской помощи» приведены в соответствие значениям,

установленным для данного показателя постановлением Правительства

Калининградской области от 31.12.2017 № 727 «О территориальной

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Калининградской области на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов»;

33

- с учетом организованной работы по вакцино-профилактике

скорректированы значения показателя (индикатора) «количество

закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцино-профилактики

пневмококковых инфекций»;

- приведены в соответствие значения показателей (индикаторов) в части

соотношений средней заработной платы врачей и работников медицинских

организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, средней

заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников

медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное

образование, средней заработной платы младшего медицинского персонала и

иных работников медицинских организаций к среднемесячной заработной

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой

деятельности) с распоряжением Правительства Калининградской области от

23.06.2017 № 130-рп «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную

карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности здравоохранения в Калининградской области»;

- исключен целевой показатель (индикатор) «Количество донаций крови

и (или) ее компонентов в рамках реализации мероприятия по

предоставлению денежной компенсации на питание доноров» на 2018, 2019,

2020 годы, в связи с тем, что финансирование соответствующего мероприятия,

включено в государственное задание по заготовке донорской крови и ее

компонентов, и отдельно не финансируется.

Кроме того, при корректировке Госпрограммы 1 учтены:

- соглашения, заключенных между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Правительством Калининградской области, о

предоставлении субсидии бюджету Калининградской области из

федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Развитие

здравоохранения» от……..№ 056-08-2018-142, и о предоставлении из

федерального бюджета бюджету Калининградской области субсидии в целях

софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

от № 056-08-2018-214;

- постановления Правительства Калининградской области от 09.01.2017

№ 5 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов

капитального строительства государственной (муниципальной)

собственности Калининградской области на 2017 год и перечня объектов

капитальных вложений, софинансируемых из областного бюджета,

расходные обязательства по которым приняты и не исполнены за

предыдущие годы и подлежат исполнению в 2017 году», и от 24.01.2018

№ 33 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов

капитального строительства государственной (муниципальной)

34

собственности Калининградской области (с объемами финансирования на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов);

- распоряжения Президента Российской Федерации от 14.11.2017

№ 389-рп «О выделении средств из резервного фонда Президента Российской

Федерации» и от 28.12.2017 № 462-рп «О выделении денежных средств в

2018 году из резервного фонда Президента Российской Федерации»;



Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273» были внесены

изменения с целью включения в государственную программу положений

ведомственной целевой программы Калининградской области «Развитие

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций Калининградской области», утвержденной

приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от

29.06.2018 № 353, разработанной в соответствии с рекомендациями

Министерства здравоохранения Российской Федерации;



Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273» были внесены

изменения в связи с необходимостью увеличения объема финансирования в

целях обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий

граждан.

План реализации государственной программы утвержден приказом

Министерства здравоохранения Калининградской области от 19 декабря 2017

года № 635 «Об утверждении плана реализации государственной программы

Калининградской области «Развитие здравоохранения» на 2018 год и

плановый период 2019-2020 годов» (с изм. от 12.03.2018 № 150; от 06.06.2018

№ 322, 06.08.2018 № 418).

Реализация в 2018 году мероприятий Госпрограммы № 1 обеспечила

достижение следующих непосредственных результатов.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной

медикосанитарной помощи»:

- подготовлены и размещены видеоролики, световая реклама, изданы

инструктивно-методические, информационные материалы, санитарные

бюллетени, буклеты, памятки по профилактике:

неинфекционных заболеваний (15 526 шт.),

инфекционных заболеваний (4 896 шт.),

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С (12 385 шт.);

- выполнена поставка вакцин, противовирусных и других

медицинских иммунобиологических препаратов (43 709 доз).

- закуплены расходные материалы для исследований для экспресс-

определения ВИЧ1 и ВИЧ2;

http://docs.cntd.ru/document/555634956


35

- разработана проектно-сметная документация по объекту:

«Реконструкция здания под амбулаторно-поликлиническое учреждение по

ул. Горького, 65 г. Калининграда»;

- оказаны государственные услуги по первичной медико-санитарной

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского

страхования (медицинская помощь, оказываемая врачом-терапевтом

участковым цехового участка и иными медицинскими работниками цехового

врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов

(доврачебная)). Осуществлено 4 482 посещений здравпунктов;

- приобретены 2 передвижных медицинских комплексов для

оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с

численностью населения до 100 человек;

- в 8-ми государственных медицинских организациях

Калининградской области Зеленоградская ЦРБ, Неманская ЦРБ, Озерская

ЦРБ, Пионерская ГБ, Правдинская ЦРБ, Славская ЦРБ, Черняховская ЦРБ,

Балтийская ЦРБ выполнены работы по капитальному ремонту помещений,

кровель, инженерных сетей;

- поставлен рентген аппарат в Пионерскую городскую больницу,

оснащена оборудованием женская консультация (Центр женского здоровья)

Гусевской центральной районной больницы, приобретены узи-аппараты и

системы холтеровского мониторирования, закуплено медицинское

оборудование для оснащения медицинского кабинета д/с «Василек» г.

Ладушкин.

- обеспечена деятельность Центра организации первичной медико-

санитарной помощи, основной функцией которого является координация

проекта «Бережливая поликлиника»;

- отпущено 259 664 рецепта на дополнительную помощь в виде


специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий

граждан Калининградской области за счет средств областного бюджета;

- 25-ти лицам c диагнозом миелолейкоз, предоставлены

лекарственные препараты II линии химиотерапии;

- 32 пациента, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями,

обеспечены лекарственными препаратами;

- поставлено 9 575 упаковок лекарственных препаратов для

медицинского применения в соответствии с ст. 37 Федерального закона от 21

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации»;

- поставлено 6 533 упаковок наркотических и сильнодействующих

лекарственных препаратов для медицинского применения льготным

категориям граждан.

- 24 043 человека обеспечены лекарственными препаратами,

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими

изделиями (реализация отдельных полномочий в сфере лекарственного

36

обеспечения). Объем финансирования мероприятия составляет 73,43 млн

рублей. Кассовое исполнение – 100 %);

- отпущен 196 241 рецепт на дополнительную помощь в виде


специализированных продуктов лечебного питания за счет средств

федерального бюджета;

- осуществлены организационные мероприятия по обеспечению лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после

трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение

лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных

организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и

движения лекарственных препаратов в пределах Калининградской области;

- 44 554 человека из льготных категорий граждан Калининградской

области обеспечены лекарственными препаратами, специализированными

продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями за счет средств

областного бюджета;

- обеспечена деятельность ГКУ «Калининградская областная

фармацевтическая компания».

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации»:

- выполнены работы по капитальному ремонту помещений ГБУЗ

«Противотуберкулезный санаторий Калининградской области»;

- в очагах туберкулеза на 38134 кв. м. проведена заключительная

дезинфекция;

- профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 71,1 %

населения, приобретено 126 наборов диагностических средств для

выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и

мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной

лекарственной устойчивостью возбудителя, а также реагентов для

определения наличия Mycobacterium tuberculosis и ее резистентности к

рифампицину;

- осуществлено строительство лечебного корпуса и проведены

работы по реконструкции корпусов областного противотуберкулезного

диспансера (1, 2 и 3 очередь) в г. Калининграде;

- медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию охвачено

25,8 % населения;

- начаты работы по строительству онкологического центра в

Калининградской области. Контракт на выполнение строительно-монтажных

работ заключен 18.10.2018. Срок завершения работ – 2020 год. Общий объем

37

финансирования указанного мероприятия в 2018 году составляет 1 468,73

млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- осуществлена поставка компьютерного томографа для ГБУЗ КО

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» за счет

средств федерального бюджета (распоряжение Президента Российской

Федерации от 28.12.2017 № 462-рп);

- в целях подготовки медицинской инфраструктуры к проведению в

2018 году в г. Калининграде Чемпионата мира по футболу:

осуществлена поставка медицинского оборудования для оснащения

бригад скорой медицинской помощи;

осуществлено финансовое обеспечение ГБУЗ КО «Городская станция

скорой медицинской помощи в целях выполнения мероприятий, таких

как оплата труда, проезда, проживания, суточных, аренды

транспортных средств и средств связи

- выполнены мероприятия по сервисному обслуживанию и ремонту

медицинского оборудования для ГБУЗ «Городская клиническая больница

скорой медицинской помощи»;

- обеспечено функционирование объединенного информационного-

диспетчерского пункта службы скорой медицинской помощи, развернутого

на базе ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи»;

- осуществлена поставка 5 автомобилей скорой медицинской

помощи;

- обеспечена деятельность ГКУЗ особого типа Калининградской

области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов

«Резерв»;

- выполнены работы по проведению судебно-медицинских экспертиз

в количестве 15 773 единиц;

- поставлено оборудование для оснащения центров семейного

здоровья Областной клинической больницы и Черняховской ЦРБ, Гусевской

ЦРБ (ангиограф), Советской ЦГБ (маммограф), Балтийской ЦРБ (мебель),

Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области

(холодильное оборудование), (оборудование для центра семейного здоровья),

ЦГКБ (насоса для отопительной системы);

- проведена реконструкция Инфекционной больницы

Калининградской области. Объект введен в эксплуатацию в июне 2018 года.

Мероприятие завершено в полном объеме;

- проведена реконструкция нежилого помещения (литер II из

литера Г) Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Объект введен в эксплуатацию в июне 2018 года;

- оказаны меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

в сфере здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской

помощи 537 получателям. Кассовое исполнение мероприятия 61 %.

Исполнение мероприятия не в полном объеме связано с тем, что расходы

носят заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном

объеме;

38

- 138 пациентам предоставлены услуги по оказанию

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую

программу обязательного медицинского страхования;

- выполнены работы по заготовке, хранению, транспортировке и

обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Количество

заготовленной цельной донорской крови составило 13 тыс. литров;

- поставлен аппарата для инактивации патогенных компонентов

донорской крови и лейкоцитов в компонентах донорской крови для нужд

Станция переливания крови Калининградской области.

В рамках подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

- поставлены расходные материалы для обследования беременных

женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.

Проведено 16 364 исследования;

- осуществлена поставка 37 наборов расходных материалов для

проведения неонатального скрининга на наличие наследственных и

врожденных заболеваний;

- выполнен капитальный ремонт фасада в ГБУЗ КО «Родильный дом

№ 3 Калининградской области»;

- обеспечены специальными и молочными продуктами детского

питания 4 310 человек;

- выполнена корректировка проектной и рабочей документации по

объекту «Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная

больница Калининградской области» г. Калининград»;

- приобретено медицинское оборудование для оснащения 18 детских

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских

организаций Калининградской области (УЗИ-аппараты,

телеэлектрокардиографы).

В рамках подпрограммы 4 «Развитие системы санаторно-курортного

лечения»: предоставлены государственные услуги по санаторно-курортному

лечению в количестве 35 237 койко-дней.

В рамках подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи»:

приобретены медицинские изделия (в том числе для использования на дому)

и лекарственные препараты для оказания паллиативной помощи

неизлечимым пациентам на сумму 31,93 млн рублей.

В рамках подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения Калининградской области»:

- 2 лицам предоставлены меры социальной поддержки в виде оплаты

обучения по фактически произведенным расходам за обучение в

образовательной организации не на условиях целевого приема;

- 4 лицам осуществлена компенсация стоимости арендной платы

жилого помещения медицинским работникам государственных медицинских

организаций Калининградской области. Указанная мера социальной

поддержки имеет заявительный характер;

39

- 57 получателям предоставлены денежные выплаты за первые три

года работы в государственной медицинской организации Калининградской

области медицинским работникам (врачебному и среднему медицинскому

персоналу), впервые прибывшим на территорию Калининградской области.

Указанная мера социальной поддержки имеет заявительный характер.

Принятые заявки удовлетворены в полном объеме;

- 7 медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50

лет, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты

Калининградской области с населением до 50 тыс. человек (программа

«Земский доктор»), осуществлена единовременная компенсационная

выплата;

- осуществлена единовременная денежная выплата 17 получателям,

завершившим обучение в образовательной организации на условиях целевого

приема для нужд Калининградской области. Также осуществлена выплата

стипендии 67 лицам, обучающимся в образовательных организациях на

условиях целевого приема для нужд Калининградской области. Указанная

мера социальной поддержки имеет заявительный характер. Принятые заявки

профинансированы в полном объеме;

- проведен цикл повышения квалификации для 157 слушателей;

- проведены профессиональные конкурсы – «Лучший врач года» и

«Лучшая медицинская сестра года».

В рамках подпрограммы 6 «Управление развитием отрасли»:

- осуществлено исполнение государственных функций и

администрирование Госпрограммы 1;

- выполнены полномочия Российской Федерации в сфере охраны

здоровья (лицензирование медицинской деятельности);

- обеспечена уплата страховых взносов на обязательное медицинское

страхование неработающего населения Калининградской области;

- выполнены работы по ведению 67 информационных ресурсов и баз

данных;

- осуществлена независимая оценка качества оказания услуг

медицинскими организациями;

- внедрены 2 дополнительных модуля региональной медицинской

информационной системы;

- осуществлена поставка 110-ти комплектов автоматизированных

рабочих мест (компьютер, монитор, принтер, средство защиты информации),

3-ех серверов, высокоскоростного коммутатора и системы хранения данных

для оснащения медицинских организаций;

- обеспечено предоставление медицинской помощи в 10-ти

государственных медицинских организациях, предоставляющих

медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не

установленных базовой программой обязательного медицинского

страхования;

- частными медицинскими организациями, участвующим в

территориальной программе государственных гарантий бесплатного

40

оказания гражданам медицинской помощи, оказана медицинская помощь не

застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного

медицинского страхования гражданам в 3 999 случаях;

- оказана медицинская помощь не застрахованным и не

идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования

гражданам, при состояниях, входящих в территориальную программу

обязательного медицинского страхования в количестве 20 735 случаев.

Из показателей конечных результатов Госпрограммы № 1 следует

отметить следующее.

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,4

лет. По предварительным данным значение показателя за 2018 год по

Калининградской области составило 72,85 года. Уточненные данные будут

сформированы Росстатом в сентябре текущего года.

Ожидаемая продолжительность жизни и смертность населения - два

показателя неразрывно взаимосвязанных между собой. В 2018 году

смертность населения более чем за десятилетний период достигла своего

минимального значения – 12,2 случаев на 1 тыс. чел. населения (план - 12,4

случаев на 1 тыс. чел. населения). Плановый показатель достигнут.

70,2

71

72

73

72,4

70,5170,28

70,58

71,92

72,6272,85

69

70

71

72

73

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

план факт

13,313,2

12,512,4 12,4

13,1

12,7

12,5

12,2

12,5

12,2

11,6

11,8

12

12,2

12,4

12,6

12,8

13

13,2

13,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения

план факт

41

Достигнут плановый уровень по показателю смертности (без

показателя смертности от внешних причин) до 1127,4 случаев на 100 тыс.

чел. населения, что ниже планового уровня, составляющего 1191,85 случая

на 100 тыс. чел. населения (в 2017 году – 1 155 случая).

По сравнению с 2016 и 2017 годами отмечается снижение младенческой

смертности до 4,4 случаев на 1 тыс. детей, родившихся живыми (план - 4,5

случаев на 1 тыс. детей, родившихся живыми). Плановый показатель достигнут.

Случаев материнской смертности в течение последних четырех лет не

зафиксировано.

Смертность от болезней системы кровообращения составила 523,2 случаев

на 100 тыс. чел. населения (план – 551,3 случаев на 100 тыс. чел. населения).

Плановый показатель достигнут.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий составила

8,1 случаев на 100 тыс. чел. населения при плане 7,7 случаев на 100 тыс. чел.

населения. Плановый показатель не достигнут. Рост смертности в результате

ДТП обусловлен превышением водителями скоростного режима и как следствие

повышение количества погибших на месте ДТП, получения травм,

несовместимых с жизнью, ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии

алкогольного опьянения, низкой дисциплиной водителей, нарушением ПДД,

недисциплинированностью пешеходов.

6,2 6,1 6 5,9

4,5

6,5

7,9

6,1

4,5 4,5 4,4

0

2

4

6

8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми

план факт

731,1698,5 682,2

564,8 551,3

721,3

628,3594,1 576,1 561,7

523,2

0

200

400

600

800

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения

план факт

42

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

составила 203,0 случаев на 100 тыс. чел. населения при плане 192,8 случаев

на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель не достигнут. Отклонение

от плана объясняется отсутствием специализированного медицинского

учреждения, а также отсутствием возможности надлежащей лучевой

терапии.

Смертность от туберкулеза снизилась до 3,6 случаев на 100 тыс. чел.

населения (план – 4,7 случаев на 100 тыс. чел. населения). Плановый показатель

достигнут.

7,8 7,7 7,7 7,7 7,78,17,3

9,5 9,3

6,5

8,1

0

2

4

6

8

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения

план факт

205,5202,4

199,3196,2

192,8

207,2

221,2

195,8198,3

203,3 203

170

180

190

200

210

220

230

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. населения

план факт

8,7 8,6 8,5

4,8 4,7

8,2

7

4,8 4,8

3,4 3,6

0

2

4

6

8

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Смертность от туберкулеза,случаев на 100 тыс. населения

план факт

43

Отмечается снижение количества зарегистрированных больных с

диагнозом «активный туберкулез» установленным впервые до 35,9 случаев на

100 тыс. чел. населения, что ниже плана, составляющего 48,6 случаев на 100 тыс.

чел. населения. Плановый показатель достигнут.

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни, оказало положительное влияние на динамику показателей

потребления алкоголя и табака.

Отмечается снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на

абсолютный алкоголь) до 6,1 литра на душу населения в год, что ниже

установленного плана 6,7 литров на душу населения в год.

Снижение распространенности потребления табака среди взрослого

населения до 28,0 %. В 2018 году значение показателя составило 28,0 %.

Плановый показатель достигнут (в 2017 году – 26,8%).

69 68 67

49,3 48,6

64

56,850,8

43,838,3 35,9

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Зарегистрировано больных с диагнозом "активный туберкулез", установленным впервые,человек на 100 тыс. населения

план факт

10,9 10,9 10,8

6,7 6,7

10,1 10,1

6,66,2 6,2 6,1

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения

план факт

44

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2018 году

составило 1 к 2,1 при плановом значении 1 к 2,27. Плановый показатель

достигнут обусловлено фактическим увеличением числа врачей (в 2017 году –

2,1 чел.).

Ежегодно растет размер оплаты труда медицинских работников.

Запланировано повышение средней заработной платы врачей и иных

работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное

образование, до 200% от среднемесячной заработной платы наемных работников

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц

(среднемесячный доход от трудовой деятельности). Фактическое отношение

составило 210,6% (в 2017 году – 177,7%).

30,9 29 28,1 28,1 28

43,138,6 37,2

28,2 26,8 28

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %

план факт

2,2

2,32,32

2,292,27

2,2 2,2 2,2

2,15

2,1 2,1

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача,человек

план факт

45

Запланировано повышение средней заработной платы среднего

медицинского персонала и иных работников медицинских организаций,

имеющих среднее медицинское или иное образование до 100% от

среднемесячного дохода от трудовой деятельности). Фактическое отношение

составило 113,5%. Плановый показатель перевыполнен.

Запланировано повышение средней заработной платы младшего

медицинского персонала и иных работников медицинских организаций до 100%

от среднемесячного дохода от трудовой деятельности. Фактическое отношение

составило 102,8% (в 2017 году – 76,1%).

150,6

137

162,5

180

200

160,3164,1

173,3 171,2177,7

210,6

100

120

140

160

180

200

220

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Калининградской области,%

план факт

89,8

79,9

102,7 103,2100

97,6101,6

108,6 108,8 109,3113,5

60

70

80

90

100

110

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для

предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Калининградской области,%

план факт

46

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

значение показателя цели «Охват диспансеризацией взрослого населения»

составил 45,7%, что ниже планируемого уровня, равного 63%. Невыполнение

показателя в 2018 году связано с низким выполнением планов по

диспансеризации организациями, неподведомственными Министерству

здравоохранения Калининградской области.

Также наблюдается отклонение от плана по показателю охвата

профилактическими медицинскими осмотрами детей. Так, фактическое

значение составило 85,5 %, при плане 95 %. Плановый показатель не

достигнут в связи с отказом законных представителей ребенка от осмотра

одного или нескольких специалистов, отказ законных представителей

ребенка от медицинского осмотра в целом.

54,9 52,4

69,7

80

100

61,165,7

71,7 71,176,1

102,8

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских

услуг) к средней заработной плате в Калининградской области,%

план факт

23 23 23,1 23,2

63

20,122,4 22,3 22,5

18

45,7

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Охват диспансеризацией населения, подлежащего дипасеризации в текущем году, %

план факт

47

Охват населения Калининградской области профилактическими

осмотрами в целях выявления туберкулеза вырос до 71,1 % (план – 68,1 %).


Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для

обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета составил

99,5 % (план - 95,0 %). Плановый показатель достигнут;

Увеличена доля населения Калининградской области,

вакцинированного против пневмококковой инфекции, до 5,8 %, что

соответствует плановому значению.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации» значение показателя цели «Смертность от

ишемической болезни сердца, случаев на 100 тыс. человек населения» в 2018

году составило 266,6 случаев на 100 тыс. чел. населения (план – 276,8

случаев на 100 тыс. чел. населения). Плановый показатель достигнут.

Увеличена доля абациллированных больных туберкулезом от числа

больных туберкулезом с бактериовыделением до 51,1% (план – 44,3 %),

показатель достигнут.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека,

получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на

диспансерном учете, в 2018 году составила 70,0 %, при запланированной

29,7%. Плановый показатель достигнут.

Выросла доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1

года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) до

9,3 %, что соответствует плану.

385,6 381,7

263,8276,9 276,8

321,9

283,1263,8

277 271,3 266,6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Смертность от ишемической болезни сердца, случаев на 100 тыс. человек населения

план факт

48

Доля больных наркологическими расстройствами, включенных в

программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, составила

5,8 % при плане 3,9 %. Плановый показатель достигнут.

Доля больных наркологическими расстройствами, включенных в

программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, выросла

до 12,6 % при плане 5,7 %. Плановый показатель достигнут.

Доля больных алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии

от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента), составила

12,4 % (план - 12,2 %). Плановый показатель достигнут.

Доля больных психическими расстройствами, повторно

госпитализированных в течение года, снизилась до 17,1%, при плане 20,75 %,


Одногодичная летальность больных со злокачественными

образованиями снизилась до 20,7 %, что ниже плана, составляющего 23,6 %.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда

до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой

медицинской помощи составила 83,0 %, план – 89,0 %. Плановый показатель

не достигнут, в связи с тем, что значительно увеличился перевод пациентов

из районных больниц в больницы, расположенные в г. Калининграде, с

использованием санитарного транспорта станции и отделений скорой

медицинской помощи.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий составила 6,7 % при плане 3,95 %. Плановый

показатель не достигнут. Высокий показатель больничной летальности

связан с увеличением числа пострадавших в ДТП с травмами,

несовместимыми с жизнью.

Отмечается снижение смертности населения в трудоспособном

возрасте 474,7 случая на 100 тыс. чел. населения, что существенно ниже

планируемого уровня, составляющего до 534,7 случая на 100 тыс. чел.

населения. Плановый показатель достигнут.

Доля больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская

помощь, от числа обратившихся за ней, составила 100% (план – 99,41%).


В рамках подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

рассматривается показатель цели «Первичная инвалидность у детей, число

детей, которым впервые установлена инвалидность».

Число детей, которым впервые установлена инвалидность, составило

24,2 человек на 10 тыс. детей соответствующего возраста при плане 22,8 чел.

на 10 тыс. детей соответствующего возраста. Рост показателя в отчетном

году обусловлен увеличением доступности высокотехнологичной

медицинской помощи, улучшением оказания медицинской помощи

новорожденным детям, которым впоследствии устанавливается

инвалидность.

49

В рамках реализации подпрограммы увеличена доля обследования

беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму

комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития

ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до

99,3 % при плане 71,5 %. Плановый показатель достигнут.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие системы санаторно-курортного

лечения» значение показателя цели «Охват санаторно-курортным лечением

пациентов» составило 0,7% (факт 2017 года – 0,82%), что ниже плана,

предполагающего увеличение охвата санаторно-курортным лечением

пациентов до 1,1 %. Направление пациентов на санаторно-курортное лечение

преимущественно осуществляется через Фонд социального страхования.

В то же время увеличена доля пациентов, направленных на санаторное

лечение из числа выписанных из стационара, имеющих показания для

направления на санаторное долечивание. В отчетном периоде доля составила

34,7 % при запланированных 30 %. Санаторно-курортное лечение в рамках

долечивания после выписки из стационара получают только пациенты после

перенесенного инфаркта, инсульта, после эндопротезирования крупных

2423,5

23 22,9 22,8

21,7

24,4

21,7

23,8

25,2

24,2

19

20

21

22

23

24

25

26

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Первичная инвалидность у детей (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

план факт

0,6

0,80,9

11,1

1,2

1,4

0,5

0,950,82

0,7

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, %

план факт

50

суставов. Показатель рассчитан на число выписанных из стационара с

данными нозологиями.

В рамках подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи» значение

показателя цели «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи

взрослым» составило 15,5 коек на 100 тыс. взрослого населения, при

запланированном увеличении до 8,1 коек на 100 тыс. взрослого населения.

Показатель достигнут.

При этом обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи

детям составила 1,55 койки на 100 тыс. детского населения, при

запланированном увеличении до 1,71 коек на 100 тыс. детского населения.

Дети, которые нуждаются в паллиативной помощи, получают её на дому и

госпитализируются на койки паллиативного ухода в стационар только при

наличии показаний. Имеющееся количество детских коек полностью

обеспечивает потребность в них.

Результатом реализации задач подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения Калининградской области» стало постепенное

снижение дефицита медицинских кадров.

Обеспеченность врачами в 2018 году составила 30,2 на 10 тыс. человек

населения, при плане – 27,3 на 10 тыс. человек. Показатель достигнут.

7,7 7,7 7,8 8 8,1

6,4 6,3

11,5 12

15,44 15,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, коек на 100 тыс. человек взрослого населения

план факт

28 28,2 28,2

27,1 27,326,9

27,9 27,828,4

30,2 30,2

25

26

27

28

29

30

31

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обеспеченность врачами , на 10 тыс. человек населения

план факт

51

Вместе с тем, укомплектованность медицинских организаций врачами

пока ниже запланированного уровня. В отчетном году значение показателя

составило 74,1 % при запланированном – 89,3 %. Кадровый дефицит возник в

связи с приведением штатных расписаний медицинских организаций в

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, что привело к

увеличению числа незанятых должностей.

Подпрограммой запланировано увеличение прироста числа врачей и

среднего медицинского персонала к уровню предыдущего года до значения

+2%. В отчетном периоде фактический показатель составил +0,1%. Показатель

не достигнут в связи с низким приростом числа среднего медицинского

персонала при существенном приросте численности врачей.

Результатом подпрограммы 7 «Управление развитием отрасли» стал рост

показателя цели «Удовлетворенность населения доступностью медицинской

помощи» до 69,6 %, при запланированной 55,0 %. Показатель достигнут.

Доля мероприятий Госпрограммы 1, запланированных на отчетный год,

которые выполнены в полном объеме, составила 97,5 %, при планируемом

уровне – 96,0 %. Показатель достигнут.

Сохранена финансовая обеспеченность территориальной программы

государственных гарантий бесплатного оказания населению

Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий

оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой

обязательного медицинского страхования на уровне 100 %.

Доля государственных медицинских организаций, имеющих

просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества

государственных медицинских организаций в 2018 году снизилась до 10,3 %,

при плане – 19,1 %. Показатель достигнут.

Мерами правового регулирования, определенной Госпрограммой № 1,

является ежегодное принятие постановлений Правительства Калининградской

области «О программе государственных гарантий бесплатного оказания

населению Калининградской области медицинской помощи на календарный

год и на плановый двухлетний период» и «Об определении объемов субсидии

4045

70,1 70,15

55

77 7570

77

85,8

69,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, %

план факт

52

государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения

Калининградской области на реализацию мероприятий государственной

программы Калининградской области «Развитие здравоохранения».

Данные меры были реализованы. Приняты постановления Правительства

Калининградской области:

- от 30.12.2017 № 727 «О территориальной программе государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Калининградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов»;

- от 19.04.2018 № 224 «Об определении объемов субсидии

государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения

Калининградской области на реализацию мероприятий государственной

программы Калининградской области «Развитие здравоохранения».

Результаты оценки эффективности государственной программы

Калининградской области «Развитие здравоохранения»

Оценкой эффективности реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения» за 2018 год, с учетом корректировки отчетных

данных, внесенных в отчет Минэкпромом КО, определено следующее:

1) из 16 целевых показателей государственной программы достигнуто

14 (достижение более 100%). Оценка степени достижения значений целевых

показателей государственной программы находится в диапазоне «0,95 и

выше» и составила 0,99 – уровень эффективности определен как «высокий».

По данному критерию государственной программе присваивается 24,84

балла из 25 возможных;

2) из 35 показателей, отражающих выполнение задач государственной

программы в отчетном году достигнуто 25 (достижение более 100%). Оценка

степени выполнения задач находится в диапазоне «от 0,75 до 0,95» и

составила 0,93 – уровень эффективности определен как «средний». По

данному критерию государственной программе присваивается 27,01 баллов

из 30 возможных; 3) из 51 показателя, отражающих степень реализации основных

мероприятий подпрограмм государственной программы, установленные параметры выполнения достигнуты по 45 показателям (достижение более 95% от установленного уровня). Оценка находится в диапазоне «0,95 и выше и составила 0,97 – уровень эффективности определен как «высокий». По данному критерию государственной программе присваивается 19,54 баллов из 20 возможных;

4) по данным Министерства финансов Калининградской области, кассовое исполнение программы в отчетном периоде составило 10 582 530,6 тыс. руб. или 99,1% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

53

В том числе по данным ответственного исполнителя в целом: - кассовое исполнение государственной программы, в части расходов

областного бюджета в 2018 году (источник ресурсного обеспечения – налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в областной бюджет Калининградской области) составило 8 083 703,6 тыс. руб. или 99,4% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

- кассовое исполнение в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в отчетном периоде составило 2 498 827,2 тыс. руб. или 98,0% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

При этом расходы на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, из общего объема кассовых расходов на реализацию государственной программы, составили 2 673 970,5 тыс. руб., что составляет 97,3% от запланированных объемов, из них 706 262,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 1 967 708,2 тыс. руб. за счет средств, поступивших из федерального бюджета).

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (за счет всех источников финансирования, включенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета в 2018 году) составила 0,991 и находится в диапазоне «0,97 и выше» – уровень эффективности определен как «высокий». По данному критерию государственной программе присваивается 14,87 баллов из 15 возможных;

5) по критерию оценка качества планирования за 2018 год государственной программе присваивается 5,94 баллов из 10 возможных.

Таким образом, эффективность реализации государственной

программы в отчетном году составляет 92,2 балла из 100 возможных и

признается «высокой».

ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 5 ПП 6 ПП 7 БИ

План 2018 (УСБР) 1 096 980 694 641 127 259 62 611 31 926 19 520 5 897 970 2 747 202

Кассовый расход 1 090 312 690 929 126 098 62 611 31 926 16 237 5 883 890 2 680 528

% исполнения 99,4% 99,5% 99,1% 100,0% 100,0% 83,2% 99,8% 97,6%

99,4% 99,5%99,1% 100,0% 100,0% 83,2%

99,8%

97,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

ГП КО "Развитие здравоохранения"

тыс. руб.% исполнения

54

Сводная таблица результатов эффективности реализации

государственной программы «Развитие здравоохранения» в 2018 году (с учетом корректировки отчетных данных, внесенных Минэкпромом КО)

№

п/п


критерия оценки

Степень

достижения

показателей

Вес

критерия,

баллы

Оценка

эффективности

госпрограммы

Уровень


1

Степень достижения

целевых показателей


(RЦГП)

0,99 25 24,84 высокий

2

Степень выполнения

задач госпрограммы

(RЗГП)

0,90 30 27,01 средний

3

Степень реализации

основных

мероприятий

подпрограмм

госпрограммы и

отдельных



(RОМГП)

0,98 20 19,54 высокий

4

Степень

соответствия

запланированному

уровню расходов на

реализацию


(ССурГП)

0,99 15 14,87 высокий

5

Оценки качества

планирования


(КПГП)

0,59 10 5,94 х

6 Эффективность

госпрограммы (ЭГП) Х 100 92,20 высокий

55


образования»


образования» (далее – Госпрограмма № 2) утверждена постановлением


В 2018 году в Госпрограмму № 2 были внесены изменения:

1) постановлением Правительства Калининградской области

от 09 апреля 2018 года № 189 «О внесении изменений в постановление

Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1023»

объемы финансирования Госпрограммы № 2 приведены в соответствие с

объемами финансирования определенными Законом Калининградской

области от 19.12.2016 № 25 «Об областном бюджете на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Закона Калининградской

области от 14.12.2017 № 126) (далее – Закон об областном бюджете № 25) и с

Законом об областном бюджете № 128. Также отдельные показатели

государственной программы приведены в соответствие с Планом

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», с

учетом оценки текущего состояния сферы образования, приоритетных

проектов и программ в сфере образования;


от 03 августа 2018 года № 463 «О внесении изменений в постановление

Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1023

внесены изменения, касающиеся подпрограммы 1, в части строительства

учебного корпуса и общежития для нужд государственного бюджетного

учреждения Калининградской области - профессиональной образовательной

организации «Гусевский политехнический техникум».


от 06 декабря 2018 года № 741 «О внесении изменений в постановление

Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1023»

Госпрограмма №2 дополнена перечнем мероприятий, планируемых к

реализации на территории Калининградской области в рамках основного

мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования», а также перечнем компенсационных мер и

порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области

на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования.

56

План реализации утвержден ответственным исполнителем приказом

№ 26/1 от 16.01.2017 года (с изм. от 14.06.2017 № 708/1, от 20.09.2017 №

992/1, от 30.09.2017 № 1044/1, от 01.11.2017 №1048/1). Принят новый приказ

от 15 января 2018 года № 20 (с изм. от 19.03.2018 № 229/1, от 16.01.2018

№399/1, от 21.06.2018№ 725/1, от 29.06.2018 № 748/1, от 31.07.2018 № 856/1,

от 10.08.2018 № 903/1, от 31.08.2018 №987/1, от 01.10.2018 №1133/1, от

20.11.2018 №1259/1)



В рамках подпрограммы 1 «Развитие профессионального

образования»:

- численность студентов, обучающихся по основным

образовательным программам профессионального образования, в расчете на

одного педагогического работника, замещающего должности преподавателей

и мастеров производственного обучения, составила 19,03 чел. (в 2017 году –

19,1 чел.);

- удельный вес численности выпускников областных

профессиональных образовательных организаций очной формы обучения,

трудоустроившихся в течение первого года после окончания обучения,

увеличился с 53,1% в 2017 году до 54 % в 2018 году;

- в 2018 году по основным профессиональным образовательным

программам обучались 11268 человек, что на 3,3 % превышает плановое

значение (10800 человек);

- профессиональные образовательные организации включились в

движение WorldSkillsRussia; итоговые и промежуточные аттестации

студентов проводились с элементами демонстрационных экзаменов по

правилам WorldSkills с участием работодателей;

– на территории региона действуют 18 профессиональных

образовательных организаций (из них 3 негосударственных),

14 образовательных организаций высшего образования (8 государственных,

из них 5 филиалов, и 6 негосударственных, из них 5 филиалов).

Образовательными организациями реализуется около 100 программ среднего

профессионального образования и более 120 программ высшего образования;

– общее количество студентов в регионе составляет 45,3 тысяч человек,

из которых 20,9 тысяч обучаются по программам среднего

профессионального образования, 24,4 тысяч человек – по программам

высшего образования;

– в 15 из 18 профессиональных образовательных организаций (кроме

Училища олимпийского резерва и Калининградского областного

музыкального колледжа) ведется обучение по 23 профессиям и

специальностям, входящим в утвержденный Минтрудом России список

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных

профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50);

– в 2018 году в 10 профессиональных образовательных организациях

реализовывались программы в соответствии с федеральными

57

государственными общеобразовательными стандартами среднего

профессионального образования по ТОП-50 (в 2017 году 8 учреждений);

– профессиональными образовательными организациями представлено

40 профессий для учащихся 6-8 классов и 28 профессий для учащихся 9

классов. В 2018 году участие в проекте приняли 3819 школьников, из них: 98

учащихся 6-х классов, 132 учащихся 7-х классов, 2774 учащихся 8-х классов,

815 учащихся 9-х классов;

– в 2018-2019 учебном году Министерство образования Калининградской

области запустило новый региональный проект «Колледж-класс»,

направленный на раннюю профориентацию и профессиональное обучение

школьников. В проекте участвуют 13 школ и 8 колледжей. В рамках проекта

«Колледж-класс» школьники 10-11 классов (всего участвуют 223 ребенка)

смогут одновременно с получением среднего общего образования также

пройти профессиональное обучение по одной из рабочих профессий.

Обучение школьников проводится по 12 рабочим профессиям;

– в 2018 году в Калининградской области началась реализация

федерального проекта ранней профессиональной ориентации учащихся

6-11 классов «Билет в будущее». Для участия в проекте зарегистрировались

на электронном ресурсе (платформе) проекта: bilet.worldskills.ru 6718

школьников, из них 3612 человек прошли 2 и более этапа онлайн-

тестирования, 1629 человек прошли профессиональные пробы;

– проведен II Открытый региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WorldSkillsRussia). Чемпионат проводился по 24

компетенциям, в том числе впервые проводились соревнования среди

юниоров по 4 компетенциям. Всего в чемпионате участвовали 143 студента и

молодых рабочих, 213 экспертов. В Финале VI Национального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), который проходил с 8 по 12

августа 2018 года в Южно-Сахалинске, сборная Калининградской области

участвовала в 6 компетенциях, по 4 из которых заняла призовые места: 2-е

место в компетенции «Преподавание в младших классах. Юниоры», два 3-их

места в компетенциях «Предпринимательство» и «Флористика. Юниоры», а

также медаль «За высшее мастерство» (MedallionforExcellence) в

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

– 85 преподавателей (мастеров производственного обучения)

завершили обучение по программам подготовки экспертов региональных

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и экспертов

демонстрационного экзамена;

- в 2018 году Калининградская область приняла участие и стала

одним из победителей двух конкурсов, проведенных Минобрнауки России,

на предоставление из федерального бюджета субсидий на поддержку

реализации мероприятий «Разработка и распространение в системах среднего

профессионального и высшего образования новых образовательных

технологий, форм организации образовательного процесса» и «Создание

условий для получения среднего профессионального и высшего образования

людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно-методической базы и

http://bilet.worldskills.ru/

58

поддержки инициативных проектов» Федеральной целевой программы

развития образования на 2016-2020 годы;

- проведена работа по созданию на базе ГБУ КО ПОО «Колледж

информационных технологий и строительства» базовой сетевой площадки по

подготовке специалистов для IT-отрасли; - в ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма» создан ресурсный

учебно-методический центр;

- ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» стал одним из

победителей проведенного Минобрнауки России конкурса на предоставление

из федерального бюджета субсидии на обновление и модернизацию

материально-технической базы профессиональных образовательных

организаций;

- в ГАУ КО ПОО «Колледж предпринимательства» проведены

работы по созданию доступной образовательной среды.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего и дополнительного образования»:

- доля государственных (муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общего образования и дополнительного

образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в

общем количестве государственных (муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общего образования и дополнительного

образования детей выросла с 90,0% в 2017 году до 95% в 2018 году;

- в рамках государственно-частного партнерства 915 детей посещают

частные детские сады, 432 ребенка были направлены из муниципальной

очереди;

- удельный вес учащихся организаций общего образования,

обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными

образовательными стандартами в 2018 году составил 90,0%, что выше

значения показателя 2017 года на 12%. Введение стандарта позволяет

обеспечить устойчивое развитие в содержании и организации

образовательного процесса за счет разработки образовательными

организациями основных образовательных программ;

- общее количество общеобразовательных организаций,

показывающих положительные образовательные результаты по результатам

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена в

течение трех лет в 2018 году составило 92, тогда как в аналогичном периоде

прошлого года данный показатель составил 80 организаций;

- численность обучающихся в муниципальных и государственных

общеобразовательных организациях, ставших победителями и призерами

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и

предметных олимпиад в 2018 году составило 39 человек, что выше значения

показателя за аналогичный период прошлого года на 11,4%;

- в 2018 году доля детей-инвалидов, которым созданы условия для

59

получения качественного начального общего, основного общего и среднего

общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного

возраста – 98%,

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных

дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного

возраста увеличилась до 90 %;

- доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных

профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

составила 90%;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

составляет 18 %;

- доля образовательных организаций дополнительного образования, в

которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем

количестве образовательных организаций дополнительного образования –

16,1 %;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций –

28 %;

- доля образовательных организаций, в которых созданы условия для

получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем

количестве образовательных организаций – 21 %;

– в 8 (53%) областных государственных профессиональных

образовательных организациях созданы условия для обучения инвалидов;

– доля педагогических и руководящих работников, прошедших

повышение квалификации по новой модели, обеспечивающей непрерывность

и адресный подход, в общей численности педагогических работников,

прошедших курсы повышения квалификации составила 100% (без

отклонения от планового значения);

- доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих доступ к

образовательным услугам и сервисам в электронной форме (электронная

школа), в общей численности общеобразовательных организаций составила

100%, при этом значение показателя за аналогичный период времени

составлял 90;

- создан многофункциональный дидактический комплекс

«Мобильный Кванториум» представляет собой 20 рабочих мест для

учащихся, оборудованных на базе передвижного прицепного шасси. Шасси

транспортируется на пассажирском автобусе, который может использоваться

для доставки детей до места обучения. «Мобильный Кванториум»

предназначен для изучения программирования, сетевых технологий,

дополненной и виртуальной реальности;

60

- организованы проектные сезонные школы - это предоставление

дополнительных возможностей для одаренных и высокомотивированных к

обучению детей. В сезонных школах организовано кейс-обучение на

высокотехнологичном оборудовании по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам естественнонаучной и технической

направленностей: робототехника, виртуальная и дополненная реальность,

программирование, интернет вещей, нейропилотирование, биология,

информатика, химия, цифровая обработка материалов, электроника.


отметить следующие.

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития

российского общества и экономики на территории Калининградской области

является главным целевым показателем.

Так, уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством

общего образования по итогам опросов общественного мнения составил

88,0%, что соответствует плану и выше значения показателя за аналогичный

период прошлого года на 1,6%.

Начиная с 2015 года доступность дошкольного образования для детей в

возрасте от 3 до 7 лет сохраняется на уровне 100%.

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составил

99,4%, что соответствует плану.

73

85 86 86,5 88

60

73

85 86,1 86,4 88

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения,%

план факт

61

Удельный вес численности учителей общеобразовательных

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей

общеобразовательных организаций составил 21,5%, что выше достигнутого в

предшествующие годы и выше плановых значений на 2018 год.

Удельный вес муниципальных образований Калининградской области,

в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их

руководителей и основных категорий работников осуществляется на

основании показателей эффективности деятельности подведомственных

государственных (муниципальных) организаций общего образования в

течение 2016-2017 годов составила 92,3%, что превышает плановый уровень,

составляющий 90%. В 2018 году имеет положительную динамику и

составляет 100%.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие профессионального образования»

значение показателя цели «Удельный вес численности выпускников

областных профессиональных организаций и образовательных организаций

высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение

первого года после окончания обучения по полученной профессии

(специальности), от общего количества выпускников областных

образовательных организаций» увеличился с 53,1% в 2017 году до 54 % в

2018 году, что выше плана, составляющего 53,5%.

98,9 99 99,1 99,2 99,3

98 98,1

99 99,1 99,299,4

97

98

99

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности

населения в возрасте 5-18 лет, %

план факт

20

21

22

2121,2

20 20

21,321 21

21,5

19

20

21

22

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей

общеобразовательных организаций, %

план факт

62

Численность студентов, обучающихся по основным образовательным

программам профессионального образования, в расчете на одного

педагогического работника, замещающего должности преподавателей и

мастеров производственного обучения составила 19 человек, что

соответствует плану.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего и дополнительного образования»

значение показателя цели «Доля государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного,

начального общего, основного общего и среднего общего образования и

дополнительного образования детей, соответствующих современным

требованиям обучения, в общем количестве государственных

(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего

образования и дополнительного образования детей» составило 95%, что

соответствует плану (факт 2017 года – 90%).

Сохраняется 100 процентов доступности дошкольного образования для

детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в

текущем году дошкольного образования) составила 72,5% при плане 75%.

Удельный вес учащихся организаций общего образования,

обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными

образовательными стандартами составил 91% при плане 90%.

Доля детей, охваченных образовательными программами

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи

46,748,9

52 53,3 53,5

44,446,7

48,9

52,3 53,1 54

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Удельный вес численности выпускников областных профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в

течение календарного года, следующего за годом выпуска, от общего количества выпускников областных профессиональных обра

план факт

63

в возрасте 5-18 лет составляет 75,6% при плане 75,9%.

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

программами дополнительного образования детей, в 2018 году составил

109,9 тыс. человек, что выше значения показателя 2017 года на 2,7%, вместе

с тем ниже планового уровня, составляющего 110,4 тыс. человек.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических

работников муниципальных образовательных организаций дошкольного

образования к средней заработной плате в общем образовании

Калининградской области в 2018 году составило 98,7%, что ниже

запланированного стопроцентного соответствия (в 2017 году – 101,8%).

Плановый показатель не достигнут.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических

работников образовательных организаций общего образования к

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Калининградской

области достигло 104,2%, план - 100%. Плановый показатель не достигнут.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов

государственных (муниципальных) организаций дополнительного

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в

Калининградской области достигло 99,3%, план - 100%. Плановый

показатель не достигнут.

100 100 100100,5

99,1

101,8

98,7

97

98

99

100

101

102

2015 2016 2017 2018

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к

средней заработной плате в общем образовании Калининградской области, %

план факт

100 100 100

109,1108,2

104,5 104,2

96

98

100

102

104

106

108

110

2015 2016 2017 2018

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному

доходу от трудовой деятельности в Калининградской области, %

план факт

64

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и

мастеров производственного обучения государственных образовательных

организаций, реализующих программы среднего профессионального

образования, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в

Калининградской области достигло 107,5%, план - 100%. Плановый

показатель достигнут.

В 2018 году Госпрограммой № 2 разработка мер правового

регулирования была не предусмотрена.


«Развитие образования»


«Развитие образования» за 2018 год, с учетом корректировки отчетных

данных, внесенных Минэкпромом КО, определено следующее:

1) из 5 целевых показателей государственной программы

достигнуто 5 (достижение более 100%). Оценка степени достижения

значений целевых показателей государственной программы находится в

диапазоне «0,95 и выше» и составила 1,00 – уровень эффективности

определен как «высокий». По данному критерию государственной

программе присваивается 25 баллов из 25 возможных;


100 100 100

83,7 84,3

95,999,3

75

80

85

90

95

100

2015 2016 2017 2018

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к

среднемесячной заработной плате учителей в Калининградской области, %

план факт

90

95

100102,5 103,1 102,3

107,5

80

85

90

95

100

105

110

2015 2016 2017 2018

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций,

реализующих программы среднего профессионального образования, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в К

план факт

65


степени выполнения задач находится в диапазоне «0,95 и выше» и составила

0,99 – уровень эффективности определен как определен как «высокий». По

данному критерию государственной программе присваивается 29,9 баллов из

30 возможных; 3) из 68 показателей, отражающих степень реализации основных

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы, установленные параметры выполнения достигнуты по всем показателям (достижение более 95% от установленного уровня). Оценка находится в диапазоне «0,95 и выше» и составила 1,00 – уровень эффективности определен как «высокий». По данному критерию государственной программе присваивается 20 баллов из 20 возможных;

4) по данным Министерства финансов Калининградской области, кассовое исполнение программы в отчетном периоде составило 9 320 638,8 тыс. руб. или 99,9% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

В том числе по данным ответственного исполнителя в целом:

- кассовое исполнение государственной программы, в части расходов

областного бюджета в 2018 году (источник ресурсного обеспечения –

налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в

областной бюджет Калининградской области) составило 9 010 464,2 тыс.

руб. или 100% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на

31.12.2018.

- кассовое исполнение в части межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета в отчетном периоде составило 310 174,6 тыс. руб. или

97,9% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

Из общего объема кассовых расходов на реализацию государственной

программы расходы на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций

(капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной)

собственности Калининградской области составили 188 502,0 тыс. руб., или

100% запланированных объемов, из них 43 355,8 тыс. руб. за счет средств

ПП 1 ПП 2 ОМ

План 2018 (УСБР) 685 898 8 562 311 81 571

Кассовый расход 685 197 8 554 086 81 355

% исполнения 99,9% 99,9% 99,7%

99,9%

99,9%

99,7%

0%

50%

100%

-

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

ГП КО "Развитие образования"тыс. руб.

% исполнения

66

областного бюджета и 145 146,3 тыс. руб. за счет средств, поступивших из

федерального бюджета.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на

реализацию государственной программы (за счет всех источников

финансирования, включенных в сводную бюджетную роспись областного

бюджета в 2018 году) составила 0,99 и находится в диапазоне «0,97 и выше»

– уровень эффективности определен как «высокий». По данному критерию

государственной программе присваивается 14,99 баллов из 15 возможных;

5) по критерию оценка качества планирования за 2018 год

государственной программе присваивается 8,64 балла из 10 возможных.


программы в отчетном году составляет 98,53 баллов из 100 возможных и



государственной программы «Развитие образования» в 2018 году (с учетом корректировки отчетных данных, внесенных Минэкпромом КО)

№

п/п



Степень



Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень


1



госпрограммы (RЦГП)

1,00 25 25,0 высокий

2



(RЗГП)

1,00 30 29,90 высокий

3


основных мероприятий



отдельных



(RОМГП)

1,00 20 20,00 высокий

4

Степень соответствия





(ССурГП)

1,00 15 14,99 высокий

5



госпрограммы (КПГП)

0,86 10 8,64 х



67

3.2.1. О ходе реализации государственной программы «Создание новых

мест в общеобразовательных организациях в соответствии с

современными условиями обучения на период до 2025 года»

Государственная программа Калининградской области «Создание

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с

современными условиями обучения на период до 2025 года» (далее –

Госпрограмма № 2.1) утверждена постановлением Правительства

Калининградской области от 31.07.2017 № 406.

В текущем году в Госпрограмму № 2.1 были внесены изменения

постановлением Правительства Калининградской области 31.01.2018 № 58

«О внесении изменений в государственную программу Калининградской

области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в

соответствии с современными условиями обучения на период до 2025 года».

Данным постановлением были приведены в соответствие объемы

финансирования, определенные Законом об областном бюджете № 128.

Также отдельные показатели государственной программы были

откорректированы для приведения их значений в соответствие с Планом

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», с

учетом оценки текущего состояния сферы образования, приоритетных

проектов и программ в сфере образования.

План реализации утвержден ответственным исполнителем приказом от

01 февраля 2018 года № 81/1 (с изм. от 07.06.2018 № 671/1).

В рамках программы проведена следующая работа.

В целях изменения демографической ситуации и недопущения

увеличения 2 смены и возникновения 3 смены в школах, обеспечения

односменного режима обучения в общеобразовательных организациях на

территории Калининградской области создаются новые школьные места.

С 1 сентября 2019 года будет открыта новая школа на 1700 мест

в г. Калининграде. Введение новой школы позволит сохранить

положительную динамику в доле детей, занимающихся в одну смену. На 1

января 2019 года этот показатель составлял 88,1 %. В 2019 году будет начато

строительство школы на ул. Артиллерийская в г. Калининграде на 1100

ученических мест.

Кроме того, в текущем году в рамках улучшения условий

предоставления образования в общеобразовательных организациях

Калининградской области была построена пристройка спортивного зала к

школе пос. Ушаково Озерского района и вынесена из основного здания

школы котельная в пос. Ново-Гурьевское Озерского района.

В рамках реализации задачи «Обеспечение односменного режима

обучения в 1-х - 11-х (12-х) классах общеобразовательных организаций, в том

числе посредством перевода обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из зданий с износом более 50 процентов»

68

Министерство образования Калининградской области осуществляет

планомерную работу по обеспечению равного доступа к образовательным

услугам для населения.

Реализация в 2018 году мероприятий Госпрограммы № 2.1 обеспечила

достижение следующих непосредственных результатов:

– доля обучающихся в государственных (муниципальных)

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей

численности обучающихся в государственных (муниципальных)

общеобразовательных организациях) выше планового на 0,1 (план – 88,0%,

факт 88,1%), но ниже значения показателя за аналогичный период прошлого

года на 2,1% в связи с большим ростом численности обучающихся, особенно

за счет внешней миграции населения;

В 2018 году Госпрограммой № 2.1 разработка мер правового

регулирования была не предусмотрена.


«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в

соответствии с современными условиями обучения на период

до 2025 года»

Оценка эффективности реализации государственной программы

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии

с современными условиями обучения на период до 2025 года» за 2018 год

осуществлена в соответствии с новым порядком проведения оценки

эффективности реализации государственной программы Калининградской

области.

1) целевой показатель государственной программы достигнут на 100%

Оценка степени достижения значений целевых показателей государственной

программы находится в диапазоне «0,95 и выше» и составила 1,00 – уровень

эффективности определен как «высокий». По данному критерию

государственной программе присваивается 25 баллов из 25 возможных;


91

88

92,4

90,2

88,1

80

85

90

95

2016 2017 2018

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей

численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %

план факт

69




данному критерию государственной программе присваивается 30 баллов из

30 возможных;

3) из 3 показателей, отражающих степень реализации основных

мероприятий государственной программы, установленные параметры

выполнения достигнуты по всем показателям (достижение более 95% от

установленного уровня). Оценка находится в диапазоне «0,95 и выше» и

составила 1,00 – уровень эффективности определен как «высокий». По

данному критерию государственной программе присваивается 20 баллов из


4) по данным Министерства финансов Калининградской области,

кассовое исполнение программы в отчетном периоде

составило 1 038 209,2 тыс. руб. или 100% от данных сводной бюджетной

росписи по состоянию на 31.12.2018. В том числе по данным ответственного исполнителя в целом:

- кассовое исполнение государственной программы, в части расходов областного бюджета в 2018 году (источник ресурсного обеспечения – налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в областной бюджет Калининградской области) составило 340 296,6 тыс. руб. или 100% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

- кассовое исполнение в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в отчетном периоде составило 697 912,7 тыс. руб. или 100% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

Весь объем расходов на реализацию государственной программы был направлен на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (за счет всех источников финансирования, включенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета в 2018 году) составила 1,00 и находится в диапазоне «0,97 и выше» – уровень эффективности определен как «высокий». По данному критерию государственной программе присваивается 15 баллов из 15 возможных;






государственной программы «Создание новых мест в

общеобразовательных организациях в соответствии с современными

условиями обучения на период до 2025 года» в 2018 году

70

№

п/п



Степень



Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень


1




1,00 25 25,0 высокий

2



(RЗГП)

1,00 30 30,0 высокий

3





отдельных



(RОМГП)

1,00 20 20,0 высокий

4






(ССурГП)

1,00 15 15,0 высокий

5




0,79 10 7,95 х



71

3.3. О ходе реализации государственной программы «Социальная

поддержка населения»

Государственная программа Калининградской области «Социальная

поддержка населения» (далее – Госпрограмма № 3) утверждена


№ 848.

В 2018 году в Госпрограмму № 3 были внесены следующие изменения:


от 30.01.2018 № 52 «О внесении изменений в постановление Правительства

Калининградской области от 18 ноября 2013 года № 848» внесены изменения

в объемы финансового обеспечения реализации Госпрограммы № 3

в соответствии с Законом об областном бюджете №128;



Калининградской области от 18 ноября 2013 года № 848» были внесены

изменения в паспорт Госпрограммы № 3, в части изменения наименования

строк, а также были включены дополнительные показатели,

характеризующие мероприятия, направленные на обеспечение инвалидам

молодого возраста государственных гарантий в области занятости. В связи с

перераспределением объемов финансирования между мероприятиями, а

также с учетом актуализированного прогноза средней заработной платы по

региону скорректированы отдельные показатели (индикаторы) целей, задач и

основных мероприятий Госпрограммы № 3.



Калининградской области от 18 ноября 2013 года № 848», действие которого

распространятся на правоотношения, возникшие в 2018 году, внесены

изменения в объемы финансового обеспечения реализации Госпрограммы

№ 3 на 2018 год в соответствии с Законом Калининградской области от

12.11.2018 № 221 «О внесении изменений в Закон Калининградской области

«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и

2020 годов», а также в объемы финансового обеспечения на 2019-2021 годы в

соответствии с Законом Калининградской области от 04.12.2018 года № 229

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов». План реализации утвержден ответственным исполнителем План

реализации государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» утвержден приказом Министерства социальной политики Калининградской области от 04.12.2018г. № 906.

За отчетный период в рамках исполнения Госпрограммы № 3

достигнуты следующие результаты:

различные социальные выплаты получили 267,7 тыс. жителей

области: ветераны, инвалиды, семьи с детьми и иные льготные категории

граждан;

72

общая численность многодетных семей, ежемесячно получающих

меры социальной поддержки, по сравнению с 2017 годом возросла более чем

на 8,1 процента: с 6 711 до 7 254 семей;

предоставлены сертификаты на получение областного семейного

капитала 1 823 семьям;

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2018 году

предоставлены 25 195 получателям. Размер среднемесячной выплаты

субсидии в расчете на 1 семью составил 1 219 рублей;

обеспечено жилыми помещениями 2 ветерана и инвалида Великой

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов

и участников Великой Отечественной войны в сумме 2 622,38 тыс. руб.);

за счет субвенций из федерального бюджета обеспечено жильем

28 граждан из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов в сумме 18 704,13 тыс. рублей;

получили квартиры 3 семьи военных пенсионеров, 3 семьи

приобрели жилье с помощью социальной выплаты (3 633,0 тыс. руб.);

в Светлогорском социально-оздоровительном центре «Мечта»

проведено оздоровление 261 гражданина из числа ветеранов труда,

тружеников тыла, реабилитированных граждан, ветеранов становления

Калининградской области;

организовано обучение пенсионеров компьютерной грамотности,

финансово-правовой грамотности, прикладному творчеству, религии и

православию, иностранным языкам, основам медицины. В 2018 году в

рамках регионального социально-образовательного проекта 912 граждан

пожилого возраста прошли курсы по обучению компьютерной грамотности;

в 2018 году на 253 ребенка (5,9 %) сократилось общее число детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 4 260 детей в 2017

году до 4 007 детей в 2018 году). При этом доля детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих

семьях, от общего числа детей-сирот в регионе составила 89,7%;

приобретено 106 квартир для обеспечения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, что на 8% больше чем в 2017 году (по

состоянию на 01.01.2019 года право на получение жилого помещения

возникло и не реализовано у 1466 детей-сирот);

64 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обеспечены жилыми помещениями по договору найма

специализированного жилищного фонда;

в течение оздоровительной кампании 2018 года всеми формами

отдыха, оздоровления и занятости охвачено 109 209 детей, или 99,7% от

общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих отдыху и

оздоровлению, что несколько превышает плановый показатель (98 500 чел.,

или 96,5%);

превышен плановый показатель по охвату несовершеннолетних

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом, оздоровлением

73

или занятостью в летний период, от общего числа таких детей в возрасте от 6

до 18 лет (план – 98,4%, факт – 99,6%), стало возможным благодаря

индивидуальному подходу к каждому такому ребенку;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных

социальных объектов и услуг в Калининградской области в 2018 году

составила 82,4% (при плановом значении 82,4%);

в рамках мероприятия по адаптации организаций социального

обслуживания населения с учетом доступности для инвалидов (установка

пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху,

расширение дверных проемов, установка подъемных устройств,

приспособление путей движения внутри зданий, обустройство парковочных

площадок и др.):

адаптированы 4 учреждения социального обслуживания населения

(9 объектов: Центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей «Росток», 4 отделения Центра занятости населения

в городском округе «Город Калининград», Черняховском, Озерском

и Правдинском городских округах, 3 отделения Центра социальной

поддержки населения в Нестеровском районе, Полесском, Гурьевском

городских округах Нестеровский комплексный центр социального

обслуживания населения);

оснащены специализированным оборудованием 3 организации

социального обслуживания (Центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей, «Надежда», Советский дом-интернат для престарелых

и инвалидов, «Советский техникум-интернат»);

проведен комплекс мероприятий размещение социальной рекламы

(видеоролики, аудиоролики, интернет-баннеры);

проведен фестиваль творчества инвалидов «От сердца к сердцу»,

Региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства

инвалидов и лиц с ОВЗ «Аблимипикс», организована смена для молодых

инвалидов на площадке Балтийского Артека

по линии Министерства здравоохранения адаптировано

для инвалидов 1 учреждение здравоохранения (3 объекта Черняховской

центральной районной больницы: детская поликлиника, поликлиника для

взрослых и стационарное отделение);

по линии Министерства спорта - 1 спортивная организация

(Физкультурно-спортивный центр «Янтарный парус» в г. Калининграде);

по линии Министерства культуры - 5 учреждений культуры

(Калининградский областной театр юного зрителя «Молодёжный»»

в городе Советске, Центр культуры и досуга «Парус» в городе Советске,

Калининградский зоопарк, Чернышевский сельский дом культуры и Невский

сельский дом культуры Нестеровского района, Ладушкинский городской

центр культуры, досуга и спорта);

по линии Министерства образования - 3 образовательные

организации (МБУДО «Детский сад «Солнышко» города Озерска,

74

МБУДО «Владимирский детский сад» (город Багратионовск),

МБУДО «Центр развития творчества» (Советский городской округ).



Доля граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной

защиты и социального обслуживания, к общему числу граждан, обратившихся

и имеющих право на получение государственных услуг в сфере социальной

защиты и социального обслуживания составила 100% (в 2017 году –100%).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

общей численности населения Калининградской области от 0 до 18 лет на

конец года снизилась с 2,3 % - в 2017 году до 2,1% - в 2018 году. Вместе с

тем, это несколько выше плана, составляющего 2%.

Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 0,7 % от

численности экономически активного населения (план – 1,2 %).

В рамках подпрограммы 1 «Совершенствование мер социальной

поддержки отдельных категорий граждан» отношение среднедушевых

располагаемых доходов малообеспеченных семей (с учетом региональных

социальных выплат) к прожиточному минимуму на душу населения составило

78,16% при плане – 75,0% (в 2017 году – 71,5%).

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы социального

обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего

поколения» обеспечено удовлетворение 100% потребностей граждан,

признанных нуждающимися в постоянном постороннем уходе и

обратившихся за его получением, что соответствует плану.

1,4 1,3 1,2

0,9 0,8 0,7

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2016 2017 2018

Уровень регистрируемой безработицы на конец года, %

план факт

63,560,5

66,2 66,5

75

61,266,1

70,1 71,4

78,16

40

60

80

2014 2015 2016 2017 2018

Отношение среднедушевых располагаемых доходов малообеспеченных семей (с учетом региональных социальных выплат) к прожиточному минимуму на

душу населения, %

план факт

75

Доля граждан старшего поколения, положительно оценивающих

уровень, качество и доступность социального обслуживания, 96,3%, что

несколько ниже плана , составляющего 97%.

Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания от общего количества организаций социального обслуживания

всех форм собственности составило 38% (план – 37%).

Отношение средней заработной платы социальных работников,

включая социальных работников медицинских организаций, к

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Калининградской

области составило 104,2%, при плане 100% (в 2017 году – 88,3%).

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование социальной поддержки

детей и семей с детьми» доля детей из семей с денежными доходами ниже

величины прожиточного минимума в Калининградской области от общей

численности детей, проживающих в Калининградской области составила

27,2%, что является положительной динамикой показателя при плановом

значении показателя 33,2 % (в 2017 году – 33,4%).

В рамках подпрограммы 4 «Развитие детского отдыха в

Калининградской области, создание в детских оздоровительных лагерях

условий для отдыха детей всех групп здоровья» охват детей

Калининградской области организованными формами отдыха, оздоровления

и занятости составил почти 99,7%, что выше плана, составляющего 96,5%.

70

80

100

74,2 75,9

88,3

104,2

60

70

80

90

100

110

2015 2016 2017 2018

Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу

от трудовой деятельности в Калининградской области, %

план факт

96,1 96,2 96,3 96,4 96,596

98,3

99,499 98,97

99,7

94

96

98

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Охват детей Калининградской области организованными формами отдыха, оздоровления и занятости,%

план факт

76

Обеспечено отдыхом и оздоровлением 99,6% детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, подростков, состоящих на учете в комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав, органах внутренних дел (план

– 98,4%).

В рамках подпрограммы 5 «Доступная среда» доля доступных для

инвалидов и других МГН приоритетных социальных объектов и услуг в

Калининградской области выросла до 82,4%, что соответствует

запланированному уровню (в 2017 году – 72%).

В рамках подпрограммы 6 «Уровень безработицы (по методологии

Международной организации труда) снизился до 4,7% (план – 5,4%).

Госпрограммой № 3 в 2017 предусмотрено принятие 3 мер правового

регулирования, которые все были реализованы.

Постановлением Правительства Калининградской области от

29.06.2018 г. № 280 «О предоставлении в 2018 году единовременной

выплаты на проезд к садовым, огородным и дачным земельным участкам»

установлен порядок предоставления единовременной выплаты на проезд к

садовым, огородным и дачным земельным участкам членам садоводческих,

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан и их

супругам, получающим страховые пенсии в соответствии с Федеральным

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее –

Федеральный закон № 400-ФЗ) или пенсии по иным основаниям, но при

достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости

в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 400-ФЗ на основании

33

50 54

7282,4

17,1

33

53 56,4

7282,4

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных социальных объектов и услуг в Калининградской области, %

план факт

5,46 6

5,3 5,45,6 5,4 5,8 65,2 4,7

0

2

4

6

8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Уровень безработицы(по методологии Международной организации труда) в среднем за год, %

план факт

77

статьи 9 Закона Калининградской области от 16.12.2004 № 473 «О мерах

социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской

области» на основании пунктов 2-1, 3 статьи 8-1 Закона Калининградской

области от 16.12.2004 № 473 «О мерах социальной поддержки отдельных

категорий жителей Калининградской области».


18.01.2018 г. № 14 «О дополнительной разовой мере социальной поддержки в

виде предоставления путевок для отдельных категорий ветеранов труда,

тружеников тыла, реабилитированных граждан, ветеранов становления

Калининградской области в 2018 году» установлен порядок предоставления

путевок для отдельных категорий граждан: ветеранов труда, тружеников

тыла, реабилитированных граждан, ветеранов становления Калининградской

области на основании статьи 10 Закона Калининградской области от

16.12.2004 № 473 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий

жителей Калининградской области».


10.05.2017 № 231 внесены в постановление Правительства Калининградской

области от 19.02.2016 № 87 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калининградской области за

счет средств областного бюджета и признании утратившими силу отдельных

пунктов постановления Правительства Калининградской области от 20 марта

2015 года № 125».


«Социальная поддержка населения»


«Социальная поддержка населения» за 2018 год определено следующее:






программе присваивается 24,60 баллов из 25 возможных;






из 30 возможных;

3) из 51 показателя, отражающих степень реализации основных

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий государственной

программы, установленные параметры выполнения достигнуты по 43

показателям (достижение более 95% от установленного уровня). Оценка

находится в диапазоне «0,95 и выше» и составила 0,97 – уровень








78

государственной программе присваивается 19,1 балла из 20 возможных;



составило 7 191 431,4 тыс. руб. или 99,3% от данных сводной бюджетной

росписи по состоянию на 31.12.2018.


- кассовое исполнение государственной программы, в части расходов областного бюджета в 2018 году (источник ресурсного обеспечения – налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в областной бюджет Калининградской области) составило 5 657 539,4 тыс. руб. или 99,5% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

- кассовое исполнение в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в отчетном периоде составило 1 533 892 тыс. руб. или 98,7% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

Из общего объема кассовых расходов на реализацию государственной программы расходы на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области составили 34 308,4 тыс. руб., или 89,0% запланированных объемов, из них 14 557,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 19 751,1 тыс. руб. за счет средств, поступивших из федерального бюджета.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (за счет всех источников финансирования, включенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета в 2018 году) составила 0,99 и находится в диапазоне «0,97 и выше» – уровень эффективности определен как «высокий». По данному критерию государственной программе присваивается 14,89 баллов из 15 возможных;


ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 5 ПП 6 БИ ОМ

План 2018 (УСБР) 3 082 967 1 509 911 2 033 217 130 771 11 162 296 642 38 537 139 167

Кассовый расход 3 064 544 1 508 099 2 009 951 130 399 11 132 294 325 34 308 138 674

% исполнения 99,4% 99,9% 98,9% 99,7% 99,7% 99,2% 89,0% 99,6%

99,4%

99,9%

98,9%

99,7%99,7%

99,2%89,0% 99,6%

0%

50%

100%

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

ГП КО "Социальная поддержка населения"


79





государственной программы «Социальная поддержка населения»

в 2018 году

№

п/п Критерии

Оценка степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень

эффек-

тивности

1




0,98 25 24,60 высокий

2



(RЗГП)

0,97 30 29,09 высокий

3





отдельных мероприятий

госпрограммы (RОМГП)

0,96 20 19,10 высокий

4





госпрограммы (ССурГП)

0,993 15 14,89 высокий

5




0,61 10 6,09 х



80


культуры»


культуры» (далее – Госпрограмма № 4) утверждена постановлением


В 2018 году в Госпрограмму № 4 были внесены 3 изменения:

1) постановление Правительства Калининградской области от

02.04.2018 №172 «О внесении изменений в постановление Правительства

Калининградской области от 24 января 2014 года № 23»;



Калининградской области от 24 января 2014 года № 23»;



Калининградской области от 24 января 2014 года № 23».

Внесение изменений в государственную программу Калининградской

области «Развитие культуры» в отчетном году осуществлялось в связи с

приведением мероприятий программы в соответствие с Законом об

областном бюджете №128.


Министерства по культуре и туризму Калининградской области от 28

декабря 2017 года № 402-ОД (с изм. от 04.09.2018 № 261-ОД).



В рамках подпрограммы 1 «Развитие государственного бюджетного

учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и

культурно-образовательного сектора янтарной отрасли» проведены:

- 16 партнерских межмузейных проектов;

- 68 выставок;

- 6 866 лекций, экскурсий, массовых мероприятий и образовательных

программ (план – 4150).

В фонд музея поступило 918 предметов, что на 39% выше планового

показателя;

В рамках подпрограммы 2 «Сохранение, использование, популяризация

и государственная охрана объектов культурного наследия».

Службой охраны объектов культурного наследия Калининградской

области выдано 172 разрешения на проведение работ по сохранению

объектов культурного наследия.

Приведен в нормативное состояние 1 памятник воинской славы России.

– доля ОКН, информация о которых внесена в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации составила 99,6%, что

соответствует плану. Количество проведенных мероприятий по

consultantplus://offline/ref=47B2B04169DF16E4DD6931B4D55EF42B7CA3B7A14CDAAD215B8926D04E328E652A865888DBE2927CBC0830F615646452D273883C7D38F2F7EE4990zAM8H

consultantplus://offline/ref=47B2B04169DF16E4DD6931B4D55EF42B7CA3B7A14CD8AA20598926D04E328E652A865888DBE2927CBC0830F615646452D273883C7D38F2F7EE4990zAM8H

81

формированию реестра – 179 мероприятий, что выше планового значения в

3,3 раза.

В рамках подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культуры».

Проведены: международный фестиваль искусств «Балтийские сезоны»;

международный музыкальный фестиваль для детей и юношества

«Музыкальная весна», при поддержке Министерства культуры Российской

Федерации проведен Международный фестиваль искусств «Русская музыка

на Балтике» и т.д;.

Продолжена гастрольная деятельность региональных театров.

В рамках Петербургского международного экономического форума в

мае 2018 года между Правительством Калининградской области, Агентством

стратегических инициатив и несколькими компаниями было заключено

соглашение о взаимодействии по реализации Проекта по созданию

высокотехнологичного кластера по производству визуальных эффектов с

использованием информационных технологий.

В 2018 году в рамках VII Санкт-Петербургского культурного форума

подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству между

Министерством по культуре и туризму Калининградской области

и Всероссийским государственным институтом кинематографии

имени С.А. Герасимова.

В 2018 году в Калининградской области состоялись следующие

кинофестивали: фестиваль короткометражного кино «Короче»,

Международный кинофестиваль дебютного кино «Балтийские дебюты»,

фестиваль кино стран Европейского союза и другие проекты.

Продолжается сотрудничество с ведущими музеями России и

ведущими региональными музеями:

ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных искусств»

проведены выставки из собраний галереи современного искусства PS Gallery,

Санкт-Петербург, собрания Самарского художественного музея, музеев

Москвы;

ГБУК «Калининградский областной музей янтаря» проведены:

- Четвертый всероссийский конкурс авторского ювелирного и

камнерезного искусства в Калининграде;

- Четвертый всероссийский пленэр по художественной ковке;

- «Кабарда. От древности до наших дней». Выставка декоративно-

прикладного искусства из коллекции Национального музея Кабардино-

Балкарской Республики.

ГБУК «Калининградский областной историко-художественный музей»

проведены:

- выставка «Герой и реформатор: к 200-летию со дня смерти

российского полководца, генерал-фельдмаршала, князя М. Б. Барклая де

Толли» из фондов Российского государственного военно-исторического

архива, Государственного исторического музея, Военно-исторического

музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Тайного

государственного архива Прусского культурного наследия (Германия);

82

- виртуальная выставка «Жизнь есть движение» из фондов Музея-

усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»;

- международный выставочный проект, посвященный Году

Европейского культурного наследия, 200-летию издания поэмы К.

Донелайтиса «Времена года» (при участии 6 музеев - России, Беларуси,

Латвии, Литвы и Польши).

«Калининградский областной музей изобразительных искусств» и

«Калининградский областной историко-художественный музей приняли

участие в выставке проекта «Сокровища музеев России» (ноябрь, Манеж,

Москва).

В рамках системы по выявлению и поддержке одаренных детей при

поддержке реализованы проекты по следующим направлениям:

- поддержка молодых дарований (исполнителей и коллективов),

обеспечение их участия в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях;

прием одаренных детей (коллективов, исполнителей) для участия в

творческих мероприятиях в Калининградской области; проведение

областных конкурсов творчества по разным видам искусств;

- проект «Подготовка и переподготовка кадров в сфере культуры», в

рамках которого организованы и проведены мастер-классы и семинары.

Организованы и проведены мастер-классы для более 370

преподавателей по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью.

За истекший период осуществлялась работа по решению вопроса

возможности получения в регионе высшего образования в сфере культуры.

В 2018 году в Балтийском федеральном университете им. И. Канта состоялся

второй выпуск по специальности «Социально-культурная деятельность»,

которая была открыта в результате совместной работы Правительства

Калининградской области и вуза.

Организовано проведение творческих школ.

Организованы конкурсные мероприятия для выдвижения одаренных

детей на стипендии различного уровня.

Организована организационно-методическая и финансовая поддержка

детских школ искусств (ДШИ). Проведен конкурс «Лучшие

образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере

культуры и искусства Калининградской области». Общая сумма грантов в

2018 году составила 2 500,0 тысяч рублей. Данные средства направлены на

развитие материально-технической базы ДШИ и поддержку одаренных

детей.

В рамках система поощрения ДШИ области, отметивших свои юбилеи,

5 ДШИ получили гранты на приобретение музыкальных инструментов.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Приобретены 7 пассажирских микроавтобусов для государственных

учреждений культуры.

Завершены реставрация и приспособление к современному

использованию Дома пастора в поселке Веселовка Черняховского городского

округа Калининградской области.

83

Выполнен капитальный ремонт зданий 3 домов культуры за счет

средств резервного фонда Президента Российской Федерации (пос. Храброво

Гурьевского городского округа, пос. Новостроево Озерского городского

округа, Славского дома культуры).



Уровень удовлетворенности населения Калининградской области

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере

культуры. Плановое значение данного показателя в 2018 году составляет

90%. Фактическое значение – 90,8%.

Соотношение средней заработной платы работников государственных

учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в

Калининградской области составило 104,8%, план 100% (в 2017 году –

94,1%).

Среднесписочная численность работников государственных

учреждений культуры составила 1013,5 человек, план –1010,1 человек).


В рамках подпрограммы 1 «Развитие государственного бюджетного

учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и

культурно-образовательного сектора янтарной отрасли» осуществлено 16

партнерских межмузейных проектов между российскими и зарубежными

музеями, что соответствует плану.

74 78 83 88 90

7178 83 86,65 88,2 90,8

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Уровень удовлетворенности населения Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в

сфере культуры,%

план факт

90100

117,2

94,1104,8

0

40

80

120

2016 2017 2018

Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате по Калининградской

области %

план факт

84

Количество посетителей музея выросло на 43% и составило 62,2 тыс.

человек (план – 43,5 тыс. человек).

Удельный вес численности выпускников государственного бюджетного

учреждения Калининградской области - профессиональной образовательной

организации «Художественно-промышленный техникум», трудо-

устроившихся в течение одного года после окончания обучения по

полученной специальности составил 98%, что соответствует плану.

В рамках подпрограммы 2 «Сохранение, использование, популяризация

и государственная охрана объектов культурного наследия» доля объектов

культурного наследия (ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии,

от общего количества ОКН федерального, регионального и местного

(муниципального) значения составила 73%, что выше плана (67%) (в 2017

году – 65%).

Доля ОКН, включенных в туристическую инфраструктуру

Калининградской области, от общего количества ОКН 75%, что выше

планового значения на 4%.

Доля ОКН, являющихся собственностью Калининградской области,

находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества таких

ОКН 85%, что выше планового значения на 119%.

В рамках подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культуры»

увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых

учреждениями культуры (по отношению к 2012 году) также, как и в 2017

году сохранилось на уровне 5,6%, план – 5%.

Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к

2012 году) составило 30,6%, при плане 30%. В 2018 году зафиксировано 7

508 тыс. посещений.

Доля зданий государственных учреждений культуры Калининградской

области и муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся в

удовлетворительном состоянии составила 65,6% (план – 66%).

35 38 40

65 67

3645

5763 65

73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН

федерального, регионального и местного (муниципального) значения, %

план факт

85

Посещаемость государственных и муниципальных библиотек

составила 2,68 раза на одного жителя в год, что на 3,1% выше планового

значения.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек составила 93,2, что 15,3% ниже

планового значения, но на 6 единиц выше значения 2017 года.

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 26,8%, что

ниже планового показателя на 3,6%.

Увеличение доли библиографических записей по отношению к

количеству документов библиографического фонда составило 57,5%, что

соответствует плану и больше значения 2017 года на 1%.

Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

составило 6571,3 единиц, что ниже планового значения на 3,2 %.

Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год составляет

0,9 раза, т.е. 909,1 тысяч посетителей из 994,6 тысяч человек, что


Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек составило

7,13 единиц, что выше планового значения на 33,3 % и выше значения 2017

года на 8 %.

Количество музейных предметов, находящихся на хранении, в

экспозициях и на учете государственных и муниципальных музеев в

Калининградской области – 234,4 тысячи предметов, что выше планового

показателя 2017 года (224,5 тысяч предметов).

Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на

1 тыс. человек составила 203 человек, что выше планового показателя на

6,5%.

Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных

организаций, самостоятельных концертных коллективов, проведенных

собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс.

человек составила 419,6%, что выше планового значения на 15,7%.

Театрально-концертные мероприятия посетили 677,3 тыс. человек, что

на 27,3 тысячи человек больше уровня 2017 года, 100% исполнения плана.

Количество организаций, граждан и творческих объединений,

получивших адресную поддержку (в том числе за счет средств федерального

бюджета) при участии Министерства по культуре и туризму

Калининградской области составило 6090 человек, организаций и

объединений, что на 740 человек (организаций, объединений) больше

планового показателя.

Количество субсидий, предоставленных организациям кинематографии

на компенсацию затрат на производство фильмов – 3 при плановом значении

– 2.

Участниками различных культурно-досуговых мероприятий в 2018

году стали 2 936 659 человек, что на 292 740 человек или на 11 % больше,

чем в 2017 году, или 152,7% к плановому значению.

86

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в

общем числе детей Калининградской области 12% при плане – 8,7%.

Количество мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей

составило 42 единицы, что выше планового значения на 7 мероприятий.

Число обучающихся (повышающих квалификацию) по

дополнительным профессиональным образовательным программам

(повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов – 817 человек, что

выше планового значения на 2,1%.

В рамках подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»

в рамках реализации мероприятия «Строительство новых центров культурно-

досугового типа в сельской местности» значение показателя «Количество

зрительских мест во введенных в эксплуатацию и отремонтированных

учреждениях культурно-досугового типа» составило 200, что соответствует

плану.


01.02.2017 № 33 из Госпрограммы № 4 исключены сведения об основных

мерах правового регулирования в сфере реализации Госпрограммы.


«Развитие культуры»


«Развитие культуры» за 2018 год, с учетом корректировки отчетных данных,

внесенных в отчет Минэкпромом КО, определено следующее:

1) из 3 целевых показателей государственной программы достигнуто 3

(достижение более 100%). Оценка степени достижения значений целевых




баллов из 25 возможных;




1,0 – уровень эффективности определен как «высокий». По данному

критерию государственной программе присваивается 30 баллов из 30

возможных;




показателю (достижение более 95% от установленного уровня). Оценка







87



областного бюджета в 2018 году (источник ресурсного обеспечения – налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в областной бюджет Калининградской области) составило 1 010 457,5 тыс. руб. или 97,1% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

- кассовое исполнение, в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в отчетном периоде составило 28 018,3 тыс. руб. или 33,7% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

Из общего объема кассовых расходов на реализацию государственной программы расходы на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области составили 62 873,5 тыс. руб., или 46,8% запланированных объемов (включая планируемые объемы за счет средств федерального бюджета), при этом кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета по данным ответственного исполнителя не исполнено, и весь расход осуществлен за счет средств областного бюджета или 79,3% от планируемых расходов за счет средств областного бюджета.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (за счет всех источников финансирования, включенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета в 2018 году) составила 0,92,5 и находится в диапазоне «0,90 до 0,97» – уровень эффективности определен как «средний». По данному критерию государственной программе присваивается 13,87 баллов из 15 возможных;


ПП 1 ПП 2 ПП 3 БИ ОМ

План 2018 (УСБР) 7 700 16 735 957 895 134 302 6 580

Кассовый расход 7 700 16 735 944 589 62 873 6 578

% исполнения 100,0% 100,0% 98,6% 46,8% 100,0%

0%

50%

100%

-

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

ГП КО "Развитие культуры"

тыс. руб.


88





государственной программы «Развитие культуры» в 2018 году (с учетом корректировки отчетных данных, внесенных Минэкпромом КО)

№

п/п

Наименование критерия

оценки

Степень



Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень


1




1,00 25 25,00 высокий

2



(RЗГП)

1,00 30 29,99 высокий

3







0,99 20 19,73 высокий

4






0,925 15 13,87 средний

5




0,94 10 9,42 х


госпрограммы (ЭГП)

Х 100 98,00 высокий

89


физической культуры и спорта»


физической культуры и спорта» (далее – Госпрограмма № 5) утверждена


№ 1027.




Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1027» внесены

изменения, уточняющие объемы финансовых средств государственной

программы на 2018 год в связи с принятием Закона об областном бюджете

№128. Дополнительно внесен показатель «Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории

населения». Также в Госпрограмму № 5 включены мероприятия

«Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную

подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по

базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере

физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся

легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета

водительского места) более 8; осуществление в соответствии с порядком,

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки

одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих

спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих

федеральные стандарты спортивной подготовки» и «Материально-

техническое обеспечение деятельности государственных организаций

Калининградской области физкультурно-спортивной направленности» в

связи с выделением субсидий из областного бюджета государственным

организациям на проведение ремонтных работ.



Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1027». объекты

недвижимого имущества, расположенные по адресу: Калининградская

область, г. Калининград, проспект Мира, 15 (административное здание,

насосная станция, табло электрическое, стадион «Балтика»), передаются в

безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации

«Центр подготовки молодых футболистов «ФК «Балтика» на период с

момента вступления в силу настоящего постановления до завершения

проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.




90

изменения, уточняющие объемы финансовых средств государственной

программы на 2018 год и на плановый период 2019 года в соответствии с

Законом Калининградской области от 28.05.2018 № 167 «О внесении

изменений в Закон Калининградской области «Об областном бюджете на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 167).

В целях синхронизации с федеральными нормативными правовыми

актами внесены изменения в следующие показатели:

– доля жителей Калининградской области, систематически


населения Калининградской области в возрасте от 3 до 79 лет;

– доля жителей Калининградской области, занятых в экономике,


населения, занятого в экономике;

– уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

В связи с неактуальностью, изменением статистических расчетов из

перечня показателей исключены следующие показатели:

– доля детей и подростков в возрасте от 1 года до 17 лет, охваченных

всеми формами физкультурно-оздоровительной работы;

– количество мероприятий, проведенных по оценке выполнения

нормативов ГТО;

– количество государственных физкультурно-спортивных организаций

Калининградской области, охваченных независимой оценкой качества

оказываемых услуг;

– количество проведенных организационно-методических и обучающих

мероприятий по футболу.

Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»

перенесен в перечень показателей государственной программы

Калининградской области «Социальная поддержка населения».

В соответствии с положениями подпункта 4 пункта 1 статьи 27 Закона

Калининградской области от 12.07.2006 № 31 «О порядке управления и

распоряжения государственной собственностью Калининградской области»

внесено указание о передаче Автономной некоммерческой организации

«Волейбольный клуб «Локомотив – Калининградская область» в

безвозмездное пользование помещений Дворца спорта «Янтарный». План реализации на 2018 год утвержден ответственным исполнителем

приказом от 24.09.2018 № 111 Реализация в 2018 году мероприятий Госпрограммы № 5 обеспечила


В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие массовой физической

культуры и спорта»:

- проведено 32 массовых физкультурно-спортивных мероприятия, в

том числе традиционный велопробег «Калининград-Зеленоградск-

91

Калининград», привлекший 10000 участников, и всероссийский день бега

«Кросс наций», в котором приняли участие более 1220 жителей области;

- проведено 43 мероприятия среди лиц с ограниченными

возможностями здоровья». В 2018 году, в том числе областной спортивный

фестиваль, который привлек 241 участника. Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории

населения составила 16,9 %;

- проведены спартакиады общеобразовательных организаций,

допризывной молодежи. Финальным стартам предшествовали отборочные

соревнования, проводимые внутри коллективов физкультуры. Наиболее

массовыми мероприятиями стали областные юношеские турниры по

уличному баскетболу, футболу «Кожаный мяч», шашкам «Чудо шашки»,

волейболу «Летающий мяч», регби «Золотой овал», баскетболу «Янтарный

мяч», настольному теннису «Резвый мяч», шахматам «Белая ладья», «Мини-

футбол в школу», хоккею «Золотая шайба», а также спортивно-

оздоровительные соревнования «Президентские состязания» и «Малые

олимпийские игры». Проводимые мероприятия позволили увеличить

показатель долю учащихся и студентов, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и

студентов, до 72,3 %;

- реализованы мероприятия по продвижению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Доля жителей Калининградской области, выполнивших нормативы ГТО, в

общей численности населения, принявшего участие в выполнении

нормативов ГТО, составила 61 %.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры физической

культуры и спорта»:

- построены универсальные спортивные площадки в пос.

Партизанское (Багратионовский городской округ) и г. Черняховске.

Проведено устройство 10 спортивных площадок для занятий воркаутом (в г.

Зеленоградске, г. Полесске, г. Черняховске, г. Балтийске, пос. Ягодное

Нестеровского городского округа, пос. Домново Правдинского городского

округа и 4 площадки в г. Калининграде). Проведена реконструкция

городских стадионов в г. Правдинске, г. Зеленоградске и г. Черняховске;

- начались работы по обустройству беговых дорожек и

легкоатлетических секторов на стадионе «Балтика»;

- в рамках подготовки к проведению в Калининградской области

матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Калининграде введен в

эксплуатацию стадион «Калининград» на 35 000 зрительских мест, проведена

реконструкция трех тренировочных площадок в г. Калининграде, построена

тренировочная площадка в г. Светлогорске;

- количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения

Калининградской области составило 219 единиц.

92

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие спорта высших

достижений и системы подготовки спортивного резерва»:

- выполнение государственного задания организациями,

подведомственными Министерству спорта Калининградской области,

составило 98 % (исполнение 98 %). Доля средств областного бюджета,

выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально

ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг,

в общем объеме средств областного бюджета на предоставление услуг в

сфере физической культуры и спорта составила

0,93 % (исполнение 97,9 %);

- в рамках мероприятия «Материально-техническое обеспечение

деятельности государственных организаций спортивной подготовки

Калининградской области, включая закупку спортивного оборудования»

3 подведомственных организации получили субсидии (исполнение 100 %);

- осуществлялась подготовка 25 спортсменов высокого класса

(исполнение 100 %).

- организовано и проведено 689 официальных физкультурных и

спортивных мероприятий (исполнение 102,8 %).

- численность спортсменов Калининградской области, включенных в

список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации,

составила в отчетном году 103 человек (исполнение 239,5 %).

- осуществлялась адресная финансовая поддержка спортивных

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации. Доля занимающихся на этапе высшего

спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную

подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного

совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную

подготовку, составила 24,1 % (исполнение 100,4 %).

В рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие футбола»:

- проведен конкурс по отбору муниципальных образовательных

организаций для предоставления грантов в форме субсидий на развитие

системы образовательных организаций в области футбола. Победителями

признаны:

детско-юношеская спортивная школа Нестеровского района;

детско-юношеская спортивная школа г. Мамоново;

физкультурно-оздоровительный комплекс «Светлогорский»;

Светлогорского района.

- количество детей, дополнительно привлеченных к спортивной

подготовке по футболу, составило 62 человека (исполнение 103,3 %);

- в 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

была осуществлена закупка искусственного покрытия для футбольного поля

детско-юношеской спортивной школа г. Багратионовска. Однако, при

подготовке основания поля были обнаружены снаряды времен Великой

93

Отечественной войны, в связи с чем завершение работ по укладке

искусственного покрытия футбольного поля перенесены на весну 2019 года;

- тренировочная площадка чемпионата мира по футболу 2018 года

«Балтия», расположенная в г. Светлогорске, была передана в безвозмездное

пользование Автономной некоммерческой организации «Центр подготовки

молодых футболистов «ФК «Балтика».



Доля жителей Калининградской области, систематически


населения Калининградской области возросла до 34,9%, что выше планового

значения на 5,8% (в 2017 году – 30,4%).

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»

составил 49,06 % при плане 49%.

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем

количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» составила

100% при плане 90%.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и

спорта» доля жителей Калининградской области, занимающихся физической

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения,

занятого экономикой составила 23,4% при плане 18,1% (в 2017 году – 19,5%).

Число подготовленных спортсменов массовых разрядов составило 8653

22,5 24,9 26,530,3

33

21 22,525,3 26,7

30,434,9

0

10

20

30

40

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля жителей Калининградской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности населения Калининградской области, %

план факт

14,216,2 18,116,3

19,523,4

0

10

20

30

2016 2017 2018

Доля жителей Калининградской области, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности населения занятого в экономике, %

план факт

94

человека (план – 7370 человек). Плановый показатель достигнут.

Число жителей Калининградской области, систематически

участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных

мероприятиях, составило 69,7 тыс. человек (план – 67,5 тыс. человек).


В рамках подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры физической

культуры и спорта» единовременная пропускная способность спортивных

сооружений составила 55,6 тыс. человек, что выше запланированного уровня

49,4 тыс. человек.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений –

55,6 тыс. человек (план – 49,4%). Плановый показатель достигнут.

Эффективность использования существующих объектов спорта –

60,5% (план – 50%). Плановый показатель достигнут.

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения

Калининградской области составило 219 единиц, что соответствует плану.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного резерва» Доля спортсменов-разрядников в

общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, составила 52,9%, что

выше плана.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,

занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ

олимпийского резерва, составила 52,9% (план – 47,5%). Плановый показатель

достигнут.

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей

численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, составила 45,6%, что в

два раза выше планируемого уровня (22%).

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от

I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем

количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, в отчетном году

составила 18,1% (план – 16,4%). Плановый показатель достигнут.

Доля проведенных спортивных мероприятий от числа

запланированных составила 102,8% (план – 100%). Плановый показатель

достигнут.

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных организаций Калининградской области,

работающих по специальности составило 222 человека (план – 250 человек).

Неисполнение данного показателя связано с переходом физкультурно-

спортивных организаций на реализацию программ спортивной подготовки. В

этой связи тренерам организаций, осуществляющие спортивную подготовку,

не могут присваиваться квалификационные категории как тренерам-

преподавателям. Порядок присвоения квалификационных категорий

тренерам организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в

настоящее время находится в стадии разработки Министерством спорта

95

Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие футбола» доля жителей

Калининградской области, занимающихся футболом, включая детей

дошкольного и школьного возраста, студенческую молодежь, составила 2,67

при плане 2,66.

Количество занимающихся футболом в системе спортивных школ

достигло 4 380 человек (план – 31116 человек). Плановый показатель

достигнут.

Госпрограммой № 5 согласно отчету ответственного исполнителя,

предусмотрено 2 основные меры правового регулирования, которые носят

планово-ежегодный характер.

Приказом Министерства спорта Калининградской области от

11.07.2018 № 77 установлены нормы расходов средств областного бюджета

на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий.

А также приказом Министерства спорта Калининградской области от

28.12.2017 № 158 государственным бюджетным и автономным организациям

Калининградской области, находящимся в ведомственной подчиненности

Министерства спорта Калининградской области, установлены нормы на

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год.

Считаем целесообразным рекомендовать ответственному исполнителю

исключить их из состава Госпрограммы № 5 и включить в нее меры, которые

будут носить институциональный характер.


«Развитие физической культуры и спорта»


«Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год определено

следующее:



1,74 1,78 1,74

2,22

2,66

1,71,9

2,222,4 2,5

2,67

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля жителей Калининградской области, занимающихся футболом, включая детей дошкольного и школьного возраста, студенческую

молодежь,%

план факт

96




программе присваивается 25,0 баллов из 25 возможных;





критерию государственной программе присваивается 29,68 баллов из 30

возможных;







государственной программе присваивается 19,05 баллов из 20 возможных; 4) по данным Министерства финансов Калининградской области,

кассовое исполнение программы в отчетном периоде (без учета непрограммного направления расходов на мероприятия по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018) составило 759 004,5 тыс. руб. или 95,3% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.





областной бюджет Калининградской области) составило 656 186,7 тыс. руб.

или 94,6% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на

31.12.2018.


План 2018 (УСБР) 16 011 537 846 16 048 202 737 23 999

Кассовый расход 16 011 537 619 16 048 165 897 23 430

% исполнения 100,0% 100,0% 100,0% 81,8% 97,6%

100,0%

100,0%

100,0%

81,8%

97,6%

0%

50%

100%

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

ГП КО "Развитие физической культуры и спорта"


97



100% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.





82,3% запланированных объемов, из них 76894,8 тыс. руб. за счет средств






бюджета в 2018 году) составила 0,953 и находится в диапазоне «от 0,90 до

0,97» – уровень эффективности определен как «средний». По данному


возможных;


государственной программе присваивается 7,56 баллов из 10 возможных.





государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»

в 2018 году

№

п/п


оценки

Степень



Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень


1




1,00 25 25,00 высокий

2



(RЗГП)

0,99 30 29,68 высокий

3







0,95 20 19,05 высокий

4






0,95 15 14,29 средний

98

№

п/п


оценки

Степень



Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень


5




0,76 10 7,56 х




99

3.6. О ходе реализации государственной программы «Доступное и

комфортное жилье»

Государственная программа Калининградской области «Доступное

и комфортное жилье» (далее – Госпрограмма № 6) утверждена


№ 1026.

В 2018 году в Госпрограмма № 6 были внесены следующие изменения:




изменения в условия предоставления и методику расчета субсидий из

областного бюджета бюджетам муниципальных образований

Калининградской области на компенсацию расходов за проведенный

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

(приложение № 15 к госпрограмме № 6) с учетом изменений, внесенных в

договор с государственной корпорации – Фондом содействия

реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В целях актуализации

основных мероприятий о реализуемых высшими и средними

профессиональными учебными заведениями на территории Калининградской

области образовательных программ подготовки по специальностям и

направлениям гражданского и промышленного строительства внесены

изменения в 2017-2018 годах в значения показателей: «Количество

специалистов», «Количество подготовленных специалистов со средним

профессиональным образованием», «Количество подготовленных

специалистов с высшим профессиональным образованием»;




изменения в объемы финансового обеспечения реализации государственной

программы в части объектов, реализуемых в рамках подпрограммы

«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций Калининградской области на период до

2020 года» за счет внебюджетных источников, а также за счет средств,

полученных от введения специальной надбавки к тарифам на

транспортировку газа по газораспределительным сетям (поручение от

07.03.2018 № 2829-1/15).

Внесены изменения в части корректировки значений показателей

(индикаторов):

- по показателю «Количество специалистов» в связи с завершением

строительства крупных объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по

футболу 2018, потребность в специалистах снизится, значение

откорректировано в 2019-2020 годах;

100

- по показателю «Степень выполнения мероприятий государственной

программы в срок» считаем возможным снизить значение показателя до

уровня 96 % в 2018-2020 годах;

- на основании мониторинга учреждений высшего и среднего

профессионального образования, в соответствии с учебными планами

скорректированы показатели: «Количество подготовленных специалистов со

средним профессиональным образованием», «Количество подготовленных

специалистов с высшим профессиональным образованием», «Количество

подготовленных специалистов, прошедших повышение квалификации»

значение откорректированы в 2019-2020 годах;



Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1026» приложение 1

приведено в соответствие с приказом Министерства экономики

Калининградской области от 10.07.2018 «Об утверждении методических

указаний по разработке и реализации государственных программ

Калининградской области и признании утратившим силу приказа

Министерства экономики Калининградской области от 08 сентября 2014 года

№ 32».

В соответствии с обращениями Министерство развития

инфраструктуры Калининградской области по включению в региональные

программы (подпрограммы) информации об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности перечень показателей дополнен

показателями:

- площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный

ремонт с применением энергоэффективных технологий и материалов;

- объем ввода жилья в эксплуатацию, соответствующего требованиям

энергетической эффективности;

- доля потерь в тепловых сетях.

Основное мероприятие 9 задачи 1: «Комплексное развитие территории

северного жилого микрорайона с целью развития жилищного строительства

в г. Калининграде» подпрограммы «Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем» государственной программы

разработано в рамках реализации государственной программы Российской

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Государственной Думой Российской Федерации принят Федеральный

закон от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации», которым понятие «жилье

экономического класса» заменено понятием «стандартное жилье».

В связи с чем соответствующие изменения внесены в раздел I

государственной программы и в строку 4 таблицы 1а приложения № 1

к государственной программе.

101

Планом ввода домов в эксплуатацию в 2018 году на территории

Калининградской области установлен объем ввода жилья в эксплуатацию

885,5 тыс. кв.м. С учетом этого уточнено значение данного показателя в 2018

году.

В соответствии с требованиями приказа Министерства экономического

развития Российской Федерации от 17.03.2017 № 118 «Об утверждении

типовой формы отчетной информации о деятельности органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления в целях исполнения указов Президента Российской

Федерации и признании утратившим силу Приказ Минэкономразвития

России от 30 марта 2016 г. № 190» показатель «Снижение стоимости одного

квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в

эксплуатацию жилья экономического класса (к уровню 2018 года)» заменен

на показатель «Индекс цен на первичном рынке жилья».

В целях оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям

области разработан порядок предоставления и методика расчета субсидий из

бюджета Калининградской области бюджетам муниципальных образований

Калининградской области на обеспечение мероприятий по организации

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

План реализации государственной программы Калининградской

области утвержден: приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Калининградской области от 24.01.2018 № 22 (с

изменениями от 28.06.2018 № 259, от 27.09.2018 № 399).



В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем» реализованы мероприятия по поддержке

жилищного строительства и повышению качества жилищного фонда.

Основные итоги:

- годовой объем ввода жилья составил 916 тыс. кв. м, что составляет

что составляет 104% от установленного годового планового задания или

102% к аналогичному периоду 2017 года;

- за счет средств индивидуальных застройщиков введено в

эксплуатацию 260 тыс. кв. м общей площади жилья, что составляет 94% по

отношению к 2017 году;

- ввод стандартного жилья составил 783,4 тыс. кв. м или 98% к

аналогичному периоду 2017 года;

- ввод жилья, соответствующего требованиям энергоэффективности,

составил 656 тыс. кв. м или 105% по отношению к 2017 году.

Оказаны меры социальной поддержки:

- поддержка молодых семей. 121 молодая семья из 21

муниципального образования области улучшили жилищные условия.

Указанным молодым семьям за счет средств федерального и областного

бюджетов предоставлены социальные выплаты на общую сумму 51,09 млн

рублей;

102

- поддержка отдельных категорий граждан (молодых специалистов в

области здравоохранения и образования): 58 семей, в том числе 30 семей

молодых педагогических и 28 молодых медицинских работников улучшили

жилищные условия;

- поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих

предоставление отдельным категориям граждан ипотечных жилищных

займов по льготной процентной ставке. Выдано 40 льготных ипотечных

займов. Фактический расход составил 6,95 млн. рублей (91% от плана, эти

цели в областном бюджете было предусмотрено 7,6 млн. рублей на 47 семей).

Неполное освоение средств связано с недостаточной активностью граждан; - защита прав пострадавших участников долевого строительства. В

апреле 2018 года введен в эксплуатацию проблемный объект, включенный в

сводный перечень проблемных объектов на территории Калининградской

области, – 74-квартирный дом по ул. Герцена в г. Зеленоградске.

Фактическое количество граждан-пострадавших участников долевого

строительства по объектам, включенным в сводный перечень проблемных

объектов на территории Калининградской области, составило 565 человек

при плановом значении 606 человек;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций. Бюджетом Калининградской области в 2018 году

предусмотрены ассигнования в объеме 50 млн рублей на новое мероприятие,

направленное на реализацию мер стимулирования в сфере ипотечного

жилищного кредитования. Субсидия предоставляется некоммерческой

организации, отобранной по результатам конкурса. Программа рассчитана на

5 лет. Ожидается, что за это время будет выдано более 500 ипотечных

займов, т.е. фактические затраты бюджета на поддержку одной семьи (одного

заемщика) составят около 100 тыс. рублей. В 2018 году предоставлен 21

льготный заем.

В целях улучшения демографической ситуации реализовывалась

программа, направленная на финансовую поддержку семей, родивших в

2018-2019 годах первого и последующих детей и взявших ипотечный

жилищный кредит.

Старт данной программы положен в августе 2018 года. 61 семья

заключила соглашение о получении компенсации процентной ставки по

кредиту.

Оказаны меры государственной поддержки на проведение

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта на

2018 год за счет всех источников отремонтирован 631 многоквартирный дом,

общая площадь которых составила 738 тыс. кв. м, условия проживания

улучшили порядка 30 тыс. человек. В том числе рамках реализации

краткосрочного плана 2018 года отремонтированы 56 домов, относящихся к

объектам культурного наследия, общей площадью 53,2 тыс. кв. м, в которых

проживает 1,7 тыс. человек.

103

Реализуется мероприятия по повышению уровня благоустроенности

территорий муниципальных образований Калининградской области.

(муниципальные программы «конкретных дел»).

На 2018 год на мероприятия программы «конкретных дел» было

предусмотрено 19 млн рублей. Кассовое исполнение составило 94,2 % от

запланированного объема. Итоги:

- максимальное количество мероприятий приходится на улучшение

качества водоснабжения. В 17-ти муниципальных образованиях проведено

174 мероприятия: установлено 132 частотных преобразователя, заменено 15

км труб на объектах водоснабжения, промыто и выполнен ремонт на 54-х

водозаборных скважинах.

- в 17-ти муниципальных образованиях выполнялось устройство

тротуаров, всего положено 29 км;

- в 17-ти муниципальных образованиях выполнены работы по

уличному освещению, установлено 307 опор уличного освещения, 883

уличных светильника;

- в 13-ти муниципальных образованиях обустроено 43 детских

игровых площадок;

- в 5-ти муниципальных образованиях обустроено 6 спортивных

площадок;

- в 7-ми муниципальных образованиях установлено 26 остановочных

павильонов. В рамках подпрограммы 2 «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры»:

- продолжено строительство сооружений водоснабжения

пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво»;

- продолжено расширение восточной водопроводной станции

в г. Калининграде, данное мероприятие обеспечит более качественной

услугой по водоснабжению более половины населения г. Калининграда;

- завершена реконструкция главной канализационной насосной

станции в г. Пионерский Калининградской области мощностью 3648,8 м3 и

продолжается строительство инженерных сетей и сооружений для

международного терминала в г. Пионерский;

- завершено строительство водозабора в пос.Рыбное Пионерского

городского округа Калининградской области мощностью 2700 м3/сутки.

В рамках подпрограммы 3 «Программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций

Калининградской области на период до 2020 года»:

- продолжено строительство объектов газификации в Пионерском,

Черняховском, Правдинском, Светловском, Гвардейском, Гурьевском,

Полесском, Багратионовском городских округах, городском округе «Город


- завершено строительство объекта «Межпоселковый газопровод

высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское, Кумачево,

Зеленый Гай Зеленоградского района - I этап»;

104

- подключено к природному газу 3 240 квартир и домовладений;

- произведен пуск газа в объекты газификации в Гурьевском,

Зеленоградском, Правдинском городских округах, городском округе «Город


- продолжена работа по подключению к системе газоснабжения

домовладений в тех населенных пунктах, природный газ к которым уже

подведен.

- ведется работа по подведению природного газа к промышленным

зонам «Храброво», «Черняховск».



Обеспеченность населения жильем (общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного жителя) составила 28,5 кв.м, план –

28,1 кв.м (в 2017 году – 28,18 кв. м).

Несмотря на перевыполнение годового плана по вводу жилья

отмечается недовыполнение плана по показателю «Количество введенных

жилых помещений (квартир) в расчете на 1000 человек населения», значение

которого составило 13,6 при плане 19,7 единиц, что может быть обусловлено

как отсутствием взаимосвязи между индикаторами, так и изменением

планировки возводимого жилья.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами

благоустройства, в общей площади жилищного фонда в Калининградской

области, составила по оценке не менее 78%, что соответствует

запланированному уровню.

25,9 26,3 26,727,3

28,1

24,925,6

26,727,5

28,18 28,5

22

24

26

28

30

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обеспеченность населения жильем (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя), кв. м

план факт

79,780,4

81,1

77,5 77,7

79

76,3 75,9

77,378 78

74

77

80

83

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства,

в общей площади жилищного фонда в Калининградской области,%

план факт

105

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем» доля площади жилых помещений с

физическим износом не более 65 процентов в общей площади жилых

помещений составила 68,2%, что соответствует плану. В 2017 году значение

показателя 69,4%.

Общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя,

введенная в действие за год, составила 0,91 кв.м./чел., что составляет 103,4%

от установленного годового планового задания (0,88 кв.м./чел).

Индекс цен на первичном рынке жилья составил 101,6% или 99% от

установленного планового показателя (103%), или 98% по отношению

к 2017 году;

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов составило

10,4 тыс. единиц, что выше плана составляющего 7,5 тыс. единиц. Объем

выданных ипотечных жилищных кредитов составил 18,9 млрд. руб. при

плане 11,25 млрд рублей.

Уровень благоустроенности городов и поселков Калининградской

области составил порядка 67%, что на 0,1 процентных пункта ниже

запланированного уровня.

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры» значение показателя доля заемных средств в общем объеме

капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод по оценке Министерства

строительства и ЖКХ Калининградской области составит не менее 30%, что

соответственно плану.

Количество концессионных соглашений, заключенных на создание

(реконструкцию) объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

составило 10, что соответствует плану.

В рамках подпрограммы 3 «Программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций

Калининградской области на период до 2020 года»

Уровень газификации в Калининградской области по предварительным

данным составил 68,5%, что выше запланированного уровня, составляющего

65,9%.

4757,1

67,1

37

54,9867

0

20

40

60

80

2016 2017 2018

Уровень благоустроенности городов и поселков Калининградской области,%

план факт

106

Госпрограммой № 6 разработка мер правового регулирования в сфере

реализации государственной программы Калининградской области

«Доступное и комфортное жилье» на 2018 год не предусмотрены.


«Доступное и комфортное жилье»


«Доступное и комфортное жилье» за 2017 год определено следующее:



показателей государственной программы находится в диапазоне «от 0,75 до

0,95» и составила 0,90 – уровень эффективности определен как «средний».








возможных;







государственной программе присваивается 19,03 баллов из 20 возможных; 4) по данным Министерства финансов Калининградской области,

кассовое исполнение программы в отчетном периоде составило 1 947 022,1 тыс. руб. или 93,4% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

107





областной бюджет Калининградской области) составило 1 539 004,9 тыс.

руб. или 92% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на

31.12.2018.








72,7% запланированных объемов за счет средств областного бюджета.

Также ответственным исполнителем в отчетных данных отражено

кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы за счет средств

местных бюджетов в объеме 128 956,1 тыс. руб., в том числе 18 545,35 тыс.

руб. направленные на бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в

объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской

области и расходы за счет внебюджетных источников финансирования в

объеме 45 025,5 тыс. рублей. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на

реализацию государственной программы (за счет всех источников финансирования, включенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета в 2018 году) составила 0,93 и находится в диапазоне «от 0,90 до 0,97» – уровень эффективности определен как «средний». По данному критерию государственной программе присваивается 14,01 баллов из 15 возможных;

ПП 1 ПП 2 БИ ОМ

План 2018 (УСБР) 716 263,82 470 551,72 734 199,77 163 031,50

Кассовый расход 665 946,96 469 675,56 668 843,97 142 555,61

% исполнения 93,0% 99,8% 91,1% 87,4%

93,0%

99,8%

91,1%

87,4%

0%

50%

100%

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

ГП КО "Доступное и комфортное жилье"

тыс. руб. % исполнения

108







государственной программы «Доступное и комфортное жилье»

в 2018 году

№

п/п



Степень



Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень


1




0,90 25 22,42 средний

2



(RЗГП)

0,98 30 29,55 высокий

3





отдельных



(RОМГП)

0,95 20 19,03 высокий

4






(ССурГП)

0,93 15 14,01 средний

5




0,64 10 6,45 х




109

3.6.1. О ходе реализации государственной программы «Формирование

современной городской среды»

Государственная программа Калининградской области «Формирование

современной городской среды» (далее – Госпрограмма № 6.1) утверждена


№ 465.

В 2018 году в Госпрограмму № 6.1 были внесены следующие

изменения:


29.01.2018 № 51 «О внесении изменений в государственную программу

Калининградской области «Формирование современной городской среды»

внесены изменения в финансовое обеспечение мероприятий государственной

программы на 2018 год с учетом Закона об областном бюджете №128.

Также внесены изменения в условия предоставления и методику

расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных

образований Калининградской области в целях софинансирования

муниципальных программ формирования современной городской среды в

связи с тем, что на благоустройство дворовых территорий многоквартирных

домов в областном бюджете предусмотрены средства областного бюджета,

которые не являются средствами, направляемыми на увеличение

софинансирования средств федерального бюджета, и которые могут

расходоваться на выполнение работ в рамках минимального перечня видов

работ. Внесены изменения в название основных мероприятий

государственной программы.



Калининградской области «Формирование современной городской среды».

внесена корректировка в паспорт государственной программы и паспорта

подпрограмм, в том числе в части участников государственной программы

(соответствии с отдельными положениями пункта 1 приложения к

постановлению Правительства Калининградской области от 19.02.2018 № 90

«О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской

области от 09.08.2013 № 565»).

Также Госпрограмма № 6.1 дополнена основным мероприятием

«Строительство отдельных объектов в целях благоустройства общественных

территорий в населенных пунктах муниципальных образований

Калининградской области». В целях благоустройства общественных

территорий в населенных пунктах муниципальных образований

Калининградской области» (в г. Светлогорске Калининградской области)

планируется построить за счет внебюджетных источников объект социально-

культурного назначения (лифтовый подъемник).




110

внесены изменения в финансовое обеспечение мероприятий на 2018 год с

учетом Закона № 167.

С учетом требований приказа Казначейства России от 30.11.2017

№ 32н «О Порядке осуществления территориальными органами

Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального

бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета

(бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской

Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» внесены

изменения в структуре Госпрограммы № 6.1.




внесены изменения в паспорт Госпрограммы и приложение № 1 в

соответствии с приказом Министерства экономики Калининградской области

от 10.07.2018 № 44 «Об утверждении методических указаний по разработке и

реализации государственных программ Калининградской области и

признании утратившим силу приказа Министерства экономики

Калининградской области от 08.09.2014 № 32» (далее – методические

указания) .

В соответствии с обращениями Министерства развития

инфраструктуры Калининградской области по включению в региональные

программы (подпрограммы) информации об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности минимальный откорректирован

перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Государственная программа дополнена условиями предоставления и

методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области в целях

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований

Калининградской области по реализации проектов создания комфортной

городской среды в малых городах – победителях Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды.

Объемы финансового обеспечения государственной программы

приведены в соответствие с Законом Калининградской области «Об

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Из состава отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы

исключено отдельное мероприятие «Повышение квалификации сотрудников

органов местного самоуправления и органов исполнительной власти

Калининградской области, отвечающих за реализацию программ по

благоустройству дворовых и общественных территорий» ввиду того, что

запланированное повышение квалификации не реализовано Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.


области утвержден: приказом Министерства строительства и жилищно-

111

коммунального хозяйства Калининградской области от 24.01.2018 № 23 (с

изменениями от 14.06.2018 № 236, от 27.09.2018 № 398).

Реализация в 2018 году мероприятий Госпрограммы № 6.1 обеспечила


– в городском округе «Город Калининград» благоустроено 16

(шестнадцать) дворовых и 1 (одна) общественная территории;

– в Балтийском муниципальном районе благоустроены 2 (две)

дворовые территории и 1 (одна) смежная с ними общественная территория

(вело-пешеходный бульвар по ул. Н. Каплунова);

– в Гурьевском городском округе благоустроены 2 (две) дворовые

и 1 (одна) общественная территории (сквер 40-летия Победы). Обустроены:

спортивная зона, спортивные площадки, детская досуговая зона и место

отдыха. все объекты связаны велосипедными и пешеходными маршрутами.

Также выполнен капитальный ремонт улицы Крайней с устройством

кольцевой развязки;

– в рамках синхронизации мероприятий государственной программы

с другими государственными (муниципальными) программами выполнен:

капитальный ремонт фасадов и кровель всех многоквартирных домов

микрорайона Фабричной (7 многоквартирных домов, в которых проживает

более 2000 человек); капитальный ремонта дороги по улице Крайняя. Виды

работ: ремонт дорожного покрытия, ремонт заездных карманов на остановке

общественного транспорта, ремонт существующих и строительство новых

тротуаров, размещение велосипедной дорожки, отделенной от проезжей

части горизонтальной разметкой, установка новых дорожных знаков и

горизонтальной дорожной разметки;

– в Пионерском городском округе благоустроено 4 (четыре) дворовые

и 2 (две) общественные территорий. Виды работ: ремонт дворовых проездов

и тротуаров, оборудование детской и спортивной площадки, площадки для

отдыха, обустройство автомобильных парковок, установка скамеек, урн и

ливневой канализации, озеленение;

– в Черняховском городском округе благоустроено 22 (двадцать две)

придомовые территории, формирующие 2 (две) дворовые территории и 1

(одна) общественная территория. Выполнено комплексное благоустройство и

озеленение общественной территории для отдыха и досуга всех

демографических групп населения. При проектировании использовались

следующие принципы благоустройства: доступность для всех групп

населения, в том числе и для маломобильных (отсутствие перепадов высот,

достаточная ширина пешеходных дорожек, отсутствие пересечений с

транспортными потоками); безопасность (минимизация возможных мест

пересечения транспортных и пешеходных потоков). Оборудованы

дополнительные парковочные места (дополнительно к существующим) для

отдыхающих в сквере и прихожан Храма. Общественная зона представлена

площадкой напротив Храма, вымощенной плиткой.

Из показателей конечных результатов Госпрограммы № 6,1 следует


112

Количество благоустроенных территорий в населенных пунктах

муниципальных образований Калининградской области в год» фактическое

значение 67 единиц при плановом значении 49 единиц, исполнение

составляет 136,7%.

«Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве

дворовых территорий (в расчет принимаются населенные пункты,

численность населения в которых составляет более 1000 человек)»

фактическое значение 9,2 % при плановом значении 8,7 %, исполнение

составляет 105,7%.

«Доля благоустроенных общественных территорий в общем

количестве общественных территорий» фактическое значение 20,3 % при

плановом значении 17,4 %, исполнение составляет 116,7%.

«Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий в

общем количестве дворовых и общественных территорий, запланированных

к благоустройству» 136,7 %.


«Формирование современной городской среды»


«Формирование современной городской среды» за 2018 год определено

следующее:





По данному критерию государственной программе присваивается 25 баллов







возможных;










составило 358 580,1 тыс. руб. или 96,5% от данных сводной бюджетной


113







31.12.2018.






местных бюджетов в объеме 149 308,2 тыс. руб., и расходы за счет

внебюджетных источников финансирования в объеме 7 442,9 тыс. рублей.




бюджета в 2018 году) составила 0,965 и находится в диапазоне в диапазоне

«от 0,90 до 0,97» – уровень эффективности определен как «средний». По









государственной программы «Формирование современной

городской среды» в 2018 году

№

п/п



Степень



Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень


1




1,00 25 25,00 высокий

2



(RЗГП)

1,00 30 30,00 высокий

3





отдельных



1,00 20 20,00 высокий

114

№

п/п



Степень



Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень


(RОМГП)

4






(ССурГП)

0,97 15 14,48 средний

5




0,28 10 2,78 х




115

3.7. О ходе реализации государственной программы «Безопасность»

Государственная программа Калининградской области «Безопасность»

(далее – Госпрограмма № 7) утверждена постановлением Правительства


В 2018 году в Госпрограмму № 7 постановлением Правительства

Калининградской области от 02.04.2018 № 161 «О внесении изменений в

постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря

2013 года № 1024» были внесены изменения в части приведения объемов

бюджетных ассигнований в соответствие с Законом об областном бюджете

№128, а также уточнен субъектный состав ее участников.


области утвержден приказами Министерства по муниципальному развитию

и внутренней политике Калининградской области от 24.01.2018 № 06,

от 18.05.2018 № 41, от 04.12.2018 № 106.

Госпрограмма № 7 с учетом разносторонности сферы реализации

государственной программы, ее целей и задач состоит из отдельных

мероприятий и одной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного

движения в 2016-2020 годах».



В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения

в 2016 – 2020 годах»:

- подготовлены и размещены информационно-пропагандистские

телерадиопрограммы, направленные на участников дорожного движения на

телевидении;

- в печатных средствах массовой информации опубликованы

специальные тематические рубрики для систематического освещения

проблемных вопросов по безопасности дорожного движения;

- областной конкурс детских агитбригад по пропаганде Правил

дорожного движения, в конкурсе приняли участие 20 команд (80

обучающихся) из 15 муниципалитетов;

- региональный этап всероссийского конкурса юных инспекторов

движения «Безопасное колесо», в конкурсных мероприятиях приняли участие

27 команд (108 обучающихся) из 18 муниципальных образований области;

– конкурс детских рисунков по безопасности дорожного движения;

- состоялись региональные акции «Внимание – пешеход!», «Внимание

– дети», «Зебра», «Ребенок – главный пассажир», «Красный. Желтый.

Зеленый», «Азбука безопасности», «Пристегнись»;

- изготовлено 5 000 световозвращающих приспособлений, которые

были распространены среди воспитанников дошкольных организаций и

младших школьников.

В рамках мероприятий по мобилизационной подготовке проведены:

116

- конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе,

организацию и проведение призыва на военную службу среди

муниципальных образований Калининградской области;

- конкурс по мобилизационной подготовке и обеспечения воинского

призыва в муниципальных образованиях Калининградской области.

В рамках мероприятия по обеспечению поддержания в постоянной

готовности сил и средств гражданской обороны осуществлен первичный

воинский учет, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 14

муниципальным образованиям.

Обеспечены противопожарные мероприятия на территории


- обеспечение повседневной оперативной деятельности;

- мероприятия в сфере гражданской обороны;

- мероприятия по предупреждению возникновения и

распространения лесных пожаров;

- программы повышения квалификации;

- приобретены 4 пожарных автоцистерны;

- приобретены специальные технические средства и оборудование к

проведению Чемпионата мира по футболу 2018;

- приобретен комплекса зданий.

Обеспечено функционирование и развитие аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»:

- организованы новые рубежи контроля в количестве 42 штук в рамках

VPN-сети системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и

подсистемы экстренной связи «гражданин-полиция».

Осуществлены расходные обязательства на оплату услуг, связанных с

приемом, обработкой и доставкой постановлений о наложении

административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

В рамках реализации задачи по снижению уровня преступности

реализованы следующие мероприятия:

- выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности

объектов здравоохранения;

- Калининградским областным институтом развития образования

организованы, проведены: конкурс научно-исследовательских и творческих

работ «Безопасная Россия»; методические семинары для педагогов по теме:

«Профилактика экстремизма и терроризма в детской и молодежной среде с

использованием ресурса дополнительного образования» и другие

мероприятия;

- напечатаны раздаточные материалы: брошюры, буклеты, блокноты,

календари и т п;

- в период с 05.09.2018 по 06.09.2018 на базе областного центра

детского и молодёжного отдыха «Жемчужина» проведено культурно-

спортивное патриотическое мероприятие «Идем в разведку», при участии

рабочей группы состоящей из представителей Правительства

Калининградской области, региональных Управления Министерства

117

внутренних дел России по Калининградской области, Управления

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по

Калининградской области и Управления Федеральной службы войск

национальной гвардии Российской Федерации по Калининградской области

по Калининградской области;

В рамках реализации мероприятия по стимулированию добровольной

сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения:

- произведены выплаты за добровольную сдачу оружия и боеприпасов

в уполномоченные органы внутренних дел на сумму 189,9 тыс. рублей;

- проводятся мероприятия, направленные на информирование граждан

о порядке сдачи оружия, боеприпасов, взрывных устройств на возмездной

основе, сроках и суммах вознаграждения, размещается информация в СМИ

(видеоматериалы, публикуются статьи в местных газетах муниципалитета).

Обеспечена реализация комплексных мер по профилактике

наркомании, лечению и реабилитации наркопотребителей:

- реализованы тренинговые, психокоррекционные программы по

обеспечению групповой, индивидуальной психологической работы с

подростками и молодежью, охват 370 подростков;

- проведены методические занятия с педагогами по работе с

категорией наркозависимых детей и даны рекомендации родителям;

- общее число обучающихся образовательных организаций, которые

подлежали социально-психологическому тестированию по наркозависимости,

составило 18605 человек. Подведены результаты по выявлению групп риска.

Из 18605 человек обработанных анкет обучающихся потенциальную группу

риска составляют 5169 обучающихся – это 28% от общего количества

опрошенных подростков;

- обеспечена подготовка и повышение квалификации педагогических

работников и специалистов в области внедрения антинаркотических,

профилактических программ и технологий;

- организован и проведен семинар для педагогов и специалистов по

теме: «Методики для выявления нарушения поведения

несовершеннолетних». В обучающем семинаре приняли участие 42

специалиста образовательных организаций г. Калининграда.

- проведен обучающий семинар-практикум для педагогов-психологов,

социальных педагогов и заместителей руководителей по учебно-

воспитательной работе образовательных организаций «Профилактика

социальных рисков среди детей и подростков», в мероприятии приняло

участие 34 слушателя.

С целью профилактики асоциальных явлений и воспитательной

работы:

- подготовлены и размещены информационные материалы: 6 статей в

газете «Комсомольская правда-Калининград», 2 передачи на радио «Балтик

Плюс»; 2 видеосюжета эфире НТРК «Каскад»;

- тренинг для старшеклассников «Лучшие способы повысить

уверенность в себе перед экзаменами»;

118

- семинар для педагогов «Современные подходы в личностном

и профессиональном самоопределении подростков»;

- обучающий семинар «Коучинговый подход в обучении и

воспитании»;

- проведена конференция «Большой педагогический совет»;

- курсы повышения квалификации тьютеров по духовно-

нравственному воспитанию (42 часа);

- проведены семинары в рамках областных педагогических Свято-

Михайловских чтений;

- издан сборника научных статей и методических разработок

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в контексте вызовов

времени: Сборник научно-методических статей и разработок»;

- организован тематический лагерь «Компас» для детей, стоящих на

всех видах профилактического учета, на базе ГБУ «Областной центр

детского и молодежного отдыха «Жемчужина»;

- проведен конкурс на лучшую организацию

спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства.



Смертность населения от внешних причин снизилась до 92,8 случаев на

100 тыс. человек населения против 124 случаев в 2017 году,

запланированный уровень 126,4 случая.

Значение показателя «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных

происшествиях (изменение к 2012 году)», по данным

Управление МВД России по Калининградской области, измеряющего цель

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2016-2020

годах», составило -43,5% (план – -18,58%).

В рамках задачи 1 «Обеспечение поддержания в постоянной

готовности сил и средств гражданской обороны, экстренных оперативных

служб» доля населения, проживающего на территории, охваченной

системами оповещения, в общей численности населения Калининградской

области, сохраняется на уровне 98,7%, что соответствует плану.

126,7 126,6 126,6 126,5 126,4

135,1 133,8

116,2 114

95,7 93,7

80

100

120

140

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Смертность населения от внешних причин,случаев на 100 тыс. чел. населения

план факт

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=39ctng&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1799.4MmNCZDTZce7czFsg-DLtbzOJAPyqOgm_wlmiTfZoByCl1xI_28hMgQXwyGJ-Lm8qrtwyAJAmjMiRa2W9iBVWpF8Fe3twwSHqfUoDXoRv6ryUc6Jii0nVPJoMUWvRWjd14jCZdjRqQJqVbTJFI8haKXRGwEtRBPo7ZEMrEJQWus.a59455366f72668dbc2a9935ee78c817570d7f6b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ85yoJ9unWnfa-CbFEZsaV15jBxLw1ROk4D9h0F4mYogOcMA_MCSVqDNinlhzSVrjU,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8lH9AvliW-pTOmMS9bhXhCHQ5mxHPjqj_FCqoCCuRdGZBv0LYeemwIr9O9DbmFyEWEiXgw4YNXEuWXvYLALiFbXIW_zuoSe4SNf3i5-zsjliOtKUXpevJZYHn7M13nL-a3_H6AoHTPWHa8Yhc9DSQclkoylUBq_CiQOkRAJoYDZRUMrSH-WqDYydryy6EotsKXt7odjgHkQPaVvXmCLn9t-GHDQsL6R1mF5xOMb9t6t0mJIR-ZbZ62_P1VqJpZdQ0LXyUVBHPnAppVMs5Tp3GkPEAHjO5bcehKlKo11J1I60iPiWqSwPQDQ9rGLgwQFjf6A96QDel6AWwAC55Y7cPtrHNdVOx6rQO2ets43lS9Bry6sFtZX9zNHkYXar2qxVjGnjIb3fyHVinOAfUPFStAMALpBpRYjZgYl2pkejGI3QC4Fk2SzHTUh-H3ugpKvLRP048m6PRAvEe_wd47UHDIizEbvzj_HVftANM-VOlT7CaT1w5reEVgbzKWxM_4mWaBvb9ekEDkUisQcQlLHNGQZueawqhzem3IBOBvnXTcrNBgtMU94T-Zzuv5fFqG37ZJpV9CG0y9YTf-X6A87TM6NOVS54XgoVc7jIYPOSdLfX0-fa6cna3x3OnRvy2q5jnCggfQwtbedzM_qy81wV5wu2oSOAvi63JBFysDbQevzG5KOZOcV1BtP0Ef38Ef6uceDpid5adBCYu_McndjHROU9S99qOrx7-Ok5dGsNeXHSJ0itZ13LITxQjJQQKesK85NPi2GH6j2VNzoybFIxcyPMjsNcqJPpBEz64Ai1Rp9stCYx4NTwLEhwn5Av-QvLaALUkRrYMeYvhe7nK51QnA,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRGNxZHZIZjhxQ0R3M3RRV0lMT0FkUjRYN1VaQVp5Y3dESHJvXzk0OTc5MEVtVnM1a2pHWDBRcGRvQ0QxaEZmZFZaOFJoY0RWME1HT1BiUC1VTmMxZ1Us&sign=74919f9e421bb96503b2f1dd31333a6b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527369276058&mc=4.322684698151562

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=39ctng&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1799.4MmNCZDTZce7czFsg-DLtbzOJAPyqOgm_wlmiTfZoByCl1xI_28hMgQXwyGJ-Lm8qrtwyAJAmjMiRa2W9iBVWpF8Fe3twwSHqfUoDXoRv6ryUc6Jii0nVPJoMUWvRWjd14jCZdjRqQJqVbTJFI8haKXRGwEtRBPo7ZEMrEJQWus.a59455366f72668dbc2a9935ee78c817570d7f6b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ85yoJ9unWnfa-CbFEZsaV15jBxLw1ROk4D9h0F4mYogOcMA_MCSVqDNinlhzSVrjU,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8lH9AvliW-pTOmMS9bhXhCHQ5mxHPjqj_FCqoCCuRdGZBv0LYeemwIr9O9DbmFyEWEiXgw4YNXEuWXvYLALiFbXIW_zuoSe4SNf3i5-zsjliOtKUXpevJZYHn7M13nL-a3_H6AoHTPWHa8Yhc9DSQclkoylUBq_CiQOkRAJoYDZRUMrSH-WqDYydryy6EotsKXt7odjgHkQPaVvXmCLn9t-GHDQsL6R1mF5xOMb9t6t0mJIR-ZbZ62_P1VqJpZdQ0LXyUVBHPnAppVMs5Tp3GkPEAHjO5bcehKlKo11J1I60iPiWqSwPQDQ9rGLgwQFjf6A96QDel6AWwAC55Y7cPtrHNdVOx6rQO2ets43lS9Bry6sFtZX9zNHkYXar2qxVjGnjIb3fyHVinOAfUPFStAMALpBpRYjZgYl2pkejGI3QC4Fk2SzHTUh-H3ugpKvLRP048m6PRAvEe_wd47UHDIizEbvzj_HVftANM-VOlT7CaT1w5reEVgbzKWxM_4mWaBvb9ekEDkUisQcQlLHNGQZueawqhzem3IBOBvnXTcrNBgtMU94T-Zzuv5fFqG37ZJpV9CG0y9YTf-X6A87TM6NOVS54XgoVc7jIYPOSdLfX0-fa6cna3x3OnRvy2q5jnCggfQwtbedzM_qy81wV5wu2oSOAvi63JBFysDbQevzG5KOZOcV1BtP0Ef38Ef6uceDpid5adBCYu_McndjHROU9S99qOrx7-Ok5dGsNeXHSJ0itZ13LITxQjJQQKesK85NPi2GH6j2VNzoybFIxcyPMjsNcqJPpBEz64Ai1Rp9stCYx4NTwLEhwn5Av-QvLaALUkRrYMeYvhe7nK51QnA,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRGNxZHZIZjhxQ0R3M3RRV0lMT0FkUjRYN1VaQVp5Y3dESHJvXzk0OTc5MEVtVnM1a2pHWDBRcGRvQ0QxaEZmZFZaOFJoY0RWME1HT1BiUC1VTmMxZ1Us&sign=74919f9e421bb96503b2f1dd31333a6b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527369276058&mc=4.322684698151562

119

В рамках задачи 3 «Снижение уровня пожарной опасности на

территории Калининградской области» значение показателя «Среднее время

прибытия первого пожарного подразделения к месту пожара» по оценке

составляет 8 минут, что соответствует плану.

В рамках задачи 4 «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности

населения Калининградской области, в том числе дорожного движения»

снижение количества чрезвычайных ситуаций, правонарушений, гибели и

травматизма людей составило 0,98%, план 0,4%.

В рамках задачи 6 «Снижение уровня преступности на территории

Калининградской области» количество тяжких и особо тяжких преступлений,

совершенных в общественных местах и на улицах населенных пунктов, на 10

тыс. человек населения, снизилось до 2,1 единиц, что ниже запланированного

уровня, составляющего 6,75 единиц.

Госпрограммой № 7 на 2017 год принятие мер правового

регулирования не предусмотрено.


«Безопасность»


«Безопасность» за 2018 год определено следующее:

1) из 2 установленных целевых показателей государственной

программы достигнуто 2 (достижение более 100%). Оценка степени

достижения значений целевых показателей государственной программы









возможных;

8,387,86

7,33 7,12 6,75

8,5

7,2

8,84

6,03 5,9

2,1

0

2

4

6

8

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах населенных пунктов, на 10 тыс.

человек населения,единиц

план факт

120





находится диапазоне «от 0,75 до 0,95» и составила 0,88 – уровень

эффективности определен как «средний». По данному критерию












31.12.2018.








91,8% запланированных объемов, из них 17 187,9 тыс. руб. за счет средств



ПП 1 БИ ОМ

План 2018 (УСБР) 714,00 81 419,62 531 455,51

Кассовый расход 714,00 74 729,79 488 685,51

% исполнения 100,0% 91,8% 92,0%

100,0%

91,8%

92,0%

0%

50%

100%

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

ГП КО "Безопасность"


121







возможных;


государственной программе присваивается 10 баллов из 10 возможных.





государственной программы «Безопасность» в 2018 году

№

п/п



Степень



Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень


1




1,00 25 25,00 высокий

2



(RЗГП)

1,00 30 30,00 высокий

3





отдельных



(RОМГП)

0,88 20 17,57 средний

4






(ССурГП)

0,92 15 13,79 средний

5




1,00 10 10,00 х




122

3.8. О ходе реализации государственной программы

«Окружающая среда»

Государственная программа Калининградской области «Окружающая

среда» (далее – Госпрограмма № 8) утверждена постановлением




29.01.2018 «О внесении изменений в постановление Правительства

Калининградской области от 24 января 2014 года № 24» уточнены целевые

показатели (индикаторы), объемы бюджетных ассигнований на 2018 год и

плановый период 2019-2020 годы приведены в соответствие с Законом об

областном бюджете №128.

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 31 марта 2017 года № 377 «О внесении изменений

в государственную программу Российской Федерации «Защита населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» из перечня показателей

Госпрограммы № 8 исключены показатели: сброс загрязненных сточных вод

и объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от

стационарных источников;


02.07.2018 № 389 подпрограмма 6 «Природоохранная деятельность»

дополнена мероприятием «Комплексное экологическое обследование

территорий с целью последующей разработки материалов, обосновывающих

необходимость создания особо охраняемых природных территорий» с

объемом финансирования 100,0 тыс. рублей.

Уточнены объемы финансирования отдельных мероприятий по всем

подпрограммам Госпрограммы № 8, за исключением мероприятий

подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы

Калининградской области».


области утвержден: приказом Министерства природных ресурсов и экологии

Калининградской области от 15 февраля 2018 года № 79 (с изм. от 14.08.2018

№ 418).



В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие водохозяйственного

комплекса Калининградской области»:

– заключен контракт на выполнение работ по объекту «Расчистка русла

реки Тыльжа в г. Советске»;

– заключен контракт на выполнение работ по мероприятию

«Закрепление на местности границ водоохранных зон, прибрежных

защитных полос рек бассейна Куршского, Вислинского заливов и




123

Балтийского моря на территории Калининградской области специальными

информационными знаками»;

– заключен контракт на разработку проектной и рабочей документации

«Расчистка русла р. Инструч в Калининградской области»;

– заключен контракт на разработку проектной и рабочей документации

«Расчистка русла р. Прохладной в Калининградской области»;

– в соответствии с заключенным контрактом на проведение научно-

исследовательских работ по мониторингу водных объектов Калининградской

области с Калининградским государственным техническим университетом

выполнены работы по мониторингу за состоянием дна, берегов, изменениями

морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования

водоохранных зон водных объектов река Анграпа в том числе 9 устьевых

участков притоков реки Анграпа: р. Вика, р.Селецкая, руч. Тихий, р.

Разливная, р. Шалевка, р. Гудишка, р. Мучная, р. Зеленая, р. Роговица;

– в соответствии с заключенным контрактом на проведение

научно-исследовательских работ по мониторингу водных объектов

Калининградской области с ООО «Научно-исследовательский центр

«Сибгеопроект» выполнены работы по мониторингу за состоянием дна,

берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и

режимом использования водоохранных зон водных объектов реки Шешупе

включая четыре устьевых участка на территории Российской Федерации

притоков реки Шешупе: р. Черная, р. Галка, р. Дубовка, р. Сток;

– в соответствии с заключенным контрактом с ФГБУ «Северо-

Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды» выполнены работы по определению зон затопления, подтопления

участка реки Лава в границах поселка городского типа Знаменск, реки

Инструч в границах поселка Ульяново Калининградской области, участков

рек Мамоновка, Игнатьевка, Витушка, Корневка в границах муниципальных

Мамоновского и «Багратионовского городских округов.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Защита побережья

Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах

Калининградской области на 2014-2020 годы» проведены:

- ремонт объекта «Берегозащитное сооружение в районе п. Лесной на

Куршской косе»;

- комплекс работ по техническому обслуживанию и эксплуатации

осушительных станций и водозащитных дамб;

- ремонт объектов «Берегозащитные сооружения в районе детского

санатория г. Пионерский» и «Участок соединения берегозащитных

сооружений с променадом Государственной резиденции РФ»;

- ремонт объекта «Набережная в г. Светлогорске.

На 2019 год перенесены работы по ремонту аварийный участков

объекта «Комплекс берегозащитных сооружений в западной части г.

Зеленоградска».

Проведены мероприятия по разработке современного обоснования

берегозащитных и других гидротехнических мероприятий, включая

124

установку и закрепление реперов единой мониторинговой сети на морском

побережье Калининградской области, инвентаризацию гидротехнических

сооружений, выполнение проектно-изыскательских и предпроектных работ

для капитального ремонта, реконструкции и строительства берегозащитных и

других гидротехнических сооружений.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Развитие лесного хозяйства

Калининградской области»:

- 148 раз сотрудники лесопожарного центра выезжали на тушение

сельскохозяйственных палов, угрожающих лесным насаждениям. Все

возгорания на землях, смежных с государственным лесным фондом на

площади 1076 га, были потушены оперативно, что позволило исключить

причинение ущерба лесам;

- совершено 997 выездов, из них 645 на патрулирование земель

лесного фонда в течение пожароопасного сезона и 93 в помощь пожарным

частям Главного управления МЧС России по Калининградской области;

- проведено 91 учение по отработке тактики и тушения лесных

пожаров;

- организовано размещение информационных материалов на

противопожарную тематику на телевидении, новостных сайтах региона, на

билбордах на автомобильных трассах и городском транспорте и т.п.;

- установлены стенды и плакаты, размещены объявления,

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;

- проведен региональный конкурс детского рисунка «Дети в защиту

леса»;

- проведены в муниципальных общеобразовательных учреждениях

открытого урока «Берегите лес от пожаров»;

- проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 533,9 га

(100% от лесного плана, 147,2% от плана арендатора), в том числе:

искусственное лесовосстановление – 119,5 (43% от лесного плана, 64,9% от

плана арендаторов); комбинированное лесовосстановление выполнено на

площади 2,7 га (4,1% от лесного плана). Низкий объем выполнения по

комбинированному лесовосстановлению обусловлен отсутствием площадей с

нормативным количеством; содействие естественному возобновлению

проведено на площади 411,7 га (более 215,1 % от лесного плана, 147,2% от

плана арендаторов) путем посадки и посева под пологие леса ценных пород

деревьев и минерализации почвы;

- выполнены рубки ухода в молодняках на площади 714,4 га;

- выполнены уходы за лесными культурами (включая дополнение

лесных культур) на площади 1 279,7 га;

- собрано 3,5 тонн семян лесных растений;

- высажено более 360 тыс. штук сеянцев и саженцев ценных пород в

ходе выполнения лесовосстановительных мероприятий;

- произведены посевы семян ценных лесных растений местного

происхождения в количестве более 2 665 кг на площади более 0,7 га;

125

- выращено посадочного материала 2 089 тыс. шт. сеянцев и саженцев

ценных пород;

- отнесено 641,7 га, предназначенных для лесовосстановления, к

землям, занятыми лесными насаждениями, что на 10% больше чем за 2017

год;

- на площади 1094 га выполнены санитарно-оздоровительные

мероприятия;

- на 329,4 га выполнены наземные истребительные меры борьбы с

вредителями;

- на площади более 1001 га выполнены лесопатологические

обследования;

- выявлено 196 фактов нарушения требований лесного

законодательства, в числе которых было выявлено 105 факта незаконной

заготовки древесины;

- вынесено 134 постановления о привлечении к административной

ответственности, с назначением наказания.

В рамках реализации Подпрограммы 4 «Обращение с отходами

производства и потребления»:

- проведены мероприятия для разработки и внедрения системы сбора

ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока у

населения Калининградской области;

- установлено 12 контейнеров на территориях пилотных

муниципальных образований Калининградской области (г. Калининград – 8

контейнеров, г. Светлый – 1 контейнер, г. Светлогорск – 2 контейнера, пос.

Янтарный – 1 контейнер);

- проведены работы по планировке территории, обустройству дорог,

отсыпке дамбы, мелиорации территории золоотвала АОЗТ «Дарита»

г. Калининграда;

- проведены работы технического этапа рекультивации нарушенных

земель по формированию откосов и планировке поверхности свалочных

масс, по замещению загрязненных грунтов суглинком на городском полигоне

ТБО, расположенном в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Развитие и использование

минерально-сырьевой базы Калининградской области» ведется учет

ресурсов. По итогам государственной экспертизы на основании заявок

недропользователей получены следующие данные:

- прирост запасов общераспространённых полезных ископаемых

составил 39,3 млн. куб. м.;

- прирост запасов пресных подземных вод составил 2703,8 куб. м в

сутки.

Проведено 19 государственных экспертиз геологической информации,

поступившей впоследствии в фонды геологической информации

Калининградской области (экспертные заключения, геологические отчеты).

На основании принятой геологической информации осуществлялась

актуализация сведений территориальных балансов запасов песка, песчано-

126

гравийного материала, глин и торфа, а также кадастров месторождений и

проявлений общераспространенных полезных ископаемых.

В рамках реализации Подпрограммы 6 «Природоохранная

деятельность»:

- подготовлен годовой доклада «Об экологической обстановке в

Калининградской области».

- осуществлены проверки с лабораторными исследованиями по оценке

воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов и соблюдению

природоохранного законодательства (плановые, по предписанию

прокуратуры и жалобам частных лиц);

- подготовлено 31 заключение по оценке воздействия на окружающую

среду по результатам лабораторных исследований;

- проведено 7 информационных семинаров по вопросам охраны

окружающей среды и экологической безопасности в муниципалитетах


- 1 100 природопользователя представили информацию в базу данных

Регионального кадастра отходов и выдано 1 189 талона о регистрации

природопользователя в «Региональном кадастре отходов производства и

потребления Калининградской области»;

- принято 436 отчетов (100% поступивших отчетов) субъектами

малого и среднего предпринимательства в рамках программно –

технологического комплекса Федеральной государственной

информационной системы «Госконтроль»;

- оформлено 40 лицензий на пользование недрами;

- наложено штрафов на сумму 7 443,0 тыс. рублей в рамках

осуществления регионального государственного экологического надзора

и 6 617,5 тыс. рублей в рамках осуществления регионального

государственного надзора в области обращения с отходами (плановые

показатели выполнены на 213 и 133 процентов соответственно);

- разработан санитарно-гигиенический паспорт территории


- поставлено на кадастровый учет 48 (при плане – 51) особо

охраняемых природных территорий и памятников природы регионального

значения – государственные природные заказники общей площадью

19 830,7 га.

В рамках реализации Подпрограммы 7 «Сохранение биоразнообразия»:

- выдано 15 241 разрешительный документ для использования

охотничьих ресурсов по регулированию численности животных (кабан, лиса,

бобр);

- проведено 15 контрольно-надзорных мероприятий в области охраны

и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих

ресурсов и водных биологических ресурсов);

- проведен послепромысловый учет охотничьих животных,

установлены нормы допустимого изъятия, квоты и лимиты, охотничьих

ресурсов Калининградской области на период на период с 01 августа 2018

127

года до 01 августа 2019 года;

- выдано 837 охотничьих билетов единого федерального образца, что

на 375 меньше по сравнению с 2017 годом;

- аннулировано 30 охотничьих билетов;

- проведен мониторинг африканской чумы свиней среди диких

кабанов;

- выдано 1 666 разрешения на добычу охотничьих ресурсов по

регулированию численности дикого кабана;

- по регулированию численности бобра была добыта 1249 особей;

- выявлено 141, что на 10 меньше по сравнению с 2017 годом,

привлечено к ответственности 96 человека, что на 47 меньше по сравнению с

2017 годом.



Пропущено сточных вод через очистные сооружения 74,2 млн куб. м,

что соответствует плановому уровню.

Отношение площади лесов, на которых проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов

составило 23,6% при плане 23,6%.

Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших

обучение (подготовку) в сфере охраны окружающей среды и обеспечения

экологической безопасности на территории Калининградской области

составило 944 человек, что выше запланированного уровня – 900 человек.

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ

в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных

источников по оценке составила 70%, что соответствует плану.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие водохозяйственного комплекса

Калининградской области на 2014-2020 годы» доля населения,

проживающего на защищенной в результате противопаводковых

мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на

территории Калининградской области, подверженной негативному

воздействию вод, составила 30%, что соответствует плану.

Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены

работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности

участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности

составляет 8,7%, что соответствует плану.

Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты)

водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии,

требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов,

испытывающих антропогенное воздействие) составляет 48,17%, что


Доля водопользователей, осуществляющих использование водных

объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав

пользования, к общему количеству пользователей, осуществление

128

водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования

водными объектами 86,8%, что соответствует плану.

В рамках подпрограммы 2 «Защита побережья Балтийского моря,

Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской

области на 2014-2020 годы» среднегодовая динамика побережья

Калининградской области снизилась до -0,5 м/год, (в 2017 году -0,6 м/год),

что соответствует запланированному уровню.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие лесного хозяйства

Калининградской области» доля площади лесов, выбывших из состава

покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с

воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в

общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

составила 0,19%, что соответствует плану.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от

использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на

1 га земель лесного фонда составил 360,7 руб., что выше плана,

составляющего 259,3 руб. (в 2017 году – 303,5 руб.).

В рамках подпрограммы 4 «Обращение с отходами производства и

потребления» доля отходов, подвергшихся обработке, утилизации,

обезвреживанию и захоронению с соблюдением требований, установленных

законодательством, к общему количеству (объему) отходов по оценке

составила 65%, что соответствует плану (в 2017 году – 40%).

Доля использованных и обезвреженных отходов производства и

потребления в общем количестве образующихся отходов по оценке составила

63%, что соответствует плану.

В рамках подпрограммы 5 «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Калининградской области» доля предоставленных для

разработки запасов общераспространенных полезных ископаемых от

учтенных балансом по оценке составила 49,8%, что соответствует плану.

В рамках подпрограммы 6 «Природоохранная деятельность»:

доля территории, занятой особо охраняемыми природными

территориями федерального значения (от общей площади Калининградской

области) составила 0,44%, что соответствует плану.

Госпрограммой № 8 меры правового регулирования не предусмотрены.


«Окружающая среда»


«Окружающая среда» за 2018 год, с учетом корректировки отчетных данных,

внесенных Минэкпромом КО, определено следующее:


(достижение более 100%). Оценка находится в диапазоне «0,95 и выше» и


данному критерию государственной программе присваивается. По данному

129


возможных;

2) из 34 показателей, отражающих выполнение задач

государственной программы в отчетном году достигнуто 28 (достижение

более 100%). Оценка степени выполнения задач находится в диапазоне «от

0,75 до 0,95» и составила 0,92 – уровень эффективности определен как

«средний». По данному критерию государственной программе

присваивается 26,66 баллов из 30 возможных;





находится в диапазоне «от 0,75 до 0,95» и составила 0,89 – уровень













31.12.2018.




ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 5 ПП 6 ПП 7 БИ

План 2018 (УСБР) 19 118, 62 356, 113 400 188 674 1 000,0 75 384, 8 006,9 5 322,5

Кассовый расход 18 350, 55 824, 107 034 162 559 985,84 72 319, 7 769,4 5 322,5

% исполнения 96,0% 89,5% 94,4% 86,2% 98,6% 95,9% 97,0% 100,0%

96,0%

89,5%

94,4%

86,2%

98,6%

95,9%

97,0% 100,0%0%

50%

100%

-

100 000

200 000

300 000

ГП КО "Окружающая среда"

тыс. руб.


130


программы расходы финансовое обеспечение бюджетных инвестиций



100% запланированных объемов (за счет средств областного бюджета).







возможных;







государственной программы «Окружающая среда»

в 2018 году (с учетом корректировки отчетных данных, внесенных Минэкпромом КО)

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень


1. Степень достижения



1,00 25 25,00 высокий

2. Степень выполнения


(RЗГП)

0,89 30 26,66 средний

3. Степень реализации



госпрограммы и отдельных



0,89 20 17,82 средний

4. Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию


0,91 15 13,63 средний

5. Оценки качества



0,94 10 9,37 х

6. Эффективность



131

3.9. О ходе реализации государственной программы «Модернизация

экономики»

Государственная программа Калининградской области «Модернизация

экономики» (далее – Госпрограмма № 9) утверждена постановлением


В 2018 году в Госпрограмма № 9 были внесены следующие изменения:



Калининградской области от 28 апреля 2014 года № 262», финансовое

обеспечение государственной программы приведено в соответствие с

Законом об областном бюджете № 25 и Законом об областном бюджете

№ 128. Внесены изменения в отдельные показатели мероприятий

государственной программы, в части уточнения их плановых значений и

наименования, основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3 дополнено

новым показателем; 2) постановлением Правительства Калининградской области

от 09.10.2018 № 600 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 28 апреля 2014 года № 262», в соответствии с предложениями органов исполнительной власти Калининградской области, а также в связи с методическими указаниями внесены изменения по следующим направлениям:

- скорректировано финансовое обеспечение реализации госпрограммы в 2018-2020 годах, в целях приведения финансового обеспечения госпрограммы в соответствие с Законом № 167;

- на основании предложений участников государственной программы скорректированы плановые значения отдельных показателей госпрограммы;

- в соответствии с положениями пункта 10 Порядка и пунктами 20 – 25 методических указаний текстовая часть госпрограммы дополнена краткой информацией о входящих в нее подпрограммах и отдельных (основных) мероприятиях;

- таблицы 1-3 приложения к государственной программе изложены в новой редакции с учетом положений и форм таблиц, утвержденных методическими указаниями.


18.01.2018 № 7 (с изм. от 22.03.2018 № 14, от 21.06. 2018 № 38, от 24.09.2018

№ 54, от 19.12.2018 № 60).



В рамках подпрограммы 1 «Совершенствование системы

государственного стратегического управления»:

- утвержден план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Калининградской области (распоряжением

Правительства Калининградской области от 29 декабря 2018 года № 301-рп),

одновременно подготовлен проект постановления Правительства

132

Калининградской области «О внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития Калининградской области»;

- началась реализация двух новых госпрограммам «Формирование

современной городской среды» - ответственный исполнитель Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской

области и «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в

соответствии с современными условиями обучения на период до 2025 года» -

ответственный исполнитель Министерство образования Калининградской

области, которые в 2017 году были внесены в перечень государственных

программ, утвержденный постановлением Правительства Калининградской

области от 27.02.2013 года № 119.

– в 2018 году перечень государственных программ дополнен новой

программой «Цифровая трансформация в Калининградской области»,

принятие которой запланировано на 2019 год;

– общее количество документов стратегического планирования в 2018

году составило 26 единиц, в том числе: стратегия социально-экономического

развития Калининградской области; план мероприятий по реализации

стратегии социально-экономического развития Калининградской области;

прогноз социально-экономического развития Калининградской области на

долгосрочный период; бюджетный прогноз Калининградской области на

долгосрочный период; прогноз социально-экономического развития

Калининградской области на среднесрочный период; схема территориального

планирования Калининградской области; государственные программы

Калининградской области 20 единиц;


государственного и муниципального управления»:

- в каждом из 22 муниципальных образований Калининградской

области открыто 24 МФЦ, в том числе 3 в областном центре, функционирует

4 территориально обособленных структурных подразделений, общее

количество окон обслуживания – 261;

- число услуг, оказываемое через МФЦ региона, на 31.12.2018 более

200, в т.ч. 49 – федеральных, 95 – региональных, 88 – муниципальных услуг и

7 услуг Корпорации МСП;

- через МФЦ региона оказано 1 068 838 услуг, в том числе 63 %

составляют федеральные услуги, 14% - региональные, 11% - муниципальные

услуги, 12% - дополнительные (сопутствующие) услуги. В сравнении с 2017

годом увеличилось количество оказываемых через МФЦ услуг на 22%;

- объём доходов в областной бюджет, поступивших за счёт уплаты

государственной пошлины, составил 203 070, 98 тыс. руб., что на 28 178,0

тыс. руб. больше в сравнении с 2017 годом;

- 100% МФЦ соответствуют предъявляемым к МФЦ требованиям в

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности

многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг». В рамках проведения ежеквартального мониторинга

133

деятельности сети МФЦ региона, достигнуто сокращение выявленных

отклонений в сравнении с 2017 годом на 25%. Количество отклонений за

2018 год не более 15% от общего количества показателей (всего в оценке

организации деятельности сети МФЦ 41 показатель);

- обеспечено расширение перечня услуг, предоставляемых через МФЦ

для физических и юридических лиц с 268 до 304 видов услуг;

- разработан сайт www.bmfc39.ru, являющийся площадкой для

информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о

возможностях и преимуществах «МФЦ для бизнеса»;

- проведён региональный конкурс «Лучший МФЦ Калининградской

области - 2018» и «Лучший сотрудник МФЦ Калининградской области - 2018».

В рамках подпрограммы 3 «Создание благоприятных условий для

развития рынка недвижимости»:

- получены доходы в размере 154 132,8 тыс. рублей, что в 1,8 раз

больше, чем в 2017 году. Вместе с тем, это ниже установленного планового

задание в объеме 347 200,0 тыс. рублей. Перевыполнен план по

поступлениям от доходов от аренды за земли. Соответственно плану

поступили доходы аренды государственного имущества. Ниже плановых

объемов поступили доходы:

- от дивидендов по акциям – 4,2 млн рублей (выполнение 19,9%);

- от продажи материальных активов – 265 млн руб. (выполнение

34,8%). В то же время по сравнению с в 2017 годом объем полученных

доходов вырос с 33 млн руб. до 92 млн руб. в 2018 году (рост в 2,8 раза),

вместе с тем наблюдается недостижение планового показателя. Уровень

доходов от продажи материальных активов обусловлен объективными

причинами и сложившейся экономической ситуацией, выразившейся в

отсутствии заявок на участие в аукционах.

- количество подготовленных проектов градостроительной

документации и документов, определяющих нормативы градостроительного

проектирования для обеспечения условий размещения объектов регионального

и местного значения составило 11 при плановом значении 11 штук;

- по результатам исполненного контракта на выполнение работ по

подготовке сведений по описанию границ округов и зон горно-санитарной

охраны курортов федерального значения Светлогорск-Отрадное и

Зеленоградск в Единый государственный реестр недвижимости внесены

сведения о 8 зонах с особыми условиями использования территорий.

В рамках подпрограммы 4 «Формирование благоприятной

инвестиционной среды»:

- проведено 7 заседаний Совета по улучшению инвестиционного

климата в Калининградской области (4 заочных и 3 очных), в рамках

которых рассмотрено и одобрено 6 инвестиционных проектов на общую

сумму более 53,3 млрд рублей;

- реализуется механизм поддержки юридических лиц,

осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и

резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области. За

134

отчетный период: заключено 159 Соглашения о предоставлении субсидии,

предоставлены средства поддержки 139 юридическим лицам в размере

55 979,8 млн рублей. Кассовое исполнение составило 100% от общего объема

бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год.

- по состоянию на 01 января 2019 года заключено 232 Соглашения о

взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров

осуществления деятельности, 7 Инвестиционных соглашения, что позволит

обеспечить занятость 16,8 тысяч человек.

- проведено и обеспечено участие Правительства Калининградской

области в 9 выставочно-ярмарочных мероприятиях (Специализированная

выставка «PRO образование»; Международный инвестиционный форум

«Сочи-2018»; Региональная выставка «Мир семьи», 11-13 мая 2018 года;

Международный фестиваль музеев «Интермузей-2018»; Петербургский

международный экономический форум 2018; Международный форум

предпринимателей региона Балтийского моря; Всероссийская выставка-

форум «Вместе – ради детей!»; Российская агропромышленная выставка

«Золотая осень»; Выставочный проект «Медиа-атлас Северо-Запада»);

- в рамках Петербургского международного экономического форума

заключено 26 соглашений, в том числе:

трехстороннее соглашение между Правительством области, ГК

«Содружество» и Газпромбанком, предполагает реализацию проекта

строительства завода по производству белковых концентратов

мощностью 500 тонн/сутки в г. Светлый Калининградской области;

объединены усилия Правительства Калининградской области,

АО «Янтарьэнерго» и Фонда «Сколково» по разработке новых

технологий в энергетике;

Калининградский завод «Электросварка» заключил контракт на 1,5

млн евро с немецкой компанией EWM AG;

соглашение о сотрудничестве ВТБ и Правительства

Калининградской области.

соглашение между Правительством области и Российским фондом

фундаментальных исследований;

трехсторонний меморандум заключили Правительство области с

Курчатовским институтом и БФУ им. И. Канта. Документ

закрепляет планы сторон сотрудничать в вопросах научно-

исследовательской деятельности и развитии системы высшего

образования и промышленности на территории Калининградской

области;

трехстороннее соглашение между Правительством

Калининградской области, группой компаний «Залесское молоко»,

Россельхозбанком. Соглашение предусматривает строительство

двух животноводческих комплексов и высокотехнологичного

селекционно-генетического центра общей стоимостью более 4,4

млрд рублей;

135

соглашение между Правительством области и швейцарской

компанией ABB. занимающейся электротехникой,

электроэнергетикой и информатизацией, в соответствии с которым

10 апреля 2019 года уже открыт инжиниринговый центр;

- к деловому сотрудничеству проявляли интерес регионы стран Европы

и Азии: Польши, Германии, Литвы, Белоруссии, Нидерландов, Чехии,

Словакии, Хорватии, Болгарии, Испании, Израиля, Кореи, Китая и другие;

- укреплены партнерские связи региона с регионами Республики

Беларусь, Республики Польша, Федеративной Республики Германии,

Литовской Республики;

- запущены к реализации программы приграничного сотрудничества

Европейского инструмента добрососедства «Россия – Польша» и «Россия –

Литва» на 2014-2020 гг. В октябре и ноябре были ратифицированы

соглашения о финансировании Программ. Общий бюджет Программы

«Россия – Польша» 62 млн. евро, вклад РФ – 21 млн. евро. Общий бюджет

Программы «Россия – Литва» 27 млн. евро, вклад РФ – 8,5 млн. евро.

В рамках реализации отдельных мероприятий, не включенных в

подпрограммы:

- подготовлено 2 664 документов в виде тематических карт, схем,

планов на бумажном/ электронном носителе – сведений из информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности, схемы

территориального планирования Калининградской области (план - 1800).

Также было подготовлено 1712 градостроительных плана земельных

участков (план 1500);

- для обеспечения доступа физических и юридических лиц к

находящимся в распоряжении органов государственной власти

Калининградской области и органов местного самоуправления сведениям,

создан регионального портал пространственных данных Калининградской

области.

По основным показателям конечных результатов Госпрограммы № 9

следует отметить следующие.

Объем ВРП на душу населения составил по предварительной оценке

450,9 тыс. руб. (план – 434,0 тыс. руб.).

302,4329,6 330

369,5

434

287,7325,1

359,6392,8

421,5450,9

0

100

200

300

400

500

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем ВРП на душу населения, тыс. рублей

план факт (оценка)

136

Производительность труда одного занятого в экономике исходя из

оценки составила 942,1 тыс. руб. (план – 908 тыс. руб.).

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в текущих

ценах составил 130,7 тыс. руб. (план – 96,0 тыс. руб.).


государственного стратегического управления» среднее отклонение по

набору ключевых показателей фактических значений от прогнозируемых в

предыдущем году составило 1,55% (план – 13%).


государственного стратегического управления» уровень удовлетворенности

граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

составляет 97,3 % при плановом значении 90 %.

612,3668,3 691,8

774,2

908

579657,5 693,7

802,9874,5

942,1

0

200

400

600

800

1000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Производительность труда одного занятого в экономике, тыс. рублей

план

факт (оценка)

7462,5 67

79,896

71,6 66 70,95

91,2

120130,7

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (в текущих ценах),тыс. рублей

планфакт (оценка)

6070

80 85 9074,5 75

96,3 97,2 98 97,27

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг,%

план факт

137

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в

том числе в многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг составляет 100 % при плановом

значении не менее 90 %.

В рамках подпрограммы 3 «Создание благоприятных условий для

развития рынка недвижимости» изменение общей площади объектов

недвижимости, учтенных в реестре областного имущества, состояние

которых изучено и которые непосредственно используются для выполнения

государственных функций и полномочий, по отношению к общей площади

объектов недвижимости, учтенных в реестре областного имущества,

составило по оценке 64%.

Доля объектов областного имущества (в том числе земельных участков),

зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), от общего количества объектов

областного имущества, учтенного в государственном реестре

Калининградской области, составила 83% (план – 81%).

В рамках подпрограммы 4 «Формирование благоприятной

инвестиционной среды» объем инвестиций в основной капитал (за

исключением бюджетных средств) на душу населения составил 110,8 тыс.

руб. при плане 67 тыс. руб. (в 2017 году – 94,9 тыс. руб.).

Госпрограммой № 9 на 2018 год в рамках основных мер правового

регулирования были приняты следующие нормативные правовые акты:

Распоряжение Правительства Калининградской области от 29 декабря

2018 года № 301-рп «Об утверждении плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на

долгосрочную перспективу»;

Постановление Правительства Калининградской области от 6 августа

2018 года № 474 «О внесении изменений в постановление Правительства

Калининградской области от 31 июля 2017 года № 395», устанавливающее

порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти

Калининградской области при подготовке, заключении, изменении и

прекращении концессионного соглашения в отношении объектов

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких

систем, в котором Калининградская область участвует в качестве

самостоятельной стороны.


«Модернизация экономики»


«Модернизация экономики» за 2018 год определено следующее:

1) по степени достижения значений целевых показателей

государственной программы (RЦГП) оценка находится в диапазоне «0,95 и

138

выше» (за 2018 год суммарная оценка RЦГП – 1,0) - уровень эффективности



2) по степени выполнения задач (RЗГП) оценка находится в диапазоне

«0,95 и выше» (за 2018 год суммарная оценка RЗГП - 0,98) - уровень


государственной программе присваивается 29,3 баллов из 30 возможных. 3) по степени реализации основных мероприятий подпрограмм

госпрограммы и отдельных мероприятий госпрограммы (RОМГП) оценка находится в диапазоне «от 0,75 до 0,95» (за 2018 год суммарная оценка RОМГП - 0,93) - уровень эффективности определен как «средний». По данному критерию государственной программе присваивается 18,5 баллов из 20 возможных.











31.12.2018.


федерального бюджета в отчетном периоде составило 55 979 819,3 тыс. руб.

или 100% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на

31.12.2018.




бюджета в 2018 году) составила 0,99 и находится в диапазоне «от 0,97 и

выше» – уровень эффективности определен как «высокий». По данному

ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ОМ

План 2018 (УСБР) 10 960,00 225 180,84 381 988,90 56 043 858,50 191 192,93

Кассовый расход - 219 572,02 70 965,36 56 041 598,49 189 320,00

% исполнения 0,0% 97,5% 18,6% 100,0% 99,0%

0,0%

97,5%

18,6%

100,0%

99,0%0%

50%

100%

-

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

ГП КО "Модернизация экономики"тыс. руб. % исполнения

139


возможных;

5) по критерию оценка качества планирования (КПГП) за 2018 год






государственной программы «Модернизация экономики»

в 2018 году

Критерии

Оценка степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень





1,00 25 25,0 высокий



(RЗГП)

0,98 30 29,3 высокий





отдельных



0,93 20 18,5 средний

4. Степень

соответствия





(ССурГП)

0,99 15 14,9 высокий




0,56 10 5,6 х


госпрограммы (ЭГП) Х Х 93,4 высокий

140


промышленности и предпринимательства»


промышленности и предпринимательства» (далее – Госпрограмма № 10)

утверждена постановлением Правительства Калининградской области от

25.03.2014 № 144.

В 2018 году в Госпрограмму № 10 были внесены следующие

изменения:



Калининградской области от 25 марта 2014 года № 144» Госпрограммы № 10

дополнена подпрограммой «Развитие научного потенциала»,

скорректированы финансового обеспечения подпрограммы 1 «Поддержка

малого и среднего предпринимательства» и подпрограммы 3 «Развитие

промышленности»;



Калининградской области от 25 марта 2014 года № 144» финансовое

обеспечение реализации Государственной программы было приведено в

соответствии с Законом об областном бюджете № 128 (в редакции Закона

№167).

Также была осуществлена корректировка значений показателей

программы («Число действующих на территории Калининградской области

индустриальных парков, технопарков, промышленных кластеров», «Объем

средств на реализацию инвестиционных проектов, привлеченных

резидентами индустриальных парков, технопарков, промышленных

кластеров») в сторону увеличения;



Калининградской области от 25 марта 2014 года № 144» скорректировано

финансовое обеспечение реализации Госпрограммы № 10, а также

осуществлена корректировка значений ряда показателей подпрограммы 2

«Развитие торговой деятельности», а также значений отдельных показателей

подпрограммы 3 «Развитие промышленности».


области утвержден Приказом Министерства по промышленной политике,

развитию предпринимательства и торговли Калининградской области от

17.10.2018 №155 (с учетом корректировки ранее принятого плана).



В рамках подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего

предпринимательства».







141

Создана организация поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства - фонд «Центр поддержки предпринимательства

Калининградской области (микрокредитная компания)» (Центр поддержки

предпринимательства);

Центром поддержки предпринимательства в рамках свое деятельности:

- принято участие в продвижении дистанционной программы онлайн

обучения, направленной на формирование бизнес навыков «Бизнес класс» от

«Google» и «Сбербанк», в которой приняло участие более 6 000 человек –

потенциальных предпринимателей и действующие компании;

- организовано 87 мероприятий, включая: 9 тренингов совместно АО

«Корпорация «МСП», включая программы обучения «Школа

предпринимательства» и «Азбука предпринимателя», 60 семинаров, 8

круглых столов, 2 мастер-класса, 5 конференций, 2 форума;

- оказаны бесплатные консультации по финансовым, юридическим,

кадровым и маркетинговым вопросам с привлечением 13

высококвалифицированных подрядчиков, среди которых профессиональные

консалтинговые компании и муниципальные центры поддержки

предпринимательства (общее количество оказанных консультационных услуг

за 2018 год составило 3 901 единиц);

- 465 субъектов МСП получили поддержку Центра координации

поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства Калининградской области (структурного

подразделения Центра поддержки предпринимательства), заключено 19

экспортных контрактов, 8 из них экспортные контракты заключили впервые;

- 220 субъектов МСП получили поддержку Центра кластерного

развития (структурного подразделения Центра поддержки

предпринимательства). Курируемые кластеры: янтарный промышленный

кластер Калининградской области и кластер судостроения

и судоремонта Калининградской области;

- проведено свыше 20 различных мероприятий, направленных на

реализацию поддержки молодежного предпринимательства;

- 41 поручительство на сумму 401,8 млн руб. предоставлено

Гарантийным фондом Калининградской области (структурным

подразделением Центра поддержки предпринимательства) в рамках

кредитно-гарантийной поддержки. Объем кредитов, выданных под

поручительства региональной гарантийной организации за 2018 год,

составил 927,8 млн руб.;

– 48 микрозаймов на общую сумму 68,5 млн руб. предоставлены

центром микрофинансирования (структурным подразделением Центра

поддержки предпринимательства). Благодаря оказанной поддержке,

субъектами МСП создано 91 новое рабочее место и сохранено 294.

Разработаны и утверждены паспорта региональных проектов по

развитию МСП Калининградской области:

1) региональный проект Калининградской области «Акселерация

субъектов малого и среднего предпринимательства» (цель проекта –

142

увеличение численности занятых в сфере МСП Калининградской области,

включая индивидуальных предпринимателей);

2) региональный проект Калининградской области «Популяризация

предпринимательства» (цель проекта – формирование положительного

образа предпринимательства среди населения Калининградской области, а

также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в

сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых

субъектов МСП, на период до 2024 года);

3) региональный проект Калининградской области «Улучшение

условий ведения предпринимательской деятельности» (цель проекта –

снижение к 2024 году административной нагрузки на малые и средние

предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а

также создание благоприятных условий осуществления деятельности для

самозанятых граждан);

4) региональный проект Калининградской области «Расширение

доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному

финансированию» (цель проекта – упрощение доступа субъектов МСП к

льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема

льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных

предпринимателей).

В рамках подпрограммы 2 «Развитие торговой деятельности»:

- проведены 2 651 ярмарка, организованные вне пределов розничных

рынков и имеющие временный характер;

- определено 36 площадок для постоянно функционирующих ярмарок;

- количество торговых мест на площадках для проведения ярмарок

составило 1 516 единиц (по сравнению с 2017 годом уменьшение составило

9,3%);

- выделены торговые места для реализации гражданами продукции,

произведенной в личных подсобных хозяйствах и садоводческих

товариществах. Общее число выделенных мест – 614 единицы.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие промышленности».

Фондом развития промышленности Калининградской области (далее –

ФРП КО):

- оказано 118 консультаций субъектам предпринимательской

деятельности по вопросу реализации программ ФГАУ «Российский фонд

технологического развития» (Фонд развития промышленности, далее – ФРП

РФ): «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Совместные займы».

Кроме того, осуществлялось консультирование по вопросам предоставления

федеральных мер стимулирования в сфере промышленности;

- рассмотрено проектов на общую сумму займов 142,2 млн руб., общая

сумма выданных займов составила 96,1 млн руб., из которых:

56,9 млн руб. – средства ФРП КО;

39,2 млн руб. – средства ФРП РФ.

Фактический объем средств, затраченных на реализацию

инвестиционных проектов заемщиками в 2018 году составил 26,56 млн руб.

143

(при плановом значении 125 млн руб.). Среди причин отклонений от плана

следует выделить:

календарные планы одобренных проектов составлены таким образом,

что суммы инвестиций со стороны заемщиков распределены на весь

срок инвестиционного проекта;

несоответствие требований потенциальных заявителей и проектов

действующим стандартам ФРП КО;

отсутствие ликвидного обеспечения.

Калининградская область, по итогам рассмотрения 39 заявок субъектов

Минэкономразвития России Российской Федерации вошла в перечень

перечня из 15 субъектов, которые с 2019 года приступают к реализации

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Запущена «новая программа», направленная на стимулирование

приобретения грузового транспорта, произведенного на территории

Калининградской области. Из областного бюджета предоставлена субсидия

торговым организациям на возмещение недополученных доходов в связи

с предоставлением скидки при реализации новых колесных транспортных

средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в

размере 6,4 млн руб., просубсидирована реализация 25 автомобилей.

В рамках основного мероприятия «Оказание хозяйствующим

субъектам информационно-консультационной поддержки по вопросам

предоставления государственной поддержки в рамках стимулирования

деятельности в сфере промышленности на федеральном уровне» в 2018 году:

- Правительство Калининградской области продолжало содействие

реализации ООО «Обсервер» инвестиционного проекта по выпуску

доступных кресел-колясок с электроприводом, а также шагающих

ступенькоходов, необходимых инвалидам в России и странах ЕАЭС. В

соответствии с приказом Минпромторга России от 28.12.2017 № 4730

«О предоставлении субсидиииз федерального бюджета российской

организации на возмещение части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в

рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации

производства средств реабилитации» ООО «Обсервер» была предоставлена

субсидия в размере 1 335,5 тыс. руб. из федерального бюджета;

- ООО «БАЛТКАТ» реализует проект по созданию производства

медной катанки с общим объемом инвестиций более 90 млн руб.,

получившим поддержку ФГАУ «Российский фонд технологического

развития» по программе «Комплектующие изделия», реализуемой совместно

с региональными фондами развития промышленности;

- ООО «Балтийская Лесная Компания» воспользовалась федеральной

субсидией на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией

и международной адаптацией товаров по постановлению Правительства

Российской Федерации от 17.12.2016 № 1388 «О предоставлении субсидий из

федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на

компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на

внешних рынках при реализации инвестиционных проектов», а ряд компаний

144

(ООО «Калининградский мотозавод», ООО «Прагматика Сервис», ООО

«Вера», ООО «Лесобалт») – субсидией на компенсацию части затрат на

транспортировку продукции в рамках постановления Правительства

Российской Федерации от 26.04.2017 № 496 «О предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским организациям, в том числе организациям

автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения,

транспортного машиностроения и энергетического машиностроения, на

компенсацию части затрат на транспортировку продукции».

АО «Корпорация развития Калининградской области»:

- продолжена работа по развитию инженерной инфраструктуры

государственных индустриальных парков «Черняховск» и «Храброво».

- реализуется комплексная программа по привлечению резидентов на

территорию индустриальных парков «Храброво» и «Черняховск».

В 2018 году 2 компании получили статус резидента индустриального парка,

с ними заключены соглашения о сопровождении проектов в режиме «одного

окна», договоры о ведении промышленно-производственной деятельности в

парке и договоры аренды земельных участков:

1. компания ООО «Балтинокс» (Литва) – инвестиционный проект по

строительству завода по производству труб из нержавеющей стали. В

настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации

производственного комплекса и получению технических условий;

2. компания «Феникс Ингредиентс» (Швейцария) – инвестиционный

проект создания производства комплексных пищевых добавок для

мясоперерабатывающей промышленности. В настоящее время проводятся

инженерные изыскания, работы по получению технических условий, а также

работы по подготовке проектной документации производственного

комплекса. Компания планирует приступить к строительно-монтажным

работам в 2019 году.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие научного потенциала».

В целях дальнейшего развития фундаментальной науки в

Калининградской области в 2018 году:

- заключено соглашение с НИЦ «Курчатовский институт» о создании

филиала в регионе. Создание филиала НИЦ «Курчатовский институт»

обеспечит формирование на территории региона лабораторного комплекса и

проведение фундаментальных исследований с привлечением научных

сотрудников Калининградской области;

- заключено соглашение с ФГБУ «Российский фонд

фундаментальных исследований» (далее – РФФИ) о проведении совместных

в Калининградской области программ финансирования научных

исследований по 12 приоритетным направлениям. Сумма поддержки

формируется бюджетом региона и РФФИ в равной пропорции («50/50») и

составляет в совокупности 20 млн руб. в год. В декабре 2018 года открыты

первые конкурсы фундаментальных исследований, реализуемых в том числе

молодыми учеными, в II квартале 2019 года будут объявлены победители,

которые получат гранты на проведение представленных исследований.

145

В части стимулирования инновационной деятельности проведены

мероприятия по оптимизации системы региональных фондов развития на

базе «Центра поддержки предпринимательства Калининградской области

(микрокредитная компания)» создано представительство Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее –

Фонд содействия инновациям). Как в результат в 2018 году число заявок от

Калининградской области на участие в программах Фонда содействия

инновациям (без учета программы «Умник») выросло до 73 штук или на 40%

(по сравнению с 52 заявками в 2017 году), на участие в программе «Умник» –

до 34 заявок (против19 заявок в 2017 году).

В течение 2018 года осуществлялся мониторинг конкурсов и программ

поддержки в сфере науки и инноваций, предусматривающих финансирование

из федерального бюджета. При участии Министерства по промышленной

политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской

области подготовлены 7 заявок, на реализацию одной из заявок получен

грант в размере 52 млн руб.

Проведена работа по обеспечению создания 2 инжиниринговых

центров:

- Балтийский инжиниринговый центр машиностроения БФУ

им. И. Канта;

- Инжиниринговый центр компании «ABB».

Разработана концепция проекта по созданию Инновационного научно-

технологического центра «HumanTech» Калининградской области в

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений

отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Индекс производства по видам экономической деятельности,

относящимся к предмету подпрограммы «Развитие промышленности»

составил 112,3%.

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых

объектов, квадратных метров на 1 тысячу человек, составила 810,5 кв. м.

627,67 633,95 640,29621,46 627,67

886,64810,5

0

200

400

600

800

1000

2015 2016 2017 2018

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов, кв. м на 1 тыс. чел.

план факт

146

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего

предпринимательства» доля продукции, произведенной малыми

предприятиями в общем объеме валового регионального продукта

оценивается на уровне 31,5%, что выше плана.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности

занятого населения (показатель рассчитывается с 2017 года) по оценке

составила 36,7% (с учетом корректировки отчетных сведений).

В рамках подпрограммы 2 «Развитие торговой деятельности»

показатель степени выполнения норматива минимальной обеспеченности

населения в Калининградской области площадью стационарных торговых

объектов составил 158,8%, что выше плана, равного 118,5%.

Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения

Калининградской области площадью торговых мест, используемых для

осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на

розничных рынках составила 156,7%, план – 119,3%.

132,5 133,8118,5

131,2 132,5

187,1

158,8

0

50

100

150

200

2015 2016 2017 2018

Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения в Калининградской области площадью стационарных

торговых объектов, %

план факт

227,6 231,0 234,5

119,3

258,6 258,6

167,2 156,7

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2015 2016 2017 2018

Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Калининградской области площадью торговых мест,

используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках, %

план факт

147

Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности

населения Калининградской области торговыми павильонами и киосками по

продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции

составила 115,5%, план – 131,3%.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие промышленности» объем

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и

услуг собственными силами в промышленности составил 8,4 млн рублей на

одного занятого в отрасли, что соответствует плану (в 2017 году – 6,6 млн

руб.).

В рамках подпрограммы 4 «Объем затрат региональных научных

организаций, организаций высшего профессионального образования, научно-

производственных организаций» составил 722,58 млн рублей, что выше

плана, составляющего 263,1 млн рублей.

Госпрограммой № 10 в 2018 году в рамках мер правового

регулирования принят Закон Калининградской области от 24.04.2018 № 164 «О

разграничении полномочий органов государственной власти Калининградской

области в сфере научной и научно-технической деятельности и государственной

поддержки инновационной деятельности».


«Развитие промышленности и предпринимательства»


«Развитие промышленности и предпринимательства» за 2018 год определено

следующее:












возможных;










148









31.12.2018.










возможных;






ПП 1 ПП 3 ОМ

План 2018 (УСБР) 132 524,80 545 757,00 29 668,11

Кассовый расход 132 476,27 542 181,58 29 425,85

% исполнения 100,0% 99,3% 99,2%

100,0%

99,3%

99,2%

0%

50%

100%

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

ГП КО "Развитие промышленности и предпринимательства"

тыс. руб. % исполнения

149


государственной программы «Развитие промышленности и

предпринимательства» в 2018 году (с учетом корректировки отчетных данных, внесенных Минэкпромом КО)

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень

эффек-

тивности




1,00 25 25,00 высокий



(RЗГП)

0,95 30 28,58 высокий







0,95 20 19,07 высокий





0,99 15 14,918 высокий




0,65 10 6,48 х




150


сельского хозяйства»


сельского хозяйства» (далее – Госпрограмма № 11) утверждена


№ 28.

В 2018 году в Госпрограмму № 11 постановлением Правительства

Калининградской области от 04 декабря 2018 года № 737 «О внесении

изменений в постановление Правительства Калининградской области

от 27 января 2014 года № 28» внесены изменения:

- скорректировано финансовое обеспечение реализации госпрограммы

в 2018-2020 годах, в целях приведения финансового обеспечения госпрограммы

в соответствие с Законом об областном бюджете № 128 (в редакции Закона

№ 167) и с учетом методических указаний;

- скорректированы плановые значения отдельных показателей

государственной программы, а также дополнен перечень показателей в связи

с необходимостью их приведения в соответствие с Государственной

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

14.07.2012 № 717;

- таблицы 1-4 приложения 1 к государственной программе изложены в

новой редакции с учетом положений и форм таблиц, утвержденных

методическими указаниями.


области утвержден приказом Министерства сельского хозяйства сельского

хозяйства Калининградской области от 28.12.2017 № 331 (с изменениями,

внесенными приказами Министерства сельского хозяйства Калининградской

области от 11.12.2018 № 309, от 28.12.2018 № 341).



В рамках подпрограммы 1 «Поддержка сельскохозяйственного

производства» были реализованы следующие мероприятия.

В области растениеводства, в рамках поддержки сельскохозяйственных

товаропроизводителей, обеспечено возмещение части затрат (в том числе

прямых) на:

- создание и модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и

овощехранилищ;

- создание и модернизацию тепличных комплексов;

- проведение агрохимического обследования сельскохозяйственных

угодий;

- погектарную поддержку на выращивание продукции

растениеводства;

- проведение сортоиспытаний сельскохозяйственных культур и

151

приобретение элитных семян;

- на развитие садоводства, многолетних плодово-ягодных

насаждений.

В 2018 году в хозяйствах всех категорий посевная площадь

сельскохозяйственных культур составила 249,7 тыс. гектаров, уменьшилась

по сравнению с 2017 годом на 0,2%. В 2018 году 41,8% посевных площадей

области было засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами.

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и

кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 198,27 тыс. га или

99,1% к плановому показателю.

Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади

посевов составила 6,07 % или 144,5% к плановому значению.

Площадь закладки многолетних насаждений составила 201 га, что на

0,5% превышает плановое значение показателя.

Агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий

проведено на площади 33,8 тыс. гектар (выполнение планового показателя –

135,2%). Проведено 21 сортоиспытание.

Введены в эксплуатацию теплицы, предназначенные для

круглогодичного промышленного производства овощей в защищенном

грунте площадью 3,3 га.

В области животноводства в рамках поддержки сельскохозяйственных

товаропроизводителей, обеспечены:

- поддержка племенного животноводства;

- предоставление субсидий на повышение продуктивности в

молочном скотоводстве;

- возмещение части затрат при увеличении цены при закупке молока

у граждан - владельцев коров и (или) ведущих личное подсобное хозяйство;

- предоставление субсидии на содержание товарного маточного

поголовья крупного рогатого скота молочных пород;

- компенсация части затрат на строительство, модернизацию и

техническое оснащение свиноводческих комплексов полного цикла и боен;

- компенсация части затрат на строительство, реконструкцию и

модернизацию птицеводческих комплексов;

- возмещение затрат на приобретение племенного молодняка

сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота

мясного направления) и семени племенных быков;

- поддержка мясного скотоводства.

Бюджетные средства направлены на возмещение части затрат на

модернизацию птичников ООО «Птицефабрика Гурьевская», строительство

инкубатория и птицефермы по откорму кур мясных пород

ООО «Птицеводческий комплекс «Продукты питания», на техническое

оснащение 2 свиноводческих комплексов в Зеленоградском городском

округе, на строительство свиноводческой фермы (маточника)

ООО «Прибалтийская мясная компания три».

152

Сохранность племенного условного маточного поголовья

сельскохозяйственных животных к уровню 2017 года составила - 100%.

Объем просубсидированного молока, закупленного

перерабатывающими организациями у граждан-владельцев коров и (или)

ведущих личное подсобное хозяйство, составил 16,0 тыс. тонн (100%

планового показателя.

Численность товарного маточного поголовья крупного рогатого скота

молочных пород в сельскохозяйственных организациях – 4,2 тыс. голов

(выполнение планового показателя – 139,3%).

Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях в 2017 году

составило 2905,4 тыс. голов или 141,7% к плану.

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных

пород в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая

индивидуальных предпринимателей - 20,49 тыс. голов или 173,6% к плану.

В сфере сельскохозяйственного страхования возмещена часть затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области

растениеводства и животноводства. Сельхозтоваропроизводителями

заключено:

- 3 договора страхования с государственной поддержкой в области

растениеводства, количество хозяйств, заключивших договоры страхования – 3,

застрахованная площадь посевов составила 1,46 тыс. га;

- 4 договора страхования с государственной поддержкой в области

животноводства, количество хозяйств, заключивших договоры страхования – 3,

застрахованное поголовье – 78,1 тыс. усл. голов;

Предоставлены гранты на поддержку малых форм хозяйствования: По

итогам конкурсного отбора получателями грантов стали 13 начинающих

фермеров, 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива и 5 грантов

предоставлены на производство и переработку сельскохозяйственной

продукции в малых формах хозяйствования.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных

предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году,

предшествующему году предоставления субсидии, составил 43,13%.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими

грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления

субсидии, составил 59,0%.

Общий объем предоставленной за 2018 года государственной

поддержки на субсидирование кредитных договоров на развитие

растениеводства, животноводства, молочного и мясного скотоводства,

переработку сельхозпродукции составил 1 481,06 млн рублей, в том числе:

- на субсидирование краткосрочных кредитов – 12,9 млн рублей;

- на субсидирование инвестиционных кредитов – 1 467,18 млн

рублей;

153

- на субсидирование кредитов, взятых малыми формами

хозяйствования – 0,98 млн рублей.

Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение

мелиоративных и агрохимических мероприятий (ремонт осушительных

каналов и закрытых коллекторно-дренажных сетей и проведение химической

мелиорации). В отчетном году просубсидированы затраты на ремонт 420 км

осушительных каналов и закрытых коллекторно-дренажных сетей,

проведены работы по известкованию кислых почв на площади 8078 га.

В рамках подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

- жилищные условия улучшила 31 семья, в том числе молодые семьи и

молодые специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в

агропромышленном комплексе или социальной сфере, общая площадь

приобретенного (построенного) гражданами жилья в сельской местности

составила 2086,04 кв. м;

- заключен контракт на оказание услуг по организации участия

Калининградской области в 20-й Российской агропромышленной выставке

«Золотая осень - 2018»;

- завершена реализация проекта комплексного обустройства площадки

под компактную застройку, расположенную по адресу: Калининградская

область, Полесский район, поселок Залесье. Площадка обустроена

инженерными коммуникациями, сетями связи, дорогами, установлена

детская площадка.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения»:

- осуществлено возмещение части затрат на проведение

культуртехнических работ (расчистка мелиорируемых земель от древесной и

травянистой растительности, кочек, пней и мха; расчистка мелиорируемых

земель от камней и иных предметов; рыхление, пескование, глинование,

землевание, плантаж и первичная обработка почвы). За счет проведения

культуртехнических работ вовлечены в оборот сельскохозяйственные угодья

площадью 6321 гектара, что составляет 126,42% к плану.

- профинансировано мероприятие по техническому обслуживанию

9 насосных станций и 5 водозащитных дамб. Площадь польдерных угодий,

отвод поверхностных грунтовых вод с которых производится механическим

способом, 1065 гектаров (исполнение планового показателя - 150,2%).

В рамках мероприятий, не включенных в подпрограммы:

- количество оцененных по племенным качествам голов

сельскохозяйственных животных составило 37511 голов или 101,4% к

плановому показателю;

- количество племенного поголовья крупного рогатого скота,

зарегистрированного в государственном племенном регистре, составило

19092 голов или 95,5% к плану;

- фактическое количество животных, охваченных мероприятиями по

профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо

опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные

154

мероприятия (карантин), составило 1055,7 тыс. голов (118,6% к плану);

- отловленных безнадзорных животных составило 2981 голов и

превысило плановый показатель в абсолютном выражении на 600 голов или на

25,2%.

В связи с обнаружением на территории Калининградской области

очагов африканской чумы свиней в целях поддержки личных подсобных

хозяйств, содержащих свиней, в областном бюджете были предусмотрены

средства на перепрофилирование хозяйств на иные виды животноводста.



Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех

категорий (в сопоставимых ценах) составил 109,1%, что выше

запланированного уровня, составляющего 102,3% (в 2017 году – 100,3%).

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка сельскохозяйственного

производства» объем производства продукции сельского хозяйства во всех

категориях хозяйств составил 36,72 млрд рублей (план 30,5 млрд руб.);

Доля прибыльных организаций агропромышленного комплекса

составила 66,94%, что ниже запланированного уровня 73,5%.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом

субсидий) составила 2,3%, план 16,5%.

104,3 102,7 103,6 102,5 102,3103,5

109,1 110,2

95,3

100,9

109,1

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),% к предыдущему году

план факт

23,4 25 26,9 28,7 30,5

20,8123,5

32,3 31,17 32,4936,72

0

20

40

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий, млрд руб.

план факт

155

В 2018 году объем производства продукции растениеводства в

хозяйствах всех категорий составил:

- зерновых и зернобобовых – 401,7 тыс. тонн или 101,9% к уровню

2017 года (план – 374,6 тыс. тонн);

- картофеля – 143,2 тыс. тонн (116,8% к 2017 году), в том числе в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальных предпринимателей - 61,3 тыс. тонн (план – 55 тыс.

тонн);

- овощей – 74,1 тыс. тонн или 111,2% к уровню 2017 года. Из них

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимателей 25,26 тыс. тонн (план – 18,7 тыс. тонн)

- масличных культур – 78,0 тыс. тонн, что составляет 98,5% к уровню

2017 года.

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 177,2 тыс.

тонн (план – 172,4 тыс. тонн). Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в

живом весе) составило – 82,8 тыс. тонн (план – 74,7 тыс. тонн).

В рамках подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»

значение показателя цели подпрограммы «Численность населения

Калининградской области, проживающего в сельской местности» составила

223,12 тыс. чел.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения» площадь сельскохозяйственных угодий,

вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ,

составила 6321 гектаров (плановое значение – 5000 гектаров).

Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным

состоянием составил 28,6%, что ниже плана, составляющего 29,7%.

Госпрограммой № 11 было предусмотрено принятие 3 основных мер

правового регулирования:

216,3 217,6 217,9 218,5 219217,5 216,4 217,6 218,8 219,5 223,1

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность населения Калининградской области, проживающего в сельской местности, тыс. чел.

план факт

156

1) Постановление правительства Калининградской области от 19

сентября 2018 № 544 "О распределении между муниципальными

образованиями Калининградской области субсидий, предоставляемых в 2018

году из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование

расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»;

2) Постановление Правительства Калининградской области

от 06 сентября 2018 года № 534 "О внесении изменений в постановление

Правительства Калининградской области от 4 июля 2014 года № 407

и признании утратившим силу постановления Правительства

Калининградской области от 17 июля 2017 года № 368" (в части организации

работы по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий

граждан, проживающих в сельской местности);

3) Постановление Правительства Калининградской области от 02 июля

2018 года № 393 "О внесении изменений в порядок предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение

части затрат на проведение культуртехнических работ

в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения" государственной программы

Калининградской области "Развитие сельского хозяйства»


«Развитие сельского хозяйства»


«Развитие сельского хозяйства» за 2018 год, с учетом корректировки

отчетных данных, внесенных Минэкпромом КО, определено следующее:


















157













31.12.2018.


федерального бюджета в отчетном периоде составило 1 915 498,4 тыс. руб.


31.12.2018.




собственности Калининградской области за счет средств областного бюджета

составили 7 716,21 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета –

25 799,9 тыс. руб.



местных бюджетов в объеме 2429,6 тыс. руб., в том числе 682,4 тыс. руб.

направленные на бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты

государственной (муниципальной) собственности Калининградской области.


План 2018 (УСБР) 2 582 273,41 37 130,33 65 641,22 33 542,85 172 931,39

Кассовый расход 2 572 969,64 36 490,33 65 641,22 33 516,13 171 025,81

% исполнения 99,6% 98,3% 100,0% 99,9% 98,9%

99,6%

98,3% 100,0% 99,9%98,9%

0%

50%

100%

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

ГП КО "Развитие сельского хозяйства"

тыс. руб.


158







возможных;







государственной программы «Развитие сельского хозяйства» в 2018 году

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень

эффек-

тивности




1,00 25 25,00 высокий

2. Степень выполнения задач

госпрограммы (RЗГП)

0,89 30 26,77 средний



подпрограмм госпрограммы и



0,94 20 18,79 средний





1,00 15 14,94 высокий


планирования госпрограммы

(КПГП)

0,85 10 8,46 х




159


транспортной системы»


транспортной системы» (далее – Госпрограмма № 12) утверждена


№ 65.

В 2018 году в Госпрограмму № 12 изменения были внесены дважды:


06.03.2018 № 123 «О внесении изменений и дополнения в постановление

Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года № 65»

государственная программа приведена в соответствие с Законом об

областном бюджете №128, одновременно внесены корректировки в таблицу

показателей.



Калининградской области от 17 февраля 2014 года № 65» государственная

программа приведена в соответствие с методическими рекомендациями в

части корректировки данных паспортов подпрограмм и табличных форм,

прилагаемых к госпрограмме, одновременно были уточнены значения ряда

показателей и их динамика.


области утвержден приказом Министерства развития инфраструктуры

Калининградской области от 22 января 2018 года № 10.



В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортного комплекса»:

- сохранена программа субсидирования авиаперелетов из

Калининградской области в европейскую часть страны;

- наблюдается стабильный рост пассажиропотока через аэропорт

Храброво;

- в 2018 году введены в эксплуатацию реконструированные

аэродромный комплекс и терминал аэропорта «Храброво»;

- реализуется проект «Строительство международного морского

терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский

Калининградской области», как первый этап реализации мероприятия

«Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту


- организовано взаимодействие с федеральными органами власти по

вопросу строительства двух новых паромов для работы на линии Балтийск –

Усть-Луга в период до 2021 года;

- сохранены параметры расписания движения пригородных поездов,

обеспечивающие перевозки пассажиров по маршрутам с массовым

пассажиропотоком на социально – значимых направлениях;

- дополнительно включены в параметры расписания движения

160

пригородных поездов новые маршруты: Калининград (Северный вокзал) –

о.п. Киевская – Калининград (Северный вокзал), а также Калининград –

Гурьевск Новый – Калининград, Калининград Юж.-Лесное-Калининград

Юж.;

- на полигоне Калининградской железной дороги начал

эксплуатироваться подвижной состав нового поколения типа «Ласточка»;

- реализована возможность покупки билетов на пригородные поезда

через Интернет по адресу https://ticket.kppk39.ru;

- установлена льгота в виде 50-процентной скидки от действующего

тарифа на проезд железнодорожным транспортом общего пользования

пригородного сообщения обучающимся общеобразовательных организаций,

студентам очной формы обучения профессиональных образовательных

организаций, образовательных организаций высшего образования с 1 января

2018 года по 15 июня 2018 года включительно и с 01 сентября 2018 года по

31 декабря 2018 года включительно (устанавливается ежегодно);

- сохранена программа субсидирования за счет средств федерального

бюджета на перевозки пассажиров в плацкартных и купейных вагонах в

поездах дальнего следования при проезде из (в) Калининградской области в

(из) другие регионы Российской Федерации с целью установления тарифов

на указанные услуги на уровне стоимости проезда на аналогичные

расстояния по внутригосударственному тарифу;

- размещены 2 электронных информационных табло на остановках

общественного транспорта в г. Калининграде (остановочный пункт

«Северный вокзал») и г. Зеленоградске (ул. Вокзальная).

В рамках подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования Калининградской области» в 2018 году:

- завершен ремонт автомобильной участка дороги «Гусев-

Ольховатка-граница с Республикой Польшей» протяженностью 12,5 км;

- завершен ремонт участка автомобильной дороги «Черняховск-

Озерск» протяженностью 5,93 км;

- завершен капитальный участка Московского проспекта от

транспортной развязки на Московском проспекте до границы городского

округа «Город Калининград, участок Московского проспекта от границы

городского округа «Город Калининград» до начала федеральной трассы А-

229 «Калининград-Черняховск-Несторов» до границы с Литовской

республикой» протяженностью 1,119 км;

- в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и

качественные дороги» завершен ремонт на участках 3 автомобильных

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального

значения общей протяженностью 59,65 км: «Калининград (от Борисово) -

Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман» протяженностью 26,95 км,

«Гурьевск - Каширское» протяженностью 16,9 км, «Чкаловск - Люблино -

Взморье» протяженностью 15,8 км;

https://ticket.kppk39.ru/

161

- завершен капитальный ремонт участка ул. Победы г. Немана,


- завершен капитальный ремонт участка ул. Каштановая в г. Советске


- завершен капитальный ремонт участка ул. Генерала Карбышева в

г. Калининграде протяженностью 1,465 км;

- завершен капитальный ремонт участка ул. Балтийская в

г. Светлогорске протяженностью 1,45 км;

- завершен капитальный ремонт участков 18 автомобильных дорог

местного значения (улиц) в г. Калининграде и Гурьевском городском округе

общей протяженностью 33,243 км;

- завершены строительно-монтажные работы на объекте

«Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений,

магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и

автомобилестроительного кластера». Введены в эксплуатацию в феврале

2019 года магистральные дороги и улицы двух участков, общей


- введена в эксплуатацию эстакады «Восточная» от ул. Молодой

Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с

мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде

Калининградской области (I этап)», протяженностью 1,888 км;

- реконструирован участок автомобильной дороги «Гусев-Дубрава-

Плавни» к ферме КРС «Дубрава» Озерского района протяженностью

3,753 км. Реализация объекта предусмотрена Федеральной целевой

программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы

и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598;

- построен участок ул. Железнодорожной в г. Калининграде


- реконструирован участок ул. Ген. Павлова в г. Калининграде»


- введена в эксплуатацию улично-дорожная сеть на территории

острова Октябрьский, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград с

улицы 2.1 до улицы 2.17», протяженностью 5,715 км, Солнечный бульвар,

протяженностью 3,135 км.

В рамках подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива в

Калининградской области в 2015 – 2022 годах»:

- продолжается реализация бизнес-плана «Стратегия опережающего

развития газозаправочной инфраструктуры в Калининградской области на

базе Комплекса сжижения природного газа с автомобильной

газонаполнительной компрессорной станцией»;

- построена площадка для передвижных автомобильных

газозаправщиков в г. Калининграде (проспект Победы);

- начато проектирование автомобильных газонаполнительных

компрессорных станций на месте площадок передвижных автомобильных

162

газовых заправщиков в г. Багратионовск, г. Черняховск, г. Советск, а также

КриоАЗС, п. Новоселово:

- на территории региона в рамках действующих корпоративных

маркетинговых программ ООО «Газпром газомоторное топливо» по

стимулированию перевода существующей техники на природный газ в

отчетном году было переоборудовано 200 технических средств, что

значительно превышает плановый показатель.

Из конечных результатов реализации Госпрограммы № 12 следует


Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области,

задействованной в грузовых перевозках составила 42%, план - 32% (в 2017

году – 39%).

Транспортная подвижность населения Калининградской области

составила 5 787 км/чел (в 2017 году – 5280 км/чел), план - 5 534 км/чел.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения отвечающих нормативным

требованиям, по результатам строительства, реконструкции, капитального

ремонта и ремонта составил 39,3 км при плане 33,8 км.

40 41 4231 31

44 42 3831

39 42

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области, задействованной в грузовых перевозках, %

план факт

4741 4912 5085 5295 5534

4700 4787 4868 5085 52805787

0

2000

4000

6000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Транспортная подвижность населения Калининградской области, км/чел

план факт

163

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортного комплекса»

Количество грузов, переработанных транспортным комплексом

Калининградской области, составило 29,7 млн тонн, что выше плана,

составляющего 21,9 млн тонн (в 2017 году – 27,2 млн тонн).

Рост объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом,

вырос на 17%, а объем грузов, переработанных портовым комплексом

региона, вырос на 1,5%.

В рамках подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования Калининградской области» доля автомобильных дорог общего

пользования регионального, межмуниципального, местного значения,

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных

дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного

значения, составила 45,5%, план – 35,5% (в 2017 году – 46,98%).

25,5 26 26,521,7 21,9

27,7 26,5 24,1 22,3627,2 30

0

20

40

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество грузов, переработанных транспортным комплексом Калининградской области, млн тонн

план факт

35,4 36 37,6

48,7

35,534,3 35,4

53,5

46,8 47,0 45,5

0

20

40

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего

пользования региональн

план факт

164

В рамках подпрограммы 3 «Развитие рынка газомоторного топлива

в Калининградской области в 2015-2020 годах» снижение выбросов от

автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области

составило 120 тонн (в 2017 году – 120,7 тонн) при плане 82,4 тонн.

Объем замещенного традиционного топлива составил 1 600 тонн, что

превышает плановый показатель более чем на 100 тонн.

Меры правового регулирования в рамках государственной программы

Калининградской области «Развитие транспортной системы» в 2018 году не

предусмотрены.


«Развитие транспортной системы»


«Развитие транспортной системы» за 2018 год определено следующее:












возможных;












165





областной бюджет Калининградской области) составило 4 303 741,5 тыс. руб.


31.12.2018.


федерального бюджета в отчетном периоде составило 7 902 736,2 тыс. руб. или





собственности Калининградской области за счет средств областного бюджета

составили 50 446,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета –

168 886,6 тыс. руб.



местных бюджетов в объеме 18 682,0 тыс. руб. и 57 097,0 тыс. руб. за счет

внебюджетных источников.







возможных;






ПП 1 ПП 2 БИ

План 2018 (УСБР) 258 493,18 12 690 278,36 420 032,43

Кассовый расход 257 552,94 11 729 591,57 219 333,19

% исполнения 99,6% 92,4% 52,2%

99,6%

92,4%

52,2%0%

50%

100%

-

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

ГП КО "Развитие транспортной системы"


тыс. руб.

166


государственной программы «Развитие транспортной системы»

в 2018 году

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень

эффек-

тивности




0,96 25 23,89 высокий



(RЗГП)

0,98 30 29,54 высокий







0,91 20 18,19 средний





0,91 15 13,70 средний




0,54 10 5,43 х




167


рыбохозяйственного комплекса»


рыбохозяйственного комплекса» (далее – Госпрограмма № 13) утверждена


№ 40.


изменения:

1) указом Губернатора Калининградской области от 07.11.2017

№ 112 «О реорганизации Министерства сельского хозяйства

Калининградской области и Агентства по рыболовству Калининградской

области» Агентство по рыболовству Калининградской области присоединено

к Министерству сельского хозяйства Калининградской области.

Соответственно ответственным исполнителем за реализацию Госпрограммы

№ 13 определено Министерство сельского хозяйства Калининградской

области, а также откорректировано количество штатных единиц

исполнительного органа государственной власти Калининградской области.


22.06.2018 № 375 «О внесении изменений в отдельные постановления

Правительства Калининградской области» внесены изменения в части

приведения объемов финансирования Госпрограмму № 13 в соответствие с

Законом об областном бюджете № 128 (в редакции Закона № 167).

План реализации утвержден приказом Министерства сельского

хозяйства Калининградской области от 17.07.2018 года № 176 (с

изменениями от 05.10.2018 № 252).



В рамках подпрограммы 1 «Развитие прибрежного рыболовства».

Оказана поддержка организаций, осуществляющих строительство и

модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки на:

- возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым

кредитам на модернизацию и строительство объектов береговой

инфраструктуры. Субсидии предоставлялись на погашение части затрат по

кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов:

«Модернизация консервного производства» (ООО «Рыбокомбинат

«За Родину»), «Модернизация Цеха заморозки № 2» (ООО «Моредобыча»),

«Строительство и модернизация рыбоперерабатывающей инфраструктуры»

(ИП Сушко А.М., ООО «Марфиш»), «Строительство нового

рыбоперерабатывающего комплекса «Корат» в г. Пионерский (ООО «Сервис

Партнер»)

Оказана поддержка организаций, осуществляющих строительство и

модернизацию судов рыбопромыслового флота: Субсидии предоставлены

юридическим лицам по реализованным инвестиционным проектам:

168

- ООО «Морская фирма «Сталактит», судовладельцем завершены

работы по глубокой модернизации судна рыбоналивного типа «Капитан

Лобанов»;

- ООО «Балтфишпродукт», завершена модернизация

рыбопромыслового судна МРТК «Кандава».

В рамках подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры».

На территории Калининградской области товарным рыбоводством

занимаются три хозяйства, общий объем выращенной рыбы составил 38

тонн, что на 2 тонны (+5 %) больше к уровню прошлого года.

Незначительные объемы производства продукции аквакультуры

(рыбоводства) в первую очередь связаны с высокой себестоимостью

товарной рыбы из-за дорогостоящих кормов. Исполнение показателя в 2018

году составило 95%. Новых инвестиционных проектов, направленных на

выращивание товарной рыбы в 2018 году, не реализовывалось.

Суммарный объем частных инвестиций в основной капитал по

рыбохозяйственному комплексу Калининградской области за отчетный

период составил 3,9 млрд рублей, в том числе объем инвестиций участников

государственной программы составил 599,9 млн рублей.



Значение показателя «Объем рыбной продукции, произведенной

рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из

сырья, добытого на прибрежном промысле и выращенного на территории

Калининградской области» – 46,29 тыс. тонн, что составляет 103% к уровню

прошлого года. Исполнение показателя в 2018 году составило 110%.

Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле

на территории Калининградской области - 81 миллион физических банок,

что составляет 104% к уровню прошлого года. Исполнение показателя в 2018

году составило 116%.

40,2 41,1 42,1 42,12

30,9

55,158,9 61,3

46,3

0

20

40

60

80

2014 2015 2016 2017 2018

Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на

прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской области, тыс. тонн

план факт

169

Объем единовременного хранения рыбопродукции прибрежного

рыболовства - 24 тысячи тонн, что составляет 112% к уровню прошлого года.

Исполнение показателя в 2018 году составило 133%.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие прибрежного рыболовства».

Рыбодобывающими организациями (предприятиями), зарегистрированными

на территории Калининградской области, при осуществлении прибрежного

рыболовства в Балтийском море, Калининградском (Вислинском) и

Куршском заливах добыто (выловлено) 46,25 тыс. тонн водных

биологических ресурсов, что на 1,45 тыс. тонн (+3 %) больше чем за 2017

год. При этом основу улова, как и в предыдущие годы составляет: шпрот

(килька), сельдь балтийская (салака), треска и камбала речная. Исполнение

показателя в 2018 году составило 110%.

Освоение промысловых квот кильки (шпрота) и сельди балтийской

(салаки) составило 90% (план – 100%), что выше уровня 2017 года – 85,5%.

Объем добычи (вылов) кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки) с

2014 года увеличился в два раза до 39,45 тыс. тонн, что на 2,06 тыс. тонн

больше к уровню прошлого года при плане 37,4 тыс.тонн.

Объем инвестиций участников государственной программы в

строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной

переработки составил 1,68 млрд рублей (план – 1,36 млрд руб.).

Общая мощность суточной заморозки рыбы в Калининградской

области увеличена до 812 тонн, что составляет 123% к уровню прошлого

года (план – 795 тонн).

Общие промысловые мощности трюмов составили 890 тонн или 102%

к уровню прошлого года (план – 800 тонн).

В рамках подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» отмечается

отклонение плановых значений показателей от фактических.

33

40 42 42

31

40,1642,86 44,8 46,2

0

20

40

60

2014 2015 2016 2017 2018

Объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства, тыс. тонн

план факт

170

Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к

2013 году, по данным ответственного исполнителя, составил 59% при плане

145%.

Доля выращенной рыбы в общем объеме потребления водных

биологических ресурсов составила 0,2 % (план 0,4%);

Объем частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной

инфраструктуры составил 0 рублей против планируемых 30 млн рублей.

Причины, сдерживающие развитие товарной аквакультуры в


- отсутствие высокопродуктивных кормов местного производства.

Затраты производителей аквакультуры на корма достигают порядка 65-70%

себестоимости продукции, тогда как в Европе на кормовую составляющую

приходится 25-35%, что приводит к высокой себестоимости, производимой

товарной аквакультуры;

- отсутствие естественных водоемов с подходящим гидрологическим

режимом. Низкая среднегодовая температура морских вод и внутренних

водоемов региона оказывает значительное влияние на скорость роста

гидробионтов, что в целом снижает заинтересованность инвесторов в

реализации инвестиционных проектов по развитию аквакультуры

(рыбоводства) на территории Калининградской области;

- удаленность Калининградской области от остальной части

Российской Федерации приводит к дополнительным транспортным и

таможенным издержкам при доставке продукции до потенциального рынка

сбыта;

- длительный срок окупаемости инвестиционных проектов в сфере

индустриальной аквакультуры (рыбоводства).

Новых инвестиционных проектов, направленных на выращивание

товарной рыбы в 2018 году, не реализовывалось. Отмечается снижение

130 135 135145

130 130

160

133,0

59,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 2015 2016 2017 2018

Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 году, %

план факт

171

показателя по объему производства продукции аквакультуры по отношению

к 2013 году.

Госпрограммой № 13 на 2017 меры правового регулирования не

предусмотрены.


«Развитие рыбохозяйственного комплекса»


«Развитие рыбохозяйственного комплекса» за 2018 год определено

следующее:









степени выполнения задач находится в диапазоне «менее 0,75» и составила

0,73 – уровень эффективности определен как «низкий». По данному


возможных;





находится в диапазоне «от 0,95 и выше» и составила 1,0 – уровень







172







31.12.2018.


федерального бюджета в отчетном периоде составило 99,0 тыс. руб. или








возможных;






ПП 1 ПП 2 ОМ

План 2018 (УСБР) 72 478,00 - 4 283,50

Кассовый расход 72 115,41 - 4 266,90

% исполнения 99,5% 0,0% 99,6%

99,5%

0,0%

99,6%

0%

50%

100%

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

ГП КО "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

% исполнениятыс. руб.

173


государственной программы

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» в 2018 году

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень

эффек-

тивности




1,00 25 25,00 высокий



(RЗГП)

0,73 30 21,76 низкий







1,00 20 20,00 высокий





1,00 15 14,93 высокий




0,83 10 8,33 х




174

3.14. О ходе реализации государственной программы «Туризм»

Государственная программа Калининградской области «Туризм»



В 2018 году в Госпрограмму № 14 были внесены изменения


№ 257 «О внесении изменений в постановление Правительства

Калининградской области от 24 декабря 2013 года № 993»:

- увеличены объемы бюджетных ассигнований государственной

программы за счет средств областного бюджета в 2017 – 2020 годах,

предусмотренных на реализацию Основного мероприятия 2: финансовое

обеспечение исполнительного органа государственной власти

Калининградской области Задачи 3: эффективное управление и

финансирование государственной программы (в соответствии с

реорганизацией Министерства по туризму Калининградской области и

Министерства культуры Калининградской области согласно Указу

Губернатора от 14.10.2016 № 114);

- включен прогнозный объем финансирования государственной

программы в 2017 - 2020 годах за счет средств местных бюджетов;

- увеличено количества целевых индикаторов и показателей

государственной программы до 3 показателей.


области утвержден приказом Министерства по культуре и туризму

Калининградской области от 28 декабря 2017 года № 402-ОД (с изм. от

04.09.2018 № 261-ОД).



В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение

мероприятий по продвижению и формированию туристского продукта»:

- туристский потенциал области представлен на 7 крупных

международных туристских выставках (Вена, Белград, Берлин, Москва,

Варшава, Рим), совокупное число посетителей которых составило более 300

тыс. человек. На выставочном стенде Калининградской области организована

работа 25 представителей ведущих туроператоров региона, по итогам работы

которых заключено более 100 договоров о сотрудничестве;

- туристский потенциал области представлен на онлайн-выставке

«Знай Наше!» (портал Profi.Travel, 10 – 12.03.2018);

- проведены 7 крупномасштабных презентаций туристского

потенциала области для крупнейших туроператоров, работающих на

российском рынке, и СМИ (Вена, Белград, Мадрид, Москва, Берлин, Рабат,

Варшава), совокупная аудитория участников которых составила более 2 500

человек;

175

- размещена наружная реклама о туристско-рекреационных

возможностей Калининградской области на территории аэропорта

«Храброво» (г. Калининград, апрель – декабрь);

- изготовлены путеводители о туристическом потенциале Городов-

организаторов ЧМ-2018;

- создан видеогид по городам-организаторам чемпионата мира на

иностранных языках (английский, испанский, французский), включая

продвижение в сети Интернет;

- совместно с Ростуризмом организован и проведен инфотур для

российских и зарубежных туристических организаций по Городам-

организаторам чемпионата мира;

- совместно с Ростуризмом организованы и проведены 5 пресс-туров

для международных агентств, федеральных и зарубежных СМИ, российских

и зарубежных блогеров по Городам-организаторам чемпионата мира, в том

числе, рекламно-информационный тур для туроператоров и СМИ

Республики Беларусь (Калининградская область, 12 – 16.09.2018);

- совместно с Ростуризмом обеспечено проведение съемок видеогида

(4 адаптированных к потребностям и интересам национальных аудиторий

видеороликов – обзоров городов-организаторов ЧМ-2018 с суммарным

охватом 7,6 млн подписчиков в сети Instagram) командой из трёх

международных блогеров, освещающих темы, связанные с туризмом и

футболом, и охватывающих русско-, германо и англоязычные аудитории

(самые массовые целевые группы потенциальных болельщиков ЧМ-2018);

- проведена работа по переводу и тиражированию материалов

«Паспорта туриста Калининградской области» на английский, немецкий,

французский, испанский и сербский языки (общий тираж 50 тыс.

экземпляров) с последующим распространением на интернет-порталах

Russia.Travel и welcome2018.ru, в туристско-информационных центрах, а

также центрах информации для болельщиков на территории


- совместно с Ростуризмом для гостей и болельщиков ЧМ-2018

изготовлены путеводитель-карта на 5 языках (русский, английский,

немецкий, испанский, французский) по 50 000 экз. на каждом языке,

путеводитель-буклет на 3 языках (русский, английский, испанский) по 25 000

экз. на каждом языке;

- виртуальный 3-d-путеводитель по Калининградской области

http://kld-3d.ru/ актуализирован в части включения специальных

туристических предложений для болельщиков ЧМ-2018, перевода текстового

и аудио-контента на английский, французский, немецкий, испанский языки

- создана серия тематических видеороликов для презентации

инвестиционного и туристического потенциала Калининградской области на

Петербургском международном экономическом форуме;

- информация о туристском потенциале Калининградской области

размещена в каталоге «Туристские ресурсы: Лето 2018» (тираж 10 тыс. экз.)

176

– официальном издании, распространяемом на крупнейших туристских

выставках и офисах профессионалов туротрасли;

- размещена реклама о крупнейших событийных мероприятиях

Калининградской области на портале Национального календаря событий

www.календарьсобытий.рф;

- информация о туристском потенциале Калининградской области

размещена на Национальном туристском портале Russia.Travel (386

объектов).

- общий охват аудитории презентационными мероприятиями,

реализованными за 2018 год составил более 15 млн человек;

- на протяжении 2018 года Калининградская область регулярно

входила в топ-5 наиболее популярных российских туристических

направлений. Кроме того, в ноябре 2018 года региону была вручена

престижная награда за 1-ое место в номинации «Российский экологический

отдых» конкурса National Geographic Travel Awards;

- в 2018 году калининградский «Региональный информационный

центр туризма» стал лучшим туристско-информационным центром страны

по версии Национального календаря событий России (EventsInRussia.com).

В рамках государственной поддержки субъектов предпринимательства

предоставлены субсидии субъектам предпринимательства:

- рамках ежегодного конкурса «Поддержка мероприятий, имеющих

туристическую привлекательность (развитие событийного туризма)» 7

субъектов малого предпринимательства получили субсидии на поддержку 10

событийных мероприятий на общую сумму 8,0 млн рублей;

- 3 субъектам предпринимательской деятельности предоставлены

субсидии на организацию и проведение 7 рекламно-информационных туров

(количество участников - 158 человек) на общую сумму 1,2 млн рублей;

- 6 туроператорам, получившим право привозить детские группы по

программе субсидируемых туров в течение 2018 года предоставлены

субсидии на общую сумму 13,0 млн рублей. Организованы туристические

поездки в Калининградскую область для 2311 детей и молодежи Российской

Федерации.

В результате реализации основного мероприятия «Поддержка

субъектов предпринимательской деятельности» количество граждан, занятых

в сфере туризма и отдыха, увеличилось на 4,5 % (с 12,5 тыс. чел. в 2017 г. до

13,06 тыс. чел. в 2018 г.).

Выделены субсидии местным бюджетам в целях софинансирования

расходных обязательств муниципальных образований на реализацию

мероприятий, направленных на развитие туризма:

- благоустройство территорий пляжей и подготовки к

туристическому сезону 2018 года прибрежных муниципалитетов

Калининградской области (устройство освещения и видеонаблюдения на

пляжах и променаде, установку громкоговорящей связи, оснащение

спасательных постов, приобретение и установку кабин для переодевания,

информационных щитов и урн, расширение пляжных зон и др). На данные

http://www.календарьсобытий.рф/

177

цели из областного бюджета в 2018 году было направлено 20 млн рублей на

условиях паритетного софинансирования из местных бюджетов. Работы по

оборудованию пляжей муниципальных образований были завершены к

началу туристического сезона;

– проведен ежегодный конкурс «Создание условий для рекреации,

обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных

образований Калининградской области». По результатам конкурса в 2018

году субсидии были предоставлены 5 муниципальным образованиями на

сумму 7,54 млн рублей.

Введены в эксплуатацию инфраструктурные объекты в рамках

мероприятия «Создание туристско-рекреационного кластера «Раушен»,

Калининградская область» федеральной целевой программы «Развитие

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018

годы)»: строительство пляжеудерживающих сооружений в районе п.

Отрадное – г. Светлогорск Калининградской области (I этап строительства);

создание пешеходной туристической зоны в г. Светлогорске с

реконструкцией ул. Октябрьской и ул. Ленина.



Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы

туризма, включающих туристские, гостиниц и аналогичных средств

размещения, санаторно-оздоровительных, предприятий общественного

питания составил 6,3 млрд руб. (план – 7,5 млрд руб.)3. (в 2017 году – 6,5

млрд руб.).

Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма

Калининградской области по сравнению с 2017 годом увеличился на 13,4% и

составил 672,5 млн руб. (план – 580 млн руб.).

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в

коллективных средствах размещения, по сравнению с 2017 годом выросла на

2,4% и составила 653,4 тыс. человек4 (план – 700 тыс. человек).

В рамках задачи 1 «Создание условий для развития

конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического

продукта и продвижение Калининградской области как туристического

центра на российский и международный туристические рынки» количество

туристов составило 1,52 млн человек, в числе которых 172 тыс. иностранных

туриста, что соответствует плану.

3Расчет по данным статистики. По оценке ответственного исполнителя Министерства по культуре и туризму Калининградской области – 8,1 млрд рублей.

4 Оперативные данные Росстата, приведен в Единой межведомственной информационно –

статистической системе (ЕМИСС)

178

В рамках задачи 2 «Развитие инфраструктуры туристских кластеров на

территории Калининградской области» номерной фонд коллективных

средств размещения составил 8 649 номеров (на 5,5% выше планового

показателя).

Число граждан, зарегистрированных в коллективных средствах

размещения, составило 763 тыс. человек, план – 813 тыс. человек 4.

В рамках задачи 3 «Эффективное управление и финансирование

государственной программы» степень исполнения, предусмотренного

бюджетного финансирования государственной программы составила в 2018

году составила 99,58% (в 2017 году – 99,98%), что на 0,58% выше планового

показателя.

Количество граждан, занятых в сфере туризма и отдыха, увеличилось

на 4,5 % (с 12,5 тыс. чел. в 2017 г. до 13,06 тыс. чел. в 2018 г.). Плановый

показатель – 10 тыс. человек.

Госпрограммой № 14 в 2018 году принятие мер правового

регулирования не предусмотрено. Вместе с тем, в течение 2018 года были

внесены изменения в следующие постановления Правительства


600 650

11541323

1517

550 600

1008

12591328

1520

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество туристов, тыс. человек

план факт

7800 7850 7900 80008200

7760 7820 7850 79348142

8649

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Номерной фонд коллективных средств размещения, номеров

план факт

179

- от 06.09.2012 № 692 «О ежегодном конкурсе «Поддержка

мероприятий, имеющих туристическую привлекательность (развитие

событийного туризма)»,

- от 12.05.2015 № 254 «Об утверждении порядка предоставления

субсидий субъектам предпринимательской деятельности на возмещение

части затрат по организации и проведению рекламно-информационных туров

на территории Калининградской области»,

- от 12.05.2015 № 255 «Об утверждении порядка предоставления

субсидий субъектам предпринимательской деятельности на возмещение

части затрат по организации и проведению туристских поездок в

Калининградскую область для детей и молодежи Российской Федерации».


«Туризм»


«Туризм» за 2018 год, с учетом корректировки отчетных данных, внесенных

в отчет Минэкпромом КО, определено следующее:

1) согласно, представленной Министерством по культуре и туризму

методики расчета целевых показателей (в частности по показателю «Объем

платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма,

включающих туристские, гостиниц и аналогичных средств размещения,

санаторно-оздоровительных, предприятий общественного питания, по оценке

Министерства по культуре и туризму», а также данных официальной

статистики, из 3 целевых показателей государственной программы достигнут

1 (достижение более 100%), в связи с чем оценка степени достижения

значений целевых показателей государственной программы снижена и

находится в диапазоне «от 0,75 до 0,95» составив 0,92 – уровень



2) из 3 показателей, отражающих выполнение задач

государственной программы в отчетном году достигнуто 3 (достижение

более 100%). Оценка степени выполнения задач находится в диапазоне «0,95

и выше» и составила 1,00 – уровень эффективности определен как

«высокий». По данному критерию государственной программе

присваивается 30 баллов из 30 возможных;

3) из 5 показателей, отражающих степень реализации отдельных

мероприятий государственной программы, установленные параметры

выполнения достигнуты по 4 показателям (достижение более 95% от

установленного уровня). Оценка находится в диапазоне «0,95 и выше» и






составило 121 126,7 тыс. руб. (источник ресурсного обеспечения – налоговые,

180


бюджет Калининградской области) или 99,6% от данных сводной

бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

В том числе по данным ответственного исполнителя кассовое

исполнение государственной программы, осуществлено за счет средств

областного бюджета (источник ресурсного обеспечения – налоговые,


бюджет Калининградской области).







возможных;


государственной программе присваивается 10 баллов из 10 возможных.





государственной программы «Туризм» в 2018 году

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень

эффек-

тивности




0,92 25 23,11 средний

121 633,13 121 126,77

исполнение 99,6%

0%

100%

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Отдельные мероприятия

ГП КО "Туризм"

План 2018 (УСБР) Кассовый расход

тыс. руб.

181

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень

эффек-

тивности



(RЗГП)

1,00 30 30,00 высокий







0,99 20 19,75 высокий





1,00 15 14,94 высокий




1,00 10 10,00 х




182

3.15. О ходе реализации государственной программы «Эффективное

государственное управление»

Государственная программа Калининградской области «Эффективное

государственное управление» (далее – Госпрограмма № 15) утверждена


№ 145.


изменения:



Калининградской области от 25 марта 2014 года № 145», финансовое

обеспечение государственной программы приведено в соответствие с


№ 128. Госпрограмма № 15 дополнена новым отдельным основным

мероприятием «Обеспечение деятельности учреждений в сфере

информационно-коммуникационных технологий», внесены изменения в

отдельные показатели мероприятий госпрограммы, в части уточнения их

значений, кодировки и наименования, новыми показателями отдельных

основных мероприятий, не включенных в подпрограммы в части

обеспечения автотранспортным обслуживанием и обеспечения в сфере

информационно-коммуникационных технологий;



Калининградской области от 25 марта 2014 года № 145»:

- скорректировано финансовое обеспечение реализации

госпрограммы в 2018-2020 годах в целях приведения финансового

обеспечения Госпрограммы № 15 в соответствие с Законом № 167 в новом

формате с учетом положений пунктов 21 и 22 методических указаний;

- на основании предложений участников государственной программы

скорректированы плановые значения отдельных показателей;

- в соответствии с положениями пункта 10 Порядка и пунктами 20 –

25 методических указании, текстовая часть Госпрограммы № 15 дополнена

краткой информацией о входящих в нее подпрограммах и отдельных

(основных) мероприятиях;

- таблицы 1-3 приложения к Госпрограмме № 15 изложены в новой

редакции с учетом положений и форм таблиц, утвержденных методическими

указаниями.


Министерства экономики Калининградской области от 18.01.2018 № 6 (с

изм. от 22.03.2018 № 14, от 24.09.2018 № 54, от 19.12.2018 № 60).



В рамках подпрограммы 1 «Реформирование и развитие системы

государственной гражданской службы Калининградской области»:

183

–проведено 96 конкурсов с целью замещения вакантных должностей

государственной гражданской службы Калининградской области;

- проведен конкурс «Лучший государственный гражданский

служащий Калининградской области - 2018»;

- размещено 5 информационно-аналитических и методических

материалов в сфере развития государственной гражданской службы

Калининградской области, размещенных на официальных сайтах органов

государственной власти Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

- Управлением государственной службы и кадровой работы

Правительства Калининградской области проведено 5 кадровых аудитов;

- в период с сентября по декабрь 2018 года проведено 8 внеплановых

кадровых аудитов в связи с созданием единой кадровой службы в системе

органов исполнительной власти Калининградской области Управлением

государственной службы и кадровой работы Правительства

Калининградской области в соответствии с распоряжением Губернатора

Калининградской области от 21 августа 2018 года № 485-р.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование и подготовка

управленческих кадров Калининградской области»:

- доля организованных стажировок лиц, включенных в резерв

управленческих кадров Калининградской области, от числа лиц, заявившихся

на стажировку, составило 100%. Все заявки, поступившие от участников

резервов управленческих кадров в соответствии с индивидуальными планами

подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров, были

рассмотрены и удовлетворены;

- проведено 2 заседания комиссии по формированию

и подготовке резерва управленческих кадров Калининградской области;

- в рамках обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров

Калининградской области, 20 резервистов обучились по программе

«Государственное управление и местное самоуправление – особенности

функционального взаимодействия» в Автономной некоммерческой

образовательной организации высшего образования «Калининградский

институт управления» (в 2017 году – 20);

– количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров

Калининградской области (нарастающим итогом) на 10 тыс. человек

экономически активного населения составило 33 человека (в 2017 году – 28

человек);

– количество лиц, подавших документы на конкурсный отбор

специалистов на программу подготовки управленческих кадров для

организаций народного хозяйства в Калининградской области, составило 120

человек (в 2017 году – 100);

- количество кандидатов, успешно прошедших конкурсный отбор

и тестирование в рамках государственного плана подготовки управленческих

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем

184

аккредитованным образовательным программам - 42 человека (в 2017 году –

40).

В рамках подпрограммы 3 «Развитие информационного общества в

Калининградской области на период 2015-2018 годов» заключены и

исполнены следующие контракты:

1) по направлению обеспечения функционирования сервисов

взаимодействия граждан с органами местного самоуправления


- на оказание услуг по сопровождению интерактивных форм

региональных услуг на Едином портале государственных и муниципальных

услуг;

- на оказание услуг по организации предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в части

технического обслуживания защищенного подключения к единой системе

межведомственного электронного взаимодействия;

- на оказание услуг по актуализации Территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в

Калининградской области с разработкой автоматизированной

информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в

Калининградской области»;

- на оказание услуг по развитию системы межведомственного

электронного взаимодействия в рамках создания единой региональной

системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном

виде;

- на оказание услуг по обеспечению функционирования

региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, в

части модификации системы оказания услуг по взаимодействию с видами

сведений ФГИС «ЕГР ЗАГС»;

2) по направлению создания и обеспечения функционирования

единой защищенной сети региональной инфраструктуры электронного

правительства:

- на оказание услуг по доработке системы, обеспечивающей

предоставление в электронной форме государственной услуги по выдаче

охотничьего билета;

- на оказание услуг по доработке информационной системы в части

перевода услуг «Прием заявлений на выдачу разрешения на добычу

охотничьих ресурсов» и «Прием заявлений на участие в распределении

разрешений на добычу охотничьих ресурсов» в электронный вид с

использованием интерфейсов и инструментов Единого портала

государственных и муниципальных услуг (проект «Мультирегиональность

ЕПГУ»), включая доработку информационной системы «Охотуправление» в

части автоматизации управления охотничьими ресурсами (модуль

«Разрешение на добычу» и модуль «Распределение разрешений»);

- на оказание услуг по информированию граждан о преимуществах

185

получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

путем размещения рекламно-информационных материалов в средствах

массовой информации, в том числе в информационно-коммуникационной

сети «Интернет», социальных сетях, на телевидении и радио, посредством

наружной рекламы в Калининградской области (в рамках предоставленной

ГАУ «Центр цифровых технологий» субсидии).

В рамках отдельных мероприятий «Финансовое обеспечение

исполнительного органа государственной власти Калининградской области»

и «Обеспечение организации и проведения торгов» Конкурсным агентством

Калининградской области было проведено 4112 процедур определения

поставщиков, подрядчиков, исполнителей из них 4041 электронных

аукционов, что составляет 98,3% от общего объема процедур определения

поставщиков, подрядчиков, исполнителей, проводимых Конкурсным

агентством Калининградской области.

В целях реализации полномочий по обеспечению максимальных

поступлений в областной бюджет Конкурсным агентством объявлено 77

имущественных торгов по 125 лотам.

За отчетный период в рамках исполнения мероприятий программы

«Эффективное государственное управление» Министерством регионального

контроля (надзора) Калининградской области:

– проведено 4779 проверок, проведенных в отношении юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей;

– рассмотрено 222 обращения граждан по 245 вопросам, в том числе:

75 обращений, связанных с жилищными проблемами граждан и вопросами

ЖКХ (жалобы на управляющие организации, плата за ЖКУ, капремонт и

признание дома аварийным, вопросы водоотведения и газификации домов и

т.д.); 39 обращений по вопросам благоустройства населенных пунктов

(освещение, дороги, тротуары и т.д.); 47 обращений в сфере земельных

(имущественных) отношений; 84 обращения по иным вопросам. По

результатам рассмотрения 213 обращений проведены проверочные

мероприятия и заявителям направлены ответы. Девять обращений были

перенаправлены по компетенции на рассмотрение в другие структуры;

– осуществляется координация деятельности органов исполнительной

власти Калининградской области, осуществляющих государственный

контроль, в том числе координация деятельности по реализации Реформы

контрольно-надзорной деятельности контрольно-надзорной деятельности и

достижению показателей целевой модели «Осуществление контрольно-

надзорной деятельности». В Калининградской области 14 органов

исполнительной власти осуществляют 38 контрольно-надзорных функций, в

том числе 13 органов осуществляют 22 вида регионального государственного

контроля. По состоянию на 15 декабря процент исполнения целевой модели

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности» составил 90%;

– осуществляется координация контрольно-надзорной деятельности в

муниципалитетах;

186

– проведена работа по организации обзора правоприменительной

практики в муниципалитетах

– ведется работа по созданию автоматизированной региональной

информационной системы контрольно-надзорной деятельности

Калининградской области (АРИС КНД КО).



Значение показателя цели программы (удовлетворенность населения

деятельностью органов исполнительной власти Калининградской области) в

отчетном периоде выросло и составило 50%, при плане 36,4%.

Уровень доверия к государственным гражданским служащим

Калининградской области в 2018 году составил 42,0% при плановом

значении 60% (в 2017 году при плановом значении 57% факт составил

39,8%). Данный показатель выявлен путем проводимого Исследовательской

компанией «КМГ» по заказу Правительства Калининградской области опроса

среди взрослого населения, постоянно проживающего на территории


Численность управленческих кадров Калининградской области,

прошедших обучение по программе, утверждаемой комиссией по

формированию и подготовке резервов управленческих кадров

Калининградской области, в рамках курсов повышения квалификации, а

также семинаров, тренингов, «круглых столов» нарастающим итогом, на 10

тыс. человек населения Калининградской области, составила 24 человека.

В рамках подпрограммы 1 «Реформирование и развитие системы

государственной гражданской службы Калининградской области» доля

специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж государственной службы

более 3 лет, составила 43,24%, при плане 21% (положительная тенденция).

33 34,1 34,2 35,3 36,4

30,3

36,540,7 39,2

41,8

50,0

0

20

40

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти Калининградской области, %

план факт

187

Доля государственных гражданских служащих, уволившихся с

государственной гражданской службы до достижения ими предельного

возраста пребывания на государственной гражданской службе составила

21,9%, при плане 11% на 2018 год (желаемая тенденция изменения значения

показателя – ежегодное снижение значения).

Доля вакантных должностей государственной гражданской службы,

замещенных по результатам проведения конкурса или из кадрового резерва,

в общем числе замещенных вакантных должностей составляет 40,62%.

Данное отрицательное отклонение возникло по причине проведения в 2018

году организационно-штатных мероприятий в органах исполнительной

власти Калининградской области, в результате чего некоторое количество

назначений на должности государственной гражданской службы

осуществлялось в порядке, предусмотренном подпунктами 1, 3 и 4 части 2

статьи 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной

гражданской службе Российской Федерации».

Доля государственных гражданских служащих, прошедших

профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего

числа государственных гражданских служащих Калининградской области за

отчетный год составила 12,95% (план 20%), из-за уменьшения числа

государственных гражданских служащих Калининградской области,

направленных на обучение, в связи с проведением организационно-штатных

мероприятий в органах исполнительной власти Калининградской области.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование и подготовка

управленческих кадров Калининградской области» доля лиц, назначенных на

руководящие должности в исполнительных органах государственной власти

Калининградской области, на должности руководителей государственных

предприятий и учреждений, предприятий и организаций регионального

значения с долей собственности Калининградской области 25% и более по

отраслям, а также избранных на выборные должности в законодательном

(представительном) органе государственной власти Калининградской

области, из резерва управленческих кадров Калининградской области от

1013

1619

21

13,39 14,22

41,7

36,5

43,2

0

10

20

30

40

50

2014 2015 2016 2017 2018

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж государственной службы более 3 лет,%

план факт

188

общего числа лиц, включенных в резерв управленческих кадров

Калининградской области, начиная с момента формирования резерва

управленческих кадров Калининградской области (с момента реализации

данной государственной программы), составила 65%.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие информационного общества в

Калининградской области на период 2015-2018 годов» доля граждан,

использующих механизм получения государственных и муниципальных

услуг в электронной форме на территории Калининградской области,

составила 67,2%, что ниже планового значения на 2,8% (в 2015 году – 58,4%;

в 2016 году – 49,5%, в 2017 году – 65,8%).

Доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной

информационной системе «Единая система идентификации и

аутентификации» в 2018 году, составила 67,9% при плановом значении 50%.

Количество государственных/муниципальных услуг, переведенных в

электронную форму/доработанных на базе Единого портала государственных

и муниципальных услуг, увеличилось до 195 единиц (план – 200 единиц).

Количество органов исполнительной власти Калининградской области

и органов местного самоуправления муниципальных образований

Калининградской области, подключенных к региональной инфраструктуре

электронного правительства посредством защищенной сети передачи данных

увеличилось до 36 единиц при плановом значении в 33 единицы.

Госпрограммой № 15 в 2018 году принятие мер правового

регулирования не предусмотрено.


«Эффективное государственное управление»


«Эффективное государственное управление» за 2018 год определено

следующее:



3540

50

60

70

57,7 58,449,5

65,8 67,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории

Калининградской области,%

план факт

189


диапазоне «от 0,75 до 0,95» и составила 0,90 – уровень эффективности

определен как «средний». По данному критерию государственной программе

присваивается 22,48 балла из 25 возможных;



















областного бюджета в 2018 году (источник ресурсного обеспечения – налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в областной бюджет Калининградской области) составило 943 986,2 тыс. руб. или 96,2% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

ПП 1 ПП 2 ПП 3 ОМ

План 2018 (УСБР) 2 098,68 1 804,80 78 768,31 908 139,84

Кассовый расход 908,59 1 652,12 56 570,29 893 866,99

% исполнения 43,3% 91,5% 71,8% 98,4%

43,3% 91,5%71,8%

98,4%

0%

100%

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

ГП КО "Эффективное государственное управление"


190

- кассовое исполнение в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в отчетном периоде составило 9011,8 тыс. руб. или 95,7% от данных сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2018.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (за счет всех источников финансирования, включенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета в 2018 году) составила 0,96 и находится в диапазоне «от 0,90 до 0,97» – уровень эффективности определен как «средний». По данному критерию государственной программе присваивается 14,43 баллов из 15 возможных;

5) по критерию оценка качества планирования (КПГП) за 2018 год государственной программе присваивается 8,6 баллов из 10 возможных.

Таким образом, эффективность реализации государственной программы в отчетном году составляет 89,8 баллов из 100 возможных и признается «средней».


государственной программы «Эффективное государственное

управление» в 2018 году

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень





0,90 25 22,5 средний



(RЗГП)

0,88 30 26,5 средний







0,90 20 18,1 средний





0,96 15 14,4 средний




0,86 10 8,6 х


госпрограммы (ЭГП) Х Х 89,6 средний

191

3.16. О ходе реализации государственной программы «Молодежь»

Государственная программа Калининградской области «Молодежь»




19.04.2018 №221 «О внесении изменений в постановление Правительства

Калининградской области от 24 января 2014 года № 22» в 2018 году в

Госпрограмму №16 были внесены следующие изменения.

Произведены корректировки, связанные с приведением плановых

объемов финансирования основных мероприятий в соответствии с Законом

об областном бюджете № 128.

Показатель государственной программы «Число участников

экскурсионно-образовательных поездок в регионы России» приведен в

соответствие с одноименным показателем государственной программы

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие

Калининградской области до 2020 года», утвержденной Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 311.

Кроме того в соответствии с представлением Контрольно-счетной

палаты Калининградской области произведена корректировка целевых

показателей подпрограммы «Формирование ценностных ориентаций и

патриотическое воспитание молодежи» на 2015 - 2020 годы, направленная на

приведение в соответствие указанных показателей требованиям

адекватности, точности, объективности и достоверности, а также в целях

обеспечения отражения указанными целевыми показателями подпрограммы

основных параметров государственных заданий подведомственных

учреждений в части качества и объема выполняемых работ.

Добавлен новый целевой показатель и индикатор подпрограммы

«Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, включенных в

реализацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое

воспитание, допризывную подготовку, формирование правовых, культурных,

нравственных и семейных ценностей среди молодежи», а также изменен

показатель выполнения мероприятия «Координация деятельности по

допризывной подготовке молодежи и проведение мероприятий,

направленных на повышение уровня мотивации к прохождению воинской

службы» «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 26 лет,

участвующих в мероприятиях, направленных на допризывную подготовку

молодежи, повышение уровня мотивации к прохождению воинской службы».

План реализации утвержден приказом Агентства по делам молодежи

Калининградской области от 12.01.2018 № 03 (с изменениями от 18.06.2018

№ 28, от 10.08.2018 №41, от 01.11.2018 года № 47).



В рамках подпрограммы 1 «Развитие созидательной активности

молодежи» на 2014-2020 годы реализованы мероприятия, направленные на

consultantplus://offline/ref=2F54202A77B6F9A5A6320964513CD0FE66CD93EB60BF6BAA7481B45B1F6D60458F25B6186C5AD7AC24D0F75A18L



192

поддержку социально значимых молодежных инициатив и проектов,

развитие волонтерского движения и системы поддержки талантливой и

творческой молодежи, содействие её временной и сезонной занятости, а

также информационная поддержка молодежи.

В летний трудовой семестр 2018 года студенческие отряды

Калининградской области отработали по следующим направлениям:

строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, сервисное, путинное и

отряд проводников. Наиболее значимые объекты работы студенческих

отрядов:

- работа контролерами-распорядителями в рамках проведения

Чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде;

- студенческая стройка «Калининград» на объектах АО «АВТОТОР»

(103 человека) с привлечением как калининградских студенческих отрядов

Калининградской области, так и отрядов из Москвы;

- отряд «Эксклав» уже второй раз стал лучшим во Всероссийском

сводном студенческом сервисном отряде «Ялта» и привез Знамя лучшего

студенческого сервисного отряда страны;

- отряд проводников «Янтарный рейс» (30 человек) провел в качестве

проводников пассажирских вагонов поездов дальнего следования по

направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Адлер и Челябинск;

- студенческий строительный отряд электросетевого комплекса

«Резонанс» (28 человек) отработал трудовой семестр на объектах

АО «Янтарьэнерго» в Калининграде и т.д.

По окончании трудового сезона был проведен конкурс на лучший

студенческий отряд Калининградской области. В мероприятии приняли

участие 230 человек из 14 студенческих отрядов региона.

Всего в 12 мероприятиях, направленных на развитие и поддержку

деятельности студенческих трудовых отрядов, в 2018 году приняли участие

1189 человек.

В рамках деятельности, направленной на развитие и поддержку

добровольческого движения:

- проведено более 1300 консультаций граждан в возрасте 14-30 лет о

добровольческой деятельности и возможностях ее осуществления;

- выдано 932 новых личных книжек волонтера;

- проведено 19 мероприятий, направленных на развитие и поддержку

добровольческого движения в 2018 году, участие в которых приняло 10802

человека.

900 человек из зарегистрированных 4000 кандидатов в городские

волонтеры были одобрены на участие на мероприятиях Чемпионата мира по

футболу FIFA 2018, из них 286 человек прошли тренинги, 257 волонтеров

получили сертификаты по окончанию курсов по английскому языку.

Организовано 35 мероприятий в рамках информационного

сопровождения и продвижения мероприятий в сфере молодежной политики,

в том числе: подготовлено 876 пресс-релизов; осуществлена репортажная

фотосъемка 64 мероприятий; подготовлены 9 видеоматериалов о

193

мероприятиях и проектах молодежной политики, 8 роликов в рамках форума

«Балтийский Артек»; посещаемость сайта molod39.ru составила: 158420

просмотров, 39045 новых посетителей, 60791 визит.

Проведено 27 мероприятий по направлению «Организация

мероприятий, направленных на поддержку молодежной инициативы,

развитие молодежного самоуправления, молодежных консультативно-

совещательных органов» с числом участников 3583 человек.

Состоялось 7 мероприятий в рамках мероприятия «Организация

отправок делегаций и делегатов в зарубежные страны, регионы Российской

Федерации, прием делегаций на территории Калининградской области»,

участниками которых стали 516 человек.

В рамках Всероссийского молодежного форума «Балтийский Артек»

прошло 2 мероприятия (тематические смены) с общим количеством

участников 395 человек.

7647 человека приняли участие в 30 мероприятии, направленном на

выявление и поддержку талантливой и творческой молодежи.

1266 человек приняли участие в 15 мероприятиях, направленных на

развитие КВН-движения.

45 мероприятия и грантовый конкурс состоялись в рамках мероприятия

«Поддержка талантливой и творческой молодежи», в которых приняли

участие 19315 молодых калининградцев.

На конкурсной основе поддержано 8 молодежных проектов

общественных организаций и 31 социально-значимый проект физических

лиц.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование ценностных ориентаций и

патриотическое воспитание молодежи» на 2015-2020 годы:

– проведен ежегодный слёт юнармейского движения в регионе;

- 24 апреля состоялось открытие всероссийской акции «Георгиевская

ленточка». Пункты раздачи ленточек были организованы в каждом

муниципальном образовании Калининградской области;

- проведена Всероссийская молодежная патриотическая акция «Свеча

памяти», в которой приняли участие 300 человек, в том числе ветераны

Великой Отечественной войны, молодежь и представители органов

исполнительной власти;

- проведены тематические молодежные акции, посвященные Дню

России, Дню народного единства, Дню Конституции, Дню Героев Отечества;

- проведены патриотические квесты, приуроченные к историческим

событиям Великой Отечественной войны;

- численность юнармейцев составила 2987 человек, 130 отрядов

«Юнармии» действуют в 19 муниципальных образованиях;

- 15461 человек приняли участие в 31 мероприятиях, направленных на

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, формирование

нравственных и семейных ценностей молодежи;

194

- проведено 12 мероприятий в «Центре детского и молодёжного

отдыха «Жемчужина», в том числе шесть тематических смен, в которых

приняло участие 379 человек;

- в 51 экскурсионно-образовательной поездке приняло участие 4524

человека и еще 368 человек приняли участие в различных международных,

всероссийских и окружных мероприятиях, финансируемых за счет

внебюджетных средств;

- состоялось 10 мероприятий в рамках мероприятия «Организация

мероприятий, направленных на подготовку молодежи к военной службе и

военно-патриотическое воспитание», участниками которых стали 2243

человек;

- всего организовано 20 мероприятий с количество молодых людей в

возрасте 14-26 лет, участвующих мероприятиях, направленных на

допризывную подготовку молодежи, повышение уровня мотивации к

прохождению воинской службы, 4482 человека;

- доля граждан, явившихся на заседания призывных комиссий, от

общего количества граждан, вызванных на заседания призывных комиссий

муниципальных образований Калининградской области, составила 99,9%.



Удельный вес созидательно активной молодежи в возрасте от 14 до 30

лет в общей численности населения Калининградской области данного

возраста составил 33,8%, что выше планового уровня, составляющего 20,3%

(в 2017 году – 23,7%).

Удельный вес численности подписчиков/участников сообществ

Агентства по делам молодежи Калининградской области в социальных сетях

в общей численности молодежи Калининградской области в возрасте от 14

до 30 лет 19,9%, при плане 17%.

Количество общественных объединений, включенных в областной

реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся

19,3 19,6 19,8 20,1 20,319 19,3 19,6 19,8

23,7

33,8

0

10

20

30

40

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Удельный вес созидательно активной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения Калининградской области

данного возраста,%

план факт

195

государственной поддержкой, и в перечень партнеров Агентства по делам

молодежи Калининградской области, составило 80, что соответствует плану.

Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, включенных в

реализацию мероприятий, направленных на содействие временной и

сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в

предпринимательскую и добровольческую деятельность, в общей

численности населения Калининградской области данного возраста, составил

14,3%, что соответствует плану (в 2017 году – 14,1%).

В рамках подпрограммы 1 «Развитие созидательной активности

молодежи» на 2014-2020 годы.

Снижение удельного веса молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет,

признанных безработными, в общей численности населения Калининградской

области данного возраста, который составил в 2018 году 0,98% при плане

1,69 %(в 2017 году – 1,27%).

Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в

деятельности молодежных и студенческих трудовых отрядов, мероприятиях

для работающей молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность,

составило 15449 человек.


мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой

молодежи, в общей численности населения Калининградской области

данного возраста, составил 13,9%, план – 6,7%.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование ценностных ориентаций и

патриотическое воспитание молодежи» на 2015-2020 годы:


реализацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое

воспитание, допризывную подготовку, формирование правовых, культурных,

нравственных и семейных ценностей среди молодежи составил 12,4% (план –

10,9%).

Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших уголовные преступления,

в общей численности населения Калининградской области данного возраста

составила 1,1% (план – 1,2%).

Меры правового регулирования в 2017 году не предусмотрены.


«Молодежь»


«Молодежь» за 2018 год определено следующее:







196






возможных;


















31.12.2018.







бюджета в 2018 году) составила 0,999 и находится в диапазоне «0,97 и выше»

ПП 1 ПП 2 ОМ

План 2018 (УСБР) 64 950,07 91 532,73 8 076,00

Кассовый расход 64 850,07 91 532,73 8 070,90

% исполнения 99,8% 100,0% 99,9%

99,8%

100,0%

99,9%

0%

50%

100%

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

ГП КО "Молодежь"тыс. руб. % исполнения

197

– уровень эффективности определен как «высокий». По данному критерию








государственной программы «Молодежь» в 2018 году

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень





1,00 25 25,00 высокий



(RЗГП)

1,00 30 30,00 высокий







0,98 20 19,70 высокий





1,00 15 14,99 высокий




0,55 10 5,45 х




198


гражданского общества»


гражданского общества» (далее – Госпрограмма № 17) утверждена


№ 954.


изменения:



Калининградской области от 17 декабря 2013 года № 954» изменены

плановые объемы финансирования основных мероприятий в соответствии с


№ 128:

- паспорт подпрограммы «Профессиональная переподготовка и

повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и

должности муниципальной службы в Калининградской области, на 2014-

2020 годы» изложен в новой редакции;

- в подпрограмме 3 на 2018 год установлен новый показатель

основного мероприятия – «Количество лиц, замещающих государственные

должности Калининградской области и муниципальные должности,

государственных гражданских служащих Калининградской области,

муниципальных служащих, вовлеченных в мероприятия, направленные на

антикоррупционную пропаганду»;

- включено отдельное (основное) мероприятие «Организация

местного самоуправления»;

- установлены новые значения показателей государственной

программы на 2018-2020 годы с учетом бюджетных ассигнований.

В связи с принятием Распоряжения Правительства Российской

Федерации от 17 января 2018 года № 29-р «О согласовании проекта

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на

2018 - 2020 годы» государственной программы Калининградской области

«Развитие гражданского общества»:

- паспорт подпрограммы 6 изложен в новой редакции;

- приложение № 2 к Госпрограмме №17 дополнено «Описанием

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на

2015-2017, 2018-2020 годы».


от 12.10.2018 года № 613 «О внесении изменений в постановление

Правительства Калининградской области от 17 декабря 2013 года № 954»:





199

- изменены плановые объемы финансирования основных

мероприятий в соответствии с возможностями областного бюджета;

- в соответствии с поручением Губернатора Калининградской

области подпрограмма 4 дополнена основными мероприятиями № 4 - № 8 по

передаче в безвозмездное пользование социально ориентированным

некоммерческим организациям помещений. Ответственный исполнитель -

Агентство по имуществу Калининградской области.

План реализации государственной программы Калининградской области

утвержден: Приказом Министерства по муниципальному развитию и внутренней

политике Калининградской области от 05.02.2018 № 09 (с изменениями,

внесенными приказами от 25.04.2018 № 34, от 06.06.2018 № 54 и от 16.11.2018 №

107).



В рамках подпрограммы 1 «Укрепление единства российской нации и

этнокультурное развитие народов, проживающих на территории

Калининградской области»:

- проведен открытый чемпионата по мини-футболу среди команд

национально-культурных сообществ Калининградской области «Кубок наций

- 2018»;

- проведена акция «Мы едины!»;

- проведен фестиваль национальных культур;

- 4 ноября 2018 года в День народного единства в городе Советске

проведен фестиваль национальных культур;

- 200 человек приняли участие в обучающих визитах для

представителей социально ориентированных некоммерческих организаций

Калининградской области в рамках партнерства с Ассоциацией гмин

Еврорегиона Балтика Республики Польша.

В рамках подпрограммы 2 «Профессиональная переподготовка и



2019 годы»:

- проведены курсы повышения квалификации по программам:

«Государственная политика в сфере противодействия коррупции»;

«Обеспечение доступа СОНКО к предоставлению государственных и

муниципальных услуг в социальной сфере»;

«Аспекты реализации государственной национальной и

миграционной политики на муниципальном уровне»;

«Стратегическое планирование развития муниципального

управления»;

«Развитие муниципальных команд»;

- проведены семинары:

«Изменение законодательства в сфере закупок 44-ФЗ»;

«Медиаграмотность и культура медиапотребления»;

«Государственная политика в сфере культуры».

200

В рамках подпрограммы 3 «Противодействие коррупции в

Калининградской области на 2015-2020 годы»:

- проведены 1 лекция и 2 обучающих семинара антикоррупционной

направленности;

- 300 тыс. человек вовлечены в мероприятия, направленные на

антикоррупционную пропаганду.

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций на 2015-2020 годы»:

- предоставлены субсидии социально ориентированным

некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов).

Поддержаны 16 программ (проектов) по 8 направлениям;

- возмещены расходы работников и добровольцев, связанных со

стажировками и участием в мероприятиях в других субъектах Российской

Федерации;

- осуществлялось ведение специализированного сайта

«Некоммерческие организации Калининградской области» (nko39.ru);

- передано в безвозмездное пользование Калининградской областной

организации Общероссийской общественной организации ветеранов

«Российский союз ветеранов» помещение в здании, расположенном по

адресу: г. Калининград, Советский проспект, д. 13;


общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов помещение в здании, расположенном по

адресу: г. Калининград, Советский проспект, д. 13;

- передано в безвозмездное пользование Калининградской

региональной общественной организации «Союз участников возрождения

Калининградской области» помещение в здании, расположенном по адресу:

г. Калининград, Советский проспект, д. 13;


общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» помещение в

здании, расположенном по адресу: г. Калининград, Советский проспект, д.

13;

- передано в безвозмездное пользование Калининградской

региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

помещение в здании, расположенном по адресу: г. Калининград, Московский

проспект, д. 95;

- 267 некоммерческих организаций внесены в реестр социально

ориентированных некоммерческих организаций Калининградской области -

получателей государственной и муниципальной финансовой и

имущественной поддержки.

В рамках подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание населения

Калининградской области на 2015-2020 годы» проведены:

- областной конкурс среди курсантов высших военных учебных

заведений «Курсант года»;

201

- торжественные проводы призывников Калининградской области

весеннего призыва и призывников Калининградской области в

Президентский полк;

- торжественное вручение паспортов гражданам, достигших 14-

летнего возраста в рамках патриотической акции «Мы – граждане России»;

- реализовано 6 образовательных вариативных модулей в рамках

планового повышения квалификации в сфере духовно-нравственного

воспитания обучающихся. Общее количество слушателей вариативных

модулей – 186 человек;

- участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2018»;

- областной учебно-тренировочный сбор «Юный спасатель» и

туристский слет «Школа безопасности»;

- разработана областная Программа историко-краеведческих

экскурсий «Дорогами Янтарного края»; спланированы 46 автобусных и

пешеходных маршрутов историко-краеведческих экскурсий и 50 маршрутов

походов выходного дня;

- в мероприятиях программы «Дорогами Янтарного края» приняли

участие более 3300 обучающихся.

В рамках подпрограммы 6 «Оказание содействия добровольному

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за

рубежом, на 2015-2017 годы»:

- 620 участника государственной программы по переселению и членов

их семей воспользовались услугами маневренного фонда

специализированного жилищного фонда Калининградской области (при

плане 500 человек);

- 2764 участника государственной программы по переселению и

членов их семей прибыли в Калининградскую область и зарегистрировались

в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации (при плане

2000 человек).

В рамках подпрограммы 7 «Поддержка казачьих обществ

Калининградской области на 2016-2020 годы» 1014 членов казачьих обществ

Калининградской области приняли обязательства по несению

государственной и иной службы, при плане 975.

В рамках отдельных мероприятий, не внесенных в Госпрограмму:

- 47 человек получили бесплатную юридическую помощь в рамках

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории




Значение показателя цели Госпрограммы № 17 «Уровень

удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского

общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и

гражданина» составило 23,6%, план 29%.

202

Уровень толерантного отношения к представителям другой

национальности составил 89% при плане 88%.

Доля граждан, вовлеченных в мероприятия патриотической

направленности, от общего числа жителей Калининградской области,

составила 6,1%, что выше планового уровня, составляющего 5,5%.

В рамках подпрограммы 1 «Укрепление единства российской нации и

этнокультурное развитие народов, проживающих на территории

Калининградской области» доля граждан, положительно оценивающих

состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан

Калининградской области составила 79%, превысив плановый уровень,

составляющий 74%.

28,4 29 29 2928,4 29,2 28,023,6

0

10

20

30

2015 2016 2017 2018

Уровень удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского общества, местного самоуправления,

защиты прав и свобод человека и гражданина,%

план факт

6977 82

88 88

6776 81

88,0 85,2 89,0

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, %

план факт

5969

78 74 74

58,2

80 77,8 74,080,2 79,0

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан

Калининградской области, %

план факт

203

Доля граждан, положительно оценивающих состояние

межконфессиональных отношений, в общем количестве жителей

Калининградской области составила 77%, превысив плановый уровень,

составляющий 76%.

В рамках подпрограммы 2 «Профессиональная переподготовка и



2020 годы» количество итоговых работ/проектов, представленных по

окончании обучающих курсов, составило 45 единиц, что на 3 единицы

больше плана (в 2017 году – 48 единиц).

339 служащих, замещающих муниципальные должности и должности

муниципальной службы, получили дополнительное профессиональное

образование, (при плане 266 человека).

В рамках подпрограммы 3 «Противодействие коррупции в

Калининградской области на 2015-2020 годы» доля жителей,

сталкивающихся с проявлениями коррупции, от общего числа опрошенных

жителей Калининградской области, составила 17%, что ниже планируемого

уровня, составляющего 21,5% (в 2017 году – 27,1%).

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций на 2015-2020 годы» доля граждан,

принимающих участие в деятельности социально ориентированных

некоммерческих организаций, получающих государственную поддержку, в

общем количестве жителей Калининградской области, составила 5,5%, что

ниже планового уровня, составляющего 8%.

В рамках подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание населения

Калининградской области на 2015-2020 годы» Доля граждан,

информированных о мероприятиях патриотической направленности, в общей

численности жителей Калининградской области составила 50,1%, что

соответствует запланированному уровню, составляющего 50%.

В рамках подпрограммы 6 «Оказание содействия добровольному

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за

рубежом, на 2015-2017 годы» доля занятых участников Государственной

программы и членов их семей, в общей численности трудоспособных

57

5047

22 21,5

57

22,9 22,327,1

17,0

0

20

40

60

2014 2015 2016 2017 2018

Доля жителей, сталкивающихся с проявлениями коррупции, от общего числа опрошенных жителей Калининградской области,%

план факт

204

соотечественников, переселившихся в Калининградскую область в рамках

Государственной программы, составила 86 %, при плане 85%.

В рамках подпрограммы 7 «Поддержка казачьих обществ

Калининградской области на 2016-2020 годы» доля членов казачьих обществ

Калининградской области, принявших обязательство по несению

государственной и иной службы, привлеченных к осуществлению

деятельности в сфере охраны общественного порядка, обеспечения пожарной

безопасности, охраны объектов животного мира, охраны лесов, охраны

объектов обеспечения жизнедеятельности населения, охраны объектов,

находящихся в государственной и муниципальной собственности, охраны

объектов культурного наследия, составила 8,6%.

В 2018 году Госпрограммой 17 не предусмотрены меры правового

регулирования.


«Развитие гражданского общества»


«Развитие гражданского общества» за 2018 год определено следующее:



показателей государственной программы находится в диапазоне «от 0,75 до

0,95» и составила 0,88 – уровень эффективности определен как «средний».

По данному критерию государственной программе присваивается 21,9 балла







возможных;

77 79,5 81 85 8575 77

90,9 92,099,8

86,0

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, в общей численности трудоспособных соотечественников,

переселившихся в Калининградскую область в рамках Государственной программы, %

план факт

205




показателю (достижение более 95% от установленного уровня). Оценка














31.12.2018.










возможных;

5) по критерию оценка качества планирования (КПГП) за 2018 год


ПП 1 ПП 2 ПП 4 ПП 5 ПП 7 ОМ

План 2018 (УСБР) 1 305,86 1 602,30 5 142,17 4 348,00 9 500,00 615 216,89

Кассовый расход 582,91 1 471,38 4 664,62 4 348,00 6 835,53 596 867,98

% исполнения 44,6% 91,8% 90,7% 100,0% 72,0% 97,0%

44,6%

91,8% 90,7%100,0%

72,0%

97,0%

0%

50%

100%

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

ГП КО "Развитие гражданского общества"тыс. руб. % исполнения

206



признается «средней».


государственной программы «Развитие гражданского общества»

в 2018 году

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень





0,88 25 21,88 средний



(RЗГП)

0,96 30 28,77 высокий







0,84 20 16,71 средний





0,96 15 14,47 средний




0,78 10 7,79 х



Х 100 89,63 средний

207

3.18. О ходе реализации государственной программы «Эффективные

финансы»

Государственная программа Калининградской области «Эффективные

финансы» (далее – Госпрограмма № 18) утверждена постановлением



изменения:



Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1022 и признании

утратившими силу некоторых решений Правительства Калининградской

области» Госпрограмма № 18 приведена в соответствие с Законом

Калининградской области об областном № 128 в срок, установленный

Бюджетным кодексом Российской Федерации. В состав участников

государственной программы включено Агентство по развитию связи и

массовых коммуникаций Калининградской области.

В подпрограмме «Повышение уровня финансовой грамотности

жителей Калининградской области» исключена задача «Формирование

убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности»,

скорректировано основное мероприятие задачи «Формирование

образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности

населения». В подпрограмме «Межбюджетные отношения» уточнено

значение показателя «Количество местных бюджетов» на 2020 год, в

подпрограмме «Управление государственным долгом» уточнены значения

показателей задачи и основного мероприятия на 2018 – 2020 годы;



Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1022 и признании

утратившими силу некоторых решений Правительства Калининградской

области» Госпрограмма № 18 приведена в соответствие с методическими

указаниями.

Показатель задачи «Повышение качества планирования областного

бюджета» подпрограммы 2 «Повышение эффективности бюджетных

расходов» заменен на показатель «Количество внесенных изменений в закон

об областном бюджете», установленный приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 03.12.2010 года № 552. Уточнены значения

отдельных показателей и объемы финансирования в подпрограмме

«Межбюджетные отношения» (увеличены иные межбюджетные трансферты,

предоставляемые местным бюджетам в форме дотаций) и подпрограмме

«Управление государственным долгом» (уменьшены расходы на

обслуживание долговых обязательств).

План реализации утвержден ответственным исполнителем приказом от

25.12.2017 № 444 (с изм. от 27.09.2018 № 214).





208



По подпрограмме 1 «Повышение уровня финансовой грамотности

жителей Калининградской области»:

- предоставлены 18 грантов 14 некоммерческим организациям на

реализацию образовательных и обучающих мероприятий по 9 направлениям.

Среди них проведены мероприятия: «Всероссийская неделя финансовой

грамотности для детей и молодежи» (приняли участие 71 706 человек, 146

школ из 21 муниципального образования региона); «Неделя сбережений –

2018» (12 275 человек); региональный конкурс «Агитфинграм» (810

участников в очном и заочном турах); V конкурс «Финансовая грамотность в

моей семье: мы знаем, зачем это нужно» (более 327 семей-участников, 73

номинанта); литературно-финансовые квесты (более 150 участников);

межшкольные конкурсы, турниры и квесты (более 200 участников);

командная игра на базе БФУ имени Канта «Время-Деньги» (115 человек);

- проведены мероприятия по повышению финансовой грамотности в

летних пришкольных лагерях, лагерях отдыха, в школах (8 мероприятий);

викторины, лекции для лиц пенсионного возраста, круглые столы, лекции и

семинары для педагогов; информационные кампании с размещением

аудиороликов на радиостанциях (аудиоролики в эфирах 8 радиостанций),

видеороликов на светодиодных экранах и в общественном транспорте,

аудиороликов в торговых центрах, плакатов в общественном транспорте;

премия «Финпрестиж»;

- осуществлялось информирование граждан по вопросам финансового

поведения в следующих средствах массовой информации: в телеэфире ГТРК

«Калининград» рубрика «Финансовые новости» в рамках программы

«Доброе утро Калининград» (58 выпусков); программа «Время денег» на радио

«Комсомольская правда – Калининград» (72 эфира); публикации в газете

Комсомольская правда – Калининград (8 публикаций), в муниципальных

газетах Калининградской области (18 газет, 144 публикации), информационные

постеры по вопросам финансовой грамотности в Калининграде (10 щитов

сити-формата, 2 билборда);

- осуществлялось консультирование граждан по телефону «горячей

линии» Программы (588 обработанных звонков); личные юридические

консультации граждан (189 человек), изготовлены буклеты, информирующие

о деятельности регионального центра финансовой грамотности (500 буклетов),

детский блокнот «Мои финансовые цели» с формой для ведения личного

бюджета (500 блокнотов), комиксы по финансовой грамотности для детей

младшего возраста (тираж 2000 комиксов), разработан и изготовлен учебник

«Финансовая грамотность в повседневной жизни» (тираж 1000 штук);

- охват аудитории составил почти 590 тыс. информационных

контактов – из расчета среднего количества посещений сайтов, просмотров

телепередач, рекламных роликов на внешней рекламе, прослушивания радио,

читающих печатные издания, а также участников мероприятий по

финансовой грамотности и прошедших обучение.

209

По подпрограмме 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов»:

- осуществлялась автоматизация основных стадий бюджетного процесса

посредством создания и развития государственной информационной системы

Калининградской области «Электронный бюджет», а также осуществлялась

организация подключения пользователей к федеральной системе

«Электронный бюджет». В 2018 году начал функционировать ситуационный

центр «Электронного бюджета»;

- в целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере

бюджетных правоотношений в Калининградской области внесены изменения в

Закон Калининградской области «О бюджетном процессе» от 10 октября

2007 года № 173, в том числе уточнены полномочия финансового органа

Калининградской области по принятию решений о применении бюджетных

мер принуждения;

- уточнен бюджетный прогноз Калининградской области на

долгосрочный период (2017 – 2030 годы);

- обеспечено создание государственной информационной системы

Калининградской области «Электронный бюджет»;

- проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по увеличению

налогового потенциала Калининградской области;

- сформирована и реализуется программа оптимизации бюджетных

расходов Калининградской области.

По подпрограмме 3 «Межбюджетные отношения»:

- предоставлены дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности в объеме 837 млн рублей;

- местным бюджетам предоставлены иные межбюджетные

трансферты в форме дотаций в объеме 664 млн рублей, что на 6 % больше

чем в 2017 году. В течение 2018 года в целях обеспечения

сбалансированности местных бюджетов объем дополнительных дотаций

местным бюджетам был увеличен на 250 млн рублей;

- 2,8 млрд рублей было передано по дополнительным нормативам

отчислений в местные бюджеты по налогам, подлежащих зачислению в

соответствии с федеральным законодательством в областной бюджет (налог

на доходы физических лиц, упрощенная система налогообложения и налог на

имущество организаций);

- осуществлен мониторинг 32 местных бюджетов.

По подпрограмме 4 «Управление государственным долгом»:

- обеспечено финансирование кассовых разрывов, возникших в

течение финансового года и погашение долговых обязательств перед

федеральным бюджетом;

- превентивный контроль за выполнением принципалами обязательств

по кредитным договорам, обеспеченным государственными гарантиями

Калининградской области, обеспечил отсутствие гарантийных случаев – за

счет средств областного бюджета исполнение обязательств по

предоставленным государственным гарантиям не осуществлялось;

- на 01 января 2019 года объем государственного долга

consultantplus://offline/ref=B6FD33A82176BE4B81554711D6E1AED22B146A21BA9F4E3B7CFE993857DA6310A2CCFE2D8C68525A22A8F5BCx0O

210

Калининградской области составил 22,2 млрд рублей. По отношению к

налоговым и неналоговым доходам снижение уровня государственного долга

составило 11 процентных пунктов – с 71% в 2017 году до 60 % в 2018 году;

- в структуре государственного долга Калининградской области

наибольшую долю (50%) составляют обязательства перед федеральным

бюджетом по привлеченным бюджетным кредитам в размере 10 982 млн

рублей. Объем обязательств по коммерческим заимствованиям составил

8 707 млн рублей или 39 % в объеме государственного долга (24 % к доходам

областного бюджета без учета безвозмездных поступлений), в том числе по

банковским кредитам – 6 000 млн рублей, государственным облигациям –

2 707 млн рублей. Обязательства по государственным гарантиям на конец

2018 года составили 2 461 млн рублей или 11 % в объеме государственного

долга области.



Значение показателя цели Госпрограммы № 18 «Доля просроченной

кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета

Калининградской области» составило 0,09 %, (при плановом значении 0,3%).

В рамках подпрограммы 1 «Повышение уровня финансовой

грамотности жителей Калининградской области» показателем, измеряющим

цель подпрограммы, является показатель «Доля действительных и

потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем

доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать

кредит» составило 92,9%, что выше запланированного уровня,

составляющего 68% (в 2017 году – 8,4%).

Доля представителей целевых групп с низким и средним уровнем

доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического

характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со

стороны финансовых организаций увеличилась до 64,5% (при плане 44%).

Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск

– доходность» при выборе финансовых продуктов составила 70,2% (при

плане 73%).

В рамках подпрограммы 2 «Повышение эффективности бюджетных

расходов» исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за

счет целевых трансфертов составило 97% при плане 94% (в 2017 году - 97%).

0,31 0,31 0,30,34 0,31

0,22

0,09

0

0,2

0,4

0,6

2015 2016 2017 2018

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области, %

план факт

211

В рамках подпрограммы 3 «Межбюджетные отношения» уровень

дефицита/профицита местных бюджетов (без учета изменения остатков

целевых средств на счетах по учету средств бюджета) составил 3,9%, план

(-5%).

Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности

(обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями на

выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов

(городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов

(городских округов) составило 2,5 раза при плановом значении 2,5 раза.

Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах

составила 0,35 % при плановом значении 0,7 % (положительная динамика).

В рамках подпрограммы 4 «Управление государственным долгом»

объем государственного долга к доходам областного бюджета без учета

безвозмездных поступлений составил 60%, план – 64%.

В целях реализации Госпрограммы № 18 реализовано 4 меры правового

регулирования приняты постановления Правительства Калининградской

области:

от 02.04.2018 № 152 «О порядке предоставления в 2018 году гранта в

форме субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не

являющейся казенным учреждением, на создание и функционирование

регионального центра финансовой грамотности»;

от 19.04.2018 № 227 «О порядке предоставления в 2018 году грантов в

форме субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не

являющимся казенными учреждениями, в области образования и культуры на

проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамот-

ности населения»;

от 09.10.2018 «Об утверждении долговой политики Калининградской

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и признании

утратившим силу отдельного решения Правительства Калининградской

области».

Также издано Распоряжение Правительства Калининградской области

от 27 декабря 2018 года № 295-рп «О государственной информационной

системе Калининградской области «Электронный бюджет».

7665 64

76,0 73,2 70,960,0

0

20

40

60

80

2015 2016 2017 2018

Объем государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %

план факт

212


«Эффективные финансы»


«Эффективные финансы» за 2018 год определено следующее:

1) установленный целевой показатель государственной программы

достигнут (достижение более 100%). Оценка степени достижения значений

целевых показателей государственной программы находится в диапазоне

«0,95 и выше» и составила 1 – уровень эффективности определен как

«высокий». По данному критерию государственной программе присваивается

25 баллов из 25 возможных;






возможных;



программы, установленные параметры выполнения достигнуты по

7показателям (достижение более 95% от установленного уровня). Оценка







росписи на 31.12.2018 года (за счет средств областного бюджета).


реализацию государственной программы составила 0,94 и находится в

диапазоне «от 0,90 до 0,97» – уровень эффективности определен как

ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ОМ

План 2018 (УСБР) 9 200,00 14 730,00 1 501 468,00 402 478,58 54 827,00

Кассовый расход 9 115,00 13 686,21 1 501 468,00 288 951,44 53 195,61

% исполнения 99,1% 92,9% 100,0% 71,8% 97,0%

99,1% 92,9%

100,0%

71,8%

97,0%

0%

50%

100%

- 200 000 400 000 600 000 800 000

1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000

ГП КО "Эффективные финансы"тыс. руб. % исполнения

213

«средний». По данному критерию государственной программе

присваивается 14,12 баллов из 15 возможных;







государственной программы «Эффективные финансы»

в 2018 году

Критерии

Оценка

степени


критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка



Уровень





1,00 25 25,00 высокий



(RЗГП)

1,00 30 29,90 высокий







1,00 20 20,00 высокий





0,94 15 14,12 средний




0,64 10 6,44 х




214

4. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗА 2018 ГОД

4.1. Оценка степени достижения целевых показателей государственных программ (вес критерия максимально 25 баллов)

№ Наименование


Количество

показателей,

шт.

Степень


RЦГП

Оценка

в баллах

Уровень

эффектив-

ности

1 Развитие здравоохранения 16 0,99 24,84 высокий

2 Развитие образования 5 1,00 25,0 высокий

2.1. Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях в соответствии

с современными условиями

обучения на период до 2025

года

1 1,00 25,00 высокий

3 Социальная поддержка

населения

3 0,98 24,60 высокий

4 Развитие культуры 3 1,00 25,00 высокий

5 Развитие физической

культуры и спорта

3 1,00 25,00 высокий

6 Доступное и комфортное

жилье

3 0,90 22,42 средний

6.1. Формирование современной

городской среды

3 1,00 25,00 высокий

7 Безопасность 2 1,00 25,00 высокий

8 Окружающая среда 4 1,00 25,00 высокий

9 Модернизация экономики 3 1,00 25,00 высокий

10 Развитие промышленности и

предпринимательства

2 1,00 25,00 высокий

11 Развитие сельского

хозяйства

3 1,00 25,00 высокий

12 Развитие транспортной

системы

5 0,96 23,89 высокий

13 Развитие

рыбохозяйственного

комплекса

3 1,00 25,00 высокий

14 Туризм 3 0,92 23,11 средний

15 Эффективное

государственное управление

3 0,90 22,50 средний

16 Молодежь 3 1,00 25,00 высокий

17 Развитие гражданского

общества

4 0,88 21,88 средний

18 Эффективные финансы 1 1,00 25,00 высокий

215

По итогам оценки степени достижения целевых показателей

государственных программ в соответствии с Порядком в целом отмечается

достаточно высокий уровень достижения установленных плановых значений

за 2018 год. Значительное количество показателей достигнуто с

перевыполнением плановых значений.

Информация о степени результативности целевых показателей (в

процентах к плановым значениям) приведена в таблице 2 приложения № 1 к

докладу.

Высокий уровень достижения (от 0,95 и выше) отмечен

по 16 госпрограммам.

Средний уровень достижения (от 0,75 до 0,95) отмечен


216

4.2. Оценка степени достижения показателей выполнения задач государственных программ (вес критерия максимально 30 баллов)





задач, шт.

Степень


RЗГП

Оценка

в

баллах

Уровень

эффектив-

ности

1 Развитие здравоохранения 35 0,90 27,01 средний


2.1

.

Создание новых мест в


организациях в соответствии с

современными условиями


года

2 1,00 30,00 высокий


населения

38 0,97 29,09 высокий




14 0,99 29,68 высокий


жилье

12 0,98 29,55 высокий

6.1

.

Формирование современной


3 1,00 30,00 высокий

7 Безопасность 7 1,00 30,00 высокий

8 Окружающая среда 34 0,89 26,66 средний

9 Модернизация экономики 16 0,98 29,28 высокий



25 0,95 28,58 высокий

11 Развитие сельского хозяйства 11 0,89 26,77 средний


системы

11 0,98 29,54 высокий

13 Развитие рыбохозяйственного

комплекса

8 0,73 21,76 низкий

14 Туризм 3 1,00 30,00 высокий

15 Эффективное государственное

управление

13 0,88 26,48 средний



общества

18 0,96 28,77 высокий

18 Эффективные финансы 11 1,00 29,90 высокий

По итогам оценки степени достижения показателей выполнения задач

государственных программ в соответствии с Порядком отмечено следующее:



217



Низкий уровень достижения (менее 0,75) отмечен по 1 госпрограмме.

218

4.3. Оценка степени достижения показателей реализации основных

мероприятий подпрограмм государственных программ и отдельных

мероприятий государственных программ

(вес критерия максимально 20 баллов)




показателей,

шт

Степень


RОМГП

Оценка

в

баллах

Уровень


1 Развитие здравоохранения 51 0,98 19,54 высокий


2.1.



организациях в соответствии

с современными условиями


года

3 1,00 20,00 высокий


населения 51 0,96 19,10 высокий



культуры и спорта 21 0,95 19,05 высокий


жилье 40 0,95 19,03 высокий

6.1. Формирование современной

городской среды 3 1,00 20,00 высокий

7 Безопасность 14 0,88 17,57 средний

8 Окружающая среда 32 0,89 17,82 средний

9 Модернизация экономики 27 0,93 18,52 средний


предпринимательства 17 0,95 19,07 высокий

11 Развитие сельского хозяйства 17 0,94 18,79 средний


системы 17 0,91 18,19 средний

13

Развитие

рыбохозяйственного

комплекса

7 1,00 20,00 высокий

14 Туризм 5 0,99 19,75 высокий


государственное управление 25 0,89 17,82 средний



общества 43 0,84 16,71 средний

18 Эффективные финансы 7,00 1,00 20,00 высокий

По итогам оценки степени достижения показателей реализации

основных мероприятий подпрограмм госпрограмм и отдельных мероприятий

госпрограмм в соответствии с Порядком отмечено следующее:

219





220

4.4. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

на реализацию государственных программ (вес критерия максимально 15 баллов)

№


государственной

программы

План

(УСБР),

тыс. руб.

Касса на

31.12.2018,

тыс. руб.

ССурГП

Оценка

в

баллах

Уровень

эффектив-

ности

1

Развитие

здравоохранения 10 678 109,0 10 582 530,6 0,99 14,87 высокий

2

Развитие

образования 9 329 779,5 9 320 638,8 0,999 14,99 высокий

2.1.

Создание новых мест

в общеобразо-

вательных

организациях в

соответствии с

современными

условиями обучения

на период до 2025

года

1 038 209,3 1 038 209,2 1,00 15,00 высокий

3

Социальная

поддержка населения 7 242 373,5 7 191 431,4 0,993 14,89 высокий

4 Развитие культуры 1 123 211,6 1 038 475,8 0,925 13,87 средний

5

Развитие физической

культуры и спорта 796 640,0 759 004,5 0,95 14,29 средний

6

Доступное и

комфортное жилье 2 084 046,8 1 947 022,1 0,93 14,01 средний

6.1.

Формирование

современной


371 503,5 358 580,1 0,97 14,48 средний

7 Безопасность 613 589,1 564 129,3 0,92 13,79 средний

8 Окружающая среда 473 263,6 430 166,9 0,91 13,63 средний

9

Модернизация

экономики 56 853 181,2 56 521 455,9 0,99 14,91 высокий

10

Развитие

промышленности и


707 949,9 704 083,7 0,99 14,918 высокий

11

Развитие сельского

хозяйства 2 891 519,2 2 879 643,1 1,00 14,94 высокий

12

Развитие

транспортной

системы

13 368 804,0 12 206 477,7 0,91 13,70 средний

13

Развитие

рыбохозяйственного 76 761,5 76 382,3 1,00 14,93 высокий

221

№


государственной

программы

План

(УСБР),

тыс. руб.

Касса на

31.12.2018,

тыс. руб.

ССурГП

Оценка

в

баллах

Уровень

эффектив-

ности

комплекса

14 Туризм 121 633,1 121 126,8 1,00 14,94 высокий

15

Эффективное



990 811,6 952 998,0 0,96 14,43 средний

16 Молодежь 164 558,8 164 453,7 1,00 14,99 высокий

17

Развитие

гражданского

общества

637 115,2 614 770,4 0,96 14,47 средний

18 Эффективные финансы 1 982 703,6 1 866 416,3 0,94 14,12 средний

По итогам оценки степени соответствия запланированному уровню

расходов на реализацию госпрограмм в соответствии с Порядком отмечено

следующее:

Высокий уровень достижения (0,97 и выше) отмечен


Средний уровень достижения (от 0,90 до 0,97) отмечен также по 10

госпрограммам.

222

4.5. Оценка качества планирования государственных программ (вес критерия максимально 10 баллов)

№ Наименование государственной программы

Оценка

качества



(КПГП)

Оценка в

баллах

1 Развитие здравоохранения 0,59 5,94

2 Развитие образования 0,86 8,64

2.1.

Создание новых мест в общеобразовательных

организациях в соответствии с современными

условиями обучения на период до 2025 года

0,79 7,95

3 Социальная поддержка населения 0,61 6,09

4 Развитие культуры 0,94 9,42

5 Развитие физической культуры и спорта 0,76 7,56

6 Доступное и комфортное жилье 0,64 6,45

6.1. Формирование современной городской среды 0,28 2,78

7 Безопасность 1,00 10,00

8 Окружающая среда 0,94 9,37

9 Модернизация экономики 0,56 5,65


предпринимательства 0,65 6,48

11 Развитие сельского хозяйства 0,85 8,46

12 Развитие транспортной системы 0,54 5,43

13 Развитие рыбохозяйственного комплекса 0,83 8,33

14 Туризм 1,00 10,00

15 Эффективное государственное управление 0,86 8,61

16 Молодежь 0,55 5,45

17 Развитие гражданского общества 0,78 7,79

18 Эффективные финансы 0,64 6,44

223

4.6. Итоговый рейтинг по уровню эффективности государственных

программ за 2018 год


Общее

количество

баллов

Уровень


1 Развитие здравоохранения 92,20 высокий

2 Развитие образования 98,53 высокий

2.1.


общеобразовательных организациях в

соответствии с современными условиями

обучения на период до 2025 года

97,95 высокий

3 Социальная поддержка населения 93,78 высокий

4 Развитие культуры 98,00 высокий

5 Развитие физической культуры и спорта 95,58 высокий

6 Доступное и комфортное жилье 91,46 высокий

6.1. Формирование современной городской

среды 92,26 высокий

7 Безопасность 96,36 высокий

8 Окружающая среда 92,48 высокий

9 Модернизация экономики 93,36 высокий


предпринимательства 94,05 высокий

11 Развитие сельского хозяйства 93,97 высокий

12 Развитие транспортной системы 90,75 высокий

13 Развитие рыбохозяйственного комплекса 90,02 высокий

14 Туризм 97,80 высокий

15 Эффективное государственное управление 89,84 средний

16 Молодежь 95,14 высокий

17 Развитие гражданского общества 89,63 средний

18 Эффективные финансы 95,46 высокий

Итоги оценки эффективности свидетельствуют о достаточно высоком

уровне эффективности реализации госпрограмм в отчетном году, в том числе

с учетом повышения общего определяющего «высокий» уровень критерия

оценки до 90 баллов. Из 20 утвержденных госпрограмм две госпрограммы

(«Эффективное государственное управление» и ««Развитие гражданского

общества») набрали менее 100 баллов 89,84 баллов и 89,63 соответственно

(значение суммарного показателя эффективности госпрограмм находится в

диапазоне от 75 до 89,9 балла) в связи с чем, исходя из утвержденных

критериев оценивания, за 2018 год им был присвоен средний уровень

эффективности.

224

5. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ

Исходя из принципа эффективности использования бюджетных

средств, установленного статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской

Федерации, из которого следует, что при составлении и исполнении

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им

бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием

определенного бюджетом объема средств (результативности), исполнение

государственных программ отражено в нижеприведенной таблице. Для

расчета использовались фактически достигнутые значения целевых

показателей (среднеарифметическое значение) по каждой государственной

программе и соответствие запланированному уровню расходов на

реализацию государственной программы в процентах (исполнение кассовых

расходов бюджетных средств на реализацию).

Для определения уровня эффективности использования бюджетных

средств на реализацию государственных программ в 2018 году (бюджетная

эффективность) приняты следующие критерии: больше 1 – высокая

эффективность, 1- соответствует запланированной, меньше 1 – низкая

эффективность.



Среднее

арифметическое

значение



цели

госпрограммы,

%


кассовых

расходов

бюджетных

средств на


госпрограммы, %

Эффек-

тивность

исполь-

зования

бюджет-

ных

средств

Уровень

бюджетной

эффектив-

ности

1 Развитие

здравоохранения

106,9% 99,1% 1,1 высокая

2 Развитие

образования

100,3% 99,9% 1,0 соответствует

запланиро-

ванной

2.1. Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях в

соответствии с

современными

условиями

обучения на период

до 2025 года


запланиро-

ванной

225



Среднее


значение



цели


%


кассовых

расходов

бюджетных

средств на



Эффек-

тивность

исполь-

зования

бюджет-

ных

средств

Уровень

бюджетной

эффектив-

ности

3 Социальная

поддержка

населения

122,2% 99,3% 1,2 высокая

4 Развитие культуры 102,0% 92,5% 1,1 высокая

5 Развитие

физической


105,7% 95,3% 1,1 высокая

6 Доступное и

комфортное жилье


запланиро-

ванной

6.1. Формирование

современной


119,7% 96,5% 1,2 высокая

7 Безопасность 132,2% 91,9% 1,4 высокая

8 Окружающая среда 101,2% 90,9% 1,1 высокая

9 Модернизация

экономики

114,6% 99,4% 1,2 высокая

10 Развитие

промышленности и

предпринима-

тельства

118,4% 99,5% 1,2 высокая

11 Развитие сельского

хозяйства

116,0% 99,6% 1,2 высокая

12 Развитие

транспортной

системы

106,9% 91,3% 1,2 высокая

13 Развитие

рыбохозяйствен-

ного комплекса

119,6% 99,5% 1,2 высокая

14 Туризм 97,8% 99,6% 1,0 соответствует

запланиро-

ванной




105,5% 96,2% 1,1 высокая

16 Молодежь 127,9% 99,9% 1,3 высокая

17 Развитие

гражданского

общества

90,5% 96,5% 0,9 низкая

226



Среднее


значение



цели


%


кассовых

расходов

бюджетных

средств на



Эффек-

тивность

исполь-

зования

бюджет-

ных

средств

Уровень

бюджетной

эффектив-

ности

18 Эффективные

финансы

333,3% 94,1% 3,5 высокая

Исходя из произведенного анализа эффективности использования

бюджетных средств на реализацию госпрограмм можно отметить, что при

достаточно высоком уровне исполнения бюджета (ОБ+ФБ), который в общем

составил 98% к плану, и по фактически достигнутым значениям целевых

показателей, (в среднеарифметическом их исчислении (%) этот показатель

выше 120,56% в совокупном исчислении) по 15 госпрограммам отмечается

«высокий» уровень бюджетной эффективности, по 4 госпрограммам уровень

бюджетной эффективности «соответствует запланированному» и по одной

уровень определен как «низкий».

227

6. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Органам исполнительной власти Калининградской области

необходимо продолжить реализацию государственных программ в 2019 году,

с корректировкой плановых значений показателей на последующий период

реализации с учетом фактически достигнутых результатов.

2. С целью повышения эффективности государственной программы

«Эффективное государственное управление» (Госпрограмма №15) требуется

принятие решения об ответственном исполнителей государственной

программы.

В 2018 году перечень государственных программ был дополнен новой

госпрограммой «Цифровая трансформация в Калининградской области»,

начало реализации которой запланировано на 2019 год, в рамках которой

будет продолжена дальнейшая реализация подпрограммы 3 «Развитие

информационного общества в Калининградской области»

Госпрограммы № 15.

Таким образом в Госпрограмма № 15 будет состоять из двух

подпрограмм «Реформирование и развитие государственной гражданской

службы Калининградской области» и «Формирование резерва и подготовка

управленческих кадров Калининградской области» и отдельных мероприятий

направленных на финансовое обеспечение деятельности отдельных органов

исполнительной власти Калининградской области, а также Губернатора

Калининградской области, заместителей Председателя Правительства

Калининградской области и Аппарата Правительства Калининградской

области, обеспечение хозяйственного обслуживания, в том числе

обеспечения автотранспортного обслуживания лиц, замещающих

государственные должности, и государственных служащих Калининградской

области, официальное опубликование нормативных правовых актов

Калининградской области и иных официальных материалов Правительства


Ответственным исполнителем двух подпрограмм является Управление

государственной службы и кадровой работы Правительства


Основные задачи Госпрограммы № 15:

- повышение эффективности государственной гражданской службы

Калининградской области и результативности профессиональной служебной

деятельности государственных гражданских служащих Калининградской

области;

- совершенствование механизмов отбора и системы подготовки

и переподготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров


- обеспечение эффективного управления в сфере реализации


228

В соответствии с положениями пункта 11 Порядка, где установлено,

что целевые показатели и индикаторы государственной программы должны

количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач

и достижение целей государственной программы, а также отражать

специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на

решение которых направлена реализация государственной программы и

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации


Целевыми показателями (индикаторами) государственной программы

«Эффективное государственное управление» являются «Уровень

удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти

Калининградской области», «Уровень доверия к государственным

гражданским служащим Калининградской области», и «Численность

управленческих кадров Калининградской области, прошедших обучение по

программе, утверждаемой комиссией по формированию и подготовке

резервов управленческих кадров Калининградской области, в рамках курсов

повышения квалификации, а также семинаров, тренингов, «круглых столов».

Учитывая вышеизложенное, целесообразно рассмотреть вопрос об

определении Управления государственной службы и кадровой работы

Правительства Калининградской области ответственным исполнителем за

реализацию государственной программы «Эффективное государственное

управление» в целом.

3. В связи с тем, что в начале 2019 года ответственным

исполнителям ряда государственных программ Калининградской области, по

требованию федеральных органов исполнительной власти, потребовалось

включить в государственные программы Калининградской области

показатели региональных проектов, утвержденных во исполнение Указа

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период

до 2024 года» (далее – Указ № 204) в рамках соответствующих

национальных проектов и соответственно по необходимости исключить

дублирующие. Включенные показатели региональных проектов и их

значения доведены до субъектов Российской Федерации (в том числе до

ответственных исполнителей соответствующих государственных программ

Калининградской области) федеральными органами исполнительной власти,

а также впоследствии могут быть скорректированы в большую или меньшую

сторону, либо исключены или заменены другими по их требованию, в целях

реализации федеральных проектов во исполнение Указа № 204.

Производимые ответственными исполнителями корректировки

государственных программ в течение 2019 года впоследствии приведут,

исходя из методики оценки, к ухудшению оценки качества планирования.

Тем самым оказывая понижающий эффект на оценку эффективности

государственных программ в целом.

В этой связи целесообразно данный критерий заменить.

229

Начиная с годового отчета за 2019 год в общей оценке эффективности

государственных программ будет учитываться эффективность использования

бюджетных средств на реализацию государственной программы (ранее

приводимая в докладе справочно), осуществляемая исходя из принципа

эффективности использования бюджетных средств, установленного

статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях определения

степени достижения заданных результатов с использованием наименьшего

объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с

использованием определенного бюджетом объема средств

(результативности).

Соответствующие предложения по изменению порядка эффективности

реализации государственных программ подготовлены и включены в проект

постановления Правительства Калининградской области «О внесении

изменений в постановление Правительства Калининградской области

от 09 августа 2013 года № 565».

Documents

Kводный годовой доклад о ... - gov39.ru№ 119 (далее – Перечень), было внесено 2 изменения: ... «Городская клиническая