Kalite yönetim sistemi el kitabi eski

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

EL KİTABI

ONAYLAYAN :

HAZIRLAYAN :

Yayın Tarihi : 03.01.2010Revizyon No : 3Revizyon Tarihi : 02.11.2015

KALİTE EL KİTABIYayın Tarihi : 03.01.2010Rev. No : 3Rev. Tarihi : 02.11.2015Sayfa : 2 / 33

İÇİNDEKİLER

0. GİRİŞ...................................................................................................................................................................................4

0.1. Genel.........................................................................................................................................................................4

1. KAPSAM..........................................................................................................................................................................6

1.1. Genel.........................................................................................................................................................................6

1.2. Uygulama.................................................................................................................................................................6

1.3. Muafiyet Tablosu...................................................................................................................................................6

1.4. Şirketin Tanıtımı....................................................................................................................................................6

2. REFERANS DÖKÜMANLAR............................................................................................................................................8

3. TERİMLER VE TARİFLER................................................................................................................................................8

4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ.............................................................................................................................................94.1. Genel Şartlar...........................................................................................................................................................9

4.2. Dokümantasyon Şartları.....................................................................................................................................94.2.1. Genel..................................................................................................................................................................9

5. YÖNETİM SORUMLULUĞU..........................................................................................................................................12

5.1. Yönetimin Taahhüdü..........................................................................................................................................12

5.2. Müşteri Odaklılık..................................................................................................................................................13

5.3. Kalite Politikası.....................................................................................................................................................13

5.4. Planlama................................................................................................................................................................13

5.4.1. Kalite Hedefleri.............................................................................................................................................13

5.4.2. Kalite Yönetim Sistemi Planlaması.........................................................................................................14

5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim...........................................................................................................................14

5.5.1. Sorumluluk ve Yetki....................................................................................................................................14

5.5.2. Yönetim Temsilcisi.......................................................................................................................................15

5.5.3. İç İletişim.........................................................................................................................................................15

5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi..........................................................................................................................16

5.6.1. Genel................................................................................................................................................................16

5.6.2. Gözden Geçirme Girdisi.............................................................................................................................16

5.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı..............................................................................................................................16

6. KAYNAK YÖNETİMİ........................................................................................................................................................16

6.1. Kaynakların Temini.............................................................................................................................................16

6.2. İnsan Kaynakları..................................................................................................................................................17

6.2.1. Genel................................................................................................................................................................17

6.2.2. Yeterlilik, Eğitim ve Farkında Olma........................................................................................................18

6.3. Altyapı Sistemi.....................................................................................................................................................18

6.4. Çalışma Ortamı....................................................................................................................................................19

7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME............................................................................................................................................19

7.1. Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması...........................................................................................................19

7.2. Müşteri ile İlişkili Prosesler...............................................................................................................................20


7.2.1. Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi........................................................................................................20

7.2.2. Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi..........................................................................................................21

7.2.3. Müşteri ile İletişim........................................................................................................................................21

7.3. Tasarım ve Geliştirme.......................................................................................................................................22

7.4. Satınalma...............................................................................................................................................................22

7.4.1. Satınalma Prosesi.........................................................................................................................................22

7.4.2. Satınalma Bilgisi...........................................................................................................................................22

7.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması........................................................................................................23

7.5. Üretim ve Hizmetin Sağlanması....................................................................................................................23

7.5.1. Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü...............................................................................................23

7.5.2. Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği..............................................................24

7.5.3. Tanımlama ve İzlenebilirlik.......................................................................................................................24

7.5.4. Müşteri Malı....................................................................................................................................................25

7.5.5. Ürünün Korunması.......................................................................................................................................25

7.6. İzleme ve Ölçme Ekipmanlarının Kontrolü.................................................................................................26

8. ÖLÇME, ANALİZVE İYİLEŞTİRME...............................................................................................................................26

8.1. Genel.......................................................................................................................................................................26

8.2. İzleme ve Ölçme..................................................................................................................................................27

8.2.1. Müşteri Memnuniyeti..................................................................................................................................27

8.2.2. İç Tetkik...........................................................................................................................................................27

8.2.3. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi........................................................................................................28

8.2.4. Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi...............................................................................................................29

8.3. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü.................................................................................................................29

8.4. Veri Analizi............................................................................................................................................................30

8.5. İyileştirme..............................................................................................................................................................31

8.5.1. Sürekli İyileştirme........................................................................................................................................31

8.5.2. Düzeltici Faaliyetler.....................................................................................................................................32

8.5.3. Önleyici Faaliyet...........................................................................................................................................32

9. REVİZYONLAR................................................................................................................................................................33

0. GİRİŞ0.1. GenelMisyonumuz, Kalite Politikamız, Değerlerimiz ve İnançlarımız

ALL-MİNA LTD. ŞTİ. (Allmina) kalite yönetim sistemini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak geliştirmek kararındadır.


Tüm faaliyetlerimizde amacımız, müşterilerimizin ürünlerimize ve hizmetlerimize karşı duydukları memnuniyetini ve güveni sürekli arttırmaktır.

Türkiye’de konusunda ilk olan Allmina sektörün önder ve örnek kuruluşu olabilmesi için kendini sürekli sorgular ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak geliştirmek kararındadır. Yurtdışında konusunda lider olan partnerler ile işbirliği yaparak daima en iyi teknolojileri takip edip, edinilen bilgileri hızla paylaşıp, müşterilerimizin bu bilgi ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacağız. İmal etmekte olduğumuz tüm ürünlerin ilgili standartlara uygunluğu ve ürün/hizmet kalitemizin müşterilerimizin beklentilerinin üzerine çıkması temel ilkemizdir. İşletme sürecinin her aşamasının bütünü ile kontrolünü amaçlayan kalite sisteminin kurulması ile en üst düzeyde müşteri tatmini sağlanacak, kalite ve verimlilikte en üst düzeye ulaşılacak ve maliyetler düşürülecektir. Bu bağlamda,

Kalite Politikamız

Tüm faaliyetlerimizde amacımız, müşterilerimizin ürünlerimize ve hizmetlerimize karşı duydukları memnuniyetini ve güveni sürekli arttırmaktır.

Bu bağlamda Kalite Politikamız;

Firmamızda, potansiyel istekler de dahil olmak üzere, müşterilerimizin isteklerini Yasal Şartlar ve Müşteri Şartları Çerçevesinde doğru şekilde belirlememizi ve yüksek kalite bilinciyle karşılamamızı garanti edecek güçlü bir koordinasyon sağlamak,

Yeni ürün ve teknolojilere hızlı, güvenilir şekilde geçebilmek,

Çalışanlarımızın motivasyonunu, iş ve kalite bilincini geliştirecek eğitim imkanlarını ve çalışma koşullarını sağlamak,

Tüm faaliyetlerimizi “Sürekli Gelişim” felsefesiyle değerlendirmek ve geliştirmek,

Müşteri Memnuniyetini arttırarak sürekli ve kalıcı müşteriler edinmek,

olarak belirlenmiştir.


Temel Değerlerimiz ve İnançlarımız

Tüm faaliyetlerimizde dürüstlüğü birinci planda tutarak tüm çalışanlarımızın kişiliklerine saygı duymak

Tüm müşterilerimizin saygısını ve sadakatini kazanmak için onlara evrensel mevcudiyetimizi destekleyen ve kuvvetlendiren bir şirket ortağı gözüyle bakmak

Yetkin kişileri bulunduracak, güçlendirecek, ilgisini çekecek bir katılımcı atmosfer ve çevre ortamını sağlamak

Sürekli eğitim, geliştirme ve pozitif performansı tanıma üzerine kurulu tüm potansiyelimizi ortaya koymak ve başarıya ulaştırmak

Çalışanlarımızın verimlilik ve kuruluş imajını sağlayacak düzenli, temiz ve güvenli çalışma ortamını sağlamak

Yönettiğimiz toplulukta iyi bir vatandaş ve paydaş olarak sorumluluklarımızın farkında olmak Sunulan hizmetler ve ürünlerdeki beklentilerimiz ve ihtiyaçlarımızın temini için faydalı

tedarikçileri sağlamak Sürekli iyileştirmeyi canlı tutmak ve gelişim için kalite iyileştirme ortamını sağlamak Mevcut ürünlerimiz ve üretimimizin verimini iyileştirmek ve genişleme için yaratıcılık ve

buluşçuluğumuzu üzerinde kullandığımız yeni ürünlerimizi zenginleştirmek ve geliştirmek

YÖNTEMİMİZ

Organizasyonumuz Kalite Yönetim Sisteminin, müşteri şartlarını karşılamak suretiyle müşteri tatminini artırmak için Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımını benimsemiştir. Kalite Yönetim Sistemimizde kullanılan proses yaklaşımı:

Şartların anlaşılmasının ve yerine getirilmesinin,

Proseslerin Değer katma açısından dikkate alma gereksiniminin,

Proses performans ve etkinliğinin sonuçlarının elde edilmesinin,

Objektif ölçmelere dayandırılan proseslerin sürekli iyileştirilmesinin

Önemini vurgular. Uygulama ise;

Planla : Müşteri istekleri ve kuruluşun politikası ile uyumlu sonuçların ortaya çıkması için gerekli objektif hedefleri ve prosesleri oluştur.

Yap : Prosesleri uygula,

Kontrol et : Prosesleri ve ürünü, politikalar, hedefler ve ürünün şartlarına göre izle, ölç ve sonuçları rapor et,

Önlem al : Proses performansını sürekli iyileştirmek için faaliyetler başlat.


Şeklinde yapılır.

1. KAPSAM1.1. GenelBu el kitabı ALL-MİNA LTD. ŞTİ.’ in Kalite Yönetim Sistemini açıklar ve gerekleri tanımlar, sorumlulukları tayin eder ve sistemin kurulumunda kılavuzluk eder. ALL-MİNA LTD. ŞTİ. Kalite Yönetim Sistemi müşteri şartları, müşteri beklentileri, yasal şartlar ve diğer şartları da dikkate alarak müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik ISO 9001:2015 standardını referans alarak oluşturulmuştur. Ayrıca müşteri şartlarına uyulması, sistemin sürekli iyileştirilmesi ve yasal şartlara uyma güvencesi için proseslerin belirlenmesi ve sistemin etkin olarak uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanır.

1.2. UygulamaKalite Yönetim Sisteminde organizasyonun müşteri ve uygulanabilir düzenleyici şartları yerine getiren ürünleri ve hizmetleri sağlama kabiliyetini ve sorumluluğunu etkileyecek tüm faaliyetler dahil edilmiştir.

1.3. Şirketin TanıtımıAllmina tesislerinde yüksek kaliteli alüminyum, çelik ve pvc monoblok panjur profilleri kullanılarak panjur, kepenk ve garaj kapısı üretimi yapılmaktadır.

Standart, orta ve yüksek yoğunlukta poliüretan dolgulu; poliüretan + polyamit boyalı alüminyum ve pvc film lamine edilmiş galvaniz çelik lameller, pvc lameller, eloksal veya elektrostatik boyalı ekstrüzyon lameller, ekstrüzyon dikmeler, alt parçalar, polyester boyalı panjur kutuları, sekizgen galvaniz çelik borular ile imalat yapılmaktadır.

Kapsamımız; Alüminyum ve Plastik pencere, kapı ve panjur imalatı, satış ve pazarlaması olarak belirtilmiştir.

Allmina Panjur Sistemleri

Allmina Panjur Sistemlerinde; yüksek kaliteli ve çok geniş bir ürün grubunu içeren aksesuarlar, tüp motorlar ve uzaktan kumanda sistemleri de üretilen ürünlerle birlikte müşterilere sunulmaktadır. Şöyle ki: A dan Z ye tüm kalemleri içeren bir ürün manzumesi ile başka hiç bir malzemeye ihtiyaç duymaksızın panjur veya sarmal kapının montajı ve nihai müşteriye teslim edilmesi mümkün hale gelmektedir.

CFC-free (çevre dostu) yüksek kaliteli poliüretan ile doldurulmuş lameller ve diğer ürünler tüketiciye aşağıdaki avantajları sağlamaktadır.

Güneşten korunma Hava koşullarından koruma (yağmur, rüzgar, fırtına) Ses ve gürültüden koruma


Gözlerden koruma Mükemmel akustik ve termal yalıtımı yüksek kaliteli poliüretan ile sağlama Saldırganlardan koruma Bina dışından içeriye doğru sıcaktan koruma ve içerideki sıcak veya soğuğun dışarıya

çıkmasını engelleme Bina içindeki ışık koşullarını istenilen şekilde ayarlayabilme Bazı ilavelerle uçan haşerelerden koruma Binanın cephe dekorasyonu ile uyum sağlayacak ve görünümü güzelleştirecek seçkin

renkleri kullanma imkanı.

Allmina Kapı - Kepenk Sistemleri

Alüminyum ve çelik profillerden üretilen otomatik kapılar, dış cephenize uygun renk seçenekleri ile estetiği, sessiz çalışma ve uzaktan kumanda ile kullanım özelliği ile konforu, dış etkilere karşı yüksek mukavemeti ile güvenliği bir arada sunmaktadır.

Elektrik kesintisi durumunda da manuel olarak kapınızı açıp-kapatabilir, dilerseniz kesintisiz güç kaynağı kullanarak da kapınızı otomatik olarak çalıştırabilir, uzaktan kumanda kullanımı yanında, anahtar veya butonla da kapılar kontrol edilebilir.

Garajınızı ya da işyerinizi, her türlü hava şartlarından, hırsızlık ve zarar verme amaçlı yapılan fiziksel etkilerden korumak için, üstün güvenlik sistemiyle donatılmış, uzun ömürlü, Allmina Garaj Kapısı Sistemlerini güvenle binalara uygulanabilir.

İletişim;

All-mina İnşaat Taahhüt ve Yapı Malzemeleri Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. Şti.

Telefon

: 0264 275 5054 pbx

Faks : 0264 275 5055

Adres : Sakarya Sanayi Sitesi 1268. Sokak No:21 54200 SAKARYA \ TRWeb : www.allmina.com

E- : [email protected]

Yasal Mevzuat

Kuruluşumuz aşağıdaki belgelere sahiptir.

Marka Tescil Belgesi İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı


Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu ISO 9001 Kalite Standardı Yönetim Sistemi CE uygunluk Belgesi

Yönetim Sistemi’ni başlangıçta ISO 9001 standardının gereklerine uygun olarak kurmuş olup, aynı zamanda çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli alt yapıyı hazırlayarak sistemi sürekli ileri götürmeyi amaçlamaktadır.

2. REFERANS DÖKÜMANLAR Kalite Yönetim Sistemimizin Kurulması ve bu El Kitabının hazırlanmasında aşağıdaki dış kaynaklı dokümanların şartları dikkate alınmıştır.

ISO 9000, Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler

ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar

ISO 9004, Kalite Yönetim Sistemleri-Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz

Bu El Kitabında Kalite Yönetim Sistemimizdeki üst seviyedeki prosesler tanımlanmış prosedürlere ve diğer dokümanlara atıf yapılmıştır. Referans gösterilen dokümanların uygun revizyonları kullanılır. Kalite Yönetim Sistemimizdeki tüm dokümanların en son baskıları doküman üzerinden takip edilir.

Kalite Yönetim Sistemimiz, sürekli iyileştirme felsefemiz ve Genel Yönetim Sistemimiz ile bir düzen içerisinde oluşturulmuştur. Tarihli ve tarihsiz dokümanlar standarttaki yöntemle izlenir.

3. TERİMLER VE TARİFLER Kalite Yönetim Sistemimiz, ISO 9000, Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler standardında verilen Uluslararası terimler ve tarifleri kullanır.

Ürün terimi hammadde, yarı mamül, bitmiş ürün, uygun olmayan ürün ve hizmet için kullanılır.

4. KURULUŞUN BAĞLAMI4.1. Kuruluş ve Bağlamının AnlaşılmasıKuruluş, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan sonucuna/sonuçlarınaulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları tayin etmelidir.Kuruluş bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir.Not 1 – Hususlar değerlendirme için olumlu veya olumsuz etkenleri içerebilir.Not 2 – Dış bağlamı anlamak; yasal, teknolojik, rekabetçi, pazar, kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden(uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olabilir) kaynaklanan hususların değerlendirilmesi ile yapılabilir.Not 3 – İç bağlamın anlaşılması; kuruluşun değerleri, kültürü, bilgisi ve performansı ile ilgili hususlarındeğerlendirilmesi ile yapılabilir.


İç bağlam ile ilgili hususlar ve Kalite Yönetim Sistemine etkileri, izleme ve gözden geçirme.

. Şirket değerleri :

Tüm faaliyetlerimizde dürüstlüğü birinci planda tutarak tüm çalışanlarımızın kişiliklerine saygı duymak

Tüm müşterilerimizin saygısını ve sadakatini kazanmak için onlara evrensel mevcudiyetimizi destekleyen ve kuvvetlendiren bir şirket ortağı gözüyle bakmak

Yetkin kişileri bulunduracak, güçlendirecek, ilgisini çekecek bir katılımcı atmosfer ve çevre ortamını sağlamak

Sürekli eğitim, geliştirme ve pozitif performansı tanıma üzerine kurulu tüm potansiyelimizi ortaya koymak ve başarıya ulaştırmak

Çalışanlarımızın verimlilik ve kuruluş imajını sağlayacak düzenli, temiz ve güvenli çalışma ortamını sağlamak

Yönettiğimiz toplulukta iyi bir vatandaş ve paydaş olarak sorumluluklarımızın farkında olmak Sunulan hizmetler ve ürünlerdeki beklentilerimiz ve ihtiyaçlarımızın temini için faydalı

tedarikçileri sağlamak Sürekli iyileştirmeyi canlı tutmak ve gelişim için kalite iyileştirme ortamını sağlamak Mevcut ürünlerimiz ve üretimimizin verimini iyileştirmek ve genişleme için yaratıcılık ve

buluşçuluğumuzu üzerinde kullandığımız yeni ürünlerimizi zenginleştirmek ve geliştirmek

. Şirket Kültürü :

. Şirkete ait bilgi birikimi :

. Organizasyonun performansı :

Dış çevre ile ilgili hususlar

. Yasal Çevre : Allmina’nın tabi olduğu kanunlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıdır. KYS’ye etkisi Ayrıca bu kanunların yanı sıra CE ile ilgili. Bu kanunlardaki değişiklikler Resmi Gazete’nin rutin takibi ile sağlanmaktadır.

. Teknolojik Çevre : Teknolojik olarak rakiplere oranla

. Rekabetçi Çevre :

. Pazar Çevresi :

. Kültürel Çevre :

. Sosyal Çevre :


. Ekonomik Çevre :

Kalite Yönetim sisteminin etkin uygulanması için organizasyondaki tüm proseslerin birbirleriyle olan etkileşimleri Proses Etkileşim Şemasında (PAŞ 4.1.0) tanımlanmıştır. Proses yönetimi ana proses ve destek prosesleri kapsar. Bunlar; yönetim faaliyetleri, kaynakların temini, ürün gerçekleştirme ve ölçme prosesleridir. Organizasyon ana prosesini daha etkili yönetmek için alt proseslere bölmüştür. Prosesler tanımlanırken müşteri şartları, yasal şartlar, ürünün doğası ve organizasyon şartlarının karşılanması, bir katma değer sağlaması, proses performansı ve etkinliği sonuçlarının elde edilmesi ve sürekli iyileştirmenin önemine dikkat edilmiştir.

Alt ve Destek prosesler temel ana proseslerin altında gerçekleşen faaliyetleri içerir. Proses Etkileşim Şeması (PAŞ 4.1.0) proses yönetim ve iyileştirme sistemimiz proseslerin girdi/çıktılarının, sınırlarının, etkileşim içinde olduğu proseslerin, sahiplerinin, performans kriterlerinin ve ölçüm sistemlerinin kontrol altında tutulması, rekabet edebilirliğin sağlanması ve sürekli iyileştirmesi için bir model oluşturur.

Allmina’nın ürün ve hizmetlerindeki Yönetim Sistemi: malzeme seçiminden başlamak üzere satın alma, depolama, üretim prosesleri, testler, ürün montajı, Satış sonrası hizmet ve müşteri memnuniyeti programları çerçevesinde titizlikle yürütülerek, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ile sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini konu alır.

Ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesinde ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında tüm bölümlerin organizasyonun belirlediği görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde rolü vardır.

Prosesler dış kaynaklı hale gelseler dahi Allmina Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olmaya devam ederler. Tüm prosesler performans kriterleri ile kontrol altında tutulur, müşteri odaklı ölçütler ile etkinlikleri ölçülür, iç ve dış denetimlerle etkinliğin doğrulanması sağlanır.

Firmamızda herhangi bir dış kaynaklı proses yoktur.

4.2. Dokümantasyon Şartları4.2.1. GenelKalite Yönetim Sistem dokümantasyonumuz Kalite El Kitabı, Kalite Sistem Prosedürleri, İş talimatlarını, Proses Akış Şemalarını, Proses Değerlendirme Kartlarını ve kayıtları içerir. Allmina vizyon ve misyonu paralelinde belirlenmiş, dokümante edilmiş ve tüm çalışanlara duyurulmuş olan Kalite politikamızı gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısı aşağıda gösterildiği şekildedir.


Bu El Kitabında dokümante edilmiş olan kalite sisteminin yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusunun sorumluluğundadır. Kalite El Kitabı ve diğer dokümanlar yıllık yönetimin gözden geçirmesinden önce kalite yönetim sisteminin yıllık performans değerlendirmesi yapılırken Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından gözden geçirilerek değişiklik ihtiyaçları saptanır ve değişiklikler gerçekleştirilir.

Kalite El Kitabı (KEK)

Allmina ‘nın Kalite Yönetim Sistemini belirleyen toparlayıcı ana dokümandır.

Organizasyon El Kitabı (OEK)

Allmina bünyesindeki departmanlarda çalışan personele ait görev yetki ve sorumlulukların bulunduğu dokümanlardır.

Üretim El Kitabı (ÜEK)

Üretim faaliyetlerinin tanımlandığı dökümandır.

Personel El Kitabı (PEK)

Personele verilen, işletme ile ilgili kuralları, hakları ve sorumlulukları içeren yönetmelikleri barındıran kitaptır.

Proses Akış Şemaları (PAŞ)

Allmina’da proseslerin genel akışını, sırasını ve diğer proseslerle etkileşimini gösteren ve bölümlere hangi noktalarda girdi sağladığını ve işin akışını gösteren dokümanlardır.

Prosedürler (SOP)

Kalite Sistemi Prosedürleri, ilgili fonksiyonel bölümlerin katkısı ile hazırlanan dokümanlardır; bölümler arası genel faaliyetleri, görev yetki ve sorumluluklar ile kontrol yöntemini tanımlarlar.

Bu prosedürlerin yönetimi, yayınlanması, imzalı orijinallerinin saklanması, korunması ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından yapılır. Genel Sorumlu onayını takiben yayınlanırlar.

Talimatlar

Kalite Sistem Prosedürleri doğrultusunda hazırlanan alt proseslerin veya faaliyetlerin işleyişine özgü detay dokumanlardır. Bu tür dokümanlar ilgili bölümler tarafından hazırlanır.

Proses Değerlendirme Kartları (PDK)


Proseslerin girdilerini, çıktılarını, kaynaklarını, operasyonunu, kontrol noktalarını ve performans kriterlerini tarif eden dokümanlardır.

Hariç tutmalar madde 1.2 deki tabloda verilmiştir.

Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonu, bu Kalite El Kitabını referans alan tanımlanmış prosedürleri, proses tanımlarını (PAŞ’lar ve PDK’lar), diğer dokümanlar ile veri, form ve kayıtları içerir. Dokümanlar ve veriler hem elektronik olarak hem de baskılı kopya şeklindedir. Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonu işin karmaşıklığına, kullanılan metodlara, becerilere ve çalışanlar tarafından ihtiyaç duyulan eğitime bağlı olarak geliştirilmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi içinde tanımlanmış olan tüm proseslerin sıraları ve etkileşimleri PAŞ 4.1.0 de verilen akış diyagramında açıklanmıştır.

Dokümanların Kontrolü

Kalite kayıtları olarak tanımlanmış olan kalite sistem dokümanları kontrollüdür. Dokümanların kontrolü Prosedürü kılavuz niteliğindedir ve aşağıdaki faaliyetlerin tanımlanması için hazırlanmıştır.

Dokümanların hazırlanması, gözden geçirilmesi, güncellenmesi, onaylanması, dağıtımı, orijinalinin saklanması ve geçersiz/uygun olmayan dokümanların geri toplanması ve imhası,

Dokümanların okunabilirliği, belirlenebilirliği, kullanım yerlerinde bulundurulması, dış kaynaklı dokümanların belirlenerek dağıtımlarının kontrol altına alınması,

Yürürlükten kalkmış, güncelliğini yitirmiş dokümanların yanlış kullanılmalarının önlenmesi ve bu tür dokümanların uygun bir şekilde belirtilmesi,

Kalite sisteminin parçası olan ve bu El Kitabında referans gösterilen tüm dokümanlar çalışanların işlevlerine uygun olarak kolay erişimindedir. Dokümanların yönetiminden Kalite Bölümü sorumludur. Dokümanlar, yayınlanmadan önce yetkili kişiler tarafından gözden geçirilir ve onaylanırlar. Dokümanlardaki değişiklikler daha önceki dokümanı/veriyi onaylayan makamın onayına tabidirler.

Bilgisayarlardan alınan kağıt çıktılar ve orijinal ortamın dışından temin edilen kopyalar kontrolsüz kopyadır.

Prosedürler firmanın özel dokümanıdır. Belgelendirme kuruluşları dışında, firma dışına verilemez, kopya edilemezler. Tüm kalite dokümantasyonu firmanın sunucu bilgisayarı üzerinde “.PDF” formatında, herkesin ulaşabileceği şekilde muhafaza edilir. Dokümantasyon üzerindeki değişiklik yetkisi yalnızca Yönetimin Kalite Temsilcisi ve sorumlusuna aittir. (Referans: SOP 4.2.3-Dokumanların Kontrolü Prosedürü)

Kayıtların Kontrolü


Kalite Kayıtları, Kalite Yönetim Sisteminin işlediğinin ispatıdır. Şartlara uygunluğun ve etkin operasyonun delilini sağlamak için oluşturulmuştur.

Kayıtlar kağıt ya da elektronik ortamda bulunabilir. Kayıtlarının Kontrolü Prosedüründe, kalite ile ilgili kayıtların tanımlanma, ulaşılma, saklanma, korunma ve imha edilmesi ile ilgili hususlar tanımlanmıştır.

Kalite kayıtları; Kalite sisteminin ve faaliyetlerin etkinliğinin, üretilen ürün ve hizmetin beklenen kalite seviyesinde gerçekleştirildiğinin kanıtı olabilecek tüm kayıt ve belgelerdir.

Kalite kayıtları, kontratta aksi belirtilmediği sürece geçmişe yönelik çalışmalara kaynak olması, düzeltici işlemlerin gerekliliğinin belirlenmesi, belirli bir süre için izlenebilirliğinin sağlanması, bir takım istatistiksel sonuçların çıkarılabilmesi amacıyla prosedürde belirlenmiş sürelerde sorumlu birim/kişi tarafından bozulmalarını önleyecek, uygun çevre şartlarında saklanır ve korunurlar.

Kayıtlar kolay belirlenebilir, kolay ulaşılabilir, okunaklı ve ait olduğu dönem/tarihi gösterecek şekilde tutulurlar. Kontratlarda özel olarak istendiğinde, ilgili kalite kayıtları, üzerinde anlaşmaya varılan süreler için saklanır ve müşteriler veya temsilcilerinin incelemesine sunulur.

( Ref: SOP 4.2.4- Kayıtların Kontrolü Prosedürü )

5. YÖNETİM SORUMLULUĞU5.1. Yönetimin TaahhüdüÜst yönetim, hissedarlar, müşteriler, çalışanlar ve topluma en üst düzeyde değerler sağlamayı kendine ilke edinmiş ve bunların neler olduğunu misyon ve kalite politikasında ortaya koymuştur. Her bir proses için hedefler belirlenmekte, gerekli kaynaklar tahsis edilmekte ve sürekli gözden geçirmelerle bu hedeflere ulaşılması garanti altına alınmaktadır.

Misyon ve vizyonumuzdan hareketle oluşturulmuş kalite politikamız Müşterilerimize daima en iyi değerleri üretebilmek amacıyla sürekli iyileşmeyi ön görür. Temel değerlerimiz de tüm yönetici ve çalışanlarımız için şirket kültürünü temsil eder.

Planlanmış aktivitelerin başarısını garanti altına almak amacıyla verilere dayalı, sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir yaklaşımla kaynak, proses yönetimi ve organizasyonun etkinliği, müşteri memnuniyeti, bilgi güvenliği vb. konularda iç ve dış kuruluşlarca yapılan denetimleri bir araç olarak kullanılır.

Üst yönetim, çalışanların katılımı ve eğitimi, çalışma ortamının ve iletişimin etkinliği, kaynakların etkili yönetimi, destek proseslerinin sürekli iyileştirilmesi vasıtasıyla Temel İş proseslerin etkinliğini artırarak paydaşlara en üstün değeri yaratmak için gerekli yöntem ve araçları araştırır ve uygular.

Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan Yönetimin gözden geçirme toplantılarında kalite politikaları, kalite hedefleri, müşteri beklentileri, müşteri şikayetleri, müşteriye sunulan ürüne ilişkin performans göstergeleri ve


müşteri memnuniyet anketi sonuçları gözden geçirilir ve taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla personel, altyapı, çalışma ortamı vb. kaynak ihtiyacı belirlenerek bu kaynakların mevcudiyeti güvence altına alınır.

Üst yönetim, raporları ve faaliyetleri ile Kalite Yönetim Sisteminin gelişimi ve iyileştirilmesine dair taahhüdünün kanıtını sağlar. Misyon, kalite politikası, değerlerimiz ve inançlarımız proseslerimizin, ürünlerimizin ve servislerimizin sürekli iyileştirilmesi ile yasal gereklilikler kadar müşteri isteklerini karşılama veya daha da ilerisini gerçekleştirilmesindeki önemini anlatır ve ifade eder. Üst yönetim kalite politikamızın, misyonumuzun, değerlerimizin ve inançlarımızın anlaşıldığını, yerine getirildiğini, sürdürüldüğünü, dokümante edilmiş eğitimlerle ve düzenli haberleşme ile tüm organizasyon kademelerinde garanti eder.

5.2. Müşteri OdaklılıkÜst yönetim müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik, müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesinin sağlanması, bu ihtiyaç ve beklentilerin organizasyona doğru olarak iletilmesi, Kalite Yönetim Sisteminin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde planlanması, sürdürülmesi, sürekli iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin izlenmesi gibi faaliyetleri yönetir.

Müşterimizle aktif bir partner (iş ortağı) olmak için onların dünyalarını anlamak, çözümler bulmak için çok çalışacağız. Müşterilerimizin beklentilerini ve isteklerini anlamak ve tespit etmek onlara daha yakın olmak için birinci metodumuzdur.

Satış yöneticilerimiz tarafından yapılan ziyaretler, sunumlar, üst yönetimin müşterilerimizle gerçekleştirdikleri toplantılar, müşteri telefon görüşmeleri müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit etmek için yapılan faaliyetlerdir. Bu ihtiyaç ve beklentilerin organizasyon içinde iletilmesi ve müşterilerin tatmini için çalışanların bilgi ve becerilerinin artırılması üst yönetimin sorumluluğundadır. Kalite yönetim sistemi, bu ihtiyaçların ve beklentilerin aşılması için belirlediğimiz hedeflerin tanımlanmasını ve yerine getirilmesini sağlar.

5.3. Kalite PolitikasıMisyon beyanı tipik olarak organizasyonun amacını ifade eder. Misyonumuz ve kalite politikamızın tek bir beyanda bütünleşmesi kalite politikamızın organizasyonun amacı için önemli olduğunu sembolize eder ve bunun yanında amacımızı başarıyla sonuçlandırmada kılavuzluk eder. Misyonumuz ve kalite politikamız taahhüdümüzü ifade eder ve organizasyon olarak bizim için neyin önemli olduğuna odaklanır: “müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve aşma”; “bunu başarırız” metodunu tavsiye eder: Proseslerimizin, ürünlerimizin, hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesine, kalite hedeflerinin gözden geçirilmesine ve oluşturulmasına kılavuzluk eder.

Allmina kalite politikasının etkinliği, şirketin nihai hedefleri, beklentileri ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak, yönetimin yıllık gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilir ve gerekiyorsa değiştirilir.


Kalite politikası tüm çalışanlara duyurulur. Oryantasyon eğitiminde yeni işe alınan elemanlara Allmina'nın kalite politikası tanıtılarak, çalışanların işe ilk girişten itibaren Allmina‘nın kalite politikasını öğrenmeleri sağlanır. Çalışanlar ile yapılan periyodik anketler aracılığı ile ve iç denetimler sırasında personelin şirket kalite politikasını ne ölçüde anlayıp çalışmalarına yansıttığı araştırılır.

5.4. Planlama5.4.1. Kalite HedefleriYönetim sistemi seviyesinde kalite hedeflerimiz, misyon beyanımıza ve kalite politikamıza ulaşmak ve sürekliliğini sağlamak içindir. Operasyonel seviyede ürün, proje ve sözleşme hedefleri müşteri beklentilerini karşılama veya aşmaya uygun olarak geliştirilir.

Kalite hedefleri, Kalite sistemini oluşturan proses ve alt prosesler bazında tüm alanları kapsayacak şekilde belirlenir.

Hedefler geçmiş yıl performansları, endüstrideki en iyi değerler ve ölçütlerin iş sonuçlarına olası etkileri göz önünde bulundurularak her yıl Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusunda katkısı ile proses sahipleri tarafından belirlenirler. Hedeflere ulaşılması iyileştirmenin bir delilidir. Hedefler belirlenirken: mevcut durum, hedeflenen nokta ve hedefe ulaşabilmek için öngörülen süreler belirtilir.

Tüm yöneticiler kendi sorumluluk alanındaki proses ölçütlerinin hedeflenen değerlere ulaşmasını sağlayacak önleyici, düzeltici ve iyileştirici işlem planlarını oluşturmak, çalışanlara duyurmak ve bunları gerekli kaynaklar ile desteklemek ve periyodik olarak gözden geçirmekle yükümlüdürler.

5.4.2. Kalite Yönetim Sistemi PlanlamasıKalite Yönetim Sistemimizin temelini oluşturan Proses Yaklaşımı ile tüm prosesler dokümante edilmiş, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için proseslerin izlenmesi, ölçülmesi, analizi gibi yöntemler belirlenmiştir. Kalite yönetim sistemi kalite hedeflerimize ulaşılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakları teşhis eder ve planlar. Sistemdeki herhangi bir değişiklik, kontrollü biçimde iletilir. Böylece kalite yönetim sisteminin bütünlüğü sürekli olarak sağlanır. Müşterimizin beklentileri bu yönde olduğunda, o proses veya ürün için özel bir kalite planı geliştirilir.

Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğünün ve etkinliğinin doğrulanması Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusunun sorumluluğundadır. Kalite Yönetim Sisteminde yapılan değişiklerin sistemin bütünlüğü ve etkinliğine yapabilecekleri olası olumsuz etkilerinin önlenmesi periyodik gözden geçirme, performans izleme, iç denetim araçlarının etkin kullanımı ile güvence altına alınır.

5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim 5.5.1. Sorumluluk ve YetkiAllmina’da organizasyon yapısı ve değişiklikleri Görev Tanımlarıyla tüm çalışanlara yayınlanmaktadır. Ayrıca tüm Görev Tanımları ve şirketin organizasyon yapısı elektronik ortamda


ilgili çalışanların erişimine açık olarak saklanır. Yayınlanan organizasyon bildirileri hiyerarşik olarak bağlantıları gösterir ve görev, yetki ve sorumlulukları tanımlar.

Üst Yönetim: Üst yönetim sonuçta, işlerin başarılmasından sistemin kontrol altına alınmasına kadar Allmina tarafından sağlanan ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinden sorumludur. Üst yönetim, Strateji Planlaması, Kalite İyileştirme Proses Planlaması, Kalite politikası, Vizyon, İnanç ve Değerlerin gelişmesi ve grup seviye amaç ve hedeflerimizin başarılması için gerekli kaynakların tespitinden sorumludur. Bunun yanında yıllık olarak kalite sisteminin gözden geçirilmesinin yürütülmesinden sorumludur.

Yönetim: Yöneticiler, organizasyonun başından sonuna kadar stratejik planın uygulanması, bütçelenmesi, kalite yönetim sisteminin ve politikaların gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Bunların dışında, Allmina'da görev yapan tüm yöneticiler;

Çalışanlarca kalite politikasının anlaşılmasını ve gereklerinin yerine getirilmesini sağlamaktan, uygulamaların Kalite sistem gerekleri doğrultusunda yapılmasını temininden,

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını planlamak ve gerekli eğitim imkanlarını sağlamaktan, Sahibi oldukları prosesleri tanımlamak, dokümante etmek ve bu proseslerin işleyişlerini

periyodik olarak gözden geçirmekten, iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve diğer proseslerle olan etkileşim sorunlarını çözmekten, proses kontrol dışına çıktığında gerekli düzeltici işlemlerin başlatılmasını sağlamaktan ve gerekli durumlarda gerekli değişiklikleri yapmaktan,

Proses girdi ve çıktılarını, proses performans kriter ve hedeflerini belirlemek, düzenli olarak ölçmek ve prosesin kontrol altında olmasını güvenceye almaktan ve sürekli iyileşmesini sağlamaktan,

Sürekli iyileştirme programlarını uygulamaya geçirmek ve uygun kaynaklarla desteklemekten,

Ürün ve hizmetlerde oluşabilecek her tür problemin kaynaklarını ortadan kaldıracak ve tekrarını önleyecek düzeltici/ önleyici işlem takip sistemleri kurmak ve sürekliliğini sağlamaktan,

Ürün ve hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyeti ve sadakatini en üst düzeye çıkartacak yeni sistem ve yöntemlerin belirlenerek hayata geçirilmesinden,

Üst yönetime durum raporlaması yapılmasından sorumludurlar.

Çalışan Sorumluluğu: Tüm çalışanlar, işlerindeki kaliteden ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve ürünlerimiz için kullandığımız tüm proseslerdeki ürün ve hizmetlerin kalitesinden sorumludur. Çalışanlar ürün, proses ve kalite sistemiyle ilişkili problemleri teşhis edecek, tanımlayacak ve kayıt edecektir. Çalışanlar sürekli iyileştirme prosesimizin başarısını sağlamak için ihtiyaç duyulan ölçümlerin tanımlanmasında ve proses iyileştirmelerinde anahtar katılımcılardır. Düzeltici/önleyici faaliyet programı süresince çözümleri başlatacak, tavsiye edecek veya sağlayacaklardır.


(Bakınız Organizasyon şeması için EK-4)

5.5.2. Yönetim TemsilcisiAllmina Organizasyondan bir üyeyi diğer tüm işlerine ek olarak, yönetim temsilcisi olarak atamıştır.

Kalite yönetim sisteminin istekleri doğrultusunda gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimi ve sürekli iyileştirilmesi,

Kalite yönetim sisteminin performansının ve iyileştirme ihtiyaçlarının üst yönetime raporlanması ve sisteme özel önleyici/düzeltici işlemlerin belirlenmesi, takibi,

Kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda Allmina’nın temsil edilmesi, şirket içerisinde müşteri odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek üzere üst yönetim tarafından yönetim temsilcisi olarak atanmıştır.

5.5.3. İç İletişimÜst yönetim, iletişim kanallarını kullanarak sistematik bir şekilde tüm çalışanlara vizyonu, misyonu, kalite politikalarını, hedefleri, kalite sistemi denetim sonuçlarını, kararları ve gelecekteki faaliyetleri iletir. İç İletişim şirket kültürü ve ruhu yaratmada anahtar role sahiptir. Ayrıca KYS proseslerinin ve etkinliklerinin dikkate alınması dokümante edilmiş eğitimlerle, İç Tetkik ve Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosesleri ile sağlanır.

İletişim kanalları;

Periyodik gözden geçirme, bilgilendirme toplantıları (şirket performansı, bölüm performansları),

İç duyurular Görsel ve işitsel elektronik iletişim ortamları Çalışanlar öneri sistemi, Çalışan memnuniyeti bilgileri, İletişim panoları Ortak veri tabanlarının kullanımı ile herkesin güncel ve doğru bilgiye eş zamanlı olarak

ulaşması sağlanmıştır.

5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi5.6.1. GenelÜst yönetim, yönetimin gözden geçirmesi toplantısını yılda en az bir kez gerçekleştirir. Bu toplantıda kalite yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sürekliliği gözden geçirilir. Bu gözden geçirme, iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini, kalite politikasını, kalite hedeflerini ve kalite yönetim sistem değişiklikleri için ihtiyaçları kapsar.

Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısından bir hafta önce toplantı duyurusu yapılır. Duyuruda toplantının yeri, saati ve gündemi belirtilir. Duyurunun ekine gündem maddeleri ile ilgili yapılan hazırlıklar ve Yönetim Temsilcisi raporu konularak katılımcıların önceden bilgilendirilmesi sağlanır.


5.6.2. Gözden Geçirme GirdisiYönetimin gözden geçirme toplantıları, güncel performansın ve ilk yönetimin gözden geçirmelerinden sağlanan izleme faaliyetleri ile ilgili kalite hedeflerini ve mevcut durumu, iyileştirme fırsatlarını, müşteri şikayetleri, beklentileri, denetim sonuçları, düzeltici-önleyici faaliyetlerin durumu, proses performansı ve ürün uygunluğu ve kalite yönetim sistemine etki edebilecek diğer değişikliklerin gözden geçirilmesini içerir.

5.6.3. Gözden Geçirme ÇıktısıYönetimin gözden geçirme toplantılarındaki çıktılar en az kalite yönetim sistemi ve proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri, müşteri beklentileri ile ilişkili ürün iyileştirilmesini ve kaynak ihtiyaçlarının teminini içerir. Yönetimin gözden geçirme toplantılarının sonuçları Yönetim temsilcisi tarafından kayıt altına alınır ve muhafaza edilir.

(Ref: PAŞ 5.6.0 Yönetimin Gözden Geçirme Prosesi)

6. KAYNAK YÖNETİMİ6.1. Kaynakların TeminiKalite yönetim sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi, müşteri şartlarının yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla gerekli finansal, bilgi teknolojileri, malzeme, iş gücü, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi için, kaynaklarının planlanması etkin olarak yapılmaktadır.

Proses sahipleri kendi proseslerini, gereken iyileştirme ve geliştirme projeleri dahil, kaynak ihtiyaçlarını planlamak ve bütçelemekten sorumludurlar. Kalite sistemi denetimlerinin planlanması, kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, denetimin icrası, müşteri memnuniyeti araştırma ve sonuçlarının raporlanması Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusunun sorumluluğundadır.

Kaynak yönetimi ile ilgili bütçeleme faaliyetleri aşağıdakileri içerir:

Bölüm 5.4.2, KYS Planlanması

Bölüm 6.2, İnsan Kaynakları Planlaması

Bölüm 6.3, Fabrika, Tesis, Ekipman Planlama

Bölüm 6.4, Çalışma Ortamının Planlanması

Bölüm 7.1, Ürün Kalite Planlaması

Bölüm 7.2, Sözleşme/Teklif şartları ile ilgili Planlamalar

Bölüm 7.4, Satın alınan ürünün Planlanması (Malzeme, Servis ve Satıcılar)

Bölüm 7.5.1, İş ve Üretim Prosesinin Planlanması


Bölüm 8.1, İzleme ve Ölçmenin Planlanması

Bölüm 8.5.1, Sürekli İyileştirmenin Planlanması

6.2. İnsan Kaynakları6.2.1. GenelÇalışanların eğitimi, bilinç ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve katılımlarının sağlanması yolu ile organizasyonun etkinlik ve verimliliğinin artırılması yönetimin temel sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için;

Sürekli eğitim ve kişi geliştirme planlaması,

Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,

Başarıların tanınması ve takdiri,

Çalışanlar tutum ve memnuniyet araştırması,

Yaratıcılığı ortaya çıkartacak ortamların oluşturulması, çalışan önerilerinin değerlendirilmesi,

İletişimin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının hızlandırılması,

Ekip ruhunun geliştirilmesi, ekip çalışmalarının teşvik edilmesi araç olarak kullanılır.

6.2.2. Yeterlilik, Eğitim ve Farkında OlmaAllmina’nın ürün ve hizmetlerinin kalitesini etkileyen işleri yapan personel için gerekli yetkinlikler Görev Tanımlarında dokümante edilmiştir. Uyulması gereken kuralları içeren bir Personel El Kitabı (PEK) yayınlanmıştır. Her personele bu kitapçık dağıtılır ve ilgili eğitimlerde kullanılır.

Allmina’nın iş başarılarını, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini etkileyen tüm çalışanlar için yeteneklerin geliştirilmesine ilişkin gereksinimler Personel Değerlendirmeyle belirlenmekte ve planlanmaktadır. Yetkinliklerin sağlanamadığı durumlarda eğitim ihtiyacı belirlenir ve eğitimler sağlanır. İhtiyaç eğitim dışında, beceri ve tecrübe ile ilgili olduğu durumlarda gerekli faaliyetler gerçekleştirilir.

Allmina temel eğitim programları:

Oryantasyon Eğitim Programı, şirkete yeni katılanları, şirketle tanıştırmayı ve bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Şirket prosedürleri, kurumsal yapı, İnsan Kaynakları uygulamaları detaylı şekilde anlatılır.

Yönetim Eğitim Programı, yöneticilerin yönetim becerilerinin gelişiminde kullanılan teknikleri kapsar.


Teknik Eğitim Programı, yöntemler, prosedürler ve işçilik standartlarına ilişkin yetenek eğitimi, iletişim ve bilgi sistemleri ve Allmina ürünlerine ve teknolojik gelişmelere ilişkin tanıtım ve mesleki eğitimleri kapsar.

Çevre, Sağlık, Güvenlik Programı, risk değerlendirme, kişisel koruyucu ekipman, yangın önleme ve yangınla mücadele, ilk yardımı gibi konuları kapsar.

Eğitimin ve diğer faaliyetlerin etkinliği eğitim sonunda yapılan sınav, anket, raporlama yada eğitimcinin değerlendirilmesi şeklinde ve eğitim sonunda eğitimi alan personelin işine olan katkılarının değerlendirilmesi şeklinde olur.

Eğitim, öğretim, beceri ve deneyim konusunda tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre saklanır.

6.3. Altyapı SistemiÜrün uygunluğunu sağlamak için ihtiyaç duyulan çalışma alanı, tesisler, ekipman, donanım, yazılım ve destek servislerini de içeren kaynak ihtiyaçları tespit ve temin edilerek sürdürülür. Müşteri beklentilerini karşılayacak nitelikte ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için; tasarımdan üretim ve müşteriye sevke kadar ki proseste yer alan tüm faaliyetlerin en etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması Allmina üst yönetiminin en önemli sorumluluğudur.

Faaliyetlerin etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi amacıyla Üst yönetim tarafından aşağıdaki kapsamda yatırım bütçeleri hazırlanıp uygulamaya konur;

Gerekli bina, çalışma alanları ve ek tesisler, Gerekli proses ekipman, donanım ve yazılımları, Ulaşım ve iletişim araçları, Bilgi Sistemleri.

Ayrıca, Allmina’ya ait menkul ve gayrimenkul demirbaşların tesis, bakım, onarım, tadil, yenileme ve yedeklenmesi, ofis düzenlemelerinden, tesislerin elektrik - gaz gibi enerji ve su yönetiminden, iletişim ve elektrik ekipmanlarının işletme ve bakımından, tesisler için gerekli yangın önleme faaliyetleri, afetlere yönelik önlem ve erken uyarı sistemlerinin kurulması faaliyetlerinden Teknik Yönetim yetkili ve sorumludur.

(Referans: PAŞ 6.3.0 Tesis, Ekipman Bakım)

6.4. Çalışma OrtamıMüşteri beklentilerini aşmak ve ürün uygunluğunu başarmak için ihtiyaç duyulan fiziksel ve insani faktörler teşhis edilir ve yönetilir. Çalışanlar, başarımızın anahtarıdır ve çalıştıkları fiziksel ve insani faktörler büyük önemdedir. Uygun çalışma ortamı ürün kalitesi için sürdürülmektedir.

Fiziksel faktörlere ilişkin olarak işyeri güvenliğini, sağlığı ve ergonomiyi iyileştirme ve izlemek için bir dizi geniş aktiviteler gerçekleştirilir. Çalışanların mutluluğu ve verimliliği için çalışma ortamının


sürekli iyileştirilmesi, sosyal alanlar ve iletişim ortamlarının sürekli geliştirilmesi Allmina için öncelikli konulardandır.

Çalışma ortamı ile ilgili standartların belirlenmesi, gerekli kaynakların ayrılması ve uygulanmasından üst yönetim sorumludur. Bu standartların belirlenmesinde çalışan başına düşen alan, ofis araç ve gereçleri, aydınlatma, ısıtma, havalandırma, gürültü vb. hususlar dikkate alınır. Üretim sahaları, emniyet kuralları ve koruyucu ekipmanlar da bunlara dahildir.

Çalışanların Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili gerekli faaliyetler uygulamaya alınır ve uygulamaların etkinliği sistematik olarak doğrulanır.

Masa üstü sistemleri, yerel ağlar, standart yazılımlar ve ortak veri tabanlarının erişim kuralları çerçevesinde kullanımı da çalışanlara sağlanan çalışma ortamı olanakları içindedir. Çalışanlar kendilerine tahsis edilen kişisel bilgisayarları ve yerel ağı kullanarak pek çok faaliyeti doğrudan elektronik ortamda yapabilme imkanına sahiptirler.

Çalışma ortamının uygunluğunu ve bu konudaki çalışanların görüşlerini almak amacıyla çalışanlara yönelik yapılan anketlerde bu konular da sorgulanır. Çıkan sonuçlara göre gelişmeye açık konular için işlem planları hazırlanır ve uygulamaya konur.

7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME7.1. Ürün Gerçekleştirmenin PlanlanmasıProses yaklaşımımız, müşterinin isteklerini belirlemeyi, bu beklentileri karşılayabilecek proses geliştirme, uygun proses girdilerini sağlama, proses performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve tasarlandığı gibi yerine getirilmesinin devamını sağlamak için proseslerin iyileştirilmesini kapsar.

Bu maksatla oluşturulmuş prosedürler, proses akış şemaları ve proses değerlendirme kartları ürün gerçekleştirme sürecini açık bir şekilde göz önüne serer.

Tüm proseslerin sahibini, girdilerini, çıktılarını, operasyonunun ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriter ve metodları, kaynaklarını, tedarikçi ve müşterilerini ve destek proseslerini belirtir. Proses çıktılarının iyileştirilmesi için hedefler konur ve izlenir. Bu hedefler için strateji ve zaman belirlenir.

Tüm prosesleri ile ilgili olarak kalite hedefleri belirlenir, düzenli olarak izlenir ve sistematik olarak sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir. İşi yapan ve doğrulayan personele ürün gerçekleştirmede uyulması gereken standartlar ile ilgili kabul kriterleri de belirtilerek eğitimler verilir. Ürüne veya üretim prosesine özel izleme, denetim ve doğrulama faaliyetleri proses sahipleri tarafından yürütülür.

Planlama Sorumlusu tarafından işin yapılışı ile ilgili gerekli metot dokümanları, Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından test yöntemini anlatan test talimatları hazırlanır.


Bunların yanı sıra müşteri tarafından kontratta istendiği takdirde veya özel proje, özel bir proses veya yeni ürünler için Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından gerek görüldüğünde, istenilen kaliteyi gerçekleştirmek için gereken kontroller, metotlar, teçhizat ve kaynakları belirleyen ve dokümante eden Kalite Planları hazırlanır.

Üretim faaliyetleri Üretim El Kitabında tanımlandığı şekilde yürütülür.

Ürün gerçekleştirme ile ilgili faaliyetlerin bir kısmının şirket dışında yapıldığı durumlarda, dışarıya aktarılan bu proses ile ilgili olarak Kalite Planları oluşturulur, giriş kontrolleri ve giriş kontrollerine ilave olarak Üretici firmalarda proses denetimleri de yapılır. Bu denetimlere ait kayıtlar kalite kaydı larak saklanır. Kalite Planlaması, şirket stratejileri ve hedefleri, tanımlı pazar ve müşteri beklentileri, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler, ürün/proses performans değerleri, öneri sistemleri yardımı ile toplanan çalışanların görüşleri ve iyileştirme fırsatları göz önünde bulundurularak organizasyonun temel bilgi, beceri ve yeteneklerini, iş yapma tarzını geliştirecek şekilde yapılır.

7.2. Müşteri ile İlişkili Prosesler7.2.1. Ürüne Bağlı Şartların BelirlenmesiMüşteri odaklı olarak organize olmuş Satış Bölümü teslim ve teslim sonrası için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar, müşteri tarafından belirtilmeyen beklentiler, mevzuat şartları ve organizasyon tarafından belirlenen ilave şartların belirlenmesi, anlaşılması, bunlara çözüm oluşturulması, ürüne özgü detay şartların tanımlanması müşterilerin kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarının belirlenmesi, rakip analizleri, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel standartların izlenmesi ve muhtemel iş fırsatlarının belirlenmesinden sorumludur.

Müşteri ile birlikte yapılan çalışmalar ile ürünün teknik olarak uyması gereken nitelikleri şekillendirilir. Muhtemel teslim süresi üzerinde anlaşılarak müşteri siparişinin oluşturulması sağlanır.

Allmina tarafından daha önceden tasarımı yapılmış, ürün kataloglarına giren ulusal ve uluslararası standartlara göre üretilmiş olan ürünlerin pazarlaması için müşteri ilişkileri iki kanalla yürütülür:

1. Yurtiçi müşteri taleplerinin karşılanması faaliyetleri.

2. Yurtdışı müşteri taleplerinin karşılanması faaliyetleri.

Satış Bölümü; pazar araştırmaları, fuar ve yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikler kanalıyla müşterilerle irtibat kurar. Müşteriye ürün gamımızda bulunan ürünler tanıtılır. Müşteri ile ürün, fiyat, sevkiyat tarihi, yükleme ve ödeme koşulları için mutabakat sağlanır. Bu işlemler uluslararası ticaret hükümlerine göre uygulanır.

Müşteriden alınan sipariş teyidi sonrası Satış Bölümü. mamul üretim taleplerini Planlamaya bildirir.


7.2.2. Sözleşmenin Gözden Geçirilmesiİhale ya da sözleşme faaliyetleri çerçevesinde, teknik ve idari şartnameler ilgili Satış Bölümü tarafından değerlendirildikten sonra, teknik şartnameler ilgili üründen sorumlu çözüm grubuna aktarılır. Müşteri isteklerinin tümüyle anlaşılması, gözden geçirilmesi ve dokümante edilmesi bu gruplar tarafından gerekiyorsa ilgili tüm bölümlerin de katkısı ile koordineli olarak yapılarak müşteri isteklerine bire bir cevaplar oluşturulur.

İhalelerde veya siparişlerde şartlar açık olarak belirtilmemişse ilgili satış birimi araştırma yapar. Bu açıklama yine aynı gruplara iletilerek gözden geçirilir.

Bu konudaki kayıtlar müşteri dosyalarında saklanır.

Teklif, sözleşme ve siparişler Allmina’nın bunlardaki şartları yerine getirebilecek yeterlilikte olduğunu güvence altına almak amacıyla gözden geçirilirler. Bu gözden geçirme ilgili Satış, Ürün geliştirme, Planlama, Üretim ve Finans gruplarınca yapılır.

Kabul edilen sipariş şartları ile teklif arasında farklılıkların olması halinde, bu farklılıklar ilgili Satış/Pazarlama ve çözüm grupları tarafından analiz edilir, giderilmesini sağlayacak harcamalar ve planlar belirlenir ve üst-yönetimin onayına sunulur.

Ürün özellikleri ile ilgili değişiklik talepleri ise ilgili Satış ve Pazarlama grubu tarafından yazılı olarak ilgili çözüm grubuna iletilerek gözden geçirilir ve planlanması sağlanır.

Müşteri dosyaları ve gözden geçirme kayıtları ilgili Satış ve pazarlama Sorumlusu tarafından saklanır.

( Referans: PAŞ 7.2.2 Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosesi )

7.2.3. Müşteri ile İletişim Müşteri gereklerinin, talep ve beklentilerinin öğrenilebilmesi için Satış Bölümü başta olmak üzere ilgili gruplar mevcut tüm iletişim araç ve ortamlarını kullanırlar. Bunlar;

Sözleşme görüşmeleri, Yazılı sözleşme, sipariş, talep dokümanları, Bilgilendirme ve bilgi alma görüşmeleri (yüz yüze, telefon, elektronik posta) Ortak iyileştirme çalışmaları, Periyodik gözden geçirme toplantıları, Periyodik memnuniyet ve algılama anketleri.

Yukarıdaki yol ve yöntemlerin kullanılması ile müşteriden elde edilen bilgiler, ürün ve proseslerin sürekli iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için temel girdi olarak kullanılırlar.


Müşteri siparişleri ile ilgili olarak Satış Bölümü, müşteri tarafından siparişin kesin kabulü yapılana kadar her tür faaliyetin koordinasyonundan ve müşteri ile iletişimin sağlanmasından sorumludur.

Düzenli olarak yapılan müşteri memnuniyeti ve algılaması anketleri ile müşterilerimiz ile iletişimimizin etkinliği sürekli olarak ölçülür ve gerekli ise iyileştirmeler yapılır. Müşteri anketleri yüz yüze, faksla ve İnternet üzerinden yapılır.

7.3. Tasarım ve GeliştirmeBu madde firmamızda kapsam dışı bırakılmıştır. Çizimler müşteriler tarafından tarafımıza gönderilir ve bu çizimler doğrultusunda ürün üretilir ve müşteriye gönderilir.

7.4. Satınalma7.4.1. Satınalma Prosesi Allmina ürünlerinde kullanılacak ilgili standart ve özelliklere uygun malzemenin onaylanmış kaynaklardan temininden Satın alma Bölümü sorumludur.

Allmina yapılacak satın alımlarda bunları sağlayacak tedarikçilerin belirlenmesinde Fiyat, Kalite, Teslim zamanı, Teslim edilen ürün oranı, Şikayet durumunda çözüm olmak üzere beş temel kriterin her biri açısından en uygun olanı seçmeyi ilke edinmiştir. Ayrıca firmanın ISO Standardı veya Yerli/Yabancı bir Ürün Standardının olup olmaması da ± 5 puan getirmektedir.

Potansiyel tedarikçilerin Allmina beklentilerine cevap verip veremeyeceği, ticari ve finansal yeterliliği, teknoloji seviyesi ve üretim kapasitesi, ürün ve proses kalitesi, kalite sistemi Çevre, Sağlık ve Güvenlik Sistem gereklerine uygunluk ve insan kaynaklarının yeterliliği kriterlerine göre değerlendirilirler. Bu değerlendirme sonucunda uygun ve yeterli bulunan firmalar Allmina onaylı tedarikçi listesine dahil edilirler.

Satın alma dokümanları ve malzeme şartnameleri geçerli kılınmadan önce yetkililerce gözden geçirilerek onaylanır ve onaylı tedarikçi listesinde bulunan satıcı firmaların değerlendirilmeleri her ürün veya hizmet alımı sonrası gerçekleştirilir. Bu değerlendirmelerden elde edilen veriler yıl sonunda ürün ve servis performans sonuçları ile birlikte değerlendirilerek, satıcı firmaların sınıflandırılmasında kullanılır.

Satın alma kararında, firmalara yapılan değerlendirme sonuçları ile satın alınan ürün/hizmetin kalite ve performans açısından beklentileri karşılama yeterliliği belirleyicidir.

( Ref: PAŞ 7.4.1 Tedarikçi Değerlendirme Prosesi )

7.4.2. Satınalma Bilgisi Satın alınacak ürün/malzemeler ile ilgili beklentiler ve teknik özellikler Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından hazırlanan malzeme şartnamelerinde belirtilir.

Allmina ürünlerinde kullanılan kalite ve performansı onaylanmış malzemeler, mekanik parçalar ve sarf malzemeleri gibi diğer malzemeler malzeme kodu ile tanımlanırlar.


Satın alınacak malzemelerin tanımlanması, bunlar ile ilgili gerekli bilgi ve dokümanların tedarikçilere ulaştırılmasından Satınalma Bölümü sorumludur.

Satınalma dokümanları ve malzeme şartnameleri geçerli kılınmadan önce yetkililerce gözden geçirilerek onaylanır.

( Ref: PAŞ 7.4.2 Satınalma Prosesi)

7.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Satın alınan ürünün/hizmetin kalite ve performans açısından uygunluğu yapılan Giriş Kalite Kontrolleri, ürün/proses denetimleri, vb. yöntemlerin uygun olanları kullanılarak doğrulanır ve güvence altına alınır. Farklı ürün/hizmetler için bu yöntemlerden bazıları yada tümü kullanılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı ürünün performansına ve tedarikçinin Kalite Sistem değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından belirlenir. Sipariş edilen her malzemenin kontrol işlemlerinin gerekliliğinin saptanması, giriş muayene yöntemlerinin ve örnekleme planlarının belirlenmesi Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından hazırlanan dokümanlar ve kontrol planları uyarınca yapılır.

Giriş kontrol gerektiren malzemeler, ilgili test ve kontrol talimatları kullanılarak, standart ve şartnamelerinde belirtilen görsel-mekanik-elektriksel testlere göre muayene edilirler. Tedarikçilerin belli şartları sağladığı, ürün ve hizmet kalitesi belirlenmiş malzemeler doğrudan depoya teslim programı kapsamına alınarak giriş muayene, ve testlere tabi tutulmadan Allmina‘ya girişleri sağlanır.

Ürünün ve tedarikçisinin özelliklerine bağlı olarak bazı malzemeler doğrudan tedarikçisinin yerinde gerektiğinde üretimin çeşitli aşamalarında kontrol ve kabul edilirler.

Giriş kontrolde reddedilen malzemeler özel şartlar haricinde üretimde kullanılamaz. Bu malzemeler tesellüm sahasında karantinaya alınarak üretimde kullanılması önlenir. Ancak Kalite Bölümü, İmalat Sorumlusunun teknik destek ve onayını alarak şartlı Kabul ile nihai ürün kalitesine etki etmeyeceğine karar verilen bazı malzemeler kısıtlı ve kontrollü olarak kullanılabilirler. Ayrıca üretim aşamasında malzemeden kaynaklanan bir problem tespit edildiğinde o malzemeler de üretim sahalarından toplatılarak karantinaya alınır.

Sözleşmede belirtilmiş ise, Allmina tarafından müşteri veya temsilcisine satın alınan ürünlerin istenilen özelliklere uyup uymadığını Allmina’da ya da tedarikçinin mahallinde doğrulama hakkı sağlanır.

(Ref:PAŞ 7.4.2 Satınalma Prosesi)


7.5. Üretim ve Hizmetin Sağlanması7.5.1. Üretim ve Hizmet Sağlamanın KontrolüÜretim proseslerimizin gerçekleştirilmesi ve kontrolü Proses Akış Şemalarında ve Kalite Planlarında gösterilmiştir. Proses odaklı yaklaşımdan operasyon kontrollerinde yararlanılır. Bu dokümanlarda prosesin nasıl gerçekleştirileceği, nasıl test edileceği, hangi kaynakları kullanacağı, girdilerinin, çıktılarının tedarikçi ve müşteri proseslerinin neler olacağı, izlenmesi gerekli proses parametreleri ve performans kriterleri açıkça gösterilmiş, talimatlara, iş akış şemalarına ve ilgili dokümanlara atıflar yapılmıştır.

Çalışanların, uygun eğitim, beceri ve deneyim ile prosesin yerine getirilmesi için donatılmaları zorunludur. İş talimatları ve diğer önemli veriler güncel ve doğru olmalıdır. Malzeme, istenen şartları karşılamalı, tam anlamıyla tanımlanmalı, depolanmalı ve dağıtılmalıdır. Ekipman ve tesisler yeterli, doğru, uygun olmalı ve gereği gibi kullanılmalıdır.

Prosesteki bilgi girdileri ürün özelliklerini ve uygun iş talimatlarının her ikisini de kapsar. Son ürün özelliklerinin yanında hammaddenin özellikleri ve kritik proses adımlarında ihtiyaç duyulan ürün parametreleri istenilen şekilde proses operatörlerince kullanılabilir niteliktedir.

Ayrıntılı iş talimatlarının gerekliliği, bilgi, beceriler, yetenekler ve iş prosesinin karmaşıklığına dayanır. Ayrıntılı iş talimatları için gereklilikleri minimize eden üretimdeki ilişkili prosesler eğitilmiş, kalifiye operatörler tarafından yerine getirilir. Bununla birlikte, kritik üretim adımları teşhis edilir ve iş talimatlarında belirtilir.

Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu İzleme ve Ölçme ekipmanlarının Ölçme Şartlarını karşılayacak yetenekte olmasını ve kullanıcıların ulaşabilirliğini sağlar. Proses kontrol için belirlenen gerekli uygun izleme ve ölçme aktiviteleri PAŞ 8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi bölümünde ele alınmıştır.

Ürünün piyasaya sürülmesi, tüm teknik şartnamelere uygunluğuna ve paketleme, nakliye ve dağıtımı içeren sipariş veya sözleşmede belirtilen ek müşteri beklentilerini karşılamasına bağlıdır. Ürünün son muayene kayıtları korunur ve bu kayıtlar muayene işlemini gerçekleştireni açıkça gösterir.

7.5.2. Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin GeçerliliğiSonuçları, sonraki ölçüm veya izleme ile doğrulanamayan prosesler “Özel Prosesler” olarak tanımlanır. Bu prosesler yetersizliklerin sadece ürünün kullanımı veya hizmetin götürülmesi sonrasında anlaşılabilir olduğu prosesleri kapsar.

Özel proseslerin onayı için; proses şartlarını, ekipman ve personel şartlarını, tanımlanmış yöntemlerin ve prosedürlerin kullanım amacını, kayıtlar için ihtiyaçları ve yeniden onaylamayı kapsayacak şekilde bir proses dokümantasyonu gerçekleştirilir. Firmamızda özel bir proses bulunmamaktadır.


7.5.3. Tanımlama ve İzlenebilirlikFirmamızda kullanılan hammadde, yardımcı hammadde, üretilen yarı mamul ve mamuller üretimin her aşamasında uygun etiketleme ve işaretleme yöntemleri ile tanımlanmakta, bu tanımlar dikkate alınarak ve uygun kayıtlar tutularak ürünlerin tanım ve izlenebilirliği sağlanmaktadır. Bu konular ilgili prosedürde detaylı olarak açıklanmıştır.

Sipariş numarası, malzeme imalat akışı boyunca etiketler ve diğer gerekli kayıtlar üzerinde sürekli belirtilir ve böylece izlenebilirliğin sağlanması güvence altına alınır.

Bölüm Amirleri, kısımlarındaki etiketleme, işaretleme ve izlenebilirlik ile ilgili prosedürün sağlıklı bir şekilde uygulanmasından, Kalite Bölümü ise bu işlemlerin denetlenmesi ve varsa uygunsuzlukların belirlenmesi ve çözümlenmesinden sorumludur.

Allmina’da izlenebilirlik sistemi, sistemler bazında, sipariş numaraları yardımı ile test ve muayene aşamalarını da içerecek şekilde mevcut damgalama / etiketleme ve takip formları yöntemleri ile yürütülmektedir.

(Ref: PAŞ 7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlik)

7.5.4. Müşteri MalıMüşterinin ürünlerinin tamirat ve bakım işlemleri yapılmak üzere firmamıza geldiği durumlar söz konusudur. Bu durumda; müşteri malı bakım alanında özel olarak muhafaza edilir ve korunur. Eğer ki müşteri malına bir zarar gelmesi söz konusu olursa ürün bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilir. Üretimde bu değerin aşıldığı durumlarda İmalat Sorumlusu tarafından nedenleri araştırılarak ve müşteri ile temasa geçilerek gerekirse önleyici/düzeltici işlem başlatılır.

7.5.5. Ürünün KorunmasıALL-MİNA LTD. ŞTİ. ürünlerinin taşıma, depolama ve ambalaj metotlarının ürünün sevk edileceği bölgenin ve sevkiyat yapılacak araçların özellikleri göz önüne alınarak, ürünün müşteriye teslimatına kadar kalitesinde hiçbir bozulmaya yer vermeyecek şekilde belirlenmesinden İşletme Bölümü bunların eksiksiz uygulanmasından depolama ve sevkiyat bölümleri sorumludur.

Üretim için gerekli tüm malzemeler, yarı mamul ve mamullerin kullanımı ya da depolanması sırasında muhtemel mekanik hasarlara imkan vermeyecek şekilde güvence altına alınır.

Taşıma: Tüm ürünler, hasar ve bozulmaya karşı önleyici bir tarzda üretimin tüm kademelerinde taşınır. İlgili talimatlarda detaylandırılmıştır.

Ambalajlama :Dağıtım için onaylanmış ürünler, depolama ve dağıtım sırasında ilgili talimatlara göre ambalajlanır. Uygun ambalajlama malzemeleri kullanılır. Eğer ambalajlama konusunda müşteri ile özel bir anlaşma yapılmış ise bunun gereklerine uyulur.

Koruma :Malzeme deposundaki stokların özelliklerini bozulmayacak şekilde çevresel faktörlerden ve insan hatalarından etkilenmemesi için gerekli ortam şartları tanımlanır ve dökümante edilir.


Ürünlerin müşteriye sevkinden önce ambar bölümünde kaldığı dönemde uygun şekilde muhafaza edildiğini belirlemek için düzenli kontroller yapılır. Kontrol sonuçları dosyalanır. Uygun Olmayan Ürünlerle ilgili Düzeltici Faaliyet İşlemleri başlatılır.

Sevkiyat

Tüm nakliye araçları yükleme öncesi denetimden geçer. Ürünler, dağıtım sırasında yetkisiz kullanmayı ve hasarı önlemeye yönelik şekilde yüklenir. Bu amaçla hazırlanan kontrol formu ambarlar ve Kalite Bölümünce tanzim edilir ve dosyalanır.

7.6. İzleme ve Ölçme Ekipmanlarının KontrolüÖlçme ve test amacıyla kullanılacak tüm ekipman ve cihazlar kendilerinden beklenen ölçüm performanslarını sağlayacak şekilde önceden tanımlanmış süreler içinde, yıllık programlara göre ulusal ve uluslararası izlenebilirliği olan laboratuvarlarda kalibre ettirilirler.

Uygulamayla ilgili sorumluluklar aşağıda belirtildiği gibidir;

Kullanıcı bölümler, kullandıkları ekipmanların, kalibrasyon etiketlerinde belirlenen kalibrasyon sürelerini izlemekten ve bu süreler içinde ilgili bölüme göndererek kalibrasyonlarının yaptırılmasından, ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak ayarlamalardan kaçınmaktan, izleme ve ölçme ekipmanlarının taşınması, bakımı ve depolaması sırasında hasar ve bozulmalara karşı korunmasından sorumludur.

Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu, kullanılan test ve ölçüm teçhizatının ulusal/uluslararası standartlara göre kalibre edilmesinin sağlanmasından, bunlarla ilgili metot ve yöntemlerin geliştirilmesi, dokümante edilmesi, izlenmesi, raporlanması ve kayıtlarının tutulmasından, kullanılan ekipmanların kalibrasyonlarının yapılmasının doğrulanmasından ve gerekli hallerde düzeltici işlemlerin başlatılmasından sorumludurlar.

Ölçüm ve kontrol teçhizatının kalibrasyon aralıkları ilgili teçhizat dokümanlarında özel olarak belirtilmeyen hallerde Üretim Bölümünün yapacağı analizlere göre belirlenir. Tasarım/Ürün şartname istekleri doğrultusunda ölçüm ve test teçhizatının hassasiyet derecelerinin belirlenmesi ve buna uygun olarak kalibrasyon sisteminin izlenebilirlik gereklerini de sağlayacak şekilde kalibre edilmesi ve ekipmanların kalibrasyonunu geçersiz kılacak ayar işlemlerinden korunacak şekilde uygulanmasından ve kalibrasyonla ilgili kayıtların saklanmasından Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu sorumludur.

Ölçüm ve izleme ekipmanları kalibrasyon dışı olması durumunda önceki muayene ve test sonuçlarının geçerlilikleri yeniden değerlendirilir. Ayrıca bir düzeltici/önleyici faaliyet talebi, yinelenmenin önlenmesine dair bir araştırmayı başlatmak için sunulur.(Ref: PAŞ 7.6.0 İzleme ve Ölçme Ekipmanlarının Kontrolü)


8. ÖLÇME, ANALİZVE İYİLEŞTİRME8.1. GenelÜrünün ve kalite yönetim sisteminin uygunluğunun güvencesi ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri belirlenmiştir. Bu prosesler müşteri memnuniyet sonuçlarının analizi, iç tetkik sonuçlarının analizi, üretim proses sonuçlarının analizi, ürün performans sonuçlarının analizi, yetkinlik veri analizi, tedarikçi performans sonuçlarının analizi ve bilgi sistemleri ve dokümanların analizidir.

Ürünlerin müşteri beklentileri, ilgili şartname ve standartlara uygunluğu tasarımdan teslimata varıncaya kadar ki değişik aşamalarda yapılan çeşitli ölçme, test ve kontroller ile doğrulanır.

Kalite yönetim sisteminin uygunluğu ve etkinliğinin doğrulanması için İç ve Dış Denetimler araç olarak kullanılır. Denetimler sonucu elde edilen bulgular, uygunsuzluklar ve öneriler Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için fırsat olarak değerlendirilir.

Her türlü ölçüm, test, kontrol, denetim sonuçları, iç ve dış şikayetler ile gözden geçirme sonuçları sürekli iyileştirme çalışmalarında girdi olarak kullanılır.

(Ref: PAŞ 8.1.0 Veri Analizi Prosesi)

8.2. İzleme ve Ölçme 8.2.1. Müşteri Memnuniyeti Müşteri memnuniyeti veya müşterilerin tatmini, işle ilgili amaçlarımıza ulaşmamızda en önemli etken olarak kabul edilir. Müşterilerimizin memnuniyeti, araştırmalar, performans toplantıları, ziyaretler ve dahili ölçütlerle ölçülmektedir.

Müşteri memnuniyetine ilişkin yaklaşımımız müşterilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini tanımlamak ve istenilen sonucun alınması için onları temel iş proseslerimizle desteklemektir. Bu yaklaşımda, müşterilerimiz mümkün olduğu kadar proseslerimize dahil edilmeye çalışılır.

Müşteri memnuniyeti araştırmalarımız, müşterilerimizin, şirketimize bağlılık düzeyini öğrenmek, rekabet karşısındaki performansımıza ilişkin güçlü ve iyileşmeye açık yönlerimizi belirlemeyi ve bağlılığı arttırmak için üzerinde durulması gereken önceliklerin tanımlanmasını amaçlar. Müşteri tercihlerinde gözlenen değişiklikler, düzeltici faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmemiz için iyi göstergelerdir.

Müşteri memnuniyeti anketlerinin yanı sıra acil problem çözümleme süreleri, üretim ve teslimat performansı, müşteri şikayetleri gibi dahili göstergeler de müşteri memnuniyeti ölçütü olarak kullanılmaktadır.

( Ref: PAŞ 8.2.1 Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosesi)


8.2.2. İç TetkikKalite yönetim sisteminin; Kalite planları gibi Planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına, firmamıza özgü oluşturulmuş dokümanlara uygunluğunu, uygulamanın etkinliğini ve sürekliliğini doğrulamak, iyileşmeye açık alanları belirlemek amacıyla iç tetkikler planlanır ve uygulanır.

İç Tetkikler kalite yönetim sisteminin başarısında kritik bir unsurdur. Tetkikler, sistemin etkinliğinin saptanması yanında iyileştirme fırsatların tanımlanmasına yardımcı olmaktadır.

İç tetkikler, tetkik sahası ve sıklığını belirten hazırlanan yıllık planlarla uyumlu olarak yürütülür. Tetkik planı, tetkik edilen faaliyetin ve bir önceki tetkik sonuçlarının durumu ve önemine göre geliştirilir. Bu tetkikler KYS, Dokümantasyon ve Proses tetkikleridir. Bu tetkiklerin amacı, Kalite Yönetim Sistemimizin standardın gerekliliklerine uyup uymadığının belirlemek ve iyileştirme fırsatlarını teşhis etmektir.

Tetkikler, Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından koordine edilir ve tetkik edilen faaliyet üzerinde direkt sorumluluğu olmayan eğitimli personel tarafından yürütülür. Tetkikçiler, tetkik sonuçlarını kaydeder ve iç tetkik raporlarını, tetkik edilen prosesten sorumlu uygun personele teslim ederler.

Denetimler sonucunda bulunan uygunsuzluklar için gerekli düzeltici işlemler açılır; denetçiler takip denetimleri ile düzeltici işlemlerin yerine getirildiğini doğrular ve belgelerler. Denetim raporları ve varsa Düzeltici işlem formları kalite kaydıdır.

( Ref: SOP 8.2.2 İç Tetkik Prosedürü )

8.2.3. Proseslerin İzlenmesi ve ÖlçülmesiMüşteri isteklerini karşılamada gerekli olan proseslerin izlenmesi ve ölçümü için uygun metodlar seçilir. Proses sahipleri, PAŞ 4.1 de dokümante edilmiş tüm proseslerin hedeflenen sonuçlara ulaştığının saptanması için izleme, ölçme ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirirler ve prosesin etkinliğini değerlendirirler.

Proses istenen sonuçlara ulaşmış ise etkindir. Etkinlik ürün kalitesi, proses doğruluğu, dağıtım/programlama performansı, maliyet/bütçe performansı, çalışan/fonksiyon performans hedeflerinin yakalanmasıyla sağlanır.

Proses optimum kaynağı kullandığında verimlidir. Verimlilik hesabı için toplam kaynak kullanımı, verimlilik göstergeleri, artık/yeniden işleme maliyetleri veya saatleri gibi terimler ölçülebilir. Proseslerin uygunluğunu ve performansını doğrulamak için Proses Tetkikleri ,Ürünün istenen şartlara uygunluğunun doğrulanması için Ürün Tetkiki gerçekleştiririz.

Dokümante edilmiş proses değerlendirme kartlarında belirtilen proses parametrelerine göre tüm prosesler izlenir.Proses sahipleri belirledikleri hedeflere ulaşmak için doğru verileri toplayarak


prosesi kontrol altında tutarlar. Planlanmış sonuçlar başarılamadığında gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmek Proses sahiplerinin sorumluluğundadır.

Önceden belirtildiği gibi, operasyon kontrollerinde proses odaklı bir yaklaşım kullanılır. Bu yaklaşımın başlıca odakları çalışanlar, bilgi, malzeme, tesisler ve ekipmanı içeren proseslerin, istenilen amacın sürekli sağlanması, sürdürülmesi ve istenilen çıktıların hazırlanması, sürekli iyileştirilmesi için fırsatların belirlenmesi, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesidir.

Allmina kalite sisteminde her fonksiyon, kendi proseslerini dokümante etmekten, bunlarla ilgili standart, metot, kural ve çalışma talimatlarını hazırlamaktan, mevcut performansını izleyerek sürekli geliştirmekten sorumludur.

Üretim proseslerinin, bu proseslerle ilgili genel kalite ve işçilik standartlarının belirlenmesinden Üretim ve Planlama Bölümü sorumludur.

Proseslerin ve bu proseslerdeki teçhizat ve personelin kayıtları da İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusunda kalite kaydı olarak saklanır.

(Ref: PAŞ 8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi)

8.2.4. Ürünün İzlenmesi ve ÖlçülmesiAllmina’da üretilen tüm ürünler müşteriye sunulmadan önce, özelliklerine bağlı olarak testlerden geçirilirler. Hangi ürüne hangi testin uygulanacağı ve bu testlerin hangi ekipmanlar kullanılarak yapılacağı oluşturulan Test Talimatları dokümanlarında belirlenir.

Bu talimatlarda test ve ölçüm noktaları, ölçüm sonuçları ile ilgili red ve kabul kriterleri de belirtilir, uygun olmayan ürünler ayıklanır.

Üretim aşamasında , üretim sonrasında ve sevkiyat öncesinde Kalite ve Üretim grupları tarafından rutin ürün denetimleri yapılarak ürünlerin belirlenen şartları karşılaması ve geçerliliği kontrol edilir. Bu faaliyetler sonucu oluşturulan muayene kayıtları muhafaza edilir.

Proses sırasında muayene uygulaması

Üretim prosesinde ara ürünün istenen kalite seviyesine uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere, kontrol elemanları ilgili talimatlara göre kontrol işlemlerini gerçekleştirir. Üretim proseslerinde belirlenmiş kalite spektleriyle ilgili proseslerin uygunluğu kontrol edilir. Uygunsuzluk durumlarında ilgili proseslerde üretilmiş ara ürün "red" edilir. Belirlenmiş kritik proseslerin kayıtları düzenli olarak tutulur ve kontrol altında takip edilir. Ara ürün red edilmiş ise, red edildiğine ilişkin işaretleme yapılır ve üretim prosesinde tekrar elden, geçirilmek üzere üretici prosese iade edilir.

İlgili proses tarafından yapılan düzeltici faaliyetler sonunda bu ara ürünler ve yakalanan hata tipine göre yeniden kontrol ve test işlemlerine alınır.Kontrolü yapılmayan ara ürün bir sonraki prosese gönderilmez. Proseslerde çıkan uygunsuzluklara yönelik olarak düzeltici ve önleyici faaliyet


isteğinde bulunulur. Test ve kontrol sonuçlarına göre üretim prosesine gerekli uyarılar yapılarak üretim yönlendirilir. Tüm kontrol sonunda, kontrol kayıtları hazırlanır ve ilgili birimlere gönderilir.

Son Muayene Uygulaması

Bitmiş ürün, son muayene kalite kontrol elemanları tarafından Kalite Planlarına ve talimatlarına göre kontrol edilirler. Yapılacak olan kontrol işlemleri ve kriterleri ilgili talimatlarla belirlenmiştir. Yapılan kontrol ve test sonucuna göre ürünler "kabul" edilerek sevk onayı verilir. Red edilen ürünler, üretim bölümü tarafından tekrar kontrol edilir. Üretim tarafından yapılan düzeltici faaliyetlerin sonunda Son Muayene Kalite elemanları tarafından tekrar kontrol işlemi uygulanır. Kontrol işlemi bitirilmeyen ve kabul kararı verilmeyen ürün sevk edilemez. Uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyet isteğinde bulunulur.

8.3. Uygun Olmayan Ürünün KontrolüGirdi, üretim ve son muayene deneylerde, kontrolcüler tarafından bir sonraki aşamaya gitmesi uygun görülmeyen ürünler hemen ayrılarak düzeltme işlemi yapılır. Yapılan düzeltme işlemi sonrası bu tip ürünler tekrar kontrole alınır, hata giderilmiş ise bir sonraki prosese gönderilir. Hatalı malzemeler ise ayrı bir yerde toplanır.

Yapılan tüm düzeltici faaliyetler ilgililer tarafından kayıt altına alınır.

Uygunsuz ürünün düzeltilmesi esnasında ortaya çıkan hatalı malzeme, testler sonucu ortaya çıkan tahribatlı malzeme ve ürünler, direkt kontroller esnasında hatalı olduğu görülerek ayrılan malzemeler ilgili belgeler düzenlenerek ayrı bir alanda toplanır. Burada malzemeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır, varsa düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir. Kontrol altında tekrar kullanıma verilir.

Üretim hatlarında kullanımı uygun görülmeyen malzemeler kontrol altında tutularak elden çıkartılır. Tüm işlem aşamalarında gerekli formlar ve bilgiler toplanır. Yapılan kontroller esnasında tedarikçi hataları varsa bu hatalar tespit edilir ve bu malzemelerle ilgili olan firmalar bilgilendirilir.

Ürünler, üretim sürecinde test ve kontrol sonuçlarının uygunluğu belirlenmeden, uygunsuz olan ürünler düzeltilmeden veya uygunsuzluğun müşteriyi etkileyecek bir probleme neden olmayacağı yetkili bölüm/kişiler tarafından onaylanmadan bir sonraki aşamaya geçemezler ve kullanılamazlar.

İlgili standart ve şartnamelere göre sapma gösteren ve düzeltilmesi mümkün olmayan ancak kullanım amacını karşılayabilecek durumdaki ürün ve malzemelerin yetkili bölüm/kişiler tarafından ve gerekirse müşteriden gerekli onayları almak kaydıyla kullanımına kontrollü izin verilebilir. Sapmaların belgelenmesi esastır.

Düzeltilmesi olanaksız ürünler için, ilgili birimler hurda talebinde bulunur, talep Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından incelenip gerektiğinde ilgili diğer birimlerinin de görüşü alınarak karara bağlanır ve gerekli onaylardan sonra hurdaya ayırma işlemi gerçekleşir.

( Referans: SOP 8.3.0 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü )


8.4. Veri AnaliziGerek mevcut durumun ve eğilimlerin tespiti ve gerekse iyileşme fırsatlarının belirlenmesi için kullanılacak temel veri kaynakları aşağıdadır;

Pazar ve rakip analizleri, Planlı iç/dış denetim sonuçlarını, Proses performansı ve ürün kalitesi ölçme/değerlendirme sonuçları, Önleyici ve düzeltici işlemler, Müşterilerimizden sağlanan bilgiler (şikayetler, öneriler, memnuniyet anketleri vb.), Tedarikçilerimizden sağlanan bilgiler (şikayetler, öneriler, memnuniyet anketleri vb.), Çalışanlarımızdan sağlanan bilgiler (öneriler, memnuniyet anketleri vb.)

Toplanan verilerin nasıl analiz edileceği, hangi istatistiksel tekniklerin ve kalite araçlarının kullanılacağının belirlenmesi ilgili proses sahibinin sorumluluğundadır.

Ayrıca gerekli olması halinde gelişmeye açık alanların ve iyileşme fırsatlarının belirlenmesi için bölümler dış kaynaklardan kendi ihtiyaç ve amaçlarına uygun bilgileri toplayabilmek için konu ile ilgili uzman ve bağımsız kuruluşlar yada başka firmalar ile kıyaslama çalışmaları yaparlar.

Allmina sistematiği içerisinde bölüm faaliyetlerine yönelik raporlama sistemi, üretim ve proseslerin kontrolü maksadıyla çalıştırılan tamir, kontrol, gözden geçirme analiz raporlarıyla uygun veriler toplanmakta ve ilgili birimlere iletilmektedir.

Ölçüt ve Göstergeler Sistemi :

Belirlenen izleme periyodunda, hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını ilgili tarafların izlemesini sağlayan

değer/orandır. Bir ölçüt gösterge verisi, aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla hedefin izlenmesini sağlayabilir. Belirlenen bazı ölçüt göstergeler departman hedefi veya çalışan hedefi olarak da kullanılabilir.

Üretim, Proses ve Müşteri Şikayet verileri :

Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu, ALL-MİNA LTD. ŞTİ. bünyesinde yapılan kontrol, tamir ve örnekleme noktalarındaki test ve özel kontrollere yönelik verileri toplayarak,düzgün raporlamalarla ilgili proses sahiplerine ve/veya proses çalışanlarına ulaştırır. Bu bilgiler;

Giriş Kalite Verileri (Malzeme kontrol, tedarikçi verileri) Üretim Proses Verileri Son Muayene Verileri (Müşteri test ve kontrol verileri) Üretim Fireleri (Üretim içerisinde kullanımı uygun olmayan malzeme verileri) dir.


Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu veya diğer Yöneticiler tarafından, tepe yönetime sunulmak üzere, sorunlara yönelik özel analiz raporları da hazırlanır. Kalite veri analizlerine yönelik tüm raporlar kalite kaydı kapsamına sokularak Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından muhafaza edilir.

8.5. İyileştirme8.5.1. Sürekli İyileştirmeYukarıda belirtilen kaynak ve yöntemler ile toplanan veriler Kalite Sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin, proseslerin ve ürünlerin sürekli iyileştirilmesi için girdi olarak kullanılırlar.

Sürekli iyileştirme yaparken iyileştirme sağlanması hedeflenen temel konular şunlardır;

Müşteri memnuniyetinin arttırılması, Ürün kalitesinin iyileştirilmesi, Sürelerin azaltılması, Maliyetlerin azaltılması, Proseslerin etkin hale getirilmesi.

Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli proseslerin, hedeflerin oluşturulması, proseslerin planlanması, prosesin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve kaynakların hazır bulundurulması, prosesin etkinliğinin değerlendirmesi için gerekli verilerin izlenmesi, arzulanan sonuçların başarılmasında gerekli faaliyetlerin tanımlanması ve uygulanması sağlanır.

Kalite politikamız, stratejik ve operasyonel hedeflerimiz, tetkik sonuçları, proses ve ürün performansı veri analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler, yönetimin gözden geçirme prosesi Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmesini sağlar.

8.5.2. Düzeltici Faaliyetler Müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplum gibi sosyal paydaşlarımızın memnuniyetine, ürün kalitesine, maliyetlere ve işlem zamanlarına olumsuz etkisi olan her şey uygunsuzluk olarak kabul edilirler ve bunların ortadan kaldırılması, tekrarının önlenmesi için düzeltici işlem gerçekleştirilir. Düzeltici işlemler ALL-MİNA LTD. ŞTİ. de bir iyileştirme aracı olarak kabul edilirler.

Her bölüm yöneticisi kendi faaliyet alanında ortaya çıkan ve bölüm içinden ya da başka bir bölümün yanlış uygulamasından kaynaklanan her türlü problem/uygunsuzlukları devam ettirmeyip nedenlerini ortadan kaldıracak düzeltici ve önleyici işlemleri ve sorumlularını belirlemek, takip ve sonuçlandırmaktan sorumludur.

ALL-MİNA LTD. ŞTİ. deki bütün düzeltici işlem sistemleri bu prosedüre uygun yapıda olmak zorundadırlar. Alınan düzeltici ve/veya önleyici tedbirler, problemin büyüklüğüne ve karşılaşılan riske uygun düzeyde olurlar. İmalat süreci içerisinde yapılan kontrollerde toplanan bilgiler ışığında ürünlerimizde olabilecek hatalar belirlenmektedir. Ayrıca Satış ve Pazarlama Yöneticisi tarafından


düzenli olarak direkt müşterilerle irtibat kurularak bilgi toplanmaya çalışılır. Toplanan tüm bilgiler ilgili birimlere iletilir.

Şirket bünyesinde yapılan ve tüm birimlerin katıldığı toplantılarda teknik gruplar, üretim, kalite, müşteri hizmetleri, pazarlama ve ilgili diğer departmanlar tarafından yaşanan problemler ortaya konur ve yapılması gereken Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler görüşülerek devreye alınması için gerekli uygulamalar belirlenir.

Bir sonraki toplantıda öncelikle yapılması kararlaştırılan konuların durumu değerlendirilir.

Kalite raporları, üretim proseslerinde çıkan hatalarla ilgili anında istenen DÖF'ler daha etkin Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin devreye girmesini sağlar. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet isteklerinde belirlenen çözümün uygunluğuna yönelik DÖF isteyenin onayı olmadan DÖF kapatılamaz.

Giriş Kalite Kontrol; Üretim sürecinde kullanılan malzemeye yönelik, gerek yaptığı girdi kontrolleri esnasında, gerekse üretim süreci içerisinde çıkan sorun ve problemlere yönelik tedarikçilere Düzeltici ve Önleyici Faaliyet isteğinde bulunur. Tedarikçiler tarafından devreye alındığı söylenen faaliyetler ve etkinlikleri Giriş Kalite Elemanı tarafından ayrı bir sistem ile takip edilir.

Yıl içerisinde yapılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve sonuçları Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında girdi olarak da kullanılır.

( Referans: SOP 8.5.0 Sürekli İyileştirme Prosedürü )

8.5.3. Önleyici FaaliyetMüşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplum gibi sosyal paydaşlarımızın memnuniyetine, ürün kalitesine, maliyetlere ve işlem zamanlarına olumsuz etkisi olabilecek her şey potansiyel uygunsuzluk olarak kabul edilir ve ortaya çıkmaması için önleyici işlem gerçekleştirilir. Önleyici işlemler Allmina’da bir iyileştirme aracı olarak kabul edilirler.

Her bölüm yöneticisi kendi faaliyet alanında oluşan ve kendi bölümünden ya da başka bir bölümün uygulamalarından kaynaklanan olabilecek potansiyel uygunsuzlukları ve nedenlerini ortadan kaldıracak önleyici işlemleri ve sorumlularını belirlemek, takip ve sonuçlandırmaktan sorumludur.

Başlatılan önleyici işlemler için oluşturulan ve tüm çalışanların erişimine açık Düzeltici ve Önleyici İşlem Takip Sistemi (DÖF) kullanılır. Bu sistem ile açılan düzeltici işlem talepleri (DÖF) ile bunlara yönelik sorumlu bölümlerin yaptığı ya da yapmayı taahhüt ettiği işlemler takip ve kayıt edilir.

Kalite Bölümü tarafından DÖF sisteminde açılan DÖF'lerin takipleri yapılarak açılan-kapanan sayılar, kapanına süreleri vb. performansları periyodik olarak ilgililere raporlanır.

( Referans: SOP 8.5.0 Sürekli İyileştirme Prosedürü )


9. REVİZYONLAR

Rev. No

Revizyon Tarihi Revizyon

0 03.01.2010 İlk Yayın

1 25.04.2011

2 02.11.2015

Doküman formatında değişiklikler yapıldı. Üretim El Kitabı (ÜEK), Personel El Kitabı (PEK) eklendi. Yazım hataları düzeltildi. Gereksiz ifadeler çıkarıldı.

Documents

Kalite yönetim sistemi el kitabi eski