KATA PENGANTAR - bappedabarut.com · penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KU A) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

iRENJA BAPPEDA KAB. BARITO UTARA TAHUN 2015 i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan Yang Maha

Esa, Bappeda Kabupaten Barito Utara berhasil menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RENJA-SKPD) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015.

Rencana Kerja SKPD disusun sebagai amanah pelaksanaan Undang-Undang No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah sebagai pedoman bagi SKPD-

SKPD dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi institusi. Sedangan tujuan disusunnya Rencana Kerja

(RENJA) SKPD dibuat dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan kinerja aparatur

2. Merupakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah

3. Merupakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

4. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

serta sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi kepada unit satuan kerja.

Substansi materi Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

meliputi : pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran dan

program kegiatan, serta penutup.

Teknik penulisan dan pokok bahasan yang ditulis didalam Rencana Kerja (RENJA)

Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ini mengacu kepada ketentuan yang diatur

didalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

iiRENJA BAPPEDA KAB. BARITO UTARA TAHUN 2015 ii

Sesuai ketentuan maka Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun

2015 ini disyahkan oleh Bupati Barito Utara dan ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten

Barito Utara.

Demikian RENJA Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ini disusun dengan

harapan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Muara Teweh, 22 April 2014

KEPALA BAPPEDAKABUPATEN BARITO UTARA,

Ir.H JAINAL ABIDIN,MAPPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19631014 199003 1 007

iiiRENJA BAPPEDA KAB. BARITO UTARA TAHUN 2015 iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …........................................................................................................... i

Daftar Isi ……….………………………..................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………….......................................................... I-1

I.1. Latar Belakang ……………….…………........................................................... I-1

I.2. Landasan Hukum …………………………..……................................................. I-3

I.3. Maksud dan Tujuan ..………………………..................................................... I-4

I.4. Sistematika Penulisan …………………………..….............................................. I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..………..................II-1

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD …. II-1

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………………….. II-5

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……………………….. II-10

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……………………………………………… II-11

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………….. II-11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………III-1

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …………………………………………………III-1

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD …………………………………………………………III-1

III.3 Program dan Kegiatan ………………………………………………………………………….III-4

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………… IV-1

ivRENJA BAPPEDA KAB. BARITO UTARA TAHUN 2015 iv

V. LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL II.1.1. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten BaritoUtara Tahun 2014 – 2018 ...............……………………………………………….. V-1

TABEL II.1.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 ……………………………………… V-4

TABEL II.1.3. Perkiraan Penetapan Kinerja tahun 2014 ………………………………………… V-8

TABEL II.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Utara ..………V-15

TABEL II.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 ……………..………V-15

TABEL II.4.2. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 …..……… V-18

TABEL II.5.1. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2015 ……..V-26

RENJA BAPPEDA KAB. BARITO UTARA TAHUN 2015 I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap

daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD

membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan

Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2015

yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk

keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Barito Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini

menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Barito Utara tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana

pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan

RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.


Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2015, merupakan rencana

pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bappeda

Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 yaitu

: “TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA YANG OPTIMAL, TERARAH DAN REALISTIS

DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA DATA DAN

INFORMASI YANG AKURAT”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk

misi. Sesuai dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, misi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan

perencanaan;

3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan,

penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2015, akan

dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda

Kabupaten Barito Utara tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah,

yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.


I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

6. Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang PelaporanPenyelenggaran

Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2010

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004 -2009

17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP).


18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008, tentang Struktur

Organisasi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

20. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. …… Tahun ……… tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara

Tahun 2013 – 2018.

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas perda No 3 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Utara Tahun 2013 Nomor 7).

23. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah KabupatenBarito Utara Tahun 2013 Nomor 36).

24. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2015;

25. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/478/2014, tanggal 15 April 2014,tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten BaritoUtara Tahun 2015.

26. Keputusan Kepala Bappeda Kab. Barito Utara Nomor 050.13/ /Bapp/A2/2014Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi

institusi.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD dibuat dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan kinerja aparatur

2. Merupakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah

3. Merupakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

4. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

serta sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi kepada unit satuan kerja.


I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang Lingkup Rencana Kerja (Renja) adalah pelaksanaan kegiatan Bappeda

dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan yang

ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai, RENJA Bappeda

Kabupaten Barito Utara mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Bappeda

Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Barito Utara Tahun 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik..

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian

kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan kinerja pelayanan.


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu

penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung

ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan

nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD


3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor

yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan

program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

RENJA BAPPEDA KAB. BARITO UTARA TAHUN 2015 II - 1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

SKPD

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah penjabaran perencanaan

tahunan dan Rencana Strategis Bappeda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –

kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait

dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara ini

menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari

hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Barito Utara

selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil

(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut

dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja

untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Matrik Rencana Strategis Bappeda dalam lima tahun dilihat pada tabel II.1.1,


Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013

Anggaran untuk belanja langsung Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2013

sebesar Rp. 5.401.722.711,- (termasuk perubahan) dengan 13 program dan 61

kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.642.699.503,- dengan

capaian kinerja fisik sebesar 95,90% dan capaian kinerja keuangan sebesar 67,44%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak

dilaksanakan sehingga tidak dapat terealisasi secara optimal atau terealiasi 0 %, yaitu :

Penyediaan Jasa Pihak Ketiga

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/ operasional

Evaluasi pencapaian program dan kegiatan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel II.1.2

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan pagu

sebesar Rp. 4.901.722.711,00 terurai dalam 13 program dan 59 kegiatan,

diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun

2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Utara, pada

dasarnya kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah sebagai “Pengarah”. Setiap

program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk

menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program

maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian

program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa hal dan permasalahan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut:

a. Untuk terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan realistis

melalui data dan informasi yang akurat untuk percepatan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah maka diterapkan sistem informasi online

melalui media internet seperti SIPPD, SIPD dan TEPPA.


b. Untuk mendukung penerapan sistem informasi tersebut, maka perlu peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur dan penguatan kelembagaan;

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan

rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi

pembangunan;

d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap

kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi

outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan

e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi

kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam

pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja

organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak

dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2013 – 2018, maka strategi

dan kebijakan yang akan ditempuh Bappeda Kabupaten Barito Utara pada tahun 2015

adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya

dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,

kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.

b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan

effisiensi.


2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan

perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan

yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.

b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan

dengan arah kebijakan :

a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya

dan Sarana Prasarana Wilayah.

4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang

lebih luas dalam hal kebijakan- kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah

kebijakan :

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun

program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan

penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten

Barito Utara dan Bappeda Kabupaten Barito Utara.

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya

dan antar sektor pembangunan.

5. Strategi melakukan inovasi- inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang NSPM

( Norma-Standar-Prosedur-Manual), sebagai bagian dari operasional perencanaan

pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan

dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui

model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen

pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana & prasarana yang ada.

b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang

Perkiraan Pencapaian Kinerja tahun 2014 dilihat pada tabel II.1.3


II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis Kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan

atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi

untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD

sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD, untuk SKPD yang belum memiliki

SPM selain menggunakan IKK, juga dirumuskan dengan indikator lain yang sesuai untuk

mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan

pelayanan tersendiri.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito

Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada

Bupati Barito Utara, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tangal 13

Maret 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara , Susunan

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris yang mengelola Sekretariat yang terdiri

dari :

a. Subbag. Umum dan Kepegawaian

b. Subbag. Perencanaan

c. Subbag. Keuangan

3. Unsur Pelaksana yaitu :

a. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi : yang terdiri dari Sub Bidang

Perencanaan Pertanian dan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Investasi.

b. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya : yang terdiri dari Sub

Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang

Perencanaan Kependudukan dan Pemerintahan.


c. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana : yang terdiri dari Sub

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dan Sub Bidang Perencanaan Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian yang terdiri dari Sub Bidang

Penelitian dan Pengembangan dan Sub Bidang Pengendalian.

e. Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan, Promosi dan

Kerjasama Investasi dan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian

terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah,

sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Utara ini adalah sebagai

landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa

mendatang.

Struktur Bappeda Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Utara Nomor : 01 Tahun 2012 sebagai berikut :


Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang

ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu

indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses

perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses

partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari

shopping list ke working plant.


Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat

menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap

dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat

melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi

terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi

masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-

benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan

yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi

perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Barito Utara yang membantu Bupati Barito

Utara dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam

bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan

dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di

Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan

adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Barito Utara.

2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat

partisipatif.

3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara

lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan

tinggi dan sektor swasta.

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran.

5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil

kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.


Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan

tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa

permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam peningkatan

kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan;

2. Kurangnya jumlah aparatur atau staf pelaksana;

3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat

SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan

sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh

penyusunan prioritas usulan pembangunan;

4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

5. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak

sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang

membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam

perencanaan maupun penganggaran.


II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Nomor : 1 tahun 2012, tugas pokok Bappeda Kabupaten

Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Perencanaan daerah, sedangkan fungsi Bappeda adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan

hasil kegiatan.

2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan

profesionalisme aparatur.

3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi

rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Penerapan sistem informasi online melalui media internet seperti SIPPD, SIPD

dan TEPPA.

2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap

dan optimasi pemeliharaan.

4. Penyempurnaan ruang rapat Bappeda untuk memenuhi kegiatan rapat-rapat yang

padat.


II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan

tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi

kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, Indikator kinerja Program/kegiatan,

tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan

untuk setiap program/kegiatan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 dituangkan dalam tabel II.4.1,

sedangkan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 dituangkan

dalam tabel II.4.2.

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara akan

menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,

baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan

kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2015 dapat dilihat pada

tabel II.5.1

RENJA BAPPEDA KAB. BARITO UTARA TAHUN 2015 III - 2

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN,

PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas Pembangunan nasional antara lain :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

5. Infrastruktur

6. Penanggulangan kemiskinan

7. Iklim Investasi dan usaha

8. Ketahanan Pangan

9. Lingkungan hidup dan bencana

Dituangkan dalam tabel Identifikasi kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam

tabel III.1.1

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di

masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran

yang ingin diraih dari masing-masing misi.


Tabel. III.A. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

No. Misi Tujuan

1. Meningkatkan Peran dan FungsiBappeda dalam Sistem PerencanaanPembangunan.

Meningkatkan Koordinasi,Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaanPenyusunan Rencana, Penetapan,Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan rencana Pembangunandaerah

2. Meningkatkan Kapasitas SumberDaya Manusia dan penguatankelembagaan perencanaan.

Meningkatkan kapasitas SDM dalammelaksanakan tugas dan fungsiperencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatkan ketersediaan danpengelolaan Data, Informasi,dokumen perencanaan, penelitiandan pengembangan yang Akuratuntuk rencana Pembangunan.

Menyediakan dan mengeloladata/informasi, dokumenperencanaan, penelitian danpengembangan untuk mendukungpelaksanaan rencana daerah

B. SASARAN

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam

proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten

konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama

penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam

kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil

yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu

tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh

sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait

juga telah dicapai.


Tabel III.B. Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

No TujuanSasaran

Uraian Indikator1 2 3 4

1. Misi I :Meningkatkan Koordinasi,Sinkronisasi, kontinuitaspelaksanaan PenyusunanRencana, Penetapan,Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaanrencana Pembangunandaerah

Terlaksananya koordinasi,integrasi, sinkronisasi,sinergisitas danKonsistensi PerencanaanPembangunan secarasistematis danberkelanjutan

1. Penyusunan DokumenPertanggung Jawaban danLaporan Keuangan:- LAKIP- Laporan Keuangan semesteran- Prognosis Realisasi Anggaran- Laporan Keuangan Akhir Tahun- Penyusunan LKPJ SKPD

2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD,Forum SKPD, Forum GabunganSKPD

3. Pelaksanaan Monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaanrencana pembangunan daerah

4. Pelaksanaan Koordinasi danInventarisasi ProgramPembangunan Daerah

5. Mengikuti/ melaksanakankoordinasi kerjasamapembangunan antar daerah

2. Misi II :Meningkatkan kapasitasSDM dalammelaksanakan tugas danfungsi perencanaanpembangunan daerah

Meningkatnya kualitas danprofesionalisme SDMperencana

1. Aparat Perencana yangmengikuti Diklat perencanaanteknis

2. Bimtek Tenaga perencana SKPD

3. Misi III :Menyediakan danmengeloladata/informasi, dokumenperencanaan, penelitiandan pengembanganuntuk mendukungpelaksanaan rencanadaerah

Tersusunnya DokumenPerencanaanPembangunan danPengembangan data danInformasi

1. Penyusunan DokumenPerencanaan :- RKA-SKPD/DPA-SKPA- RENJA- RENSTRA- RKPD- KUA-PPAS- RPJPD- RPJMD

2. Penyusunan Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan :- Profil Daerah- PDRB Kab.Barut- Barito Utara Dalam Angka- Leaflet Potensi dan Peluang

Investasi- Profil Investasi Sektor Unggulan


III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan

program dan kegiatan rutin SKPD, pada tahun 2015 Bappeda Kabupaten Barito Utara

menyelenggarakan 2 (dua) Urusan Wajib, yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, dan

Urusan Penanaman Modal, yang secara keseluruhan meliputi 13 program dan 57

kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2015 sebesar Rp. 4.901.722.711,-.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 disusun sebagai upaya

untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah,

sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018.

Secara umum, program dan kegiatan Bappeda Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

URUSAN WAJIB : PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

k. Penyediaan bahan logistik kantor

l. Penyediaan Makanan dan Minuman

m.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

n. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran/teknis Perkantoran

o. Penyediaan Jasa Non PNS dan Non PNS

p. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

q. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

a. Pengadaan peralatan gedung kantor.

b. Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan.

c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplim Aparatur

Kegiatan :

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan keuangan.

Kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

c. Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

e. Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD.

f. Penyusunan RENSTRA

g. Penyusunan LKPJ SKPD

h. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

i. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

7. Program Pengembangan Data dan Informasi

Kegiatan :

a. Penyusunan Profil Daerah

b. Penyusunan PDRB Barito Utara

c. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah.

d. Penyusunan Barito Utara dalam Angka.


8. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan :

a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

a. Penyusunan Rancangan RKPD.

b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

c. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah.

d. Penyusunan KUA, PPAS.

e. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

f. Koordinasi Pengelolaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

g. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

11. Program Perencanaan Sosial Budaya.

Kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

b. Penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

c. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah.

b. Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)


URUSAN WAJIB : PENANAMAN MODAL

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan :

a. Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (RKPMD).

b. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se-Kalimantan.

c. Promosi potensi daerah dan peluang investasi.

d. Pembuatan leaflet potensi dan peluang investasi.

e. Data profil investasi sektor unggulan.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan :

a. Pengawasan dan pengendalian investasi.

b. Pembinaan PMA / PMDN.

c. Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN.

RENJA BAPPEDA KAB. BARITO UTARA TAHUN 2015 IV - 1

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai

persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata

dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang

mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam

menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya

akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down

effect) sehingga keberpihakkan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito

Utara adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito

Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Barito Utara.

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Barito Utara selain menjadi pelaksanaan

kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai

sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran

Bappeda Kabupaten Barito Utara. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Barito Utara sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Muara Teweh, 22 April 2014

Kepala BAPPEDAKabupaten Barito Utara,

Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAPPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 196310141990031007

V. LAMPIRAN – LAMPIRAN

RENCANA KERJA (RENJA)BAPPEDA KAB. BARITO UTARA

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Muara Teweh, April 2014

Tabel II.1.1.

Satuan TargetIndikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Belanja Program dan kegiatan pada setiap SKPD 2.101.223.250 1.749.794.300 2.095.859.144 2.510.903.316 3.008.708.663

2. Program Kerjasama Pembangunan1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Pelaksanaan Koordinasi kerjasama Kali 1 50.000.000 60.000.000 72.000.000 86.400.000 103.680.000

pembangunan antar daerah

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Ketersediaan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Rancangan RPJMD RPJM Kabupaten Barito Utara Dokumen 1 199.300.000 0 0 0 0Tahun 2013-2018

2. Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen RKPD Dokumen 2 138.265.000 165.918.000 199.101.600 238.921.920 286.706.304

3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang Kali 4 300.000.000 360.000.000 432.000.000 518.400.000 622.080.000RKPD serta mengikuti Musrenbang Kec.,Provinsidan Pusat

4. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan Koordinasi Monitoring rencana Kali 4 338.300.000 405.960.000 487.152.000 584.582.400 701.498.880rencana pembangunan daerah pembangunan daerah

5. Penyusunan KUA, PPAS Dokumen KUA,PPAS Dokumen 100 180.000.000 216.000.000 259.200.000 311.040.000 373.248.000

6. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Ketepatan dan kemudahan pengisian data- Dokumen 6 20.000.000 24.000.000 28.800.000 34.560.000 41.472.000data perencanaan pembangunan daerah

7. Penyusunan RPJPD RPJP Kabupaten Barito Utara Dokumen 1 93.700.000 0 0 0 0Tahun 2009 -2029

4. Program perencanaan pembangunanekonomi1. Koordinasi perencanaan pembangunan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kali 1 141.826.386 170.191.663 204.229.996 245.075.995 294.091.194

bidang ekonomi bidang ekonomi

5. Program perencanaan sosial budaya1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kali 1 140.673.000 168.807.600 202.569.120 243.082.944 291.699.533

sosial dan budaya sosial budaya2. Penunjangan Program Nasional Koordinasi PNPM Kali 1 40.000.000 48.000.000 57.600.000 69.120.000 82.944.000

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya koordinasi penanggulangan 80.000.000 96.000.000 115.200.000 138.240.000 165.888.000

kemiskinan

2

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANBAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 - 2018

No. Program / Kegiatan Capaian Program/Pagu Indikatif kegiatan (Rp)

Uraian

V - 1 .Renja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

Satuan TargetIndikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018

1 3 4 5 6 7 8 9 102

No. Program / Kegiatan Capaian Program/Pagu Indikatif kegiatan (Rp)

Uraian

6 Program perencanaan prasarana wilayahdan sumber daya alam

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kali 1 115.075.000 138.090.000 165.708.000 198.849.600 238.619.520Bidang Prasarana Wilayah

2. Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Terlaksananya pembangunan percepatan Kali 1 75.000.000 90.000.000 108.000.000 129.600.000 155.520.000sanitasi permukiman (PPSP)

7 Program pengembangan data/informasi

1. Penyusunan Profil Daerah Tersusunnya Buku Profil Daerah Dokumen 1 95.625.000 114.750.000 137.700.000 165.240.000 198.288.000Kab. Barito Utara

2. Penyusunan PDRB Kabupaten Barito Utara Tersedianya Buku PDRB Kab. Barut Dokumen 1 80.000.000 96.000.000 115.200.000 138.240.000 165.888.000

3. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Buku inventarisasi Dokumen 1 25.000.000 30.000.000 36.000.000 43.200.000 51.840.000Daerah program pembangunan daerah

4. Penyusunan Buku Barito Utara Dalam Angka Tersedianya Buku Barito Utara dalam Angka Dokumen 1 60.000.000 72.000.000 86.400.000 103.680.000 124.416.000

8 Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi1. Rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan Terlaksananya RKPPMD Kali 1 100.000.000 120.000.000 144.000.000 172.800.000 207.360.000

penanaman modal (RKPMD)2. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman Terwujudnya keikutsertaan pada konsolidasi % 100 60.000.000 72.000.000 86.400.000 103.680.000 124.416.000

modal regional se-Kalimantan perencanaan penanaman modal

3. Promosi potensi daerah dan peluang investasi Mengikuti promosi investasi daerah kali 4 150.000.000 180.000.000 216.000.000 259.200.000 311.040.000

4. Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi Tersusunnya leaflet potensi dan peluang investasiDokumen 1 75.000.000 90.000.000 108.000.000 129.600.000 155.520.000

5. Data profil investasi sektor unggulan Tersedianya Buku Profil Investasi Sektor Dokumen 1 75.000.000 90.000.000 108.000.000 129.600.000 155.520.000Unggulan

9 Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi

1. Pengawasan dan pengendalian investasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengen % 100 75.000.000 90.000.000 108.000.000 129.600.000 155.520.000dalian investasi

2. Pembinaan PMA / PMDN Pelaksanaan Pembinaan PMA/PMDN % 100 50.000.000 60.000.000 72.000.000 86.400.000 103.680.000

3. Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN Pelaksanaan Monitoring % 100 42.735.075 51.282.090 61.538.508 73.846.210 88.615.452

4.901.722.711 4.758.793.653 5.706.658.368 6.843.862.384 8.208.259.545TOTAL BELANJA LANGSUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

V - 2 .Renja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

Tabel II.1.2

1 3 4 5 6 7 8

1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.109.000 5.060.000 45,55 100,00 6.049.00001. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.840.000 60.340.503 55,44 100,00 48.499.49701. 03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.500.000 15.393.500 75,09 100,00 5.106.50001. 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.100.000 2.350.000 75,81 100,00 750.000

Kendaraan Dinas / Operasional01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 93.900.000 80.100.000 85,30 100,00 13.800.00001. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 96.985.000 75.600.000 77,95 100,00 21.385.00001. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 73.437.000 56.587.900 77,06 100,00 16.849.10001. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000 46.875.500 52,08 100,00 43.124.50001. 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 24.075.000 1.953.000 8,11 100,00 22.122.000

bangunan kantor01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 43.332.500 29.621.500 68,36 100,00 13.711.000

Perundang-Undangan01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 37.069.450 74,14 100,00 12.930.55001. 18. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 268.011.000 198.880.600 74,21 100,00 69.130.40001. 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 10.200.000 10.200.000 100,00 100,00 0

Administrasi Perkantoran01. 20. Penyediaan Jasa Pihak Ketiga 3.000.000 0 0,00 0,00 3.000.00001. 24. Rapat-rapat Kordinasi dan perjalanan dalam Daerah 70.000.000 29.067.000 41,52 100,00 40.933.00001. 27. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor 43.680.000 43.200.000 98,90 100,00 480.000

02. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

02. 03. Pembangunan gedung kantor 515.837.000 502.670.000 97,45 100,00 13.167.00002. 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 65.850.000 50.581.380 76,81 100,00 15.268.620

%Rp.

2

EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATANBAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

No. Uraian Program / Kegiatan Sisa Anggaran (Rp)Anggaran pada DPA

(Rp)

Realisasi Keuangan RealisasiFisik (%)

Ket.

V - 4Renja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

1 3 4 5 6 7 8

%Rp.

2


(Rp)


Ket.

02. 09. Pengadaan peralatan gedung kantor 272.612.500 223.165.200 81,86 100,00 49.447.30002. 10. Pengadaan meubelair 70.000.000 68.403.000 97,72 100,00 1.597.00002. 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 62.500.000 41.265.900 66,03 100,00 21.234.10002. 23. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan 141.367.250 101.517.900 71,81 100,00 39.849.35002. 24. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24.084.000 7.739.600 32,14 100,00 16.344.40002. 28. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 13.700.000 0 0,00 0,00 13.700.00002. 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 28.125.000 27.726.000 98,58 100,00 399.00002. 44. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 25.000.000 0 0,00 100,00 25.000.000

03. Program peningkatan disiplin aparatur03. 05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 16.100.000 14.899.500 92,54 100,00 1.200.500

05. Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

05. 03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 210.000.000 82.973.900 39,51 100,00 127.026.100Perundang-Undangan

06. Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

06. 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 10.000.000 9.474.440 94,74 100,00 525.560realisasi kinerja SKPD

06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.500.000 2.457.500 98,30 100,00 42.50006. 03. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.500.000 2.457.500 98,30 100,00 42.50006. 04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 2.457.500 98,30 100,00 42.50006. 05. Penyusunan RKA- SKPD/DPA-SKPD 10.000.000 9.062.800 90,63 100,00 937.20006. 06. Penyusunan RENSTRA 15.000.000 11.030.900 73,54 100,00 3.969.10006. 07. Penyusunan LKPJ SKPD 5.000.000 4.954.400 99,09 100,00 45.60006. 08. Penyusunan RENJA-SKPD 17.500.000 16.474.000 94,14 100,00 1.026.000

15. Program pengembangan data/informasi15. 12. Penyusunan PDRB Barito Utara 368.833.000 244.140.750 66,19 100,00 124.692.25015. 13. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah 64.692.000 55.528.000 85,83 100,00 9.164.00015. 16. Penyusunan Buku Indek Pembangunan Manusia (IPM) 70.000.000 41.108.500 58,73 100,00 28.891.500


1 3 4 5 6 7 8

%Rp.

2


(Rp)


Ket.

Barito Utara15. 25. Penyusunan Barito Utara dalam Angka 117.500.000 56.608.600 48,18 100,00 60.891.400

16. Program Kerjasama Pembangunan16. 02. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 55.750.400 10.755.000 19,29 100,00 44.995.400

21. Program perencanaan pembangunan daerah21. 05. Penyusunan rancangan RPJMD 300.000.000 34.201.250 11,40 50,00 265.798.75021. 08. Penyusunan Rancangan RKPD 103.265.000 65.938.400 63,85 100,00 37.326.60021. 09. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 269.570.400 236.248.350 87,64 100,00 33.322.05021. 13. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 287.276.000 240.411.100 83,69 100,00 46.864.900

rencana pembangunan daerah21. 14. Penyusunan KUA dan PPAS 162.209.200 96.488.600 59,48 100,00 65.720.60021. 18. Fasilitasi Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 92.901.900 64.886.290 69,84 100,00 28.015.61021. 22. Evaluasi RPJMD 150.000.000 45.196.300 30,13 100,00 104.803.700

22. Program perencanaan pembangunan ekonomi22. 04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 92.796.300 89.879.900 96,86 100,00 2.916.400

ekonomi

23. Program perencanaan sosial dan budaya23. 03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 140.673.000 95.923.700 68,19 100,00 44.749.300

sosial dan budaya23. 06. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 45.000.000 26.218.000 58,26 100,00 18.782.000

(PNPM)23. 07. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000 33.936.850 67,87 100,00 16.063.150

24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

24. 05. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 106.285.386 93.558.900 88,03 100,00 12.726.486Prasarana Wilayah


1 3 4 5 6 7 8

%Rp.

2


(Rp)


Ket.

Urusan Wajib Penanaman Modal

15. Program peningkatan promosi dan kerjasamainvestasi

15. 12. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah 55.507.000 52.583.840 94,73 100,00 2.923.16015. 13. Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman 21.153.600 14.896.100 70,42 100,00 6.257.500

Modal Regional se-Kalimantan15. 14. Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi 70.000.000 47.319.600 67,60 100,00 22.680.40015. 16. Data Profil Investasi Sektor Unggulan 78.551.000 58.007.200 73,85 100,00 20.543.800

16. Program peningkatan iklim investasi dan realisasiinvestasi

16. 10. Pengawasan dan Pengendalian Investasi 75.000.000 30.060.900 40,08 100,00 44.939.10016. 11. Pembinaan PMA / PMDN 45.453.000 28.062.000 61,74 100,00 17.391.00016. 12. Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN 28.960.275 5.595.600 19,32 100,00 23.364.67516. 14. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 30.000.000 3.535.400 11,78 100,00 26.464.600

Bidang Penanaman Modal

5.401.722.711 3.642.699.503 67,44 95,90 1.759.023.208J U M L A H






Tabel II.1.3.

URAIAN TARGET URAIAN TARGET1 2 4 5 6 7 8 9

I PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya Koordinasi dansinkronisasi dalamperencanaan Pembangunan

Terkirimnya surat-suratkeluar dan pembukuan surat-surat masuk

1 Tahun Memperlancar pengirimandan penerimaan surat-suratserta tertibnya prosespembukuan surat masuk dansurat keluar

100% 11.109.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya airdan listrik

Terpenuhinya SaranaTelepon, Listrik dan AirBersih lingkup Bappeda

1 tahun Meningkatnya PelayananAdministrasi Pemerintahan

100% 108.840.000

3. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapankantor

Terpeliharanya peralatandan perlengkapan kantor


100% 39.200.000

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya danapengurusan ijin kendaraan

14 unit Terwujudnya tertibadministrasi bagi kendaraandinas

100% 9.500.000

5. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Tersedianya jasaadministrasi keuangan

16 org Meningkatnya kelancaranadministrasi keuanganBappeda Kab. Barito Utara

80% 93.900.000

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya petugaskebersihan kantor

5 orang Meningkatnya KebersihanLingkungan Kantor

100% 123.000.000

7. Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya ATK untukSekretariat Bappeda Kab.Barito Utara

1 tahun Meningkatnya kelancaranpelayanan administrasiperkantoran selama 1 tahun

100% 73.437.000

8. Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang cetakan& penggandaan/ fotocopy

1 tahun Meningkatnya kelancaranpelayanan administrasiperkantoran

100% 114.700.000

3

PERKIRAAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA

No PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARANINDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp)OUTPUT OUTCOME





9. Penyediaan komponen instalasiistrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya saranapenerangan kantor


100% 24.075.000

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Tersedianya surat kabar danbuku Peraturan Perundang-Undangan

1 tahun Terpenuhinya data daninformasi melalui mediamassa dan buku peraturanperundang-undangan

100% 50.000.000

11. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan-bahanproperti pameran

1 Kegiatan Meningkatnya kualitas dankeindahan stand Bappeda dalammendukung pelaksanaanpameran pembangunan

100% 25.000.000

12. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minumrapat dan tamu

1 tahun Meningkatnya Pelayanankepada masyarakat danterlaksananya rapat-rapat

100% 75.000.000

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

100% Meningkatnya koordinasidalam rangka pelayananadministrasi pemerintahan

100% 124.915.000

14. Penyediaan Jasa tenaga administrasi/ teknisperkantoran

Tersedianya TenagaAdministrasiPerkantoran/TeknisPerkantoran

1 Tim/Panitia dan

1 orgInstruktur

Senam

Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran

100% 10.200.000

15. Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya upah dekorasidan pembuatan stand

1 paket Meningkatknya kualitas dankeindahan stand bappedadalam mendukungpelaksanaan pameranpembangunan

100% 7.500.000

16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam daerah

1 tahun Meningkatnya koordinasidalam rangka pelayananadministrasi pemerintahan

100% 50.000.000





17. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Tersedianya petugaskeamanan gedung kantor

3 orang Terjaga dan terpeliharanyakeamanan lingkungan gedungkantor

1 tahun 56.100.000

II PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

1. Pembangunan Gedung kantor Tersedianya Gedung AulaBappeda Kab. Barut

1 unit Tersedianya ruang rapat/pertemuan Bappeda Kab.Barut

1 unit 600.000.000

2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya aplikasi sisteminformasi perencanaanpembagunan daerah

1 paket Terciptanya akurasipenyusunan perencanaanpembangunan daerah

100% 40.000.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terlaksananya kegiatanrehab plafon danpengecatan kantor danhalaman

3 paket Terciptanya gedung kantoryang representatif, baik danindah

100% 100.000.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobiljabatan

3 unit Meningkatnya kelancaranoperasional kantor

100% 141.367.250

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya kendaraandinas / oprs


100% 24.640.000

III PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dinasharian PNS Bappeda Kab.Barut

45 stell Meningkatnya disiplinaparatur lingkup BappedaKab. Barut

100% 26.240.000

IV PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

1. Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Meningkatnya kapasitassumber daya aparaturperencana pembangunan

Tersedianya Aparatur danSDM yang berkualitas

85% Meningkatnya pemahamandan penerapan mengenaiperaturan perundang-undangan

100% 70.000.000

V PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Meningkatnya pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Tersusunnya Laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

20 ekspl Terukurnya keberhasilan(capaian kinerja) program dankegiatan lingkup Bappeda

100% 10.000.000





2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya LaporanKeuangan Semesteran SKPD

10 ekspl Tersusunya laporan keuangansemesteran

100% 5.000.000

3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran

Tersusunnya LaporanPrognosis RealisasiAnggaran

10 ekspl Tersusunnya laporanprognosis realisasi anggaran

100% 5.000.000

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya LaporanKeuangan Akhir Tahun

10 ekspl Tersusunnya data realisasikeuangan untuk 1 tahunanggaran

100% 10.000.000

5. Penyusunan RKA- SKPD/DPA- SKPD Tersusunnya RKPA/DPPATahun 2014 dan RKA/DPATahun 2015

100 buku Tersedianya rencana kerjadan dokumen pelaksanaananggaran

100% 10.000.000

6 Penyusunan Renstra Tersusunnya RenstraBappeda th 2014 - 2018

30 buku Tersedianya dokumenRenstra Bappeda untuk 5tahun ke depan

100% 15.000.000

7 Penyusunan LKPJ SKPD Tersusunnya LKPJ Bappedatahun 2012

40 buku Pertanggungjawabanpelaksanaan program dankegiatan

100% 5.000.000

8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya DokumenRENJA Bappeda Kab. BarutTahun 2015

30 buku Tersusunnya RENJA BappedaKab. Barut Tahun 2015

100% 17.500.000

9 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal(SPM)

Tersusunnya SPM bidangPenanaman Modal

20 buku Tersedianya pedoman danstandar pelayanan dalambidang PM yang sesuaidengan perUU

100% 25.000.000

VI PROGRAM PENGEMBANGANDATA DAN INFORMASI

1. Penyusunan Profil Daerah Tersusunnya Buku ProfilDaerah Kabupaten BaritoUtara

50 buku Tersedianya Buku ProfilDaerah Kabupaten BaritoUtara

100% 95.625.000

2. Penyusunan PDRB Barito Utara Tersusunnya Buku PDRBKabupaten Barito Utara

50 buku Tersedianya Buku PDRBKabupaten Barito Utara

100% 80.000.000





3. Koordinasi dan Inventarisasi ProgramPembangunan Daerah

Tersusunnya BukuInventarisasi ProgramPembangunan Daerah Tahun2014

60 buku Terlaksananya koordinasi daninventarisasi programpembangunan daerah

100% 25.000.000

Tersusunnya buku laporantriwulan tahun 2014

60 buku

4. Penyusunan Barito Utara dalam Angka Tersusunnya Buku BaritoUtara dalam Angka

100 buku Tersedianya Buku BaritoUtara dalam Angka

100% 60.000.000

VII PROGRAM KERJASAMAPEMBANGUNAN

1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan AntarDaerah

Terlaksananya koordinasiKerjasama Pembangunanantar daerah

5 Kabupaten Terciptanya kerjasamapembangunan antar daerahyang selaras

100% 50.000.000

VIII PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Rancangan RPJMD Tersedianya DokumenPerencanaan

Tersususnnya DokumenRPJMD

200 Buku Meningkatnya keterpaduandan keselarasan rencanapembangunan jangkamenengah daerah

100% 199.300.000

2. Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen Perubahan RKPDKabupaten Barito UtaraTahun 2014 dan RKPDKabupaten Barito UtaraTahun 2015

150 Buku Terjaminnya keterkaitan dankonsistensi antaraperencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan

100% 138.265.000

3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Terlaksananya kegiatanMusrenbang RKPD

100% Terakomodirnya danterwujudnya perencanaanpembangunan daerah yangakuntabilitas dan transparan

100% 300.000.000

4. Monitoring, Evaluasi dan pelaporanpelaksanaan rencana pembangunan daerah

1. Tersusunnya Buku HasilMonitoring

100 Buku Meningkatnya efisiensi danefektifitas program dankegiatan pembangunandaerah

100% 338.300.000

2. Tersusunnya BukuEvaluasi Hasil Pembangunan

100 Buku





5. Penyusunan KUA dan PPAS 1. Tersusunnya KUA PPASPerubahan Tahun 2014

200 Buku Sinkronisasi dan konsistensiprogram dan kegiatan denganpagu anggaran

100% 180.000.000

2. Tersusunnya KUA PPASTahun 2015

200 Buku

6 Sistem Informasi Perencanaan PembangunanDaerah

Tersedianya SistemInformasi PerencanaanPembangunan Daerah

1 paket Terwujudnya akurasi rencanapenganggaran, penyusunanrencana program dankegiatan yang sesuai denganperaturan perundang-undangan

100% 20.000.000

7. Penyusunan RPJPD Tersususnnya RPJPDKabupaten Barito Utara

200 Buku Tersedianya dokumen RPJPDKabupaten Barito Utara

100% 93.700.000

IX PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidangekonomi

Terciptanya sinkronisasiprogram Pembangunanekonomi

Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanbidang ekonomi

100% Terciptanya sinkronisasiprogram bidang ekonomi

100% 141.826.386

X PROGRAM PERENCANAANSOSIAL BUDAYA

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidangsosial dan budaya

Terciptanya sinkronisasiprogram Pembangunan SosialBudaya

Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanbidang sosial budaya

100% Terciptanya sinkronisasiprogram bidang sosial budaya

100% 140.673.000

2. Penunjangan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Menunjang TerlaksananyaProgram PNPM

100% Meningkatnya peran sertamasyarakat dalampembangunan daerah

100% 40.000.000

3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya rapatkoordinasi penanggulangankemiskinan

1 kali Terciptanya koordinasi antardaerah dalam upayapenanggulangan kemiskinan

100% 80.000.000





XI PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM

1. Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Prasarana Wilayah

Terciptanya sinkronisasiprogram Pembangunanprasarana wilayah

Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanbidang prasarana wilayah

100% Tercapainya sinkronisasiperencanaan pembangunanbidang prasarana wilayah

100% 115.075.000

2. Pembangunan Percepatan SanitasiPermukiman (PPSP)

Tersusunnya dokumenstrategi sanitasi kabupatendan pembinaan programkegiatan

50 Buku Tersedianya dokumen SSK 100% 75.000.000

XII PROGRAM PENINGKATANPROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI

1. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal DaerahMeningkatnya arus investasidi Kabupaten Barito Utara

Terlaksananya RKPPMD 1 kali Terbentuknya kesepakatanpemerintah, swasta danmasyarakat dalam halperencanaan penanamanmodal daerah

100% 100.000.000

2. Konsolidasi Perencanaan PelaksanaanPenanaman Modal Regional se Kalimantan

Terwujudnya keikutsertaanpada konsolidasiperencanaan penanamanmodal

100% Meningkatnya kesepahamanantar daerah dalampeningkatan investasi

80% 42.656.000

3. Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi Mengikuti Promosi InvestasiDaerah

4 orang Dikenalnya Kab. Barito Utarasebagai alternatif tujuaninvestasi

85% 200.000.000

4. Pembuatan Leaflet Potensi dan PeluangInvestasi

Tersusunnya leaflet potensidan peluang investasi

1.250 ekspl Tersedianya data potensi danpeluang investasi

80% 69.185.000

5. Data Profil Investasi Sektor Unggulan Tersusunnya Buku ProfilInvestor Sektor Unggulan

250 Buku Meningkatnya jumlahreferensi media promosi

80% 63.471.000

XIII PROGRAM PENINGKATAN IKLIMINVESTASI DAN REALISASIINVESTASI

1. Pengawasan dan Pengendalian Investasi Meningkatnya arus investasidi Kabupaten Barito Utara

Terlaksananya kegiatanpengawasan danpengendalian investasi

100% Perusahaan penanamanmodal dapat menyampaikanLKPM

100% 50.000.000





2. Pembinaan PMA / PMDN Terlaksananya kegiatanpengawasan danpengendalian investasi


100% 59.670.000

3. Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN Tersedianya laporan capaian 100% Perbaikan sistem danprosedur investasi

100% 42.753.075

4.901.722.711J U M L A H















Tabel II.2.1

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Catatan Analisis(Tahun n-2) Tahun n-1) (Tahun n) (Tahun n+1) (Tahun n-2) Tahun n-1) (Tahun n) (Tahun n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan - - 100 100 100 100 95,11 96,23 - - Menggunakan IKUPembangunan yang sistematis, (Indikator Kinerjaterarah dan realistis Utama) sesuai

Kepbup No.188.45/2. Pengendalian dan monitoring - - 100 100 100 100 95,11 96,23 - - 5/2011

Pembangunan daerah

3. Peningkatan Perencanaan bidang - - 100 100 100 100 95,11 96,23 - -penanaman modal

4. Peningkatan ketersediaan data - - 100 100 100 100 95,11 96,23 - -dan informasi pembanguan

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA

NO INDIKATORSPM/STANDAR

NASIONALIKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian



TABEL II.4.1

CATPTG

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

I Belanja Program dan kegiatan pada Muara Teweh 1.908.758.250 I. Belanja Program dan kegiatan pada Muara Teweh 1.908.758.250setiap SKPD Kab. Barut setiap SKPD Kab. Barut

II Program Kerjasama Pembangunan II Program Kerjasama Pembangunan

1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Pelaksanaan Koordinasi kerjasama 1 Kali 50.000.000 1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Terlaksananya koordinasi 5 Kab. 50.000.000Antar Daerah pembangunan antar daerah Antar Daerah Kerjasama Pembangunan antar

daerah

III Program Perencanaan Pembangunan III Program Perencanaan PembangunanDaerah Daerah

1 Penyusunan Rancangan RKPD Muara Teweh Dokumen RKPD 150 Buku 138.265.000 1. Penyusunan Rancangan RKPD Muara Teweh Dokumen RKPD 150 Buku 138.265.000Kab. Barut Kab. Barut

2 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Muara Teweh Pelaksanaan Musrenbang Kec. Kab. 100% 280.000.000 2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Muara Teweh Pelaksanaan Musrenbang Kec. Kab. 100% 280.000.000Kab. Barut Prov. dan Pusat Kab. Barut Prov. dan Pusat

3 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan Muara Teweh 1. Tersusunnya Buku Hasil Monitoring 100 Buku 300.000.000 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan Muara Teweh 1. Tersusunnya Buku Hasil Monitoring 100 Buku 300.000.000pelaksanaan rencana pembangunan Kab. Barut 2. Tersusunnya Buku Evaluasi Hasil Pembangunan100 Buku pelaksanaan rencana pembangunan Kab. Barut 2. Tersusunnya Buku Evaluasi Hasil Pembangunan100 Bukudaerah daerah

4 Penyusunan KUA, PPAS Muara Teweh 1. Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 200 Buku 205.700.000 4. Penyusunan KUA, PPAS Muara Teweh 1. Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 200 Buku 205.700.000Tahun 2015 Kab. Barut Tahun 2015

Kab. Barut 2. Tersusunnya KUA PPAS Murni 200 Buku 2. Tersusunnya KUA PPAS Murni 200 BukuTahun 2016 Tahun 2016

5. Sistem Informasi Perencanaan M.Teweh, 30.000.000 5. Sistem Informasi Perencanaan Muara Teweh 30.000.000Pembangunan Daerah Kab. Barut Pembangunan Daerah Kab. Barut

6. Koordinasi Pengelolaan Tim Evaluasi dan M.Teweh, Terlaksananya koordinasi TEPPA 125.000.000 6. Koordinasi Pengelolaan Tim Evaluasi dan Muara Teweh Terlaksananya koordinasi TEPPA 125.000.000Pengawasan Penyerapan Anggaran Kab. Barut Pengawasan Penyerapan Anggaran Kab. Barut

7. Sistem Informasi Pembangunan Daerah M.Teweh, 65.000.000 7. Sistem Informasi Pembangunan Daerah Muara Teweh 65.000.000(SIPD) Kab. Barut (SIPD) Kab. Barut

IV Program Perencanaan Pembangunan IV Program Perencanaan PembangunanEkonomi Ekonomi

1 Koordinasi perencanaan pembangunan Muara Teweh Pelaksanaan Koordinasi 1 kali 201.826.386 1 Koordinasi perencanaan pembangunan Muara Teweh Terlaksananya koordinasi 100% 201.826.386bidang ekonomi Kab. Barut Perencanaan bidang ekonomi bidang ekonomi Kab. Barut perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

V Program Perencanaan Sosial Budaya V Program Perencanaan Sosial Budaya

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015KABUPATEN BARITO UTARA

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJATARGET

CAPAIANPAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGETCAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

7


CATPTG

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

NO




TARGETCAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

7

1 Koordinasi perencanaan pembangunan Muara Teweh Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan 1 kali 140.673.000 1. Koordinasi perencanaan pembangunan Muara Teweh Terlaksananya koordinasi 100% 140.673.000bidang sosial dan budaya Kab. Barut sosial budaya bidang sosial dan budaya Kab. Barut perencanaan pembangunan

bidang sosial budaya

2 Penunjangan Program Nasional Muara Teweh Koordinasi PNPM 1 kali 150.000.000 2. Penunjangan Program Nasional Muara Teweh Menunjang Terlaksananya 100% 150.000.000Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kab. Barut Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kab. Barut Program PNPM

3 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Muara Teweh Terlaksananya rapat koordinasi 1 kali 150.000.000 3. Penunjangan Program Nasional Muara Teweh Terlaksananya rapat koordinasi 1 kali 150.000.000Kab. Barut penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kab. Barut penanggulangan kemiskinan

VI Program Perencanaan Prasarana Wilayah VI Program Perencanaan Prasaranadan Sumber daya Alam Wilayah dan Sumber daya Alam

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Muara Teweh Terlaksananya koordinasi 100% 168.140.000 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Muara Teweh Terlaksananya koordinasi 100% 168.140.000Bidang Prasarana Wilayah Kab. Barut perencanaan pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Kab. Barut perencanaan pembangunan

bidang prasarana wilayah bidang prasarana wilayah

2. Pembangunan Percepatan Sanitasi Muara Teweh Tersedianya dokumen strategi 50 buku 75.000.000 2. Pembangunan Percepatan Sanitasi Muara Teweh Tersedianya dokumen strategi 50 buku 75.000.000Permukiman (PPSP) Kab. Barut sanitasi Kabupaten dan pembinaan Permukiman (PPSP) Kab. Barut sanitasi Kabupaten dan pembinaan

program kegiatan program kegiatan

VII Program Pengembangan Data dan VII Program Pengembangan Data danInformasi Informasi

1. Penyusunan Profil Daerah Muara Teweh Tersusunnya Buku Profil Daerah 50 buku 95.625.000 1. Penyusunan Profil Daerah Muara Teweh Tersusunnya Buku Profil Daerah 50 buku 95.625.000Kab. Barut Kabupaten Barito Utara Kab. Barut Kabupaten Barito Utara

2. Penyusunan PDRB Barito Utara Muara Teweh Tersusunnya Buku PDRB 50 buku 80.000.000 2. Penyusunan PDRB Barito Utara Muara Teweh Tersusunnya Buku PDRB 50 Buku 80.000.000Kab. Barut Kabupaten Barito Utara Kab. Barut Kabupaten Barito Utara

3. Koordinasi dan Inventarisasi Program Muara Teweh Tersusunnya Buku Inventarisasi 120 buku 50.000.000 3. Koordinasi dan Inventarisasi Program Muara Teweh Tersusunnya Buku Inventarisasi 120 buku 50.000.000Pembangunan Daerah Kab. Barut Program Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kab. Barut Program Pembangunan Daerah

dan Laporan Triwulan Tahun 2014 dan Laporan Triwulan Tahun 2014

4. Penyusunan Buku Barito Utara Muara Teweh Tersusunnya Buku Barito Utara 100 buku 60.000.000 4. Penyusunan Barito Utara dalam Angka Muara Teweh Tersusunnya Buku Barito Utara 100 buku 60.000.000Dalam Angka Kab. Barut dalam Angka Kab. Barut dalam Angka

VIII Program Peningkatan Promosi dan VIII Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi Kerjasama Investasi

1 Rapat koordinasi perencanaan dan Muara Teweh Terlaksananya RKPPMD 1 kali 100.000.000 1. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal DaerahMuara Teweh Terlaksananya RKPPMD 1 kali 100.000.000pengembangan penanaman modal Kab. Barut Kab. Barut(RKPMD)

2 Konsolidasi perencanaan pelaksanaan Muara Teweh Terwujudnya keikutsertaan pada 100% 42.656.000 2. Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Muara Teweh Terwujudnya keikutsertaan pada 100% 42.656.000penanaman modal regional se-Kalimantan Kab. Barut konsolidasi perencanaan Penanaman Modal Regional Kab. Barut konsolidasi perencanaan

penanaman modal se Kalimantan penanaman modal


CATPTG

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

NO




TARGETCAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

7

3 Promosi potensi daerah dan peluang Muara Teweh Mengikuti Promosi Investasi Daerah 4 org 200.000.000 3. Promosi Potensi Daerah dan Peluang Muara Teweh Mengikuti Promosi Investasi Daerah 4 org 200.000.000investasi Kab. Barut Investasi Kab. Barut

4 Pembuatan booklet potensi dan Muara Teweh Tersusunnya leaflet potensi dan 1.250 expl 69.185.000 4. Pembuatan Leaflet Potensi dan Muara Teweh Tersusunnya leaflet potensi dan 1.250 expl 69.185.000peluang investasi Kab. Barut peluang investasi Peluang Investasi Kab. Barut peluang investasi

5 Data profil investasi sektor unggulan Muara Teweh Tersusunnya Buku Profil Investor 250 buku 63.471.000 5. Data Profil Investasi Sektor Unggulan Muara Teweh Tersusunnya Buku Profil Investor 250 buku 63.471.000Kab. Barut Sektor Unggulan Kab. Barut Sektor Unggulan

IX Program Peningkatan iklim investasi dan IX Program Peningkatan Iklim Investasirealisasi investasi dan Realisasi Investasi

1 Pengawasan dan pengendalian investasi Muara Teweh Terlaksananya kegiatan pengawasan 100% 50.000.000 1. Pengawasan dan Pengendalian Investasi Muara Teweh Terlaksananya kegiatan pengawasan 100% 50.000.000Kab. Barut dan pengendalian investasi Kab. Barut dan pengendalian investasi

2 Pembinaan PMA / PMDN Muara Teweh Terlaksananya kegiatan pengawasan 100% 59.670.000 2. Pembinaan PMA / PMDN Muara Teweh Terlaksananya kegiatan pengawasan 100% 59.670.000Kab. Barut dan pengendalian investasi Kab. Barut dan pengendalian investasi

3 Monitoring, realisasi kegiatan PMA/PMDN Muara Teweh Tersedianya laporan capaian 100% 42.753.075 3. Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / Muara Teweh Tersedianya laporan capaian 100% 42.753.075Kab. Barut PMDN Kab. Barut

JUMLAH 4.901.722.711 4.901.722.711


TABEL II.4.2

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg

Program/Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Urusan Wajib PerencanaanPembangunan

I. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat M.Teweh,Kab. Barut

Terkirimnya surat-suratkeluar dan pembukuansurat-surat masuk

1 Tahun Memperlancar pengirimandan penerimaan surat-suratserta tertibnya prosespembukuan surat masuk dansurat keluar

100% 11.109.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya airdan listrik

M.Teweh,Kab. Barut

Terpenuhinya SaranaTelepon, Listrik dan AirBersih lingkup Bappeda


75% 128.840.000

3. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapankantor

M.Teweh,Kab. Barut

Terpeliharanya peralatandan perlengkapan kantor


100% 39.200.000

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/Operasional

M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya danapengurusan ijinkendaraan

14 unit Terwujudnya tertibadministrasi bagi kendaraandinas

100% 15.500.000

5. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya jasaadministrasi keuangan

16 org Meningkatnya kelancaranadministrasi keuanganBappeda Kab. Barito Utara

80% 93.900.000

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya petugaskebersihan kantor

5 orang Meningkatnya KebersihanLingkungan Kantor

100% 123.000.000

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARATAHUN 2015

Nomor Prioritas DaerahSasaranDaerah

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomor Prioritas DaerahSasaranDaerah

Lokasi

Indikator Kinerja


Maju

Keterangan

7. Penyediaan Alat Tulis kantor M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya ATK untukSekretariat Bappeda Kab.Barito Utara

1 tahun Meningkatnya kelancaranpelayanan administrasiperkantoran selama 1 tahun

100% 73.437.000

8. Penyediaan barang cetakan M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya barangcetakan & penggandaan/fotocopy


100% 114.700.000

9. Penyediaan komponen instalasiistrik/penerangan bangunan kantor

M.Teweh,Kab. Barut

Terpenuhinya saranapenerangan kantor


100% 52.045.000

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya surat kabardan buku PeraturanPerundang-Undangan

1 tahun Terpenuhinya data daninformasi melalui mediamassa dan buku peraturanperundang-undangan

100% 50.000.000

11. Penyediaan bahan logistik kantor M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya bahan-bahan properti pameran

1 Kegiatan Meningkatnya kualitas dankeindahan stand Bappedadalam mendukungpelaksanaan pameranpembangunan

100% 75.000.000

12. Penyediaan makanan dan minuman M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya makanminum rapat dan tamu

1 tahun Meningkatnya Pelayanankepada masyarakat danterlaksananya rapat-rapat

100% 75.000.000

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

100% Meningkatnya koordinasidalam rangka pelayananadministrasi pemerintahan

100% 150.000.000

14. Penyediaan Jasa tenaga administrasi/ teknisperkantoran

M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya TenagaAdministrasiPerkantoran/TeknisPerkantoran

5 Tim/Panitia dan 1 org Instruktur SenamMeningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran

100% 39.950.000





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Lokasi

Indikator Kinerja


Maju

Keterangan

15. Penyediaan Jasa Non PNS M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya upahdekorasi dan pembuatanstand

1 paket Meningkatknya kualitas dankeindahan stand bappedadalam mendukung

100% 47.000.000

16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

M.Teweh,Kab. Barut

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke dalamdaerah

1 tahun Meningkatnya koordinasidalam rangka pelayananadministrasi pemerintahan

100% 75.000.000

17. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya petugaskeamanan gedungkantor

3 orang Terjaga dan terpeliharanyakeamanan lingkungan gedungkantor

1 tahun 56.100.000

II. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1. Pembangunan gedung kantor M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya Gedung aulaBappeda KabupatenBarito Utara

1 unit Tersedianya ruang rapat/pertemuan pada BappedaKabupaten Barito Utara

1 unit 0

1. Pengadaan peralatan gedung kantor M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya peralatangedung kantor

1 paket Terpenuhinya sarana danperalatan gedung kantoruntuk menunjang kinerjaaparatur

100% 100.000.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor M.Teweh,Kab. Barut

Terlaksananya kegiatanrehab plafon danpengecetan kantor danhalaman Bappeda

3 paket Terciptanya gedung kantoryang representatif, baik danindah

100% 0

2. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan M.Teweh,Kab. Barut

Terpeliharanya Mobiljabatan

3 unit Meningkatnya kelancaranoperasional Kepala Bappeda

100% 211.367.250

3. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

M.Teweh,Kab. Barut

Terpeliharanyakendaraan dinas /


100% 44.640.000

III. Program Peningkatan DisiplinAparatur

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaianLinmas pegawai Bappeda

45 stell Meningkatnya disiplinaparatur

100% 18.270.000

IV. Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Lokasi

Indikator Kinerja


Maju

Keterangan

1. Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Tersedianya Aparaturdan SDM yangberkualitas

85% Meningkatnya Sumber DayaAparatur yang berkualitas

100% 150.000.000

V. Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya Laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

40 Buku Terukurnya keberhasilan (capaiankinerja) program dan kegiatanlingkup Bappeda

100% 15.000.000

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya LaporanKeuangan Semesteran SKPD

20 Buku Tersusunya laporan keuangansemesteran

100% 10.000.000

3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran

M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya LaporanPrognosis Realisasi Anggaran

20 Buku Tersusunnya laporan prognosisrealisasi anggaran

100% 10.000.000

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya LaporanKeuangan Akhir Tahun

40 Buku Tersusunnya data realisasikeuangan untuk 1 tahun anggaran

100% 15.000.000

5. Penyusunan RKA- SKPD/DPA- SKPD M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya RKA/DPABappeda Murni Tahun 2015dan RKA/DPA BappedaPerubahan Tahun 2014

100 buku Meningkatnya Sistem Pelaporandan Kinerja Keuangan

100% 22.400.000

6. Penyusunan RENSTRA M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya RENSTRABappeda Kab. Barito UtaraTahun 2014-2018

30 buku Tersedianya dokumen rencanastrategis Bappeda untuk 5 tahunke depan

100% 15.000.000

7. Penyusunan LKPJ SKPD M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya LKPJBappeda Tahun 2013

40 buku Pertanggungjawabanpelaksanaan program dankegiatan

100% 8.100.000

8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya RENJABappeda Kab. BaritoUtara Tahun 2016

30 buku Tersusunnya Rencana KerjaBappeda Kab. Barito UtaraTahun 2015

100% 44.200.000

9. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal(SPM)

M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya SPM bidangPenanaman Modal

20 buku Tersedianya pedoman danstandar pelayanan dalambidang PM

100% 25.000.000

VI. Program Kerjasama Pembangunan





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Lokasi

Indikator Kinerja


Maju

Keterangan

1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan AntarDaerah

M.Teweh,Kab. Barut

Terlaksananya koordinasiKerjasamaPembangunan antardaerah

Terciptanya kerjasamapembangunan antar daerahyang selaras

100% 50.000.000

VII. Program Perencanaan PembangunanDaerah

1. Penyusunan Rancangan RKPD M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya dokumenPerubahan RKPDKabupaten Barito UtaraTahun 2015 dan RKPDKabupaten Barito UtaraTahun 2016

150 Buku Terjaminnya keterkaitan dankonsistensi antaraperencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan

100% 138.265.000

2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD M.Teweh,Kab. Barut

Terlaksananya kegiatanMusrenbang RKPD

100% Terakomodirnya danterwujudnya perencanaanpembangunan daerah yangakuntabilitas dan transparan

100% 280.000.000

3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporanpelaksanaan rencana pembangunan daerah

M.Teweh,Kab. Barut

1. Tersusunnya BukuHasil Monitoring

100 Buku Meningkatnya efisiensi danefektifitas program dankegiatan pembangunandaerah

100% 300.000.000

2. Tersusunnya BukuEvaluasi Hasil

100 Buku

4. Penyusunan KUA dan PPAS M.Teweh,Kab. Barut

1. Tersusunnya KUAPPAS Perubahan Tahun2015

200 Buku Sinkronisasi dan konsistensiprogram dan kegiatan denganpagu anggaran

100% 205.700.000

2. Tersusunnya KUAPPAS Murni Tahun 2016

200 Buku

5. Sistem Informasi Perencanaan PembangunanDaerah

M.Teweh,Kab. Barut

30.000.000





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Lokasi

Indikator Kinerja


Maju

Keterangan

6. Koordinasi Pengelolaan Tim Evaluasi danPengawasan Penyerapan Anggaran

M.Teweh,Kab. Barut

Terlaksananya koordinasiTEPPA

125.000.000

7. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) M.Teweh,Kab. Barut

65.000.000

VIII. Program Perencanaan PembangunanEkonomi

1 Koordinasi perencanaan pembangunan Terciptanya sinkronisasi program Pembangunan ekonomiM.Teweh, Terlaksananya 100% Terciptanya 100% 201.826.386bidang ekonomi Kab. Barut koordinasi sinkronisasi

perencanaan program bidangpembangunan bidang ekonomiekonomi

IX. Program Perencanaan Sosial Budaya

1. Koordinasi perencanaan pembangunan M.Teweh, Terlaksananya 100% Terciptanya 100% 140.673.000bidang sosial dan budaya Kab. Barut koordinasi sinkronisasi

perencanaan program bidangpembangunan bidang sosial budayasosial budaya

2. Penunjangan Program Nasional M.Teweh, Menunjang 100% Meningkatnya 100% 150.000.000Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kab. Barut Terlaksananya peran serta

Program PNPM masyarakat dalampembangunan daerah

3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan M.Teweh,Kab. Barut

Terlaksananya rapatkoordinasipenanggulangankemiskinan

1 kali Terciptanya koordinasi antardaerah dalam upayapenanggulangan kemiskinan

100% 150.000.000

X. Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber daya Alam

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terciptanya M.Teweh, Terlaksananya 100% Tercapainya 100% 168.140.000Bidang Prasarana Wilayah sinkronisasi Kab. Barut koord. perencanaan sinkronisasi perenc.

program pembangunan bidang pembangunan bidangPembangunan prasarana wilayah prasarana wilayahprasarana wilayah





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Lokasi

Indikator Kinerja


Maju

Keterangan

2. Pembangunan Percepatan SanitasiPermukiman (PPSP)

M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya dokumenstrategi sanitasiKabupaten danpembinaan programkegiatan

50 buku Tersedianya dokumen SSK 100% 75.000.000

XI. Program Pengembangan Data danInformasi

1. Penyusunan Profil Daerah M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya Buku ProfilDaerah KabupatenBarito Utara

50 buku Tersedianya Buku ProfilDaerah Kabupaten BaritoUtara

100% 95.625.000

2. Penyusunan PDRB Barito Utara M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya Buku PDRBKabupaten Barito Utara

50 buku Tersedianya Buku PDRBKabupaten Barito Utara

100% 80.000.000

3. Koordinasi dan Inventarisasi ProgramPembangunan Daerah

M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya BukuInventarisasi ProgramPembangunan Daerahdan Laporan Triwulan

120 buku Terlaksananya koordinasi daninventarisasi programpembangunan daerah

100% 50.000.000

4. Penyusunan Barito Utara dalam Angka M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya Buku BaritoUtara dalam Angka

100 buku Tersedianya Buku Barito Utaradalam Angka

100% 60.000.000

Urusan Wajib Penanaman Modal

XII. Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

1. Rapat Koordinasi Perencanaan PenanamanModal Daerah

M.Teweh,Kab. Barut

Terlaksananya RKPPMD 1 kali Terbentuknya kesepakatanpemerintah, swasta danmasyarakat dalam halperencanaan penanamanmodal daerah

100% 100.000.000





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Lokasi

Indikator Kinerja


Maju

Keterangan

2. Konsolidasi Perencanaan PelaksanaanPenanaman Modal Regional se Kalimantan

M.Teweh,Kab. Barut

Terwujudnyakeikutsertaan padakonsolidasi perencanaanpenanaman modal

100% Meningkatnya kesepahamanantar daerah dalampeningkatan investasi

80% 42.656.000

3. Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi M.Teweh,Kab. Barut

Mengikuti PromosiInvestasi Daerah

4 orang Dikenalnya Kab. Barito Utarasebagai alternatif tujuaninvestasi

85% 200.000.000

4. Pembuatan Leaflet Potensi dan PeluangInvestasi

M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya leafletpotensi dan peluanginvestasi

1.250 expl Tersedianya data potensi danpeluang investasi

80% 69.185.000

5. Data Profil Investasi Sektor Unggulan M.Teweh,Kab. Barut

Tersusunnya Buku ProfilInvestor Sektor Unggulan

250 buku Meningkatnya jumlahreferensi media promosi

80% 63.471.000

XIII. Program Peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi

1. Pengawasan dan Pengendalian Investasi M.Teweh,Kab. Barut



100% 50.000.000

2. Pembinaan PMA / PMDN M.Teweh,Kab. Barut



100% 59.670.000

3. Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN M.Teweh,Kab. Barut

Tersedianya laporancapaian

100% Perbaikan sistem danprosedur investasi

100% 42.753.075

4.901.722.711T O T A L


TABEL II.5.1

1 3 4 5 8

- - - - -

2

-

KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKATKABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN


1 3 4 5 82

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN


TABEL III.1.1

1 3 4

1. - -A. Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaB. Iklim Investasi dan Usaha

2. KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAHA. Pemerintahan yang bersih, profesional dan responsifB. Investasi dan Dunia Usaha

3. KEBIJAKAN KABUPATEN BARITO UTARAA. Pembangunan pelayanan umum untuk mewujudkan Pemerintahan yang

bersih dan berwibawa melalui pemberantasan korupsi, kolusi dannepotisme (KKN) serta tindakan ilegal lainnya

2

KEBIJAKAN NASIONAL

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN

NO. KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN SUMBER DANA KETERANGAN


Documents

KATA PENGANTAR - bappedabarut.com · penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KU A) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara