KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS TALOUSARVIOKSI 2016

JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016-2019

19.10.2015

Sähköisten palvelujen lisääminen

19.10.2015 2

Kaupungin tavoitteita vuodelle 2016

Investointikaton noudattaminen ja talouden tasapainottaminen

Elinvoimaohjelman toteuttaminen ja työllisyystoimenpiteet

Asuntorakentamisen kaavoitustavoitteen nostaminen

Täydennys-rakentaminen ja keskustojen kehittäminen

Sairauspoissaolojen vähentäminen

19.10.2015 3

Taloussuunnitelman perusteet

Talousarvio perustuu valtuustokauden strategiaan ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan:

Talousarvion perusteista:

• Kunnallis- ja kiinteistövero-prosentit pidetään vuoden 2015 tasolla

• Käyttötalouden menokehitys TVO:n mukainen

• Kaupungin investointitaso 100 milj. euroon

• Kaupungin velkaantuminen hidastuu olennaisesti vuosina 2015–2017 suurten liikenne-hankkeiden päättyessä

• Lainsäädäntömuutosten mahdollistamat tehostamis- ja tulonlisäysmahdollisuudet hyödynnetään myös Vantaalla

• Perusopetuksen ryhmäkoot pidetään vuoden 2015 tasolla huolimatta erityisvaltion-osuuksien poistumisesta

19.10.2015 4

Talousarvion 2016 toteutumisen haasteita

• Heikon yleisen taloustilanteen ja heikentyvän työllisyystilanteen vaikutukset verotulokehitykseen

• Kasvavan työttömyyden vaikutukset työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja toimeentulotukeen

• Väestönkasvun ja väestön ikääntymisen vaikutukset palvelutarpeeseen

• Turvapaikanhakijatilanteen pidemmän aikavälin vaikutukset

• Sote-ratkaisuun valmistautumisen aloittaminen valtakunnan tason linjausten varmistuttua

Kokonaistulot ja -menot 2016

Tuloslaskelma kaupunki, liikelaitokset ja rahastot

M€ E2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019

Toimintatuotot 399 400 408 416 425Toimintakulut (ilman vok) -1 446 -1 487 -1 509 -1 532 -1 555Toimintakate -1 047 -1 087 -1 101 -1 116 -1 130Verotulot 934 951 972 1 010 1 046Valtionosuudet 150 184 182 183 183Rahoitustuotot- ja kulut 27 21 16 12 7Vuosikate 63 69 69 90 106

Poistot ja arvonalentumiset -93 -105 -107 -108 -106TILIKAUDEN TULOS -30 -36 -39 -18 0

Muutos 2015-2016:

• Verotulot 1,8 % • Valtionosuudet 23,0 % • Toimintakulut 2,7 % • Väestö 1,3 %

Toimintamenot kasvavat mm.

• Työmarkkinatuen kuntaosuus • Kehäradan uusien asemien ylläpito • HSL joukkoliikenteen maksuosuus • Tietojärjestelmien ylläpitomaksut

19.10.2015 7

Menot toimialoittain

2% 1%

5%

47% 31%

14%

Yleishallinto

Kaupunginjohtajan toimiala

Konserni- ja asukaspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sivistystoimi

Maankäyttö, rakentaminenja ympäristö

19.10.2015 8

251 000 ERIKOIS-SAIRAANHOIDON KÄYNTIÄ

367 500 TERVEYSASEMAKÄYNTIÄ • LÄÄKÄRI 199 000 • HOITAJA 168 500

826 182brm2

TOIMITILOJA PALVELUKÄYTÖSSÄ

11 924 PÄIVÄHOITO- PAIKKAA

21 637 PERUSOPETUS- OPPILASTA

LIISA, 5v. PÄIVÄHOITO HAMMASHOITO NEUVOLA LASTENKULTTUURI ILMAINEN JOUKKOLIIKENNE LEIKKIPUISTOT

ABDI 20v. AMMATTIKOULU JOUKKOLIIKENNE OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO TENTTIKIRJAT KIRJASTOSTA FRISBEEGOLF

PYÖRÄTIET

SENJA, 72v. OLOF, 71v. SENIORINEUVONTA TERVEYSPALVELUT PÄIVÄTOIMINTA KULJETUSPALVELUT KULTTUURILUOTSI VESIJUOKSU

LEKSA, 56v. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PÄIHDEPALVELUT VELKANEUVONTA YHTEINEN PÖYTÄ

BIRGIT 50v. TERVEYSPALVELUT KIRJASTON LUKUPIIRI AIKUISOPISTO TAIDENÄYTTELY RAKENNUSLUPA

MIKKO, 23v. OPASTETTU LUONTORETKI KOKKIKURSSI OPPISOPIMUSKOULUTUS PETRAN TYÖNHAKUPALVELUT

19.10.2015 10

Merkittävimmät investoinnit 2016

UUDISRAKENNUKSET

• Aurinkokiven koulu 5,1 M€ (20,4 M€)

• Itä-Hakkilan päiväkoti 2,3 M€ (5,2 M€)

• Vaaralanpuiston päiväkoti 2,1 M€ (5 M€)

• Simonkallion päiväkoti 2,9 M€ (4,7 M€)

• Kuuselan perhekuntoutuskeskus lisärakennus 1 M€ (2,6 M€)

PERUSKORJAUKSET

• Katriinan sairaala 2,1 M€ (11,6 M€)

• Pähkinärinteen koulu 4,8 M€ (5 M€)

• Korson vanhustenkeskus 2,1 M€ (4,6 M€)

19.10.2015 11

Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot 2010-2016

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp 2014 ks 2015 ta 2016

Nettoinvestoinnit Vuosikate Poistot

Mil

j. €

Suurten kuntien talousarviovertailu Valmistelutilanne 24.9.2015

19.10.2015 12

0

100

200

300

400

500

600

700

TAMPERE ESPOO OULU TURKU VANTAA HELSINKI JYVÄSKYLÄ

Milj

. eu

r

Investoinnit TA 2016 Nettolainanotto TA 2016

19.10.2015 13

Tunnusluvut

67 % INVESTOINTIEN TULORAHOITUS

-35,8 MILJ.€ TILIKAUDEN TULOS

5 149 € / asukas LAINAKANTA

216 154 ASUKASMÄÄRÄ

42,7 MILJ.€ TULOVERO-

PROSENTIN TUOTTO

4 398 € / asukas VEROTULOT

3 754€ / asukas KUNNAN TULOVERO

6 921 € / asukas TOIMINTAKULUT

477 € / asukas

INVESTOINNIT

Mikä on itsehallintoalue

• Keskeinen tehtävä laissa

säädettyjen julkisten palveluiden

järjestäminen sekä ”alueelliset

kehittämis- ja edistämistehtävät”

• Vastaavat SOTE:sta sekä

aluekehittämisestä ja

maankäytöstä. Valtion

aluehallinto vastaa luvista,

valvonnasta ja oikeudenhoidosta

• Kuntien roolina on toimia

”elinvoiman ja lähidemokratian

yhteisöinä” lähtökohtanaan

paikallisuus. Päätehtävänä on

huolehtia asukkaiden, yritysten ja

muiden yhteisöjen ”elämisen

mahdollisuuksista”

19.10.2015 14

ITSE-HALLINTO

-ALUE

VALTION ALUE-

HALLINTO KUNTA

VALTION KESKUS-

HALLINTO

Itsehallintoalueen tehtävät

• Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan itsehallintoalueet sekä toteutetaan SOTE-uudistus

• Aluehallintouudistus on rinnakkainen erillinen hanke, jonka valmistelu aloitetaan jo ennen itsehallintoalueiden muodostamista

• Aluehallintouudistuksessa itsehallintoalueille siirretään myös maakunnan liittojen lakisääteiset tehtävät

• Myöhemmin itsehallintoalueille voidaan osoittaa myös muita uusia tehtäviä

19.10.2015 15

Itsehallintoalueen päätöksenteko

Itsehallintoalueen ylin päätöksentekijä on kuntavaalien yhteydessä valittava aluevaltuusto (valtuustokausi 4 vuotta) itsehallinnollisen edustuksellisuuden takaamiseksi

• Ensimmäiset vaalit (vuosien 2017-2018 taitteessa) pidetään kuitenkin kuntavaaleista erillisenä ja valtuuston toimikausi on lyhempi

• Uusi valtuusto valitsee virkamiesjohdon, päättää organisaation perusteista sekä vuoden 2019 talousarviosta

19.10.2015 16

19.10.2015 17

Kaupunginjohtajan esityksen visualisointi

• Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on visualisoitu: vantaa.fi sivulla

• Visualisoinnissa voi tutkia tarkemmin • Vantaan väestöä ja ennustetta • työllisyystilannetta • kaupungin tuloja ja menoja • menojen jakautumista palveluittain • investointiohjelman sisältöä

Kiitos!