Kerangka Acuan Pihak Ketiga

7/24/2019 Kerangka Acuan Pihak Ketiga

1/17

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP)RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI RTAK

KERANGKA ACUAN SELEKSIPEMANTAU PIHAK KETIGA (PP3)THIRD PARTY MONITORING (TPM)


2/17

Anti-Corruption Action Plan (ACAP)

Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID

i

DAFTAR ISI

I. Latar Belakang...........................................................................................................1

II. Tujuan.........................................................................................................................3

III.Hal-hal Penting yang Perlu Dikuasai Oleh Pihak Ketiga....................................3

IV. Lingkup Kegiatan......................................................................................................4

V. Tenaga Ahli dan Kualifikasi Calon Pemantau ...........................................................6

VI. Prosedur dan Pengaturan Pelaksanaan ......................................................................7

VII. Pembiayaan.............................................................................................................11

VIII.Perjanjian Kerjasama..............................................................................................11

IX. Laporan...................................................................................................................11


3/17



1

KERANGKA ACUAN

SELEKSI CALON PEMANTAU PIHAK KETIGA

PADA TAHAP PELAKSANAAN FISIK

(THIRD PARTY MONTORING-TPM)

I. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah

Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) untukWestern Indonesia National Roads

Improvement Project(WINRIP), IBRD Loan No. 8043-ID senilai USD 250 juta

pada tanggal 14 Desember 2011. PorsiLoan IBRD dan Government of Indonesia(GOI) adalah 70 : 30, atau total nilai proyek ini sebesar USD 350 juta. Pinjaman

tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan pembangunan berkelanjutan

Sistem Jaringan Jalan Nasional di koridor strategis di pantai Barat Pulau Sumatera

yaitu untuk penanganan konstruksi jalan dan jembatan.

Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman atau Loan

Agreement tersebut di atas, dan Bab 11 Project Management Manual (PMM)

WINRIP, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menyepakati penerapan Anti-

Corruption Action Plan (ACAP) atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK)

dalam pelaksanaan proyek.

Adapun tujuan RTAK WINRIP adalah untuk:

Mengidentifikasi resiko bagi pemerintah dan langkah-langkah pencegahan

sehingga mencapai standard sistem kendali yang lebih baik dari yang telah

dilakukan pada program-program sebelumnya

Mengatasi semua resiko dalam bentuk rencana tindak yang dikendalikan oleh

Ditjen. Bina Marga

Mencapai pelaksanaan RTAK WINRIP yang sejalan dengan Pedoman Bank

Dunia tentang Pencegahan dan Upaya Memerangi Penipuan dan Tindak

Korupsi pada program-program yang didanai oleh Bank Dunia.

Penerapan RTAK merupakan upaya peningkatan transparansi pelaksanaan

WINRIP dengan melibatkan masyarakat/akademisi untuk ikut serta memantau.

Dengan demikian, diharapkan RTAK WINRIP akan menjadi lebih baik dan lebih


4/17



2

efektif dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya penyelewengan,

penipuan serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pelaksanaan WINRIP.

Berdasarkan pelajaran dan pengalaman pada program sebelumnya, maka RTAK

dikelompokkan menjadi lima area sebagaimana diformulasikan dalam Matrik

Pemetaan Resiko Korupsi dan Rencana Tindak yaitu:

1. Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Transparansi

2. Meningkatkan Pemantauan yang dilakukan oleh Masyarakat Madani

3. Meningkatkan Mekanisme Penanganan Pengaduan

4. Pencegahan Kolusi, Pemalsuan dan Resiko Penipuan

5. Penerapan Sanksi dan Tindakan Hukum

Penerapannya pada pelaksanaan RTAK WINRIP dikelompokkan menjadi empat

kegiatan pokok yaitu:

Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM)/Community Representative

Observers (CROs) dalam mengamati Proses Pengadaan (Procurement)

Pelibatan Pemantau Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) untuk

memantau pelaksanaan pada tahap konstruksi

Penyebarluasan informasi kepada publik/Public Disclosure

Penanganan pengaduan masyarakat dan pengelolaannya dengan membentukComplaint Handling Unit(CHU)

Pada dasarnya penerapan Rencana Tindak Anti Korupsi tersebut merupakan upaya

meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan WINRIP, melalui pelibatan masayarakat

Pemantau Pihak Ketiga untuk melakukan pemantauan pelaksanaan proyek secara sukarela

dan independen.

Pemantau Pihak Ketiga atau Third Party Monitoring (TPM) adalah pihak-pihak diluar

unsur Pemerintah dan tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan Pemerintah. Pihak

Ketiga harus berupa institusi yang memiliki kompetensi dalam bidang pemantauan

pekerjaan konstruksi jalan termasuk jembatan, yang dapat berupa institusi Perguruan

Tinggi, Organisasi Non-Pemerintahan/Lembaga Swadaya Masyarakat atau Media Massa

yang mempunyai organisasi yang berbadan hukum serta memiliki alamat dan sekretariat

yang jelas.


5/17



3

II. Tujuan

Keikutsertaan TPM untuk melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan dan

jembatan pada paket-paket WINRIPbertujuan untuk:

Mendapatkan suatu kajian objektif yang independen tanpa intervensi dari pihak-

pihak lain berkenaan dengan aspek teknis pelaksanaan pekerjaan dan aspek

lingkungan guna mngantisipasi kesalahan prosedur pelaksanaan konstruksi

termasuk kesesuaian spesifikasi atau dokumen kontrak serta mutu pekerjaan

agar tidak menimbulkan kerugian.

Membangun semangat kebersamaan untuk melaksanakan transparansi dan

akuntabilitas pelaksanaan konstruksi, sehingga terbangun kepercayaan antara

Pemerintah dan masyarakat.

Memberikan rekomendasi atau umpan balik positif dan konstruktif kepada

PMU WINRIP. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan

untuk pelaksanaan anti korupsi pada program-program yang didanai Bank

Dunia di masa yang akan datang.

III. Hal-hal Pentingyang Perlu Dikuasai Oleh Pihak Ketiga

Terkait dengan pelibatan TPM untuk melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi

WINRIP, TPMdipandang perlu untuk mengetahui terlebih dahulu gambaran umum yang

dapat dipelajari dan diperoleh antara lain melalui dokumen berikut:

1. Ringkasan singkat informasi pelaksanaan program per paket termasuk dokumen

teknis yaitu Detailed Engineering Design DED/Drawing, General Specification,

Bill of Quantity /Engineer Estimate, Standard Biding Documents

2. Peta lokasi atau peta situasi dan rona lingkungan dan sosial

3. Copy Dokumen Kontrak Kontraktor dan Dokumen Kontrak Konsultan Supervisi pada

paket yang akan dipantau

Data butir 1 dan 2 dapat diperoleh dari website WINRIP http://www.winrip-ibrd.com,

atau dapat diperoleh (termasuk butir 3) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket

terkait dengan sebelumnya mengajukan surat permohonan resmi Kepala Satuan Kerja

Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) terkait.


6/17



4

IV. Lingkup Kegiatan

Pemantauan bersifat makro dan dilakukan secara independen dan sukarela. Kegiatannya

meliputi mengamati (observe), mencatat (record), dan melaporkan (report) atau

Observe, Record and Report(ORR). Pemantauan dilakukan secara independen di

luar sistem manajemenWINRIP.

1. Observe, artinya memantau pelaksanaan pekerjaan yang sedang berlangsung dengan

referensi dokumen kontrak atau spesifikasi teknik.

2. Record, artinya mencatat dengan rinci apabila ada hal-hal yang menyimpang dari

prosedur pelaksanaan dan jika ada yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

3. Report, artinya menyusun laporan hasil pemantauan. Apabila berdasarkan hasil

pemantauan terdapat indikasi penyimpangan prosedur maka akan segera

ditindaklanjuti.

4. Dalam melaksanakan ORR, Pihak Ketiga :

a. Memposisikan dirinya sebagai pemantau saja, Pihak Ketiga tidak diperkenankan

memberi perintah, penolakan atau menyatakan pendapat atas hasil pekerjaan

yang dilakukan oleh kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan

kelancaran pelaksanaan konstruksi.

b. Dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) terkait, Konsultan Supervisi, dan Pimpinan Kontraktor,

apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi tanpa harus

menghentikan produktifitas program.

c. Dapat menyampaikan hasil analisa pengamatan jika ada unsur-unsur

penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada Project Management

Unit (PMU) WINRIP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk

diklarifikasi dan dilakukan penanganan segera.5. TPM melakukan pengamatan merujuk pada dokumen kontrak paket yang

bersangkutan. TPM dapat menentukan sendiri item pekerjaan dari yang ada

dalam dokumen kontrak meliputi:

a. Umum antara lain:

Ringkasan pekerjaan

Jadwal pelaksanaan

Aspek lingkungan


7/17



5

b. Pekerjaan drainase

c. Pekerjaan tanah

d. Pekerjaan pelebaran jalan dan bahu jalan

e. Pekerjaan berbutir (lapis fondasi)

f. Pekerjaan aspal

g. Pekerjaan struktur

h. Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor

i. Pekerjaan harian

Catatan:

TPM tidak perlu mengamati seluruh item pekerjaan, akan tetapi memilih

beberapa item sesuai dengan kapasitas Tim dan bagian pekerjaan yang

berpeluang terjadinya kecurangan/ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Jadwal

pemantauan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan, sehingga momen-momen

pengamatan tepat dengan memperhatikan jumlah hari pengamatan dalam

proposal TPM.

6. Dalam menyusun laporan atau opini, Pihak Ketiga diberi kebebasan sepenuhnya

untuk menyampaikan pendapatnya, namun apabila menemukan hal-hal yang

menjurus ke arah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang memerlukan tindakan

preventif, maka Pihak Ketiga diminta sebelumnya untuk menginformasikan hal

tersebut kepada PMU untuk diteruskan ke PPK dan Satker terkait untuk klarifikasi.

Hasil-hasil temuan Pihak Ketiga yang telah dituntaskan akan disampaikan oleh

Project Management Unit (PMU) kepada Bank Dunia dan akan dipublikasikan

melalui website WINRIPhttp://winrip-ibrd.com

7. Guna mencapai tujuan pembentukan TPM, maka Pihak Ketiga (TPM) perlu

melakukan hal-hal sebagai berikut (disesuaikan dengan tahap pelaksanaan konstruksi

yang sudah tercapai):

a. Mempelajari paket kontrak yang bersangkutan, meliputi:

pemahaman isi dokumen kontrak berdasarkan Multilateral Development

Banks (MDB) Harmonised Edition 2005 (amanded 2006) yang filosofinya

sama dengan kontrak Federation Internationale des Ingenieur Conceils

(FIDIC).


8/17



6

pemahaman gambar teknik dan spesifikasi teknik

b. Memantau dengan menghadiri rapat koordinasi kemajuan pekerjaan secara

berkala yang diadakan oleh Satker/PPKsesuai dengan undangan Satker/PPK.

c. Mempelajari dan memahami rencana kerja kontraktor

d. Memantau hasil pelaksanaan sampling pengukuran kuantitas dan volume oleh

konsultan pengawas atau dapat dilakukan bersama-sama dengan konsultan

pengawas, guna dibandingkan dengan spesifikasi atau kontrak.

e. Memantau proses dan hasil uji kualitas material di lapangan maupun di

laboratorium dengan meminta copy hasil tes terkait.

f. Memantau proses pekerjaan di lapangan yang dilakukan kontraktor.

g. Pelaksanaan pemantauan di atas dilaksanakan dengan menyampaikan usulan

rencanan pemantauan dan persetujuan PPK dan/atau Kepala Satuan Kerja atau

terkait.

V. Tenaga Ahli dan Kualifikasi Calon Pemantau

TPM adalah Lembaga/Institusi (bukan perorangan) yang dapat berasal dari Perguruan

Tinggi, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Pers yang kompeten. Mengingat

pekerjaan yang akan dipantau adalah Jalan Nasional dengan kualitas spesifikasi yangtinggi dan volume perkejaan yang cukup besar, maka calon yang akan diseleksi lebih

diutamakan yang berasal dari Perguruan Tinggi. Dengan lingkup pekerjaan di atas, maka

Pemantau Pihak Ketiga akan terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utama dan 2 (dua)

orang Pemantau Anggota dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pemantau Utama dengan pendidikan minimal S2 Teknik Sipil, berpengalaman

minimal 5 (lima) tahun di bidang pengawasan atau kontraktor di bidang pekerjaan

jalan dan jembatan.

Pemantau Utama mempunyai tugas:

a. Memahami isi dokumen kontrak berdasarkan Multilateral Development

Banks (MDB) Harmonised Edition 2005 (amanded 2006) yang filosofi

nya sama dengan kontrak FIDIC.

b. Memahami tugas-tugas Enjinir/Konsultan Supervisi.

c. Memahami rencana kerja kontraktor berdasarkan hasil Pre-Constraction Meeting

(PCM).

d. Memahamiprogress pelaksanaan pekerjaan.


9/17



7

e. Menyusun laporan pengamatan secara periodik yang berisi; (i). hasil konsolidasi

laporan atau catatan-catatan dari pemantau anggota; (ii). catatan-catatan apabila

ada penyimpangan atau KKN dengan disertai bukti-bukti yang memadai

(misalnya: foto hasil sampling/copy hasil test material, pengukuran kualitas dan

volume pekerjaan dari Konsultan Pengawas); (iii). rekomendasi-rekomendasi

yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan di masa mendatang.

2. Pemantau Anggota dengan pendidikan minimal S1 Teknik Sipil atau Lingkungan.

Pemantau Anggota mempunyai tugas :

a. Memahami gambar kerja kontraktor berikut perubahan-perubahan yang terjadi.

b. Memahami spesifikasi teknik dan rencana kerja rinci kontraktor.

c. Mengamati teknik-teknik konstruksi jalan raya dan jembatan .

d. Mengamati dan memahami proses kegiatan uji kualitas material, baik yang

dilakukan di laboratorium maupun di lapangan.

e. Menyusun laporan pengamatan secara berkala dan menjadi inputuntuk Pemantau

Utama.

3. Apabila Tenaga Ahli yang diusulkan tidak tersedia dari lembaga yang bersangkutan,

dimungkinkan untuk mengajukan Tenaga Ahli dari jaringan kerjasama (networking)

antar lembaga.4. Tenaga Ahli yang tergabung dalam Pemantau Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan

pada butir ketiga di atas berada di bawah koordinasi Lembaga Pengusul termasuk di

dalamnya pembuatan dan pengiriman laporan.

5. Guna efektivitas mobilisasi Tim TPM dan pelaksanaan pemantauan, maka calon TPM

yang dapat mengajukan proposal diutamakan yang berdomisili berdekatan dengan

lokasi paket yang dipantau atau setidaknya berada di provinsi yang sama.

VI. Prosedur dan Pengaturan Pelaksanaan

1. PMU WINRIP mengirim surat pemberitahuan kepada Balai Besar Pelaksanaan

Jalan Nasional (BBPJN) terkait tentang pemilihan TPM untuk memantau

pelaksanaan pekerjaan pada setiap proyek.

2. PMU WINRIP mengirim surat pemberitahuan tentang Rencana Pemilihanan TPM

kepada Perguruan Tinggi terkemuka yang dekat dengan paket WINRIP yaitu di

Ibukota Provinsi atau di kota lainnya dalam provinsi tersebut dimana paket WINRIP


10/17



8

berada, seperti di Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Surat

pemberitahuan tersebut dilampiri Kerangka Acuan Seleksi Pemantau Pihak Ketiga

atau Third Party Monitoring (TPM).

PMU sangat menghargai apabila calon Pemantau Pihak Ketiga dapat memenuhi

Kerangka Acuan ini khususnya seperti yang tercantum pada bagian IV dan V.

Namun demikian, PMU meminta kepada calon Pemantau Pihak Ketiga untuk

mengukur kemampuan sendiri (self assessment) terlebih dahulu sebelum mengambil

keputusan untuk menyampaikan Surat Penyataan Minat dan mengajukan proposal

kepada Prject Management Unit (PMU) WINRIP.

3. Berdasarkan hasil self assessment tersebut, maka calon Pemantau Pihak Ketiga akan

dapat merancang rencana kerja yang berisi lingkup pekerjaan dan metode observasi

yang tepat sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Apabila Perguruan Tinggi berminat untuk mengikuti seleksi TPM, Perguruan

Tinggi tersebut dapat menyampaikan Surat Pernyataan Minat atau Surat Konfirmasi

Kesediaan mengikuti seleksi kepada Prject Management Unit (PMU) WINRIP,

paling lambat sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam Surat

Pemberitahuan sebelumnya.

4. Selanjutnya apabila Surat Pernyataan Minat atau Surat Konfirmasi Kesediaan dari

calon Pemantau Pihak Ketiga telah diterima sesuai batas waktu yang ditentukan,

maka PMU WINRIP mengirim Surat Undangan kepada calon Pemantau Pihak

Ketiga untuk mengikuti sosialisasi atau penjelasan Teknis dan Administrasi

Pelaksanaan Pemantauan Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM).

Sosialisasi atau penjelasan tersebut dilaksanakan oleh Project Management Unit

(PMU) WINRIP di Kantor Satker atau PPK Pelaksanaan Preservasi dan

Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional pada provinsi terkait, atau di tempat lain

sesuai dengan kesepakatan, dan dihadiri oleh unsur Satker atau PPK , Bidang

Pelaksanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait, serta para

calon Pemantau Pihak Ketiga.

5. Setelah mengikuti penjelasan tersebut para calon Pemantau Pihak Ketiga menyusun

Proposal, yang disajikan dalam bentuk Rencana Kerja yang dilengkapi dengan

profil institusi antara lain visi, misi, maksud, tujuan, alamat yang jelas, jaringan

kerja asosiasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, dan lain-lain. Proposal


11/17



9

tersebut juga harus dilengkapi dengan schedule pelaksanaan pemantauan dan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) operasional yang wajar dan sesuai kebutuhan.

Apabila Perguruan Tinggi tidak mempunyai tim dengan kualifikasi seperti di atas,

maka disarankan untuk berasosiasi dengan pihak lainnya yang independen dan

memenuhi syarat.

Proposal tersebut dikirimkan ke PMU WINRIP dan ditembuskan kepada Core Team

Consultants (CTC) WINRIP sebelum batas waktu yang ditetapkan. Proposal

dikirimkan kepada Ketua PMU WINRIP dengan alamat:

Project Management Unit (PMU)-WINRIP

Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Gedung Sapta Taruna, Lantai-5

Kementerian Pekerjaan Umum

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Telepon: 021-7399803, Fax 021-7399803.

atau melalui :

Core Team Consultants (CTC) WINRIP

Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telepon: 021-7229823, Fax: 021-72796945.email: [email protected]

6. PMU akan mengevaluasi setiap proposal yang diajukan, selanjutnya mengundang

kembali calon Pemantau Pihak Ketiga yang telah mengirim proposal untuk

diwawancarai.

Pemantau Utama dan Pemantau Anggota yang diajukan dalam proposal akan

diwawancarai oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh PMU, yang anggotanya terdiri

dari unsur PMU dibantu oleh CTC.

7. Hasil wawancara akan dilaporkan kepada PMU WINRIP, dan selanjutnya akan

dievaluasi. Bagi calon Pemantau yang memenuhi persyaratan, selanjutnya

ditetapkan sebagai Pemantau Pihak Ketiga dengan Surat Persetujuan Direktur Bina

Program selaku Ketua PMU dan Surat Keputusan Direktur Bina Program, Ditjen.

Bina Marga tentang Pembentukan Pemantau Pihak Ketiga atau Third Party

Monitoring (TPM).

8. Apabila berdasarkan hasil wawancara terdapat calon TPM yang tidak lulus,


12/17



10

Lembaga Pengusul dapat mengajukan permohonan calon pengganti kepada PMU

dengan melampirkan curriculum vitae yang bersangkutan. Dan apabila proposal

yang diajukan perlu perbaikan maka diberi kesempatan perbaikan.

Batas waktu pengajuan perbaikan proposal dan calon pengganti paling lambat 2

(dua) minggu setelah surat pemberitahuan kelulusan calon TPM. Pengajuan calon

pengganti hanya diperkenankan sebanyak 1 (satu) kali.

Jadwal wawancara bagi pemantau pengganti akan dikonfirmasi setelah Proposal

dinyatakan memenuhi syarat.

9. Sebelum melaksanakan tugas, Tim TPM terpilih diharuskan mengikuti pembekalan

(preparatory training) mengenai masalah teknis dan administrasi yang diadakan

oleh PMU dibantu oleh CTC WINRIP.

10. Pihak Ketiga tidak diperbolehkan melakukan upaya-upaya atau rekayasa yang

bertujuan untuk memeras atau meminta imbalan dan fasilitas selama dan sesudah

melakukan kegiatan pemantauan tersebut. Upaya KKN yang dilakukan oleh semua

pihak akan dituntut berdasarkan UU Anti Korupsi No.20 tahun 2001 tentang

perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, serta UU

yang terkait lainnya.

11. Lama waktu pemantauan adalah selama masa kontrak pelaksanaan fisik konstruksi,

dan pemantauan langsung di lapangan ditentukan maksimum 12 hari per orang dan

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap.

Jadwal pmantauan harus tercantum dalam proposal dan pentahapannya disesuaikan

schedule pelaksanaan oleh kontraktor dalam masa kontrak paket yang bersangkutan.

Jadwal pemantauan dilakukan secara bertahap agar dapat diketahui aktualisasi

proses pelaksanaan di lapangan mulai dari awal pekerjaan sampai selesai untuk

masing-masing item pekerjaan yang akan diamati.

12. PMU bersama dengan Bank Dunia akan mengevaluasi laporan hasil pemantauan,

dan apabila diperlukan klarifikasi maka Pemantau Pihak Ketiga (TPM) akan

diundang untuk mendiskusikan hasil monitoring.


13/17



11

VII. Pembiayaan

1. Biaya operasional yang dibutuhkan oleh Pemantau Pihak Ketiga berasal dari dana

alokasi Technical Assistance Loan WINRIP, KontrakCore Team Consultant (CTC)

WINRIP.

2. Segala pengeluaran harus mengacu kepada Standard Biaya Umum (SBU) yang

dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan pada tahun berjalan.

3. Komponen biaya terdiri atas biaya transportasi (sewa kendaraan roda empat atau roda

dua) untuk menghadiri rapat (jika diperlukan) dan tugas pemantauan ke lokasi,

akomodasi, OSA, pengumpulan data, contingency, dan overhead lembaga.

4. Contingency hanya dipergunakan untuk item-item yang sudah disetujui dan tidak

diperkenankan melebihi jumlah yang telah ditetapkan.

5. Biaya operasional pemantauan terlebih dahulu dikeluarkan oleh Pemantau Pihak

Ketiga, kemudian rincian pengeluaran diajukan bersamaan dengan laporan

pemantauan kepada PMU WINRIP untuk mendapatkan penggantian biaya

(reimbursement) setelah diverifikasi CTC WINRIP.

6. Reimbursement dapat dilakukan dengan syarat Laporan Hasil Pemantauan telah

diterima dan disetujui oleh PMU WINRIP.

7. Kerangka Rencana Anggaran Biaya dapat dilihat padaLampiran1.

VIII.Perjanjian Kerjasama

1. TPM ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Bina Program Ditjen. Bina Marga

tentang Pembentukan Pemantau Pihak Ketiga atau Third Party Monitoring (TPM).

2. PMU WINRIP Direktorat Bina Program, Ditjen. Bina Marga yang diwakili oleh CTC

WINRIP sebagai Pihak Pemberi Tugas (Pihak Pertama) akan mengikat Perjanjian

Kerjasama dengan Institusi TPM (Pihak Kedua) mewakili masyarakat sebagai

Pelaksana Pemantauan Independen pada pelaksanaan konstruksi.

3. CTC WINRIP, berdasarkan Perjanjian Kerjasama akan memobilisasi TPM untuk

melaksanakan tugas pemantauan pada paket WINRIP terkait.

IX. Laporan

1. Pemantau yang ditunjuk oleh TPM dan telah disetujui oleh PMU WINRIP

diwajibkan membuat Laporan hasil pemantauan. Laporan disusun setelah selesai


14/17



12

melakukan pemantauan pada setiap tahap pekerjaan. Pemantau juga diwajibkan

membuat Laporan Akhir Hasil Pemantauan dan disampaikan kepada Pimpinan TPM

(lembaga pengusul yang telah disetujui).

2. Laporan hasil pemantauan yang telah diterima oleh pimpinan TPM dari para

pemantau, segera dikirimkan kepada PMU WINRIP Direktorat Bina Program, Ditjen.

Bina Marga, tembusan kepada CTC WINRIP untuk dipelajari sekaligus sebagai back

updata untuk penggantian biaya (reimbursement) bagi TPM.

3. Laporan Kajian Independen Pemantau Pihak Ketiga ditulis dalam format A4 (Lihat

Lampiran 2).

4. Kerangka laporan yang tercantum dalam Kerangka Acuan ini bukan merupakan

format baku, akan tetapi hanya sebagai acuan. Kepada para Pemantau diberikan

keleluasaan dalam pembuatan laporan, sesuai dengan situasi dan hasil pemantauan di

lapangan.

5. Apabila ditemukan adanya penyimpangan pelaksanaan yang signifikan dan

memerlukan penanganan cepat, maka Pemantau harus menyampaikan laporan tertulis

disertai fakta dan data kepada PMU WINRIP, ditembuskan kepada Satker atau PPK

terkait untuk segera ditindaklanjuti. Mekanisme pengaduan menggunakan beragam

saluran yaitu melalui Telepon/SMS, Faksimili, Surat, E-mail dan website. Dan PMUWINRIP juga sedang mengembangkan aplikasi berbasis web, yaitu CHS (Complaint

Handling System) untuk mengatur, mengelola dan mengkompilasi semua laporan

pengaduan yang diterima oleh PMU WINRIP. Hasil-hasil temuan TPM yang telah

dituntaskan akan disampaikan oleh PMU kepada Bank Dunia dan akan

dipublikasikan melalui website http://chs.winrip-ibrd.com.


15/17



1

Item Pengeluaran/

Komponen Biaya Jumlah Unit Cost (Rp) Total (Rp) Jumlah Unit Cost (Rp) Total (Rp)

Rapat Koordinasi

Transportasi / Sewa Kendaraan (at cost)Pemantauan I (sewa kendaraan + BBM + Supir) ke lokasi proyek Kend. / hari 12

Pemantauan II (sewa kendaraan + BBM + Supir) ke lokasi proyek Kend. / hari 12

Pemantauan III (sewa kendaraan + BBM + Supir) ke lokasi proyek Kend. / hari 12

Akomodasi / Penginapan (at cost)

Pemantauan I di lokasi proyek Orang / malam 9

Pemantauan II di lokasi proyek Orang / malam 9

Pemantauan III di lokasi proyek Orang / malam 9

Per diem (OSA) max kunjungan 12hari / orang

Pemantau Utama Orang / hari 12

Pemantau Anggota Orang / hari 24

Pengumpulan data Pra Pemantauan dan Pelaporan (at cost)

Penggandaan Dokumen Kontrak dll Lembar 3000

Pembeliaan Kertas HVS Rim 0

Fotocopy Laporan Pemantauan tahap 1-3 Lembar 4500

Fotocopy Laporan Akhir Lembar 1500

Penjilidan Laporan Buku 41

Pembuatan Laporan Buku 13

Pengiriman Laporan Buku 12

Dokumentasi 1Total A ( 1 s/d 5)

Biaya Telekomunikasi (5%) dari Total A 5% x Total A

Total B (A+6)

Contingency (5%) dari Total B 5 % x Total B

Total C (B+6)

Overhead Lembaga (10%) dari Total C 10 % x Total C

Total Usulan (C+8)

Dibulatkan

Kerangka Rencana Anggaran Biaya Operasional Pemantauan Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) WINRIP

33

3

Rapat Koordinasi dengan Employer, Contractor,

Engineer (pre-construction meeting dan pada setiap

pekerjaan)

Dari kantor TPM ke

tempat rapatOrang / Trip

Menghadiri Wawancara oleh PMU / CTCDari kantor TPM ke

tempat wawancaraOrang / Trip

Lampiran 1

Paket ______________________

DeskripsiSatuan

Proposal Evaluasi/NegosiasiKeterangan

Pengeluaran


16/17



1

LAMPIRAN. 2

KERANGKA LAPORAN

Kepada Pemantau Pihak Ketiga diberikan Kerangka Laporan sebagai acuan. Kerangka laporan

bertujuan membantu TPM dalam penyusun laporan hasil pemantauan. Kerangka laporan tidak

bersifat baku tetapi cukup fleksibel, dan dapat menampung laporan hasil temuan para Pemantau

sesuai kompetensi dan bidang pemantauan sebagaimana diusulkan dalam proposal. Garis besar

kerangka laporan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan dan

konsultan supervisi yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

I.1. Pelaksana Pekerjaan

Nama, alamat dan nomortelepon kontraktor;

Nama penanggungjawab pelaksana pekerjaan.

I.2. Supervisi Pekerjaan

Nama, alamat dan nomor telepon konsultan supervisi;

Nama penanggungjawab konsultan supervisi.

II. JENIS-JENIS PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

(Lihat dokumen spesifikasi teknik dan dokumen kontrak kontraktor)

II.1. Pekerjaan Umum antara lain:

Ringkasan pekerjaan

Jadwal pelaksanaan

Aspek lingkungan

II.2. Pekerjaan Drainase

II.3. Pekerjaan Tanah

II.4. Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Bahu Jalan

II.5. Pekerjaan Berbutir (lapis fondasi)

II.6. Pekerjaan Aspal

II.7. Pekerjaan Struktur

II.8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor


17/17



2

II.9. Pekerjaan Harian

III. PEDOMAN BAGI PEMANTAU

Item pekerjaan yang akan dipantau disesuaikan dengan kompetensi masing-masing

pemantau;

Masing-masing item pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor dicocokkan dengan

item pekerjaan yang ada dalam kontrak pekerjaan kontraktor;

Apakah ada indikasi ketidaksesuaian (prosedur, kualitas dan kuantitas) antara hasil

pemantauan dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak kontraktor.

IV. SARAN DAN REKOMENDASI

Menyampaikan saran yang dapat meningkatkan efisiensi sesuai hasil pemantauan;

Menyampaikan rekomendasi apa yang perlu ditindaklanjuti apabila ada indikasi

penyimpangan dari spesifikasi teknis dan dokumen kontrak;

Melampirkan bukti-bukti nyata dan valid apabila ada indikasi penyelewengan dana.

V. FORMAT LAPORAN

Kertas ukuran A4, spasi 1,5

Font Times New Roman, ukuran font tidak mengikat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REFERENSI (Jika ada)