Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-sh.a Rr Tahir

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-sh.a Rr Tahir Zajmi p.n Prishtinë ëëë.kur-prishtina.com

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. - Prishtinë

Faqe 2 – “DraftPlani i Biznesit 2011-2015”



PËRMBAJTJA Faqe

HYRJE--------------------------------------------------------------------------------------- 5

1. Përshkrimi i kompanisë ----- -------------------------------------------------------------- 5

1.1 Historiku i Kompanisë --------------------------------------------------------------------- 5

1.2. Deklaratat e politikës 6

1.2.1 Deklarata e “vizionit”----------------------------------------------------------------------- 6

1.2.2. Deklarata e “misionit”---------------------------------------------------------------------- 6

1.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku ) -------------------------------------------------------------- 7

1.4.1 Deklarata e Tarifave të shërbimit --------------------------------------------------------- 7

1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i Kompanisë ----------------------------------------- 8

1.3.1. Zona e shërbimit ---------------------------------------------------------------------------- 8

1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a --------------------------------------------- 8

1.3.3. Struktura organizative --------------------------------------------------------------------- 8

1.3.4. Struktura menaxhuese --------------------------------------------------------------------- 9

1.3.5. Skema organizative-organogrami 10

1.4. Objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a ----------------------------------------- 11

2. Synimet dhe objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a.------------------------- 11

2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të vitit 2010-------------------------- 11

2.1.1. Performancat e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti 2010 ------------------------- 11

2.1.2. Performanca e financiar gjatë vitit 2010----------------------------------------------- 12

2.1.3. Performanca e operative gjatë vitit 2010---------------------------------------------- 13

2.1.4 Faktorët që kanë ndikuar në negativisht në treguesit e Performances -------------- 14

2.1.4.1. Faktorët e brendshëm 14

2.1.4.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë 14

2.1.4.1.2. Faktorët e brendshëm-dobësitë 14

2.1.4.2. Faktorët e jashtëm 14

2.1.4.2.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë 14

2.1.4.2.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë 15

2.2. Objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a. 15

2.3. Plani perativ -------------------------------------------------- ------------------------------ 22

2.3.1. Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve--------------------------------------------------- 22



2.3.2. Aktivitetet kryesore operative ------------------------------------------------------------ 23

3. Shërbimet për konsumatorë 25

4. Plani i analizave financiare ---------------------------------------------------------------- 26

4.1. Deklarata e arkëtimit ----------------------------------------------------------------------- 26

4.1.1. Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik

të ujit ---------------------------------------------------------------------------------

26

4.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave ------------------------------------------- 27

4.1.3. Lokalitetet e banuara me minoritete ----------------------------------------------------- 32

4.1.4. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative ---------------------------------------- 32

4.1.5. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave) harxhimeve për

rastet sociale -------------------------------------------------------------------------------

32

4.1.6. Rregullimi i bazë së të dhënave ---------------------------------------------------------- 33

4.1.7. Faturimi i shërbimeve ---------------------------------------------------------------------- 33

4.1.8. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve ------------------------------------------------------ 33

4.1.9. Kontratat me konsumatorë ---------------------------------------------------------------- 33

4.1.10. Riprogramimi i borxheve të akumuluara ------------------------------------------------ 33

4.1.11. Hulumtimi i opinionit-Niveli i përmbushjes së kënaqësive (pritjeve) të

konsumatorëve-------------------------------------------------------------------------------

33

4.2. Humbjet komerciale----------------------------------------------- ------------- 34

4.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale ---------------------------------------------------------- 34

4.2.2. Aktivitetet per zvogëlimin e humbjeve komercikale -------------------------------------- 34

4.3. Analiza e shpenzimeve ------------------------------------------------- 36

5. Plani i menaxhimit të aseteve----------------------------------------------- ------------- 43

5.1. Plani i menaxhimit të personelit---------------------------------------------------------- 43

5.1.1. Shërbimet e kontraktuara ------------------------------------------------------------------ 46

5.1.2. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve ------------------------------------------------- 46

5.1.3. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve ------------------------------------------------ 46

5.1.4 Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve --------------------------------- 46

5.1.5. Shërbimet profesionale -------------------------------------------------------------------- 46

5.1.6. Shërbimet e punëve tokësore ------------------------------------------------------------ 47

5.2. Plani i investimeve kapitale -------------------------------------------------------------- 48

Paraqitjet tabelare –Lista e projekteve--------------------------------------------------- 50

Tabelat Financiare ------------------------------------------------------------------------

Tabela e numrit të konsumatorëve –tarifa fikse-----------------------------------------

Tabela e prodhimitarisë së ujit,humbjeve dhe dhe tarifat -----------------------------

Tabela e numrit të konsumatorëve –tarifa fikse-----------------------------------------

Tabela për konsumin volumetrik & norma e arkëtimit --------------------------------

Tabela për tarifën fikse & norma e arkëtimit ------------------------------------------

Tabela për konsumin volumetrik,tarifa fikse & norma e arkëtimit -----------------

Tabela e e arkëtimit mujor dhe shpenzimet opearive(Buxheti) ----------------------

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2009-2014---------------------------------



1. Hyrje

Plani i Biznesit i KUR ”Prishtina”-sh.a për periudhën 2011-2015 bashkë me Plasnin e

zhvillimit strategjit 2010-2040 janë dokumentet themelore zhvillimore për periudhën përkatëse.

Ky Plan definon qartë orjentimet zhvillimore të Kompanisë dhe definon qartë objektivat

dhe rezulltatet e pritshme duke marrë përbazë edhe rezultatet e arritura në periudhën paraprake.

Plani është përgaditur duke patur parasysh gjendjen egzistuese të Kompanisë , trendet e

zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë si dhe jashtë Kosovës për të adoptuar praktikat më të mira

të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm të Kompanisë.Por gjithashtu është marrë përbazë edhe

ambienti ekonomik dhe social në Republikën e Kosovës.

Plani i Biznesit 2011-2015 definon qartë rrugën e zhvillimit të Kompanisë duke marrë

parasysh përparsitë dhe rreziqet për realizimin e sukseshëm që do të rezultojë me një arritje të

vetëqëndrushmërisë financiare të Kompanisë.Parmetrat finaciar dhe operativ janë analizuar në

mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit të të njejtave) dhe të jenë sa më

afër realitetit.

Plani i Biznesit merrë parasysh të gjithë faktorët dhe rrethinën që kanë ndikim në punën e

Kompanisë.Plani i Biznesi i hartuar merr parasysh strategjine zhvillimore te Institucioneve të

Republikës së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritare edhe nivel komunal,njëkohsisht

duke marrë parasyshë edhe direktivat europiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.

Plani i Biznesit është i orjentuar fuqishëm edhe në drejtim te Institucioneve financiare dhe

Donatorëve ku realizimi i këtij plani ,e sidomos i Planit të investimeve kapitale është i varur edhe

nga përkrahja që do të sigurohet nga Donatorët , Institucionet financiare si dhe institucionet

qendrore dhe lokale .

Bordi i Drejtorëve,Menagjmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të anagzhur

maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në menyrë që

Kompania të arrijë një qëndrushmëri financiare që te ofrojë sherbime cilësore për konsumatorët.

1.1. PËRSHKRIMI I KOMPANISË

1.1.1. Historiku i kompanisë

Historiku i Ujësjellësit është ngushtë i lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të

Kosovës dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës.Gjitmonë duhet të potencohet se pas

luftës së Kosovës (1998-1999) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit përkatësisht

regjionalizimit ku tani shtrinë aktivitetin ne gjithe territorin e Kosovës qëndrore.

Furnizimi me ujë i Prishtinës daton që nga kohët e hershme nga burimët natyrale të

Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë.



Prishtina në vitin 1961-ta kishte 38.593 banorë.Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit

akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.

Nga vitet 1979 paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike në qytetin e Prishtinës dhe

rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura e çka

arrihet të shtohen sasitë e ujit të pijes me burimin nga liqeni i Batllavës ,burimeve nëntokësore në

Fushë Kosovë dhe Obiliq për të investuar edhe në rrjetin shpërndarës të ujit të pijes dhe ujërave të

zeza. Pas luftës së vitit 1998 Ujësjellësi Rajonal “Batllava” i nënshtrohet një transformimi dhe

konsolidimi regjional dhe në vitin 2007 përfundimisht shndërrohet në shoqëri aksionare me

emërtimin:Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që përfshin ofrimin e

shërbimeve në komunat;Prishtinë,Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan,Podujevë dhe Gllogoc.

Tanimë Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe ujit në

Kosovë. Shërbimet e ujit të pijes dhe ujërave të zeza u ofrohen rreth 40% të popullatës së Kosovës

të kyçura në këto shërbime.

1.2 .Deklaratat e Politikës

1.2.1 Deklarata e “vizionit”

Menagjmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur nga palët e interesit (Bordi i Drejtorëve-

aksionari,ZRRUM-i,donatorët,institucionet financiare-kreditdhënëse, konsuma-torët etj) dhe me

ndihmën e të gjithë punëmarrësve kanë për motiv furnizimin cilësor dhe sasior me ujë të pijes dhe

largimin e ujërave të ndotura.

Ofrimi i shërbimeve kualitative dhe rritja e qëndrushmerisë finaciare është synimi i së

tashmes dhe i së ardhmes së kompanisë.

Të vetëdijshëm se në kushtet e tanishme kjo është një gjë e pamundur,do të vihen në

dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe burimet financiare që të minimizohen humbjet teknike

dhe eliminohen në tërësi humbjet administrative të ujit nga njëra anë dhe të maksimalizojnë të

gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkallës së arkëtimit.

Prandaj ky është prioriteti i parapërcaktuar:Zvogëlimi i sasisë së ujit të pa faturuar si

dhe rritja e normës së pagesave të konsumatorëve për shërbimet duke reflektuar në rritjen e

qëndrushmërisë financiare.

Përmes këtyre aktiviteteve në të ardhmen do të krijohen kushte të favorshme për rritjen e

nivelit të investimeve nga burimet vetjake.

Përafrimi i përmbushjes së një vizioni tillë do të krijonte parakushte më të mira për

investime nga donatorët , bankat dhe institucionet tjera financiare.

1.2.2 Deklarata e “misionit”

Misioni i KUR ”PRISHTINA” sh.a. i përcaktuar në këtë Plan të Biznesit :

Furnizimi me ujë të pijes në pajtim m standardet e OBSH-së

Maksimalizimi i kohës së furnizimit,

Largimi i ujërave të ndotura,

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujërave të ndotura

Orientimi i të gjitha aktiviteteve të punës do të kenë të përqëndruar konsumatorin në

qendër të vëmendjes. Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim dhe qasje në shërbim:

Pa diskriminim racor,

Pa diskriminim në përkatësinë religjioze,

Pa diskriminim në përkatësinë kombëtare,

Pa diskriminim në përkatësinë gjinore etj.



Duke përmbushur këtë “mision” do të bëhet e mundur sigurimi vetëqendrushmerine me

qëllimin e fundit që të sigurojë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në pajtim me standardet e

Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Çasja e afarizmit të kompanisë do të jetë transparente dhe e bazuar në dispozitat ligjore.

Kjo do të bëhet në bashkëpunim me palët e interesit:

Punëmarrësit,

Bordin e Drejtorëve perkatesisht Qeverinë e Republikës së Kosovës,

Ministrinë për Ekonomi dhe Financa,

Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,

Zyrën Rregullative për Ujë dhe Mbeturina

Konsumatorët ( të organizuar në komisione,shoqata etj).

Donatoret dhe institucionet financiare

1.2.3.Deklarata e riskut ( rreziku )

Përgatitjes së këtij Planit të Biznesit i është qasur nga parimi i vazhdueshmërisë dhe zhvillimi

i aktiviteteve biznesore në një periudhë të gjatë kohore. Rreziqet e mundshme në aspektin e

parashikimit për periudhën në të cilën bëhet ky plan i biznesit dhe pamundësia e realizimit të tij

mund të përmblidhen në:

Mungesa eventuale rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike),

Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjia elektrike,karburanteve,pjesëve të

ndërrimit etj),

Lëvizjet sociale,

Krizat politike

Forcat tjera madhore (tërmeti,vërshimet,zjarret etj)

1.2.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. do të zbatojë tarifën që vendosë Zyra

Rregullative për Ujë dhe Mbeturina si autoritet kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë e

Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086)..

Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe

nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet vetëm mbulimi i kostove operative

por jo edhe kostove të mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale. Kjo nënkupton se tarifat ekzistuese

nuk garantojne investime më të mëdha drejt përmirësimit të bazës materiale dhe për shërbime më

të mira për konsumatorët pa ndihmen e fondeve tjera siq jane donacionet.

Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor 2009-2011 por pa mos e apsrahuar as

korrixhimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor do te jete i domosdoshem edhe për

shkak të:

Rritjes së kërkesës për të financuar planin e investimeve kapitale nga fondet e brendshme

të kompanisë,

Rritjes së çmimit të energjisë elektrike,

Rritjen e çmimit të ujit të papërpunuar ,

Rritjen e çmimit të karburanteve,

Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta.

Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kryegjëse (kredia e realizuar 6.000.000 €)

Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kamatës dhe taksave tjera (kredia e realizuar

6.000.000 €)

Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menagjmentin dhe

personelin tjetër në KUR “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të përcaktuar.



Korrixhimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin në stimulimin e kursimit të ujit në dobi të konsumatorit nga njëra anë (direkt) dhe nga ana tjetër do të ketë përfitime indirekte përmes kthimit të të njëjtës në shërbime më të mira (shiko tabelën e treguesve të performancës2007-2015 dhe grafikonin e investimeve 2008-2014 ).

Rritja e tarifave e kombinuara edhe me aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve teknike dhe komerciale nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit nga ana tjetër në bazë të treguesve deri në vitin 2014 do të krijoheshin mundësi financiare që Kompania të jetë në gjendje që pa vështirësi të mëdha të marrë kredi për investime dhe kthimi n e tyre pa vënë në pyetje financimin e shpenzimeve tjera operative.

Prioriteti i shfrytëzimit të këtyre kredi janë të dedikuara në radhë të parë në zvoglimin e humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit si dhe përmbushjen cilësore të kërkesave të konsumatorëve.

1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi I Kompanisë

1.3.1. Zona e shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal (KUR) “Prishtina” sh.a. shërbimet e veta i ofron në pjesën qendrore të Kosovës duke i përfshirë këto komuna: qendrore të Kosovës duke i përfshirë këto komuna:

Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjani, Drenasi, Podujevë, Graqanicë dhe Ujësjellësve rural (separat) që janë në funksion në zonat e shërbimit.

Numri i popullatës së shërbyer në zonën që operon KUR “Prishtina” sh.a. vlerësohet rreth 550.000 banorë. Kapaciteti momental prodhues (i mundshëm nën supozimin e ekzistimit të rezervave të mjaftueshme të burimeve të ujit në liqenët akumulues) sillet rreth Q=1400 l/s ose minimalishty 42.000.000 deri 44.000.000 m3 ne viti.

1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a.

KUR “PRISHTINA” sh.a. i posedon dy fabrika për trajtimin e ujit të lokuara në Albanik dhe në Badovc.Në këto fabrika uji fillestar merret nga liqenet artificiale akumuluese;Batllavë dhe Badovc.Gjithashti posedojmë edhe 6 objekte tjera prodhuese që burimet e ujit janë nëntokësore:Kroni, Kastrioti , Shtime, Lipjani, Podujeva dhe Drenas duke mos përmendur individualisht edhe dhjetëra burime tjera të vogla separatë nëpër fshatrat e qendrave komunale(Lipjanit dhe Shtimes). Ne kuadër te sistemit te furnizimit me ujë te pijes dhe largimit të ujërave të zeza bëjnë pjese edhe stacionet e pompave ,depozitë e ujit-rezervuarët dhe rrjeti primar dhe ai shpërndarës i ujit të pijes dhe rrjeti primar dhe rrjeti sekondar i kanalizimeve.

22 stacione pompash, Depozite (rezervuar) me vëllim V= 70.000 M³, 800.000 m gypa uji te pijes primare dhe sekondar, 340.000 m kolektor kryesor kanalizimi dhe rrjete shpërndarës.

1.3.3. Struktura organizative



KUR “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike e korparatizuar.Si shoqëri aksionare

operon prej 01.07.2007.

Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( 17.02.2008 ) përkatësisht hyrjes së

fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( 15.06.2008 ) është miratuar Ligji mbi Ndërmarrjet

Publike (Ligji Nr. 03/L-087).Mbi bazën e këtij Ligji Qeveria e Republikës së Kosovës është

pronare e vetme e të gjitha akcioneve të kompanisë.

Ministria për Ekonomi dhe Financa në emër të pronarit të aksioneve e ushtron

kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nënligjore.

Ky ushtrim i kompetencës dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të Drejtorëve.

Pronari në përfundim të vitit 2008 ka përfunduar aktivitetet për zgjedhjen e Bordit të

Drejtorëve,ndërsa gjatë vitit 2009 është bërë funksionalizimi i plotë i këtij organi shumë të

rëndësishëm.

Kryeshefi Egzekutiv është anëtar i barabartë me të zgjedhurit tjerë në Bordin e

Drejtorëve të KUR “Prishtrina” sh.a.

1.3.4. Struktura menaxhuese

Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me

Zyrtarin Kryesor Financiarte dhe të thesarit që udhëheq Drejtorise per finaca dhe administrate të

përgjithshme dhe drejtorin ekzekutiv teknik që udhëheq Departamentin.

Kompania ka te organizuar edhe zyren e auditimit te brendeshem që udhëheq Zurtari i

auditimit,sekretarin e Bordit të Drejtorëve dhe zyren e Prokurimeve.

Ka përfunduar në tërësi procesi i konsolidimit dhe korparatizimit.Tashmë KUR

“Prishtina” sh.a aktivitetin e vet e kryen në krejt territorin e Kosovës qendrore që përfshinë 7

komuna: Prishtinë,Fushë Kosova,Obiliq,Shtime,Lipjan,Podujeve dhe Drenas.

Nga ish ndërmarrjet komunale janë formuar Njësitë Operative të ujësjellësve dhe

kanalizimeve me kompetenca dhe përgjegjësi të kufizuara.

Të gjitha përgjegjësitë bazike janë transferuar tek ndërmarrja regjionale.

Struktura organizative në pajtim me statutin aktual dhe njëjta e emërtuar përmes pozitave

dhe bartësve të tyre mund të shikohet në skemën organizative të kompanisë të prezantuara më

poshtë.

Skema organizative është miratuar nga ana e Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur

më 05.10.2009.Skema të mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që

mund të bëjë akcionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).





2. Synimet dhe objektivat strategjike

2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të vitit 2010

Angazhimet përmbajtësore në kryerjen e detyrave të punës dhe masat tjera që ka ndërmarrë menaxhmenti dhe personeli vartës i KUR “Prishtina” sh.a. në vazhdimësi gjatë vitit 2010 mund të përmblidhen si një përafrim në përmbushjen parametrave të Planit të Biznesit përvitin aktual me të vetmin qëllim ;rritjen dhe përmirësimit të një numri të treguesve të rëndësishëm në sferën e financiare dhe operative. Kjo do të thotë një rritje e ndjeshme në vlerë financiare të vlerës së ujit të faturuar,në vlerë financiare të arkëtimit të faturave,rritjen e numrit të konsumatorëve, kujdesin në kufizimin e shpenzimeve,në shërbime (së paku administrative) më të mira ndaj konsumatorëve etj.

Këta treguesit kryesor me të cilën matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht matet performanca për vitin 2010 do të listohen dhe analizohen:

2.1.1. Performanca e përgjithshme e kompanisë gjatë viti 2010 mund të listohen si: 2.1.1. Performanca e përgjithshme e kompanisë gjatë viti 2010Filli mi i iplementimit te fazes se pare te investimeve nga Qeveria gjermane permes KFW me vlere prej 8.000.000 €

Aktivitetet e shtuara në drejtim të angazhimeve financiare shtesë-jashtë burimeve vetjake te ujësjellësit ,(Marrëveshja tripalëshe;Banka Gjermane pëer Zhvillim Ndërkombëtar-Qeveria e Republikës së Kosovës dhe KUR “Prishtina” sh.a. për përfitimin e grantit në vlerë 11.000.000 € dhe kredinë në vlerë prej 6.000.000 €). Faza e dyte e finlalizuar ne shtatore te 2010 Neshkrimi i protokolit per financimin e fazes se trete ose Fabriken e ujit ne Shkabaj ne vlere 35.000.000 € ne shtator te 2010 si bashkefinancim nga KFW,KE,Qeveria e Kosoves dhe Komuna e Prishtines Përfitimin e donacionit në vlerë prej 150.000 € nga Qeveria e Republikës së Kosovës,

Fillimi i iplementimit teknik (në teren) të projektit të gypit kryesor magjistral Mirditë-Park të finacuar nga Komisioni Europian në vlerë prej 2.000.000 €.

Nënshkrimi i Marrveshjeve të mirëkuptimit midis USAID-it-KUR”Prishtina” sh.a dhe

komunat Lipjan përkatësisht Gllogovc.Fillimi i implementimit të këtyre projekteve me vlere rreth 2.000.000 €.

Fillimi i projektit ne Fshke Kosovë në bashakëpunim me Ministrinë e Tregëtisë dhe Industrisë si dhe komunen e Fushë Kosoves me qëllim të rritjes së kapaciteteve prodhuese-përpunuese,rritjen e numrit të konsumatorëve të amvisërisë dhe bizneseve.Projekti arrin vlerën rreth 1.400.000 €.

Kontaktet e vazhdueshme me personelin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim Fillimi i procesit te bisedimeve me Qeverin Japoneze dhe JAICA per investime ne sektorin e ujit. Inicimi i kontakteve me SDC-në zvicerane, Studimi i fisibilitetit për burime të reja për regjionin e Prishtinës i financuar nga Komisioni Europian Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qëndror.



2.1.2. Performancat e financiar gjatë vitit 2010 mund të listohen si:

` Vlera totale e faturimeve për ujë dhe ujëra të përdorura pritet që të arrijë në rreth 10.757.297 €.Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të biznesit që ka qenë 12.238.552 € .Në bazë të kësaj vijmë në konstatimin se është faturuar më pak në krahasim me Planin në vlerë prej 1.481.255 € përkatësisht rreth 13 % më pak në krahasim me Planin e Biznesit

Mosrealizimin e vlerave të parashikuar me Planin e Biznesit 2010-2014 ndikimin më të madh dhe vendimtar e ka patur rritja e sasisë së ujit të pafaturuar përkatësisht sasia më e vogël e faturuar në këtë periudhë kohore.

Pritet që vlera totale e faturave dhe shërbimeve të arkëtuara do të arrijë në rreth 7.148.972 €.Me këtë rast e shohim të domosdoshme të konstatojmë se vlera e parave të arkëtuar është për 691.022 € më shume se në vitin 2009.

Përkujtojmë me këtë rast se KUR “Prishtina”sh.a. në vitin 2008 dhe në vitin 2009 është shpallur si ndërmarrja më e sukseshme në sektorin e ujit duke përfshirë shumicën e treguesve të perfomancës.Performanca është zhvilluar dhe analizuar nga ZRRUM-i

Meanxhmenti është plotësisht i bindur se edhe në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgaditet ky Plan i Biznesit dhe rezultatet e pritshme deri në fund të vitit fiskal sërish do të jetë ndërmarrja më e sukseshme në sektorin e ujit.

Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2010 (periudha janar-gusht 2010 në bazë të treguesve faktikë dhe periudha shtator-dhjetor 2010 e vlerësuar sipas Planit të Biznesit 2010-2014) pritet të arrijë në 66 % dhe ka rritje rreth 691.022 € në totalin e mjeteve financiare të

arkëtuara (2010) në krahasuar me vitin 2009 Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë janë shënuar efektet e para pozitive.Përkundër këtyre aktiviteteve dhe angazhimeve të shtuara shkalla e arkëtimit në amvisëri dhe në bizneset e vogla (lokalet) është akoma e ulët në dhe në këtë vit fiskal mund të pritetet të realizohet rreth 56 % dhe krahasuar me vitin 2009 është arkëtuar 917.915 € më shumë. Ngecja në

përmbushjen e planit të arkëtimit gjatë vitit 2010 karakterizohet në shumë vështirësi në përmbushjen e aktiviteteve në punë dhe është pasojë e një numër të caktuar të faktorëve të brendshëm por gjithsesi se ndikimi i faktorëve të jashtëm kanë patur një efekt shumë më të madh. Në sektorët tjerë (biznese dhe institucione) është realizuar një shkallë më e kënaqshme e arkëtimit që shënon ngritje edhe në vlerë financiare edhe në përqindje Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve:

1. 51.490 konsumatorë në fund të vitit 2005 2. 66.849 në përfundim të vitit 2006 3. 75.145 konsumatorë gjatë të vitit 2007, 4. 80.943 konsumatorë në fund të vitit 2008, 5. 85.693 konsumatorë në fund të vitit 2009 6. 90.856 konsumatorë në fund të vitit 2010 7. 96.000 konsumatorë në fund të vitit 2011

Kjo tregon përkushtimin e menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve që në cfardo formë janë lidhur në rrjëetën e furnizimit me ujë.

Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2011 është më i madh për rreth 5.7 % përkatësisht 5.144 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak,ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja është për 186 % përkatësisht 44.510 konsumatorë/

Shkalla e humbjeve teknike dhe financiare në fund të vitit do të jetë rreth 54 %. Nuk është arritur të bëhet identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit. Por duke u nisur nga fakti i leximit masiv të ujëmatësve si dhe numrit të rritur të konsumatorëve konsiderojmë se është bërë një hap vendimtar drejt zvogëlimit të vazhdueshëm të humbjeve komerciale.Këtë në vitin në vazhdim e kompleton projekti i



Bankës Gjermane për zhvillim në instalimin dhe montimin e 20.000 ujëmatësve të rinj dhe riparimi i 5.000 kyqjeve ekzistuese. Norma e mbulimit të punës sipas planit të Biznesit e planifikuar në 1.26 për shkak të ngecjes në realizimin e shkallës së arkëtimit në fund të vitit 2010 do të arrijë përafërsisht në 1,15. Tregusin më të keq këtu e përfaqsojnë njësitë operative. Ky tregues megjithatë qartazi tregon se edhe përkundër subvencionimit të vazhdueshëm të njësive operative del se kompania ka mbuluar shpenzimet dhe ka pasur në dispozicion një sasi mjetesh për investime. Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 6.310.504 € dhe me trendin e tillë nuk

do të kalojnë vlerën e planifikuar për 190.482 € përkatësisht 3 % më të vogla. Modernizimi i zyrave aktuale për komunikim me konsumatorë:Qendra kontaktuese për marrëdhënien me publikun,Qendra e arkëtimit në Bregun e Diellit ,Qendra e arkëtimit në lagjen Dardania dhe Qendra e inkasimit në rrugën e Gërmisë. Hapja e zyreve të reja të konsumatorëve përfshirë;Qendrën e konsumatorëve në komunën e Graqanicës,zyra e konsumatorëve në Kodrën e Trimave dhe zyra e konsumatorëve në rrugën “Xhemajl Ibishi”

Nënshkrimi i marrëveshjes së mirëkuptimit për arkëtimin e faturave në të gjitha sportelet e bankave komerciale.Pagesa pa komisione bankare (qarkullimi bankar brenda të njejtësbankë)Përshtatja e dhe modernizimi në vazhdimësi i softuerit ekzistues në formën e ueb aplikacionit dhe lidhja e drejtëpërdrejtë përmes internetit e drejtorisë qëndrore dhe Njësive operative të ujësjellësit. Zvoglimi i shpenzimeve operative për konsumatorë nga 6.90 € të planifikuara në 5.79 €

për konsumatorë në fund të vitit 2010.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Jan

ar

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

sho

r

Korr

ik

Gu

sht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dh

jeto

r

Trendi i faturimit-viti 2010

Faturimi

Arkwtimi

2.1.3. Performancat e operative 2010 mund të listohen si:



Viti 2010 është karakterizuar me një situatë mjaft shumë të favorshme sa i përket rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese.Prandaj duke iu falëmderuar reshjeve të bollshme atmosferike si dhe rezervave aktuale në liqenet akumuluese ka mundur të prodhohet dhe të distribuohet në rrjetin shpërndarës 45.043.712 m 3.Kjo sasi në krahasim me planifikimit vjetor që ishte 44.000.000 m3 paraqet një prodhimtari më të madhe për 1.043.712 m3 përkatësisht rreth 2 % më shumë. Sasia e prodhuar nuk ka plotësuar në tërësi kërkesën për ujë.Prandaj është aplikuar një sistem i reduktimeve të kufizuara gjatë gjithë vitit 2010.Megjithatrë është shënuar një furnizim më cilësor në krahasim me një vit më përpara duke përfshirë muajt e verës.Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe ujërave të zeza, Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit është përgjigjur instruksioneve të Udhëzimit administrativ numër 2/99 dhe është arritur të monitorohet dhe kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të KUR “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë në nivelit më të lartë, Është arritur të ndërrohen rreth 15 kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në zonat me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku janë zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat dhe Ministria e Transportit Është investuar ne sisteme rurale duke përfshirë Rrjetën e re të përpunimit dhe shpërndarjes në Komoron,rrjetin shpërndarës në 5 fshatra të komunës së Lipjanit ,

2.1.4 Faktorët që kanë ndikuar negativisht në treguesit e Performances

2.1.4.1. Faktorët e brendshëm

2.1.4.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë 2.1.4.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë Kontrollimi në shkallën optimale të resurseve:- Njerëzore - Logjistike - Financiare - Potenciali dhe struktura e konsumatorëve

2.1.4.1.1. Faktorët e brendshëm-dobësitë Pamundësia përkatësisht ngecja e të gjitha njësive operative për arritjen e shkallës mesatare të së arkëtimit në nivel të shkallës së arkëtimit në nivel të qytetit Prishtinë përkatësisht të KUR “Prishtina” sh.a. Pamundësia (edhe për arsye teknike) në në shkyçjen e konsumatorëve që në vazhdimësi kanë refuzuar pagesën e faturave të ujit (në të shumtën e rasteve shkyçja është përcjellë me pengesa fizike per shkyqje nga konsumatoret).Por janë të shumta rastet kur pasi të jënë shkyçur një numër i konsumatorëve janë ri kyçur pa pëlqimin e KUR “Prishtina” sh.a.

Mos mbulimi i plotë i të gjithë konsumatorëve me ujëmatës të lexueshëm Marketingu ende në një shkallë jote mjaftueshme për pagesa dhe kursime të ujit Problemet në leximin e matësve përkatësisht kontestimi i faturave për shkak të faturimit aforfe.

2.1.4.2. Faktorët e jashtëm

2.1.4.1.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë



Struktura e mirë e konsumatorëve (koncentrimi më i madh i bizneseve,institucioneve etj në zonën e shërbimit) Tarifa më e lartë dhe e favorshme në këtë kategori të konsumatorëve Pozita e favorshmë socio-ekonomike e konsumatorëve

2.1.4.1.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë 2.1.4.1.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë Mospagesa e rasteve sociale-Qeveria e Republikës së Kosoves nuk bënë rimbursimin per konsumatorët që janë të përfshirë në skemat e ndihmës sociale (një gjë të tillë në mënyrë të vazhdueshme bënë për KEK-un), Shkalla e ulët e përgjigjes për pagesë të ujit nga pjesa dërmuese e komunitetit serb Mos azhuriteti i gjykatave,në përfundimin e më shumë se 5.000 kërkesave për përmbarim dërguar në gjykatën kompetente Mbështetja e pamjaftueshme të komunave dhe ministrive përkatëse që të ndikohet (kushtëzohen sikurse në rastin e KEK-ut dhe tatimit në pronë ) në konsumatorë që të paguhen faturat e ujit Mos zgjidhja e pagesës së borxheve të prapambetura nga shitja e ndërmarrjeve te privatizuar Jogatishmëria e organeve policore në dhënien e ndihmës (sigurisë fizike të personelit) gjatë procesit të shkyçjeve (kjo është zgjidhur duke paguar mjete financiare shtesë për policinë që ka asistuar në shkyçje). Ndërrimi i shpeshtë i pronarëve përkatësisht ndërrimi i shfrytëzuesve të këtyre hapësirave banesore-qiraja Mospagimi i një pjesë të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake e që i adresohen shumë Organizatave Buxhetore ( Forca e Sigurisë (trashëgimtare e objekteve të ish Trupat Mbrojtëse të Kosovës, Arsimi parauniversitar, Shëndetësia primare Organet e administratës komunale etj). Rënja e fuqisë blerëse të konsumatorëve,rritja e kostos së jetesës (karburanteve,vajit,transportit, miellit dhe bukës etj)

2.2. Objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a.Në fakt gjatë vitit 2011 në krahasim rezultatet e pritshme për vitin 2010, parashikohet

një ngritje e ndjeshme me rreth 68 % e shkallës totale të arkëtimit përkatësisht shprehur në vlerë financiare ngritje prej 1.059.575 € .

Diferenca e realizuar në rritjen e të ardhurave është si rezultat: Diferenca e realizuar në rritjen e të ardhurave është si rezultat: Së pari mbajtja nw nivel tw shkallës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit e cila në fund të vitit 2010 pritet të jetë 54 % dhe parashikimi i humbjeve teknike mesatare gjatë vitit 2011 parashikohet të jetë rreth 51 % ,Së dyti që nënkupton rritjen e shkallës së faturimit.Shkalla e furtimit në total në fund të vitit 2010 pritet të jetë rreth 66 % ndërsa parashikimet midis së mundshmes dhe reales mesatarisht në fund të vitit 2011 pritet të jetë rreth 72 %,Së treti si rezultat i Rritjes së Tarifës së shërbimit dhe Së katërti-përfundimisht duke realizuar dhe përmbushur një përkushtim më të madh për kryerjen efikase të obligimeve dhe përmbushje e Deklaratës së Misionit dhe Deklaratës së vizionit.

Intensifikimi i aktiviteteve përmbajtjësore përfshirë edhe dhënjen e prioritetit të duhuar nga e institucioneve pritet që në vitet pasuese 2013-2015 të bëhen përmirësime më të mëdha në të gjitha treguesit financiar dhe teknik me qëllim të realizimit të shkallës optimale (arritjet që ndërmarrja të jëtë fitimprurëse ) të arkëtimit të paraqitura si në tabelën në vazhdim



(tab.nr.1). Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit sipas sektoreve per peridhen

2009-20015

Elementet € Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €

5,904,796

6,613,686

7,182,533

7,972,866

8,721,964

8,119,348

8,671,683

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €

861,925

965,241

1,006,823

1,109,922

1,219,591

1,021,268

1,117,346

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €

1,895,280

2,060,466

2,212,386

2,509,546

2,822,360

2,912,996

3,187,040

Uji i Konsumuar dhe kanalizimi në institucione €

1,309,561

1,558,108

1,669,377

1,896,306

2,135,250

2,225,095

2,434,424

.

Totali i faturimeve € 9,971,562

11,197,501

12,071,120

13,488,639

14,899,165

14,278,708

15,410,493

Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 48% 57% 55% 58% 63% 66% 71%

Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e vogla % 62% 71% 79% 83% 87% 90% 93%

Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 93% 83% 89% 91% 94% 96% 96%

Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 101% 87% 91% 93% 95% 96% 96%

Përqindja mesatare e e arkëtimit në tatal % 65% 67% 68% 71% 75% 79% 81%

Inkasimet

Arkëtimi nga amvisnitë €

2,842,587

3,760,502

3,943,515

4,606,628

5,453,944

5,394,256

6,115,455

Aarkëtimi nga bizneset e vogla €

537,635

689,543

791,329

922,428

1,059,247

915,868

1,033,671

Arkëtimi nga bizneset e medha €

1,758,304

1,709,972

1,961,221

2,292,600

2,662,960

2,787,035

3,062,280

Arkëtimi nga institucione €

1,319,423

1,350,140

1,512,482

1,765,471

2,023,408

2,136,091

2,339,126

Totali i arkëtimit € 6,457,949

7,510,156

8,208,547

9,587,127

11,199,560

11,233,251

12,550,533



Diferenca e realizuar midis të hyrave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative sidomos pas vitit 2012 me do të jetë në rritje sa për investimet e domosdoshme në nivel të korporatës dhe do te krijonin hapësira për fillimin e procesit të investimeve më të mëdha nga fondet vetanake por edhe në procesin kredimarrjes nga institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare.

Janë krijuar parakushtet më të mira tashmë pasi që është definuar Statusit politik të Kosovës (Shtet Sovran dhe i Pavarur) si dhe anëtarësimit të Repblikës së Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar,duke u fuqizuar edhe më shumë në momentin kur Kosova do të pranohet si anëtare me të drejta të plota në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Gjthashtu me një ndikim akoma më të madh do të jetë edhe miratimi në Kuvendin e Republikës së Kosovës Ligjin mbi partneritetin publiko-privat.

Implikimin pozitiv të të gjithë faktorëve në sektorin e furnizimit me ujë të pijshëm; faktorët ejashtëm (Qeveria e Republikës së Kosovës përmes ministrive të linjave përkatësisht pushteti lokal) dhe faktorët e brendshëm (Bordi i drejtorëve,menagjmenti bashkë me punëmarrësit) do te kontribojne ne arritjen e objektivave te planit te Biznesit.

Kjo do të mundësojë një rritje të ndjenjës dhe përgjegjësisë së komuniteteve ndaj institucioneve kosovare dhe ndaj pagesave për shërbimet publike,rritja e investimeve publike dhe private në këtë sektorë të rëndësishëm duke mos përjashtuar edhe sferën e kredimarrjes.

Meqë historikisht për çdo vit ka pasur tendenca të ngritjes efikase mbase edhe mund të mendohet në rritjen e vazhdueshme të gatishmërisë së konsumatorëve për të bërë pagesën e faturave vijuese.

Grafikoni 1.

0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000

100000001100000012000000130000001400000015000000160000001700000018000000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Grafikoni i faturimit & arkëtimit2008-2015

Faturimi

Inkasimi

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. ka përcaktuar këto objektiva strategjike ne periudhën e paraqitjes së këtij Plani të Biznesi (2011-2015).

Të gjitha këto janë të listuar si më poshtë:

Rritja e shkallës së arkëtimit në total dhe atë në vitin 2011 në shkallën mesatare 68% ,në vitin 2012 përafërsisht në shkallën mesatare 71 % ,në vitin 2013 në shkallën



mesatare rreth 75 %,në vitin 2014 në shkallën mesatare rreth 79 % për të arritur në

shkallën optimale mesatare rreth 81 % në fund të vitit 2015 .

Progresi në në ngritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë duke

planifikuar që në vitin 2011 të arrihet mesatarisht në 55 %, në vitin 2012 përafërsisht

në 58 %,në vitin 2013 ne 63 %,rritja e shkallës së arkëtimit në mesatarisht 66 % gatë

vitit 2014 dhe rritja e shkallës së arkëtimit në vitin 2015 në mesatarisht 71 % .

Rritja e shkallës së arkëtimit në këtë sektorë është një sfidë ndër më të

vështirat.Menagjmenti i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetë shumë i përkushtuar për të

minimizuar të gjithë faktorët e brendshëm që nuk kanë realizuar në tërësi projekcionet

e buxhetuara në vitin 2010.

Gjithashtu do të vazhdojë në përpjekje të vazhdueshme në optimalizimin e faktorëve

të jashtëm.

Do të intensifikohet edhe më shumë puna në Njësinë për kontrollë,monitorim dhe

shkycje përmes ekipeve të shkyqjes edhe gjatë ditëve të uikendit (e shtunë) me qëllim

të arkëtimit të borxheve nga konsumatorët.

Humbjet teknike dhe komerciale të ujit përkatësisht uji i pa faturuar do të ketë

tendencë të rënjes në këto shkallë: 51 % në vitin 2011 , 47 % vitin 2012,43 % në vitin

2013 ,40 % në vitin 2014 dhe në vitin 2015 përafërsisht humbjet teknike do të sillen

rreth 38 %.

Brenda periudhës 2011-2015 do të bëhet projekcioni i Bilancit të ujit të pijes dhe

ujërave të ndotura si dhe filimi i zbatimit të Planit Strategjik Zhvillimor Afatgjate

2015-2040 për regjionin që mbulon KUR “Prishtina” sh.a.

Përpilimi i këtyre dy dokumenteve shumë të rëndësishme do të bëhet në bazë të

parneritetit të vazhdueshëm me Konsulencën që ka zgjedhur Banka Gjermane për

Zhvillim.

Përpilimi i këtyre Planeve do të bazohet gjithashtu në Planet zhvillimore të komunave

në zonën e shërbimit.Kjo në mënyrë të saktë ka për të përcaktuar kërkesat për ujë dhe

definimin e planeve për rritjen të kapaciteteve të burimeve të reja për ujë të pijes.

Zhvillimi dhe implementimi i projektit që hartuar nga KUR “Prishtina” sh.a. për

fabrikën e ujit të pijes në Shkabaj pa mos i anashkaluar edhe projektet e vogla nëpër

qendra rurale.

Në bashkëpunim me ministrinë dhe komunat forcimi i aktiviteteve për mbrojtjen e

burimeve sipërfaqësore dhe nëntokësore që shfrytëzohen si burime te ujit te pijes nga

KUR “Prishtina” sh.a.

Forcimi i dhe intensifikimi i aktiviteteve me institucionet financiare dhe donatorë të

ndryshëm për sigurimin e mjeteve finaciare.Në drejtim të zvoglimit të humbjeve

teknike dhe rritjes se kapaciteteve për ujë të pijes,trajtimin e ujrave të ndotura,dhe

ngritje institucionale .

Brenda periudhës 2011-2015 do të intensifikohen aktivitetet për fillimin e zgjidhjes së

problemeve të ujërave të zeza.Kjo nënkupton përpilimin e projekteve ideore dhe

zbatuese për trajtim të ujërave të ndotura si dhe aktivitete të tjera shtesë për sigurimin

e fondeve për ndërtimin stabilimenteve për trajtim e këtyre ujërave.



Paraqitja mujore grafike financiare e ujit të faturuar dhe faturave të arkëtuara

Grafikoni 2.

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

750000

800000

850000

900000

950000

1000000

1050000

1100000

1150000

1200000

Ja

na

r

Sh

ku

rt

Ma

rs

Prill

Maj

Qe

rsh

or

Ko

rrik

Gu

sh

t

Sh

tato

r

Te

tor

Në

nto

r

Dh

jeto

r

Dinamika mujore e faturimit dhe arkëtimit-2011

Faturimi Arkëtimi

Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për Zhvilim ndërkombëtar ka hartuar strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit.Kjo Strategji është pjesë përbërse e këtj Plani të Biznesit.Këto dy dokumente burimore e plotësojnë njëra tjetrën në aspektin cilësor dhe sasior dhe në aspektin e kohëszgjatjes.







2.3. Plani Operativ

Plani për operime i KUR “Prishtina”sh.a. përfshin në vete vendosjen e qëllimeve për arritjen e shërbimeve cilësore dhe të qëndrueshme për të gjithë konsumatorët në pajtim më vizionin e këtij Plani të Biznesit.

Prandaj ky plan i operimeve konsiston në krijimin e parakushteve për arritjen e këtyre objektivave: objektivave:

Sigurinë e furnizimit për konsumator në sasinë e domosdoshme Sigurimin e cilësisë së ujit të distribuuar për konsumator Zvogëlimin e humbjeve të ujit Rritjen e zonës së shërbimit Efikasitet më të lartë në kryerjen e shërbimeve ndaj konsumatorëve Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë (punë tokësore, ndërtimore, transport ,shërbime profesionale etj).

2.3.1. Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve

Analizat e operimeve për vitin 2010 në krahasim me vitet paraprake dëshmojnë se sasitë e ujit të distribuuar te konsumatorët kanë qenë më të mëdha se në vitin 2009 në shkallën 2 %.

Megjithkëtë nuk janë përmbushë në tërësi kërkesat për ujë.Me qëllim të shpërndarjes proporcionale të ujit të pijes në të gjithë zonën e shërbimit dhe te të gjithë konsumatorët e lidhur në rrjetin e furnizimit është zbatuar sistemi i planifikuar i reduktimeve me ujë të pijes.

Janë disa faktor kryesor të cilët kanë ndikuar që të mos përmbushet kërkesa e konsumatorëve për ujë të pijes

1. Konsumi (keqpërdorimi) i madh i konsumatorëve të fshatrave dhe zonave periferike të qytetit gjatë stinës së verës dhe vjeshtës

2. Humbjet e teknike dhe administrative të ujit Kufizimet e ujit për konsumator kanë ndryshuar nëpër zonat e ndryshme të furnizimit dhe

nëpër komuna të ndryshme. Në pozitë më të mirë kanë qenë konsumatorët e komunave të Lypjanit, Shtimes,

Drenasit,Obiliqit dhe konsumatorët në kuotat e ulëta të sistemit. Ndërkaq në pozitë më të vështirë kanë qenë konsumatorët e komunave Prishtinë,

Podujevë, Fushë Kosovë të këtyre lokaliteteve që janë të lokuar (banorë) në kuotat e larta të sistemit. Pavarsisht mungesës së sassive të reja të ujit si dhe këtyre vështirësive të vazhdueshme në furnizim është projektuar për zgjerimin e shërbimeve shtesë ndaj konsumatorëve sidomos në zonat urbane në reth 3000 konsumatorë të rinj.



Në këtë rrafsh përfshihen konsumatorët të kyqur rishtazi në rrjetën e furnizimit dhe konsumatorët që në formë të paautorizuar janë shfrytëzues të ujit të pijes. Me vendosjen nën kontroll të konsumit të këtyre konsumatorëve, zvogëlimin e humbjeve si dhe hapjen e burimeve të reja me kapacitet 200-250 l/s do të mundësohet zgjerimi i shërbimeve edhe për këta 6.000 konsumator brenda vitit. Zona e identifikuara si burime te mundshme nga ujrat nentokesore jane : ujrat nentokesore jane :

Zona e ujërave nëntokësore ne Kolevicë me një kapacitet 50 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Fushe Kosove me një kapacitet 60-100 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Lipjan me një kapacitet 60-80 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Obiliq me një kapacitet 15-20 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Shtime me një kapacitet 15-20 l/sec

Zonat si Lipjani,Fushe Kosova jane ne proces implementimi dhe pritet nje rritje e konsumatorve ne keto zona te sherbimeve .Investimet ne kuader te projektit te fazes se pare dhe fazes se dyte pritet te perfshijne furnizim me te mire dhe rritjen e konsumatoreve ne zonat egzistuese. Duke marrë parasysh trendin e rritjes se madhe të popullatës drejt zonës së shërbimit të KUR “Prishtina” sh,a, (sidomos në qytetin e Prishtinës dhe rrethina), në bazë të studimit të fizibilitetit që ka bërë Komisioni Europian në 2009, është konstatuar së është e domosdoshme ndërtimi i kapacitetve të reja prodhuese-përpunuese me ujin që do të mirret liqeni i Gazivodes.Studimi ka përcaktuar se kapaciteti ne fazen e pare të ndërtim-szhvillimit do të jetë rreth 700 l/sec.Ky investim do të zgjidhë fuurnizimin afategjatë për regjionin e Prishtinës.Aktivitete jane ne zhvillim dhe rritja e kapacitetve konform studimit te fisibilitetit pritet te zgjidhe ne menyre afategjate furnizimin e regjionit me uje te pijes.Sinjalet e financimit të këtij projekti janë inkurajuese duke falëmderuar donacioneve nga Qeveria gjermane dhe Granteve nga Qeverioa e Republikës së Kosovës përkatësisht obligimeve kreditore që ka marrë KUR “Prishtina” sh.a.

2.3.2. Aktivitetet kryesore operative Për të arritur objektivat e Planit Operativ të aktiviteteve në këtë Plan të Biznesit janë paraparë këto aktivitete: Siguria e furnizimit Siguria e furnizimit

Mirëmbajtja e rregullt e stacioneve të pompimit dhe rezervuarëve për furnizim Furnizim me pjesë rezervë si furnizim me pompa dhe motorë rezervë për të gjitha

stacionet e pompimit pavarësisht shtrirjes gjeografike duke përfshirë edhe pompat në të gjitha puset në zonën e shërbimi. puset në zonën e shërbimi.

Ndërrimi i rrjetave dhe pajisjeve të pasigurta të furnizimit me energji elektrike Mirëmbajtja e rregullt e rrjetave dhe armaturave (valvuleve) të rrjetit primar dhe

sekondar Furnizimi me kohë me material rezervë për riparimin e pëlcitjeve të rrjetave (pjesë

lidhëse riparuese) dhe furnizim me tubacione për ndërrimin e rrjetave të amortizuara. Kualiteti i ujit Kualiteti i ujit

Mbrojtja e burimeve të ujit Furnizimi me kohë i kemikateve për dozim Mirëmbajtja e rregullt dhe vendosja e klorinatorëve (përfshirë grantin qeveritar të realizuar

në vitin 2010) të ri në pikat e nevojshme për dezinfektim, si dhe vendosja e sistemeve paralele për dozim të (NaCl2) paralele për dozim të (NaCl

Shpëlarja e programuar e tubacioneve (për këtë duhet vendosur/aftësuar valvulet lëshuese) lëshuese)

Monitorim on-line i kualitetit të ujit si dhe dozim automatik i kemikalieve për shumicën e sistemeve.



Zvogëlimi i humbjeve Zvogëlimi i humbjeve Përgatitja e programit për zvogëlimin e humbjeve me vendosjen e objektives që

humbjet eknike në fund të këtij Biznes Plani (periudha deri në vitin 2015) të jenë afër 30 %.

Ndarja identifikimi i përafërt midis humbjeve teknike dhe humbjeve komerciale Matja e saktë e sasive të ujit të prodhuar dhe të shpërndarë (Kalibrimi i ujëmatësve

ekzistues, vendosja e ujëmatësve të ri në hyrje dhe dalje të sistemeve, vendosja e ujëmatësve zonal) ujëmatësve zonal)

Pastrimi e pusetave ekzistuese dhe hapja e pusetave të reja për vendosjen e valvuleve zonale

Vendosja e valvuleve zonale Ndarja e zonave të matshme dhe caktimi i zonave me humbje më të madhe Vendosja e pajisjeve për monitorimin e presionit dhe rrjedhjes së ujit Vendosja e reduktuesve të presionit në zonat me mbi presion Detektimi dhe Riparimi i të gjitha rrjedhjeve të dukshme dhe te padukshme. Vendosja e më shumë hidrantëve për monitorim të sistemit Trajnimi i stafit për shfrytëzimin më efikas të pajisjeve për detektimin e rrjedhjeve Furnizimi me pajisjeve shtesë për detektimin e rrjedhjeve dhe zbulim i rrjedhjeve të

padukshme padukshme Monitorim i vazhdueshëm i humbjeve në sistem dhe paraqitja e rezultateve të ndaljes së rrjedhjeve. Ndërrim i rrjetave të amortizuara të cilat kanë humbje të mëdha, zonat më të vjetra të

qytetit:, Tophane, Bregu i Diellit,lagja në Dodonë,lagja e Muhaxhërve,Fushë Kosovë, Obiliq, Lipjan etj.)

Rritja e zonës së shërbimit Rritja e zonës së shërbimit Analizimi i kërkesave për shërbime dhe identifikimi i mundësive teknike për dhënien e

shërbimeve klientëve potencial shërbimeve klientëve potencial Përcjellja e planeve rregulluese – zhvillimore të komunave, bashkëveprimi me komuna

për mundësinë e dhënës së shërbimeve për zonat e parapara me këto plane për mundësinë e dhënës së shërbimeve për zonat e parapara me këto plane Përgatitja e projekteve për zgjerimin e shërbimeve me analizë të kostos financiare Zbatimi i projekteve

Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë Këto aktivitete nuk janë aktivitete bazë të kompanisë; efikasiteti i dobët dhe joprofesional i punëve, kostoja e lartë e mbajtjes së këtyre shërbimeve, si dhe mundësia që ne të fokusohemi më shumë në aktivitete bazë janë arsyet per planifikim te dhënies e këtyre shërbimeve jashtë kompanisë.Keto aktivitete permblidhen si: kompanisë.Keto aktivitete permblidhen si:

Kontraktimi i shërbimeve të punëve tokësore (gropim i vendeve ku kemi rrjedhje të ujit apo bëjmë vendosjen e tubacioneve) Kontraktimi i punëve ndërtimore (puseta, hapje e puseve, rehabilitimi objekteve ndërtimore,asfalltimet) Kontraktim i mirëmbajtjes së makinave dhe automjeteve Kontraktim i vendosjes së ujëmatësve Kontraktim i punëve për riparimin e rrjedhjeve në anën e konsumatorëve. Kontraktim i vendosjes së rrjetave të kanalizimit



Plani i operimit do të jetë dinamik dhe me afatizime të definuar. Përgjegjësit e caktuar për zbatimin e planit do të raportojnë për zhvillimet në zbatimin e planit si dhe për pengesat e mundshme që do të ngadalësojnë apo pengojnë zbatimin e planit operativ. Përgjegjësia do të jetë e fokusuar dhe konkrete.

3. Shërbimet për konsumatorë

Implementimi i “deklaratës së misionit” dhe “deklaratës së vizionit” paraqet sfidën më të madhe për kompaninë.Kjo përmblidhet në pamundësinë e furnizimit të pandërprerë me shërbime të ujit të të gjithë konsumatorëve. Gjithashtu një sfidë që po punohet për ta përmbushë është gjetja e formave më efektive për të përmbushë këtë nevojë gjithnjë e më herët në kohë dhe hapësierë. Në kuadër të përmirsimit të shërbimeve ndaj konsumatorëve do të ndërmirren këto masa; Në kuadër të përmirsimit të shërbimeve ndaj konsumatorëve do të ndërmirren këto masa;

Vazhdimi i hapjses së pikave për arkëtimin e faturave ,sidomos në zonat ku janë të koncentruar numër më i madh i konsumatorëve si dhe në qendrat komunale (atje ku ndërtesat administrative janë më larg nga qendrat urbane;Podujevë dhe Lipjan). Hapja e llogarive bankare në të gjitha bankat komerciale me qëllim që sportelet bankare të shërbejnë njëkohsisht si zyre arkëtimi Zhvillimi i softuerëve të përbashkët me bankat komerciale me qëllim që të shkëmbehen një pjesë informacioneve të bazës së të dhënave Mundësia e pagesës së faturave të shërbimit përmes të gjtha pikave të Ëestern Unionit (UFP-së) në gjithë teritorin e Kosovës Mundësia e pagesës ë faturave te shërbimit përmes qarkullimit bankar të pagesave e titulluar “direkt debit” .

Riorganizim i shërbimeve, rifreskim me personel të ri dhe rritje e efikasitetit në punë Trajnimi i të gjithë personelit me qëllim të kryerjes sa më efikase të detyrave të punës Përgatitja e kornizës për koordinim më të mirë në mes të drejtorive, departamenteve dhe

shërbimeve Pajisje e ekipeve me vegla pune dhe makina punuese, automjete për reagim të shpejtë dhe

efikase Përgatitje e përkatësisht rifreskimi i rregullores për adresimin dhe zgjidhjen e shpejtë të

kërkesave të konsumatorëve Organizim i takimeve me konsumator për tu njohur me kërkesat e tyre Organizimi i fushatave të ndryshme të vetëdijesimit me qëllim të rritjes së shkallës së

arkëtimit dhe të shpërdorimit të ujit të pijes

Një trajtim më të gjerë dhe përmbajtësor trajtimit të kërkesave dhe përmbushjes së këtyre kërkesave i është bërë në Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit.



4.Plani i analizave financiare

4.1 Deklarata e arkëtimit

Në bazë të analizave të deritanishme që janë bërë përgjithsisht në sektorin e ujit në Republikëne Kosovës e që sublimohen me Raportin vjetor të Zyrës Rregullative për Ujë dhe Mbeturina pika më neuralgjike e cila dëmton pafundësisht kompanitë e furnizimit me ujë është pamundësia e mbledhjes së të ardhura në shkallën e dëshiruar.Prandaj krejt kjo ka për pasojë tarifa më të larta të shërbimit,mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve.

Sipas parashikimeve dhe me qëllim të relizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë Plan të Biznesit është shumë e qartë se KUR “Prishtina” sh.a. do të shënojë diferencë negative në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amorizimin dhe “borxhet e këqija) që do të përcillet edhe për vitet 2012 dhe 2013,ndërsa në vitin 2014 do të ketë diferencë pozitive përkatësisht fitim neto që do të rritet në shkallën e këënaqshme sidomos në vitin kur përfundon ky Plan i Biznesit (2015).

(2,000,000)

(1,000,000)

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

20

11

20

12

2013

20

14

20

15

Te ardhurat dhe fitimi neto 2010 - 2015

Të ardhurat bruto

Të ardhurat e arketuara

Shpenz.operat.

Zhvler.& "borxhi keq"

Tatimi në fitim

Fitimi/Humbja



4.1.1 Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit

KUR “Prishtina” sh.a. ka të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën për shërbimet e ofruara.Fatura konsumatorit i dërgohet në pronën e tij.Fatutura e cila në vete përmban të gjitha elementet e domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar ZRRUM-i.

Në përfundim të projektit të financuar nga Qeveria Gjermane do të jemi të gatshmë që të bëjmë përfundimisht përllogaritjen e faturave vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të konsumuar pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 89 % e totalit të ujit të faturuar përllogaritet në bazë të harxhimit faktik,ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i vetëm në ujëmatësit që nuk punojnë. Kjo përqindje do të rritet ose do të rivërtetohet plotësisht krahas implementimit të projekteve të financuara nga burimet vetjake dhe të donatorëve përndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm të ujëmatësve dhe rritjen e përgjegjësisë për të maturkonsumin përkatësisht rikonfirmuar këtë matje.

Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUM-it si dhe të Politikave,rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe mitauar gjatë vitit 2010 .

Në vitin 2007 ka filluar në zona të caktuara ndarja e leximit nga mbledhja e parave.Një praktikë e tillë nuk ka dhënë efektet e dëshiruara prandaj edhe akoma është mbetë në nivelin e testitimit:

Menagjmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për konsumin e ujit.Po punohet intenzivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në softuerin përkatës.Pavarësisht përkushtimit për përmirsimin në këtë drejtim është i vështirë.

Do te shqyrtohet angazhimi kontraktorëve të mundshëm të specializuar që do të merreshin me këtë edhe më shumë vështirëson dhe paraqet pengese thelbësore për një konkurrencë të mirëfilltë.

Deri në krijimin e kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve.

Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me përpikëri Rregullat e ZRRUM-it dhe Rregullat e brendshme të KUR “Prishtina” sh.a.

4.1.2 Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave

Sektori i bizneseve të mëdha dhe institucionet

Arkëtimi në këtë sektor i është i relativisht i mirë dhe mesatarisht sillet prej 88 pwrkatwsisht 90 % . Parashikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e biznese të mëdha të mos jetë më e vogël se 91 % .Do të vazhdohet me shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht se edhe me shkyqje nuk arrihen krejt objektivat sepse shumë konsumatrë pas shkyqjes rilidhen në mënyre të paautorizuar.Kjo procedurë do të aplikohet te të gjiyhë ata konsumatorë me të cilët nuk arrijmë ujdinë për rregullimin e borxheve të vjetra (2000-2001) si dhe borxheve vijuese në pajtim me Rregulloret e ZRRUM-it.

Për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk mund të zbatohet shkyçja do të ushtrohen paditë përkatëse përpara Gjykatës kompetente.

Grafikoni 3.



Dinamika e faturimit & arkëtimit në bizneset e mëdha dhe

institucionet 2010

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

225000

250000

275000

300000

325000

350000

375000

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qers

hor

Korr

ik

Gusht

Shta

tor

Teto

r

Nënto

r

Dhje

tor

Faturimi

Arkëtimi

Sektori i bizneseve të vogla

Shkalla e arkëtimit të faturave është e ende e vogël edhpse në vitin 2010 është shënuar një progres i lakmueshëm.Shkalla mesatare e arkëtimit aktualisht sillet rreth 72 % . Gjatë vitit 2011 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë më e madhe se mesatarja e përgjithshme vjetore prej 79 %.

Deri në fund të vitit 2010 do të rishikohen edhe një herë i gjithë niveli i arkëtimit përsecilin inkasant veç e veç kjo nënkupton edhe ndërmarrjen e masave qe per permirsimin e nivelit te tanishem

Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së arkëtimit:

- Bllombohen ujëmatësit - Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore - Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit - Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me rregulloret

ZRRUM-it- Shkyçjet nga furnizimi dhe - Ushtrimi i padive ne gjykata

3.Grafikoni 4.



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Ja

na

r

Sh

ku

rt

Ma

rs

Pri

ll

Ma

j

Qe

rsh

or

Ko

rrik

Gu

sh

t

Sh

tato

r

Te

tor

Në

nto

r

Dh

jeto

r

Dinamika e faturimit & arkëtimit në bizneset e vogla 2011

Faturimi

Arkëtimi

Sektori i amvisërisë

Sektori i amvisërisë paraqet numrin më të madh të konsumatorëve.Njëkohsisht ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes që realisht arrin në rreth 87 % të sasisë së faturuar/Prandaj për shkak të konsumit më të madh të ujit dhe faturimit më të lartë është sektori më i rëndësishëm për stabilitetin financiar të kompanisë më të cilën kompania do te rritë aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit .

Trendi i i rritjes së vlerës së arkëtuar përkatësisht rritjes së shkallës së arkëtimit përperiudhën në të cilën është përgatitur ky Plan i biznesit është paraqitur në tabelën vijuese:

Tabela 2.





Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2010 përkundër faktit që ka shënuar trende të rritjes në krahasim me të gjitha periudhat paraprake prapseprap është e vogël dhe sillet në rreth 53 %. Gjatë vitit 2011 shkalla mesatare e arkëtimit në këtë sektorë do të ndërmirren të gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 55 % ose e shprehur në vlerë financiare diku rreth 4.763.603 €.Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2012 shkalla

mesatare e arkëtimit të arrijë në 58 % përkatësisht në vitin 2013 shkalla mesatare i arkëtimit do të jetë diku rreth 66 %.Me synime të vazhdueshme për rritjen e shkallës së inkasimit në vitin 2014 në rreth 73 % dhe në mesataren vjetore të inkasimit në vitin 2015 në përafërsisht 78 % përkatësisht shprehur në vlerë financiare (me tarifat ekzistuese të rritura jo më shumë se 5 % brenda një vitit fiskal ) rreth 8.208.547 €.

-Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është punuar vazhdimisht me dy forma të grupeve punuese.Fillimisht me biseda informative të menagjmentit të lartë e organizuar ditëve të shtuna.Më pastaj ështyë punuar me ekipe te shkyqjes.Rezultatet nuk kanë qenë inkurajuese.Do të hulumtohen forma të reja për një efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shëbimit.

-Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë të përpunojmë rreth 300 padi në muaj.Do të nderohet-formohet nje njësi e vecantë e centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet përgaditjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqsim të autorizuar në procesin e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore.

-Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit përfsjhirë vlerësimin e performancës së personelit.

-Eliminimi i pagesave me “para në dorë” ( pretendimet nga 01.01.2011) janë krijuar disa

mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e efektshme. -KUR “Prishtina” sh.a. është në fazën testimit përfundimtar të projektit “direkt debit” me

konsumatorët e rregullt. -Për rritjen e shkalles së arkëtimit menagjmenti i Kompanisë gjatë vitit 2010 ka

organizuar Njësinë pëer kontrollë,inspektim dhe shkycje. -Do të rishikohen mundësitë e që në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të

aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyqje të konsumatorëve në pajtin me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUM-i.

Grafikoni 5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

750000

800000

Jana

r

Shk

urt

Mar

s

Pril

l

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Sht

ator

Tet

or

Nën

tor

Dhj

etor

Dinamika e faturimit & arkëtimit në amvisëri-2011

Faturimi

Arkëtimi



4.1.3. Lokalitetet e banuara me minoritete

Në kuadër të KUR “Prishtina” sh.a. janë përafërsisht 5.300 konsumatorë të koncentruar

ekskluzivisht në lokalitete ku shumicën e konsumatorëve e përbëjnë pjesëtarët e komuniteteve

pakicë serb dhe rom.Këta konsumatorë në vazhdimësi refuzojnë të paguajnë për ujin e

konsumuar.Në këtë shifër nuk janë përfaqsuar konsumatorët e tjerë minoritarë (për qëllime

parimore dhe pamundësia softuerike e identifikimit) të shpërndarë nëpër mjedise të përziera dhe

që gjithashtu nuk bëjnë pagesat e ujit.

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” në Prishtinë do të bëjë përpjekje të

vazhdueshme që të nisë arkëtimin në pjesë të caktuar të këtyre konsumatorëve.Në vitin 2010 është

punuar në drejtim të arkëtimit të faturave në fshatin Graqanicë.

Në fakt në këtë komunë që janë mbajtur zgjedhjet lokale gjatë vitit 2010 janë të

koncentruar shumica e konsumatorëve nga komuniteti serb në zonën e shërbimit të KUR ”

Prishtina” sh.a.Prandaj edhe mbi bazën e këtij fakti është hapur zyra e konsumatorëve.

Megjithatë nuk është shënuar asnjë progres për shkak të mosbashkpunimit që janë

paraqitur ekipeve punuese ne këto mjedise.I vetmi sukses që mund të përmendim është faktin se

fatuat e shërbimit në tërësi i distribuojmë te konsumatorët pa ndonjë problem.

Shpresojmë pas kontakteve që janë vënë me strukturat legale komunale që kanë dalë nga

zgjedhjet lokale në komunën e Graqanicës do të krijohen kushte më optimale për punë.Do të

vazhdojmë të punojmë që gjatë vitit 2011 te shënohet progres në fillimin e pagesave dhe te ngritet

komunikimi me konsumatorët duke kërkuar përkrahje edhe nga udhëheqësit lokalë të këtyre

lokaliteteve.

4.1.4. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative

Zyra për konsumatorë e KUR “Prishtina” sh.a. është bërë plotësisht funksionale. Është

kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me teknikë pune. Kjo zyrë do të kryej detyra si më

poshtë:

-Zyra për trajtimin e ankesave-KUR “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që

mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë,ankese etj e deri në

momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.

-Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen

aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KUR “Prishtina” sh.a.

-Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me kohë

të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e KUR “Prishtina” sh.a.

-Pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në qendrat e inkasimit do

të jenë të kompjuterizuara

-Gazetarë të mediave të shkruara dhe elektronike do të jeni gjithmonë të mirë informuar

me aktivitetet më të rëndësishëm.

-Fillimi i aktiviteteve bazike për casjen e konsumatorëve në llogaritë individuale përmes

mjeteve moderne të komunikimit (interneti etj).

4.1.5. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave)

harxhimeve për rastet sociale

Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 5.500 konsumatorë. Ky

numër mund të të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga

kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale. KUR “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të



gjitha aktivitetet e nevojshme për arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të

Ministrisë së Punës dhe Mirqenjes Sociale.

KUR “Prishtina” do te sigurojë regjistrat e konsumatorëve si raste sociale dhe do te rrisë

aktivitetet me Qeverinë e Kosovës përkatësisht Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe

Komunave per rimbursimin e pagesave të kësaj kategorie të bëhet ngjashëm me trajtimin e kësaj

kategorie që janë bërë në KEK.

4.1.6. Rregullimi i bazë së të dhënave Baza e të dhënave mirëmbahen dhe freskohen në mënyrë permanente. Angazhimet do të

jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në softuerin

ekzistues.

Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe profesionale

e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën Gjermane për

Zhvillim do të mundësojnë një efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në

nivel dhe siguri më të lartë për KUR “Prishtina” sh.a. në njërën anë dhe konsumatorin nga ana

tjetër.

4.1.7. Faturimi i shërbimeve Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR “Prishtina” bëhet në baza mujore dhe si i

tillë do të vazhdohet edhe në vitin në për cilin është përgaditur ky Plan i Biznesit .

KUR “Prishtina” sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy mujor

të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është treguar me

sukses.

Faturimi mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të mirë në

krahasim me faturim një herë në dy muaj.

4.1.8. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve Përmes dërgimit me rregull të paralajmërimeve për shkyçje si dhe në rastet e shkyçjes nga

rrjeti i furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues

mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka

parashikuar ZRRUM-i.

4.1.9. Kontratat me konsumatorë Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontrtaës së sërbimit me

konsumatorë.Një format të tillë e ka miratuar ZRRUM-i si autoritet ligjor.

Në periudhën e ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në

bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontrtatën e

shërbimit.

Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më tani

nuke është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë prandaj

edhe ,më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave.

Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha dhe

me institucionet.

Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është në nivelin e

dëshirueshëm (shiko më lartë:ndërrimi i pronarëve etj).

4.1.10. Ri programimi i borxheve të akumuluara Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të borxheve

të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore. Kjo do të jetë

një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur.

4.1.11. Hulumtimi i opinionit –Niveli i përmbushjes së kënaqësisë



së konsumatorëveNë periudhën kohore sa përfaqson ky plan i Biznesit në vazhdimësi do të hulumtohet dhe

studiohet niveli i përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e konsumatorëve. Një veprimtari e tillë do të të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të

ndërmarrjeve publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirsimin e nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e shërbimeve administrative në raport me konsumatorët.

4.2. Humbjet komerciale

Një pjesë e humbjeve te përgjithshme vlerësohet të jene komerciale dhe ne totalin e humbjeve ato vlerësohen se përbëjnë rreth 20 % , ky vlerësim munde te mos jete korrekt pasi ende nuk kemi një studim me real te humbjeve .Vlerësohet se shkalla e lartë e këtyre humbjeve është në zonat rurale dhe në periferi të qyteteve dhe zonave joformale(jo urbane) me ndërtime intensive .

4.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale

Humbjet komerciale identifikohen si Humbjet komerciale identifikohen si Kyçje ilegale ose kyçje e pa identifikuara, Kyçje e dyfishta jashtë sistemit të matjes, Pasaktësia e regjistrimit të ujëmatësve , Mos saktësia e leximit të ujëmatësve, Intervenimi i paautorizuar në ujëmatës, Faturimi i pamatur-paushall,

4.2.2. Aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve komerciale

Duke i konsideruar si më pak të kushtueshme financiarisht objektivi i zvogëlimit tëhumbjeve do të orientohet më aktivisht në zvogëlimin e humbjeve komerciale. Këto aktivitete do të përqendrohen në:

Ngritjen dhe funksionalizimin e një shërbimi-sektori (në kuadër të Njësisë përkontrollë,shkyçje dhe inspektim) me detyra të caktuara rreth saktësissë së leximit të ujëmatësve. Vazhdimin e identifikimit te konsumatorëve që janë shfrytëzues të ujit dhe që nuk marrin fatura për konsumin e ujit, në pajtim me Rregullat dhe procedurat e brendshme të kompanisë. Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve, Kontraktimi i një ose dy pilot zonave për leximin e ujëmatësve për verifikim të saktë të leximit të ujëmatësve dhe krahasimi i shënimeve. Nëse të dhënat e leximit do të jenë të favorshme dhe që do të rezultojnë me zvogëlimin e humbjeve nga leximi,procesi i kontraktimit do të përfshinte tërë zonën e shërbimit deri në vitin 2013. Ky proces do të paraprihet nga një analizë “kost-benefit”.Zonat e para qe do

të përfshihen në kët proces (pasi të jenë marrë lejet ligjore) do të jenë Obiliqi dhe Podujeva Vazhdimi i ndërrimit të ujëmatësve aty ku ende konsumi nuk matet (faturimi isupozuar),



Në zonat jo urbane që do të jenë në proces të legalizimit të ndërtimeve. Aktivitetet e kompanisë do të harmonizohen me aktivitetet komunale për identifikimin ekyçjeve dhe rregullimin e sistemit korrekt të matjes për të gjithë konsumatorët që do të përfshihen në këtë proces, Bashkëveprim në zonat që do të vendosen ujëmatës zonal për matjen e konsumit në zonë me pjesën që do të merren me humbjet teknike, Propagandë intensive mediatike ndaj konsumatorëve që shfrytëzojnë ujin pa autorizim nga Ujësjellësi dhe sensibilizimi i të njëjtëve së do të përballen me sanksione ligjore. Modifikimi i softuerit si rezultat i ndërhyrjes financiare dhe kadrovike të konsulencës gjermane (përfshirë identifikimin e konsumatorëve shfrytëzues,numrin serik të matësve,përcaktimi dhe evidentimi i profikit të të njejtëve etj).

Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për Zhvilim Ndërkombëtar ka hartuar Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit.

Strategjia është pjesë përbërse e këtij Plani të Biznesit.Qëllimet thelbësore të strategjisë janë përfshhirë në treguesit financiar dhe teknik.



4.3. Analiza e shpenzimeve

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij planit të

biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike që janë

parashtruar.

Këto shpenzime pavarësisht nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo të

kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara në funksionimin normal

të të gjitha segmenteve të punës dhe në progresin e parashikuar në KUR “Prishtina” dhe të Njësive

operative.

Këto shpenzime si të tilla mundësojnë në këtë formë përmbushjen e obligimeve dhe

zhvillimin normal të KUR “Prishtina” sh.a.

Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga dhe

shpenzime të kategorizuara në një rritje të vazhdueshme për rreth 10 % në vitin e parë të Këtij

plani të Biznesit.

Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategioritë e shpenzimeve në gjithashtu nw shkallën

10 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të të lartë duke u nisur nga fakti niveli i ndikimit

inflator është përafërsisht i njejtë dhe lëvizjet në Berzës nuk janë pa ndikim në shpenzimet

operative.Por duke marrë përbazë se rritja e të hyrave në vlerë financiare është rritje diametralisht

më e lartë.

Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të një prej

sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për periudhën e

këtij Plani të Biznesit 2007-2015



Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2011 do të kenë përqëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete, përkatësisht qëllimi i parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave. Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Grafikoni6.

300000350000400000450000500000550000600000650000700000750000800000850000900000950000

10000001050000110000011500001200000

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qers

hor

Korr

ik

Gusht

Shta

tor

Teto

r

Nënto

r

Dhje

tor

Dinamika mujore e faturimit & arkëtimit kundrejtshpenzimeve operative për vitin 2011

Faturimi

Arkëtimi

Shpenzimet operative

Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2011 në krahasim me trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2010 shënohet një rritje e ndjeshme e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Rritja është pasojë e;

-Planifikimit për një ngritje të pagave -Shpenzimeve të rritura të energjisë elektrike (duke përmendur faktin se tarifat aktuale të

energjisë elektrike janë në funksion që nga viti 2009) . -Shpenzimet për ujin e papërpunuar Gjithashtu edhe shpenzimet tjera do të jenë dukshëm më të mëdha duke përmendur -Kemikatet, -Karburantet e naftës,-Pjesëve të ndërrimit, -Mirëmbajtja operative e pajisjeve -Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura -Shërbimet tjera nga palët e treta etj.



Sipas parashikimit shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në përfundim të vitit 2011 do

të jënë përafërsisht në vlerën 6.936.554 €.Në bazë të këtyre shifrave shënohet një rritje e

konsideruar e këtyre shpenzimeve.Kjo rritje nuk mund të tejkalojnë më shumë se 10 % nga vlera e

shpenzive operative dhe të mirëmbajtjes të realizuar gjatë vitit 2010.

Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqsuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në

tabelat dhe grafikonet më lartë konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i rritjes së

të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në nivelin më të lartë.

Gjithashtu nuk do të jetë pa ndikim as zbatimi i strategjisë për zvogëlimin e ujit të

pafaturuar që përfaqsohet përmes humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit.

Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE “Ibër Lepenc” me

të cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej 88.200 €

Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur

deri më tani konsiderojmë se se nuk do të kalojnë vlerën prej 2.021.365 €.

Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e

transportit si dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të

tejkalojnë vlerën prej më shumë se 177.597 €.Sasia e naftës së shfrytëzuar do të

jetë e kushtëzuar nga nevoja e përdorimit të gjeneratorëve.Menagjmenti do të bëjë

përpjekje maksimale që të maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin

optimal të automjeteve dhe mjeteve të rënda punuese.

Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e

performances së mirë ,pagesat për ushqim,trajnim etj ) janë në vlerë prej 3.421.513

€.Pagat e personelit të KUR “Prishtina” sh.a. janë rritur në shkallën 7.5 % në

muajin prill 2010.Meqë një pjesë e personelit (inklasantët) paguhet në bazë të

normës së arkëtimit kjo nënkupton paga më të mëdha nën kushtet e arkëtimeve më

të mëdha.Në fakt në vitin 2011 janë parashikuar norma më të larta të

arkëtimit.Progresi më i madh është parashikuar sidomos në sektorin e amvisërive.

Shpenzimet e të mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë

prej 126.481 €.

Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2011 nuk do të tejkalojnë

vlerën më shumë se 426.479 €

Shpenzimet për sport,rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë

përafërsisht 28.306 €.

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin

e rrjedhjeve,mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,mirëmbajtja

operative e automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej

617.426 €.Në shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë

pozicion e përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për

Zhvillim (mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve,ndërrimii kyqjeve shtëpiake etj)

Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 29.188 €

Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të

KUR “Prishtina” sh.a. është krijuar një bazë e mirë për kufizimin dhe mbajtjen në këtë nivel të

shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas financimit të

këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ri përtëritjen e bazës materiale të KUR

“Prishtina” sh.a.

Të përfaquara në trafikonin vijues konstatojmë se struktura historike e shpenzimeve

pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve kjo strukturë është përafërsisht e njejtë;



1%

29%

3%

49%

2%

7%0%

9%0%

Struktutra e shpenzimeve operative per periudhen2007-2015

Vlera furnizuese e ujit

Shpenzimet e energjise

Shpenzimet e karburanteve

Shpenzimet e përsonelit

Shpenzimet materiale

Sherbimet e jashtme kontraktuese

Shpenzimet e rekreacionit, sportit, kulturës dhe ndihmave solidare

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit

Te dalurat financiare dhe transferi i rezultatit financiar

Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për konsumatorë të në raport me të hyrat e faturuara janë 2006-2015 janë paraqitur në grafikun vijues:

Grafikoni 7.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Shpenzime operative për konsumatorë

Faturime për konsumatorë



Grafiku paraprak në mënyrë vizuele na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve operative për një konsumatorë është i njejtë përkatësisht më i ulët në krahasim me trendin e rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator.

Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të investimeve të domosdoshme nga burimet vetjake (diferenca midis të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve të paguara) do të duket sipas trafikonit vijues.

Grafikoni 8.

1%

29%

3%

49%

2%

6% 0%9%

1%

Srtruktura e shpenzimeve operatine për vitin 2011

Vlera ujit te paperpunuar

Shpenzimet e energjise

Shpenzimet e karburanteve

Shpenzimet e personelit

Shpenzimet materiale

Sherbimet e jashtme kontraktuese

Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solid

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit

Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ.

Në bazë të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 75 % e vlerës së tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2011 do të shpenzohen për mbulimin-financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes përkundër faktit se gjatë vitit 2010 kjo përqindje ka qenë e planifikuar në shkallën80 % e që vlerësohet si një progres.Pjesa e mbetur në rreth 25 % nga të ardhurat e arkëtuara do të përdoren për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale.

Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit,zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të përmbushur “vizionin” nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe investimeve-mirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.

Grafikoni 9.



0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

11000000

12000000

13000000

14000000

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

2011

20

12

20

13

20

14

20

15

Grafikoni i arkëtimeve,shpenzimeve operative & investimet 2008-2015

Arkëtimet

Shpenzimet operative

Investimet-shpenzimet e mirëmbajtjes

Në bazë të grafikonit mbi paraqitjen grafike të shpenzimeve operative vërehet se trendi i rritjes vlerës së arkëtuar është në përpjesëtim të drejtë me trendin e rritjes së shpenzimeve për investime kapitale. Ndërkaq tendenca e rritjes së shpenzimeve operative është në përpjesëtim të zhdrejtë dhe ka të bëjë ekskluzivisht me rritjen e mirëmbajtjes operative më qëllim të realizimit të objektivave strategjike që janë përcaktuar me këtë Plan të biznesit për periudhën 2006-2015.



5.Plani i menaxhimit të aseteve

5.1. Plani i menaxhimit të personeli

KUR “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë gjatë vitit 2010 (duke përfshirë edhe njësitë operative

të konsoliduara) tërë procesin e përpunimit,shpërndarjes-distribuimit,shërbimit me ujë të pijshëm

dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllur me mesatarisht 495 (minimalisht) deri 520

(maksimalisht) punëtorë për periudhën në të cilën është ndërtuar ky Plan i Biznesit.

Raportet ,përgjegjësitë,detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara mbi bazë të

Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e brendshëm duke

përfshirë edhe përshkruimin detaj të vendeve të punës .

Edhe me njësitë operative të ujësjellësve të shpërndarë në 7 komunat e zonës së shërbimit më

ujë dhe kanalizim i nëshmtrohet të njejtës formë të organizimit.

Kryerja e detyrave të punës bëhet në vartësi të përshkrimit detaj të se cilit vend të punës veç e

veç.

Në bazë të këtij përshkrimi janë të përcaktuara kushtet minimale (përgatitja profesionale

aktiale dhe e domosdoshme, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të përafërt, shkathtësitë

tjera të veçanta etj.) për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e përgjegjësive të punëtorëve,

niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë etj).

Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të

nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve.

Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja e

produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e

konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor) .

Grafikoni 10



140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Numri i konsumatorëve për një punëtor (2006-2015)

Konsumatorë per punetor

Personeli i që kryen punët dhe detyrat në KUR “Prishtina” sh.a. është heterogjen:Personeli i që kryen punët dhe detyrat në KUR “Prishtina” sh.a. është heterogjen:

Nga aspekti i përgatitjes profesionale; Nga aspekti i shkathtësive,produktivitetit dhe efikasitetit në punë; Nga aspekti i përfaqësimit nacional; Nga aspekti i përfaqësimit gjinor; Nga aspekti i përfaqësimit fetar; Nga aspekti social etj. Kompensimi i pagës për punën për të gjithë personelin konsiderojmë se iu është qasur në

mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor si dhe bonusi për punë të suksesshme. Në kategorinë e shpenzimeve të personelit gjatë vitit 2010 pritet të shpenzohen 3.110.466 €

ndërsa në vitin 2011 vlera e planifikuar e kësaj kategorie të shpenzimeve pritet të jetë 3.421.513 €.

Vlera e planifikuar për shpenzimet e personelit në vitin 2011 në krahasim me vitin paraprak janë përafërsisht për 10 % më të larta.

Kjo rritje veq tjerash do të reflektojë si rritjen totale e arkëtimeve për pagesën e pagave më të larta për inkasantët që do të realizojnë shkallën më të lartë të arkëtimeve gjatë vitit 2011 në krahasim me vitin 2011.

Gjatë vitit 2011 është i domosdoshëm rishikimi i nivelit të pagesës për nivelin profesional duke përfshirë menagjmentin e lartë (në shkëmbim të përmbushjes së performancave ) dhe personelit tjetër teknik. Sidomos duhet dhënë prioritet vendeve të punës në të cilët është rritë vëllimi i punëve si rezultat i zgjerimit të zonës së shërbimit.

Rritja vjetore e shpenzimeve të personelit me rreth 10 % të vlerës totale prej për vitin e parë si shkallën e njejtë të rritjes në vitet vijuese (gjatë periudhës 2012-2015) mundëson që në mënyrë solide të realizohet një pagesë dhe fonde të mjaftueshme sipas këtij Plani.

Përmbushja-realizimi i treguesve bazik financiar dhe teknik të përcaktuar me këtë Plan të biznesit mund të hapë rrugën (pasi të jetë marrë vendimi kompetent i Bordit të Drejtorëve në procedurë legale dhe transparente) për pagesën e bonuseve-shtesave. Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit do ti kushtohet një kujdes i veçantë ndërsa kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve të personeli.





Të gjitha obligimet e punës (me përjashtime të vogla) kryhen përmes personelit të punësuar me kontrata të punës të cilat lidhen në baza të vitit fiskal (kalendarik).Në shumë raste kjo nuk i jep rezultatet e pritura. Për efekt ka një efikasitet dhe produktivitet por edhe përgjegjësi më të vogël në krahasim me punëmarrësit nga sektori privat në vend.

5.1. Shërbimet e kontraktuara Me qëllim të krijimit të përvojave pozitive,implikimi i sektorit privat në kryerjen e

punëve të ndryshme për llogari të KUR “Prishtina” sh.a. Planifikojmë që disa shërbime që nuk

përbëjnë bazën e veprimtarisë së kompanisë të kryhen nga sektori privat përmes shërbimeve të kontraktuara .Këto shërbime janë të paraqitura në vazhdim të këtij Plani të Biznesit.

5.1.1. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve Implikimi i parë i sektorit privat në KUR “Prishtina” sh,a, ka ndodh në sferën e sigurisë

fizike të objekteve dhe personalit. Një gjë të tillë është realizuar për disa objekte që tani kanë pasur një mbulueshmëri jo të mirë të sigurisë.

Objektet për të cilat në të cilat është bërë kontraktimi i sigurimit privat; Drejtoria qendrore, Badovci

5.1.2. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve Praktikat e deritanishme lidhur me shkyçjet e konsumatorëve nga rrjeti i furnizimit me ujë

të pijes për shkak të mos pagesës nuk kanë dhënë efektin e dëshirueshëm. Kjo është pasojë e pamundësisë përkatësisht pengimit fizik që përdorin konsumatorë ndaj personelit që zbaton shkyçjen.

Gjithashtu duke pasur parasysh efikasitetin në punë ,me qëllim edhe të realizimit të performancave më të mira financiare do të mund të kontraktoheshin edhe këto shërbime nga kontraktorë të jashtëm që janë të specializuar: kontraktorë të jashtëm që janë të specializuar:

Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që janë të lidhur në mënyrë të paautorizuar në rrjetin e ujësjellësit Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që në mënyrë të vazhdueshme refuzojnë kryerjen e pagesave për konsumin e ujit

5.1.3. Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve Në zonat e ndryshme që gjatë vitit 2009 janë identifikuar si zona ku humbja teknike dhe

administrative e ujit është më e lartë se mesatarja e KUR “Prishtina” sh.a. do të testohet me qëllim

të eliminimit të këtyre humbjeve. Si e tillë është identifikuar qyteti i Podujevës dhe Obiliqit. Momentalisht në këtë zonë procesin e leximit të ujëmatësve dhe arkëtimin faturave e bëjnë 4 punëtor (inkasantë) që kanë 3903 konsumatorë.

Kontraktimi i leximit të ujëmatësve do të zvogëlojë angazhimin e personelit ekzistues përkatësisht reduktimin e numrit të punëtorëve.

5.1.4.Shërbimet profesionale Kryerja e punëve të ndryshme profesionale që me kapacitetet e veta ekzistuese Ujësjellësi

nuk mund ti kryejë do të jenë pjesë e angazhimeve kontrtaktuale të jashtme në varshmëri me nevojat që do të paraqiten për një gjë të tillë. Pjesë e këtyre kontraktimeve do të jenë.nevojat që do të paraqiten për një gjë të tillë. Pjesë e këtyre kontraktimeve do të jenë.

Projektet studimore për nevoja të KUR “Prishtina” sh.a.

Audimimi i jashtëm Aplikacionet e ndryshme softverike Mbikëqyrje në implementimin e projekteve kapitale



5.1.5 .Shërbimet e punëve tokësore Mungesa e mekanizimit të nevojshëm-që lidhet kryesisht me njësitë operative

(Lipjan,Podujevë etj) si dhe efikasiteti më i madh në punë do të kompensohen me angazhimin e kontraktorëve për aktivitetet e shënuara më poshtë: kontraktorëve për aktivitetet e shënuara më poshtë:

Kryerjen e punëve tokësore Punë tjera të domosdoshme në rrjetin e ujësjellësit (hapje të kanaleve,mbushje me rërë,asfaltime etj)

Struktura e vendeve të punës dhe pagesa bazë Tabela 5

Emërtimi i kategegorisë së të

punësuarve

Totali punëtorë

sipaskategorive

në vitin 2010

Vlera e pagës

bazë për një

punëtor (2010)

Numri i projektuar i personelit sipas viteve (2011 & 2015)

2011 2012 2013 2014 2015

Kryesuesi i Bordit te Drejtorëve

1 320 1 1 1 1 1

Drejtor te Bordit tëDrejtorëve

3 270 3 3 3 3 3

Kategoria I 1 1020 1 1 1 1 1

Kategoria II 4 755 4 4 4 4 4

Kategeria III 14 645 14 14 15 15 15

Kategoria IV 3 560 4 4 5 5 5

Kategoria V 4 490 5 5 6 6 6

Kategoria VI 14 475 15 15 16 16 16

Kategoria VII 22 450 23 23 24 24 24

Kategoria VIII 11 410 12 12 12 13 13

Kategoria IX 11 380 11 12 12 13 13

Kategoria X 11 360 11 12 12 13 13

Kategoria XI 48 345 48 49 49 50 50

Kategoria XII 25 325 25 26 26 27 28

Kategoria XIII 209 295 209 212 212 212 213

Kategoria XIV 4 275 4 5 5 5 6

Kategoria XV 7 270 7 8 8 8 9

Kategoria XVI 52 225 52 53 53 53 54

Kategoria XVII 71 % 71 71 71 71 71

Totali 515 520 530 535 540 545



5.2. PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE

Plani i investimeve kapitale është pjesa më e rëndësishme e Planit të Biznesit.Vetëm duke u siguruar se niveli i kënaqshëm i investimeve kapitalë në infrastrukturë dhe joinfrastrukturë epërfshirë në gjithë zonën e shërbimit realizojmë objektivin kryesor për ruajtjen e substancës fizike të kompanisë.Në të kundërtën;

shkalla e lartë e humbjeve teknike dhe administrative të ujit: shkalla e u ulët në arkëtimine e të ardhura si dhe rritja e nivelit të shpenzimeve operative

automatikisht do të nënkuptojnë rrezikimin e substancës fizike . Prandaj edhe përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e

mundur KUR “Prishtina “ sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë konsumatorët që t’i paguajnë faturat.

Plani i investimeve konsiston nga një përzierje e projekteve nga: mënyra e financimit, mënyra e implementimit, mënyrës së përfitimit nga konsumatorët në gjithë zonën e shërbimit.

Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake të KUR “Prishtina” sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative.

Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyën e casjes më komplekse.

Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së Ujësjellësit.

Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të standardeve të kualitetit apo shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion me qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve.Këtë e kanë mundësuar edhe implikimi i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgaditjen e paketave investive që janë duke u zhvilluar qoftë nga Banka Gjermane për Zhvillim(KFW), Komisioni Europian(KE) Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID etj.

Ne vitin 2010 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë është paraparë që të jetë diku rreth 1.500.000 €.Kjo vlerë nuk është e kufizuar në këtë vlerë sepse në kushte të biznesit më të favorshme kjo vlerë mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese.Sidomos këtu një rol shtyutës do të kenë kthimi-arkëtimi i një vlere të mëdha të borxheve institucionale dhe borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit.

Vlera e investimeve vetanake do të shkojë në rrtije të vazhdueshme prej njërit vit në vitin tjetër. tjetër.

Në vitin 2011 invesimet kapitale të financuara nga fondet brendapërbrenda kompanisë do të jenë rreth 1.801.650 €.

Në vitin 2012 investimet kapitale të financuara nga mjetet vetanake pritet të jenë diku reth 2.657.603 €. Në vitin 2013 investimet kapitale të brendshme mund të arrijnë në përafërsisht 2.997.071 € .

Në vitin 2014 investimet kapitale të brendshme mund të arrijnë në përafërsisht 3.293.393 € .



Ndërsa në përfundim të këtij Plani të Biznesit përkatësisht në vitin 2015 investimet nga fondet e brendshme do të jenë rreth 4.095.673 €.

Të gjitha këto vlera që janë sio rezultat i të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes që në fakt paraqesin edhe si mjete të lira për investime kapitale në mënyrë grafike do të paraqiten në grafitin vijue duke përfgshirë periyudhën 2010 deri 2015

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Fondi per investime kapitale


3500000

4000000

4500000


Në këto vlera të përfaqsuara si pjesë e këtyre investimeve ne variantin ekzistues parashikohet edhe kthimi i kamatave dhe kryegjësë të parashikuar për grantin-kredinë për investime kapitale të siguruar nga Banka Gjermane për Zhvillim(Kfë) dhe Komisioni Evropian(KE).

Investimet kapitale do të orientohen në pjesën teknike që të sigurohet një qëndrueshmëri në furnizimin me ujë dhe intervenime në ato pjesë të cilat janë vlerësuar si rrezikshmëri për një furnizim te qëndrueshëm.

Një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të BankësGjermane për Zhvillim(Kfë) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në përmirsimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në vehte vendosjes së ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal.Kjo do të ketë synimin e zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat me Vjetersi te madhe dhe me humbje teknike.Synimi primare i projekteve qe do implementohen ne periudhen 2010-2014 do te jene ne drejtim te zvoglimit te humbjeve,rritjes se te hyrave,zvoglimin e shpenzimeve dhe rritjen e qendrushmerise financiare te Kompanise

Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër të gjitha zonat e furnizimit.

Për periudhën që po paraqitet ky Plan i Biznesit (2011-2015) janë paraparë marrje edhe fonde shtesë përkatësisht assete në natyrë nga burimet e jashtme që përfshijnë: fonde shtesë përkatësisht assete në natyrë nga burimet e jashtme që përfshijnë:

Fonde nga komuniteti (shtrirja e rrjeteve të reja në drejtim të zonave të interesit),



Fonde nga komunat (rehabilitime dhe zgjerime të rrjetave ekzistuese,shtrirje dhe rritje të zonës së shërbimit), Fonde të ministrive përkatëse si dhe Fonde nga institucione financiare qe potencialisht janë si donatorëve ose kredi dhënës.

Gjatë vitit 2010 është nënshkruar i Memorandumi i mirëkuptimit midis KUR “Prishtina”

sh,a dhe Ministrisë për Ekonomi dhe Financa nga njëra anë dhe Bankës Gjermane për Zhvillim nga na tjetër në cilësinë e implementuesit të grantit në vlerën 11.000.000 €,kresisë 6.000.000 €

dhe fondit të bashkëfinancimit prej 1.200.000 € për periudhë e ardhshme 4 vjeqare. Gjithashtu Qeveria e Republikës së Kosovës ka planifikuar që në kuadër të Buxhetit të

Konsoliduar do ntë financojë dy projekte të parapërcaktuara (si prioritet) në vlerë prej 300.000 €.

KUR “Prishtina” do të jetë e orientuar fuqimisht në përmbushjen e treguesve që do të jenë si kërkesa për thithjen e investimeve nga institucionet përkatëse .

Këto burime financiare janë supozuar se mund të ofrohen edhe në bashkëpunimin në realizimin e përbashkët të projekteve e sidomos në pjesën e dyte të 2011 dhe fillimin e vitit 2012 që vien si rezultat i zhvillimeve të gjithmbarshme në republikën e Kosovës dhe rezultateve shumë inkurajuese që janë shënuar në Konferencën e Donatorëve (për Kosovën) në Bruksel.

Koorporatizimi i Kompanisë ka krijuar rrethana më të favorshme për fonde nga nga jashtë kompanisë që do të orientoheshin kryesisht në projekte në zvogëlimin e humbjeve,rritjen e arkëtimit,rritjen e burimeve të ujit,mbrojtjen e burimeve të ujit dhe një vëmendje e posaçme do ti kushtohej largimit dhe trajtimit te ujërave te ndotura .

Në tabelat vijuese është prezentuar plani i investimeve kapitale në periudhën e implementimit për vitet 2011-2015 përfshirë edhe projektet konkrete.



Shtesë:

Emërtimi i projekteve qe do te implementohen

Lokacioni i projekteve ku do te implementohen

Përshkrimi i projekteve te planifikuara

Vlera e parallogariture e projekteve për investimet kapitale

Menyra e financimit te projekteve

Kohezgjatja e imlementimit

































6. PASQYRAT FINANCIARE PER VITIN 2011





















//////////////////////////////////////////////////////////////

Documents

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-sh.a Rr Tahir