PLANI I BIZNESIT 2019 -2021 - kru-prishtina.com · kompania rajonale ujËsjellËsi “prishtina” sh.a . plani i biznesit 2019 -2021 . prishtinë, tetor / 2018

KOMPANIA RAJONALE UJËSJELLËSI “PRISHTINA” SH.A

PLANI I BIZNESIT 2019 -2021

Prishtinë, tetor / 2018


PRISHTINË, TETOR / 2018 1

Përmbajtja: 1. PROFILI I KRU “PRISHTINA” SH.A .................................................................................................4

1.1. Historiku i ndërmarrjes ...........................................................................................................4

1.2. Lokacionet e KRU ‘’Prishtina’’ sh.a ...........................................................................................5

1.3. Profili i konsumatorëve të KRU “Prishtina” sh.a .......................................................................7

1.4. Zona e Shërbimit .....................................................................................................................9

1.5. Burimet e ujit të KRU “PRISHTINA” sh.a ................................................................................. 10

1.5.1. Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc .......................................................................... 10

1.5.2. Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc ............................................................................ 10

1.5.3. Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj ........................................................................... 10

1.5.4. Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas ............................................................................ 11

1.5.5. Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit .................................................................. 11

1.5.6. Rrjeti shpërndarës i ujit të pijes ......................................................................................... 11

1.5.7. Rrjeti shpërndarës i ujërave të zeza.................................................................................... 12

1.5.8. Metodologjia në përpilimin e Planit të Biznesit 2019-2021 .................................................. 16

1.6. Baza ligjore me ndikim të drejtëpërdrejtë në ndërmarrje ....................................................... 17

2. DEKLARATAT E KRU “PRISHTINA” SH.A. ..................................................................................... 18

2.1. Deklarata e Misionit .............................................................................................................. 18

2.2. Deklarata e Vizionit ............................................................................................................... 18

2.3. Deklarata e rrezikut (riskut) .................................................................................................. 18

2.4. Tarifa e shërbimit .................................................................................................................. 19

2.5. Tarifa fikse & volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit ................................... 19

2.5.1. Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kyçjes në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe kanalizimit ....................................................................................................................................... 19

2.5.2. Tarifa për shërbimet tjera .................................................................................................. 20

3. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË KRU “PRISHTINA” SH.A. PËR PERIUDHËN 2019 – 2021 .............. 21

3.1. Reduktimi i ujit pa të ardhura ................................................................................................ 21

3.1.1. Caku 1- Konsolidimi i bazës së të dhënave të konsumatorëve ............................................. 22

3.1.2. Caku 2- Identifikimi dhe eliminimi i lidhjeve ilegale dhe formave të tjeta të shfrytëzimit të paautorizuar të ujit .......................................................................................................................... 22

3.1.3. Caku 3- Faturimi i konsumit faktik të ujit, instalimi i ujëmatësve për të gjithë Konsumatorët dhe sigurimi i saktësisë së matjes dhe leximit ................................................................................... 23

3.1.4. Caku 4- Krijimi i sistemit efektiv për identifikimin dhe riparimin e shpejtë të rrjedhjeve të dukshme 24



3.1.5. Caku 5- Detektimi dhe riparimi sistematik i rrjedhjeve të padukshme- nëntokësore ........... 25

3.1.6. Caku 6- Zëvendësimi i infrastrukturës së vjetëruar të ujësjellësit (rrjetit shpërndarës dhe kyçjeve shtëpiake) ........................................................................................................................... 25

3.2. Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë ............................................................ 26

3.3. Rritja- zgjërimi i zonës së shërbimit- furnizimit me ujë të pijes (mbulimi i tërësishëm i zonës) . 27

3.4. Instalimi i matësve intelegjent (smart) ................................................................................... 28

3.5. Integrimi i rrjetit shpërndarës të ujit ...................................................................................... 28

3.5.1. Integrimi me rrjetin shpërndarës të Obliqit ........................................................................ 29

3.5.2. Integrimi me rrjetin shpërndarës në NJOU në Fushë Kosovë ............................................... 29

3.6. Investimet strategjike për trajtimin e ujërave të zeza ............................................................. 30

3.7. Prodhimir i energjisë elektrike alternative ............................................................................. 30

4. GJENDJA AKTUALE NË KRU “PRISHTINA” SH.A ........................................................................... 31

4.1. Performancat financiare gjatë vitit 2018 ................................................................................ 31

4.2. Performancat operative në vitin 2018 .................................................................................... 33

4.3. Pasqyra krahasuese e treguesve operative dhe financiare 2017 & 2018 .................................. 34

5. STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE PLANIFIKIMI I PERSONELIT ...................................................... 35

5.1. Struktura organizative ........................................................................................................... 35

5.2. Struktura menaxhuese .......................................................................................................... 35

5.3. Skema organizative-organogrami .......................................................................................... 36

5.4. Numri total i stafit administrativ dhe operativ ....................................................................... 38

5.5. Struktura kualifikuese dhe gjinore ......................................................................................... 38

5.6. Struktura nacionale ............................................................................................................... 39

5.7. Struktura moshës së personelit ............................................................................................. 39

5.8. Rritja e numrit të personelit gjatë vitit të parë të Planit të biznesit (2019) ............................... 40

5.9. Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve ..................................................... 42

6. BUXHETI I KRU “PRISHTINA” SH.A ............................................................................................. 44

6.1. Buxheti vjetor për vitin 2019 dhe parashikimet për peiudhën 2020- 2021 ............................... 44

6.2. Buxheti mujor për vitin 2019 ................................................................................................. 45

6.3. Buxheti- arkëtimet, shpenzimet, investimet kapitale dhe mbetja neto ................................... 47

6.4. Faturimet dhe arkëtimet e shërbimeve bazë .......................................................................... 48

6.5. Struktura e faturimit sipas kategorive për vitin 2019 .............................................................. 50

6.6. Struktura e arkëtimeve sipas kategorive për vitin 2019 .......................................................... 51

6.6.1. Shpenzimet e operimit dhe të mirëmbajtjes për vitin 2019 ................................................. 52



6.7. Shpenzimet vjetore të operimit dhe të mirëmbajtjes për periudhën 2015-2021 ...................... 56

6.8. Investimet kapitale në KRU “Prishtina” sh.a ........................................................................... 58

6.9. Investimet nga grante, subvencione e kredi ........................................................................... 60

6.10. Lista e investimeve kapitale 2019-2021 .............................................................................. 61

6.11. Treguesit teknik dhe financiar të performancës 2015 - 2021 ....................................................... 65

6.12. Pasqyra e të hyrave tjera operative vjetore 2018-2020 ............................................................. 66

7. TË TJERA ...................................................................................................................................... 66

7.1. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve ............................................................................................ 66

7.2. Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi ........................................................................................... 67

7.3. Kontratat e shërbimit me konsumatorët .................................................................................... 67

7.4. Riprogramimi i borxheve të akumuluara .................................................................................... 67

7.5. Hulumtimi i opinionit – Niveli i përmbushjes së kënaqësisë së konsumatorëve ............................ 67

7.6. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative .......................................................................... 68

7.7. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin) e faturave për rastet sociale ......................... 68

7.8. Analiza e shpenzimeve të mundshme të humbura në procedurë gjyqësore ................................. 69

7.9. Fushata e senzibilizimit .............................................................................................................. 69

8. SHTESAT ...................................................................................................................................... 73

8.2. Pasqyra e gjendjes financiare të KRU “Prishtina” sh.a. me datën 31.12.2019 ............................... 74

8.3. Rrjedha e mujore e parasë për vitin 2019 ....................................................................... 75

8.4. Performanca Financiare ............................................................................................................. 76

8.5. Performanca operative .............................................................................................................. 76



HYRJE Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës selia qendrore e KRU “Prishtina” sh.a.

Prishtina është kryeqyteti i Republikës së Kosovës. Prishtina shtrihet buzë rrafshnaltës së

pëlleshme rrëzë maleve të argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana, ka pozitë të përshtatshme

gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale. Pozita e këtillë

gjeostrategjike ka bërë që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë ngjarje të rëndësishme

historike.

Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit). Rrethohet nga një

kurorë bregore që përbëhet nga Veterniku dhe Matiqani në anën jugore, pyjet e blerta të

Gërmisë në lindje dhe Dragodani (Arbëria) në perëndim.

Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra. Dominohet nga një klimë

e zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) ditë të nxehta dhe netë të

freskëta malore.

Prishtina, tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor, gërshetuar me gjurmë e

tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire, romake, bizantine e osmane.

1. PROFILI I KRU “PRISHTINA” SH.A.

1.1. Historiku i ndërmarrjes

Zhvillimi ndër vite i Ujësjellësit, është i lidhur ngushtë me historikun e zhvillimit në të gjitha

fushat në Prishtinë, në cilësinë e kryeqytetit të Kosovës si dhe vendbanimeve (sidomos dy

qendrave të mëdha tashmë administrative: Fushë Kosovë dhe Obiliq) që gravitojnë afër

kryeqendrës. Pas luftës së Kosovës (1998-1999) kompania i është nënshtruar procesit të

konsolidimit përkatësisht regjionalizimit. Tash zona e shërbimit është e shtrirë në gjithë

territorin e Kosovës qëndrore.

Furnizimi me ujë i Prishtinës, daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrale të Gërmisë

kurse më vonë nga puset në Kolevicë. Prishtina në vitin 1961 kishte përafërsisht 38.593



banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të

Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.

Në fund të viteve ‘70 të shekullit të kaluar, paralelisht me rritjen dhe zhvillimeve urbanistike në

qytetin e Prishtinës dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e

ujërave të ndotura. Shtohen sasitë e ujit të pijes duke shfrytëzuar akumulimin e liqenit të

Batllavës, burimet nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq. Përveç shtimit të sasisë së ujit në

këtë periudhë janë bërë edhe investimet kualitative në rrjetin shpërndarës të ujit të pijes dhe

ujërave të zeza.

Në vitin 2007 ndërmarrja, shëndrrohet në shoqëri aksionare me emërtimin: Kompania

Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare.

Ndërmarrja ka të organizuar ofrimin e shërbimeve të ujit të pijes dhe barjen-largimin e ujërave

të zeza në komunat; Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujevë , Gllogoc dhe

Graçanicë (pjesërisht edhe në komunën e Vushtrrisë).

KRU “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe e furnizimit më ujë të pijes në Republikën e

Kosovës.

1.2. Lokacionet e KRU ‘’Prishtina’’ sh.a.

Më 12.10.2016 ndërmarrja është emërtuar me emrin; Kompania Rajonale e Ujësjellësit

‘’Prishtina’’ sh.a.

KRU 'Prishtina' sh.a. është etnitet unik, i regjistruar në Ministrinë e Tregëtisë dhe Industrisë në

numrin 70423736. Selia qëndrore e ndërmarrjes ndodhet në Prishtinë (kodi 10000), në rrugën

“Haxhi Shala” numër 4, telefoni +381 38 603211, fax +381 38 603347, mobil; +37744520270

dhe +37745705112, postë eletronike [email protected], ueb faqe: www.kru-

prishtina.com.

Në selinë qëndrore të kompanisë kryhen të gjitha veprimet e administrimit financiar, logjistik,

administrativ dhe të përfaqsimit me palët e treta,

Njësitë operative të ujësjellësit të organizuara nëpër komunat e zonës së shërbimit ndodhen në

adresat:

mailto:[email protected]



NJOU në Prishtinë, duke qenë njëkohsisht edhe selia qëndrore e ndërmarrjes si dhe bartëse e

procesit te konsolidimit dhe inkorporimit të njësive të tjera përvec punëve dhe përgjegjësive të

bartura dhe të rikrijuara ka marrë në kompetëncë edhe kryerjen e të gjitha punëve të

përbashkëta për të gjitha njësitë( Planifikimi, Prokurimi, Administrata e përgjithshme,

Kontabiliteti dhe thesari, etj).

Komunikimi zyrtar dhe adresa e njëjtë sikur e prezantuar në paragrafin paraprak.

NJOU në Fushë Kosovë, nuk ka pronësi objekt në të cilën zhvillon aktivitetet e operimit. Në

kuadër të njësisë kryhen vetëm disa veprime të thjeshta operative dhe financiare (që lidhen me

lexim të ujëmatësëve, faturim, arkëtim dhe evidentim të kërkesave-ankesave nga ana e

konsumatorëve). Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar

në Zyret (selinë) qëndrore në Prishtinë. Aktualisht objekti në rrugën , "7 Shtatori ", p.n. është i

marrur me qera për një përiudhë të caktuar kohore. Komunikimi me NJOU në Fushë Kosovë

bëhet përmes telefoni mobil; +37745705113

NJOU në Obiliq një numër të kufizuar të aktivitetetve ditore operative dhe financiare i zhvillon

në objektin administrativ në rrugën "Hasan Prishtina ", pa numër. Të gjitha veprimet tjera i

delegon te personeli i caktuar në Selinë qëndrore në Prishtinë.

Komunikimi zyrtar me NJOU në Obiliq bëhet në telefoninë fikse +381 38 560 013 dhe telefonin

mobil; +37745705114

NJOU në Graqanicë, nuk ka pronësi objekt në të cilën zhvillon aktivitetet e operimit. Në kuadër

të njësisë kryhen vetëm disa veprime të thjeshta operative dhe financiare (që lidhen me lexim

të ujëmatësëve, faturim, arkëtim dhe evidentim të kërkesave-ankesave nga ana e

konsumatorëve). Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar

në Zyret (selinë) qëndrore në Prishtinë. Aktualisht objekti në rrugën, "Car Lazar ", pa numër

është i marrur me qëra për një periudhë të caktuar kohore. Kominimi zyrtar bëhet përmes

telefonit mobil; +37745705115.

NJOU në Shtime, një numër të kufizuar të veprimeve operative dhe fiananciare i kryen në

objektin administrative dhe bazën teknike që ndodhet ne rrugën, "Isa Boletini" , nr 5 në Shtime.

Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në Zyret (selinë)

qëndrore në Prishtinë. Komunikimi zyrtar bëhet përmes telefonit mobil numër; +3774570516



NJOU në Lipjan, një numër të kufizuar të veprimeve operative dhe fiananciare i kryen në

objektin administrative dhe bazën teknike që ndodhet ne rrugën, "12 Qershori", në Lipjan. Të

gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në Zyret (selinë)

qëndrore në Prishtinë. Komunikimi zyrtar bëhet përmes telefonisë fikse numër + 381 38 582829

dhe telefonisë mobile numër +3774570517

NJOU në Podujevë, një numër të kufizuar të veprimeve operative dhe financiare i kryen në

objektin administrative dhe bazën teknike që ndodhet ne rrugën e ”Brigadave ”, pa numër. Të

gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në Zyret (selinë)

qendrore në Prishtinë. Komunikimi zyrtar bëhet përmes telefonisë fikse numër +381 38 570507

dhe telefonisë mobile +37745705118.

NJOU në Drenas, nuk ka pronësi objekt në të cilën zhvillon aktivitetet e operimit. Në kuadër të

njësisë kryhen vetëm disa veprime të thjeshta operative dhe financiare (që lidhen me lexim të

ujëmatësve, faturim, arkëtim dhe evidentim të kërkesave-ankesave nga ana e konsumatorëve).

Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në Zyrat (selinë)

qendrore në Prishtinë. Aktualisht objekti në rrugën, ”Feronikel” shfrytëzohet bashkërisht me

Ndërmarrjen publike “Pastrimi”. Për shfrytëzimin e këtyre hapësirave administrative dhe bazës

teknike nuk paguhet asnjë lloj qiraje. Komunikimi zyrtar bëhet përmes telefonisë fikse numër

+381 38 384708 dhe telefoni mobile numër +37745705118

1.3. Profili i konsumatorëve të KRU “Prishtina” sh.a.

Urdhëresa tarifore në zbatim për periudhën 2018-2020 specifikon vetëm dy kategori të

konsumatorëve; shtëpiak (amvisëri) dhe jo shtëpiak (institucione, biznese, industri etj). KRU

“Prishtina” sh.a. për nevoja të një planifikimi dhe monitorimi më të mirë, ka ndarë më tutje në

katër kategori të konsumatorëve.

1. Amvisëria

2. Bizneset e vogla

3. Bizneset e mëdha

4. Institucionet vendore dhe ndërkombëtare



Në përfundim të muajit gusht 2018 numri i konsumatorëve aktiv që marrin shërbime është

130.264 konsumatorë. Kategorizimi dhe struktura në përqindje e konsumatorëve të KRU

“Prishtina” sh.a. është si në tabelën në vazhdim.

Elementet NJOU

Prishtinë NJOU Fushë

NJOU Obiliq

NJOU Graqanicë

NJOU Shtime

NJOU Lipjan

NJOU Podujevë

NJOU Drenas

Total

Nr. Konsum. Amvisëri 69,412 14,312 6,021

3,303

2,973

8,287

6,993

4,096 115,397

Nr. Konsum. BV 8,839 901 324

201

277

564

998

610 12,714

Nr. Konsum. BM 1,065 55 41

62

16

125

32

18 1,414

Nr. Konsum. Institucione 468 38 41

32

32

59

38

31 739

Total konsumatorë 79,784 15,306 6,427 3,598 3,298 9,035 8,061 4,755 130,264

Pjesmarrja e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve % Konsum. Amvisëri 87.00% 93.51% 93.68% 91.80% 90.15% 91.72% 86.75% 86.14% 88.59%

% Konsum. BV 11.08% 5.89% 5.04% 5.59% 8.40% 6.24% 12.38% 12.83% 9.76%

% Konsum. BM 1.33% 0.36% 0.64% 1.72% 0.49% 1.38% 0.40% 0.38% 1.09%

% Konsum. Institucione 0.59% 0.25% 0.64% 0.89% 0.97% 0.65% 0.47% 0.65% 0.57%

% totale e konsumatorëv e

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Pjesmarrja e numrit të konsumatorëve sipas Njësive dhe kategorive në totalin e konsumatorëve % Konsum. Amvisëri 60.15% 12.40% 5.22% 2.86% 2.58% 7.18% 6.06% 3.55% 100.00%

% Konsum. BV 69.52% 7.09% 2.55% 1.58% 2.18% 4.44% 7.85% 4.80% 100.00%

% Konsum. BM 75.32% 3.89% 2.90% 4.38% 1.13% 8.84% 2.26% 1.27% 100.00%

% Konsum. Institucione 63.33% 5.14% 5.55% 4.33% 4.33% 7.98% 5.14% 4.19% 100.00%

% totale e konsumatorëv e

61.25%

11.75%

4.93%

2.76%

2.53%

6.94%

6.19%

3.65%

100.00%



1.4. Zona e Shërbimit Zona në të cilën KRU “Prishtina” sh.a. e kryen shërbime të ujit të pijes dhe largimit të ujërave të

zeza shtrihet në 8 komuna të Kosovës qëndrore, dhe në një komunë tjetër (Vushtria) që kryen

shërbime vetëm në pak fshatra në kufi me Obiliqin. Komunat që marri shërbime janë:

• Prishtinë

• Fushë Kosovë

• Obiliq

• Graqanicë

• Shtime

• Lipjan

• Podujevë dhe

• Drenas

Zona e mbulimit të përafërt me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në hartën e

Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është përkufizuar

me ngjyrën e kuqe dhe përmban në vete 8 komunat të përqëndruara në Kosovën qendrore:



1.5. Burimet e ujit të KRU “PRISHTINA” sh.a.

KRU “PRISHTINA” sh.a. ka një sistem shumë kompleks të prodhimit dhe përpunimit të ujit.

Aktualisht uji i pa përpunuar merret nga Liqenet akumuluese, kanalet e ujitjes, burimet

nëntokësore- puset etj. Sasia e e përgjithshme e ujit të përpunuar e vënë në dispozicion të

konsumatorëve brenda sistemit të KRU ''Prishtina'' sh.a. pompohet minimalisht një herë dhe

maksimalisht 4 herë. Prandaj kostoja e prodhimit dhe shpërndarjes është e lartë (konsumi i

madh i energjisë elektrike, kemikateve dhe amortizimi i pompave-elektromotorëve).

1.5.1. Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc

Fabrika e përpunimit të ujit në Shajkovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin artificial

akumulues në Batllavë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 2,69

km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 45.500.000 m³.

1.5.2. Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc

Fabrika e përpunimit të ujit në Badovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin artificial

akumulues me të njëjtin emër. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej

1,16 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 38.400.000 m³.

1.5.3. Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj

Kapaciteti i instaluar i përpunimit të ujit është 700 l/s. Puna e testimit të stabilimenteve për

përpunim të sasisë së instaluar të ujit është bërë dhe është treguar i sukseshëm.

Uji i pa përpunuar për këtë fabrikë merret në Liqenin artificial akumulues në Gazivodë (Ujman).

Sasia bruto e ujit të akumuluar në këtë liqe atëherë kur niveli i ujit arrin në kuatën maksimale

është 350.000.000 m³.



1.5.4. Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas

Stacioni për përpunim të ujit në Bivolak ka kapacitet prej 60 l/s. Ujin fillestar e merr nga kanali i

hapur për ujitje në Bivolak përkatësisht nga Liqeni artificial akumulues në Gazivodë. Sasia bruto

e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 350.000.000 m³.

1.5.5. Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit

Në KRU “Prishtina” sh.a. ekzistojnë edhe këto stacione të përpunimit dhe pompimit të ujit të

pijes:

Stacioni i pompimit Kroni, kapaciteti 50 l/s.

Stacioni i pompimit Kastrioti, kapaciteti 20 l/s.

Stacioni i pompimit Shtime, kapaciteti 30 l/s.

Stacioni i pompimit Lipjani, kapaciteti 50 l/s.

Stacioni i pompimit Podujeva, kapaciteti 18 l/s.

Stacioni i pompimit Vragoli, kapaciteti 20 l/s.

1.5.6. Rrjeti shpërndarës i ujit të pijes

Infrastruktura e furnizimit me ujë të pijes është komplekse dhe shumë e ndërthurur. Në

shumicën e rasteve bashkë me rrjetin e ujit shkon paralelisht edhe rrjeti i ujërave të zeza, duke

respektuar standardet minimale që përcaktohen me rregullativen e furnizimit me ujë të pijes.

Rrjetin e shpërndarjes së ujit të pijshëm e kompletojnë:

Rrjeti primar i shpërndarjes së ujit në gjatësi prej 1200 km

Rrjeti sekondar i shpërndarjes në gjatësi prej 700 km

Depozite (rezervuare) me vëllim V= 70.000 m³,

Rrjeti primar për bartjen e ujërave të zeza në gjatësi prej 3 km.



1.5.7. Rrjeti shpërndarës i ujërave të zeza

KRU “PRISHTINA” sh.a, në të gjithë zonën e shërbimit- ka në shfrytëzim 1093 km të rrjetit

primar të dimensioneve dhe materialeve të ndryshme. Në të shumtën e rasteve ky rrjet është i

përzier edhe me kanalizimin e ujërave atmosferike. Ndërmarrja përmes personelit, mekanizimit

dhe pajisjeve teknike që posedon, bënë: pastrimin, debllokimin dhe sanimin në çdo kohë dhe

në çdo vend në zonën e shërbimit të të gjitha defekteve, bllokimeve dhe pengesave tjera.

Trajtimi e ujërave të zeza bëhet duke u bazuar në Udhëzimin administrativ të MMPH –

Nr.30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të

ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor. Udhëzim përcakton kriteret e

përgjithshme për shkarkimin e ujërave të ndotura, cakton parametrat fiziko-kimik dhe atyre

bakteriologjik. Posedojmë dy Impiante të trajtimit të ujërave të zeza.

Impianti për trajtimit e ujërave të zeza në Halilaq - gypi prurës i kanalizimit fekal është i

profilit 250mm dhe pompohet deri te impianti biologjik. Impianti përbëhet nga një SBR reaktor

(Sequencing Batch Reactors). Procesi i trajtimit kontrollohet përmes kompjuterëve industrial

dhe uji i trajtuar me gravitet shkarkohet në receptor.

• Kapaciteti i Impiantit është 1230 PE ( banor ekuivalent),

• Mesatarja ditore i ujerave te ndotur në hyrje Q24 =147,6 m3/dite = 1,71 l/s

• Maksimumi ditore i ujerave te ndotur në hyrje Qd =206,64 m3/dite = 2,39 l/s

• Maksimumi ore i ujerave te ndotur në hyrje Qh = 450,475 m3/h = 5,21 l/s

Impianti, aktualisht nuk është në operim për shkak të mos ndërtimit të pusetes seperuese sipas

specifikacionit.

`Impiantin për trajtimit e ujërave të zeza në Mramor (Badovc) - gypi prurës në Impiant është

150 mm

Impianti përbëhet nga dy SBR reaktor ( Sequencing Batch Reactors). Procesi i trajtimit

kontrollohet përmes kompjuterëve industrial, uji i trajtuar me gravitet shkarkohet në receptor.

• Kapaciteti i Impiantit është 2400 PE ( banor ekuivalent),

• Maksimumi ditore i ujerave te ndotur në hyrje Qd =500 m3/dite = 5,78 l/s


Emërtimi

Përpunimi dhe distribuimi mujor i ujit për virtin 2019

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor Total 2018

Prishtinë

2,967,332

2,501,748

2,843,770

2,737,608

2,843,770

2,861,170

3,214,455

3,338,016

2,984,731

2,843,770

2,737,608

2,967,331

34,841,309

Fushë Kosovë

230,268

201,074

223,358

215,930

223,358

222,840

244,087

250,996

229,749

223,358

215,930

230,268

2,711,216

Obiliq

203,185

181,675

201,338

194,783

201,338

196,631

206,879

208,726

198,478

201,338

194,783

203,185

2,392,338

Graqanicë

117,260

105,912

117,260

113,477

117,260

113,477

117,260

117,260

113,477

117,260

113,477

117,260

1,380,640

Shtime

66,926

58,290

64,767

62,608

64,767

64,767

71,244

73,403

66,926

64,767

62,608

66,926

788,000

Lipjan

160,690

139,956

155,507

150,323

155,507

155,507

171,058

176,241

160,690

155,507

150,323

160,690

1,892,000

Podujevë

286,192

281,206

285,366

276,134

285,366

276,960

287,845

288,671

277,786

285,366

276,134

286,192

3,393,218

Drenas

121,099

107,279

117,644

114,189

117,644

117,644

128,008

131,463

121,099

117,644

114,189

121,099

1,429,000

Totali

4,152,951

3,577,141

4,009,009

3,865,053

4,009,009

4,008,995

4,440,835

4,584,777

4,152,937

4,009,009

3,865,053

4,152,950

48,827,721

Në grafikonin e rradhës janë paraqitur struktura e Njësive operative të ujësjellësve në totalin e sasisë së ujit të përpunuar she të shpërndarë në

rrjetin primar dhe sekondar të shpërndarjes.



14 PRISHTINË, TETOR / 2018

Problemi themelor, që rëndon afarizmin e rregullt të ndërmarrhjes është përcaktuar sasia e ujit

që humbet qoftë si humbje teknike apo si humbje komerciale. Prandaj në në grafikonin në

vazhdim është paraqitur trendi mujor i sasisë së ujit të përpunuar dhe sasisë së ujit të adresuar

tek konsumatorët përmes faturave mujore të shërbimit (ujë, ujëra të zeza dhe taksë fikse).

Gjithashtu në të njëjtin grafik janë inkorporuar si përqindje edhe sasia e ujit që pritet të

faturohet në baza mujore nga njëra anë si dhe sasia e ujit që pritet të humbet nga ana tjetër.



Sasia e përgjithshme e ujit të prodhur përkatësisht e ujit të faturuar nuk sjell njëkohsisht edhe

të ardhura nga shërbimi i ujërave të zeza për arsye se shumë nga lokalitetet (fshatrat)

posedojnë rrjetin e furnizimit me ujë ndërkaq të njëjtat nuk kanë rrjetë të organizuar të

kanalizimit. Mbi këtë fakkt ndërmarrja nuk ka obligim mirëmbajtjen e të njëjtave në rast të

paraqitjes së nevojave për këto lokalitete.

Faturimi i ujërave të zeza bëhet në pajtim me Urdhëresën tarifore të ARRU-së. Në vitn 2019

sasia e ujërave të zeza që do të faturohen për konsumatorët është 20.892.768 m3 përkatësisht

rreth 88 % nga sasia e përgjithshme e ujit të faturuar. Kjo sasi sipas konsumatorëve në vbaza

vjetore duket sipas tabelës së radhës:

Elementet

Njësia

Viti 2019

Uji i konsumuar në amvisni m3 14,967,419

Uji i konsumuar në bizneset e vogla m3 1,783,198

Uji i konsumuar në bizneset e medha m3 1,521,844 Uji i Konsumuar në institucione

m3

2,620,307

Totali i ujit të përdorur të faturuar m3

20,892,768

Paraqitja grafike e strukturës së sasisë së ujit të faturuar sipas Urdhëresës tarifore për

shërbimin e kanalizimit është paraqitur si më poshtë:



1.5.8. Metodologjia në përpilimin e Planit të Biznesit 2019-2021

Plani i biznesit 2019-2021, ësshtë pjesë e periudhës kohore të vlefshmërisë së Tarifës së

shërbimit për dy vitet e para (2019 dhe 2020). Në kohën e përgatitjes së Planit të biznesit ARRU

përmes Urdhëresës Tarifore për vitin 2018 ka përcaktuar edhe tarifën e mundshme për vitin

2019 dhe 2020. Ndryshimi eventual i tarifës, për të cilën gjë nuk është bërë asnjë kqrkesë

formale në drejtim të ARRU-së, do të nënkuptojë edhe procesin e rishikimit të Planit të biznesit

sepse implikimet janë të mëdha, përfshirë edhe ato të natyrës financiare.

Plani i biznesit gjithashtu është dukument, që veq tjerave përgaditet edhe si detyrim që del nga

neni 30 i Ligjit mbi ndërmarrjet publike nr. 03/L-087 lidhur me nenin 17 dhe 18 të Ligjit nr, 04/L-

111 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike.

Me këtë Plan, janë përcakuar orientimet dhe objektivat zhvillimore të Kompanisë duke marrë

për bazë rezultatet e pritshme. Janë marrë në konsideratë edhe rezultatet (historike) e arritura

përgjatë viteve të kaluara.

Plani i biznesit është përgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese të Kompanisë, trendet

e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë dhe regjion me qëllim që të adoptohen praktikat më të

mira për një zhvillim të qëndrueshëm finaciar dhe tekniko-teknologjik të Kompanisë. Gjithashtu

në të gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe implementimit të të gjitha dokumenteve strategjike

është marrë në konsideratë edhe ambienti ekonomik dhe socio-kulturor në Republikën e

Kosovës.

Parametrat finaciar dhe operativ janë dizajnuar, ridizajnuar dhe analizuar duke përdorë

metodat krahasuese dhe empirike në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e

tejkalimit të të njëjtave) dhe sa më afër me realitetit.

Plani i Biznesit, merr parasysh strategjinë zhvillimore të Institucioneve të Republikës së Kosovës

për sektorin e ujit si në nivel qeveritar edhe në nivel komunal, njëkohësisht edhe Direktivat

evropiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.

Plani i Biznesit është ndërtuar mbi bazën e dokumentit burimor të Procesit tarifor për

periudhën 2018-2020. Akcionari, përmes Bordit të Drejtorëve, menaxhmenti si dhe të gjithë të

punësuarit do të jenë të angazhuar maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që



dalin nga ky Plan, në mënyrë që Kompania të arrijë të përmbushë vizionin dhe misionin e

ndërmarrjes.

1.6. Baza ligjore me ndikim të drejtëpërdrejtë në ndërmarrje

KRU “Prishtina” është e organizuar në cilësinë e shoqërisë tregtare. Akcionet janë të Qeverisë

së Republikës së Kosovës. Veprimtarinë e vet operative dhe financiare do t’a organizojë dhe

përmbushë duke pasur për bazë detyrimet në zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore të

miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës:

• Ligji mbi ndërmarrjet publike (Nr. 03/L-087)

• Ligjit nr, 04/L-111 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për ndërmarrjet publike.

• Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086)

Ligji mbi menaxhimin e financave publike(2008/03 L048)

• Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive (2012/04-L-116)

• Ligji mbi shoqëritë tregtare 02/L-123

• Ligji nr.04/L 006 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëritë tregëtare

• Ligji mbi ujërat (04/L-147)

• Ligji i punës (2010/03-L-212)

• Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172)

Ligji mbi festat zyrtare (03/L-064)

• Ligji i punës (03/L-212) etj



2. DEKLARATAT E KRU “PRISHTINA” SH.A.

2.1. Deklarata e Misionit

Prodhimi, përpunimi dhe furnizimi i qëndrueshëm me ujë cilësor të pijshëm të qytetarëve të

Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit , Graqanicës, Shtimes, Lipjanit, Podujevës dhe Drenasit si dhe

trajtimi i ujërave të zeza në përputhshmëri me standardet dhe kërkesat statusore dhe

legjislative të ndërmarrjes dhe aksionarit.

2.2. Deklarata e Vizionit

Ndërmarrje për prodhimin, përpunimin dhe furnizimin e ujit të pijshëm dhe trajtimit të ujërave

të zeza për konsumatorët e saj në përputhshmëri me standardet e ndërmarrjeve të ngjashme

në regjion dhe Evropë.

2.3. Deklarata e rrezikut (riskut)

Përgatitja e Planit të Biznesit niset mbi bazën e parimit të vazhdimësisë në një periudhë shumë

të gjatë kohore (uji është elementi kryesor i jetës së konsumatorëve prandaj vazhdimësia është

e padiskutueshme). Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën të cilën e

përfshinë Plani i biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së “misionit”,”vizionit” dhe

objektivave të parapërcaktuara mund të përmblidhen si:

• Mungesa eventuale e rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike,

• Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjisë elektrike, karburanteve, pjesëve të

ndërrimit etj),

• Zvogëlimi i vazhdueshëm i tarifës së shërbimit për konsumatorët e joamvisërisë,

• Rënia eventuale e likuiditetit financiar të ndërmarrjes,

• Kontaminimet eventuale të burimeve të ujit,

• Rritja e shkallës së humbjeve të ujit si rezultat i rrijtes së sasisë së ujit në Shkabaj

• Mos arkëtimi i borxheve të këqija,

• Lëvizjet sociale dhe politike ,

• Forcat tjera madhore (tërmeti, vërshimet, zjarret, ndryshimet klimatike etj).



2.4. Tarifa e shërbimit

Kompania Rajonale e Ujësjellësi “Prishtina” sh.a. zbaton tarifën që vendosë Autoriteti

Rregullativ i Ujërave e që është kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë e Ofruesve të

shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).

Në bazë të tarifës aktuale financohet në tërësi vetëm mbulimi i kostove operative dhe

mirëmbajtjes dhe jo mjaftueshëm për investime kapitale.

Autoriteti Rregullativ për Ujë, me procesin e fundit tarifor ka përcaktuar rritje të ndjeshme të

tarifës volumetrike për sektorin e anvisërisë nga njëra anë dhe zbritjen e tarifës volumetrike për

sektorin e joanmvisërisë nga ana tjetër, me qëlllim të përafrimit të koeficientit të

ndërsubvenvencionimit ndërmjet kategorive të konsumatorëve.

2.5. Tarifa fikse & volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit

Kategoria e konsumatorëve Tarifa fikse

Euro/muaj Tarifa volumetrike për shërbime të ujësjellësit Euro/m3

Tarifa volumetrike për shërbime të kanalizimit Euro/m3

3.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2019 (vlefshmëria 01.01.201* - 31.12.2019) Shtëpiak 1,00 0,43 0,05

Institucional dhe Industrial/Komercial

2,00 0,77 0,11

2.5.1. Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kyçjes në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe kanalizimit

2.1. Tarifa Administrative për Kyçje në Shërbime

Diametri i gypit të kyçjes / ujëmatësi Shuma Euro

Për të gjithë kategoritë e konsumatorëve (*) –Tarifa për administrim është e pakthyeshme dhe nënkuptojmë të drejtën e konsumatorit për tu kyç në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe

(13 – 25) mm 5,00 32 mm 5,00 40 mm 5,00 50 mm 5,00 65 mm 5,00 80 mm 5,00



2.5.2. Tarifa për shërbimet tjera

mbajtjen e tij në regjistrin e konsumatorëve aktiv për çështje të ndryshme administrative.

100 mm 5,00 150 mm 5,00

2.2. Shpenzimet e kyçjes në Shërbime të Ujësjellësit*

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma Euro

Për të gjitha kategoritë e konsumatorëve (*) - Shpenzimet e kyçjes në Shërbime përfshijnë shpenzim e punës dhe materialit në vijim: qafore, pajisjet për kyçje, gypat e kyçjes në gjatësi deri 15 metra, ujëmatësi dhe dy valvula. Punët tokësore dhe ato të betonit nuk janë të përfshira.

(13 – 20) mm 120,00 (25 – 32) mm 160,00

(40 – 50) mm 220,00 > 50mm Do të llogaritet në bazë

të çmimeve për material dhe punën.

2.3. Shpenzimet e Kyçjes në Shërbimet e Kanalizimit *

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma Euro

Për të gjitha kategoritë e konsumatorëve *Shpenzimet e Kyçjes në Shë-rbime përfshijnë shpenzimin e punës dhe të materialit në vijim: elementet fazoni-ke për kyçje dhe gypit në gjatësi deri 15 metra.

DN 110 mm 100,00

DN 160 mm 120,00 DN 200 mm 160,00 > 200 mm Do të llogaritet në bazë

të çmimeve për material dhe punën.

Lloji i shërbimit Shuma Euro 3.1. Dërgimi i njoftimit për shkyçje (një herë brenda vitit kalendarik) 3,00 3.2. Shkyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20,00 3.3. Rikyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20,00 3.4. Riparimi i rrjedhjeve në objektin e konsumatorit Do të llogaritet në

bazë të çmi-meve për mate-rial dhe punën.

3.5. Gjoba për kyçje ilegale 100,00 3.6. Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në objektin e konsumatorit aplikohet pas vërejtjes së parë

100,00

3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit – transporti deri në 5 km 20,00 € / 5 m3



3.8. Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania instalon ujëmatësit e saj

Max. 60 % të çmimit të ujëmatësit

3.9. Kontrollimi i ujëmatësit – verifikimi i saktësisë 15,00

3. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË KRU “PRISHTINA” SH.A. PËR PERIUDHËN 2019 – 2021

Deklarata e “misionit”, “vizionit” nga njëra anë, si dhe procesi i vazhdimësisë së veprimtarisë së

KRU “Prishtina” sh.a. kërkon përkushtim, dije, përkrahje institucionale dhe mjete të lira

financiare për investime të reja drejt zhvillimit dhe përparimit tekniko teknologjik në lëminë e

përpunimit të ujit për pije dhe mirëmbajtjen e rrjetittë ujërave të zeza..

Konsumatorët në zonën e shërbimit aktualisht kanë një furnizim cilësor dhe sasior me ujë të

pijes. Reduktimet e planifikuara kanë filluar të hiqen në tërësi. Konsumatorët, në kuotat e larta,

kryesisht ata në qytetin- Prishtinë, problemet e furnizimit me ujë sidomos në sezonin e verës i

kanë më të theksuara.

3.1. Reduktimi i ujit pa të ardhura

Uji i humbur në rrjetin e furnizimit aktualisht paraqet shqetësimin më të madh për të

tanishmen dhe ardhmërinë e ndërmarrjes. Humbjet e ujit janë rritur sidomos pas vënjes në

funksuion të Fabrikës në Shkabaj. Ndërmarrja do te shtoj aktivitetet që të vëjë në kontroll dhe

të zvogëlojë sasinë e ujit pa të ardhura. Aktivitetet në investime kapitale dhe të mirëmbajtjes të

filluara në vitet pararendëse të këtij Planit të biznesit, pritet që efektet e para do të vërehen në

vitet përgjatë funksionimit të këtij Planit të Biznesit (2019- 2021).

Rritja e sasisë së ujit të përpunuar të futur në rrjetin e shpërndarjes sidomos pas lëshimit në

punë të Fabrikës së përpunimit të ujit në Shkabaj ka shkaktuar rritje të shkallës së humbjeve

teknike dhe administrative të ujit përkundësr faktit se ndërmarrja ka shkallë më të ulët se sa

mesatraja e ujit pa të ardhura në sektorine ujit në Republikën e Kosoavës. Ndërmarrja ka nisur

aktivitete shtesë për të stabilizuar këtë tregues shumë të rëndësishëm.

Gjatë vitit 2018 është miratuar Strategjia për zvogëlimin e humbjeve të ujit në periudhën 2018-

2022. Strategjia ka përcaktuar synimet, fondet dhe përgjegjësistë për të arritur deri te zvogëlimi

i humbjeve të ujit në shkallën 48 %.



3.1.1. Caku 1- Konsolidimi i bazës së të dhënave të konsumatorëve

Nënkupton identifikimi, incizimi dhe regjistrimin e të gjithë konsumatorëve në të gjithë zonën e

shërbimit. Aktivitete e planifikuar për arritjen e ketij synimi janë:

• Incizimi kyçjeve shtëpiake dhe ujëmatësve nga ekipet e ndërmarrjes, që me ekipet e

veta dhe me përkrahje të Departamentit të Planifikimit dhe Zhvillimit të incizojë rreth

20,000 kyçje dhe ujëmatësa në periudhën që do të jetë në zbatim Strategjia e cituar.

• Përditësimi sistematik i të dhënave të incizuara në terren në bazë e të dhënave të

konsumatorëve nga Operatorët e GIS-it.

• Verifikimi i të gjitha rasteve(konsumatorëve) të cilat aktualisht nuk

faturohen.Ndërmarrja planifikon të formojë një komision i cili do të verifikojë të gjitha

rastet e konsumatorëve të cilët aktualisht nuk faturohen. Konform gjetjeve të këtij

komisioni do paraqesë raportin me gjetjet në teren.

3.1.2. Caku 2- Identifikimi dhe eliminimi i lidhjeve ilegale dhe formave të

tjeta të shfrytëzimit të paautorizuar të ujit

Aktualisht ndërmarrja nuk ka informacion se sa është numri i konsumatorëve të lidhur ilegalisht

në rrjetin e ujësjellësit dhe të atyre konsumatorëve që faturohen sipas leximit të ujëmatësit por

që kanë lidhje ujit jashtë ujëmatësit. Ndërmarrja vlerëson se numri i konsumatorëve të kyçur

ilegalisht nuk tejkalon 4% nga numri total i konsumatorëve që marrin shërbim.

Për realizimin e këtij caku, janë planifikuar këto aktivitete:

• Zbulimi dhe raportimi i lidhjeve ilegale nga lexuesit e ujëmatësve,Lexuesit e ujëmatësve

do të kenë përgjegjësinë për raportimin e kyçjeve ilegale në terrenin e tyre. Kompania

do të aplikojë një skemë me të cilën do të ndëshkojë shkarjet eventuale. Aktiviteti do të

jetë i vazhdueshëm.

• Zbulimi dhe raportimi i kyçjeve ilegale nga inspektorët. Ndërmarrja planifikon që në këtë

periudhë, përmes Njësisë së inspektimit të kontrollojë sistematikisht zonën e shërbimit

me qëllim të zbulimit të kyçjeve ilegale. Ky aktivitet do të jetë permanent dhe do të

zhvillohet me resurset e brendshme.



• Regjistrimi dhe faturimi i konsumatorëve të kyçur ilegalisht.Të gjitha kyçjet ilegale të

zbuluara do të legalizohen dhe regjistrohen (nëse i plotësojnë kushtet për legalizim) apo

shkyçen (nëse nuk i plotësojnë kushtet për legalizim), në pajtim me Ligjin dhe

procedurat e brendshme.

• Zbulimi dhe eliminimi i vjedhjeve të ujit (lidhjet para ujëmatësit) planifikohet të

zhvillohet në dy forma: nga ekipet të cilat incizojnë kycjet shtëpiake dhe ujëmatësit dhe

nga ekipet e inspektimit. Pas zbulimit te këtyre rasteve do te veprohet ne pajtim me

procedurat e ndërmarrjes për Kycjet ilegale dhe shfrytëzimin e paautorizuar te ujit. Ky

aktivitet do të jetë i vazhdueshëm.

3.1.3. Caku 3- Faturimi i konsumit faktik të ujit, instalimi i ujëmatësve për të

gjithë Konsumatorët dhe sigurimi i saktësisë së matjes dhe leximit

Në ndërmarrje aktualisht shkalla e matjes së konsumit të ujit është 97%. E totalit të

konsumatorëve në sektorin e amvisërisë që janë aktiv e marrin shërbime të ujit dhe kanalizimit.

Këtë gjëndje së paku e raporton softueri mbi bazë të të cilit përllogariten faturat, megjithatë

ndërmarrja konsideron se saktësia e leximit të tyre nuk është në nivelin e dëshirueshëm.

Përmbushjen e këtij caku ndëramrrja do të bëjë përmes zbatimit të këtyre aktiviteteve:

• Instalimi i 15.000 ujëmatësve te ri për zëvendësimin e ujëmatësve jofunksional.

Identifikimi i matësve jofunksional do të bëhet përmes: kontrollimi vizuel i matësve nga

ana e lexuesve, kontrollimi në terren nga ana e inspektorëve dhe zëvendësimit

sistematik i ujëmatësve të vjetër (ujëmatësit më të vjetër se 7 vite) në bazë të

procedurave të kompania për ujëmatësit. Për këtë qëllim Kompania do të blejë dhe

zëvendësojë 10.000 ujëmatës, fillimisht do të zëvendësohen vetëm ujëmatësit

jofunksional, ndërkaq gjatë viteve pasuese do te zhvillohet një program për

zëvendësimin e te gjithë ujëmatësve më të vjetër se 7 vite.

• Kontrollimi sistematik i saktësisë së leximit të ujëmatësve, gajtë vitit 2017 ndërmarrja ka

punësuar personel shtesë me kontratë për këtë gjë. \rezultatet kanë treguar një shkarje

nga rregullsisa e leximit ë matësve. Edhe gjatë viteve në vijim përmes kotnraktorëve të



jashtëm si dhe ekipeve të inspektimit, duke u siguruar se cdo ekipë duhet të inspektojë

rreth 8.000 konsumatorë brenda vitit.

• Inicimi i procesit të leximit të ujëmatësve nga distanca, të shqyrtohen dhe analizohen

rezulatet e fazës testuese të 900 matesve intelegjnet.

• Vendosja e ujëmatësve individual në objektet e banimit kolektiv. Kjo do të bëhet përmes

këtyre masave: zëvendësimin e 2.000 ujëmatësve individual në ato objekte ku ekzistojnë

ujëmatësit individual por që aktualisht nuk lexohen, iImponimin e rregullit që në

objektet e reja të banimit kolektiv të gjitha njësitë (konsumatorët) të kenë ujëmatës

individual dhe së treti objekteve të vjetra të banimit kolektiv ku nuk ekzistojnë

ujëmatësit individual do të ofrohet mundësia për konsumatorët që të instalojnë

ujëmatësin e tyre individual.

• Pllombimi i të gjithë ujëmatësve etj

3.1.4. Caku 4- Krijimi i sistemit efektiv për identifikimin dhe riparimin e

shpejtë të rrjedhjeve të dukshme

Sistemi efektiv nënkupton një organizim përmes të cilët koha e neviojshme për riparimin e nje

rrjedhe të dukshme të ujit është fare minimale. Kjo mund të realizihet duke ndërmarrë

veprimet si më poshtë.

• Aplikimi i skemës stimuluese për raportimin e rrjedhjeve të ujit përfshirë qytetarët apo

edhe personelin e ndërmarrjes. Skema iniciale 1 euro për cdo informacion.

• Hapja e linjës telefonike pa pagesë për raportimin e rrjedhjeve

• Vendosja e standardit për riparim brenda 24 orëve të rrjedhjeve të raportuara Ky

standard do të aplikohet për të gjitha rrjedhjet me përjashtim të rasteve të

jashtëzakonshme të cilat kërkojnë operacione ekstensive në vëllim dhe material ose leje

të posaçme për intervenim nga autoritetet përkatëse.

• Ngritja e cilësisë se materialeve të përdoruara gjatë riparimev dhe zgjërimit të rrjetës së

furnizimit. Adresimin adekuat i këtij problemi do të funksionalizohet përmes veprimeve

vijuese: materiale të certifikuara dhe kualitatit të dëshmuar, kontrollimin dhe aprovimin

paraprak i materialeve në edhe atëherë punimet kryhen nga kontraktorët e jashtëm



qoftë të financuara nga ndërmarrja apo donatorë tjerë, instalimi i kyçjeve shtëpiake

ekskluzivisht nga personei i ndërmarrjes.

3.1.5. Caku 5- Detektimi dhe riparimi sistematik i rrjedhjeve të padukshme-

nëntokësore

Aktivitete që do të ndërmirren për të përmbushur këtë cak janë listuar:

• Ndarja zonës së shërbimit në katër nën-zona–një për secilën prej 4 ekipeve. Zona e

shërbimit do të ndahet në dy nën-zona të cilat do të jenë nën përgjegjësi të një prej

ekipeve te detektimit te rrjedhjeve.

• Kontrollimi sistematik i rrjetit me qëllim të zbulimit të rrjedhjeve nëntokësore.

Departamenti i detektimit të rrjedhjeve do të zhvillojë një plan të kontrollimit pro-aktiv

të rrjedhjeve.

• Vendosja e standardit për riparimin brenda 7 ditëve të të gjitha rrjedhjeve te raportuara.

3.1.6. Caku 6- Zëvendësimi i infrastrukturës së vjetëruar të ujësjellësit (rrjetit

shpërndarës dhe kyçjeve shtëpiake).

Aktivitete e planifikuara:

• Rehabilitimi/zëvendësimi i 2.500 kycjeve shtëpiake në periudhën 2019-2020 ndërmarrja

do të zëvendësojë 1.200 kyçje shtëpiake.

• Rehabilitimi/zëvendësimi i 15.000 metra rrjetit shpërndarës të ujësjellësit bazuar në

planin e menaxhimit të aseteve dhe kriteret e shërbyeshmërisë së rrjetit. Gjatë viteve

2019 – 2020 do të zëvendësojë 4.000 metra rrjet të ujësjellësit në pjesët e ndryshme.

3.1.7. Caku 7- Krijimi i zonave të matura (DMA-ve) për menaxhim e

humbjeve të ujit

Definimi i zonave të matura (DMA) ,aktualisht është në përfundim të procesit të definimit të

zonave të matura. Ky proces pritet të përfundojë ne 6-mujorin e parë të vitit 2019. Madhësia e

DMA-ve do të përcaktohet konform udhëzimeve të IËA-së për madhësinë optimale te DMA-ve

(rreth 2000-3000 kyçje).



Monitorimi i ujit të pafaturuar në kuadër të DMA-ve dhe përcaktimi i saktë i bilancit ujor.

3.1.8. Caku 8 - Menaxhimi i presioneve

Aktivitetet:

Rishikimi dhe ridefinimi i zonave të presionit, tash për tash në zonën e shërbimit ka nënzona ku

presionet janë jashtëzkonisht të larta (mbi 7 bar). Presionet e larta në rrisin humbjet e ujit.

Rishikimi i zonave të presionit me qëllim të optimizimit të presioneve dhe menaxhimit të tyre,

për të mbajtur presionet në rrjet prej 2-4 bar.

Funksionalizimi i zonave të reja të presionit përmes punëve teknike operative (instalimi i

pajisjeve për reduktimin e presionit për zonat e ridefinuara).

3.2. Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë

Shkalla e arkëtimit paraqet njërin ndër treguesit më të rëndësishëm të funksionalitetit të

ndërmarrjes.Tendenca e rritjes së shkallës së arkëtimit në vazhdimësi përveç që krijon

parakushte të zhvillimit tekniko teknologjik të ndërmarrjes nga njëra anë, gjithashtu

drejtëprdrejt ndikon edhe në tarifa të shërbimit më të ulta nga ana tjetër.

Mbi bazën e fakteve se kategoria e konsumatorëve të amvisërisë konsumojnë saktësisht 74 %

të sasisë së ujit të faturuar na bënë të konstatojmë se kjo kategori është substanciale për të

ardhmen e ndërmarrjes. Këtë e mbeshtesim edhe në faktin se ARRU përmes përcaktimit të

Tarifave të shërbimit për procesin tarifor 2018- 2020 ka bërë ndërrimin e qasjes së përcaktimit

të tarifave duke shkuar në drejtim që në procesin e ardhshëm tarifor 2021- 2023 tarifat në të

gjitha kategoritë e konsumatorëve të jenë të njëjta. Pra në vitin 2018 ka filluar që kueficienti i

ndërfinancimit të zvogëlohet:

• Raporti i ndërfinancimit tarifor në vitin 2017........ 2,25




Në fund të vitit 2018 shkalla totale mesatare e arkëtimit në nivel të ndërmarrjes mund arrihet

rreth 91,71 % përkatësisht të tejkalojë vlerën e parashikuar të arkëtimit. Megjithatë nëpër njësi



Kjo është paraqitur në grafikonin në vijim.

3.3. Rritja- zgjërimi i zonës së shërbimit- furnizimit me ujë të pijes (mbulimi i tërësishëm i zonës)

të caktuara kjo është ende e ulët.Për më shumë referoju tabeles në faqen numër 54 si dhe

Treguesve operativ dhe financiar të perfotrmances në faqen numër 69.

Optimizmin në përcaktimin e trendit të rritjes së normës mesatare të arkëtimit e bazojmë në

tendencën e rritjes së vazhdueshme të kësaj shkalle për vitin 2016, 2017 dhe 2018 mbase si

refleksion dhe kërkesë e ARRU-së më Procesin tarifor (2018-2020).

Fondet e mbetura për investime kapitale nga kryerja e veprimtarisë aktualisht janë të

pamjaftueshme për zgjerimin e rrjetave të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të zeza.

Megjithatë zhvillimi i hovshëm i lokaliteteve në zonën e shërbimit veçanërisht qyteti i Prishtinës

dhe Fushë Kosovës gjithnjë ka nevojë per shtrirje të rrjetave.

Zgjerimi i rrjetit të furnizimit aktualisht mund të themi se zhvillohet në këto drejtime:



Financimi përmes fondeve të brendshme të lira (janë elaboruar në listën e investimeve kapitale)

Financimet nga komunat (do të zhvillohen diskutime me secilën komunë veç e veç)

Financimet nga donatorët (shpjegimet në vijim)

Financimet nga komuniteti (aktualisht të panjohura)

Ndërmarrja do të kërkojë dhe harmonizoj me komunat planet investive në rrjetin e ujit dhe

ujërave të zeza në bazë të Kornizës afatmesme të shpenzimeve 2019-2021.

Planifikimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave te zeza është përgjegjësi e

Komunave se ku planifikohen ndërtimet e reja dhe zgjerimet e kësaj infrastrukture. KRU

“Prishtina” sh.a. ka për obligim pas ndërtimit të marrë në operim dhe mirëmbajtje.

3.4. Instalimi i matësve intelegjent (smart)

Aktualisht të gjithë matësit e ujit për të gjithë konsumatorët dhe të gjitha madhësive

(profileve) janë matës klasik, të cilët nuk kontrollohen, lexohen dhe dirigjohen nga një qendër.

Përveç kontrollit të sasisë së ujit të shpenzuar instalimi i matësve të tillë mundëson edhe një

shkallë 100 % të arkëtimit të faturave nëse e njëjta avancohet edhe me pagesën e paradhënies

(pree paid). Paraprakisht softueri i matësve inteligjent nënkupton blerjen me parapagim të

sasisë së ujit nga ana e konsumatorëve. Natyrisht konsumi i “kreditit” në matës mbyll

automatikisht valvolat e furnizimit.

Zgjidhjet softuerike janë shumë të ndryshme. Aktualisht ndërmarrja është furnizuar me një sasi

prej 900 njësive të tilla, e të cilët gjatë vitit 2018 janë instaluar te disa konsumatorë të

kualifikar. Kjo sasi është fare e vogël për të marrë mostrën e dëshiruar. Problemet e natyrës

softuerike dhe ndërhyrja e paautorizuar e konsumatorëve nga njëra anë siu dhe rregullativa

ligjore nga ana tjetër e kanë vështirësuar funksionimin normal të këtyre njësive matëse.

3.5. Integrimi i rrjetit shpërndarës të ujit

Funksionalizimi i Fabrikës së përpunimit të ujiut të pijes në Shkabaj, njëkohsisht nuk është

shoqëruar edhe me masa të tjera infrastrukturore për të përmbushur kërkesën për ujë në një

pjesë të zonës së shërbimit aty ku teknikisht lejonë një gjë të tillë. Rritja e sasisë së ujit ka

shkaktuatr një tepricë të ujit të gatshëm për pije në Prishtinë, ndërkaq kjo nuk ndodh në



qytetet afër Prishtinës siq janë Fushë Kosova dhe Obiliqi si dhe fshatrat e këtyre dy komunave.

Kjo nuk ndodh për shkak se nuk eksiton një integrim i plotë midis sistemit të shpërndarjes së

Prishtinës me Obiliqin dhe Fushë Kosovën.

3.5.1. Integrimi me rrjetin shpërndarës të Obliqit

Furnizimi i pjesës dërmuese të konsumatorëve të Komunës së Obiliqit furnizohen nga puset dhe

stacioni i pompave në lokacionin “Hashanët”. Kapaciteti prodhues i këtyre është i limituar dhe

problemi i furnizimit është jo në nivel të kënaqshëm.Kosto e nxjerrjes dhe distribuimit të ujit

nga këto puse është e lartë dhe për pasojë dëmtim të likuiditetittë ndërmrrjes. Konsumatorët

në zonën e Komunës së Obiliqit kanë mesatare të lartë të konsumit shprehur në m3. Megjithatë

kjo është kryesisht e një furnizimi cilësor vetëm për pjesën që është e integruar me rrjetin

shpërndarës të Prishtinës (shumica e fshatratrave dhe pjesët e qytetit që janë afër Kapaciteteve

energjetike te KEK-ut). Integrimi i rrjetit është i lehtë sepse kjo mund të bëhet

drejtëpërdrejtë nga Fabrika e ujit në Shkabaj që ka kapacitete të mjaftueshme.

3.5.2. Integrimi me rrjetin shpërndarës në NJOU në Fushë Kosovë

Furnizimi i NJOU në Fushë Kosovë është bërë nga burimet nëntokësore në shumë lokalcione

teritorit të komunës si dhe në sasi të kufizuara (për shkak të kapaciteteve të limituara) nga

liqenët (Batllavë dhe Badovc). Përkundër këtij fakti niveli i furnizimit nuk është e kënaqshëm

për shkak të rritjes së madhe të zonës së shërbimit dhe kapaciteteve të kufizuara në rrjetin

shpërndarës.

Janë në përfundim procesurat administrative për integrimin e teritorit të Fushë Kosovës më

kapacitetet furnizuese nga faberika në Shkabaj. Prandja ky integrim përfundimtar i rrjetit të

sh[përndarjes do të plotësojë nevojat e konsumatorëve të kësaj komune për periudhën deri në

vitin 2050.



3.6. Investimet strategjike për trajtimin e ujërave të zeza Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Qeveria e Republikës së Francës kanë nënshkruar

Marrëveshjen për huamarrje për financimin e Projektit të trajtimit të ujërave të zeza për

komunat: Prishtinë, Obiliq dhe Fushë Kosovë.

Vlera e Marrëveshjes ……………………………. 66.000.000 €.

Norma e interesit …………………………………….. 0.036 %,

Grejs periudha …………………………………. ……. 5 vite

Koha efektive për ktimine krdisë ……………. 25 vite

Gjithashtu këto fonde do të shfrytëzohen edhe për përmirësimt në rrjetin ekzistues si dhe do të

ndërtohet edhe një fabrikë/impiant për trajtimin e ujërave të zeza. Qëllimi kryesor i këtij

projekti është mbledhja dhe trajtimi i rrjedhave dhe mbushjeve të ujërave të zeza nga rrjeti

ekzistues sipas standardeve të Bashkimit Evropian, duke vazhduar deri tej zbrazja e ujit të

trajtuar në lumin Sitnica. Fabrika do të ketë kapacitet të trajtimit të ujërave për një territor të

populluar deri në rreth 500,000 banorë.

Bazuar në Studimin e Fizibilitetit për këtë projekt, i cili është kompletuar në fund të vitit 2012

nga Komisioni Evropian, rezulton se përfitimet do të jenë të shumta qoftë për ambientin,

mirëqenien e qytetarëve dhe ekonominë e vendit në përgjithësi. Studimi i Fizibilitetit ka

rezultuar në një raport Benefit /Kosto 2.5. Kjo nënkupton se për çdo euro të investuar në këtë

projekt kthimi përgjatë jetës së projektit do të jetë më shumë se dyfishi i investimit” .Roli i

KRU”Prishtina”sh.a ne ketë projekt është pjesëmarrja e Kryeshefit ekzekutiv si pjese e Komitetit

drejtues të Projektit në rolin e vëzhguesit së bashku me kryetarët e komunave të lartë cekura.

Komiteti drejtues me anëtarët me drejtë vote ka marrë vendim që PIU (Njësia për implementim

te projektit) të bartet në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor.

3.7. Prodhimi i energjisë elektrike alternative Menaxhmenti i KRU “Prishtina” sh.a., i përkrahur në plotni nga akcionari përkatësisht Bordi i

drejtorëve, gajtë periusshës sa do të jetë në zbatim ky Plan i biznesit do të ndërmarrë të gjitha

masat dhe aktivitetet fillestare për mundësinë e gjnerimit të energjisë elektrike alternative. Në

bazë të analizës së shpenzimeve të operimit dhe të mirëmbajtjes për periudhën krahasuese



2015-2021, konstatojmë se shpenzimet e energjisë elektrike marrin pjesë me rreth 26 % të

tatalit të shpenzimeve të operimit. Prandaj kjo është njëra ndër shtytësit kryesor që të

ndërrmirren hapa konkret rreth mundësisë së gjenerimit të energjisë elektrike alternative.

Mjetet e kursyera nga Fondi i pagave të lejuara përmes Urdhëresës tarifore në vlerë prej

293.671 €, me vendime shtesë mund të përdoren për qëllime të tilla. Zbatimi i metodave të reja

tekniko teknologjike besojmë se mundëson një gjë të tillë duke u nisur nga se Fabrikat për

përpunimin e ujit në Badovc e sidomos në Shajkovc kanë rënjë të madhe të ujit dhe kalimi

përmes gjeneratorëve mundëson një gjë të tillë.

Meqë kjo është një iniciativë fare fillestare dhe e panjohur në regjionin, do të shikohet përmes

procedurave të hapura për analiza, studime dhe studime të fizibilitetit të të përcaktuar kost-

benifitin dhe qështje të tjera me rëndësi.

4. GJENDJA AKTUALE NË KRU “PRISHTINA” SH.A.

4.1. Performancat financiare gjatë vitit 2018

Deri në përfundim të vitit 2018 ndërmarrja mbetet e përkushtuar që të përmbushë dhe

përmirësojë shumë nga treguesit e performancës në të cilët është vërejtur një ngecje (sasia e

ujit të faturuar etj). Analiza e performacës financiare sipas treguesve kryesor por njëkohësisht

edhe të analizave tjera që lidhen me vitin aktual si dhe rezultatet krahasuese janë bërë duke

marrë për bazë rezultatet faktike për periudhën janar- gusht 2018 dhe vlerave të planifikuara

për periudhën shtator- dhjetor 2018.

Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit dhe

ujëra të zeza përfshirë edhe të hyrat nga taksa fikse e shërbimit, më 31.12.2018 do të jenë rreth

15.17.353 €. Ndërsa vlera e planifikuar në Planin e biznesit për vitin 2017 që ka qenë

15.3999.065 €. Kjo do të thotë se Plani i Biznesit është përmbushur në shkallën 94%

përkatësisht në vlerë financiare prej - 981.712 €, (duke mos përjashtuar faktin se objektivat e

periudhës shtator- dhjetor 2018) janë dukshëm më të larta dhe vështirë të realizueshme).

Në Planin e Biznesit është ka qenë i planifikuar faturimi i sasisë prej 25.478.621 m3 ujë, ndërsa

deri në fund të vitit 2018 do të arrihet të faturohet jo më shumë se 23.787.716 m3. Shprehur në



vlera relative kjo paraqet vetëm 92 % e përmbushjes së Planit të biznesit përkatësisht një

diferencë prej -1.797.946 m3 . (duke mos përjashtuar faktin se objektivat e periudhës shtator-

dhjetor 2018) janë dukshëm më të larta dhe vështirë të realizueshme).

Në përfundim të vitit 2018 vlera totale e të hyrave të arkëtuara nga shërbimet bazë të ujit dhe

kanalizimit pritet të jenë 14.134.277 € (duke mos përjashtuar faktin se objektivat e periudhës

shtator- dhjetor 2018) janë dukshëm më të larta dhe vështirë të realizueshme). Me këtë rast e

shohim të domosdoshme të theksojmë se arkëtimi i planifikuar në vlerë prej 14.486.682 €

është përmbushur deri në shkallën 98 %. Kjo vlerë është 352.405 € më e vogël në krahasim me

Planin e Biznesit. Intensifikimi i të gjitha aktiviteteve të ndërmarra:

Vazhdimi i punës testuese dhe operimit të rregullt në Fabrikën për trajimin e ujit në Shkabaj

(pjesë e programit Prishtina III)

Rritje e përkushtimit të menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në

periudhën e mbetur e sidomos në sektorin e amvisërisë.

Gjithashtu edhe në sektorin e bizneseve të vogla (lokalet) të intensifikohen aktivitetet për

përmirsimin e shkallës së arkëtimit.

Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve

Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative në fund të vitit do të jetë mbi parashikimet.Kjo

ndodh nga fakti i futjes në sistemin e shpërndarjes së një sasie shumë të madhe të ujit (FPU në

Shkabaj).

Nuk është arritur të bëhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve

administrative të ujit.

Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 9.811.986 € dhe me trendin e tillë nuk do të

kalojnë (do të jenë më të vogla) vlerën e planifikuar për 532.767 € përkatësisht 95 % nga vlera

fillestare e planifikuar.



4.2. Performancat operative në vitin 2018

Performanca e përgjithshmer operative që në fakt nënkupton: nxjerrjen, pastrimin dhe

përpunimin e ujit të pijes, distribuimin e ujit, mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar të ujit

dhe ujërave të papërdorura, mirëmbajtjen energjetike dhe makinerike, mirëmbajtjen e

pajisjeve të punës dhe aparaturave, duke përfshirë edhe zhvillimin dhe avancimin tekniko

teknologjik të sistemit në tërësi:

Viti 2018, përkatësisht koha deri në të cilën po përgatitet ky Plan i biznesit është karakterizuar

me një situatë shumë të favorshme sa i përket rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese dhe

në burimet nëntokësore në të gjithë zonën e shërbimit. Prandaj duke falëmderuiar kësaj situate

të favorshme të rezervave të ujit si dhe kushteve klimatike të shoqëruara me reshje të shiut

gjatë stinës së verës, niveli i furnizimit me ujë ka qenë i kënaqshëm. Është bërë mirëmbajtja e

rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe ujërave të zeza.

Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit iu është përgjigjur instruksioneve të

Udhëzimit administrativ numër 16/2012 dhe është arritur të monitorohet dhe kontrollohet

rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të KRU “Prishtina”-sh.a.



Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të

Shëndetit Publik ka qenë i nivelit më të lartë,

4.3. Pasqyra krahasuese e treguesve operative dhe financiare 2017 & 2018

Në tabelën vijuese po paraqesim përmes shifrave disa nga treguesit e performacës për vitin

2018. Këta tregues janë vënë në raport me vitin paraprak (2017) si dhe me Planin e biznesit për

vitin 2018. Treguesit, janë pasqyruar në vlerë apsolute (sasi- m3, vlerë- € dhe numër- #) si dhe

në vlerë relative (përqindje- %) duke vënë në raport vitin aktual me vitin paraprak dhe vitin

aktual me Planin e biznesit.

Treguesit e përformancës

Faktike 2017

Viti 2018

Planifikimi 2018

Planifikimi &

Faktike

Ndryshimi 2018/2017

Ndryshimi 2018/Plani

Uji i prodhuar m3 52,087,383 53,823,000 54,604,846 105% 101% Uji i faturuar m3 22,324,369 25,478,621 23,378,716 105% 92% Konsumatorë të regjist.

#

141,969

146,343

145,187

102%

99%

Numri i faturave # 128,399 132,803 131,693 103% 99% Numri i kons.-fatur. me lexim

#

125,006

130,147

126,425

101%

97%

Uji i faturuar me ujematës

m3

21,543,898

24,459,477

22,443,567

104%

92%

Vlera e faturimit € 14,219,620 15,999,065 15,017,353 106% 94% Vlera e arketimit € 12,347,175 14,486,682 14,134,277 114% 98% Të hyra tjera operative € 187,395 314,638 248,736 133% 79% Shpenzimet operative € 9,313,661 10,344,753 9,811,986 105% 95% Të hyrat jo operative € 2,579,204 1,177,569 1,177,569 46% 100% Borxhet e papaguara nga konsumatoret

€

1,562,369

1,512,383

883,076

57%

58%

Borxhet e akumuluara të papaguara

63,131,597

64,643,980

64,014,673

101%

99%

Numri i punëtorëve # 545 560 551 101% 98% Uji i faturuar % 42.86% 47.34% 42.81% 100% 90% Uji i pafaturuar % 57.14% 52.66% 57.19% 100% 109% Perqindja e faturimit % 90.44% 90.75% 90.71% 100% 100% Shkalla e inkasi. (% e tere)

%

86.83%

90.55%

94.12%

108%

104%

Norma e punes # 1.35 1.43 1.47 109% 102% Konsumatorë/punëtorë # 260 261 263 101% 101% Shpenzi. Operat. per kons.

#

5.47

5.89

5.63

103%

96%

Tarifat mesatare m3 # 0.64 0.63 0.64 101% 102%



5. STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE PLANIFIKIMI I PERSONELIT

5.1. Struktura organizative

KRU “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike regjionale – përkatësisht ndërmarrje e

korparatizuar. Ndërmarrja më 01.07.2007 është organizuar në cilësinë e shoqërisë akcionare.

Kapitali akcionar vlerësuar në 25.000 akcione, të gjitha në vlerë nominale prej 1 € për cdo

akcion.

Në pajtim me Ligjin mbi ndërmarrjet publike dhe Ligjin mbi shoqëritë tregëtare (cituar më

lartë), Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të gjitha akcioneve të

Kompanisë.Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të pronarit të aksioneve e ushtron

kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit, Statutit dhe akteve tjera nënligjore.

5.2. Struktura menaxhuese

Kompania menaxhohet drejtëpërdrejtë nga zyrtarët e lartë të kompanisë.

• Kryeshefi ekzekutiv

• Zëvendëskryeshef ekzekutiv

• Zyrtari Kryesor Financiar

• Sekretari dhe

• Auditori i brendshëm

Në vartësi të drejtëpërdrejtë të Kryeshefit ekzekutiv gjithashtu është Drejtori teknik si dhe

zyrtarët e tjerë nënrenditrës të zgjedhur (në pajtim me Ligjin e cituar). Menaxhimi kryhet edhe

përmes bartësve të niveleve më të ulët: menaxherët ekzekutiv të departamenteve, shefat e

shërbimeve teknike dhe adminstrative, menaxherët e Njësive operative të ujësjellësve, shefat e

fabrikave për trajtimin e ujit, koordinatorët, zyrtarët etj.



5.3. Skema organizative-organogrami

Skema organizative e KRU “Prishtina” sh.a. është e modelit të piramidës në delegimin e

kompetencave, përgjegjësive dhe autorizimeve nga "lartë poshtë", kryerjen dhe raportimin e

përmbushjes së të njëjtave nga "poshtë lartë".

Skema organizative aktuale është miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur

më 05.07.2018, vendimi nr. 2018/07 – 08.

Skema mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të bëjë

aksionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).





5.4. Numri total i stafit administrativ dhe operativ

KRU “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë në periudhën ndërmjet viteve 2019-2021 (duke përfshirë

edhe njësitë operative të konsoliduara ) tërë procesin e përpunimit, shpërndarjes - distribuimit,

shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllë me

mesatarisht 560 deri 600 punëtorë (në vitin e fundit të këtij Planit të biznesit- 2021).

Raportet, përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara mbi bazë

të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e brendshëm duke

përfshirë edhe përshkrimin detaj të vendeve të punës.

Personeli që kryen punët dhe detyrat në KRU “Prishtina” sh.a. është heterogjen:

• Nga aspekti i përgatitjes profesionale;

• Nga aspekti i shkathtësive, produktivitetit dhe efikasitetit në punë;

• Nga aspekti i përfaqësimit nacional;

• Nga aspekti i përfaqësimit gjinor;

• Nga aspekti i përfaqësimit fetar;

• Nga aspekti social etj.

5.5. Struktura kualifikuese dhe gjinore

Personeli i KRU "Prishtina" sh.a në aspektin e përgatitjeve shkollore, kompetencave dhe

përgjegjësive është shumë heterogjen. Prandaj kjo diferencë e bënë të vështirë rritjen e

shkallës së produktivitetit dhe menaxhimit më të mirë të personelit.

Në vazhdim është paraqitur tabela e kualifikimeve dhe certifikatave shkollore për të gjithë të

punësuarit si dhe struktura gjinore e personelit.



Emërtimi

Struktura kualifikuese

To

tali

PS

P-m

aste

r

PS

P

PL

P-m

asre

r

PL

P

PM

P

Sh

kolla

fillo

re

Kua

lifik

imi i

lartë

G

jysm

ë të

kual

ifiku

ar

Dip

lom

ë,

çerti

fikat

ë

Shof

er k

at.

të

ndry

shm

e

Meshkuj 10 28 14 56 305 1 1 7 23 13 458

Femra 2 16 11 23 55 17 0 0 2 0 126

Totali 12 44 25 79 360 18 1 7 25 13 584 Struktura-meshkuj në % 83% 64% 56% 71% 85% 6% 100% 100% 92% 100% 78%

Struktura-femra në % 17% 36% 44% 29% 15% 94% 0% 0% 8% 0% 22%

5.6. Struktura nacionale

Zona e shërbimit të KRU "Prishtina" sh.a. edhe nga aspekti i përbërjes nacionale është mjaft

heterogjen. Në vazhdimësi i është kushtuar kujdes edhe përfaqësimit nacional.

Struktura nacionale është paraqitur në tabelën në vijim.

Emërtimi

Struktura nacionale

shqi

ptar

serb

bosh

njak

turq

rom

Tota

li Punëtorë 556 21 2 2 3 584 Struktura në % 95.21% 3.60% 0.34% 0.34% 0.51% 100%

5.7. Struktura moshës së personelit

Mosha mesatare e personelit të punësuar në KRU "Prishtina" sh.a. është 47,6 vjeç. Kjo

konsiderohet si një moshë kritike dhe sinjal për ripërtrirjen e personelit.

Në grafikonin e mëposhtëm është pasqyruar mosha e personelit sipas grupmoshave.



Kompensimi i pagës për punën, për të gjithë personelin, konsiderojmë se iu është qasur në

mënyrë komplekse. Të gjithë të punësuarit përveq pagës bazë iu kompensohet edhe bonusi për

ushqimin ditor dhe shtesat tjera që derivojnë nga Ligji i punës dhe Kontrata kolektive.

Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit i kushtohet një kujdes i veçantë ndërsa kosto

e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve të personelit.

Aktualisht në kohën e përgatitjes së këtij Planit të Biznesit, në procedurë të rekrutimit janë

rreth 25 punëtorë të rinj.

5.8. Rritja e numrit të personelit gjatë vitit të parë të Planit të biznesit (2019)

Shikuar nga aspekti i moshës së personelit të ndërmarrjese përkatësisht moshës nesatare që

tejkalon mbi 47,6 vjet (mesatare në përfundim të vitit 2018), e që nënkupton rënien e

ndjeshme të produktivitetit dhe efikasitetit në punë si dhe gjendjen shëndetësore të rënduar të

një numri të caktuar të punëmarrësve nga njëra anë si dhe implementimin e metodave të reja

të punës kërkon dosmosdoshmërisht rritjen e numrit të personelit.



Së pari, angazhimet që ka marrë ndërmarrja që në bashkëpunim me Komisionin ndërministror

të Qeverisë së Republikës së Kosovës për zbatimin e Strategjisë për zvogëlimin e humbjeve të

ujit, duke shtuar numrin e lexuesve, instaluesve, inspektorëve dhe personelit tjetër

adminsitrativ për përkrahje logjistike.

Së dyti, digjitalizimi i të gjitha proceseve dhe punëve, përfshirë edhe instalimin e matësve

intelegjent duke krijuar kushte dhe resurse humane të përgatitura për të përcjellur trendin e

zhvillimit të teknologjisë.

Së treti, rritja e vazhdueshme e zonës së shërbimit duke përfshirë shërbimet e ujit dhe

shërbimin e ujërave të zeza veqanërisht pas integrimit të rrjetit të ujit nga Fabrika për trajtimin

e ujit në Shkabaj me Fushë Kosovë përfshirë zonat rurale të komanuave : Lipjan, Shtime, Drenas

dhe Graqanicë.

Së katërti, implementimi sa më efikasitet të të gjeturave dhe rekomandimeve qoftë nga

Auditorët e brendshëm përkatësisht Auditorët e jashtëm.

Së pesti, rritja e nivelit të kontrollit të brendshëm

Së gjashti, prodhimi dhe përpunimi i ujit sipas standardeve që dalin nga Direktiva evropiane (e

modifikuar)

Së shtati, skajshmërisht eliminimin e orëve më shumë se orari i rregullt i punës.

Në tabelën në vijim janë paraqitur personeli i nevojshmë, i diskutuar dhe dakorduar midis

departamenteve, përfshirë numrin e punëmarrësve dhe pagën bazë duke perjashtuar shtesat e

ndryshme që paguhen për të gjithë të punësuarit tjerë. Rekrutimi dhe punësimi i personelit të ri

do të bëhet në pajtim me Ligjet pozitive në Kosovë, duke zgjedhur momentin më të volitshëm

për punëdhënësin.

Departamenti

Pozita

Numri i Ekzekutuesve

Paga mujore

Departamenti për planifikim dhe zhvillim

Inxhinier i diplomuar 1 700 Teknik eltromakinerise 1 700

Departameni i prodhimtarisë

Kimist 3 600 Manipulues i pompave 1 600 Hidraulik- mjeshter në NJOU Drenas

1

600

Departamenti i konsumatorëve Hidraulik- mjeshter për shkycje dhe rikycje

2

500



Departameniti i mirëmbajtes dhe trajtimit të ujërave të zeza

Punetor fizik

3

475

Departamenti i për kontabilitet dhe thesar

Kontabilist 1 700 Zyrtar për buxhet 1 700

Departamenti i shitjes

Lexues/inkasant -Kastriot …………… 1 ekzekutues Fushë Kosovë……. 2 ekzekutues -Prishtinë ……………5 ekzekutues -Lipjan ……………….1 ekzekutues

9

475

Departamenti i teknologjisë informative

1

700

TOTAL 24

Menaxhmenti i KRU “Prishtina” sh.a., rezervon të drejtën e ndërhyrjeve eventuale në ndërrimin

e profilit të punëmarrësve që do të rekrutohen vetëm nën parakushtet e zbatimit të vendimeve

të Bordittë Drejtorëve, përmbushjes së Objektivave strategjike në përcaktuara me Planin e

Biznesit 2019- 2021 , Strategjinë për zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe detyrimeve të tjera

ligjore që do të ndodhin gjatë vitit fiskal 2019.

5.9. Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve

Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të

nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve.

Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja e

produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e

konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor) .



Grafikoni paraprak na tregon se numri i konsumatorëve është rritur në trend më të madh në

krahasim me rritjen e numrit të punëtorëve. Në vitin 2015 shohim se ka qenë i punësuar

mesatarisht një punëtor për 215 konsumatorë. Tendenca e rritjes së konsumatorëve prej vitit

në vit është treguesi më i mirë i rritjes së vëllimit të punës për një pjesë të personalit

përkatësisht rritja e produktivitetit në punë. Në përfundim të periudhës së këtij Planit të

biznesit pritet të jetë rreth 242 konsumatorë për një punëtor.



6. BUXHETI I KRU “PRISHTINA” SH.A.

Buxheti i KRU ''Prishtina'' sh.a. reflekton në mënyrën të plotë dhe domethënëse politikën

financiare edhe operative të menaxhimit financiar të të gjitha proceseve të punës. Përmban

instrumentin kryesore të aktivitetit ekonomik të ndërmarrjes dhe zë një vend dominues në

strukturën e gjithmbarshme të Planit të Biznesit për periudhën 2019-2021.

Buxheti i si një akt, përcakton të gjitha linjat e të ardhurave, shpenzimeve të operimit dhe të

mirëmbajtjes nga njëra dhe investimeve të ndërmarrjes nga fondet e ndërmarrjes dhe pagesën

e kryegjësë dhe kamatave për kreditë e Prishtina II dhe Prishtina III nga ana tjetër brenda një

viti fiskal (2019).

6.1. Buxheti vjetor për vitin 2019 dhe parashikimet për peiudhën 2020- 2021

Buxheti është i balancuar në termat e arkëtimeve (të hyrave nga shërbimet e ofruara ndaj

klientëve ) dhe të pagesave (shërbimet e pranuara nga palët e treta). Të gjitha arkëtimet dhe

pagesat e ndërmarrjes kryhen nëpërmjet llogarisë së unifikuar të thesarit, e mbajtur në euro.

Llogaritë e unifikuar të thesarit mbahet në Bankat komerciale të certifikuara nga Banka

Qendrore e Kosovës.

Në tabelën në vijim mbi baza vjetore janë paraqitur kategioritë të cilat përbëjnë në esencë

veprimtarinë themelore të ndërmarrjes.

Buxheti vjetor 2019– 2021

E l e m e n t e t

Faktike & Buxheti

2018

Buxheti 2019

Projektuar 2020

Projektuar 2021

Kategorizimi i të ardhurave Të hyrat e arkëtuara 14,134,277 14,832,242 15,774,077 16,089,558 Të hyrat tjera 220,524 308,583 324,012 340,213 Total të ardhurat 14,354,801 15,140,825 16,098,089 16,429,771

Kategorizimi i shpenzimeve Vlera ujit të papërpunuar 652,994 666,264 687,188 709,018 Shpenzimet e energjisë 2,448,563 2,498,573 2,909,579 3,002,007 Shpenzimet e karburanteve 124,109 126,644 138,640 143,044 Shpenzimet e personelit 5,040,287 5,378,870 6,021,747 6,213,039



Shpenzimet materiale 818,377 830,998 848,828 875,793 Sherbimet e jashtme kontraktuese 599,722 608,971 719,148 741,993 Shpenz.rekreac.sportit ndihmave solidare 6,012 6,015 8,367 8,633 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 101,041 101,083 126,603 130,625 Të dalurat financiare 20,883 20,957 25,576 26,389

Total shpenzimet 9,811,986 10,238,376 11,485,677 11,850,540 Rezerva financiare 0 703,207 459,427 237,011 Diferenvca arkëtimi- shpenzimet 4,542,815 4,199,243 4,152,985 4,342,219

Investimet kapitale 1,324,000 1,082,000 926,400 1,526,000

Pagesat e kredive 2,711,000 2,640,360 2,669,000 2,697,000

Mbetja neto 507,815 476,883 557,585 119,219

6.2. Buxheti mujor për vitin 2019

Menaxhmenti, gjatë planifikimit të biznesit, ka qenë në kujdes të vazhdueshëm rreth trajtimit të

kategorisë së të hyrave dhe kategorisë së shpenzimeve duke pasur në konsideratë edhe që

kategoria e shpenzimeve në cdo muaj të jetë më e vogël se kategoria e të hyrave, duke realizuar

një diferencë pozitive dhe tepricë e të ardhurave të mbetura.

Në tabelën në vazhdim në baza mujore është paraqitur në mënyrë analitike të hyrat e

arkëtuara sipas katër kategorive të konsumatorëve duke përfshirë edhe të hyrat nga shërbimet

dytësore që bënë ndërmarrja ndaj palëve të treta.

Përkushtimi për përmbushjen e objektivave të parashikuara në Buxhetin e ndërmarrjes

garantojnë një likuiditet të ndërmarrjes dhe siguri të vazhdimësisë së veprimatarisë.



Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Arkëtimi-amvisnitë 668,292 602,969 678,831 672,997 709,561 724,992 808,328 848,653 795,979 787,613 778,656 801,261 Arkëtimi-BV 149,366 134,582 151,574 150,308 158,384 161,923 180,707 188,689 175,564 172,474 169,568 170,787 Arkëtimi-BM 109,779 96,595 111,785 110,755 117,948 121,324 137,197 144,301 132,553 129,590 126,957 127,060 Arkëtimi-institucione 196,783 170,819 196,073 192,245 202,915 207,050 234,790 247,116 226,018 220,121 215,351 215,057 Arkëtimi-shërbimet dytësore 28,311 26,309 27,877 23,770 19,952 23,761 25,160 25,879 27,077 26,976 25,185 28,326 Arkëtimi-Total 1,152,531 1,031,275 1,166,139 1,150,076 1,208,761 1,239,050 1,386,182 1,454,638 1,357,191 1,336,775 1,315,718 1,342,491

Shp. e ujit 51,489 89,694 40,453 49,872 49,872 50,284 54,451 56,271 56,861 53,193 55,030 58,795 Shp. e energjisë 195,772 183,393 196,642 181,621 181,621 181,007 184,988 196,571 236,832 246,577 244,994 268,556 Shp. e karburanteve 9,931 6,567 7,849 7,049 7,049 8,863 9,628 8,861 11,840 12,795 15,860 20,352 Shp. e personelit 455,456 432,852 440,024 455,342 455,342 460,328 445,334 452,963 448,527 433,284 449,420 449,997 Shp. e materialit 55,688 99,749 47,412 36,471 36,471 31,658 59,028 26,752 81,400 37,587 116,884 201,899 Sherb. Kontraktuese 39,561 54,618 47,189 64,859 64,859 35,939 43,752 32,379 58,694 42,579 74,660 49,881 Shp. ndih. soli. 983 214 552 696 636 203 481 774 301 361 181 634 Shp. miremb.& ripar. 6,266 5,831 5,884 7,761 7,761 5,015 16,413 4,639 9,085 3,632 12,422 16,375 Shp. tjera finan. 1,361 1,205 1,216 1,604 1,604 1,037 3,392 959 1,878 751 2,567 3,384 Total shp. operat. 816,507 874,122 787,222 805,274 805,214 774,333 817,467 780,168 905,417 830,760 972,018 1,069,874

Rezerva financiare

42,446

43,517

40,432

41,991

41,988

41,025

41,932

40,857

45,624

41,806

48,337

233,252

Diferenca e arkët. & shpenz.

293,578

113,636

338,485

302,811

361,559

423,691

526,784

633,613

406,150

464,209

295,362

39,366



6.3. Buxheti- arkëtimet, shpenzimet, investimet kapitale dhe mbetja neto

Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Arkëtimi-Total

1,152,531

1,031,275

1,166,139

1,150,076

1,208,761

1,239,050

1,386,182

1,454,638

1,357,191

1,336,775

1,315,718

1,342,491

15,140,825

Total shp. operat. Dhe rezerva financiare

858,953

917,639

827,654

847,265

847,202

815,359

859,399

821,025

951,041

872,566

1,020,356

1,303,126

10,941,582

Mbetja bruto e akumuluar

293,578

113,636

338,485

302,811

361,559

423,691

526,784

633,613

406,150

464,209

295,362

39,366

4,199,243

Investimet kapiale

90,166

90,166

90,166

90,166

90,166

90,166

90,166

90,166

90,166

90,166

90,166

90,166

1,092,500

Kryegjëja dhe kamata

-

-

-

-

1,329,068

-

-

-

-

-

1,311,292

-

2,640,360

Mbetja neto e akumuluar

203,412

23,470

248,319

212,645

(1,057,675)

333,525

436,618

543,447

315,984

374,043

(1,106,096)

(50,800)

466,398


6.4. Faturimet dhe arkëtimet e shërbimeve bazë

Të gjitha të ardhurat e krijuara nga shitja e shërbimeve ujit, ujërave të zeza dhe tarifës fikse nga

njëra anë si dhe shërbimeve tjera sekondare në bazë të Urdhëresës së tarifës, të ardhurat nga

taksat dhe tarifat, të hyrat e shtyera nga grantet dhe donacionet nga palët e treta, të hyrat nga

interesat, të hyrat nga transaksionet financiare të gjitha këto të agreguara përfaqësojnë në

total vlerën vjetore të të hyrave të përgjithshme.

Gjatë vitit 2019 vlera totale e faturimeve të shërbimeve bazë do të sillet rreth 15.840.232 €

duke përfshirë njëkohsisht edhe të hyrat nga veprimtaria dytësore në vlerë prej 308.583 € si

dhe të hyrat e shtyera (grantet) në vlerë 1.641.464 €. Të gjitha këto në total kapin vlerën

17.790.279 €.

Fatkeqësisht, nërmarrjet publike përkatësisht të hyrat publike në Republikën e Kosovës njëjtë

sikurse edhe në ndërmarrjen e ujësjellësit nuk po arkëtohen në shkallën optimale. Ndikim

themelor në mos arkëtimin e tërësishëm të faturave të shërbimeve të ujit dhe kanalizimit kanë

konsumatorët e klasifikuar si përfitues të skemave sociale, reregullativa ligjore që pamundëson

shkyçjen nga rrjeti i furnizimit objektet e banimit kolektiv dhe fshatrat në zonën e shërbimit.

Këto të hyra të faturuara vështirë arkëtohen, prandaj norma e arkëtimit pritet të jetë rreth

93,64 % përkatësisht 14.832.242 € vlerë e arkëtuar.

Në tabelën, në vijim janë paraqitur të hyrat e faturuara në baza mujore sipas kategorive të

konsumatorëve nga njëra anë si dhe arkëtimeve mujore gjithashtu sipas kategorive të

konsumatorëve,

Norma- përqindja e arkëtimit është nxjerrë si raport i vlerës së të ardhurave të arkëtuara dhe

vlerës së faturimit për çdo kategori ndaras por edhe në total të ndërmarrjes.



Tabela mujore e faturimit, arkëtimit dhe norma e përmbushjes për vitin 2018

Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Faturimi-amvisni

771,346

691,108

770,480

757,462

791,849

802,114

886,397

922,914

859,234

845,271

829,627

848,506

9,776,309

Faturimi-BV

159,344

142,453

159,082

156,476

163,591

165,997

183,836

191,651

178,164

174,864

171,714

172,794

2,019,966

Faturimi-BM

118,108

102,876

117,722

115,409

121,613

123,778

139,596

146,528

134,456

131,321

128,507

128,498

1,508,410

Faturimi-Institucione

198,771

172,370

197,654

193,600

204,140

208,091

235,733

247,860

226,471

220,342

215,459

215,057

2,535,547

Faturimi-Total

1,247,569

1,108,808

1,244,938

1,222,948

1,281,193

1,299,979

1,445,562

1,508,952

1,398,325

1,371,797

1,345,307

1,364,855

15,840,232

Norma arkëtimit-amvis. 86.64% 87.25% 88.10% 88.85% 89.61% 90.39% 91.19% 91.95% 92.64% 93.18% 93.86% 94.43% 90.81% Norma arkëtimit-BV 93.74% 94.47% 95.28% 96.06% 96.82% 97.55% 98.30% 98.45% 98.54% 98.63% 98.75% 98.84% 97.23% Norma arkëtimit-BM 92.95% 93.90% 94.96% 95.97% 96.99% 98.02% 98.28% 98.48% 98.58% 98.68% 98.79% 98.88% 97.18% Norma arkëtimit-Instit. 99.00% 99.10% 99.20% 99.30% 99.40% 99.50% 99.60% 99.70% 99.80% 99.90% 99.95% 100.00% 99.56%

Norma mesatare arkëtimit

90.11%

90.63%

91.43%

92.10%

92.79%

93.49%

94.15%

94.69%

95.12%

95.48%

95.93%

96.29%

93.64%

Arkëtimi-amvisnitë 668,292 602,969 678,831 672,997 709,561 724,992 808,328 848,653 795,979 787,613 778,656 801,261 8,878,133 Arkëtimi-BV 149,366 134,582 151,574 150,308 158,384 161,923 180,707 188,689 175,564 172,474 169,568 170,787 1,963,926 Arkëtimi-BM 109,779 96,595 111,785 110,755 117,948 121,324 137,197 144,301 132,553 129,590 126,957 127,060 1,465,844 Arkëtimi-nstitucione 196,783 170,819 196,073 192,245 202,915 207,050 234,790 247,116 226,018 220,121 215,351 215,057 2,524,339

TOTAL ARKËTIMI 1,124,220 1,004,966 1,138,262 1,126,306 1,188,809 1,215,289 1,361,022 1,428,759 1,330,114 1,309,799 1,290,533 1,314,165 14,832,242

Në vazhdim, në grafikon është paraqitur trendi mujor i faturimit dhe arkëtimit të faturave nga shërbimet bazë duke paraqitur njëkohësisht edhe normën e arkëtimit.




6.5.Struktura e faturimit sipas kategorive për vitin 2019 Në grafikun e mëposhtëm është paraqitur struktura e të hyrave të faturuara për vitin 2019. Të

hyrat që pritet të faturohen për shërbimet bazë për vitin 2019 janë në vlerë prej 15.840.232 €.

Vlera e faturuar sipas kategorive te konsumatorëve ka këto vlera:

62 % për faturimet e konsumatorëve të amvisërisë

13 % për faturimet e konsumatorëve të bizneseve të vogla

09 % për faturimet e konsumatorëve të bizneseve të mëdha

16 % për faturimet e konsumatorëve të institucioneve

Shpërndarja nëpër kategoritë përkatëse është paraqitur në grafikun me poshtë.



6.6. Struktura e arkëtimeve sipas kategorive për vitin 2019

Në grafikun e mëposhtëm është paraqitur struktura e të hyrave të arkëtura për vitin 2019. Të

hyrat që pritet të arkëtohen për vitin 2019 janë në vlerë prej 15.266.156 €. Shpërndarja nëpër

kategoritë përkatëse është paraqitur si më poshtë.

Vlera e faturuar sipas kategorive te konsumatorëve ka këto vlera:

-66 % për arkëtimet e konsumatorëve të amvisërisë

-13 % për arkëtimet e konsumatorëve të bizneseve të vogla

-10 % për arkëtimet e konsumatorëve të bizneseve të mëdha

-17 % për arkëtimet e konsumatorëve të institucioneve

Shpërndarja nëpër kategoritë përkatëse është paraqitur në grafikun me poshtë.



6.6.1. Shpenzimet e operimit dhe të mirëmbajtjes për vitin 2019

Kryerja e të gjitha veprimeve të të përpunimit dhe prodhimtarisë së ujit dhe largimit të ujërave

të zeza, si dhe shpenzimeve administrative e financiare nënkupton krijimin e disponueshmërinë

sëe fondeve të mjaftueshme. Gjatë vitit 2017 ndërmarrja është shoqëruar me ndryshime të

mëdha si pasojë e rritjes së kapaciteteve prodhuese, prandaj edhe historiku i krijuar për disa

nga vitet e shkuara nuk mund të jenë valide. Ndërkaq gjatë vitit 2018 konsiderojmë një

stabilizim të shpenzimeve totale të operimit, si bazë solide për planifikim më të saktë nga njëra

anë si dhe autorizimin e këtyre shpenzimeve në Procesin Tarifor 2018-2020, përkatësisht

Urdhëresën Tarifore 2019 dhe njëjtë në vitin 2020.

Të klasifikuara si shpenzime të operimit dhe të mirëmbajtjes, përfshirë të gjitha ato që lidhen

me transaksione të ndërsjella dhe jo të ndërsjella, të emëruara si: shpenzime të personelit,

shpenzime për blerjen e mallrave dhe shërbimeve, blerja e shërbimeve të ndryshme

kontraktuale (taksa, anëtarësi, telefoni, internet, taksa gjyqësore etj), pagesa financiare dhe të

principaleve të borxhit, shpenzime për interesa, shpenzime për qira financiare.



Shpenzimet e operimit dhe të mirëmbajtjes të kategorizuara (përfshirë dakordimin paraprak me

ARRU-në dhe të gjitha ndërmarrjet tjera të ujësjellës & kanalizimeve në Republikën e Kosovës),

në baza mujore që janë planifikuar sipas muajve janë paraqitur në tabelën në vijim.

Vlera totale e këtyre shpenzimvene në baza mujore është 10.532.047 €.

Bordi i Drejtorëve rezervon të drejtën për ndërhyrjen eventuale të mundshme për ndryshimin e

vlerës së kueficientit të pagesës për të gjithë personelin e punësuar, pavarësisht vlerës së

buxhetuar në pozicionin: Paga dhe mëditje të personelit.

Menaxhmenti i KRU “Prishtina” sh.a. do të jetë i kujdeshëm, të fokusojë vëmendjen edhe

aktualitetit ekonomik dhe zhvillimor në vend, në rajon. Sidomos do të marrë në konsideratë se

duhet të bëjë pagesën e kryegjëse dhe kamatave për fazën e investimeve Prishtina III

(shpjegimet shtesë në kapitullin vijues).

Gjithashtu në kahëzgjatjen e këtij Planit të Biznesoit do të fillojë pagesa edhe për Kredinë që

lidhet me investimet e Prishtina II.

6.6.2. Shpenzimet e personelit- 2019 (paga dhe meditje)

Përfaqësojnë kategorinë më të rëndësishme dhe më të madhe në kuadër të shpenzimeve të

operimit. Duke u nisur nga gjendja ekzistuese e nivelit të pagave dhe numrit aktual të të

punësuarve për vitin 2018 pritet që këto shpenzime të jenë rreth 5.040.287 €.

Tendenca e menaxhmentit për rrtijen e numrit të personelit e shpjeguar në kapitullin e 5- të të

këti Plani të biznesit natyrisht se ka ndikime buxhetore. Paga bazë e personelit shtesë është

rreth 131.704 €.

Elementet Përllogaritja Paga Bazë (maximum 7 muaj për vitin e parë) 114,525 Trusti …… 5% 5,726 Tjera (shujta, përvoja në punë, puna e natës, kujdestaria etj)

11,453

Totali 131,704



Fondi i lejuar për paga, në bazë të Urdhëresës dhe Aplikacionit tarifor, është në vlerë prej

5.672.542 € përkatësisht 54 % të totalit të shpenzimeve të operimit. Ky fond është i

mjaftueshëm edhe për rritjen e vlerës së koeficientit të pagesës së personelit veq tjerash edhe

për këto qëllime:

Eliminimin e të gjitha formave të bonuseve të ndryshme në fund të vitit përkatësisht festa të

ndryshme,

Përcjelljen e rritjes së indeksit të cmimeve dhe shportës së konsumit, përkatësisht shkallën e

inflacionit (në KRU “Prishtina” sh.a. rritja e e fundit e pagave është bërë në muajin prill 2015)

etj.

Nën supozimin e punësimeve të reja me të njejtat parakushte në fund të vitit 2019 do të ketë

një vlerë të mbetur prej 426.615 €. Prandaj me qëllim të realizimit të kësaj Bordi i drejtorëve

me vendim shtesë mund të lejojë:

Rritjen e pagave në mënyrë lineare për të gjithë të punësuarit në rreth 4 % (nga kjo rritje

përjashtohen zyrtarë e larte të ndërmarrjes).

Duke marrë parasysh se sipas Urdhëresës tarifore për vitin 2019, Fondi i rezervuar për pagat e

personelit është rreth 5.672.542 €, ndërkaq sipas këtij Planit të biznesit Fomdi i pagave është

përcaktuar në vlerë prej 5.378.870 €. Diferenca e mbetur e nga Fondi shtesë i pagave do të

përdoret për financimin e investimeve kapitale të orientuara drejt Realizimit të Objektivës për

energjinë elektrike të ripërtritshme.

Tabela mujore e shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe operimit për vitin 2019


Kategoria e shpenzimeve

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Shp. e ujit

51,489

89,694

40,453

49,872

49,872

50,284

54,451

56,271

56,861

53,193

55,030

58,795

Shp. e energjisë

195,772

183,393

196,642

181,621

181,621

181,007

184,988

196,571

236,832

246,577

244,994

268,556

Shp. e karburanteve

9,931

6,567

7,849

7,049

7,049

8,863

9,628

8,861

11,840

12,795

15,860

20,352

Shp. e personelit

455,456

432,852

440,024

455,342

455,342

460,328

445,334

452,963

448,527

433,284

449,420

449,997

Shp. e materialit

55,688

99,749

47,412

36,471

36,471

31,658

59,028

26,752

81,400

37,587

116,884

201,899

Sherbbimet Kontraktuese

39,561

54,618

47,189

64,859

64,859

35,939

43,752

32,379

58,694

42,579

74,660

49,881

Shp. ndih. soli.

983

214

552

696

636

203

481

774

301

361

181

634

Shp. miremb.& ripararimit

6,266

5,831

5,884

7,761

7,761

5,015

16,413

4,639

9,085

3,632

12,422

16,375

Shp. tjera finan.

1,361

1,205

1,216

1,604

1,604

1,037

3,392

959

1,878

751

2,567

3,384

Total shpenzimet op.

816,507

874,122

787,222

805,274

805,214

774,333

817,467

780,168

905,417

830,760

972,018

1,069,874



Grafikisht kjo kategori buxhetore është paraqitur në trafikonin vijues duke nënvizuar

pjesëmarrjen (strukturën) e çdo kategorie në shpenzimet totale të ndërmarrjes për vitin 2019.


6.7. Shpenzimet vjetore të operimit dhe të mirëmbajtjes për periudhën 2015-2021

Për qëllime të analizave në tabelën vijuese janë paraqitur kategorizimi i shpenzimeve të

operimit dhe mirëmbajes për periudhën paraprake (2015) si dhe periudhën që e mbërthen ky

Plani i biznesit (2019-2021).


Tabela vjetore e shpenzimeve (historike dhe të parashikuara) të mirëmbajtjes dhe operimit për periudhën 2015-2021

Elementet Viti

2015 Viti

2016 Viti

2017 Viti

2018 Viti

2019 Viti

2020 Viti

2021 Vlera furnizuese e ujit

93,268

93,523

425,800

652,994

666,264

652,829

673,567

Shpenzimet e energjise

2,476,720

2,337,401

2,475,455

2,448,563

2,498,573

2,764,100

2,851,907

Shpenzimet e karburanteve

144,116

96,854

102,163

124,109

126,644

131,708

135,892

Shpenzimet e përsonelit

4,828,965

4,975,486

5,036,901

5,040,287

5,378,870

5,720,660

5,902,387

Shpenzimet materiale

609,386

459,725

501,268

818,377

830,998

806,387

832,003

Sherbimet e jashtme kontraktuese

703,250

711,803

623,453

599,722

608,971

683,191

704,894

Shpenzimet e rekreacionit, dhe ndihmave solidare

14,050

9,249

5,798

6,012

6,015

7,949

8,201

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit

145,922

93,171

119,430

101,041

101,083

120,273

124,094 Te dalurat financiare e transferi i rezultatit financiar

28,684

16,747

23,393

20,883

20,957

24,298

25,069 Gjithsejt Shpenzimet Operative

9,044,361

8,793,959

9,313,661

9,811,986

10,238,376

10,911,393

11,258,013




Shpenzimet materiale dhe të mirëmbajtjes të agreguara për periudhën 2015-2021

përfshirë strukturën e pjesëmarrjes së së cilës kategori të shpenzimeve në totalin e tyre

janë paraqitur në grafikonin në vazhdim.

Politika aktuale e përcaktimit të tarifës së shërbimit merr në konsideratë edhe financimin e

shpenzimve kapitale përkatësisht ripërtritjen e aseteve të kompanisë. ARRU-u, tarifat në

aktuale i ka përcaktuar në bazë të projekteve të listuara për këtë periudhë. Projektet do të

Mbi bazën e kësaj konstatojmë se pjesëmarrja e shpenzimeve të personelit është më e madhja

dhe arrin 53 % nga spenzimet e përgjithshme, më tej pasojnë shpenzimet e energjisë elektrike

me 26 %. Shpenzimet e jashtme kontraktuese dhe shpenzimet e matrialeve dhe pjesëve të

ndërrimit marrin pjesë më rreth 7 %, ndërsa shpenzimet e blerjes së ujit të papërpunuar nga

NPH “Ibër Lepenc” sh.a. janë rreth 5 % të totalit të shpenzimeve. Shpenzimet e karburanteve

dhe Shpenzimet e mirëmbajtjes me rreth 1 %.

6.8. Investimet kapitale në KRU “Prishtina” sh.a.



financohen nga diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes,

granteve, donacioneve, kredive bankare, investimeve vetanake të komunave dhe

komuniteteve. Marrja në konsideratë, nevojën për financimin e shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes gjithashtu financimi i investimeve kapitale paraqet sfiden dhe çështjen biznesore

më të rëndësishme në KRU “Prishtina” sh.a.

Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë më i

madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për rritjen e normës së ujit të faturuar,

rritjen e normës së arkëtimit dhe kufizimin e shpenzimeve të operimit.

Në përfundim të vitit fiskal 2017 ndërmarrja ka trajtuar edhe nga aspekti i evidencës kontabile

të të gjitha projekteve të përfundura nga Faza II dhe Faza III e investimeve kapitale. Gjithashtu,

gajtë vitit 2018, në të njëjtën mënyrë do të trajtohen edhe të gjitha projektet e përfunduara si

rezultat i Memorandumeve të bashkëpunimit me komunat në zonën e shërbimit, komunuitetin

si dhe donatorët e jashtëm (CDI, KfW, CDF, USAID etj), e të cilat deri më tani nuk janë trajtuar

nga aspekti i kontabilitetit.

Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur të njëjtat për periudhën 2015-2021.



Vlera e investimeve për vitet që i referohet ky Plan i biznesit, nën parasupozimet e përmbushjes

së parametrave të këtij, priten të jenë në vlerë prej 1.092.500 € gjatë vitit 2019. Në mënyrë të

specifikaura dhe dealisht janë paraqitur në lsitën e bashkangjitur.

Gjatë vitit 2020 investimet kapitale do të jenë në vlerë prej 926.400 €. Në mënyrë të

specifikaura dhe dealisht janë paraqitur në lsitën e bashkangjitur.

Gjatë vitit 2021 investime kapitale të ndërmarrjes do të arrijnë vlerën prej 1.526.000 €. Në

mënyrë të specifikaura dhe dealisht janë paraqitur në lsitën e bashkangjitur.

Gjatë periudhës së këtij Plani të Biznesit 2019- 2021, do të realizohen investime kapitale në

vlerë kumulative prej 3.544.900 €.

Në këtë fazë ndërmarrja nuk ka siguruar informacione shtesë dhe të besueshme për investimet

që në zonën e shërbimit do të kryhen nga Buxheti i shtetit, Buxhetet e komunave, grantet e

donatorëve dhe komuniteti. Pjesë përbërëse janë edhe shpjegimet shtesë dhe arsyetimi i

implementimit të cdo projekti veqmas.

6.9. Investimet nga grante, subvencione e kredi

Sipas Marëveshjes së mirëkuptimit të datës 13.08.2018 për ndryshimin e Marveshjes së datës

13.06.2012 për fondet e mbetura nga investimet e Fazës III, në vlerë prej 1.700.000 € (shenim:

projekti për Ndërtimin e gypit prej Fabrikës së ujit në Shkabaj drejt Fushë Kosovësnë vlerë prej

470.000 € do të përfundojë gjatë vitit 2018), në bashkërendim me Bankën Gjermane për

Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe me Minsitrinë e financave është rënë në ujdi që këto mjete të

përdoren për zhvillimin e programeve të listuara më poshtë.

KRU “Prishtina” sh.a. ka përcaktuar projektet dhe prioritetet, duke përllogaritur koston e

përafërt për të njëjtat. Projektet do të zbatohen në bazë të mjeteve të nevojshme dhe vlerës së

mbetur të parave:

-Ndarja e sistemit të pompave të stacioneve pompuse Mirëdita II dhe Mirëdita III ....... 90.000 €



-Rehabilitimi i rrjetit primar të ujësjellësit në lagjen e Medresesë ................................. 350.000 €

-Rehabilitimi i rrjetit primar të ujësjellësit në lagjen e Bregu i Diellit ............................ 430.000 €

-Ndërrimi i gypit të ujit nga stasioni i pompimit Mirëdita II- Kashagia ........................... 110.000 €

-Ndërrimi i gypit të ujit nga stasioni i pompimit Arberia- Rezervuari Kodër.................... 250.000 €

6.10. Lista e investimeve kapitale 2019-2021

Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë më i

madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për të:

• Rritë sasinë e ujit që adreson drejt konsumatorëve,

• Rritë normën e ujit të faturuar,

• Ritë normën e arkëtimit të shërbimeve

• Bënë kufizimin e ngritjes së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes etj

Prandaj mbi këto premisa konstatojmë së Plani i investimeve kapitale është pjesa më e

rëndësishme e këtj Plani të Biznesit. Sigurojmë se niveli i kënaqshëm i investimeve kapitale në

infrastrukturë dhe joinfrastrukturë është përfshirë e gjithë zona e shërbimit me synimin parësor

ruajtja e substancës fizike të kompanisë. Përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre

investimeve bëhet e mundur që KRU “Prishtina “ sh.a. të bëjë përmirësimin e shërbimeve për

konsumatorë duke rritë nivelin e kënaqësisë e që do të inkurajojë konsumatorët që t’i paguajnë

faturat.

Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e

brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të

jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyrën e qasjes më komplekse.



Lista e investimeve kapitale 2019 – 2021

Nr.

Emërtimi

Periudha kohore Totali 2019- 2021

2019

2020

2021

1

Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Gracanicë dhe Drenas)

250,000

250,000

250,000

750,000

2

Përgatitja e vendit, instalimi i gypit DN 600 polietilen (PE) të ri për ujë të pijes me pjesë përcjellëse, dhe kthimi i terenit në gjendjen e mëhershme; gjatësia e përafërt 300 m në hyrje të rezervuarit në Kodër I”.

250,000

-

-

250,000

3

Furnizimi me ujëmatës të profileve të ndryshme për ndërrim të vazhdueshëm të ujëmatësve që prishen

35,000

35,000

40,000

110,000

4

Furnizimi me ujëmatës SMART të profileve Fi 1/2 deri 2'' për instalim të Bizneset në zonën e Prishtinës

-

100,000

100,000

200,000

5

Furnizimi dhe instalimi i ujëmatësve zonal në zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" sh.a. (perfshire pusetat)

55,000

30,000

50,000

135,000

7 Matjet dhe shqyrtimet elektrike të pasisjeve elektromakinerike,

-

16,000

15,000

31,000

8

Furnizimi dhe montimi me elektromotor për SUPER SOR në Albanik … Furnizimi dhe montimi I elektomotorëve dhe pompave ne SP Batllave (2019-2020)

75,000

80,000

80,000

235,000

9

*Rehabilitimi dhe Ndërtimi I sistemit te klorimit të lengët dhe te gazët në objektet përcjellëse në KUR "Prishtina" sh.a. Mbrojtja e burimeve ujore

35,000

35,000

-

70,000

11

Furnizimi me pompa centrifugale horiziontale, vertikale + zhytese dhe paisje (FREKUENTOR) pompat ne KURP

12,000

20,000

32,000

12 Rehabilitimi ndertimor - arkitektonik i objekteve ne KURP

54,800

43,800

43,800

142,400



13 Mirëmbajtja e aplikacioneve të Arc Gis dhe azhurnimi i moduleve të reja.

-

14

Konsulencë për regullimin e të dhënave në sistemin e Gis-it dhe trajnimi I stafit

- 15 Furnizimi - blerja e auto makinave -

16

Furnizimi me paisje ndërrimi elektronike automatike- kartela elektronike

-

17 Atestimi dhe kalibrimi I paisjeve dhe aparaturave laboratorike

8,000

8,000

16,000

18

Furnizimi me inventar (mobilje per zyre, rafta per depo etj)

28,200

19,100

10,000

57,300

19 Funizimi me PC- vork station për SIGJ 12,000 12,000 15,000 39,000

20 Krijimi i të dhënave për menaxhimin e aseteve dhe produktit

-

21

Hardver për TI (kompjuterë të tavolinës, llap top, monitor, Ploter, skanerë,printerë etj)

17,000

17,000

20,000

54,000

22

Zhvillime Softuerike për nevojat e Departamenteve të ndryshme në Platformën ekzistuese NAV, Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve të brendshme. Zhvillime softuerike për mbulim të nevojave të ndryshme softuerike të departamenteve: Ujëmatës zonal, Module shtesë në Shitje & faturim,CRM , Arkivim,

30,000

30,000 23 Licenca Antivirus & Fireëall 10,000 10,000 10,200 30,200

24

Paisje mobile per printimin e faturave te shërbimit

10,000

10,000

10,000

30,000

25

Paisja dhe mirëmbajtja e GPRS dhe blerje të reja

-

-

-

26

Dixhitalizimi i arkivës së KRU "Prishtina" sh.a.

-

28

Ndërtimi dhe riparimi i pusetave të ujësjellësit dhe kanalizimit

10,500

10,500

21,000

29

Mirëmbajtje dhe rehabilitimet e rrjetës së kanalizimit.

230,000

230,000

460,000

30

Ndërtimi i objektit administrative- Selia qëndrore

250,000

250,000

Ndërtimi i objektit tekniko administrativ në Graqanicë

70,000

70,000



Ndërtimi i objektit tekniko administrativ në Fushë Kosovë

100,000

100,000

Zgjerimi i rezervuareve dhe Stacionit të pompave të ujit në Prishtinë (Park, Mirëdita III)

432,000

432,000 Totali 1,092,500 926,400 1,526,000 3,544,900

6.11.Treguesit teknik dhe financiar të performancës 2015 - 2021


Treguesit e përformancës

Faktike 2015

Faktike 2016

Faktike 2017

Plani & Fakt. 2018

Plani 2019

Parashikimi

2020

Parashikimi

2021 Uji i përpunuar m3 41,282,430 44,846,198 52,087,383 54,604,846 48,827,721 49,630,000 50,150,000 Uji i faturuar m3 20,383,032 21,215,821 22,324,369 23,378,716 24,427,721 25,230,000 25,750,000 Konsumatorë të regjistruar # 127,606 136,571 141,969 145,187 145,806 147,264 158,675 Numri i faturave # 114,507 123,142 128,399 131,693 135,086 140,489 145,135 Numri i konsumatoreve me matje

#

111,174

119,678

125,006

126,425

132,384

134,870

142,232

Uji i faturuar i matur m3 19,609,511 20,477,485 21,543,898 22,443,567 23,450,613 24,220,800 24,720,000 Vlera e faturimit € 13,125,054 13,763,534 14,219,620 15,017,353 15,840,232 16,360,472 16,737,500 Vlera e arkëtimit € 9,609,572 12,406,085 12,347,175 14,134,277 14,832,242 15,774,077 16,089,558 Të hyra tjera operative € 375,852 325,038 187,395 248,736 308,583 324,012 340,213 Shpenzimet operative € 9,044,361 8,793,959 9,313,661 9,811,986 10,238,376 11,485,677 11,850,540 Investimet vetanake € 901,128 739,913 41,134,520 1,324,000 1,082,000 926,400 1,526,000 Të hyrat jo operative € 1,065,679 1,060,788 1,562,369 1,601,428 1,641,464 1,682,501 1,724,563 Borxhet e akumuluara të papaguara

€

59,614,877

61,108,889

63,131,597

64,014,673

65,022,663

65,609,058

66,257,000

Numri i punëtorëve # 536 543 545 560 584 595 600 Uji i faturuar % 49.37% 47.31% 42.86% 42.81% 50.03% 50.84% 51.35% Uji i pafaturuar % 50.63% 52.69% 57.14% 57.19% 49.97% 49.16% 48.65% Perqindja e faturimit % 89.73% 90.17% 90.44% 90.71% 92.65% 95.40% 91.47% Shkalla e përgjithshme e arkëtimit

%

73.22%

90.14%

86.83%

94.12%

93.64%

96.42%

96.13%

Norma e punës # 1.10 1.45 1.35 1.47 1.48 1.40 1.39 Konsumatorë/punëtorë # 214 227 236 235 231 236 242 Shpenziimet e operimit për konsumatorë

€

5.91

5.37

5.47

5.63

5.85

6.50

6.22

Tarifa mesatare në m3

€

0.64

0.65

0.64

0.64

0.65

0.65

0.65




7. TË TJERA 7.1. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve

6.12. Pasqyra e të hyrave tjera operative vjetore 2018-2020

Elementet

2019

2020

2021

Total 2019- 2021

Kycjet Fi (13-25 mm) # 2,688 2,769 2,907 8,364 Kycjet Fi (32 mm) # 644 663 696 2,004 Kycjet Fi (40-mm) # 42 43 45 131 Kycjet Fi (50-150 mm) # 46 47 50 143 Paralajmërim i shkyqjes # 24,240 24,967 26,216 75,423 Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 3,636 3,745 3,932 11,313

Tarifat e shbimeve

Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) € 50 5 5 20

Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) € 150 5 5 53 Tarifa e kycjev Fi (40-mm) € 250 5 5 87 Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) € 400 5 5 137 Tarifa e paralajmërim shkyqjes € 3 3 3 3

Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes € 20 20 20 20

Vlerat e sherbimeve

Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) € 134,400 13,843 14,535 162,779

Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) € 96,600 3,317 3,482 103,399 Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) € 10,500 216 227 10,943 Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) € 18,400 237 249 18,886 Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet € 72,720 74,902 78,647 226,268

Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes& rikyqjes

€

72,720 74,902 78,647 226,268

Totali

Totali i të hyrave tjera 308,583 324,012 340,213 972,808

Dërgimi me rregull i paralajmërimeve për shkyçje si dhe rastet e shkyçjes nga rrjeti i furnizimit

janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues mundëson një

përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka parashikuar

ARRU-u. Faturimi shtesë për dërgimin e paralajmërimit për shkyçje në bazë të urdhëresës



aktuale tarifore në vlerë prej 3 € (brenda një viti kalendarik). Menaxhmenti ka në shqyrtim

idenë që vërejtja si kopje e fortë e formatit A4 të mos dërgohen te konsumatori por e njëta të

inkorporohet në kuadër të faturës së rregullt të shërbimit.

7.2. Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi

Departamenti për marrëdhënie me konsumtorë përkatësisht Njësia për kontrollë, inspektim

dhe shkyçje do të bëjë shkyçjen e të gjithë konsumatorëve që në vazhdimësi nuk paguajnë

faturat për shërbimet e shfrytëzuara. Menaxhmenti do të zbatojë ekzaktësisht të gjitha tarifat

dhe taksat që janë parashikuar me Urdhëresën tarifore.

7.3. Kontratat e shërbimit me konsumatorët

Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontratës së shërbimit me konsumatorë.

Një format të tillë e ka miratuar ARRU-u si autoritet ligjor. Në periudhën e ardhshme kohore

nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri

i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontratën e shërbimit.

7.4. Riprogramimi i borxheve të akumuluara

Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të borxheve të

vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore. Kjo do të jetë

një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur. Parimisht përpara çdo

kontrate të riprogramimit konsumatori do të jetë i detyruar për një pagesë solide (deri në 20 %

të vlerës së borxhit që riprogramohet).

7.5. Hulumtimi i opinionit – Niveli i përmbushjes së kënaqësisë së konsumatorëve

Në periudhën kohore sa përmban ky Plan i Biznesit në vazhdimësi do të hulumtohet dhe

studiohet niveli cilësisë së përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e konsumatorëve. Një

veprimtari e tillë do të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të ndërmarrjeve

publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirësimin e nivelit dhe cilësisë



së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e shërbimeve

administrative në raport me konsumatorët.

7.6. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative

Zyra për konsumatorë e KRU “Prishtina” sh.a. përfshirë edhe shumicën e qendrave të arkëtimit

të pagesave tashmë janë bërë plotësisht funksionale.

Janë kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me logjistikën tjetër të domosdoshme

(teknike) për punë të suksesshme. Zyra qendrore për konsumatorë e organizuar brenda

ambienteve të drejtorisë së KRU “Prishtina” sh.a. do të kryej detyra si më poshtë:

Trajtimin e ankesave- KRU “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që mundëson

përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë, ankese etj e deri në

momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.

Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me kohë të

konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e KRU “Prishtina” sh.a.

Fillimi i aktiviteteve bazike për qasjen e konsumatorëve në llogaritë individuale përmes mjeteve

moderne të komunikimit (interneti etj).

7.7. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin) e faturave për rastet sociale

Kompania ka intensifikuar aktivitetet në shkyçjen individuale të konsumatorëve përmes Njësisë

për kontroll, inspektim dhe shkyçje. Nga themelimi i i Njësisë deri në ditët e sotme, problemi,

shyçjen përkatësisht pamundësinë e shkyçjes së rasteve sociale dhe konsumatorëve të

cenueshëm po paraqet gjithnjë e më shumë sfidë dhe problem vështirë të përballueshëm për

personelin e Departamentit e shitjes dhe Departamentin e marrëdhënieve me konsumatorë

gjatë ekzekutimit të shkyçjes. Shkyçja e kësaj kategorie është e vështirë dhe me pasoja të

mëdha. Bile shkyçja është në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe rregullat e përcaktuara nga

ana e Autoriteti Rregullator për Ujë. Problemi i rasteve sociale si dhe i rasteve të Veteranëve të

luftës, Familjeve të dëshmorëve, Familjeve me viktima civile të luftës (kategoritë e luftës)

kërkon zgjidhje urgjente dhe institucionale.



KRU “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për arkëtimin e

këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale.

7.8. Analiza e shpenzimeve të mundshme të humbura në procedurë gjyqësore

Ekziston rreziku potencial se KRU “Prishtina” sh.a. gjatë kryerjes së veprimtarisë së rregullt

operative dhe financiare mund të këtë kryer dëme të drejtpërdrejta mbase edhe kolaterale ndaj

palëve të treta.

Identifikimi i dëmeve të mundshme është bërë në procedurë gjyqësore në të cilat raste KRU

“Prishtina” paraqitet si palë e paditur.

Vlera totale në 4 raste që mund të i sjellin dëm financiar KRU “Prishtina” sh.a. mund të jenë

rreth 90.900 € .

7.9. Fushata e senzibilizimit

KRU “Prishtina” sh.a. krahas aktiviteteve tjera që mundësojnë rritjen e shkallës së arkëtimit e të

cilit aktivitet nuk i është kushtuar rëndësia e duhur është shfrytëzimi i fushatave senzibilizuese

për për përmbushjen e të gjitha caqeve të përcaktuara në Strategjinë -për zvogëlimin e hubjeve

të ujit, rritjen e shkallës së arkëtimit në përmasat e planifikuara si dhe të gjitha objektivave të

tjera të përcaktuara në këtë Plan të Biznesit. Pë r këto e më qëllim të realizimit të objektivave

do të investohen fonde në vlerë prej 15.000 € deri në 20.000 €.

Gjithashtu edhe veprimet si më poshtë:

Mirëmbajtja dhe përditësimi i ueb faqes së ndërmarrjes,

Komunikimi i vazhdueshëm më mediat elektronike- me qëllim të ngritjes së vazhdueshme të

shkallës së arkëtimit

Komunikimi i vazhdueshëm më mediat e shkruara, Organizimi i aktiviteteve mediale, ngjarjeve

te rëndësishme nëpërmjet të cilave transmetohen në opinionin publik përmes paraqitjeve të

vazhdueshme në (radio, televizione, portale lajmesh)

Komunikimi i vazhdueshëm me portalet on-line,

Pjesmarrje e avansuar në rrjetet sociale,

Shfrytëzimi i takimeve të Qeverisë lokale gjatë takimit me qytetarë,



Fushatë vetëdijësuese për ruajtjen e e burimeve të ujit të pijshëm nga ndotja. Përgatitja e

fletpalosjeve dhe shpërndarje të njëjtave te konsumatorët dhe konsumatorët potenciall

(nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme),

Organizmi i konferencave me gazetarë dhe në përgjithësi Komunikimi me mediat elektronike

dhe të shkruara



Valuta ,000 €

7.10. Plani i amortizimit të kamatave dhe principalit, Faza II

Vlera ne Euro 6,000

Interesi (% p.a) 0.75%

Fillimi I kredisë 2020

Afati I kthimit (Vite) 30

Taksa e menaxhimit 0.25%

Viti

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vitet e disbursimeve 54 140 941 2,247 3,918 4,615 6,000 6,000 6,000 6,000 5,900 5,700 5,500 5,300 5,100 4,900 4,700 4,500 4,300 4,100 3,900

Kthimi I pricimalit - - - - - - - - - - 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Principali komulativ 100 300 500 700 900 1,100 1,300 1,500 1,700 1,900 2,100

Taksa e menaxhimit - 1 3 11 24 16 20 45 45 45 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30

Interesi - Pagesa - 31 14 11 7 2 1 - - - - - - - - - - - - - -

Total Interesi 31 17 22 31 18 21 45 45 45 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30

Totali - 31 17 22 31 18 21 45 45 45 145 244 242 241 239 238 236 235 233 232 230

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Total

3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 700 500 300 100 - 6,000

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 6,000

2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5,100 5,300 5,500 5,700 5,900 6,000

29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 0 42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,028

29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 0 1,070

229 227 226 224 223 221 220 218 217 215 214 212 211 209 208 206 205 203 202 100 7,070

2,529 2,727 2,926 3,124 3,323 3,521 3,720 3,918 4,117 4,315 4,514 4,712 4,911 5,109 5,308 5,506 5,705 5,903 6,102 6,100 7,070



Valuta 000 €

7.11. Plani i amortizimit të kamatave dhe principalit, Faza III

Vlera ne Euro ( € ) 20,000

Norma e interesit (% p.a) 3.25%

Fillimi i kthimit të anuitetit 2014

Afati i kthimit të kredisë 10

Taksa vjetore e menaxhimit 1%

Taksa e zotimit financiar 0.25%

Vitet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Disbursimi i kredisë 2,213 4,653 8,385 14,667 14,556 12,223 10,001 7,779 5,557 3,335 1,112 -

Pagesa e kryegjësë (principali)

1,111

1,111

1,111

2,222

2,222

2,222

2,222

2,222

2,222

2,223

1,112

Kryegjëja e akumuluar (principali)

1,111

2,222

3,333

5,555

7,777

9,999

12,221

14,443

16,665

18,888

20,000

Pagesa e interesit - 72 113 181 494 444 373 302 231 160 89 18

Pagesat tjera 50 44 15 8 2 - - - - - - -

Totali i kamatave 50 117 128 189 496 444 373 302 231 160 89 18

Totali i akumuluar 50 1,278 2,517 3,817 6,534 9,201 11,796 14,320 16,773 19,155 21,467 22,597

Totali vjetor 50 1,228 1,239 1,300 2,718 2,666 2,595 2,524 2,453 2,382 2,312 1,130


8. SHTESAT

8.1. Pasqyra e të ardhurave për periudhën 2019- 2021

Elementet

Faktike & buxheti 2018

Buxheti 2019

Projektuar 2020

Projektuar 2021

Kategoria e të hyrave Totali i shitjeve-veprimtaria bazë 15,017,353 15,840,232 16,360,472 16,737,500 Të hyrat tjera 248,736 308,583 324,012 340,213 Te hyrat nga grantet 1,601,428 1,641,464 1,682,501 1,724,563 Toatli i te hyrave 16,867,517 17,790,279 18,366,985 18,802,276 Kategoritë e shpenzimeve Vlera ujit te paperpunuar 652,994 666,264 687,188 709,018 Shpenzimet e energjise 2,448,563 2,498,573 2,909,579 3,002,007 Shpenzimet e karburanteve 124,109 126,644 138,640 143,044 Shpenzimet e personelit 5,040,287 5,378,870 6,021,747 6,213,039 Shpenzimet materiale 818,377 830,998 848,828 875,793 Sherbimet e jashtme kontraktuese 599,722 608,971 719,148 741,993 Shpenz.rekreac.sportit ndihmave

solidare

6,012

6,015

8,367

8,633 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe

riparimit

101,041

101,083

126,603

130,625

Te dalurat financ/ transferi i rezultatit financ.

20,883

20,957

25,576

26,389

Totali i shpenzimeve operative 9,811,986 10,238,376 11,485,677 11,850,540

Fitimi/ Humbja operative

7,055,531

7,551,903

6,881,308

6,951,735

Amortizimi/Zhvlerësimi 5,438,305 5,414,105 5,398,545 5,458,505 Borgji i keq 883,076 1,007,990 586,395 647,942 Rezerva financiare - 703,207 459,427 237,011 Spenzimet e interesit (Faza II & III) 489,000 418,000 347,000 275,000

Fitimi/humbja përpara tatimit 245,150 711,808 549,368 570,288


8.2. Pasqyra e gjendjes financiare të KRU “Prishtina” sh.a. me datën 31.12.2019

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Prishtina" sh.a.

Pasqyra e pozitës finaciare më: 31.12.2019

Përshkrimi 31 dhjetor 2019 31 dhjetor 2018

Pasuritë Prona, Impiantet dhe Pajisjet 93,790,103 95,215,922 Investimet ne vijim 350,000 - Pasuritë jo qarkulluese 94,140,103 95,215,922 Stoqet Neto 1,418,530 1,587,821 Llogarite e arkëtueshme 14,621,326 14,321,851 Kërkesat tjera 1,682,188 2,043,188 Paraja dhe Ekuivalentet e Parasë 2,899,655 4,363,772

Totali- Pasuritë 114,761,802 117,532,554

-

Ekuitetii dhe Detyrimet Ekuiteti Kapitali Aksionar 25,000 25,000 Rezervat 72,620,753 72,620,753 Fitimet-Humbjet e akumuluara (7,400,462) (8,066,627) Fitimi/Humbja e vitit 836,137 666,165 Total ekuiteti 66,081,428 65,245,291 Obligimet afatgjate lidhur me kredite dhe grantet e shtyera

47,160,312 51,023,776

Total detyrimet afatgjate 47,160,312 51,023,776 Llogarite e pagueshme dhe detyrimet tjera

897,017 653,022

Tatimi i pagueshëm 623,045 610,465 Total detyrimet afatshurtera 1,520,062 1,263,487 Total detyrimet 48,680,374 52,287,263

-

Total detyrimet dhe ekuitetit 114,761,802 117,532,554


parasë për vitin 2019

KOMPANIA RAJONALE UJËSJELLËSI “PRISHTINA” SH.A 8.3. Rrjedha e mujore e

Elementet

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Arkëtimet

1,152,531

1,031,275

1,166,139

1,150,076

1,208,761

1,239,050

1,386,182

1,454,638

1,357,191

1,336,775

1,315,718

1,342,491

Shpenzimet e operimit

816,507

874,122

787,222

805,274

805,214

774,333

817,467

780,168

905,417

830,760

972,018

1,069,874

Investimet kapitale

91,041

91,041

91,041

91,041

91,041

91,041

91,041

91,041

91,041

91,041

91,041

91,049

Paraja në fillim të periudhës

1,982,500

2,181,100

2,200,828

2,442,322

2,649,699

1,586,754

1,914,047

2,345,338

2,882,383

3,196,733

3,565,324

2,460,308 Kryegjeja dhe kamata

1,329,068

1,311,292

Rezerva financiare

46,383

46,383

46,383

46,383

46,383

46,383

46,383

46,383

46,383

46,383

46,383

46,387

Paraja në fund të periudhës

2,181,100

2,200,828

2,442,322

2,649,699

1,586,754

1,914,047

2,345,338

2,882,383

3,196,733

3,565,324

2,460,308

2,595,489


8.5. Performanca operative

8.4. Performanca Financiare

KRU "Prishtina" sh.a. Treguesit operativ Plani i Biznesit 2018 Prodhimi i ujit në 1.000 ( m3 ) 48,828 Faturimi i ujit ( % ) 50.03% Arkëtimi i ujit ( % ) 93.64% Uji pa faturuar ( % ) 49.97% Testet e dështuara të ujit ( % ) 0.50% Konsumatorë me ujëmatës ( % ) 96% Konsumatorë të shërbyer ( # ) 135,086 Numri i punëtorëve ( # ) 560

KRU "Prishtina" sh.a.

Treguesit financiar në 000 € Plani i Biznesit 2018 Të hyrat 16,149 Shpenzimet 10,942 Fitimi/Humbja finanaciare 5,207 Zhvlerësimi/Anmortizimi 5,414 Borxhet e këqia 1,008 Shpenzimet e interesit (Faza II & III) 418 Të ardhurat/humbja neto (1,633) Paraja në fund të vitit 2,359 Mjetet themelore 97,140


///////////////////////////////////////////////////

Documents

PLANI I BIZNESIT 2019 -2021 - kru-prishtina.com · kompania rajonale ujËsjellËsi “prishtina” sh.a . plani i biznesit 2019 -2021 . prishtinë, tetor / 2018