Plani i biznesit 2014-2016 - kru-prishtina.comkru-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Plani-i-Biznesit... · Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A. Plani i biznesit

Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A

Plani i Biznesit 2014 2016 Page 1

Plani i biznesit

2014-2016

Kompania Ujsjellsi Rajonal

PRISHTINA SH.A.

Tetor 2013 Prishtin

Kompania Ujsjellsi Rajonal PRISHTINASH.A.

Plani i biznesit 2014-2016 Page 2

PRMBAJTJA

Faqe

1 HYRJE-------------------------------------------------------------------------------- 7

1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republiks s Kosovs-selia e KUR Prishtina sh.a.----- 7

1.2. Qasja n prpilimin e Planit t biznesit 2013-2013 ---------------------------------- 8

1.3. Rregullativa ligjore ---------------------------------------------------------------------- 9

1.4. Prshkrimi i ndrmarrjes ----------------------------------------------------------------- 10

1.4.1. Historiku i ndrmarrjes------------------------------------------------------------------- 10

1.4.2. Deklaratat e politiks t KUR Prishtinash.a.--------------------------------------- 11

1.4.2.1 Deklarata e vizionit--------------------------------------------------------------------- 11

1.4.2.2. Deklarata e misionit-------------------------------------------------------------------- 11

1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku ) ------------------------------------------------------------- 12

1.4.2.4. Deklarata e Tarifave t shrbimit ------------------------------------------------------- 13

1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike pr shrbimet e ujsjellsit dhe kanalizimit -------- 15

1.4.2.4.2. Tarifa pr administrimin dhe shpenzimet e kyqjes n rrjetin e shrbime 1

t ujit dhe kanalizimit ------------------------------------------------------------------- 16

1.4.2.4.3. Tarifa pr shrbimet e tjera -------------------------------------------------------------- 17

1.3. Zona e shrbimit dhe organizimi i Kompanis --------------------------------------- 17

1.3.1. Zona e shrbimit --------------------------------------------------------------------- 17

1.3.2. Burimet e ujit t KUR PRISHTINA sh.a ------------------------------------------- 19

1.3.3. Struktura organizative -------------------------------------------------------------------- 22

1.3.4. Struktura menaxhuese ------------------------------------------------------------------- 22

1.3.5. Skema organizative-organogrami------------------------------------------------------ 23

2 Synimet-objektivat strategjike t KURPrishtina sh.a ------------------------- 24

2.1. Performanca e KUR Prishtina sh.a. n fund t vitit 2012------------------------- 24

2.1.1. Performancat e prgjithshm t kompanis gjat viti 2012 ------------------------ 25

2.1.2. Performanca e financiar gjat vitit 2012---------------------------------------------- 25

2.1.3. Performanca e operative gjat vitit 2012--------------------------------------------- 28



3 Faktort q kan ndikuar n negativisht n treguesit e Performances ------- 30

3.1. Faktort e brendshm----------------------------------------------------------------- 30

3.1.1. Faktort e brendshm-prparsit------------------------------------------------------- 30

3.1.2. Faktort e brendshm-dobsit------------------------------------------------------- 30

3.1.3 Faktort e jashtm--------------------------------------------------------------------- 31

3.1.3.1. Faktort e jashtm-prparsit--------------------------------------------------- 31

3.1.3.2. Faktort e jashtm-dobsit------------------------------------------------------- 31

3.2. Objektivat strategjike t KUR Prishtina sh.a.--------------------------------------- 32

3.2.1. Pasqyra e faturimit dhe arktimit sipas sektoreve pr periudhn 2009-2016 ---- 34

3.2.2. Treguesit e performancs pr periudhn 2008-2015 --------------------------------- 40

4 Plani perativ ------------------------------------------------------------------------- 42

4.1. Potenciali pr zgjerimin e shrbimeve-------------------------------------------------- 42

4.2. Aktivitetet kryesore operative ----------------------------------------------------------- 44

4.3. Siguria e furnizimit------------------------------------------------------------------------ 44

4.4. Kualiteti i ujit t pijes ------------------------------------------------------------- 45

4.5. Zvoglimi i humbjeve t ujit -------------------------------------------------------------- 45

4.6. Rritja e zons s shrbimev -------------------------------------------------------------- 46

4.7. Shkarkimi i ndrmarrjes nga aktivitetet dytsore ------------------------------------- 46

5 Shrbimet pr konsumator------------------------------------------------------- 47

5.1.

Numri i konsumatorve dhe trendi mujor i rritjes sipas Njsive operative t

ujsjellsve (NJOU) 51

5.1.1. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Prishtina 52

5.1.2. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU - Fush Kosova 52

5.1.3. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Obiliqi 53

5.1.4. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Graqanica 53

5.1.5. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Shtime 54

5.1.6 Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Lipjani 54

5.1. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Podujeva 55

5.1. Konsumatot e shrbimeve baz n NJOU Drenasi 55



6 Plani i analizave financiare ------------------------------------------------------------ 56

6.1. Deklarata e arktimit -------------------------------------------------------------- 56

6.1.1.

Leximi i rregullt i matsve t ujit-prllogaritja e faturs n baz t konsumit

faktik t ujit-------------------------------- 57

6.1.2. Rritja e norms s arktimit t t ardhurave ------------------------------------------ 58

6.1.2.1. Sektori i biznese t mdha dhe institucioneve ---------------------------------------- 61

6.1.2.2. Sektori i biznese t vogla---------------------------------------------------------------- 62

6.1.2.3. Sektori i amvisris ---------------------------------------------------------------------- 63

6.1.3. Rritja e kualitetit t shrbimeve administrative --------------------------------------- 66

6.1.5.

Hulumtimi i mundsive pr pagesn (rimbursimin e pagesave) harxhimeve

pr raste sociale -------------------------------------------------------- 1

6.1.6. Rregullimi i baz s t dhnave --------------------------------------------------------- 68

6.1.7. Faturimi i shrbimeve ---------------------------------------------------------------- 68

6.1.8. Vrejtjet-paralajmrimi i shkyjeve ---------------------------------------------------- 56

6.1.9 Ekzekutimi i shkyqjeve --------------------------------------------------------------- 69

6.1.10. Kontratat me konsumator --------------------------------------------------------- 69

6.1.11. Riprogramimi i borxheve t akumuluara ---------------------------------------------- 70

6.1.12.

Hulumtimi i opinionit-Niveli i prmbushjes s knaqsive (pritjes ) s

konsumatorve ----------------------------- 1

6.2. Deklarata e t ardhurave sipas Njsive operative t ujsjellsve (NJOU) 71

6.2.1. Deklarata e t ardhurave n NJOU - Prishtina 71

6.2.2. Deklarata e t ardhurave n NJOU - Fush Kosova 73

6.2.3. Deklarata e t ardhurave n NJOU Obiliqi 75

6.2.4. Deklarata e t ardhurave n NJOU Graqanica 77

6.2.5. Deklarata e t ardhurave n NJOU Shtime 79

6.2.6. Deklarata e t ardhurave n NJOU Lipjani 81

6.2.7. Deklarata e t ardhurave n NJOU Podujeva 83

6.2.8. Deklarata e t ardhurave n NJOU Drenasi 85

7.2. Humbjet komerciale--------------------------------------------------------------- 87

7.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale ---------------------------------------------------- 87

7.2.2. Aktivitetet per zvoglimin e humbjeve komercikale --------------------------------- 88

7.3. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n KUR "Prishtina: sh.a.--------- 89



7.3.1. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore sipas NJOU-------------------------- 89

7.3.1.1 Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Prishtina 93

7.3.1.2. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Fush Kosova 94

7.3.1.3. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Obiliqi 95

7.3.1.4. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Graqanica 96

7.3.1.5. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Shtime 97

7.3.1.6. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Lipjani 98

7.3.1.7. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Podujeva 99

7.3.1.8. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n NJOU - Drenasi 100

Pasqyra analitike e vjetore e faturimeve dhe arktimeve dytsore

2014 deri 2016 101

8. Analiza e shpenzimeve ------------------------------------------------------------------ 102

8.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmbajtjes ------------------------------ 103

8.2.

Analiza e shpenzimeve operative dhe mirmbajtjes sipas Njsive operative

t ujsjellsve NJOU 113

8.2.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Prishtina 114

8.2.2.

Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU - Fush

Kosova 116

8.2.3. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Obiliqi 118

8.2.4. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Graqanica 120

8.2.5. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Shtime 122

8.2.6. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Lipjani 124

8.2.7. Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Podujeva 126

8.2.8 Analiza e shpenzimeve operative dhe t mirmnbajtjes n NJOU Drenasi 128

8.3. Struktura e shpenzimeve operative dhe t mirmbajtjes siapas NJOU 130

8.4. Analiza e shpenzimeve t investimeve kapitale -------------------------------------- 131

8.4.1. Faza e II-t (kthimi i interesit dhe takss s menaxhimit)---------------------------- 131

8.4.2 Faza e III-t (kthimi i interesit dhe takss s menaxhimit)--------------------------- 133

8.5.1. Krijimi i fondit pr kthimin e kredive -------------------------------------------------- 133

8.5. Analiza e shpenzimeve investive 132

8.5.1. Faza e III-t (kthimi i amatave)--------------------------------------------------------- 132

8.6. Krijimi i fondit pr kthimin e kredive -------------------------------------------------- 132



8.6.1. Fondi pr kthimin e kryegjs pr fazn II-t ----------------------------------------- 133

8.6.2. Fondi pr kthimin e kryegjs pr fazn II-t ----------------------------------------- 133

9 Plani i menaxhimit t aseteve---------------------------------------------------------- 136

9.1. Plani i menaxhimit t personelit--------------------------------------------------------- 136

9.2. Shrbimet e kontraktuara --------------------------------------------------------- 138

9.2.1. Shrbimet e siguris fizike t objekteve ----------------------------------------------- 138

9.2.2. Shrbimet e shkyjes s konsumatorve ----------------------------------------------- 139

9.2.3. Shrbimet e leximit t ujmatsve t konsumatorve ------------------------------- 139

9.2.4. Shrbimet e punve toksore ---------------------------------------------------------- 140

9.2.5 Shrbimet profesionale --------------------------------------------------------- 140

10. Plani i investimeve kapitale ------------------------------------------------------------ 143

11. Shtesat ---------------------------------------------------------------------------------- 149

11.1. Projektet kapitale pr implementim --------------------------------------------------- 150

11.2.

12.

Pasqyrat financiare ----------------------------------------------------------------

Burimet e informacioneve -------------------------------------------------------------

157

164



1. Hyrje

Preambula:KUR Prishtina sh.a. n kushtet e nj afarizmi gjithnj e m t

rnduar pr arsye nga m t ndryshmet (kriza n euro zon,rnja e fuqis blerse t

konsumatorve,mungesa e vazhdueshme e burimeve t ujit etj) mund t prosperoj

dhe prmbush detyrimet prpara konsumatorve, shtetit (prfshir pagesn e

taksave,tatimit n fitim dhe dividents) , partnerve dhe punonjsve vetm duke i

prmbushur n trsi gjegjsisht vetm duke tejkaluar t gjith treguesit financiar e

teknik t Planti t Biznesit i periudhs 2014-2016.

Dshtimi n prmbushjen e treguesve t paraprcaktuar determinon ardhmrin

nuk do t jet e ndritur.

1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republiks s Kosovs-selia

qndrore e ndrmarrjes Prishtina-kryeqyteti i Republiks s Kosovs shtrihet n buz t Rrafshnalts s

plleshme rrz Maleve t Argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozit t prshtatshme

gjeografike, ngase gjendet n kryqzimin e rrugve parsore kontinentale. Pozita e ktill

gjeostrategjike ka br q q historia e Prishtins t prcillet nga shum ngjarje t

rndsishme historike.

Qyteti ka dy lumenj tanim t shterur (t mbuluar me kanale t betonit).Rrethohet nga

nj kuror bregore q prbhet nga Veterniku dhe Matiqani n ann jugore,Pyjet e blerta t

Grmis n lindje dhe Dragodani (Arbria) n perndim.

Prishtina ka lartsin mesatare mbidetare prej 585 deri n 600 metra,.Dominohet nga

nj klim t zbutur kontinentale. T shumtn e kohs mbizotrojn (klima) me dit t nxehta

dhe net t freskta malore.

Prishtina e sotme,n baz t t dhnave relevante antike ishte njra nga tri qytetet e

rndsishme t Dardanis (ashtu si quhej atbot Kosova e sotme); Justiniana Prima,

Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.

Prishtina u themelua nga Perandort romak me prejardhje ilire t lindur n Dardani-

Justiniani (527-565).



Prandaj edhe emrtimi i saj evoluon gjat shekujve t m pastajm-Justiniana,

Istriana, Istrina, Pri+Istrina pr t marr prfundimisht trajtn e sotme Prishtina.

N mesjet n Prishtin ekzistonte rafinatio argenti,prpunimi vllimor dhe cilsor

i argjendit sepse afrsia e minierave t Novo Brdes (Artans) dhe Treps.

N shekullin XVII qyteti prjeton hovin e nj zhvillimi ekonomik m t shpejtuar.

Konsiderohej si nj vendbanim me m shum se 3.000 banor.

Prishtina,tanim shprfaqet si nj qytet i bukur dhe bashkkohor,i grshetuar me

gjurm e tipare karakteristike t kulturave t lashta ilire,romake,bizantine e osmane.

N thesarin e trashguar ndr shekuj,bashkjetojn objekte t llojllojshme

arkitektonike t dedikimeve t ndryshme:xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze

etj.

1.2. Qasja n prpilimin e Planit t Biznesit 2014-2016

Plani i Biznesit i KUR Prishtina-sh.a pr periudhn 2014-2016 bashk me Planin e

zhvillimit strategjik 2011-2040 jan dokumentet themelore zhvillimore pr periudhn

prkatse.

Prmes Planit t biznesit 2014-2016 jan definuar qart orjentimet zhvillimore t

Kompanis dhe definohen qart objektivat si dhe rezulltatet.Jan marr pr baz edhe

rezultatet e arritura n periudhat paraprake.

Plani i biznesit sht prgaditur duke patur parasysh gjendjen egzistuese t

Kompanis , trendet e zhvillimit t sektorit t ujit n Kosov si dhe jasht Kosovs.

Tendenca pr t adoptuar praktikat m t mira t njohura pr nj zhvillim t qndrueshm

finaciar dhe tekniko teknologjik t t Kompanis.

Gjithashtu n t gjitha fazat e hartimit,zhvuillimit dhe implelentimit t t gjitha

dokumenteve stratexhike sht marr n konsiderat edhe ambienti ekonomik dhe socio-

kulturor n Republikn e Kosovs.

Plani i Biznesit 2014-2016 definon qart rrugn e zhvillimit t Kompanis duke

marr parasysh prparsit dhe rreziqet pr realizimin e sukseshm q do t rezultoj me

arritjen e vetqndrushmris financiare t Kompanis.Parametrat finaciar dhe operativ jan

analizuar duke prdore metodat krahasimtare dhe empirike n mnyr q t jen t arritshme

(duke ln mundsin e tejkalimit t t njejtave) dhe t jen sa m afr realitetit.



Plani i Biznesit merr parasysh t gjith faktort dhe rrethinn q kan ndikim n

punn e Kompanis.

Plani i Biznesi i hartuar merr parasysh strategjine zhvillimore te Institucioneve t

Republiks s Kosovs pr sektorin e ujit si n nivel qeveritare edhe nivel komunal,

njkohsisht edhe Direktivat europiane pr ujin e pijes dhe ujrat e zeza.

Plani i Biznesit sht i orjentuar fuqishm edhe n drejtim t Pronarit,Komunave ,

Institucioneve financiare dhe Donatorve dhe konsumatorve . Realizimi i ktij Plani ,e

sidomos Plani i investimeve kapitale sht i varur edhe nga prkrahja q do t sigurohet nga

Donatort , Institucionet financiare , Institucionet (shtetrore) qendrore dhe lokale dhe mbi t

gjitha nga gatishmria e konsumatorve pr t paguar faturat e shrbimit n nyr t rregullt

si dhe faturat e prapambetura pr pages .

Bordi i Drejtorve,Menagjmenti si dhe t gjith t punsuarit do t jen t anagzhur

maksimalisht q me punn e tyre t realizojn objektivat q dalin nga ky Plan,n menyr q

Kompania t arrij nj qndrushmri financiare me qllim t ofrfimit t sherbimeve cilsore

pr t gjith konsumatort n zonn e shrbimit.

KUR Prishtina sh.a. prmes shrbimit profesional n kt cikl ,mbi t gjitha

prmes ktij Plani t Biznesit,mtohet q pe her t par t prgatis t njejtin edhe pr

Njsit Operative t Ujsjellsit (t ndara teritorialisht sipas organizimit lokal komunave )

n zonn e shrbimit

1.3.Rregullativa ligjore KUR Prishtina sh.a veprimtarin e vet operative dhe financiare do ta organizoj dhe

prmbush detyrimet duke marr pr baz zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore:

Ligji mbi ndrmarrjet publike (Nr. 03/L-087)

Ligji mbi afruesit e shrbimeve t ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086) Ligji mbi menagjimin e financave publike (2008/03 L048)

Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe prgjegjsive (2012/04-L-116)

Ligji mbi shoqrit tregtare (2011/04-L-006)

Ligji mbi ujrat (2004/24)

Ligji i puns (2010/03-L-212)

Ligji mbi mbrojtjen e t dhnave personale (2010/03-L-172) etj



1.4. Prshkrimi i ndrmarrjes

1.4.1. Historiku i ndrmarrjes

Historiku i Ujsjellsit sht ngusht i lidhur me historikun e Prishtinskryeqytetit t

Kosovs dhe vendbanimeve q gravitojn afr kryeqendrs. Gjithmon duhet t potencohet se

pas lufts s Kosovs (1998-1999) kompania i sht nnshtruar procesit t konsolidimit

prkatsisht regjionalizimit ku tani shtrin aktivitetin ne gjithe territorin e Kosovs qendrore.

Furnizimi me uj i Prishtins daton q nga koht e hershme nga burimet natyrale t Grmis

kurse m von nga puset n Kolevic.

Prishtina n vitin 1961-ta kishte 38.593 banor. N kt vit fillon shfrytzimi i liqenit

akumulues t Badovcit pr furnizimin e qytetit t Prishtins dhe rrethins me uj t pijes.

Nga vitet 1979 paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike n qytetin e Prishtins

dhe rrethins fillon edhe rritja e krkesave pr uj t pijes dhe largimin e ujrave t ndotura e

ka arrihet t shtohen sasit e ujit t pijes me burimin nga liqeni i Batllavs ,burimeve

nntoksore n Fush Kosov dhe Obiliq pr t investuar edhe n rrjetin shprndars t ujit

t pijes dhe ujrave t zeza.

Pas lufts s vitit 1998-99 Ujsjellsi Rajonal Batllava i nnshtrohet nj

transformimi dhe konsolidimi regjional. N vitin 2007 prfundimisht shndrrohet n shoqri

aksionare me emrtimin:Kompania Ujsjellsi Rajonal Prishtina-shoqria aksionare q

prfshin ofrimin e shrbimeve n komunat; Prishtin, Fush Kosov, Obiliq, Shtime, Lipjan,

Podujev , Gllogoc , Graqanic dhe Vushtri .

Tanim Kompania Ujsjellsi Rajonal Prishtina sht ndrmarrja m e madhe ujit

n Kosov.

Shrbimet e ujit t pijes dhe ujrave t zeza u ofrohen rreth 40% t popullats s

Kosovs t kyura n kto shrbime.



1.4.2. Deklaratat e politiks t KUR Prishtina sh.a 1.4.2.1. Deklarata e vizionit

Menaxhmenti i KUR Prishtina sh.a. i prkrahur nga palt e interesit (Bordi i

Drejtorve- aksionari, ZRRUK-u, administratat komunale,Policia e Kosovs, donatort,

institucionet financiare - kredidhnse, konsumatort etj) dhe me ndihmn e t gjith

punmarrsve kan pr motiv furnizimin cilsor dhe sasior me uj t pijes dhe largimin e

ujrave t ndotura.

Ofrimi i shrbimeve kualitative dhe rritja e qndrueshmris financiare sht synimi

aktual dhe pr t ardhmen e Kompanis.

Prioritetet e percaktura edhe n Planet paraprake jan n rrug t mir t prmirsimit

megjithat nuk sht arritur rezultati i dshirueshm.T vetdijshm se n kushtet e tanishme

(sidomos furnizimi pa ndrprer me shrbime t ujit) kjo sht e pamundur,do t vihen n

dispozicion t gjitha burimet njerzore dhe financiare drejt prmbushjes s qllimeve:

S pari-minimizimin e humbjeve teknike

S dyti-eliminimin n trsi t humbjeve administrative t ujit

S treti- maksimalizimi i t gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkalls s arktimit.

Prandaj mbi bazn e qllimeve t specifikuar m lart paraprcaktohet prioriteti:

Zvoglimii sasis s ujit t pa faturuar si dhe rritja e vlers s pagesave t konsumatorve

pr shrbimet me qllim t rritjes s qndrueshmris financiare.

Prmes aktiviteteve t rndomta operative dhe financiare n t ardhmen do t krijohen

kushte t favorshme pr rritjen e nivelit t investimeve nga burimet vetjake.

Prafrimi i prmbushjes s nj vizioni till do t krijoj parakushte m t mira pr

bashkfinancimet e investime nga donatort , bankat dhe institucionet tjera financiare.

1.4.2.2. Deklarata e misionit

Misioni i KUR PRISHTINA sh.a. i prcaktuar n kt Plan t Biznesit :

Furnizimi me uj t pijes n pajtim m standardet e OBSH-s

Maksimalizimi i kohs s furnizimit,

Largimi i ujrave t ndotura,

Mirmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit t ujit t pijshm

Mirmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit t ujrave t ndotura



Orientimi i t gjitha aktiviteteve t puns do t ken t pr fokus konsumatorin me t

gjitha prfitimet dhe rreziqet

T gjith konsumatort do t ken trajtim human dhe qasje n shrbim:

Pa diskriminim racor,

Pa diskriminim n prkatsin religjioze,

Pa diskriminim n prkatsin kombtare,

Pa diskriminim n prkatsin gjinore etj.

Duke prmbushur kt mision do t bhet e mundur sigurimi vet qndrueshmrin,

me qllimin e fundit q t siguroj shrbime cilsore t ujit t pijshm n pajtim me

standardet e Organizats Botrore t Shndetsis.

Qasja n afarizmin e Kompanis do t jet transparente, e bazuar n dispozitat ligjore.

Kjo transparenc do t bhet n bashkpunim me palt e interesit:

Punmarrsit,

Bordin e Drejtorve prkatsisht Qeverin e Republiks s Kosovs, Ministrin pr Zhvillimin Ekonomik,

Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor,

Zyrn Rregullative pr Uj dhe Mbeturina

Konsumatort ( t organizuar n komisione,shoqata etj).

Donatoret , Institucionet financiare etj

1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku )

Prgatitja e Planit t Biznesit sht nisur mbi bazn e parimit t vazhdueshmris si

dhe zhvillimit t t gjitha aktiviteteve biznesore n nj periudh m t gjat kohore (uji sht

elementi kryesor i jets s konsumatiorve prandaj vazhdimsia sht e padiskutueshme).

Rreziqet e mundshme n aspektin e parashikimit pr periudhn t ciln e prfshin

afati q prmban Plani i biznesit dhe pamundsia e prmbushjes s misionit,vizionit dhe

objektivave t paraprcaktuara mund t prmblidhen si:

Mungesa eventuale rezervave t ujit (munges e reshjeve atmosferike),koha kur po

prgaditet ky Plan gjendja e rezervave t ujit n Liqenin e Batllavs nuk sht e

mir,ndrkaq n Liqenin e Badovcit gjendja e rezervave sht shum shqetsuese.



Ngritja e kostos s jetess (rritja e tarifs s energjia elektrike, karburanteve, pjesve

ndrrimit etj),

Lvizjet sociale,

Krizat politike

Forcat tjera madhore (trmeti,vrshimet,zjarret etj)

1.4.2.4. Deklarata e Tarifave t shrbimit

Kompania Ujsjellsi Rajonal Prishtina sh.a. do t zbatoj tarifn q vendos Zyra

Rregullative pr Uj dhe Mbeturina si autoritet kompetent n baz t Ligjit mbi Veprimtarin

e Ofruesve t shrbimeve t ujsjellsit kanalizimit dhe t mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).

N baz t tarifs aktuale (duke marr n konsiderat edhe shkalln e arktimit dhe nivelin

e humbjeve teknike dhe komerciale) mund t bhet n trsi vetm mbulimi i kostove

operative por jo edhe kostove t mirmbajtjes ( kushtimesh ) dhe investimeve kapitale. Kjo

nnkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojn investime m t mdha drejt prmirsimit t

bazs materiale dhe pr shrbime m t mira pr konsumatort pa implikimin e ndihmave nga

fondeve tjera prfshir donacionet,kredit komerciale,grantet dhe subvencionet qeveritare.

Zbatimi i tarifs s miratuar n ciklin tarifor 2012-2014 por pa mos e apsrahuar as

korrigjimin e tarifs (rritjes) n ciklin e ardhshm tarifor do te jete i domosdoshm edhe pr

shkak t:

Rritjes s krkess pr t financuar planin e investimeve kapitale nga fondet e brendshme

t kompanis,

Rritjes s pritshme t tarifs s energjis elektrike (prkujtojm rritjen e Takss n

thngjillin e prpunuar si dhe privatizimin e Distribucionit-Rrjetit shprndars t KEK-

ut),

Rritjen e mimit t ujit t paprpunuar ,

Rritjen e mimit t karburanteve,

Rritja e vlers s shrbimeve nga palt e treta.

Krijimin e fondeve shtes pr kthimin e kryegjse

Krijimin e fondeve shtes pr kthimin e kamats dhe taksave tjera



Prandaj zbatimi i tarifs do t ndikoj pozitivisht dhe do t mobilizoj menaxhmentin dhe

personelin tjetr n KUR Prishtina sh.a. n prmbushjen me sukses t misionit t

prcaktuar.

Korrigjimi-rritja e tarifs konsiderojm se do t ket efektin n :

stimulimin e kursimit t ujit n dobi t konsumatorit nga njra an (direkt)

nga ana tjetr do t ket prfitime indirekte prmes kthimit t t njjts n shrbime

m t mira (shiko tabeln e treguesve t performancs 2007-2015 ).

Rritja e tarifave e kombinuara edhe me aktivitetet pr zvoglimin e humbjeve teknike dhe

komerciale nga njra an si dhe rritjes s shkalls s arktimit nga ana tjetr n baz t

treguesve deri n vitin 2016-2017 do t krijoheshin mundsi financiare q Kompania t jet

n gjendje q pa vshtirsi t mdha t marr kredi pr investime dhe kthimin e tyre pa

vn n pyetje financimin e shpenzimeve tjera operative.

Prioriteti i shfrytzimit t ktyre kredi jan t dedikuara n radh t par n zvoglimin e

humbjeve teknike dhe humbjeve administrative t ujit si dhe prmbushjen cilsore t

krkesave t konsumatorve.

Procesi tarifor 2012-2014 ka prcaktuar kt nivel t tarifs s shrbimit pr shrbimet

baz t Kompanis:

Zyra Rregullative pr Uj dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka prcaktuar rritje

t vazhdueshme t tarifes ekuivalent me rritjen e kostos s jetess,prkatsisht nivelin

mesatar vjetor t inflacionit.

Prkundr ktij fakti nn pretendimin e mosprmbushjes s objektivave q jan

parashikuar me Procesin tarifor 2012-2014 ,pavarsisht se gjat vitit 2013 shkalla mesatare

vjetore e inflacionit ka qene rreth 6 %, ZRRUK u nuk ka lejuar rritjen e tarifs.Prandaj

tarifa e vitit 2013 konsiderohet edhe tarif e vlefshme pr vitin 2014.

Prandaj duke marr parasysh edhe informacionet aktuale edhe ne vitin 2014 nuk do t

kt ngritje t tarifs,kshtuq kalkulimit t t hyrave n kt faz iu kemi qasuar me tarifn

aktuale.

Parimet themelore pr Prcaktimin e Tarifs s shrbimit ngriten mbi bazn e

subvencionimit t tarifs nga grupe t caktuara brenda nj shkalle tarifore psh tarifa e

amvisris dhe subvencionimi ndrmet kategorive t ndryshem amvisri dhe biznese e

institucione.



1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike pr shrbimet e ujsjellsit dhe kanalizimit ( ZRRUK / UTSH -04/01/2012 dat 08 Dhjetor 2011)

Kategoria e konsumatorve

Tarifa fikse Euro/muaj

Tarifa volumetrike pr shrbime t ujsjellsit Euro/m3

Tarifa volumetrike pr shrbime t kanalizimit Euro/m3

1.1. Tarifat pa inflacion t prcaktuara pr vitin 2012 (01.01.-31.12.2012) Shtpiak 1.00 0.3546 0.0446 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.00

0.8332

0.1049

1.2. Tarifat e aplikueshme pr vitin 2012 mbi bazn e indeksit t cmimeve t konsumit t publikuara nga ESK pr periudhn tetor -2010 deri tetor /2011 (vlefshmria 01.01-31.12.2012) Shtpiak 1.00 0.37 0.05 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.00

0.87

0.11

2.1. Tarifat pa inflacion t prcaktuara pr vitin 2013 (01.01.-31.12.2013) Shtpiak 1.00 0.3699 0.0498 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.00

0.8507

0.1146


3.00

0 .89

0.12

3.1. TARIFAT PA INFLACION T PRCAKTUARA PR VITIN 2014 (1 JANAR 2014 31 DHJETOR 2014) Shtpiak 1.00 0.3859 0.0556 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.00

0.8682

0.1251


3.00

0.91

0.13



1.4.2.4.2. Tarifa pr administrim dhe shpenzimet e kycjes n rrjetin e shrbimeve t ujit dhe kanalizimit

2.1. Tarifa Administrative pr Kyje n Shrbime*

Diametri i gypit t kyjes/ ujmatsi

Tarifa pr kyje n uj ()

Tarifa pr kyje n kanalizim ()

Shuma Euro

Pr t gjith kategorit e konsumatorve (*) Tarifa pr administrim sht e pakthyeshme dhe nnkuptojm t drejtn e konsumatorit pr tu ky n rrjetin e shrbimeve t ujit dhe mbajtjen e tij n regjistrin e konsumatorve aktiv pr shtje t ndryshme administrative.

(13 25) mm 30.00 20.00 50.00 32 mm 90.00 60.00 150.00 40 mm 150.00 100.00 250.00 50 mm 240.00 160.00 400.00 65 mm 300.00 200.00 500.00 80 mm 420.00 280.00 700.00 100 mm 570.00 380.00 950.00 150 mm 840.00 560.00 1,400.00

2.2. Shpenzimet e Kyjes n Shrbime t Ujsjellsit*

Diametri i gypit t kyjes/ujmatsit Shuma Euro

Pr t gjitha kategorit e konsumatorve (*) - Shpenzimet e Kyjes n Shrbime prfshijn shpenzimet e puns dhe materialit n vijim: qafore, pajisjet pr kyje, gypat e kyjes n gjatsi deri 15 metra, ujmatsi dhe dy valvula. Punt toksore dhe ato t betonit nuk jan t prfshira.

(13 20) mm 120.00 (25 32) mm 160.00

(40 50) mm 220.00 > 50mm Do t lloga-

ritet n baz t mimeve pr material dhe punn.

2.3. Shpenzimet e Kyjes n Shrbimet e Kanalizimit *

Diametri i gypit t kyjes/ujmatsit Shuma Euro

Pr t gjitha kategorit e konsumatorve (*) Shpenzimet e Kyjes n Shrbime prfshijn shpenzimin e puns dhe t materialit n vijim: elementet fazonike pr kyje dhe gypit n gjatsi deri 15 metra.

DN 110 mm 100.00

DN 160 mm 120.00 DN 200 mm 160.00 > 200 mm Do t lloga-

ritet n baz t mimeve pr material dhe punn.



1.4.2.4.3. Tarifa pr shrbimet tjera

Lloji i shrbimit Shuma Euro 3.1. Drgimi i njoftimit pr shkyje 3.00 3.2. Shkyja e shrbimeve t ujsjellsit 20.00 3.3. Rikyja e shrbimeve t ujsjellsit 20.00 3.4. Riparimi i rrjedhjeve n objektin e konsumatorit Duhet t lloga-

ritet n baz t mimeve pr materialin dhe punn.

3.5. Gjoba pr kyje ilegale 100.00 3.6. Gjoba pr moskryerje t riparimit t rrjedhjes n objektin e konsumatorit aplikohet pas vrejtjes s pare

100.00

3.7. Shitja e ujit me cisterna t ujit transporti deri n 5 km 20.00 EURO/m3

3.8. Riparimi i ujmatsit nga mimi i ujmatsit kur kompania instalon ujmatsit e saj

Max. 60% t mimit t ujmatsit

3.9. Kontrollimi i ujmatsit verifikimi i saktsis 15.00

V rejtje:Kalkulimet e t ardhurave p r vitin 2013 jan b r mbi baz n e tarifave q

aktualisht zbatohen gjat vitit 2012.Nd rsa kalkulimet p r t ardhurat e vitit 2014 dhe 2015

jan b r n baz t tarifave t prcaktuara p r vitin 2013 p rkat sisht 2014

1.3. Zona e shrbimit dhe organizimi i ndrmarrjes

1.3.1. Zona e shrbimit

Kompania Ujsjellsi Rajonal (KUR) Prishtina sh.a. shrbimet e veta i ofron n

pjesn verilindore,prkatsisht Kosovn qendrore duke i prfshir kto komuna:

Prishtin,

Fush Kosov,

Obiliq,

Shtime,

Lipjani,

Drenasi,



Podujev,

Graqanic Vushtri (furnizimi me uj i fshatrave:Prilluzh,stanovc etj) dhe

Ujsjellsit rural (separat) q jan n funksion n zonat e shrbimit.

Numri i prgjithshm i popullats,n baz t regjistrimit t prgjithshm t popullsis

(2011) sipas komunave (prfshir edhe komunn e Vushtrris) sht 597.287 banor.

Meq KUR Prishtina sh.a., nuk ka shnime t sakta si dhe ndarje sipas komunave e

lokaliteteve vlersojm se numri i popullats s shrbyer n zonn q operon KUR

Prishtina sh.a. sht rreth 431.983 banor,ose prafrsisht 72 % nga numri i prgjithshm

i popullats q jetojn n kt pjes t Republiks s Kosovs.

N tabeln n vazhdimi po paraqesim numrin e banorv sipas Agjensis s Statistikave

t Kosovs dhe vlersimi pr numrin e banorve t kycur n rrjetin e ujit (pjesrisht t

kanalizimit).

Nr. Elementet- Komunat

Gjendja-vlersimi i popullats n zonn e shrbimit

"Cenzusi 01.04.2011 - 15.04.2011

31.12.2011 Vlersimi nga ASK

31.12.2012 Vlersimi nga ASK

31.12.2013 Vlersimi i

prafrt

31.12.2014 Vlersimi i

prafrt

% e kycjeve

n shrbime (vlersim)

Totali q merr

shrbim

1 Prishtin

198,897

201,804

205,133

208,517

211,957

93

197,120

2 Fush Kosov

34,827

35,733

36,897

38,099

39,340

93

36,586

3 Obiliq

21,549

21,769

22,011

22,256

22,504

64

14,402

4 Shtime

27,324

27,645

27,940

28,238

28,539

64

18,265

5 Lipjan

57,605

58,292

58,909

59,533

60,164

77

46,326

6 Podujeve

88,499

88,877

89,185

89,494

89,804

73

65,557

7 Gllogoc

58,531

59,160

59,752

60,349

60,952

57

34,743

8 Graqanic

10,675

10,871

11,197

11,533

11,879

93

11,048

9 Vushtri

69,870

70,495

71,042

71,593

72,148

11

7,936

Totali

567,777

574,646

582,066

589,612

597,287

72

431,983



Kapaciteti momental prodhues (i mundshm nn supozimin e ekzistimit t rezervave t

mjaftueshme t burimeve t ujit n liqenet akumuluese) sillet rreth Q=1400 l/s ose

minimalisht 42.000.000 m3 deri sasia maksimale prej 45.000.000 m3 gjat nj viti.

Zona e mbulimit t prafrt me shrbime t ujit dhe kanalizimit e inkorporuar n hartn e

Republiks s Kosovs sht paraqitur n grafikun e mposhtm. Kjo zon sht kufizuar me

ngjyrn blu dhe prmban n vete 8 komunat e t prqendruara n Kosovn qendrore.:

1.3.2. Burimet e ujit t KUR PRISHTINA sh.a.

KUR PRISHTINA sh.a. i posedon dy fabrika pr trajtimin e ujit t lokuara n

Albanik (Shajkovc t Podujevs) dhe n Badovc.

N kto fabrika uji fillestar merret nga liqenet artificiale akumuluese;Batllav

(siprfaqja e a akumulimit n kuotn maksimale ka madhsin prej 3,27 km2 ) dhe Badovc

(siprfaqja e a akumulimit n kuotn maksimale ka madhsin prej 2,57 km2 ). Gjithashtu

posedojm edhe 6 objekte tjera prodhuese q burimet e ujit jan nntoksore: Kroni,

Kastrioti, Shtime, Lipjani, Podujeva dhe Drenasi duke mos prmendur individualisht edhe



dhjetra burime tjera t vogla separat npr fshatrat e qendrave komunale (Lipjanit dhe

Shtimes).

Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit te nxjerrjes e

shprehur ne litra per sekond

Objektet

prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar- Dhjetor

Batllava

792

790

783

804

770

822

786

774

784

778

809

759 788

Badovci

333

349

333

344

334

344

333

333

345

317

318

333 335

Kroni

81

82

75

83

82

83

79

79

81

77

79

78 80

Shtime

25

29

29

29

30

31

32

30

31

28

30

25 29

Kastrioti

19

20

19

20

21

23

22

22

23

22

22

22 21

Lipjani

62

65

62

63

65

68

66

63

65

62

64

63 64

Podujeva

15

15

15

20

23

21

17

22

21

19

16

16 18

Drenasi

66

69

65

71

70

78

76

76

76

71

71

68 71

Totali

1,393

1,419

1,383

1,435

1,394

1,470

1,412

1,398

1,426

1,375

1,410

1,363 1,407

Ne kuadr te sistemit te furnizimit me uj te pijes dhe largimit t ujrave t zeza

bjn pjese edhe stacionet e pompave ,depozit e ujit-rezervuart dhe rrjeti primar dhe ai

shprndars i ujit t pijes dhe rrjeti primar dhe rrjeti sekondar i kanalizimeve.

22 stacione pompash,

Depozite (rezervuar) me vllim V= 70.000 M,

800.000 m gypa uji te pijes primare dhe sekondar,

340.000 m kolektor kryesor kanalizimi dhe rrjete shprndars.



Tabela e prodhimtaris sipas muajve e shprehur ne m3

Objektet

prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar- Dhjetor

Batllava

2,122,000

1,980,000

2,098,000

2,085,000

2,063,000

2,130,000

2,105,000

2,072,000

2,033,000

2,085,000

2,098,000

2,032,000

24,903,000

Badovci

892,200

875,500

892,800

892,500

893,500

892,200

892,300

892,500

894,000

848,700

824,800

891,200

10,582,200

Kroni

217,000

205,000

202,000

216,000

219,000

214,000

212,000

212,000

209,000

206,000

204,000

209,000

2,525,000

Shtime

67,200

71,500

77,500

76,300

80,100

81,000

86,000

80,000

80,000

76,300

77,500

67,200

920,600

Kastrioti

52,000

51,000

52,000

53,000

56,000

59,200

59,400

59,000

59,000

59,400

58,000

59,000

677,000

Lipjani

165,500

163,000

165,000

162,000

173,000

177,000

177,800

168,000

168,000

166,000

167,000

169,000

2,021,300

Podujeva

40,000

37,700

40,600

50,600

61,000

55,500

46,000

58,000

55,000

50,600

40,600

42,000

577,600

Drenasi

176,000

172,000

175,000

185,000

187,000

202,000

204,000

203,000

197,000

191,000

184,300

182,000

2,258,300

Totali

3,731,900

3,555,700

3,702,900

3,720,400

3,732,600

3,810,900

3,782,500

3,744,500

3,695,000

3,683,000

3,654,200

3,651,400

44,465,000



1.3.3. Struktura organizative

KUR PRISHTINA sh.a. sht kompani publike e korparatizuar.N cilsin e

shoqris aksionare operon prej dats 01.07.2007.

Pas shpalljes s Pavarsis s Republiks s Kosovs ( 17.02.2008 ) prkatsisht

hyrjes s fuqi t Kushtetuts s Republiks s Kosovs ( 15.06.2008 ) sht miratuar Ligji

(sht amandamentuar n vitin 2012) mbi Ndrmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-087).N baz

t ktij Ligji , Qeveria e Republiks s Kosovs sht pronare e vetme e t gjitha akcioneve t

kompanis.

Ministria pr Zhvillim Ekonomik n emr t pronarit t aksioneve e ushtron

kompetencn dhe prgjegjsin n baz t Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nnligjore.

Ushtrim i ktyre kompetencave dhe prgjegjsis realizohet nprmjet Bordit t

Drejtorve.

1.3.4. Struktura menaxhuese

Kompania udhhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv n bashkpunim t drejtprdrejt me

Zyrtarin Kryesor Financiar & thesarit , drejtorin teknik dhe zyrtart tjer (n pajtim me Ligjin

e cituar).

Ka prfunduar n trsi procesi i konsolidimit dhe korparatizimit.Tashm KUR

Prishtina sh.a aktivitetin e vet e kryen n krejt territorin e Kosovs qendrore q prfshin 8

komuna: Prishtin,Fush Kosova, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujeve, Drenas dhe Graqanic.

Nga ish ndrmarrjet komunale jan formuar Njsit Operative t ujsjellsve dhe

kanalizimeve me kompetenca dhe prgjegjsi t kufizuara.

T gjitha prgjegjsit bazike jan transferuar tek ndrmarrja regjionale.

Struktura organizative n pajtim me statutin aktual e emrtuar prmes pozitave dhe

bartsve t tyre mund t shikohet n skemn organizative t kompanis t prezantuara m

posht.

Skema organizative sht miratuar nga Bordit t Drejtorve n mbledhjen e mbajtur

m ______________________.Skema t mund t ndryshoj vetm n rast t ndryshimeve t

domosdoshme q mund t bj akcionari (Qeveria e Republiks s Kosovs).



2. Synimet - objektivat strategjike t KUR Prishtina sh.a.

2.1. Performanca e KUR Prishtina sh.a. n fund t vitit

2013

T gjitha veprimet qofshin t natyrs operative prkatsisht , q n mnyr

prmbajtsore dhe t vazhdueshme jan ndrmarr pr kryerjen e detyrave t puns t ,

shoqruara edhe me masat tjera q ka ndrmarr menaxhmenti dhe personeli tjetr varts i

KUR Prishtina sh.a. n vazhdimsi gjat gjith vitit 2013 mund t prmblidhen si nj:

tendenc n prmbushjen parametrave t Planit t Biznesit pr vitin aktual ( 2013 ) me

qllim t; rritjes dhe prmirsimit t disa nga treguesit m t rndsishm n sfern e

financiare dhe operative.

Ky angazhim-tendenc dhe prkushtim prmblidhet si tendenc pr :

rritje e ndjeshme n vler financiare t ujit t faturuar

rritje n vler financiare t arktimit t faturave,

rritjen e numrit t konsumatorve t kyur n rrjetin e furnizimit,

kufizimin e shpenzimeve,

mbajtjen n nivelin aktual vllimin e ujit t prodhuar , n shrbime m t mira ndaj konsumatorve etj.

Kta, jan treguesit kryesor me t ciln matet vlera e shrbimeve t ofruara prkatsisht

matet performanca pr vitin 2013 do t listohen dhe analizohen:



2.1.1. Performanca e prgjithshme e kompanis gjat viti

2013

Prfundimi i implementimit t fazs s par t investimeve (grant) nga Qeveria

gjermane prmes Kf me vler prej 8.000.000

Prfundimi i t gjitha prgaditjeve tekniko-administrative n drejtim t fillimit t

Fazs II t bashkpunimit me Bankn Gjermane pr Zhvillim Ndrkombtar

(Aktivitetet e shtuara n drejtim t angazhimeve financiare shtes-jasht burimeve

vetjake te ujsjellsit Marrveshja trepalshe;Banka Gjermane pr Zhvillim

Ndrkombtar-Qeveria e Republiks s Kosovs dhe KUR Prishtina sh.a. pr

prfitimin dhe aktiviteteve pr nisjen e implementimit t projekteve pr grantet n

vler 11.000.000 dhe kredin n vler prej 6.000.000 ).

Nisja e aktiviteteve konkrete q dalin nga Nnshkrimi i protokollit pr financimin e fazs se trete ose Fabrikn e ujit ne Shkabaj ne vlere 35.000.000 si bashkfinancim

nga Kf,KE,Qeveria e Kosovs dhe Komuna e Prishtins

Prfundimi s zbatuari t Marrveshjeve t mirkuptimit midis USAID-it-

KURPrishtina sh.a dhe komunat Lipjan prkatsisht Gllogoc. Prafrimi i

prfundimit t ktyre projekteve me vlere rreth 2.000.000 , dhnja n shfrytzim i t

gjitha kapaciteteve t instaluara dhe rehabilituara sipas ktij Memorandumi.

Avancimi i bashkpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.

2.1.2. Performancat e financiar gjat vitit 2013

Pr t prmbylluar analizn e prformacs financiar sipas treguesve kryesor por

njkohsisht edhe t analizave tjera q lidhen me vitin aktual ( 2013 ), i jemi qasur duke

marr pr baz rezultatet e gjendjen faktike q jan prmbushur n periudhn janar-gusht

2013 e kombinuar edhe me rezultatet e gjendjes s planifikuar (buxhetuar pr vitin 2013) pr

periudhn shtator-dhjetor 2013).

Vlera totale e shitjes s shrbimeve baz prkatsisht faturimeve t shrbimeve t ujit

dhe ujra t prdorura prfshir edhe t hyrat nga taksa fikse e shrbimit prfundimisht

31.12.2012 pritet q t arrij n rreth 13.012.702 . Ndrsa vlera e planifikuar sipas Planit t



biznesit pr vitin 2013 q ka qen e planifikuar 13.140.821 .N baz t ktyre dy vlerave

vijm n konstatimin se vlera totale e faturuar do t jet pr 128.119 m vogl n krahasim

me Planin e Biznesit.Kjo paraqet prafrsisht rreth 1 % m pak n krahasim me Planin e

Biznesit.

Mosrealizimin e vlerave t parashikuar me Planin e Biznesit 2012-2015 ndikimin m

t madh dhe vendimtar e ka pas rritja e sasis s ujit t pafaturuar prkatsisht sasia m e

vogl e faturuar.Plani i Biznesit ka pas pr objektiv faturimin e 21.925.222 m3 uj,ndrsa

deri n fund t vitit 2013 nuk mund t realizohet m shum se 20.644.690 m3 ose 6 % m

pak n krahasim me Planin. N kt periudh kohore q n fund t vitit 2013 pitet t jet pr

1.280.532 m3 uj m pak .

Nn supozimin se n muajt n vazhdim (shtator-dhjetor) do t prmbushen t gjitha

objektivat e Planit t Biznesit n fund t vitit 2013 vlera totale e t hyrave t arktuara pritet

t jet rreth 9.435.754 .Me kt rast e shohim t domosdoshme t theksojm se ka qen e

planifikuar arktimi n vler prej 9.605.765 .Prandaj konstatojm se vlera e parave t

arktuar sht pr 170.011 m e vogl n krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur n

prqindje kjo sht m e vogl pr 2 % .

Faktet e konstatura n kt analiz q edhe mund t mos jet prmbyllse sht nj

sinjal i mir pr menaxhmentin ,i cili njkohsisht sht plotsisht i bindur dhe mbetet i

prkushtuar se edhe n baz t rezultateve t realizuara n periudhn kur po prgatitet ky Plan

i Biznesit dhe rezultatet e pritshme deri n fund t vitit fiskal nj numr i ktyre treguesve do

t riparohet deri n prmbushje prkatsisht tejkalim (faturimi,arktim, shpenzimet etj)..

Shkalla e arktimit n fund t vitit 2013 ( periudha janar- gusht 2013 n baz t

treguesve faktik dhe periudha shtator - dhjetor 2013 e vlersuar sipas Planit t

Biznesit 2013-2015) pritet t arrij n 73 %

Prkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetr pr rritjen e shkalls s arktimit n

sektorin e amvisris sht pritur t shnohen efektet e para pozitive. Prkundr

ktyre aktiviteteve dhe angazhimeve t shtuara shkalla e arktimit n amvisri sht

akoma e ult n dhe n kt vit fiskal mund t pritet t realizohet rreth 63 % .Kjo

paraqet lvizje me te njejt n raport me Planin e Biznesit.

Gjithashtu edhe n sektorin e bizneseve t vogla (lokalet) sht projektuar shkalla e

arktimit n rreth 70 %, por realisht mund t prmbushet deri ne 65 %.kjo nnkupton

nj devijim negativ n raport me planin pr rreth 5 % .



N sektort tjer (biznese dhe institucione) sht realizuar nj shkall m e

knaqshme e arktimit ( 94 % ) prkundr faktit q sht nn parashikimet me Planin

e biznesit q ishte parashikuar shkalla totale e arktimit prej 94 %.

Ka vazhduar trendi i rritjes s numrit t konsumatorve pr rreth 5 % prkatsisht

jan regjistruar 5.721 konsumator t rinj.

Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative n fund t vitit do t jet rreth 52 % .

Nuk sht arritur t bhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve

administrative t ujit.

Nisur nga fakti i leximit masiv t ujmatsve si dhe numrit t rritur t konsumatorve

konsiderojm se sht br nj hap vendimtar drejt zvoglimit t vazhdueshm t

humbjeve komerciale. Kt n e mundsin prfundimi projektit (donacioni) i Banks

Gjermane pr zhvillim n instalimin dhe montimin e 20.000 ujmatsve t rinj dhe

riparimi i 5.000 kyqjeve ekzistuese.

Norma e mbulimit t puns sipas planit t Biznesit e planifikuar n 1,64 dhe e

njjta nuk do t ket ndonj shmangje deri n fund t vitit fiskal.Kjo sht e lidhur

drejtprdrejt me treguesit e m siprm t analizuar

Shpenzimet operative do t sillen rreth vlers prej 8.047.794 dhe me trendin e till

nuk do t kalojn vlern e planifikuar pr 199.474 prkatsisht 2 % do t jen m

t vogla n krahasim me Planin e biznesit.

Modernizimi i zyrave aktuale pr komunikim me konsumator:Qendra kontaktuese

pr marrdhnien me publikun,Qendra e arktimit n Bregun e Diellit ,Qendra e

arktimit n lagjen Dardania dhe Qendra e arktimit n rrugn e Grmis, Qendrn e

konsumatorve n komunn e Graqanics, zyra e konsumatorve n Kodrn e

Trimave dhe zyra e konsumatorve n rrugn Xhemajl Ibishi, Qendra e arktimit n

Lipjan, Qendra e arktimit n Podujev, Qendra e arktimit n Hajvali etj.

Fillimi nga puna e zyreve t reja pr konsumator edhe si pika t arkrimit:Bregu i

Diellit-Hidropresa,zyra n rrugn UK,

Fillimi nga puna e sporteleve t arktimit n hapsirat punuese te Posts s Kosovs

Vazhdimi dhe funksionalizimi i plot i marrveshjes s mirkuptimit pr arktimin e

faturave n t gjitha sportelet e bankave komerciale. Pagesa pa komisione bankare

(qarkullimi bankar brenda t njjts bank) .



Prshtatja e dhe modernizimi n vazhdimsi i softuerit ekzistues n formn e ueb

aplikacionit dhe lidhja e drejtprdrejt prmes internetit e drejtoris qendrore dhe

Njsive operative t ujsjellsit.

Zvoglimi i shpenzimeve operative pr konsumator nga 6.51 t planifikuara n

6,02 pr konsumator n fund t vitit 2013.

2.1.3. Performancat e operative 2013

Ndrmarrja e t gjitha aktiviteteve operative q n fakt nnkupton nxjerrejn, pastrimin

dhe prpunimin e ujit t pijes,distribuimin e ujit t pijes,mirmbajtjen e rrjetit primar dhe

sektondat t ujit t pijes dhe ujrave t paprdorura, mirmbajtjen energjetike dhe

makinerike,mirmbajtjen e paisjeve t puns dhe aparaturave , duke prfshir edhe

zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik t sistemit n trsi mund t listohen

shkurtimisht edhe si:

60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%

400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000 950,000

1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000

Jana

r

Shk

urt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nn

tor

Dhj

etor

Trendi mujor n dhe % pr faturim dhe arktim gjat vitit 2013

Faturimi

Arktimi



Viti 2013 sht karakterizuar me nj situat relativisht t pafavorshme sa i prket

rezervave t ujit npr Liqenet akumuluese. Prandaj duke iu referuar situats

hidrometeorologjike prkatsisht mungess s reshjeve atmosferike e sidomos bors

si dhe rezervave aktuale n liqenet akumuluese nuk sht realizuar objektii q t t

prodhohet dhe t distribuohet n rrjetin shprndars sasia e planifikuar prej

44.669.326 m3 uj por vetm sasia prej 42.711.738 m3 uj. Kjo sasi n krahasim me

planifikimit vjetor q ishte 1.957.588 m3 m pak prkatsisht 4 % m pak n

krahasim me Planin e Biznesit.

Mbi bazn e ksaj sasie m t vogl t prodhuar ,sasia e vn n dispozicion nuk ka

plotsuar n trsi krkesn pr uj. Prandaj sht aplikuar nj sistem i rrept i

reduktimeve gajt gjith vitit 2013. Shkalla e reduktimeve prkatsisht koha e

mungess s shrbimit ka qen shume e theksuar gjat pjess s dyt t muajit

qershor,gjat gjith muajit korrik e gusht dhe shtator. Rifillimi i sezonit t reshjeve

atmosferike (shiut) do t ndryshoj cilsin e shrbimeve.

sht arritur t bhet nj mirmbajtje e rregullt e tr sistemit te ujit t pijes dhe ujrave t zeza,

Kualiteti i ujit t distribuuar n tr zonn e shrbimit sht prgjigjur instruksioneve

t Udhzimit administrativ numr 2/99 dhe sht arritur t monitorohet dhe

kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratort lokale t

KUR Prishtina-sh.a. Ankesat n kualitet t ujit kan qen minimale ndrsa

bashkpunimi me Institutin Kombtar t Shndetit Publik ka qen n nivelit m t

lart,

sht arritur t ndrrohen rreth _________kilometra rrjet (gypa) t ujit kryesisht n

zonat me humbje teknike m t mdha. Gjithashtu jan ndrruar gypat n rrugt ku

jan zhvilluar punime t ndryshme t financuara nga komunat n zonn e shrbimit

prkatsisht Ministria e Infrastrukturs.

sht investuar ne sisteme rurale.



3.Faktort q kan ndikuar negativisht n

treguesit e performancs

3.1. Faktort e brendshm

3.1.1. Faktort e brendshm-prparsit

Duke u mundur pr t ruajtur modestin dhe pa e neglizhuar problemet q lidhen me

menaxhimin listojm kontrollimin n shkalln optimale t resurseve:

Njerzore,

Logjistike,

Financiare,

Potenciali dhe struktura e konsumatorve,

Rezervat optimale t ujit t pijes n rezervuart dhe burimet nntoksore

3.1.2. Faktort e brendshm-dobsit

Ngecja e vazhdueshme e t gjitha njsive operative pr arritjen e shkalls mesatare t

arktimit n nivel t shkalls s arktimit n Prishtin prkatsisht t totalit t KUR

Prishtina sh.a.

Pamundsia (edhe pr arsye teknike) n shkyjen e konsumatorve q n vazhdimsi

kan refuzuar pagesn e faturave t ujit (kyqjet e kolektive t m shum s 20.000

konsumatorve si dhe n t shumtn e rasteve shkyja sht prcjell me pengesa

fizike pr shkyje nga konsumatort).

Pamundsia e mbajtjes s shkyjes pr nj periudh t gjat kohore sepse jan t

shumta rastet kur pasi t jen shkyur nj numr i konsumatorve jan ri kyur pa

plqimin e KUR Prishtina sh.a.

Mos mbulimi i plot i t gjith konsumatorve me ujmats t lexueshm

Marketingu ende n nj shkall jo t mjaftueshme pr pagesa dhe kursime t ujit

Problemet n leximin e matsve prkatsisht kontestimi i faturave pr shkak t

faturimit aforfe.



3.1.3. Faktort e jashtm

3.1.3.1. Faktort e jashtm-prparsit

Struktura e mir (niveli dyshkallsh i tarifs s shrbimit) e konsumatorve

(koncentrimi m i madh i bizneseve, institucioneve etj n zonn e shrbimit),

Tarifa m e lart dhe e favorshme n kt kategori t konsumatorve (bizneset ,

institucionet etj),

Pozita e m e favorshme (krahasuar me pjest tjera t Republiks s Kosovs ) socio-

ekonomike e konsumatorve.

3.1.3.2. Faktort e jashtm-dobsit

Mos rritja e tarifs s shrbimit n masn e njet me rritjen e Indeksit t mimeve me

kakic (ashtu siq ka qen e prcaktuara n procesin tarifor 2011-2014)

Pamundsia pr pages e konsumatorve q aktualisht jan n skemat sociale-Qeveria e

Republiks s Kosovs nuk bn rimbursimin pr konsumatort q jan t prfshir n

skemat e ndihms sociale (nj gj t till n mnyr t vazhdueshme bn pr KEK-un),

Shkalla e ult e prgjigjes pr pages t ujit nga pjesa drmuese e komunitetit serb.

Mosazhuriteti i gjykatave,n prfundimin e m shum se 7.000 krkesave pr prmbarim drguar n gjykatn kompetente

Mbshtetja e pamjaftueshme t komunave dhe ministrive prkatse q t ndikohet

(kushtzohen sikurse n rastin e KEK-ut dhe tatimit n pron,ose edhe ndrmarrjet tjera

n Kosov: Gjilani,Ferizaj etj) n konsumator q t paguhen faturat e ujit. Prkundr

faktit se n korrik 2011 sht krkuar formalisht nj veprim i till duke ndjekur

shembullin e mir pr veprime t tilla q kan ndrmarr komunat:Gjilani, Kamenica,

Vitia, Ferizaji, Kaqaniku)

Mos zgjidhja e pagess s borxheve t prapambetura nga likuidimi i ndrmarrjeve te

privatizuar



Ndrprerja e asistencs s siguris nga ana e Policis s Kosovs.Mosgatishmria e

organeve policore n dhnien e ndihms (siguris fizike t personelit) gjat procesit t

shkyjeve (kjo sht zgjidhur duke paguar mjete financiare shtes pr policin q ka

asistuar n shkyje).

Ndrrimi i shpesht i pronarve prkatsisht ndrrimi i shfrytzuesve t ktyre hapsirave banesore-qiraja

Mospagimi i nj pjes t borxheve t akumuluara nga vitet paraprake e q i adresohen

shum Organizatave Buxhetore ( Forca e Siguris (trashgimtare e objekteve t ish Trupat

Mbrojtse t Kosovs, Arsimi para universitar, Shndetsia primare Organet e

administrats komunale etj).

Mospagimi i nj pjes t borxheve t akumuluara nga vitet paraprake t ndrmarrjeve

shoqrore q tashm menaxhohen nga AKP-ja prkatsisht jan n fazn e likuidimit dhe

falimentimite

Mos zbatimi i dispozitave pozitive t Ligjit pr objektet n bashkpronsi

Mos zbatimi i dispozitave ligjore t Ligjit mbi marrdhniet detyrimore

Rnia e fuqis blerse t konsumatorve,rritja e kostos s jetess (karburanteve, vajit ,

transportit, miellit dhe buks etj).

3.2. Objektivat strategjike t KURPrishtina sh.a.

pr vitin 2014

N baz t rezultateve t pritshme n fund t vitit 2014 shkalla totale e arktimit do t

mbrrij n normn e prafrt prej 73,49 % , prkundrejt norms s realizuar t arktimit

prej 72,51 % n prfundim t vitit 2013. E shprehur n vlera absolute kjo vler e arktimit

sht m e madhe pr rreth 1.119.417 (n krahasim me vitin 2013) ose prkatsisht 11.86

% shprehur n vler relative.

Diferenca e realizuar n rritjen e t ardhurave t arktuara sht si rezultat:



S pari mbajtja n nivel t shkalls s humbjeve teknike dhe administrative t ujit e

cila n fund t vitit 2014 pritet t jet 48 % dhe parashikimi i humbjeve teknike

mesatare gjat vitit 2014 parashikohet t jet rreth 30 % ,

S dyti, nnkupton rritjen e shkalls s faturimit. Shkalla e faturimit n total n fund

t vitit 2014 pritet t jet rreth 73,49 % ndrsa parashikimet midis s mundshmes dhe

reales mesatarisht n fund t vitit 2016 pritet t jet rreth 80,95 %,

S treti si rezultat i aplikimit t Tarif s aktuale s shrbimit (tarifa e vitit 2013) dhe

S katrti-prfundimisht duke realizuar dhe prmbushur nj prkushtim m t madh

pr kryerjen efikase t obligimeve dhe prmbushje e Deklarats s Misionit dhe

Deklarats s vizionit.

Intensifikimi i aktiviteteve prmbajtsore prfshir edhe dhnien e prioritetit t duhur

nga e institucioneve pritet q n vitet pasuese 2014-2016 t bhen prmirsime m t mdha

n t gjitha treguesit financiar dhe teknik me qllim t realizimit t shkalls optimale (arritjet

q ndrmarrja t jet fitimprurse ) t arktimit t paraqitura si n tabeln n vazhdim



Pasqyra e faturimit dhe arktimit sipas sektoreve per peridhn 2009-2016

Elementet Viti 2009 Viti 2010

Viti 2011

Viti 2012

Viti 2013

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Faturimi pr amvisrit 5,904,796 6,613,686 6,920,930 7,936,190 8,010,762 8,326,440 8,909,290 9,532,941 Faturimi pr bizneset e vogla 861,925 965,241 1,138,346 1,307,322 1,359,324 1,491,326 1,595,719 1,707,419 Faturimi pr bizneset e mdha 1,895,280 2,060,466 1,962,599 2,199,514 2,209,858 2,747,906 2,940,260 3,146,078 Faturimi pr institucionet 1,309,561 1,558,108 1,501,112 1,600,202 1,432,758 1,796,697 1,922,466 2,057,039

Totali i faturimeve 9,971,562 11,197,501 11,522,987 13,043,228 13,012,702 14,362,369 15,367,735 16,443,476

A r k t i m e t

Arktimi nga amvisnit 2,842,587 3,760,502 3,980,485 5,010,941 5,052,568 5,318,349 5,857,858 6,911,382 Aarktimi nga bizneset e vogla 537,635 689,543 791,198 890,142 881,554 1,078,228 1,304,500 1,429,964 Arktimi nga bizneset e medha 1,758,304 1,709,972 1,896,893 1,993,201 2,216,395 2,510,042 2,807,948 3,004,504 Arktimi nga institucione 1,319,423 1,350,140 1,440,698 1,499,379 1,285,246 1,648,562 1,835,955 1,964,472

Totali i arktimit 6,457,949 7,510,156 8,109,274 9,393,663 9,435,763 10,555,180 11,806,262 13,310,322

Norma e arktimit

Prqindja e arktimit ne amvisnit 48.14% 56.86% 57.51% 63.14% 63.07% 63.87% 65.75% 72.50% Prqindja e arktimit n bizneset e vogla 62.38% 71.44% 69.50% 68.09% 64.85% 72.30% 81.75% 83.75% Prqindja e arktimit n bizneset e medha 92.77% 82.99% 96.65% 90.62% 100.30% 91.34% 95.50% 95.50% Prqindja e arktimit n institucione 100.75% 86.65% 95.98% 93.70% 89.70% 91.76% 95.50% 95.50%

Prqindja totale mesatare e arktimit 64.76% 67.07% 70.37% 72.02% 72.51% 73.49% 76.82% 80.95%



Diferenca e vogl e mbetur ( pozitive-suficiti ) midis t hyrave t arktuara dhe

shpenzimeve operative pas vitit 2014 do t jen n rritje q nevojiten pr financimin e

investimeve t domosdoshme n nivel t korporats dhe do te krijonin hapsira pr fillimin e

procesit t investimeve m t mdha nga fondet vetanake por edhe n procesin kredimarrjes

nga institucionet financiare vendore dhe ndrkombtare.

Gjithashtu kjo diferenc do t jet e nevojshme ekskluzivisht pr kthimin e

kamatave,takss s menaxhimit dhe kryegjs pr kamatat q Kompania ka marr nga Banka

Gjermane pr zgjerimin e bazs tekniko teknologjike.

Kto veprime mund t realizohen n pajtim me kushtet e krijuara,tashm pas

antarsimit t Republiks s Kosovs n Bankn Botrore,Fondin Monetar

Ndrkombtar,Bankn Evropiane pr Rindrtim dhe Zhvillim si dhe organizmat tjer rajonal

dhe botror ,duke u fuqizuar edhe m shum n momentin kur Kosova do t pranohet si

antare me t drejta t plota n Organizatn e Kombeve t Bashkuara.

Implikimin pozitiv t t gjith faktorve n sektorin e furnizimit me uj t pijshm;

faktort e jashtm (Qeveria e Republiks s Kosovs prmes ministrive t linjave prkatsisht

pushteti lokal) dhe faktort e brendshm (Bordi i drejtorve,menaxhmenti bashk me

punmarrsit) do te kontribuojn ne arritjen e objektivave te Planit t Biznesit.

Kjo mundson nj rritje t ndjenjs dhe prgjegjsis s komuniteteve ndaj

institucioneve kosovare dhe ndaj pagesave pr shrbimet publike, rritja e investimeve nga

sektori publike por edhe nga sektori privat n sektort m t rndsishm duke mos

prjashtuar edhe sfern e kredimarrjes.

Meq historikisht pr do vit ka pasur tendenca t ngritjes efikase mbase edhe mund

t mendohet n rritjen e vazhdueshme t gatishmris s konsumatorve pr t br pagesn e

faturave vijuese.



Prmes ktij dokumenti ( Plan Biznesi i periudhs 2014-2016 ) Kompania Ujsjellsi

Rajonal Prishtina sh.a. ka prcaktuar kto objektiva strategjike t listura si m posht:

Rritjen e shkalls s arktimit n total sipas viteve ; n vitin 2014 planifikohet shkalla

mesatare e arktimit n 73,49 % ; n vitin 2015 prafrsisht n shkalln mesatare

76,82 % dhe n vitin 2016 kjo do t arrij n shkalln mesatare rreth 80,95 %.

Progresi n n ngritjen e shkalls s arktimit n sektorin e amvisris q sht sektori

m i rndsishm.Norma e planifikuar e arktimit planifikohet q n vitin 2014 t

arrihet mesatarisht n 63,87 %.Ndrkaq n vitet ne vazhdim-n vitin 2015 kjo norm

planifikohet t arrij n prafrsisht n 65,75 % dhe prfundimisht n vitin 2016 kjo

norm do t jet rreth n 72,50 %.

Rritja e shkalls s arktimit n kt sektor sht nj sfid ndr m t vshtirat dhe me

nj risk t madhe t dshtimit.Menagjmenti i KUR Prishtina sh.a. do t jet shum i

prkushtuar pr t punuar drejt minimizimit t t gjith faktorve t brendshm q nuk kan

realizuar n trsi projekcionet q kan qen t buxhetuara n vitin 2013.

N t njejtn koh e ritm do t vazhdoj n prpjekje t vazhdueshme drejt

optimalizimit t faktorve t jashtm.

50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%

5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Trendi vjetor i faturimit dhe arktimit 2009-2016

Faturimi Arktimi %



Intensifikimi edhe m i madh i puns drejt prkrahjes s;

Task force-s

Njsis pr kontroll ,monitorim dhe shkycje ,

ritjes s ekipeve t shkyqjes

kopletimit t mjeteve logjistike

sigurimi i puns dhe stimulimit prkats pr pun edhe gjat ditve t uikendit

arktimit t borxheve nga konsumatort

Iintensifikimi i prpjekjeve pr themelimin, funksionalizimin, diciplinimin

(leximi i rregullt dhe korrekt) dhe

maksimalizimin e puns n Njsin pr leximin dhe kontrollin e ujmatsve.

Humbjet teknike dhe komerciale t ujit prkatsisht uji i pa faturuar do t ket

tendenc t rnjes n kto shkall: 48,00 % n vitin 2014 , 46,50 % vitin 2015 dhe

45,00 % n prfundi t vitit 2016 .

Brenda periudhs 2014-2016 do t bhet projekcioni i m i sakt dhe profesional i Bilancit t ujit t pijes dhe ai i shkarkimit t ujrave t ndotura.

Zhvillimi i nj metodologjie m t avansuar pr adresimin e shpenzimeve operative

sipas Njesive operative t ujsjellsve

Vazhdimi i zbatimit t Planit Strategjik Zhvillimor Afatgjate 2015-2040 pr

regjionin q mbulon KUR Prishtina sh.a.

Prpilimi i ktyre dokumenteve n njrn an si dhe zbatimi n praktik i t njejtave sht

veprim shum i rndsishme q del nga aktiviteti q sht br n baz t parneritetit t

vazhdueshm me Konsulencn q ka zgjedhur Banka Gjermane pr Zhvillim.

Prpilimi i ktyre Planeve-dokumenteve programore t bazohet gjithashtu n Planet

zhvillimore t komunave n zonn e shrbimit.Kjo n mnyr t sakt ka pr t prcaktuar

krkesat pr uj dhe definimin e planeve pr rritjen t kapaciteteve t burimeve t reja pr

uj t pijes.

Zhvillimi dhe implementimi i projektit q hartuar nga KUR Prishtina sh.a. pr

fabrikn e ujit t pijes n Shkabaj pa mos i anashkaluar edhe projektet e vogla npr qendra

rurale.



N bashkpunim me ministrit dhe komunat forcimi i aktiviteteve pr mbrojtjen e

burimeve siprfaqsore dhe nntoksore q shfrytzohen si burime te ujit te pijes nga

KUR Prishtina sh.a.

Forcimi i dhe intensifikimi i aktiviteteve me institucionet financiare dhe donator t

ndryshm pr sigurimin e mjeteve finaciare.N drejtim t zvoglimit t humbjeve

teknike dhe rritjes se kapaciteteve pr uj t pijes,trajtimin e ujrave t ndotura,dhe

ngritje institucionale .

Brenda periudhs 2014-2016 do t intensifikohen aktivitetet pr fillimin e zgjidhjes s

problemeve t ujrave t zeza.Kjo nnkupton prpilimin e projekteve ideore dhe

zbatuese pr trajtim t ujrave t ndotura si dhe aktivitete t tjera shtes pr

sigurimin e fondeve pr ndrtimin stabilimenteve pr trajtim e ktyre ujrave.

65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nnt

or

Dhje

tor

Trendi mujor i faturimit & arktimit - 2014

Faturimi Arktimi % e arktimit



N fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Banks Gjermane pr

Zhvillim ndrkombtar ka hartuar strategjin pr detektimin dhe eliminimin e humbjeve

teknike dhe administrative t ujit. Kjo Strategji sht pjes prbrse e ktj Plani t Biznesit.

Kto dy dokumente burimore e plotsojn njra tjetrn n aspektin cilsor dhe sasior

( megjithat kohzgjatja nuk sht identike).

Prmbushja e qllimeve t parashikuara me Planin e Biznesit dhe me Strategjin e

ngritin Kompanin n nivelin m t lart t funksionalizimit dhe ofrimit t shrbimeve.

N mnyr prmbledhse,por edhe krahasuese ne vlera absolute por edhe relative do

t paraqesim ne tabeln vijuese nj numr t caktuar t treguesve kryesisht financiar.

Leht dhe n mnyr unike duke marr n konsiderat (jan t krahasueshm dhe n

vazhdimsi t njjt) kta tregues pasqyrojn gjendjen e Kompanis pr nj periudhe prej 8

viteve.

Kjo periudh prfaqson rezultatet faktike t 5 viteve prpara kohshtrirjes s ktij

Plani t biznesit (t dhnat faktike) dhe periudhn e parshikuar (2014-2016).



Treguesit kryesor teknik dhe financiar pr periudhn 2008-2016

Treguesit e prformancs

Faktike 2008

Faktike 2009

Faktike 2010

Faktike 2011

Faktike 2012

Faktike & Plnan 2013

Parashikimi 2014

Parashikimi 2015

Parashikimi 2016

Uji i Prodhuar m3 40,832,446

44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,694,775 42,711,738 44,465,000 44,465,000 44,465,000

Uji i faturuar m3 21,853,888

20,891,301 20,712,270 20,963,564 21,310,279 20,644,690 23,121,628 23,788,775 24,455,750

Konsumatort e regjistruar # 82,443

86,491 92,096 102,376 102,663 111,314 116,290 119,000 121,000

Nr. i faturave t lshuara # 73,461

76,899 82,323 95,225 96,503 99,427 105,718 108,290 110,110

Numri i kons.-fatur. me lexim # 66,028

69,468 74,593 86,154 90,713 97,415 93,302 95,571 97,177

Uji i fatur. sipas ujematesve m3 19,510,158

18,748,503 18,439,713

19,478,071 20,002,941 20,089,534 20,482,869 21,073,878 21,664,734

Vlera e faturimit

9,147,772

9,971,562

10,735,721

11,522,987

13,043,228

13,012,702

14,362,369 15,367,735 16,443,476

Vlera e arketimit

6,029,848

6,457,950

7,492,547

8,109,274

9,393,662

9,435,754

10,555,180 11,806,262 13,310,322

T hyra t tjera operative

61,411

54,543

123,745

689,609

355,045

213,420

637,547 669,424 702,896

Shpenzimet operative

5,215,117

6,212,163

6,389,611

7,331,141

7,386,594

8,047,794

9,102,925 9,984,003 10,732,803

T hyrat jo operative -

93,941

177,250

221,486

166,610

156,050

156,050 33,128 28,468

Shpenzimet jo operative

1,258,899

1,105,866

911,816

886,230

482,504

1,063,316

1,452,256

1,080,226

2,065,622

Shl. e borxh. ndaj konsumatoreve

3,117,924

3,513,612

3,243,174

3,413,712

3,649,566

1,143,119

3,807,189

3,561,473

3,133,155



Vazhdimi i tabeles

Parat e gatshme n bank

977,471

895,118

1,407,934

1,560,148

2,683,984

2,683,984

2,683,984

2,683,984

1,572,984

Stoqet

1,283,765

1,401,169

1,665,764

1,680,271

1,690,090

1,690,090

1,690,090

1,690,090

1,690,090

Logarit e arket. (nga faturat)

33,198,862

37,305,513

41,033,683

45,279,008

48,928,574

49,249,801

52,735,763

56,297,236

59,430,390

Logarit tjera te arketueshme

316,414

351,414

421,682

449,631

509,942

509,942

509,942

509,942

509,942

Llogarit e pagueshme

5,521,865

5,821,865

7,533,847

7,911,833

8,329,280

8,329,280

7,986,557

8,364,543

8,781,990

Numri i puntorve # 494 497 520 541 548 540 550 560 570 Uji i pafaturuar % 46.48% 53.55% 54.04% 54.35% 52.32% 51.67% 48.00% 46.50% 45.00% Perqindja e faturimit % 89.11% 88.91% 89.39% 93.01% 94.00% 89.32% 90.91% 91.00% 91.00% Perqindja e konsum. te matur % 89.28% 89.74% 89.03% 92.91% 93.87% 97.31% 88.59% 88.59% 88.59% Shkalla e inkasi. (% e tere) % 65.92% 64.76% 69.79% 70.37% 72.02% 72.51% 73.49% 76.82% 80.95% Norma e punes #

1.17

1.05

1.19

1.20

1.32

1.20

1.23

1.25

1.31

Muajt e debitoreve # 43.6 44.9 45.9 47.2 45.0 45.4 44.1 44.0 43.4 Norma e qarkullimit #

0.47

0.45

0.46

0.47

0.59

0.59

0.61

0.58

0.43

Konsumatoret per punetore # 167 174 177 189 187 206 211 213 212 Shpenzi. Operat. per kons. #

5.27

5.99

5.78

5.97

6.00

6.02

6.52

6.99

7.39

Tarifat mesatare per m3 #

0.42

0.48

0.52

0.55

0.61

0.63

0.62

0.65

0.67



4. Plani Operativ

Operimet teknike dhe veprimet tjera me qllim t mirmbajtjes s sistemit tekniko

teknologjik si dhe plani pr operime i KUR Prishtinash.a. prfshin n vete paravendosjen

e qllimeve pr arritjen e shrbimeve m cilsore dhe t qndrueshme pr t gjith

konsumatort n pajtim duke mtuar t prmbushet vizioni dhe misioni q kompania ka

vendosur n preambuln e ktij Plani t Biznesit.

Prandaj i gjith plani i operimeve konsiston n krijimin e parakushteve pr arritjen e

ktyre objektivave:

Sigurin e furnizimit pr konsumator n sasin e domosdoshme s paku arritja-

sigurimi i minimumit jetsor

Sigurimin e burimeve t reja t ujit t pijes (prmes ndrtimit t Fabriks pr trajtimin

e ujit t pijes n Shkabaj)

Sigurimin dhe rritjen e cilsis s ujit t distribuuar pr konsumator

Zvoglimin e humbjeve teknike dhe administrative t ujit (me qllim t rritjes s kohs s furnizimit)

Rritjen e zons s shrbimit

Efikasitet m t lart n kryerjen e shrbimeve ndaj konsumatorve

Shkarkim i kompanis nga aktivitete q nuk jan aktivitet baz i kompanis (pun

toksore, ndrtimore, transport ,shrbime profesionale etj).

4.1. Potenciali pr zgjerimin e Shrbimeve

Analizat e operimeve pr vitin 2013 n krahasim me vitet paraprake dshmojn se

sasit e ujit t distribuuar te konsumatort kan qen m t vogla se n vitin 2011 dhe n vitin

2012 .

Si pasoj e ksja nuk jan prmbush n trsi krkesat pr uj. Me qllim t

shprndarjes proporcionale t ujit t pijes n t gjith zonn e shrbimit dhe te t gjith

konsumatort e lidhur n rrjetin e furnizimit sht zbatuar sistemi i planifikuar i reduktimeve

me uj t pijes.

Jan disa faktor kryesor t cilt kan ndikuar q t mos prmbushet krkesa e

konsumatorve pr uj t pijes;



1. Rrjedhjet e padukshme t ujit

2. Konsumi (keqprdorimi) i madh i konsumatorve t fshatrave dhe zonave periferike t qytetit gjat stins s vers dhe vjeshts

3. Humbjet e tjera teknike dhe administrative t ujit

4. Rreshjet atmosferike jo t bollshme (sidomos bors n fillim t vitit) kan

rrezikuar shfrytzimin maksimal t kapaciteteve nxjerrse,Nxjerrja dhe rpunimi

ka qenei kufizuar sidomos n Liqenin e Badovcit.

Kufizimet-mungesa e vazhdueshme e ujit pr konsumator kan ndryshuar npr

zonat e ndryshme t furnizimit dhe npr komuna t ndryshme.

N pozit m t mir me furnizim me uj kan qen konsumatort e komunave t

Lypjanit, Shtimes, Gllogovcit,Obiliqit dhe konsumatort n kuotat e ulta t sistemit.

Ndrkaq n pozit m t vshtir kan qen konsumatort e komunave Prishtin,

Podujev, Fush Kosov dhe lokaliteteve q jan t lokuar (banor) n kuotat e larta t

sistemit.

Pavarsisht mungess s sasive t reja t ujit si dhe ktyre vshtirsive t

vazhdueshme n furnizim sht projektuar pr zgjerimin e shrbimeve shtes ndaj

konsumatorve sidomos n zonat urbane n rreth 5.751 konsumator t rinj.

N kt rrafsh prfshihen konsumatort t kyur rishtazi n rrjetn e furnizimit dhe

konsumatort q n form t paautorizuar jan shfrytzues t ujit t pijes.

Me vendosjen nn kontroll t konsumit t ktyre konsumatorve, zvoglimin e

humbjeve si dhe hapjen e burimeve t reja me kapacitet 200-250 l/s do t mundsohet

zgjerimi i shrbimeve edhe pr rreth 6.000 deri 7.000 konsumator brenda vitit. Zona e

identifikuara si burime te mundshme nga ujrat nntoksore jan :

Zona e ujrave nntoksore ne Fushe Kosove me nj kapacitet 60-100 l/sec Zona e ujrave nntoksore ne Lipjan me nj kapacitet 60-80 l/sec

Zo

Documents

Plani i biznesit 2014-2016 - kru-prishtina.comkru-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Plani-i-Biznesit... · Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A. Plani i biznesit