Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Procesní řízení – dobrá praxe

Historie

• 2006 – 2007 Aperta – Teoretické otázky procesního řízení/ praktický

model procesního řízení zákona o veřejných zakázkách

• Projekt SMART• Realizace 8 procesů za odborné podpory

společnosti Deloitte

Postupy procesního řízení v prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

5 Implementace procesních zlepšení identifikovaných problémů a pravidelná kontrola, měření a monitoring procesů (procesní řízení organizace)

1Rámcová identifikace problémových míst, zákaznických požadavků, vytvoření procesního modelu současného stavu (AS-IS)

2Definice a určení problémových procesů, strategický výběr procesů k analýze a optimalizaci

Náročnost

Velmi vysoká76 – 100%

Vysoká51 – 75%

Střední31 – 50%

Nízká0 – 30%

Nízký0 - 30%

Střední31 – 50%

Vysoký51 – 75%

Velmi vysoký76 - 100%

Potenciál

3 Analýza současného stavu zajišťování procesu

Vzniksmluvního

vztahu, Potřebauzavřit smlouvu

Ověření v ins.rejstříku a v

evidenci úpadců

Věcně příslušnýodbor

(Předkládajícíodbor)

Je proti pot. partnerovi vedenoinsolveční, konkurzní či

vyrovnávací řízení

Nezahájí jednánís dotčenýmsubjektem

Předložení návrhu nauzavření smlouvy k

projednání přísl.orgánům

kraje/řediteli KÚ

ano ne

Konečný návrh nauzavření smlouvy


Z podnětu věcněpříslušného odboru

Jednání o změněnávrhu v souladu se

zájmy kraje

Z podnětu jinéhosubjektu


Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouva

uzavíraná

Spolupráce správníkem

odboru/LP/MJ


Připojení stanovisekk návrhu

Návrh smlouvy

Věcně přísl. odbor

Odbory/Oddělení,kterých se smlouva

týká

Uvedení stanovisek

Obsahují zejména zhodnocení potřebnosti přijetípředkládaného návrhu pro kraj, zhodnocení dopadu

předkládaného návrhu na rozpočet kraje a jeho soulad správními předpisy. Smlouvy s fin. dopadem musí obsahovat

vyjádření ekonomického odboru, smlovy s fin. plněním súčastí fin. prostředků z EU - stanovisko gestora pro evropské

záležitosti a mezinár. vztahy. Odbory uvádějí i odmítnutívyjádření souhlasného stanoviska s odůvodněním.

Zjistí-li přísl. odbor, že proti smluvnímu partnerovi jevedeno ins., konkursní či vyrovnávací řízení v průběhu

jednání o uzavření smlouvy, okamžitě přeruší jednání sesmluvním partnerem a postoupí záležitost spolu s

podklady k rozhodnutí o dalším postupu přísl. orgánukraje nebo řediteli KÚ v souladu s pr. předpisy a

interními předpisy kraje (návrh na uzavření smlouvy kprojednání přísl. orgánu kraje se v tomto případě

nepředkládá).

Schváleníkonečného návrhu

smlouvy přísl.orgány

Schválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek

Usnesení orgánukraje

Příslušný orgánkraje

kterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno

Právní kontrolanávrhů smluv

Předložení návrhusmlouvy k

provedení právníkontroly odd. MJ

Předkládající odbory, unichž nepůsobí právník

odboru

Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)


Právní kotnrolanávrhů smluv


provedení právníkontroly odd. LP


V dostatečném čas. předstihu

Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jedná

se o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají být

uzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje

Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJ

nebo předkl. odboru ředitelka KÚ.

Kontrola věcnésprávnosti návrhu

smluv

Věcně příslučnýodbor

Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvních

stran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.

Právník maj. odd.odboru vnitra

Právník leg.-právního odd.odboru vnitra


Právník věcněpříslušného odboru

Návrh smlouvy (odjiného subjektu)

Po věcné a odbornéstránce

(Poskytování stanovisek)

Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení

právní kontroly

Předání návrhusmlouvy s

formulářem osoběpřísl. k podpisu

Předání oddělenívnitřní správyodboru vnitra

U smluv, jejichž uzavření musí předcházet zveřejnění záměru naúř. desce (Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý

majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku)

Leg.-právníoddělení odboru

vnitra

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy


vnitra

Připojení doložky

O doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce po

stanovenou dobu

Oddělení vnitřnísprávy odboru

vnitra

Obvyklý postup

Podpis smlouvyosobou pŕíslušnou k

podpisuOsoba příslušná k

podpisuUzavřená smlouva

Zanesení smlouvydo Centrální

evidence smluv


vnitra

Založení upředkládajícího

odboru

Dotační smlouvy Ostatní smlouvy


Jedno vyhotovenísmlouvy v originále

včetně formuláře

Založení docentrální evidence

Jedno vyhotoveníformuláře (v

papírové podobě)


vnitra

Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě

Předání zbylýchvyhotovení smluv

a formulářůpředkl. odboru


vnitra

Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plnění

Předáníekonomickému

odboruVěcně příslušný

odborJedno vyhotovení

smlouvy v originále

Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačním

dokladem při úhradě

Elektronickáevidence smluv


Přiřazení ev. čísla smlouvě

Založení na přísl.odboru

Jeden výtisksmlouvy

Spolupráce neformálníhocharakteru s dalšími dotčenými

odbory KÚ a smluvními subjekty

Potvrzení věcné správnosti, ověřenísolventnosti sml. partnera.

Uzavřenísmlouvy

Zamítnutíuzavřenísmlouvy

Podle podpisového řádu



Smlouvy, které podléhajíschválení orgánů kraje Smlouvy, které

nepodléhají schváleníorgánů kraje (stanovenoSměrnicí Rady KHK č.3, kterou se stanovuje

postup KHK přizadávání veřejných

zakázek)

Vydánínesouhlasu,

nemůže dojít kpodepsání

Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvyVydání

nesouhlasu,nemůže dojít k

podepsáníSchválení návrhu

smlouvy

Neschválení návrhusmlouvy

Vydánínesouhlasu,



Schválení návrhusmlouvy

Parafování návrhusmlouvy

Smlouvy, ze kt.nevyplývá povinnost

finančního plnění

Kancelář hejtmana -právník



Zaslání vyhotoveníprotistraně

Formulář"Předkládací

návrh ke smlouvěuzavírané KH

krajem"



krajem"

Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování

Osoba příslušná kpodpisu, příp.

sekretariát

Předání návrhusmlouvy kprovedení

kontroly a podpisu

Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělých

případech (do 10% smluv)je předávaný návrh

smlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěn

dodatečně.


Návrh smlouvy(4 vyhotovění)

Formulář"Předkládací návrh

ke smlouvěuzavírané KH

krajem"

Schválenísmlouvy

vzhledem kfinančnímu krytí

Ekonomický odbor

Ekonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.


právní kontroly


právní kontroly


věcné kontroly


kontroly disponibility

Návrh smlouvy

Vzniksmluvníhovztahu, Potřebauzavřit smlouvu

Ověření v ins.rejstříku a vevidenci úpadcůVěcně příslušnýodbor(Předkládajícíodbor)

Je proti pot. partnerovi vedenoinsolveční, konkurzní čivyrovnávací řízení


Předložení návrhu nauzavření smlouvy kprojednání přísl.orgánůmkraje/řediteli KÚ

ano ne

Konečný návrh nauzavření smlouvy Věcně příslušnýodbor

Z podnětu věcněpříslušného odboru Jednání o změněnávrhu v souladu sezájmy kraje


Věcně příslušnýodbor Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouvauzavíraná

Spolupráce správníkemodboru/LP/MJ Věcně příslušnýodbor


Návrh smlouvy


Odbory/Oddělení,kterých se smlouvatýkáUvedení stanovisek

Obsahují zejména zhodnocení potřebnosti přijetípředkládaného návrhu pro kraj, zhodnocení dopadupředkládaného návrhu na rozpočet kraje a jeho soulad správními předpisy. Smlouvy s fin. dopadem musí obsahovatvyjádření ekonomického odboru, smlovy s fin. plněním súčastí fin. prostředků z EU - stanovisko gestora pro evropskézáležitosti a mezinár. vztahy. Odbory uvádějí i odmítnutívyjádření souhlasného stanoviska s odůvodněním.

Zjistí-li přísl. odbor, že proti smluvnímu partnerovi jevedeno ins., konkursní či vyrovnávací řízení v průběhujednání o uzavření smlouvy, okamžitě přeruší jednání sesmluvním partnerem a postoupí záležitost spolu spodklady k rozhodnutí o dalším postupu přísl. orgánukraje nebo řediteli KÚ v souladu s pr. předpisy ainterními předpisy kraje (návrh na uzavření smlouvy kprojednání přísl. orgánu kraje se v tomto případěnepředkládá).

Schváleníkonečného návrhusmlouvy přísl.orgánySchválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek Usnesení orgánukraje Příslušný orgánkrajekterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno


Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. MJ

Předkládající odbory, unichž nepůsobí právníkodboru Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)



Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. LP Věcně příslušnýodborV dostatečném čas. předstihu

Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jednáse o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají býtuzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJnebo předkl. odboru ředitelka KÚ.

Kontrola věcnésprávnosti návrhusmluv Věcně příslučnýodborKontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.

Právník maj. odd.odboru vnitra Právník leg.-právního odd.odboru vnitra

Právní kotnrolanávrhů smluv Právník věcněpříslušného odboru


Po věcné a odbornéstránce(Poskytování stanovisek)

Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly

Předání návrhusmlouvy sformulářem osoběpřísl. k podpisu


U smluv, jejichž uzavření musí předcházet zveřejnění záměru naúř. desce (Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitýmajetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku)

Leg.-právníoddělení odboruvnitra

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy Leg.-právníoddělení odboruvnitra

Připojení doložkyO doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce postanovenou dobu

Oddělení vnitřnísprávy odboruvnitra

Obvyklý postup

Podpis smlouvyosobou pŕíslušnou kpodpisu Osoba příslušná kpodpisuUzavřená smlouva

Zanesení smlouvydo Centrálníevidence smluv Leg.-právníoddělení odboruvnitraZaložení upředkládajícíhoodboru


Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formulářeZaložení docentrální evidenceJedno vyhotoveníformuláře (vpapírové podobě)

Leg.-právníoddělení odboruvnitra Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě

Předání zbylýchvyhotovení smluva formulářůpředkl. odboru Leg.-právníoddělení odboruvnitra

Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plněníPředáníekonomickémuodboru Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačnímdokladem při úhradě

Elektronickáevidence smluvElektronickáevidence smluv


Založení na přísl.odboruJeden výtisksmlouvy

Spolupráce neformálníhocharakteru s dalšími dotčenýmiodbory KÚ a smluvními subjekty


Uzavřenísmlouvy



Jedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formuláře

Smlouvy, které podléhajíschválení orgánů kraje Smlouvy, kterénepodléhají schváleníorgánů kraje (stanovenoSměrnicí Rady KHK č.3, kterou se stanovujepostup KHK přizadávání veřejnýchzakázek)

Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsání

Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvy Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsáníSchválení návrhusmlouvyNeschválení návrhusmlouvy


Neschválení návrhusmlouvySchválení návrhusmlouvy


Smlouvy, ze kt.nevyplývá povinnostfinančního plnění


Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále Zaslání vyhotoveníprotistraně

Formulář"Předkládacínávrh ke smlouvěuzavírané KHkrajem"


Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování Osoba příslušná kpodpisu, příp.sekretariát

Předání návrhusmlouvy kprovedeníkontroly a podpisu

Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělýchpřípadech (do 10% smluv)je předávaný návrhsmlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěndodatečně.Věcně příslušnýodbor

Návrh smlouvy(4 vyhotovění)Formulář"Předkládací návrhke smlouvěuzavírané KHkrajem"

Schválenísmlouvyvzhledem kfinančnímu krytí Ekonomický odborEkonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.

Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontrolyPodpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly

Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedenívěcné kontroly

Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníkontroly disponibility

Návrh smlouvy

Analytická karta procesu č. X: Název procesu

Rating

Personální zajištění procesu:

Odpovědnosti v procesu RACI -Responsible (zodp. za realizaci) Accountable (zodpovědný za správnost) Consulted (konzultovaný před rozhodnutím) Informed (informovaný)

Prostorová přerušení:

Vstupy/Předpoklady a standardizace procesu (např. dokumenty, pravidla, technologie):

Výstupy/ Výsledky procesu:

Činnosti nepřinášející hodnotu:

Orientace na zákazníka:

Chyby:

4 Návrh zefektivnění procesu

Informování vedení KÚ o zjištěných

nesouladech a o možnosti zefektivnění (DT + vedoucí LP+

vedoucí odboru vnitra)

Schválení změn Příkazu

(orgány KH kraje)

Implementace změn (vedoucí LP)

Informování vedení KÚ o oblastech

nedodržování int. předpisů a návrh možných opatření

(DT + vedoucí LP+ vedoucí odboru vnitra)

Schválení navržených opatření

(vedení KÚ)

Představení možnosti rozšíření stávajícího

systému na el. sledování pohybu smluv v rámci

KÚ a poskytování manažerských reportů

(DT + vedoucí LP + vedoucí odboru vnitra)

Schválení rozšíření stávajícího systému

(politické vedení kraje)

Schválení změn interních

dokumentů(orgány KHK)

Kontrola plnění přijatých opatření(vedoucí LP)

měsíc 6 měsíc 7

Úprava interních dokumentů vzhledem k provedeným změnám

(vedoucí LP)

měsíc 4

Organizační

opatření pro

plynulé předávání

smluv

sekretariátem

hejtmana LP

oddělení Implementace navržených opatření(vedoucí odboru LP, příp. vedoucí dalších odborů/org. složek)

Provedení analýzy možného rozšíření stávající CES, příp. migrace CES do EZOP v rámci jejího plánovaného rozšíření. Zpracování proveditelnosti elektronických čteček smluv (a jinžch dokumentů) na KÚ. Analýza možnosti implementace manažerského reportingu v

CES nebo Fénix. (odbor informatiky)

Implementaci a zavedení systému. Provedení výběrového řízení na dodavatele v případě významného rozšíření systému, případně zavedení el.

čteček(vedoucí odboru informatiky + vedoucí LP)

měsíc 5

Elektronické

sledování oběhu

smluv v rámci

K Ú a zavedení

manažerské

nadstavby nad

centrální evidencí

smluv v

elektronické

podobě

měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3

Aktualizace a

zefektivnění

P říkazu o

evidenci a

podepisování

smluv

K rálovéhradecký

m krajem

Úprava Příkazu o evidenci a podepisování smluv KH krajem (vedoucí LP)

Opatření č. XX:

Hlavní zjištění – zdůvodnění potřeby

Doporučení implementačních kroků

Odpovědnost

Složitost implementace

Časová náročnost

Nákladová náročnost

Přínos

Rizika

Vzniksmluvního



evidenci úpadců








kraje/řediteli KÚ

ano ne





zájmy kraje




uzavíraná


odboru/LP/MJ



Návrh smlouvy



týká

Uvedení stanovisek









nepředkládá).











odboru














smluv


Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvních

stran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.









právní kontroly







vnitra

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy


vnitra



stanovenou dobu


vnitra

Obvyklý postup





evidence smluv


vnitra


odboru







papírové podobě)


vnitra





vnitra
















Uzavřenísmlouvy








zakázek)

Vydánínesouhlasu,





smlouvy


Vydánínesouhlasu,













krajem"



krajem"



sekretariát


kontroly a podpisu




dodatečně.





krajem"

Schválenísmlouvy


Ekonomický odbor



právní kontroly


právní kontroly


věcné kontroly



Návrh smlouvy


Ověření v ins.rejstříku a vevidenci úpadcůVěcně příslušnýodbor(Předkládajícíodbor)




ano ne




Věcně příslušnýodbor Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouvauzavíraná

Spolupráce správníkemodboru/LP/MJ Věcně příslušnýodbor


Návrh smlouvy


Odbory/Oddělení,kterých se smlouvatýkáUvedení stanovisek



Schváleníkonečného návrhusmlouvy přísl.orgánySchválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek Usnesení orgánukraje Příslušný orgánkrajekterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno



Předkládající odbory, unichž nepůsobí právníkodboru Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)



Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. LP Věcně příslušnýodborV dostatečném čas. předstihu

Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jednáse o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají býtuzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJnebo předkl. odboru ředitelka KÚ.

Kontrola věcnésprávnosti návrhusmluv Věcně příslučnýodborKontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.

Právník maj. odd.odboru vnitra Právník leg.-právního odd.odboru vnitra









Návrh smlouvy

Návrh smlouvy Leg.-právníoddělení odboruvnitra

Připojení doložkyO doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce postanovenou dobu


Obvyklý postup


Zanesení smlouvydo Centrálníevidence smluv Leg.-právníoddělení odboruvnitraZaložení upředkládajícíhoodboru


Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formulářeZaložení docentrální evidenceJedno vyhotoveníformuláře (vpapírové podobě)

Leg.-právníoddělení odboruvnitra Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě

Předání zbylýchvyhotovení smluva formulářůpředkl. odboru Leg.-právníoddělení odboruvnitra

Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plněníPředáníekonomickémuodboru Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačnímdokladem při úhradě






Uzavřenísmlouvy






Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvy Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsáníSchválení návrhusmlouvyNeschválení návrhusmlouvy


Neschválení návrhusmlouvySchválení návrhusmlouvy







Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování Osoba příslušná kpodpisu, příp.sekretariát


Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělýchpřípadech (do 10% smluv)je předávaný návrhsmlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěndodatečně.Věcně příslušnýodbor

Návrh smlouvy(4 vyhotovění)Formulář"Předkládací návrhke smlouvěuzavírané KHkrajem"

Schválenísmlouvyvzhledem kfinančnímu krytí Ekonomický odborEkonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.

Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontrolyPodpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly



Návrh smlouvy

ID 03: Nastavení elektronickéhosledování oběhu smluv v rámci KÚ, které

umožní lokalizaci smlouvy v průběhuprocesu jejího vyřizování a podepisování.

Průřezové opatření:

ID 03: Zavedení manažerskénadstavby nad centrální evidenci

smluv v elektronické podobě.Rozšíření systému umožní

poskytovat reporty o podepsanýchsmlouvách dle odborů, smluvních

partnerů, výše plnění apod.

ID 02: Přijetí opatření pro zajištěnípředávání LP oddělení ke kontrolepodpisu a zaevidování. Eliminace

vydávání smluv přímo odvětvovýmodborům.

ID 01: Zavedení zrychlenéhoprocesu schvalování a podepisování

naléhavých smluv

ID 01: Sjednocení právníkontroly smluv na oddělení

LP.


1. Rámcová identifikace problémových míst, vytvoření procesního modelu současného stavu

• Hlavní (klíčové, core) - hodnototvorné procesy k naplnění poslání společnosti

• Podpůrné (suply) procesy• Řídící (control) procesy

• K mapování procesů jsme využívali : Analýzy dokumentů - organizační řád, směrnice, pokyny

Interview - řízené rozhovory s vlastníky procesů a realizátory procesů

Rámcová identifikace problémových míst, vytvoření procesního modelu současného stavu




3 Analýza současného stavu zajišťování procesu4 Návrh zefektivnění procesu


2. Definice a určení problémových procesů, strategický výběr procesů k analýze a optimalizaci matice Potenciál – Náročnost

Potenciál finanční přínos podpora managementu úspora času přínos pro externí organizace přehlednost, reporting

Náročnost omezená možnost změny upravujícího předpisu míra zahrnutí politické úrovně výše investic potřebná na implementaci procesu odborná náročnost implementace procesu délka implementace, vysoký počet zapojených organizací, odborů vysoký objem finančních prostředků

Bodové posouzení atributů procesůAtribut náročnosti Váha

(Body)

Dosažená hodnota

1 Finanční řízení –komplex řízení investic

2 Řízení nákupu centralizace nákupu a logist.

3 Sledování ekonomikyPO

4Finanční. Kontrol.audit

5 Koncep.ekonom.řízení

6 Řízen evrop. dotací

7Řízení a. s. ve vlast. Kraje

8Koncepce KÚ

9Proces vyřízování stížností

10Odvolací řízení odbor dopravy a vnitra

11Automa-tizac na bázi for.T602

12 proces komunikace s obcemi a PO

13HR – personální řízení

14 proces pozemkové úpravy

15Oběh a podepisování smluv

Omezená možnost změny upravujícího předpisu(vnitřní předpis, zákon)

29 10 15 15 14 18 20 29 18 20 25 22 8 16 24 19

Míra zahrnutí politické úrovně

18 15 14 15 10 18 14 18 16 1 1 7 10 11 2 4

Výše investic potřebná na implementaci procesu

16 8 9 8 4 11 4 8 5 3 5 13 16 8 5 6

Odborná náročnost implementace procesu

9 9 8 7 6 7 6 7 8 2 4 6 5 5 3 3

Délka implementace procesu

8 7 8 7 6 5 7 6 8 3 6 8 6 4 3 3

Vysoký počet zapojených externích organizací

8 8 8 8 8 0 8 2 4 2 4 4 8 0 0 0

Vysoký počet zapojených odborů

6 6 6 6 6 6 3 1 6 6 4 6 6 1 1 5

Vysoký objem finančních prostředků v procesu

6 6 6 6 1 6 6 6 2 0 0 0 2 2 0 4

∑ 100 69 74 72 55 71 68 77 67 37 49 66 61 47 38 44

Bodové posouzení atributů procesů

Atribut potenciálu

Váha (Body)

Dosažená hodnota

1 Finanční řízení –komplexřízení investic

2 Řízení nákupu centralizace nákupu a logist.

3 Sledování ekonomPO

4Finanční. kontrola. a audit

5 Koncep.ekonom.řízení

6 Řízen evrop. dotací

7Řízení a. s. ve vlast. Kraje

8Koncepce KÚ

9Proces vyřízování stížností

10Odvolací řízení odbor dopravy a vnitra

11Automa-tizac na bázi for.T602

12 proces komunikace s obcemi a PO

13HR – personální řízení

14 proces pozemkové úpravy

15Oběh a podepisování smluv

Finanční přínos 25 25 22 25 15 19 15 22 13 6 6 8 5 9 4 6

Podpora managementu

24 24 20 23 18 24 21 24 24 15 14 19 20 12 5 7

Administrativní sjednocení

17 17 15 16 15 16 16 10 14 7 7 13 14 15 5 15

Úspora času 14 12 10 4 12 14 10 6 7 9 11 14 12 6 6 12

Přínos pro externí organizace

10 9 9 9 8 5 10 6 8 3 4 5 10 10 2 3

Přehlednost, reporting

10 9 9 9 7 9 8 9 6 7 7 8 9 9 6 5

∑ 100 96 85 86 75 87 80 77 74 45 49 67 70 61 28 48

Zobrazení nominovaných procesů v matici Potenciál - náročnost

Náročnost

Velmi vysoká76 – 100%

Vysoká51 – 75%

Střední31 – 50%

Nízká0 – 30%

Nízký0 - 30%

Střední31 – 50%

Vysoký51 – 75%

Velmi vysoký76 - 100%

Potenciál

1

2

3

4

5

6

7

Finanční řízení investic

Finanční řízení nákupu

Zvýšení výnosů z příspěvkových organizací

Finanční kontrola a audit dle z. 320/2001 Sb.

Koncepční ekonomické řízení, plánování, modelování

Tvorba koncepce a řízení evropských dotací

Řízení akciových společností ve vlastnictví kraje

Tvorba/Aktualizace/Integrace koncepcí KÚ (včetně mechanismu spolupráce expertní úrovně KÚ a polit. úrovně) a jejich napojení na rozpočet

11

8

9

12

10

13

14

Proces vyřizování stížností

Odvolací řízení (odb. dopravy, vnitra)

Automatizace interních i externích procesů v rámci prvoinstančních a druhoinstančních řízení na bázi formulářů 602

Proces interaktivní komunikační platformy s obcemi a příspěvkovými organizacemi s cílem metodického řízení a přenosu informací

Personální řízení

Proces pozemkových úprav (silniční síť II. a III. třídy)

Oběh a podepisování smluv

1

23

4

56

7

8

9

10

11 12

13

14

15

15

8 vybraných procesů

• Komplexní řízení investic • Sledování ekonomiky příspěvkových organizací• Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.• Koncepční ekonomické řízení• Řízení a.s. v oblasti zdravotnictví z pohledu KÚ KHK• Odvolání proti rozhodnutí stavebních úřadů I. instance • Oběh a podepisování smluv• Vyřizování stížností a žádostí o informace dle zákona č.

106/1999 Sb.


• Postup analýzy současného stavu realizace procesu

Analýza interních dokumentů a příslušné legislativy Vytvoření procesní mapy na základě analýzy dokumentů Jednání s vlastníky procesů Zpracování analytické karty procesu Uskutečnění dalšího jednání s vlastníky procesu Zpracování finální verze

Analýza současného stavu zajišťování procesu




3 Analýza současného stavu zajišťování procesu

Vzniksmluvního



evidenci úpadců








kraje/řediteli KÚ

ano ne





zájmy kraje




uzavíraná


odboru/LP/MJ



Návrh smlouvy



týká

Uvedení stanovisek









nepředkládá).











odboru














smluv


Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutí

přísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.









právní kontroly







vnitra

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy


vnitra



stanovenou dobu


vnitra

Obvyklý postup





evidence smluv


vnitra


odboru







papírové podobě)


vnitra





vnitra
















Uzavřenísmlouvy








zakázek)

Vydánínesouhlasu,





smlouvy


Vydánínesouhlasu,













krajem"



krajem"



sekretariát


kontroly a podpisu




dodatečně.





krajem"

Schválenísmlouvy


Ekonomický odbor



právní kontroly


právní kontroly


věcné kontroly



Návrh smlouvy


Ověření v ins.rejstříku a vevidenci úpadců

Věcně příslušnýodbor(Předkládajícíodbor)




ano ne





Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouvauzavíraná

Spolupráce správníkemodboru/LP/MJVěcně příslušnýodbor


Návrh smlouvy


Odbory/Oddělení,kterých se smlouvatýká

Uvedení stanovisek



Schváleníkonečného návrhusmlouvy přísl.orgány

Schválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek Usnesení orgánukraje Příslušný orgánkrajekterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno



Předkládající odbory, unichž nepůsobí právníkodboru




Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. LPVěcně příslušnýodbor


Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jednáse o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají býtuzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje

Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJnebo předkl. odboru ředitelka KÚ.

Kontrola věcnésprávnosti návrhusmluvVěcně příslučnýodbor

Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.

Právník maj. odd.odboru vnitraPrávník leg.-právního odd.odboru vnitra









Návrh smlouvy

Návrh smlouvy



O doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce postanovenou dobu


Obvyklý postup


Zanesení smlouvydo Centrálníevidence smluvLeg.-právníoddělení odboruvnitra

Založení upředkládajícíhoodboru


Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formuláře

Založení docentrální evidenceJedno vyhotoveníformuláře (vpapírové podobě)



Předání zbylýchvyhotovení smluva formulářůpředkl. odboru



Předáníekonomickémuodboru Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále

Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačnímdokladem při úhradě






Uzavřenísmlouvy






Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvy Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsáníSchválení návrhusmlouvy












Osoba příslušná kpodpisu, příp.sekretariát


Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělýchpřípadech (do 10% smluv)je předávaný návrhsmlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěndodatečně.



Formulář"Předkládací návrhke smlouvěuzavírané KHkrajem"

Schválenísmlouvyvzhledem kfinančnímu krytí Ekonomický odbor






Návrh smlouvy

Analytická karta procesu č. X: Název procesu

Rating

Personální zajištění procesu:

Odpovědnosti v procesu RACI -Responsible (zodp. za realizaci) Accountable (zodpovědný za správnost) Consulted (konzultovaný před rozhodnutím) Informed (informovaný)

Prostorová přerušení:

Vstupy/Předpoklady a standardizace procesu (např. dokumenty, pravidla, technologie):

Výstupy/ Výsledky procesu:

Činnosti nepřinášející hodnotu:

Orientace na zákazníka:

Chyby:

4 Návrh zefektivnění procesu

Ukázka procesní mapy

Orgán obce (stav.úřad obcí a měst)

Předání odvoláníodvolacímu

správnímu orgánu(KÚ)

Spis/část spisu sestanoviskem orgánu

obce

Předání nepřípustného nebo opožděného odvolání -lhůtapro předání: 10 dnů

Předání odvolání, u kterého neshledá podmínky pro plnévyhovění - lhůta pro předání odvolacímu orgánu: 30 dnů

ode dne doručení odvolání orgánu obce

U nepřípustného nebo opožděnéhoodvolání: pouze uvedení důvodů

rozhodných pro posouzení opožděnostinebo nepřípustnosti odvolání.

Přezkoumánísouladu napadeného

rozhodnutí a spr.řízení s pr. předpisy

KÚ

Správnost napadeného rozhodnutí sepřezkoumává jen v rozsahu námitek

uvedených v odvolání, jinak jen tehdy,vyžaduje-li to veř. zájem. (K vadám

řízení, u nichž nelze mít důvodně za to,že mohly mít vliv na soulad napadenéhorozhodnutí s pr. předpisy, příp. na jeho

správnost, se nepřihlíží.)

napadené rozhodnutí je v rozporu s pr.předpisy nebo je nesprávné

Zrušenínapadeného

rozhodnutí/jehočásti + zastavení

řízení

Zrušení rozh. avrácení věci k

novémuprojednání

KÚ KÚZměna napadeného

rozhodnutí/jeho části

Změnu nelze provést, pokud by tímněkt. z úč., jemuž je ukládána

povinnost, hrozila újma z důvodu ztrátymožnost odvolat se.

K vyjádření účastníků se vyzýva pouze pokudjde o podklady rozhodnutí nově pořízené odv.

správním orgánemNemůže změnit rozhodnutí orgánu úz.

samosprávneho celku vydané v samostatnépůsobnosti

Rozhodnutí může být zrušenoi v případech odvolání protirozhodnutí o předběžném

opatření

KÚ

Odv. orgán nemůže změnit rozhodnutí vneprospěch odvolatele, pouze v příp., že by

bylo více odvolání s odlišnými zájmy, nebo jenapadené rozh. v rozporu s pr. předpisy nebo

jiným veř. zájmem

V případech, že nastalaskutečnost, kt. odůvodňuje

zastavení řízení (ledaže jinérozhodnutí o odvolání může mítvýznam pro náhradu škody nebopro právní nástupce účastníků)

Zamítnutí odvolánía potvrzenínapadenéhorozhodnutí

napadené rozhodnutí není v rozporu spr. předpisy nebo nesprávné

KÚ

Spr. orgánu, kt.rozhodnutí vydal

Vydání rozhodnutíodv. spr. orgánu KÚ

přípustné odvolání nepřípustné nebo opožděné odvolání

Oznámení rozhodnutívšem odvolatelům aúčastníkům řízení

Proti rozhodnutí odv. orgánuse nelze dále odvolat

Zastavení řízení . při zpětvzetí odvolání (u více odvolání posledního zpodaných odvolání) - nabytí pr. moci napadeného rozhodnutí dnem

pnásledujícím po zastavení odv. řízení. KÚ vydá usnesení o zastavenířízení, které se poznamená pouze do spisu a vyrozumí se o něm

odvolatelé a účastníci řízení. Odvolání lze vzít zpět nejpozději dovydání rozhodnutí odv. spr. orgánu (KÚ).

U opožděných odvolání (podaných po nabytí pr.moci napadeného rozhodnutí) - zkoumá se. zda

nejsou dány předpoklady pro přezkoumánirozh. v přezkumném řízení, pro obnovu řízenínebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li

předpoklady pro zahájení těchto řízení -posuzuje se opožděné nebo nepřístupné

odvolání jako podnět k přeezkumnému řízení,žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání

nového rozhodnutí.

Vrácení věci spr.orgánu, kt. rozhodl v

1. stupniKÚ

Přezkumopožděných anepřístupných

odvolání

Odv. podáno včas a je přípustnéOdvolání opožděné nebo nepříst.

Vyřízeníodvolání -Zamítnutíodvolání

Vyřízeníodvolání

Plné nevyhověníodvolání

v I. instranci

Rozhodnutí

Vyřízení odvolání -vrácení I. instanci

Průřezově: Zpětvzetí odvolání

Test zákonnosti



Rozhodnutí Vydání rozhodnutíodv. spr. orgánu KÚ


Rozhodnutí

Návrh zefektivnění procesu

Konzultace možností zlepšení s vlastníky procesů

Zpracování návrhu opatřeníOdsouhlasení opatření s vlastníky procesuZpracování harmonogramu realizace opatření

Návrh zefektivnění procesu





Informování vedení KÚ o zjištěných

nesouladech a o možnosti zefektivnění (DT + vedoucí LP+

vedoucí odboru vnitra)

Schválení změn Příkazu

(orgány KH kraje)

Implementace změn (vedoucí LP)

Informování vedení KÚ o oblastech

nedodržování int. předpisů a návrh možných opatření

(DT + vedoucí LP+ vedoucí odboru vnitra)

Schválení navržených opatření

(vedení KÚ)

Představení možnosti rozšíření stávajícího

systému na el. sledování pohybu smluv v rámci

KÚ a poskytování manažerských reportů

(DT + vedoucí LP + vedoucí odboru vnitra)

Schválení rozšíření stávajícího systému

(politické vedení kraje)

Schválení změn interních

dokumentů(orgány KHK)

Kontrola plnění přijatých opatření(vedoucí LP)

měsíc 6 měsíc 7

Úprava interních dokumentů vzhledem k provedeným změnám

(vedoucí LP)

měsíc 4

Organizační opatření pro

plynulé předávání smluv

sekretariátem hejtmana LP

oddělení Implementace navržených opatření(vedoucí odboru LP, příp. vedoucí dalších odborů/org. složek)

Provedení analýzy možného rozšíření stávající CES, příp. migrace CES do EZOP v rámci jejího plánovaného rozšíření. Zpracování proveditelnosti elektronických čteček smluv (a jinžch dokumentů) na KÚ. Analýza možnosti implementace manažerského reportingu v

CES nebo Fénix. (odbor informatiky)

Implementaci a zavedení systému. Provedení výběrového řízení na dodavatele v případě významného rozšíření systému, případně zavedení el.

čteček(vedoucí odboru informatiky + vedoucí LP)

měsíc 5

Elektronické sledování oběhu smluv v rámci KÚ a zavedení

manažerské nadstavby nad

centrální evidencí smluv v

elektronické podobě

měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3

Aktualizace a zefektivnění

Příkazu o evidenci a

podepisování smluv

Královéhradeckým krajem

Úprava Příkazu o evidenci a podepisování smluv KH krajem (vedoucí LP)

Opatření č. XX:

Hlavní zjištění – zdůvodnění potřeby

Doporučení implementačních kroků

Odpovědnost

Složitost implementace

Časová náročnost

Nákladová náročnost

Přínos

Rizika

Vzniksmluvního



evidenci úpadců








kraje/řediteli KÚ

ano ne





zájmy kraje




uzavíraná


odboru/LP/MJVěcně příslušný

odbor


Návrh smlouvy



týká

Uvedení stanovisek









nepředkládá).











odboru














smluv


Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutí

přísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.









právní kontroly







vnitra

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy


vnitra



stanovenou dobu


vnitra

Obvyklý postup





evidence smluv


vnitra


odboru







papírové podobě)


vnitra





vnitra
















Uzavřenísmlouvy








zakázek)

Vydánínesouhlasu,





smlouvy


Vydánínesouhlasu,













krajem"



krajem"



sekretariát


kontroly a podpisu




dodatečně.





krajem"

Schválenísmlouvy


Ekonomický odbor



právní kontroly


právní kontroly


věcné kontroly



Návrh smlouvy


Ověření v ins.rejstříku a vevidenci úpadců

Věcně příslušnýodbor(Předkládajícíodbor)




ano ne





Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouvauzavíraná

Spolupráce správníkemodboru/LP/MJVěcně příslušnýodbor


Návrh smlouvy


Odbory/Oddělení,kterých se smlouvatýká

Uvedení stanovisek



Schváleníkonečného návrhusmlouvy přísl.orgány

Schválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek Usnesení orgánukraje Příslušný orgánkrajekterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno



Předkládající odbory, unichž nepůsobí právníkodboru




Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. LPVěcně příslušnýodbor


Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jednáse o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají býtuzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje

Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJnebo předkl. odboru ředitelka KÚ.

Kontrola věcnésprávnosti návrhusmluvVěcně příslučnýodbor

Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.

Právník maj. odd.odboru vnitraPrávník leg.-právního odd.odboru vnitra









Návrh smlouvy

Návrh smlouvy



O doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce postanovenou dobu


Obvyklý postup


Zanesení smlouvydo Centrálníevidence smluvLeg.-právníoddělení odboruvnitra

Založení upředkládajícíhoodboru


Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formuláře

Založení docentrální evidenceJedno vyhotoveníformuláře (vpapírové podobě)



Předání zbylýchvyhotovení smluva formulářůpředkl. odboru



Předáníekonomickémuodboru Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále

Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačnímdokladem při úhradě






Uzavřenísmlouvy






Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvy Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsáníSchválení návrhusmlouvy












Osoba příslušná kpodpisu, příp.sekretariát


Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělýchpřípadech (do 10% smluv)je předávaný návrhsmlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěndodatečně.



Formulář"Předkládací návrhke smlouvěuzavírané KHkrajem"

Schválenísmlouvyvzhledem kfinančnímu krytí Ekonomický odbor






Návrh smlouvy

ID 03: Nastavení elektronickéhosledování oběhu smluv v rámci KÚ, které

umožní lokalizaci smlouvy v průběhuprocesu jejího vyřizování a podepisování.

Průřezové opatření:

ID 03: Zavedení manažerskénadstavby nad centrální evidenci

smluv v elektronické podobě.Rozšíření systému umožní

poskytovat reporty o podepsanýchsmlouvách dle odborů, smluvních

partnerů, výše plnění apod.

ID 02: Přijetí opatření pro zajištěnípředávání LP oddělení ke kontrolepodpisu a zaevidování. Eliminace

vydávání smluv přímo odvětvovýmodborům.

ID 01: Zavedení zrychlenéhoprocesu schvalování a podepisování

naléhavých smluv

ID 01: Sjednocení právníkontroly smluv na oddělení

LP.

Ukázka zefektivnění procesní mapy

Orgán obce (stav.úřad obcí a měst)

Předání odvoláníodvolacímu

správnímu orgánu(KÚ)

Spis/část spisu sestanoviskem orgánu

obce

Předání nepřípustného nebo opožděného odvolání -lhůtapro předání: 10 dnů

Předání odvolání, u kterého neshledá podmínky pro plnévyhovění - lhůta pro předání odvolacímu orgánu: 30 dnů

ode dne doručení odvolání orgánu obce

U nepřípustného nebo opožděnéhoodvolání: pouze uvedení důvodů

rozhodných pro posouzení opožděnostinebo nepřípustnosti odvolání.

Přezkoumánísouladu napadeného

rozhodnutí a spr.řízení s pr. předpisy

KÚ

Správnost napadeného rozhodnutí sepřezkoumává jen v rozsahu námitek

uvedených v odvolání, jinak jen tehdy,vyžaduje-li to veř. zájem. (K vadám

řízení, u nichž nelze mít důvodně za to,že mohly mít vliv na soulad napadenéhorozhodnutí s pr. předpisy, příp. na jeho

správnost, se nepřihlíží.)

napadené rozhodnutí je v rozporu s pr.předpisy nebo je nesprávné

Zrušenínapadeného

rozhodnutí/jehočásti + zastavení

řízení

Zrušení rozh. avrácení věci k

novémuprojednání

KÚ KÚZměna napadeného

rozhodnutí/jeho části

Změnu nelze provést, pokud by tímněkt. z úč., jemuž je ukládána

povinnost, hrozila újma z důvodu ztrátymožnost odvolat se.

K vyjádření účastníků se vyzýva pouze pokudjde o podklady rozhodnutí nově pořízené odv.

správním orgánemNemůže změnit rozhodnutí orgánu úz.

samosprávneho celku vydané v samostatnépůsobnosti

Rozhodnutí může být zrušenoi v případech odvolání protirozhodnutí o předběžném

opatření

KÚ

Odv. orgán nemůže změnit rozhodnutí vneprospěch odvolatele, pouze v příp., že by

bylo více odvolání s odlišnými zájmy, nebo jenapadené rozh. v rozporu s pr. předpisy nebo

jiným veř. zájmem

V případech, že nastalaskutečnost, kt. odůvodňuje

zastavení řízení (ledaže jinérozhodnutí o odvolání může mítvýznam pro náhradu škody nebopro právní nástupce účastníků)

Zamítnutí odvolánía potvrzenínapadenéhorozhodnutí

napadené rozhodnutí není v rozporu spr. předpisy nebo nesprávné

KÚ

Spr. orgánu, kt.rozhodnutí vydal

Vydání rozhodnutíodv. spr. orgánu

KÚ

přípustné odvolání nepřípustné nebo opožděné odvolání


Proti rozhodnutí odv. orgánuse nelze dále odvolat

Zastavení řízení . při zpětvzetí odvolání (u více odvolání posledního zpodaných odvolání) - nabytí pr. moci napadeného rozhodnutí dnem

pnásledujícím po zastavení odv. řízení. KÚ vydá usnesení o zastavenířízení, které se poznamená pouze do spisu a vyrozumí se o něm

odvolatelé a účastníci řízení. Odvolání lze vzít zpět nejpozději dovydání rozhodnutí odv. spr. orgánu (KÚ).

U opožděných odvolání (podaných po nabytí pr.moci napadeného rozhodnutí) - zkoumá se. zda

nejsou dány předpoklady pro přezkoumánirozh. v přezkumném řízení, pro obnovu řízenínebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li

předpoklady pro zahájení těchto řízení -posuzuje se opožděné nebo nepřístupné

odvolání jako podnět k přeezkumnému řízení,žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání

nového rozhodnutí.

Vrácení věci spr.orgánu, kt. rozhodl v

1. stupniKÚ

Přezkumopožděných anepřístupných

odvolání

Odv. podáno včas a je přípustnéOdvolání opožděné nebo nepříst.

Vyřízeníodvolání -Zamítnutíodvolání

Vyřízeníodvolání

Plné nevyhověníodvolání

v I. instranci

Vyřízení odvolání -vrácení I. instanci

Průřezově: Zpětvzetí odvolání

Test zákonnosti





ID 04: Metodické opatření zaměřené nasnížení počtu účelově podávaných odvolání

a odvolání proti nekvalitním rozhodnutístavebních úřadů I. instance - rozšíření

metodické podpory orgánů I. instance včetněpolitické podpory procesu.

KÚ

ID 01: Nastavení personální politikypodle priority procesů KÚ (např.

zavedení diferenciace ve výši osobníchpříplatků a jiných benefitů – motivace,školení - podle náročnosti procesů KÚ,

zvýšení kritérií pro přijímání)

ID 02: Zavedení manažerskéhoreportingu o stavu odvolání proti

stavebním rozhodnutím - rozšířenípodávání informací o manažerskéinformace vztahující se k průběhu

procesu (návrh statistických indikátorůviz výše) a pravidelné podávání těchto

informací ředitelce KÚ KHK na měsíčníbázi.

Manažerskýreporting

ID 03: Komunikace se zákazníkyprocesu odvolání - vytvoření

informačního materiálu, který budepopisovat nejčastější typy odvolání

a rozhodnutí v případě těchto...

Elektronickádatabázeznalostí

ID 05: Vytvoření elektronické databázeznalostí v procesu odvolání protistavbnímu rozhodnutí na základě

typových anonymizovaných rozhodnutí.Zjednodušení zaškolování nových

zaměstnanců využitím jednotné databázeznalostí.

Průřezová opatření:

Rozhodnutí

Rozhodnutí Rozhodnutí

ID 06: Zavedení nástroje na poskytovánízpětné vazby ze strany zákazníkůprocesu (dotazníky zveřejněné na

internetových stránkách KÚ adistribuoavné v rámci procesu)

Zpětná vazba -dotazníky

Implementace





Děkuji Vám za pozornost

Ing. Jiří Drahošvedoucí odd. IA a VFK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Documents

Krajský úřad Královéhradeckého kraje