Laporan Audit Mutu Internal 2010.pdf

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA BADAN PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA DEKANAT & DIVISI FAKULTAS

TAHUN 2010

BADAN PENJAMINAN MUTU UII Gedung Prabuningrat Lt.3, Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta

Phone (0274) 898444 Ext. 1313 Fax. (0274) 898459 E-mail : [email protected], Website: www.bpm.uii.ac.id

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM STUDI 2010

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011 Halaman 1 dari 152

EXECUTIVE SUMMARY

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit‐unit di lingkungan UU yang dilaksanakan secara periodic setiap tahun. Kegiatan AMI periode 2010‐2011 berlangsung secara serentak untuk 174 unit yang terbagi dalam 5 kelompok auditee, yaitu unit Rektorat, Unit Badan & Direktorat, unit Dekanat, Unit Divisi Fakultas dan Unit Program Studi.

Indikator kinerja yang dievaluasi antar kelompok unit tidak semua sama dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya, tergantung lingkup tugas dan wewenangnya. Khusus untuk unit program studi, Evaluasi kinerja program studi untuk periode Audit Mutu Internal 2010‐2011 mengalami satu perubahan yang sangat signifikan dari audit periode sebelumnya, yaitu parameter yang digunakan adalah 7 Standar yang ada pada Borang Akreditasi BAN PT dengan beberapa tambahan parameter yang diukur sesuai dengan ke‐khas‐an UII (8 Sasaran Mutu Universitas) serta operasionalisasi masing‐masing indicator kinerja.

Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Universitas yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2010 dan juga sebagai langkah nyata implementasi prinsip continual improvement Sistem Manajemen Mutu di UII.

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit untuk semua kelompok adalah 4 kategorisasi temuan sesuai sistem ISO atau PM UII 07, yaitu: (1) Tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI; (2) Temuan yang sifatnya OBSERVASI; (3) Temuan dengan klasifikasi MINOR dan (4) Temuan yang sifatnya MAYOR. Bobot untuk setiap kategori adalah: (1) Kategori SESUAI bobotnya 4; (2) Kategori, OBSERVASI diberi bobot 3 (3) Kategori MINOR diberi bobot 2 dan 1 dan (4) Kategori MAYOR diberi bobot 0.

Hasil evaluasi kinerja periode 2010‐2011 seluruh unit di UII dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kinerja unit dan kinerja program studi. Indeks kinerja unit periode 2010 sebesar 3.38 (pada skala 0‐4) atau setara dengan 84.51%. Secara umum, kinerja unit periode 2010 mengalami peningkatan sebesar 0.24 poin atau 6.01% dibandingkan periode audit sebelumnya (3.14)

Indeks kinerja program studi sebesar 3.28 (pada skala 0‐4) atau setara 82.01%. Khusus untuk kinerja program studi, hasil capaian audit kinerja 2010 tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya karena standar indikator kinerja periode 2010 mengalami perubahan.

Secara lengkap perbandingan hasil capaian kinerja secara keseluruhan bisa diihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Capaian Kinerja Periode 2009 dan 2010

Pengukuran Kinerja

Hasil Capaian Kinerja Periode 2009 Periode 2010

Indeks Kinerja % Ketercapaian Indeks Kinerja % Ketercapaian

Unit 3.14 78.50% 3.38 84.51%.

Program Studi * 3.28 82.01%.

* Tidak bisa dibandingkan karena ada perubahan parameter kinerja untuk audit periode 2010

Hasil evaluasi kinerja akan disajikan dalam 2 bentuk, yaitu indeks kinerja unit dan deskripsi indikator kinerja yang sudah baik (≥ 3) dan yang belum sesuai pencapaiannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau sama dengan indeks kinerja < 3.00.



1. Indeks Kinerja Unit

1. 1. Unit Rektorat

Evaluasi kinerja untuk Unit Rektorat diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 3. 69. Sama halnya dengan unit program studi, unit Rektorat mengalami perubahan pola audit untuk kegiatan audit periode 2010 sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja unit Rektorat, bisa dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 – Unit Rektorat

Unit Indeks Kinerja Periode 2010 Rektor 3.38 Wakil Rektor I 3.89 Wakil Rektor II 3.68 Wakil Rektor III 3.73 Rektorat 3.69

1.2. Unit Badan & Direktorat

Untuk unit Badan & Direktorat, hasil evaluasi kinerja periode 2010 secara umum sebesar 3.38 dan mengalami kenaikan 0.13 poin dibandingkan kinerja periode 2009. Unit yang dievaluasi kinerjanya juga bertambah dari 12 unit menjadi 14 unit, yang artinya semua unit untuk kelompok Badan & Direktorat mengikuti kegiatan audit mutu internal secara lengkap. Indeks Kinerja tertinggi untuk periode 2010 diraih oleh DPPM (3.97) dan nilai terendah dicapai oleh Direktorat Humas (0.69).

Secara umum, hasil capaian kinerja Badan & Direktorat secara lengkap bisa dilihat pada tabel 3.

Table 3. Hasil Capaian Kinerja Periode 2009 dan 2010 – Unit Badan & Direktorat

No Unit Periode

2009 2010 Skor Peringkat Skor Peringkat

1 BPA 3.61 3 3.72 8 2 BPM 3.67 2 3.81 4 3 BSI 2.88 10 3.21 12 4 BP * * 1.70 13 5 DA 3.81 1 3.53 10 6 DBMKM 3.16 7 3.74 6 7 DKA 3.42 4 3.75 5 8 DOSDM 3.18 6 3.56 9 9 D Perpustakaan 3.12 8 3.95 2 10 DPKA 2.98 9 3.73 7 11 DPPAI 3.31 5 3.89 3 12 DPPM 3.67 2 3.97 1 13 DSP 2.16 11 3.43 11 14 D.Humas * * 0.69 14

Indeks Kinerja Rata‐rata 3.25 3.38 *Tidak mengikuti kegiatan audit 1.3. Unit Dekanat

Untuk unit Dekanat, hasil evaluasi kinerja periode 2010 secara umum sebesar 3.38 dan mengalami kenaikan 0.28 poin dibandingkan kinerja periode 2009. Perubahan lain adalah terjadinya pergeseran peringkat. Kinerja tertinggi unit Dekanat periode 2010 diraih oleh FTSP (3.98) sementara FE yang pariode 2009 menduduki peringkat 1 bergeser ke peringkat 8 (3.64) untuk kinerja periode 2010.

Hasil capaian kinerja unit Dekanat di lingkungan UII secara lengkap bisa dilihat di tabel 4.



Table 4. Hasil Capaian Kinerja Periode 2009 dan 2010 – Unit Dekanat

No Unit Periode

2009 Peringkat 2010 Peringkat 1 FE 3.96 1 3.64 8 2 FH 3.77 2 3.77 4 3 FIAI 3.62 3 3.66 6 4 FK 2.94 8 3.84 3 5 FMIPA 3.01 7 3.69 5 6 FPISB 3.08 6 3.88 2 7 FTI 3.46 5 3.65 7 8 FTSP 3.61 4 3.98 1 Capaian Kinerja 3.48 3.76

1.3. Unit Divisi Fakultas

Hasil evaluasi kinerja unit Divisi yang ada di Fakultas periode 2010 sebesar 3.67 dan secara umum mengalami kenaikan 0.45 poin dibandingkan kinerja periode 2009. Tetapi jika dilihat hasil capaian kinerja divisi per fakultas, maka ada 2 unit yang kinerjanya mengalami penurunan, yaitu Divisi FH dan FK, sementara 6 unit lainnya yaitu FE, FIAI, FMIPA, FPISB, FTI dan FTSP mengalami peningkatan indeks kinerja yang cukup signifikan.

Indeks kinerja unit divisi fakultas tertinggi dicapai oleh FPISB (3.90) dan terendah dicapai oleh FK (3.01). Hasil capaian indeks kinerja beserta peringkat dan perbandingannya dengan kinerja periode sebelumnya dapat dilihat pada table 5.

Tabel 5. Hasil Capaian Kinerja Periode 2009 dan 2010 – Unit Divisi Fakultas

No Unit Periode

2009 Peringkat 2010 Peringkat

1 Divisi Fak.Hukum 3.92 1 3.86 3

2 Divisi Fak.Teknik Sipil dan Perencanaan 3.72 2 3.88 2

3 Divisi Fak. Teknologi Industri 3.45 3 3.49 7

4 Divisi Fak. Ekonomi 3.33 4 3.85 4

5 Divisi Fak. Kedokteran 3.07 5 3.01 8

6 Divisi Fak. Ilmu Agama Islam 2.85 6 3.65 6

7 Divisi Fak. Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam 2.70 7 3.73 5

8 Divisi Fak. Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 2.68 8 3.90 1

Indeks Kinerja 3.22 3.67

1.4. Unit Program Studi

Evaluasi kinerja unit Program Studi periode 2010 menggunakan Parameter 7 Standar Borang Akreditasi BAN. Indeks capaian kinerja untuk 21 unit program studi bergerak antara 2.65 – 3.56 dan rata‐rata nilai capaian kinerja seluruh program studi sebesar 3.28 (skala 0 ‐ 4). Persentase tingkat ketercapaian kinerja secara umum sebesar 82%. Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi (3.75) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Psikologi (2.82).

Hasil evaluasi untuk masing‐masing standar menunjukkan bahwa kinerja untuk standar 5 (kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik) mencapai nilai tertinggi sebesar 3.56 dan nilai terendah sebesar 2.65 untuk standar 7 (pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

Capaian indeks kinerja untuk program studi secara umum disajikan secara lengkap pada table 6 dan nilai capaian kinerja seluruh program studi untuk 7 standar akreditasi BAN PT bisa dilihat pada table 7.



Tabel 6. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 – Unit Program Studi Fakultas Program Studi Indeks Capaian Kinerja Peringkat

FE 1 Manajemen 3.60 3 2 Akuntansi 3.75 1 3 Ilmu Ekonomi 3.39 11

4 IP* 1.75 ‐ FH 5 Ilmu Hukum 3.61 2

FIAI 6 PAI 2.90 18 7 Hukum Islam 3.12 15 8 Ekonomi Islam 3.40 10

FK 9 Pend. Dokter 3.55 5

FMIPA 10 Statistika 3.54 6 11 Ilmu Kimia 3.30 13 12 Farmasi 3.57 4

FPSB 13 Psikologi 3.03 17 14 I.Komunikasi 2.33 20

FTI

15 T.Mesin 3.03 17 16 T. Elektro 3.49 7 17 T. Kimia 2.82 19 18 T. Industri 3.13 14 19 T. Informatika 3.31 12

FTSP 20 T. Arsitektur 3.45 9 21 T. Sipil 3.10 16 22 T. Lingkungan 3.47 8

Indeks Kinerja Prodi 3.28 *Tidak menggunakan 7 Standar Borang Akreditasi

Tabel 7. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Seluruh Unit– Standar Borang Akreditasi BAN PT.

Kinerja Elemen Penilaian Indeks Peringkat Standar 1 Visi misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapan 3.48 4 Standar 2 Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu 3.56 1 Standar 3 Mahasiswa dan lulusan 3.05 6 Standar 4 Sumber daya manusia 3.16 5 Standar 5 Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik 3.50 3 Standar 6 Pembiayaan, sarana dan prasarana serta system informasi 3.55 2 Standar 7 Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama 2.65 7 Indeks Kinerja untuk 7 Standar 3.28

1.5. Unit Laboratorium

Evaluasi kinerja program studi periode 2010‐2011 juga dilakukan untuk laboratorium yang ada di bawah koordinasi prodi atau fakultas. Unit yang dikategorikan dalam kelompok laboratorium adalah Pusat Studi, Pusat pendidikan, Departemen dan Laboratorium sendiri. Program studi yang tidak memiliki unit laboratorium adalah Prodi Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Manajemen.

Hasil pengukuran hasil kinerja unit laboratorium secara lengkap bisa dilihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 – Unit Laboratorium Program Studi

Fakultas Program Studi Unit Periode

2009 2010 Jumlah Unit Indeks Kinerja Jumlah Unit Indeks Kinerja

FE 1 Manajemen

Tidak ada Laboratorium, Pusat Studi maupun Departemen 2 Akuntansi 3 Ilmu Ekonomi

FH 4 Ilmu Hukum Pusat Studi/ Pelatihan

2 3.93 2 3.55

FIAI 5 PAI

2 2.33 2 2.62 6 Hukum Islam 7 Ekonomi Islam

FK 8 Pend. Dokter Departemen 11 3.34 22 2.98

FMIPA 9 Statistika Laboratorium 1 2.56 2 3.69 10 Ilmu Kimia Laboratorium 3 3.15 3 3.45 11 Farmasi Laboratorium 5 3.25 6 3.54

FPSB 12 Psikologi Laboratorium 1 3.27 1 3.89 13 I.Komunikasi Laboratorium 1 3.12 1 *



Fakultas Program Studi Unit Periode

2009 2010 Jumlah Unit Indeks Kinerja Jumlah Unit Indeks Kinerja

FTI

14 T.Mesin Laboratorium 6 1.69 6 2.59 15 T. Elektro Laboratorium 6 2.35 6 3.55 16 T. Kimia Laboratorium 6 2.62 6 3.39 17 T. Industri Laboratorium 5 3.49 6 3.69 18 T. Informatika Laboratorium 5 2.31 5 3.31

FTSP 19 T. Arsitektur Laboratorium 4 3.24 4 3.71 20 T. Sipil Laboratorium 9 3.73 9 3.56 21 T. Lingkungan Laboratorium 1 2.65 1 3.56

2. Deskripsi Indikator Kinerja dengan indeks ≥ 3.00 dan < 3.00.

Indikator kinerja ≥ 3.00 adalah kinerja yang sudah mencapai nilai baik sementara yang < 3.00 adalah item‐item yang nilainya didominasi oleh skor 0,1,2 atau kosong (belum ada nilai atau tidak dinilai) atau yang hasil capaiannya belum sesuai standar.

Uraian untuk deskripsi indikator kinerja baiak yang sudah baik maupun yang masih belum sesuai standar, akan disajikan berdasarkan kelompok unitnya.

2.1. Unit Badan & Direktorat

Indikator kinerja yang mendapatkan skor di atas 3.00 sudah merata pada 8 indikator kinerja yang dievaluasi dan berlaku hampir pada semua unit kecuali untuk unit BP dan Direktorat Humas.

Indikator kinerja yang hasil capaian indeks kinerja < 3.00 hanya terjadi di unit Badan Perencana dan Direktorat Humas. Untuk Direktorat Humas, nilai semua indikator kinerja bergerak antara 0 – 1.87 dan belum ada satu indikatorpun yang mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Sementara untuk Badan Perencana, ada 3 indikator yang mendapatkan nilai 0, yaitu Pencapaian program kerja rutin, Penerapan Prosedur Kerja (untuk Divisi), Tingkat pemahaman, Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja dan Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan.

2.3. Unit Divisi Fakultas

Secara umum, kinerja divisi mengalami peningkatan dengan hasil yang baik (indeks ≥ 3.00) kecuali untuk Divisi Perpustakaan Fakultas Kedokteran di mana 5 dari 8 indikator kinerja mendapatkan nilai di bawah 2.75.

Untuk unit divisi fakultas secara keseluruhan, indikator kinerja yang indeks capaian kinerja < 3.00 dan terjadi hampir merata untuk unit Divisi Fakultas adalah:

a. Pencapaian program pengembangan unit b. Proses koordinasi internal unit dalam pelaksanaan program kerja

rutin dan tindak lanjut RTM c. Proses evaluasi kedisiplinan kerja

2.4. Unit Program Studi

Indikator kinerja yang mendapatkan skor tertinggi pada setiap standar untuk unit program studi adalah:

(1) Visi, Misi dan Sasaran Mutu Prodi:

a. Proses Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Prodi = 3.90 (1.1.1.2). b. Ketersediaan sasaran (mutu) prodi = 3.90 (1.1.1.3) c. Upaya dan strategi pencapaian sasaran mutu prodi=3.90 (1.1.2.1)



(2) Kurikulum

a. Orientasi kurikulum dan kesesuaian dengan visi dan misi = 4.00 (5.1.2)

b. Susunan kurikulum yang dinilai adalah urutan yang logis, proporsional, konsisten dari struktur kurikulum = 3.95 (5.1.3.1)

c. Penyesuaian kurikulum dengan pengembangan Iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan = 3.95 (5.3.2)

(3) Sarana dan Prasarana

a. Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika = 4.00 5.7.2).

b. Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) = 3.95 (6.3.3)

c. Tersedianya akses bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan dalam membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan = 4.00 (3.6.1).

(4) Ketersediaan Standar/Panduan untuk Kegiatan/Aktivitas/Proses

a. Menggunakan 5 pilar tata pamong sebagai strategi dalam melaksanakan tata pamong = 3.89 (2.1.1.2)

b. Sistem rekruitmen calon mahasiswa baru, dokumentasi kebijakan dan konsistensi pelaksanaannya = 4.00 (3.1).

c. Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan = 4.00 (4.1)

d. Ketersediaan panduan pembimbingan TA/Skripsi/ Penelitian/Karya ilmiah, Sosialisasi, dan konsistensi pelaksanaannya = 3.95 (5.6.1)

(5) Bahan Pustaka

a. Bahan pustaka berupa buku teks = 3.95 (6.4.1.a‐1) b. Jumlah judul buku teks = 3.95 (6.4.1.a‐2) c. Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir = 3.95

(6.4.1.b) (6) Kerjasama

a. Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir= 3.65 (7.3.1)

Indikator kinerja yang indeks capaian kinerja masih belum sesuai standar (< 3.00) dan terjadi hampir merata di semua program studi adalah:

(1) Sasaran Mutu:

a. Tingkat Ketercapaian Sasaran (Mutu) Prodi = 1.88 (1.1.2.2) b. Ketersediaan Program studi S‐1 terakreditasi internasional = 1.95

(2.6.2) c. Profil masa tunggu bagi lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang

pertama = 2.65 (3.7.1.4) d. Capaian kompetensi Ke‐UII‐an lulusan meliputi keislaman, kebangsaan,

kewirausahaan dan bahasa Inggris = 2.92 (3.5.1.3.1) e. Prosentase jumlah dosen asing = 2.31 (4.3.3)

(2) Proporsi Mahasiswa

a. Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru = 1.33 b. (3.2.1.6) c. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri= 1.76 (3.5.1.1)



d. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung = 2.62 (3.2.1.1)

e. Rasio mahasiswa baru terhadap total mahasiswa = 2.79 (3.2.1.4) f. Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi:calon

mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi = 2.56 (3.2.1.2) g. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai

dengan bidang PS = 2.84 (4.3.2)

(3) Lulusan/Alumni

a. Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni = 2.82 (3.7.1.3)

(4) Kondisi Dosen

a. Dosen yang memiliki jabatan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 1.26 (4.3.1.4)

b. Kegiatan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri = 2.33 (4.5.3)

c. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen dengan indeks sebesar 2.42 (4.4.1)

d. Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = (4.3.1.2)

e. Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) = 2.68 (4.5.1)

f. Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 2.76 (4.3.1.3)

g. Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = 2.79 (4.3.1.5)

(5) Perpustakaan

a. Pustakawan dan kualifikasinya dengan indeks 2.67 (4.6.1.1)

(6) Tugas Akhir

a. Rata‐rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir = 2.48 (5.6.5) b. Rata‐rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per

semester = 2.57 (5.5.1) c. Jumlah rata‐rata pertemuan pembimbingan/mahasiswa/semester = 2.65

(5.5.3) d. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian

dosen

(7) Perkuliahan

a. Prosentase ketersediaan SAP dan course outline mata kuliah = 2.52 (5.2.3.2)

b. Persentase rata‐rata kehadiran mahasiswa kuliah/semester= 2.85 (5.4.5.1)

c. Rata2 kehadiran dosen mengajar sesuai standar minimal 90% = 2.95 (5.4.4.2)

d. Efektivitas kegiatan perwalian = 2.86 (5.5.4)

(8) Karya Ilmiah Dosen

a. Karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam tiga tahun = 1.67 (7.1.4)



b. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun (7.1.1)

c. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun (7.1.3)

(9) Pengabdian dan Kerjasama

a. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat = 2.95 (7.2.2)

b. Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir = 2.76 (7.3.2)

3.5. Unit Laboratorium

Secara umum, kinerja laboratorium peningkatan dengan hasil yang baik (indeks ≥ 3.00) kecuali laboratorium prodi Teknik Mesin dan departemen (non praktikum) prodi Pendidikan Dokter .

Indikator kinerja yang hasil capaian indeks kinerja < 3.00 dan terjadi hampir merata untuk unit laboratorium adalah:

a. Tingkat kinerja lab b. Proses Pencapaian Program pengembangan Unit c. Proses evaluasi kedisiplinan kerja

Sementara unit laboratorium di FIAI (PKBHI dan PPPI) dan unit laboratorium di prodi Pendidikan Dokter (departemen), selain pada 3 indikator kinerja di atas, indikator kinerja lainnya yang belum mencapai standar minimal yang telah ditetapkan yaitu:

a. Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM b. Penerapan Prosedur Kerja c. Proses pengendalian dan evaluasi keluhan pelanggan.



PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit‐unit di lingkungan UU yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Kegiatan AMI periode 2010‐2011 berlangsung secara serentak untuk 174 unit yang terbagi dalam 5 kelompok auditee, yaitu unit Rektorat, Unit Badan & Direktorat, unit Dekanat, Unit Divisi Fakultas dan Unit Program Studi.

Kelompok Dekanat dan Divisi Fakultas, terdiri dari 8 Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Untuk kelompok Direktorat & Badan, unit yang mengikuti kegiatan audit ada 12 yaitu Badan Pengendali Mutu (BPM), Badan Perencana Akademik (BPA), Badan Sistem Informasi (BSI)., Direktorat Pengabdian Pada Masyarakat (DPPM), Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI), Direktorat Perpustakaan, Direktorat Akademik (DA), Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSDM), Direktorat Akuntansi dan Keuangan (DAK), Direktorat Pemasaran, Kerjasama dan Alumni (DPKA), Direktorat Pengembangan Bakat, Minat dan Keterampilan Mahasiswa (DPBMKM) dan Direktorat Sarana Prasarana (DSP).

Kelompok program studi (prodi) terdiri dari 22 unit, yaitu Manajemen, Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, PAI, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Pend. Dokter, Statistika, Ilmu Kimia, Farmasi, Psikologi, I.Komunikasi, T.Mesin, T. Elektro, T. Kimia, T. Industri, T., Informatika, T. Arsitektur, T. Sipil, T. Lingkungan. Khusus untuk unit program studi yang memiliki sub‐unit seperti laboratorium atau departemen atau pusat studi, maka sub‐unit tersebut dievaluasi kinerjanya secara mandiri.

Indikator kinerja yang dievaluasi antar kelompok unit tidak semua sama dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya, tergantung lingkup tugas dan wewenangnya. Untuk unit Rektorat, masing‐masing indicator kinerja untuk Rektor, Wakil Rektor I, II dan III, indicator kinerja yang dievaluasi adalah:

Rektor, ada 2 indicator yang dievaluasi, yaitu:

(1) Mengukur Pencapaian Renstra dan pengembangan universitas berdasar arahan Pengurus Harian Badan Wakaf

(2) Mengukur Kepemimpinan dan kemampuan proses koordinasi (RTM) dan tindak lanjut

Wakil Rektor I, ada 4 indikator yang diveluasi yaitu:

(1) Mengukur pencapaian penyusunan strategi Bidang Akademik (2) Mengukur pencapaian program kerja maupun RENSTRA dalam rangka

pencapaian SM Universitas (3) Mengukur kemampuan proses koordinasi dan tindak lanjut (4) Mengukur pengusulan kebijakan‐kebijakan bidang Pengembangan Akademik

PBM, Penelitian, pengabdian Masyarakat, perpustakaan dan pemberdayaan umat

Wakil Rektor II, ada 5 indikator kinerja yang dievaluasi, yaitu:

(1) Pencapaian penyusunan strategi Bidang Keuangan (2) Pencapaian program kerja dan Renstra dalam rangka mendukung SMU yang

didukung oleh dokumen terotorisasi (3) Pencapaian penyusunan anggaran dan sistem keuangan, Organisasi dan SDM,

Sarana dan Prasarana (4) Pencapaian penyusunan bidang usaha dan investasi serta kesejahteraan

dan pemberdayaan umat (THT, Bansoskes dan ZIS)



(5) Proses koordinasi (RTM) dan tindak lanjut

Wakil Rektor III, ada 5 indikator kinerja yang dievaluasi, yaitu:

(1) Pencapaian penyusunan strategi/kebijakan Bidang pembinaan bakat/minat dan kesejahteraan mahasiswa, admisi dan pemasaran, kerjasama dan alumni, pendidikan dan pengembangan agama Islam

(2) Pencapaian program kerja dan Renstra dalam rangka mendukung SMU yang didukung oleh dokumen terotorisasi

(3) Penyusunan strategi/kebijakan menciptakan lingkungan kampus yang islami dan dakwah islamiyah, pembinaan dan pengelolaan aktivitas masjid, asrama mahasiswa, pesantren GOR dan fasilitas lainnya

(4) Proses koordinasi (RTM) dan tindak lanjut (5) Pelaksanaan pengembangan Alumni Career Center, pondok pesantren dan

Ma'had

Sementara untuk unit Dekanat ada 13 indikator yang diaudit, yaitu:

(1) Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas (SMF) (2) Pencapaian program kerja rutin (3) Pencapaian program kerja pengembangan unit (4) Proses koord internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan

tindak lanjut RTM (5) Implementasi kebijakan dan perencanaan program bid Pendidikan dan

Pengajaran Fak (6) Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Keuangan (7) Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang SDM (8) Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Sarana

Prasarana (9) Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang kemahasiswaan (10) Implementasi kebijakan dan perencanaan program kerja sama dengan

pihak luar (11) Implementasi kebijakan dan perencanaan program penerimaan hibah (12) Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja (13) Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Untuk unit Divisi Fakultas dan unit Badan & Direktorat, ada 8 Indikator, yaitu:

(1) Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) (2) Pencapaian program/rencana kerja rutin (3) Pencapaian program/rencana kerja pengembangan unit (4) Koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin & tindak

lanjut RTM (5) Penerapan Prosedur Kerja (PK) (6) Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM (7) Proses Evaluasi Kedisiplinan Kerja (8) Proses Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Khusus untuk unit program studi, Evaluasi kinerja program studi untuk

periode Audit Mutu Internal 2010‐2011 mengalami satu perubahan yang sangat signifikan dari audit periode sebelumnya, yaitu parameter yang digunakan adalah 7 Standar yang ada pada Borang Akreditasi BAN PT dengan beberapa tambahan parameter yang diukur sesuai dengan ke‐khas‐an UII (8 Sasaran Mutu Universitas) serta operasionalisasi masing‐masing indicator kinerja.

Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Universitas yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli



2010 dan juga sebagai langkah nyata implementasi prinsip continual improvement Sistem Manajemen Mutu di UII.

Adapun ke‐7 standar yang digunakan sebagai acuan evaluasi kinerja sesuai borang akreditasi BAN PT, yaitu:

(1) Standar 1 mengukur visi misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapan

(2) Standar 2 mengukur tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu

(3) Standar 3 mengukur mahasiswa dan lulusan (4) Standar 4 mengukur sumber daya manusia (5) Standar 5 mengukur kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik (6) Standar 6 mengukur pembiayaan, sarana dan prasarana serta system

informasi (7) Standar 7 mengukur pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan

kerjasama.

Sementara ke‐8 Sasaran Mutu Universitas yang ditambahkan dalam pengukuran hasil kinerja program studi adalah:

(1) Lulusan bekerja dalam enam bulan pertama minimal 90%. (2) Tepat waktu studi minimal 90%. (3) Nilai Kinerja Dosen dalam performa pedagogik, sosial dan profesional

dosen dengan nilai baik minimal 90%. (4) Capaian kompetensi ke‐UII‐an lulusan yang meliputi keislaman,

kebangsaan, kewirausahaan, bahasa inggris dengan nilai baik, minimal 90%.

(5) Program studi S1 terakreditasi internasional (6) Jumlah dosen dengan publikasi karya ilmiah internasional minimal 5% (7) Jumlah staf edukatif asing minimal 1%. (8) Jumlah mahasiswa baru berasal dari luar negeri minimal 1%.

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit untuk semua kelompok adalah 4 kategorisasi temuan sesuai sistem ISO atau PM UII 07, yaitu:

(1) Tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI, dengan kriteria auditee telah menerapkan SMM sesuai dengan kriteria audit yang ditetapkan dan atau telah memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk persentase sesuai standart yang ditentukan.

(2) Temuan yang sifatnya OBSERVASI dengan kriteria adanya tindakan atas penerapan sistem manajemen mutu yang terlupakan belum dilaksanakan oleh auditee misal belum dilakukannya otorisasi atas sebuah dokumen atau adanya saran untuk tindakan perbaikan ke arah positif

(3) Temuan dengan klasifikasi MINOR dengan kriteria penerapan SMM oleh auditee belum sesuai (menyimpang) dari kriteria audit yang ditetapkan dan atau persentase tingkat pencapaian sasaran yang ditentukan belum memenuhi standard, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki.

(4) Temuan yang sifatnya MAYOR dengan kriteria auditee tidak melaksanakan/menerapkan Sistem Mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen Sistem Mutu sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan unit.

Langkah berikutnya adalah pembobotan untuk setiap temuan. Setiap kategori memiliki indikator‐indikator terkait dengan pencapaian sebuah proses atau kegiatan. Bobot untuk setiap kategori adalah:



(1) Kategori “ Tidak Ada Temuan” atau kategori SESUAI diberi bobot 4 (2) Kategori, OBSERVASI diberi bobot 3 (3) Kategori MINOR diberi bobot 2 dan 1 (MINOR‐2 bobotnya 2 dan MINOR‐1

bobotnya 1) (4) Kategori MAYOR diberi bobot 0.

Data dari hasil pengukuran kinerja ada 2 jenis, yaitu data angka (kuantitatif) yang berupa indeks kinerja dan data deskriptif temuan (kualitatif), yang berupa uraian temuan, hasil analisis penyebab dan rencana tindak lanjutnya, berupa perbaikan maupun pencegahan.



HASIL PENGUKURAN KINERJA

UNIT DEKANAT & DIVISI FAKULTAS

Hasil pengukuran kinerja 8 unit Dekanat dan 36 unit Divisi Fakultas disajikan dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah hasil pengukuran untuk Unit Dekanat dan bagian kedua adalah hasil pengukuran unit Divisi Fakultas.

Urutan penyajian data hasil audit untuk Kinerja Unit Dekanat dan Divisi Fakultas adalah (1) Indeks Kinerja Unit Dekanat periode 2010‐2011 per indikator kinerja, (2) Temuan Deskriptif dan analisis penyebab dan rencana tindak lanjut dari temuan per‐fakultas dengan urutan penyajian sesuai abjad, yaitu FE, FH, FIAI, FMIPA, FK, FPSB, FTI dan FTSP dan (3) Kesimpulan

A. HASIL EVALUASI UNIT DEKANAT

1. Indeks Kinerja Unit Dekanat Per Indikator Kinerja

Indeks kinerja periode 2010 untuk unit Dekanat di lingkungan UII sebesar 3.76 dan secara umum mengalami peningkatan sebesar 0.38 poin dibandingkan kinerja periode sebelumnya (3.48). Tetapi jika dilihat hasil capaian kinerja dekanat per fakultas, maka ada 2 unit yang kinerjanya mengalami penurunan, yaitu Dekanat FMIPA dan FK. Sementara 6 unit lainnya yaitu FE, FH, FIAI, FPISB, FTI dan FTSP mengalami peningkatan indeks kinerja yang cukup signifikan.

Indeks kinerja unit dekanat tertinggi dicapai oleh Dekanat FTSP (3.98) dan terendah dicapai oleh dekanat FE. Hasil capaian indeks kinerja secara lengkap untuk masing‐masing unit dekanat sekaligus perbandingannya dengan kinerja periode sebelumnya dapat dilihat dari tabel 3.1. Sementara hasil capaian kinerja setiap unit dekanat per‐indikator kinerja bisa dilihat pada table 3.2.

Table 3.1. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Dekanat Periode 2008 ‐2009

No Unit Periode

2009 Peringkat 2010 Peringkat 1 FE 3.96 1 3.64 8 2 FH 3.77 2 3.77 4 3 FIAI 3.62 3 3.66 6 4 FK 2.94 8 3.84 3 5 FMIPA 3.01 7 3.69 5 6 FPISB 3.08 6 3.88 2 7 FTI 3.46 5 3.65 7 8 FTSP 3.61 4 3.98 1 Indeks Kinerja 3.48 3.76

Tabel 3.2. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Dekanat Periode 2010: Per Indikator Kinerja

No Indikator Kinerja FE FIAI FK FMIPA FTSP FTI FPSB FH

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.83 4.00 3.67 3.33 3.80 2.83 3.67 2.50

2 Pencapaian program kerja atau RENSTRA dalam rangka pencapaian SMU 3.80 3.80 4.00 3.60 4.00 3.80 3.80 3.60

3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.50 3.50 3.75 3.25 3.80 3.50 3.50 3.50

4 Kebijakan dan perencanaan program bidang Pendidikan dan Pengajaran Fakultas 3.71 3.63 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.86

5 Kebijakan dan perencanaan program bidang Keuangan 3.83 3.67 4.00 3.67 4.00 3.17 4.00 4.00



No Indikator Kinerja FE FIAI FK FMIPA FTSP FTI FPSB FH

6 Kebijakan dan perencanaan program bidang SDM 3.83 4.00 3.67 3.5 4.00 3.50 4.00 4.00

7 Kebijakan dan perencanaan program bidang Sarana Prasarana 3.33 3.50 3.83 3.67 4.00 3.67 3.83 4.00

8 Kebijakan dan perencanaan program bidang Kemahasiswaan 3.63 3.50 4.00 3.50 4.00 4.00 3.88 4.00

9 Kebijakan dan perencanaan program kerja sama dengan pihak luar 3.50 3.50 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00

10 Kebijakan dan perencanaan program penerimaan hibah 3.00 3.00 4.00 3.63 4.00 3.00 3.75 3.50

11 Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM

3.67 4.00 4.00 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00

12 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 3.67 4.00 4.00 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00

13 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

INDEKS KINERJA 3.64 3.66 3.84 3.69 3.98 3.65 3.88 3.77

2. Temuan Deskriptif, Analisis Penyebab dan Rencana Tindak Lanjut

Pada bagian ini akan disajikan hasil audit berupa deskripsi temuan, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut berupa tindakan perbaikan dan pencegahan. Hasil audit akan disajikan dalam bentuk table.

Tabel 3.3. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FE Periode 2010 Temuan Dekanat FE

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Tidak Ada Temuan

Tabel 3.4. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FH Periode 2010

Temuan Dekanat FH Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1. 3, Pengukuran parameter SMU.

Dari 7 sasaran yang bisa diukur baru 4 . Sehingga Sasaran Mutu yg terukur 57%

Dari 7 SMU fakultas yang sudah bias diukur 4, sehingga sasaran mutu yang terukur 57 %

Tindakan Perbaikan: Terhadap 3 aspek yang belum terukur harus segera dilakukan tindakan pengukuran agar Tindakan Pencegahan: Monitoring dan evaluasi SMU agar tindakan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan benar‐benar terwujud

2. Sosialisasi SMU yang efektif belum ada notulen rapatnya

3. Pencapaian sasaran didukung oleh dokumen yang sudah diotorisasi. Sasaran Mutu yan terukur 3,5 dari 7 sasaran mutu 3.5/7 = 50%

Dari 7 SMU fakultas yang sudah bias diukur 3.5 sehingga sasaran mutu yang terukur 50 %

Tindakan Perbaikan: Terhadap 3, 5 aspek yang belum terukur harus segera dilakukan tindakan pengukuran agar 7 parameter SMU terlaksana Tindakan Pencegahan: Monitoring dan evaluasi SMU agar tindakan yang harus dilaksanakan dan direncanakan benar‐benar terwujud

4. Belum dilakukan Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada

Belum tersedia evaluasi dan tindak lanjut melalui rapat evaluasi SMU dengan bukti notulen yang diotorisasi dan ada penjelasan akar masalah serta ada rencana tindak lanjut

Tindakan Perbaikan: Perlu segera dilakukan rapat evaluasi SMU dengan bukti notulasi Tindakan Pencegahan: Monitoring dan evaluasi agar benar‐benar evaluasi SMU berjalan dengan



Temuan Dekanat FH Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi baik, disertai bukti notulasi

5. Pelaksanaan Program Kerja Rutin unit yang didukung oleh dokumen terotorisasi Belum dilaksanakan 100% karena program kerja 2010 merupakan kelanjutan program dari pimpinan lama. Program kerja yg baru baru akan dilakukan akhir tahun ini

Program kerja rutin dilaksanakan belum 100 % dikarenakan program kerja 2010 merupakan kelanjutan program dari pimpinan lama sehingga program baru, baru akan dievaluasi pada akhir 2011

Tindakan Perbaikan: Melaksanakan program kerja 2011 serta melaksanakan evaluasi di akhir tahun 2011 Tindakan Pencegahan: Monitoring dan evaluasi secara konyinu terhadap program kerja supaya program kerja terlaksana dengan baik

6. Pelaksanaan program kerja Pengembangan yang didukung oleh dokumen terotorisasi Belum dilaksanakan 100% karena program kerja 2010 merupakan kelanjutan program dari pimpinan lama. Program kerja yg baru baru akan dilakukan akhir tahun ini

Program kerja pengembangan belum dilaksanakan 100 % dikarenakan program kerja 2010 merupakan kelanjutan program dari pimpinan lama sehingga program yang baru, baru akan di evaluasi pada akhir 2011

Tindakan Perbaikan: Melaksanakan program kerja pengembangan 2011 serta melaksanakan evaluasi di akhir tahun 2011 Tindakan Pencegahan: Monitoring dan evaluasi secara kontinu terhadap program kerja pengembangan supaya program kerja terlaksana dengan baik

7. 75% ≤ Pengembangan program studi dan atau pembentukan serta penutupan program‐program pendidikan di lingkungan fakultas terlaksana ≤ 99%

8. Tersedia evaluasi dan tindak lanjut melalui rapat evaluasi program dalam upaya penerimaan hibah dengan bukti notulen yang belum diotorisasi dan 1. ada rencana tindak lanjut

Tabel 3.5. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FIAI Periode 2010

Temuan Dekanat FIAI Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Secara substansi FIAI sudah

memiliki sasaran mutu yang sama persis dengan sasaran mutu universitas, tetapi secara formal tidak didokumentasikan secara khusus.

Tindakan Perbaikan: FIAI secara khusus perlu merumuskan kembali sasaran mutu yang diderivasi dari sasaran mutu universitas dengan penyesuaian yang cocok dengan visi, misi, dan lingkup wewenang dan tugas FIAI

2 Evaluasi sasaran mutu dilakukan dalam berbagai rapat dosen dan senat tetapi hasil evaluasi tersebut tidak terdokumentasikan

Dokumentasi atas hasil rapat mungkin belum dipahami sebagai hal penting, substansi hasil rapat dan tindak lanjutnya dianggap jauh lebih penting

Tindakan Perbaikan: Pencatatan dalam notulen perlu dilakukan untuk setiap rapat Tindakan Pencegahan: Dalam setiap rapat, pimpinan rapat perlu menunjuk salah satu peserta rapat untuk jadi notulis

3 Rekap terhadap pelaksanaan program kerja tidak dilakukan.

Sebaiknya setiap pelaksanaan program kerja segera dicatat, agar lebih memudahkan untuk mengevaluasi program kerja mana saja yang sudah terlaksana dan yang belum dilaksanakan

Tindakan Perbaikan: Sebaiknya setiap pelaksanaan program kerja segera dicatat,agar lebih memudahkan untuk mengevaluasi program kerja mana saja yang sudah terlaksanakan dan yang belum dilaksanakan

4

Sosialisasi terhadap hampir semua item belum memanfaatkan web site yang tersedia secara maksimal.

Belum ditunjuk/dimaksimalkan fungsi staf yang bertugas meng‐up load dokumen kedalam

Tindakan Perbaikan: Sosialisasi kepada dosen, karyawan, mahasiswa dan pihak luar sebaiknya memanfaatkan juga media web site, karena lebih murah dan jangkauannya sangat luas



Tabel 3.6. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FK Periode 2010

Temuan Dekanat FK Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu Fakultas

Kedokteran tercapai 72,7% seharusnya 100 %

Belum ada kebijakan untuk dosen asing dan mahasiswa asing yang menyebabkan belum tercapainya sasaran mutu FK.

Tindakan Perbaikan: Sasaran mutu yang tingkat pencapaiannya rendah akan direncanakan untuk diprogramkan dan ditingkatkan Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester dan dihitung tingkat pencapaiannya.

2 Pelaksanaan program kerja pengembangan 75 % seharusnya 100%

3 Pelaksanaan program Pengembangan program studi dan atau pembentukan serta penutupan program‐program pendidikan di lingkungan fakultas sudah sampai rektorat, belum terlaksana, seharusnya 100%

Belum ada tindak lanjut dari rektorat untuk pendirian prodi Pendidikan Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran gigi.

Tindakan Perbaikan: Akan ditanyakan ke rektorat Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester dan dihitung tingkat pencapaiannya.

4 Program Penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika, belum tersedia semua khususnya tahun 2010 untuk karyawan dan mahasiswa tidak berjalan

Belum ada kebijakan khusus dan tim khusus yang menangani

Tindakan Perbaikan: Akan dibuat kebijakan khusus dan tim khusus yang menangani Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk memantau pelaksana

5 Pelaksanaan program Penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika tahun 2010 hanya dosen melalui NKMD, sementara untuk karyawan dan mahasiswa belum dilakukan

Belum ada kebijakan dan program serta tim khusus yang menangani

Tindakan Perbaikan: Akan dibuat kebijakan khusus dan tim khusus yang menangani Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk memantau pelaksana

6 Pengadaan tenaga edukatif belum terlaksana 100%, tahun 2011 baru tersedia 2 dari 9 yang direncakan (22%)

Pelaksanaan program pengadaan tenaga edukatif sangat tergantung dari Universitas

Tindakan Perbaikan: Akan diprogramkan kembali Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk kenaikan jumlah tenaga edukatif

7 Kebijakan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana belum 100% dilaksanakan baru 75% seperti sarana listrik (PLN)

Tabel 3.7. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FMIPA Periode 2010

Temuan Dekanat FMIPA Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1. Belum semua item dalam

Sasaran Mutu tercapai (baru tercapai 2 dari 6 item)

SMU no.2, lama dalam pengerjaan TA Untuk sasaran mutu no.3, NKMD dosen >3, minimal 90% belum tercapai karena sebagian dosen Farmasi masih NJA SMU n0.4, raw material (mhs)kurang mendalami MKKU

Tindakan Perbaikan: SMU no.2, dilakukan perubahan kurikulum, pengambilan TA lebih awal yaitu semester 6. SMU no.3, para dosen akan dibantu dalam pengurusan CCP, diberi insentif untuk penulisan karya ilmiah, dan difasilitasi mengikuti seminar baik nasional maupun internasional, dan studi lanjut SMU no.4 diperlukan mentoring/asistensi mata kuliah MKKU



Temuan Dekanat FMIPA Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi

Tindakan Pencegahan: Perlu dilakukan pembekalan soft skill bagi calon lulusan Perlu penyaringan mahasiswa yg lebih baik untuk meningkatkan kualitas calon mhs

2. Sosialisasi program kerja baru dalam rapat ternotulen dan edaran, belum menggunakan fasilitas web

Sosialisasi program kerja dianggap tdk perlu untuk disosialisasikan di web secara terbuka, kecuali internal Perangkat web internal dari universitas belum tersedia Belum ada SDM yang menangani web

Tindakan Perbaikan: Perlu menyediakan SDM khusus pengelolaan web

3. Sosialisasi program kerja pengembangan dalam rapat ternotulen dan edaran belum menggunakan fasilitas web


Tindakan Perbaikan: Perlu SDM khusus untuk web

4. Sosialisasi program keuangan fakultas baru dalam rapat ternotulen,belum dilakukan melalui web


Tindakan Perbaikan: SDM khusus untuk web

5. Sosialisasi program kerja bidang SDM baru dalam rapat ternotulen dan edaran, belum dilakukan melalui web


Tindakan Perbaikan: SDM khusus web

6. Sosialisasi kebijakan dan perencanaan program bidang sarana dan prasarana baru sebatas dalam rapat ternotulen dan edaran


Tindakan Perbaikan: Perlu SDM khusus web

7. Sosialisasi program kemahasiswaan baru dalam rapat ternotulen dan edaran, belum dilakukan melalui web


Tindakan Perbaikan: Perlu SDM khusus web

8. Sosialisasi SMU sudah melalui rapat dan ditempel, tetapi belum menggunakan web

9. Belum semua program pengembangan terlaksana ( terdapat 1 program belum terlaksana)

10. Kebijakan Pengadaan dan Pengembangan Tenaga edukatif dan pendukung tenaga edukatif belum tercapai 100% (baru tercapai 75%)

11. Kebijakan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana belum terlaksana 100%

12. Terdapat evaluasi dan tindak lanjut program bidang kemahasiswaan melalui rapat ternotulen, tetapi tidak tercantum akar masalahnya

13. Sosialisasi program kerjasama dg institusi luar telah dilakukan dengan cara:kunjungan ke perusahaan dan melalui surat, tetapi belum menggunakan web



Temuan Dekanat FMIPA Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 14. Sosialisasi program dalam

upaya penerimaan hibah telah dilakukan melalui rapat ternotulen dan surat edaran, tetapi belum menggunakan web

Tabel 3.8. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FPSB Periode 2010

Temuan Dekan FPSB Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Ketercapaian sasaran mutu berkisar 50‐75%,

belum sesuai dengan Sasaran Mutu Universitas yang telah ditetapkan

2 Ketercapaian pelaksanaan program kerja belum diukur serta belum didukung bukti yang diotirisasi sesuai dengan PM.04

3 Hasil pengukuran ketercapaian pelaksanaan program kerja belum mampu digunakan sebagai dasar evaluasi karena tidak merinci keterserapan dana dan progress reportnya sesuai PM 12, PM13

4 Adanya ketidakjelasan distribusi pekerjaan antara prodi dengan devisi yang ada, sehingga tidak sesuai dengan PM 13 dan PM.12

Tabel 3.9. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FTI Periode 2010

Temuan Dekanat FTI Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1. SMU Fak sama dengan SMU Universitas

yang lama (6 item). Sekarang sudah dengan yang baru (8 Item). SMU yang baru belum diotorisasi

Berlaku mulai tahun 2011 Tindakan Perbaikan: Segera diotorisasi

2. Ketercapaian sasaran mutu 62% < 80 %, masih perlu ditingkatkan

Akan menggunakan SMU yang baru berlaku mulai tahun 2011

Tindakan Perbaikan: Beberapa program kerja dalam Renstra dan renop mengacu pada ketercapaian SMU

3. Sosialisasi Program Kerja Pengembangan belum ada di web

Belum dikoordinasikan dengan pimpinan dan bagian/admin web

Tindakan Perbaikan: Segera di upload

4. Sosialisasi internal program bidang Keuangan Fakultas belum ada di web

Belum dikoordinasikan Tindakan Perbaikan: Segera di upload program yang layak dikonsumsi umum

5. Sosialisasi internal program penerimaan hibah belum melalui web

Belum dikoordinasikan Tindakan Perbaikan: Segera di upload

6. Sosialisasi internal kebijakan dan perencanaan program bidang SDM Fakultas belum ada di web

Belum dikoordinasikan Tindakan Perbaikan: Segera di upload

7. Evaluasi program/rencana bidang Keuangan , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum menyertakan penjelasan akar masalah

Proses notulensi tidak dicatat dengan sempurna

Tindakan Perbaikan: Akan diperbaiki notulasi untuk evaluasi yang akan datang

8. Kebijakan pengadaan, evaluasi kinerja dan pengembangan tenaga edukatif dan pendukung tenaga edukatif tersedia namun belum dilengkapi dengan matrik kepangkatan dan tingkat pendidikan dosen

Tindakan Perbaikan: Akan segera diperbaiki

9. Evaluasi program kebijakan dan perencanaan program bidang sarana prasarana belum memuat kajian akar masalah

Proses notulensi belum tercatat secara sempurna

Tindakan Perbaikan: Akan diperbaiki notulasi untuk evaluasi yang akan datang



Tabel 3.10. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FTSP Periode 2010 Temuan Dekanat FTSP

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Pengukuran parameter Sasaran

Mutu Unit (SMU) baru tercapai 75 % sehingga 95 % (belum 100 %)

B. HASIL EVALUASI KINERJA: UNIT DIVISI FAKULTAS

1. Indeks Kinerja Unit Divisi Fakultas Indikator Kinerja

Indeks kinerja periode 2010 untuk unit Divisi Fakultas di lingkungan UII sebesar 3.67 dan secara umum mengalami peningkatan sebesar 0.45 poin dibandingkan kinerja periode sebelumnya (3.22). Tetapi jika dilihat hasil capaian kinerja divisi per fakultas, maka ada 2 unit yang kinerjanya mengalami penurunan, yaitu Divisi FH dan FK, sementara 6 unit lainnya yaitu FE, FIAI, FMIPA, FPISB, FTI dan FTSP mengalami peningkatan indeks kinerja yang cukup signifikan.

Indeks kinerja unit divisi fakultas tertinggi dicapai oleh Divisi FPISB (3.90) dan terendah dicapai oleh divisi FK (3.01). Hasil capaian indeks kinerja secara lengkap untuk masing‐masing unit divisi sekaligus perbandingannya dengan kinerja periode sebelumnya dapat dilihat dari tabel 3.11. Sementara hasil capaian kinerja setiap unit divisi per‐indikator kinerja bisa dilihat pada table 3.12.

Tabel 3.11. Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja Divisi Fakultas

Periode 2009‐2010

No Unit Periode

2009 2010 1 Fakultas Hukum 3.92 3.86 2 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 3.72 3.88 3 Fakultas Teknologi Industri 3.45 3.49 4 Fakultas Ekonomi 3.33 3.85 5 Fakultas Kedokteran 3.07 3.01 6 Fakultas Ilmu Agama Islam 2.85 3.65 7 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam 2.70 3.73 8 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 2.68 3.90 Indeks Kinerja 3.22 3.67

Tabel 3.12.Rangkuman Indeks Kinerja Periode 2010 per‐indikator kinerja

No Indikator Kinerja Indeks Kinerja Divisi di

FE FIAI FKU FMIPA FTSP FTI FPSB FH 1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.90 3.39 2.72 3.50 3.93 3.19 3.83 3.87 2 Pencapaian program kerja rutin 3.77 3.53 3.27 3.73 3.92 3.20 3.80 3.60 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.71 3.33 2.50 3.67 3.60 2.93 3.58 3.88


3.86 4.00 2.67 3.33 4.00 3.67 4.00 3.93

5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 3.76 3.78 3.67 3.78 3.93 3.43 4.00 3.67 6 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 3.82 4.00 3.39 4.00 3.95 3.86 4.00 4.00 7 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 3.17 3.00 3.83 3.70 3.79 4.00 4.00

8 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 2.83 4.00 4.00 3.86 4.00 4.00

Indeks Kinerja 3.85 3.65 3.01 3.73 3.88 3.49 3.90 3.86

1.1. Divisi Fakultas Ekonomi

Hasil kinerja unit divisi FE secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 3.13, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table 3.15 – 3.21



Tabel 3.13. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐‐ Unit Divisi Fakultas Ekonomi

No Indikator Kinerja Indeks Kinerja Divisi

Adm. Akademik

Adm. Keuangan

RT & Perbekalan SIM Perpus Umum

Keagamaan & Kemahasiswaan

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit 3.83 3.83 4.00 3.83 4.00 4.00 3.83

2 Pencapaian program kerja rutin 3.80 3.60 4.00 3.80 3.80 3.80 3.60

3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.75 3.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

4

Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM

4.00 3.67 4.00 4.00 3.67 3.67 4.00

5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 3.67 4.00 4.00 3.67 3.67 4.00 3.33

6 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 3.50 4.00 4.00 3.50 3.75 4.00 4.00

7 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

8 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Indeks Kinerja 3.82 3.97 3.82 3.83 3.90 3.81 3.81

Tabel.3.14. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FE

Divisi Tanggal Audit Auditee Auditor Administrasi Akademik 8 April 2011 Sri Utoyo H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec Adm. Keuangan 8 April 2011 Siswantoro H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec RT & Perbekalan 8 April 2011 Ida Listiani H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec SIM 8 April 2011 M.Wafa H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec Perpus 8 April 2011 Alfiah H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec Umum 8 April 2011 Mujiyana, SE H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec Keagamaan & Kemahasiswaan 8 April 2011 Rudi Purnomo, SE H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec

Tabel 3.15. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Akademik Fakultas Ekonomi

Temuan Administrasi Akademik Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan

peluang yang ada belum disertai penjelasan akar masalah

2 Evaluasi Program Kerja Rutin unit, kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum disertai penjelasan akar masalah.

3 Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum disertai penjelasan akar masalah

4 Evaluasi PK dan tindak lanjutnya baik dalam bentuk usulan perubahan dan atau penambahan PK baru belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat

5 Daftar Catatan Mutu (DCM) yang yang berlaku sesuai dengan PM yang berlaku namun belum diotorisasi oleh BPM

6 Evaluasi DCM belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat

Tabel 3.16. Temuan Deskriptif Divisi Adm. Keuangan Fakultas Ekonomi

Temuan Divisi Adm. Keuangan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut





Temuan Divisi Adm. Keuangan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 2 Pelaksanaan program kerja rutin dan pengembangan

belum didukung oleh dokumen yang terotorisasi

3 Evaluasi Program Kerja Rutin unit, kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum disertai penjelasan akar masalah.

4 Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum disertai penjelasan akar masalah.

5 Evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut RTM sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan tetapi belum ada penetapan tindak lanjut.

Tabel 3.17. Temuan Deskriptif Divisi RT & Perbekalan Fakultas Ekonomi

Temuan Divisi RT & Perbekalan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala

dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum disertai penjelasan akar masalah

Tabel 3.18. Temuan Deskriptif Divisi SIM Fakultas Ekonomi

Temuan Divisi SIM Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut




3 Evaluasi PK dan tindak lanjutnya baik dalam bentuk usulan perubahan dan atau penambahan PK baru belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat.

4 Evaluasi DCM belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat

Tabel 3.19. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Ekonomi

Temuan Divisi Perpustakaan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Evaluasi Program Kerja Rutin unit, kendala dan

peluang yang ada serta tindak lanjut program belum disertai penjelasan akar masalah.

2 Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum disertai penjelasan akar masalah


4 Evaluasi PK dan tindak lanjutnya baik dalam bentuk usulan perubahan dan atau penambahan PK baru belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat.

5 evaluasi DCM belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat

Tabel 3.20. Temuan Deskriptif Divisi Umum Fakultas Ekonomi

Temuan Divisi Umum Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Evaluasi Program Kerja Rutin unit, kendala dan

peluang yang ada serta tindak lanjut program belum disertai penjelasan akar masalah

2 Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program



Temuan Divisi Umum Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi belum disertai penjelasan akar masalah


Tabel 3.21. Temuan Deskriptif Divisi Keagamaan & Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi

Temuan Divisi Keagamaan & Kemahasiswaan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut



2 Program kerja rutin belum mencakup seluruh tugas dan wewenang yang berlaku, terutama dalam pengelolaan data base kemahasiswaan dan alumni

3 Evaluasi Program Kerja Rutin unit, kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program belum disertai penjelasan akar masalah


5 PK tentang pengelolaan data base kemahasiswaan dan alumni belum ada.

6 Evaluasi PK dan tindak lanjutnya baik dalam bentuk usulan perubahan dan atau penambahan PK baru belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat

1.2. Divisi Fakultas Hukum

Hasil kinerja unit divisi FH secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 3.22, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table 3.24 – 3.28

Tabel 3.22. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐‐ Unit Divisi Fakultas Hukum


Adm. Akademik

Adm. Keuangan

Umum & RT SIM Perpus

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.67 4.00 4.00 3.67 4.00 2 Pencapaian program kerja rutin 2.60 3.8 4.00 4.00 3.60 3 Pencapaian program kerja pengembangan ‐ 4.00 4.00 4.00 3.50


3.67 4.00 4.00 4.00 4.00

5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 2.67 4.00 4.00 4.00 3.67 6 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 7 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 8 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Indeks Kinerja 3.51 3.98 4.00 3.96 3.85

Table 3.23. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FH Divisi Tanggal Audit Auditee Auditor Administrasi Akademik 6 April 2011 Yuli Wasito Hadi Dra. Prapti A, M.Si., Ak Administrasi Keuangan 5 April 2011 Sunaryo, Amd Dra. Reni Yendrawati, M.Si., Ak Umum dan RT 05 April 2011 Sukamto, SE Dra. Reni Yendrawati, M. Si SIM 5 – 6 April 2011 Purwanto, A.Md Dra. Prapti A, M.Si., Ak Perpustakaan 6 April 2011 Bambang Hermawan, A. Md Dra. Reni Yendrawati, M. Si



Tabel 3.24. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Akademik Fakultas Hukum


No. Deskripsi 1 5. Pencapaian sasaran mutu didukung oleh dokumen

yang sudah diotorisasi Total yg diukur 26, yang sesuai 16 . Pencapaian 16/26 = 62%

2 9. Sosialisasi Program Kerja yang efektif Dilakukan dengan cara hanya didistribusikan ke anggota unit, tidak dengan cara melalui rapat khusus maupun lewat web

3 11. Evaluasi Program Kerja Rutin unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program. Tidak dilakukan klasifikasi karena: Devisi belum bisa melakukan evaluasi, karena evaluasi dilakukan secara bersama melalui program kerja tahunan

4 12 s/d 15 tidak dilakukan klasifikasi karena devisi tidak menyusun program kerja pengembangan

5 16. Ketersediaan rapat koordinasi RTM unit (sifat koordinasi rutin atau tidak, ada kelengkapan rapat antara dengan notulasi dan daftar hadir) Tidak ada kelengkapan rapat

6 21. Evaluasi PK melalui rapat dan tindak lanjut evaluasi PK unit dan (bila perlu) usulan perubahan dan atau penambahan PK baru. Belum dilakukan evaluasi

Tabel 3.25. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Keuangan Fakultas Hukum

Temuan Divisi Administrasi Keuangan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisasi program kerja melalui rapat dan lewat

web. Tidak ditempel, karena kalau ditempel terlalu banyak, sedangkan ruangan keuangan sempit

Tabel 3.26. Temuan Deskriptif Divisi Umum dan RT Fakultas Hukum Temuan Divisi Umum dan RT

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Tidak ada temuan

Tabel 3.27. Temuan Deskriptif Divisi SIM Fakultas Hukum


No. Deskripsi 1 Borang 5

Pencapaian sasaran didukung dokumen yang sudah diotorisasi 70%

Tabel 3.28. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum


No. Deskripsi 1 Program Kerja pengembangan baru tercapai 50 %

Misal:Peminjaman buku 2 eks menjadi 5 eks Alat pengamanan perpustakaan berupa sisi TV atau lainnya supaya bias open acces Pengadaan almari untuk menyimpan CD TA Pengadaan mesin foto copy

1.3. Divisi Fakultas Ilmu Agama Islam

Hasil kinerja unit divisi FIAI secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 3.29, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table 3.31 – 3.33



Tabel 3.29. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2010‐‐ Unit Divisi Fakultas Ilmu Agama Islam


Akademik & SIM

Umum & Keuangan

Perpustakaan

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.50 3.33 3.33 2 Pencapaian program kerja rutin 3.60 3.40 3.60 3 Pencapaian program kerja pengembangan 2.75 3.50 3.75


4.00 4.00 4.00

5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 4.00 3.67 3.67

6 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)

4.00 4.00 4.00

7 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 3.00 4.00 2.50 8 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 4.00

Indeks Kinerja 3.61 3.74 3.61

Tabel 3.30. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FIAI

Divisi Tanggal Audit Auditee Auditor Akademik & SIM M. Djiwanggo Dra. Siti Nursyamsiah, MM Umum dan Keuangan 11 April 2011 Titik Setiati Dra. Siti Nursyamsiah , MM Perpustakaan 11 April 2011 Darudi Dra. Siti Nursyamsiah, MM

Tabel 3.31. Temuan Deskriptif Divisi Akademik & SIM Fakultas Ilmu Agama Islam Temuan Divisi Akademik & SIM

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Belum ada metode pengukuran Sasaran Mutu Unit 2 Pelaksanaan program kerja pengembangan baru tercapai

25% dan belum ada evaluasi serta rencana tindak lanjut.

Tabel 3.32. Temuan Deskriptif Divisi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Agama Islam Temuan Divisi Umum dan Keuangan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Belum ada metode pengukuran sasaran mutu unit 2 Sosialisasi Sasaran Mutu Unit dan Program kerja

belum melalui media Web

Tabel 3.33. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Ilmu Agama Islam Temuan Divisi Perpustakaan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 3 Belum ada metode pengukuran sasaran mutu unit 4 Sosialisai program kerja dan sasaran mutu unit belum

melalui media web

5 Belum ada tindak lanjut hasil evaluasi staff perpustakaan.

1. 4. Divisi Fakultas Kedokteran

Hasil kinerja unit divisi FK secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 3.34, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table 3.36 – 3.38

Tabel 3.34. Hasil Capaian Kinerja Unit Periode 2010 ‐‐ Unit Divisi Fakultas Kedokteran


Akademik & SIM

Umum & Keuangan Perpustakaan

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.17 3.50 1.50 2 Pencapaian program kerja rutin 3.40 3.40 3.00 3 Pencapaian program kerja pengembangan 0.75 3.00 3.75


2.00 4.00 2.00




Akademik & SIM

Umum & Keuangan Perpustakaan


6 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 3.50 4.00 2.67



Tabel 3.35. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FK Divisi Tanggal Audit Auditee Auditor Administrasi Akademik dan SIM 07 April 2011 Adieb AH Nasution Mira Aliza R., S.Psi., M.Psi Administrasi Umum dan Keuangan 08 April 2011 Saryudi Mira Aliza R., S.Psi., M.Psi Perpustakaan 07 April 2011 Mawardi Mira Aliza R.,S.Psi., M.Psi

Tabel 3.36. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Akademik dan SIM Fakultas Kedokteran

Temuan Administrasi Akademik dan SIM Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu no 5 yaitu yudisium blok <=2 minggu

setelah ujian minimal 90% tidak tercapai

2 Sosialisasi SMU tidak melalui rapat dan web hanya ditempel

3 Sasaran mutu hanya tercapai kurang lebih 95%

4 Sosialisasi program kerja rutin tidak melalui rapat dan web hanya ditempel

5 Belum tersedia program kerja pengembangan hanya ditawarkan ke staf tidak secara tertulis

6 Sosialisasi program kerja pengembangan hanya melalui rapat

7 Tersedia evaluasi dan tindak lanjut program pengembangan melalui rapat evaluasi Program Kerja pengembangan dengan bukti notulen

8 Rapat koordinasi internal tidak rutin dan tidak disertai dengan kelengkapan rapat

9 Belum pernah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut hasil RTM

10 DCM tidak sesuai dengan PM yang berlaku

11 Evaluasi kedisiplinan kerja hanya berdasar evaluasi presensi dari DOSDM dan daftar tugas harian staf diotorisasi

12 Dokumen pengendalian keluhan pelanggan tidak sesuai PM namun diterapkan mengikuti aturan

13 Evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan ada tindakan evaluasi, ada penetapan tindak lanjut terhadap keluhan namun tidak sesuai dengan PM

Tabel 3.37. Temuan Deskriptif Divisi Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran

Temuan Divisi Umum dan Keuangan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU hanya dibagikan dan ditempel di meja

kerja staff, tidak ada hasil notulensi sosialisasi SMU

2 Sosialisasi program kerja rutin hanya dibagikan dan ditempel di meja kerja staff dan tidak ada notulensinya

3 Sosialisasi program kerja pengembangan hanya dibagikan dan ditempel di meja kerja staff dan tidak ada notulensinya

4 Rekapan registrasi ketidaksesuain namun belum dituangkan dalam form pengendalian keluhan.

5 Sudah ada evaluasi dan tindak lanjut serta penetapan tindak lanjut terhadap keluhan namun belum dituangkan dalam form pengendali keluhan



Tabel 3.38. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Kedokteran Temuan Divisi Perpustakaan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Tersedia SMU yang berlaku sudah diotorisasi namun

tidak disertai dengan metode pengukurannya

2 Belum dilakukan pengukuran terhadap SMU

3 Sosialisasi SMU hanya ditempel dan melalui rapat disertai dengan bukti notulensi yang diotorisasi beserta daftar hadirnya

4 Tidak ada bukti pendukung mengenai SMU karena belum dilakukan pengukuran

5 Tidak ada evaluasi SMU

6 Sosialisasi program kerja rutin hanya ditempel dan melalui rapat disertai dengan hasil notulensi yang sudah diotorisasi dan daftar hadirnya

7 Program kerja rutin baru terlaksana 95%

8 Ada bukti notulen evaluasi program kerja rutin namun belum ada rencana tindak lanjut dan penjelasan akar masalah

9 Sosialisasi program kerja pengembangan hanya ditempel dan melalui rapat disertai dengan hasil notulensi yang sudah diotorisasi dan daftar hadirnya

10 Koordinasi internal melalui rapat tidak rutin dan tersedia notulen yang sudah diotorisasi serta daftar hadirnya

11 Belum pernah dilakukan RTM unit sehingga belum ada evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjutnya

12 Tersedia dokumen PK yang berlaku namun belum ada otorisasinya, tidak ada tanggal revisi, tanggal berlaku dan kode dokumennya Belum semua DCM ditempel di tempat penyimpanan dokumen.

13 Belum semua dokumen PK tersedia, yang tidak ada yaitu dokumen PK mengenai pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan pustawakan

14 Belum semua DCM ditempel di tempat penyimpanan dokumen

15 Pengelolaan dokumen yang sesuai dengan DCM hanya 55%

16 Tersedia evaluasi kedisiplinan kerja berdasar evaluasi presensi DOSDM dan daftar tugas harian staf namun belum tersedia daftar evaluasi kinerja staf

17 Belum ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja staff

18 Ada form catatan saran namun tidak sesuai dengan fom pengendalian keluhan

19 Evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan sudah ada namun form tidak sesuai dengan fom pengendalian keluhan.

1.4. Divisi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Hasil kinerja unit divisi FMIPA secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 3.39, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table 3.41 – 3.43

Tabel 3.39. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010‐Unit Divisi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam


Akademik& SIM Umum & Keuangan Perpustakaan 1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.67 3.00 3.83 2 Pencapaian program kerja rutin 3.60 3.60 4.00 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.50 3.50 4.00

4 Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM 2.67 3.33 4.00




Akademik& SIM Umum & Keuangan Perpustakaan 5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 3.67 3.67 4.00


7 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 3.50 4.00 4.00 8 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 4.00 Indeks Kinerja 3.58 3.64 3.98

Tabel 3.40. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FMIPA Divisi Tanggal Audit Auditee Auditor Akademik dan SIM 13 April 2011 Anang Susilo, A.Md. Drs. Nanang Nuryanta, M. Pd Umum dan Keuangan 12 April 2011 Slamet Haryanto Drs. Nanang Nuryanta, M. Pd Perpustakaan 13 April 2011 Ngatini, A.Md. Drs. Nanang Nuryanta, M. Pd

Tabel 3.41. Temuan Deskriptif Unit Divisi Akademik dan SIM Fakultas MIPA Temuan Akademik dan SIM

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 SMU yang belum tercapai atau belum sesuai (68,73%)

2 Metode sosialisasi melalui web belum dilaksanakan

3 Sosialisasi Program Kerja belum menggunakan website

4 Koordinasi dan evaluasi RTM unit belum dilakusanakan secara periodik

Tabel 3.42. Temuan Deskriptif Unit Divisi Umum dan Keuangan Fakultas MIPA Temuan Divisi Umum dan Keuangan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Metode sosialisasi SMU belum menggunakan website

2 Evaluasi dan tindak lanjut kendala SMU bidang keuangan belum semuanya dilakukan

3 Sosialisasi Program kerja belum dilakukan melalui website

4 Sosialisasi program pengembangan belum dilakukan melalui website

5 Evaluasi dan tindak lanjut RTM belum sesuai

Tabel 3.41. Temuan Deskriptif Unit Divisi Perpustakaan Fakultas MIPA Temuan Divisi Perpustakaan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Pencapaian sasaran didukung dokumen yang

terotorisasi belum lengkap

1.6. Divisi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Hasil kinerja unit divisi FE secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 3.42, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table 3.44 – 3.46

Tabel 3.42. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010: Unit Divisi FPISB


Akademik & SIM Umum & Keuangan Perpus 1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.83 3.83 3.83 2 Pencapaian program kerja rutin 3.80 3.80 3.80 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.50 3.75 3.50


4.00 4.00 4.00





7 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 4.00 4.00 8 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 4.00 Indeks Kinerja 3.89 3.92 3.89

Tabel 3.43. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FPISB Divisi Tanggal Audit Auditee Auditor Administrasi Akademik dan SIM 12 April 2011 Aris Widada Dra. Kartini, M.Si Administrasi Umum dan Keuangan 12 April 2011 Siti Kasimah Dra. Reni Yendrawati, M.Si Perpustakaan 12 April 2011 Sungadi, S. Sos Dra. Kartini, M.Si

Tabel 3.44. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Akademik dan SIM FPISB Temuan Administrasi Akademik dan SIM

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Pencapaian sasaran mutu unit (SMU) baru mencapai

75% ≤ ketercapaian sasaran≤ 99,9%

Tabel 3.45. Temuan Deskriptif Divisi Adm. Umum dan Keuangan FPISB

Temuan Divisi Adm. Umum dan Keuangan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Pencapaian sasaran mutu unit (SMU) baru mencapai

75% ≤ ketercapaian ≤ 99,9%

2 Pelaksanaan Program Kerja Rutin yang didukung oleh dokumen terotorisasi baru mencapai 75% ≤ pelaksanaan program kerja rutin ≤ 99%

3 Pelaksanaan Program Kerja Pengembangan yang didukung oleh dokumen terotorisasi baru mencapai 75% ≤ pelaksanaan program kerja pengembangan ≤ 99%

Tabel 3.46. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan FPISB


No. Deskripsi 1 Pencapaian sasaran mutu unit (SMU) baru

mencapai 75% ≤ ketercapaian ≤ 99,9% = 77,39%

2 Pelaksanaan Program Kerja Rutin yang didukung oleh dokumen terotorisasi baru mencapai 75% ≤ pelaksanaan program kerja rutin ≤ 99% = 90%

3 Pelaksanaan Program Kerja Pengembangan yang didukung oleh dokumen terotorisasi baru mencapai 50% ≤ pelaksanaan program kerja pengembangan ≤ 74% = 64% (7 dari 11 program kerja pengembangan). Empat program kerja pengembangan yang belum terlaksana antara lain:

a. Pengembangan Struktur Organisasi Perpustakaan, yaitu terbentuknya urusan baru: urusan siskulasi, dan urusan pengolahan, dengan dilengkapi pejabat (Kaur Sirkulasi dan Kaur Pengolahan).

b. Pengadaan Mesin Fotokopi. c. Mengirimkan pegawai perpustakaan

untuk mengikuti pelatihan‐pelatihan. d. Pengadaan Electronic Scurity System.

Dekan FPSB sudah mengirimkan surat kepada Rektor UII tentang usulan perlunya pengembangan struktur oragnisasi perpustakaan, akan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Rektorat. Tidak tersedianya ruangan untuk tempat layanan fotokopi. Pegawai perpustakaan FPSB UII saat ini sebagian besar merupakan tenaga paruh waktu, sehingga dirasa kurang efektif untuk mengirimkan mereka untuk mengikuti pelatihan. Pengadaan security system, belum terlaksana terkait masalah tidak adanya dana yang cukup.

Tindakan Perbaikan: Mengusulkan kepada pihak‐pihak terkait melalui Pimpinan Fakultas pada saat Rapim Fakultas, agar dapat terselenggaranya program tersebut. Tindakan Pencegahan a. Mengirimkan surat susulan

kepada Rektor UII b. Mencari ruangan untuk

tempat fotokopi c. Menambah pegawai dengan

kualifikasi pustakawan d. Mengalokasi anggaran khusus

untuk pengadaan alat tersebut



1.7. Divisi Fakultas Teknologi Industri

Hasil kinerja unit divisi FTI secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 3.47, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table 3.49 – 3.55

Tabel 3.47. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐‐ Unit Divisi Fakultas Teknologi Industri


Adm. Akademik

Adm. Keuangan

R.T & Perbekalan SIM Perpus Adm.

Umum Kuliah & Ujian

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.00 1.67 3.50 3.67 3.50 3.83 3.17 2 Pencapaian program kerja rutin 2.80 3.00 3.40 3.40 3.20 3.60 3.00 3 Pencapaian program kerja pengembangan 1.75 2.25 3.75 3.50 3.50 3.50 2.25


2.67 3.67 3.67 4.00 3.67 4.00 4.00

5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 4.00 2.67 3.67 3.67 3.67 3.00 3.33

6 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00

7 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 2.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

8 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00

Indeks Kinerja 3.28 2.97 3.75 3.78 3.69 3.74 3.22

Tabel 3.48. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FTI

Divisi Tanggal Audit Auditee Auditor Administrasi Akademik 07 April 2011 An.PLT. Mujiono Dra. Sri Haningsih, M.A Administrasi Keuangan Erawati Lestari, A.Md Dra. Sri Haningsih, M.Ag RT & Perbekalan 07 April 2011 Kasiyono, S.Kom Dra. Sri Haningsih, M.Ag SIM Noor Hilal Fathoni, S.Ag Dra. Sri Haningsih, M.Ag Perpustakaan Ismanto Dra. Sri Haningsih, M.Ag Administrasi Umum 07 April 2011 Suwati, S.Sos Dra. Sri Haningsih, M.Ag Kuliah dan Ujian 07 April 2011 Mujiono Dra. Sri Haningsih, M.Ag

Tabel 3.49. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Akademik Fakultas Teknologi Industri


No. Deskripsi 1 Ditemukan sasaran mutu yang

tidak disertai metode pengukuran Belum dilakukan pengukuran Tindakan Perbaikan :

Akan dilakukan pengukuran 2 Ditemukan kesesuaian SMU dengan

lingkup kerja pada kriteria penerimaan 75% ≤ kesesuaian SMU dengan lingkup kerja ≤ 99%

Belum maksimal melakukan program kerja sesuai dengan SMU

Tindakan Perbaikan : Akan meningkatkan kinerja lebih baik dan optimal yang sesuai dengan SMU

3 Ditemukan dokumen pengukuran parameter SMU 75% ≤arameter yang diukur ≤ 99%

Pengukuran ketercapaian parameter SMU ≤ 75% ≤ parameter yang diukur ≤ 99%

Tindakan Perbaikan : Akan mweningkatkan kinerja lebih baik dan iptimal

4 Ditemukan dokumen SMU dengan bukti notulen rapat yang diotorisasi tetapi tidak ditempel/lewat web

Tidak dilakukan sosialisasi lewat web

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan sosialisasi lewat web

5 Ditemukan Pencapaian sasaran didukung oleh dokumen yang sudah diotorisasi sebesar 75% ≤ ketercapaian sasaran ≤ 99,9%

Belum melakukan program kerja yang bersesuaian dengan SM secara maksimal

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan program kerja yang sesuai dengan sasaran mutu secara maksimal

6 Ditemukan dokumen evaluasi dan tindak lanjut melalui rapat evaluasi SMU dengan bukti notulen yang belum diotorisasi dan ada rencana tindak lanjut

Bellum dilakukan diotorisasi pada notulen dan ada rencana tindak lanjut

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan otorisasi pada setiap notulen

7 ditemukan Program kerja Rutin yang berlaku diotorisasi ≤. 75% ≤ mendukung SMU ≤ 99%

Belum melakukan program kerja rutin yang berlaku dan diotorisasi ≤ 75% mendukung SMU ≤ 99%

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan program kerja rutin yang berlaku diotorisasi ≤ 75% mendukung SMU ≤ 99%

8 Ditemukan dokumen WT yang berlaku

Belum dilakukan maksimal WT yang berlaku dan dokumen

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan secara maksimal




No. Deskripsi dan dokumen Program kerja rutin 75% ≤ mencakup tugas dan wewenang yang berlaku ≤ 99%

Program kerja rutin 75% ≤ mencakup tugas dan wewenang yang berlaku ≤ 99%

9 Ditemukan Sosialisasi Program Kerja ditempel (tidak lewat web)

Belum dilakukan sosialisasi Program Kerja lewat web

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan sosialisasi Program Kerja lewat web

10 Ditemukan Pelaksanaan Program Kerja Rutin unit yang didukung oleh dokumen terotorisasi 75% ≤ Pelaksanaan program kerja rutin ≤ 99%

Belum dilakukan maksimal terhadap pelaksanaan Program Kerja Rutin unit yang didukung oleh dokumen terotorisasi

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan dengan maksimal pelaksanaan Program Kerja Rutin unit yang didukung oleh dokumen terotorisasi

11 Ditemukan evaluasi dan tindak lanjut melalui rapat evaluasi Program Kerja Rutin dengan bukti notulen yang diotorisasi dan ada rencana tindak lanjut

Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut melalui rapat evaluasi Program Kerja Rutin dengan bukti notulen yang diotorisasi dan ada rencana tindak lanjut tetapi tidak menmyebutkan akar masalahnya

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut melalui rapat Program Kerja Rutin dengan bukti notulen yang diotorisasi dan ada rencana tindak lanjut tetapi tidak menyebutkan akar masalahanya

12 Ditemukan belum tersedia Program kerja Pengembangan yang berlaku diotorisasi

Belum tersedia program kerja pengembangan yang berlaku dan diotorisasi

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan penyusunan Program Kerja Pengembangan yang beerlaku dan diotorisasi

13 Ditemukan Sosialisasi Program Kerja ditempel

Tidak dilakukan sosialisasi program kerja lewat web

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan Sosialisasi Program Kerja lewat web

14 Ditemukan belum ada Pelaksanaan program kerja Pengembangan yang didukung oleh dokumen terotorisas

Belum ada pelaksanaan program kerja pengembangan yang didukung oleh dokumen terotorisasi

Tindakan Perbaikan : Akan dilaksanakan pelaksanaan program kerja pengembangan yang didukung oleh dokumen terotorisasi

15 Ditemukan tidak ada Evaluasi program kerja pengembangan , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program Rapat Koordinasi internal (RTM )

Belum dilakukan penyusunan Evaluasi program kerja pengembangan, kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program Rapat Koordinasi Internal (RTM)

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan penyusunan Evaluasi program kerja pengembangan, kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program Rapat Koordinasi Internal (RTM)

Tabel 3.50. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Keuangan Fakultas Teknologi Industri Temuan Divisi Administrasi Keuangan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Sasaran mutu yang tidak disertai metode pengukuran

2 Kesesuaian SMU dengan lingkup kerja pada kriteria penerimaan 75% ≤ kesesuaian SMU dengan lingkup kerja ≤ 99%

3 Dokumen parameter SMU yang tidak diukur

4 Dokumen SMU dengan bukti notulen rapat yang diotorisasi tetapi tidak ditempel/lewat web

5 Ditemukan pencapaian sasaran mutu yang tidak diukur

6 Dokumen evaluasi dan tindak lanjut melalui rapat evaluasi SMU dengan bukti notulen yang belum diotorisasi dan ada rencana tindak lanjut

7 Sosialisasi Program Kerja ditempel(tidak lewat web)

8 Evaluasi Program Kerja Rutin unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program tidak ada dokumen program kerja rutin tetapi ada bukti notulen rapat

9 Program kerja Pengembangan yang berlaku diotorisasi 75% ≤ mendukung SMU ≤ 99%

10 Sosialisasi Program Kerja ditempel

11 Ditemukan Pelaksanaan program kerja Pengembangan yang didukung oleh dokumen terotorisas sebesar 50% ≤ pelaksanaan program kerja pengembangan ≤ 74%




No. Deskripsi 12 Ditemukan Evaluasi program kerja pengembangan ,

kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program Rapat Koordinasi internal (RTM unit) melalui rapat tidak rutin dan tidak ada kelengkapan rapat

13 Ditemukan dokumen Evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut RTM Pelaksanaan dan tindak lanjut RTM dengan kriteria penerimaan, sesuai aturan yang ditetapkan tetapi tidak ada penetapan tindak lanjut

14 Ditemukan dokumen PK yang berlaku dan diotorisasi dengan Jumlah PK yang tersedia 75% ≤ sesuai dengan lingkup/proses kerja ≤100%

15 Ditemukan Dokumen PK dengan ketercapaian 25% ≤ Jumlah PK yang dievaluasi ≤ 49,9%

16 Ditemukan Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi (reward, punishment) yang tidak ditindaklanjuti (semula ada reword) kemudian setelah ditiadakan tidak ada dokumen atau notulen dan akar masalahnya

Tabel 3.51. Temuan Deskriptif Divisi RT & Perbekalan Fakultas Teknologi Industri Temuan Divisi RT & Perbekalan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Dokumen pengukuran parameter SMU

75% £ parameter yang diukur £ 99% Pengukuran parameter SMU 75% ≤ 75% parameter yang diukur ≤ 99%

Tindakan Perbaikan : Akan meningkatkan kinerja lebih baik dan optimal

2 Ditemukan Sosialisasi SMU ditempel Tidak dilakukan sosialisasi lewat web


3 DPencapaian sasaran didukung oleh dokumen yang sudah diotorisasi sebesar 75% ≤ ketercapaian sasaran ≤ 99,9%

Belum melakukan program kerja yang bersesuaian dengan Sasaran Mutu secara maksimal

Tindakan Perbaikan : Akan dailakukan program kerja yang bersesuaian dengan sasaran mutu secara maksimal

4 Sosialisasi Program Kerja ditempel(tidak lewat web)


Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan sosialisasi program lewat web

5 Belum ada dokumen penjelasan akar masalah pada evaluasi program rutin unit

Tidak dilakukan evaluasi program rutin unit dengan diikuti penjelasan akar masalah

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan evaluasi program rutin unit dengan diikuti penjelasan akar masalah

6 Sosialisasi Program Kerja baru ditempel


Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan sosialisasi program kerja lewat web

7 Penugasan dan pembagian kerja kepada staf tidak ada dokumennya

Tidak mengarsipkan dokumen penugasan dan pembagian kerja staf

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan pengarsipan dokumen penugasan dan pembagian kerja staf

8 Dokumen PK yang berlaku dan diotorisasi dan Jumlah PK yang tersedia 75% ≤ sesuai dengan lingkup/proses kerja ≤100%

Tidak dilakukan penyusunan PK yang berlaku dan diotorisasi dan jumlah PK tersedia 75 ≤ sesuai dengan lingkup/proses kerja ≤ 100%

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan penyusunan PK yang berlaku dan diotorisasi dan jumlah PK yang tersedia 75% ≤ sesuai dengan lingkup/proses kerja ≤ 100%

Tabel 3.52. Temuan Deskriptif Divisi SIM Fakultas Teknologi Industri Temuan Divisi SIM

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU belum melalui website,

auditee beranggapan belum perlu, karena hanya lingkup divisi SIM terkait. Tindakan Perbaikannya akan diusahakan meminta akses ke website melalui adminnya

Merasa belum perlu malalui website dan karena hanya lingkup Divisi

Tindakan Perbaikan : Akan diusahakan meminta akses ke website melalui adminnya

2 Ada salah satu SMU yang belum tercapai. Tingkat ketercapaiannya SMU nomor dua ( sistem computer administrasi dan anjungan mahasiswa, baik software maupun

Karena masih belum berusaha secara maksimal

Tindakan Perbaikan : Akan diusahakan secara maksimal




No. Deskripsi hardware sebesar 79,17 %). Untuk mencapai 90 % sesuai SMU akan ditindaklanjuti pada periode audit berikutnya. Auditee mengakui belum berusaha maksimal

3 Sosialisasi Program Kerja Rutin ditempel belum melalui web. Auditee beranggapan belum perlu, karena hanya lingkup divisi SIM terkait. Tindakan Perbaikannya akan diusahakan meminta akses ke website melalui adminnya.



4 Pelaksanaan Program Kerja Rutin Unit yang didukung oleh dokumen terotorisasi tingkat ketercapaiannya < 90 %. Auditee mengakui belum berusaha maksimal akan diusahakan secara maksimal.



5 Sosialisasi Program Kerja Pengembangan ditempel belum melalui web. Auditee beranggapan belum perlu, karena hanya lingkup divisi SIM terkait. Tindakan Perbaikannya akan diusahakan meminta akses ke website melalui adminnya.



6 Pelaksanaan Program Kerja Pengembangan Unit yang didukung oleh dokumen terotorisasi tingkat ketercapaiannya < 90 %. Auditee mengakui belum berusaha maksimal akan diusahakan secara maksimal.



7 Adanya PK yang justru tidak dilakukan oleh Divisi SIM yaitu pengelolaan data EBSBED. Kaena dianggap sama dengan PK Divisi SIM di Fakultas lain, Tindakan Perbaikan auditee meminta penghapusan WT terkait hal tersebut karena memang tidak dilakukan di divisi SIM FTI, sehingga tingkat ketercapainnya < 90 %

Dianggap sama dengan PK Divisi SIM di Fakultas lain

Tindakan Perbaikan : Meminta penghapusan WT hal tersebut karena memang tidak dilakukan di SIM FTI

Tabel 3.53. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Teknologi Industri


No. Deskripsi 1 Ditemukan tidak ada dokumen metode

pengukuran SMU Belum dilakukan metode pengukuran sesuai SMM

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan metode pengukurn sesuai SMM

2 Ditemukan Sosialisasi SMU ditempel Tidak dilakukan sosialisasi lewat web


3 Ditemukan Belum menunjukkan akar masalah dan rencana tindaklanjut dokumen evaluasi SMU

Tidak dilakukan dengan menyebutkan akar masalah evaluasi ketercapaian sasaran mutu unit

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan evaluasi SMU dengan menyebutkan akar masalahnya

4 Ditemukan Sosialisasi Program Kerja ditempel(tidak lewat web)


Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan sosialisasi program kerja lewat web

5 Ditemukan Belum ada dokumen penjelasan akar masalah pada evaluasi program rutin unit

Tidak dilakukan evaluasi program rutin unit dengan diikuti penjelasan akar masalah

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan evaluasi program rutin unit dengan diikuti penjelasan akar masalah


Tidak dilakukan Sosialisasi Program Kerja lewat web

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan Sosialisasi Program Kerja lewat web

7 Ditemukan Belum menunjukkan dokumen Evaluasi program kerja pengembangan , kendala dan peluang yang ada akar masalah dan rencana tindaklanjut .

Tidak dilakukan Evaluasi program kerja pengembangan , kendala dan peluang yang ada disertai akar masalah dan rencana tindaklanjut

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan Evaluasi program kerja pengembangan , kendala dan peluang yang ada disertai akar masalah dan rencana tindaklanjut

8 Ditemukan Dokumen PK yang berlaku Tidak dilakukan penyusunan Tindakan Perbaikan :




No. Deskripsi dan diotorisasi dan Jumlah PK yang tersedia 75% ≤ sesuai dengan lingkup/proses kerja ≤100%

PK yang berlaku dan diotorisasi dan Jumlah PK yang tersedia 75% ≤ sesuai dengan lingkup/proses kerja ≤100%

Akan dilakukan penyusunan PK yang berlaku dan diotorisasi dan Jumlah PK yang tersedia 75% ≤ sesuai dengan lingkup/proses kerja ≤100%

Tabel 3.54. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Umum Fakultas Teknologi Industri Temuan Divisi Administrasi Umum

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU belum melalui

Website Merasa belum perlu malalui website dan karena hanya lingkup Divisi


2 Sosialisasi Program Kerja rutin ditempel belum lewat web. Sebab, pertama, auditee beranggapan belum perlu,karena hanya lingkup divisi Umum terkait.kedua, dianggap di luar kapasitas yang dilakukan menurut auditee tidak sesuai WT divisi umum,

Sebab, pertama, auditee beranggapan belum perlu,karena hanya lingkup divisi Umum terkait.kedua, dianggap di luar kapasitas yang dilakukan menurut auditee tidak sesuai WT divisi umum

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan sosialisasi lewat web setelah dilakukan rapat kordinasi dengan unit terkait dan wadek

3 Tingkat ketercapaian pelaksanaan program kerja pengembangan sebesar 75% ≤ mendukung SMU ≤ 99% didukung oleh dokumen yang berlaku dan diotorisasi

Belum dilakukan maksimal Tindakan Perbaikan : Akan diusahakan semaksimal mungkin untuk mencapai target 100%

4 Sosialisasi Program Kerja pengembangan ditempel belum lewat web. auditee beranggapan belum perlu,karena hanya lingkup divisi umum terkait.

Karena auditee beranggapan belum perlu,karena hanya lingkup divisi umum terkait

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan sosialisasi Program Kerja pengembangan ditempel belum lewat web

5 Jumlah PK yang tersedia 75% ≤ sesuai dengan lingkup/proses kerja ≤100% dengan bukti dokumen PK yang berlaku dan diotorisasi

Karena belum dilakukan semua PK sesuai WT unit terkait

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan PK sesuai WT unit divisi umum

6 Implementasi/ pelaksanaan PK di lapangan 75% ≤ Jumlah PK yang tersedia diimplementasikan di lapangan ≤ 99,9%

Karena belum maksimal semua dilakukan

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukukan semaksimal mungkin

7 Evaluasi PK melalui rapat dan tindak lanjut evaluasi PK unit sebesar 75% ≤ Jumlah PK yang dievaluasi ≤ 99%

Tabel 3.55. Temuan Deskriptif Divisi Kuliah dan Ujian Fakultas Teknologi Industri Temuan Divisi Kuliah dan Ujian

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Ditemukan kesesuaian SMU dengan lingkup

kerja pada kriteria penerimaan 75% ≤ kesesuaian SMU dengan lingkup kerja ≤ 99%

2 Ditemukan dokumen pengukuran parameter SMU 75% ≤arameter yang diukur ≤ 99%

3 Ditemukan dokumen SMU dengan bukti notulen rapat yang diotorisasi tetapi tidak ditempel/lewat web

4 Ditemukan dokumen evaluasi dan tindak lanjut melalui rapat evaluasi SMU dengan bukti notulen yang belum diotorisasi dan ada rencana tindak lanjut

5 Ditemukan Sosialisasi Program Kerja ditempel(tidak lewat web)

6 Ditemukan evaluasi dan tindak lanjut melalui rapat evaluasi Program Kerja Rutin dengan bukti notulen yang diotorisasi dan ada rencana tindak lanjut



Temuan Divisi Kuliah dan Ujian Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 7 Ditemukan Program kerja Pengembangan yang

berlaku diotorisasi 50%% ≤ mendukung SMU ≤ 74%


9 Ditemukan Pelaksanaan program kerja Pengembangan yang didukung oleh dokumen terotorisas sebesar 50% ≤ pelaksanaan program kerja pengembangan ≤ 74%

10 Ditemukan Evaluasi program kerja pengembangan , kendala dan peluang yang ada dengan bukti notulen diotorisasi berisi penjelasan akar masalah tetapi belum ada tindak lanjutnya

11 Ditemukan Implementasi/ pelaksanaan PK di divisi perkuliahan dan ujian 75% ≤ Jumlah PK yang tersedia diimplementasikan di lapangan ≤ 99,9%

12 Ditemukan Evaluasi PK melalui rapat dan tindak lanjut evaluasi PK unit 75% ≤ Jumlah PK yang dievaluasi ≤ 99%

13 Ditemukan Metode sosialisasi DCM disimpan dalam ordner

14 Ditemukan Metode pengelolaan dokumen (cara pengarsipan dan penyimpanan) sesuai dengan DCM 75% £ Pengelolaan dokumen sesuai DCM £ 99,9%

15 Ditemukan Ketersediaan evaluasi DCM unit 75% ≤ jenis dokumen yang tersedia ≤ 99% dan terdaftar dalam DCM

16 Ditemukan dokumen pengendalian keluhan pelanggan diterapkan sebagian

17 Ditemukan Evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan tidak sesuai PM

1.8. Divisi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Hasil kinerja unit divisi FTSP secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 3.56, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table 3.58 – 3.62

Tabel 3.56. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐‐ Unit Divisi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan


Adm. Data Akademik & SIM

Adm. Keuangan

Umum & RT

SIM Perpus

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 4.00 4.00 4.00 3.83 3.83 2 Pencapaian program kerja rutin 4.00 3.80 4.00 4.00 3.80 3 Pencapaian program kerja pengembangan 2.75 3.50 4.00 4.00 3.75

4 Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00

6 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 4.00 4.00 3.75 4.00 4.00

7 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 2.50 4.00 4.00 4.00 4.00 8 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Indeks Kinerja 3.66 3.91 3.93 3.98 3.92



Tabel 3.57. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FTSP Divisi Tanggal Audit Auditee Auditor Administrasi Data Akademik dan SIM 07 April 2011 Heriyanta Sonny Andrianto, S.Psi., M.Psi Administrasi Keuangan 11 April 2011 Yaisyul Havid Sonny Andrianto, S.Psi., M.Psi Umum dan RT 08 April 2011 Suradi Sonny Andrianto, S.Psi., M.Psi Administrasi Akademik 07 April 2011 Sumino Sonny Andrianto, S.Psi., M.Psi Perpustakaan 12 April 2011 Suharti Sonny Andrianto, S.Psi., M.Psi

Tabel 3.58. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Data Akademik & SIM Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Temuan Administrasi SIM Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Pengukuran Sasaran Mutu Unit belum

menggunakan Formulir Hasil Pemeriksaan Sasaran Mutu (FM‐UII‐AM‐FSM‐02.04/R0)

2 Belum memiliki Daftar Induk Dokumen Mutu (FM‐UII‐AM‐FSM‐03.06/R0)

3 Belum memiliki daftar tugas harian staf dan daftar evaluasi kinerja staf (Borang No. 26)

Analisis Penyebab : • Auditee belum memahami

maksud dari butir pertanyaan borang no. 26

• Waktu penyampaian borang dengan waktu audit terlalu singkat

• Karena merupakan pekerjaan rutin, maka dipandang tidak perlu dibuatkan daftar pekerjaan harian & dievaluasi

Tindakan Perbaikan : • Dibuatkan daftar

pekerjaan harian untuk masing‐masing staf berdasar program kerja rutin yang sudah ada

• Dibuatkan lembar evaluasi kinerja staff berdasar daftar perkerjaan harian yang akan dibuat. Evaluasi akan dilakukan setiap bulan oleh Kadiv

Tindakan Pencegahan : Akan dilakukan rapat koordinasi bersama dengan Divisi Administrasi Akademik untuk membahas segala temuan dan permasalah terkait pelayanan akademik

Tabel 3.59. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Keuangan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Temuan Divisi Administrasi Keuangan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Pengukuran Sasaran Mutu Unit belum


2 Program kerja 2011 belum diotorisasi

3 Tidak ditemukan sosialisasi program kerja rutin dalam bentuk ditempel (Borang 9)

4 Tidak ditemukan sosialisasi program kerja pengembangan dalam bentuk ditempel (Borang 13)

5 Pada program kerja, tidak ditemukan keterangan waktu pelaksanaan

Sudah tercantum dalam schedule, namun belum tertulis pada program kerja

Tindakan Perbaikan : Rencana waktu pelaksanaan yang sudah ada di schedule, akan dituangkan dalam Program Kerja Tindakan Pencegahan : Melalui rapat koordinasi unit

6 Tidak ditemukan bukti telah dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan yang tidak terlaksana (pengadaan mesin fotocopy) Borang 15

• Rapat evaluasi sudah dilakukan, namun notulen rapat tidak ditemukan

• Karena listrik di

Tindakan Perbaikan : Akan dibuat notulen rapat terkait evaluasi terhadap program kerja yang belum terlaksana




No. Deskripsi kantor sering mati, maka notulen rapat dibuat di rumah

Tindakan Pencegahan : Setiap melakukan rapat koordinasi unit, segera dibuat notulen rapat & diarsipkan

7 Program kerja pengembangan, terlaksana 75% (Borang No. 14)

8 Tidak ditemukan nama formulir dan kode dokumen pada Formulir Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)


Tabel 3.60. Temuan Deskriptif Divisi Umum dan RT Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Temuan Divisi Umum dan RT Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Redaksional metode pengukuran sasaran

mutu unit ke 1 (Prosesing surat menyurat, 100% surat diproses maksimal 2 hari) masih membingungkan, sehingga harus direvisi

2 Pada agenda surat masuk, belum tercantum tanggal kapan surat tersebut didistribusikan pada orang/unit yang dituju

3 Ditemukan adanya kesalahan dalam mengidentifikasi antara program rutin dan pengembangan pada program kerja unit tahun 2010

4 Belum memiliki program kerja rutin dan pengembangan untuk tahun 2011

Diasumsikan program kerja masih antara bulan Juni – Juli, sehingga prograk kerja tahun 2011 dari bulan Januari‐Desember 2011 belum disusun

Tindakan Perbaikan : Segera disusun program kerja unit untuk tahun 2011 Tindakan Pencegahan : Rapat koordinasi di unit akan selalu mengacu pada program kerja

5 Belum memiliki Prosedur Kerja Palayanan Permintaan Barang Habis Pakai dan Asset (Borang No. 19)


7 Satu dokumen belum ada dalam Daftar Catatan Mutu (Form Bansoskes) (Borang No. 24)

Tabel 3.61. Temuan Deskriptif Divisi Akademik Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Temuan Divisi Administrasi Akademik Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Pengukuran Sasaran Mutu Unit belum


2 Program kerja pengembangan, terlaksana 80% (Borang No. 14)

3 Belum dilakukan evaluasi terhadap program kerja pengembangan yang belum terlaksana (Program: Pelatihan Pelayanan Prima) (Borang No. 15)

Semula direncanakan pada bulan November 2010, namun tidak terlaksana karena bencana erupsi Merapi.

Evaluasi belum dilakukan karena kesibukan Kadiv Administrasi Akademik

Tindakan Perbaikan : • Akan disampaikan pada

rapat Pimpinan Fakultas untuk ditindaklanjuti & dilakukan penelitian

• Diupayakan untuk dapat terlaksanan pada tahun 2011

Tindakan Pencegahan : • Setiap kali dilakukan

rapat koordinasi, akan mengacu pada program kerja unit



Temuan Divisi Administrasi Akademik Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi • Formulir program kerja,

mencantumkan kolom untuk identifikasi ‘perencanaan’ dan ‘realisasi’, sehingga mudah dalam melakukan kontrol.


5 Belum memiliki daftar tugas harian staf dan daftar evaluasi kinerja staf (Borang No. 26)

Semula direncanakan pada bulan November 2010, namun tidak terlaksana karena bencana erupsi Merapi.

Evaluasi belum dilakukan karena kesibukan Kadiv Administrasi Akademik

Tindakan Perbaikan : • Akan disampaikan pada

rapat Pimpinan Fakultas untuk ditindaklanjuti & dilakukan penelitian

• Diupayakan untuk dapat terlaksanan pada tahun 2011

Tindakan Pencegahan : • Setiap kali dilakukan

rapat koordinasi, akan mengacu pada program kerja unit

• Formulir program kerja, mencantumkan kolom untuk identifikasi ‘perencanaan’ dan ‘realisasi’, sehingga mudah dalam melakukan kontrol.

Tabel 3.62. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Temuan Divisi Perpustakaan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Pengukuran Sasaran Mutu Unit belum


2 Ketercapaian Sasaran Mutu Unit masih 75%. Sasaran yang belum tercapai adalah: Ketepatan waktu mengembalikan pinjaman minimal 75% dari total peminjam per tahun. Baru tercapai: 67% (Borang 5)

3 Belum memiliki Prosedur Kerja Penagihan Buku untuk Pemustaka (Mahasiswa, Dosen, Karyawan) borang 19

4 Belum pernah dilakukan evaluasi WT • Seringnya pergantian Kadiv, sehingga lebih memprioritaskan pekerjaan yang mendesak

• Tidak tercantum dalam borang AMI 2011, sehingga tidak menjadi fokus perhatian untuk dievaluasi

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan evaluasi WT dan segera diusulkan ke BPM setelah mendapat persetujuan dari Dekan

Tindakan Pencegahan : Mengusulkan pada BPM agar evaluasi WT masuk dalam borang AMI berikutnya

5 Pelaksanaan stock opname tidak ditemukan dalam program kerja rutin & belum pernah dilaksanakan. (Borang 8)

6 Program kerja pengembangan terlaksana 75%. Program yang belum terlaksana: pengadaan rak CD, rak koran, & komputer (Borang 14)



HASIL PENGUKURAN KINERJA

UNIT PROGRAM STUDI DAN LABORATORIUM

Hasil pengukuran kinerja unit program studi disajikan dalam 2 bagian yaitu

bagian kinerja program studi dengan parameter Borang Akreditasi BAN (menggunakan 7 standar borang akreditasi BAN) dan kinerja sub‐unit yang ada di bawah koordinasi program studi (laboratorium, departemen dan pusat studi).

A. KINERJA PROGRAM STUDI

Evaluasi kinerja program studi untuk periode Audit Mutu Internal 2010‐2011 mengalami satu perubahan yang sangat signifikan dari audit periode sebelumnya, yaitu parameter untuk indicator kinerja program studi. Parameter yang digunakan adalah 7 Standar yang ada pada Borang Akreditasi BAN PT dengan beberapa tambahan parameter yang diukur sesuai dengan ke‐khas‐an UII (12 Sasaran Mutu Universitas) serta operasionalisasi masing‐masing indicator kinerja.

Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Universitas yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2010 dan juga sebagai langkah nyata implementasi prinsip continual improvement Sistem Manajemen Mutu di UII.

Hasil pengukuran kinerja program studi terdiri dari 2 jenis data, yaitu data angka berupa indeks kinerja program studi (skala 0 – 4) dan data deskriptif temuan audit beserta analisis penyebab dan rencana tindak lanjutnya.

Urutan penyajian data hasil audit untuk Kinerja Unit Program Studi adalah (1) Hasil pengukuran kinerja Program Studi secara umum, (2) Indeks Kinerja Program Studi periode 2010‐2011 per standar kinerja, (3) Temuan Deskriptif Hasil Pengukuran Kinerja Program Sudi 2010‐2011, (4) Hasil analisis penyebab dan rencana tindak lanjut dari temuan untuk masing‐masing program studi per‐fakultas dengan urutan penyajian sesuai abjad, yaitu FE, FH, FIAI, FMIPA, FK, FPSB, FTI dan FTSP, (5) Kesimpulan

I. Hasil Pengukuran Kinerja Program Studi Secara Umum

UII memiliki 21 program studi dan penyajian hasil hasil evaluasi kinerjanya akan disajikan dalam table 1 untuk 20 program studi yaitu Manajemen, Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, PAI, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Pend. Dokter, Statistika, Ilmu Kimia, Farmasi, Psikologi, I.Komunikasi, T.Mesin, T. Elektro, T. Kimia, T. Industri, T. Informatika, T. Arsitektur, T. Sipil, T. Lingkungan dan table 2 khusus untuk program studi Pendidikan Dokter. Pemisahan dalam penyajian data prodi pendidikan dokter harus dilakukan mengingat adanya perbedaan jumlah item dan juga content pada beberapa item pengukuran.

Indeks capaian kinerja untuk 21 unit program studi bergerak antara 2.65 – 3.56 dan rata‐rata nilai capaian kinerja seluruh program studi sebesar 3.28 (skala 0 ‐ 4). Persentase tingkat ketercapaian kinerja secara umum sebesar 82%. Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi (3.75) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Psikologi (2.82).

Hasil evaluasi kinerja untuk masing‐masing standar menunjukkan bahwa kinerja untuk standar 5 (kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik) mencapai nilai tertinggi sebesar 3.56 sementara nilai terendah terjadi untuk standar 7 (pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama sebesar 2.65. Hasil capaian



masing‐masing standar untuk setiap program studi dapat dilihat secara lengkap pada table.4.1.

Tabel 4.1. Resume Hasil Pengukuran Kinerja 20 Prodi 2010‐2011 Semua Standar

Fakultas Program Studi Indeks Capaian Kinerja

Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 All

FE 1 Manajemen 3.83 3.62 3.18 3.53 3.70 3.94 3.38 3.60 3 2 Akuntansi 3.83 4.00 3.55 3.77 3.77 3.94 3.38 3.75 1 3 Ilmu Ekonomi 3.00 3.50 3.23 3.63 3.53 3.94 2.88 3.39 11

FH 4 Ilmu Hukum 3.50 4.00 3.33 3.63 3.76 3.94 3.13 3.61 2

FIAI 5 PAI 3.33 2.69 3.23 3.43 3.37 2.72 1.50 2.90 18 6 Hukum Islam 3.50 3.54 2.90 2.80 3.35 3.28 2.50 3.12 15 7 Ekonomi Islam 3.83 3.85 3.41 3.63 3.67 3.39 2.00 3.40 10

FK 8 Pend. Dokter 3.49 3.92 3.70 3.19 3.93 4.00 2.65 3.55 5

FMIPA 9 Statistika 3.67 3.77 2.95 3.47 3.72 3.81 3.38 3.54 6 10 Ilmu Kimia 3.33 3.54 2.86 3.27 3.37 3.38 3.38 3.30 13 11 Farmasi 4.00 3.86 3.65 2.73 3.60 3.63 3.50 3.57 4

FPSB 12 Psikologi 2.83 3.31 2.68 3.23 3.12 3.94 2.13 3.03 17 13 I.Komunikasi 3.00 2.85 1.81 1.31 2.76 2.89 1.67 2.33 20

FTI

14 T.Mesin 3.17 3.15 2.88 2.68 3.36 3.22 2.75 3.03 17 15 T. Elektro 3.33 3.77 3.47 3.32 3.79 3.61 3.13 3.49 7 16 T. Kimia 3.50 3.62 2.64 2.37 3.40 2.94 1.25 2.82 19 17 T. Industri 3.67 3.46 2.88 2.96 3.14 3.53 2.25 3.13 14 18 T. Informatika 3.67 3.15 3.37 3.04 3.47 3.59 2.88 3.31 12

FTSP 19 T. Arsitektur 3.67 3.77 3.09 3.57 3.77 3.89 2.38 3.45 9 20 T. Sipil 3.50 3.62 2.19 3.30 3.26 3.18 2.67 3.10 16 21 T. Lingkungan 3.50 3.77 3.14 3.41 3.67 3.83 3.00 3.47 8

Indeks Kinerja/Standar 3.48 3.56 3.05 3.16 3.50 3.55 2.65 3.28

Keterangan: Standar 1 = mengukur visi misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapan Standar 2 = mengukur tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu Standar 3 = mengukur mahasiswa dan lulusan Standar 4 = mengukur sumber daya manusia Standar 5 = mengukur kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik Standar 6 = mengukur pembiayaan, sarana dan prasarana serta system informasi Standar 7 = mengukur pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama

II. Indeks Kinerja Program Studi Periode 2010‐2011: Per Standar Kinerja 1. Kinerja Standar 1: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapain

Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran serta Strategi Pencapaiannya bergerak antara 2.83 – 4.00 dan rata‐rata nilai capaian kinerja untuk standar 1 sebesar 3.49 (skala 0 ‐ 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Farmasi (4.00) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Psikologi (2.83).

Indikator kinerja standar 1 yang mendapatkan nilai tertinggi dengan indeks sebesar 3.90 ada 3, yaitu:

(1) Proses Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Prodi (item 1.1.1.2). (2) Ketersediaan sasaran (mutu) prodi (1.1.1.3) (3) Upaya dan strategi pencapaian sasaran mutu prodi (item 1.1.2.1)

Nilai kinerja terendah adalah Tingkat Ketercapaian Sasaran (Mutu) Prodi (item 1.1.2.2) dengan indeks capaian kinerja sebesar 1.88. Adapun Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasaran mutu dan pencapaiannya untuk semua program studi bisa dilihat secara lengkap pada table.4.2.



Tabel 4.2. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 2010‐2011 – Standar 1

Fakultas Program Studi 1.1 1.2

All 1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2.1 1.1.2.2

FE 1 Manajemen 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.83 2 Akuntansi 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.83 3 Ilmu Ekonomi 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00

FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 3.50

FIAI 5 PAI 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 3.33 6 Hukum Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.50 7 Ekonomi Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.83

FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.49

FMIPA 9 Statistika 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.67 10 Ilmu Kimia 4.00 4.00 3.00 4.00 1.00 4.00 3.33 11 Farmasi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FPSB 12 Psikologi 1.00 4.00 4.00 4.00 3.00 1.00 2.83 13 I.Komunikasi 3.00 3.00 4.00 4.00 0.00 4.00 3.00

FTI

14 T.Mesin 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 3.00 3.17 15 T. Elektro 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 3.33 16 T. Kimia 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 3.50 17 T. Industri 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.67 18 T. Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.67

FTSP 19 T. Arsitektur 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.67 20 T. Sipil 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 3.50 21 T. Lingkungan 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 3.50

Indeks Kinerja/Elemen 3.81 3.90 3.90 3.90 1.88 3.57 3.49 Keterangan: Indicator Kinerja Standar 1

1.1

1.1.1

1.1.1.1 Ketersediaan visi, misi dan tujuan prodi

1.1.1.2 Proses penyusunan visi, misi dan tujuan prodi

1.1.1.3 Ketersediaan sasaran (mutu) prodi

1.1.2 1.1.2.1 Upaya dan strategi pencapaian sasaran mutu prodi

1.1.2.2 Tingkat ketercapaian sasaran (mutu) prodi

1.2 1.2.1 Sosialisasi yang efektif visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (internal stakeholders)

1. Kinerja Standar 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam Tersedianya Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu bergerak antara 2.69 – 4.00 dengan rata‐rata nilai capaian kinerja untuk standar 2 sebesar 3.55 (skala 0 ‐ 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi dan Ilmu Hukum (4.00) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi PAI (2.69).

Indikator kinerja standar 2 yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Menggunakan 5 pilar tata pamong sebagai strategi dalam melaksanakan tata pamong (item 2.1.1.2) sebesar 3.89 dan nilai terendah adalah Tersedianya Program studi S‐1 terakreditasi internasional (item 2.6.2) dengan indeks capaian kinerja sebesar 1.95. Adapun hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasaran (mutu) dan pencapaiannya dapat dilihat secara lengkap pada table.4.3.


Fakultas Program Studi 2.1 2.2 2.3

2.1.1.1 2.1.1.2 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.3.1.1. 2.3.1.2


FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FIAI 5 PAI 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6 Hukum Islam 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00




2.1.1.1 2.1.1.2 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.3.1.1. 2.3.1.2 7 Ek. Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00



FTI

14 T.Mesin 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 15 T. Elektro 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16 T. Kimia 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 17 T. Industri 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 18 T. Informati 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 1.00

FTSP 19 T. Arsitek 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 20 T. Sipil 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 21 T. Lingk 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Indeks Kinerja/Elemen 3.81 3.90 3.81 3.62 3.80 3.86 3.38

Tabel 4.3. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 2010‐2011 – Standar 2 (lanjutan)


2.4.1 2.5.1 2.6.1 2.6.2 2.4.1.1 2.4.1.2 2.5.1.1 2.5.1.2

FE 1 Manajemen 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 1.00 3.62 2 Akuntansi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3 Ilmu Ekonomi 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.50

FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00


FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.92



FTI




Keterangan: Indicator Kinerja Standar 2

2.1 2.1.1. 2.1.1.1 Memiliki perangkat tata pamong yang jelas

2.1.1.2 Menggunakan 5 pilar tata pamong sebagai strategi dalam melaksanakan tata pamong

2.2 2.2.1 2.2.1.1 Memiliki karakteristik kepemimpinan operasional 2.2.1.2 Memiliki karakteristik kepemimpinan organisasi 2.2.1.3 Memiliki karakteristik kepemimpinan publik

2.3 2.3.1 2.3.1.1. Ketersediaan pedoman/mekanisme/SOP/ Prosedur kerja pengelolaan fungsional

dan operasional

2.3.1.2 Kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman/mekanisme/SOP/ Prosedur kerja pengelolaan fungsional dan operasional

2.4 2.4.1 2.4.1.1 Ketersediaan unit dan perangkat system penjamninan mutu 2.4.1.2 Tingkat implementasi system penjaminan mutu

2.5 2.5.1 2.5.1.1 Pelaksanaan dan hasil evaluasi umpan balik kepada dosen, mahasiswa, alumni

dan pengguna (users) 2.5.1.2 Intensitas dan pelaksanaan evaluasi umpan balik

2.6 2.6.1 Upaya‐upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk

menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi 2.6.2 Program studi S‐1 terakreditasi internasional



3. Kinerja Standar 3: Mahasiswa dan Lulusan

Indeks capaian kinerja semua unit program studi di UII untuk keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan bergerak antara 1.81 – 3.70 dan rata‐rata nilai capaian kinerja untuk standar 1 sebesar 3.06 (skala 0 ‐ 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Pendidikan Dokter (3.70) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Ilmu Komunikasi (1.81).

Indikator kinerja standar 3 yang mendapatkan nilai tertinggi dengan indeks sebesar 4.00 adalah:

(1) Sistem rekruitmen calon mahasiswa baru, dokumentasi kebijakan dan konsistensi pelaksanaannya (item 3.1).

(2) Tersedianya akses bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan dalam membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan (item 3.6.1).

Sementara itu, indicator kinerja yang hasil capaiannya < 3 (diurutkan dari nilai yang paling rendah ke tinggi) adalah:

(1) Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru (item 3.2.1.6) dengan indeks sebesar 1.33.

(2) Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (item 3.5.1.1) dengan indeks 1.76.

(3) Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung (item 3.2.1.1) dengan indeks 2.62.

(4) Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi:calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi (item 3.2.1.2) dengan indeks 2.56.

(5) Profil masa tunggu bagi lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama (item 3.7.1.4) dengan indeks 2.65

(6) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (item 3.7.1.3) dengan indeks 2.82.

(7) Rasio mahasiswa baru terhadap total mahasiswa (item 3.2.1.4) dengan indeks 2.79.

(8) Capaian kompetensi Ke‐UII‐an lulusan meliputi keislaman, kebangsaan, kewirausahaan dan bahasa Inggris (KLr) (item 3.5.1.3.1) dengan indeks 2.92

Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian keunggulan mahasiswa dan lulusan dapat dilihat secara lengkap pada table.4.4.


Fakultas Program Studi 3.1 3.2 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.1.6


FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 2.00 3.00 0.00 4.00 3.00

FIAI 5 PAI 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 1.00 6 Hukum Islam 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 1.00 7 Ekonomi Islam 4.00 1.00 2.00 4.00 3.00 4.00 1.00

FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00

FMIPA 9 Statistika 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 1.00 10 Ilmu Kimia 4.00 1.00 2.00 0.00 4.00 4.00 1.00 11 Farmasi 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00

FPSB 12 Psikologi 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 1.00 13 I.Komunikasi 4.00 4.00 0.00 0.00 1.00

FTI

14 T.Mesin 4.00 1.00 1.00 4.00 3.00 3.00 15 T. Elektro 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 16 T. Kimia 4.00 2.00 2.00 4.00 1.00 4.00 1.00 17 T. Industri 4.00 3.00 2.00 2.00 4.00 1.00 18 T. Informatika 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 4.00



Fakultas Program Studi 3.1 3.2 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.1.6




Fakultas Program Studi 3.3 3.4 3.5 3.6 3.3.1 3.4.1 3.5.1.1 3.5.1.2 3.5.1.3 3.6.1 3.6.2 3.5.1.3.1 3.5.1.3.2

FE 1 Manajemen 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2 Akuntansi 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3 Ilmu Ekonomi 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00

FH 4 Ilmu Hukum 2.00 4.00 4.00 4

FIAI 5 PAI 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 6 Hukum Islam 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 7 Ekonomi Islam 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00

FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00

FMIPA 9 Statistika 4.00 4.00 0.00 3.00 4.00 3.00 10 Ilmu Kimia 4.00 4.00 1.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 11 Farmasi 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FPSB 12 Psikologi 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 0.00 13 I.Komunikasi 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00

FTI

14 T.Mesin 4.00 3.00 0.00 3.00 4.00 3.00 15 T. Elektro 4.00 4.00 0.00 3.00 4.00 4.00 16 T. Kimia 4.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 17 T. Industri 3.00 4.00 1.00 3.00 4.00 3.00 18 T. Informatika 4.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00

FTSP 19 T. Arsitektur 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 20 T. Sipil 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 21 T. Lingkungan 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00

Indeks Kinerja/Elemen 3.48 3.24 1.76 3.11 2.92 3.17 4.00 3.39



All 3.7.1.1 3.7.1.2 3.7.1.3 3.7.1.4 3.7.1.5 3.8.1.1 3.8.1.2


FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 4.00 3.33

FIAI 5 PAI 4.00 4.00 4.00 4.00 3.33 6 Hukum Islam 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.23 7 Ekonomi Islam 4.00 4.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.90

FK 8 Pend. Dokter 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4,00 3.70

FMIPA 9 Statistika 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 10 Ilmu Kimia 3.00 3.00 1.00 2.00 4.00 3.00 4.00 2.86 11 Farmasi 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.65


FTI

14 T.Mesin 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.88 15 T. Elektro 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.47 16 T. Kimia 4.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.64 17 T. Industri 3.00 3.00 3.00 3.00 2.88 18 T. Informatika 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 3.37

FTSP 19 T. Arsitektur 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.09 20 T. Sipil 2.00 4.00 3.00 0.00 2.19 21 T. Lingkungan 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.14





3.1 Sistem rekruitmen caolon mahasiswa baru, dokumentasi kebijakan dan konsistensi pelaksanaannya

3.2

3.2.1.1 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung

3.2.1.2 Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi

3.2.1.3 Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler

3.2.1.4 Rasio mahasiswa baru terhadap total mahasiswa

3.2.1.5 Rata‐rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir

3.2.1.6 Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru

3.3 3.3.1 Penerimaan mahasiswa non reguler tidak menmabh beban mengajar dosen (12 SKS)

3.4 3.4.1 Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat

3.5

3.5.1.1 Persentase kelulusan tepat waktu

3.5.1.2 Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri

3.5.1.3 3.5.1.3.1 Capaian kompetensi Ke‐UII‐an lulusan meliputi keislaman, kebangsaan, kewirausahaan dan bahasa Inggris

3.5.1.3.2 Capaian kompetensi Ke‐UII‐an lulusan meliputi keislaman, kebangsaan, kewirausahaan dan bahasa Inggris dengan nilai baik

3.6 3.6.1

Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.

3.6.2 Kualitas layanan kepada mahasiswa

3.7

3.7.1.1 Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan

3.7.1.2 Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring.

3.7.1.3 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.

3.7.1.4 Profil masa tunggu kerja pertama memperoleh pekerjaan yang pertama

3.7.1.5 Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi

3.8 3.8.1.1 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik prodi

3.8.1.2 Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non‐akademik program studi

4. Kinerja Standar 4: Keunggulan Mutu Sumber Daya Manusia

Indeks capaian kinerja semua unit program studi di UII untuk Keunggulan Mutu Sumber Daya Manusia bergerak antara 1.31 – 3.77 dan rata‐rata nilai capaian kinerja untuk standar 1 sebesar 3.16 (skala 0 ‐ 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi (3.77) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Ilmu Komunikasi (1.31).

Indikator Kinerja Standar 3 yang mendapatkan nilai tertinggi dengan indeks sebesar 3.90 adalah tersedianya Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan (item 4.1)

Sementara itu, indicator kinerja yang hasil capaiannya < 3 (diurutkan dari nilai yang paling rendah ke tinggi) adalah:

(1) Dosen yang memiliki jabatan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (item 4.3.1.4) dengan indeks sebesar 1.26

(2) Prosentase jumlah dosen asing (item 4.3.3) dengan indeks sebesar 2.31 (3) Kegiatan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS

dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/pagelaran/



pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri (item 4.5.3) dengan indeks sebesar 2.33

(4) Persentase juml dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (item 4.4.1) dengan indeks sebesar 2.42

(5) Pustakawan dan kualifikasinya (item 4.6.1.1) dengan indeks 2.67 (6) Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai

dengan kompetensi PS (item 4.3.1.2) dan Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dan sebagainya dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) (item 4.5.1) dengan indeks sebesar 2.68

(7) Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (item 4.3.1.3) dengan indeks sebesar 2.76

(8) Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (item 4.3.1.5) dengan indeks sebesar 2.79

(9) Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (RMD) (item 4.3.2) dengan indeks sebesar 2.84

Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian keunggulan mahasiswa dan lulusan dapat dilihat secara lengkap pada table.4.5.


Fakultas Program Studi 4.1 4.2 4.3 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5


FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00

FIAI 5 PAI 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 6 Hukum Islam 3.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 7 Ekonomi Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 3.00 4.00

FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 0.00 1.00 4.00


FPSB 12 Psikologi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 0.00 13 I.Komunikasi 4.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FTI

14 T.Mesin 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15 T. Elektro 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 0.00 1.00 16 T. Kimia 4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 4.00 0.00 4.00 17 T. Industri 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 4.00 18 T. Informatika 4.00 4.00 3.00 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00

FTSP 19 T. Arsitektur 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 3.00 20 T. Sipil 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 1.00 4.00 21 T. Lingkungan 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 3.00 1.00 3.00



Fakultas Program Studi

4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5

4.3.1.6 4.3.3 4.3.1.6.a 4.3.1.6.b 4.3.3.1 4.3.3.2


FH 4 Ilmu Hukum 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 FIAI 5 PAI 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00

6 Hukum Islam 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 7 Ekonomi Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FK 8 Pend. Dokter 3.00 3.00 4.00 0.00 4.00 4.00



Fakultas Program Studi

4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5

4.3.1.6 4.3.3 4.3.1.6.a 4.3.1.6.b 4.3.3.1 4.3.3.2



FTI 14 T.Mesin 4.00 4.00 1.00 2.00 4.00 4.00 3.00 15 T. Elektro 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16 T. Kimia 4.00 3.00 3.00 0.00 3.00 2.00 2.00 3.00 17 T. Industri 4.00 2.00 0.00 3.00 4.00 4.00 18 T. Informatika 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FTSP 19 T. Arsitektur 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 20 T. Sipil 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 1.00 21 T. Lingkungan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00




4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.4.2.1 4.4.2.2




FK 8 Pend. Dokter 4.00 3.00 4.00 1.00 4.00 4.00 FMIPA 9 Statistika 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

10 Ilmu Kimia 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 11 Farmasi 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00

FPSB 12 Psikologi 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 1.00 13 I.Komunikasi 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 2.00

FTI 14 T.Mesin 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 15 T. Elektro 0.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 16 T. Kimia 3.00 4.00 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 2.00 17 T. Industri 1.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 4.00 4.00 18 T. Informatika 3.00 4.00 3.00 1.00 4.00 2.00 4.00

FTSP 19 T. Arsitektur 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20 T. Sipil 3.00 4.00 3.00 0.00 4.00 2.00 4.00 21 T. Lingkungan 1.00 4.00 3.00 1.00 3.00 4.00 4.00 4.00


Tabel 4.5. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 2010‐2011 – Standar 4 (Lanjutan)

Fakultas Program Studi 4.5 4.6 All

4.5.6 4.5.7 4.6.1 4.6.2 4.6.1.1 4.6.1.2 4.6.1.3


FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.63 FIAI 5 PAI 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.43

6 Hukum Islam 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.80 7 Ekonomi Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.63

FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.19 FMIPA 9 Statistika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.47

10 Ilmu Kimia 3.00 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 3.27 11 Farmasi 3.00 3.00 1.00 3.00 4.00 4.00 2.73

FPSB 12 Psikologi 3.00 3.00 1.00 3.00 4.00 4.00 3.23 13 I.Komunikasi 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 1.31

FTI 14 T.Mesin 3.00 0.00 0.00 4.00 1.00 4.00 2.68 15 T. Elektro 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.32



Fakultas Program Studi 4.5 4.6 All

4.5.6 4.5.7 4.6.1 4.6.2 4.6.1.1 4.6.1.2 4.6.1.3

16 T. Kimia 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 1.00 2.37 17 T. Industri 3.00 3.00 4.00 3.00 1.00 1.00 2.96 18 T. Informatika 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.04



Keterangan: Indicator Kinerja Standar 4 4.1 Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, penempatan, pengembangan,

retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan

4.2 4.2.1 Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta

rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan

4.2.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

4.3

4.3.1

4.3.1.1 Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS

4.3.1.2 Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS

4.3.1.3 Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS

4.3.1.4 Dosen yang memiliki jabatan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS

4.3.1.5 Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional

4.3.1.6 4.3.1.6.a Nilai Kinerja Dosen rata‐rata (NKDr) dalam aspek pedagogic, social

dan profesional

4.3.1.6.b Nilai kinerja dosen (NKDs) ≥ 3.00 dalam aspek pedagogic, social dan profesional

4.3.2 Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS

4.3.3

4.3.3 Prosentase jumlah dosen asing

4.3.3.1 Rata‐rata beban dosen per semester, atau rata‐rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent)

4.3.3.2 Rata‐rata beban dosen per minggu

4.3.4 Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya

4.3.5 Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar

4.4

4.4.1 Persentase juml dosen tidak tetap thd jumlah seluruh dosen (= PDTT)

4.4.2 4.4.2.1 Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dgn mata kuliah yang diampu.

4.4.2.2 Pelaksanaan tugas/tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar

4.5

4.5.1 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).

4.5.2 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.

4.5.3 Kegiatan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.

4.5.4 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri

4.5.5 Jumlah dosen dengan dengan publikasi karya ilmiah internasional (PDK minimal 5%)

4.5.6 Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional (sumber institusi sendiri dan luar institusi).

4.5.7 Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi

4.6 4.6.1 4.6.1.1 Pustakawan dan kualifikasinya



4.6.1.2 Laboran, teknisi, operator, programer

4.6.1.3 Tenaga administrasi

4.6.2 Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.

5. Kinerja Standar 5: Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik bergerak antara 2.76 – 3.93 dan rata‐rata nilai capaian kinerja untuk standar 5 sebesar 3.53 (skala 0 ‐ 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Pendidikan Dokter (3.93) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Ilmu Komunikasi (2.76).

Indikator kinerja standar 5 yang mendapatkan nilai tertinggi dengan indeks 4.00 adalah Orientasi dan kesesuaian dengan visi dan misi (item 5.1.2) dan Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (item 5.7.2). Sementara indicator kinerja yang mencapai nilai 3.95 adalah

(1) Susunan kurikulum yang dinilai adalah urutan yang logis, proporsional, konsisten dari struktur kurikulum (item 5.1.3.1)

(2) Penyesuaian kurikulum dengan pengembangan Iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan (item 5.3.2)

(3) Ketersediaan panduan pembimbingan TA/Skripsi/ Penelitian/Karya ilmiah, Sosialisasi, dan konsistensi pelaksanaannya (item 5.6.1)

Sementara itu, indicator kinerja standar 5 yang hasil capaiannya < 3 (diurutkan dari nilai yang paling rendah ke tinggi) adalah:

(1) Rata‐rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (item 5.6.5) dengan indeks 2.48

(2) Prosentase ketersediaan SAP dan course out line mata kuliah (item 5.2.3.2) sebesar 2.52

(3) Rata‐rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester (item 5.5.1) dengan indeks 2.57

(4) Jumlah rata‐rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester (item 5.5.3) dengan indeks 2.65

(5) Persentase rata‐rata kehadiran mahasiswa kuliah/semester (item 5.4.5.1) dengan indeks 2.85

(6) Efektivitas kegiatan perwalian (item 5.5.4) dengan indeks 2.86 (7) Rata2 kehadiran dosen mengajar sesuai standar minimal 90% (item

5.4.4.2) dengan indeks 2.95

Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasatan dan pencapaiannya dilihat secara lengkap pada table.4.6.



5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2.1 5.2.2 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.3.1 5.2.1.1 5.2.1.2




FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 FMIPA 9 Statistika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00




5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2.1 5.2.2 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.3.1 5.2.1.1 5.2.1.2



FTI 14 T.Mesin 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 15 T. Elektro 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16 T. Kimia 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 17 T. Industri 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 1.00 4.00 18 T. Informatika 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FTSP 19 T. Arsitektur 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20 T. Sipil 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 1.00 4.00 21 T. Lingkungan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00




5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2 5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.3.4 5.3.1.1 5.3.1.2


FH 4 Ilmu Hukum 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00


FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00



FTI



3.48 2.52 3.71 3.81 3.62 3.90 3.81 3.95


Fakultas Program Studi 5.4

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.4.1 5.4.4.2 5.4.5.1 5.4.5.2


FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 FIAI 5 PAI 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00


FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 FMIPA 9 Statistika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00



FTI 14 T.Mesin 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 15 T. Elektro 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16 T. Kimia 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00




5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.4.1 5.4.4.2 5.4.5.1 5.4.5.2

17 T. Industri 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 1.00 2.00 2.00 18 T. Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00





5.4.6 5.4.7 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.4.6.1 5.4.6.2


FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00


FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00


FPSB 12 Psikologi 4.00 4.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 13 I.Komunikasi 3.00 4.00 0.00 4.00 3.00 4.00

FTI

14 T.Mesin 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 2.00 15 T. Elektro 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 16 T. Kimia 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 1.00 17 T. Industri 4.00 2.00 3.00 2.00 4.00 0.00 3.00 18 T. Informatika 4.00 3.00 3.00 0.00 4.00 3.00 3.00





5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4. 5.6.5 5.6.6 5.6.7


FH 4 Ilmu Hukum 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00


FK 8 Pend. Dokter 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00



FTI








Standar 5 5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4 5.7.5

FE 1 Manajemen 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.70 2 Akuntansi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.77 3 Ilmu Ekonomi 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.53

FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.76

FIAI 5 PAI 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 3.37 6 Hukum Islam 1.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.35 7 Ekonomi Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.67

FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.93

FMIPA 9 Statistika 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.72 10 Ilmu Kimia 1.00 4.00 2.00 4.00 1.00 3.37 11 Farmasi 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.60

FPSB 12 Psikologi 1.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.12 13 I.Komunikasi 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.76

FTI

14 T.Mesin 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 3.36 15 T. Elektro 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.79 16 T. Kimia 4.00 4.00 1.00 3.00 4.00 3.40 17 T. Industri 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.14 18 T. Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.47

FTSP 19 T. Arsitektur 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.77 20 T. Sipil 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.26 21 T. Lingkungan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.67

Indeks Kinerja/Elemen 3.52 4.00 3.24 3.81 3.62 3.50


5.1

5.1.1

5.1.1.1 Ketersediaan naskah kurikulum

5.1.1.2 Kurikulum memiliki standar kometensi lulusan yang terdiri dari standar kompetensi utama, pendukung dan kompetensi lainnya

5.1.1.3 Proses penyusunan kurikulum dilakukan secara komprehensif

5.1.2 Orientasi dan kesesuaian dengan visi dan misi

5.1.3 5.1.3.1 Susunan kurikulum yang dinilai adalah urutan yang logis, proporsional, konsisten dari struktur kurikulum

5.2

5.2.1 5.2.1.1 Ketersediaan deskripsi dan silabus tiap mata kuliah

5.2.1.2 Ketersediaan kmptensi tiap mata kuliah

5.2.2 Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas (PR atau makalah) ≥ 20%

5.2.3

5.2.3.1 Ketersedaan dokumen SAP dan formatnya

5.2.3.2 Prosesntase ketersediaan SAP dan course out line mata kuliah

5.2.3.3 Prosentase mata kuliah praktikum yang tersedia modulnya

5.2.3.4 Prosentase pelaksanaan modul praktikum

5.2.4 Ketersedaiaan mata kuliah pilihan dan fleksibilitasnya

5.3 5.3.1

5.3.1.1 Evaluasi tahunan dan prosentase hasil evaluasi

5.3.1.2 Pihak yang melakukan dan dilibatkan dalam evaluasi kurikulum

5.3.2 Penyesuaian kurikulum dengan pengembangan Iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan

5.4

5.4.1 5.4.1.1 Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi perkuliahan (kehadiran

dosen mahasiswa, penyusuanan materi kuliah serta penilaian hasil belajar)

5.4.1.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa, penyusuanan materi kuliah serta penilaian hasil belajar)

5.4.2 Strategi/pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan dan konsistensi implementasinya

5.4.3 Strategi penilaian hasil pembelajaran yang dilaksanakan dan konsistensi implementasi serta syarat kelulusannya

5.4.4 5.4.4.1 Persentase rata‐rata kehadiran dosen mengajar/semester

5.4.4.2 Rata2 kehadiran dosen mengajar sesuai standar minimal 90%

5.4.5 5.4.5.1 Persentase rata‐rata kehadiran mahasiswa kuliah/semester

5.4.5.2 Rata‐rata kehadiran mahasiswa sesuai standar minimal 75%

5.4.6 5.4.6.1 Proses penyusunan materi kuliah



5.4.6.2 Ketersediaan hand out/materi perkuliahan

5.4.7 Mutu soal ujian

5.5

5.5.1 Rata‐rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester

5.5.2 Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik

5.5.3 Jumlah rata‐rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester (= PP)

5.5.4 Efektivitas kegiatan perwalian

5.6

5.6.1 Ketersediaan panduan pembimbingan TA/Skripsi/ Penelitian/Karya ilmiah, Sosialisasi, dan konsistensi pelaksanaannya

5.6.2 Rata‐rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir

5.6.3 Rata‐rata jumlah pertemuan/pembimbingan penyelesaian TA

5.6.4. Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir

5.6.5 Rata‐rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir

5.6.6 Upaya perbaikan system pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara‐cara evaluasi

5.6.7 Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan pengenalan mahasiswa terhadap dunia kerja

5.7

5.7.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).

5.7.2 Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika

5.7.3 Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).

5.7.4 Interaksi akademik antara dosen‐mahasiswa

5.7.5 Pengembangan perilaku kecendekiawanan /profesional

6. Kinerja Standar 6: Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi

Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi bergerak antara 2.72 – 4.00 dan rata‐rata nilai capaian kinerja untuk standar 6 sebesar 3.56 (skala 0 ‐ 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Pendidikan Dokter (4.00) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Pendidikan Agama Islam (2.72).

Indikator kinerja Standar 6 yang mendapatkan dengan nilai tertinggi sebesar 3.95 adalah:

(1) Bahan pustaka berupa buku teks (item 6.4.1.a‐1) (2) Jumlah judul buku teks (item 6.4.1.a‐2) (3) Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang

bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) (item 6.3.3) (4) Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir (item

6.4.1.b)

Nilai paling rendah adalah kinerja untuk ketersediaan bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir (item 6.4.1.e) sebesar 2.90. Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasatan dan pencapaiannya dilihat secara lengkap pada table.4.7.





6.1.1 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3.1 6.3.2 6.3.3


FH 4 Ilmu Hukum 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00


FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00



FTI






6.4.1. 6.4.1.a‐1 6.4.1.a‐2 6.4.1.b 6.4.1.c 6.4.1.d 6.4.1.e

FE 1 Manajemen 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2 Akuntansi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3 Ilmu Ekonomi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FIAI 5 PAI 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 0.00 6 Hukum Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 7 Ekonomi Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FMIPA 9 Statistika 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 10 Ilmu Kimia 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 11 Farmasi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FPSB 12 Psikologi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 13 I.Komunikasi 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 3.00

FTI

14 T.Mesin 3.00 4.00 4.00 2.00 0.00 2.00 15 T. Elektro 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 16 T. Kimia 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 17 T. Industri 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 18 T. Informatika 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00

FTSP 19 T. Arsitektur 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20 T. Sipil 4.00 4.00 3.00 3.00 1.00 21 T. Lingkungan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00

Indeks Kinerja/Elemen 3.95 4.00 3.95 3.35 3.24 2.90



Standar 6 6.4.2 6.4.3 6.5.1 6.5.2

FE 1 Manajemen 4.00 4.00 4.00 4.00 3.94 2 Akuntansi 4.00 4.00 4.00 3.00 3.94 3 Ilmu Ekonomi 4.00 4.00 4.00 3.00 3.94

FH 4 Ilmu Hukum 4.00 4.00 4.00 4.00 3.94

FIAI 5 PAI 2.00 4.00 2.00 1.00 2.72 6 Hukum Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 3.28 7 Ekonomi Islam 4.00 4.00 4.00 4.00 3.39

FK 8 Pend. Dokter 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

FMIPA 9 Statistika 4.00 3.00 3.00 3.82 10 Ilmu Kimia 4.00 2.00 4.00 3.41




Standar 6 6.4.2 6.4.3 6.5.1 6.5.2

11 Farmasi 3.00 3.00 4.00 3.65

FPSB 12 Psikologi 4.00 4.00 4.00 4.00 3.94 13 I.Komunikasi 3.00 4.00 2.00 1.00 2.89

FTI

14 T.Mesin 4.00 4.00 4.00 4.00 3.22 15 T. Elektro 4.00 4.00 4.00 4.00 3.61 16 T. Kimia 1.00 4.00 3.00 3.00 3.00 17 T. Industri 1.00 4.00 4.00 3.00 3.56 18 T. Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 3.61

FTSP 19 T. Arsitektur 4.00 4.00 4.00 4.00 3.89 20 T. Sipil 2.00 4.00 4.00 4.00 3.18 21 T. Lingkungan 4.00 4.00 4.00 4.00 3.83

Indeks Kinerja/Elemen 3.43 3.81 3.71 3.44 3.56

Keterangan: Indicator Kinerja Standar 6 6.1 6.1.1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, kegiatan,

alokasi dan pengelolaan dana

6.2

6.2.1 Besarnya dana yang dikelola prodi dalam setahun

6.2.2 Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir

6.2.3 Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir

6.2.4 Kegiatan dakwah islamiyah yang dikelola prodi

6.3

6.3.1 Luas ruang kerja dosen

6.3.2 Prasarana yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran (kecuali ruang dosen)

6.3.3 Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik)

6.4

6.4.1.

6.4.1.a‐1 Bahan pustaka berupa buku teks.

6.4.1.a‐2 Jumlah judul buku teks

6.4.1.b Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir

6.4.1.c Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti

6.4.1.d Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional

6.4.1.e Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir

6.4.2 Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya

6.4.3 Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)

6.5 6.5.1 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran

(hardware, software, e‐learning, perpustakaan, dll.)

6.5.2 Aksesibilitas data dalam sistem informasi

7. Kinerja Standar 7: Pelayanan/pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama.

Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam Pelayanan/pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama bergerak antara 1.25 – 3.50 dan rata‐rata nilai capaian kinerja untuk standar 7 sebesar 2.65 (skala 0 ‐ 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Farmasi (3.50) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Teknik Kimia (1.25).

Indikator kinerja standar 7 yang mendapatkan nilai tertinggi sebesar 3.65 adalah Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir (item 7.3.1) dan nilai terendah sebesar 1.67 adalah Karya‐karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir (item 7.1.4) dengan indeks capaian kinerja.

Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam Pelayanan/pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama dapat dilihat secara lengkap pada table.4.8.





Standar 7 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2

FE 1 Manajemen 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.38 2 Akuntansi 3.00 4.00 3.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.38 3 Ilmu Ekonomi 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.88

FH 4 Ilmu Hukum 1.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.13

FIAI 5 PAI 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 2.00 1.50 6 Hukum Islam 1.00 0.00 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.50 7 Ekonomi Islam 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00 3.00 2.00

FK 8 Pend. Dokter 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 4.00 4.00 2.00 2.65

FMIPA 9 Statistika 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.38 10 Ilmu Kimia 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.38 11 Farmasi 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.50

FPSB 12 Psikologi 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.13 13 I.Komunikasi 0.00 0.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.67

FTI

14 T.Mesin 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.75 15 T. Elektro 4.00 1.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.13 16 T. Kimia 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.25 17 T. Industri 2.00 4.00 2.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 2.25 18 T. Informatika 2.00 1.00 4.00 1.00 4.00 3.00 4.00 4.00 2.88

FTSP 19 T. Arsitektur 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.38 20 T. Sipil 2.00 3.00 4.00 0.00 4.00 3.00 2.67 21 T. Lingkungan 3.00 3.00 4.00 1.00 4.00 3.00

Indeks Kinerja/Elemen 2.40 1.90 2.85 1.67 3.05 2.95 3.65 2.76 2.65


7.1

7.1.1 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun

7.1.2 Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen

7.1.3 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun

7.1.4 Karya‐karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir

7.2 7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap

yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.

7.2.2 Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

7.3 7.3.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir

7.3.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

Khusus untuk Program Studi International Program FE, maka penilaian kinerja prodi tidak menggunakan standar 7 Borang Akreditasi tetapi masih menggunakan standar kinerja unit. Hasilnya bisa dilihat pada table 4.9 di bawah ini:

Tabel 4.9. Hasil Capaian Kinerja 2010 – Prodi International Program FE

No Indikator Kinerja Indeks Kinerja

1 Pencapaian Sasaran Mutu Prodi 2.50 2 Kegiatan Prodi 4.00 3 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 2.00 4 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit 2.00 5 Evaluasi Diri ‐ 6 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 0.00 7 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 0.00 Skor Rata‐rata 1.75

III. Temuan Deskriptif dan Analisis Penyebab dan Rencana Tindak Lanjut.



1. Fakultas Ekonomi:

1.1. Program Studi Manajemen

Tabel 4.10. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Manajemen Temuan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Standar Deskripsi 1 SAP dengan format standard lama.

Standar format baru masih dalam bentuk soft file (belum diprint)

Menunggu proses perubahan kurikulum

Segera disesuaikan Akan dilakukan perbaikan setelah perubahan kurikulum

1.2. Program Studi Akuntansi

Tabel 4.11. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Akuntansi Temuan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Standar Deskripsi 1 SAP belum sesuai dengan

standard buku BPA Pada periode kepengurusan ini belum ada/ menerima dari BPA

Akan diperbaiki bersama dengan implementasi Kurikulum baru tahun 2011/2012

2 Dari 40 matakuliah hanya tersedia 24 SAP dan 16 matakuliah yang tidak tersedia SAP

Tidak semua dosen menyerahkan SAP

Mengaktifkan gugus MK untuk menyusun SAP dan membahas materi

1.3. Program Studi Ilmu Ekonomi

Tabel 4.12. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Ilmu Ekonomi

Temuan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Standar Deskripsi 1 35 MK, SAP nya belum menggunakan

standard SAP dari BPM dan belum diotorisasi

Secara institusional memang baru dilakukan penyesuaian standard SAP untuk 7 mata kuliah inti saja

Dibuat satgas untuk standarisasi SAP yang dikoordinasi oleh prodi Dilakukan tinjauan secara berskala (awal & akhir) semester

2 Visi Misi dan Tujuan belum dibuat tersendiri, masuk dalam renstra, belum diotorisasi

Visi, Misi, dan Tujuan baru saja direvisi

Sudah disusun/ dibuat visi, misi & tujuan dalam dokumen tersendiri dan sudah diotorisasi

3 Sasaran Mutu Prodi belum dibuat tersensiri dan belum diotorisasi

Beu saja revisi Sasaran Mutu menyesuaikan dengan Sasaran Mutu Universitas yang baru

Sudah dilakukan perbaikan dokumentasi

Tabel 4.13. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi International Program FE

Temuan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Format legalitas buku panduan

akademik belum dilakukan Belum mengetahui cara pemberian format legalitas pada buku panduan akademik

Akan diberi legalitas pada buku panduan akademik untuk tahun akademik mendatang Setiap penerbitan atau perubahan buku panduan akademik akan selalu diberi kode legalitas

2 Semua dokumen Satuan Acara Perkuliahan (SAP) belum sesuai dengan format formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐07‐.08

Belum memahami format SAP sesuai dengan formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐07‐.08.

Akan dipelajari format SAP sesuai dengan formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐07‐.08. Akan disosialisasikan format SAP pada dosen‐dosen dilingkungan IP‐FE Secara bertahap format SAP dilingkungan IP‐FE akan disesuaikan dengan formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐07‐.08

3 Sebagian besar presensi kehadiran dosen dan mahasiswa kuliah belum diperiksa oleh jurusan

Belum ada koordinasi yang baik antara staf administrasi akademik dan jurusan‐jurusan dalam

Akan dilakukan koordinasi yang baik antara pengelola IP dengan jurusan‐jurusan dalam pemeriksaan presensi kehadiran dosen dan mahasiswa



Temuan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi

pemeriksaan presensi kehadiran dosen dan mahasiswa kuliah setelah selesai kuliah

kuliah, setelah selesai kegiatan perkuliahan. Secara periodik pengelola IP, melalui staf administrasi akademik akan melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap presensi kehadiran dosen dan mahasiswa kuliah.

4 Belum dilakukan pengukuran terhadap rekapitulasi prosentase kehadiran mahasiswa kuliah

Belum mengetahui adanya informasi keharusan dalam melakukan pengukuran terhadap rekapitulasi prosentase kehadiran mahasiswa kuliah

Akan dilakukan koordinasi yang antara pengelola IP dengan staf administrasi akademik dalam melakukan pengukuran terhadap rekapitulasi prosentase kehadiran mahasiswa kuliah menjelang akhir semester. Setiap menjelang akhir semester pengelola IP akan melakukan pengecekan pengukuran terhadap rekapitulasi prosentase kehadiran mahasiswa kuliah.

5 Dari 42 kelas yang ditawarkan, terdapat 60% kelas/dosen, baik untuk semester genap 2009/2010 maupun semester ganjil 2010/2011 yang kehadiran mengajarnya kurang dari standar yang ditetapkan (≥ 90% dosen hadir mengajar).

Beberapa dosen mempunyai beban mengajar dan beban pekerjaan sehubungan dengan jabatan struktural yang terlalu banyak

Menginformasikan minimal kehadiran dosen menjelang mid semester dan ujian akhir semester Selalu mengingatkan baik lisan maupun secara tertulis hak dan kewajiban mengajar dosen

6 Sebagian besar ketersediaan soal ujian, baik untuk semester genap 2009/2010 maupun semester ganjil 2010/2011 tidak tepat waktu, sesuai dengan standar unit (tersedia ≤ 4 hari)

Terlalu dekatnya antara jadwal ujian berlangsung dengan berakhirnya perkuliahan serta banyaknya dosen fakultas ekonomi yang mempunyai aktivitas yang tinggi di luar mengajar

Koordinasi dengan bagian akademik dengan terus mengirimkan surat permohonan soal disertai jadwal ujian dosen yang bersangkutan Di pertemuan awal perkuliahan terus mengingatkan untuk tepat waktu dalam mengumpulkan soal

7 Prosentase mahasiswa per angkatan yang memiliki IPS > 3 untuk program EP angkatan 2007 belum tercapai sesuai standar (IPS > 3, minimal 70%)

Internasional Program hanya mempunyai mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi di bawah 10 mahasiswa yang mempunyai sebagian besar mempunyai kualitas yang tidak memuaskan.

Terus memberikan motivasi dan pemantauan terhadap mahasiswa terutama mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik yang tidak memuaskan Menyediakan konsultasi baik akademik maupun non akademik yang dpat menunjang prestasi akademik mahasiswa

8 Belum dilakukan pengukuran terhadap tepat waktu dan lama skripsi untuk mahasiswa perangkatan.

Belum dilakukan koordinasi yang baik antara pengelola IP dengan staf administrasi akademik dalam pendataan dan pengukuran terhadap tepat waktu skripsi untuk mahasiswa per angkatan dan lama waktu skripsi untuk mahasiswa per angkatan.

Dilakukan koordinasi yang baik antara pengelola IP dengan staf administrasi akademik dalam pendataan dan pengukuran terhadap tepat waktu skripsi untuk setiap mahasiswa per angkatan dan lama waktu skripsi untuk mahasiswa per angkatan. Pengelola IP dengan berkoordinasi dengan staf administrasi akademik akan melakukan pengukuran terhadap tepat waktu skripsi untuk setiap mahasiswa per angkatan dan lama waktu skripsi untuk mahasiswa per angkatan pad setiap akhir semester.

9 Belum dilakukan rekapitulasi terhadap mahasiswa peserta dan yang lulus ujian pendadaran per periode/semester

Belum terkomunikasikannya akan kebutuhan rekapitulasi mahasiswa yang lulus ujian pendadaran per periode/semester

Dilakukan rekapitulasi mahasiswa yang lulus ujian pendadaran per periode/semester Secara periodik dilakukan otorisasi atas laporan rekapitulasi mahasiswa yang lulus ujian pendadaran per periode/semester sehingga terjadi pemantauan berkala

10 Nilai Kinerja Dosen (NKD) dari Banyaknya factor yang Memberikan surat himbauan pencapaian




30 dosen yang sesuai dengan standar hanya 20 dosen (66.67%) untuk Semester Genap 2009/2010. Untuk Semester Genap 2010/2011, terdapat 15 dosen (62.5%) dari 24 dosen yang NKD‐nya sesuai standar (NKD ≥ 3 minimal 90%).

mempengaruhi dalam penilaian kenerja dosen di kelas

kinerja dosen > 3 bersamaan dengan pengiriman hasil penilaian kinerja dosen Memberikan fasilitas pembelian buku referensi yang digunakan untuk kepentingan pengajaran serta memberikan insentif bantuan pembelian buku untuk dosen ranking 1

11 Belum dilakukan pengukuran terhadap tepat waktu studi untuk mahasiswa per angkatan.

Belum terkomunikasikannya akan keharusan dilakukan pengukuran terhadap tepat waktu studi untuk mahasiswa per angkatan.

Bagian akademik diwajibkan untuk melakukan pengukuran terhadap tepat waktu studi untuk mahasiswa per angkatan Melaksanakan pemantauan berkala dengan memberikan otorisasi terhadap laporan pengukuran terhadap tepat waktu studi untuk mahasiswa per angkatan.

12 Sasaran Mutu (SM) Unit belum seluruhnya sesuai dengan Sasaran Mutu Universitas. Tidak ada bukti dokumen Sasaran Mutu Unit yang sudah diotorisasi.

Belum terkomunikasikannya akan otorisasi terhadap bukti dokumen Sasaran Mutu Unit

Dilakukan otorisasi atas bukti dokumen Sasaran Mutu Unit Dilakukan pengecekan berkala otorisasi terhadap bukti dokumen Sasaran Mutu Unit

13 Belum dilakukan pengukuran terhadap Sasaran Mutu Unit

Belum terkomunikasikannya pengukuran terhadap Sasaran Mutu Unit

Belum terkomunikasikannya pengukuran terhadap Sasaran Mutu Unit Dilakukan pemantauan pengukuran terhadap Sasaran Mutu Unit

14 Sebagian laporan Program Kerja Unit tersedia, tapi bukti dokumen Program Kerja Rutin dan Pengembangan Unit per periode/tahun dan evaluasinya pada tahun yang bersangkutan tidak tersedia.

Belum memahami cara pembuatan Program Kerja yang baik secara detail yang disertai dengan waktu pelaksanaan dan PIC pada setiap kegiatan program

• Akan dibuat Program Kerja Unit yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan program dan PIC‐nya.

• Akan disosialisasikan Program Kerja yang diterapkan dilingkungan unit.

• Akan dilakukan pengukuran dan evalusi terhadap Program Kerja Rutin dan Pengembangan

• Program‐Program Kerja Rutin dan Pengembangan akan selalu dimonitor dan dilakukan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut sesuai dengan penanggung jawab program (PIC) pada setiap saat sesuai dengan jadwal kegiatan program.

• Setiap akhir priode Program Kerja Rutin dan Pengembangan akan dilakukan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut sesuai dengan penanggung jawab program (PIC).

15 Belum dilakukan

penataan/pengendalian terhadap dokumen unit, Daftar Catatan Mutu (DCM) unit tidak tersedia.

Belum memahami penataan dan pengendalian dokumen dengan baik, sesuai dengan format DCM pada formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐03.11

Pengendalian dokumen dilingkungan IP akan dibuat sesuai dengan format formullir FM‐UII‐AM‐FSM‐03.11 Pengendalian dokumen dilingkungan IP akan dibuat sesuai dengan format formullir FM‐UII‐AM‐FSM‐03.11

16 Belum tersedia dokumen pengendalian terhadap keluhan pelanggan

Belum terkomunikasikannya keharusan akan dokumentasi terhadap keluhan pelanggan, sehingga saran atau keluhan‐keluhan pelanggan yang diterima belum didokumentasi dengan baik.

Akan dibuat dokumen pengendalian terhadap keluhan pelanggan di unit IP terhadap penanganannya sesuai dengan formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐05.01/R.1 Akan dibuat dokumen pengendalian terhadap keluhan pelanggan di unit IP terhadap penanganannya sesuai dengan formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐05.01/R.1

17 Dokumen notulen hasil rapat unit belum dibuat sesuai dengan

Belum memahami dokumen notulen rapat sesuai dengan

• Akan dipelajari dan disosialisasikan format notulen




format formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐01.05

format formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐01.05

rapat sesuai dengan formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐01.05 di unit IP

• Akan diterapkan format notulen rapat sesuai dengan formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐01.05 di unit IP

• Setiap hasil rapat di lingkungan unit IP, format notulen rapat akan dibuat sesuai dengan formulir FM‐UII‐AM‐FSM‐01.05.

18 Meski sebagian data sudah

tersedia, tapi pengukuran‐pengukuran yang berkaitan dengan Rencana Mutu (RM) Unit per semester belum dilakukan.

Belum memahami standar‐standar pengukuran apa saja yang harus diilakukan pada Rencana Mutu proses pembelajaran

• Akan dipelajari standar‐standar pengukuran apa saja yang pada Rencana Mutu proses pembelajaran

• Akan dilakukan pengukuran terhadaap Rencana Mutu proses pembelajaran

• Secara perioidik pengukuran Rencana Mutu proses pembelajaran akan dilakukan setiap akhir semester

2. Fakultas Hukum

2.1. Program Studi Ilmu Hukum

Tabel 4.14. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Imu Hukum

Temuan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Standar Deskripsi 1 1.1.2.2. Tingkat ketercapaian sasaran

(mutu) prodi. Kurang dari 40%

2 3.2.1.1 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung belum dihitung

Jumlah mahasiswa ikut seleksi dilaksanakan oleh Pusat /Universitas. Penerimaan Mahasiswa baru semua langsung di Universitas

BPM perlu merekomendasikan penetapan penghitungan calon mhs yg ikut seleksi. Data dikirim ke prodi via web

3 3.2.1.2 Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi belum diukur

Calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi tidak dpt diakses oleh prodi.

4 3.2.1.4. Rasio mahasiswa baru : total mahasiswa Total mhs 2010: 690 Total Mhs : 2526 690/2526 = 0,27= 27%

BPM perlu menurunkan jangka waktunya. Bukan 5 tahun

5 3.2.1.5 Rata‐rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama tahun yang diaudit sebesar 2,76

6 3.2.1.6. Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru=0

Tldak ada mahasiswa asing

7 3.4.1. Penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni belum Ada yang tingkat internasional

8 3.5.1.1. Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) 270/427 = 63,25%

9 3.5.1.3.1 Capaian Nilai kompetensi ke UII‐an lulusan rata –rata yang meliputi keislaman, kebangsaan, kewirausahaan dan bahasa inggris

Prodi tidak dapat melakukan penilaian Kewenangan DPPAI dan Direktorat Akademik




No. Standar Deskripsi belum bisa diukur

10 3.5.1.3.2 Capaian kompetensi ke UII‐an lulusan yang meliputi keislaman, kebangsaan, kewirausahaan dan bahasa inggris dengan nilai baik belum bisa diukur

Prodi tidak dapat melakukan penilaian Kewenangan DPPAI dan Direktorat Akademik

11 3.6.2 Kualitas layanan kepada mahasiswa belum bisa diukur

Borang 3 A belum diketahui

12 3.7.1.3 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.

Borang 3 A belum diketahui

13 3.7.1.4 Profil masa tunggu kerja pertama belum dilakukan pengukuran

Belum adanya persepsi yg sama ttg lulusan memperoleh pekerjaan yg pertama

14 3.7.1.5 Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi belum bisa diketahui secara pasti

Hasil rekaman secara komprehensif sdh dilakukan dg Tracer Studi. Dokumen masih di Universitas. Hasil Tracer belum diketahui

15 3.8.1.1. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi belum diukur

16 4.3.1.4. Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS 5/54 = 9%

17 4.3.1.6.a. Nilai Kinerja Dosen dalam aspek paedogogik, sosial dan profesional dosen dengan nilai minimal baik (≥ 3.00) belum diukur

18 4.3.1.6.b. Nilai Kinerja Dosen ≥ 3,00 (NKDs) dalam aspek paedagogik, sosial dan professional belum diukur

19 4.4.1 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen melebihi standar

FH banyak menggunakan dosen TT praktisi hukum karena sbg keunggulan prodi

20 4.4.2.2. Pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar = 86,4%

21 4.5.3. Kegiatan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya dalam seminar ilmiah dll tidak ada data

22 4.5.7 Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi bidang ilmu tingkat internasional atau nasional. 19/54= 35%

23 4.6.1.1. Pustakawan dan kualifikasinya A = 2x3/4= 2x3/4= 6/4= 1,5

24 5.2.3.2 Prosentase ketersediaan SAP dan course of line mata kuliah = belum ada

Prodi belum menyusun course of line

25 5.4.4.1. Prosentase rata‐rata kehadiran dosen mengajar: Sem ganjil 2010‐2011 =71,45% Sem Genap 2009‐2010 = 90,75%

26 5.4.5.1. Prosentase rata‐rata kehadiran mahasiswa/semester

27 5.4.5.2. Rata‐rata kehadiran mahasiswa sesuai standar ≥ 75 %

Tidak Diklasifikasikan

28 5.5.1 Rata‐rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik =rata‐rata 40 mahasiswa

29 5.5.3. Jumlah rata‐rata pertemuan pembimbingan Akademik per

Pembimbingan akademik tidak terukur krn sistem dan




No. Standar Deskripsi mahasiswa per semester = Tidak dinilai

prosedurnya tidak mendukung untuk hal itu

30 5.6.2 Rata‐rata mahasiswa per dosen pembimbing TA dll = 4 orang

31 5.6.5. Rata‐rata waktu penyelesaian penulisan:6‐8 bulan

32 6.1.1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana.

Program studi tidak diberi otonomi, tetapi dilibatkan dalam melaksanakan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana.

33 6.2.3. Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir tidak bisa dinilai

Prodi tidak mempunyai kewenangan menentukan standard tarip pengabdian masyarakat

34 6.5.2 Aksesibilitas data dalam sistem informasi= tidak dinilai

Belum di ketahui borang 3A

35 7.1.1 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun.= 0,83

36 7.1.2 Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen = 0

Belum ada kebijakan yang dilaksanakan di UII

37 7.1.3 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya = tidak dinilai

Tidak dapat dihitung karena belum ada rumusnya

3. Fakultas Ilmu Agama Islam

3.1. Program Studi Pendidikan Agama Islam

Tabel 4.15. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Pendidikan Agama Islam


No. Standar Deskripsi 1 Visi Misi Prodi tidak

tercetak dalam dokumen khusus, tetapi tercetak di dalam buku pedoman

Visi Misi Prodi adalah hasil dari prumusan pejabat terdahulu, sehingga dokumennya tidak ditemukan.

Tindakan Perbaikan: Perlu disusun kembali visi dan misi prodi dalam dokumen baru yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tindakan Pencegahan: Setiap dokumen penting harus tersimpan dan tercatat dengan baik.

2 Monitoring dan evaluasi akademik tidak direkap dalam formulir yang sudah disediakan BPM, tetapi hanya berupa hasil cetak dari SIMAK. Dokumen‐dokumen berikut tidak tersedia: 1. Rekapitulasi

ketersediaan silabi dan SAP

2. Rekapitulasi ketersediaan bahan kuliah

3. Rekapitulasi kehadiran dosen mengajar

4. Rekapitulasi nilai kinerja dosen

Belum dipahaminya bahwa rekap atas 4 item tersebut perlu dilakukan.

Tindakan Perbaikan: Rekap terhadap 4 item tersebut harus segera dilakukan. Tindakan Pencegahan: Setiap akhir semester prodi harus mengagendakan rekapitulasi terhadap aktivitas monitoring dan evaluasi pengajaran yang meliputi 4 item tersebut.

3 Prodi tidak mengalokasikan Ketersediaan dana yang mungkin tidak memadai,

Tindakan Pencegahan dan Perbaikan: Dana prodi sebaiknya juga ada yang




No. Standar Deskripsi dana penelitian dalam anggaran.

sehingga semua penelitian dosen didorong untuk diajukan ke DPPM.

dialokasikan untuk penelitian, paling tidak untuk memberikan insentif bagi dosen yang mendapatkan dana penelitian dari phak luar.

3.2. Program Studi Hukum Islam

Tabel 4.16. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Hukum Islam


No. Standar Deskripsi 1 Rekap ketercapaian sasaran

mutu tidak dilakukan Rekap ketercapaian dari setiap

item sasaran mutu harus dilakukan.

2 Minat calon mahasiswa untuk memasuki prodi Hukum Islam rendah, ratio calon dan daya tampung kurang dari 2.

Sosialisasi dan promosi kepada orang tua/calon mahasiswa belum optimal

Perlu dilakukan promosi yang lebih gencar dengan cara yang efektif kepada orang tua/calon mahasiswa

3 Monitoring dan evaluasi akademik tidak direkap dalam formulir yang sudah disediakan BPM, tetapi hanya berupa hasil cetak dari SIMAK. Dokumen‐dokumen berikut tidak tersedia:

1. Rekapitulasi ketersediaan silabi dan SAP

2. Rekapitulasi ketersediaan bahan kuliah

3. Rekapitulasi kehadiran dosen mengajar

4. Rekapitulasi nilai kinerja dosen

Belum dipahaminya bahwa rekap atas 4 item tersebut perlu dilakukan.

Tindakan Perbaikan: Rekap terhadap 4 item tersebut harus segera dilakukan. Tindakan Pencegahan: Setiap akhir semester prodi harus mengagendakan rekapitulasi terhadap aktivitas monitoring dan evaluasi pengajaran yang meliputi 4 item tersebut.

4 Prodi tidak mengalokasikan dana penelitian dalam anggaran.

Ketersediaan dana yang mungkin tidak memadai, sehingga semua penelitian dosen didorong untuk diajukan ke DPPM.

Tindakan Pencegahan dan Perbaikan: Dana prodi sebaiknya juga ada yang dialokasikan untuk penelitian, paling tidak untuk memberikan insentif bagi dosen yang mendapatkan dana penelitian dari phak luar.

3.3. Program Studi Ekonomi Islam

Tabel 4.17. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Ekonomi Islam


No. Standar Deskripsi 1 Minat calon mahasiswa untuk

memasuki prodi Ekonomi Islam rendah, ratio calon dan daya tampung kurang dari 2.

Sosialisasi dan promosi kepada orang tua/calon mahasiswa belum optimal.

Tindakan Perbaikan: Perlu dilakukan promosi yang lebih gencar dengan cara yang efektif kepada orang tua/calon mahasiswa.

2 Jumlah calon mahasiswa yang melakukan registrasi kurang dari 77.5%.

3 Belum ada mahasiswa asing, di sisi lain sebenarnya ekonomi Islam memiliki keunikan yang menarik bagi

Tindakan Perbaikan: Perlu menjalin kerja sama langsung dengan perguruan tinggi asing dalam student exchange




No. Standar Deskripsi mahasiswa asing. program. Sebenarnya prodi

ekonomi Islam sangat menarik bagi mahasiswa asing.

4 Prodi tidak mengalokasikan dana penelitian dalam anggaran.

Ketersediaan dana yang mungkin tidak memadai, sehingga semua penelitian dosen didorong untuk diajukan ke DPPM.

Tindakan Perbaikan: Dana prodi sebaiknya juga ada yang dialokasikan untuk penelitian, paling tidak untuk memberikan insentif bagi dosen yang mendapatkan dana penelitian dari phak luar.

4. Fakultas Kedokteran

4.1. Program Studi Pendidikan Dokter

Tabel 4.18. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Podi Pendidikan Dokter Temuan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Standar Deskripsi 1 Sasaran Mutu Prodi belum

tercapai, Sasaran Mutu Prodi Pendidikan Kedokteran tercapai 72,7% dari 100 % yang ditargetkan

Belum ada kebijakan dari Dekanat untuk dosen asing dan mahasiswa asing yang menyebabkan belum tercapainya sasaran mutu Prodi Pendidikan Dokter.

Tindakan Perbaikan : Sasaran mutu yang tingkat pencapaiannya rendah akan ditingkatkan Tindakan Pencegahan Sasaran mutu yang tingkat pencapaiannya rendah akan ditingkatkan

2 Persentase mahasiswa asing terhadap mahasiswa baru masih rendah 0,3% seharusnya lebih dari 1%

Belum ada kebijakan dari Dekanat untuk dosen asing dan mahasiswa asing yang menyebabkan belum tercapainya sasaran mutu Prodi Pendidikan Dokter.

Tindakan Perbaikan : Akan dibuat kebijakan untuk merekrut mahasiswa asing Tindakan Pencegahan Sasaran mutu yang tingkat pencapaiannya rendah akan ditingkatkan

3 Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 20,9% seharusnya lebih dari 40%

Dasen tetap masih muda‐muda dan belum ada perencanaan

Tindakan Perbaikan : Akan direncanakan studi lanjut untuk S3 Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk studi lanjut S3

4 Dosen tetap yang memiliki jabatan LK dan GB yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 9,3% seharusnya lebih dari 40%


Tindakan Perbaikan : Akan diprogramkan fasilitas dan mendorong dosen untuk ke LK dan GB Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk kenaikan dosen ke LK dan GB

5 Dosen tetap yang memiliki jabatan GB yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 6,97% seharusnya lebih dari 20%


Tindakan Perbaikan : Akan diprogramkan fasilitas dan mendorong dosen untuk ke GB Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk kenaikan dosen ke GB

6 Persentase jumlah dosen asing 0%, seharusnya lebih dari 1%

Belum ada perencanaan dan usaha untuk dosen asing

Tindakan Perbaikan : Akan dibuat perencanaan dan usaha untuk dosen asing




No. Standar Deskripsi Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk dosen asing

7 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar dll. masih belum tercapai 0,523, seharusnya lebih dari 2,25

Seminar dan penelitian belum dijadikan program rutin, selama ini dijadikan program pengembangan sehingga perhatiannya kecil.

Tindakan Perbaikan : Akan dijadikan peogram rutin. Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester dan dihitung tingkat pencapaiannya.

8 Kualifikasi pustakawan belum tercapai

Pustakawan yang direkrut tidak memenuhi kualifikasi

Tindakan Perbaikan : Akan meminta tambahan pustakawan dari perpustakaan pusat Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester dan dihitung tingkat pencapaiannya.

9 Jumlah penelitian yang sesuai dengan PS selama 3 tahun baru tercapai sebesar 0,6% seharusnya lebih dari 2%

Penelitian belum dijadikan program rutin, selama ini dijadikan program pengembangan sehingga perhatiannya kecil.

Tindakan Perbaikan : Akan diprogramkan rutin Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester dan dihitung tingkat pencapaiannya.

10 Keterlibatan mahasiswa dalam menyelesaikan KTI dalam penelitian dosen 4,6 % seharunya lebih dari 25%

Jumlah penelitian dosen masih sangat rendah

Tindakan Perbaikan : Jumlah penelitian dosen akan ditingkatkan Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester dan dihitung tingkat pencapaiannya.

11 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang keahliannya sama dengan PS baru tercapai sebesar 2,2 seharusnya lebih dari 6%

Belum ada program khusus untuk menaikkan artikel ilmiah dosen

Tindakan Perbaikan : Akan diprogramkan khusus untuk menaikkan jumlah artikel ilmiah dosen Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester dan dihitung tingkat pencapaiannya.

13 Karya‐karya PS yang telah memperoleh HKI 3 tahun terakhir belum ada seharusnya dua atau lebih.

Belum ada program dari Prodi Pendidikan Dokter untuk memperoleh HKI, penelitian dosen rendah.

Tindakan Perbaikan : Akan ditingkatkan jumlah penelitian dosen Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester dan dihitung tingkat pencapaiannya.

14 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam 3 tahun terakhir baru satu seharusnya lebih dari 3

Belum ada program khusus kerjasama dengan instansi luar negeri

Tindakan Perbaikan : Akan diperogramkan untuk menjalin kerjasama dengan instansi luar negeri Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester dan dihitung tingkat




No. Standar Deskripsi pencapaiannya.

5. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

5.1. Prodi Farmasi Tabel 4.19 Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Podi Farmasi


No. Standar Deskripsi 1 Prodi belum memiliki upaya untuk

melakukan akreditasi internasional

2 Upaya prodi memperoleh calon mahasiswa asing masih minim

3 Persentase lulusan tepat waktu belum tercapai

4 Dosen tetap berpendidikan terakhir S2 dan S3 yang keahliannya sesuai kompetensi prodi belum terpenuhi

5 Belum ada dosen S3 yang sesuai dengan kompetensi prodi

6 Dosen tetap yang memiliki jabatan akademik lector kepala belum terpenuhi

7 Belum ada dosen tetap prodi yang memiliki jabatan guru besar

8 Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional sangat kurang

9 NKD prodi Farmasi belum sesuai SMU

10 Rasio mahasiswa dengan dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan PS belum terpenuhi

11 Prodi belum memiliki Dosen asing sebagaimana terdapat di SMU Fakultas

13 Persentase dosen tidak tetap terhadap keseluruhan dosen prodi terlalu besar

14 Prodi belum mempunyai dokumen kegiatan dosen tidak tetap yang sesuai dengan kompetensi prodi

15 SDM pustakawan yang berkualifikasi Diploma dan S1 belum terpenuhi

16 Ketersediaan Course Outline mata kuliah di prodi farmasi belum terpenuhip

17 Ketersediaan matakuliah pilihan yang ditawarkan belum sesuai dengan standard DIKTI

18 Rata‐rata mahasiswa yang menjadi bimbingan dosen terlalu banyak dan tidak sesuai dengan standard DIKTI

19 Rata‐rata penyelesaian skripsi mahasiswa belum sesuai

20 Prodi belum mempunyai daftar kegiatan dakwah islamiyah

21 Belum ada karya dosen prodi farmasi yang memiliki HAKI

5.2. Prodi Ilmu Kimia



Tabel 4.20 Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 Prodi Statistika


No. Standar Deskripsi 1 Tingkat ketercapaian SMU Prodi Ilmu Kimia

baru 38,5%.

2 Umpan balik dari pengguna (user) belum dilakukan

3 Prodi belum berupaya untuk melakukan akreditasi internasional

4 Rasio calon mahasiswa dengan daya tampung sangat sedikit

5 Belum ada upaya untuk merekrut mahasiswa asing

6 Persentase lulusan tepat waktu belum tercapai

7 Belum ada akses untuk memperoleh pendapat pengguna (user) lulusan

8 Dosen yang memiliki jabatan guru besar sesuai prodi masih sangat kurang

9 Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional masih minim

10 Persentase jumlah dosen asing belaum ada

11 Rata‐rata beban dosen per minggu belum sesuai dengan standard DIKTI

13 SDM pustakawan yang berkualifikasi Diploma dan S1 belum terpenuhi

14 Ketersediaan Course Outline belum ada

15 Rata‐rata kehadiran dosen mengajar/semester belum terpenuhi

16 Belum semua matakuliah memiliki handout

17 Kegiatan perwalian/bimbingan belum efektif

18 Prodi belum mempunyai pedoman/panduan pengembagan perilaku professional dosen

19 Belum ada kebijakan tertulis mengenai otonomi keilmuan

20 Prodi belum mempunyai daftar kegiatan dakwah islamiyah

21 Dokumen PK belum sesuai SM UII

5.3. Prodi Statistika

Tabel 4.21. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Podi Statistika


No. Standar Deskripsi 1 Tingkat ketercapaian SMU Prodi baru

66,67 %

2 Belum terdapat SOP dalam pengambilan keputusan di Prodi dan aktifitasnya

3 Kurikulum Prodi sudah mengacu pada ASA (asosiasi statistika Amerika), tetapi belum mengarahkan untuk akreditasi internasional

4 Rasio calon mahasiswa yang mengikuti seleksi dengan daya tampung baru 1:2‐3

5 Rasio mahasiswa baru reguler yang registrasi terhadap mahasiswa baru reguler yang diterima 60,6%

6 Rasio mahasiswa baru terhadap jumlah total mahasiswa sebesar 0,29

7 Belum ada mahasiswa asing di prodi statistika




No. Standar Deskripsi 8 Kelulusan Tepat waktu baru 14 %

9 Prosentase mahasiswa DO = 15 %

10 Kualitas layanan kepada mahasiswa baik (skore 3)

11 Hasil pelacakan alumni sudah digunakan untuk perbaikan proses , informasi pekerjaan, membangun jejaring tetapi belum untuk penggalangan dana

12 Pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas lulusan mendapat skore 22,3

13 Rata rata Masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama selama 5,59 bulanTingkat ketercapaian SMU Prodi baru 66,67 %

14 Belum ada dukungan dana dari alumni dalam bidang pengembangan akademik di prodi

15 Belum ada dukungan dana dari alumni dalam bidang pengembangan non akademik

16 Persentase dosen tetap dengan jenjang pendidikan S3 baru 33,3%

17 Dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar baru17%

18 Dosen tetap yang telah tersertifikasi pendidik profesional baru 33,3%

19 Nilai Kinerja Dosen dalam aspek pedagogik, sosial >3 baru 75%

20 Nilai Kinerja Dosen dalam aspek pedagogik,sosial dan profesional

21 Belum ada dosen asing yang mengajar di prodi

22 Rata rata beban dosen persemester sebesar 10,54 SKS (standar 11‐13 SKS)

23 Rata rata beban dosen per minggu sebesar 31,5 jam (standar 36 jam)

24 Persentasi dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 43,3%

25 Baru 15 MK yang memiliki course outline

26 Rata rata kehadiran mahasiswa dalam satu semester >75% belum mencapai 90 %

27 Rata rata kehadiran mahasiswa sesuai standar >75%

28 Ketersediaan handout sesuai SAP baru 50%

29 Rata rata banyaknya mahasiswa bimbingan akademik perdosen per semester sebesar 21 mhs

30 Pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik

31 Efektifitas pembimbingan

32 Pengembangan perilaku kecendikiawanan dan profesional

33 Bahan pustaka berupa prosiding seminar baru tersedia

34 Belum dimanfaatkanya fasilitas e learning secara efektif

35 Skore aksesibilitas data dari sistem informasi sebesar 3,65 (skala 4)

36 Persentasi keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen baru 10,5 %

37 Belum ada karya dosen yang memperoleh HAKI

38 Keterlibatan penuh mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat, tetapi




No. Standar Deskripsi tanggung jawab masih di dosen

6. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

6.1. Program Studi Psikologi

Tabel 4.22. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Psikologi


No. Standar Deskripsi 1 Nilai praktik ibadah dengan

hasil baik masih belum mencapai minimal 90 %

Input mahasiswa dalam hal keagamaan masih sangat kurang

Tindakan Perbaikan Pendampingan pada mahasiswa telah dilakukan tetapi belum dievaluasi Belum ada laporan kepada DPPAI tentang situasi ini Tindakan Pencegahan Sudah ada rencana meningkatkan input mahasiswa yang berhubungan dengan nilai tes agama pada saat seleksi mahasiswa baru tetapi belum bias dilaksanakankarena animo mahasiswa masih kurang Melakukan evaluasi pada pendampingan mahasiswa dengan lebih intensif

2 Realisasi hasil penelitian dan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam jurnal

Jurnal internal belum aktif Dosen belum aktif melakukan penelitian Hasil penelitian yang ada tidak dipublikasikan dalam jurnal

Tindakan Perbaikan : Mengaktifkan jurnal internal Memotivasi dosen melakukan penelitian Mendorong agar hasil penelitian dipublikasikan Memfasilitasi pengiriman naskah karya ilmiah dosen untuk dimasukkan dalam jurnal Tindakan Pencegahan: Sosialisasi lebih intensif pada dosen untuk melakukan penelitian dan pentingnya publikasi karya ilmiah

3 Pelaksanaan rencana kerja Unit dan rencana pengembangan Unit

Tidak mempunyai SDM pendukung sehingga masih ada beberapa program yang belum dilaksanakan

Tindakan Perbaikan : Berusaha mendapatkan SDM yang ditempatkan di Prodi Tindakan Pencegahan Melakukan monitoring lebih baik pada pelaksanaan rencana kerja maupun pengembangan

4 Evaluasi rencana program pengembangan unit

Tidak adanya SDM pendukung sehingga pelaksanaan program pengembangan mengalami kendalateknis

Tindakan Perbaikan : Dengan tenaga yang ada melakukan evaluasi secara optimaldan memasukkan rencana program yang belum selesai pada periode tahun berikutnya. Tindakan Pencegahan Frekuensi pelaksanaan evaluasi ditambah dengan 3 bulan sekali

5 Pengelolaan dokumen unit berdasarkan DCM dan ketersediaan evaluasi DCM

Tidak adanya SDM pendukung sehingga tidak ada yang mengelola dokumen

Tindakan Perbaikan : Berusaha mendapatkan SDM pendukung paling tidak satu




No. Standar Deskripsi orang untuk pengelolaan dokumen Tindakan Pencegahan Dengan SDM yang ada mengelola dokumen secara lebih optimal dan dilakukan secara periodik

6.2. Program Studi Ilmu Komunikasi

Tabel 4.23. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Ilmu Komunikasi


No. Standar Deskripsi Tidak ada rekaman data temuan

secara deskriptif Proses audit tidak tuntas

7. Fakultas Teknologi Industri

7.1. Program Studi Teknik Mesin

Tabel 4.24. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Teknik Mesin


No. Standar Deskripsi 1 Tingkat ketercapaian

sasaran mutu belum memenuhi, baru 20% (Mayor)

Prestasi akademik mahasiswa masih belum memenhi standar Pelaksanaan KP/TA yang masih terlalu lama Tingkat pengulangan mata kuliah masih cukup tinggi (±15 %) Tingkat kehadiran mengajar dosen masih belum memenuhi standar

Tindakan Pencegahan : Mengaktifkan peranan Dosen Pembimbing Akademik Memberikan sanksi untuk dosen dengan jumlah kehadiran kurang dari batas minimal Melakukan evaluasi pelaksanaan KP/TA

2 Belum ada prosedur kerja (Minor‐1)

Belum dibuatnya Prosedur Kerja

Tindakan Perbaikan: Pembuatan Prosedur Kerja kegiatan prodi Tindakan Pencegahan: Implementasi Prosedur Kerja yang dibuat

3 Usaha Akreditasi Internasional baru sampai identifikasi dan networking (Minor‐1)

Masih banyak kriteria untuk akreditasi internasional yang belum terpenuhi

Tindakan Pencegahan Melakukan usaha‐usaha yang diperlukan untuk memenuhi kriteria akreditasi internasional

4 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung adalah 1.59, belum memenuhi seharusnya (>5) (Minor – 1)

Prodi Teknik Mesin masih belum cukup dikenali masyarakat luas

Tindakan Perbaikan: Pemetaan asal mahasiswa dan latar belakang orang tua mahasiswa Tindakan Pencegahan: Melakukan usaha promosi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa

5 Rasio calon mahasiswa baru reguler : daya tampung belum memenuhi (Minor – 1)

Prodi Teknik Mesin masih belum cukup dikenali masyarakat luas

Tindakan Perbaikan: Pemetaan asal mahasiswa dan latar belakang orang tua mahasiswa Tindakan Pencegahan: Melakukan usaha promosi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa

6 Prosentase kelulusan tepat waktu masih belum memenuhi

Tingkat pengulangan yang relatif tinggi (±15%)

Tindakan Perbaikan: Mendata mahasiswa yang mempunyai




No. Standar Deskripsi (13.28%) (Mayor) Pelaksanaan KP/TA masih

relatif lama

prestasi akademik masih kurang Tindakan Pencegahan: Mengaktifkan DPA Menyelenggarakan kegiatan peningkatan motivasi mahasiswa

7 Tidak ada dosen tetap yang berpendidikan S3 (Mayor)

Saat ini 3 orang dosen sedang menempuh studi S3

Tindakan Pencegahan: Membuat matrikulasi perencanaan studi lanjut untuk 3 orang dosen lainnya

8 Tidak ada dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar (Mayor)

Sebagian besar dosen mempunyai jabatan akademik untuk SK Kopertis yang lebih rendah dibandingkan SK Yayasan

Tindakan Pencegahan: Mendorong dosen untuk juga mengurus jabatan akademik Kopertis saat mengurus jabatan akademik Yayasan

9 Dosen tetap yang mempunyai sertifikat baru 1 (dari 6) (Minor 1)

Persyaratan sertifikasi adalah mempunyai jabatan akademik lektor berdasarkan SK Kopertis

Tindakan Pencegahan Mendorong dosen untuk juga menaikkan jabatan akademik Kopertis menjadi Lektor

10 Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap (adalah 42) belum memenuhi seharusnya antara 17 s/d 23 (Minor – 1)

Jumlah dosen tetap kurang Tindakan Pencegahan: Mengajukan usulan penambahan dosen tetap

11 Beban dosen per semester terlalu tinggi 16 sks seharusnya (11 s/d 13 Sks) (Minor – 2)

Jumlah dosen tetap kurang Tindakan Pencegahan : Mengaktifkan peranan dosen kontrak/tidak tetap

12 Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen masih terlalu besar yaitu (27,56%) seharusnya < 10%. (Minor‐2)

Kurangnya jumlah dosen tetap Tindakan Pencegahan : Mengajukan usulan penambahan dosen tetap

13 Kualifikasi pustakawan belum memenuhi. (Mayor)

Belum adanya pustakawan FTI yang bergelar Diploma/Sarjana

Tindakan Pencegahan : Mengajukan usulan studi lanjut untuk pustakawan FTI

14 Rata‐rata kehadiran mahasiswa 61.11% seharusnya ≥ 75% (Minor – 2)

Masih belum tersosialisasikannya aturan kehadiran minimal 75%

Tindakan Perbaikan : Dilakukan lagi sosialisasi aturan kehadiran minimal 75% Tindakan Pencegahan : Mendorong dosen pengampu mata kuliah untuk melakukan monitoring kehadiran mahasiswa

15 Rata‐rata banyaknya mahasiswa per Dosen Pembimbing Akademik adalah 56 seharusnya ≤ 20 (Minor – 1)

Masih kurangnya jumlah dosen tetap Terdapat 3 orang dosen tetap yang sedang melaksanakan studi lanjut

Tindakan Pencegahan : Mengaktifkan dosen yang telah selesai studi lanjut sebagai Dosen Pembimbing Akademik

16 Jumlah rata‐rata pertemuan pembimbing akademik per mahasiswa per semester tidak sesuai (Minor – 1)

Saat pengisian Rencana Akademik Semester (RAS) mahasiswa melaksanakannya secara online dan tidak ada kewajiban menemui DPA Mahasiswa masih belum merasakan pentingnya bimbingan akademik

Tindakan Perbaikan : Kartu ujian yang selama ini diambil di Divisi Perkuliahan, mulai semester II tahun 2010/2011 wajib diambil pada DPA Tindakan Pencegahan : Mengaktifkan peranan DPA dalam pembimbingan mahasiswa

17 Waktu penyelesaian TA 10,41 seharusnya < 6 bulan. (Minor – 1)

Pelaksanaan pembimbingan TA masih belum efektif

Tindakan Perbaikan : Evaluasi pelaksanaan TA Tindakan Pencegahan : Membuat perbaikan aturan pelaksanaan TA

18 Setiap bulan seharusnya ada kegiatan ilmiah terjadwal (Minor – 1)

Belum terdokumentasikannya kegiatan seminar TA yang sebetulnya telah rutin

Tindakan Perbaikan : Membuat dokumentasi kegiatan seminar TA yang telah dilakukan




No. Standar Deskripsi dilakukan

Tindakan Pencegahan : Merencanakan kegiatan ilmiah

19 Besarnya dana yang dikelola prodi masih kurang (189 juta) (Minor – 1)

Masih kurangnya jumlah mahasiswa masih

Tindakan Pencegahan : Mengajukan proposal hibah Melakukan usaha‐usaha promosi untuk meningkatkan minat calon mahasiswa

20 Bahan ilmiah jurnal terakreditasi baru 1 judul (Minor – 1)

Ketersediaan jurnal terakreditasi masih belum memperoleh perhatian

Tindakan Perbaikan : Mengumpukan informasi tentang jurnal terakreditasi bidang Teknik Mesin Tindakan Pencegahan : Berlangganan jurnal terakreditasi bidang Teknik Mesin

21 Tidak memiliki jurnal internasional (Mayor)

Ketersediaan jurnal internasional masih belum memperoleh perhatian

Tindakan Perbaikan : Mengumpukan informasi tentang jurnal internasional bidang Teknik Mesin Tindakan Pencegahan : Berlangganan jurnal internasional bidang Teknik Mesin

22 Bahan pustaka prosiding masih kurang (Minor – 1)

Ketersediaan prosiding di perpustakaan masih belum memperoleh perhatian Umumnya prosiding adalah milik dosen

Tindakan Perbaikan : Menggandakan prosiding yang dimiliki dosen Tindakan Pencegahan : Melakukan pembelian prosiding melalui dosen penyaji/peserta seminar/konferensi

23 Keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian dosen baru 15% (Minor – 1)

Jumlah dosen pembimbing masih kurang karena jumlah dosen tetap masih kurang

Tindakan Perbaikan : Melaksanakan presentasi topik TA Tindakan Pencegahan : Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen

24 Kegiatan pengabdian masyarakat dosen masih kurang (Minor – 1)

Jumlah dosen tetap masih kurang sehingga kesibukan dosen yang cukup tinggi

Tindakan Perbaikan : Melakukan pencatatan alternatif aktivitas yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan mahasiswa Tindakan Pencegahan : Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa

25 Kegiatan kerja sama dengan instansi dalam negeri masih kurang (Minor – 2)

Masih kurangnya jejaring dengan instansi lain

Tindakan Pencegahan : Memperluas jejaring dengan instansi lain

7.2. Program Studi Teknik Elektro

Tabel 4.25. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Teknik Elektro


No. Standar Deskripsi 1 Sasaran mutu baru tercapai

16,67%

Untuk waktu studi, aturan DO lama studi baru saja diterapkan LKID dan agama bukan wewenang prodi NKD dosen yang rendah di karenakan keterlambatan penyerahan nilai

Tindakan Perbaikan : Menerapkan aturan DO LKID diserahkan ke DPPAI Memberikan sanksi untuk keterlambatan penyerahan nilai Mengingatkan kembali aturan‐aturan pada waktu sarasehan di




No. Standar Deskripsi akhir semester

2 Prodi baru melakukan identifikasi & networking untuk akreditasi internasional

Jumlah dosen S3 dan bergelar Guru Besar masih kurang

Tindakan Perbaikan: Studi lanjut dosen yang masih S2 Pembuatan matriks karya siswa

3 Rasio calon mahasiswa registrasi dengan mahasiswa baru lulus seleksi belum memenuhi

Calon mahasiswa diterima di PTN

Meningkatkan promosi. Pembentukan tim promosi

4 Tepat waktu studi belum sesuai

Aturan DO baru mulai diberlakukan Waktu penyelesaian TA masih lama

Tindakan Perbaikan : Penerapan DO Perbaikan pembelajaran Penelitian bersama dosen dan mahasiswa untuk mempercepat waktu TA Tindakan Pencegahan Penerapan DO Perbaikan pembelajaran Penelitian bersama dosen dan mahasiswa untuk mempercepat waktu TA

5 Dosen tetap S3 masih sedikit

Dosennya masih relatif muda.

Tindakan Perbaikan : Mendorong untuk studi lanjut Matriks studi lanjut Tindakan Pencegahan Rekrutmen Guru Besar purna tugas

6 Belum mempunyai Guru Besar

Dosen di prodi masih relatif muda

Tindakan Perbaikan : Rekrutmen Guru Besar purna tugas

7 Dosen yang mempunyai sertifikat hanya 1

Dosen di prodi masih relatif muda

Tindakan Perbaikan : Meningkatkan catur darma dosen

8 Persentase dosen tidak tetap masih tinggi 69,7%

Jumlah dosen masih sedikit Tindakan Perbaikan : Penambahan dosen baru

9 Rata‐rata kehadiran mahasiswa >75% belum ada 90% (baru 70%)

Motivasi mahasiswa rendah Tindakan Perbaikan : Inovasi pembelajaran Tindakan Pencegahan Penerapan aturan 75% dilaksanakan secara tegas

10 Ketersediaan handout/materi/model baru 60%

Belum optimalnya jurusan dlm meminta handout dari dosen

Tindakan Perbaikan : Segera untuk meminta handout dari dosen Tim khusus untuk pengadaan handout Tindakan Pencegahan: Mendorong dosen untuk menggunakan klasiber

11 Rata‐rata mahasiswa per dosen pembimbing TA masih tinggi

Jumlah dosen masih sedikit Tindakan Perbaikan : Pengadaan dosen baru

12 Waktu penyelesaian TA masih lama

Pembimbingan kurang terkontrol

Tindakan Perbaikan : Ada seminar progress yang dihadiri mahasiswa & dosen setiap 3 bulan sekali Progress masuk dalam penilaian (30%)

13 Jumlah dana yang dikelola prodi kurang dari 200 juta

Jumlah mahasiswa sedikit dan sumber dana mayoritas dari mahasiswa

Tindakan Perbaikan : Berusaha meningkatkan animo mahasiswa baru Mencari funding dari luar

14 Jurnal Internasional masih kurang

15 Belum ada HaKI

Belum ada hasil penelitian dosen yg dipatenkan

Tindakan Perbaikan : Mendorong dosen untuk melakukan penelitian yg berorientasi pada HaKI




No. Standar Deskripsi 16 Kerjasama luar negeri baru

satu

Jumlah SDM masih terbatas Tindakan Perbaikan : Sedang merintis kerjasama dengan luar negeri

7.3. Program Studi Teknik Kimia

Tabel 4.26. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Teknik Kimia

Temuan Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut No. Standar Deskripsi

1. 1.1.2.2. Ketercapaian Sasaran Mutu (SM) Prodi belum 100%, dari 4 SM, baru 1 SM yang tercapai, yaitu lulusan IPK > 3 (25%). SM yang belum tercapai: lulusan berkarya ≤ 1 tahun, lulusan tepat waktu, NKD > 3.

2. 2.2.1.2. Belum tersedianya Prosedur Kerja (PK) tertulis berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas. Misalnya: PK untuk evaluasi kurikulum, dsb mengacu pada WT Prodi. Belum tersedianya pembagian tugas dan kewenangan serta pendelegasian kerja dengan unit di bawahnya dan atau tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan (SK).

3. 3.5.1.1. Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat waktu

4. 3.7.1.3. Skor pengguna (user) lulusan terhadap alumni berdasarkan 7 kompetensi < 28, yaitu 16,66.

5. 4.3.1.4. Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar belum ada, padahal jumlah dosen yang memiliki gelar doktor sudah 4 orang

6. 4.3.3. Presentase jumlah dosen asing 0%

7. 4.5.3. Kegiatan dosen tidak tetap yang keahliannya sesuai dengan prodi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri BELUM ADA

8. .5.4. Kegiatan dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan prodi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri masih kurang dari 2,25, yaitu 0,39 [9:23]

9. 4.6.1.1. Kualifikasi pustakawan 3 orang lulusan SMA, tidak ada diploma atau sarjana

10. 5.2.3.2. SAP tersedia 100%, namun belum ada course outline satu pun untuk tiap matakuliah.

11. 5.3.4.1. Rata‐rata kehadiran dosen mengajar untuk semua kelas/semester <95% dari jumlam kehadiran dalam SAP, yaitu 92,64%

12. .3.4.2. Rata‐rata kehadiran mengajar dosen sesuai standar (14x pertemuan) baru tercapai 67% (kurang dari 90%). smt genap 2009/2010, untuk smt ganjil 2010/2011 tidak dihitung karena kasus erupsi merapi

13. 5.5.2. Tidak ada pembimbingan akademik, hanya ada pengesahan dokumen akademik oleh pegawai administratif

14. 5.6.5. Rata‐rata waktu penyelesaian TA/Skripsi masih kurang dari 6 bulan, yaitu 12 bulan

15. 5.7.3. Kegiatan ilmiah yang terjadwal belum dilaksanakan setiap bulan, masih dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali

16. 6.2.1. Besarnya dana yang dikelola prodi setahun masih kurang dari 300 juta per tahun, yaitu 165 juta per tahun

17. .2.2. Rata‐rata dana penelitian dalam tiga tahun terakhir per dosen tetap per tahun kurang dari 3 juta rupiah, yaitu antara 1‐2 juta rupiah per dosen tetap per tahun

18. .2.3. Rata‐rata dana yang diperoleh dalam rangka



Temuan Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut No. Standar Deskripsi

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir kurang dari 1,5 juta rupiah per dosen tetap per tahun, yaitu lebih dari 0,5‐1 juta per dosen tetap per tahun.

19. 6.4.2. Tidak ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses. Hal ini ditunjukkan dengan ketiadaan dokumen bukti kerjasama dengan perpustakaan lain di luar PT

20. 7.1.1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi per tahun selama 3 tahun masih kurang dari 2, yaitu 0,39 [0+(4x2)+(1x1)]/23=9/23

21. 7.1.2. Tidak ada bukti dokumen keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen.

22. 7.1.3. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi per tahun selama 3 tahun masih kurang dari 6, yaitu 1 [(4x1)+(2x9)+(1x1)]/23=23/23

23. 7.1.4. Tidak ada karya‐karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam tiga tahun terakhir

24. 7.2.1. Skor rerata jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi selama tiga tahun kurang dari 1, yaitu 0,17 4/23

25. 7.2.2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat hanya diminta sebagai tenaga pembantu

7.4. Program Studi Teknik Industri

Tabel 4.27. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Teknik Industri


No. Standar Deskripsi 1 Sasaran mutu sama dengan Sasaran mutu

universitas, belum ditemukan dokumen yang diotorisasi

2 Masih ada dosen yang tidak mengisi materi kuliah pada realisasi SAP

3 Data umpan balik alumni belum terdokumentasi

4 Persentase kelulusan tepat waktu = 49,6 %

5 Capaian Nilai kompetensi ke UII‐an lulusan rata –rata yang meliputi keislaman, kebangsaan, kewirausahaan dan bahasa inggris (KLr) belum diukur

karena terlalu banyak dengan harus memanggil data setiap mahasiswa dalam SIMAK .

Perlu dibuat dalam system informasi oleh BSI

6 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni belum diukur.

7 Profil masa tunggu kerja pertama belum diukur

8 Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi belum diukur

9 Persentase jumlah dosen asing (PDA) = 0 (belum ada dosen asing)

10 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen masih cukup tinggi = 40%

11 Semua matakuliah belum dilengkapi dengan Course outline

12 Persentase rata‐rata kehadiran mahasiswa/semester masih rendah yaitu 74.5 % dan yang sesuai standar (>




No. Standar Deskripsi 75%) sebesar 66, 5%

13 Ketersediaan handout/materi perkuliahan masih rendah < 70%

14 Rata‐rata waktu penyelesaian penulisan TA/Skripsi/Penelitian/ Karya Tulis Ilmiah = 8 – 10 bulan

7.5. Program Studi Teknik Informatika

Tabel 4.28. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Teknik Informatika


No. Standar Deskripsi 1 Ketercapaian sasaran mutu

66.6%

Ada dua Poin sasaran mutu yang belum terpenuhi, lulusan yang bekerja pada 6 bulan pertama baru 18% dari target 70% dan publikasi ilmiah 24 penelitian dari target 30 penelitian per tahun

Tindakan Perbaikan : Dilakukan evaluasi ketercapain Sasaran mutu secara berkala Tindakan Pencegahan Mempertahankan dan memperbaikai proses Akademik di jurusan

2 Belum ada prosedur kerja

Belun dibuatnya prosedur kerja

Tindakan Perbaikan : Pembuatan prosedur kerja Prodi Teknik Informatika Tindakan Pencegahan Implementasi prosedur kerja yang dibuat

3 Usaha akreditasi internasional baru sampai identifikasi dan networking

Renov belum fokus pada akreditasi internasional

Tindakan Pencegahan Melakukan usaha‐ usaha yang merngarah pada perubahan Renov untuk memenuhi kriteria Akreditasi Internasional

4 Rasio mahasiswa baru terhadap jumlah mahasiswa akrif belum memenuhi

Prodi Teknik Informatika sudah dikenal masyarakat namun lulusan tepat waktu belum terpenuhi karena lama Kerja Praktek mahaswiswa yang bervariasi ,sehingga menjadikan jumlah mahasiswa aktif lebih besar.

Tindakan Pencegahan Melakukan usaha untuk promosi untuk meningkatkan animo mahasiswa dan membuka program SEIP Untuk menjembatani mahasiswa yang KP dengan Instansi yang mengingginkan SDM.

5 Persentase kelulusan tepat waktu studi belum memenuhi

Karenap elaksanaan KP yang relatif lama

Tindakan Perbaikan : Dengan diadakanya SEIP dan Kegiatan peningkatan motivasi mahasiswa Tindakan Pencegahan Meningkatkan peran DPA dan menyelenggarakan peningkatan motivasi mahasiswa

6 Dosen tetap pendidikan S2 dan S3 belum memenuhi (64%, seharusnya >90%)

Saat ini 3 orang dosen sudah menempuh studi S3 dan 2 sedang studi lanjut menempuh S3 dan 6 Dosen menempuh S2

Tindakan Pencegahan Membuat matrikulasi perencanaan studi lanjut untuk dosen yang masih S1 maupun S2

7 Dosen tetap berpendidikan S3 belum memenuhi (10,47%, seharusnya >40%)

Saat ini sudah ada 3 dosen yang menempuh S3 dan 2 dosen sedang studi lanjut S3

Tindakan Perbaikan: Dibuat matrikulasi perencanaan studi lanjut Tindakan Pencegahan Melakukan evaluasi bagi dosen yang melakukan studi lanjut dan memotivasi.

8 Tidak ada dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar

Sebagian besar dosen mempunyai jabatan akademik untuk SK Kopertis yang rendah dibandingkan SK Yayasan.

Mendorong dosen untuk juga mengurus jabatan akademik kopertis saat menggurus jabatan akademik yayasan

9 Dosen tetap bersertifikat belum memenuhi (17,8%, seharusnya 40%)

Persyaratan sertifikasi adalah mempunyai jabatan akademik lektor bardasarkan SK Kopertis

Tindakan Pencegahan Mendorong dosen untuk menaikan jabatan akademik Kopertis menjadi Lektor




No. Standar Deskripsi

10 Dosen tetap bersertifikat belum memenuhi (17,8%, seharusnya 40%)

Persyaratan sertifikasi adalah mempunyai jabatan akademik lektor bardasarkan SK Kopertis

Tindakan Pencegahan Mendorong dosen untuk menaikan jabatan akademik Kopertis menjadi Lektor

11 Pembicara tamu kurang (5 org/thn, seharusnya 12)

Pembicara seminar yang telah dilakukan Teknik informatika mengundang praktisi dari internal

Tindakan Perbaikan : Melakukan kegiatan ilmiah dengan menggundang praktisi dari luar Tindakan Pencegahan: Mengagendakan kegiatan pelatihan

12 Kegiatan ilmiah dosen tetap PT lain masih kurang

Kegiatan ilmiah lebih mengarah pada bidang kompetensi informatika

Tindakan Perbaikan: Melakukan kegiatan ilmiah yang mengundang praktisi dari luar PT untuk meningkatkan penggayaan pengetahuan .

13 Rata‐rata kehadiran mahasiswa belum memenuhi (72.5%, seharusnya 75%)

Kehadiran 75% sudah diterapkan namun pada semester genap 2009/2010 kegiatan tersebut terhalang karena adanya bencana erupsi merapi,Sedangkan pada semseter ganjil 2010/2011 aturan kehadiran 75% sudah diberlakukan.

Tindakan Perbaikan: Melakukan sosialisai terkait kehadiran 75% Tindakan Pencegahan: Melakukan evaluasi kepada mahasiswa yang kehadiran kurang dari 75%

14 Jumlah mahasiswa terhadap dosen wali terlalu banyak (61, seharusnya <20)

Jumlah dosen tetap yang masih relatif sedikit

Tindakan Perbaikan: Memberikan bimbingan kepada mahasiswa melalui kegiatan konselor sebaya Tindakan Pencegahan: Meningkatkan peran dosen DPA

15 Jumlah mhs tiap dosen pembimbing TA terlalu banyak (12,5, seharusnya <4)

Jumlah dosen tetap yang memiliki minimal jabatan Asisten Ahli sebanyak 12 sedangkan dosen yang studi 6 dosen,dan 10 dosen belum menjadi Asisten Ahli

Tindakan Perbaikan : Memberi kesempatan dosen untuk meningkatkan jabatan akademik Sehingga bisa membimbing TA Tindakan Pencegahan: Membuat matring studi lanjut Dosen

16 Jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI masih kurang

Penelitian dosen sudah relatif banyak namun media publikasi yang belum terakreditasi

Tindakan Perbaikan : Melakukan upaya – upaya untuk akreditasi media publikasi Tindakan Pencegahan: Meningkatkan kegiatan penelitian dosen yang terjadwal perbulan dan berlangganan jurnal yang telah terakreditasi.

17 Jurnal internasional masih kurang

Ketersediaan jurnal internasional masih belum memperoleh perhatian

Tindakan Perbaikan : Mengumpulkan informasi tentang jurnal internasional bidang teknik Informatika Tindakan Pencegahan: Berlangganan jurnal internasional di bidang teknik informatika

18 Prosiding seminar masih kurang

Penelitian dosen tidak dipublikasikan dalam prosiding seminar.

Tindakan Perbaikan : Dilakukan kegitan ilmiah seperti SNATI. Tindakan Pencegahan:




No. Standar Deskripsi Menjadwalkan kegiatan ilmiah

19 Kegiatan penelitian dosen masih kurang

Beban mengajar dosen yang lebih

Tindakan Perbaikan : Menrekrut dosen tidak tetap/kontrak untuk menggurangi volume beban dosen tetap Tindakan Pencegahan: Melakukan penjadwalan kegiatan ilmiah bagi dosen

20 Keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian dosen masih kurang

Belum terdokumentasinya kegiatan penelitian antara dosen dan mahasiswa

Tindakan Perbaikan : Mendokumentasikan kegiatan ilmiah dosen dan mahasiswa yang digunakan untuk TA Tindakan Pencegahan: Meningkatkan peran mahasiswa dalam penelitian dosen

21 Belum ada HAKI

Sudah ada program tapi belum terimplementasi

Tindakan Perbaikan : Membuat program yang lebih fokus pada upaya upaya pencapaian HAKI Tindakan Pencegahan: Meningkatkan budaya penelitian dosen.

8. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

8.1. Program Studi Teknik Arsitektur

Tabel 4.29. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Teknik Arsitektur


No. Standar Deskripsi 1 Tingkat ketercapaian sasaran

(mutu) prodi antara 50% sampai 74,9% (belum 100%)

Sasaran Mutu yang berkaitan dengan mahasiswa asing dan dosen asing masih susah

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya tindakan yang bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran mutu yang belum optimal Tindakan Pencegahan: Selalu menjaga kualitas proses akademik

2 Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru masih nol

Belum mempunyai mahasiswa asing

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya tindakan yang bertujuan untuk mendorong adanya mahasiswa asing Tindakan Pencegahan: Selalu menjaga kualitas proses akademik agar mahasiswa asing mau untuk studi di arsitektur

3 IPK) selama lima tahun terakhir adalah: 2 ≤ IPKr < 2,75

Proses kegiatan belajar mengajar belum optimal

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya tindakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar Tindakan Pencegahan: Selalu menjaga kualitas proses akademik

4 Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) baru tercapai: 16,667 % ≤ KTW < 33,334%


Tindakan Perbaikan: Perlu adanya tindakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar agar mahasiswa dapat




No. Standar Deskripsi menempuh studi tepat waktu Tindakan Pencegahan: Selalu menjaga kualitas proses akademik

5 Capaian Nilai kompetensi ke UII‐an lulusan rata –rata yang meliputi keislaman, kebangsaan, kewirausahaan dan bahasa inggris (KLr) adalah: 2,5 < KLr ≤ 3


Tindakan Perbaikan: Perlu adanya tindakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar agar capaian Nilai kompetensi ke UII‐an lulusan rata –rata yang meliputi keislaman, kebangsaan, kewirausahaan dan bahasa inggris dapat meningkat Tindakan Pencegahan: Selalu menjaga kualitas proses akademik

6 Skor akhir pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni sebanyak: 14‐18

Proses kegiatan belajar mengajar belum optimal sehingga kualitas alumni belum maksimal

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya tindakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar agar kualitas alumni meningkat Tindakan Pencegahan: Selalu menjaga kualitas proses akademik

7 Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS KD3 = Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS adalah tidak ada (belum ada yang guru besar)

Belum ada dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha percepatan agar para dosen mempunyai jabatan guru besar Tindakan Pencegahan: Akademik atmosfer perlu dijaga dengan baik

8 Rata‐rata beban dosen per semester, atau rata‐rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent): 7 < RFTE ≤ 9 sks atau 15 < RFTE ≤ 17 sks

Beban mengajar dosen yang masih tinggi

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha percepatan penambahan dosen baru Tindakan Pencegahan: Penerimaan mahasiswa baru perlu dikendalikan agar rasio dengan banyaknya dosen ideal

9 Pustakawan dan kualifikasinya: 2 ≤ A < 3

Tidak dipunyai pustakawan berpendidikan S2 atau S3 dan jumlah pustakawan yang masih sedikit

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha untuk studi lanjut pustakawan dan penerimaan pustakawan baru Tindakan Pencegahan: Pelayanan perpustakaan yang baik

10 Laboran, teknisi, operator, programer: Cukup dalam jumlah dan kualifikasi tetapi mutu kerjanya sedang‐sedang saja

Motivasi dalam bekerja kurang bagus sehingga mutu kerjanya sedang‐sedang saja

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha untuk memotivasi kerja laboran, teknisi, operator, programer Tindakan Pencegahan: Perlu rapat koordinasi yang rutin dengan laboran, teknisi, operator, programer

11 Rata‐rata pertemuan pembimbingan/mahasiswa/semester (PP): 1 ≤ PP < 2

Kesibukan dosen dan administrasi bimbingan yang belum tersrtuktur

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha agar bimbingan mahasiswa dapat optimal




No. Standar Deskripsi Tindakan Pencegahan: Dosen perlu membimbing mahasiswa dengan baik

12 Sistem bimbingan akademik cukup efektif, ditunjukkan dengan adanya peningkatan prestasi akademik yg cukup signifikan

Kesibukan dosen dan administrasi bimbingan akademik yang belum tersrtuktur

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha agar bimbingan akademik mahasiswa dapat optimal Tindakan Pencegahan: Dosen perlu membimbing akademik mahasiswa dengan baik

13 1 ruang kerja untuk 3 dosen dengan luas: 15 ≤ luas < 20 m2

Ruang dosen yang terbatas Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha agar setiap dosen mempunyai ruang yang representatif Tindakan Pencegahan: Kinerja dosen perlu ditingkatkan meskipun ruang dosen terbatas

14 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun (NK): 0 < NK< 1

Kurangnya dosen meneliti karena banyak kesibukan yang lain

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha agar setiap dosen mempunyai gairah untuk meneliti Tindakan Pencegahan: Perlu adanya manajemen pembagian tugas dosen agar dosen ada waktu untuk meneliti

15 Persentase mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen (PD): 8,33 % ≤ PD < 16,67 %

Kurangnya dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya karena dosennyapun kurang meneliti

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha agar setiap dosen mempunyai gairah untuk meneliti dan mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Tindakan Pencegahan: Perlu adanya komunikasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa agar dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya.

16 Karya‐karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir: Tidak ada skor 1

Kurangnya dosen meneliti sehingga perolehan HaKI sedikit

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha agar setiap dosen mempunyai gairah untuk meneliti yang berorientasi HaKI Tindakan Pencegahan: Perlu adanya manajemen pembagian tugas dosen agar dosen ada waktu untuk meneliti

17 Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, jumlah ≥ 2. Sebagian relevan dengan bidang keahlian PS atau jumlah = 1 yg relevan dgn PS

Kurangnya kerjasama dengan institusi di dalam negeri

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha agar kerjasama dengan institusi di dalam negeri meningkat Tindakan Pencegahan: Perlu adanya usaha optimalisasi dari kerjasama dalam negeri yang sudah terjalin

18 Ada kerjasama dengan institusi di luar negeri, jumlah = 2

Kurangnya kerjasama dengan institusi di luar negeri

Tindakan Perbaikan: Perlu adanya usaha agar




No. Standar Deskripsi Sebagian relevan dengan bidang keahlian PS. Atau jumlah = 1 yg relevan dgn PS

kerjasama dengan institusi di luar negeri meningkat Tindakan Pencegahan: Perlu adanya usaha optimalisasi dari kerjasama luar negeri yang sudah terjalin

8.2. Program Studi Teknik Sipil dan Perencanaan

Tabel 4.30. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Teknik Sipil dan Perencanaan


No. Standar Deskripsi 1 Ketercapaian sasaran

mutu 33% 1. Beberapa butir sasaran mutu

belum diukur a. Capaian kepuasan

indikator pelanggan minimal 60 % (butir 8)

b. Rata‐rata TOEFL mahasiswa menjelang wisuda 400 (butir 9)

2. Beberapa butir sasaran mutu belum tercapai

a. Lama studi mahasiswa < 5 tahun minimal 70 %

b. IPK mahasiswa > 3,o minimal 70 %

c. Nilai Praktek ibadah dengan nilai BAIK minimal 90 %

d. lulusan bekerja dalam 6 bulan pertama minimal 60 %

Tindakan Perbaikan: 1. Segera meminta hasil

pengukuran kepuasan pelanggan kepada fakultas

2. Butir sasaran mutu yang belum tercapai akan diupayakan untuk perbaikan‐perbaikan sistem belajar, himbauan ke dosen, perbaikan motivas ke kelas

Tindakan Pencegahan: Prodi secara aktif meminta fakultas untuk melakukan pengukuran kepuasan pelanggan secara rutin

2 Evaluasi umpan balik 4 tahun sekali

Kegiatan di Prodi Teknik Sipil sudah terlalu banyak dan keterbatasan personil

Tindakan Perbaikan: Akan diupayakan untuk tiap tahun intensitas pelaksanaan evaluasi dan umpan balik Tindakan Pencegahan: Ditambah personil untuk menangani kegiatan tersebut

3 Belum proses akreditasi internasional

− Belum ada kesiapan dari Prodi untuk proses akreditasi internasional

− Belum ada dukungan SDM yang memadai

Tindakan Perbaikan: Akan dibentuk tim untuk mendukung ke arah akreditasi internasional Disiapkan SDM yang mendukung kegiatan tersebut Tindakan Pencegahan: Diupayakan akreditas internasioanl secara bertahap

4 Rasio seleksi dengan daya tampung 3:2 Rasio mahasiswa baru dengan total mahasiswa 26% Prosentase mahasiswa asing dengan total mhsw 0

− Masih sedikit rasio mahasiswa baru yang mendaftar di Prodi Teknik Sipil

− Jumlah mahasiswa yang ada masih relatif banyak

− Belum ada informasi dan sistem untuk mahasiswa asing

Tindakan Perbaikan: Dilakukan promosi terus menerus untuk menjaring mahasiswa baru Diperbaiki sistem belajar mengajar agar mahasiswa cepat lulus Dibentuk sistem/aturan bagi mahasiswa asing Tindakan Pencegahan: Meningkatkan promosi melalui SMA dan Web Mengajukan usulan mahasiswa baru (row material)yang lebih




No. Standar Deskripsi berkualitas Mengusulkan mahasiswa baru asing bila diperlukan

5 Belum ada prestasi mahasiswa

− Tidak ada mahasiswa yang mempunyai prestasi

Tindakan Perbaikan: Dibuat sistem (reward ) untuk mendorong kegiatan mahasiswa dalam bidang nalar,bakat,dan minat Tindakan Pencegahan: Meningkatkan pembelajaran yang mencakup ekstra kurikuler

6 Lulus tepat waktu 27% Input mahasiswa baru yang kurang baik Proses belajar mengajar terlalu monoton (kuno) Motivasi belajar mahasiswa yang relatif rendah

Tindakan Perbaikan: Diupayakan input mahaasiswa baru yang lebih baik Proses belajar mengajar perlu inovasi baru Dibangkitkan motivasi belajar mahasiswa secara terus menerus Tindakan Pencegahan: Mempersingkat aturan yang terlalu berbelit misalnya aturan PK dan TA

7 Pelacakan lulusan masih sekedarnya

Belum ada personil (unit) yang bertanggung jawab

Tindakan Perbaikan: Dibuatkan unit tersendiri untuk pengukuran, pelacakan, dan perekaman data lulusan Tindakan Pencegahan: Akan dan sedang dilakukan tracer study

8 Belum ada kontribusi aluni untuk non akademik

Tidak ada yang mengurusi alummi Tindakan Perbaikan: Dibuatkan tim/unit tersendiri untuk alummi Tindakan Pencegahan: Akan dikirimkan form isian kepada para alummi untuk memberikan masukan kepada Prodi

9 Jumlah guru besar 8% − Jabatan fungsional dosen masih belum lancar

− Masih banyak dosen Prodi Teknik Sipil yang mempunyai gelar S2

Tindakan Perbaikan: Diupayakan dengan sistem/reward dan punishment unutk mempercepat kenaikan jabatan akademik Mendorong dosen untuk studi lanjut S3 Tindakan Pencegahan: Menyusun skedule penelitian kepada dosen termasuk untuk melanjutkan studi

10 Jumlah dosen asing belum ada

− Belum ada yang tertarik untuk menjadi dosen di UII karena belum ada sistemnya

Tindakan Perbaikan: Mendorong Fakultas/Universitas untuk dibuatkan sistem tersebut Tindakan Pencegahan: Bila di perlukan akan mengusulkan kepada universitas untuk menerima dosen asing

11 Belum proses akreditasi internasional

− SAMA DENGAN POIN KE‐3 Tindakan Perbaikan: SAMA DENGAN POIN KE‐3 Tindakan Pencegahan: SAMA DENGAN POIN KE‐3

12 Tingkat kehadiran dosen − Pada semester genap Tindakan Perbaikan:




No. Standar Deskripsi 63% 2009/2010 baru pertama di

terapkan 14 kali pertemuan − Pada semester ganjil

2010/2011 karena adanya bencana Erupsi Merapi sehingga waktu kegiatan belajar mengajar menjadi berkurang

Dipantau dan diingatkan apabila jumlah pertemuan masih belum memenuhi standar Tindakan Pencegahan: Dipindahkan ke kampus yang lain, tetapi beberapa mata kuliah tetap tidak bisa berjalan Pelaksanaan workshop Persiapan Kuliah

13 Tenaga ahli < 4 Kurangnya kegiatan prodi yang melibatkan tenaga ahli dari luar institusi Kekurangan dosen untuk penyelenggaraan kegiatan ilmiah

Tindakan Perbaikan: Ditingkatkan jumlah kegiatan yang melibatkan tenaga ahli dari luar institusi Diupayakan kenaikan anggaran untuk kegiatan ilmiah Tindakan Pencegahan: Mengusulkan kepada universitas untuk mengadakan tenaga ahli bagi Prodi Teknik Sipil

14 Kegiatan akademik dosen masih kurang

Masih banyak dosen yang belum berkarya dalam bidang akademik

Tindakan Perbaikan: Mendorong untuk semua dosen agar melakukan kegiatan akademik seperti seminar,loka karya, workshop,dll Tindakan Pencegahan: Meningkatkan reward bagi dosen yang melakukan kegiatan akademik

15 Jarang mendapatkan hibah

Masih banyak dosen yang enggan mencari/mendapatkan hibah‐hibah Kurang tertarik akan manfaat hibah

Tindakan Perbaikan: Mendorong dosen‐dosen untuk mendapatkan hibah Memberikan fasilitas/sarana untuk dosen agar mendapatkan hibah‐hibah Tindakan Pencegahan: Meningkatkan reward bagi yang mendapatkan hibah penelitian

16 Prosentase keanggotaan profesi internasional kurang 15%

Masih banyak dosen yang hanya mengajar saja Kurang ketertarikan untuk terlibat lebih jauh dalam jejaringan dosen dalam akademik dan profesi

Tindakan Perbaikan: Mendorong semua dosen untuk melakukan kegiatan akadenik dan profesi dan menjadi anggota masyarakat bidang ilmu/profesi dari dosen Pemberian dana/insentif agar dosen‐dosen bisa menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik)/profesi Tindakan Pencegahan: Memberikan tugas kepada dosen untuk menjadi anggota profesi internasional

17 Prosentase tugas > 20% kurang 25%

SILABI mata kuliah kurang mendukung

Tindakan Perbaikan: Membuat dan mengevaluasi kurikulum/SILABI/SAP agar bobot tugas lebih dari 20% lebih banyak mata kuliahnya Ditegaskan mata‐mata kuliah yang mempunyai bobot tugas/PR/makalah lebih dari 20% Tindakan Pencegahan:




No. Standar Deskripsi Mencantumkan dalam SILABI hasil evaluasi bahwa p[rosentase tugas minimal 20%

18 Kehadiran dosen 2 semester 50%

Pada semester genap 2009/2010 baru pertama diterapkan 14 kali pertemuan. Pada semester ganjil 2010/2011 karena adanya bencana Erupsi Merapi sehingga waktu kegiatan belajar mengajar menjadi kurang.

Tindakan Perbaikan: Dipantau dan diingatkan apabila jumlah pertemuan masih belum memenuhi standar Tindakan Pencegahan: Dipindahkan di kampus lain, tetapi beberapa mata kuliah tetap tidak bisa berjalan. Pelaksanaan workshop Persiapan Kuliah

19 Kehadiran mahasiswa 72% Masih banyak mahasiswa yang ijin tidak kuliah Ada sebagian dosen yang mengganti jam mengajar, sehingga jadwal kuliah mahasiswa berbenturan dengan mata kuliah yang lain

Tindakan Perbaikan: Mendorong dan memotivasi mahasiswa agar mengikuti kuliah Dibuat agar tidak ada perubahan jam mengajar yang ada dibuat jangan sampai bersamaan dengan mata kuliah yang lain Tindakan Pencegahan: Lebih mengetatkan aturan kehadiran mahasiswa

20 Belum ada dokumen pembimbingan dosen wali

Karena online sehingga sulit kontrak antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik

Tindakan Perbaikan: Dibuat sistem agar terjadikontak antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik seperti pengambilan kartu KHS maupun kartu ujian di dosen pembimbing akademik Tindakan Pencegahan: Insya Allah akan dibuat dokumen pembimbing dosen wali

21 Pembimbingan DPA belum efektif

Karena online sehingga sulit kontrak antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik

Tindakan Perbaikan: Dibuat sistem agar terjadikontak antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik seperti pengambilan kartu KHS maupun kartu ujian di dosen pembimbing akademik Tindakan Pencegahan: Membuat aturan bagi mahasiswa untuk kontak dengan dosen pembimbing minimal 6 kali persemester ( awal semester, tengah semester, akhir semester)

22 Rata‐rata penyelesaian TA 12 bulan

Karena TA wakyu belum terjadwal dengan baik dan belum seperti mata kuliah. Dan masih banyak dosen pembimbing TA yang sulit ditemui

Tindakan Perbaikan: Dibuatkan sistem yang terjadwal sehingga diupayakan tepat waktu Mendorong dosen pembimbing TA untuk mempercepat penyelesaian TA Tindakan Pencegahan: Bimbingan mahasiswa TA yang lebih intensif Sudah dibuat aturan baru dan sedang berjalan untuk TA dan PK

23 Dana penelitian masih Masih banyak dosen yang enggan Tindakan Perbaikan:




No. Standar Deskripsi rendah mencari/mendapatkan hibah‐hibah

Kurang tertarik akan manfaat hibah

Mendorong dosen‐dosen untuk mendapatkan hibah Memberikan fasilitas/sarana untuk dosen agar mendapatkan hibah‐hibah Tindakan Pencegahan: Meningkatkan fasilitas dan reward bagi dosen untuk melakukan penelitian

24 Belum ada dana Pengabdian masyarakat

Masih banyak dosen yang enggan mencari/mendapatkan hibah‐hibah Kurang tertarik akan manfaat hibah

Tindakan Perbaikan: Mendorong dosen‐dosen untuk mendapatkan hibah Memberikan fasilitas/sarana untuk dosen agar mendapatkan hibah‐hibah Tindakan Pencegahan: Mengusulkan ke Universitas untuk adanya dana pengabdian masyarakat

25 Belum ada rekap dakwah islamiyah

Belum meminta data mengenai Dakwah Islamiyah Dosen

Tindakan Perbaikan: Permintaan data kepada dosen‐dosen mengenai kinerja terutama dalam dakwah islamiyah Tindakan Pencegahan: Memberikan form isian tentang Dakwah Islamiyah kepada dosen‐dosen setiap akhir semester

26 Jumlah dosen asing belum ada

Masih banyak dosen yang enggan mengikuti karya ilmiah untuk diterbitkan/dimasukan dalam prosiding

Tindakan Perbaikan: Mendorong dosen‐dosen untuk mengikuti seminar, workshop dan kegiatan ilmiah lainnya Memberikan fasilitas/sarana untuk dosen untuk mengikuti berbagai macam karya ilmiah Mengusulkan kepada kadiv perpustakaan untuk mengadakan Prosiding Tindakan Pencegahan: Membuat schedule bagi dosen‐dosen untuk melakukan karya ilmiah Mengusulkan pembahasn tentang pengadaan prosiding di tingkat fakultas

27 Prosiding masih sedikit Akses perpustakaan lain diluar UII belum baik

Sistem informasi belum mendukung Tindakan Perbaikan: Menghimbau kepada pihak terkait (perpustakan pusat) untuk menjalin kerja sama dengan perpustakaan perguruan tinggi lain agar dapat secara mudah diakses oleh mahasiswa Tindakan Pencegahan: Mengusulkan ke Universiats untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan melalu web site

28 Prosentase karya ilmiah dosen masih kurang

Masih banyak dosen yang enggan mengikuti karya ilmiah

Tindakan Perbaikan: Mendorong dosen‐dosen untuk mengikuti seminar, workshop dan kegiatan ilmiah lainnya Memberikan fasilitas/sarana untuk dosen untuk mengikuti berbagai macam karya ilmiah




No. Standar Deskripsi Tindakan Pencegahan: Membuat schedule karya ilmiah bagi dosen

29 Banyak parameter yang tidak dihitung

Tidak tersedianya waktu untuk mengukur parameter‐parameter Karena tidak tersedianya sistem untuk mengukur parameter‐parameter tersebut Karena ketidaktahuannya pentingnya parameter karya ilmiah dosen tidak tetap tersebut untuk diukur

Tindakan Perbaikan: Tetap diupayakan pengukuran parameter dengan waktu yang sedikit dengan penambahan jam kerja Dibentuk tim tersebut untuk mengukur parameter (khususnya alumni) Menghibau kepada dosen tidak tetap untuk melaporkan kegiatan ilmiah /dosen tidak tetap tersebut untuk diukur Tindakan Pencegahan: Penyediaan waktu yang lebih untuk persiapan audit internal

8.3. Program Studi Teknik Lingkungan

Tabel 4.31. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010‐2011 – Prodi Teknik Lingkungan


No. Standar Deskripsi 1 Lulusan bekerja dalam enam bulan pertama

69.5%

2 Tepat waktu studi sebanyak 51,07%,

3 Indikator kepuasan pelanggan belum diukur

4 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung = 1,24.

5 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri sebanyak 17,65%. Mahasiswa yang tidak aktif sejak awal: 10.60% Mahasiswa yang DO 4 semester: 7,05%

6 Dua bentuk partisipasi keterlibatan alumni : keterlibatan kegiatan akademik, pengembangan jejaring. Kriteria penerimaan 4 bentuk partisipasi.

7 Jumlah dosen tidak tetap 9 org, jumlah seluruh dosen 26 org, persentase dosen tidak tetap 35%.

8 Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dari luar PT sebanyak 4 org.

9 Rata‐rata kehadiran dosen mengajar sesuai standar 50,6%.

10 Rata‐rata banyaknya mahasiswa per DPA per semester sebesar 30 mahasiswa.

11 Bahan pustaka berupa prosiding seminar belum tersedia di perpustakaan.

12 Belum terdapat karya dosen prodi yang telah mendapat perlindungan HAKI.

B. Hasil Pengukuran Kinerja Laboratorium Periode 2010‐2011 Evaluasi kinerja program studi periode 2010‐2011 juga dilakukan untuk

laboratorium yang ada di bawah koordinasi prodi atau fakultas. Unit yang



dikategorikan dalam kelompok laboratorium adalah Pusat Studi, Pusat pendidikan, Departemen dan Laboratorium sendiri. Program studi yang tidak memiliki unit laboratorium adalah Prodi Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Manajemen sementara program studi yang membawahi unit lab adalah Prodi Ilmu Hukum, Pendidikan Dokter, Statistika, Ilmu Kimia, Farmasi, Psikologi, I.Komunikasi, T.Mesin,T. Elektro, T. Kimia, T. Industri, T. Informatika, T. Arsitektur, T. Sipil, T. Lingkungan. Berbeda dengan sub‐unit lain, khusus untuk sub‐unit PPPI dan PKBHI, pengelolaannya dilakukan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam.

Hasil pengukuran hasil kinerja akan disajikan dalam 2 bentuk data, yaitu data angka berupa indeks kinerja (skala 0‐4) dan data temuan secara deskriptif yang dilengkapi dengan analisis penyebab dan tindak lanjutnya.

Urutan penyajian hasil pengukuran kinerja unit yang ada di bawah koordinasi program studi dilakukan sesuai urutan abjad nama fakultasnya, yaitu:

1. Fakultas Hukum

1.1. Unit Pusat Prodi Ilmu Hukum

Hasil kinerja secara kuantitatif unit PKBH dan Pusdiklat dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.30, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing unit bisa dlihat pada table 4.32 – 4.34.

Tabel 4.32. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐ Unit PKBH dan Pusdiklat Prodi Ilmu Hukum

Tabel 4.33. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2010 PHBH


No. Deskripsi 1 Temuan yang lalu dinyatakan ditutup.

Semula pembekalan hokum kepada paramedic RSUD Gunung Kidul dialihkan ke SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kab.Gunung Kidul

2 DCM yang berlaku tersedia, sesuai PM yang berlaku, hanya diotorisasi unit belum diotorisasi oleh BPM

Tabel 4.34. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2010 Pusdiklat


No. Deskripsi

No Indikator Kinerja Indeks Kinerja PKBH Pusdiklat

1 Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 4.00 3.17 2 Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin 4.00 4.00 3 Proses pencapaian program/ rencana kerja pengem‐bangan unit 4.00 3.00 4 Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin tindak lanjut RTM 4.00 2.00 5 Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) 4.00 4.00 6 Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 3.50 3.50 7 Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 3.00 8 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 2.50 Indeks Kinerja 3.94 3.15




No. Deskripsi 1 Temuan AMI tahun lalu yang belum

terselesaikan, yaitu : Penghapusan dokumen belum dilaksanakan Layout ruang yang permanen baru sebagian

2 SMU belum diotorisasi oleh BPM. Hanya diotorisasi oleh Dekan dan Kepala Pusdiklat

3 Rapat koordinasi internal (RTM unit) dilakukan secara informal/secara lisan/tidak melalui

4 Evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut RTM dilakukan secara informal/secara lisan/tidak melalui rapat

5 DCM yang berlaku tersedia, tetapi tidak sesuai PM yang berlaku

6 Evaluasi dan tindak lanjut kedisiplinan kerja sebenarnya dibahas dalam rapat, tetapi tidak ditulis dalam notulen

7 Tersedia dokumen keluhan pelanggan, tetapi tidak sesuai PM. Dokumen keluhan pelanggan berupa kuisioner yang dibagikan kepada semua peserta pelatihan

8 Terdapat evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan, tetapi tidak sesuai dengan PM

2. Fakultas Ilmu Agama Islam: Sub‐unit Pusat Studi

Hasil kinerja PKBHI dan PPPI secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.35, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing unit bisa dlihat pada table.4.36 dan 4.37

Tabel 4.35. Indeks Kinerja Unit Periode 2010 Unit PKBHI dan PPPI

No Indikator Kinerja Indeks Kinerja PKBHI PPPI

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 2.00 2.50 2 Pencapaian program/ rencana kerja rutin 2.20 2.40 3 Pencapaian program/ rencana kerja pengem‐bangan unit 0 1.75 4 Koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM 3.67 4.00 5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 2.67 2.67 6 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 3.50 3.50 7 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 1.00 2.00 8 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00


Tabel 4.36. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2010 Unit PKBHI


No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu belum di otorisasi

Belum tahu bila sasaran mutu harus diukur dengan cara bagaimana

Tindakan Perbaikan : Mengukur dan mengevaluasi sasaran mutu yang ada Tindakan Pencegahan Mengikuti pelatihan sasaran mutu & menyusun pedoman sasaran mutu

2 Lingkup kerja belum sepenuhnya sesuai dengan SMU

3 Program kerja rutin belum semuanya dilaksanakan (PKPA belum dilakukan)

Ketika membuat program kerja belum mengantisipasi pencapaiannya

Tindakan Perbaikan : Melakukan perencanaan program kerja yang lebih terencana




No. Deskripsi

Tindakan Pencegahan: Dibuat form program kerja berdasar WT yang berlaku

4 Notulen RTMF tidak tersedia

5 Metode pengelolaan dokumen belum sepenuhnya sesuai dengan DCM

6 Jenis dokumen belum tersedia semuanya

7 Beberapa lingkup kerja belum sesuai dengan sasaran mutu

8 Beberapa dokumen pencapaian sasaran belum diotorisasi

Belum paham bahwa semua dokumen perlu otorisasi

Tindakan Perbaikan: Melakukan otorisasi terhadap dokumen‐dokumen yang ada Tindakan Pencegahan: Dilakukan evaluasi terhadap dokumen–dokumen yang diterbitkan

9 SMU di sosialisasi melalui rapat Sosialisasi SMU hanya melalui rapat belum dilakukan cara sosialisasi yang lain

Tindakan Perbaikan: Dibuat jadwal sosialisasi SMU Tindakan Pencegahan: Dilakukan sosialisasi SMU melalui media yang lain (missal Web)

10 Beberapa parameter SMU yang ada belum tercapai pelaksanaannya

Pengukuran parameter belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh

Tindakan Perbaikan: Dibuat form pengukuran parameter SMU secara konsisten dan menyeluruh Tindakan Pencegahan Dilakukan evaluasi secara rutin terhadap pengisian form pengukuran parameter SMU

11 Belum ada evaluasi SMU

Belum dilakukan evaluasi SMU

Tindakan Perbaikan: Melakukan evaluasi SMU Tindakan Pencegahan: Dibuat form evaluasi untuk setiap sasaran mutu

12 sosialisasi program kerja hanya melalui rapat dan ditempel

Sosialisasi program kerja hanya melalui rapat & ditempel belum dilakukan cara sosialisasi yang lain

Tindakan Perbaikan: Dibuat jadwal sosialisasi program kerja dengan media web Tindakan Pencegahan Dilakukan sosialisasi program kerja melalui media yang lain (misal Web)

13 Program kerja pengembangan belum tersedia

Belum tersedia program kerja pengembangan

Tindakan Perbaikan: Diilakukan pertemuan dengan pihak‐pihak yang bersangkutan guna menentukan program kerja pengembangan Tindakan Pencegahan Dilakukan pertemuan dengan terjadwal untuk menentukan program kerja pengembangan kemudian di laksanakan & disosialisasikan serta dievaluasi tidak lanjutnya

14 Prosedur kerja belum dievaluasi Belum tahu kalau prosedur kerja harus dievaluasi

Tindakan Perbaikan: Dibuat form & penjadwalan untuk evaluasi PK Tindakan Pencegahan Dilakukan penjadwalan untuk evaluasi PK

15 Sasaran mutu unit belum diukur secara konsisten


Tindakan Perbaikan: Mengukur dan mengevaluasi sasaran mutu yang ada




No. Deskripsi Tindakan Pencegahan Mengikuti pelatihan sasaran mutu & menyusun pedoman sasaran mutu

16 Tidak evaluasi disiplin kerja Karyawan PKBHI berstatus honorer

Tindakan Perbaikan : Tetap dilakukan evaluasi disiplin kerja walau status honorer Tindakan Pencegahan Tetap dilakukan evaluasi disiplin kerja walau status honorer, secara rutin, bisa bekerjasama dengan DOSDM

Tabel 4.37. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2010 Unit PPPI


No. Deskripsi 1 Buku Pedoman Pelaksanaan PPL

belum diberi kode identifikasi sesuai dengan PM‐02‐UII

Belum mengetahui prosedur pemberian kode identifikasi buku pedoman

Tindakan Perbaikan : Memberikan kode identifikasi buku pedoman pelaksanaan PPL sesuai ketentuan PM‐02‐UII Tindakan Pencegahan Melakukan sosialisasi tentang prosedur PM‐02‐UII

2 Prosedur kerja Penelitian & Pengabdian Masyarakat serta PPL belum terbarukan sesuai PM‐UII‐03 & PM‐UII‐02

3 Belum pernah dilakukan evaluasi PK

Mengevaluasi PK yang ada disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi

Tindakan Pencegahan Melakukan evaluasi PK secara periodik

4 Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan PPL, belum ada dasar hukumnya

Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan PPL, belum dikaitkan dengan peraturan kurikulum yang berlaku

Tindakan Perbaikan: Menambahkan dasar peraturan kurikulum yang berlaku dalam buku pedoman pelaksanaan PPL Tindakan Pencegahan Setiap penyusunan buku pedoman, selalu dikaitkan dengan prosedur mutu UII

5 Sasaran mutu unit belum diukur secara konsisten


Tindakan Perbaikan: Mengukur dan mengevaluasi sasaran mutu yang ada Tindakan Pencegahan Mengikuti pelatihan sasaran mutu & menyusun pedoman sasaran mutu

6 Beberapa lingkup kerja belum sesuai dengan sasaran mutu

Belum tahu kalau lingkup kerja berhubungan dengan sasaran mutu

Tindakan Perbaikan: Memahami pedoman sistem mutu Tindakan Pencegahan Mengikuti pelatihan sistem mutu, khususnya tentang sasaran mutu

7 Beberapa parameter SMU yang ada belum tercapai pelaksanaannya

Pengukuran parameter belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh

Tindakan Perbaikan: Dibuat form pengukuran parameter SMU secara konsisten dan menyeluruh Tindakan Pencegahan Dilakukan evaluasi secara rutin terhadap pengisian form pengukuran parameter SMU

8 Beberapa dokumen pencapaian sasaran belum diotorisasi

Belum paham bahwa semua dokumen perlu otorisasi

Tindakan Perbaikan: Melakukan otorisasi terhadap dokumen‐dokumen yang ada Tindakan Pencegahan




No. Deskripsi Dilakukan evaluasi terhadap dokumen –dokumen yang diterbitkan

9 Belum ada SMU Belum dilakukan evaluasi SMU Tindakan Perbaikan: Melakukan evaluasi SMU Tindakan Pencegahan Dibuat form evaluasi untuk setiap sasaran mutu

10 Program kerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan WT

Ketika membuat program kerja belum mengaitkan dengan WT

Tindakan Perbaikan : Melakukan evaluasi program kerja dikaitakn dengan WT Tindakan Pencegahan Dibuat form evaluasi program kerja berdasar WT yang berlaku

11 Sosialisasi program kerja melalui web belum dilakukan

Mengalami kesulitan untuk memasukan ke Web

Tindakan Perbaikan : Melakukan tindakan bantuan pada SDM yang kompeten dengan Web Tindakan Pencegahan Dibuat jadwal koordinasi dengan bagian SIM

12 Belum semua program kerja rutin dilakukan

Adanya kendala keuangan dalam mendukung program kerja rutin

Tindakan Perbaikan : Melakukan evaluasi program kerja rutin Tindakan Pencegahan Dibuat jadwal koordinasi dengan seluruh bagian di Fakultas untuk menetukan program kerja yang efisien & efektif

13 Belum ada evaluasi program kerja rutin

Tidak/belum dilakukan evaluasi program kerja rutin

Tindakan Perbaikan : Melakukan evaluasi program kerja rutin Tindakan Pencegahan Dibuat jadwal koordinasi untuk melakukan evaluasi program kerja rutin

14 Program kerja penegembangan belum sepenuhnya mendukung SMU

Tidak/belum dilakukan evaluasi program kerja pengembangan

Tindakan Perbaikan : Melakukan evaluasi program kerja pengembangan yang mengacu pada SMU Tindakan Pencegahan Dibuat jadwal koordinasi untuk melakukan evaluasi program kerja pengembangan dengan mengacu pada SMU

15 Sosuialisasi program kerja dilakukan melalui rapat saja

Tidak/belum dilakukan sosialisasi melalui web dan ditempel

Tindakan Perbaikan : Melakukan sosialisasi program kerja pengembangan dengan ditempel dan web Tindakan Pencegahan Dibuat jadwal untuk melakukan sosialisasi program kerja pengembangan dengan ditempel dan web

16 Belum ada evaluasi program kerja pengembangan

Tidak/belum dilakukan evaluasi program kerja pengembangan

Tindakan Perbaikan: Melakukan evaluasi program kerja pengembangan Tindakan Pencegahan Dibuat jadwal untuk melakukan evaluasi program kerja pengembangan

17 Belum ada evaluasi prosedur Tidak/belum dilakukan Tindakan Perbaikan :




No. Deskripsi kerja evaluasi prosedur kerja Melakukan evaluasi prosedur kerja

Tindakan Pencegahan Dibuat jadwal untuk melakukan evaluasi prosedur kerja

18 Pengelolaan dokumen belum sepenuhnya dilakukan dengan baik

Pengarsipan dokumen belum sesuai dengan DCM

Tindakan Perbaikan : Melakukan evaluasi dalam pengelolaan dokumen Tindakan Pencegahan Dibuat jadwal untuk melakukan pengelolaan dokumen

19 Belum tersedia dokumen secara penuh

Pengarsipan dokumen tidak lengkap

Tindakan Perbaikan : Melakukan pengarsipan dari setiap kegiatan program kerja sesuai system mutu Tindakan Pencegahan Dibuat form pengarsipan dokumen sesuai kegiatan yang dilakukan dan dilakukan evaluasi

20 Belum tersedia daftar tugas harian staff

Tidak /belum dilakukan penyusunan tugas harian staff

Tindakan Perbaikan : Melakukan penyusunan tugas harian staff Tindakan Pencegahan Dibuat form susunan tugas harian staff

21 Evaluasi disiplin kerja belum diotorisasi

Tidak /belum dilakukan otorisasi evaluasi disiplin kerja

Tindakan Perbaikan : Melakukan otorisasi disiplin kerja Tindakan Pencegahan Membiasakan melakukan otorisasi untuk setiap dokumen yang ada

3. Fakultas Kedokteran:

3.1. Unit Departemen Prodi Pendidikan Dokter

Hasil kinerja Unit Departemen secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.38, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing unit bisa dlihat pada table.4.39 – 4.44

Tabel 4.38. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Departemen Prodi Pendidikan Dokter

No Indikator Kinerja

Hasil Capaian Kinerja Departemen

Obstetri Ginekologi Ilmu Bedah

Ilmu Penyakit Syaraf

Ilmu Ked. Jiwa

Ilmu Penyakit

THT

Ilmu Ked Forensik

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 2.50 2.50 3.50 3.50 3.33 3.50 2 Pencapaian program kerja rutin 0.33 0.25 4.00 4.00 4.00 4.00 3 Pencapaian program kerja pengembangan 0.00 0.25 4.00 4.00 3.75 4.00

4 Kemampuan Kepemimpinan operasional: proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM

1.33 1.33 3.67 3.67 3.67 3.67

5 Pencapaian program pendidikan tingkat sarjana kedokteran 3.40 3.40 3.50 3.50 3.50 3.50

6 Proses Karya Tulis Ilmiah mahasiswa * * 4.00 4.00 4.00 4.00

7 Koordinasi dengan Tim Blok terkait materi blok yang sesuai dengan departemennya 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00

8 Pencapaian program pendidikan tingkat pendidikan klinik 3.33 3.33 4.00 4.00 4.00 4.00

9 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Lab 0.00 0.00 3.67 3.67 3.67 3.67





Obstetri Ginekologi Ilmu Bedah

Ilmu Penyakit Syaraf

Ilmu Ked. Jiwa

Ilmu Penyakit

THT

Ilmu Ked Forensik

10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 0.75 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00

Indeks Kinerja 1.70 1.73 3.19 3.28 3.24 3.19

Tabel 4.39. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Departemen Prodi Pendidikan Dokter (Lanjutan)



Anestesi Radiologi Ilmu

Penyakit Mata

Ilmu Kesehatan

Anak

Ilmu Penyakit Dalam

Ilmu Kes Kulit & Kelamin

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.33 2.00 2 Pencapaian program kerja rutin 4.00 4.00 4.00 4.00 1.50 1.50 3 Pencapaian program kerja pengembangan 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 0.75

4 Kemampuan Kepemimpinan operasional: proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM

3.67 3.67 3.67 3.67 2.00 1.67

5 Pencapaian program pendidikan tingkat sarjana kedokteran 3.50 3.50 3.50 3.50 2.60 2.60

6 Proses Karya Tulis Ilmiah mahasiswa 4.00 4.00 4.00 4.00 * *

7 Koordinasi dengan Tim Blok terkait materi blok yang sesuai dengan departemennya 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

8 Pencapaian program pendidikan tingkat pendidikan klinik 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.67

9 Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) 3.67 3.67 3.67 3.67 2.67 4.00 10 Proses pemahaman, realisasi & evaluasi DCM 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 2.25 11 Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 1.00 12 Proses pengendalian dan evaluasi KP 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 4.00 Indeks Kinerja 3.19 3.19 3.19 3.19 2.21 2.49

Tabel 4.40.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Obstetri Ginekologi Prodi Pendidikan Dokter Temuan Dep. Obstetri Ginekologi

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu Unit (SMU):

1. Belum ada sosialisasi SMU selain di forum rapat

2. Dokumen evaluasi terhadap ketercapaian SMU tidak tersedia

Staf di dipartemen masih baru baru pertama kali dilakukan audit

Tindakan Perbaikan : 1. Akan dilakukan otorisasi SMU

oleh Dekan 2. Akan Dilakukan sosialisasi

diforum rapat, ditempel dan melalui WEB

3. Akan dilakukan evaluasi SMU khususnya pada SMU butir 3 karena identik dengan butir 2.

Tindakan Pencegahan 1. PSMF perlu membantu dan

memonitor Tindakan Perbaikan 2. Diperlukan pelatihan penyusunan

SMU 2 Program kerja

Program Kerja Rutin: 1. Tidak tersedia 2. Tidak ada sosialisasi 3. Pelaksanaan program kerja

rutin tidak terukur 4. Evaluasi terhadap program

kerja rutin tidak terdokumentasi

Program Kerja Pengembangan: 1. Tidak tersedia 2. Tidak ada sosialisasi 3. Pelaksanaan program kerja


kerja rutin tidak

Staf di dipartemen masih baru dan baru pertama kali dilakukan audit

Tindakan Perbaikan: Akan disusun program kerja rutin dan pengembangan termasuk sosialisasi dan evaluasinya Tindakan Pencegahan 1. PSMF perlu membantu dan

memonitor Tindakan Perbaikan 2. Dekan dan Ka Prodi harus

memasitika tersusunnya program kerja di Departemen



Temuan Dep. Obstetri Ginekologi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi terdokumentasi

3 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM): 1. Rapat RTM unit belum dilakukan

secara rutin dan tersetruktur 2. Belum dilakukan evaluasi

pelaksanaan dan tindak lanjut RT


Tindakan Perbaikan : Kepala departemen akan menyusun skedulu rapat dan evaluasi RTM Tindakan Pencegahan PSMF perlu membantu dan memonitor tindakan perbaikan

4 Prosedur Kerja (PK): 1. Belum tersedia PK 2. Implementasi PK tidak terukur 3. Belum dilakukan evaluasi PK 4. Belum tersedia dokumen dan

prosedur keluhan pelanggan


Tindakan Perbaikan : Akan disusun PK beserta implementasinya Tindakan Pencegahan 1. PSMF perlu membantu dan

memonitor tindakan perbaikan 2. Diperlukan pelatihan penyusunan

PK 5 Daftar Catatan Mutu (DCM):

1. DCM belum sesuai standar (tidak ditempel, tidak menunjukan tempat penyimpanan dan banyak dokumen yang belum masuk di DCM)

2. DCM tidak ditempel 3. Cara pengarsipan dan

penyimpanan mayoritas belum sesuai dengan DCM

4. Banyak dokumen yang belum masuk di DCM

Staft di dipartemen masih baru baru pertama kali dilakukan audit

Tindakan Perbaikan : Akan disusun dan dilakukan evaluasi DCM Tindakan Pencegahan 1. PSMF perlu membantu dan


DCM

6 Tidak tersedia dokumen evaluasi kedisiplinan kerja.


Tindakan Perbaikan : Akan disusun dokumen evaluasi kedisiplinan kerja. Tindakan Pencegahan Fakultas (Wakil dekan) perlu mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi kedisiplinan kerja.

Tabel 4.41.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Bedah Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Departemen Ilmu Bedah Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu Unit (SMU):

1. Belum ada sosialisasi SMU selain di forum rapat

2. Dokumen evaluasi terhadap ketercapaian SMU tidak tersedia


Tindakan Perbaikan : 1. Akan dilakukan otorisasi SMU

oleh Dekan 2. Akan Dilakukan sosialisasi

diforum rapat, ditempel dan melalui WEB

3. Akan dilakukan evaluasi SMU khususnya pada SMU butir 3 karena identik dengan butir 2.

Tindakan Pencegahan 1. PSMF perlu membantu dan


SMU 2 Program kerja

Program Kerja Rutin: 1. Tidak tersedia 2. Tidak ada sosialisasi 3. Pelaksanaan program kerja


kerja rutin tidak terdokumentasi

Program Kerja Pengembangan: 1. Tidak tersedia 2. Tidak ada sosialisasi 3. Pelaksanaan program kerja



Tindakan Perbaikan: Akan disusun program kerja rutin dan pengembangan termasuk sosialisasi dan evaluasinya Tindakan Pencegahan 1. PSMF perlu membantu dan

memonitor tindakan perbaikan 2. Dekan dan Ka Prodi harus

memasitika tersusunnya program kerja di Departemen



Temuan Departemen Ilmu Bedah Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi kerja rutin tidak terdokumentasi

3 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM): 3. Rapat RTM unit belum dilakukan

secara rutin dan tersetruktur 4. Belum dilakukan evaluasi

pelaksanaan dan tindak lanjut RT


Tindakan Perbaikan : Kepala departemen akan menyusun skedulu rapat dan evaluasi RTM Tindakan Pencegahan PSMF perlu membantu dan memonitor tindakan perbaikan

4 Prosedur Kerja (PK): 5. Belum tersedia PK 6. Implementasi PK tidak terukur 7. Belum dilakukan evaluasi PK 8. Belum tersedia dokumen dan

prosedur keluhan pelanggan


Tindakan Perbaikan : Akan disusun PK beserta implementasinya Tindakan Pencegahan 3. PSMF perlu membantu dan


PK 5 Daftar Catatan Mutu (DCM):

5. DCM belum sesuai standar (tidak ditempel, tidak menunjukan tempat penyimpanan dan banyak dokumen yang belum masuk di DCM)

6. DCM tidak ditempel 7. Cara pengarsipan dan

penyimpanan mayoritas belum sesuai dengan DCM

8. Banyak dokumen yang belum masuk di DCM

Staft di dipartemen masih baru baru pertama kali dilakukan audit

Tindakan Perbaikan : Akan disusun dan dilakukan evaluasi DCM Tindakan Pencegahan 3. PSMF perlu membantu dan


DCM

6 Tidak tersedia dokumen evaluasi kedisiplinan kerja. Hanya terdapat satu staf yang melayani beberapa departemen sekaligus.


Tindakan Perbaikan : Akan disusun dokumen evaluasi kedisiplinan kerja. Tindakan Pencegahan Fakultas (Wakil dekan) perlu mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi kedisiplinan kerja.

Tabel 4.42.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Penyakit Syaraf Prodi Pendidikan Dokter Temuan Dep. Ilmu Penyakit Syaraf

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Rapat evaluasi di departemen

khusus mengevalusi SMU yang sudah dan belum tercapai belum dilakukan, belum ada penjelasan akar permasalahan. Rapat evaluasi ada di tingkat Prodi atau Fakultas.

Tindakan Perbaikan: Akan dilakukan rapat rutin walaupun dengan personil yang terbatas Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan rapat dan dibuat prosedur kerja.

2 Rapat koordinasi internal unit di Departemen belum dilakukan, Termasuk rapat mengevaluasi Program Kerja Rutin dan Pengembangan. Rapat menjadi satu dengan Prodi atau Fakultas Kedokteran untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan WT (tidak ada kelengkapan rapat di Departemen)

3 Evaluasi proses penyusunan silabus belum dilakukan di departemen, evaluasi dilakukan sesuai jadwal blok oleh Prodi atau rapat Fakultas.

4 Metode sosialisasi silabus lewat web belum dilakukan

5 Belum ada rapat khusus untuk mengevaluasi PK, walaupun sudah ada PK yang direvisi sebanyak 1 dari 13 PK (7%), semua belum



Temuan Dep. Ilmu Penyakit Syaraf Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi diotorisasi dan disesuaikan dengan format PM

6 Belum tersedia Daftar Catatan Mutu (DCM)

Belum dibuat DCM Tindakan Perbaikan : Akan dibuat DCM Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi yang berhubungan dengan DCM

7 Belum ada sosialisasi Daftar Catatan Mutu (DCM)

Belum dibuat DCM dan evaluasi DCM

Tindakan Perbaikan : Akan dibuat DCM dan dievalusi secara berkala. Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi DCM dan dijadikan bahan rapat rutin.

8 Belum dilakukan pengelolaan dokumen

Belum dilakukan pengelolaan dokumen melalui DCM

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan pengelolaan dokumen melalui DCM Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk pengelolaan DCM

9 Belum tersedia DCM yang berlaku Belum dibuat DCM Tindakan Perbaikan: Akan dibuat DCM Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi yang berhubungan dengan DCM

10 Belum tersedia dokumen pengukuran evaluasi kedisiplinan kerja stafdi departemen, evaluasi menjadi satu dengan Fakultas (jumlah staf di departemen terbatas)

Pengukuran dilakukan di Fakultas

Tindakan Perbaikan : Akan meminta hasil pengukuran di Fakultas sebagai bahan evaluasi Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester kedisiplinan kerja departemen

11 Tersedia dokumen keluhan pelanggan tetapi belum sesuai dengan PM

Dokumen keluhan pelanggan belum menggunakan form yang sesuai dengan PM

Tindakan Perbaikan: Akan menggunakan form yang sesuai dengan PM Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk penggunaan form keluhan pelangan dan hasil penanganannya.

12

Evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan belum sesuai dengan PM

Dokumen evaluasi dan tindak lanjut keluhan pelanggan belum menggunakan form yang sesuai dengan PM

Tindakan Perbaikan: Dokumen evaluasi dan tindak lanjut keluhan pelanggan akan menggunakan form yang sesuai dengan PM Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk penggunaan form evaluasi dan tindak lanjut keluhan pelangan dan hasil penanganannya.

Tabel 4.43.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Kedokteran Jiwa Prodi Pendidikan Dokter Temuan Dep. Ilmu Kedokteran Jiwa


khusus mengevalusi SMU yang sudah dan belum tercapai belum dilakukan, belum ada penjelasan akar permasalahan. Rapat evaluasi ada di tingkat Prodi atau Fak.

Personil departemen IKJ yang terbatas

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan rapat rutin walaupun dengan personil yang terbatas Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan rapat dan dibuat prosedur kerja.

2 Rapat koordinasi internal unit di



Temuan Dep. Ilmu Kedokteran Jiwa Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Departemen belum dilakukan, Termasuk rapat mengevaluasi Program Kerja Rutin dan Pengembangan. Rapat menjadi satu dengan Prodi atau Fakultas Kedokteran untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan WT (tidak ada kelengkapan rapat di Departemen)



5 Belum ada rapat khusus untuk mengevaluasi PK, walaupun sudah ada PK yang direvisi sebanyak 1 dari 13 PK (7%), semua belum diotorisasi dan disesuaikan dengan format PM


Belum dibuat DCM Tindakan Perbaikan : Akab dibuat DCM Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi yang berhubungan dengan DCM






9 Belum tersedia DCM yang berlaku Belum dibuat DCM Tindakan Perbaikan : Akan dibuat DCM Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi yang berhubungan dengan DCM



Tindakan Perbaikan : Akan meminta hasil pengukuran di Fakultas sebagai bahan evaluasi Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester kedisiplinan kerja departemen



Tindakan Perbaikan : Akan menggunakan form yang sesuai dengan PM Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk penggunaan form keluhan pelangan dan hasil penanganannya.

Tabel 4.44.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Penyakit THT Prodi Pendidikan Dokter



Temuan Dep. Ilmu Penyakit THT Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu Unit (SMU) baru tercapai

75% seharusnya 100 %

2 Pelaksanaan program kerja pengembangan 75 % seharusnya 100%

3 Rapat evaluasi di departemen khusus mengevalusi SMU yang sudah dan belum tercapai, belum dilakukan, belum ada penjelasan akar permasalahan. Rapat evaluasi ada di tingkat Prodi atau Fakultas.


4 Rapat koordinasi internal unit di Departemen belum dilakukan, Termasuk rapat mengevaluasi Program Kerja Rutin dan Pengembangan. Rapat menjadi satu dengan Prodi atau Fakultas Kedokteran untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan WT









10 Belum dilakukan pengelolaan dokumen Belum dilakukan pengelolaan dokumen melalui DCM








Tindakan Perbaikan: Akan menggunakan form yang sesuai dengan PM



Temuan Dep. Ilmu Penyakit THT Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk penggunaan form keluhan pelangan dan hasil penanganannya.

Tabel 4.45.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Kedokteran Forensik Prodi Pendidikan Dokter

Dep. Ilmu Kedokteran Forensik Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Rapat evaluasi di departemen















Belum tersedia DCM yang berlaku

Belum dibuat DCM Tindakan Perbaikan: Akan dibuat DCM Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi yang berhubungan dengan DCM



Dep. Ilmu Kedokteran Forensik Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 9 Belum tersedia dokumen

pengukuran evaluasi kedisiplinan kerja stafdi departemen, evaluasi menjadi satu dengan Fakultas (jumlah staf di departemen terbatas)






11 Evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan belum sesuai dengan PM



Tabel 4.43.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Anestesi Prodi Pendidikan Dokter Temuan Departemen Anestesi



Personil departemen IKJ yang terbatas

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan rapat rutin walaupun dengan personil yang terbatas Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan rapat dan dibuat prosedur kerja.


Belum dibuat DCM Tindakan Perbaikan : Akab dibuat DCM Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi yang berhubungan dengan DCM







5 Belum tersedia dokumen pengukuran evaluasi kedisiplinan kerja stafdi departemen, evaluasi menjadi satu dengan Fakultas (jumlah staf di departemen terbatas


Tindakan Perbaikan : Akan meminta hasil pengukuran di Fakultas sebagai bahan evaluasi Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester kedisiplinan kerja departemen



Tindakan Perbaikan : Akan menggunakan form yang sesuai dengan PM



Temuan Departemen Anestesi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk penggunaan form keluhan pelangan dan hasil penanganannya.

7 Evaluasi dan tindak lanjut keluhan pelanggan belum sesuai dengan PM


Tindakan Perbaikan : Dokumen evaluasi dan tindak lanjut keluhan pelanggan akan menggunakan form yang sesuai dengan PM Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk penggunaan form evaluasi dan tindak lanjut keluhan pelangan dan hasil penanganannya.

Tabel 4.46.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Radiologi Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Departemen Radiologi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Rapat evaluasi di departemen














Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan pengelolaan dokumen melalui DCM



Temuan Departemen Radiologi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Tindakan Pencegahan Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk pengelolaan DCM











Tabel 4.47.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Penyakit Mata Prodi Pendidikan Dokter Temuan Dep Ilmu Penyakit Mata







5 Belum ada rapat khusus untuk



Temuan Dep Ilmu Penyakit Mata Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi mengevaluasi PK, walaupun sudah ada PK yang direvisi sebanyak 1 dari 13 PK (7%), semua belum diotorisasi dan disesuaikan dengan format PM









9 Belum tersedia DCM yang berlaku











Tabel 4.48.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Kesehatan Anak Prodi Pendidikan Dokter Temuan Dep. Ilmu Kesehatan Anak


khusus mengevalusi SMU yang sudah dan belum tercapai belum dilakukan, belum ada penjelasan akar permasalahan. Rapat evaluasi ada di tingkat

Personil departemen IKA yang terbatas

Tindakan Perbaikan: Akan dilakukan rapat rutin walaupun dengan personil yang terbatas Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan



Temuan Dep. Ilmu Kesehatan Anak Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Prodi atau Fakultas. rapat dan dibuat prosedur kerja.













9 Belum tersedia DCM yang berlaku







Tindakan Perbaikan: Akan menggunakan form yang sesuai dengan PM Tindakan Pencegahan: Akan dilakukan evaluasi setiap semester untuk penggunaan form keluhan



Temuan Dep. Ilmu Kesehatan Anak Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi pelangan dan hasil penanganannya.




Tabel 4.49.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Penyakit Dalam Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Dep. Ilmu Penyakit Dalam Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Tidak ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut

SMU Belum dibuat analisis penyebab dan rencana tindak lanjut

2 Program Kerja Rutin hanya otorisasi unit saja 3 Tidak ada bentuk sosialisasi Program Kerja

Rutin

4 Dokumen pelaksanan Program Kerja Rutin tidak terotorisasi

5 Tidak ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut dari Program Kerja Rutin

6 Tidak ada bentuk sosialisasi Program Pengembangan

7 Tidak ada Dokumen Pelaksanaan Program Pengembangan

8 Tidak ada dokumen evaluasi program pengembangan

9 Rapat Koordinasi RTM Unit tidak rutin dan tidak ada dokumen kelengkapan rapat

10 Tidak ada peneapan tindak lanjut dari RTM Unit

11 Dokumen penyusunan silabus dalam semiloka tidak spesifik

12 Ketersediaan silabus, tidak jelas waktunya 13 Metode sosialisasi Silabus melalui kuliah dan

semiloka (beloum melalui Website)

14 Evaluasi penyusunan silabus tidak disertai rencana tindak lanjut

15 Metode sosialisasi pedoman bimbingan koas, belum melalui website dan tanpa notulen rapat

16 Ketepatan waktu penyelesaian proses bimbingan klinik tidak 100% (dihitung per periode)

17 PK tidak Sesuai Format PM 18 Tidak ada dokumen Tindak lanjut dari evaluasi

PK

19 DCM Tidak sesuai PM yang berlaku 20 Metode sosialisasi DCM tidak ditempel pada

tempat penyimpanan dokumen

21 Belum dilakukan pengelolaan dokumen, tidak ada lemari dokumen

22 Tidak tersedia evaluasi DCM 23 Evaluasi kedisiplinan kerja, hanya tersedia

dokumen presensi dari DOSDM

24 Tidak ada dokumen tindak lanjut hasil evaluasi Reward & Punishment

25 Tidak ada tindakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan



Tabel 4.50.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep.Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin Prodi Pendidikan Dokter Temuan Dep. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi

1 SMU baru Otorisasi Unit Belum dibuat analisis penyebab dan rencana tindak lanjut

2 Rekap Dokumen Pengukuran parameter SMU belum ada

3 Tidak ada bentuk Sosialisasi SMU 4 Tidak Ada Dokumen Evaluasi dan Tindak Lanjut

SMU

5 Dokumen Program Kerja Rutin hanya otorisasi Unit

6 Tidak ada Sosialisasi Program Kerja Rutin 7 Program Kerja Rutin tidak terlaksana 100% 8 Tidak ada Dokumen Evaluasi Program Kerja

Rutin

9 Otorisasi Program Pengembangan hanya dari unit saja

10 Belum ada Bentuk Sosialisasi Program Pengembangan

11 Belum ada Dokumen Realisasi Pelaksanaan Program Pengembangan

12 Belum ada Dokumen Evaluasi Program Pengembangan

13 Tidak ada Dokumen Rapat Koordinasi Internal (RTM Unit) ‐tidak rutin

14 Tidak ada Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut RTM Unit

15 Proses Penyusunan Silabus pendidikan Doker dilakukan dalam semiloka, tetapi tidak spesifik

16 Ketersediaan Silabus tidak jelas waktunya 17 Sosialisasi Silabus tidak melalui Website 18 Evaluasi Penyusunan Silabus tidak disertai

penelasan akar masalah

19 Ketepatan waktu penyelesaian proses bimbingan Klinik tidak 100% (metode perhitungan)

20 DCM Tidak sesuai PM (tanggal berlaku tidak ada)

21 Sosialisasi DCM tidak dilakukan. Tidak ditempel, otorisasi tidak lengkap

22 Evaluasi DCM tidak ada, lemari dokumen tidak ada, dan dokumen tidak tertata rapi

23 Evaluasi kedisiplinan kerja tidak lengakap, hanya presensi dari DOSDM saja

24 Rapat Pleno karyawan untk reward & Punishment tidak ada notulensi rapat.

3.2. Unit Departemen (Praktikum) Prodi Pendidikan Dokter

Hasil kinerja secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.51, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing unit bisa dlihat pada table.4.52 – 5.61

Tabel 4.51. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Departemen (Praktikum) Prodi Pendidikan Dokter

No Indikator Kinerja Hasil Capaian Kinerja Departemen

Histologi Mikrobiologi Parasitologi Patalogi Anatomi

Patologi Klinik

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.67 3.00 2.50 2.67 3.50 2 Pencapaian program kerja rutin 3.50 3.25 2.75 2.25 3.25 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.50 3.25 3.50 2.50 3.00 4 Persiapan Praktikum 4.00 3.70 3.80 4.00 3.70 5 Pelaksanaan Praktikum 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 6 Responsi Praktikum 4.00 * 3.75 4.00 4.00




Histologi Mikrobiologi Parasitologi Patalogi Anatomi

Patologi Klinik

7 Evaluasi Praktikum 3.11 3.63 3.33 3.11 3.67 8 Kinerja Lab 1.67 0.67 2.67 2.33 1.67 9 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Lab 2.67 2.67 2.67 4.00 2.67 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 4.00 3.50 3.75 4.00 3.75 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 2.00 2.50 4.00 2.00 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 Indeks Kinerja 3.47 2.92 3.23 3.31 3.25

Tabel 4.51. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Departemen (Praktikum) Prodi Pendidikan Dokter (Lanjutan)


Fisiologi Farmakologi Biokimia Anatomi Ketrampilan Medik

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.67 3.67 3.67 3.83 3.83 2 Pencapaian program kerja rutin 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 Persiapan Praktikum 3.80 3.80 4.00 3.56 3.67 5 Pelaksanaan Praktikum 3.75 3.75 3.50 3.00 3.25 6 Responsi Praktikum 3.50 3.75 3.50 3.75 3.75 7 Evaluasi Praktikum 2.00 2.70 3.70 3.00 2.80 8 Kinerja Lab 0.33 2.00 2.33 0.00 0.00 9 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Lab 2.33 2.33 4.00 4.00 3.67 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 2.50 2.50 2.50 3.50 4.00 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 1.00 4.00 0.00 3.00 2.50 Indeks Kinerja 2.78 3.25 3.14 3.18 3.18

Tabel 4.52. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Histologi Prodi Pendidikan Dokter Temuan Departemen Histologi

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU, Program kerja rutin dan

pengembangan baru dalam rapat dan ditempel

2 Tidak ada pengukuran NKA

3 Tidak ada evaluasi untuk asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) ≤ 3.00

4 Belum dilakukan review modul (tidak ada data)

5 Minimnya tingkat kunjungan laboratorium: 1% ≤ Kenaikan kunjungan lab ≤ 4 % dibanding semester sebelumnya dengan disertai bukti

6 Tidak dilakukan pengukuran Prosedur Kerja

Tabel 4.53. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Mikrobiologi Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Departemen Mikrobiologi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Ada sosialisasi SMU, dengan cara:

1. rapat penjelasan SMU dengan bukti notulen yang diotorisasi 2. Ditempel (Namun belum di online kan)l

2 Ada sosialisasi Program Kerja dengan cara: 1. rapat penjelasan Program Kerja dengan bukti notulen yang diotorisasi

2. Ditempel (Namun belum di online kan)

3 Ada sosialisasi Program Kerja Pengembangan dengan cara: 1. rapat penjelasan Program Pengembangan dengan bukti notulen yang diotorisasi 2. ditempel (Namun belum di online kan)

4 Ada sosialisasi SAP Praktikum dengan cara: 1. rapat penjelasan SAP Praktikum dengan bukti notulen diotorisasi (Namun belum di online kan)



5 Uraian Temuan : Belum adanya data pengesahan reviewer 1% ≤ jumlah modul yang direview dengan pengesahan reviewer ≤ 29%

6 1% ≤ kenaikan pemanfaatan lab untuk penelitian ≤ 4% dibanding semester sebelumnya dengan bukti yang diotorisasi

7 Tidak ada kunjungan ke Laboratorium

8 Tidak dilakukan pengukuran PK

9 Terkait reward dan Punishment, ada evaluasi dan tindak lanjut : 1. melalui rapat evaluasi dengan notulen belum diotorisasi 2. tidak ada penetapan tindak lanjut

Tabel 4.54. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Parasitologi Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Departemen Parasitologi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Pengukuran sasaran mutu : 50% ≤ parameter yang

diukur ≤ 74,9%

2 Ada sosialisasi SMU, dengan cara: 1. rapat penjelasan SMU dengan bukti notulen yang diotorisasi 2. ditempel (Namun belum di online kan)

3 Pencapaian sasaran yang didukung dok. Terotorisasi ; 50% ≤ parameter yang diukur ≤ 74,9%

4 Ada sosialisasi program rutin dengan cara: 1. rapat penjelasan Program Kerja dengan bukti notulen yang diotorisasi 2. ditempel (Namun belum di online kan)

5 Ada sosialisasi program pengembangan dengan cara: 1. rapat penjelasan Program Pengembangan dengan bukti notulen yang diotorisasi 2. ditempel (Namun belum di online kan)


7 Tersedia evaluasi dan tindak lanjut untuk Jumlah Mahasiswa yang mengulang lebih dari 10% per Mata Praktikum 1. melalui rapat evaluasi dengan bukti notulen 2. ada penjelasan akar masalah

8 Tidak ada kunjungan Laboratorium

9 Tidak dilakukan pengukuran dan Evaluasi PK

10 Ada evaluasi dan tindak lanjut Rewadrd and Punishment : 1. melalui rapat evaluasi dengan notulen belum diotorisasi 2. tidak ada penetapan tindak lanjut,

Tabel 4.55. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Patalogi Anatomi Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Departemen Patalogi Anatomi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Evaluasi SMU tidak disertai Rencana tindak lanjut

2 Dokumen realisasi Program Kerja Rutin tidak dibuat

3 Evaluasi Program Kerja Rutin ada, tapi tidak ada rencana tindak lanjut

4 Dokumen realisasi Program pengembangan tidak dibuat

5 Evaluasi Program pengembangan ada, tapi tidak ada rencana tindak lanjut

6 Jadwal Praktikum tersedia 1 hari sebelum praktikum

7 SAP tidak sesuai Format PM



Temuan Departemen Patalogi Anatomi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 8 Sosalisasi SAP tidak melalui Website

9 Tingkat Kehadiran Asisten tidak 100% sesuai jadwal

10 Dilakukan evaluasi Kehadiran Asisten, tapi tidak ada rencana tindak lanjut

11 Tingkat kehadiran mahasiswa praktikum < 100%

12 Tidak ada tindak lanjut thd kehadiran mahasiswa< 95%

13 Tingkat kehadiran mahasiswa Responsi < 100%

14 Ada evaluasi kehadiran mahasiswa Responsi, tapi tidak ada rencana tindak lanjut

15 Tidak ada Dokumen pengukuran mahasiswa Mengulang Praktikum

16 Tidak ada evaluasi dan tindak lanjut Mahasiswa mengulang praktikum

17 DCM hanya Otorisasi Unit saja

18 Metode sosialisasi ditempel, tanpa otorisasi lengkap

19 Reward & Punishment ada evaluasi, tapi tidak ada rencana tindak lanjut

20 Form KEluhan pelanggan tidak sesuai PM (Buku)

21 Tindakan evaluasi keluhan pelanggan tidak sesuai PM

Tabel 4.56. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Patologi Klinik Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Departemen Patologi Klinik Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Ada sosialisasi SMU, dengan cara:

1. rapat penjelasan SMU dengan bukti notulen yang diotorisasi 2. Ditempel (Namun belum di online kan)

2 Ada sosialisasi dengan cara: 1. rapat penjelasan Program Kerja dengan bukti notulen yang diotorisasi 2. ditempel (Namun belum di online kan)

3 Ada sosialisasi dengan cara: 1. rapat penjelasan Program Pengembangan dengan bukti notulen yang diotorisasi 2. ditempel (Namun belum di online kan)


5 Tersedia evaluasi dan tindak lanjut untuk Jumlah Mahasiswa yang mengulang lebih dari 10% per Mata Praktikum 1. melalui rapat evaluasi dengan bukti notulen 2. ada penjelasan akar masalah

6 1% ≤ jumlah modul yang direview dengan pengesahan reviewer ≤ 29%

7 Tidak ada data kunjungan Laboratorium

8 Tidak dilakukan pengukuran dan Evaluasi PK

9 Ada evaluasi dan tindak lanjut Reward dan Punishment : 1. melalui rapat evaluasi dengan notulen belum diotorisasi 2.namun, tidak ada penetapan tindak lanjut



Tabel 4.57. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Fisiologi Prodi Pendidikan Dokter Temuan Departemen Fisiologi

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU melalui Rapat tidak disertai

dokumen Notulen dan tidak ada melalui Web.

2 Sosialisasi Program Kerja yang efektif melalui Rapat tidak disertai dokumen Notulen dan tidak ada melalui Web.

3 Sosialisasi Program Pengembangan yang efektif melalui Rapat tidak disertai dokumen Notulen dan tidak ada melalui Web.

4 Sosialisasi SAP Melalui rapat semiloka tidak disertai dokumen Notulensi dan tidak melalui web

5 Tingkat kehadiran mahasiswa Praktikum < 100%

6 Bahan Penunjang fasilitas Responsi < 7 hari (6 hari) sebelum pelaksanaan responsi

7 NKA < 90%

8 Form Rekapitulasi SAP, tidak ada bukti Realisasi SAP‐nya

9 Review Modul Praktikum tidak ada otorisasi (Pengesahan) Reviewer

10 Pemanfaatan Laboratorium sebagai pusat riset, 2008 = 1 ; 2009 = 0 ; 2010 = 3

11 PK ada 8, otorisasi hanya Unit dan PSMF dan tidak sesuai Format PM

12 Jumlah Mahasiswa yang mengulang praktikum, belum diukur

13 Evaluasi dan tindak lanjut terhadap mahasiswa mengulang praktikum belum dilakukan

14 Pengiriman nilai akhir ke tim Blok tidak menggunakan formulir tanda terima (berita acara)

15 Tidak ada dokumen kunjungan Laboratorium

16 Tidak ada evaluasi PK, karena PK masih PK lama dan tidak sesuai format

17 Rapat evaluasi tidak disertai notulensi, dan tidak ada penetapan tindak lanjut Reward & Punishment

Tabel 4.58. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Farmakologi Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Departemen Farmakologi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU melalui Rapat tidak disertai dokumen

Notulen dan tidak ada melalui Web.

2 Sosialisasi Program Kerja yang efektif melalui Rapat tidak disertai dokumen Notulen dan tidak ada melalui Web.

3 Sosialisasi Program Pengembangan yang efektif melalui Rapat tidak disertai dokumen Notulen dan tidak ada melalui Web

4 Sosialisasi SAP Melalui rapat semiloka tidak disertai dokumen Notulensi dan tidak melalui web

5 Tingkat kehadiran mahasiswa Praktikum < 100%



8 SAP sesuai, tetapi tidak ada Formulir realisasi SAP di setiap Praktikum

9 Ada 3 PK, tetapi Format tidak Sesuai PM

10 DCM tidak sesuai PM yang berlaku, dan otorisasi hanya unit yang bersangkutan Jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum belum diukur

11 Evaluasi dan tindak lanjut bila mahasiswa mengulang praktikum belum dilakukan

12 Pengiriman nilai akhir ke tim Blok tidak disertai bukti penerimaan



Temuan Departemen Farmakologi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 13 NKA belum diukur

14 Evaluasi dan tindak lanjut terhadap NKA belum dilakukan

15 Tidak ada Dokumen Review terhadap modul praktikum

16 Penurunan pemanfaatan laboratorium untuk penelitian, 2009=3, 2010=2

17 Tidak ada Kunjungan laboratorium (tidak ada dokuman)

18 Tidak ada evaluasi PK, karena PK masih PK lama dan tidak sesuai format


20 Formulir pengendalian keluhan tidak sesuai PM

21 Tidak dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan, dan tidak sesuai PM

Tabel 4.59. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Biokimia Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Departemen Biokimia Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 SMU yang berlaku tidak disertai dengan Metode

Pengukuran

2 Sosialisasi Program Kerja Tidak Melalui Website

3 Sosialisasi Program Pengembangan Tidak Melalui Website

4 Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum < 100%

5 Evaluasi Tingkat kehadiran mahasiswa Praktikum, tidak ada rencana tindak Lanjut


7 Tingkat Kehadiran Mahasiswa Responsi < 100%

8 Pengiriman Nilai Praktikum tidak disertai Bukti Tanda terima (terkadang lewat email)

9 Evaluasi NKA, tidak disertai dengan adanya rencana tindak Lanjut

10 Modul Praktikum Di review, tetapi tidak ada Otorisasi (Pengesahan) reviewer

11 DCM Tidak Sesuai dengan PM yang berlaku, dan otorisasi Unit saja

12 Laboratorium belum menjadi Role Model (tidak ada Kunjungan Laboratorium)


14 Tidak Ada Formulir Pengendalian Keluhan Pelanggan

15 Tidak ada Evaluasi dan tindak lanjut terhadap Keluhan

Tabel 4.60. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Anatomi Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Departemen Anatomi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Evaluasi SMU tidak disertai Rencana tindak lanjut

2 Dokumen realisasi Program Kerja Rutin tidak dibuat






8 Sosalisasi SAP tidak melalui Website



Temuan Departemen Anatomi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 9 Tingkat Kehadiran Asisten tidak 100% sesuai jadwal



12 Tidak ada tindak lanjut terhadap kehadiran mahasiswa < 95%


14 Ada evaluasi kehadiran mahasiswa Responsi, tapi tidak ada rencana tindak lanjut

15 Tidak ada Dokumen pengukuran mahasiswa Mengulang Praktikum

16 Tidak ada evaluasi dan tindak lanjut Mahasiswa mengulang praktikum

17 DCM hanya Otorisasi Unit saja


19 Reward & Punishment ada evaluasi, tapi tidak ada rencana tindak lanjut

20 Form KEluhan pelanggan tidak sesuai PM (Buku


Tabel 4.61. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Ketrampilan Medik Prodi Pendidikan Dokter

Temuan Departemen Ketrampilan Medik Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Evaluasi SMU tidak disertai Rencana tindak lanjuy






7 Sosalisasi SAP tidak melalui Website

8 Tingkat Kehadiran Asisten tidak 100% sesuai jadwal



11 Tidak ada dokumen perhitungan jumlah mahasiswa mengulang praktikum (tidak diukur)

12 Tidak ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut untuk mahasiswa mengulang praktikum

13 Ada pengiriman Nilai, tetapi tidak menggunakan formulir bukti penerimaan

14 Ada evaluasi NKI (Nilai Kinerja Instruktur), tapi tidak ada rencana tindak lanjut

15 Tidak ada dokumen bukti modul yang di review oleh ahli

16 Tidak ada Dokumen jika laboratorium menjadi Role Model/Benchmarking (kunjungan)

17 PK Tidak sesuai Format PM (Tanggal berlaku, tanggal revisi, dan kode dokumen kosong)

18 DCM hanya Otorisasi Unit saja, versi/revisi kosong


20 Form Keluhan pelanggan tidak sesuai PM (Buku)




4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

4.1. Unit Program Studi Statistika: Unit Kordinator Lab. Statistika

Hasil kinerja Unit Kordinator Lab. Statistika secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.62 dan unit lab komputasi pada table 4.62, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table.4.63 dan 4.65

Tabel 4.62 Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Korlab Statistika


Statistika 1 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan lab 3.00

2 Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM 4.00

3 Proses penyediaan fasilitas praktikum 4.00 4 Mengukur proses penggunaan dana lab 4.00 5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 4.00 6 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 3.25 7 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 3.50 Indeks Kinerja 3.68

4.63. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 – Unit Korlab Statistika Temuan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Laut Deskripsi

1 Ketercapaian program pengembangan baru 66 %

Minimnya jumlah SDM baik di Jurusan dan Laboratorium untuk pelaksanaan kuliah dan praktikum sehingga waktu untuk pengadaan kursus belum terpenuhi.

Tindakan Perbaikan: Akan dipilih kursus maupun workshop yang lebih flexible waktunya Tindakan Pencegahan: Memilih kursus maupun workshop yang bisa dilakukan secara online

2 Sosialisai program kerja pengembangan belum diupload via web

Belum dipilih konten dari program kerja yang harus diupload via web melalui rapat

Tindakan Perbaikan: Akan diadakan rapat untuk pemilihan konten program kerja yang perlu diupload melalui web Tindakan Pencegahan: Perlu dibuat PK untuk upload program kerja ke Web

Tabel 4.64. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit – Lab Komputasi


Komputasi 1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.50 2 Pencapaian program kerja rutin 4.00

3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.00

4 Persiapan Praktikum 3.90

5 Pelaksanaan Praktikum 3.50

6 Responsi Praktikum 3.75

7 Evaluasi Praktikum 3.90

8 Kinerja Lab 4.00

9 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Lab 4.00

10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 3.50

11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00

12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 3.50

Indeks Kinerja 3.71



4.65. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 – Lab Komputasi Prodi Statistika Temuan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Laut Deskripsi

1 Sosialisai SMU belum dilakukan lewat web

Belum ada otorisasi penanggung jawab pemasukan konten ke Web dari admin ke korlab ataupun ke laboran

Tindakan Perbaikan : Akan diadakan rapat evaluasi dan segera disosialisasikan lewat Web

Tindakan Pencegahan : Evaluasi rutin setiap semester

2 Kehadiran mahasiswa praktikum 100% sesuai jadwal baru 65 %

Analisis Penyebab :

Penyebab terbanyak karena Mahasiswa angkatan baru 2010 masih ragu‐ragu masuk di Jurusan Statistika dan Mahasiswa tersebut sudah key‐in untuk Praktikum tetapi ternyata pindah ke PT lain

Tindakan Perbaikan : Perlunya pemantapan dan orientasi lulusan Statistika agar mahasiswa baru tetap di Jurusan Statistika UII Tindakan Pencegahan : Pemilihan mata kuliah dan praktikum untuk semester satu dan dua sebaiknya tidak terlalu berat sehingga mahasiswa baru merasa tidak terlalu sulit untuk memahami statistika secara keseluruhan

3 Sosialisai program kerja pengembangan belum diupload via web

Belum dipilih konten dari program kerja yang harus diupload via web melalui rapat

Tindakan Perbaikan : Akan diadakan rapat untuk pemilihan konten program kerja yang perlu diupload melalui web

Tindakan Pencegahan : Perlu dibuat PK untuk upload program kerja ke Web

4 Ketercapaian program pengembangan baru 66 %

Minimnya jumlah SDM baik di Jurusan dan Laboratorium untuk pelaksanaan kuliah dan praktikum sehingga waktu untuk pengadaan kursus belum terpenuhi.

Tindakan Perbaikan : Akan dipilih kursus maupun workshop yang lebih flexible waktunya.

Tindakan Pencegahan : Memilih kursus maupun workshop yang bisa dilakukan secara online.

4.2. Unit Program Studi Ilmu Kimia

4.2.1. Unit Korlab Prodi Ilmu Kimia.

Hasil kinerja Korlab Prodi Ilmu Kimia secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.66, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table.4.67

Tabel 4.66. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Koordinator Lab Prodi Ilmu Kimia


Ilmu Kimia 1 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan lab 3.25

2 Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM 4.00

3 Proses penyediaan fasilitas praktikum 4.00 4 Mengukur proses penggunaan dana lab 3.00 5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 3.00 6 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 3.00 7 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 3.00 Indeks Kinerja 3.32



Tabel 4.67 .Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Koordinator Lab Prodi Ilmu Kimia Temuan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Pelaksanaan Program pengembangan yang

didukung dokumen yang terotorisasi belum terpenuhi.

2 Evluasi PK belum berjalan secara efektif

3 Datar Catatan Mutu belum terotorisasi secara lengkap sesuai Sistem Mutu (SM) UII

4.2.2. Unit Lab. Prodi Ilmu Kimia

Hasil kinerja Unit Lab. Prodi Ilmu Kimia secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.68, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table.4.69 dan 4.70

Tabel 4.68. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐‐ Unit Lab Prodi Ilmu Kimia


Pendidikan Kimia Penelitian Kimia 1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.83 3.83 2 Pencapaian program kerja rutin 3.50 4.00

3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.25 4.00

4 Persiapan Praktikum 3.70 3.80

5 Pelaksanaan Praktikum 3.75 3.50

6 Responsi Praktikum 3.50 4.00

7 Evaluasi Praktikum 3.78 3.89

8 Kinerja Lab 3.33 3.33

9 Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Lab 3.00 3.00

10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 3.75 3.75

11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 3.50 3.50

12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 2.50 2.50

Indeks Kinerja 3.45 3.59 Tabel 4.69.Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab Pendidikan Kimia Prodi Ilmu Kimia

Temuan Lab. Pendidikan Kimia Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Jumlah asisten dengan NKA ≥ 3

baru 67,6% dari target 100%

Semester Ganjil 2010/2011 Asisten tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan.

Tindakan Perbaikan: Asisten yang tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan digantikan oleh asisten lain dengan persetujuan dosen pengampu Tindakan Pencegahan Dibuat surat pernyataan kesediaan menjadi asisten

2 PK yang dievaluasi baru 50% Belum dilakukan rapat evaluasi PK

Tindakan Perbaikan: Akan dilakukan rapat evaluasi PK Tindakan Pencegahan: Diadakan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan PK dan evaluasi

3 Dokumen keluhan pelanggan tidak sesuai format PM

Dokumen keluhan pelanggan tidak menggunakan format PM

Tindakan Perbaikan: Akan dibuat form keluhan pelanggan sesuai PM Tindakan Pencegahan: Disediakan form keluhan pelanggan sesuai PM



Tabel 4.70.Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab Penelitian Kimia Prodi Ilmu Kimia Temuan Lab. Penelitian Kimia

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Ketercapaian SMU baru 79%

2 Sosialisasi jadwal praktikum belum di upload ke web

3 Sosialisasi SAP belum di upload ke web

4 Tingkat kehadiran asisten praktikum baru 92,5%

5 Tingkat kehadiran mahasiswa sesuai jadwal baru 97%

6 NKA lebih dari 3 baru 88%

7 Kenaikan penggunaan lab untuk penelitian di bawah 20%

8 Kunjungan di lab sebagai benckmarking kurang dari 20%

9 Ketersedian PK baru 75 % dari kegiatan yang ada di lab

10 Jumlah PK yang dievaluasi baru 50%

11 DCM baru terotorisasi oleh unit

12 Belum tersedia pengukuran kinerja karyawan

13 Form keluhan pelanggan belum sesuai PM

14 Evaluasi terhadap keluhan pelanggan belum sesuai dengan PM

4.3. Unit Program Studi Farmasi:

4.3.1. Sub‐unit Kepala Lab Prodi Farmasi

Hasil kinerja secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.71, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table.4.72 – 4.77

Tabel 4.71. Indeks Kinerja Periode 2010‐ Unit Lab Prodi Farmasi

No Indikator Kinerja Indeks Kinerja Laboratorium

Farmasetika Kimia Farmasi

Farmakologi & Farmakoterapi

Tek. Farmasi

Biologi Farmasi

Mikro biologi

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.50 3.67 3.67 3.67 3.50 3.67 2 Pencapaian program kerja rutin 4.00 4.00 4.00 3.75 4.00 4.00

3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.25 4.00 4.00 3.75 3.50 4.00

4 Persiapan Praktikum 4.00 3.70 3.80 3.70 3.30 3.80 5 Pelaksanaan Praktikum 3.50 3.00 4.00 3.25 3.75 3.50 6 Responsi Praktikum 3.75 3.75 4.00 3.75 1.25 3.50 7 Evaluasi Praktikum 3.90 3.60 3.80 3.80 2.80 3.80 8 Kinerja Lab 2.67 3.00 3.33 0.67 1.33 2.33 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 3.67 3.33 3.67 3.33 2.67 3.67

10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu 4.00 4.00 4.00 3.75 4.00 4.00

11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 3.50 4.00 3.50 4.00 4.00

12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 3.50 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00

Indeks Kinerja 3.64 3.63 3.86 3.33 3.18 3.61

Tabel 4.72. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Farmasetika Prodi Farmasi

Temuan Lab. Farmasetika Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Ketercapaian Sasaran Mutu

baru mencapai 40 %

Ketidakcapaian bias karena 1

parameter untuk beberapa

Tindakan Perbaikan : Akan dibuat kendali kegiatan per parameter Sasaran Mutu



kegiatan Tindakan Pencegahan Perbaikan Proses monitor untuk mencapai Sasaran Mutu

2 Tingkat kehadiran asisten

85 %

Jadual praktikum bersamaan

dengan jadual kuliah yang

diambil

Tindakan Perbaikan : Menambah jumlah asisten

Tindakan Pencegahan Rekruitmen asisten waktu lebih lama & jumlah lebih banyak

3 Tingkat kehadiran

mahasiswa praktikum (95 %,

92 %, 97%)

Metode pengukuran belum tepat Tindakan Perbaikan : Akan segera dibuatkan metode pengukuran yang tepat

Tindakan Pencegahan Mahasiswa yang ngulang wajib hanya untuk praktikum yang nilainya rendah

4 Kehadiran mahasiswa

response sesuai jadwal 94

%

Ada yang tidak hadir

mundur

Tindakan Perbaikan : Akan segera dibuatkan aturan Tindakan Pencegahan Pelaksanaan bias dibarengkan dengan lab lain

5 Program pengembangan 3

baru tercapai 33 %

Waktu 1 th pendek utuk

pelaksanaan

Tindakan Perbaikan : Akan dipirkan Tindakan Pencegahan Masuk dalam agenda promosi tahunan

Tabel 4.73. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Kimia Farmasi Prodi Farmasi

Temuan Lab. Kimia Farmasi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Pencapaian Sasaran Mutu

3/5 = 60 % Cara perhitungan kehadiran mahasiswa 100 % Ada mahasiswa yang mengundurkan diri

Tindakan Perbaikan ; Sosialisasi perhitungan kehadiran Tindakan Pencegahan : Format perhitungan mahasiswa aktif saja

2 Kenaikan kunjungan tahunan tidak ada ( 0 %)

Kurang promosi Tindakan Perbaikan : Promosi ditingkatkan

Tindakan Pencegahan Masuk dalam agenda promosi tahunan

3 Implementasi PK 50 % Waktu diharapkan diubah tidak sesuai dengan fakta/kemampuan yang ada

Tindakan Perbaikan : Mengetahui factor yang menentukan tidak dapat diimplementasikan PK

Tindakan Pencegahan Revisi PK yang sesuai dengan kemampuan implementasi

Tabel 4.74. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Farmakologi & Farmakoterapi Prodi Farmasi

Temuan Lab. Farmakologi & Farmakoterapi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisasi SAP, Jadwal Praktikum belum ada di web

2 Pelaporan penggunaan anggaran (25/1) sementara respansi praktikum (24/12)

3 Modul praktikum direvie tapi belum dibuatkan berita acaranya

4 Implementasi pelaksanaan PK ada 1 sp belum dilaksanakan

Tabel 4.75. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Tek.Farmasi Prodi Farmasi

Temuan Lab. Tek. Farmasi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Tingkat kehadiran asisten

praktikum baru mencapai 57.37 %

Jadual praktikum barengan dengan jadual perkuliahan

Tindakan Perbaikan : Segera di evaluasi

Tindakan Pencegahan Akan dibuatkan penjadual yang lebih cepat agar asisten (mahasiswa) bias mengatur



lebih cepat 2 Modul praktikum belum di

review Belum ada pakar tersebut di UII

Tindakan Perbaikan : Segera dicari reviewer

Tindakan Pencegahan Sebelum dipakai mahasiswa sebaiknya sudah direview (bias dicari reviewer eksternal)

3 Laboratorium menjadi pusat riset di prodi (karena adanya penurunan 45 %)

Belum dapat ditingkatkan Tindakan Perbaikan : Tindakan Pencegahan Akan bekerjasama dengan laboratorium lain dalam 1 prodi

4 Lab menjadi role model rujukan di bidang masing2

Sebenarnya peningkatan tidak ada tapi sama dengan tahun sebelumnya

Tindakan Perbaikan : Terus ditingkatkan

Tindakan Pencegahan Lebih bekerjasama dengan prodi farmasi

Tabel 4.76. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Biologi Farmasi Prodi Farmasi

Temuan Lab. Biologi Farmasi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Tidak ada data untuk

ketersediaan bahan penunjang fasilitas praktikum

Belum didokumentasikan (sebenarnya sudah dilakukan ) sehingga tidak bias dinilai

Tindakan Perbaikan : Akan dibuatkan

Tindakan Pencegahan Tersedia formulir untuk ketersediaan bahan penunjang fasilitas praktikum

2 Ketercapaian Sasaran Mutu 40 % (2/5)

Kehadiran mahasiswa belum mencapai 100 % Nilai praktikum > A/B 80 % belum tercapai Menjadi Lab terakreditasi belum

Tindakan Perbaikan : Akan diusahakan

Tindakan Pencegahan Regulasi kehadiran direview kembali

3 Tidak tersedia jadual responsi Belum dibuatkan data (dokumentasinya) Kalab merangkapnya

Tindakan Perbaikan : Segera dibuatkan

Tindakan Pencegahan Prosedur kerja response dibuatkan atau bareng jadwal praktikum

4 Tingkat kehadiran mahasiswa response tidak tersedia (tidak terekap)

Belum dibuatkan kalab nerangkap Tindakan Perbaikan : Segera dibuatkan

Tindakan Pencegahan Proses kerja response belum dibuatkan

5 Jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum belum diukur

Belum dibuatkan rekap ka lab merangkap

Tindakan Perbaikan : Segera dibuatkan

Tindakan Pencegahan Meneliti kembali daftar presentasi praktikum

Tabel 4.77. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Mikrobiologi Prodi Farmasi Temuan Lab. Mikrobiologi

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Ketercapaian Sasaran Mutu 60 % Yang belum tercapai : Kehadiran

Mahasiswa praktikum 97.3 % Nilai Praktikum > A/B : 28 %

Tindakan Pencegahan : Peraturan direvisi

2 Modul praktikum belum ada yang direview oleh tenaga ahli

Pakar (reviewer) harus didatangkan exsternal

Tindakan Perbaikan : Segera dicarikan reviwer

Tindakan Pencegahan Sebelum modul praktikum digunakan direview dulu



5. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

5.1. Unit Laboratorium Program Studi Psikologi

Hasil kinerja Unit Laboratorium Program Studi Psikologi secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.78, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table.4.79.

Tabel. 4.78. Indeks Kinerja Periode 2010‐ Unit Lab Prodi Psikologi


1 Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 2 Proses pencapaian program/rencana kerja rutin

3 Proses pencapaian program/rencana kerja pengembangan unit

4 Proses Persiapan Praktikum 5 Pelaksanaan Praktikum 6 Proses Responsi Praktikum 7 Proses Evaluasi Praktikum 8 Tingkat Kinerja Lab 9 Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK) 10 Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 11 Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja 12 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan Indeks Kinerja

Tabel. 4.79. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Prodi Psikologi


No. Deskripsi 1 Pencapaian sasaran mutu unit yang didukung

oleh dokumen yang udah diotorisasi baru mencapai 75% ≤ ketercapian sasaran ≤ 99,9%

2 Pelaksanaan Program Kerrja Unit yang didukung oleh dokumen terotorisasi baru mencapi 75% ≤ pelaksanaan program kerja rutin ≤ 99%

3 Pelaksanaan Program Kerrja Pengembangan yang didukung oleh dokumen terotorisasi baru mencapi 75% ≤ pelaksanaan program kerja pengembangan ≤ 99%

4 Kehadiran asisten praktikum yang sesuai jadwal yang ditetapkan baru mencapi 75% ≤ 99%

5.2. Unit Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi

Hasil kinerja Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja tidak bisa ditampilkan karena proses audit tidak bisa dilaksanakan.

6. Fakultas Teknologi Industri

6.1. Unit Lab. Prodi Teknik Kimia

Hasil kinerja Lab. Prodi Teknik Kimia secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.80, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing lab bisa dlihat pada table 4.81 – 4.86.



Tabel 4.80. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐‐ Unit Laboratorium Program Studi T.Kimia


Evaluasi Tekstil

Kimia Proses

Komp. Proses

Pengatar T. Kimia

Per‐tekstilan

Operasi Tek.Kimia

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.67 3.50 3.67 3.67 3.50 3.67 2 Pencapaian program kerja rutin 3.50 3.25 3.50 3.25 3.25 3.25 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.50 0.00 3.50 2.25 3.25 2.50 4 Persiapan Praktikum 3.60 3.50 3.60 3.70 3.40 3.70 5 Pelaksanaan Praktikum 4.00 3.50 4.00 3.50 3.50 3.50 6 Responsi Praktikum 0.00 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 7 Evaluasi Praktikum 4.00 3.60 4.00 4.00 3.70 4.00 8 Kinerja Lab 4.00 3.00 2.33 3.00 3.33 3.00 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 4.00 3.33 4.00 3.33 3.00 3.33 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 4.00 3.75 4.00 2.75 3.75 2.75 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 2.00 4.00 3.00 3.50 3.00 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 3.00 4.00 3.00 3.50 3.00 Indeks Kinerja 3.52 3.02 3.72 3.29 3.47 3.31

Tabel.4.81. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Evaluasi.Tekstil Prodi T. Kimia Temuan Lab. Evaluasi.Tekstil

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Tidak ada Responsi untuk

praktikum Evaluai Tekstil Terlalu padat acara praktikum yang harus dilaksanakan

Tindakan Perbaikan : Akan dibuat web dan di upload pada tanggal 29 April 2011 Tindakan Pencegahan Akan dilakukan Maintenance pada web tersebut

2 Sosialisasi SAP belum melalui web

Belum ada program pembuatan web di laboratorium

Tindakan Perbaikan : Akan dibuat web dan di upload pada tanggal 29 April 2011

Tindakan Pencegahan Akan dilakukan Maintenance pada web tersebut

3 Jadwal Praktikum tidak dimuat dalam web




4 Program kerja pengembangan tidak dimuat di web




5 Program Kerjs Rutin tidak disosialisasikan via web

Belum ada pembuatan program web untuk dilaboratorium



6 Soaialisasi SMU belum dimuat di web






Tabel.4.82. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Kimia Proses Prodi T. Kimia

Temuan Lab. Evaluasi.Tekstil Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Tidak ada Responsi untuk

praktikum Evaluai Tekstil Terlalu padat acara praktikum yang harus dilaksanakan

Tindakan Perbaikan : Akan dibuat web dan di upload pada tanggal 29 April 2011 Tindakan Pencegahan Akan dilakukan Maintenance pada web tersebut

2 Sosialisasi SAP belum melalui web




3 Jadwal Praktikum tidak dimuat dalam web




4 Program kerja pengembangan tidak dimuat di web




5 Program Kerjs Rutin tidak disosialisasikan via web




6 Soaialisasi SMU belum dimuat di web




Tabel.4.83 Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Komputasi Proses Prodi T. Kimia Temuan Lab. Komputasi Proses

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 SMU belum dimuat di web

Belum ada program pembuatan web

di laboratorium

Tindakan Perbaikan : Akan dibuat web dan akan di upload pada tanggal 29 April 2011

Tindakan Pencegahan Akan dilakukan Maintenance pada web

tersebut

2 Program Kerja belum dimuat di web

Program pembuatan web belum diprogramkan

Tindakan Perbaikan : Akan dibuat web dan akan di upload pada tanggal 29 April 2011

Tindakan Pencegahan Akan dilakukan Maintenance pada web

tersebut



Temuan Lab. Komputasi Proses Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 3 Program Kerja pengembangan

belum ada di web Pembuatan web di laboratorium belum diprogramkan

Tindakan Perbaikan : Akan dibuatkan web dan akan di upload pada tanggal 29 April 2011


4 Sosialisasi jadwal belum dimuat di web

Web untuk laboratorium belum diprogramkan

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan pembuatan web dan akan di upload pada tanggal 29 April 2011

Tindakan Pencegahan Akan dilakukan Maintenance terhadap web tersebut

5 Sosialisasi SAP belum lewat Web

Program pembuatan web untuk Lab. Belum ada

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan pembuatan web dan akan di upload pada tanggal 29 April 2011

Tindakan Pencegahan Akan dilakukan Maintenance terhadap web tersebut

6 Tidak ada kunjungan dari pihak luar ke laboratorium

Kurang promosi laboratorium ke pihak luar

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan promosi lewat web pada tanggal 29 April 2011

Tindakan Pencegahan Akan dilakukan Maintenance dan up date terhadap web tersebut

7 Hanya ada satu dosen yang melakukan penelitian

Aplikasi software masih terbatas Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan promosi aplikasi software ke dosen‐dosen

Tindakan Pencegahan Akan dilakukan Maintenance promosi terhadap aplikasi software tersebut

Tabel.4.84 Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Pengantar Tek. Kimia Prodi T. Kimia

Temuan Lab. Pengantar Tek. Kimia Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU, Program Kerja

rutin dan pengembangan hanya melalui rapat dan ditempel

Laboratorium belum memiliki web Tindakan Perbaikan : Akan dibuat web dan dilakukan sosialisasi melalui web

2 Pelaksanaan program pengembangan < 75 %

Program pengembangan belum jelas dan tergantung jurusan

Tindakan Perbaikan : Memperjelas arah pengembangan Tindakan Pencegahan Lebih proaktif ke jurusan

3 Belum ada rencana tindak lanjut dari evaluasi program pengembangan

Program pengembangan laboratorium tergantung jurusan

Tindakan Perbaikan : Merencanakan tindak lanjut

Tindakan Pencegahan Lebih proaktif ke jurusan

4 Jungan laboratorium < 10 % Pengembangan laboratorium belum optimal

Tindakan Perbaikan : Mengoptimalkan pengembangan laboratorium

Tindakan Pencegahan Sosialisasi perkembangan laboratorium

5 Belum semua PK dievaluasi Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan evaluasi PK



Temuan Lab. Pengantar Tek. Kimia Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Tindakan Pencegahan Evaluasi PK dilakukan secara berkala

6 DCM yang berlaku tersedia namun belum sesuai dengan PM yang berlaku

Beberapa dokumen baru belum masuk DCM

Tindakan Perbaikan : Akan disesuaikan dan dibuat DCM baru

Tindakan Pencegahan Evaluasi DCM secara berkala

7 Belum semua dokumen masuk DCM Dokumen‐dokumen baru belum dimasukan DCM

Tindakan Perbaikan : Revisi DCM


Tabel.4.85. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Pertekstilan Prodi T. Kimia

Temuan Lab. Pertekstilan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu dan Program kerja

belum disosialisasikan lewat web

Belum diketahui dan belum ada kesepakatan harus disosialisasikan lewat web

Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan usaha sosialisasi lewat WEB

Tindakan Pencegahan Sosialisasi lewat WEB

2 Evaluasi Prosedur Kerja belum dilakukan 100 %

Belum diketahui kalau hal tersebut adalah perlu

Tindakan Perbaikan : Dilakukan evaluasi Prosedur Kerjaen

Tindakan Pencegahan Perlu dilakukan evaluasi Prosedur Kerja secara periodik

Tabel.4.86. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Operasi Tek.Kimia Prodi T. Kimia

Temuan Lab. Operasi Tek.Kimia Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut


Rutin dan Pengembangan hanya melalui rapat dan ditempel

Laboratorium belum memiliki web Tindakan Perbaikan : Akan dibuat web dan dilakukan sosialisasi melalui web

2 Pelaksanaan program

pengembangan < 75 % Program pengembangan belum jelas dan tergantung jurusan

Tindakan Perbaikan : Memperjelas arah pengembangan

Tindakan Pencegahan Lebih proaktif ke jurus

3 Belum ada rencana tindak lanjut dari evaluasi program pengembangan

Program pengembangan laboratorium tergantung jurusan

Tindakan Perbaikan : Merencanakan tindak lanjut

Tindakan Pencegahan Lebih proaktif ke jurusan

4 Kenaikan kunjungan laboratorium < 10 %

Pengembangan laboratorium belum optimal

Tindakan Perbaikan : Mengoptimalkan pengembangan laboratorium

Tindakan Pencegahan Sosialisasi perkembangan laboratorium

5 Belum semua PK dievaluasi Tindakan Perbaikan : Akan dilakukan evaluasi PK

Tindakan Pencegahan Evaluasi PK dilakukan secara berkala



Temuan Lab. Operasi Tek.Kimia Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 6 DCM yang berlaku tersedia

namun belum sesuai dengan PM yang berlaku

Beberapa dokumen baru belum masuk DCM

Tindakan Perbaikan : Akan disesuaikan dan dibuat DCM baru


7 Belum sesuai dokumen masuk DCM Dokumen – dokumen baru belum dimasukan DCM

Tindakan Perbaikan : Revisi DCM


6.2. Unit Laboratorium Prodi Teknik Informatika

Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Informatika secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.87, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing lab bisa dlihat pada table 4.88 – 4.92.

Tabel 4.87. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐‐ Unit Lab.T.Informatika


Indeks Kinerja Laboratorium

SIRKEL Pemrograman & Inform Teori

Grafika dan

Multimedia

Komputasi & Sistem Cerdas

Sistem Jaringan Komputer

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.33 3.33 4.00 3.50 3.83 2 Pencapaian program kerja rutin 3.25 3.25 3.50 4.00 3.25 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.25 3.25 3.00 3.50 0.00

4 Persiapan Pelatihan/Praktikum pendukung mata kuliah 3.80 3.70 3.55 3.90 3.33

5 Pelaksanaan Praktikum/pelatihan 3.75 3.25 3.33 3.50 3.50

6 Responsi Praktikum/ujian praktikum/tes akhir pelatihan 3.75 3.75 4.00 3.75 3.75

7 Evaluasi Praktikum/pelatihan 3.00 3.60 ‐ 4.00 3.50 8 Kinerja Lab 4.00 2.67 2.50 3.00 4.00 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 2.00 2.33 3.67 4.00 2.67

10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 3.75 3.50 0.00 3.50 4.00

11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 2.00 4.00 4.00 2.50 0.00

Indeks Kinerja 3.32 3.39 3.23 3.60 2.99

Tabel 4.88. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. SIRKEL Prodi T. Informatika Temuan Lab. Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat

Lunak (SIRKEL) Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Ketercapaian sasaran mutu baru 85 %

2 Dokumen bukti kegiatan masih berupa soft copy di computer kalab. Otorisasi serta akses terhadap informasi bukti kegiatan menjadi sulit dilakukan. Notulen rapat, bukti tindak lanjut, program pengembangan masih dalam soft copy.

3 Formulir kehadiran praktikum dan asisten Blm menggunakan formulir standard, tidak ada realisasi materi praktikum, sehingga tidak lengkap kesesuaian materi praktikumnya

4 Kehadiran praktikum mahasiswa belum mencapai 100 % (96 %)

5 Belum ada dokumen yang mengukur jumlah mahasiswa nilai ≤ C, juga evaluasi dan tindak lanjutnya

6 Ditemukan NKA ≥ 3,00 adalah 75 %

7 Kinerja Lab sebagai role model sudah berjalan dengan adanya kunjungan, tetapi belum ada bukti



Temuan Lab. Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak (SIRKEL) Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi dokumentasi dari lab, karena kegiatan terpusat di jurusan (dokumentasi di jurusan). Saran: ada bukti kunjungan (buku tamu) untuk lab

8 Belum tersedia dokumen prosedur kerja yang berlaku yang sesuai format dokumen mutu PK

9 Ditemukan Belum ada evaluasi Prosedur Kerja

10 Metode sosialisasi DCM belum sesuai metode yang sesuai prosedur mutu, sosialisasi DCM ditempel di rak tapi belum otorisasi

11 Pengelolaan keluhan pelanggan dilakukan lewat web, dan belum sesuai SMM.

12 Ada evaluasi, tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan tapi belum sesuai SMM.

Tabel 4.89. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Pemrograman dan Informatika Teori Prodi T. Informatika

Temuan Lab. Pemrograman dan Informatika Teori Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Ketercapaian sasaran mutu masih 75 %

2 Belum ada dokumen diotorisasi untuk Evaluasi tindak lanjut pencapaian SMU

3 Sosialisasi program kerja dan program pengembangan, jadwal pelatihan belum efektif, baru di rapat dan ditempel, tidak menggunakan web.

4 Sosialisasi SAP belum efektif secara optimal, baru menggunakan media buku panduan saja

5 Tingkat kehadiran mahasiswa praktikum 85 %

6 Evaluasi tindak lanjut kehadiran mahasiswa praktikum belum sampai penjelasan akar masalah

7 Kehadiran pengawas responsi < 100%

8 Belum ada dokumentasi evaluasi tindak lanjut pada pengukuran evaluasi praktikum samapai penjelasan akar masalah

9 Hasil NKA > 3 ada 87 %

10 Evaluasi tindak lanjut terhadap Asisten dengan NKA < 3, Belum ada penjelasan akar masalah

11 Kinerja Lab sebagai role model sudah berjalan dengan adanya kunjungan, tetapi belum ada bukti dokumentasi dari lab, karena kegiatan terpusat di jurusan (dokumentasi di jurusan). Saran: ada bukti kunjungan (buku tamu) untuk lab

12 PK yang tersedia baru 50 % kegiatan di lapangan

13 Belum pernah dilakukan pengukuran evaluasi PK

Tabel 4.90.Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab.Grafika dan Multimedia Prodi T.Informatika

Temuan Lab. Grafika dan Multimedia Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Evaluasi dan tindak lanjut SMU sudah ada tetapi

tidak ada bukti notulen yang diotorisasi

2 Program kerja rutin Belum dilaksanankan 100 % (barun 75 %)

3 Program kerja pengembangan ada yang belum dilaksanakan ( baru 50 %)

4 Ketersediaan jadwal praktikum/ pelatihan 7 hari.

5 Kehadiran mahasiwa pelatihan Tingkat kehadiran 75 %



Temuan Lab. Grafika dan Multimedia Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 6 Kinerja Lab sebagai role of model masih rendah

(belum ada kunjungan benchmark)

7 Prosedur kerja yang tersedia diimplementasikan 75 %

8 Tidak tersedia pengukuran pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)

9 Lab GMM adalah lab pendukung / pelatihan sehingga tidak ada kegiatan praktikum, Pada periode 1 tahun ini lab ini belum melakukan pelatihan, baru akan dilakukan workshop semester ini (bulan mei).

Workshop tertunda karena erupsi merapi kemudian diundur. Kemudian semester ganjil 2010/2011 lab digunakan oleh fakultas FPBS. Sehingga beberapa borang tidak bisa (30‐43) diisi

Tabel 4.91. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Komputasi dan sistem Cerdas Prodi T. Informatika

Temuan Lab. Komputasi dan sistem Cerdas Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Ketercapaian sasaran mutu baru 90

2 Tersedia evaluasi dan tindak lanjut tetapi belum ada penjelasan akar masalah

3 Sosialisasi program pengembangan dengan lewat web, dan rapat, tetapi tidak ditempel

4 Program pengembangan dilaksanakan 90 %, Penelitian belum dipublikasikan

5 Bahan penunjang praktikum tersedia 2 hari sebelumnya

6 Kehadiran asisten praktikum kurang dari 100%

7 Kehadiran mahasiswa praktikum 83 %

8 Tingkat kehadiran mahasiswa responsi 97 %

9 Kunjungan Ke Lab sebagai role model masih sedikit, kenaikan sekitar 5 %, dan tidak ada bukti terdokumentasi

10 Metode sosialisasi Daftar catatan mutu Ditempel pada tempat penyimpanan, tanpa otorisasi bpm.

11 Dokumen pengendalian keluhan pelanggan, tidak sesuai dok SMM, diterapkan mengikuti ketentuan

12 Ada tindak lanjut dan evaluasi terhadap keluhan pelanggan, tapi tidak sesuai dok SMM

Tabel 4.92. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Sistem Jaringan Komputer Prodi T. Informatika

Temuan Lab. Sistem Jaringan Komputer Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Ketercapaian sasaran mutu belum mencapai 100%

baru 82%

2 Sosialisasi program kerja yang efektif belum lewat web, baru ada lewat rapat dan ditempel

3 Tidak ada program pengembangan, sosialisasi yang efektif , dan evaluasi program pengembangan, Sebenarnya ada kegiatan pengembangan yang dilakukan tetapi tidak terdokumentasi sebagai program pengembangan.

4 Sosialisasi kegiatan belum dilakukan efektif, belum menggunakan web secara optimal untuk sosialisasi jadwal praktikum ataupun SAP.

5 Formulir daftar hadir praktikum dan asisten belum sesuai formulir realisasi materi .



Temuan Lab. Sistem Jaringan Komputer Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 6 Formulir kehadiran praktikum dan asisten Blm

menggunakan formulir standard, tidak ada realisasi materi praktikum, sehingga tidak lengkap kesesuaian materi praktikumnya

7 Kehadiran praktikum mahasiswa belum mencapai 100 % (80 %)

8 Belum ada dokumen yang mengukur jumlah mahasiswa nilai ≤ C, juga evaluasi dan tindak lanjutnya

9 Kinerja Lab sebagai role model sudah berjalan dengan adanya kunjungan, tetapi belum ada bukti dokumentasi dari lab, karena kegiatan terpusat di jurusan (dokumentasi di jurusan). Saran: ada bukti kunjungan (buku tamu) untuk lab

10 Tidak ada evaluasi prosedur kerja (sejak 2002)

11 Tidak ada dokumentasi Pengelolaan keluhan pelanggan dan belum sesuai PM. Belum ada evaluasi, DanTidak ada tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan tapi belum sesuai PM

6.3. Unit Laboratorium Prodi Teknik Elektro

Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Elektro secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.93, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing lab bisa dlihat pada table 4.94 ‐ 4.99.

Tabel 4.93. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐‐ Unit Lab. Prodi T.Elektro


Pemrograman Komputer

Dasar Teknik Elektro

Kendali dan Mikroprosesor

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 4.00 3.50 3.50 2 Pencapaian program kerja rutin 4.00 3.50 3.50 3 Pencapaian program kerja pengembangan 4.00 1.75 1.00 4 Persiapan Praktikum 4.00 3.80 3.60 5 Pelaksanaan Praktikum 4.00 3.75 3.50 6 Responsi Praktikum 4.00 4.00 4.00 7 Evaluasi Praktikum 4.00 3.80 3.80 8 Kinerja Lab 3.00 4.00 3.00 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 3.67 3.33 3.00

10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)

4.00 4.00 3.75



Tabel 4.93. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐‐ Unit Lab. Prodi T.Elektro (Lanjutan)


Instalasi dan Mesin Listrik Telekomunikasi Elektronika

Digital 1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.67 3.83 3.50 2 Pencapaian program kerja rutin 3.50 4.00 3.50 3 Pencapaian program kerja pengembangan 1.75 4.00 2.75 4 Persiapan Praktikum 3.60 4.00 3.60 5 Pelaksanaan Praktikum 3.75 3.75 3.75 6 Responsi Praktikum 4.00 4.00 3.50 7 Evaluasi Praktikum 3.70 4.00 3.60 8 Kinerja Lab 2.33 3.00 2.33 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 3.00 3.33 4.00






Tabel 4.94. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 ‐ Lab. Pemrograman Komputer Prodi T. Elektro

Temuan Lab. Pemrograman Komputer Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Ada satu PK yang tidak sesuai

penerapannya

2 Modul dalam proses review

3 Keluhan ada tapi tidak didokumentasikan

Tabel 4.95. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 ‐ Lab. Dasar Teknik Elektro Prodi T. Elektro

Temuan Lab. Dasar Teknik Elektro Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 SMU belum disosialisasi lewat web

2 Sasaran mutu tercapai 86,1%, (Target 100% )

3 Program kerja belum disosialisasi lewat web

4 Program pengembangan sudah dilakukan, tapi belum ada dokumennya

5 Sosialisai program pengembangan belum lewat web

6 Pelaksanaan program pengembangan belum maksimal karena terkendala cuaca

7 Evaluasi program pengembangan sudah dilakukan kepada mahasiswa, tapi belum didokumentasi

8 SAP belum disosialisasikan dengan web

9 Kehadiran mahasiswa 99% (target 100%)

10 Jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum 19,3% (target maksimal 10%)

11 Evaluasi PK sudah dilakukan tetapi belum didokumentasi

Tabel 4.96. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 ‐ Lab. Kendali dan Mikroprosesor Prodi T. Elektro

Temuan Lab. Kendali dan Mikroprosesor Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi

1 SMU belum disosialisaikan dengan web.

2 Sasaran mutu belum tercapai antara 75% dengan 99,9%

3 Sosialisasi Program kerja belum disosialisasikan lewat web.

4 Program kerja Pengembangan ada tapi belum didokumentasikan.

5 Program Pengembangan sosialisasi masih lisan.

6 Pelaksanaan program pengembangan dalam proses

7 Evaluasi Program Pengembangan belum didokumentasi

8 Ada sosialisasi jadwal praktikum, tapi belum disosialisaikan lewat web.

9 Ada sosialisasi SAP Praktikum, tapi belum disosialisaikan lewat web.

10 Kehadiran asisten praktikum 75% ≤ sesuai jadwal masih ≤ 99%

11 Kehadiran mahasiswa Praktikum 75% sesuai jadwal yang ditetapkan masih kurang 99%

12 Jumlah mahasiswa yang mengulang Praktikum di antara 16% sampai 20%.



Temuan Lab. Kendali dan Mikroprosesor Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Jumlah modul yang direview dengan

pengesahan reviewer dalam proses.

Evaluasi PK dilakukan, tapi belum didokumentasikan.

DCM yang berlaku tersedia baru diotorisasi unit.

Tabel 4.97. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Instalasi dan Mesin Listrik Prodi T. Elektro

Temuan Lab. Instalasi dan Mesin Listrik Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1. Sosialisasi SMU tidak lewat WEB Belum terfikirkan untuk

disosialisasikan lewat WEB Tindakan perbaikan : Akan disampaikan ke jurusan untuk dibantu lewat WEB Tindakan Pencegahan : Setiap kali ada perubahan Sasaran Mutu akan disampaikan ke Jurusan agar dibantu untuk lewat WEB

2. Sosialisasi Program Kerja tidak lewat WEB

Belum terfikirkan untuk disosialisasikan lewat WEB

Tindakan perbaikan : Akan disampaikan ke jurusan untuk dibantu lewat WEB Tindakan Pencegahan : Setiap kali ada perubahan Sasaran Mutu akan disampaikan ke Jurusan agar dibantu untuk lewat WEB

3. Sosialisasi Program Kerja Pengembangan tidak lewat WEB



4. Sosialisasi Jadwal tidak lewat WEB



5. Sosialisasi SAP tidak lewat Web Belum terfikirkan untuk disosialisasikan lewat WEB


6. Pengiriman nilai tidak ada bukti penerimaan

Tidak meminta tanda bukti penerimaan pengiriman nilai

Tindakan perbaikan : Dimintakan tanda bukti penerimaan nilai Tindakan Pencegahan : Agar dibuatkan form bukti penerimaan agar tidak terlupakan

7. Modul belum direview, sedang dalam proses

Sedang dicari reviewernya Tindakan perbaikan : Segera menetapkan reviewer dan minta pengesahan Tindakan Pencegahan : Meminta Jurusan untuk membantu menetapkan reviewer

8. PK belum dievaluasi Belum melakukan evaluasi PK Tindakan perbaikan : Akan segera dilakukan evaluasi PK



Temuan Lab. Instalasi dan Mesin Listrik Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Tindakan Pencegahan : Evaluasi dilakukan setiap tahun akademi

9. Evaluasi staf tidak terdomentasi kinerja staf

Belum dilakukan dokumentasi kinerja staf

Tindakan perbaikan : Akan dibuat dokumen kinerja staf Tindakan Pencegahan : Kinerja staf akan disusun dan didokumentasikan secara rapi

10. Evaluasi dan tindak lanjut keluhan ada, tidak terdokumentasi

Tidak ada keluhan tetapi tidak direkap

Tindakan perbaikan : Akan didokumentasikan Tindakan Pencegahan : Dibuat dokumentasi

Tabel 4.98. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 ‐ Lab. Telekomunikasi Prodi T. Elektro

Temuan Lab. Telekomunikasi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi

1 Sasaran Mutu tercapai antara 75%‐99,9%

2 Kehadiran mahasiswa Praktikum antara 75% ‐99%

3 Modul dalam proses mencari review yang sesuai dengan bidang

4 Dokumen PK sudah diotorisasi, jumlah yang tersedia 75% ‐100%

5 Jumlah PK yang diimplementasikan di lapangan 75% ‐99,9%

Tabel 4.99. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 ‐ Lab. Elektronika Digital Prodi T. Elektro

Temuan Lab. Elektronika Digital Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi

1 SMU belum disosialisasi lewat web

2 Sasaran mutu tercapai 89,7%, (target 100% )

3 Program kerja belum disosialisasi lewat web

4 Sosialisai program pengembangan belum lewat web

5 Pelaksanaan program pengembangan belum ada dokumen

6 Evaluasi program pengembangan sudah dilakukan kepada mahasiswa, tapi belum didokumentasi

7 Sosialisasi jadwal belum dengan web

8 SAP belum disosialisasikan dengan web

9 Kehadiran mahasiswa 82,6% (target 100%)

10 Kehadiran pengawas responsi rata‐rata 87,5%

11 Kehadiran mahasiswa responsi 94,7% (target 100%)

12 Jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum 11,1% (target maksimal 10%)

13 Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten(NKA) 73,55% (target ≥ 3.00)

14 Pelaporan penggunaan anggaran Lab diotorisasi tidak tepat waktu

15 Modul praktikum dalam proses review

16 Kunjungan lab naik, tapi belum didokumentasi

17 DCM diotorisasi unit

18 Evaluasi staf di fakultas, tidak ada dokumen



6.4. Unit Laboratorium Prodi Teknik Industri

Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Industri secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.100, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table 4.101 – 4.106.

Tabel 4.100. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 – Unit Lab.T.Industri


Inovasi dan Pengemb. Org

Pemodelan & Simulasi Ind

APK dan Ergonomi

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 4.00 3.50 3.83 2 Pencapaian program kerja rutin 4.00 3.75 3.75 3 Pencapaian program kerja pengembangan 4.00 3.50 3.75 4 Persiapan Praktikum 4.00 4.00 3.90 5 Pelaksanaan Praktikum 4.00 3.75 3.75 6 Responsi Praktikum 4.00 3.75 4.00 7 Evaluasi Praktikum 4.00 3.90 3.90 8 Kinerja Lab 4.00 3.67 4.00 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 4.00 3.33 4.00 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 4.00 4.00 3.50 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 4.00 0.00 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 3.50

Indeks Kinerja 4 3.76 3.49

Tabel 4.100. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 – Unit Lab.T.Industri (Lanjutan)


Enterprise R. Planning Data Mining Lab. Sist

Manufaktur 1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.83 3.67 3.50 2 Pencapaian program kerja rutin 4.00 3.75 3.50 3 Pencapaian program kerja pengembangan 4.00 3.75 3.25 4 Persiapan Praktikum 4.00 3.90 3.80 5 Pelaksanaan Praktikum 3.75 3.75 3.75 6 Responsi Praktikum 4.00 4.00 3.75 7 Evaluasi Praktikum 3.20 3.70 3.10 8 Kinerja Lab 0.33 3.67 4.00 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 4.00 3.33 3.00 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 3.75 4.00 3.75 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 3.50 ‐ 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 4.00


Tabel 4.101. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. IPO Prodi T. Industri Temuan Lab. Inovasi dan Pengembangan

Organisasi (IPO) Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Ditemukan Laboratorium belum menjadi

Pusat Riset, riset masih terbatas pada Tugas Akhir mahasiswa

Belum ada mitra riset dari luar, sedang dijajaki

Tindakan Perbaikan : Penjajakan mitra riset dari luar sehingga dimungkinkan diselenggarakan riset bersama Tindakan Pencegahan : Perlu tindakan konkrit berupa survey‐survey lapangan untuk berorientasi pada riset bersama



Tabel 4.102. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. DELSIM Prodi T. Industri Temuan Lab. Pemodelan dan Simulasi Industri (DELSIM)

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Tingkat Kehadiran Praktikum dan Responsi belum

sesuai

2 Pelaporan Penggunaan anggaran lab diotorisasi tidak tepat waktu

3 Peningkatan Pemanfaatan lab sebagai pusat Riset belum maksimal (antara 10‐19%) dibanding semester sebelumnya

4 Belum seluruh PK diImplementasikan

5 Belum seluruh PK dievaluasi

Tabel 4.103. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. APK dan Ergonomi Prodi T. Industri

Temuan Lab. APK dan Ergonomi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu Unit (SMU) belum tercapai 100%

2 Pelaksanaan Program Kerja Rutin Belum 100 %

3 Program Pengembangan Belum dilaksanakan 100 %

4 Bahan Penunjang Fasilitas Praktikum dengan bukti dokumen tidak tepat waktu

5 Tingkat Kehadiran Praktikum Mahasiswa belum 100 %

6 Jumlah Mahasiswa yang mengulang praktikum antara 10‐15 %

7 DCM sesuai PM yang berlaku, diotorisasi unit

8 Kedisiplinan Kerja belum diukur dan dievaluasi karena tidak ada staf

9 Evaluasi dan Tindak Lanjut terhadap Keluhan belum sesuai PM

Tabel 4.104. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Enterprise Resource Planning Prodi T. Industri

Temuan Lab. Enterprise Resource Planning Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu Unit (SMU) belum tercapai 100% 2 Tingkat Kehadiran Praktikum Mahasiswa belum 100 % 3 Tidak ada Asisten sehingga tidak ada pengukuran NKA 4 Belum ada Review terhadap modul praktikum 5 Belum ada pemanfaatan lab sebagai pusat Riset PS 6 Belum ada kunjungan ke Lab

Tabel 4.105. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Data Mining Prodi T. Industri

Temuan Lab. Data Mining Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Tidak ada temuan

Tabel 4.106. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Sistem Manufaktur Prodi T. Industri

Temuan Lab. Sistem Manufaktur Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu Unit (SMU) belum tercapai 100% 2 Tingkat Kehadiran Praktikum Mahasiswa belum 100 % 3 Tidak ada Asisten sehingga tidak ada pengukuran NKA 4 Belum ada Review terhadap modul praktikum 5 Belum ada pemanfaatan lab sebagai pusat Riset PS 6 Belum ada kunjungan ke Lab



6.5. Unit Laboratorium Prodi Teknik Mesin

Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Mesin secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.107, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing divisi bisa dlihat pada table 4.108 – 4.113.

Tabel 4.107. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab.T.Mesin


Mekatronika CAD/CAM/CAE Proses Produksi 1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.20 3.33 2.83 2 Pencapaian program kerja rutin 4.00 2.25 2.50 3 Pencapaian program kerja pengembangan 4.00 0.25 2.75 4 Persiapan Praktikum 3.80 2.90 3.10 5 Pelaksanaan Praktikum 3.50 2.00 3.00 6 Responsi Praktikum 3.75 3.50 3.50 7 Evaluasi Praktikum 3.00 1.90 3.00 8 Kinerja Lab 1.33 0.33 1.33 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 2.67 2.67 2.33 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 3.50 3.50 2.75 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 1.00 * 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 2.50 0.00


Tabel 4.107. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab.T.Mesin (Lanjutan)


Sistem Manufaktur

Metrologi Industri dan Instrumentasi

Konversi Energi

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.00 3.33 3.17 2 Pencapaian program kerja rutin 2.50 3.50 3.00 3 Pencapaian program kerja pengembangan 2.25 0.00 2.25 4 Persiapan Praktikum 3.30 2.50 3.60 5 Pelaksanaan Praktikum 3.50 3.75 3.50 6 Responsi Praktikum 2.75 3.50 4.00 7 Evaluasi Praktikum 3.56 3.50 2.88 8 Kinerja Lab 0.00 0.00 1.33 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 4.00 2.33 2.33 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 4.00 3.75 3.75 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 1.00 0.00 * 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 2.00 1.50 0.00


Tabel 4.108. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit lab. Lab. Mekatronika Prodi T.Mesin

Temuan Lab. Mekatronika Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Belum terdapat WT yang

diotorisasi

WT belum dibuat sejak Lab didirikan (2006), ketidaktelitian dalam penanganan dokumen mutu

Tindakan Perbaikan: Pembuatan WT untuk dapat diotorisasi Tindakan Pencegahan: Pengecekan dokumen mutu

2 Ketercapaian sasaran mutu 33%, seharusnya 100%

Mahasiswa belum mengetahui tata tertib, materi praktikum dianggap sulit

Tindakan Perbaikan : Pencantuman tata tertib di Buku Petunjuk Praktikum Tindakan Pencegahan : Perbaikan Buku Petunjuk Praktikum, perbaikan metode responsi

3 Kehadiran praktikan 72%

Mahasiswa belum mengetahui tata tertib

Tindakan Perbaikan: Pencantuman tata tertib di Buku Petunjuk Praktikum

4 Penyerahan nilai akhir praktikum oleh asisten tanpa bukti penyerahan

Ketidaktelitian dalam penanganan dokumen mutu

Tindakan Perbaikan: Pembuatan formulir pengumpulan nilai



Temuan Lab. Mekatronika Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi

Tindakan Pencegahan: Pencatatan waktu pengumpulan nilai

5 Persentase NKA ≥ 3.00 adala 33%, seharusnya minimal 90%

Kurangnya minat mahasiswa menjadi asisten, seleksi asisten kurang kompetitif, kompetensi asisten belum memadai

Tindakan Pencegahan: Menunjuk praktikan dengan nilai baik untuk menjadi asisten, pelatihan asisten sebelum praktikum

6 Belum ada modul praktikum yang direview oleh tenaga ahli, seharusnya minimal 80%

Belum dianggap perlu review modul praktikum oleh tenaga ahli

Tindakan Perbaikan: Perencanaan review modul praktikum oleh tenaga ahli Tindakan Pencegahan: Pelaksanaan review modul praktikum oleh tenaga ahli

7 Tidak ditemukan dokumen catatan kunjungan laboratorium

Dukumen catatan kunjungan laboratorium belum dibuat

Tindakan Perbaikan: Pembuatan dokumen catatan kunjungan laboratorium Tindakan Pencegahan: Pencatatan kunjungan laboratorium

8 Belum dilakukan pengukuran jumlah PK yang dievaluasi

Belum dianggap perlu evaluasi PK

Tindakan Perbaikan: Perencanaan pengukuran evaluasi PK Tindakan Pencegahan: Pelaksanaan evaluasi PK

9 Evaluasi kedisiplinan baru berdasarkan evaluasi presensi dari Divisi Umum FTI, seharusnya dilengkapi dengan daftar tugas harian dan daftar evaluasi kinerja staf

Belum dibuat daftar tugas harian dan belum dilakukan evaluasi kinerja staf

Tindakan Perbaikan: Perencanaan pembuatan daftar tugas harian dan pelaksanaan evaluasi kinerja staf Tindakan Pencegahan: Perencanaan pembuatan daftar tugas harian dan pelaksanaan evaluasi kinerja staf

10 Belum ada bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi staf

Belum ada tindak lanjut hasil evaluasi staf

Tindakan Perbaikan: Perencanaan tindak lanjut evaluasi staf Tindakan Pencegahan: Pelaksanaan tindak lanjut evaluasi staf

Tabel 4.109. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Sistem Manufaktur Prodi T.Mesin Temuan Lab. Sistem Manufaktur

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Belum ada notulen rapat

evaluasi program kerja rutin dan pengembangan, kedisiplinan kerja staf, keluhan pelanggan.

Tidak dilakukan secara khusus, namun bersama‐sama dengan evaluasi program kerja prodi pada rakorja.

Tindakan Perbaikan: Mengusulkan kepada kaprodi untuk pembahasan khusus evaluasi program kerja saat rakorja. Tindakan Pencegahan: Notulen rapat hasil evaluasi diperiksa pada audit mendatang.

2 Kesesuaian kompetensi asisten dengan daftar kualifikasi asisten

Kurangnya peminat mahasiswa menjadi asisten praktikum.

Tindakan Perbaikan: Memperbaiki sistem rekruitmen asisten. Tindakan Pencegahan: Rekruitmen asisten dilakukan jauh‐jauh hari sebelum praktikum dimulai.

3 Sosialisasi SMU, Program Kerja Rutin dan Pengembangan, SAP belum melalui web dan rapat.

Mengetahui kewajiban menampilkannya ke web baru setelah menerima borang AMI.

Tindakan Perbaikan: Melaporkan temuan kepada kajur untuk dapat ditindak lanjuti.




No. Deskripsi Tindakan Pencegahan: Mengikuti arahan dari kajur.

4 Modul belum di review tenaga ahli, Lab belum menjadi pusat riset atau role model

Lab baru diarahkan untuk keperluan praktikum dan tugas akhir mahasiswa.

Tindakan Perbaikan: Program pengembangan lab diarahkan kesana. Tindakan Pencegahan: Memeriksa program pengembangan telah mengarah ke sana pada awal tahun anggaran.

5 No.4 Sosialisasi SMU belum lewat web No. 8 Sosialisasi Program Kerja belum lewat web

Belum tahu metode sosialisasi dengan web

Tindakan Perbaikan: Sosialisasi untuk praktikum yang akan datang dilakukan juga melalui web Tindakan Pencegahan: Pada praktikum yang sudah berjalan (smtr genap 2010/2011), mulai sosialisasi lewat web

6 Belum ada evaluasi dan tindak lanjut program kerja rutin

Belum ada penulisan evaluasi dan tindak lanjut program kerja rutin

Tindakan Perbaikan: Menulis evaluasi dan tindak lanjut program kerja rutin Tindakan Pencegahan: Menulis evaluasi dan tindak lanjut program kerja rutin

7 No.14 program pengembangan belum terlaksana

Kekurangfokusan penanggung jawab dalam pembuatan modul, karena kesibukan kuliah

Tindakan Perbaikan: Pembuatan modul baru Tindakan Pencegahan: Rapat rutin (monitoring)

8 Nilai dan IPK assistem praktikum belum memenuhi

Kurangnya minat mahasiswa menjadi asisten

Tindakan Perbaikan: Pola reruitmen diperbaiki Tindakan Pencegahan: Koordinasi

9 Evaluasi dan tindaklanjut bagi mahasiswa dengan nilai ≤ C

Belum ada penulisan tentang evaluasi dan tindak lanjut bagi mahasiswa dengan nilai ≤ C

Tindakan Perbaikan: Menulis evaluasi dan tindak lanjut bagi mahasiswa dengan nilai ≤ C Tindakan Pencegahan: Koordinasi

10 Pengiriman nilai ke Div Akd paling lambat 1 minggu sebelum yudisium

Belum ada tanda terima Tindakan Perbaikan: Mengirimkan nilai ke Div Akademik secepat mungkin, maksimal 7 hari setelah yudisium untuk praktikum setelahnya Tindakan Pencegahan: Koordinasi

11 Kesesuaian SAP dengan materi praktikum

Pergantian alat Tindakan Perbaikan: Pembuatan SAP yang sesuai dengan materi praktikum Tindakan Pencegahan: Koordinasi

12 Laboratorium menjadi riset di program studi

Belum terdokumentasi Tindakan Perbaikan: Menjadikan lab untuk riset Tindakan Pencegahan: Koordinasi

13 Lab menjadi role model lab rujukan di bidang masing‐masing

Belum menjadikan lab sebagai rujukan di bidang masing‐masing

Tindakan Perbaikan: Upgrade/pengadaan alat Tindakan Pencegahan: Koordinasi

14 Evaluasi dan tindak lanjut PK Beban kerja asisten terlalu tinggi

Tindakan Perbaikan: Penambahan anggota/asisten




No. Deskripsi Tindakan Pencegahan: Koordinasi

15 Ketersediaan dokumen pengendalian keluhan pelanggan

Belum ada dokumen pengendalian keluhan pelanggan

Tindakan Perbaikan: Pengadaan dokumen pengendalian keluhan pelanggan Tindakan Pencegahan: Koordinasi

16 Evaluasi dan tindak lanjut terhadap dokumen pengendalian keluhan pelanggan

Belum ada dokumen pengendalian keluhan pelanggan

Tindakan Perbaikan: Pengadaan dokumen pengendalian keluhan pelanggan dan mengadakan evaluasi dan tindak lanjutnya. Tindakan Pencegahan: Koordinasi

Tabel 4.110. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Metrologi Industri dan Instrumentasi Prodi T.Mesin Temuan Lab. Metrologi Industri

dan Instrumentasi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU Hanya lewat

web dan/atau ditempel (4.2.3e)

Mahasiswa Praktikan yang relatif sedikit Mahasiswa praktikan berdomisili di jogja Mahasiswa praktikan aktif di kampus

Tindakan Perbaikan: Mengadakan rapat penjelasan SMU dengan bukti notulen yang diotorisasi Mengumumkan lewat web Tindakan Pencegahan: Memasukan sosialisai SMU ke dalam prosedur kerja

2 Sosialisasi Program kerja yang efektif (8) Hanya ada sosialisi lewat web dan/atau ditempel


Tindakan Perbaikan: Mengadakan rapat penjelasan program kerja dengan bukti notulen yang diotorisasi Mengumumkan lewat web Tindakan Pencegahan: Memasukan sosialisai program kerja ke dalam prosedur kerja

3 Ketersediaan Program pengembangan dalam rangka mendukung SMU yang didukung oleh dokumen terotorisasi 3.1 Tidak tersEdya program kerja pengembangan (5.4.2) 3.2 Tidak ada sosialisasi Program Pengembangan (8.2.3) 3.3 Belum ada pelaksanaan program pengembangan 3.3 Tidak ada evaluasi Program Pengembangan (8.2.4)

Adanya kekurang telitian dalam menyiapakan kebutuhan kelengkapan dokumen

Tindakan Perbaikan: Pembuatan dokumen sosialisasi, evaluasi, dan tindak lanjut program kerja pengembangan tiap awal dan akhir tahun. Tindakan Pencegahan: Dibuat daftar cek dokumen program kerja yang perlu disiapkan setiap awal dan akhir tahun akademik

4 Kesesuaian kompetensi asisten praktkum 50% ≤ kesesuaian kompetensi asisten praktikum ≤ 74 % (8.2.3)

Sangat sedikit mahasiswa yang mendaftar menjadi asisten praktikum

Tindakan Perbaikan: Mengadakan rekruitmen asisten dari luar universitas Tindakan Pencegahan: Mengadakan rekrutmen asisten praktikum dengan waktu yang lebih lama

5 Sosialisasi jadwal praktikum Hanya ada sosialisi lewat web dan/atau ditempel (8.5.2)


Tindakan Perbaikan: Mengadakan rapat sosialisasi jadwal praktikum dengan bukti notulen yang diotorisasi Mengumumkan lewat web Tindakan Pencegahan:



Temuan Lab. Metrologi Industri dan Instrumentasi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Memasukan sosialisai jadwal praktikum ke dalam prosedur kerja

6 Sosialisasi SAP Hanya ada sosialisi lewat web dan/atau (5.6)


Tindakan Perbaikan: Mengadakan rapat penjelasan SAP dengan bukti notulen yang diotorisasi Mengumumkan lewat web Tindakan Pencegahan: Memasukan sosialisai SAP ke dalam prosedur kerja

7 Ketersediaan bahan penunjang fasilitas praktikum Bahan penunjang fasilitas praktikum 100% tersEdya tanpa diketahui waktunya (8.2.3)

Adanya kekurang telitian dalam menyiapkan kebutuhan bahan penunjang praktikum

Tindakan Perbaikan: Membuat semua dokumen kesiapan praktikum jauh hari sebelum praktikum dimulai Tindakan Pencegahan: Memasukan dokumen ketersediaan bahan penunjang fasilitas praktikum ke dalam prosedur kerja kesiapan praktikum

8 Pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau komputer Pengecekan dan setting alat praktikum dan/atau komputer selesai tidak diketahui waktunya. (8.2.4)

Adanya kekurang telitian, tidak tertib,/disiplin,/cermat dalam menyimpan dan menyiapkan kebutuhan kelengkapan dokumen

Tindakan Perbaikan: Membuat semua dokumen kesiapan praktikum sebelum kesiapan praktikum Tindakan Pencegahan: Memasukan pengecekan dan seeting alat dalam Prosedur kerja kesiapan praktikumm

9 Penyerahan Nilai Akhir Praktikum oleh asisten 8.1 Penyerahan nilai akhir praktikum oleh asisten tanpa tanda bukti penyerahan (8.3) Penyerahan nilai praktikum ke Div.Akd paling lambat 1 minggu sebelum yudisium 8.2 Pengiriman nilai praktikum ke div.akd tanpa tanda bukti penerimaan (8.3)

Ketidak tahuan terhadap pentingya bukti penyerahan nilai, sehingga bukti penyerahan nilai hilang

Tindakan Perbaikan: Memberikan pengertian terhadap pentingnya bukti penyerahan nilai. Menyimpan dengan baik bukti penyerahan nilai. Tindakan Pencegahan: Membuat form isian bukti penyerahan nilai.

10 Mengukur kinerja Lab : 9.1 modul peraktikum yang direview oleh tenaga ahli agar uptodate dengan perkembangan ilmu dan relevance dgn dunia kerja (8.3) 9.2 laboratorium menjadi pusat riset dan studi program (8.3) 9.3 laboratorium menjadi role model lab / benchmarking / rujukan di bidangnya masing‐ masing (8.3)

Laboratorum hanya sebagai laboratorium pendukung mata kuliah Belum ada rencana program pengembangan laboraorium yang menuju ke pusat riset dan role model

Tindakan Perbaikan: Dibuat program pengembangan secara bertahap menuju pusat riset dan role model di program studi. Tindakan Pencegahan: Mengawasi pelaksanaan arah program pengembangan dan berusaha memacu penapaian sesuai dengan kapasitas yang ada

11 Evaluasi PK melalui rapat dan tindak lanjut evaluasi PK unit dan (bila perlu) usulan perubahan dan atau penambahan PK baru. Tidak dilakukan pengukuran (8.2.4)

Pemahaman tentang evaluasi Program kerja yang masih kurang.

Tindakan Perbaikan: Mengadakan rapat evaulasi PK dan tindak lanjut evaluasi PK unit dan (bila perlu) usulan perubahan dan atau penambahan PK baru dengan notulen rapat yang diotorisasi Tindakan Pencegahan: Memasukan rapat evaluasi program kerja ke dalam prosedur kerja.



Temuan Lab. Metrologi Industri dan Instrumentasi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 12 Mengukur dan evaluasi

kedisiplinan kerja : 11.1 Ketersediaan evaluasi kedisiplinan kerja berdasar tersEdyanya daftar pengukuran kinerja staf (6.2) 11.2 Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi (reward, punishment) (7.1.3)

Belum tersedianya dokumen evaluasi

Tindakan Perbaikan: Menyiapkan dokumen evaluasi sebelum praktikum dimulai Tindakan Pencegahan: Memasukan pembuatan dokumen evaluasi ke dalam prosedur kerja

13 evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan yang diterima dengan mengikuti PM (8.3)

Belum tersedianya dokumen evaluasi

Tindakan Perbaikan: Menyiapkan dokumen evaluasi sebelum praktikum dimulai Tindakan Pencegahan: Memasukan pembuatan dokumen evaluasi ke dalam prosedur kerja

Tabel 4.111. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. CAD/CAM/CAE Prodi T.Mesin

Temuan Lab. CAD/CAM/CAE Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU baru

dilaksanakan dengan rapat dan ditempel, belum diupload di web Sosisalisasi Program Kerja melalui rapat dan ditempel Belum ada sosialisasi program pengembangan Sosialisasi jadwal praktikum hanya ditempel Sosialisasi SAP hanya dengan notulen

Belum dilakukan upload di web Tindakan Perbaikan: Perencanaan upload di website Tindakan Pencegahan Upload di website

2 Pencapaian Sasaran Mutu 66,67 %

Ada 2 sasaran mutu yang belum dicapai (tingkat kehadiran praktikum dan nilai kinerja asisten)

Tindakan Perbaikan: 1. Sosialisasi peraturan praktikum

ke praktikan 2. Dilakukan refresing/pelatihan

bagi asisten baik materi maupun metode pengajaran

3 Evaluasi Program Kerja Unit baru dilakukan dengan rapat Evaluasi program pengembangan belum ada Belum ada evaluasi asisten dengan NKD < 3,00 Belum ada evaluasi dan tindak lanjut bila kehadiran mahasiswa < 95% Belum ada evaluasi dan tindak lanjut untuk mahasiswa dengan nilai praktikum < C Belum ada evaluasi bila jumlah mahasiswa mengulang praktikum > 10 % Belum ada evaluasi atau tindak lanjut untuk asisten dengan NKA < 3,00 Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut usulan perubahan PK Belum ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan

Belum dilakukan evaluasi Tindakan Perbaikan: Perencanaan evaluasi Tindakan Pencegahan Pelaksanaan evaluasi

4 Program kerja pengembangan 30% mendukung SMU

Program kerja pengembangan 30% mendukung SMU

Tindakan Perbaikan: Penambahan program kerja pengembangan

5 Pengecekan dan setting komputer waktunya tidak

Belum ada bukti pengecekan komputer

Tindakan Perbaikan: Rencana pembuatan bukti pengecekan



Temuan Lab. CAD/CAM/CAE Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi diketahui komputer

Tindakan Pencegahan: Pembuatan bukti pengecekan komputer

6 Kehadiran mahasiswa praktikum 66,26 % Tingkat kehadiran mahasiswa responsi 67,86% Jumlah mahasiswa mengulang praktikum 20,29%

Mahasiswa kurang memahami peraturan praktikum

Tindakan Perbaikan: Perencanaan sosialisasi peraturan Praktikum Tindakan Pencegahan: Sosialisasi peraturan Praktikum

7 Belum ada bukti penyerahan nilai akhir praktikum oleh asisten

Belum ada bukti penerimaan Tindakan Perbaikan: Rencana pembuatan bukti penerimaan Tindakan Pencegahan: Pembuatan bukti penerimaan

8 Jumlah asisten dengan NKA > 3,00 = 66,67 %

Penguasaan materi kurang Tindakan Perbaikan: Dilakukan pelatihan untuk asisten

9 Tidak ada bukti bahwa modul telah direview oleh tenaga ahli

Tidak ada bukti bahwa modul telah direview oleh tenaga ahli

Tindakan Perbaikan: Rencana pembuatan bukti review Tindakan Pencegahan: Pembuatan bukti/keterangan bahwa modul telah direview

10 Laboratorium digunakan sebagai tempat mahasiswa melakukan TA, belum menjadi pusat riset di program studi

Belum terdapat dokumentasi mahasiswa yang mengerjakan TA di Lab

Tindakan Perbaikan: Perencanaan dokumentasi jumlah mahasiswa yang mengerjakan TA di Lab.

11 Laboratorium belum menjadi role model lab di bidang masing‐masing

Belum ada kunjungan ke lab Tindakan Perbaikan: Peningkatan kapasitas Lab

12 Baru sebagian dokumen yang dikelola pengarsipannya sesuai DCM

Dokumen sebagian berada di prodi

Tindakan Perbaikan: Dokumen akan diarsip sesuai dengan DCP

13 Belum ada evaluasi disiplin kerja Belum ada evaluasi hasil evaluasi (reward dan punishment)

Tidak mempunyai staf atau laboran

Tabel 4.112. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. P. Produksi Prodi T.Mesin

Temuan Lab. P. Produksi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisai SMU belum ditempel

dan di publikasikan lewat WEB

Staf khusus yang mempersiapkan dokumen masih baru

Tindakan perbaikan: Mengadakan Pelatihan dan penyuluhan kepada staf baru Tindakan Pencegahan: Sosialisasi dan Koordinasi

2 Pencapaian SMU 50% ≤ ketercapaian sasaran ≥ 74.9%


Tindakan perbaika: Mengadakan Pelatihan dan penyuluhan kepada staf baru Tindakan Pencegahan: Sosialisasi dan Koordinasi

3 Sosialisasi program kerja belum ditempel dan di publikasikan lewat WEB


Tindakan perbaikan: Mengadakan Pelatihan dan penyuluhan kepada staf baru Tindakan Pencegahan: Sosialisasi dan Koordinasi

4 Program kerja belum di evaluasi

Program kerja belum di sosialisasi Staf khusus belum tersedia

Tindakan perbaikan: Melakukan evaluasi secara berkala dan rutin Melakukan perekrutan staf Tindakan Pencegahan:



Temuan Lab. P. Produksi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Sosialisasi dan Koordinasi

5 Evaluasi program pengembangan belum dilakukan


Tindakan perbaikan: Melakukan evaluasi secara berkala dan rutin Melakukan perekrutan staf Tindakan Pencegahan: Sosialisasi dan Koordinasi

6 Sosialisai SAP belum ditempel dan di publikasikan lewat WEB


Tindakan perbaikan: Melakukan pelatihan terhadap staf dalam memepersiapkan dokumen SAP di tempel dan di publikasi lewat WEB Tindakan Pencegahan: Sosialisasi dan Koordinasi

7 Mencari akar masalah untuk nilai mahasiswa ≤ C belum dilakukan

Aktifitas mahasiswa tak terprediksi Banyak mahasiswa yang inhal Standar nilai yang terlalu tinggi

Tindakan perbaikan: Melakukan penyuluhan dan sosialisasi Meningkatkan motivasi mahasiswa melalui penyuluhan Tindakan Pencegahan: Koordinasi

8 Laboratorium belum menjadi pusat riset deprogram studi

Peralatan yang kurang mendukung kemampuan SDM yang kurang memadai

Tindakan perbaikan : Menambah jumlah peralatan Melakukan berbagai pelatiha dan training terhadap SDM Tindakan Pencegahan : Sosialisasi dan Koordinasi

9 Laboratorium belum menjadi role benchmarking prodi

Peralatan yang kurang mendukung kemampuan SDM yang kurang memadai

Tindakan Perbaikan : Menambah jumlah peralatan Melakukan berbagai pelatiha dan training terhadap SDM Tindakan Pencegahan : Sosialisasi dan Koordinasi

10 Belum melakukan evaluasi PK

Evaluasi PK belum terjadwal

Tindakan Perbaikan : Melakukan rapat koordinasi untuk evaluasi PK Tindakan Pencegahan : Sosialisasi dan Koordinasi

11 Sosialisasi DCM belum optimal

Minimnya realisasi dan koordinasi Staf khusus yang mempersiapkan dokumen masih baru

Tindakan Perbaikan : Melakukan rapat rutin dan sosialisasi Tindakan Pencegahan : Koordinasi

12 Pengelolaan DCM belum sesuai


Tindakan Perbaikan : Melakukan rapat rutin dan sosialisasi Tindakan Pencegahan : Sosialisasi dan Koordinasi

13 Dokumen pengendalian keluhan pelanggan belum tersedia

Staf khusus yang mempersiapkan dokumen dan form masih baru

Tindakan Perbaikan : Membuat form isian keluhan pelanggan Rapat koordinasi Tindakan Pencegahan : Sosialisasi dan Koordinasi

14 Evaluasi dokumen pengendalian keluhan pelanggan belum tersedia

Form keluhan belum tersedia sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran

Tindakan Perbaikan : Membuat form isian keluhan pelanggan Tindakan Pencegahan : Sosialisasi dan Koordinasi



Tabel 4.113. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Konversi Energi Prodi T.Mesin

Temuan Lab. Konversi Energi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Kesesuaian SMU dengan lingkup kerja (2)

WT ke 'f' belum ada SMU

2 Sosialisasi SMU yang efektif (4) Sosialisai baru dilakukan pada saat Koordinasi pada awal praktikum dengan asisten

3 Pencapaian sasaran didukung oleh dokumen yang sudah diotorisasi (5) Nilai ≤ B ; 38 %

4 Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan peluang yang ada (6) Belum ada analisis tentang akar masalah

5 Sosialisasi Program Kerja yang efektif (8) Belum disosialisasikan lewat WEB

6 Evaluasi Program Kerja Rutin unit , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program (11) Notulen masih di tulis pad buku catatan khusus hasil rapat

7 Ketersediaan Program pengembangan dalam rangka mendukung SMU yang didukung oleh dokumen terotorisasi (12) Baru ada Program pengembangan modul

8 Sosialisasi Program Pengembangan yang efektif (13) Belum lewat Web

9 Pelaksanaan program Pengembangan yang didukung oleh dokumen terotorisasi (14) Program tidak berjalan karena keterbatasan anggaran dan akan diprogramkan lagi pada tahun ini

10 Evaluasi program pengembangan , kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut program (15) Belum ada analisis tentang akar masalah

11 Kesesuaian kompetensi asisten praktikum (18) Nilai IPK belum memenuhi; Jumlah peminat kurang

12 Sosialisasi jadwal praktikum (20) Belum Lewat WEB

13 Sosialisasi SAP (22) Di tempel pada presensi, belum lewat WEB

14 Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum= persentase rata‐rata jumlah mahasiswa hadir per periode = (per‐sentase kehadiran mahasiswa setiap periode) / jumlah periode* 100% (28) Belum mencapai 100%

15 Evaluasi dan tindaklanjut bila dengan Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum ≤ 95% (29) Belum ada penjelasan akar asalah

16 Jumlah Mahasiswa yang Nilai pratikum/ pelatihan ≤ C (34) 21% ≤ Jumlah Mahasiswa yang NilaiPraktikum ≤ C per periode ≤ 30%

17 Evaluasi dan tindaklanjut bila Jumlah Mahasiswa yang Nilai praktikum/pelatihan ≤ C (35) Belum ada rencana tindak lanjut

18 Evaluasi dan tindaklanjut bila jumlah Mahasiswa yang mengulang Praktikum lebih 10 % per Mata Praktikum (37) Jumlah mahasiswa mengulang kurang dari 10%, sehingga tidak dilakukan evaluasi khusus

19 Pengiriman Nilai Praktikum ke Div. Akd paling lambat 1 minggu sebelum yudisium (39) Laboratorium menggunkana kriteria penerimaan 7 hari sebelum yudisium

20 Evaluasi dan tindaklanjut untuk asisten atau dosen



Temuan Lab. Konversi Energi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi pengampu prak‐tikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) ≤ 3.00 (41) NKA >= 3, sehingga tidak dilakukan pengukuran

21 Kesesuaian SAP dengan Materi Praktikum dalam modul praktikum (42) Ada pergantian alat dan harus ganti silabi

22 Pelaporan penggunaan anggaran (43) Pelaporan penggunaan anggaran Lab diotorisasi tidak tepat waktu

23 Laboratorium menjadi Pusat Riset di Program Studi (45) Saat ini baru suport untuk perkuliahan

24 Laboratorium menjadi role model lab / benchmarking/rujukan di bidang‐nya masing‐masing (46) Belum ada kunjungan

25 Ketersediaan PK untuk Lab (47) Jumlah PK yang tersedia 75% ≤ sesuai dengan lingkup/proses kerja ≤100%

26 Evaluasi PK melalui rapat dan tindak lanjut evaluasi PK unit dan (bila perlu) usulan perubahan dan atau penambahan PK baru. (49)

27 Metode pengelolaan dokumen (cara pengarsipan dan penyimpanan) sesuai dengan DCM (52) 75% ≤ Pengelolaan dokumen sesuai DCM ≤ 99,9%

28 Ketersediaan evaluasi kedisiplinan kerja berdasar Tersedianya daftar pengukuran kinerja staf (54) Tidak ada Staff

29 Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi (reward, punishment) (55) Tidak ada staff

30 Ketersediaan dokumen pengendalian keluhan pelanggan dan sesuai Prosedur Mutu (PM) (56) Tidak tersedia dokumen pengendalian keluhan pelanggan

31 Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan yang diterima dengan mengikuti PM (57) Tidak tersedia dokumen evaluasi.

7. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

7.1. Unit Korlab FTSP

Hasil kinerja Unit Korlab FTSP secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.114, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing lab bisa dilihat pada table 4.115 dan 4.116.

Tabel 4.114. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Korlab Prodi di FTSP

No Indikator Kinerja Indeks Kinerja Korlab

Arsitektur T.Sipil T. Lingkungan

1 Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan laboratorium 4.00 3.00

Tidak ada korlab

2 Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM 4.00 3.67

3 Proses penyediaan fasilitas praktikum 4.00 4.00

4 Mengukur proses penggunaan dana lab 4.00 4.00

5 Penerapan Prosedur Kerja (PK) 4.00 4.00

6 Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 4.00 3.00

7 Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 3.00 2.50




Tabel 4.115. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 – Unit Korlab T. Arsitektur

Temuan Korlab T. Arsitektur Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Ketersediaan dokumen

pengendalian keluhan pelanggan dan sesuai dengan prosedur mutu tetapi baru diterapkan sebagian

Belum ada keseragaman antar laboratorium

Tindakan perbaikan : Perlu adanya keseragaman antar lab didalam mengendalikan keluhan pelanggan Tindakan pencegahan : Managemen pengelola lab yang baik agar keluhan pelanggan menurun/tidak ada keluhan

2 Evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan sudah ada tetapi tidak sesuai PM

PM dengan evaluasi yang sudah berjalan yang berkaitan dengan keluhan belum sesuai

Tindakan perbaikan : Perlu penyempurnaan system evaluasi atau PM‐nya disempurnakan agar ada kesesuaian Tindakan pencegahan : Pelayanan lab yang baik agar keluhan menurun/tidak ada

Tabel 4.116. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 – Unit Korlab T. Sipil

Temuan Korlab T. Sipil Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisasi program pengembangan hanya

melalui rapat

2 Ada evaluasi program pengembangan, namun belum menentukan akar masalahnya

3 Ada rapat koordinasi, namun tidak terdokumenkan dengan baik

4 44% terkelola dengan baik

5 Form pengendalian keluhan evaluasi belum sesuai dengan PM

7.2. Unit Laboratorium Prodi Teknik Arsitektur

Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Arsitektur secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.117, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing lab bisa dlihat pada table 4.118 ‐ 4.120.

Tabel 4.117. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 ‐‐ Unit Laboratorium Prodi T. Arsitektur


Arsitektur Digital

Perancangan Arsitektur

Teknologi Bangunan

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.67 3.50 3.33 2 Pencapaian program kerja rutin 3.25 3.25 3.50 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.25 3.00 3.25 4 Persiapan Pelatihan/Praktikum pendukung mata kuliah 3.82 3.82 3.82 5 Pelaksanaan Praktikum/pelatihan 3.75 3.75 3.75 6 Responsi Praktikum/pelatihan 3.75 4.00 4.00 7 Evaluasi Praktikum/pelatihan 3.57 3.43 3.43 8 Kinerja Lab 3.00 2.00 3.00 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 3.33 3.33 4.00 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 4.00 4.00 4.00 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 4.00 4.00 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 3.50 3.50 3.50




Tabel 4.118. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Arsitektur Digital Prodi T. Arsitektur

Temuan Lab. Arsitektur Digital Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi

1

Sosialisasi SMU , program kerja, program pengembangan, jadwal belum melalui web

Belum menjadi kepentingan sehingga tidak terpantau & terencanakan

Tindakan Perbaikan: Membuat web site yang di link dengan architecture.uii.ac.id Mengirimkan program kerja/ pengembangan dan Jadual ke BSI UII Tindakan Pencegahan: Diajukan dalam rapat rutin mingguan ataupun bulanan

2 Ketersediaan jadwal 11 hari sebelum praktikum, direncanakan 14 hari sebelum praktikum

SAP dari pengampu kuliah terlambat datangnya

Tindakan Perbaikan: Mengurangi batas waktu pengumuman sehingga 7 hari sebelum praktikum Tindakan Pencegahan: Melayangkan surat kepada pengampu mata kuliah lebih awal2

3 Kehadiran praktikum mahasiswa 75%

Praktikum tidak bersifat independen sehingga mahasiswa bisa lulus Mata kuliah tanpa kelulusan praktikum

Tindakan Perbaikan: Membuat usulan ke jurusan untuk sistem praktikum yang independen Tindakan Pencegahan: Koordinasi Lab – Koorlab – Mata kuliah

4 Nilai praktikum < C 41% Kehadiran mahasiswa yang kurang aktif, sehingga penguasaan materi menjadi kurang

Tindakan Perbaikan: Membuat usulan kepada jurusan untuk penanganan praktikum Tindakan Pencegahan: Koordinasi Lab – Korlab – Matakuliah dan Jurusan lebih awal

5 Pengiriman nilai praktikum 10 hari setelah berakhir

Koreksi hasil praktikum digital minimal 7 hari sehingga dengan standar 3 hari adalah tidak memungkinkan

Tindakan Perbaikan: Mengirimkan usulan perubahan batas waktu minimal BFSM Tindakan Pencegahan: Dilakukan koordinasi

6 Kenaikan Kunjungan Lab < 9% dari tahun sebelumnya

Perbedaan persepsi tentang pengunjung lab

Tindakan Perbaikan: Meluruskan presepsi tentang pengunjung lab Menyiapkan perlengkapan‐perlengkapan yang menunjang Tindakan Pencegahan: Menyiapkan buku tamu dan perlengkapan yang menyertainya

7 Evaluasi tidak sesuai dengan PM Belum jelas Konsultasi kepada PSMF



Tabel 4.119.Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Perancangan Arsitektur Prodi T. Arsitektur Temuan Lab. Perancangan Arsitektur

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU , program

kerja, program pengembangan, jadwal belum melalui web

Sosialisasi SMU dirasa dan dipahami cukup melalui rapat‐rapat dan ditempel tanpa ada keharusan melalui web

Tindakan Perbaikan: Akan dilakukan sosialisasi SMU, Program Kerja, Program Pengembangan, jadwal melalui web yang ada pada jurusan Arsitektur FTSP UII Tindakan Pencegahan: Diadakan rapat untuk mempersiapkan kontes web dan di upload melalui web yang ada pada Jurusan Arsitektur FTSP UII

2 Ketercapaian SMU 80,6% (sasaran mutu ke 3 dan ke 5 belum tercapai)

Sasaran mutu ke 3 kurang dari 80 % karena ada mahasiswa non aktif (presensi 0 %) dimasukan dalam perhitungan rata‐rata. Sasaran mutu ke 5 kurang dari 80 % karena program pengembangan terlalu banyak sehingga tidak semua program bisa dijalankan

Tindakan Perbaikan: Rapat akan diusulkan untuk mahasiswa non aktif dihapuskan dari presensi rata‐rata Sederhanakan dan kurangi program kerja pengembangan disesuaikan dengan kemampuan dan SDM Tindakan Pencegahan: Dilakukan rapat untuk mengevaluasi program kerja agar dapat dilakukan tindak lanjutnya

3 Ketercapaian program kerja 70% Program Kerja terlalu banyak Tindakan Perbaikan: Dilakukan rapat untuk evaluasi program kerja dan ditentukan tindak lanjutnya Tindakan Pencegahan: Setelah melakukan pengukuran ketercapaian program kerja, dilakukan rapat untuk evaluasi program kerja dan ditentukan tindak lanjutnya

4 Ketersediaan jadwal 12 hari sebelum praktikum, direncanakan 14 hari sebelum praktikum

Jadual praktikum tergantung dari SAP mata kuliah yang kadang‐kadang baru tersedia 14 hari sebelum kuliah berlangsung

Tindakan Perbaikan: Diadakan rapat dan diusulkan untuk SAP mata kuliah minimal 21 hari sebelum pelaksanaan kuliah dan praktikum Tindakan Pencegahan: Diadakan rapat dan diusulkan untuk SAP mata kuliah minimal 21 hari sebelum pelaksanaan kuliah dan segera disusun jadwal praktikum setelah ada SAP mata kuliah.

5 Kehadiran asisten 90% Ada asisten yang tidak hadir karena sakit dan ada yang bersamaan dengan kegiatan kuliah asisten

Tindakan Perbaikan: Jika asisten tidak hadir harus menggantikan dengan waktu yang lain sesuai dengan kesepakatan Tindakan Pencegahan: Diadakan rapat untuk menentukan tindak lanjut


Ada mahasiswa non aktif (kehadiran 0 %) hanya key in tanpa ikut kuliah maupun praktikum akan tetapi dimasukan dalam perhitungan rata‐rata kehadiran praktikum mahasiswa

Tindakan Perbaikan: Diadakan rapat untuk meniadakan mahasiswa non aktif dalam perhitungan rata‐rata kehadiran praktikum mahasiswa Tindakan Pencegahan: Setwelah dilakukan perhitungan kehadiran praktikum mahasiswa



Temuan Lab. Perancangan Arsitektur Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi lalu dicermati mahasiswa‐mahasiswa non aktif untuk tidak dimasukan dalam perhitungan.

7 Nilai praktikum < C 24 % Ada nilai praktikum mahasiswa non aktif (F) yang dimasukan dalam perhitungan nialai dibawah C

Tindakan Perbaikan: Rapat dan hapuskan nilai mahasiswa non aktif Tindakan Pencegahan: Diadakan rapat untuk menentukan tindak lanjut

8 Pengiriman Nilai tanpa ada bukti tanggal penerimaan

Pengiriman nilai dilakukan secara langsung dari asisten ke dosen dalam acara rapat evaluasi dan penyerahan nilai

Tindakan Perbaikan: Pengiriman nilai melalui kepala laboratorium setelah nilai dikumpulkan dari asisten dan bagian ekspedisi laboratorium menyerahkan nilai kepada dosen dengan disertai bukti dan tanggal penerimaan Tindakan Pencegahan: Dilakukan rapat untuk menentukan tindak lanjut

9 Review modul oleh tenaga ahli 50%

Ada dua buah modul yang seharusnya direview, namun hanya satu modul yang direview karena modul yang lain tetap sama seperti semester sebelumnya

Tindakan Perbaikan: Dilakukan rapat untuk menentukan tindak lanjut Tindakan Pencegahan: Diadakan rapat untuk menentukan tindak lanjut

10 Kenaikan Kunjungan Lab < 9% dari tahun sebelumnya

Kunjungan mahasiswa ke laboratorium sesuai dengan jadual kegiatan praktikum yang relative sama untuk setiap semesternya. Kunjungan untuk keperluan lain seperti down load materi kuliah atau ngeprint relative stabil

Tindakan Perbaikan: Diadakan rapat untuk menentukan tindak lanjut Tindakan Pencegahan: Setelah dilakukan rapat dilakukan tindak lanjutnya tindak lanjut

11 Evaluasi tidak sesuai dengan PM Belum memahami sistem evaluasi yang sesuai dengan PM

Tindakan Perbaikan: Mempelajari dan memahami sistem evaluasi yang sesuai dengan PM Tindakan Pencegahan: Diadakan rapat untuk menentukan tindak lanjut

Tabel 4.120. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Teknologi Bangunan Prodi T. Arsitektur

Temuan Lab.Teknologi Bangunan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU , program


Belum mengetahui jika sosialisasi harus melalui web

Tindakan Perbaikan: Segera memunggah sosialisasi SMU, Program Kerja dan Program Pengembangan dan Jadwal ke Web Tindakan Pencegahan: Memasukkan sosialisasi ke web sebagai kegiatan rutin terjadwal

2 Ketercapaian SMU 66,6% (sasaran mutu ke 3 dan ke 5 belum tercapai)

Praktikum melekat dalam mata kuliah dengan bobot nilai yang tidak signifikan menentukan kelulusan mata kuliah, sehingga membuat animo mahasiswa dating rendah, yang mengakibatkan nilai praktikum rendah

Tindakan Perbaikan: Rapat koordinasi dengan Kor Lab dan Jurusan untuk evaluasi peran dan bobot praktikum pada mata kuliah, manajemen control terhadap pelaksanaan praktikum dan penilaian akhir mata kuliah, dan bila perlu meninjau ulang sasaran mutu lab




No. Deskripsi Tindakan Pencegahan: Melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah untuk peningkatan peran dosen dalam pemantauan kehadiran praktikum dan pemberlakukan sangsi‐sangsi ketidakhadiran praktikum

3 Ketercapaian program kerja pengembangan 80%

Program penambahan alat peraga (mata kuliah utilitas) belum terlaksana,karena kesulitan teknologi pembuatan model Program pelatihan konstruksi karena perubahan tema karya nyata (pengabdian masyarakat) menyesuaikan dengan kondisi bencana merapi

Tindakan Perbaikan: Meninjau ulang rancangan model peraga Jadwal ulang untuk pelatihan konstruksi pada program semester depan Tindakan Pencegahan: Cek kesiapan personal dan teknologi sebelum merencanakan program penambahan alat peraga Program pelatihan tidak perlu mengikuti program karya nyata


Praktikum melekat dalam mata kuliah dengan bobot nilai yang tidak signifikan menentukan kelulusan mata kuliah, sehingga membuat animo mahasiswa dating rendah

Tindakan Perbaikan: Rapat koordinasi dengan korlab dan Jurusan untuk evaluasi peran dan bobot praktikum pada mata kuliah, manajemen control terhadap pelaksanaan praktikum Tindakan Pencegahan: Melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah untuk peningkatan peran dosen dalam pemantauan kehadiran praktikum dan pemberlakuan sangsi‐sangsi ketidakhadiran praktikum

5 Nilai praktikum < C 53 % Belum ada ketentuan baku range nilai praktikum yang berlaku untuk seluruh Lab UII, sehingga ketentuan Batas nilai C di Lab TB adalah > 65, yang kemungkinan terlalu tinggi atau Bobot nilai yang tidak signifikan dan tidak menentukan kelulusan mata kuliah, sehingga membuat animo mahasiswa dating rendah, yang mengakibatkan nilai praktikum rendah.

Tindakan Perbaikan: Kalibrasi batas nilai C melalui rapat koordinasi dengan jurusan. Diperlukan ketentuan range nilai praktikum yang seragam untuk seluruh Lab di UII Tindakan Pencegahan: Melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah untuk peningkatan peran dosen dalam pemantauan kehadiran praktikum dan pemberlakuan sangsi‐sangsi ketidakhadiran praktikum

6 Pengiriman Nilai 2 minggu setelah praktikum selesai (standard 3 hari)

Karakter praktikum di Lab Arsitektur Memerlukan waktu prosessing nilai lebih dari 3 hari

Tindakan Perbaikan: Bila mungkin criteria audit menyesuaikan karakter praktikum untuk masing‐masing Lab, paling tidak 7 hari setelah praktikum, yang penting nilai praktikum tidak terlambatdiserahkan ke dosen pengampu untuk penentuan nilai akhir mata kuliah (catatan : nilai praktikum lab TB Arsitektur tidak berdiri sendiri, tetapi menentukan nilai akhir mata kuliah yang dipraktikumkan) Tindakan Pencegahan: Mengingatkan asisten untuk mengumpulkan nilai tepat waktu dan memberikan sangsi jika terlambat mengumpulkan nilai.




No. Deskripsi 7 Kenaikan Kunjungan Lab < 9%

dari tahun sebelumnya Kunjungan belum terdata dengan baik, sehingga tidak semua kunjungan tercatat Lab belum bias sebagai role model untuk Lab Riset, dan promosi ke luar belum dilakukan

Tindakan Perbaikan: Pendataan Lengkap setiap kunjungan Lab Melakukan kegiatan promosi Lab TB ke luar Tindakan Pencegahan: Pendataan lengkap setiap kunjungan Lab Melakukan kegiatan promosi Lab TB ke luar

8 Evaluasi tidak sesuai dengan PM Belum mendapatkan form pengendaliaan keluhan sesuai PM

Tindakan Perbaikan: Meminta Form Pengendalian Keluhan sesuai PM Memperbaiki Form Pengendaliaan Keluhan sesuai dengan PM Tindakan Pencegahan: Menyiapkan Form dan melakukan pengendaliaan keluhan sesuai dengan PM

7.3. Unit Laboratorium Prodi Teknik Lingkungan

Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Lingkungan secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.121, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing lab bisa dlihat pada table 4.122.

Tabel 4.121. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Kualitas Lingkungan Prodi. T. Lingkungan


1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.00 2 Pencapaian program kerja rutin 3.25 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.25 4 Persiapan Praktikum 3.40 5 Pelaksanaan Praktikum 3.75 6 Responsi Praktikum 4.00 7 Evaluasi Praktikum 2.70 8 Kinerja Lab 3.67 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 4.00 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM) 3.75 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00

Indeks Kinerja 3.56

Tabel 4.122. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Kualitas Lingkungan.

No Temuan Lab Kualitas Lingkungan

Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

1 Parameter SMU yang diukur 66%

Belum dimasukannya salah satu parameter SMU dalam pengukuran

Tindakan Perbaikan: Akan dilakukan pengukuran terhadap parameter tersebut Tindakan Pencegahan: Semua parameter SMU secara periodik akan dilakukan pengukuran

2 Ketercapaian SMU 66% Belum dimasukannya salah satu parameter SMU dalam perhitungan

Tindakan Perbaikan: Akan dilakukan pengukuran terhadap parameter tersebut Tindakan Pencegahan: Semua parameter SMU secara periodik akan dilakukan pengukuran



No Temuan Lab Kualitas Lingkungan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

3 Sosialisasi SMU, program kerja belum di website

Laboratorium belum mengetahui ketentuan untuk sosialisasi SMU dan program kerja di website

Tindakan Perbaikan: Akan melaksanakan sosialisasi SMU dan program kerja dalam website Tindakan Pencegahan: SMU dan Program Kerja secara periodik disosialisasikan di website

4 Ketercapaian program kerja rutin 80%

Salah satu program kerja kalibrasi peralatantidak dapat dilakukan dikarenakan belum ada peralatan lab yang masa kalibrasinya habis

Tindakan Perbaikan: Memasukan program kerja kalibrasi alat pada periode selanjutnya dimana terdapat peralatan yang harus dikalibrasi Tindakan Pencegahan: Pada saat menyusun program kerja, harus dilengkapi dengan laporan kondisi sarana dan prasarana lab.

5 Ketercapaian program kerja rutin 75 %

Salah satu program yaitu reorganisasi lab belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan masih sulitnya sinkronisasi struktur Lab sesuai ISO 17025 dengan sistem di UII

Tindakan Perbaikan: Mengusulkan kembali program tersebut dalam periode selanjutnya Tindakan Pencegahan: Mendiskusikan kembali program reorganisasi ini ditingkat yang lebih tinggi yaitu jurusan dan fakultas

6 Ketersediaan asisten < 7 hari

Waktu seleksi yang agak lama menyebabkan pengumuman asisten menjadi agak lambat

Tindakan Perbaikan: Melakukan rekruitmen asisten jauh lebih awal Tindakan Pencegahan: Pada rapat persiapan praktikum dijadwalkan rekruitmen asisten dilakukan lebih awal

7 Ketersediaan jadwal belum tepat waktu

Laboratorium belum mengendalikan jadwal pelaksanaan praktikum

Tindakan Perbaikan: Jadwal praktikum disediakan sesuai rencana mutu Tindakan Pencegahan: Melakukan pengecekan persiapan praktikum sesuai rencana mutu

8 Materi praktikum di daftar hadir belum ada

Laboratorium belum memahami cara pembuatan daftar hadir yang baik

Tindakan Perbaikan: Masukan materi praktikum dalam daftar hadir Tindakan Pencegahan: Dilakukan pengecekan terhadap daftar hadir sebelum dimulainya kegiatan praktikum

9 Kehadiran mahasiswa < 100%

Beberapa mahasiswa tidak mengikuti seluruh kegiatan praktikum

Tindakan Perbaikan: Melakukan evaluasi terhadap mahasiswa yang tidak hadir praktikum Tindakan Pencegahan: Melakukan pemeriksaan terhadap kehadiran mahasiswa pada setiap sesi praktikum

10 Nilai < C = 28% Mahasiswa yang mendapatkan nilai < C disebabkan tidak mengikuti pretest dan tidak mengumpulkan laporan

Tindakan Perbaikan: Melakukan evaluasi terhadap keaktifan mahasiswa praktikum Tindakan Pencegahan: Memberikan penjelasan kepada mahasiswa pada saat briefing praktikum tentang sistem penilaian dari kegiatan praktikum



No Temuan Lab Kualitas Lingkungan Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

11 Notulen pembahasan nilai tidak ada, tapi sudah dilaksanakan

Pembahasan nilai sudah dilaksanakan tapi belum ditulis

Tindakan Perbaikan: Menulis pembahasan nilai pada notulen rapat Tindakan Pencegahan: Hasil Pembahasan Rapat selalu ditulis dalam notulen rapat

12 Lab tidak mengetahui tidak tahu Penyerahan Nilai oleh dosen ke Bagian akademik

Mekanisme penyerahan nilai belum ada

Tindakan Perbaikan: Mengusulkan kepada jurusan untuk menetapkan mekanisme penyerahan nilai Tindakan Pencegahan: Setiap nilai praktikum yang diserahkan ke bagian akademik harus dilaporkan ke laboratorium

13 NKA belum diukur dan tidak dievaluasi

Belum membuat sistem pengukuran NKA

Tindakan Perbaikan: Membuat kuisioner untuk penilaian NKA Tindakan Pencegahan: Setiap selesai praktikum harus dilakukan pengukuran NKA

14 Kenaikan untuk riset 12,5%

Mahasiswa yang melakukan penelitian di laboratorium berfluktuasi setiap semesternya

Tindakan Perbaikan: Meningkatkan jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian di laboratorium dengan membuat desain grand penelitian Tindakan Pencegahan: Mempromosikan fasilitas lab untuk kegiatan penelitian kepada mahasiswa dan dosen

15 DCM belum diotorisasi oleh BPM baru oleh unit

DCM belum diusulkan ke BPM Tindakan Perbaikan: Mengusulkan DCM ke BPM Tindakan Pencegahan: Semua dokumen sistem mutu dicek dan dilakukan otorisasi



7.4. Unit Laboratorium Prodi Teknik Sipil dan Perencanaan

Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Sipil dan Perencanaan secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.123, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing‐masing lab bisa dlihat pada table 4.124 – 4.131

Tabel 4.123. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Prodi T.Sipil


Indeks Kinerja Laboratorium

Bahan Konstruksi Teknik

Hidrolika Ilmu Ukur

Tanah Jalan Raya

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 2.00 3.17 3.33 3.17 2 Pencapaian program kerja rutin 3.00 3.50 4.00 3.50 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.25 3.33 3.25 3.33 4 Persiapan Praktikum 3.27 3.80 3.80 3.80 5 Pelaksanaan Praktikum 4.00 3.75 4.00 3.75 6 Responsi Praktikum 4.00 3.75 4.00 3.75 7 Evaluasi Praktikum 3.89 3.90 4.00 3.90 8 Kinerja Lab 4.00 4.00 4.00 4.00 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 4.00 4.00 3.33 4.00 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 4.00 4.00 4.00 4.00 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 4.00 4.00 4.00 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 4.00 4.00 4.00 4.00

Indeks Kinerja 3.62 3.77 4.00 3.77

Tabel 4.123. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Prodi T.Sipil (Lanjutan)


Komputasi Mekanika Rekayasa

Mekanika Tanah

Rekayasa Transportasi

1 Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU) 3.50 3.17 3.33 3.17 2 Pencapaian program kerja rutin 3.50 3.50 3.50 0.00 3 Pencapaian program kerja pengembangan 3.50 3.25 3.00 0.00 4 Persiapan Praktikum 3.70 ‐ 4.00 3.80 5 Pelaksanaan Praktikum 4.00 ‐ 4.00 3.75 6 Responsi Praktikum 4.00 ‐ 4.00 3.75 7 Evaluasi Praktikum 3.78 ‐ 4.00 3.90 8 Kinerja Lab 4.00 3.50 4.00 4.00 9 Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab 4.00 4.00 4.00 4.00 10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM 4.00 4.00 3.75 4.00 11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja 4.00 4.00 4.00 4.00 12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan 2.00 3.00 4.00 4.00

Indeks Kinerja 3.66 3.55 3.80 3.20

Tabel 4.124. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Bahan Konstruksi Teknik Prodi. T. Sipil

Temuan Lab. Bahan Konstruksi Teknik Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu telah terukur namun kurang

sesuai dengan lingkup kerja laboratorium (50%‐74%).

2 Sosialisasi SMU, Program Kerja belum menggunakan web.

3 Belum tersedia dokumen kualifikasi asisten.

4 Belum tersedia dokumen pemeriksaan peralatan.

Tabel 4.125. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Hidrolika Prodi. T. Sipil

Temuan Lab. Hidrolika Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut






Tabel 4.126. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Ilmu Ukur Tanah Prodi. T. Sipil

Temuan Lab. Ilmu Ukur Tanah Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut




3 Sasaran Mutu telah terukur namun kurang sesuai dengan lingkup kerja laboratorium (50%‐74%)

4 Belum dilakukan evaluasi program kerja.


Tabel 4.127. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Jalan Raya Prodi. T. Sipil

Temuan Lab. Jalan Raya Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU , program


Belum ada prosedur bagaimana mengupload ke web

Tindakan Perbaikan : Mengusulkan ke jurusan untuk memfasilitasi

2 Ketercapaian sasaran mutu 80%

Sasaran mutu perlu direvisi Tindakan Perbaikan : Merevisi sasaran mutu

3 Ketersediaan Jadwal praktikum kurang dari 14 hari

Diluar kendali Lab, tergantung dari masa Key‐In dan SAP

Tindakan Perbaikan : Menguuslkan perbaikan SAP ke dosen koordinator

4 Penyerahan nilai akhir asisten tidak tepat waktu

Nilai yang diberikan asisten ke Lab dimungkinkan berbeda waktunya dengan yang diberikan di dosen

Tindakan Perbaikan : Lab mendapatkan copy nilai dari asisten

5 NKA Asisten 85%

Kurang pengalaman Tindakan Perbaikan : Pelatihan yang lebih intensif

6 Pengendalian dan evaluasi keluhan sesuai dengan PM

Lab belum mendapatkan PM untuk pengendalian keluhan

Tindakan Perbaikan : Lab akan minta PM untuk pengendalian keluhan

Tabel 4.128. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Komputasi Prodi. T. Sipil

Temuan Lab. Komputasi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sosialisasi SMU, Program Kerja,

Program Pengembangan, Jadwal belum melalui web

Belum ada prosedur bagaimana menguplod ke web

Tindakan Perbaikan: Mengusulkan ke Jurusan untuk mengfasilitasi

2 Ketercapaian sasaran mutu 80 % Sasaran Mutu perlu direvisi Tindakan Perbaikan: Merevisi sasaran mutu

3 Ketersediaan jadwal praktikum kurang dari 14 hari

Diluar kendali Lab, tergantung dari masa Key – in dan SAP

Tindakan Perbaikan: Mengusulkan perbaikan SAP ke dosen koordinator

4 Penyerahan nilai akhir asisten tidak tepat waktu

Nilai yang diberikan asisten ke Lab dimungkinkan berbeda waktunya dengan yang diberikan dosen

Tindakan Perbaikan: Lab mendapatkan copi nilai dari asisten

5 NKA Asisten 85 % Kurang pengalaman Tindakan Perbaikan: Pelatihan yang lebih intensif

6 Pengendalian dan evaluasi keluhan sesuai dengan PM

Lab belum mendapatkan PM untuk mengendalikan keluhan

Tindakan Perbaikan: Lab akan meninta PM untuk pengendalian keluhan

Tabel 4.129. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Mekanika Rekayasa Prodi. T. Sipil

Temuan Lab. Mekanika Rekayasa Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu telah terukur

namun kurang sesuai dengan lingkup kerja laboratorium (50%‐74%).



Temuan Lab. Mekanika Rekayasa Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut


belum menggunakan web.

Tabel 4.130. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Mekanika Tanah Prodi. T. Sipil

Temuan Lab. Mekanika Tanah Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu telah terukur

namun kurang sesuai dengan lingkup kerja laboratorium (50%‐74%).

2 Belum ada program kerja tahun 2010.

Tabel 4.131. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Rekayasa Transportasi Prodi. T. Sipil

Temuan Lab. Rekayasa Transportasi Analisis Penyebab Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi 1 Sasaran Mutu telah terukur namun

kurang sesuai dengan lingkup kerja laboratorium (50%‐74%)

2 Belum ada program kerja tahun 2010.

Documents

Laporan Audit Mutu Internal 2010.pdf