Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Mei 2016 ...disperindag.jatengprov.go.id/content/files/LAPORAN MEI.pdf · Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Mei 2016

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Mei 2016 Page 1




LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL

PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN MEI 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN

A. Waktu penyelenggaraan : 23 Juni 2016

B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan

Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub.

Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan, Pembantu, Bendahara

Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa

/penerima hasil pengadaan barang/jasa serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA

tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian

alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :




I. Dana APBD

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000

II. Dana APBN

Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN

(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian

Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan

Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)

kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah

sebagai berikut :

A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah II

Rp. 6.131.000.000,-

B. Penyusunan dan Evaluasi Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri Daerah

Rp. 2.302.451.000,-

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari

dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.

164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).




III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Mei 2016

berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut :

1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 23.229.554.052 ,- ( 29,90 %)

b. Realisasi fisik : 37,13 %

c. Target : 34,73 %

d. Deviasi : positif 2,40 %

2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 23.022.182.725,- ( 30,21 %)


c. Target : 33,33 %


3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 46.251.736.777,- (30,05%)

b. Realisasi fisik : 39,38%

c. Target : 38,16%


B. Perkembangan masing-masing kegiatan.

Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan

sampai dengan periode pelaksanaan bulan Mei 2016, dapat dicermati

sebagaimana tabel berikut :

No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Fisik (%)

Realisasi Deviasi

Keu (%)

Fisik (%)

Fisik (%)

Keu (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran - Dinperindag

7.909.078.000 36,45 36,57 42,15 5,71 (5,58)

1 Penyediaan jasa surat menyurat

17.000.000 23,18 37,14 37,14 13,96 -

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.800.000.000 41,67 37,53 41,67 - (4,14)




1 2 3 4 5 6 7 8

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

175.000.000 0,43 0,34 0,43 - (0,09)

4 Penyediaan Jasa Kebersi-han Kantor/Rumah Dinas

669.400.000 1,79 - 33,25 31,45 (33,25)

5 Penyediaan ATK 300.000.000 24,86 12,37 24,86 - (12,49)

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

200.069.000 30,66 40,98 49,12 18,46 (8,14)

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneran-gan bangunan kantor

40.000.000 9,54 5,32 9,54 0,00 (4,22)

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

50.000.000 77,66 63,37 82,56 4,90 (19,19)

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

125.000.000 31,93 32,04 32,04 0,11 -

10 Penyediaan makanan dan minuman

500.000.000 32,23 24,49 33,28 1,06 (8,79)

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.292.509.000 43,95 58,88 58,93 14,97 (0,05)

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2.740.100.000 42,63 41,37 42,63 - (1,27)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag

2.067.600.000 31,16 21,80 35,15 3,99 (13,35)

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50.000.000 - 89,88 100,0 100,0 (10,12)

14 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

50.000.000 91,59 48,61 97,15 5,56 (48,54)

15 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

560.000.000 34,60 20,21 37,13 2,53 (16,91)

16 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

350.000.000 32,41 25,81 34,10 1,68 (8,28)

17 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

150.000.000 5,50 4,82 4,82 (0,68) -

18 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

25.000.000 - - - - -

19 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

572.600.000 37,34 27,23 39,21 1,86 (11,98)

20 Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

40.000.000 39,31 33,66 39,31 - (5,65)

21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip

20.000.000 30,00 4,75 30,00 - (25,25)




1 2 3 4 5 6 7 8

22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

250.000.000 19,00 0,20 19,00 - (18,80)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag

450.000.000 27,07 16,53 17,07 (10,00) (0,54)

23 Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000 - 10,67 10,67 10,67 -

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000 40,60 19,47 20,27 (20,33) (0,80)

Program Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag

1.275.000.000 24,99 19,48 23,42 (1,57) (3,94)

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

850.000.000 23,29 19,61 22,79 (0,50) (3,19)

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

100.000.000 44,37 30,58 33,65 (10,72) (3,07)

27

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000 23,46 15,73 21,90 (1,56) (6,17)

Program Pengembangan Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA

4.380.000.000 41,02 34,06 41,32 0,30 (7,26)

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000 27,09 18,55 23,53 (3,56) (4,98)

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000 41,67 16,94 33,33 (8,33) (16,40)

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

100.000.000 15,08 19,01 19,42 4,34 (0,41)

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

300.000.000 10,87 17,13 18,39 7,52 (1,26)

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri

682.000.000 3,09 1,17 2,00 (1,10) (0,82)




alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

33

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 54,67 45,29 54,89 0,22 (9,60)

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT

4.205.000.000 48,39 24,14 37,52 (10,88) (13,37)

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

160.000.000 - 73,98 73,98 73,98 -

35

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 38,89 2,32 2,32 (36,57) -

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

905.000.000 75,10 12,07 61,24 (13,86) (49,17)

37

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3.000.000.000 43,36 26,15 30,06 (13,30) (3,91)

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT

150.000.000 70,56 3,36 3,36 (67,19) -

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

150.000.000 70,56 3,36 3,36 (67,19) -

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH

600.000.000 43,02 13,18 15,84 (27,17) (2,67)

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000 43,02 13,18 15,84 (27,17) (2,67)

Program Pengembangan 750.000.000 39,61 36,42 39,07 (0,54) (2,65)




Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH

40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

750.000.000 39,61 36,42 39,07 (0,54) (2,65)

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH

9.950.000.000 34,91 24,58 35,75 0,84 (11,17)

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

950.000.000 47,37 46,10 47,37 - (1,27)

1 2 3 4 5 6 7 8

42

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9.000.000.000 33,60 22,31 34,52 0,93 (12,22)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN

500.000.000 41,62 2,96 21,49 (20,13) (18,53)

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

500.000.000 41,62 2,96 21,49 (20,13) (18,53)

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN

3.250.000.000 35,46 25,97 41,04 5,58 (15,07)

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

200.000.000 33,09 15,27 33,09 - (17,82)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

550.000.000 42,41 24,72 43,81 1,40 (19,09)

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

379.000.000 50,03 51,09 60,41 10,38 (9,31)

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi

540.000.000 44,60 21,18 57,39 12,80 (36,22)




gudang

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

60.000.000 45,61 40,31 50,00 4,39 (9,69)

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

821.000.000 48,14 42,06 55,75 7,61 (13,69)

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

700.000.000 - - - - -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN

520.000.000 15,41 0,30 16,05 0,64 (15,75)

1 2 3 4 5 6 7 8

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

520.000.000 15,41 0,30 16,05 0,64 (15,75)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN

4.019.277.000 15,95 13,14 34,05 18,10 (20,91)

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

370.000.000 16,65 12,04 14,96 (1,69) (2,93)

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

350.000.000 53,59 54,76 54,76 1,17 -

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3.299.277.000 11,88 8,85 34,00 22,11 (25,15)

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

2.850.000.000 40,41 34,47 42,92 2,51 (8,45)

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 70,70 24,30 70,71 0,00 (46,41)

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

350.000.000 41,13 47,91 47,91 6,78 -

57 Pembinaan dan 350.000.000 39,71 28,01 31,11 (8,60) (3,10)




pengawasan kemetrologian

58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

650.000.000 40,31 36,45 40,50 0,19 (4,05)

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

650.000.000 27,65 24,86 27,65 0,00 (2,79)

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

450.000.000 32,05 49,10 49,10 17,05 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

1.153.475.000 51,12 52,92 54,76 3,63 (1,84)


4.980.000 41,67 41,67 41,67 - -

62

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

195.000.000 41,67 33,61 41,67 0,00 (8,06)

1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 - - - - -

64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

69.000.000 41,67 41,67 41,67 - -

65 Penyediaan alat tulis kantor

42.000.000 41,67 44,05 44,05 2,38 -


60.000.000 41,67 39,87 39,87 (1,80) -

67

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7.200.000 41,67 46,53 46,53 4,86 -


15.000.000 100,0 85,33 100,0 - (14,67)


4.800.000 41,67 41,67 41,67 - -


50.400.000 41,65 26,79 33,32 (8,33) (6,53)

71 Rapat-rapat koordinasi 334.905.000 67,14 79,51 79,51 12,37 -




dan konsultasi ke dalam dan luar daerah


350.190.000 48,33 49,59 49,59 1,26 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

217.325.000 47,99 51,26 54,09 6,09 (2,83)

73 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

15.000.000 50,00 100,0 100,0 50,00 -

74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

40.000.000 75,00 85,89 85,89 10,89 -

75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

108.200.000 40,20 39,36 40,20 - (0,85)

76

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

14.125.000 49,92 57,99 57,99 8,07 -

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000 42,85 27,89 42,85 - (14,96)

78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5.000.000 25,00 30,00 30,00 5,00 -

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.200.000.000 30,76 40,34 40,34 9,58 -

1 2 3 4 5 6 7 8

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

4.200.000.000 30,76 40,34 40,34 9,58 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.339.400.000 45,34 47,51 47,58 2,24 (0,07)


5.000.000 42,90 48,50 48,50 5,60 -

81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

500.000.000 41,67 50,62 50,62 8,95 -





15.000.000 - - - - -


195.000.000 33,33 32,49 33,33 - (0,84)


24.000.000 42,56 38,75 38,75 (3,81) -


15.000.000 39,72 53,17 53,17 13,45 -

86


24.000.000 46,43 45,83 45,83 (0,60) -


33.800.000 73,96 100,0 100,0 26,04 -


6.000.000 41,65 35,92 35,92 (5,73) -


24.000.000 44,58 42,29 42,29 (2,29) -


100.000.000 43,14 38,38 38,38 (4,76) -


1.397.600.000 48,41 48,64 48,64 0,23 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

247.200.000 18,44 20,29 20,81 2,38 (0,52)


60.400.000 - - - - -


40.000.000 47,50 44,28 47,50 - (3,23)

94


15.000.000 50,00 51,67 51,67 1,67 -

1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 40,00 50,00 50,00 10,00 -

96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

91.800.000 12,06 16,01 16,01 3,95 -




Kantor dan Rumah Tangga


20.000.000 - - - - -

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

7.300.000.000 11,09 8,04 8,05 (3,04) (0,02)

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 11,09 8,04 8,05 (3,04) (0,02)

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.200.000.000 63,13 68,26 78,41 15,28 (10,15)

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

100.000.000 9,23 - - (9,23) -

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

100.000.000 100,0 18,80 100,0 - (81,21)

101

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 63,98 74,15 81,25 17,27 (7,10)

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

100.000.000 - - - - -

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

100.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

1.259.800.000 46,38 54,70 55,55 9,17 (0,85)


5.000.000 37,00 39,03 39,03 2,03 -


148.800.000 41,67 60,11 60,11 18,44 -

1 2 3 4 5 6 7 8

105 Penyediaan jasa jaminan 20.000.000 - - - - -




barang milik daerah


36.000.000 25,00 25,00 25,00 - -


29.000.000 41,67 30,69 41,38 (0,29) (10,69)


30.000.000 41,65 28,33 33,33 (8,32) (5,00)

109


7.500.000 30,00 31,33 31,33 1,33 -


7.500.000 100,0 98,00 100,0 - (2,00)


6.000.000 41,65 37,50 41,65 - (4,15)


31.500.000 41,67 15,21 33,33 (8,33) (18,12)


395.800.000 59,46 80,37 80,37 20,92 -


542.700.000 41,67 43,57 43,57 1,90 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

202.500.000 34,81 16,18 20,74 (14,07) (4,56)


20.000.000 25,00 - - (25,00) -


80.000.000 40,00 16,40 20,00 (20,00) (3,60)


50.000.000 37,00 19,10 28,00 (9,00) (8,90)

118


8.000.000 40,00 8,75 20,00 (20,00) (11,25)


7.000.000 40,00 7,14 20,00 (20,00) (12,86)

120 Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

7.500.000 - - - - -




Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

121

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

30.000.000 30,00 29,63 30,00 - (0,37)

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

876.350.000 56,78 52,76 56,53 (0,25) (3,77)


5.000.000 49,02 43,56 49,12 0,10 (5,56)


72.600.000 41,67 29,59 41,67 - (12,08)


20.000.000 - - - - -


24.000.000 41,67 50,00 50,00 8,33 -


20.000.000 56,02 43,60 56,06 0,03 (12,46)


20.000.000 50,00 46,75 50,00 - (3,25)

128


5.000.000 35,24 34,00 44,00 8,76 (10,00)


5.000.000 100,0 - - (100,0) -


5.000.000 44,00 50,00 50,00 6,00 -


15.000.000 42,50 32,80 35,57 (6,93) (2,77)


345.200.000 72,43 68,87 72,47 0,03 (3,60)

133 Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran 339.550.000 49,57 47,65 49,85 0,28 (2,20)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI

142.000.000 50,00 35,46 38,98 (11,02) (3,51)




METROLOGI WILAYAH PATI


30.000.000 100,0 50,26 50,26 (49,74) -


75.000.000 41,67 38,24 41,69 0,02 (3,45)

136


7.000.000 40,00 34,29 35,71 (4,29) (1,43)


5.000.000 40,00 16,00 30,00 (10,00) (14,00)

1 2 3 4 5 6 7 8

138 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

15.000.000 33,00 22,67 33,33 0,33 (10,67)


10.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

1.100.050.000 44,36 47,91 49,12 4,76 (1,21)


5.000.000 41,40 41,50 41,50 0,10 -


154.200.000 53,63 50,44 53,63 - (3,19)


20.000.000 - - - - -


48.000.000 41,65 25,00 41,65 - (16,65)


25.000.000 41,64 41,83 41,83 0,19 -


54.000.000 41,65 48,72 48,72 7,07 -

146


7.500.000 41,66 44,13 44,13 2,47 -


20.000.000 100,0 - - (100,0) -

148 Penyediaan bahan bacaan 6.000.000 41,65 41,00 41,65 - (0,65)




dan peraturan perundang-undangan


15.000.000 41,67 39,08 41,74 0,08 (2,67)


237.900.000 45,05 72,85 72,85 27,80 -


507.450.000 41,64 42,06 42,06 0,43 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

257.000.000 25,19 18,72 22,82 (2,38) (4,10)


100.000.000 4,95 2,95 5,00 0,05 (2,05)


87.000.000 38,10 31,71 38,14 0,04 (6,44)

1 2 3 4 5 6 7 8

154


6.000.000 25,00 40,00 40,00 15,00 -


6.000.000 35,00 37,08 37,08 2,08 -


15.000.000 47,00 44,20 47,87 0,87 (3,67)


43.000.000 37,21 14,67 20,12 (17,09) (5,44)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

1.136.100.000 55,56 47,14 58,48 2,92 (11,35)


5.000.000 42,10 76,39 76,39 34,29 -


109.800.000 45,68 36,74 45,68 0,00 (8,94)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 41,65 41,67 41,67 0,02 -





20.000.000 40,00 10,00 30,00 (10,00) (20,00)


21.800.000 45,72 69,42 69,42 23,69 -

164


7.500.000 40,00 10,00 33,33 (6,67) (23,33)


15.000.000 100,0 - 100,0 - (10,00)


6.000.000 42,00 37,17 42,00 - (4,83)


15.000.000 41,67 6,00 33,33 (8,34) (27,33)


443.025.000 75,85 66,95 82,62 6,77 (15,67)


454.975.000 41,92 36,53 41,92 0,00 (5,39)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

157.000.000 47,97 25,27 39,53 (8,44) (14,25)

1 2 3 4 5 6 7 8


30.000.000 100,0 67,10 67,10 (32,90) -


50.000.000 35,39 30,25 35,39 0,00 (5,14)

172


10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)


10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)

174

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

30.000.000 26,67 6,67 20,00 (6,67) (13,33)

175 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

27.000.000 35,61 8,98 30,49 (5,12) (21,51)




Kantor dan Rumah Tangga

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

923.125.000 66,82 54,93 57,95 (8,86) (3,03)


5.000.000 41,67 76,80 76,80 35,13 -


88.800.000 40,32 31,21 40,32 - (9,10)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 41,67 41,67 41,67 - -


20.000.000 50,00 51,50 51,50 1,50 -


25.000.000 47,99 51,36 51,36 3,37 -

182


14.500.000 65,24 32,76 51,72 (13,52) (18,97)


5.000.000 100,0 - - (100,0) -


6.000.000 41,65 36,40 36,40 (5,25) -


15.000.000 45,82 26,67 37,49 (8,33) (10,83)


389.525.000 100,0

0 80,44 80,44 (19,56) -

1 2 3 4 5 6 7 8


316.300.000 43,01 38,11 43,01 - (4,90)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

172.500.000 47,24 16,61 36,62 (10,63) (20,00)


10.000.000 50,00 - - (50,00) -

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000 50,00 11,67 50,00 - (38,33)




190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

62.500.000 42,39 17,14 37,06 (5,33) (19,92)

191


10.000.000 50,00 25,00 50,00 - (25,00)


10.000.000 50,00 - - (50,00) -


30.000.000 50,00 14,83 41,67 (8,33) (26,83)

194

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

20.000.000 50,00 37,50 37,50 (12,50) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

698.630.000 40,67 41,80 44,46 3,79 (2,66)


8.200.000 50,11 49,22 51,43 1,31 (2,21)


106.400.000 41,46 41,46 41,46 - -


20.000.000 90,98 79,94 89,43 (1,55) (9,49)


15.000.000 - - - - -


20.077.000 41,65 41,66 41,66 0,01 -


15.610.000 43,05 38,47 43,05 - (4,58)

201


7.843.000 49,42 42,20 49,42 - (7,22)


14.500.000 100,0 100,0 100,0 - -

1 2 3 4 5 6 7 8


5.000.000 40,00 40,00 40,00 - -


27.000.000 42,96 44,81 44,81 1,85 -





132.600.000 44,92 49,83 51,75 6,83 (1,92)


326.400.000 41,67 42,05 42,05 0,38 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

109.770.000 48,40 40,03 46,45 (1,95) (6,42)


5.000.000 100,0 100,0 100,0 - -


10.000.000 75,00 50,00 75,00 - (25,00)


50.000.000 45,00 38,40 40,00 (5,00) (1,60)

210


15.000.000 41,65 33,33 41,66 0,01 (8,33)


5.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)


24.770.000 37,89 39,32 39,32 1,44 -

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

5.500.000.000 31,27 27,63 34,47 3,20 (6,84)

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

300.000.000 47,02 14,32 37,17 (9,85) (22,85)

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

5.200.000.000 30,36 28,40 34,31 3,95 (5,91)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM

2.257.320.000 40,25 41,15 41,19 0,95 (0,04)




1 2 3 4 5 6 7 8


4.000.000 25,00 38,19 38,19 13,19 -


309.420.000 33,89 38,54 38,54 4,65 -


20.000.000 - - - - -


45.500.000 32,80 32,51 32,80 - (0,29)


20.000.000 40,05 48,00 48,00 7,96 -


20.000.000 48,49 50,35 50,35 1,86 -

221


10.000.000 60,00 62,50 62,50 2,50 -

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

25.600.000 72,26 79,43 80,47 8,21 (1,04)


6.000.000 41,50 46,67 46,67 5,17 -


15.000.000 40,00 50,00 50,00 10,00 -


100.000.000 36,24 36,54 36,54 0,30 -


1.681.800.000 41,67 41,63 41,67 - (0,03)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM

924.500.000 6,78 7,63 7,63 0,85 -


50.000.000 40,00 37,69 37,69 (2,31) -


51.900.000 39,59 42,11 42,11 2,51 -

229


10.000.000 25,00 27,50 27,50 2,50 -


10.000.000 30,00 40,00 40,00 10,00 -

231 Rehabilitasi sedang/berat 667.600.000 - - - - -




gedung kantor


60.000.000 27,70 38,42 38,42 10,72 -

233

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

75.000.000 - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

1.350.000.000 18,52 28,86 38,18 19,67 (9,32)

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

100.000.000 - 3,44 3,44 3,44 -

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

250.000.000 - 2,48 2,48 2,48 -

236

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 25,00 38,00 50,58 25,58 (12,59)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan

meliputi :

1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;

2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;


wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;

4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);

6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita

Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);




7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);

9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan

hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);


wilayah IHT (BPTIKM);

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d

bulan Mei 2016 adalah sebagai berikut :

Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.

25.650.000.000,- dan sampai dengan Mei telah terealiasi dengan perincian

sebagai berikut :

Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 8.109.953.631 ,- (31,62 %)


c. Target : 36,68 %



Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Mei 2016

sebagaimana tabel berikut :

No Kegiatan Anggaran

(Rp.-) Target

Realisasi (%) Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%) Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 54,67 45,29 54,89 0,22 (9,60)

2


3.000.000.000 43,36 26,15 30,06 (13,30) (3,91)

3 Pembinaan lingkungan 9.000.000.000 33,60 22,31 34,52 0,93 (12,22)




sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

4

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN

700.000.000 - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8


650.000.000 40,31 36,45 40,50 0,19 (4,05)

6


650.000.000 27,65 24,86 27,65 0,00 (2,79)

7


450.000.000 32,05 49,10 49,10 17,05 -

8


2.000.000.000 63,98 74,15 81,25 17,27 (7,10)

9


5.200.000.000 30,36 28,40 34,31 3,95 (5,91)

10

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 25,00 38,00 50,58 25,58 (12,59)

25.650.000.000 36,68 31,62 39,90 3,22 (8,28)

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan

bulan Mei 2016 tercatat sebesar 31,62%, sementara fisik sebesar 39,90 %,

atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar

36,68%, sehingga ada deviasi sebesar positif 3,22 %. Periode bulan Mei 2016,

Walaupun realisasi fisik positif namun ada 1 kegiatan yang realisasi fisiknya




minus 8,13% yakni kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan

masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil pada Bidang ILMT

disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang

pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal

ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 8,28%.

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d

bulan Mei 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :

Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 2.492.599.858,- (23,89%)

b. Realisasi fisik : 32,53%

c. Target : 36,11%

d. Deviasi : negatif 3,58%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar

minus 8,64%.


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Mei

2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

Anggaran

Realisasi (%)

Target

Dev

Fisik

(%)

Dev.

Keu.

(%) Keu- Fisik

1

2 3 4 5 6 7 8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000 26,23 33,35 34,31 (0,96) (7,12)




2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000 20,18 26,28 32,84 (6,57) (6,10)

3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000 29,89 40,36 40,65 (0,29) (10,47)

4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000 16,67 29,68 40,34 (10,66) (13,00)

JUMLAH 10.433.451.000 23,89 32,53 36,11 (3,58) (8,64)

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi

sampai dengan bulan Mei 2016 tercatat 23,89%, dari total pagu, sementara

realisasi fisik 32,53% atau deviasi negatif 3,58%, dari target yang tercatat sebesar

36,11%, sementara fisk dibanding keuangan minus 8,64%.

Deviasi minus kegiatan disumbang oleh semua kegiatan dekonsentrasi yang ada.

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta

enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya

sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)

dapat kita lihat pada tabel berikut :




No

Jenis Pendapatan

Target Tahun 2016

(Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000

Jumlah 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing

Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :

No URAIAN TARGET 2016

1 2 3

1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000

10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000

14 Dekranasda 50.000.000

15 DESPRA 66.000.000

JUMLAH 13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan

Bulan Mei 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016

mencapai angka sebesar Rp. 4.589.227.950,- atau 34,64 %, dengan




perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang

sebesar Rp. 3.861.452.100,- atau 41,94%, jasa pelayanan pendidikan

Rp. 100.880.000,- atau 4,03%, retribusi pemakaian kekayaan daerah

Rp. 595.235.250,- atau 42,25% dan penerimaan lain-lain sebesar

Rp. 31.660.600,- atau 24,16%.

Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Mei 2016

adalah sebagai berikut :

No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 3.861.452.100 41,94

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 100.880.000 4.03

3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 595.235.250 42,25

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 31.660.600 24,16

Jumlah 13.247.696.000 4.589.227.950 34,64

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan

Mei 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No URAIAN TARGET

TAHUN 2016

REALISASI % (+/-)

s.d Mei 2016

1 2 3 4 5

1. BMW. Semarang 2.023.000.000 1.004.069.000,- 49,63

2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 789.851.400,- 35,90

3. BMW Pati 1.420.000.000 591.866.700,- 41,68

4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 542.290.000,- 38,50

5. BMW Tegal 1.077.276.000 485.559.500,- 45,07

6. BMW Magelang 1.077.275.000 447.815.500,- 41,57

7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 100.880.000,- 4,03

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 194.076.400 43,13

9. Sewa ruang Kantin 20.000.000 8.750.000,- 43.75

10 BPSMB 563.500.000 239.077.000,- 42,43

11 BPTIKM : 330.407.000 143.231.850,- 43.35




12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 10.100.000,- 22,43

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500,- 21,33

14 Dekranasda 50.000.000 13.894.200,- 27,79

15 DESPRA 66.000.000 9.566.900,- 14,50

Penerimaan lain-lain 5.000.000,-

JUMLAH 13.247.696.000 4.589.227.950,- 34,64

Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi

terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang

tercatat mencapai 43,12%, sementara yang terendah terdapat pada jasa

pelayanan pendidikan dan sewa gedung PIKK Lopait yang masih 3,13%,

dan 8.75% karena untuk jasa pelayanan pendidikan baru beberapa peserta

pelatihan garmen siap kerja. yang di kirim melalui pelatihan DBHCHT,

sementara untuk PIKK masih belum ada optimalisasi penerimaan PAD-nya.

Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Mei

realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

dibandingkan dengan realisasi Mei realisasinya dapat dilihat pada table

berikut :

No

URAIAN

TARGET Mei 2016

REALISASI % (+/-)

Mei ‘16

1 2 3 4 5

1. BMW Semarang 202.300.000 131.824.500 -34,84

2. BMW Surakarta 183.808.240 170.438.400 -7,27

3. BMW Pati 124.960.000 115.834.200 -7,30

4. BMW Banyumas 76.000.000 89.576.500 17,86

5. BMW Tegal 92.000.000 101.843.500 10,70

6. BMW Magelang 63.850.000 80.753.700 26,47

7. Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 22.700.000 -89,11

8. Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 6.160.000 64,16

9 Sewa Kantin 1.750.000 2.950.000 68,57

10 BPSMB 47.000.000 48.235.000 2,63

11 BPTIKM : 27.650.000 31.924.800 15,46

12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 57.500.000 53,33

1 2 3 4 5

13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 - -100,00

14 Dekranasda 4.200.000 5.767.050 37,31




15 DESPRA 5.500.000 3.769.000 -31,47

16 Penerimaan lain-2 - 5.000.000 -

JUMLAH 1.079.989.490 874.276.650 -19,05

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Mei Tahun

2016 masih minus 19,05% hal ini karena masih terdapat beberapa pos

penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus

antara -7,27% s.d 100%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau

cukup baik berkisar antara 2,65% s.d 68,57%.

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG

Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui

LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket.

Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih

dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.

Nama Paket

Pagu (000,-)

Unit

Keterangan

1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016

340.000 IAKHH selesai

2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH selesai

3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

760.000 IAKHH selesai

4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000 BPSDMPIKM

selesai

5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000 BPSDMPIKM

selesai

6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB

7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

93.400 PDN selesai

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang

ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua.




Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah

selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana

kegiatan :




VIII. PERMASALAHAN.

A. KEGIATAN APBD.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016

bulan Mei 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.

Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Pagu Anggaran

Target Fisik

Real Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1 2 3 4 5 6 7

1

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor-Dinperindag

150.000.000 5,50 4,82

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, terkena rasionalisasi anggaran, sehingga target Pengadaan Jasa Publikasi Media Cetak yang direncanakan bulan Mei tidak dapat dilaksanakan.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

2

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia-Dinperindag

300.000.000 40,60 20,27

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia khusus untuk Bintek Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Dinperindag yang direncanakan pada bulan Mei 2016 tertunda akibat rasionalisasi Anggaran.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

3

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan-

850.000.000 23,29 22,79

Pelaksanaan Kegiatan peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdaganga, khususnya untuk Forum Evaluasi DAK/TP tidak bisa berjalan, karena terkena

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang




Dinperindag rasionalisasi anggaran. tersedia

1 2 3 4 5 6 7

4

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang-Dinperindag

100.000.000 44,37 33,65

Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan pelatihan jurnalistik petugas update informasi berita pada website Dinperindag, karena harus menyesuaikan dengan narasumber/pembicara yang berkompeten (profesional).

Pengunduran jadwal dan segera koordinasi dengan Narasumber dan tempat pelaksanaan.

5

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah-Dinperindag

325.000.000 23,46 21,90

Pelaksanaan Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah, khususnya untuk pelaksanaan Koordinasi dan Sinergitas Antar Pokja FPESD dikurangi frekuensinya dan Persiapan pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Klaster Pisang Raja Bulu Kendal tidak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi.


6

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi- IATEA

250.000.000 27,09 23,53

Belanja perjalanan dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah terkena rasionalisasi (berkurang) sehingga pekerjaan kurang optimal.


7

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika -IATEA

48.000.000 41,67 33,33

Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, dilakukan efisiensi mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada mengingat adanya rasionalisasi





anggaran sebesar 25%.

tersedia

1 2 3 4 5 6 7

8

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka -IATEA

682.000.000 3,09 2,00

Kegiatan sebagai penyelenggara gelar produk Bidang IATEA dan terdapat 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September 2016.


9

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil- ILMT

140.000.000 38,89 2,32

Sosialisasi Bantuan Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Sertifikasi ISO-9000 IKM Mesin Rekayasa di Kudus, yang dijadwalkan April 2016, tidak bisa direalisasikan karena terkena rasionalisasi anggaran


10

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil -ILMT

905.000.000 75,10 61,24

Pelaksanaan beberapa sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini tidak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran Pengadaan Dokumentasi, Dekorasi Stand, Sewa Stand Pameran dan Pembuatan Leaflet Produk IKM Peserta pada Partisipasi Pameran Produk TPT Tingkat NasionalPaket Pengadaan Dekorasi, Sewa Kamar/Akomodasi, Sewa Stand dan Makan Minum





Peserta Kegiatan Pengenalan Industri Mesin di Luar ProvinsiPengadaan Partisipasi Pameran Produk TPT Tingkat NasionalPelaksanaan Kegiatan Pengenalan Industri Mesin di Luar Provinsi

11

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil- ILMT

3.000.000.000

43,36 30,06

Terdapat belanja sewa gedung/ kantor/ tempat, untuk pelaksanaan pelatihan sebanyak 10 kali yang diajukan proses pergeseran ke belanja akomodasi, yang baru turun pada tanggal 23 Mei 2016, sesuai dengan surat Bapak Sekda Prov.Jateng No. 900/0008449 perihal persetujuan permohonan revisi /pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja pada DPA Dinperindag Prov. Jateng T.A. 2016.

Akan segera koordinasi dan persiapan pelaksanaan pelatihan dan dijadwalkan pada bula Juli 2016 Melakukan proses percepatan pelaksanaan pelatihan.

1 2 3 4 5 6 7

12

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah- ILMT

150.000.000 70,56 3,36

Pelaksanaan bantuan Pendaftaran HKI Bidang Merk dan Bidang Cipta serta Bantuan Pendampingan Sertifikasi HKI yang direncanakan mulai bulan Maret 2016 belum bisa berjalan karena pelaksanaannya direncanakan pasca FGD HKI.Pelaksanaan FGD HKI yang semula direncanakan pada bulan Februari ditunda karena ada pergeseran akun belanja, disamping itu terkena rasionalisasi anggaran.





13

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses- IAKHH

600.000.000 43,02 15,84

Pelatihan Teknologi Bersih Pada IKM, batal dilaksanakan karena terkena anggaran rasionalisasi/pengendalian keuangan.


14

Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri-IAKHH

750.000.000 39,61 39,07

Penyusunan Database Penggunaan Energi di lingkungan industri, Pelatihan teknologi rendah karbon, dan Pelatihan penerapan konservasi energi dan pengembangan energi baru terbarukan pada IKM tidak berjalan karena anggaran terkena rasionalisasi/pengendalian.


15

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.-PDN

500.000.000 41,62 21,49

Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang di Brebes yang direncanakan bulan Mei ditunda pelaksanaannya karena masih proses koordinasi dengan BAPPEDA dan Nakertrans sesuai kesepakatan koordinasi baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus.Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang di Wonosobo yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan April batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.Pelaksanaan pelatihan Peningkatan Kapasitas Pedagang Perempuan ditunda karena rasionalisasi.


1 2 3 4 5 6 7




16

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas-PLN

370.000.000 16,65 14,96

Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan FGD Kajian Ekspor Impor Pasca berlakunya MEA, karena proses pengumpulan data bahan FGD belum bisa dilaksanakan, hal ini diakibatkan oleh penyedia yang ditunjuk/rekanan yang belum siap.Adanya rasionalisasi anggaran sesuai surat Edaran Bapak Sekda semula FGD frekwensi sebanyak 2 kali, hanya akan berjalan sebanyak 1 kali.


17 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian-PKPBB

350.000.000 39,71 31,11

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan pemantauan pasca tera ulang, pengawasan kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal, hal ini berakibat target capaian tidak terpenuhi an : Target pemantauan pasca tera ulang 3.000 UTTP hanya terealisasi 1.441 UTTP.Target pengawasan kemetrologian 12.000 hanya terealisasi 4.405 UTTP.Pengawasan kemetrologian di 20 Kab/Kota tidak terlaksana.Pemantauan pasca tera ulang di 8 Kab/Kota tidak terlaksana.Pengawasan Represif dengan Kepolisian di 6 kab/Kota tidak terlaksana.





18

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan-BMW Semarang

60.000.000 41,67 39,87

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, terkena rasionalisasi anggarannya, sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai rencana, tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada .


19 Penyediaan makanan dan minuman-BMW Semarang

50.400.000 41,65 33,32

Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman anggarannya terkena rasionalisasi, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, akan berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada.


20 Penyediaan alat tulis kantor-BPSDMPIKM

24.000.000 42,56 38,75 Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor anggarannya dirasionalisasi.


1 2 3 4 5 6 7

21

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor-BPSDMPIKM

24.000.000 46,43 45,83 Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor anggarannya dirasionalisasi.

pekerjaan tidak bisa di realisasikan karena pagu anggaran semula Rp. 10 juta , menjadi Rp. 0,-

22

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan-BPSDMPIKM

6.000.000 41,65 35,92

Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan anggarannya dirasiona lisasi.

pelaksanaan peningkatan sapras kantor, perlu dilakukan




skala prioritas.

23 Penyediaan makanan dan minuman-BPSDMPIKM

24.000.000 44,58 42,29 Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman anggarannya dirasionalisasi.


24

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah-BPSDMPIKM

100.000.000 43,14 38,38 Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah anggarannya dirasionalisasi.


25 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan-BPSDMPIKM

7.300.000.000

11,09 8,05

Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terkena rasionalisasi.


26

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen-BPSDMPIKM

100.000.000 9,23 -

Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.

Pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan karena anggarannya terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

27 Penyediaan alat tulis kantor-BMW Surakarta

29.000.000 41,67 41,38 Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor anggarannya dirasionalisasi.





tersedia

28

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan-BMW Surakarta

30.000.000 41,65 33,33

Pelaksanaan Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tidak optimal karena anggarannya terkena rasionalisasi.


29 Penyediaan makanan dan minuman-BMW Surakarta

31.500.000 41,67 33,33 Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman tidak optimal karena anggarannya terkena rasionalisasi.


30

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas-BMW SURAKARTA

20.000.000 25,00 -

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tidak berjalan karena anggaran seluruhnya dirasionalisasi.


31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor-BMW SURAKARTA

80.000.000 40,00 20,00

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


32

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional-BMW SURAKARTA

50.000.000 37,00 28,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.





33

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung -BMW SURAKARTA kantor

8.000.000 40,00 20,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


34

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur-BMW SURAKARTA

7.000.000 40,00 20,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


35 Penyediaan peralatan rumah tangga-BMW PATI

5.000.000 100,00 -

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.


36 Penyediaan makanan dan minuman-BMW PATI

15.000.000 42,50 35,57

Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


37 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor-BMW PATI

30.000.000 100,00 50,26

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


38 Pemeliharaan 7.000.000 40,00 35,71 Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Optimalisasi




rutin/berkala perlengkapan gedung kantor-BMW PATI

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

39 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur-BMW PATI

5.000.000 40,00 30,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


40 Penyediaan peralatan rumah tangga-BMW BANYUMAS

20.000.000 100,00 -



41

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor-BMW BANYUMAS

43.000.000 37,21 20,12

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan sarana dan prasaran kantor terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


42 Penyediaan alat tulis kantor-BMW TEGAL

20.000.000 40,00 30,00

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia dan efisiensi dalam penggunaan alat tulis yang ada.


43 Penyediaan komponen instalasi

7.500.000 40,00 33,33 Pelaksanaan kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Optimalisasi pelaksanaan




listrik/penerangan bangunan kantor-BMW TEGAL

bangunan kantor terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, melakukan pemeliharaan secara optimal agar lebih awet.

kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

44 Penyediaan makanan dan minuman-BMW TEGAL

15.000.000 41,67 33,33

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan makanan dan minuman terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, tidak menyediakan jamuan snack/minum dalam pelaksanaan rapat-rapat.


45 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor-BMW TEGAL

30.000.000 100,00 67,10

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terkena rasionalisasi anggaran, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran, dan tetap melakukan pemeliharaan gedung kantor dengan skala prioritas, mengutamakan yang kondisinya sudah rusak berat.


46

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah-BMW TEGAL

30.000.000 26,67 20,00

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah terkena rasionalisasi anggaran, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran.


47

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan

27.000.000 35,61 30,49

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga terkena rasionalisasi anggaran, berupaya mengoptimalkan

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan




Rumah Tangga-BMW TEGAL

ketersediaan anggaran. anggaran yang tersedia

48

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor-BMW MAGELANG

14.500.000 65,24 51,72

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terkena rasionalisasi anggaran sehingga pekerjaan tidak semua bisa diselesaikan, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran.


49 Penyediaan peralatan rumah tangga-BMW MAGELANG

5.000.000 100,00 -



50

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan-BMW MAGELANG

6.000.000 41,65 36,40

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terkena rasionalisasi anggaran sehingga pekerjaan tidak semua bisa diselesaikan, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran.


51 Penyediaan makanan dan minuman-BMW MAGELANG

15.000.000 45,82 37,49

Dampak Rasionalisasi Anggaran 25%, maka dalam proses pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengoptimalkan ketersediaan anggaran.


52 Rapat-rapat koordinasi 389.525.000 100,00 80,44 Dampak Rasionalisasi Anggaran Optimalisasi




dan konsultasi ke dalam dan luar daerah-BMW MAGELANG

25%, maka dalam proses pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengoptimalkan ketersediaan anggaran.

pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

53

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas-BMW MAGELANG

10.000.000 50,00 -

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.


54

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional-BMW MAGELANG

62.500.000 42,39 37,06

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terkena rasionalisasi anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran, dan menggunakan kendaraan sesuai kebhutuhan.


55

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur-BMW MAGELANG

10.000.000 50,00 -

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.


56

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan

30.000.000 50,00 41,67

Dampak Rasionalisasi Anggaran 25%, maka dalam proses pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengoptimalkan ketersediaan





Rumah Tangga-BMW MAGELANG

anggaran. anggaran yang tersedia

57

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor-BMW MAGELANG

20.000.000 50,00 37,50

Dampak Rasionalisasi Anggaran 25%, maka dalam proses pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengoptimalkan ketersediaan anggaran.


58

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPSMB

106.400.000 90,98 89,43

Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, terkena rasionalisasi anggarannya, dan akan berdampak pada aktifitas pelayanan di BPSMB, dimungkinkan pembayaran tagihan jasa komunikasi sda dan listrik akan tertunda setelah bulan Juni nanti karena terbatasnya anggaran yang ada. melakukan penghematan dan koordinasi dengan pihak ketiga untuk meminta penundaan pembayaran pada masa-masa mendatang.


59

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPSMB

50.000.000 45,00 40,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terkena rasionalisasi anggarannya sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan rencana, berusaha mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada.


60

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah BPSMB

300.000.000 47,02 37,17

Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah khususnya pada sub kegiatan





Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penguji , Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kalibrasi mengalami penundaan karena anggarannya terkena rasionalisasi, sehingga harus dilakukan penyesuaikan pelaksanaan kegiatannya, berupaya tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran.

anggaran yang tersedia

61 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPTIKM

50.000.000 40,00 37,69

Pelaksanaan perbaikan atap dan toilet semula direncanakan sudah berjalan pada bulan Mei 2016, namun terkendala oleh kondisi lapangan yang masih rob dan cuaca yang tidak mendukung, akan diusahakan pada situasi tidak rob sekitar bulan Juli 2016.





B. KEGIATAN APBN.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Mei 2016, yang berdiviasi minus

fisiknya serta permasalahannya nihil

No Nama Kegiatan Pagu (000)

Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000 33,35 34,31

Minus 0,96% karena pelaksanaan partisipasi pameran skala nasional mundur /tertunda (INAGRITEX DAN FESYEN CRAFT), karena harus menyesuiakan dengan agenda/jadwal penyelenggara pusat

Akselerasi kegiatan, menyesuaikan dengan agenda pusat.

2.

2. Penyusunan dan Evaluasi Program Reviltalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000 26,28 32,84

Minus 6,57% karena kegiatan mengalami penundaan karena adanya pemotongan anggaran sebesar Rp. 200 juta. (sesuai Surat Ditjen Industri Agro Kemenperin No. 589/IA.1/05/2016, tgl. 20 Mei 2016, perihal Penyampaian Penghematan dan Pemotongan Anggaran Dekon Tahun 2016.

Menyeseuaikan dengan anggaran yang tersedia, dan melakukan peruba-han perencanaan

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

1.000.000 40,36 40,65

Minus 0,29% karena rencana pelaksanaan penyusunan RKAKL tahun 2017 pada bulan April, diundur harus menyesuaikan dengan agenda pusat dan sesuai

Menyesuaikan dengan agenda pusat dan melakukan akselerasi agar tidak ada deviasi minus.




informasi/undangan pelaksanaannya baru pada tgl. 1 s.d 3 Juni 2016 di Depok Jawa Barat.

Pengembangan PDN Daerah

2.302.451 29,68 40,34

Minus 10,66% karena terdapat beberapa sub kegiatan yang direncanakan bulan Mei mengalami penundaan/ mundur jadwal pelaksa-naannya al : - Partisipasi Pameran PDN dan

Forum Dagang, menyesuaikan jadwal pusat/Kementerian (saat ini sedang proses lelang)

- Koordinasi kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah dan Rakor Sinergitas Pasar Lelang dan SRG harus menyesuiakan jadwal narasumber pusat.

- Pembentukan Pasar Tertib Ukur tertunda karena masih dalam tahap persiapan dan adanya pergeseran akun belanja .

Menyelesaikan proses pergeseran akun belanja. Menyesuaikan dengan agenda pusat; Akselerasi pelaksanaan kegiatan;




IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.

Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan

dilakukan pada bulan Juni 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target

Fisik (%) s/d

Juni 2016

1 2 3 4

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN


Pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

28,16


Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

50,00


Tidak ada agenda 0,43


Pelaksanaan Kebersihan kantor 2,12

5 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

35,19


Pelaksanaan pengadaan barang cetakan dan penggandaan

39,00

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

Pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan

18,22


Pelaksanaan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas

78,66


Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag

38,32


Pelaksanaan Penyediaan paket Makanan dalam paket pelaksanaan rapat Sekretariat Dinperindag

40,90


Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan

49,50




Perdagangan


Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

51,16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Penyelesaian administrasi Kegiatan 100,00

1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag

92,79


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

57,32


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

42,11

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

9,13


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25,00


Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

45,81

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Pelaksanaan pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

50,60

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag

40,00


Persiapan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasara kantor.

19,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN




23 Pendidikan dan pelatihan formal

Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan

0,00

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengadaan obat-obatan

Pelaksanaan pelayanan klinik kesehatan bagi karyawan

46,82

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

Administrasi sub kegiatan updating data IKM.

Proses pelaksanaan penyusunan RPIP

26,88

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng

Penyediaan data dan Informasi Indag.

51,27

1 2 3 4

27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.

45,66

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika

dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

Penyelesaian administrasi kegiatan 33,86

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

Fasilitasi pengembangan IBC Industri Kreatif Digital Provinsi Jawa Tengah

50,00

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

Pelaksanaan FGD Penyusunan Klaster Industri Shuttlecock di Kab. Tegal

31,23

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah

Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah

Bimbingan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi

38,29

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika,

Tidak ada agenda kegiatan 4,75




telematika &aneka

33

Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka

Koordinasi ke Provinsi Bali dalam rangka persiapan pelatihan teknik produksi batu pahat di Jawa Tengah.

Pelaksanaan rekruetmen peserta pelatihan terkait perkeretaapian di Madiun

66,22

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG

INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

Persiapan Pelaksanaan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang.

6,42

35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

Persiapan pelaksanaan kegiatan 39,04

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

75,10

1 2 3 4

37


Persiapan pelaksanaan kegiatan

44,39


BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Persiapan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

85,03

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -

BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses


44,96

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi -

BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40 Kegiatan Efisiensi Penyusunan database penggunaan 40,64




&Konservasi Energi di Lingkungan Industri

energi di lingkungan industri.

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Persiapan pelaksanaan gelar promo industri agro Jateng.

47,53

42

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

Pendampingan kualitas produk pangan olahan

Pendampingan sistem manajemen mutu

Pendampingan dan seleksi peserta UKM Pangan Award

Pendampingan proses produksi IKM Kimia

Verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok

Survey penggunaan pita cukai rokok

Pendampingan fasilitasi pendampingan SVLK

38,61

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.

48,24

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah (Semarang)

Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi (Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab. Banyumas.

Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan

40,01




barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah (Kab/Kota Jawa Tengah)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan

Pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

43,50

46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

Pelaksanaan Kompetisi Pasar Rakyat

56,89

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

Penyelesaian administrasi pelaksanaan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.

Konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

54,97

48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

Kompilasi data informasi perusahaan dan usaha dagang.

49,71

1 2 3 4

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

Penyelesaian administrasi Pelaksanaan Partisipasi promosi produk unggulan daerah di Pameran Soropadan.

50,46

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

Nihil 0,00


BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Persiapan Pelaksanaan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah, di Magelang

15,97

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

PelaksanaannEvaluasi Statistik Ekspor

Pelaksanaan FGD Pasca diberlakukan-nya MEA

19,36

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

Pelaksanaan inputing data impor Pelaksanaan cetak data laporan

58,45




realisasi impor Triwulan III tahun 2015

54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

Pelaksanaan Penyelesaian administrasi Eksportir Tangguh.

Pelaksanaan Penyusunan dan Informasi

Pelaksanaan Penyelesaian administrasi pameran di Thailand.

12,95

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

Evaluasi pembentukan BPSK di Kota Surakarta dan Kab. Jepara

74,49

1 2 3 4

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

Pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor menjelang hari raya Idul Fitri 1437 H

47,79

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian


47,80


Persiapan sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk pelaksanaan pada bulan Juli 2016

40,93

59


Pelaksanaan Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ke Karanganyar, Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Wonosobo, Kab. Kudus, Kab. Temanggung, Kab. Jepara, Kab.Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab.Klaten.

64,80

60


Pelaksanaan pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran ke Pati, Kota Tegal dan Kab. Wonogiri.

65,46

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Pengiriman surat sesuai kebutuhan dinas

50,00





Pembayaran penyediaan rutin jasa telepon, air dan listrik.

50,00


Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

0,00


Pelaksanaan kebersihan dilingkungan kantor dan rumah dinas

50,00

65 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan

50,00


Pengadaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan

50,00

67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai kebutuhan

50,00

1 2 3 4




Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan.

50,00


Tidak ada agenda, penyelesaian administrasi

49,98


Menghadiri undangan dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai kebutuhan.

75,19


Pelayanan perkantoran rutin. 57,04

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

75,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional

48,06


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

49,92

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor

51,42


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

50,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan




Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP.

Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

45,80

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM


Pelaksanaan layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya

51,48


Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

50,00



1 2 3 4


Pelakanaan kebersihan kantor 33,33

84 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai dengan kebutuhan

50,78


Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan/foto copy

57,17


Pelaksanaan penyediaan komponen listrik/alat listrik dan penerangan

48,83


Penyelesaian administrasi 100,00


Penyediaan bahan bacaaan dan pembayaran langganan

49,98


Tidak ada agenda penyediaan mamin 53,50


Pelaksanaan koordinasi untuk kerja sama dengan instansi terkait.

52,55


Pelayanan administrasi perkantoran 58,09


PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM


Tidak ada agenda anggaran terkena rasionaliasasi menjadi Rp.0,-

0,00


Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional secara

52,50




rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan


Pelaksanaan pengadaan sapras kantor

50,00


Pelaksanaan pemeliharaan mebeulair BPSDM PIKM

40,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM

23,54



0,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

14,23

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen


100,00

100

Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan. 100,00

1 2 3 4

101


Pelaksanaan Pelatihan ketrampilan SDM produk pakaian jadi.

Pelaksanaan desain kemasan bagi IKM.

70,78

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika

dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi


0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI

WILAYAH SURAKARTA


Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta

46,00


Pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

50,00




Listrik BMW Surakarta



0,00

106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

Pelaksanaan Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta

50,00


Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan

50,00



49,98


Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

40,00




Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BMW Surakarta

49,98



50,00


Pelaksanaan koordinasi/ Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

71,35


Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

50,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SURAKARTA



25,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

60,00



46,00

1 2 3 4



50,00






50,00

120



100,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

40,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –

BALAI METROLOGI WILAYAH PATI


Pelaksanaan pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.

61,02


Pelaksanaan penyediaan langganan listrik, telepon dan internet dan pembayaran langganannya.

50,00



0,00


Pelaksanaan kebersihan peralatan&perlengkapan kebersihan ktr

50,00

126 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan

65,12


Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan lainnya.

60,00


Pelaksanaan penyediaan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.

40,94



100,00


Pelaksanaan pengadaan bahan bacaan

52,00


Tidak ada agenda. 51,00


Pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait (Kab/Kota, dan antar Provinsi).

84,03


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

58,75





BALAI METROLOGI WILAYAH PATI


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

50,00

1 2 3 4



50,00



50,00


Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

66,00



0,00


BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS


Pelaksanaan pengiriman surat sesuai kebutuhan

51,60


Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan pembayaran langganannya

62,79



0,00


Pelaksanaan kebersihan kantor/rumah dinas

49,98

144 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan

49,84


Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

49,98


Pelaksanaann penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor

49,99



100,00

148 Penyediaan bahan bacaan Pengadaan bahan bacaan dan 49,98




dan peraturan perundang-undangan

pembayaran langganan.




Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

50,29


Pelaksanaan jasa pelayanan perkantoran

50,49


BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS


Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

80,20


Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional

44,31


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

50,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

70,00

1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

54,00


Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai kebutuhan

69,77


BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL


Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

50,52


Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dan pembayaran langganannya

53,34



0,00


Pelaksanaan kebersihan kantor atau rumah dinas

49,98

162 Penyediaan alat tulis kantor Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

50,00


Penyediaan barang cetak 54,77

164 Penyediaan komponen Tidak ada agenda kegiatan, karena 50,00




instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan



100,00


Penyediaan Bahan bacaan 50,40



50,00


Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)

90,58


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

50,31


BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL



100,00


Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional

45,71



50,00


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 50,00

1 2 3 4

174



66,67



46,29





BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG


Penyediaan jasa surat menyurat 50,00


Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)

48,76



0,00


Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

50,00

180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan atk 60,00


Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

54,99



65,24



100,00


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

49,98



45,82


Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan

100,00


Pelaksanaan pelayanan kemetrologian dan rutin kantor

51,12


BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG



50,00

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


50,00

190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


54,65


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

50,00


Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi

50,00




Rp. 0,-

1 2 3 4



50,00


Pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

56,25


BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


Pelaksanaan pengiriman Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan

49,88


Pembayaran jasa langganan Listrik, Telepon dan Air

98,31



0,00


Pelaksanaan kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

49,98

199 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat tulis kantor sesuai kebutuhan

49,25


Pelaksanaan pengadaan dan cetak blanko / amplop dinas sesuai kebutuhan

61,69


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan sesuai kebutuhan

53,14




Penyediaan bahan bacaan dan proses pembayaran

48,00




Pelaksaan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah

53,21


Pelaksanaan pelayanan perkantoran BPSMB

50,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


Pelaksanaan pemeliharaan Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara

100,00




Rutin



75,00



51,60


Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor/rutin

49,98


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

50,00

1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

55,16

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor –

BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji

Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi

Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk

66,81

214


Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium

Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

Proses pengadaan mobil operasional pelayanan

43,08

Peningkatan Kompetensi dan

Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.


BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM


Penyediaan kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan

30,00


Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

40,67




Pelaksanaan kebersihan kantor 32,80




219 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai kebutuhan

49,17


Pelaksanaan penyedianya barang cetak/fc.

50,49


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

60,00

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Pembayaran rutin penyedian bahan bacaan /koran

49,80



225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah sesuai kebutuhan

47,75


Pelaksanaaan pelayanan rutin kantor BPTIKM

50,00


PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50,00


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

45,95

1 2 3 4


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

50,00

230 Pemeliharaan rutn/berkala mebeleur

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

30,00

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


0,00


Pelaksanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

49,95


Tidak ada angenda kegiatan 0,00

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008

Persiapan Audit manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada

32,99




UPT/Instalasi.

Persiapan Evaluasi Penerapan ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi.

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin

0,00

236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Persiapan pelatihan pembuatan bandeng presto berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.

Persiapan pembuatan kripik buah berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

37,50

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)

dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan Juni

2016 tercatat sebesar 42,25 %.

B. KEGIATAN APBN.

No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target

Fisik (%) s/d

Jun 2016

1 2 3 4

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Layanan manajemen administrasi keg.

40,68

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pelaksanaan administrasi kegiatan

Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah

Ada pengurangan anggaran sebesar 200 juta.

36,15

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri

Layanan manajemen administrasi keg.

44,44




Daerah Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor

Operasional layanan penerbitan SKA

FGD edukasi publik masyarakat Ekonomi Asean.

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Pengumpulan data harga bahan pokok dan barang strategis;

Layanan Internal;

49,76

Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana

dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana

dekonsentrasi pada bulan Juni 2016 tercatat sebesar 42,61 %.

VI. PENUTUP.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode

bulan Mei 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.

153.915.270.000,- realisasi keuangan tercatat Rp. 46.251.736.777,- / 30,05%,

realisasi fisik 39,38%, sementara target fisik 38,16% sehingga ada deviasi

fisik positif 1,21% sedangkan keuangan minus 9,33%.

2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Mei 2016, tercatat sebesar

30,20% / Rp. 23.022.182.725,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk

keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS.

3. Realisasi keuangan Belanja Langsung Mei 2016 tercatat sebesar Rp.

23.229.554.052,- / 29,90%, sementara realisasi fisik mencapai 37,13 %, jika

dibanding dengan rencana target fisik bulan April 2016 yang sebesar

34,73%, maka realisasi fisiknya positif 2,40%, sedangkan Keuangan terjadi

minus 4,83%.

4. Dari 236 kegiatan, realisasi fisiknya minus sebanyak 61 (enam puluh satu)

kegiatan, 58 (lima puluh delapan) kegiatan karena faktor rasionalisasi

anggaran, sedangkan 3 (tiga) lainnya yakni kegiatan Peningkatan dan




pengembangan database industri dan dagang, DBHCHT Bidang ILMT dan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor BPTIKM, faktor lain

5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Mei 2016 tercatat Rp.

8.109.953.631,-/ 31,62%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.

25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 39,90% atau deviasi positif 3,22%

dari target yang tercatat sebesar 36,68%, sementara fisk dibanding keuangan

minus 8,28 %.

6. Realisasi dekonsentrasi Mei 2016 keuangan tercatat Rp. 2.492.599.858,-

atau 23,89%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar Rp.

10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 32,53% atau deviasi negatif

3,58%, dari target yang tercatat sebesar 36,11%, sementara fisk dibanding

keuangan minus 8,64%.

7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Mei 2016 terealisasi sebesar

34,64% atau mencapai nilai Rp. 4.589.227.950,- dari target PAD tahun 2016

sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d Mei 2016 sebesar Rp.

5.487.331.750,- atau 41,83% jadi masih ada deviasi Minus 7,19%.

8. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, telah selesai semua.

9. Lain-Lain

Khusus laporan realisasi pengadaan barang/jasa masih belum secara rinci

dilaporkan oleh pengelola kegiatan sebagaimana format laporan yang

sudah ada meliputi Pagu Anggaran, Nilai Kontrak, tgl mulai tgl selesai,

nama penyedia dan alamatnya, sebagai bahan input dalam aplikasi

econtroling.

Perlu media komunikasi dengan Biro Keuangan Setda Bangda Provinsi

Jawa Tengah Pasca pelaksanaan rasionalisasi anggaran 25% khususnya

untuk pagu anggaran yang fisiknya sudah diatas pagu rasionalisasi laporan

sampai dengan bulan April 2016;

Terkait data rencana kegiatan bulan berjalan pasca pelaksanaan

rasionalisasi anggaran, agar setiap unit memberikan data rencana kegiatan

bulan berjalan ke Bagian Program, mengingat perencanaan dalam RKO

sudah tidak sesuai lagi.

Kebijakan rasionalisasi anggaran disikapi dengan arif dan bijaksana,

serta tetap berupaya meningkatkan kinerja;




Pasca rasionalisasi perlu di susun RKO manual sebagai alat pengendalian

internal;

Akselerasi kegiatan guna menghindari deviasi minus (kegiatan yang

jadwalnya masih triwulan III/IV bisa dimajukan)

Seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasinya harus

disiapkan dengan baik dan lengkap;

Perencanaan tahun 2017, untuk di cek ulang disesuaikan dengan

perubahan/perkembangan saat ini, jangan konvensional; dan khusus

untuk program/kegiatan yang terkait dengan penanganan kemiskinan harus

tepat sasaran, (sesuai data Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT);

Pada awal Juli (1 Juli ) Laporan Keuangan dan Fisik Kegiatan diusahakan

sudah dilaporkan ke program sehingga aplikasi e-controlling bisa di input

lebih awal guna mengetahui progres kinerja Triwulan II 2016;

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juni 2016

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,

PRIJO ANGGORO BR, SH,M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19610822 199003 1 005







LAMPIRAN– LAMPIRAN




MATRIK – RFK-1S




MATRIK – RFK-2S




MATRIK – RFK-3S

Documents

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Mei 2016 ...disperindag.jatengprov.go.id/content/files/LAPORAN MEI.pdf · Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Mei 2016