Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2018
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018
i
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERINDAG KAB. LUMAJANG
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan
nikmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Kinerja Dinas Perdagangan tahun 2018. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini disusun sebagai sarana pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2018, dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Bupati Lumajuang nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususanan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perdagangan serta
Peraturab Bupati Lumajang no. 60 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Lumajuang nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususanan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perdagangan
Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui tingkat kinerja tahun 2018, sehingga bisa
diketahui baik keberhasilan maupun kegagalannya, yang selanjutnya dapat dijadikan umpan balik
bagi peningkatan kinerja di tahun – tahun mendatang serta dijadikan sebagai sarana untuk
mendorong peningkatan prestasi kerja bagi setiap Pegawai Dinas Perdagangan.
Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini dan pelaksanaan program serta
kegiatan tahun 2018 masih belum maksimal, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik, saran dan
masukan dari semua pihak demi kesempurnaan pelaksanaannya dimasa mendatang.
Demikian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah 2017 Dinas Perdagangan ini kami
susun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya dalam rangka
pengembangan di bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Lumajang.
Lumajang, Januari 2019
Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Lumajang,
Drs. BAMBANG SURJO PJPR NIP. 19610427 198303 1 010
ii
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERINDAG KAB. LUMAJANG
LAPORAN KINERJA DINAS PERINDAG KAB LUMAJANG TAHUN 2018
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Ringkasan Eksekutif v
I. PENDAHULUAN I-1 A. Latar Belakang I-1 B. Maksud danTujuan I-2 C.
D. E.
Dasar Hukum Gambaran Organisasi Reformaasi Birokrasi dan Inovasi
I-3 I-4 I-5
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja I-6 II. PERENCANAAN KINERJA II-1 A. PerencanaStrategis 2015 – 2019
A.1. Visi A.2. Misi A.3. Tujuan dan Sasaran A.4. Strategi dan Arah Kebijakan A.5. Matriks Renstra SKPD A.6. Indikator kinerja Utama ( IKU )
II-1 II-1 II-2 II-2 II-3 II-5 II-5
B. C.
Rencana Kerja Tahunan 2017 Perjanjian Kinerja
II-5 II-26
III. AKUNTABILITAS KINERJA III-1 A.
B. C.
Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
III-1 III-4 III-6
IV. PENUTUP IV-1 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran1 Formulir Rencana KinerjaTahunan (RKT) Lampiran2 Formulir Perjanjian Kinerja (Perkin) Lampiran3
Lampiran 4 FormulirPengukuran Kinerja Sasaran (PKS) Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )
iii
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERINDAG KAB. LUMAJANG
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebagai bagian dari program pembangunan Bidang Ekonomi, maka pembangunan
bidang Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan dengan tujuan agar mampu menggerakkan
perekonomian rakyat, untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan,
khususnya di Kabupaten Lumajang.
Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada
Dinas Perdagangan, maka pada tahun anggaran 2018 Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang
mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.452.834.858 dengan rincian untuk belanja tidak
langsung sebesar Rp. 6.027.685.858 dan belanja langsung sebesar Rp. 14.425.149.000 yang
digunakan untuk melaksanakan 15 program meliputi 32 kegiatan.
Realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 18.615.449.925 atau 91,02 %, terdiri dari Belanja
Tidak Langsung Rp. 5.885.679.356 atau 97,64, Belanja Langsung Rp. 12.729.770.569, atau
88,25%
Dengan alokasi dana tersebut, tujuan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
Tujuan :
1. Meningkatnya Usaha Perdagangan
Indikator Kinerja : Persentase Kenaikan PDRB Sektor Perdagangan
Target : 38,215%
Realisasi : 39,601%
Capapain ; 103,627%
2. Meningkatnya Sektor industri
Indikator Kinerja : Persentase PDRB Sektor Perdagangan
Target : 32,657%
Realisasi : 35.082%
Capapain ; 101,639%
Sasaran :
1. Meningkatnya Volume Perdagangan
iv
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERINDAG KAB. LUMAJANG
Indikator Kinerja :
Persntase Pertumbuhan Nilai Eksport
- Target : 161,73%
- Realisasi : 181,78%
- Capapain ; 112,40%
Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
- Target : 23,22%
- Realisasi : 44,07%
- Capapain ; 189,80%
2. Meningkatnya Produksi Sektor Industri
Persntase Pertumbuhan Jumlah IKM
- Target : 47,79%
- Realisasi : 73,49%
- Capapain ; 151,69%
Persentase Pertumbuhan Nilai produksi
- Target : 61,74%
- Realisasi : 103,25%
- Capapain ; 167,23%
Persentae Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan
- Target : 137,50%
- Realisasi : 150,00%
- Capapain ; 109,09%
Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
- Target : 9,32%
- Realisasi : 9,32%
- Capapain ; 100,00%
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran
kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran, pada umumnya hasil pelaksanaannya menunjukkan
tingkat capaian cukup baik, khususnya untuk kinerja kegiatan dengan indicator masukan,
keluaran dan indicator hasil.
Program Peningkatan Saerana dan Prasarana Pelayanan Umum alokasi anggaran sebesar Rp.
194.600.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 194.452.313 atau
99,92%
v
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERINDAG KAB. LUMAJANG
Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 732.000.000.
Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 498.157.800 atau 68,05%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.904.318.804. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 2.708.519.366
atau 93,26%
Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 468.108.228. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 422.765.209
atau 90,31%
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 32.500.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana
sebesar Rp. 26.738.000 atau 82,27%
Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
40.000.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 38.875.000 atau
97,19%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 5.233.997.968. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 4.810.626.538
atau 91,91%
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 536.600.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 483.531.829
atau 90,11%
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
123.900.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 123.584.000 atau
99,74%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
75.000.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 57.146.600 atau
76,20%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 80.000.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 71.194.600 atau
88,99%
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 120.000.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 120.000.000
atau 82,04%
vi
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERINDAG KAB. LUMAJANG
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 239.150.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar
Rp. 239.111.800 atau 99,98%
iii
LAPORAN KINERJA DINAS PERINDAG KAB LUMAJANG TAHUN 2018
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Ringkasan Eksekutif v
I. PENDAHULUAN I-1 A. Latar Belakang I-1 B. Maksud danTujuan I-2 C.
D. E.
Dasar Hukum Gambaran Organisasi Reformaasi Birokrasi dan Inovasi
I-3 I-4 I-5
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja I-7 II. PERENCANAAN KINERJA II-1 A. PerencanaStrategis 2015 – 2019
A.1. Visi A.2. Misi A.3. Tujuan dan Sasaran A.4. Strategi dan Arah Kebijakan A.5. Matriks Renstra SKPD A.6. Indikator kinerja Utama ( IKU )
II-1 II-1 II-2 II-2 II-3 II-5 II-5
B. C.
Rencana Kerja Tahunan 2015 Perjanjian Kinerja
II-5 II-6
III. AKUNTABILITAS KINERJA III-1 A.
B. C.
Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2016 Akuntabilitas Keuangan
III-1 III-4 III-5
IV. PENUTUP IV-1 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran1 Rencana KinerjaTahunan (RKT) Lampiran2 Formulir Perjanjian Kinerja (Perkin) th 2018 Lampiran3
Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8
Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) Perjanjian Kinerja Tahun 2015
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman I -1 Laporan Kinerja Tahun 2018
BB AA BB II
PP EE NN DD AA HH UU LL UU AA NN
AA.. LLAATTAARR BBEELLAAKKAANNGG
Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan
Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara; Peraturan Presiden no. 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( SAKIP ); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur
penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya
dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, untuk melaksanakan
Laporan Kinerja ( LKj ) Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah
dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja ( LKj ) Instansi
Pemerintah kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Dinas Perdagangan
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman I -2 Laporan Kinerja Tahun 2018
Kabupaten Lumajang yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perdagangan Kabupaten
Lumajang yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan
koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain
itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara
pemerintahan.
Keberhasilan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan investasi serta
penanaman modal tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki
kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan
akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan termasuk didalamnya Dinas Perdagangan Kabupaten
Lumajang harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran
keberhasilan yang diharapkan.
Dengan semangat membantu mewujudkan visi pembangunan Bupati Lumajang , yaitu
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT ”serta
menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) menuju pemerintahan
yang bersih (Clean Government), Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang menyusun Laporan
Kinerja Tahun 2018
Selanjutnya Laporan Kinerja Tahun 2018 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja
utama yang ditetapkan oleh Kepala SKPD) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi
BB.. MMAAKKSSUUDD DDAANN TTUUJJUUAANN
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman I -3 Laporan Kinerja Tahun 2018
Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang tahun 2018 ini merupakan bagian tak
terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).
Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 secara
manajerial kepada Bupati Lumajang.dengan tujuan:
a. Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2018, yang
merupakan periode tahun ke-tiga dalam kerangka perencanaan jangka menengah,
sebagaimana dokumen STRATEGIS 2015-2019;
b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2018, dalam upaya untuk
memperbaiki kinerja di masa datang;
c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
d. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik
(good governance )menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk
memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas,
tranparansi, dan partisipasip melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
C. DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan
Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah:
a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman I -4 Laporan Kinerja Tahun 2018
c. Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
DD.. GGAAMMBBAARRAANN OORRGGAANNIISSAASSII
Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang berdasarkan Perda 38 Tahun 2007
adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas ( Plt ) : Drs. Bambang Surjo PJPR
2. Sekretaris ( Plt ) : Subaeri
2.1. Kepala Subbag Penyusunan Program : Husen
2.2. Kepala Subbag Umum & Kepegawaian : Dra. Suhartini, MM
2.3. Kepala Subbag Keuangan : Subaeri
2.4. Staf Pelaksana : 12 Orang, 6 PNS dan …. PTT
3. Kerpala Bidang Perindustrian : Drs. Sumardiyono
3.1
Kasi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan
: Ari Setiawan ST
3.2
Kasi Bina Industri Logam,Mesin dan
Elektronika :
Eko Hadi Supriono, S sos
3.3
Kasi Bina Industri Kimia, Tekstil,dan
Aneka Industri ( Plt ) :
3.4 Staf Pelaksana : 4 orang, 3 pNS dan ….. PTT
4. Kerpala Bidang Perdagangan : Drs.Bambang Surjo
4.1 Kasi Pengembangan Eksport : Drs. Syamsul Arifin
4.2 Kasi Bina Usaha Perdagangan : Risky Martyasani,SE
4.3 Kasi Distribusi dan Informasi ( Plt ) :
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman I -5 Laporan Kinerja Tahun 2018
4.4 Staf Pelaksana :
4 Orang, 1 PNS dan ….. PTT
5. Kerpala Bidang Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga ( PKTN ) :
Joko Siswoyo,SH
5.1 Kasi Pelayanan : Tedjo Herwijanto, ST
5.2 Kasi Pengawasan ( Plt ) : Dinta Mahardin, ST
5.3 Kasi Pembinaan & Penyuluhan : Elok Rahmawati, ST
5.4 Staf Pelaksana : 9 Orang, 6 PNS dan …. PTT
6. Kerpala Bidang Pengelolaan Sarana Dan
Prasrana Perdagangan ( Plt ) :
Joko Siswoyo, SH
6.1 Kasi Sarana dan Prasrana : Wahyudi, SH
6.2
Kasi Pengendalian Retribusi dan Benda
Berharga ( Plt ) :
Wiwit Tisnowati, SE, MM
6.3 Kasi Perijinan Ketertiban & Kebersihan : Wiwit Tisnowati, SE, MM
6.4 Staf pelaksana : 161 Orang, 60 PNS dan …. PTT
7. Kelompok Jabatan Fungsional :
7.1 Koordinator Jabatan Fungsional :
EE.. RREEFFOORRMMAASSII BBIIRROOKKRRAASSII DDAANN IINNOOVVAASSII
Salah satu tahapan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good
Governance) menuju pemerintahan yang bersih (Clean Government), adalah pertanggungjawaban.
Disamping dipandang sebagai suatu kewajiban, pertanggungjawaban dari SKPD setiap akhir tahun
anggaran adalah sebagai sebuah bahan pertimbangan perencanaan periode berikutnya. Laporan Kinerja
Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah salah satu pertanggungjawaban dari
penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal.
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman I -6 Laporan Kinerja Tahun 2018
Laporan Kinerja tersebut dihasilkan dari suatu sistem yang dinamakan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah kami terapkan dan selalu dikembangkan ke arah yang
lebih baik, yang pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi
kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi,
terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 ini merupakan cerminan hal
tersebut di atas, yang dihasilkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sesuai
dengan pasal 20, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah).
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di lingkungan Dinas
Perdagangan Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana yang dimaksud pada Instruksi Presiden RI
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah),
yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018,
merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), yang tentunya merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan sesuai
dengan Perencanaan strategis Tahun 2015-2019 dan komitmen kinerja sebagaimana dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2018
FF.. SSIISSTTEEMMAATTIIKKAA PPEENNYYAAJJIIAANN LLAAPPOORRAANN KKIINNEERRJJAA
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten LumajangTahun 2018
berpedoman pada ketentuan sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman I -7 Laporan Kinerja Tahun 2018
Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sistematika Laporan Akuntabilitas Dinas Perdagangan Kabupaten LumajangTahun 2018
adalah sebagai berikut:
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B.
C. Maksud dan Tujuan Dasar Hukum
D. Gambaran Organisasi E. Reformasi Birokrasi dan Inovasi F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja BAB II : PERENCANAAN DAN KOMITMEN KINERJA A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019) B. Rencana Kerja / Kinerja Tahun 2018 C. Perjanjian Kinerja BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV : P E N U T U P LAMPIRAN – LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA DINAAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman II - 1 BAB II . PERENCANAAN KINERJA
BB AA BB II II
PP EE RR EE NN CC AA NN AA AA NN KK II NN EE RR JJ AA
Sejak Pebruari 2009, berdasarkan Perda Kabupaten Lumajang nomor 38 tahun 2007, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas yang berdiri sendiri dengan menempati kantor yang
beralamat di Jl. Achmad Yani no. 209 Sukodono Lumajang. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati no 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta tata Kerja Dinas Perdagangan, maka Dinas Perindustrian dan perdagangan berganti nama menjadi
Dinas Perdagangan kabupaen Lumajang.
AA.. PPEERREENNCCAANNAAAANN SSTTRRAATTEEGGIISS 22001155--22001199 (( RREENNSSTTRRAA))
A.1. Visi
Visi merupakan cara pandang kedepan menyangkut kemana suatu Instansi Pemerintah harus
dibawa dan di arahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta
produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang di masa mendatang yang terkait cita dan citra
serta harapan yang hendak diwujudkan suatu instansi pemerintah. Visi Dinas Perdagangan adalah
mendukung Visi Kepala Daerah, yaitu ” Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan
Bermartabat “
LAPORAN KINERJA DINAAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman II - 2 BAB II . PERENCANAAN KINERJA
A.2. Misi Misi merupakan suatu tugas mulia yang diemban atau harus dilaksanakan oleh suatu instansi
pemerintah ,sebagai bentuk penjabaran visi yang telah ditetapkan.Kepala Dinas. Misi Dinas
Perdagangan adalah mendukung misi Kepala Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Perdagangan yaitu misi ke dua Kepala Daerah “ Meningkatkan Perekonomian Daerah dan
Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha
Pendukungnya “
A.3. TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu1(satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi.
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang, telah menetapkan
tiga tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai adalah :
1. Meningkatnya Usaha Perdagangan
Indikator kinerja : Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
- Target Kinerja : 38,216% dari PDRB Tahun 2013
2. Meningkatnya Sektor Industri
Indikator kinerja : Persentase PDRB Sektor Perindustrian
- Target Kinerja : 32,657% dari PDRB Tahun 2013
SASARAN
Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik ,terukur ,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Dinas Perdagangan Kabupaten
Lumajang telah menetapkan lima puluh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indicator
sasaran :
LAPORAN KINERJA DINAAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman II - 3 BAB II . PERENCANAAN KINERJA
1. Meningkatnya Volume Perdagangan
Indikator Kinerja :
a. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
- Target Kinerja : 161,73% dari tahun 2013
b. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
- Target Kinerja : 23,22% dari tahun 2013
2. Meningkatnya Produksi Sektor Industri
Indikator Kinerja :
a. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM
- Target Kinerja : 47,79% dari tahun 2013
b. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi
- Target Kinerja : 61,74% dari tahun 2013
c. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan
- Target Kinerja : 137,50% dari tahun 2013
d. Persentase Jumlah Sentra IKM
- Target Kinerja : 9,32% dari tahun 2013
A.4.
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan
program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman atau
petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan
dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan Program merupakan instrument kebijakan
yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas
atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindag.
A. Kebijakan Umum
1. Kebijakan untuk mencapai tujuan “ Meningkatnya Usaha Perdagangan “ adalah :
a. Peningkatan akses dan penetrasi pasar dalam negeri
b. Mengembangkan jaringan informai pasar di tingkat regional dan internasional
c. Melindungi kepentingan masyarakat dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta
jaminan peredaaran barang beredar
LAPORAN KINERJA DINAAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman II - 4 BAB II . PERENCANAAN KINERJA
d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana berjualan bagi pedagang pasar
2. Kebijakan untuk mencapai tujuan “ Meningkatnya Sektor Industri “ adalah :
a. Menumbuhkan sentra IKM, setiap kecamatan minimal 1 ( satu ) sentra industri
b. Mengembangkan jaringan informasi produksi
c. Peningkatan daya saing sektor industri melalui pengembangan industri kecil dan
menengah dengan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah secara optimal
B. Program-Program Satuan Kerja
Program-program Pembangunan yang ditetapkan Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai lima tahun ke depan, dikelompokkan
menurut bidang-bidang sebagai berikut :
1. Bidang Perdagangan
Dalam Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang 2015-2019, program
pembangunan bidang perdagangan telah ditetapkan lima program dengan sasaran
“Meningkatnya volume perdagangan “. 7 ( tujuh ) Program tersebut yaitu :
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
d. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah
f. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ileggal
g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Bidang Perindustrian
Dalam Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang 2015-2019, program
pembangunan bidang perindustrian telah menetapkan 4 ( empat ) program dengan sasaran “
Meningkatnya produksi sektor industri “ , 4 ( empat ) program tersebut yaitu :
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
c. Program Pembinaan Industri
LAPORAN KINERJA DINAAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman II - 5 BAB II . PERENCANAAN KINERJA
d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
A.5.
Matriks Renstra SKPD
Terlampir
A.6.
Indikator Kinerja Utama ( IKU )
Untuk mencapai sasaran Dinas Perdagangan, yaitu Meningkatnya Volume Perdagangan dan
Meningkatnya Produksi Sektor Industri, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai sarana
untuk mengevaluasi tingkat keberhasil atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk itu
disusunlah 6 ( enam ) IKU Dinas Perdagangan, yaitu :
1. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
2. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
3. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM
4. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi
5. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan
6. Persentase Jumlah Sentra IKM
BB.. RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA TTAAHHUUNNAANN
Rencana Kinerja Tahun 2018 yang merupakan komitmen kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten
Lumajang Tahun 2018, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Renstra Tahun 2015-2019. Rencana kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja
tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi
Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2018. Komitmen kami pada
tahun 2018 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indicator kinerja dan targetnya
sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan,
program, serta kegiatan.
Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA DINAAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman II - 6 BAB II . PERENCANAAN KINERJA
S A S A R A N
U R A I A N INDIKATOR RENCANA TINGKAT CAPAIAN
1. Meningkatnya
Volume
Perdaganagan
1.1. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
1.2. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
a. 161,73 % dari tahun 2013
b. 23,22 % dari tahun 2013
2. Meningkatnya Produksi
Sektor Perindustrian
2.1. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM
2.2. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi
2.3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan
2.4. Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
2.1. 47,79 % dari tahun 2013 2.2. 61,74 % dari tahun 2013
2.3. 137,50 % dari tahun 2013
2.4. 9,32 % dari tahun 2013
CC.. PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA
Sebagai wujud keseriusan dan pertanggungjawaban, maka setelah anggaran disetujui, baik oleh
Pemerintah kabupaten Lumajang maupun Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Lumajang, maka
Kepala SKPD membuat Perjanjian Kinerja dengan Buapati Lumajang, yang dituangkan ke dalam
Perjanjian kinerja ( Perkin ). Adapun Perjanjian Kinerja yang dibuat adalah sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Volume
Perdagangan
1. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
161,73% Dari Th 2013
2. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
23,22% Dari Th 2013
2. Meningkatnya Produksi Sektor Industri
1. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM
47,79% Dari Th 2013
LAPORAN KINERJA DINAAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman II - 7 BAB II . PERENCANAAN KINERJA
2. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM
61,74% Dari Th 2013
3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan
137,50% Dari Th 2013
4. Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
9,32% Dari Th 2013
Untuk Mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dilakukan beberapa program dan kegiatan, yaitu :
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN
I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM
194,600,000
1.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum 194,600,000
II. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 732,000,000
2.1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
732,000,000
III. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,904,318,804
3.1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 2,904,318,804
IV. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
468,108,228
4.1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
124,000,000
4.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 344,108,228
V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
32,500,000
5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
4,000,000
5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
3,500,000
5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4,000,000
5.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan 5,000,000
5.5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 16,000,000
LAPORAN KINERJA DINAAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman II - 8 BAB II . PERENCANAAN KINERJA
VI, PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
3,604,974,000
6.1. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 265,936,000
6.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian 3,193,318,000
6.3. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian 95,720,000
6.4. Pengawasan Kemetrologian 50,000,000
VII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 40,000,000
7.1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
40,000,000
VIII. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
536,600,000
8.1. Pengembangan Pasar Lelang Daerah 25,000,000
8.2. Pasar Ramadhan 99,000,000
8.3. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 375,000,000
8.4. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako 37,600,000
IX. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 123,900,000
9.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 68,900,000
9.2. Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
55,000,000
X, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR DAERAH
5,233,997,968
10,1, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar 4,808,147,968
10.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah 300,000,000
20.3. Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar 125,850,000
XI. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 75,000,000
11.1. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
50,000,000
11.2. Pendataan Industri Kecil dan Menengah 15,000,000
11.3. Bimbingan dan Penyuluhan IKM 10,000,000
XII. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 80,000,000
12.1. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur 20,000,000
12.2. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri 30,000,000
12.3. Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
30,000,000
LAPORAN KINERJA DINAAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman II - 9 BAB II . PERENCANAAN KINERJA
XIII. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
40,000,000
13.1. Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat 40,000,000
XIV. PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL 120,000,000
14.1. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
120,000,000
XV. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
239,150,000
15.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 239,150,000
JUMLAH BELANJA 14,425,149,000
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 1 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
BB AA BB II II II
AA KK UU NN TT AA BB II LL II TT AA SS KK II NN EE RR JJ AA
Akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2017, diuraikan pada bagian ini. Dan agar
memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja,
diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas
keuangan, yaitu sebagai berikut:
AA.. PPEENNGGUUKKUURRAANN KKIINNEERRJJAA
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses
ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran
tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula
analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan
program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana
ditetapkan dalam RENSTRA.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 2 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Perdagangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-
masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.
Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2017 digambarkan dengan capaian sasaran
sebagaimana Perjanjian kinerja Tahun 2017 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya..
Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan
pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Capaian kinerja
tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil,
sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan.
Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaianya
digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.
Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim
dipergunakan yaitu sebagai berikut :
Rumus 1 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,
maka digunakan rumus sebagai berikut:
Persentase Capaian =
Realisasi x 100%
Rencana
Rumus 2 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,
maka digunakan rumus sebagai berikut:
Persentase Capaian =
Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100%
Rencana
Data realisasi kinerja tahun dasar ( tahun 2013 ), tahun sebelumnya ( tahun 2017 ) dan 2018
adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Nilai Eksport
- Realisasinya nilai perdagangan tahun 2013 sebesar Rp. 2.514.980.220.705, terdiri dari perdagangan
eksport Rp. 515.397.451.181, perdagangan daerah Rp. 1.999.582.769.524.
- Realissi nilai perdagangan tahun 2017 sebesar Rp. 3.709.899.616.737, terdiri dari perdagangan eksport
Rp. 1.154.822.764.047, perdagangan daerah Rp. 2.555.076.852.690.
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 3 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
- Realisasinya nilai Perdagangan tahun 2018 sebesar Rp. 4.355.862.294.922, terdiri dari perdagangan
eksport Rp. 1.475.024.700.022, perdagangan daerah Rp. 2.880.837.594.900
Target pertumbuhan nilai perdagangan tahun 2018 adalah
a. Perdagangan eksport sebesar 161,73% dari tahun 2013
b. Perdagngan daerah sebesar 23,22% dari tahun 2013
Urusan Industri
1. Jumlah IKM
- Realisasinya jumlah IKM tahun 2013 sebanyak 578 Unit
- Realissi jumlah IKM tahun 2017 sebanyak 873 unit
- Realisasinya jumlah IKM tahun 2018 sebanyak 997 unit
- Target pertumbuhan jumlah IKM tahun 2018 sebesar 47,79% dari data tahun dasar ( 2013 )
2. Nilai Produksi
- Realisasi Nilai produksi tahun 2013 sebesar Rp. 1.129.895.610.000
- Realissi Nilai produksi tahun 2017 sebesar Rp. 1.818.481.729.000
- Realisasi Nilai produksi tahun 2018 sebesar Rp. 2.296.522.400.000
- Target pertumbuhan nilai produksi tahun 2018 sebesar 61,74% dari data tahun dasar ( 2013 )
3. Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan
- Realisasi produk IKM yang terstandarkan tahun 2013 sebanyak 8 produk
- Realisasi produk IKM yang terstandarkan tahun 2017 sebanyak 16 produk
- Realisasi produk IKM yang terstandarkan tahun 2018 sebanyak 20 produk
- Target pertumbuhan produk IKM yang terstandarkan tahun 2018 sebesar 137,50% dari data tahun dasar
( 2013 )
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 4 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
4. Jumlah Sentra IKM
- Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2013 sebanyak 118
- Realissi jumlah sentra tahun 2017 sebanyak 127
- Realisasi jumlah sentra tahun 2018 sebanyak 129
- Target pertumbuhan nilai produksi tahun 2018 sebesar 9,32% dari data tahun dasar ( 2013 )
BB.. CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA
Capaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang meliputi urusan:
1. Urusan perdagangan 2. Urusan Peindustrian
1. Capaian Kinerja Tahun 2018 TUJUAN
a. Meningkatnya Usaha Perdagangan
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
b. Meningkatnya Sektor Industri
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
1. Persentase PDRB Sektor Perdagangan
Dibandingkan dengan Tahun Dasar ( Tahun 2013 )
a. PDRB Sektor Perdagangan tahun 2013 sebesar Rp. 2.287.300.000.000
b. PDRB Sektor Perdagangan tahun 2018 sebesar Rp. 3.193.100.000.000
c. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagngan Rp. 905.800.000.000
d. Capaian Kinerja 39,601%
Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ( Tahun 2017 )
a. Realisasi PDRB Sektor Perdagangan tahun 2017 sebesar Rp. 2.963.500.000.000
b. Realisasi PDRB Sektor Perdagangan tahun 2018 sebesar Rp. 3.193.100.000.000
c. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagngan Rp. 229.600.000.000
d. Capaian Kinerja 7,748%
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 5 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018
a. Capaian PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013)
sebesar 39,601%
b. Target capaian eksport tahun 2018 sebesar 38,216%
c. Capaian Kinerja 103,624%
2. Persentase PDRB Sektor Industri
Dibandingkan dengan Tahun Dasar ( Tahun 2013 )
a. PDRB Sektor Industri tahun 2013 sebesar Rp. 3.219.300.000.000
b. PDRB Sektor Industri tahun 2018 sebesar Rp. 4.348.700.000.000
c. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Rp. 1.129.400.000.000
d. Capaian Kinerja 35,082%
Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ( Tahun 2017 )
a. Realisasi PDRB Sektor Industri tahun 2017 sebesar Rp. 3.993.300.000.000
b. Realisasi PDRB Sektor Industri tahun 2018 sebesar Rp. 3.193.100.000.000
c. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Rp. 355.400.000.000
d. Capaian Kinerja 8,900%
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018
a. Capaian PDRB Sektor Industri Tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013) sebesar
35,082%
b. Target capaian eksport tahun 2018 sebesar 32,657%
c. Capaian Kinerja 107,426%
CAPAIAN TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN TH 2013 S/D 2018
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO TAHUN / URAIAN SEKTOR
PERDAGANGAN SEKTOR INDUSTRI
1 2013
1.a. PDRB 2,287,300,000,000.00 3,219,300,000,000.00
2 2014
2.a. PDRB 2,444,500,000,000.00 3,454,500,000,000.00
2.b. Pertumbuhan dari th 2013 157,200,000,000.00 235,200,000,000.00
2.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013
6.87 7.31
2.d. Pertumbuhan dari th 157,200,000,000.00 235,200,000,000.00
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 6 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Sebelumnya
2.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya
6.87 7.31
3 2015
3.a. PDRB 2,609,700,000,000.00 3,642,300,000,000.00
3.b. Pertumbuhan dari th 2013 322,400,000,000.00 423,000,000,000.00
3.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013
14.10 13.14
3.d. Pertumbuhan dari th Sebelumnya
165,200,000,000.00 187,800,000,000.00
3.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya
6.76 5.44
4 2016
4.a. PDRB 2,776,500,000,000.00 3,810,200,000,000.00
4.b. Pertumbuhan dari th 2013 489,200,000,000.00 590,900,000,000.00
4.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013
21.39 18.35
4.d. Pertumbuhan dari th Sebelumnya
166,800,000,000.00 167,900,000,000.00
4.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya
6.39 4.61
5 2017
5.a. PDRB 2,963,500,000,000.00 3,993,300,000,000.00
5.b. Pertumbuhan dari th 2013 676,200,000,000.00 774,000,000,000.00
5.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013
29.56 24.04
5.d. Pertumbuhan dari th Sebelumnya
187,000,000,000.00 183,100,000,000.00
5.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya
6.74 4.81
6 2018
6.a. PDRB 3,193,100,000,000.00 4,348,700,000,000.00
6.b. Pertumbuhan dari th 2013 905,800,000,000.00 1,129,400,000,000.00
6.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013
39.60 35.08
6.d. Pertumbuhan dari th Sebelumnya
229,600,000,000.00 355,400,000,000.00
6.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya
7.748 8.900
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 7 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN
1. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
Dibandingkan dengan Tahun Dasar ( Tahun 2013 )
a. Realisasi nilai eksport tahun 2013 sebesar Rp. 515.397.451.181
b. Realisasi nilai eksport tahun 2018 sebesar Rp. 1.452.272.215.222
c. Jumlah Pertumbuhan Nilai Eksport Rp. 936.874.764.041
d. Capaian Kinerja 181,78%
Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ( Tahun 2017 )
a. Realisasi nilai eksport tahun 2017 sebesar Rp. 1.154.822.764.047
b. Realisasi nilai eksport tahun 2018 sebesar Rp. 1.452.272.215.222
c. Jumlah pertumbuhan Nilai Eksport 297.449.451.175
d. Capaian Kinerja 25,76%
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018
a. Capaian Nilai Eksport tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013) sebesar 181,78%
b. Target capaian eksport tahun 2018 sebesar 161,73%
c. Capaian Kinerja 112,40%
Capaian kinerja persentase pertumbuhan nilai eksport tahun 2018, didukung dengan 1
program, yaitu :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport
Pagu Anggaran Rp. 40.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 38.875.000
Capaian Kinerja 97,19%
Dilaksanakan dalam 1 kegiatan, yaitu :
Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
Pagu Anggaran Rp. 40.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 38.875.000
Capaian Kinerja 97,19%
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 8 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
2. Persntase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
Dibandingkan dengan Tahun Dasar ( Tahun 2013 )
a. Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2013 sebesar Rp. 1.999.582.769.524
b. Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 2.880.837.594.900
c. Jumlah Pertumbuhan Nilai perdagangan daerah Rp. 881.254.825.376
d. Capaian Kinerja 44,07%
Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ( Tahun 2017 )
a. Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2017 sebesar Rp. 2.555.076.852.690
b. Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 2.880.837.594.900
c. Jumlah pertumbuhan Nilai perdagangan daerah 325.760.742.210
d. Capaian Kinerja 12,75%
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018
a. Capaian Nilai perdagangan daerah tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013)
sebesar 44,07%
b. Target capaian perdagangan daerah tahun 2018 sebesar 23,22%
c. Capaian Kinerja 189,80%
Capaian kinerja persentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah tahun 2018, didukung
dengan 4 program, yaitu :
1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pagu Anggaran Rp.536.600.000
Realisasi Anggaran Rp. 483.531.829
Capaian Kinerja 90,11%
Dilaksanakan dalam 4 kegiatan, yaitu :
- Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Pagu Anggaran Rp.25.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 11.761.750
Capaian Kinerja 47,05%
- Pasar Ramadlon
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 9 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Pagu Anggaran Rp.99.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 96.050.000
Capaian Kinerja 97,02%
- Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri
Pagu Anggaran Rp.375.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 345.016.079
Capaian Kinerja 92,00%
- Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
Pagu Anggaran Rp.37.600.000
Realisasi Anggaran Rp. 30.074.000
Capaian Kinerja 81,66%
-
2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Pagu Anggaran Rp. 123.900.000
Realisasi Anggaran Rp. 123.584.000
Capaian Kinerja 99,74%
Dilaksanakan dalam 2 kegiatan, yaitu :
- Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Pagu Anggaran Rp. 68.900.000
Realisasi Anggaran Rp. 68.596.000
Capaian Kinerja 99,56%
- Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan
PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
Pagu Anggaran Rp. 55.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 54.998.000
Capaian Kinerja 99,74%
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 10 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
3. Program Pembertantasan Barang Kena Cukai Illegal
Pagu Anggaran Rp. 120.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 98.442.000
Capaian Kinerja 82,04%
Dilaksanakan dalam 1 kegiatan, yaitu :
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak
dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Pagu Anggaran Rp. 120.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 98.442.000
Capaian Kinerja 82,04%
4. Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pagu Anggaran Rp. 3.604.974.000
Realisasi Anggaran Rp. 2.949.522.514
Capaian Kinerja 81,82%
Dilaksanakan dalam 4 kegiatan, yaitu :
- Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Pagu Anggaran Rp. 265,936,000
Realisasi Anggaran Rp. 234,358,814
Capaian Kinerja 88,13%
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
Pagu Anggaran Rp. 3,193,318,000
Realisasi Anggaran Rp. 2,579,251,700
Capaian Kinerja 80,77%
- Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 11 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Pagu Anggaran Rp. 95,720,000
Realisasi Anggaran Rp. 89,627,000
Capaian Kinerja 93,63%
- Pengawasan Kemetrologian
Pagu Anggaran Rp. 50.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 46,285,000
Capaian Kinerja 92,57%
5. Program Peningkatan Sarana Prasarana pasar daerah
Pagu Anggaran Rp. 5.233.997.968
Realisasi Anggaran Rp. 4.810.626.538
Capaian Kinerja 91,91%
Dilaksanakan dalam 3 kegiatan, yaitu :
- Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar
Pagu Anggaran Rp. 4,808,147,968
Realisasi Anggaran Rp. 4,387,378,200
Capaian Kinerja 91,25%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah
Pagu Anggaran Rp. 300,000,000
Realisasi Anggaran Rp. 298,586,350
Capaian Kinerja 99,53%
- Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
Pagu Anggaran Rp. 125,850,000
Realisasi Anggaran Rp. 124,661,988
Capaian Kinerja 99,06%
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 12 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pagu Anggaran Rp. 239,150,000
Realisasi Anggaran Rp. 239,111,800
Capaian Kinerja 99,98%
Dilaksanakan dalam 1 kegiatan, yaitu :
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Pagu Anggaran Rp. 239,150,000
Realisasi Anggaran Rp. 239,111,800
Capaian Kinerja 99,98%
3. Persntase Pertumbuhan Jumlah IKM
Dibandingkan dengan Tahun Dasar ( Tahun 2013 )
a. Realisasi pertumbuhan IKM tahun 2013 sebesar 578 Unit
b. Realisasi pertumbuhan IKM tahun 2018 sebesar 997 Unit
c. Jumlah pertumbuhan IKM 429 Unit
d. Capaian Kinerja 72,49
Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ( Tahun 2017 )
a. Realisasi pertumbuhan IKM tahun 2017 sebesar 873 Unit
b. Realisasi pertumbuhan IKM tahun 2018 sebesar 997 Unit
c. Jumlah pertumbuhan IKM 124 Unit
d. Capaian Kinerja 14,20%
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018
a. Capaian Nilai pertumbuhan IKM tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013) sebesar
72,49%
b. Target capaian pertumbuhan IKM tahun 2018 sebesar 47,79%
c. Capaian Kinerja 151,69%
Capaian kinerja persentase pertumbuhan jumlah IKM tahun 2018, didukung dengan 1
program, yaitu :
1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 13 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Pagu Anggaran Rp. 732.,000.000
Realisasi Anggaran Rp. 498.157.000
Capaian Kinerja 68,05%
Dilaksanakan dalam 1 kegiatan, yaitu :
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
Pagu Anggaran Rp. 732.,000.000
Realisasi Anggaran Rp. 498.157.000
Capaian Kinerja 68,05%
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pagu Anggaran Rp. 25.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 24.780.000
Capaian Kinerja 99,12%
Dilaksanakan dalam 2 kegiatan, yaitu :
- Pendataan Industri Kecil dan Menengah
Pagu Anggaran Rp. 15.,000.000
Realisasi Anggaran Rp. 14,780,000
Capaian Kinerja 98,53%
- Bimbingan dan Penyuluhan IKM
Pagu Anggaran Rp. 10.,000.000
Realisasi Anggaran Rp. 10.,000.000
Capaian Kinerja 100,00%
4. Persntase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM
Dibandingkan dengan Tahun Dasar ( Tahun 2013 )
a. Realisasi nilai produksi tahun 2013 sebesar Rp. 1.129.895.610.000
b. Realisasi nilai produksi tahun 2018 sebesar Rp. 2.296.522.400.000
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 14 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
c. Jumlah Pertumbuhan Nilai produksi Rp. 1.166.626.790.000
d. Capaian Kinerja 103,25%
Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ( Tahun 2017 )
a. Realisasi nilai produksi tahun 2017 sebesar Rp. 1.181.481.729.000
b. Realisasi nilai produksi tahun 2018 sebesar Rp. 2.296.522.400.000
c. Jumlah pertumbuhan Nilai produksi Rp. 478.040.671.000
d. Capaian Kinerja 26,29%
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018
a. Capaian Nilai produksi tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013) sebesar 103,25%
b. Target capaian produksi tahun 2018 sebesar 61,74%
c. Capaian Kinerja 167,23%
Capaian kinerja persentase pertumbuhan nilai produksi tahun 2018, didukung dengan 2
program, yaitu :
1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pagu Anggaran Rp. 60.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 51.611.600
Capaian Kinerja 86,02%
Dilaksanakan dalam 2 kegiatan, yaitu :
- Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
Pagu Anggaran Rp. 30.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 28,798,000
Capaian Kinerja 95,99%
- Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
Pagu Anggaran Rp. 30.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 22,813,600
Capaian Kinerja 76,05%
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 15 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Pagu Anggaran Rp. 50.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 32,366,600
Capaian Kinerja 64,73%
Dilaksanakan dalam 2 kegiatan, yaitu :
Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Pagu Anggaran Rp. 50.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 32,366,600
Capaian Kinerja 64,73%
5. Persntase Pertumbuhan jumlah produk yang terstandarkan
Dibandingkan dengan Tahun Dasar ( Tahun 2013 )
a. Realisasi produk yang terstandarkan tahun 2013 sebesar 8 Produk
b. Realisasi produk yang terstandarkan tahun 2018 sebesar 20 Produk
c. Jumlah Pertumbuhan produk yang terstandarkan 12 Produk
d. Capaian Kinerja 150%
Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ( Tahun 2017 )
a. Realisasi produk yang terstandarkan tahun 2017 sebesar 16 Produk
b. Realisasi produk yang terstandarkan tahun 2018 sebesar 20 Produk
c. Jumlah pertumbuhan produk yang terstandarkan 4 Produk
d. Capaian Kinerja 25,00%
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018
a. Capaian produk yang terstandarkan tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013)
sebesar 150,00%
b. Target capaian produk yang terstandarkan tahun 2018 sebesar 137,50%
c. Capaian Kinerja 109,09%
Capaian kinerja persentase pertumbuhan jumlah produk yang terstandarkan tahun 2018,
didukung dengan 1 program, yaitu :
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pagu Anggaran Rp. 20.000.000
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 16 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Realisasi Anggaran Rp. 19,583,000
Capaian Kinerja 97,92%
Dilaksanakan dalam 1 kegiatan, yaitu :
Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
Pagu Anggaran Rp. 20.000.000
Realisasi Anggaran Rp. 19,583,000
Capaian Kinerja 97,92%
6. Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
Dibandingkan dengan Tahun Dasar ( Tahun 2013 )
a. Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2013 sebesar 118 Sentra
b. Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2018 sebesar 129 Sentra
c. Jumlah Pertumbuhan jumlah sentra IKM 11 Sentra
d. Capaian Kinerja 9,32
Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ( Tahun 2017 )
a. Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2017 sebesar 127 Sentra
b. Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2018 sebesar 129 Sentra
c. Jumlah pertumbuhan jumlah sentra IKM 2 Sentra
d. Capaian Kinerja 1,57%
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018
a. Capaian jumlah sentra IKM tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013) sebesar
9,32%
b. Target capaian jumlah sentra IKM tahun 2018 sebesar 9,32%
c. Capaian Kinerja 100,50%
Capaian kinerja persentase pertumbuhan jumlah sentra IKM tahun 2018, didukung
dengan 1 program, yaitu :
Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial
Pagu Anggaran Rp. 40.000,000
Realisasi Anggaran Rp. 7,103,000
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 17 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja 17,76%
Dilaksanakan dalam 1 kegiatan, yaitu :
Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat
Pagu Anggaran Rp. 40.000,000
Realisasi
Anggaran
Rp. 7,103,000
Capaian Kinerja 17,76%
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TH 2013 S/D 2018
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO TAHUN / URAIAN EKSPORT ( Rp. ) PERDAGANGAN
DAERAH (Rp.) IKM PRODUKSI IKM (Rp.)
STANDARISASI PRODUK
SENTRA
1 2013
1.a. Nilai / Jumlah 515,397,451,181.00 1,999,582,769,524.00 578.00 1,129,895,610,000.00 8.00 118.00
2 2014
2.a. Nilai / Jumlah 693,592,212,541.00 1,919,599,458,743.00 613.00 1,311,096,974,000.00 10.00 121.00
2.b. Pertumbuhan dari th 2013
178,194,761,360.00 -79,983,310,781.00 35.00 181,201,364,000.00 2.00 3.00
2.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013
34.57 -4.00 6.06 16.04 25.00 2.54
2.d. Pertumbuhan dari th Sebelumnya
178,194,761,360.00 -79,983,310,781.00 35.00 181,201,364,000.00 2.00 3.00
2.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya
34.57 -4.00 6.06 16.04 25.00 2.54
3 2015
3.a. Nilai / Jumlah 700,161,212,049.00 2,100,599,458,743.00 692.00 1,454,434,840,000.00 12.00 123.00
3.b. Pertumbuhan dari th 2013
184,763,760,868.00 101,016,689,219.00 114.00 324,539,230,000.00 4.00 5.00
3.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013
35.85 5.05 19.72 28.72 50.00 4.24
3.d. Pertumbuhan dari th Sebelumnya
6,568,999,508.00 181,000,000,000.00 79.00 143,337,866,000.00 2.00 2.00
3.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya
0.95 9.43 12.89 10.93 20.00 1.65
4 2016
4.a. Nilai / Jumlah 1,114,854,726,645.0
0 2,234,775,426,267.00 744.00 1,626,446,386,000.00 14.00 125.00
4.b. Pertumbuhan dari th 599,457,275,464.00 235,192,656,743.00 166.00 496,550,776,000.00 6.00 7.00
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 18 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
2013
4.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013
116.31 11.76 28.72 43.95 75.00 5.93
4.d. Pertumbuhan dari th Sebelumnya
414,693,514,596.00 134,175,967,524.00 52.00 172,011,546,000.00 2.00 2.00
4.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya
59.23 6.39 7.51 11.83 16.67 1.63
5 2017
5.a. Nilai / Jumlah 1,154,822,764,047.0
0 2,555,076,852,690.00 873.00 1,818,481,729,000.00 16.00 127.00
5.b. Pertumbuhan dari th 2013
639,425,312,866.00 555,494,083,166.00 295.00 688,586,119,000.00 8.00 9.00
5.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013
124.06 27.78 51.04 60.94 100.00 7.63
5.d. Pertumbuhan dari th Sebelumnya
39,968,037,402.00 320,301,426,423.00 129.00 192,035,343,000.00 2.00 2.00
5.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya
3.59 14.33 17.34 11.81 14.29 1.60
6 2018
6.a. Nilai / Jumlah 1,475,024,700,022.0
0 2,880,837,594,900.00 997.00 2,296,522,400,000.00 20.00 129.00
6.b. Pertumbuhan dari th 2013
959,627,248,841.00 881,254,825,376.00 419.00 1,166,626,790,000.00 12.00 11.00
6.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013
186.19 44.07 72.49 103.25 150.00 9.32
6.d. Pertumbuhan dari th Sebelumnya
320,201,935,975.00 325,760,742,210.00 124.00 478,040,671,000.00 4.00 2.00
6.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya
27.73 12.75 14.20 26.29 25.00 1.57
CAPAIAN KINERJA PEJABAT ESELON III DAN IV
SEKRETARIS ( ESELON III )
Sasaran 1 : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator : Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 19 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
Sasaran 3 : Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasrana Aparatur
Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasrana Aparatur
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan
Indikator : Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Keuangan
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM ( ESELON IV )
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja
Indikator : Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun
Target : 15 buku
Realisasi : 15 buku
Capaian : 100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Laporan Hasil Pembangunan
Indikator : Jumlah laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
Target : 10 buku
Realisasi : 10 buku
Capaian : 100%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran
Indikator : Jumlah Dokumen RKA
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 20 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Target : 25 buku
Realisasi : 25 buku
Capaian : 100%
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN ( ESELON IV ) Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Lahan Untuk Pasar
Indikator : Jumlah Sarana Dan Prasarana Fasilitas Umum yang Tersedia
Target : 12 bulan
Realisasi : 12 bulan
Capaian : 100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemenuhan Administraasi Perkantoran
Indikator : Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional yang terlaksana
Target : 12 bulan
Realisasi : 12 bulan
Capaian : 100%
Sasaran 3 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terbeli
Target : 17 Unit
Realisasi : 19 Unit
Capaian : 111,76%
Sasaran 4 : Meningkatnya Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator : Jumlah Sarana dan Prasrana Aparatur yang Terpelihara
Target : 81 unit
Realisasi : 81 unit
Capaian : 100%
KASUBBAG KEUANGAN ( ESELON IV )
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 21 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis
Target : 10 buku
Realisasi : 10 buku
Capaian : 100%
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualaitas Laporan Akhir Tahun
Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun
Target : 10 buku
Realisasi : 10 buku
Capaian : 100%
BIDANG PERDAGANGAN Sasaran 1 : Meningkatnya Perdagangan Eksport
Indikator : Pertumbuhan Nilai Eksport
Target : Rp. 833,552,297,795 ( 161,73% dari Tahun 2013 )
Realisasi : Rp. 936.874.764.041 297.449.451.175 ( 181,78% dari tahun 2013 )
Capaian : 112,40%
Sasaran 2 : Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri
Indikator : Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
Target : Rp. 464,303,119,083 ( 23,22% daari Tahun 2013 )
Realisasi : Rp. 881.254.825.376 ( 44,07% dari tahun 2013 )
Capaian : 189,80%
Sasaran 3 : Meningkatnya Pembinaan Terhadap Organisasi PK-5 & Pedagang Asongan
Indikator : Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 22 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
SEKSI PENGEMBANGAN EKSPOR ( ESELON IV )
Sasaran 1 : Meningkatnya Pemahaman Prosedur Eksport dan Import
Indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi Eksport Import
Target : 100 Orang
Realisasi : 100 Orang
Capaian : 108%
Sasaran 2 : Meningkatnya Promosi Produk UKM/IKM
Indikator : Jumlah even promosi produksi dalam negri dan misi magang
Target : 9 Kali
Realisasi : 7 Kali
Capaian : 77,78%
Sasaran 3 : Meningkatnya Promosi Produk Primer
Indikator : Jumlah Pasar Lelang yang Dilaksanakan
Target : 7 Kali
Realisasi : 4 Kali
Capaian : 57,14
SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN ( ESELON IV )
Sasaran 1 : Meningkatnya Transaksi di Eeven Pasar ramadlon
Indikator : Jumlah Peserta di Even Pasar Ramadlon
Target : 108 Peserta
Realisasi : 108 Peserta
Capaian : 100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Monitoring Harga Sembako
Indikator : Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang dimonitoringkan
Target : 19 komoditi
Realisasi : 19 komoditi
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 23 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian : 100%
Sasaran 3 : Meningkatnya Pedagang yang Mendapatkan Pembinaan Indikator : Jumlah Organisasi / PKL dan Asongan yang dibina Target : 100 Peserta Realisasi : 100 Peserta Capaian : 100,00%
SEKSI DISTRIBUSI DAN INFORMASI ( ESELON IV )
Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan Peredaran IHT Ilegal
Indikator : Jumlah Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Menggunakan Pita Cukai Palsu dan atau Tidak Dilekati Pita Cukai
Target : 450 Kios
Realisasi : 400 Kios
Capaian : 88,89%
BIDANG PENGELOLAAN SARANA PRASRANA ( ESELON III )
Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Indikator : Persentase Pasar Daerah yang Dibangun dan Dipelihara Target : 20% Realisasi : 20% Capaian : 100%
SEKSI SARANA DAN PRASARANA ( ESELON IV )
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pasar Daerah
Indikator : Jumlah kios pasar Daerah yang Dibangun/Direhab
Target : 3 unit Realisasi : 3 unit Capaian : 100%
Sasaran : Meningkatnya Jumlah Pasar yang Representatif
Indikator : Jumlah Pasar Daerah yang Terpelihara
Target : 3 unit
Realisasi : 3 unit
Capaian : 100%
SEKSI PEENGENDALIAN RETRIBUSI DAN BENDA BERHARGA ( ESELON IV )
Sasaran : Meningkatnya Perolehan PAD Sektor Pasar
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 24 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator : Tercapainya Target PAD Sektor Pasar
Target : Rp. 7.500.000.000
Realisasi : Rp. 7.315.318.533,75
Capaian : 97,54%
SEKSI PERIJINAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN ( ESELON IV )
Sasaran : Meningkatnya Kebersihan Pasar Daerah
Indikator : Jumlah Pengangkutan Sampah pasar
Target : 32 Pasar
Realisasi : 32 Pasar
Capaian : 100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Ijin yang Diterbitkan
Indikator : jumlah pemohon ijin yang di fasilitasi
Target : 2.600 Pemohon
Realisasi : 1.088 Pemohon
Capaian : 41,85%
BIDANG METROLOGI LEGAL ( ESELON III )
Sasaran : Meningkatnya Pasar Tertib Ukur
Indikator : Persentase Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur
Target : 3,33%
Realisasi : 3,33%
Capaian : 100%
SEKSI PELAYANAN ( ESELON IV )
Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Tera dan tera Ulang
Indikator : Jumlah UTTP yang Dietera dan tera Ulang
Target : 29.132 UTTP
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 25 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Realisasi : 29.638 UTTP
Capaian : 101,74%
Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Tera dan tera Ulang
Indikator : Jumlah peralatan Standar dan Prasarana Kemetrologi yang Terbeli
Target : 250 UTTP
Realisasi : 467 UTTP
Capaian : 186,80%
SEKSI PENGAWASAN ( ESELON IV )
Sasaran : Meningkatnya Pos Ukur Ulang
Indikator : Jumlah Obyek Pengawasan
Target : 650 Obyek
Realisasi : 688 Obyek
Capaian : 105,85%
SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN ( ESELON IV )
Sasaran : Meningkatnya Pengetahuan di Bidang Kemetrologian
Indikator : Jumlah Obyek Pembinaan
Target : 875 Obyek
Realisasi : 1.248 Obyek
Capaian : 142,63%
BIDANG PERINDUSTRIAN ( ESELON III )
Sasaran 1 : Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Indikator : Pertumbuhan Jumlah IKM Formal
Target : 276 IKM
Realisasi : 429 IKM
Capaian : 155,43%
Sasaran 2 : Meningkatnya Komoditi yang Terstandarkan
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 26 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator : Pelaku Usaha IKM yang Menguaasai Teknologi Industri
Target : 70 Orang
Realisasi : 70 Orang
Capaian : 100,00%
Sasaran 3 : Meningkatnya Sentra Industri Potensial
Indikator : Sarana Informasi Sentra Industri Potensial yg Dapat Diakses Masyarakat
Target : 100%
Realisasi : 0%
Capaian : 0%
Sasaran 4 : Meningkatnya Pertumbuhan IKM Formal
Indikator : Terampilnya Pelaku Usaha, Tenaga Lerjada Masyarakat di Bidang Kewirausahaan
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
SEKSI BINA INDUSTRI ARGA DAN HASIL HUTAN ( ESELON IV )
Sasaran 1 : Meningkatnya IKM Agro dan Hasil Hutan yang Difasilitasi
Indikator : Jumlah IKM yang Mendapatkan Desiminasi, HAKI dan SNI
Target : 50 Orang
Realisasi : 50 Orang
Capaian : 100,00%
Sasaran 2 : Meningkatnya Ketrampilan IKM
Indikator : Jumlah Pelaku Usaha, Tenaga Kerja dan Masyarakat yang Terlatih di Bidang Kewirausahaan
Target : 420 Orang
Realisasi : 420 Orang
Capaian : 100,00%
Sasaran 3 : Meningkatnya Disign Produk Industri
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 27 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator : Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan Disign Produk Industri
Target : 30 Orang
Realisasi : 30 Orang
Capaian : 100,00%
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Disign Kemasan Produk Industri
Indikator : Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan Disign Kemasan Produk Industri
Target : 40 Orang
Realisasi : 40 Orang
Capaian : 100,00%
SEKSI BINA INSUTRI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIKA ( ESELON IV )
Sasaran 1 : Meningkatnya IKM Logam, Mesin, Tekstil dan Elektronik yang Difasilitasi
Indikator : Data IKM yang Terdata Secara Formal maupun non Formal
Target : 150 IKM
Realisasi : 150 IKM
Capaian : 100,00%
Sasaran 2 : Meningkatnya Komoditi yang Terstandarkan
Indikator : Jumlah Komoditi Produk Industri yang Distandarkan
Target : 12 Paket
Realisasi : 12 Paket
Capaian : 100,00%
SEKSI BINA INDUSTRI, KIMI, TEKSTIL DAN BINA INDUSTRI ( ESELON IV )
Sasaran : Meningkatnya IKM Batik, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri
Indikator : Data IKM yang Terdata Secara Formal maupun non Formal
Target : 120 IKM
Realisasi : 120 IKM
Capaian : 100,00%
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 28 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2018 Dibandingkan Tahun Dasar ( 2013 )
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN DASAR(2013)
REALISASI THN 2018
CAPAIAN KINERJA
1. Meningkatnya Volume Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
515.397.451.181 1.452.272.215.222 181,78%
Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
1.999.582.769.524 2.880.837.594.900 44,07%
2. Meningkatnya Produksi Sektor Industri
Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM
578 997 72,49%
Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM
1.129.895.610 2.296.522.400.000 103,25%
Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM Yang Terstandarkan
8 20 150,00%
Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
118 129 9,32%
JUMLAH 560,91%
RATA RATA 93,49%
Capaian Kinerja Tahun 2018 Dibandingkan Tahun Sebelumnya ( 2017 )
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI
TAHUN 2017 REALISASI THN
2018 PERTUMBUHAN
CAPAIAN KINERJA
1. Meningkatnya Volume Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
1.154.822.764.047 1.452.272.215.222 297.449.451.175 25,76%
Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
2.555.076.852.690 2.880.837.594.900 325.760.742.210 12,75%
2. Meningkatnya Produksi Sektor Industri
Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM
873 997 124 14,20%
Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM
1.818.481.729.000 2.296.522.400.000 478.040.671.000 26,29
Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM Yang Terstandarkan
16 20 4 25,00%
Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
127 129 2 1,57%
JUMLAH 105,60%
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 29 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
RATA RATA 17,60%
Capaian Kinerja Tahun 2018 Dibandingkan Target Tahun 2018
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA THN 2018
REALISASKINERJA THN 2018
CAPAIAN KINERJA
1. Meningkatnya Volume Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
161,73% 181,78% 112,40%
Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
23,22% 44,07% 189,80%
2. Meningkatnya Produksi Sektor Industri
Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM 47,79% 72,49% 151,69%
Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM
61,74% 103,25% 167,23%
Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM Yang Terstandarkan
137,50% 150,00% 109,09%
Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
9,32% 9,32% 100,00%
JUMLAH 830.21
RATA RATA 138.37
Capaian Kinerja Tahun 2018 Dibandingkan Ahir Tahun RENSTRA ( 2019 )
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI THN 2018
RENCANA THN 2019
CAPAIAN KINERJA
1. Meningkatnya Volume Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
181,78% 187,91% 96,74%
Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
44,07% 29,38% 150,00%
2. Meningkatnya Produksi Sektor Industri
Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM
72,49% 53,70% 134,99%
Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM
103,25% 71,44% 144,53%
Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM Yang Terstandarkan
150,00% 175,00% 85,71%
Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
9,32% 11,02% 85,57%
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 30 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
JUMLAH 560,91 528,45% 697.54
RATA RATA 93,49% 88,07% 116,26
CC.. AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKEEUUAANNGGAANN
Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2018 sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas
Perdagangan telah mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp. 20.452.834.858 terdiri dari Belanja
Langsung Rp. 14.425.149.000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.027.685.858. Realisasi belanja
sebesar Rp. 18.615.449.925 atau 91,02 %, terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 12.729.770.569 atau 88,25%. Realisasi belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 5.885.679.356 atau sebesar 97,64 %
Dalam akuntabilitas keuangan ini kami uraikan dukungan anggaran dan realisasi belanja
langsung, berupa program/kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2018, guna mendukung pencapaian
sasaran, yaitu sebagai berikut:
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO. URAIAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
SISA ANGGARAN
A PENDAPATAN RETRIBUSI 7,672,357,300 7,477,315,733.75 97.46 195,041,566.25
Retribusi Pelayanan pasar 7,500,000,000 7,315,318,533.75 97.54 184,681,466.25
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang 172,357,300.00 161,997,200.00 93.99 10,360,100.00
B BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,027,685,858 5,885,679,356.00 97.64 142,006,502.00
1 Gaji dan Tunjangan 4,949,303,583. 4,880,761,447.00 98.62 68,542,136.00
2 Tambahan Penghasilan PNS 694,764,410 686,684,612.00 98.84 8,079,798.00
3 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 383,617,865 318,233,297.00 82.96 65,384,568.00
C BELANJA LANGSUNG 14,425,149,000 12,729,770,569.00 88.25 1,695,378,431.00
I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM
194,600,000 194,452,313 99.92 147,687
1.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum 194,600,000 194,452,313 99.92 147,687
II. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
732,000,000 498,157,800 68.05 233,842,200
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 31 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
2.1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
732,000,000 498,157,800 68.05 233,842,200
III. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2,904,318,804 2,708,519,366 93.26 195,799,438
3.1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2,904,318,804 2,708,519,366 93.26 195,799,438
IV. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
468,108,228 422,765,209 90.31 45,343,019
4.1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
124,000,000 122,180,000 98.53 1,820,000
4.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
344,108,228 300,585,209 87.35 43,523,019
V.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
32,500,000 26,738,000 82.27 5,762,000
5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
4,000,000 3,872,000 96.80 128,000
5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
3,500,000 2,658,000 75.94 842,000
5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4,000,000 3,830,000 95.75 170,000
5.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
5,000,000 1,062,000 21.24 3,938,000
5.5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
16,000,000 15,316,000 95.73 684,000
VI, PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
3,604,974,000 2,949,522,514 81.82 655,451,486
6.1. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
265,936,000 234,358,814 88.13 31,577,186
6.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
3,193,318,000 2,579,251,700 80.77 614,066,300
6.3. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian
95,720,000 89,627,000 93.63 6,093,000
6.4. Pengawasan Kemetrologian 50,000,000 46,285,000 92.57 3,715,000
VII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
40,000,000 38,875,000 97.19 1,125,000
7.1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
40,000,000 38,875,000 97.19 1,125,000
VIII. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
536,600,000 483,531,829 90.11 53,068,171
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 32 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
8.1. Pengembangan Pasar Lelang Daerah 25,000,000 11,761,750 47.05 13,238,250
8.2. Pasar Ramadhan 99,000,000 96,050,000 97.02 2,950,000
8.3. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 375,000,000 345,016,079 92.00 29,983,921
8.4. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
37,600,000 30,704,000 81.66 6,896,000
IX. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
123,900,000 123,584,000 99.74 316,000
9.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
68,900,000 68,596,000 99.56 304,000
9.2. Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
55,000,000 54,988,000 99.98 12,000
X, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR DAERAH
5,233,997,968 4,810,626,538 91.91 423,371,430
10,1, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar
4,808,147,968 4,387,378,200 91.25 420,769,768
10.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah
300,000,000 298,586,350 99.53 1,413,650
20.3. Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
125,850,000 124,661,988 99.06 1,188,012
XI. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
75,000,000 57,146,600 76.20 17,853,400
11.1. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
50,000,000 32,366,600 64.73 17,633,400
11.2. Pendataan Industri Kecil dan Menengah 15,000,000 14,780,000 98.53 220,000
11.3. Bimbingan dan Penyuluhan IKM 10,000,000 10,000,000 100.00 0
XII. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
80,000,000 71,194,600 88.99 8,805,400
12.1. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
20,000,000 19,583,000 97.92 417,000
12.2. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
30,000,000 28,798,000 95.99 1,202,000
12.3. Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
30,000,000
22,813,600 76.05 7,186,400
XIII. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
40,000,000 7,103,000 17.76 32,897,000
13.1. Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat
40,000,000 7,103,000 17.76 32,897,000
XIV. PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
120,000,000 98,442,000 82.04 21,558,000
14.1.
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
120,000,000 98,442,000 82.04 21,558,000
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 33 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
XV. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
239,150,000 239,111,800 99.98 38,200
15.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
239,150,000 239,111,800 99.98 38,200
JUMLAH BELANJA 20,452,834,858 18,615,449,925 91.02 1,837,384,933
PENDAPATAN
Pendapatan yang diperoleh di Dinas Perdaganagan, berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar dan
Retribusi Pelayanan tera / Tera Ulang, dengan data sebagai berikut :
PAGU DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO. URAIAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
SISA ANGGARAN
A PENDAPATAN RETRIBUSI 7,672,357,300 7,477,315,733.75 97.46 195,041,566.25
Retribusi Pelayanan pasar 7,500,000,000 7,315,318,533.75 97.54 184,681,466.25
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang 172,357,300.00 161,997,200.00 93.99 10,360,100.00
97,83% pendapatan yang diperoleh berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Porsi terbesar realisasi Belanja Tidak Langsung masih didominasi oleh Gaji dan Tunjangan Pegawai,
sebesar 98,62%. Data alokasi dan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :
PAGU DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO. URAIAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
SISA ANGGARAN
B BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,027,685,858 5,885,679,356.00 97.64 142,006,502.00
1 Gaji dan Tunjangan 4,949,303,583. 4,880,761,447.00 98.62 68,542,136.00
2 Tambahan Penghasilan PNS 694,764,410 686,684,612.00 98.84 8,079,798.00
3 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 383,617,865 318,233,297.00 82.96 65,384,568.00
BELANJA LANGSUNG Pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 14.425.149.000 ( empat belas milyar empat ratus dua
puluh lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah ), sedangkan realisasinya sebesar
Rp. 12.729.770.569 ( dua belas milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima
ratus enam puluh Sembilan rupiah ) atau 88,25%
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 34 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
PAGU DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN 2018
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO. URAIAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
SISA ANGGARAN
C. BELANJA LANGSUNG 14,425,149,000 12,729,770,569.00 88.25 1,695,378,431.00
I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM
194,600,000 194,452,313 99.92 147,687
1.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum 194,600,000 194,452,313 99.92 147,687
II. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
732,000,000 498,157,800 68.05 233,842,200
2.1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
732,000,000 498,157,800 68.05 233,842,200
III. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2,904,318,804 2,708,519,366 93.26 195,799,438
3.1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2,904,318,804 2,708,519,366 93.26 195,799,438
IV. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
468,108,228 422,765,209 90.31 45,343,019
4.1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
124,000,000 122,180,000 98.53 1,820,000
4.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
344,108,228 300,585,209 87.35 43,523,019
V.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
32,500,000 26,738,000 82.27 5,762,000
5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
4,000,000 3,872,000 96.80 128,000
5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
3,500,000 2,658,000 75.94 842,000
5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4,000,000 3,830,000 95.75 170,000
5.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
5,000,000 1,062,000 21.24 3,938,000
5.5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
16,000,000 15,316,000 95.73 684,000
VI, PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
3,604,974,000 2,949,522,514 81.82 655,451,486
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 35 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
6.1. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
265,936,000 234,358,814 88.13 31,577,186
6.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
3,193,318,000 2,579,251,700 80.77 614,066,300
6.3. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian
95,720,000 89,627,000 93.63 6,093,000
6.4. Pengawasan Kemetrologian 50,000,000 46,285,000 92.57 3,715,000
VII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
40,000,000 38,875,000 97.19 1,125,000
7.1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
40,000,000 38,875,000 97.19 1,125,000
VIII. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
536,600,000 483,531,829 90.11 53,068,171
8.1. Pengembangan Pasar Lelang Daerah 25,000,000 11,761,750 47.05 13,238,250
8.2. Pasar Ramadhan 99,000,000 96,050,000 97.02 2,950,000
8.3. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 375,000,000 345,016,079 92.00 29,983,921
8.4. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
37,600,000 30,704,000 81.66 6,896,000
IX. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
123,900,000 123,584,000 99.74 316,000
9.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
68,900,000 68,596,000 99.56 304,000
9.2. Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
55,000,000 54,988,000 99.98 12,000
X, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR DAERAH
5,233,997,968 4,810,626,538 91.91 423,371,430
10,1, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar
4,808,147,968 4,387,378,200 91.25 420,769,768
10.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah
300,000,000 298,586,350 99.53 1,413,650
20.3. Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
125,850,000 124,661,988 99.06 1,188,012
XI. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
75,000,000 57,146,600 76.20 17,853,400
11.1. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
50,000,000 32,366,600 64.73 17,633,400
11.2. Pendataan Industri Kecil dan Menengah 15,000,000 14,780,000 98.53 220,000
11.3. Bimbingan dan Penyuluhan IKM 10,000,000 10,000,000 100.00 0
XII. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
80,000,000 71,194,600 88.99 8,805,400
12.1. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
20,000,000 19,583,000 97.92 417,000
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 36 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
12.2. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
30,000,000 28,798,000 95.99 1,202,000
12.3. Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
30,000,000
22,813,600 76.05 7,186,400
XIII. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
40,000,000 7,103,000 17.76 32,897,000
13.1. Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat
40,000,000 7,103,000 17.76 32,897,000
XIV. PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
120,000,000 98,442,000 82.04 21,558,000
14.1.
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
120,000,000 98,442,000 82.04 21,558,000
XV. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
239,150,000 239,111,800 99.98 38,200
15.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
239,150,000 239,111,800 99.98 38,200
Belanja langsung
D Belanja Langsung dapat dipilah menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.
Belanja Modal dapat dipilah kembali menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal
Bangunan Gedung. Adapun rincian belanja langsung adalah sebagai berikut :
PAGU DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL TAHUN 2018
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG8
NO URAIAN
ANGGARAN SISA
ANGGARAN PAGU REALISASI %
1 2 3 4 5 6
BELANJA LANGSUNG
I. BELANJA PEGAWAI 603.105.600 568.996.150 82.29 34.109.450
II. BELANJA BARANG DAN JASA 5.736.802.432 5.103.022.219 88,95 633.780.213
III. BELANJA MODAL 8.085.240.968 7.057.752.200 87,29 1.027.488.768
3.1. Belanja Modal peralatan dan Mesin 1.883.533.000 1.552.788.000 82,44 330.745.000
3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.201.707.968 5.504.964.200 88,77 696.743.768
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 14.425.149.000 12.729.770.569 88,25 1.695.378.431
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 37 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Dari data diatas dapat disimpulkan, bahwa dari alokasi dana terbesar adalah belanja modal, pagu
anggaran sebesar Rp. 8.085.240.968, realaisasi belanja sebesar Rp. 7.057.752.200 atau 87,29%.
Serapan terbesar dari sisi persentase adalah Belanja Barang dan Jasa yang mencapai 88,95%.
BELANJA PEGAWAI
Belanja Pegawai dari sumber belanja langsung dari pagu anggaran sebesar Rp. 603.105.600 (enam ratus
tiga juta seratus lima ribu enam ratus rupiah ), terserap sebesar Rp. 568.996.150 ( lima ratus enam puluh
delapan juga Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah atau 94,34%. Adapun
rincian serapan anggaran belanja pegawai adalah sebagai berikut :
PAGU DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO URAIAN SETELAH
PERUBAHAN
S/D BULAN INI
% SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
1 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
16,890,000 16,890,000 100.00 0
BELANJA PEGAWAI 16,890,000 16,890,000 100.00 0
2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
227,754,000 218,840,000 96.09 8,914,000
BELANJA PEGAWAI 227,754,000 218,840,000 96.09 8,914,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
2,621,000 0 0.00 2,621,000
BELANJA PEGAWAI 2,621,000 0 0.00 2,621,000
4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
2,710,000 2,672,000 98.60 38,000
BELANJA PEGAWAI 2,710,000 2,672,000 98.60 38,000
5 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
2,036,000 1,978,000 97.15 58,000
BELANJA PEGAWAI 2,036,000 1,978,000 97.15 58,000
6 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2,860,000 2,730,000 95.45 130,000
BELANJA PEGAWAI 2,860,000 2,730,000 95.45 130,000
7 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
3,400,000 770,000 22.65 2,630,000
BELANJA PEGAWAI 3,400,000 770,000 22.65 2,630,000
8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1,620,000 1,568,000 96.79 52,000
BELANJA PEGAWAI 1,620,000 1,568,000 96.79 52,000
9 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
21,280,000 21,278,000 99.99 2,000
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 38 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
BELANJA PEGAWAI 21,280,000 21,278,000 99.99 2,000
10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
13,000,000 6,575,000 50.58 6,425,000
BELANJA PEGAWAI 13,000,000 6,575,000 50.58 6,425,000
11 Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian
675,000 675,000 100.00 0
BELANJA PEGAWAI 675,000 675,000 100.00 0
12 Pengawasan Kemetrologian 38,990,000 38,286,000 98.19 704,000
BELANJA PEGAWAI 38,990,000 38,286,000 98.19 704,000
13 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
2,687,000 2,687,000 100.00 0
BELANJA PEGAWAI 2,687,000 2,687,000 100.00 0
14 Pasar Ramadhan 3,539,000 3,389,000 95.76 150,000
BELANJA PEGAWAI 3,539,000 3,389,000 95.76 150,000
15 Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 3,914,000 3,122,000 79.76 792,000
BELANJA PEGAWAI 3,914,000 3,122,000 79.76 792,000
16 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
24,000,000 20,200,000 84.17 3,800,000
BELANJA PEGAWAI 24,000,000 20,200,000 84.17 3,800,000
17 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
1,356,000 1,108,000 81.71 248,000
BELANJA PEGAWAI 1,356,000 1,108,000 81.71 248,000
18 Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
5,082,000 5,070,000 99.76 12,000
BELANJA PEGAWAI 5,082,000 5,070,000 99.76 12,000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah
10,599,600 10,536,350 99.40 63,250
BELANJA PEGAWAI 10,599,600 10,536,350 99.40 63,250
20 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
4,510,000 3,582,000 79.42 928,000
BELANJA PEGAWAI 4,510,000 3,582,000 79.42 928,000
21 Pendataan Industri Kecil dan Menengah 300,000 300,000 100.00 0
BELANJA PEGAWAI 300,000 300,000 100.00 0
22 Bimbingan dan Penyuluhan IKM 175,000 175,000 100.00 0
BELANJA PEGAWAI 175,000 175,000 100.00 0
23 Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
300,000 300,000 100.00 0
BELANJA PEGAWAI 300,000 300,000 100.00 0
24 Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
2,265,000 2,219,000 97.97 46,000
BELANJA PEGAWAI 2,265,000 2,219,000 97.97 46,000
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 39 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
25 Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
2,065,000
2,031,000
98.35 34,000
BELANJA PEGAWAI 2,065,000
2,031,000
98.35 34,000
26 Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat
1,457,000 1,453,000 99.73 4,000
BELANJA PEGAWAI 1,457,000 1,453,000 99.73 4,000
27 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
39,170,000 32,720,000 83.53 6,450,000
BELANJA PEGAWAI 39,170,000 32,720,000 83.53 6,450,000
28 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
167,850,000 167,841,800 100.00 8,200
BELANJA PEGAWAI 167,850,000 167,841,800 100.00 8,200
28 JUMLAH : 603,105,600 568,996,150 94.34 34,109,450
Dari data diatas terlihat, bealanja Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran merupakan
kegiatan yang mendapat alokasi pegawai terbesar, baik dari penganggaran maupun realisasi, yaitu Pagu
sebesar Rp. 227.754.000,( dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah ),
realisasi Rp. 218.840.000, ( dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah ) dengan
kinerja keuangan mencapai 96,09%. Kalau daari sisi persentase penyerapan, ada beberapa kegiatan yang
serapannya mencapai 100%, diantaranya kegiatan Sosialisasi Kebijakamn Penyederhanaan Prosedur dan
Dokumen Eksport
Belanja Barang dan Jasa
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.736.802.432 ( lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan
ratus dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah ), terserap sebesar Rp. 5.103.022..219 ( lima milyar
seratus tiga juta dua puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah ) atau 88,95%. Adapun rincian
serapan anggaran belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :
PAGU DAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO URAIAN SETELAH
PERUBAHAN S/D BULAN
INI %
SISA ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
1 Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum 194,600,000 194,452,313 99.92 147,687
BELANJA BARANG DAN JASA 194,600,000 194,452,313 99.92 147,687
2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
715,110,000 481,267,800 67.30 233,842,200
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 40 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
BELANJA BARANG DAN JASA 715,110,000 481,267,800 67.30 233,842,200
3 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2,676,564,804 2,489,679,366 93.02 186,885,438
BELANJA BARANG DAN JASA 2,676,564,804 2,489,679,366 93.02 186,885,438
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
341,487,228 300,585,209 88.02 40,902,019
BELANJA BARANG DAN JASA 341,487,228 300,585,209 88.02 40,902,019
5 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1,290,000 1,200,000 93.02 90,000
BELANJA BARANG DAN JASA 1,290,000 1,200,000 93.02 90,000
6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1,464,000 680,000 46.45 784,000
BELANJA BARANG DAN JASA 1,464,000 680,000 46.45 784,000
7 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1,140,000 1,100,000 96.49 40,000
BELANJA BARANG DAN JASA 1,140,000 1,100,000 96.49 40,000
8 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
1,600,000 292,000 18.25 1,308,000
BELANJA BARANG DAN JASA 1,600,000 292,000 18.25 1,308,000
9 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
14,380,000 13,748,000 95.61 632,000
BELANJA BARANG DAN JASA 14,380,000 13,748,000 95.61 632,000
10 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
244,656,000 213,080,814 87.09 31,575,186
BELANJA BARANG DAN JASA 244,656,000 213,080,814 87.09 31,575,186
11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
27,225,000 24,482,700 89.93 2,742,300
BELANJA BARANG DAN JASA 27,225,000 24,482,700 89.93 2,742,300
12 Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian 95,045,000 88,952,000 93.59 6,093,000
BELANJA BARANG DAN JASA 95,045,000 88,952,000 93.59 6,093,000
13 Pengawasan Kemetrologian 11,010,000 7,999,000 72.65 3,011,000
BELANJA BARANG DAN JASA 11,010,000 7,999,000 72.65 3,011,000
14 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
37,313,000 36,188,000 96.98 1,125,000
BELANJA BARANG DAN JASA 37,313,000 36,188,000 96.98 1,125,000
15 Pengembangan Pasar Lelang Daerah 25,000,000 11,761,750 47.05 13,238,250
BELANJA BARANG DAN JASA 25,000,000 11,761,750 47.05 13,238,250
16 Pasar Ramadhan 95,461,000 92,661,000 97.07 2,800,000
BELANJA BARANG DAN JASA 95,461,000 92,661,000 97.07 2,800,000
17 Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 371,086,000 341,894,079 92.13 29,191,921
BELANJA BARANG DAN JASA 371,086,000 341,894,079 92.13 29,191,921
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 41 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
18 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
13,600,000 10,504,000 77.24 3,096,000
BELANJA BARANG DAN JASA 13,600,000 10,504,000 77.24 3,096,000
19 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
67,544,000 67,488,000 99.92 56,000
BELANJA BARANG DAN JASA 67,544,000 67,488,000 99.92 56,000
20
Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
49,918,000 49,918,000 100.00
0
BELANJA BARANG DAN JASA 49,918,000 49,918,000 100.0
0 0
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah 289,400,400 288,050,000 99.53 1,350,400
BELANJA BARANG DAN JASA 289,400,400 288,050,000 99.53 1,350,400
22 Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
125,850,000 124,661,988 99.06 1,188,012
BELANJA BARANG DAN JASA 125,850,000 124,661,988 99.06 1,188,012
23 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
45,490,000 28,784,600 63.28 16,705,400
BELANJA BARANG DAN JASA 45,490,000 28,784,600 63.28 16,705,400
24 Pendataan Industri Kecil dan Menengah 14,700,000 14,480,000 98.50 220,000
BELANJA BARANG DAN JASA 14,700,000 14,480,000 98.50 220,000
25 Bimbingan dan Penyuluhan IKM 9,825,000 9,825,000 100.0
0 0
BELANJA BARANG DAN JASA 9,825,000 9,825,000 100.0
0 0
26 Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
19,700,000 19,283,000 97.88 417,000
BELANJA BARANG DAN JASA 19,700,000 19,283,000 97.88 417,000
27 Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
27,735,000 26,579,000 95.83 1,156,000
BELANJA BARANG DAN JASA 27,735,000 26,579,000 95.83 1,156,000
28 Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
27,935,000
20,782,600 74.40
7,152,400
BELANJA BARANG DAN JASA
27,935,000
20,782,600 74.40
7,152,400
29 Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat
38,543,000 5,650,000 14.66 32,893,000
BELANJA BARANG DAN JASA 38,543,000 5,650,000 14.66 32,893,000
30
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
80,830,000 65,722,000 81.31 15,108,000
BELANJA BARANG DAN JASA 80,830,000 65,722,000 81.31 15,108,000
31 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
71,300,000 71,270,000 99.96 30,000
BELANJA BARANG DAN JASA 71,300,000 71,270,000 99.96 30,000
31 JUMLAH : 5,736,802,432 5,103,022,219 88.95 633,780,213
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 42 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
Dari data diatas, dapat dilihat, bahwa pagu dan realisasi anggaran terbesar untuk belanja barang dan jasa
ada pada kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran dengan pagu sebesar Rp.
2.676.564.804 ( dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan
ratus empat rupiah ) dan realisasi sebesar Rp. 2.489.679.366 ( dua milyar empat ratus delapan puluh
Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah ) dengan kinerja
keuangan 93,02%. Adapun dari sisi persentase penyerapan anggaran, maka kegiatan Peningkatan
Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar tertinggi dengan capaian
sebesar 100,00%
BELANJA MODAL
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.085.240.968 ( delapan milyar delapan puluh lima juta dua ratus empat
puluh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah ) terserap sebesar Rp. 7.057.752.200 ( tujuh milyar
lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus ripiah ) atau 87,29%, terdiri dari Belanja
Modal Peralatan dan Mesin, pagu anggaran Rp. 1.883.533.000 ( satu milyar delapan ratus delapan puluh
tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah ), realisasi Rp. 1.552.788.000 ( satu milyar lima ratus lima
puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah ) atau 82,44% dan Belanja Modal Gedung
dan bangunan pagu Rp. 6.201.707.968 ( enam milyar dua ratus satu juta tujuh ratus tujuh ribu Sembilan
ratus enam puluh delapan rupiah ), realisasi Rp. 5.504.964.200 ( lima milyar lima ratus empat juta
Sembilan ratus enam puluh empat ribu tupiah ) atau 88,77%. Adapun rincian serapan anggaran belanja
Modal adalah sebagai berikut :
PAGU DAN REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO URAIAN SETELAH
PERUBAHAN S/D BULAN
INI %
SISA ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
124,000,000 122,180,000 98.53 1,820,000
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
124,000,000 122,180,000 98.53 1,820,000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
3,153,093,000 2,548,194,000 80.82 604,899,000
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
1,759,533,000 1,430,608,000 81.31 328,925,000
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
1,393,560,000 1,117,586,000 80.20 275,974,000
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar 4,808,147,968 4,387,378,200 91.25 420,769,768
LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman III - 43 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
4,808,147,968 4,387,378,200 91.25 420,769,768
JUMLAH : 8,085,240,968 7,057,752,200 87.29 1,027,488,768
Dari 3 ( tiga ) kegiatan yang melakukan belanja modal, 1 kegiatan melakukan Belanja Modal peralatan dan
Mesin dan 1 kegiatan melakukan Belanja Modal Gedung dan bangunan, 1 kegiatan melakukan baik
Belanja Modal peralatan dan Mesin maupun Belanja Modal Gedung dan bangunan. Adapun kegiatan yang
melaksanakan Belanja Modal Gedung dan bangunan adalah kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat
bangunan Pasar dengan realisasi belanja sebesar Rp. 4.358.514.200.
LAPORAN KINERJA DISNAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman IV - 1 BAB IV . PENUTUP
BB AA BB II VV
PP EE NN UU TT UU PP
Berdasarkan hasil pengukuran dan pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan tahun
2018 dapat disimpulkan bahwa persentase pencapaian kinerja cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari
data sebagai berikut :
Nilai Eksport
- Realisasi nilai eksport tahun 2013 sebesar Rp. 515397451181.
- Realisasi nilai eksport tahun 2017 sebesar Rp. 1.154.822.764.047
- Realisasi nilai eksport tahun 2018 sebesar Rp. 1.475.024.700.022
- Target pertumbuhan nilai eksport tahun 2018 sebesar 161,73% dari data tahun 2013
Kinerja Nilai eksport
- Jika dibandingkan dengan nilai eksport tahun 2013 tumbuh sebesar Rp. 936.874.764.041 atau
181.78%.
- Jika dibandingkan dengan nilai eksport tahun 2017 tumbuh sebesar Rp. 297.449.451.175 atau
25,76%
- Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018, target kinerja sebesar 112,40%
Nilai Perdagangan Daerah
LAPORAN KINERJA DISNAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman IV - 2 BAB IV . PENUTUP
- Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2013 sebesar Rp. 1.999.582.769.524
- Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2017 sebesar Rp. 2.555.076.852.690
- Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 2.880.837.594.900
- Target pertumbuhan nilai perdagangan daerah tahun 2018 sebesar 23,22%% dari data tahun
2013
Kinerja Nilai Perdagangan Daerah
- Jika dibandingkan dengan nilai Perdagan daerah tahun 2013 tumbuh sebesar Rp.
881.254.825.376 atau 44,07%.
- Jika dibandingkan dengan nilai Perdagan daerah tahun 2017 tumbuh sebesar Rp.
325.760.742.210 atau 12,75%
- Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018, target kinerja sebesar 189,80%
Jumlah IKM
- Realisasi jumlah IKM tahun 2013 sejumlah 578 unit.
- Realisasi jumlah IKM tahun 2017 sejumlah 873 unit.
- Realisasi jumlah IKM tahun 2018 sejumlah 997 Unit
- Target pertumbuhan IKM tahun 2018 sebesar 47,79% dari data tahun 2013
Kinerja Jumlah IKM
- Jika dibandingkan dengan tahun 2013 tumbuh sejumlah 429 unit atau 72,49%.
- Jika dibandingkan tahun 2017 tumbuh sebanyak 124 unit, atau 124%
- Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018, target kinerja sebesar 151,69%
Nilai produksi
- Realisasi nilai produksi tahun 2013 sebesar Rp. 1.129.895.610t.
- Realisasi nilai produksi tahun 2017 sebesar Rp. 1.818.481.729.
- Realisasi nilai produksi tahun 2018 sebesar Rp. 2.296.522.400.000.
LAPORAN KINERJA DISNAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman IV - 3 BAB IV . PENUTUP
- Target pertumbuhan nilai produksi tahun 2018 sebesar 61,74% dari data tahun 2013
Kinerja nilai produksi
- Jika dibandingkan dengan nilai produksi tahun 2013 tumbuh sebesar Rp. 1.166.626.790.000 atau
103,25%.
- Jika dibandingkan dengan nilai produksi tahun 2017 tumbuh sebesar Rp. 478.040,671.000 atau
26,29%
- Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018, target kinerja sebesar 167,74%
Produk IKM yang Terstandarkan
- Realisasi jumlah produk IKM yang terstandarkan tahun 2013 sejumlah 8 unit.
- Realisasi jumlah produk IKM yang terstandarkan tahun 2017 sejumlah 16 unit
- Realisasi jumlah produk IKM yang terstandarkan tahun 2018 sejumlah 20 unit
- Target pertumbuhan jumlah produk IKM yang terstandarkan tahun 2018 sebesar 137,50% dari
data tahun 2013
Kinerja Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan
- Jika dibandingkan jumlah produk IKM yang terstandarkan dengan tahun 2013 tumbuh sejumlah
12 Produk atau 150%.
- Jika dibandingkan jumlah produk IKM yang terstandarkan tahun 2017 tumbuh sebanyak 4
Produk, atau 25,00%
- Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018, target kinerja sebesar 109,09%
Jumlah Sentra IKM
- Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2013 sejumlah 118 unit.
- Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2017 sejumlah 127 unit.
- Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2018 sejumlah 129 unit
- Target pertumbuhan sentra IKM tahun 2018 sebesar 9,32% dari data tahun 2013
LAPORAN KINERJA DISNAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
Halaman IV - 4 BAB IV . PENUTUP
Kinerja Jumlah Sentra IKM
- Jika dibandingkan dengan jumlah sentra tahun 2013 tumbuh sejumlah 11 Sentra atau 9,32%.
- Jika dibandingkan jumlah sentra tahun 2017 tumbuh sebanyak 2 Sentra, atau 1,57%
- Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018, target kinerja sebesar 100,50%
Untuk mewujudkan target kinerja diatas, Dinas Perdagangan memprogramkan 15 program
dengan 32 kegiatan, serta didukung dengan anggaran sebesar Rp. 20.452.834.858 terdiri dari Belanja
Langsung Rp. 14.425.149.000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.027.685.858. Realisasi
belanja sebesar Rp. 18.615.449.925 atau 91,02 %, terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.
12.729.770.569 atau 88,25% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.885.679.356 atau 97,64%
Lumajang, Januari 2019
Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Lumajang,
Drs. BAMBANG SURJO PJPR NIP. 19610427 198303 1 010