LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN … APBD Bulanan April_full.pdfperkantoran /jasa persuratan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka) 12

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

BULAN : April

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODEREKENING

URUSAN,PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

REALISASI SAMPAIDENGAN BULAN LALU

SAMPAI DENGAN BULAN APRIL

PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN

FISIK(%)

KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %

DEVIASI%(RP.) (%)

4.03.4.03.01.01.26

PenyediaanJasa danPeralatanPerkantoran

Masukan(Inputs)

DanaRp.175,926,650.00SDM 4 orang

24 30,559,600.00 17.37 33.5 33.5 0 62,039,700.00 35.26 58,408,256.00 33.2 -2.06Fisik : -Keuangan : BelanjaATK mengikutikebutuhan

Fisik : -Keuangan : -

Keluaran(Outputs)

Pembayaranupah tenagajaga malam 2orang, sopir 1orang, petugaspersuratan 1orang, cleaningservice 1 orang(5 orang) 12bulanJasaperkantoran/jasa persuratandan peralatankantor (alat tuliskantor, barangcetakan, danbahan pustaka)12 bulan

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar57,54% terhadapcapaian pelayananadministrasiperkantoran

Manfaat(Benefits)

Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah

Dampak(Impact)

Meningkatnyakinerja perangkatdaerah

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

4.03.4.03.01.01.27PenyediaanJasa keuangan

Masukan(Inputs)


27.5 6,503,350.00 19.62 35 35 0 11,143,000.00 33.62 8,628,350.00 26.03 -7.59Fisik : -Keuangan : honorpetugas verivikasi(1 orang ) danpembantupendahara (1 orang) tidak dibayarkankarena belum adapersonilnya

Fisik : -Keuangan :realisasi honormenyesuaikandengan SK PPK

Keluaran(Outputs)

honorariumpetugaspenatausahaankeuangan danbarang 12 bulan

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.01.28

PenyediaanRapat-Rapat,Konsultasi danKoordinasi

Masukan(Inputs)


33 18,079,376.00 18.7 41 41 0 43,840,000.00 45.35 23,966,524.00 24.79 -20.56Fisik : -Keuangan :Pelaksanaan rapatdisesuaikandengan kebutuhan;terdapat perjalanandinas di akhir Aprilsehinggaadministrasi belumdiproses.

Fisik : -Keuangan :Segera prosesadministrasibelanjaperjalanandinas.

Keluaran(Outputs)

Rapat koordinasidan konsultasi12 bulan

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

4.03.4.03.01.12.01Penyusunanperencanaankinerja SKPD

Masukan(Inputs)


23 1,844,200.00 8.07 30 33 3 4,271,100.00 18.69 3,526,200.00 15.43 -3.26Fisik : Penyusunanpra RKA telahdilaksanakan,namun penyusunanrancangan awalPerubahan Renstrabelumdilaksanakan.Keuangan : Jumlahpeserta rapat tidaksesuai denganyang direncanakan.

Fisik : Ikutisesuai jadwalperencanaan dipemda.Keuangan :Optimalkankoordinasidengananggaran yangmasih ada.Keluaran

(Outputs)

DokumenRencana KerjaSKPD BappedaTahun 2020,RenjaPerubahanSKPD Tahun2019, ReviewRenstraBappeda Tahun2017-2022 3dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar33,32% terhadapcapaianPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.12.02Penyusunanlaporankeuangan

Masukan(Inputs)


41 6,732,000.00 18.04 46 46 0 13,137,100.00 35.2 8,448,000.00 22.64 -12.57Fisik : -Keuangan : SPJLembur dan GajiTHL dalam prosesAdministrasi

Fisik : -Keuangan :Diikutkan dalampengajuan GUbulan Mei

Keluaran(Outputs)

Dokumenlaporan capaiankinerjakeuanganbulanan,semesteran dantahunan 14dokumen

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar54,41% terhadapcapaianPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.12.03

Pengendalian,evaluasi danpelaporankinerja

Masukan(Inputs)


49 3,126,500.00 37.18 63 60 -3 4,041,500.00 48.06 4,001,500.00 47.58 -0.48Fisik : Laporantriwulan I tahun2019 belumdisusun, menungguhasil capaianprogram seluruhperangkat daerah.Keuangan : -

Fisik :Berkoordinasidengan BidangLitbangdal.Keuangan : -

Keluaran(Outputs)

Dokumenlaporanpengendaliandan evaluasikinerja, LAKIP,LaporanTahunan, ProfilKinerja SKPD,Laporan SPIP21 dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar12,26% terhadapterhadap capaianPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.14.01

Pengadaansarana danprasarana

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

perkantoran

Masukan(Inputs)


80 239,661,500.00 91.08 95 85 -10 263,125,000.00 100 239,661,500.00 91.08 -8.92Fisik : PengadaanLCD belum selesai,masih menentukanspesifikasi yangsesuai denganyang diinginkandenganmempertimbangkananggaran yangada.Keuangan :Pengadaan LCDbelum selesai,masih menentukanspesifikasi yangsesuai denganyang diinginkandenganmempertimbangkananggaran yangada.

Fisik : Segeramemprosespengadaan.Keuangan :Segeramemprosespengadaan.

Keluaran(Outputs)

sarana danprasaranaperkantoran 1unit kendaraandinas rodaempat 1 unitsarana danprasaranaperkantoran (1unit LCD) 1 unit

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar38,49% terhadapcapaianpeningkatan saranadan prasaranakondisi baik dankualitas SDM OPD

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.14.02

Pemeliharaansarana danprasaranaperkantoran

Masukan(Inputs)


26 28,656,557.00 7.31 44 44 0 86,093,500.00 21.96 50,390,476.00 12.85 -9.11Fisik : -Keuangan : Belanjasuku cadangkendaraan dinasdan bahan bakarkendaraanmenyesuaikankebutuhan.


Keluaran(Outputs)

Pembayaranlistrik, telepon,air dankomponen listrikdan kebersihan12 bulanPemeliharaanperlengkapandan peralatanperkantoran 75unitPemeliharaan

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

gedung 3 paket

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.14.03

PenilaianPrestasi KerjaFungsionalLewat AngkaKredit

Masukan(Inputs)


23 0.00 0 41 41 0 649,200.00 41.43 0.00 0 -41.43Fisik : -Keuangan :Administrasibelanja ATK danrapat masih dalamproses.

Fisik : -Keuangan :Percepat prosesadministrasi dandiikutkan GUselanjutnya.Keluaran

(Outputs)

penilaianpegawaifungsional 5pegawai

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.14.04Pendidikan danPelatihan NonFormal

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Masukan(Inputs)


32 0.00 0 39 34 -5 11,272,800.00 41.86 6,350,000.00 23.58 -18.28Fisik : Pelaksanaanpeningkatankemampuan sendirimundur dari jadwal.Keuangan :Administrasipembayaran diklatmasih proses.

Fisik :Reschedulepelaksanaanpeningkatankemampuansendiri.Keuangan : SPJdiikutkan dibulanberikutnya.

Keluaran(Outputs)

Peserta diklat,seminar,workshop, danpeningkatankemampuansendiri 30pegawai

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.21.29PenyusunanRPJMD

Masukan(Inputs)


11 0.00 0 27 16 -11 54,362,750.00 21.37 5,814,850.00 2.29 -19.08Fisik : PelaksanaanpenyusunanRPJMD tidaksesuai denganjadwal dikarenakankonsultasi publikdraft RancanganAwal RPJMDmenunggu hasil UjiPublik Ipenyusunan KLHSKeuangan :Pelaksanaankonsultasi publikbelum dapatdilaksanakan

Fisik :Reschedulepelaksanaanaktivitaskegiatan.Keuangan :Reschedulepelaksanaanaktivitaskegiatan.

Keluaran(Outputs)

DokumenRPJMD 1dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 25,89%terhadappresentase capaianjumlah programyang memenuhitarget

Manfaat(Benefits)

Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan

Dampak(Impact)

Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan dan

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

pelayanan publikyang responsif danakuntabel

4.03.4.03.01.21.44PenyusunanRKPD

Masukan(Inputs)


65 140,487,541.00 30.09 69 67 -2 274,763,350.00 58.85 195,107,541.00 41.79 -17.06Fisik : Pelaksanaankonsinyasi mundurdari jadwal yangseharusnya BulanApril menjadi awalBulan Mei.Keuangan :Pelaksanaankonsinyasi mundurdari jadwal yangseharusnya BulanApril menjadi awalBulan Mei.

Fisik : -Keuangan :Percepat prosesadministrasi diBulan Mei.

Keluaran(Outputs)

Dokumen RKPDtahun 2020 danRKPDPerubahantanun 2019 2dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar47,52% terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)

Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel

4.03.4.03.01.21.61PenyusunanKUA dan PPAS

Masukan(Inputs)


2 0.00 0 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0Fisik : -Keuangan : -


Keluaran(Outputs)

Dokumen KUAPPAS tahun2020 dan KUPAPPASPerubahantahun 2019 4dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar9,38 % terhadappersentase capaian

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

jumlah programyang memenuhitarget

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.21.74

PengelolaanSistem InformasiPembangunanDaerah (SIPD)

Masukan(Inputs)


20 8,018,200.00 7.64 40 40 0 36,140,700.00 34.43 10,878,200.00 10.36 -24.07Fisik : -Keuangan : Honortim Bulan Maretdan April belumdiserahkan.

Fisik : -Keuangan :Honor tim akandi SPJ kan diBulan Mei.Keluaran

(Outputs)Dokumen SIPD1 dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.21.75

Penyusunananalisis dataperencanaanpembangunandaerah

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Masukan(Inputs)


24 7,102,200.00 34.25 36 36 0 9,522,600.00 45.92 7,102,200.00 34.25 -11.67Fisik : -Keuangan : SPJadministrasi lemburmasuk di awalbulan Mei danpelaksanaan rapatkoordinasi mundurdi bulan mei

Fisik : -Keuangan :Akan segeradilakukan rapatkoordinasi

Keluaran(Outputs)

Dokumenanalisis dataperencanaanpembangunandaerah 5dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.21.78

Penyusunanrencana DAK,Danais danBantuanKeuanganKhusus

Masukan(Inputs)


19 3,133,200.00 7.21 48 48 0 26,113,950.00 60.06 7,025,200.00 16.16 -43.9Fisik : -Keuangan :Pemerintah(Bappenas) tidakmengundangKab/Kota dalamsosialisasi dankoordinasipengusulan DAKFisik Tahun 2020sehingga belanjaperjalanan dinasluar daerah belumdapat digunakan

Fisik : -Keuangan :Akan dilakukankoordinasidengan PemdaDIYKeluaran

(Outputs)

Dokumen usulanrencana DAK,Danais, danBKK. 3 dokumen

Hasil(Outcomes)


KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.31.02

PerencanaanPembangunanSub BidangPemerintahan

Masukan(Inputs)


25 10,387,800.00 14.43 35 32 -3 14,755,000.00 20.5 13,023,100.00 18.09 -2.41Fisik : PelaksanaanpenyusunanRPJMD tidaksesuai denganjadwal dikarenakankonsultasi publikdraft RancanganAwal RPJMDmenunggu hasil UjiPublik Ipenyusunan KLHSKeuangan :Monitoring kegiatanbelum bisadilaksanakan, SPJrapat belumdimasukkan/entrydalam SIMDA

Fisik :Reschedulepelaksanaanaktivitaskegiatan.Keuangan :Monitoringkegiatan akandilaksanakanpada bulanberikutnya.

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPemerintahan 9dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 35,27%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangPemerintahan danKesra

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.31.03

PerencanaanPembangunanSub Bidang

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

PenunjangPemerintahan

Masukan(Inputs)


25 8,751,600.00 12.64 35 32 -3 18,842,400.00 27.21 15,813,600.00 22.84 -4.37Fisik : PelaksanaanpenyusunanRPJMD tidaksesuai denganjadwal dikarenakankonsultasi publikdraft RancanganAwal RPJMDmenunggu hasil UjiPublik Ipenyusunan KLHSKeuangan :Anggaranpelaksanaan rapatkoordinasiperencanaan danpengendaliandisesuaikandengan kebutuhandan anggaranlembur (uang danmakan) sudahdilaksanakan tetapiSPJ masih dalamproses

Fisik :Reschedulepelaksanaanaktivitaskegiatan.Keuangan :Anggaran akandioptimalkanpada bulanberikutnya.

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPenunjangPemerintahan 9dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.31.04

PerencanaanPembangunanSub BidangPendidikanKebudayaan danKominfo

Masukan(Inputs)


25 10,033,000.00 15.96 35 32 -3 14,481,425.00 23.04 12,469,000.00 19.84 -3.2Fisik : PelaksanaanpenyusunanRPJMD tidaksesuai denganjadwal dikarenakankonsultasi publikdraft RancanganAwal RPJMDmenunggu hasil UjiPublik I

Fisik :Reschedulepelaksanaanaktivitaskegiatan.Keuangan :percepatan spjKeluaran

(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPendidikan

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Kebudayaan danKominfo 9dokumen

penyusunan KLHSKeuangan : rapat,lembur sudahdilaksanakan,dispjkan bulan mei

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.32.01

PerencanaandanPengendalianPenanggulanganKemiskinan

Masukan(Inputs)


30 6,802,500.00 5.38 40 35 -5 22,765,400.00 17.99 12,785,200.00 10.11 -7.89Fisik : Penyusunanbuku databasedaerah belumselesai, sehinggaterhambat masalahdataKeuangan :Perjalanan dinasbelumdilaksanakankarenamenyesuaikanagenda Bupati;belanja jasa tenagakontrak tidakdicairkandikarenakan tenagakontrakmengundurkan diri.

Fisik :Koordinasidengan dinaskomunikasi daninformatikaKeuangan :Anggarantenaga kontrakakandikembalikan kekas daerah

Keluaran(Outputs)

DokumenLaporanPelaksanaanPenanggulanganKemiskinanDaerah (LP2KD)1 dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 45,88%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidang Sosialdan Ekonomi

Manfaat(Benefits)

Meningkatnyakualitas programkegiatan

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

pembangunan

Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.32.02

PerencanaanPembangunanSub BidangPenanamanModal TenagaKerja danPariwisata

Masukan(Inputs)


25 9,397,800.00 24.03 35 32 -3 18,858,900.00 48.21 9,794,600.00 25.04 -23.17Fisik : PelaksanaanpenyusunanRPJMD tidaksesuai denganjadwal dikarenakankonsultasi publikdraft RancanganAwal RPJMDmenunggu hasil UjiPublik Ipenyusunan KLHSKeuangan : SPJRapat Desk danLembur masihdalam proses

Fisik :Reschedulepelaksanaanaktivitaskegiatan.Keuangan :Segeradiselesaikan

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangpenanamanmodal, tenagakerja, danpariwisata 9dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

4.03.4.03.01.32.03

PerencanaanPembangunanSub BidangPertanianPerdagangandan Koperasi

Masukan(Inputs)


25 9,621,800.00 12.85 35 32 -3 17,065,700.00 22.78 14,955,600.00 19.97 -2.82Fisik :Keuangan :Administrasi uanglembur, makanminum lembur,makan minumjamuan rapat ,perjalanan dinas,alat tulis masihdalam proses.SPPD dalamdaerah belumdilaksanakankarena mengikutikebutuhan timlapangan

Fisik :Keuangan : SPJakan diikutkanpada GUselanjutnya.Agar segeramengagendakankegiatanmonitoring /ceklapangan objekkegiatan 2019

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPertanianPerdagangandan Koperasi 9dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.32.04

PerencanaanPembangunanSub BidangSosialKesehatan danPemberdayaan

Masukan(Inputs)


25 3,657,000.00 10.38 35 32 -3 13,828,275.00 39.27 6,870,800.00 19.51 -19.76Fisik : PelaksanaanpenyusunanRPJMD tidak

Fisik :Reschedulepelaksanaan

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

sesuai denganjadwal dikarenakankonsultasi publikdraft RancanganAwal RPJMDmenunggu hasil UjiPublik Ipenyusunan KLHSKeuangan :Perjalanan dinasbelum dilaksanakanmenyesuaikanagenda dari pusat.

aktivitaskegiatan.Keuangan :Menunggujadwalkoordinasi darikementerian

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangSosialKesehatan danPemberdayaan9 dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.33.01

PerencanaanPembangunanSub BidangPrasaranaWilayah

Masukan(Inputs)


23 12,662,300.00 18.7 35 32 -3 23,439,900.00 34.62 17,362,300.00 25.64 -8.98Fisik : PelaksanaanpenyusunanRPJMD tidaksesuai denganjadwal dikarenakankonsultasi publikdraft RancanganAwal RPJMDmenunggu hasil UjiPublik Ipenyusunan KLHSKeuangan : UangLembur PNS danMakanan MinumHarian Pegawaimasih dalam

Fisik :Reschedulepelaksanaanaktivitaskegiatan.Keuangan :Mempercepatprosesadministrasi

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPrasaranaWilayah 9dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 23,14%terhadappersentase capaianjumlah program

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

yang memenuhitarget bidangInfrastruktur danPengembanganWilayah

proses administrasi.Belanja PerjalananDinas Luar Daerahmenunggu adanyaundangan daripihak luar

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.33.02

PerencanaanPembangunanSub BidangPenataan RuangPermukiman danPerkotaan

Masukan(Inputs)


22.5 8,579,600.00 14.03 32 29 -3 25,982,600.00 42.49 11,764,600.00 19.24 -23.25Fisik : PelaksanaanpenyusunanRPJMD tidaksesuai denganjadwal dikarenakankonsultasi publikdraft RancanganAwal RPJMDmenunggu hasil UjiPublik Ipenyusunan KLHSKeuangan :Beberapa agendaperjalanan dinas keluar daerah tidakdapat dilaksanakan(rapat koordinasi keDIY dan undanganpusat) karenaketerbatasan dlmmengatur SDM danwaktu. Monev kelapangan belumterlaksana secaraoptimal.

Fisik :Reschedulepelaksanaanaktivitaskegiatan.Keuangan :ManajemenSDM dan waktuyang lebih baikKeluaran

(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangpenataan ruangpermukiman danperkotaan sertareview SSK 10dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 20,90%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangInfrastruktur danPengembanganWilayah

Manfaat(Benefits)


KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.33.03

PerencanaanPembangunanSub BidangSumber DayaAlam

Masukan(Inputs)


19 6,860,100.00 4.19 30 24 -6 21,532,850.00 13.15 13,109,800.00 8.01 -5.15Fisik : PelaksanaanpenyusunanRPJMD tidaksesuai denganjadwal dikarenakankonsultasi publikdraft RancanganAwal RPJMDmenunggu hasil UjiPublik Ipenyusunan KLHS;belum didapatkantenaga ahli KLHS.Keuangan : FGD/ujipublik KLHSRPJMD belumdilaksanakan,sehingga jamuandan uang sakupeserta belumdapatdirealisasikan.Administrasibelanja jamuanrapat, SPPD luardaerah dan honorTHL dalam proses.

Fisik :Reschedulepelaksanaanaktivitaskegiatan.Keuangan :RencanapelaksanaanFGD/uji publik dibulan Mei 2019.SPJ rapat,SPPD luardaerah danhonor THL ikutGU berikutnya.

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidang SDAserta KLHS 10dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 55,96%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangInfrastruktur danPengembanganWilayah

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.34.01

PengendalianKebijakan danPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Masukan(Inputs)


17.5 15,913,600.00 13.94 30 26 -4 27,042,900.00 23.7 22,639,800.00 19.84 -3.86Fisik : Monevlapangan belumterlaksana karenaterkendala waktuKeuangan : Cetakbuku TW Imengalamiketerlambatanadministrasi, danperjalanan dalamdaerah belumterlaksana

Fisik : Monevlapangandilakukan dibulan meiKeuangan :percepatanprosesadministras1

Keluaran(Outputs)

Laporanpengendalianpelaksanaankegiatan (APBD)setiap triwulan,Laporan TEPRA5 dokumenLaporanPengendalianpelaksanaanRPJMD,Pengendaliandan evaluasiterhadapkebijakanperencanaanpembangunantahunan daerah2 dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 36,15%terhadap rata-ratapresentaseketercapaianprogrampembangunan

Manfaat(Benefits)

Meningkatnyapencapaianprogram kegiatanpembangunan

Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.34.02

Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanDAK

Masukan(Inputs)


22 6,376,400.00 9.16 36 32 -4 9,090,000.00 13.06 8,227,000.00 11.82 -1.24Fisik : Monevlapangan barudilaksanakan

Fisik : Monevlapangan yangbelum

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

sebagian karenakendala waktuKeuangan : SPJATK terlambatsehingga tidakmasuk GU

terlaksana akandilakukan dibulan meiKeuangan :Diikutkan GUbulan mei

Keluaran(Outputs)

LaporanpengendalianpelaksanaanDAK secaraberkala triwulan4 dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 22,05%terhadap rata-ratapresentaseketercapaianprogrampembangunan

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.34.04

Evaluasi HasilPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah

Masukan(Inputs)


34 11,166,200.00 13.7 42 42 0 19,938,400.00 24.46 14,869,200.00 18.24 -6.22Fisik : -Keuangan : padabulan april blmdilaksanakan rapat/desk, upah THLbulan April masihdalam proses

Fisik : -Keuangan :rapat/ desk akandilaksanakanpada bulan mei,SPJ upah THLdiikutkan bulanMei

Keluaran(Outputs)

Laporanevaluasiindikator kinerjadaerah 1dokumenLaporanevaluasi hasilpelaksanaanrencanapembangunandaerah secaraberkala triwulan4 dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 25,82%terhadap rata-ratapersentase

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

ketercapaianprogrampembangunan

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.34.05

Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanDanais, BantuanKeuanganKhusus, danTugasPembantuan

Masukan(Inputs)


28 4,478,600.00 8.88 37 37 0 5,745,800.00 11.4 5,563,600.00 11.04 -0.36Fisik : -Keuangan : sisaanggaran daribelanja ATK.

Fisik : -Keuangan :dikembalikankasda padaakhir tahun

Keluaran(Outputs)

Laporanpengendaliandan evaluasipelaksanaanDanaKeistimewaanDIY, DanaBantuanKeuanganPemda DIY danTugasPembantuansecara berkalatriwulan 12dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 15,97%terhadap rata-ratapersentaseketercapaianprogrampembangunan

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


Capaian Keuangan 3,128,615,325.00 1,153,885,800.00 36.88 808,556,997.00 25.84 -11.04

Capaian Fisik 28.18 618,592,524.00 19.77 39.38 37.02 -2.37

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

BULAN : April

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

4.06.4.03.01.16.01

PengembanganKerjasamaPemerintahDaerah DenganPerguruanTinggi

Masukan(Inputs)


25 1,803,000.00 4.33 30 25 -5 23,740,000.00 57.02 2,750,800.00 6.61 -50.41Fisik : RapatKoordinasi KKNdenganPerguruanTinggi BelumdilaksanakanKeuangan :Honor TimHanya bisadicairkan untuk2 Bulan

Fisik : Segeradirencanakanpelaksanaanrapat koordinasiKKN denganPerguruanTinggiKeuangan :Segeradicairkan honortim pada Bulanberikutnya

Keluaran(Outputs)

Perjanjiankerjasama/ijinKKN 10dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar15,72% terhadappersentase capaiantindak lanjutkerjasama

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.06.4.03.01.16.02

JaringPenelitian(Jarlit) TingkatKabupaten

Masukan(Inputs)

DanaRp.232,682,900.00 50 32,687,550.00 14.05 55 55 0 62,281,000.00 26.77 49,096,650.00 21.1 -5.67

Fisik : -Keuangan :

Fisik : -Keuangan :

KODEREKENING


INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

SDM 9 orang FGDkemiskinanbulan Maretdan April belumdilaksanakanoleh DRD KulonProgo.

Dikoordinasikandengan DRD

Keluaran(Outputs)

Jumlahteknologi tepatguna 3 macamTTGKajianefektivitaskinerjapenanggulangankemiskinan 1dokumenDokumenrekomendasikebijakan hasilkajian DRDkepada Bupati 1dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar84,28% terhadapcapaian tindaklanjut kerjasama

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


Capaian Keuangan 274,317,900.00 86,021,000.00 31.36 51,847,450.00 18.9 -12.46

Capaian Fisik 37.5 34,490,550.00 12.57 42.5 40 -2.5

Documents

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN … APBD Bulanan April_full.pdfperkantoran /jasa persuratan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka) 12