MANUAL DE CALIDAD D.GM.MN.01 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍA “ACP” Abril 2012

MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD D.GM.MN.01D.GM.MN.01

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍAASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍA““ACP” ACP”

Abril 2012Abril 2012

CONTENIDOCONTENIDO ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN PRESENTACIÓN DE LA “ACP”

Reseña Histórica Organigrama

ESTRATEGIA Misión Visión Valores Política de Calidad Matriz de Política y Objetivos de Calidad

PROCESOS Mapa de Procesos Interacción de Procesos

DOCUMENTACIÓN Estructura de la Documentación del SGC Matriz de requisitos

ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDADADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

La revisión de este Manual se deberá realizar cuando se cumpla una o varias de las siguientes condiciones:

Cuando haya un cambio importante en los servicios que puede ofrecer “ACP”.

Cuando se presente un cambio en la Organización Administrativa de ”ACP”.

Cuando se presenten cambios importantes en los Procesos. Serán cambios importantes los que introduzcan nuevos procesos, modifiquen los actuales y aparezcan por lo tanto otros nuevos. También cuando la secuencia entre procesos se altere, o cuando se considere necesario dada la acumulación de muchos cambios menores en los procesos.

Cuando se requiera ampliar o recortar las exclusiones de la Norma. Cuando se modifiquen la Política de Calidad o los Objetivos de Calidad. El Manual de Calidad deberá revisarse una vez por año en el mes de

noviembre.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Manual de Calidad aplica a los procesos de:

Gestión social Gestión gremial Actividades de educación continua no formal Publicaciones Producción científica Proceso de Calificación en Psiquiatría (PCP)

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNExclusiones Exclusiones

Al Sistema de Gestión de la Calidad de la Asociación Colombiana de Psiquiatría no aplica el numeral 7.6 de la Norma ISO 9001:2008 por cuanto no utiliza equipos de medición.

CONTRATACIÓN DE PROCESOSCONTRATACIÓN DE PROCESOS

La Asociación Colombiana de Psiquiatría no requiere contratar ninguno de los procesos de su Sistema de Gestión de la Calidad.

Reseña HistóricaReseña Histórica

Historia 2011La Asociación Colombiana de Psiquiatría es la entidad científica, gremial y social que reúne a la mayoría de los Especialistas en Psiquiatría que ejercen en Colombia. Como lo señala el doctor Humberto Rosselli en el vol. XX No. 2 de la Revista Colombiana de Psiquiatría, nuestra agremiación tuvo como sus precursores a la Sociedad de Biología Criminal, a la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal y a la Sociedad de Psicopatología, Neurología y Medicina Legal de Colombia. Fundada la primera en Bogotá en 1935 agrupaba a psiquiatras y penalistas. La segunda se constituyó en 1940 por iniciativa del profesor Maximiliano Rueda, primer psiquiatra colombiano. Pocos meses después se creó la tercera con el liderazgo del Profesor Guillermo Uribe Cualla y reunió a médicos legistas, psiquiatras y neurocirujanos. El número creciente los profesionales de cada especialidad hizo que se constituyeran asociaciones independientes fundándose la Sociedad Colombiana de Psiquiatría en Medellín el 30 de abril de 1961.

La primera reunión nacional exclusiva de psiquiatras se realizó durante el VI Congreso Médico Nacional en Bogotá en 1959. La integración del gremio médico planteada en su anuncio no se dio y en lugar de esto funcionaron doce secciones independientes que casi no tuvieron vinculación. El Grupo de Psiquiatría realizó sus sesiones en el Museo Nacional y funcionó como un Congreso Nacional de Psiquiatría al que asistieron 54 psiquiatras y 12 observadores. La situación compleja que existía entre los psiquiatras de Bogotá hizo que el clima del Congreso fuera tenso e impidió que se cristalizara la idea de fundar una Sociedad Nacional de Psiquiatría.

Al año siguiente en Bogotá en el Simposio Nacional de Estados Depresivos participaron mas de cien médicos, la mayoría psiquiatras, 30 de los cuales provenían de ciudades distintas a la capital. Al concluir el simposio, por iniciativa de la delegación de Antioquia, el doctor Pablo Pérez Upegui expuso la idea de fundar la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, pero continuaban existiendo resistencias importantes como la del profesor Edmundo Rico, la figura más representativa de la psiquiatría de entonces.

Reseña HistóricaReseña Histórica Al fin la propuesta fue acogida de forma mayoritaria y se nombró una Junta Directiva provisional integrada por los

doctores Hector Ortega (Presidente, quien era el presidente de la Sociedad Antioqueña de Psiquiatría), Alfonso Martínez Rueda (Vicepresidente, entonces Presidente del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso), Pablo Pérez Upegui (Secretario) y vocales: Humberto Rosselli, Carlos Castaño, César Constain y Eduardo López de Bogotá; Carlos León y Ernesto Zambrano de Cali; Eduardo Martínez, de Barranquilla; Roberto Serpa de Bucaramanga; Guillermo Arcila de Manizales; Tulio Estrada de Popayán y Luis Carlos Moncayo Navarrete de Pasto.

Esta Junta garantizaba una amplia representación nacional y estuvo encargada de elaborar estatutos y de organizar el Primer Congreso y la Primera Asamblea General, que por el clima polémico de Bogotá y el liderazgo de la Sociedad Antioqueña de Psiquiatría escogió como sede para el evento a la ciudad de Medellín. Los días 28 y 30 de abril de 1961 la Sociedad realizó su Primera Asamblea General en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, presidida por el doctor Hector Ortega Arbeláez. Esta Asamblea aprobó los estatutos, fijó las cuotas, designó sede, fecha y temario para el segundo Congreso Nacional, nombró comisiones y eligió la Primera Junta Directiva con los nombres que habían integrado la Junta Provisional.

En la actualidad la Asociación cuenta con 889 miembros; 604 Miembros Activos, 115 Miembros Honorarios, 132 Miembros Residentes, y 38 Miembros Adherentes. Aunque sus integrantes han sostenido con respeto sus puntos de vista, a veces divergentes y aún opuestos, la Asociación ha sabido mantener el clima de compañerismo y cordialidad con que se fundó y ha funcionado.

En 1964 nuestra agremiación inició la publicación de la Revista Colombiana de Psiquiatría, órgano de divulgación científica y profesional, hoy con 38 volúmenes en los cuales se encuentra lo medular de la psiquiatría colombiana de los últimos nueve lustros, constituyendo un valioso testimonio para la historia de la Asociación y de la Psiquiatría Colombiana.

Reseña HistóricaReseña Histórica Hoy la Revista Colombiana de Psiquiatría está clasificada en la máxima categoría de Colciencias y es la única

revista de una asociación de profesionales con este reconocimiento. Su dirección ha estado en manos de los doctores Ricardo Azuero (1964 – 1965), Humberto Rosselli (1966 – 1979), Rafael Salamanca (1979 – 1983), Roberto Chaskel (1983 – 1994), Carlos Arteaga (1994 - 2002), Carlos Filizzola (e) (2002) y el doctor Carlos Gómez Restrepo quien desde mediados de 2002 viene realizando esta función.

La Asociación esta afiliada a Sociedades Internacionales como la Asociación Mundial de Psiquiatría y la Asociación Psiquiátrica de América Latina, y desde 1966 pertenece a la Academia Nacional de Medicina y es miembro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El 5 de diciembre de 1997 mediante Resolución 04579 del Ministerio de Salud se cambió el nombre inicial por el de Asociación Colombiana de Psiquiatría y el 10 de febrero 1999 se hizo inscripción ante la Cámara de Comercio. La modificación de estatutos del 4 de octubre de 2000 permitió que la Junta Directiva este representada por todos los psiquiatras del país, los postgrados de psiquiatría y los psiquiatras en formación. La Asociación pretende mantener su carácter nacional garantizando una adecuada representación de todos los departamentos, fortaleciendo así su presencia gremial y científica en las diferentes capitales colombianas.

Desde su constitución, la Asociación Colombiana de Psiquiatría año tras año ha realizado un congreso científico que se ha desplazado por las principales ciudades del país. En nuestros 50 congresos se han tratado temas diversos, mostrándose la Asociación como un cuerpo vigilante, dinámico, interesado tanto en los problemas clínicos como en temas relevantes de la realidad nacional. Los temas son escogidos con un año de anterioridad y se convocan conferencistas nacionales y extranjeros que mantienen un progresivo nivel de calidad que se traduce en la asistencia masiva de los psiquiatras del país, de los médicos residentes y en general de profesionales de la Salud Mental y de otras especialidades médicas. En octubre de 2012 nuestra sede será Cali ciudad, que acogerá al país psiquiátrico.

ORGANIGRAMAORGANIGRAMAASAMBLEA GENERAL

REVISOR (A) FISCAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ CIENTÍFICO

COMITÉ DE PUBLICACIONES

COMITÉ GREMIAL Y DE

POLÍTICAS

COMITÉ DE ÉTICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTADOR (A)

ASISTENTE de la ADMINISTRACIÓN

ASISTENTE CONTABLE

DIRECCIÓN

OPERATIVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ASISTENTE DE LA PAG WEB

ORGANIGRAMA PARA EL SGCORGANIGRAMA PARA EL SGC

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

COMITÉ DE CALIDAD

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

AUDITOR DE CALIDADDIRECCION OPERATIVA

MISIÓNMISIÓN

Contribuir al desarrollo de la Psiquiatría estimulando su estudio, enseñanza, difusión e investigación para favorecer el ejercicio competente de los profesionales de la Especialidad.

Atender las necesidades de representación de los Psiquiatras del país.

Fomentar el diseño de políticas, planes, programas y proyectos en temas relacionados con la salud mental, su atención y cuidado.

VISIÓNVISIÓN

Mantener el reconocimiento nacional e internacional, gracias a los aportes científicos, sociales y gremiales y las contribuciones a la Salud Mental del país.

VALORESVALORES

ÉticaÉtica: Velar por la buena práctica de los asociados dentro de un marco de respeto por el paciente y la sociedad.

RespetoRespeto: Contribuir al ejercicio de la especialidad teniendo en cuenta los intereses de los pacientes y gremiales, con un alto sentido científico y humano.

ResponsabilidadResponsabilidad: Analizar, dar razón y asumir las consecuencias de las propias acciones u omisiones en lo referente al ejercicio de la profesión.

EquidadEquidad: Brindar a cada miembro las mismas posibilidades de beneficio de las diferentes actividades de la asociación.

ExcelenciaExcelencia: Fomentar la calidad en las actividades científicas, gremiales y sociales.

POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD

La Asociación Colombiana de Psiquiatría está comprometida con el cumplimiento de sus estatutos, la satisfacción de sus Asociados, el entorno científico, el sector salud y la comunidad en general, y con el mejoramiento continuo de su gestión, estimulando el estudio, enseñanza, difusión e investigación en Psiquiatría, para contribuir al desarrollo profesional, académico y gremial de sus miembros, fomentar su responsabilidad social y contribuir a la salud mental del país.

OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD

Contribuir al desarrollo profesional de sus miembros.

Consolidar la representatividad gremial. Aumentar la participación de los miembros

de la ACP en los comités y sus actividades. Mejorar continuamente la gestión de la ACP.

MATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADMATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD

POLÍTICAS OBJETIVOS GENERALES PROCESOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR FÓRMULA FUENTE META

Afiliación nuevos miembros Crecimiento

No. de miembros nuevos en el año con respecto al total de miembros

Acta de Junta Directiva

3%

Adherencia de miembros Permanencia

% de miembros a paz y salvo con relación al % del año anterior

Estados de cuenta > 1

Satisfacción de los miembros Satisfacción No. de quejas repetitivas

Mejoramiento 0

Producción Científica

Fomentar y promover el desarrollo de la investigación

Calidad de los proyectos

Puntaje de proyectos premiados / 100

Criterios de evaluación

> 60 %

PublicacionesRealizar publicaciones periódicas

Divulgación publicaciones

% Cumplimiento de las publicaciones planeadas

Publicaciones realizadas

100%

Calificación en Psiquiatría

Certificar el nivel de participación en actividades académicas

Porcentaje miembros activos inscritos en el PCP

No. de miembros activos inscritos (PCP) / No. de miembros activos de la ACP

Base de datos de miembros en PCP

> 60%

Contribuir al desarrollo profesional, académico y

gremial de sus miembros

Contribuir al desarrollo profesional de sus miembros.

Administración de Miembros

Consolidar la representatividad gremial

MATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADMATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADPOLÍTICAS OBJETIVOS GENERALES PROCESOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR FÓRMULA FUENTE META

Gestión Social

Participar activamente ante organismos Estatales u otros relacionados, en beneficio de la Comunidad externa a la ACP

Propuestas presentadas o temas planteados al Estado u otras entidades

Número de propuestas o temas gestionadas con respecto a lo planeado

Archivo > 60%

Gestión GremialEstimular la asistencia a la Asamblea general de miembros

Asistencia a la Asamblea anual

No. Asistentes / No. total de miembros

Lista de asistencia Asamblea, BD miembros

% creciente de participantes en las

asambleas

PublicacionesPresentar artículos para publicación

Aporte a publicaciones

No. de artículos presentados / No. de artículos proyectados

Base de Datos de publicaciones

> 80%

Educación Continuada

Generar y adecuar espacios para afianzar el conocimiento

Cumplimiento actividades académicas

No. de actividades ejecutadas / No. de actividades proyectadas

Programas eventos 100%

Gestión Financiera

Garantizar la solidez del portafolio de inversiones

Rentabilidad

(Intereses recibidos x No. de días)/(Valor inicial de la inversión x No. de días inversión)

Extracto >8%

Educación Continuada

Mejorar la calidad de las ponencias

Calidad de las ponencias

% de ponencias con calificación mayor a 75 puntos

Evaluación de las ponencias

> 85%

Gestión de Dirección

Propender por la eficacia del SGC

Eficacia del SGC

Calificación Promedio de la Eficacia de los Procesos

Matriz de Indicadores

> 3,5

Gestión de Mejoramiento

Certificar y mantener el SGC Avance montaje SGC

% de AvanceEjecutado Vs. Programado

Informe de avance SGC Certificado

Gestión de Compras

Trabajar con proveedores calificados

Calificación de Proveedores

% de proveedores con calificación mayor a 4

Registro "Re evaluación de Proveedores"

> 90%

Gestión de Recursos

Buscar la financiación de las actividades programadas

% de financiación de las actividades

Valor financiado/ Valor total de la actividad

Informe de resultados financieros

> 80%

Fomentar su responsabilidad social y

contribuir a la salud mental del país.

Aumentar la participación de los miembros de la ACP en los comités y sus actividades

Mejorar la gestión de la ACP de forma continua

El Mejoramiento Continuo de su Gestión

MAPA DE PROCESOS

REQUISITOS

MIEMBROS

COMUNIDAD

ENTORNO

CIENTÍFICO

PROCESOS DE SOPORTE (S)

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.GI

GESTIÓN HUMANA

S.GH

GESTIÓN FINANCIERA

S.GF

GESTIÓN COMPRAS S.GC

ADMINISTRACIÓN MIEMBROS S.AM

MIEMBROS

COMUNIDAD

ENTORNO

CIENTÍFICO

SECTOR

SALUD

SATISFACCIÓN

GESTIÓN DE MEJORAMIENTOD.GM

GESTIÓN DE DIRECCIÓN D.GD

PROCESOS DE DIRECCIÓN (D)

GESTIÓN DE RECURSOS

S.GR

GESTIÓN SOCIAL O.GS

PROCESOS DE EDUCACIÓN O.EC CONTINUADA NO FORMAL

DISEÑO DEL SERVICIO

CONGRESOS

PLANEACIÓNDEL

SERVICIO

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

FOROS

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

PROCESO FOMENTO PRODUCCIÓN CIENTIFICA-O.PC

PROCESO DE PUBLICACIONES O.PP


PLANEACIÓNDEL

SERVICIOEDICIÓN

PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN


PLANEACIÓNDEL

SERVICIO

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN

PROCESO DE CALIFICACIÓN

EN PSIQUIATRÍA

(PCP)

GESTIÓN GREMIAL O.GG

PROCESOS OPERATIVOS (O)

ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

MATRIZ DE REFERENCIA DE LA MATRIZ DE REFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCDOCUMENTACIÓN DEL SGC

No. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

4

4,1

MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS Comité de Calidad

MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIONES Comité de Calidad

CARACTERIZACIONES PROCESOS DE VALOR U OPERATIVOS Comité de CalidadCARACTERIZACIONES PROCESOS DE SOPORTE Comité de Calidad

MANUAL DE CALIDAD MATRIZ DE INDICADORES Comité de Calidad

MEJORAMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA Administrador SGC

MANUAL DE CALIDAD ALCANCE Comité de Calidad

4,2

4.2.1

MANUAL DE CALIDAD Comité de Calidad

MANUAL DE CALIDAD Comité de Calidad

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROSMEJORAMIENTOAUDITORIAS.

Lista control de documentos y registros Comité de Calidad

Comité de Calidad

Control de Registros Comité de Calidad

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD Comité de Calidad

4.2.3

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS.INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE DCMTOS

Lista control de documentos y registros Administrador SGC

4.2.4PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS

Lista control de documentos y registros Administrador SGC

f.- Implementar las acciones para el mejoramiento continuo

REQUISITOS GENERALES

e.- Seguimiento, medición y análisis de los procesos

d.- Demás documentos

e.- Registros requeridos por la norma

MANUAL DE CALIDAD

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

CONTRATACIÓN DE PROCESOS

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

GENERALIDADES

a.- Políticas y Objetivos de Calidad

b.- Manual de Calidad

c - Procedimientos documentados obligatorios

REQUISITO

a.- Identificar Procesos

b.- Determinar secuencia e interacción de estos procesos.

c.- Determinar criterios y métodos para asegurar la operación y control eficazd.- Disponibilidad de Recursos e información para apoyar la operación y el seguimiento

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD



5

5,1

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓNGESTIÓN FINANCIERA

Pagina WebManual de CalidadActas de Comité Comité de Calidad

5.2.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS:ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROSGESTIÓN DE RECURSOSGESTIÓN SOCIAL Encuesta de Satisfacción

Junta DirectivaComité de Calidad

5,3 MANUAL DE CALIDAD

Pagina WebManual de CalidadActas de Comité

Comité de Calidad

5,4

5.4.1. MANUAL DE CALIDAD MATRIZ DE INDICADORES Comité de Calidad

5.4.2

MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE:GESTIÓN DE DIRECCIÓNGESTIÓN DE MEJORAMIENTO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICAMAPA DE PROCESOSACTAS DE COMITÉ DE CALIDADINFORMES PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN Comité de Calidad

5,5

5.5.1

ORGANIGRAMAMANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Pagina WebManual de Calidad

Comité de Calidad

5.5.2MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Acta Comité de Calidad Comité de Calidad

5.5.3MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Actas de los Comités Junta Directiva

5,6

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓN

Actas del Comité de Calidad Comité de Calidad

REQUISITO

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

ENFOQUE AL CLIENTE

POLÍTICA DE LA CALIDAD

PLANIFICACIÓN

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

PLANIFICACIÓN DEL SGC

RESPONSABILDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

COMUNICACIÓN INTERNA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



6

6,2

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESPROCESO DE GESTIÓN HUMANAPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROS

Evaluación de gestiónPlan de mejoramiento Compromisos Comité de Calidad

6,3CARACTERIZACIÓN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA Hojas de Vida Equipos Junta Directiva

6,4MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Evaluación de gestiónPlan de mejoramiento Compromisos Junta Directiva

7

7,1

PLANTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO

INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD O RESULTADO DEL MISMO.TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO


Director Correspondiente

7,2

7,2,1,

MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO

TABULACIÓN DE LA ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO



7,2,2

MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE:ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO




REQUISITO

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE DE TRABAJO

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

MATRIZ DE REFERENCIA DE LA MATRIZ DE REFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCDOCUMENTACIÓN DEL SGCNo. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

7

7,1

PLANTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO

INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD O RESULTADO DEL MISMO.TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO



7,2

7,2,1,

MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO




7,2,2

MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE:ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO




7,2,3

PAGINA WEBCARTA DE COMPROMISOENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO

REPORTE DE VISITAS A LA WEBCOMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNASFACTURACIÓNTABULACIÓN ENCUESTAS DE CALIDAD

Web MasterAdministrador SGC

Asistente Administrativa

7,3

MANUAL DE CALIDAD CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS RESULTADO DEL PROCESO

Junta DirectivaDirector Correspondiente

7,4MANUAL DE CALIDAD CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Producto o servicio obtenido

Junta Directiva Tesorero

7,5

MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO




7,6 NA NA NA

8

MANUAL DE CALIDADPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAPROCESO DE MEJORAMIENTO

AUDITORIAS INTERNASREVISIÓN POR LA DIRECCIÓNCONTROL DE MEJORAMIENTO


Director CorrespondienteAdministrador SGC

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

DISEÑO Y DESARROLLO

COMPRAS

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

REQUISITO

Documents

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