Manual de Calidad Iso 9001

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora Manual de la Calidad

MC01-DGI/REV.06 Punto de la norma que aplica 4.2.2

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Septiembre de 2012

Manual de Calidad en la Norma ISO 9001:2008 del

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Elaboró

Adriana Almada Gutiérrez Controladora de Documentos

del IFODES

Revisó

Margarita Taddei Cabrero Coordinadora de Calidad

del IFODES

Autorizó

Reginaldo Duarte Íñigo Director General

del IFODES

Validó

Gerardo Ochoa Salcido Secretario General Académico y

Representante de la Alta Dirección del IFODES



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ÍNDICE: Página

Introducción. 5

1. Alcance. 7

1.1 Generalidades.

1.2 Enfoque basado en procesos

1.3 Aplicación.

2. Referencias Normativas 11

2.1 Referencias del Sistema de Gestión de Calidad

3. Términos y Definiciones del sistema de Gestión de Calidad 12

3.1 Términos.

3.2 Definiciones.

4. Sistema de Gestión de Calidad 16

4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación 17

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de Calidad

4.2.3 Plan de Calidad

4.2.4 Control de documentos y registros

4.2.5 Lista de documentos y registros

5. Responsabilidad de la Alta Dirección 24

5.1 Responsabilidad

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de calidad

5.4 Planificación 27

5.4.1 Objetivos de calidad

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 28

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la Dirección

5.5.3 Comunicación interna

5.6 Revisión de la Dirección 33

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la revisión del SGC

5.6.3 Resultados de la revisión del SGC



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6. Gestión de Recursos 35

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

6.3 Infraestructura 36

6.4 Ambiente de trabajo 38

Anexar documentos relacionados (competencias, capacitación, infraestructura)

7. Realización del Producto 38

7.1 Planificación de la realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente 39

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo 41

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Datos de entrega

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5 Verificación de diseño y desarrollo

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

7.3.7 Control de cambios de diseño y desarrollo

7.4 Compras 44

7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 Información de la compra

7.4.3 Verificación de producto comprado

7.5 Producción y prestación del servicio 45

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

servicio

7.5.3 Identificación y rastreabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Presentación del producto

7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medición 47



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8. Medición, Análisis y Mejora 48

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente/alumno

8.2.2 Auditorías Internas

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

8.3 Control del producto no conforme 51

8.4 Análisis de los datos

8.5 Mejora 52

8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Acciones correctivas

8.5.3 Acciones preventivas

8.5.4 Servicio no conforme

9. Revisiones del Manual 55

10. Bibliografía y Concordancia con la Norma Internacional 56

11. ANEXO

A. Sistema de Gestión de Calidad del IFODES 58

B. Diagrama de Procesos 59

C. Plan de Calidad 60

D. Matriz de Indicadores por Objetivo de Calidad 61

E. Matriz de Indicadores de Resultados 65



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Introducción:

El Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, es un Organismo

Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura, el cual ha sido

Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, directriz IWA-2 en Educación, con número de

certificado atr0705 y vigencia de certificación al 12 de Julio de 2014.

La certificación del Instituto fue otorgado a la Administración Central del IFODES y sus 8

Escuelas Normales: Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante

Mungarro”, Escuela Normal de Educación Física “Prof. Emilio Miramontes Nájera”,

Escuela Normal Estatal de Especialización, Escuela Normal Rural “Gral. Plutarco Elías

Calles”, Centro Regional de Educación Normal “Profr. Rafael Ramírez Castañeda”,

Escuela Normal Superior de Hermosillo, sede y subsedes Navojoa y Obregón.

El proceso se denominó Formación Profesional y Continua de Docentes, con el fin de

Asegurar la calidad en la formación profesional y continua de los docentes del Estado de

Sonora, con ética y valores sustentables que permitan el éxito sostenido en la generación

del conocimiento, a través de un liderazgo innovador y de vanguardia, siendo este el

propósito y la política de calidad del IFODES.

Destacamos, que aunque la certificación se otorgó a las Escuelas Normales y la

Administración Central, los procedimientos y lo que se describe en este Manual, aplican

también a las 3 Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y sus 8 subsedes, así

como a los Centros de Maestros.

El Manual describe nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, perfila los campos de

autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño. Este

está dividido en ocho secciones que están directamente relacionadas con los requisitos

de la Norma ISO 9001:2008.

Cada sección comienza con una declaración que expresa el deber del IFODES de

implementar y satisfacer los requisitos básicos de la Norma a la que se hace referencia y



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en la cual, después de cada declaración se aporta información específica acerca de los

procedimientos que describen los métodos usados para implementar los requerimientos

pertinentes.

Su utilización, es interna y está orientada a todo el personal adscrito al Instituto el cual

debe de cumplir con los requerimientos de la Norma, así como con los procedimientos y

normatividad de la Institución, en este sentido, el reto es asegurar la satisfacción del

cliente, la mejora continua y el éxito sostenido.

Cabe señalar, que la actualización del Manual de Calidad del IFODES, se realizará cada

vez que se presenten modificaciones a su contenido, normatividad establecida, en la

estructura del Instituto o bien en algún otro aspecto que influya en la operación del mismo,

de forma tal que estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que el Manual

este vigente en todo momento.



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1. Alcance:

1.1 Generalidades:

El Manual de la Calidad traza las políticas, alcance, procedimientos, objetivos, indicadores y requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, está estructurado de tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008 y con el objeto de la Institución, el cual comprende:

a) Ejercer la rectoría de la formación inicial y continua de docentes de educación básica en la Entidad;

b) Coordinar, supervisar y evaluar la operación de las Unidades Académicas adscritas al Instituto;

c) Promover la mejora de los resultados educativos a través de la consolidación del sistema de formación inicial y continua de docentes; e

d) Impulsar una sólida formación en valores, sustentada en principios universales de los derechos humanos y la democracia como estilo de vida mediante el desarrollo de competencias valorales.

También toma como referencia la guía IWA2:2007 “NMX-CC-023-IMNC-2008-Directrices para la aplicación de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000”,para demostrar lo siguiente:

a) La capacidad del Sistema de Gestión de Calidad del IFODES, para proporcionar regularmente al cliente un servicio educativo, que satisfaga sus necesidades y que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios aplicables;

b) La búsqueda de la satisfacción total del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluyendo los procesos de mejora continua y el aseguramiento de la calidad del servicio educativo a los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; y

c) La obtención de una referencia documental para que el personal del IFODES,

conozca, entienda e implemente un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los requerimientos internacionales de la versión 2008 de la norma ISO 9001.

El propósito del Manual es describir los procedimientos, formatos, políticas y estructura del control académico y administrativo en toda la organización del sistema de gestión de calidad, usado para lograr el cumplimiento herramientas indispensables tales como la política, los objetivos de calidad del IFODES y los indicadores además de cubrir los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008, NMX-CC-9001-IMNC-2008.

Estas herramientas son indispensables para lograr la satisfacción de los usuarios y competir con éxito en nuestro entorno; es decir, para que los servicios de apoyo al desarrollo educativo que se prestan, cumplan o rebasen las expectativas de los interesados; entendiendo que la evaluación continua del plan de estudios y de los



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procesos educativos en los cuales se sustenta la enseñanza puede asegurar la eficacia del proceso de aprendizaje. Así mismo para:

Adquirir la solidez necesaria para ser una Institución líder;

Ser una Institución no sólo competente sino competitiva;

Establecer una cultura de trabajo basada en la mejora continua;

Simplificar el trabajo administrativo;

Tener una alta disciplina en el uso y destino de la documentación; y

Buscar continuamente la mejora de las actividades operativas para mejorar la calidad de los servicios educativos.

Para asegurar el alcance de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

Impartir las carreras de docencia profesional de los distintos tipos, niveles y modalidades de educación en los grados y especialidades que autorice el Ejecutivo Estatal, de conformidad con los requerimientos del Estado y la normatividad de la Secretaría de Educación Pública;

Coordinar y vincular las acciones formativas de docentes en servicio en educación básica;

Coordinar y operar el Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y Superación de Docentes;

Diseñar, desarrollar y evaluar programas de estudio para la superación profesional;

Organizar, implementar y evaluar los programas de formación continua de docentes de educación básica, así como los del personal de las Unidades Académicas adscritas a l Instituto;

Diagnosticar e implementar la formación continua del personal docente de las instituciones de educación básica del Estado;

Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al proceso de formación docente, bajo las perspectivas de apoyo didáctico, consulta, apoyo y fomento a la investigación, desarrollo de programas educativos, trabajo interdisciplinario, en grupos y por proyectos;

Coadyuvar con la Secretaría de Educación y Cultura, a normar que los programas de formación valoral que se implementen con los maestros en formación y en el ejercicio de su práctica docente, se apeguen a los criterios y lineamientos del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Promover la creación de procesos para la certificación de competencias profesionales de los docentes, desde su formación inicial y de manera permanente durante el ejercicio de su profesión;

Registrar planes y programas de estudio, previamente autorizados por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación Pública, que se puedan ofertar indistintamente en cualquiera de las Unidades Académicas;



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Ofrecer programas académicos que permitan regular el perfil profesional del personal que aspira a cubrir plazas en educación básica;

Emitir opinión técnica sobre planes y programas de estudio de formación inicial, continua y posgrados, para su autorización y registro, así como dictamen técnico para el trámite de resolución de equivalencia de estudios; y

Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para el logro de su objeto y el cumplimiento de sus funciones

1.2 Enfoque basado en procesos:

El Instituto busca desarrollar, implementar y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad, que nos permita cumplir con los requerimientos de los usuarios y así obtener su satisfacción total.

Para lograr esto, la Dirección General del Instituto, determina y gestiona numerosas actividades relacionadas entre sí, tales como los procesos estratégicos para determinar el rol de la organización educativa en el entorno socio-económico; el Seguimiento a Egresados, el Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos, la Admisión de Alumnos, la inscripción y reinscripción de alumnos, la distribución de Cargas Académicas, la Planeación Didáctica de asignaturas e impartición del curso, la Gestión y Seguimiento de las actividades de acercamiento a la práctica escolar del alumno, y la Titulación, y el apoyo al educando hasta que pueda obtener con éxito su grado escolar o su certificado, la comunicación interna y externa y la medición de los procesos educativos.

El IFODES monitorea todos estos procesos estratégicos y les da seguimiento a través de los macro-procesos de formación profesional y continua de docentes, y las representa por medio del diagrama de interrelación de los procesos del sistema de gestión de calidad, mostrado en el Anexo A de este Manual de Calidad.

A través de este diagrama, se logra lo siguiente:

a) Identificar y entender los vínculos existentes entre los procesos.

b) Comprender y cumplir con los requisitos de cada actividad.

c) Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos.

d) Medir objetivamente la mejora continua de los procesos.

De acuerdo a la norma ISO9001:2008, en el apartado 3 “Términos y Definiciones” el IFODES identifica y define las siguientes partes clave de su proceso de formación inicial.

Cliente Proceso Materia Prima Proveedor Producto

Alumno/Secretaría de Educación

Educativo Material didáctico Empresas y personas

que proveen insumos y servicios

Servicio educativo



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El enfoque de procesos utilizado en el Instituto está basado en el siguiente modelo:

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1.3 Aplicación:

El Instituto, ha determinado que los requisitos son aplicables a la operación de esta Institución, los cuales se define en el alcance del sistema de gestión de calidad, como: Aseguramiento del proceso de formación profesional y continua de docentes, así como, el diseño y desarrollo de planes y programas, mediante los subprocesos Académicos y de Vinculación que dan valor agregado a IFODES, además de los subprocesos Administrativos, de Planeación y Calidad. Donde la formación profesional y continua se imparte en las 8 escuelas normales del Estado de Sonora.

Cliente -Revisión de la dirección -Comunicación interna -Conocer las expectativas del

cliente

Formación y

Capacitación

- Auditorías Internas - Acciones Preventivas - Acciones Correctivas

-Auditorías de evaluación del servicio. - Atención de quejas y sugerencias. - Auditorías internas -Servicios no conformes - Seguimiento a indicadores de calidad

Proceso de Formación

Profesional y Continua de

Docentes

-Revisión del ambiente de trabajo. -Capacitación de personal -Mantenimiento a instalaciones.

- Gestión de recursos.

Gestión de los recursos

Cliente

Producto

Entradas

Responsabilidad de la Dirección

Medición, análisis y mejora

Realización del producto



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También dichos procesos son implementados en la Universidad Pedagógico Nacional, Unidades 26-A Hermosillo, 26-B Navojoa y Unidad 26-C Nogales, las cuales se encuentran en revisión para ejercer una homologación de prácticas de procedimientos estándares, por lo que no forman parte del Alcance en este momento.

Por lo anterior, el IFODES, ha determinado que los requisitos de producción, instalación y servicio de productos, no son aplicables a la operación de esta Institución y por lo tanto son documentados como exclusiones de nuestro SGC.

2. Referencias Normativas:

2.1 Referencias del Sistema de Gestión de Calidad:

Durante la implementación del SGC del Instituto, se usaron como referencia los siguientes documentos:

Decreto de creación

Reglamento interior

Manual de Organización

Manual de Procedimientos

Norma mexicana: NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008) y como referencia la guía IWA 2:2007 (NMX-CC-023-IMNC-2008)

Reglamentos y demás que estén en el sitio web del portar de transparencia del IFODES.

El Director del Instituto, es el responsable de definir y asegurar que la política y los objetivos sean entendidos, implementados y que se mantenga en todos los niveles del IFODES, así como identificar y proporcionar los recursos necesarios para las actividades relacionadas con la gestión del Sistema de Gestión de Calidad e implementar y verificar las acciones correctivas para resolver las no conformidades de las auditorías internas.

Así mismo, el director del IFODES designa al Secretario General Académico como El Representante de la alta Dirección, quién es el responsable de asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad se establezca, implante y mantenga de acuerdo con esta Norma, así como coordinar las Reuniones de Consejo Académico y asegurarse que se establecen acciones y compromisos, y darles seguimiento.

El Coordinador de Calidad, es el responsable de las revisiones y actualizaciones a este Manual, en coordinación con el Representante de la Alta Dirección, los cuales deberán hacer cambios al momento de surgir alguna modificación a la política y objetivos de calidad, resultados de revisiones de la dirección y/o cambios a documentos o, al emitirse una nueva edición de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008), así como programar las Reuniones del Comité de Calidad.



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El Controlador de Documentos será el responsable de registra los cambios que se efectúen a este Manual, de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/REV.00-Control de Documentos y Registros.

El Auditor Líder, será responsable de planear, dirigir y controlar las actividades de las auditorías internas para determinar si las actividades de la calidad y los resultados relacionados, cumplen con los arreglos planificados y si éstos son implementados efectivamente, y son adecuados para alcanzar los objetivos, así como proporcionar los resultados de las auditorías internas al Comité de Calidad y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas.

El Auditor Interno, será responsable de determinar si el SGC del Instituto está en armonía, comparando las Normas de Calidad (principios) contra el Manual de Calidad, Políticas de Calidad y Procedimientos de la operación (que es requerida) de acuerdo a las prácticas reales del Instituto (qué se hace), así como verificar el cumplimiento de las acciones correctivas.

Personal de apoyo (subdirectores, maestros, administrativos, académicos, coordinadores y mandos medios), serán responsables de asegurarse que se documente y se implementen los procedimientos del SGC relacionados con su área, así como apoyar en la difusión de los procedimientos, definir e implementar las acciones correctivas para resolver las no conformidades de las auditorías internas e informar al personal de los acontecimientos presentados mediante las revisión del Sistema de Gestión de Calidad.

3. Términos y Definiciones del Sistema de Gestión de Calidad:

Esta sección hace referencia a los términos y definiciones que maneja el Instituto y tiene como objetivo que toda persona involucrada en el SGC interprete los términos y los emplee adecuadamente.

3.1. Términos:

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la revisión y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

Cliente: Organización o persona que recibe un producto.

Un cliente puede ser un consumidor (en educación, es usualmente un educando, alumno).

Un comprador (en educación, es usualmente una persona u organismo que financia al educando, quien puede también ser el educando) y



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Un usuario final (en educación, es usualmente la persona u organización que se beneficia del aprendizaje alcanzado por el educando).

NOTA: Para el SGC, se considera como cliente: estudiantes o docentes en formación y/o profesionalización en las UA, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Contrato: Requisitos acordados entre una organización y un cliente transmitidos por cualquier medio.

Proceso de diseño y desarrollo académico: es el proceso en el que se establecen pautas de colaboración mediante convenios entre IFODES e Instituciones que manifiestan su necesidad de formación continua para su personal.

Para la formación inicial, las fichas de depósito por el monto correspondiente a la inscripción y reinscripción de alumnos, lo cual obliga a prestar el servicio educativo siempre y cuando se cumplan con las políticas institucionales correspondientes.

Especificación: Documento que establece requisitos.

Calidad: Cumplimiento de las expectativas de los clientes y demás partes interesadas.

Expectativas: Cumplimiento de las especificaciones reglamentarias o establecidas por el cliente, o partes interesadas:

Alumno/cliente:

Admisión transparente y oportuna

Cumplimiento de los planes y programas de estudio

Desarrollo de rasgos educativos respecto al perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudio

Ambiente de trabajo propicio para el efectivo desempeño académico de los alumnos

Cuerpo docente competente en base a los planes y programas de estudio

Actividades de vinculación social dentro de su campo de desarrollo

Secretaría de Educación y Cultura / Secretaría de Educación Pública

Cumplimiento a normatividades y reglamentos educativos

Desarrollo continuo y profesionalización de docentes en servicio

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Producto: Resultado de un proceso. Para el Instituto, el producto que se ofrece, es el conocimiento a través del servicio de formación y profesionalización continua de docentes.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Para el Instituto, el proceso de formación y profesionalización continua, mediante acciones de formación inicial y



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formación continua, consiste en: acción y/o acciones tendientes a proveer, administrar, coordinar, supervisar, autorizar y ofertar insumos académicos y administrativos, a efecto de cubrir las necesidades de las UA adscritas al IFODES, para la operación de los planes y programas de formación y profesionalización continua destinados a los educandos.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. Para el SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, se refiere a: Empresas y personas que proveen insumos y servicios para la realización del servicio de formación (proveedores de insumos tales como papelería, equipos, materiales educativos y; de servicios, tales como servicios de mantenimiento, vigilancia, cafetería, limpieza, de capacitación y asesoría.).

Producto Conforme: Producto que cumple los requisitos especificados y se interpreta cuando:

El aspirante cumple con los requisitos establecidos en el proceso de admisión,

Las fechas establecidas se cumplen durante el proceso de realización de cursos.

Los alumnos obtienen su titulo de Licenciatura o Posgrado.

Producto No Conforme: Producto que no cumple un requisito especificado y es cuando el proceso que no cumpla con alguno de los requisitos señalados en la definición de producto conforme, establecidos en el plan de calidad y cuando se detecta un área de oportunidad durante el proceso de formación.

Producto Adquirido: Producto generado por un proveedor y que es adquirido por la organización a través de un contrato. Los proveedores son:

Proveedores de materiales y productos para el sector educativo.

Los docentes contratados por honorarios para la ejecución de los programas de formación inicial y continúa.

Proveedores de servicios que afecten los procesos de formación.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

Servicio: Es el resultado generado por actividades en la interrelación entre la organización y el cliente y por las actividades internas del proveedor, para satisfacer las necesidades del cliente.

Parte interesada: Persona o grupo que tenga interés en el desempeño o éxito de una organización.

Proceso educativo: Proceso que da por resultado un producto educativo.

Educador: Persona que entrega un producto educativo (3.4) a los educandos. Se hace referencia al educador mediante términos habituales que varían de un país a otro y de



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acuerdo a la jerarquía de los niveles educativos, los cuales incluyen, por ejemplo: maestro, instructor, docente o profesor.

UA: Unidades Académicas.

IFODES/Instituto: Instituto de formación Docente del Estado de Sonora.

3.2. Definiciones: El proceso de formación profesional y continua de docentes, así como el desarrollo de planes y programas de estudio: Es el resultado de la puesta en marcha de acciones tendientes a proveer, administrar, coordinar, supervisar, autorizar y ofertar insumos académicos y administrativos a efecto de cubrir las necesidades de las instituciones adscritas al Instituto para la operación de los planes y programas de formación, actualización y profesionalización destinados a los educandos.

Formación: Acción y/o acciones tendientes a proveer y operar insumos académicos y

administrativos que permitan a las Unidades Académicas satisfacer las necesidades de apropiación de conocimientos, competencias y habilidades para ejercer la profesión de profesional de la educación.

Actualización: Acción y/o acciones tendientes a proveer y operar insumos académicos y administrativos que permitan a las Unidades Académicas satisfacer las necesidades de apoyo al perfil de los docentes, con estrategias de diplomados, especializaciones, talleres, cursos, etc.

Profesionalización: Acción y/o acciones tendientes a diseñar y desarrollar programas

académicos y productos educativos, que permitan a diversas Unidades Académicas satisfacer las necesidades de obtener un grado académico de licenciatura a docentes actualmente en servicio.

Documentos internos: Documentos creados por el Instituto y que aplican a toda la

Institución (Administración Central, Escuelas Normales, Normales Superiores, Unidades UPN, Centros de Maestros).

Documentos Externos: Documentos que llegan al Instituto, los cueles son emitidos por empresas, instituciones o terceras personas.

Personal de IFODES: Personal administrativo, académico, de apoyo que labora/ forma parte del Instituto (Administración Central y Unidades Académicas).

Personal de la Administración Central: Personal administrativo, académico y de apoyo que labora sólo en las oficinas centrales del Instituto.



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Personal de las Unidades Académicas: Personal administrativo, académico, de apoyo, maestros que laboran / forman parte de cada Unidad Académica y Centro de Maestros del Instituto.

4. Sistema de Gestión de Calidad:

4.1 Requisitos Generales:

El Instituto ha establecido, documentos e implementado un SGC de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías tanto internas como externas, los indicadores, las acciones correctivas, preventivas, el servicio no conforme, así como las revisiones de la Alta Dirección, son algunas de las técnicas y herramientas que el Instituto usa para medir la satisfacción al cliente y mejorar nuestro servicio, así como lograr el éxito sostenido. El personal de las UA y la Administración Central del Instituto, habrán de identificar el proceso, los procedimientos, la secuencia y la interrelación entre ellos, así como la determinación de la disposición de recursos y la información necesaria para la efectiva operación y control de los mismos, la cual se muestra en el diagrama de procesos en el Anexo B de este Manual. Es responsabilidad de la alta dirección de las UA y la Administración Central, supervisar, medir y analizar cada procedimiento, con el fin de que se encaminen al proceso de Formación Profesional y Continua de Docentes y alcanzar los resultados planeados.

Es responsabilidad del Representante de la Alta Dirección y del Coordinador de Calidad del IFODES, coordinar el SGC, así como de llevar a cabo las revisiones y actualizaciones a este Manual, o bien modificaciones a la política y objetivos de calidad, además de contar con los resultados de los indicadores, entre otras. El Controlador de Documentos del SGC, es el responsable de registrar los cambios que se efectúen a este Manual, de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/REV.00-Control de Documentos y Registros. La implementación de acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua del proceso de formación, actualización y profesionalización de docentes, se determinan en el punto 5 “Responsabilidad de la Dirección”. El aseguramiento de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento del proceso de formación, actualización y profesionalización de docentes, se determinan en el punto 6 “Gestión de Recursos”; El aseguramiento de que, tanto la operación como el control del proceso de formación, actualización y profesionalización de docentes es eficaz, se determina en el punto 7 Realización del Producto: “Realización del Proceso Académico”.



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El seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis del proceso de formación, actualización y profesionalización de docentes se determinan en el punto 8 “Medición, Análisis y Mejora”. Todo este aseguramiento de la operación del sistema de gestión de calidad del IFODES, se ve reflejado en el Anexo A. Para el aseguramiento y transparencia de la contratación de servicios externos que apoyen a la realización del proceso el IFODES requiere que, estos proveedores se encuentran definidos en el catálogo de proveedores del Instituto y que sus pagos sean controlados de acuerdo al procedimiento 50-FIN-P01/Rev.00-Pago a proveedores y terceros. Así mismo, la prestación de servicios de docentes por honorarios que son considerados como proveedores, se asegura a través de la contratación y revisión de competencias de acuerdo a las asignaturas que impartirán. 4.2 Requisitos de la documentación:

4.2.1 Generalidades:

El Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, ha sido documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Esta documentación se encuentra en medios electrónicos, dentro de la red interna del Instituto y en una memoria externa.

La documentación incluye:

a) Política de Calidad, ver punto 5.3

b) Objetivos de Calidad, en forma, ver punto 5.4.1

c) Manual de Calidad (M01-DGI), ver 4.2.2.

d) Diagrama de procesos (DP01-DGI), ver anexo B

e) Plan de Calidad (PC01-DGI), ver anexo C

f) Matriz de indicadores por objetivo de calidad, ver anexo D

g) Matriz de indicadores de resultados, ver anexo E

h) Procedimientos documentados y los Registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008, son elaborados de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/Rev.00-Control de Documentos y Registros y documentados en el Manual de Procedimientos del IFODES y,

i) Los documentos incluidos, los registros determinados y necesarios por el Instituto para asegurar la eficaz planificación, operación y control del proceso académico, tales



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como: políticas gubernamentales y reglamentarias, leyes y reglamentaciones aplicables, competencias de los educadores, programas de acreditación y certificación, planes y programas de estudio, programas de competencias, programas de sensibilización, educación, formación y actualización, servicios de apoyo.

Por lo anterior, la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad es distribuida en 5 niveles, de los cuales 3 son de División y 2 de Departamento tal y como se explica a continuación y los cuales se encontrará en medios electrónicos y dentro de la red interna del Instituto, así como respaldada en sistema digital, e impreso sólo el documento original.

Nivel de División:

Nivel 1: La Política de Calidad, que abarca un compromiso con el cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfacción del cliente.

Nivel 2: El Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal responsable del desempeño dentro del sistema, los procedimientos y/o referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad de Instituto, este se liga al Manual de Procedimientos del IFODES

Nivel 3: Los Procedimientos requeridos por la Norma, los Programas de Auditorías internas y externas, Acciones Correctivas y Preventivas, la Revisión de la Dirección y los documentos identificados como necesarios para una eficaz planificación, operación y control de nuestros procesos. Se determinan estos en el documento 50-DGI-P01/Rev.00-Control de Documentos y Registros.

Plan de

calidad



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Nivel de Departamento:

Nivel 4 –Instrucciones de trabajo, los cuales precisan la forma en que se realizará una actividad del procedimiento, con el fin de no desarrollar un nuevo procedimiento.

Nivel 5 - Los Registros de calidad requeridos por la Norma y los Registros necesarios del Instituto que demuestren la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

El Plan de Calidad se menciona a continuación, en el punto 4.2.3 de este documento.

4.2.2 Manual de Calidad:

El Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel más alto de atención a los detalles por la Dirección General, El Representante de la Alta Dirección, los Directores de las UA y personal que integra el Comité de Calidad. Este describe con exactitud el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto.

El alcance y las exclusiones aceptables del SGC se detallan en la sección 1 de este Manual y cada sección hace referencia a los procedimientos documentados del Sistema relacionados con los requisitos delineados en esa sección.

La documentación del SGC se encuentran en la red interna del Instituto y en memoria externa y sus copias están protegidas contra modificación y controladas para impresión a través de la leyenda “Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”, el Controlador de Documentos y la Unidad de Sistemas de Información del IFODES, son los responsable de controlar y publicar la documentación y modificaciones en el mismo.

El Manual de Calidad original queda bajo resguardo del Representante de la Alta Dirección y del Coordinador de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto, el cual debe asegurar el buen uso y trato de la información contenida, además de evitar deterioro e identificar su ubicación para su fácil consulta. Toda revisión del Manual se debe comunicar al usuario de la copia registrada para no utilizar el documento obsoleto.

4.2.3 Plan de Calidad:

El Plan de Calidad indica y establece las actividades más relevantes para el cumplimiento de la calidad en el Instituto, en el proceso de formación profesional y continua de docentes, mediante acciones de formación inicial y de formación continua, en el cual se destaca: la descripción de las etapas principales del proceso de formación, actualización y profesionalización de docentes del IFODES para su control y mejora, así como la



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definición de cómo se cumplen los requisitos de calidad y se muestran los registros y documentos del Instituto. Anexo C.

4.2.4 Control de documentos y registros:

Todos los documentos y registros del SGC del Instituto son controlados de acuerdo con el procedimiento de 50-DGI-P01/Rev.00-Control de Documentos y Registros. Este procedimiento define el proceso para:

Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.

Revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos.

Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los documentos.

Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso.

Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.

Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribución sea controlada.

Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se conservan con algún fin.

Garantizar que los registros de calidad permanezcan legibles, fácilmente identificables y disponibles.

El procedimiento define los controles necesarios para asegurar que los documentos del SGC estén identificados, almacenados, protegidos, vigentes, legibles, identificados, actualizados y disponibles para su uso.

Un registro proporciona información sobre las actividades realizadas en la organización, tales como, los resultados obtenidos en cada etapa de los procesos de enseñanza y aprendizaje del IFODES, establece y controla registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y la operación eficaz del sistema de gestión de calidad.

Algunos de los registros educativos y de los educandos son mantenidos usualmente por las organizaciones educativas dentro de las directrices para proteger su confidencialidad, tales como:

El informe del desarrollo del proceso educativo;

Las certificaciones o calificaciones del instructor;

Las evaluaciones del impacto de la educación;

Los registros del desempeño de los educandos y revisiones de su educación;



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Las evidencias de terminación de estudios (certificado, boleta de calificaciones, diploma, etc.);

La pérdida, daños o uso inadecuado de materiales proporcionados por los educandos;

Las quejas, sugerencias o comentarios;

La participación en actividades de investigación;

El perfil de habilidades previamente requeridas.

4.2.5 Lista de documentos y registros:

El control de los documentos y registros, se llevan a cabo mediante el formato F02-DG-Lista maestra de control de documentos y registros internos y F03-DGI-Lista maestra de control de documentos y registros externos, las cuales definen los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de los registros de calidad.

Las listas antes mencionadas estarán disponibles en la página oficial del Instituto, en el link de Sistema de Gestión de Calidad.

A continuación se muestra una tabla de control: Procedimientos y Registros.

Grupos /Áreas

Responsables Códigos Procedimientos Registros

DGI

Dirección General

50-DGI-P01/Rev.00

Control de documentos y registros

F02-Lista maestra de control de documentos y registros internos

F03-Lista maestra de control de documentos y registros externos

50-DGI-P02/Rev.00

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

F04-Minuta

50-DGI-P03/Rev.00

Acciones de Mejora

F05-Solicitud de acciones correctivas, preventivas y servicio no conforme

F06-Lista maestra de seguimiento a la implementación de acciones de mejora

IT01-Proyecto de Mejora

50-DGI-P04/Rev.00

Atención de quejas, comentarios y sugerencias

NA

50-DGI-P05/Rev.00

Evaluación del servicio NA

50-DGI-P06/Rev.00

Auditoras internas

F07-Guía de auditoría

F08-Programa de: visitas, asesoría, auditorías

F09-Plan de auditoría



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F10-Reporte integral de auditoría

F11-Hoja de verificación

50-DGI-P07/Rev.00

Servicio no conforme NA

50-DGI-P08/Rev.00

Elaboración de documentos F01-Instrucción de Trabajo

STJ

Secretaría Técnica Jurídica

50-STJ-P01/Rev.00

Organización de las sesiones de la Junta Directiva

NA

SAC

Secretaría General

Académica

50-SAC-P01/Rev.05

Admisión de alumnos

F01-Concentrado de necesidades de formación inicial

F02-Concocatoria.

UAC

Unidades Académicas

50-UAC-P01/Rev.00

Inscripción y reinscripción F01-Control de constancias

F02-Solicitud de servicios escolares

50-UAC-P02/Rev.00

Planeación didáctica de asignaturas e impartición del curso

F03-Acta de academia

50-UAC-P03/Rev.00

Gestión y seguimiento a las actividades de observación y

acercamiento a la práctica escolar del alumno

NA

50-UAC-P04/Rev.00

Titulación

F04-Registro de títulos

F05-Recibo académico

F06-Reporte académico de sinodalías

F07-Reporte de pago de sinodalías

IT01- Pago de Sinodalías

CFI

Formación Inicial

50-CFI-P01/Rev.00

Coordinación de cargas académicas

F01-Coordinación de cargas académicas para licenciatura.

F02-Distribuciíon de cargas académicas para posgrado.

CFC

Formación Continua

50-CFC-P01/Rev.00

P01-Cursos básicos de formación continua

NA

IDP

Investigación, Desarrollo y Posgrado

50-IDP-P01/Rev.00

Diseño de programas académicos y productos educativos

F01-Plan para inducción o modificación de un Programas o Productos Educativos.

F02-Introducción o modificación de un Programa académico o Producto Educativo.

F03-Solicitud de diseño o modificación de un Programa Producto Educativo.

F04-Carta Descriptiva

F05-Dictamen



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SAD

Secretaría General

Administrativa

50-SAD-P01/Rev.00

P01-Gestión de viáticos

F01-Oficio de comisión

F02-Recibo de viáticos

F03-Informe de comisión

CRH

Recursos Humanos

50-CRH-P01/Rev.00

P01-Formación y desarrollo de personal

F01-Lista de asistencia de capacitación.

F02-Evaluación de la efectividad de la capacitación.

F03-Solicitud de cursos externos.

F04-Cédula de registro de capacitación.

RMS

Recursos Materiales y

Servicios

50-RMS-P01/Rev.00

P01-Adquisición de bienes y servicios

F01-Solicitud de autorización de gastos y adquisiciones

F02-Bitácora de requisiciones

F03-Evaluación de proveedores

FIN

Finanzas

50-FIN-P01/Rev.00

P01-Pago a proveedores y terceros

F01-Bitácora de control de vales de combustible

F02-Solicitud de autorización de pagos de nóminas

F03-Solicitud de transferencia por rechazo

F04-Reembolso de fondo revolvente

F05-Reembolso de fondo fijo de caja

F06-Reporte de bancos

F07-Relación diaria de cheques emitidos

F08-Reporte diario de abonos en cuentas bancarias y traspasos efectuados

F09-Solicitud de pagos a terceros

F10-Relación de documentos a entregar

IT01-Elaboración de cheques

USI

Sistemas de Información

50-USI-P01/Rev.00

P01-Análisis y desarrollo de sistemas de información

F01-Solicitud de desarrollo de sistemas de información.

F02-Diseño general de desarrollo de sistemas de información.

F03-Solicitud de modificación de sistemas de información.

IT01-Respaldo de información de sistemas.

UVE

Vinculación y Extensión

50-UVE-P01/Rev.00

P01-Sistema de seguimiento a egresados

F01-encuesta de salida

F02-Encuesta de generación

F03-Encuesta de actualización de datos

50-UVE-P02/Rev.00

P02-Bolsa de trabajo NA

PLA

Planeación

50-PLA-P01/Rev.02

P01-Elaboración y seguimiento de programas y proyectos

F01-Cédula Académica

50-PLA-P02/Rev.02

P02-Elaboración y ejercicio del programa anual

F02-Presupuesto de ingresos propios

F03-Presupuesto de egresos



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F04-Programa anual de adquisiciones de bienes y servicios

F05-Reporte presupuestal mensual

5. Responsabilidad de la Dirección:

5.1 Responsabilidad:

La Dirección General del Instituto está activamente comprometida con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y ha proporcionado la visión y la dirección estratégica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos de calidad y la política de calidad.

Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección General habrá de:

Comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos normativos.

Establece los objetivos de calidad. Ver apartado 5.4.1 de este manual.

Revisa la Política de Calidad para determinar la continua idoneidad durante las reuniones de Revisión de la Dirección. Ver apartado 5.3 de este manual.

Realiza reuniones para evaluar la idoneidad del sistema, su adecuación y eficacia, según el procedimiento 50-DGIP02/Rev.00-Revisiones del sistema de Gestión de Calidad.

Identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.

Garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva operación y el control de los procesos del SGC, mediante el procedimiento 50-PLA-P01/Rev.00-Elaboración y seguimiento de programas y proyectos especiales y el procedimiento 50-PLA-P02/Rev.00-Elaboración y seguimiento del programa anual, y

Asegurar que el o los programas y los procesos educativos cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, para su certificación o acreditación.

5.2 Enfoque al cliente:

La Dirección General Instituto, verifica la satisfacción de los usuarios con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente y de superar sus expectativas, a través de la implementación del procedimiento 50-DGI-P04/Rev.00-Atención de Quejas, Comentarios y Sugerencias, 50-FGI-P05/Rev.00-Evaluación del Servicio, 50-P02-UAC/Rev.00-Planeación didáctica de asignaturas e impartición del Cursos, estableciendo Acciones Correctivas, Preventivas y/o Servicio no conforme, mediante el formato F05-DGI, cuando así se requiera o generando Proyectos de Mejora de acuerdo a la instrucción de trabajo



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IT01-DGI comprendida en el procedimiento de 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora y el 50-UVE-P01/Rev.00-Programa de seguimiento de egresados.

Nuestro proceso de comunicación garantiza que los requisitos de los clientes sean determinados, comprendidos, convertidos en requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra organización.

Los requisitos mínimos que deben cumplirse para satisfacer a los clientes, usuarios y personas interesadas son:

Transparencia:

50-SAC-P01/Rev.00-Admisión de alumnos.

50-UAC-P01/Rev.00-Inscripción y reinscripción.

Cumplimiento de planes y programas de estudio:

50-UAC-P02/Rev00-Planeación didáctica de asignatura e impartición del curso.

50-UAC-P03/Rev.00-Gestión y seguimiento de actividades de observación y acercamiento a la práctica escolar del alumno.

50-UAC-P04/Rev.00-Titulación.

Desarrollo de rasgos educativos respecto al perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudio:

50-VIN-P01/Rev.00-Sistema de seguimiento a egresados.

Ambiente de trabajo propicio para el efectivo desempeño académico del alumno:

50-UAC-P03/Rev.00-Gestión y seguimiento de actividades de observación y acercamiento a la práctica escolar del alumno.

50-RHI-P01/Rev.00-Formación y desarrollo de personal.

Cuerpo docente competente en base a los planes y programas de estudio:

50-CFI-P01/Rev.00-Coordinación de cargas académicas.

Actividades de vinculación social dentro de su campo de desarrollo:

50-UVE-P01/Rev.00-Sistema de seguimiento a egresados.

50-UVE-P02/Rev.00-Bolsa de trabajo.

Cumplimiento a normatividad y rendición de cuentas:

50-SAD-P01/Rev.00-Gestión de viáticos.

50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de bienes y servicios.

50-FIN-P01/Rev.00-Pago a proveedores y terceros

50-USI-P01/Rev.00-Analisis y desarrollo de sistemas de información

50-PLA-P01/Rev.00-Elaboración y seguimiento de programas y proyectos

50-PLA-P02/Rev.00-PLA-Elaboración y ejercicio del programa anual.



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Desarrollo continuo y profesional de docentes en servicio:

50-CFC-P01/Rev.00-Cursos básicos de formación continua.

50-IDP-P01/Rev.00-Diseño de programas académicos y productos educativos.

Evaluación de la calidad:

50-DGI-P01/Rev.00-Control de documentos y registros.

50-DGI-P02/Rev.00-Revisión del SGC.

50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora.

50-DGI-P04/Rev.00-Atención de quejas, comentarios y sugerencias.

50-DGI-P05/Rev.00-Evaluación del servicio.

50-DGI-P06/Rev.00-Auditorías internas.

50-DGI-P07/Rev.00-Servicio no conforme.

50-DGI-P08/Rev.00-P01-DGI-Elaboración de documentos.

5.3 Política de calidad:

La Política de Calidad es el propósito del Instituto, expresa las metas y las aspiraciones que deben ser alcanzadas, además, ésta proporciona el alcance necesario para determinar objetivos específicos de calidad y ofrece el compromiso para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de la eficiencia de nuestro sistema.

P O L Í T I C A D E C A L I D A D

Asegurar la calidad en la formación profesional y continua de los docentes del Estado de Sonora, con ética y valores sustentables

que permitan el éxito sostenido en la generación del conocimiento, a través de un liderazgo innovador y de

vanguardia.

La Política de Calidad ha sido comunicada a todos los empleados y está incluida en el proceso de orientación de los empleados nuevos y en la capacitación sobre el Sistema de Gestión de la Calidad. Está a la vista en lugares destacados en todas las instalaciones para mantener altos niveles dentro de nuestra organización.

Por lo anterior, la Dirección General del IFODES, se asegura que la política de calidad sea Entendida; que la comunidad del IFODES comprenda la política de calidad y el



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sistema de gestión de calidad, sea Implementada; al aplicar sistemas de trabajo de acuerdo a los procedimientos, instrucciones y documentos contenidos en el sistema de gestión de calidad y se Mantenga; en todos los niveles de la organización, colocándola en lugares estratégicos, llevándola de forma efectiva y consistente para su óptimo entendimiento e implementación. Ésta será revisada cada vez que sea necesario, de acuerdo a los siguientes criterios:

Modificación del alcance del sistema de gestión de calidad.

Modificación a objetivos de calidad.

Modificación de procesos de productos y servicios.

Mejora continua.

5.4 Planificación: 5.4.1 Objetivos de calidad:

Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la Dirección General en los niveles y en las funciones correspondientes dentro del Instituto, estos se realizaron en función de la política de calidad.

La Dirección General revisa cada objetivo de calidad contra metas de rendimiento, los indicadores establecidos en la matriz de indicadores, así como la matriz de indicadores de resultados y comunica el progreso a los empleados.

Estos son medibles y pertinentes a las actividades y procesos Instituto, además de estar alineados con la política de calidad de la Institución. Estos se pueden observar en el anexo D y E

Los objetivos de calidad son:

1. Implementar planes y programas de estudio establecidos para la formación inicial de maestros.

2. Realizar talleres de capacitación y actualización que permitan la formación continua para la mejora profesional de los docentes en formación bajo el modelo por competencias.

3. Diseñar, gestionar e implementar planes y programas de estudio destinados a la profesionalización de docentes.

4. Planear, evaluar y dar seguimiento a los procesos y programas académicos y de gestión definidos por cada Unidad Académica.



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5. Fortalecer los procesos de vinculación académicos y de gestión con las Instituciones Educativas de los diferentes niveles que contribuyan con la formación integral de docentes y alumnos.

6. Coordinar los procesos académicos y de gestión para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales para el logro de la satisfacción de los requisitos del servicio educativo.

7. Promover una cultura de calidad al interior de la institución y asegurar la satisfacción de los usuarios.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad:

El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer nuestros objetivos de calidad 5.4.1 y los requisitos de la cláusula 4.1 de la Norma ISO 9001. La planificación de calidad se manifiesta en la medida en que se planifican y se implementan cambios que afectan el sistema de calidad.

El Representante de la Alta Dirección es responsable de asegurar que el SGC se implemente de manera eficaz y la Dirección General de asegurar que la integridad del sistema es mantenida cuando se planean e implementan cambios que afecten a la calidad, así como la encargada de gestionar los recursos necesarios para tal fin, mediante el programa anual del Instituto (PA).

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación: 5.5.1 Responsabilidad y autoridad:

La Dirección General asegura las responsabilidades y autoridades, definiéndolas y comunicándolas en todos los niveles del Instituto, éstas se encuentran definidas en el Manual de Organización del Instituto, Manual de Organización de las Unidades Académicas y Manual de Organización de los Centros de Maestros.

En estos manuales, se han establecido organigramas para mostrar la interrelación del personal en la organización. Las descripciones del puesto de trabajo definen las responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama.

Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisadas y aprobadas con respecto a su idoneidad por la Dirección General del IFODES, los Directores de las UA y los Coordinadores Generales de los CdM.

Estos documentos y los procedimientos documentados dentro del alcance del SGC, están disponibles en toda la organización con el fin de ayudar a los empleados a entender las



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responsabilidades y funciones del Instituto, mientras que las responsabilidades del personal involucrado directamente con el SGC se contemplan en el punto 2.1 de este Manual.

Organigrama Analítico del IFODES:

N Secretario Técnico Jurídico 12

N Analista técnico auxiliar

(2 plazas) 4

N

Coordinador de área de Asuntos Jurídicos 10

N Coordinador Técnico Especializado de Oficialía

de Partes 7

N

Titular de la Unidad de Planeación 12

N Coordinación de área de Planeación y

Programación 10

N Coordinador de oficina de Sistematización de

Proyectos Administrativos 9

N Coordinador de oficina de Programación y

Presupuesto 9

N Coordinador de oficina de Evaluación y

Estadística 9

N Analista Técnico Especializado

3

N Secretaria

2

N Chofer

4

Junta Directiva

N Director General

14

A

N Titular de la Unidad de Sistemas de Información

12

N

Coordinador de área de Informática 10

N Coordinador técnico especializado en sistemas

Informáticos (3 plazas) 7

N

Analista técnico Especializado en sistemas 5

N

Coordinador técnico de Comunicación 3

N

Analista técnico de Comunicación 3

N

Titular de la Unidad de Vinculación y Extensión 12

N Secretaria

4

N Coordinador de oficina de Vinculación y Eventos

9

N Coordinador técnico de Vinculación

6



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N Secretario General Académico 13

N Secretaria 3

N Coordinador General de Formación Inicial

11

N Secretaria

2

N Coordinador de área de Desarrollo Académico

10

N Coordinación de área de Fortalecimiento Institucional 9

N Coordinador de área de Seguimiento y Evaluación 10

N Coordinador de oficina de Evaluación Educativa

9

N Coordinador General de Investigación, Desarrollo y Posgrado 11

N

Secretaria 2

N Coordinador de área de Investigación Educativa

10

N Coordinador de Área de Diseño e Innovación Educativa 10

N Coordinador de área de Gestión y Posgrado

10

N Coordinación de oficina de Seguimiento Académico en Posgrado 9

N Coordinador General de Formación Continua *

11

N

Secretaria * 4

N Coordinador de área de Evaluación,

Actualización y Acreditación * 10

N Analista técnico auxiliar de Formación Continua

* 4

N Coordinador de área de Académica *

10

N

Coordinador de oficina de Profesionalización * 9

N

Auxiliar de oficina de apoyo Académico 2

N Coordinador de Área de Centros de Maestros *

10

N Coordinador de oficina de Capacitación y

Actualización * 9

N Auxiliar de oficina de apoyo de Materiales

Educativos 2

N Coordinador de área de Servicios Escolares

10

N

Coordinador técnico de Servicios Escolares 6

N Analista técnico especializado (2 plazas) 5

N Coordinador de área de Apoyo y Gestión Académica 10

N Secretario General Administrativo 13

N Secretaria

2

N Coordinador General de Finanzas

11

N Coordinador de área de Contabilidad

10

N Coordinador técnico de Contabilidad

(4 plazas) 6

N Coordinador de área de Nóminas

10

N

Coordinador técnico especializado en pagos 7

N

Analista técnico especializado en pagos 6

N Coordinador de área de Inventarios

10

N

Coordinador técnico especializado en Archivo 7

N Analista técnico auxiliar de Inventarios (2 plazas) 4

N Auxiliar de oficina de apoyo administrativo

2

N Coordinador Auxiliar de Finanzas

8

N Coordinador General de Recursos Materiales y Servicios 11

N Coordinador de área de Obras

10

N Coordinador de área de Servicios Generales

10

N Coordinador de técnico de Servicios Generales

6

N Analista técnico Especializado en Servicios (2 plazas) 5

N Chofer (2 plazas)

2

N Intendente

2

N Coordinación de Oficina de Recursos Materiales 9

N Coordinación de Oficina de Recursos Materiales 7

N Coordinador General de Recursos Humanos

11

N Coordinador de área de Recursos Humanos

10

N Coordinador de técnico especializado de

Recursos Humanos 7

N Analista técnico especializado de Personal (2 plazas) 5

N Auxiliar de oficina de apoyo Administrativo

2

B

A

(*) Estas plazas actualmente están ocupadas por personal comisionado de la Secretaría de Educación y Cultura, con cargo al presupuesto de ésta.



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B

Escuela Normal del Estado “Prof. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”

Escuela Normal de Educación Física “Prof. Emilio Miramontes Nájera”

Escuela Normal Estatal de Especialización

Escuela Normal Rural “General Plutarco Elías Calles”

Centro Regional de Educación Normal “Rafael Ramírez Castañeda”

Escuela Normal Superior de Hermosillo

Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navojoa

Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Obregón

Universidad Pedagógica Nacional 26A Hermosillo

Universidad Pedagógica Nacional 26A Hermosillo,

subsede Puerto Peñasco

Universidad Pedagógica Nacional 26A Hermosillo, Subsede Caborca

Universidad Pedagógica Nacional 26A Hermosillo, Subsede San Luis Río Colorado

Universidad Pedagógica Nacional 26A Hermosillo, Subsede Guaymas

Universidad Pedagógica Nacional 26B Navojoa

Universidad Pedagógica Nacional 26B Navojoa,

Subsede Obregón

Universidad Pedagógica Nacional 26B Navojoa, Subsede Huatabampo

Universidad Pedagógica Nacional 26C Nogales

Universidad Pedagógica Nacional 26C Nogales,

Subsede Agua Prieta

Universidad Pedagógica Nacional 26C Nogales, Subsede Cananea

Centro de Maestros de Agua Prieta

Centro de Maestros de Álamos

Centro de Maestros de Benito Juárez

Centro de Maestros de Caborca

Centro de Maestros de Cananea

Centro de Maestros de Guaymas

Centro de Maestros de Hermosillo, Norte

Centro de Maestros de Hermosillo, Sur

Centro de Maestros de Huatabampo

Centro de Maestros de Huépac

Centro de Maestros de Magdalena

Centro de Maestros de Moctezuma

Centro de Maestros de Navojoa

Centro de Maestros de Nogales

Centro de Maestros de Obregón

Centro de Maestros de Puerto Peñasco

Centro de Maestros de Sahuaripa

Centro de Maestros de San Ignacio Río Muerto

Centro de Maestros de San Luis Río Colorado

La estructura orgánica, objetivos y funciones de las Unidades Académicas y los Centros de Maestros, se verán reflejados en sus propios Manuales de Organización



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5.5.2 Representante de la Dirección:

La Dirección General del Instituto, ha encargado al Secretario General Académico ser el Representante de la Alta Dirección y a los Dirección de las UA como representantes, a fin de que en las revisiones por la Dirección promuevan el SGC e informen de los asuntos relacionados con el desempeño del mismo.

Tanto el Secretario General Académico como los directores, tienen además de otras competencias, la responsabilidad y la autoridad de:

Garantizar que todos los procesos necesarios para el SGC son establecidos, implementados y mantenidos;

Informar sobre el desempeño y rendimiento del SGC y advertir sobre las mejoras que son necesarias;

Asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los requisitos del cliente en toda la Institución;

Actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad;

Implementar acciones y proyectos de mejora;

Lograr una efectiva comunicación e integración del personal;

Dar seguimiento al sistema de medición;

Informar a la Dirección General del Instituto sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora; y

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos en todos los niveles de la organización.

5.5.3 Comunicación interna:

El proceso de comunicación interna comunica la efectividad del SGC a todos los empleados del Instituto, los métodos definidos para la comunicación interna incluyen, pero no se limitan a:

Las reuniones entre la Dirección y: Las Áreas de la Administración Central, y con las Unidades Académicas;

La conducción de la Revisión de la Dirección, mediante el Procedimiento 50-DGI-P02/Rev.00-Revisiones del Sistema de Gestión de Calidad;

La circulación de actas de reuniones;

El uso del portal electrónico de la institución www.ifodes.edu.mx como herramienta de difusión y comunicación;

El Buzón de quejas, comentarios y sugerencias de la comunidad docente, estudiantil y partes interesadas;

Asegurando de esta manera que exista una comunicación horizontal y vertical dentro de la Institución.

http://www.ifodes.edu.mx/



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5.6 Revisión de la Dirección:

5.6.1 Generalidades:

La Dirección General revisa el SGC del Instituto en intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Revisiones del Sistema de Gestión de Calidad y durante las reuniones del Consejo General Consultivo, para ello, se utiliza el formato 50-DGI-P02/Rev.00-Minuta

La revisión evalúa la idoneidad del sistema, su adecuación y eficacia, e identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se conservan registros de cada reunión de revisión administrativa.

En las UA, el control y seguimiento del sistema de enseñanza y apoyo, o proceso educativo se supervisa mediante reuniones de académica general, manteniendo registros a través de actas, así mismo está el procedimiento 50-UAC-P03/Rev.00-Gestión y seguimiento de las actividades de acercamiento a la práctica escolar del alumno.

El flujo de la información dentro del SGC se traza de la siguiente forma:



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5.6.2 Información para la revisión del SGC:

La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad se basa en la revisión de la información aportada para la Revisión de la Dirección. Entre otra información, se cuenta con:

Los resultados de auditorías.

La retroalimentación de los clientes.

El desempeño del proceso y conformidad del producto.

El estado de las acciones preventivas y correctivas.

Las acciones de seguimiento de revisiones anteriores.

El estado de las acciones de seguimiento a egresados.

Los cambios proyectados que podrían afectar el SGC.

Las recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisión del SGC:

Los resultados de la Revisión de la Dirección se utilizan como objetivos para generar una mejora de la efectividad del SGC y una mejora del producto.

Durante las reuniones de revisión, la Dirección General, Secretaría General Académica, Secretaría General Administrativa y las Unidades del Instituto, así como los Directores de las Unidades Académicas, identifican las acciones apropiadas que deben emprenderse para mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y la necesidades de recursos.

Cualquier decisión que se tome durante la reunión, las acciones asignadas, quien es responsable y su fecha límite de realización se registran en las actas de Revisión del SGC en las reuniones de Consejo General Académico.

Los resultados de la revisión del sistema por Alta Dirección, incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del SG en el proceso educativo; la cual se representa mediante el seguimiento de la matriz de Indicadores anexo D, la generación y cierre de compromisos como actividades y proyectos de mejora.

b) La mejora del servicio educativo en relación con los requisitos; mediante el monitoreo periódico de los niveles de aprovechamiento de alumnos y evaluaciones de seguimiento después de su egreso.

c) Las necesidades de recursos mediante la planeación de actividades de análisis y detección de necesidades, las cuales se plasman anualmente en el Programa Anual (PA) y en algunos programas federales de las Unidades Académicas.



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6 Gestión de los recursos: 6.1 Provisión de recursos:

El Instituto ha implementado un SGC que cumple con la Norma ISO 900:2008. Esta implementación se logró con el compromiso de la Dirección y con los recursos suficientes para realizarla.

Para mantener eficazmente el proceso, mejorarlo continuamente y aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de los requisitos de la Norma, la Dirección establece y proporciona los recursos necesarios de acuerdo al procedimiento 50-PLA-P02/Rev.00-Elaboración y Ejercicio del Programa Anual y el PC01-DGI-Plan de calidad (ANEXO C).

La provisión de servicios, recursos materiales y recursos humanos se realiza de acuerdo a los procedimientos:

50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de Bienes y Servicios,

50-CRH-P01/Rev.00-Formación y Desarrollo del Personal,

50-FIN-P01/Rev.00-Pago a Proveedores y Terceros,

50-SAD-P01/Rev.00-Gestión de Viáticos.

6.2 Recursos Humanos: 6.2.1 Generalidades: La competencia de cada integrante del Instituto para llevar a cabo la función asignada, contribuye a producir mejores resultados y evitar inconvenientes, así como incrementa el aporte que el conjunto pueda hacer al mejoramiento del proceso. Esto incluye al personal docente, no docente o servicios contratados, que presten o vayan a prestar servicios.

El personal directamente relacionado con el alcance del SGC “Proceso de formación profesional y continua de docentes”, debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas; para ello, el Instituto tiene establecido el procedimiento 50-CRH-P017Rev.00-Formación y Desarrollo del Personal.

El Instituto asegura a los educandos/clientes que la Institución cuenta con el personal docente calificado para cumplir con los requisitos de enseñanza, por ello los grados académicos obtenidos por los educadores, su experiencia profesional, cursos especiales o certificados y formación en el trabajo, forman parte de los registros de calidad. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación:

La competencia se exige a quienes se incorporan a la organización, o se ayuda a lograr, capacitando a sus integrantes, quienes para involucrarse en el proceso de mejoramiento, tienen que comprender qué pretende lograr la organización.



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Las competencias para cada cargo o tipo de cargo contemplan:

Conocimientos generales y específicos de la disciplina que va a impartir en el caso de docentes; de reglamentos y disposiciones en el caso de Secretaría, de gestión en el caso de conducción o administración;

Habilidades pedagógicas de enseñanza y aprendizaje apropiadas;

La definición de un perfil para cada cargo puede facilitar una mejor planificación del desarrollo de la carrera de cada miembro del personal, así como brinda una referencia objetiva para la búsqueda de eventuales reemplazos.

La alta dirección del Instituto proporciona al personal docente y de apoyo información sobre la forma en que su competencia, formación y toma de conciencia están alineadas con sus responsabilidades, autoridades y actividades académico-administrativas.

Para ello la alta dirección, deberá:

a. Efectuar acciones sistemáticas para detectar las necesidades de competencia, mediante la comparación de requisitos curriculares con las competencias actuales del personal, de acuerdo a la descripción de puestos y planes y programas estudio, a través de la detección de necesidades de capacitación, método establecido en el procedimiento 50-CRH-P01/Rev.00-Formación y Desarrollo de Personal.

b. Determinar las necesidades de formación u otras actividades, para cubrir las ausencias de cualquier tipo de competencia, mediante la programación de cursos de capacitación y lleva a cabo la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas a través del seguimiento y verificación del impacto de la capacitación recibida con los mecanismos mencionados en el procedimiento mencionado en el apartado A.

c. Asegurar que los docentes operan con criterios de evaluación actualizados y armonizados; mediante el procedimiento 50-UAI-P02/Rev.00-Planeación Didáctica de asignaturas e impartición del curso.

d. Mantener en sus archivos los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de todo el personal académico y administrativo, de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/Rev.00-Control de documentos y registros, y el apartado 4.2.4.

6.3 Infraestructura:

Para satisfacer los objetivos de calidad el Instituto ha determinado que en cada proceso se requiere de cierta infraestructura, equipamiento y otras condiciones que permitan el desarrollo sin inconvenientes, tanto en materia de resultados académicos, como de satisfacción, para quienes participan en el mismo o tienen algún interés o bien, en su producto.



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Todo esto resulta aplicable a los servicios de apoyo que formen parte del proyecto educativo como son: apoyo pedagógico o social para los estudiantes, asistencia médica, mantenimiento del edificio, mantenimiento del equipamiento, transporte, seguros, sistemas de seguridad ante cualquier tipo de siniestro o contingencia, alarma, escape, incendio, robo, provisión alternativa de energía.

Por otra parte, la disposición de un programa de mantenimiento permanente del edificio y de sus instalaciones asegurará las prestaciones pretendidas de las mismas, evitará interrupciones en las clases por cortes de energía, falta de calefacción o ventilación e, indirectamente, permitirá obtener mejores resultados académicos.

Por lo anterior, el Instituto ha determinado proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio de formación y capacitación docente y para analizar los riesgos asociados a la seguridad e higiene. La infraestructura incluye, cuando así sea aplicable:

a) Edificios, espacios de trabajo: salones de clase, laboratorios, talleres, bibliotecas, áreas verdes, entre otros;

b) Servicios asociados tales como:

Agua,

Seguridad e higiene

Corriente eléctrica con las instalaciones apropiadas,

Servicios de salud;

En relación a la infraestructura necesaria para prestar el servicio académico en el Instituto se determinará en el Programa Operativo Anual, sin embargo, para asegurar que se mantienen en las condiciones adecuadas, se establecen procedimientos con el objetivo de lograr la conformidad de las mismas a través: 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de Bienes y Servicios, 50-CRH-P01/Rev.00-Formación y Desarrollo de Personal, 50-FIN-P01/Rev.00-Pago Proveedores y Terceros y 50-SAD-P01/Rev.00-Gestión de viáticos.

Por otra parte, existen también actividades de tipo administrativo que aseguran el correcto funcionamiento del Instituto, además de cumplir con la normatividad específica que exige la Secretaría de Educación y Cultura y la Administración Pública Estatal, sin embargo por considerarse actividades elementales y básicas no son requeridas por el sistema de Gestión de Calidad, como lo son las actividades relacionadas al inventario físico, pago de nóminas, erogaciones por combustible, evaluaciones subjetivas del ambiente de trabajo, etc.

Resaltamos, que a medida que surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentarán en proyectos de calidad.



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6.4 Ambiente de trabajo:

El Instituto busca mantener un ambiente de trabajo adecuado, que permita al personal realizar sus actividades de manera que fomente el máximo desempeño de todos, asegurando que las condiciones para el aprendizaje incluyan salones de clase, oficinas, laboratorios, dormitorios y espacios comunes seguros, libres de riesgos para la salud e instalaciones que distraen.

Por lo anterior, se aplica un cuestionario mediante el procedimiento de 50-DGI-P05/Rev.00-Evaluación del Servicio, a fin de determinar las expectativas por parte de los alumnos, así mismo, se utiliza la comunicación interna, para evaluar el Ambiente de Trabajo, como se describe en el punto 5.5.3 de este Manual.

7 Realización del Producto:

7.1 Planificación de la realización del Producto:

La planificación de los procesos de prestación del servicio educativo forma la columna vertebral del sistema de gestión de la calidad del Instituto, por lo cual resulta de fundamental importancia que los responsables de dicha planificación tengan pleno conocimiento del Sistema y la forma en que la Institución ha encarado los distintos aspectos relacionados.

El Instituto planifica y desarrolla el proceso de formación profesional y continua de docentes, para la realización efectiva del servicio de formación docente que proporciona, impartiendo los planes y programas pertinentes y actuales.

La planificación del proceso de formación inicial y continua es coherente a lo establecido en el apartado 4.1. referente a los requisitos generales del SGC y se muestra de manera gráfica en el Anexo C Plan de Calidad del IFODES.

Durante esta planificación, la Dirección General y/o el personal designado identifican:

Los objetivos de calidad y los requisitos del producto.

Los procesos, la documentación y los recursos necesarios.

Los requisitos de verificación, validación, monitoreo, inspección y prueba.

Para la planificación se tomarán en cuenta los siguientes subprocesos educativos:

Subprocesos educativos Medios de verificación, seguimiento e inspección

Actividades de enseñanza – aprendizaje

50-CFI-P01/Rev.00-Coordinación de Cargas Académicas. 50-UAC-P02/Rev.00-Planeación Didáctica de asignatura e Impartición de Curso. 50-UAC-P03/Rev.00-Gestión y Seguimiento de Actividades de observación y acercamiento a la práctica escolar del alumno.



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Diseño y desarrollo de los planes y programas de estudio

50-IDP-P01/Rev.00-Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos.

Elaboración o establecimiento de áreas de investigación o proyectos

50-IDP-P01/Rev.00-Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos.

Formación continua 50-CFC-P01/Rev.00-Cursos Básicos de Formación Continua.

Formación del personal y otras actividades

50-CRH-P01/Rev.00-Formación y Desarrollo de Personal. 50-USIP01/Rev.00-Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. 50-STJ-P01/Rev.00-Organización de las Juntas Directivas.

Adquisición de materiales y otros recursos

50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de Bienes y Servicios. 50-FIN-P01/Rev.00-Pago a Proveedores y Terceros. 50-SAD-P01/Rev.00-Gestión de viáticos.

Admisión de candidatos e inscripción de educandos

50-SAC-P01/Rev.00-Admisión de alumnos. 50-UAC-P01/Rev.00-UAI-Inscripción y Reinscripción.

Aseguramiento de la acreditación de programas, los títulos profesionales y

estudios de postgrado 50-UAC-P04/Rev.00-Titulación.

Egresados 50-UVE-P01/Rev.00-Sistema de Seguimiento a egresados. 50-UVE-P02/Rev.00-Bolsa de Trabajo.

Proporcionar el acervo de referencias documentales, equipo audiovisual, equipo de cómputo, y

otros servicios,

50-PLA-P01/Rev.00-Elaboración y Seguimiento de Programas y Proyectos. 50-PLA-P02/Rev.00-PLA-Elaboración y Ejercicio del Programa Anual (PA).

7.2 Procesos relacionados con el cliente: 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto/Formación Profesional y continua de Docentes:

El Instituto a través de las Unidades Académicas, proporciona la oportunidad a los educandos de adquirir el conocimiento existente y practicar su aplicación. Considerando también que se tienen sistemas de apoyo administrativo que ayudan a asegurar la calidad de la enseñanza.

Para cumplir con nuestros clientes/alumnos, el Instituto ha establecido los siguientes requisitos:

Admisión transparente y oportuna.

Cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Desarrollo de rasgos educativos respecto al perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudio.

Ambiente de trabajo propicio para el efectivo desempeño académico.

Cuerpo docente competente en base a los planes y programas de estudio.

Actividades de vinculación social dentro de su campo de desarrollo.

Cumplimiento de normatividades y reglamentos educativos.

Desarrollo continuo y profesionalización de docentes en servicio.



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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto del servicio educativo:

En el contexto de este requisito, la palabra “revisión” debe entenderse como sinónimo de “examen” y “revisar” como sinónimo de “examinar”. Esta cláusula se focaliza en asegurar que los requisitos identificados para el producto del servicio educativo (cursos, carreras, programas, planes), sean revisados previamente a la adquisición de cualquier compromiso o antes de iniciar las acciones de cumplimiento, para asegurar que la Organización educativa entiende y es capaz de cumplir con los mismos.

El Instituto revisa los requisitos relacionados con el proceso. Esta revisión se efectúa antes de que el Instituto se comprometa a proporcionar el servicio al cliente/alumno y se asegura que:

a) Están definidos los requisitos del servicio.

b) Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el contrato o pedido que se tengan y los confirmados.

c) Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Estos requisitos se revisan durante los periodos de inscripción y reinscripción en cada UA y de acuerdo a leyes y reglamentos establecidos para el control escolar de cada licenciatura impartida. Para los casos donde se presten cursos de profesionalización y formación continua, éstos están siendo revisados para su adecuación y conformidad del cliente durante el diseño y desarrollo (ver apartado 7.3 de este Manual).

7.2.3 Comunicación con el cliente:

El Instituto buscará los mejores métodos para asegurar la comunicación con los Clientes/alumnos, a fin de satisfacer las consultas referidas al servicio educativo que se está brindando. La realimentación producida por los estudiantes mediante informes de fin de curso y las quejas recibidas durante el desarrollo del mismo mediante el Buzón de quejas, sugerencias y comentarios, serán debidamente analizadas para lograr la mejora continua.

El Instituto debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes/alumnos, relativas a:

a) La información sobre el proceso educativo, mediante la publicación en el sitio web de la Institución, de los contenidos de los planes y programas de estudio que se ofrecen a través de las Unidades Académicas adscritas al Instituto, las políticas o reglamentos académicos y de la Institución, referentes durante todo el proceso formativo.

b) Las consultas, asesorías o atención de quejas y/o sugerencias; mediante el establecimiento de canales de comunicación como el buzón de quejas, ideas y



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sugerencias localizado en la página oficial del Instituto y periódicos murales en las UA.

c) La competencia del personal docente y administrativo relacionado directamente con el proceso educativo.

7.3 Diseño y desarrollo: 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo:

El Procedimiento 50-IDP-P01/Rev.00-Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos tiene como objetivo: Coordinar el diseño y revisión de programas académicos y productos educativos, que impacten en la profesionalización y habilitación de docentes a través de estudios de Diplomado y Posgrado (Especialización y Maestría), así como proponer modificaciones a programas o productos académicos ya establecidos.

El Coordinador General de Investigación, Desarrollo y Posgrado del Instituto, es el encargado de planifica el diseño y el desarrollo de acuerdo con este procedimiento, así como definir los elementos de entrada, resultados, revisión, verificación y validación de los mismos.

Dentro de la planificación del diseño se incluyen:

Etapas de planificación del diseño y desarrollo.

Revisiones del diseño requeridas.

Revisión del Diseño

Necesidad del cliente

Proceso y Desarrollo del Diseño

Salida del Diseño

Progr.Acadé-mico/ Producto

Educativo

Validación

Verificación



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Métodos de verificación y validación adecuados para cada una de las etapas de diseño y desarrollo.

Responsabilidades y autoridad para el diseño y el desarrollo.

Identificación de las interrelaciones técnicas requeridas por el proyecto.

Actualización del plan de diseño en la medida en que el proyecto avanza.

Elementos de entrada y salida para el diseño y desarrollo

El Instituto establece como validación de los nuevos productos y servicios de formación docente y sus modificaciones correspondientes, a través de la aprobación efectuada por el Comité de Revisión, integrado por dos expertos de las UA, el Secretario General Académico y el Coordinador General Investigación, Desarrollo y Posgrado, ambos del Instituto; mientras que la Dirección General del mismo los valida.

7.3.2 Datos de entrega:

Para realizar la entrega del diseño de Programas Académicos y Productos Educativos ésta es supervisada directamente por el Coordinador General de Investigación, Desarrollo y Posgrado del Instituto, a fin de comprobar que se corroborar que se cumplió con los requisitos del cliente y que estos son los adecuados y completos, y en caso de ser necesario, resolver cualquier ambigüedad en los mismos. Dentro de los aportes se incluye:

Requisitos de funcionamiento y desempeño.

Requisitos legales y reglamentarios pertinentes.

Según corresponda, la información proveniente de diseños similares anteriores.

Otros requisitos esenciales de diseño y desarrollo.

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo:

Los resultados del diseño de programas académicos y productos educativos, se documentan de acuerdo con el procedimiento 50-IDP-P01/Rev.00-Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos, utilizando los formatos establecidos en el mismo procedimiento, los cuales permiten la verificación contra los datos de entrada y salida, y es aprobada antes de su divulgación.

Los resultados son:

Satisfacen los requisitos de los datos de entrada y salida del diseño.

Suministran información apropiada solicitada.

Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del diseño.

Especifican las características del diseño, esenciales para su uso seguro y apropiado.



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7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo:

La planificación del diseño determina las etapas adecuadas del proyecto para realizar la revisión de diseño y desarrollo. Las revisiones se hacen de acuerdo con el procedimiento antes mencionado, los resultados de la revisión del diseño se registran en los formatos que señala el procedimiento, las cuales se conservan como un registro.

Las revisiones de diseño:

Evalúan los resultados de las actividades de diseño, planificación, desarrollo y entrega, y determinan si satisfacen los requisitos.

Identifican cualquier problema y proponen las acciones preventivas y/o correctivas necesarias.

Incluyen a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa de diseño que se está revisando.

7.3.5 Verificación de diseño y desarrollo:

La verificación de diseño y desarrollo de programas académicos y productor educativos, se planifican y se realiza para garantizar que los resultados han cumplido satisfactoriamente con los requisitos de los datos de entrada establecidos por los clientes.

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo:

La validación de diseño y desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con la planificación de diseño, para garantizar que el programa académico y producto educativo resultante está en capacidad de satisfacer los requisitos de la aplicación o uso especificado o previsto, esta se concluye antes de la entrega, siempre y cuando sea viable.

7.3.7 Control de cambios de diseño y desarrollo:

El Procedimiento de Diseño y Desarrollo define un proceso para identificar, registrar, verificar, validar y aprobar los cambios de diseño.

Dentro de la revisión de los cambios de diseño y desarrollo se incluye una evaluación del efecto de los cambios sobre las partes constitutivas y el producto entregado. Se conservan los registros para mostrar los resultados de la revisión y cualquier acción necesaria identificada durante dicha revisión.



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7.4 Compras: 7.4.1 Proceso de compras:

El proceso de compra se refiere a los productos y servicios que tengan sobre la calidad del producto, es decir, no es necesario aplicar este requisito a las compras que realice el Instituto, sino a aquellos productos y servicios que la propia Institución considere que una falta de calidad o de disponibilidad puede afectar el grado de satisfacción del cliente/alumnos.

Por ello, el Instituto se asegura que el mobiliario, equipo, insumos y servicios utilizados para el desarrollo del proceso cumplen con los requisitos especificados, sin embargo para el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad se han determinado los procedimientos: 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de Bienes y Servicios; 50-FIN-P01/Rev.00-Pago a Proveedores y Terceros y 50-RMS-P01/Rev.00-Gestión de Viáticos.

El procedimiento 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de Bienes y Servicios, delinea la extensión del control necesario para los proveedores, los cuales son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de suministrar el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el procedimiento en mención.

Los criterios de selección, evaluación y reevaluación son documentados en el formato de F03-RMS-Evaluación a Proveedores” y se conservan como registros de calidad. Ver apartado 4.2.4.

7.4.2 Información de la compra:

La información de compra describe el producto o servicio que se va a adquirir, en la que se incluye, según corresponda:

Los requisitos para la aprobación del producto, servicio, insumos, mobiliario y equipo.

Los requisitos de calificación del personal.

Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor.

7.4.3 Verificación de producto comprado:

El procedimiento 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de Bienes y Servicios describe el proceso utilizado para verificar que el producto adquirido satisface los requisitos especificados de compra.



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7.5 Producción y prestación del servicio: La producción, no es aplicables a la operación de esta Institución, por lo que está excluida del SGC del Instituto. 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio:

Este apartado consiste en asegurar que los procesos necesarios para la prestación del servicio de enseñanza son llevados a cabo de manera controlada, para ello, se necesita entender, cómo cada uno de esos procesos impacta en la calidad del producto ofrecido y asegurar que se realizan los controles apropiados; esos controles pueden ser ejercidos a través de instrucciones, procedimientos, rutinas de trabajo, listas de chequeo, etc. El grado de detalle y características de dicha documentación estará asociado a la complejidad del proceso y las habilidades de la persona responsable de llevarlo a cabo.

Dentro de las condiciones controladas se incluyen:

La selección, admisión e inscripción de alumnos, estableciendo tecnologías que permitan una transparencia y oportunidad de respuesta durante el procedimiento de selección con el 50-SAC-P01/Rev.00-Admisión de alumnos y 50-UAC-P01/Rev.00Inscripción y reinscripción.

La asignación de las cargas académicas, estableciendo también actividades bajo el desarrollo tecnológico que permita una oportuna planeación para la asignación de horas frente a grupo, procedimiento 50-CFI-P01/Rev.00-Cargas Académicas.

La asignación de los recursos necesarios para llevar al cabo la enseñanza fuera del campus, mediante la asignación de apoyos a la beca práctica que permita al alumno interactuar con el medio laboral para incrementar la calidad durante su desarrollo formativo.

El establecimiento de métodos para verificar el desempeño académico y materiales para cursos, durante el desarrollo de la planeación didáctica se determinan los insumos y metodologías propicias para evaluar y desarrollar efectivamente el aprendizaje de los alumnos durante el curso, procedimiento 50-UAC-P02/Rev.00-Planeación didáctica de asignaturas e impartición el curso, 50-UAC-P03/Rev.00-Gestión y seguimiento de las actividades de acercamiento a la práctica escolar del alumno y 50-UAC-P04/Rev.00-Titulación.

La asignación de espacios para aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, y otros espacios similares;

Tutorías y consultorías sobre oportunidades vocacionales.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio:

Como se comentó anteriormente, el Instituto excluye del alcance del SGC, el proceso de producción, por lo que para la validación de la prestación del servicio, esta se realiza durante las etapas de su ejecución, considerando que el servicio de nuestro proceso es el conocimiento a través de la interacción con nuestro cliente/alumno, por lo tanto, se considera que nuestro sistema de calidad evalúa el servicio a través de la evaluación al



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desempeño docente; de igual forma se evalúa el conocimiento a través de revisiones periódicas del nivel de aprovechamiento de los alumnos, esto con las evaluaciones parciales a los alumnos mediante el procedimiento 50-UAC-P02/Rev.00-Planeación Didáctica de Asignaturas e Impartición del Curso, además de evaluar también a los maestros.

Por otra parte, también existe la evaluación de CENEVAL a los alumnos, el cual es un proceso externo, sin embargo los resultados son dados a conocer de manera interna y se pueden tomar acciones de reforzamiento en aquellas áreas en las que resulte conveniente hacerlo.

La validación demuestra la capacidad de la prestación de servicio para alcanzar los resultados planificados.

7.5.3 Identificación y rastreabilidad:

El Instituto identifica y rastrea el servicio de acuerdo a los procedimientos mencionados en el apartado 4.2.5, donde se mencionan la identificación referente a:

Los planes de estudio, cursos, códigos de las unidades de contenido;

Los registros de identificación del educando;

Los horarios de clase de grupo;

Los libros de texto/apuntes;

El equipo de laboratorio.

Los contratos para el desarrollo de programas educativos

7.5.4 Propiedad del cliente/alumno:

El Instituto maneja con sumo cuidado la integridad física del cliente/alumno, así como los mecanismos que permitan atender en forma inmediata eventuales accidentes o problemas de salud, mientras esté bajo el control del Instituto.

En cuanto a la documentación propiedad del cliente/alumno, el Instituto no conserva documentos oficiales proporcionados por el cliente/alumno mientras están bajo su control o están siendo utilizados. Para ello se establece dentro de los procesos la digitalización de archivos, de esta manera, sólo se solicita documentación original, para su cotejo, mas no se resguarda documentación original durante los procesos de admisión, inscripción y reinscripción de los educandos.



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7.5.5 Presentación del producto:

El Instituto es responsable de preservar el producto y sus partes constituyentes, durante el procesamiento interno y hasta la entrega, para mantener la conformidad con los requisitos.

El Instituto considera la preservación de documentos académicos tales como programas de estudio, planes de estudio y materiales impresos o electrónicos (libros, apuntes de cursos, discos magnéticos u ópticos, programas de computadora, archivos, etc.).

Para clientes/alumnos que habitan en el campus como la Escuela Normal Rural “Gral. Plutarco Elías Calles”, el Instituto considera contar con servicios tales como asistencia médica, orientación, seguridad, alojamiento, alimentación, entre otros.

7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medición:

El Instituto ha determinado las actividades de monitoreo y medición que deben ser llevadas a cabo y ha establecido el procedimiento 50-UAC-P02/Rev.00I-Planeación Académica de Asignatura e Impartición de Curso.

En el citado procedimiento se establece que las evaluaciones que se aplican se verifican y validan antes de aplicarlas, a través de las reuniones de academia de grado y revisando que éstos sean de acuerdo a lo establecido en los programas de estudio correspondiente, ya que estos mismos definen y sugieren los métodos de evaluación que deberán de aplicarse.

Para el seguimiento y medición de la efectividad de la impartición del curso, se ha establecido el seguimiento de la planeación didáctica, mediante la revisión del avance programático en el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) y en la Unidad Virtual Administrativa (UVA) respecto a programación del curso.

8 Medición, análisis y mejora: 8.1 Generalidades:

El Instituto ha establecido un proceso para recopilar la información apropiada, que incluye la identificación de las fuentes de información, esta debe usarse para asegurar la eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje.



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Los Responsables de área planifican e implementan los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora a través de la determinación de indicadores de procesos para:

a) Demostrar la conformidad del proceso de formación profesional y continua de docentes, mediante el cumplimiento de planes y programas de estudio, normatividades y reglamentos, procedimientos documentados, evaluaciones de aprovechamiento académico de alumnos, seguimiento de quejas, comentarios y sugerencias, acciones de recuperación y seguimiento de alumnos, tutorías y asesorías, etc.

b) Asegurarse de la conformidad del SGC; mediante el seguimiento y cierre de compromisos, desarrollo de proyectos de mejora, análisis de indicadores (Res de Indicadores).

c) Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del SGC.

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas como gráficas de barras para presentar resultados de indicadores y principalmente métodos estadísticos para la toma de decisiones como lo son los porcentajes. 8.2 Seguimiento y medición: 8.2.1 Satisfacción del cliente/alumno:

La Institución mantiene una comunicación fluida con las Unidades Académicas y estas a su vez con los clientes/alumnos.

Como una de las medidas del desempeño del SGC, el Instituto realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente/alumno, con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para la formación del profesional, para ello se llevan a cabo evaluaciones semestrales del desempeño del docente frente al grupo, evaluando rasgos para la formación y desarrollo del conocimiento de los educandos.

Así mismo, también se evalúan aspectos relacionadas a las condiciones físicas que salvaguarda cada UA, considerando estos aspectos como factores que influyen en el aprendizaje del educando.

También se establece un medio de comunicación electrónico para permitir al cliente/alumno o cualquier persona interesada exponer sus ideas, sugerencias o quejas directas sobre el desempeño del proceso a través del buzón Institucional.



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8.2.2 Auditorías Internas: La Administración Central y las Unidades Académicas llevan a cabo en intervalos planificados auditorías internas para determinar si el SGC:

a) Es conforme con las disposiciones planificadas según el apartado 7.1, con los requisitos de la norma ISO9001:2008 y con los requisitos del SGC establecidos por el mismo; y

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Los Coordinadores del SGC de la Administración Central y de las Unidades Académicas, previa autorización del Director elaboran y/o planifican un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad, el Auditor Líder y el Equipo Auditor definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma y su frecuencia y metodología. La Alta Dirección del IFODES, el Director de la UA y el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad (según aplique), seleccionan al equipo auditor y planifican la realización de las auditorias asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría y cuidando que los auditores no auditen su propio trabajo. El procedimiento 50-DGI-P06/Rev.00-Auditorías Internas, es el que establece las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditorías y establecer los registros e informar de los resultados, se mantienen los registros de las auditorías y de sus resultados según los registros establecidos en el punto 4.2.4 de este manual. El representante del área auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación según el apartado 8.5.2 Acciones Correctivas. 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos:

La Institución aplica métodos adecuados para el monitoreo y, cuando corresponda, para la medición de los procedimientos del SGC. Estos métodos demuestran la capacidad del proceso de formación profesional y continua de docentes para lograr los resultados proyectados.

Cuando estos resultados no se logran, se emprende la rectificación y la acción correctiva, según sea pertinente, para garantizar la conformidad del producto.



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Se reconocen tres dimensiones de medición para los procesos de una organización educativa:

1. Dimensión pedagógico-didáctica: Se refiere al conjunto de principios y técnicas intrínsecamente comprometidos con el logro eficaz de los objetivos del proceso educativo. Por ejemplo, el cumplimiento de expectativas de logro como lo es el seguimiento a egresados, la evaluación del desempeño docente, la matriz de indicadores por objetivo, ver anexo D y la matriz de indicadores de resultados, ver anexo E.

2. Dimensión organizacional administrativa: Abarca los recursos financieros y materiales, estructuras, normas y mecanismos de coordinación y comunicación y engloba las estrategias de acción organizada de los participantes. Por ejemplo: evaluación del liderazgo directivo, morosidad en el pago de bonos o aranceles, mediante las encuesta de infraestructura, evaluación del desempeño del personal directivo-administrativo entre otros.

3. Dimensión socio-comunitaria: Cubre los valores y las características filosóficas, antropológicas, biológicas, psicológicas y sociales de las personas que participan y de la comunidad en la cual él funciona. Por ejemplo: educación en temas transversales como la formación ética y ciudadana, la educación vial, educación para la salud, etc., así como los comentarios del buzón de quejas y sugerencias.

Por lo anterior, el Instituto establece métodos apropiados para el seguimiento de los resultados del proceso que forman parte del SGC, y cuando es aplicable su medición, revisaremos el procedimiento 50-DGI-P02/Rev.00-Revisión del SGC y el Programa de Desarrollo Institucional.

A través de dicho seguimiento se demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo acciones correctivas; según el procedimiento 50-DGI-P03-Acciones de Mejora.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto:

El Instituto, realiza el seguimiento y mide las características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Este proceso se lleva a cabo en las etapas apropiadas del proceso de realización del servicio, de acuerdo con las disposiciones planificadas 7.5.1. de este manual y mediante el procedimiento 50-UAC-P02/Rev.00I- Planeación didáctica de Asignatura e Impartición del Curso, del cual se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.. Ver apartado 4.2.4.

8.3 Control del producto no conforme:

La Institución garantiza que el producto académico que no satisface los requisitos es identificado y controlado, quiere decir, que nuestro servicio es lograr que los alumnos adquieran las capacidades académicas con rumbo a su profesionalización y el



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cliente/alumno que no cumpla, es identificado, controlado y apoyado para lograr el objetivo de la Institución.

El IFODES, se asegura que el servicio que no sea conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados, por ello, se ha establecido un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme mediante el procedimiento 50-DGI-P077Rev.00-Control del Servicio No Conforme el cual es tratado mediante:

a) Acciones para eliminar la no conformidad detectada.

b) Autorización de su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente/alumno.

c) Acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista.

En cualquiera de los casos anteriores se mantienen registros conforme lo describe el procedimiento 50-DGI-P01/Rev.00I-Control de documentos y registros, en el cual se describe la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

En caso de haber corregido un servicio no conforme, éste se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora.

Cuando se detecta un servicio no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos potenciales de la no conformidad.

8.4 Análisis de los datos:

La Dirección General del IFODES y/o los Directores de las Unidades Académicas, recopilan y analizan los datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en el satisfacer los requisitos de la Norma.Estos, analizan la información con el fin de identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones preventivas y correctivas en la medida en que sean necesarias.

Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos están definidos en los Procedimientos 50-DGI-P02/Rev.00-Revisiones del SGC, 50-DGI-P06/Rev.00I-Auditorías Internas y 50-DGI-P03-DGI-Acciones de Mejora.



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El análisis de los datos proporciona información relacionada con:

La satisfacción del cliente, según apartado 8.2.1,

La conformidad con los requisitos del proceso, según apartado 8.2.4

Las características y tendencias del proceso, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, según apartados 8.2.3 y 8.2.4, y

Los proveedores de productos y servicios, según apartado 7.4.

8.5 Mejora: 8.5.1 Mejora continua:

La Administración Central y las Unidades Académicas mejoran continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditoría, el análisis de los datos, los resultados de indicadores, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la Alta Dirección.

Estas mejoras se ven reflejadas en los resultados de las acciones tomadas por:

Análisis de las evaluaciones del servicio,

Análisis de los resultados del clima organizacional,

Análisis de las revisiones por parte de la dirección,

Análisis de los resultados de auditorías internas, y

Análisis de las quejas y sugerencias de los clientes.

8.5.2 Acciones correctivas

La Institución emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas.

El procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora, define los requisitos para:

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas, comentarios y sugerencias de clientes/alumnos y personal en general).

Determinar las causas de las no conformidades, mediante el formato establecido para tal fin.

Evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades no se repitan.

Determinar e implementar la acción necesaria.



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Registrar los resultados de la acción emprendida, ver apartado 4.2.4.

Revisar la eficacia de las acciones correctivas emprendidas.

8.5.3 Acciones preventivas

Cuando el IFODES identifica una o algunas no conformidades potenciales, se determinan y se implementa un o varias acciones preventivas para eliminar las causas potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son adecuadas a los efectos de los problemas potenciales.

El procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora define los requisitos para:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de una acción para prevenir que se den no conformidades.

Determinar e implementar la acción necesaria.

Registrar los resultados de la acción emprendida.

Revisar la eficacia de las acciones preventivas emprendidas.

8.5.4 Servicio no conforme Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el procedimiento 50-DGI-P07/Rev.00-Control de Servicio No Conforme.

Como datos de salida podemos tener:

Productos conformes.

Registros de la naturaleza de la no conformidad.

Registros de la disposición del PNC.

Registros de verificación del producto corregido.

Datos para análisis e identificación de oportunidades de mejora continua.

El SNC, puede ser por: Ejemplo:

Tratamiento de reclamos y quejas.

Terminar inmediatamente el servicio.



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Reemplazar el servicio prestado.

Ofrecer alternativas y no cumplir.

Correcciones asociadas a reembolsos, depósitos a destiempo, cambios de personal,

etc.



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9. Revisiones del Manual:

La actualización del Manual de Calidad se realizará cada vez que se presenten modificaciones a su contenido, así como la normatividad establecida, cambios en la estructura del Instituto o bien en algún otro aspecto que influya en la operación del mismo, de forma tal que estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que este esté vigente en todo momento.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Rev# Fecha y

Responsable de cambios

Descripción

01 Marzo de 2003 / Adriana Almada

Gutiérrez Varias adecuaciones

02 Junio de 2004 / Laura elena Taddei Cabrero

Ampliación de la política de calidad

03 Agosto de 2008 / Laura Elena Taddei

Cabrero Cambio de administración

04 Junio de 2010 / Margarita Taddei Cabrero y Adriana almada Gutiérrez

Se anexaron los indicadores

05 03-Junio-2011 /

Margarita Taddei Cabrero y Adriana Almada Gutiérrez

Se agregó Historial de Cambios en el mismo Manual, Se modificó el Índice eliminando sub puntos de tercer nivel, se eliminaron las exclusiones, el apartado 7.5.2 ya no es una exclusión. Y Se agregaron en dicho punto las 3 maneras de Validar el Proceso. (Exámenes Parciales, Evaluaciones a los Maestros y Examen CENEVAL).

06

12-Septiembre-2012 Margarita Taddei Cabrero y Adriana Almada Gutiérrez

Se sustituyó el esquema del enfoque de procesos, con enfoque al cliente.

Se agregó un nuevo procedimiento académico: “Inscripción y reinscripción de Alumnos”.

Se actualizó la codificación de los procedimientos, conforme al Manual de Procedimientos autorizado por la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado y dado que no se contaba con un Manual de Procedimientos con la nueva estructura de IFODES como organismo descentralizado, se inició de cero con el conteo de revisiones.



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10. Bibliografía y Concordancia con la Norma Internacional:

Este Manual de Gestión de Calidad, está basado en la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 del Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos, que es equivalente con la Norma ISO9001:2008 Quality Management Systems–Requirements, además de:

Fundamentos y Vocabulario del SGC. Norma ISO 9000:2005 (NMX-CC-9001-IMNC-2005).

Requisitos del SGC. Norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008).

Directrices para Desarrollar Manuales de Calidad. Norma ISO 10013:1995 (NMX-CC-018:1996 IMNC).

Directrices para la aplicación de la norma ISO9001:2000 en educación (NMX-CC-9001-IMNC-2000) IWA2:2007.

Decreto de Creación del IFODES

Manual de Organización del IFODES

Manual de Procedimientos del ISODES

Plan de Desarrollo Institucional



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11. ANEXOS:

A: Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Formación docente del Estado de Sonora.

B: Diagrama de Procesos.

C: Plan de Calidad.

D: Matriz de Indicadores por Objetivo de Calidad.

E: Matriz de Indicadores de Resultados.



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ANEXO B DIAGRAMA DE PROCESOS DP01-DGI Rev./ 00

DICIEMBRE DE2011

P04-

DGI- ATENCIÓN

QUE J A S SUGE R ENC I A

S

CLIENTES ENCANTADO

S

P06-DGI-AUDITORÍAS P03-DGI-ACCIONES DE MEJORA P05-DGI- VALUACIÓN DEL SERVICIO

MEJORA CONTINUA

Examen SEC otorgamient

o de plazas

P08-DGI-Elaboración de documentos

P01-DGI-Control de documentos y

registros



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ANEXO C PLAN DE CALIDAD PC01-DGI Rev./ 03

DICIEMBRE DE2011

PROCESO

Formación Profesional y Continua

de Docentes

SALIDA(S)

1. Cumplimiento de requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 /IWA2.

2. Cumplimiento de Programas Académicos/Administrativos.

3. Docente Profesionista. 4. Formación Continua de

Docentes.

ENTRADA(S)

1. Requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 /IWA2.

2. Requerimientos del Usuario (Necesidades Educativas).

3. Programas de Apoyo Federal.

¿CON QUÉ SE REALIZA EL PROCESO? Con el equipo de trabajo / Instalaciones

Infraestructura Ubicación Especificaciones

IFODES SONORA Calle Madrid, Col. Centenario

UNIDADES ACADÉMICAS

DISTRIBUCIÓN

EN EL ESTADO DE

SONORA

8 ESCUELAS NORMALES 3 UNIDADES U.P.N CON 8 SUBSEDES

19 CENTROS DE MAESTROS

¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROCESO? Se pueden

apreciar en la Red de Procesos de cada procedimiento. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD? Son:

No. Objetivos de Calidad

1 Implementar planes y programas de estudio establecidos para la formación inicial de maestros.

2 Realizar talleres de capacitación y actualización que permitan la formación continua para la mejora profesional de los docentes en formación bajo el modelo por competencias.

3 Diseñar, gestionar e implementar planes y programas de estudio destinados a la profesionalización de docentes.

4 Planear, evaluar y dar seguimiento a los procesos y programas académicos y de gestión definidos por cada Unidad Académica.

5 Fortalecer los procesos de vinculación académicos y de gestión con las Instituciones Educativas de los diferentes niveles que contribuyan con la formación integral de docentes y alumnos.

6 Coordinar los procesos académicos y de gestión para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales para el logro de la satisfacción de los requisitos del servicio educativo.

7 Promover una cultura de calidad al interior de la institución y asegurar la satisfacción de los usuarios.

PROVEEDORES

Secretaría de Educación

Pública.

Secretaría de Educación y

Cultura del Estado de

Sonora.

Otros.

USUARIOS / CLIENTES

Alumnos y Maestros


Personal Administrativo

Personal Directivo

Padres de Familia

Sociedad

¿QUIÉN REALIZA EL PROCESO? Los responsables del proceso de Formación Profesional y Continua de Docentes

Puesto

Educación (E)

Capacitación (C)

Habilidad (H)

Experiencia. (X)

Dirección General

Secretaría Académica

Secretaría Administrativa


Maestros

PROPÓSITO

“Asegurar la calidad en la formación profesional y continua de los docentes del

Estado de Sonora, con ética y valores sustentables que permitan el éxito

sostenido en la generación del conocimiento, a través de un liderazgo

innovador y de vanguardia.”

¿CÓMO SE REALIZA EL PROCESO? Mediante los documentos de los procedimientos sustantivos, de soporte y calidad, los cuales son:

P01-CFI-Coordinación de cargas académicas. P01-CFC-Cursos básicos de formación continua. P01-IDP-Diseño de programas académicos y productos educativos. P01-SAD-Gestión de viáticos. P01-CRH-Formación y desarrollo de personal. P01-RMS-Adquisición de bienes y servicios P01-FIN-Pago a proveedores y terceros. P01-USI-Análisis y desarrollo de sistemas de información. P01-UVE-Sistema de seguimiento a egresados. P02-UVE-Bolsa de trabajo. P01-PLA-Elaboración y seguimiento de programas y proyectos. P02-PLA-Elaboración y ejercicio del PA

Manual de Funciones

P01-DGI-Elaboración de documentos. P02-DGI-Control de documentos y registros P03-DGI-Revisión del SGC. P04-DGI-Acciones de Mejora. P05-DGI-Atención de quejas, comentarios y sugerencias. P06-DGI- Evaluación del servicio. P07-DGI-Auditorías internas. P08-DGI-Servicio no conforme. P01-STJ-Organización de la junta directiva. P01-SAC-Admisión de alumnos. P01-UAC-Inscripción y reinscripción. P02-UAC-Planeación didáctica de asignatura e impartición del curso. P03-UAC-Gestión y seguimiento de actividades de observación y acercamiento a la práctica escolar del alumno. P04-UAC-Titualción.



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OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVOS ESTRATEGICO DEL PDI PROCEDIMIENTOS DESCRIPCIÓN INDICADORES PRODUCTO RESPONSABLE

1. Implementar planes y programas

de estudio establecidos para la formación inicial de

maestros. 1. Ser un espacio común (subsistema estatal) de

educación superior, abierto y con perspectiva global, para la formación profesional y

continua de docentes ampliamente reconocido por

su responsabilidad social, equidad y altos estándares de

calidad.

P01-SAC

Admisión de alumnos.

Realizar un proceso de admisión de alumnos de nuevo ingreso efectivo y transparente ante los aspirantes y partes interesadas en el sector de

educación normal en el Estado de Sonora, garantizando que los alumnos seleccionados

cumplan con el perfil de ingreso que corresponda a los requerimientos del plan de estudios.

No. de sustentantes / No. de acreditados

Listado oficial de resultados

Secretaría General Académica

P01-UAC Inscripción y reinscripción.

Asignar matrícula al aspirante de nuevo ingreso cuyo nombre haya sido incluido en la lista oficial

del proceso de admisión e inscribirlo en la UA, así como reinscribir a los alumnos aprobados que

continúan en la institución.

No. de estudiantes matriculados / No. de

estudiantes seleccionados

Listado de alumnos inscritos

y Número de control de registro

Directores de las Unidades

Académicas

2. Realizar

talleres de capacitación y

actualización que permitan la

formación continua para la mejora

profesional de los docentes en

formación bajo el modelo por

competencias.

P02-UAC Planeación didáctica de asignatura e impartición

del curso.

Elaborar la planeación didáctica de cada asignatura que se impartirá durante el semestre,

indicando los temas correspondientes a los planes y programas de las licenciaturas

impartidas en las UA del IFODES, así como identificar las estrategias de enseñanza-

aprendizaje y medición del aprendizaje del alumno, desarrollando sistemáticamente los programas del plan de estudios con el fin de favorecer el logro de los rasgos del perfil de

egreso mediante una implementación efectiva de acuerdo a la programación de la asignatura

correspondiente.

No. de cursos impartidos / No. de

cursos programados

Planeación académica


3. Diseñar, gestionar e

implementar planes y programas de

estudio destinados a la profesionalización

de docentes.

2. Constituirse en un centro de referencia para la

investigación e innovación educativa de alto impacto,

reconocido nacional e internacionalmente por sus contribuciones relevantes al

desarrollo del sistema educativo estatal y nacional

P01-CFI Coordinación de cargas

académicas.

Asignar y autorizar la programación de las horas frente a grupo y de apoyo académico tanto de licenciatura como de posgrado de las UA del

IFODES, respetando la normatividad establecida.

Número de cargas académicas de las UA autorizadas / Número de cargas entregadas

por las UA

Cargas académicas autorizadas

Coordinación General de

formación Inicial

P01-CFC Cursos básicos de formación continua.

Implementar acciones y mecanismos necesarios

para el desarrollo de los cursos básicos de formación continua para maestros de educación

básica en servicio.

Número de docentes que participan en los

cursos básicos / Número total de

docentes de educación básica

Cursos Básicos de actualización


Formación continua

P01-IDP Diseño de programas

académicos y productos educativos.

Coordinar el diseño y revisión de programas académicos y productos educativos, que

impacten en la profesionalización y habilitación de docentes a través de estudios de Diplomado y

Posgrado (Especialización y Maestría), así como proponer modificaciones a programas o productos

académicos ya establecidos.

Número de programas o productos educativos

desarrollados / Número de programas

o productos educativos solicitados

Programas académicos y

productos educativos


Investigación, desarrollo y posgrado

ANEXO D

MATRÍZ DE INDICADORES POR OBJETIVO DE CALIDAD

PC01-DGI Rev./ 03

DICIEMBRE DE2011



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OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGICO

DEL PDI PROCEDIMIENTOS DESCRIPCIÓN INDICADORES PRODUCTO RESPONSABLE

4. Planear, evaluar y dar

seguimiento a los procesos y programas

académicos y de gestión definidos por

cada UA.

3. Poseer una sólida planta académica de tiempo

completo en la que los docentes cuentan con el

grado de doctor, organizada en cuerpos académicos

consolidados o en una fase avanzada del proceso de

consolidación y cuyas líneas de generación y aplicación del

conocimiento inciden en la atención de problemáticas relevantes de la educación

básica, normal y media superior, y en Academias que

coadyuvan a la mejora continua de los programas y

procesos educativos del Instituto. Los docentes de

tiempo parcial se encuentran en permanente actualización

para el desempeño de sus funciones.

P03-UAC Gestión y seguimiento de

actividades de observación y

acercamiento a la práctica escolar del alumno.

Elaborar propuestas de acción que atiendan los rasgos del perfil de egreso, en función de las

áreas de oportunidad identificadas en los alumnos durante la realización de actividades de

observación y acercamiento a la práctica escolar

No. de prácticas programadas / No. de prácticas realizadas

Informe de actividades


P04-UAC Titulación.

Validar que el alumno acreditó totalmente los estudios cursados a fin de iniciar el proceso de

titulación de licenciatura y/o posgrado cumpliendo con los lineamientos y normas de control escolar.

No. de alumnos titulados / No. de

alumnos egresados

Acta de examen, Boleta, Certificado

y título


5. Fortalecer los procesos de

vinculación académicos y de gestión con las Instituciones

Educativas de los diferentes niveles

que contribuyan con la formación integral

de docentes y alumnos.

P01-UVE

Sistema de seguimiento a egresados.

Coordinar el proceso de seguimiento a egresados de las UA con la finalidad de contar con

información integral y oportuna que facilite el análisis para la toma de decisiones y la mejora de los procesos sustantivos de formación docente.

Número de egresados encuestados / Número

de egresados

Encuestas a los egresados

Unidad de Vinculación y

Extensión

P02-UVE Bolsa de trabajo.

Promover entre alumnos y egresados de las UA del IFODES, la vinculación con el mercado laboral y los sectores productivos, con el fin de satisfacer

los requerimientos de recursos humanos profesionales y aprovechar con mayor eficiencia

las oportunidades de empleo.

Número de alumnos egresados / Número

de docentes laborando

Docentes laborando

Unidad de Vinculación y

Extensión

6. Coordinar los procesos

académicos y de gestión para obtener

el máximo aprovechamiento de

los recursos humanos, técnicos y

materiales para el logro de la

satisfacción de los requisitos del

servicio educativo.

4. Contar con la infraestructura física,

equipamiento, materiales didácticos y medios de

consulta de información en apoyo al trabajo académico de docentes y estudiantes y

del personal administrativo en el cumplimiento de sus

funciones y para ofrecer una educación de calidad.

P01-SAD Gestión de viáticos.

Que el personal comisionado cuente con los recursos necesarios en tiempo y forma, para llevar a cabo la asignación de actividades.

Número de viáticos pagados / Número de

viáticos solicitados

Requisición e informe de la

comisión

Secretaría General Administrativa

P01-CRH Formación y desarrollo de

personal.

Aumentar el conocimiento y habilidades del personal administrativo que realiza trabajos que involucran la calidad del servicio que presta la

Institución, mediante la implementación de cursos y talleres de capacitación.

Número de personal capacitado / Número

de personal

Personas capacitadas


Recursos Humanos

P01-RMS Adquisición de bienes y

servicios

Asegurar que las adquisiciones y pagos a proveedores se lleven a cabo de manera

oportuna y de acuerdo a las normatividades establecidas por el IFODES y el Gobierno del

Estado.

Número de bienes y servicios solicitados / Número de bienes y servicios autorizados

Adquisición de bienes y servicios

Coordinación general de Recursos

Materiales y Servicios

P01-FIN Pago a proveedores y

terceros.

Realizar oportunamente los pagos correspondientes a proveedores, terceros, instituciones y de fondo revolvente que se

generen en Admon. Central y las UA del IFODES

Número de solicitudes pagadas / Número de solicitudes autorizadas

Requisición, cheque o traspaso

Coordinación General de Finanzas

P01-USI Análisis y desarrollo de

sistemas de información.

Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y dar seguimiento a los proyectos de enfoque

tecnológico, para impulsar la mejora de los procesos de gestión académica y administrativa

Número de programas o software

desarrollados / Número de programas

Programa o software

Unidad de Sistemas de Información



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del IFODES. o software solicitados

P01 PLA-Elaboración y

seguimiento de programas y proyectos.

Coadyuvar en la elaboración y seguimiento de todos aquellos programas y proyectos

académicos y administrativos que institucionalmente lo requieran.

Número de programas y proyectos

autorizados / número de programas y

proyectos desarrollados

Programas y proyectos

desarrollados

Unidad de Planeación

P02-PLA Elaboración y ejercicio del

PA

Coordinar las tareas de elaboración y seguimiento del ejercicio pptal. del PAl del IFODES para

satisfacer las necesidades de operación durante el ejercicio fiscal correspond.

Número de metas programadas /

Número de metas realizadas

Programa Anual Unidad de Planeación

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGICO

DEL PDI PROCEDIMIENTOS DESCRIPCIÓN INDICADORES PRODUCTO RESPONSABLE

7. Promover una cultura de

calidad al interior de la institución y

asegurar la satisfacción de los

usuarios.

5. Poseer esquemas eficientes y eficaces para impulsar la operación y

articulación del Subsistema Estatal de Educación Superior

para profesionales de la educación, aplicando un modelo de gestión y un programa de desarrollo

profesional de directivos y personal de apoyo a la

educación que propicien las condiciones adecuadas para la transparencia y rendición

oportuna de cuentas, el cumplimiento de la Misión y el

logro de la Visión 2020 del Instituto y el desarrollo

equilibrado de sus Unidades Académicas y Espacios Académicos de Apoyo

Técnico y el reconocimiento de una institución saludable.

6. Contar con programa de extensión en materia

educativa que coadyuve a mejorar la calidad de las

escuelas de educación básica en el Estado con los niveles

P01-STJ Organización de la junta

directiva

Organizar las sesiones de la Junta Directiva del IFODES, a fin de que puedan conocer, discutir y

aprobar los asuntos de su competencia.

Número de sesiones organizadas / Número

de sesiones programadas

Carpeta informativa para

las sesiones de la Junta Directiva

Secretaría Técnica Jurídica

P01-DGI Control de documentos y

registros

Definir los pasos a seguir para llevar un estricto control de documentos y registros o formatos de

cada uno de los procedimientos del SGC, a fin de estandarizarlos y evitar duplicidades.

No. de documentos y formatos

documentados / No. de documentos y

formatos del Instituto

Lista maestra de control de

documentos y registros

Dirección General del IFODES

P02-DGI Revisión del SGC.

Constituir un mecanismo por el cual la alta dirección monitoree los resultados de acciones

establecidas referentes a una política de la calidad, objetivos derivados de la misma, y un

sistema de gestión para asegurar su cumplimiento.

No. re reuniones realizadas / no. de

reuniones establecidas

Minuta de acuerdos y

compromisos


P03-DGI Acciones de Mejora.

Establecer una metodología para determinar y aplicar acciones de mejora, tanto correctivas,

como preventivas y proyectos de mejora, derivadas de desviaciones al SGC del IFODES, así como reclamaciones o áreas de oportunidad

que nos permitan mantener una posición competitiva en nuestras UA

No. de acciones de mejora documentadas / No. de acciones de mejora establecidas

Minuta de acciones de

mejora


P04-DGI Atención de quejas,

comentarios y sugerencias.

Establecer una metodología para la atención y seguimiento de quejas, comentarios y

sugerencias de todos aquellos usuarios de los servicios educativos que presta el IFODES, de

apoyo académico y administrativo de las UA y de la Sociedad en General.

No. de solicitudes atendidas / No. de

solicitudes recibidas

Solicitudes de quejas,

comentarios y sugerencias


P05-DGI Evaluación del servicio.

Evaluar la percepción de los alumnos con respecto a los aspectos de infraestructura,

atención del personal de las UA y al desempeño del docente frente a grupo.

No. de encuestas realizadas / No. de

encuestas evaluadas

Documento evaluativo




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más bajos de desempeño. Para alcanzar estos seis

objetivos estratégicos y la Visión IFODES 2020, el

programa considera políticas y estrategias alineadas con

las mismas y con los programas prioritarios que serán desarrollados para la

implementación del programa.

P06-DGI Auditorías internas.

Establecer una metodología para planear, ejecutar y documentar las Auditorías Internas del

SGC de las UA y de la Admon. Central del IFODES.

No. de auditorías realizadas / No. de

auditorías programadas

Informe integral de auditorías


P07-DGI Servicio no conforme.

Identificar, controlar y disponer los servicios no conformes con la finalidad de minimizar el

impacto al cliente y mejorar el SGC.

No. de servicio no conforme

documentado / No. de servicio no conforme

atendido

Minuta de servicio no conforme


P08-DGI Elaboración de documentos.

Definir la estructura y lineamientos a seguir para la elaboración de documentos del que integran el

SGC del FODES, a efecto de estandarizar su presentación y facilitar su uso y comprensión.

No. de procedimientos elaborados / No. de Procedimientos del

Instituto

Documentos elaborados




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ANEXO E Matriz de Indicadores de

Resultados MI02-DGI

Rev./ 00 DICIEMBRE DE 2013

Documents

Manual de Calidad Iso 9001