MANUAL DE GESTÃOconceitual.com.br/uploads/listas/plusfiles/2_Manual_de... · 2012-02-08 · APROVADO PELO COMITÊ DO SGI em 09/01/2012 - versão: ... Representação Gráfica do

IMPRESSÃO PROIBIDA

MANUAL DE GESTÃO VERSÃO 21 – 09/01/12

MANUAL DE GESTÃO

APROVADO PELO COMITÊ DO SGI em 09/01/2012 - versão: 21

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Representante da Direção


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ÍNDICE 1 – APRESENTAÇÃO 1.1 Estrutura do Sistema de Gestão Integrado 1.2 Objetivos e Escopo do SGI 1.3 Política do Sistema de Gestão Integrado 2 – PLANEJAMENTO 2.1 Riscos de SMS 2.2 Aspectos da Responsabilidade Social 2.3 Requisitos Legais e Outros requisitos 2.4 Objetivos e metas 2.5 Programas de Gestão e Planos de Ação 3 – IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 3.1 Estrutura e Responsabilidade 3.2 Gestão de Recursos 3.3 Comunicação 3.4 Treinamento, conscientização e competência 3.5 Preparação e atendimento à emergência 3.6 Requisitos da documentação do SGI - > 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 3.7 Realização do produto - > 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6 3.8 Controle operacional 4 – VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA 4.1 Medição e monitoramento 4.2 Análise de dados 4.3 Incidentes 4.4 Não conformidades 4.5 Ação corretiva e preventiva 4.6 Auditorias 5 – ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ANEXO 1 - Indicadores de Progresso da Política e dos Objetivos do SGI ANEXO 2 - Estrutura do SGI com base no PDCA ANEXO 3 - Relação entre públicos interno e externo ANEXO 4 – Representação Gráfica do Mapa de Processos ANEXO 4.1 – Medição dos Processos ANEXO 4.2 – Entradas e Saídas ANEXO 5 - Organograma da Empresa ANEXO 6 - Matriz de correlação entre a documentação do SGI


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1 - APRESENTAÇÃO CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 64.338.171.0001-08 Inscrição Estadual: 186.704.166.00-47 Inscrição Municipal: 59.939/01-9 Endereço Matriz: Rua Coronel Procópio, nº 40. Bairro: Inconfidentes. CEP 32260/040. Contagem, Minas Gerais. O início das atividades da CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA ocorreu em novembro de 1990 com o objetivo de prestar serviços na área da construção civil e de montagens industriais para clientes particulares e órgãos públicos. O nosso foco são empresas públicas, empresas de economia mista e empresas privadas e está voltado principalmente para o grupo Petrobrás para as quais já estamos trabalhando a cerca de 20 anos com sucesso. Temos também trabalhado em outros mercados tais como: mineração, siderurgia, transporte ferroviário, etc com ênfase em construção civil e montagem industrial, principalmente ligado a instalações de equipamentos de armazenamento e distribuição de combustíveis. A organização compromete-se, voluntariamente, a seguir e divulgar dez princípios extraídos de declarações consagradas da ONU – Organização das Nações Unidas. Princípios de Direitos Humanos:

1. Respeitar e proteger os direitos humanos; 2. Impedir violações de direitos humanos;

Princípios de Direitos do Trabalho:

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho; 4. Abolir o trabalho forçado; 5. Abolir o trabalho infantil; 6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho;

Princípios de Proteção Ambiental:

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 8. Promover a responsabilidade ambiental; 9. Encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente;

Princípio contra a Corrupção:

10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina.


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1.1 Estrutura do Sistema de Gestão Integrado Com o intuito de manter e aprimorar a Qualidade desenvolveu-se um Sistema de Gestão Integrado (SGI) para: garantir a satisfação dos clientes, a segurança no trabalho, o comprometimento com o meio ambiente e com o desenvolvimento da sociedade e ainda para manter a competitividade e destaque no mercado. O SGI foi desenvolvido e é continuamente melhorado, com base nos conceitos e ciclos “PDCA” e requisitos da:

• NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos; • NBR ISO 14001:2004 – Sistemas de Gestão Ambiental – Especificação e

diretrizes; • OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde

Ocupacional – Especificação; • NBR 16001:2004 – Sistema de Gestão de Responsabilidade Social –

Requisitos • Portaria nº 009 de 04 de janeiro de 2011 - INMETRO

Este manual descreve os processos, produtos e serviços, conforme o caso, associados a este modelo de Sistema de Gestão Integrado. 1.2 Objetivos e Escopo do SGI Este Manual de Gestão tem como objetivo definir, estabelecer e documentar as atribuições, responsabilidades e princípios básicos do SGI, buscando garantir atendimento dos requisitos das normas de referência. Para a NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e NBR 16001 o escopo do SGI é: Serviços de Instalação de Equipamentos de Distribuição de Combustíveis, Manutenção Eletromecânica, Obras Civis e Instalação, Operação e Manutenção de Redes de Distribuição de Gás Natural. A Portaria do INMETRO 009/2011 aprova o Regulamento de Avaliação de Conformidade para empresas de instalação de Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC). As definições e terminologia aplicadas neste manual estão conforme o estabelecido nas normas de referência relacionadas no item 1.1 complementada pelos termos e definições da Norma NBR ISO 9000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulário.


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1.3 Política do Sistema de Gestão Integrado A Direção da CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA está comprometida com a qualidade dos seus produtos e serviços, com o controle e monitoramento de seus aspectos ambientais, sociais e econômicos de suas atividades e com os riscos de saúde e segurança, conforme apresentado em sua política, revisada e aprovada pelo Comitê do SGI. A Política do SGI fornece a estrutura para o estabelecimento e revisão dos objetivos, metas, programas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e responsabilidade social empresarial. É analisada periodicamente em reuniões de análise crítica para verificar a eventual necessidade de alterações para sua adequação e/ou promoção da melhoria contínua. Além de estar disponível as partes interessadas (cliente, fornecedor, público interno, sociedade e governo) conforme descrito no capítulo Implementação e Operação do Procedimento Operacional do Sistema de Gestão Integrado (PO.SGI).

POLÍTICA DO SGI A CCT Conceitual Construções Ltda, prestadora de serviços de Instalação de Equipamentos de Distribuição de Combustíveis, Manutenção Eletromecânica, Obras Civis e Instalação, Operação e Manutenção de Redes de Distribuição de Gás Natural, apresenta abaixo a sua política: É imprescindível que o sistema de gestão seja parte integrante da alma da empresa e de seus funcionários, objetivando: • Assegurar a preservação do meio ambiente e o atendimento à legislação e normas ambientais aplicáveis • Promover a ética e garantir um relacionamento transparente com todas as partes interessadas • Prevenir a poluição ambiental e demais impactos adversos em suas atividades • Trabalhar minimizando os riscos de acidentes e cumprindo a legislação e regulamentos referentes à saúde e segurança • Padronizar as atividades de seus diversos setores visando redução de custos • Atender a todos requisitos da legislação vigente • Qualificar funcionários, fornecedores e empreiteiros • Fidelizar os clientes, procurando satisfazer as suas necessidades atuais e futuras, e superar as suas expectativas • Otimizar os processos internos a fim de promover o desenvolvimento sustentável • Melhoria contínua do desempenho global da empresa, possibilitando crescimento profissional dos funcionários e a justa remuneração do capital aplicado

Para atingir esses objetivos é necessário tanto da direção quanto de todos os funcionários e colaboradores o total comprometimento com o SGI.

Elaborado e aprovado pelo Comitê do SGI em 10/01/2011 – Versão 04


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2 - PLANEJAMENTO 2.1 Riscos de SMS

A CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA identifica os Riscos de SMS (Saúde, Meio Ambiente e Segurança) significativos, associados a todas às suas funções, produtos ou serviços. Assegura então, que as atividades sejam executadas sob condições específicas, através:

- Do estabelecimento e manutenção de procedimentos documentados e estipulação de critérios operacionais, para abranger situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à política e aos objetivos e metas do Sistema de Gestão Integrado;

- Do estabelecimento e manutenção de procedimentos relativos aos riscos, perigos, aspectos e impactos ambientais significativos identificáveis de bens e serviços adquiridos e/ou utilizados pela organização; e da comunicação dos procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos pelos públicos internos e também fornecedores.

- Do estabelecimento e manutenção de procedimentos para os processos, veículos, equipamentos e instalações dos locais de trabalho, incluindo adaptações às capacidades humanas, de forma a eliminar ou reduzir os riscos provocados pelas fontes geradoras dos mesmos.

A organização aplica ainda medidas de controle necessárias, sempre que aplicável, dependendo da gravidade do risco, para que possam ser minimizados ou neutralizados. Toda a metodologia para a identificação e controle de riscos de SMS está disponível no PO.SGI – capítulo Planejamento, e nas planilhas de monitoramento PL.09 e PL.10. 2.2 Aspectos da Responsabilidade Social A CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA está empenhada em desenvolver a Responsabilidade Social Empresarial, e vem trabalhando continuamente para aprimorar o seu SGI – Sistema de Gestão Integrado. Para isso utilizou princípios extraídos do Pacto Global (Global Compact), uma iniciativa do secretário geral da ONU, anunciada em 1999, que propõe a cidadania corporativa como forma de contribuir para o avanço de uma economia global mais sustentável e inclusiva. A organização procura conscientizar os envolvidos sobre a necessidade de transformação da sociedade, buscando melhoraria na qualidade de vida em sua área de atuação.


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No PO.SGI – capítulo Planejamento estão definidos os procedimentos para identificação das partes interessadas e suas percepções, bem como os aspectos da responsabilidade social que possam ser controlados. Os resultados do procedimento aplicado estão disponíveis nas seguintes planilhas de monitoramento:

• PL.14 – 01 (Parte interessada – Aspectos e Impactos sociais) • PL.14 – 02 (Parte interessada – Cliente) • PL.14 – 03 (Parte interessada – Fornecedor) • PL.14 – 04 (Parte interessada – Público Interno) • PL.14 – 05 (Parte interessada – Sociedade e Governo) • PL.14 - 06 (Situações Anormais e Possíveis Impactos Significativos)

Todos os impactos significativos da responsabilidade social, associado aos aspectos identificados, são monitorados e levados em consideração quando do estabelecimento dos objetivos e metas do Sistema de Gestão Integrado. 2.3 Requisitos Legais e Outros requisitos A CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA estabeleceu para monitoramento a planilha PL.01-1 – Listra Mestra de Requisitos Legais e Outros Requisitos.

Esta Lista Mestra contém uma planilha eletrônica do Microsoft Excel denominada “SGI – Legislação Aplicável” onde os requisitos legais e outros requisitos de Meio ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional e Responsabilidade Social empresarial estão estabelecidos e prontamente disponíveis. Os monitoramentos dos requisitos, além das evidências de seu cumprimento, também estão evidenciados nesta planilha.

As alterações periódicas deste documento são evidenciadas também em planilha de monitoramento específico PL.01-2 – Atualização de Requisitos Legais.

Foi estabelecido ainda a PL.01-3 – Controle de Empréstimo de Normas técnicas disponíveis em arquivo físico, conforme Lista Mestra. A Direção assegura através do Sistema de Gestão Integrado o cumprimento dos requisitos e expectativas do cliente, com o propósito de aumentar sua satisfação.

O procedimento para avaliar periodicamente o atendimento dos requisitos legais aplicáveis também é PO.SGI – capítulo Planejamento. 2.4 Objetivos e metas

O processo do estabelecimento e revisão geral dos objetivos e metas é realizado no mínimo anualmente, durante as Reuniões de Análise Crítica pela Direção, considerando:


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- Visão das partes interessadas; - Requisitos legais e outros requisitos; - Aspectos sociais, ambientais, econômicos e Riscos de saúde e segurança; - Requisitos financeiros, operacionais e comerciais de produtos e de

serviços; - Aquisição de novos equipamentos ou projetos; - Introdução de novas tecnologias; - Meios sociais e culturais em que a organização está inserida; - Visões das partes interessadas pertinentes. - Resultados alcançados no último ano.

No ANEXO 01 - Indicadores de Progresso da Política e dos Objetivos do SGI estão contemplados prazos e metas (mensuráveis quando exeqüível), que abrangem os processos pertinentes da organização, incluindo comprometimento com a prevenção de lesões e doenças, coerentes com a Política do SGI e com o Código de Ética da organização, que demonstram comprometimento com a melhoria contínua do SGI. 2.5 Programas de Gestão e Planos de Ação A CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA estabeleceu e mantêm programas de gestão que visam o atendimento dos objetivos do SGI, pró-ativos ou ainda reativos. As ações, responsáveis, prazos e recursos necessários para cada objetivo são analisados pelo Comitê do SGI e aprovados pelo Representante da Direção, visando garantir a adequação, a eficácia e a melhoria contínua do desempenho do sistema. Os resultados do acompanhamento deste programas de gestão são divulgados de diversas formas, e estão todos disponíveis no Plano de Negócios / Ata de Análise Crítica pela Direção. Sempre que julgar necessário (novos empreendimentos, por exemplo) o Comitê do SGI irá elaborar Planos de Ação para melhoria contínua das atividades, produtos e/ou serviços da organização. A necessidade de modificações dos Programas de Gestão ou dos Planos de Ação deverá ser verificada nas reuniões periódicas do Comitê do SGI, quando da análise dos resultados de cada período.


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3 – IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 3.1 Estrutura e Responsabilidade A estrutura do SGI, de acordo com este Manual de Gestão, e utilizando as bases nos conceitos do PDCA, está disponível no ANEXO 02.

Para desenvolver o Sistema de Gestão Integrado da empresa foi criado o Comitê do SGI que possui as seguintes funções:

- Definir as prioridades do sistema, padronizar e melhorar processos; - Coordenar a implementação do SGI e avaliar os resultados obtidos; - Criar mecanismos de conscientização e difusão do sistema aos

colaboradores. No ANEXO 03 encontra-se definida a relação entre as principais partes interessadas externas, e os processos principais do SGI.

O ANEXO 04 apresenta o mapeamento dos principais processos, por meio da representação gráfica dos mesmos, dos indicadores aplicáveis a cada processo, das responsabilidades e a relação de cada um deles com os demais na forma de entradas e saídas.

• Entrada e Saída – (OB) Obra • Entrada e Saída – (AL) Almoxarifado • Entrada e Saída – (CO) Compras • Entrada e Saída – (DP) Departamento Pessoal • Entrada e Saída – (OR) Orçamento • Entrada e Saída – (PR) Projetos • Entrada e Saída – (SGI) Sistema de Gestão Integrado

Cada um destes processos possui ainda um PO - Procedimento Operacional - com responsabilidades e autoridades de cada função definidas e documentadas.

A estrutura organizacional da empresa está representada no ANEXO 05 – Organograma da empresa, que define a inter-relação das diversas funções envolvidas.

No PQO (Plano da Qualidade da Obra) consta o organograma estrutural de cada obra e a sua respectiva matriz de responsabilidades, quando necessário. 3.2 Gestão de Recursos A CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA determina e gerencia, através do cumprimento dos procedimentos documentados, as condições do ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade com os requisitos dos serviços em termos de qualidade, saúde, meio ambiente, segurança e responsabilidade social.


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O pessoal que executa atividade que gere risco à segurança ou saúde, afete a qualidade do produto final – obras – ou potenciais impactos sociais, econômicos ou ambientais é competente com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriada.

As Regras e Responsabilidades do SGI estão disponíveis nos diversos tipos de documentos do sistema, a saber:

- Manual de Gestão, Manual de Descrição de Funções e ARF (Análise de Risco das Funções), Manual de PES (Procedimentos de Execução dos Serviços), Planos de Ação e Programas de Gestão, Plano de Emergência, Planos de Qualidade da Obra e Procedimentos Operacionais.

As autoridades do Comitê do SGI estão descritas em sua Ata de Formação, que inclusive nomeia seus membros. Conforme necessidade membros podem ser incluídos ou excluídos deste comitê. Representante da Direção (RD): O Representante da Direção para o SGI é o Engenheiro Rodrigo Alvarenga, que tem responsabilidade e autoridade para:

- Assegurar que os processos e requisitos necessários para o SGI sejam estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com os documentos de referência;

- Relatar à Direção o desempenho do SGI para análise crítica como base para o aprimoramento e melhoria do sistema de gestão;

- Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do sistema de gestão em toda a organização;

- Representar a empresa externamente em assuntos relativos ao sistema de gestão.

O RD deve fornecer evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante:

- A comunicação à organização da importância em atender aos requisitos dos clientes, como também aos requisitos legais, regulamentares, estatutários e outros aplicáveis;

- O estabelecimento, comunicação e análise crítica da Política do SGI; - A garantia de que são estabelecidos os objetivos, metas e programas do

sistema; - A condução de Análises Críticas pela Direção; - A garantia da disponibilidade de recursos e; - A definição, documentação e comunicação das responsabilidades e

autoridades na organização. O Balanço Patrimonial da empresa é analisado anualmente.


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A organização fornece ainda, evidência de sua sustentabilidade, através da publicação do seu Relatório Social. A definição dos principais recursos financeiros destinados para o SGI da organização é realizada pelo Comitê do SGI, de preferência, no inico de cada ano. Nesta ocasião, ainda é verificado o custo previsto para aquele ano e compara-se aos custos realizados. 3.3 Comunicação Foi estabelecido procedimento para comunicação interna entre os vários níveis da organização, bem como para o recebimento, documentação e resposta a comunicações pertinentes das partes interessadas. Para conscientização dos envolvidos com a organização são elaborados periodicamente, informativos diversos que contemplam:

• O Sistema de Gestão Integrado; objetivos e metas; ações e resultados.

Maiores detalhes estão disponíveis no PO.SGI, capítulo Implementação e Operação. 3.4 Treinamento, conscientização e competência O processo de treinamento, conscientização, competência e a avaliação de eficácia das ações executadas está estabelecido conforme procedimento operacional específico do Departamento Pessoal (PO.DP), capítulo Treinamento, Conscientização e Competência. São mantidos os registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência. Utiliza-se para o processo de admissão o MDF – Manual de Descrição de Funções, garantindo a contratação de novos funcionários conforme requisitos específicos e competências pré-estabelecidas. Todos que atuam nas instalações da CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA recebem treinamentos sobre o sistema de gestão, de acordo com a função que irá exercer, conforme estabelecido no Plano de Ação Treinamentos / Capacitação, que é analisado e quando necessário revisado, no mínimo anualmente. A organização se empenha em estimular o desenvolvimento de valores e princípios éticos, bem como atitudes individuais de cada parte interessada. Para isso, devem ser realizados estudos, pesquisas e, quando necessário, utilizar-se de apoio de especialistas. As operações da CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA estão em concordância com os princípios da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que tem como direitos fundamentais dos trabalhadores:


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- Liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva;

- Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; - Abolição efetiva do trabalho infantil; - Eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação.

Ações inerentes à padronização e melhoria dos processos são feitos continuamente pelos líderes de processos junto ao público interno, conforme requisitos padronizados. A análise das não-conformidades e desempenho dos processos é utilizada como fontes para levantamento de dados. Cada função deve ser desempenhada, conforme definido na documentação, a fim de facilitar uma gestão eficaz. 3.5 Preparação e atendimento à emergência As situações potenciais de emergências são identificadas e estão disponíveis no Plano de Preparação e Atendimento a Emergências, e tem como objetivo definição de critérios e orientação aos envolvidos para atendimento às emergências. Inclusive são contemplados comportamentos em desacordo com o Código de Ética da organização. Em cada Manual de Procedimento de Execução de Serviço, há especificidades de atendimento à emergências. A organização testa periodicamente os procedimentos de emergência através de exercícios e treinamentos teóricos, práticos e simulados, conforme estabelecido no Plano de Ação Simulações de Emergência, revisado no mínimo anualmente. O Departamento Pessoal, juntamente com o SGI, assegura que todos envolvidos estejam conscientes:

- Da sua importância e responsabilidade em atingir a conformidade com a Política do SGI, procedimentos e requisitos do Sistema de Gestão Integrado, inclusive preparação e atendimento a emergências;

- Dos impactos significativos, reais ou potenciais, de suas atividades e dos benefícios ao meio ambiental, econômico e social resultantes da melhoria do desempenho pessoal de cada um, além da promoção da saúde e segurança;

- Quanto à pertinência de cada atividade e como elas contribuem para atingir os objetivos, metas e programas estabelecidos;

- Das potenciais conseqüências da inobservância de procedimentos especificados pelo SGI.

Também recebe capacitação apropriada qualquer parte interessada que desempenham ações que envolvam riscos de saúde e segurança, quando há requisitos legais de capacitação, ou ainda as que possam criar impactos significativos adversos, não atendimento dos requisitos do cliente, e na comprometer a qualidade e desempenho dos serviços.


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3.6 Requisitos da documentação do SGI 3.6.1 GENERALIDADES

A documentação do SGI inclui:

- Declarações documentadas do Código de Ética, da política e dos objetivos, metas e programas do Sistema de Gestão Integrado;

- Este Manual de Gestão; - Procedimentos e registros necessários à organização para assegurar o

planejamento, a operação e o controle eficazes de seus processos e serviços, conforme requeridos nas Normas e Especificação documentação referência.

3.6.2 MANUAL DE GESTÃO

Este documento, Manual de Gestão, assegura o eficaz gerenciamento do SGI da empresa e inclui:

• O escopo do SGI; • Toda documentação estabelecida para o Sistema de Gestão Integrado,

ou referência a eles; • A descrição da interação entre os principais elementos e processos do

sistema de gestão e a integração destes. O ANEXO 06 deste documento é uma Matriz de correlação entre a documentação do SGI, a ABNT NBR 16001:2004, OHSAS 18001:2007, ABNT NBR ISO 14001:2004 e NBR ISO 9001:2008. O atendimento aos requisitos das Normas e especificação de referência é feito através do cumprimento da documentação descrita ao longo deste Manual de Gestão, onde estão especificados as diretrizes, etapas, recursos e atividades necessárias para o atendimento dos mesmos. 3.6.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS O processo de controle de documentos e dados está estabelecido conforme procedimento operacional específico do Sistema de Gestão Integrado (PO.SGI), capítulo Requisitos de Documentação. Nele está descrita a padronização da documentação interna. Para o controle de documentos externos estão evidenciados os requisitos legais e dos clientes, o controle de documentos dos fornecedores e ainda outros relacionados a quaisquer partes interessada. A Coordenação do SGI é responsável pelo controle dos documentos internos, visando garantir que a mesma seja emitida e revisada por pessoal autorizado e distribuída de forma que todos utilizem a mesma versão.


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Utilizam-se diversas planilhas de monitoramento, entre elas a PL.03 – Controle de Alterações da Documentação, onde controla e identifica a situação de revisão atual de toda a documentação do SGI. O SGI mantém disponível em arquivo (papel e/ou eletrônico) as cópias mestras de toda documentação vigente, mantendo-os em ambiente adequado de forma a permitir sua consulta e eventual revisão. Quaisquer documentos ou dados arquivados obsoletos, retidos no SGI por motivos legais e/ou para preservação de conhecimento e/ou outro qualquer propósito, são adequadamente identificados com o carimbo “OBSOLETO” para evitar o uso não intencional. 3.6.4 REGISTROS Os formulários são aonde se registram informações (dados dos processos gerenciados e operacionalizados nos departamentos e obras da organização) a serem controladas pelo SGI, para um bom desempenho e manutenção do sistema. O processo Registros está estabelecido conforme procedimento operacional específico do Sistema de Gestão Integrado (PO.SGI), capítulo Requisitos de Documentação. A organização utiliza diversas planilhas de monitoramento, entre elas a PL.04 – Tabela de Formulários / Registros, onde estão controladas as condições de identificação (nome e código), armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos mesmos. 3.7 Realização do Produto 3.7.1 PLANEJAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PRODUTO A realização dos serviços da empresa é particularizado para cada empreendimento por meio do PQO – Plano de Qualidade da Obra, visando assegurar o desenvolvimento dos processos de cada empreendimento sob condições controladas. Além disso, utiliza-se, quando necessário, o Procedimento Operacional de Obras (PO.OB), onde são tratados os assuntos relacionados ao Planejamento, Acompanhamento e Gerenciamento de Obras, para abordar aspectos técnicos e administrativos a cargo da equipe da obra e que interfiram na qualidade do produto, meio ambiente ou segurança, visando assim garantir a satisfação dos clientes externos e internos.


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3.7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES A Direção da CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA assegura que os requisitos dos clientes são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação dos clientes. Determinação e análise crítica dos requisitos relacionados aos produtos e serviços: A organização determina sistematicamente:

• Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades de pós- entrega;

• Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido;

• Requisitos estatutários e regulamentares relacionados à obra; • Qualquer requisito adicional determinado pela organização.

Isto é realizado de acordo com o Procedimento Operacional de Orçamento (PO.OR), de maneira que todo contrato, antes de ser firmado entre a empresa e seus clientes públicos e/ou privados, é analisado criticamente pela Diretoria e Orçamento da empresa, visando assegurar às partes envolvidas que os requisitos de contrato estão adequadamente definidos e documentados e que a empresa tem capacidade de atender a tais requisitos. O levantamento das necessidades desses clientes é realizado a partir da documentação entregue pelos mesmos (editais, projetos, etc) e são mantidos registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes dessa análise. Quando os requisitos do cliente ou da obra são alterados a organização assegura, através do cumprimento do procedimento que os documentos pertinentes são complementados e que o pessoal pertinente é alertado sobre os requisitos alterados. 3.7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO

O departamento de Engenharia e/ou Orçamento-Planejamento é responsável pela entrada, análise crítica, verificação, validação de projeto, saída e reuniões com as equipes envolvidas, quando necessário.

Este processo está descrito no Procedimento Operacional de Projeto e Desenvolvimento (PO.PR).

A Supervisão de Obras é responsável por coordenar as atividades das equipes, administrar as interfaces técnicas e organizacionais e acompanhar a execução da obra.


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A Engenharia elabora os projetos no autocad com base nos levantamentos feito nas obras pelo supervisor e/ou engenheiro e/ou e/ou cliente. O engenheiro responsável realiza uma análise crítica dos projetos e especificações fornecidos pelo cliente e/ou supervisão a fim de verificar se o mesmo contém as informações necessárias para sua correta execução, visando a integração entre as diversas atividades técnicas. 3.7.4 AQUISIÇÃO O sistema de aquisição adotado pela empresa está estabelecido no Procedimento Operacional de Compras (PO.CO) utilizado pelo departamento de Suprimentos / Compras. Os dados para aquisição de materiais controlados estão garantidos na TAB – Tabela de Materiais. Estes materiais e serviços são adquiridos de fornecedores qualificados, constantes no cadastro da empresa. Tais fornecedores passam por uma avaliação periódica, exercida pelas obras e pelo Almoxarifado, enviada ao Suprimentos/Compras para processamento de dados e retroalimentação do sistema. Somente são adquiridos materiais e/ou serviços de fornecedores que apresentarem comprovação de atendimento à legislação, requisitos do SGI e desempenho satisfatório ao longo do período de fornecimento ou prestação de serviços. Para contratação de serviços considerados críticos (geralmente aqueles que podem causar danos ao meio ambiente ou a quem os executa) utiliza-se metodologia também descrita no PO.CO. 3.7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO Os produtos e equipamentos da organização são identificados por meio de etiquetas e placas. A organização mantém uma sistemática para rastreabilidade da documentação da obra (Pasta da Obra), podendo estendê-la aos materiais críticos utilizados na execução dos serviços, conforme necessite. As inspeções e ensaios de recebimento são realizados conforme a TAB – Tabela de Materiais, que estabelece as verificações e critérios de aceitação. As inspeções e critérios de aceitação dos produtos têm como base normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas além de especificações exigidas pela própria empresa ou mesmo pelo cliente.


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Todo o processo de inspeção no recebimento de materiais está descrito no Procedimento Operacional de Almoxarifado (PO.AL). Os resultados dos ensaios realizados são registrados no verso da 2ª via das notas fiscais. A CCT CONCEITUAL CONSTRÇÕES LTDA garante que todos os materiais controlados tenham correto manuseio, estocagem e acondicionamento. Impedindo assim que estes causem incidentes, se danifiquem ou se deteriorem, considerando todas as etapas da movimentação. As inspeções e ensaios no processo de produção são realizados pelos responsáveis de obra. Nos PQO’s estarão determinados critérios de validação necessários e verificações conforme FVS – Ficha de Verificação de Serviço. As inspeções a serem realizadas no concreto, aço, soldas, entre outros, também estarão disponíveis nos PQO’s. Após o término dos serviços de obras (ou parte deles) é necessário garantir a manutenção das suas condições, evitando danos ou deterioração. A proteção necessária aos serviços concluídos estará descrita no PQO das obras. A organização tem o cuidado com a propriedade de seus clientes enquanto estiver sob o seu controle ou sendo usada por ela. Esse cuidado se estende às instalações do cliente que estejam associados às obras. Os materiais e equipamentos fornecidos pelo cliente são identificados, inspecionados, armazenados e manuseados. Caso ocorra algum tipo de problema (danificado, fora da especificação, extraviado ou inadequado para uso) deve-se comunicar ao cliente e preencher FVS específica. Entende-se como produto fornecido pelo cliente aqueles cuja responsabilidade pela compra é do cliente, mas a responsabilidade pelo recebimento, armazenamento, manuseio, instalação, utilização ou aplicação é da organização. 3.7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO Aparelhos e instrumentos de medição, inspeção e ensaios alocados às obras são aferidos e ajustados periodicamente, são mantidos em bom estado e em local apropriado de forma a garantir que o manuseio, preservação e armazenamento desses aparelhos mantenham a precisão, exatidão e estado de conservação adequada ao uso, conforme descrito no PO.AL. 3.8 Controle Operacional A organização planeja as operações associadas aos aspectos da responsabilidade social e aos riscos de SMS significativos, e executa ações sob condições especificadas, objetivando minimizar situações potenciais de danos.


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O Controle Operacional está definido:

• Conforme Política de valorização das diversidades e não discriminação • Conforme Política de promoção da equidade racial • Conforme Política de promoção da equidade de gênero • No Manual de PES (Procedimentos de Execução de Serviço) • Na Matriz de Riscos • Nos Mapas de Riscos • Nas APR – Análise Preliminar de Risco • Nas ARF – Análise de Risco da Função • Nos PQO’s – Plano de Qualidade da Obra

É requisito do SGI a utilização das FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. São realizadas Inspeções periódicas definidas no procedimento específico do Sistema de Gestão Integrado (PO.SGI), e ainda no procedimento específico de Obras (PO.OB).


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4 – VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA

4.1 Medição e monitoramento

A CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA aplica métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição dos processos do SGI. Esses métodos estão integrados com os indicadores do sistema de gestão e são tratados nas Reuniões de Análise Crítica pela Direção de maneira a demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e executadas as ações apropriadas para assegurar a conformidade dos serviços e das obras.

O monitoramento e medição periódica do desempenho e das características principais das atividades e serviços, em termos de qualidade, saúde, meio ambiente, segurança e responsabilidade social inclui:

• Os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à empresa, com destaque para os monitoramentos e medições qualitativas e quantitativas previstas no PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

• O registro de informações e/ou medidas pró-ativas para acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes, a conformidade do sistema e o grau de atendimento dos objetivos da CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA.

• Auditorias Internas e Externas, visando monitorar e verificar o cumprimento dos requisitos do SGI, tanto no escritório quanto nas obras.

• Medidas reativas de desempenho para monitorar não-conformidades, acidentes, doenças, incidentes, emergências, e outras evidências históricas de deficiências no desempenho do SGI.

• Resultado da análise de dados, suficientes para subsidiar a implementação de ações (preventivas e/ou corretivas).

• Monitoramento dos Planos de Ação com objetivos, metas e indicadores específicos do SGI,

4.2 Análise de dados

A CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do Sistema de Gestão Integrado e para avaliar aonde melhorias contínuas podem ser realizadas, conforme definido no PO.SGI, capítulo Verificação e Ação Corretiva.

4.3 Incidentes

Qualquer impacto adverso, mesmo que potencial, deve ser registrado no FORM.SGI.01 - RACP - Relatório de Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria Contínua.


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Qualquer incidente (quase-acidente ou acidente) deve ser registrado no FORM.SGI.02 - RAIA - Relatório para Análise e Investigação de Incidentes. Estes registros são partes do processo de tratamento de não conformidades do SGI, descrito a seguir. 4.4 Não conformidades

Embora esteja estabelecido o sistema de procedimentos da empresa, é possível a ocorrência de eventuais “não-conformidades” em relação aos padrões documentados.

Sendo assim, o Sistema de Gestão Integrada da CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA prevê que os chefes de departamentos e engenheiros e/ou supervisores de obra são responsáveis pelos registros das não-conformidades encontradas e adoção da disposição adequada das mesmas, que podem envolver reparos, retrabalho, reclassificação, segregação ou outras providências pertinentes. O processo para tratamento de incidentes e não-conformidades está estabelecido conforme procedimento operacional específico do Sistema de Gestão Integrado (PO.SGI), capítulo Medição, Análise e Melhoria e encontra-se resumido a seguir:

• As não-conformidades identificadas no recebimento dos materiais devem ser registradas no verso da segunda via da nota fiscal e resumidas mensalmente em RACP.

• As não-conformidades identificadas durante a verificação da execução

dos serviços de obra devem ser registradas nas FVS’s – Fichas de Verificação de Serviços.

• As não-conformidades identificadas durante vistorias nas obras devem

ser descritas nos Check-lists disponíveis no PQO da obra.

• As não-conformidades identificadas durante inspeções diversas previstas devem se descritas nos formulários específicos.

• Qualquer funcionário de obra que identificar uma não-conformidade deve

comunicar ao Engenheiro e/ou Supervisor da Obra.

• Qualquer funcionário do escritório que identificar uma não-conformidade deve comunicar à Coordenação do SGI.

4.5 Ação corretiva e preventiva

A CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA planeja e implementa os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para:

• Demonstrar conformidade em sues serviços;


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• Assegurar a conformidade do SGI; • Melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão, incluindo a

determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas e a extensão de seu uso.

O processo de ações corretivas inclui:

• Registro das não-conformidades, impactos adversos ou incidentes; • Responsabilidades e autoridades para investigar os mesmos; • Prazos e responsáveis para sua implementação; • Determinação das causas das não-conformidades e definição das ações

pertinentes e apropriadas para assegurar que esta não-conformidade não ocorra novamente;

• Registro dos resultados de ações executadas; • Verificação da eficácia das ações corretivas executadas.

O processo de ações preventivas inclui:

• Definição de não-conformidades potenciais e de suas causas; • Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-

conformidades, impactos adversos ou incidentes; • Definição e implementação de ações necessárias apropriadas aos efeitos

dos problemas potenciais; • Registros de resultados de ações executadas; • Análise crítica de ações preventivas executadas.

São implementadas e registradas, nos procedimentos documentados, quaisquer mudanças resultantes de ações corretivas ou preventivas, e ainda ações para melhoria contínua. 4.6 Auditorias

Periodicamente, são realizadas auditorias do Sistema de Gestão Integrado, visando verificar se as atividades estão sendo conduzidas e controladas em conformidade com o planejado e para determinar a eficácia do sistema. Tal prática permite a retroalimentação e o contínuo aperfeiçoamento do SGI. As auditorias em obra e nos departamentos são realizadas por pessoas da própria organização ou por meio da contratação de empresas externas especializadas. Os resultados das auditorias são consolidados em relatórios e encaminhados para análise dos responsáveis pelos setores envolvidos, podendo originar ações corretivas, preventivas e de melhoria. Além disso, tais resultados subsidiam a Análise Crítica pela Direção. O processo Auditorias está estabelecido conforme procedimento operacional específico do Sistema de Gestão Integrado (PO.SGI), capítulo Medição, Análise e Melhoria.


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Os resultados da mesma devem ser divulgados aos responsáveis dos processos para discussão com os envolvidos e serão registrados na Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção. É importante que os resultados conduzam o SGI ao aumento de sua eficácia e eficiência.


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5 – ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO O objetivo da análise crítica pela Direção é avaliar o SGI como um todo a fim de verificar a sua eficácia e tomar as ações para melhorar continuamente todos os processos. O Representante da Direção tem a função de conduzir essa reunião que deverá analisar:

• A adequação e eficácia do SGI em relação à Política e seus objetivos, também em relação às metas previamente estabelecidas.

• A necessidade de mudanças ou melhoria do sistema. • A necessidade de provisão de recursos.

. A análise crítica do sistema é efetuada semestralmente. A própria Direção deve rever periodicamente se a freqüência da Análise Crítica está efetivamente atendendo às necessidades da empresa. Os resultados de cada ano são registrados no Plano de Negócios / Ata de Reunião de Análise crítica pela Direção. Este processo está estabelecido conforme procedimento operacional específico do Sistema de Gestão Integrado (PO.SGI), capítulo Análise Crítica pela Direção.

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