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MANUAL DE PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO 2014
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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CONTENIDO
INTRODUCCIN
................................................................................................................
5
NORMATIVIDAD
..............................................................................................................
10
ALINEACIN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CON EL PLED
2013-2018 ....... 13
VINCULACIN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PARA LA VERIFICACIN
DE CONGRUENCIA
...........................................................................................................
14
POLTICAS PROGRAMTICOPRESUPUESTARIAS PARA EL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO ANUAL.
...............................................................................................
14
VINCULACIN DE LAS ACCIONES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO,
LOS PROGRAMAS SECTORIALES (PROSEC), PROGRAMAS ESPECIALES (PROES),
PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS REGIONALES.
........................................................... 14
IMPLEMENTACIN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIN PARA RESULTADOS
............. 15
METODOLOGA PARA LA CONSTRUCCIN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS
...................................................................................................................
18
GESTIN PARA RESULTADOS (GpR)
...........................................................................
18
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)
........................................................ 19
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIN DEL DESEMPEO (SEED)
.................................. 19
METODOLOGA DE MARCO LGICO (MML)
..............................................................
19
ESTRUCTURA ANALTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (EAPp)
....................... 21
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
................................................ 22
COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA PROGRAMTICA
.................................................. 27
CATEGORA ADMINISTRATIVA
...................................................................................
28
CATEGORA PROGRAMTICA
.....................................................................................
28
Clasificacin Funcional
...............................................................................................
29
Actividad Institucional
...............................................................................................
29
Programa Presupuestario
..........................................................................................
30
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
3
Proyectos de Inversin
...............................................................................................
30
CATEGORA ECONMICA
...........................................................................................
32
Objeto del gasto
.........................................................................................................
32
Tipo de gasto
..............................................................................................................
33
Fuente de financiamiento
..........................................................................................
34
Localidad
....................................................................................................................
34
ESTRATEGIA PROGRAMTICA
........................................................................................
35
Elementos de la Estrategia Programtica:
................................................................
35
CATLOGO DEL PLED
2013-2018....................................................................................
36
CATLOGO DE PROGRAMAS SECTORIALES, ESPECIALES, INSTITUCIONALES Y
REGIONALES.
................................................................................................................
101
CATLOGO DE SECTORES Y SUBSECTORES
..................................................................
104
CATLOGOS POR CATEGORA ADMINISTRATIVA
......................................................... 107
CLASIFICACIN
ADMINISTRATIVA............................................................................
108
CATLOGO DE CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA
................................................... 111
CATLOGO DE ENTES DE LA ADMINISTRACIN PBLICA ESTATAL
......................... 133
CATLOGOS POR CATEGORA PROGRAMTICA
.......................................................... 136
CATLOGO DE FINALIDAD, FUNCIN Y SUBFUNCIN
............................................. 137
CATLOGO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
...................................................... 158
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL VINCULADA POR ENTE PBLICO
.............................. 165
CATLOGO DE MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
.............. 176
CATLOGO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
.................................................... 179
CATLOGOS POR CATEGORA ECONMICA
.................................................................
192
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
4
CATLOGO POR OBJETO DEL GASTO
.......................................................................
193
CATLOGO DEL TIPO DE GASTO
..............................................................................
321
CATLOGO FUENTES DE FINANCIAMIENTO
............................................................
322
CATLOGO TIPO DE PROYECTO
...............................................................................
334
CATLOGO TIPO DE PARTICIPACIN
.......................................................................
335
CATLOGO MODALIDAD DE EJECUCIN
.................................................................
335
CATLOGO ANTECEDENTES
.....................................................................................
335
CATLOGO CICLO DEL RECURSO
..............................................................................
336
CATLOGO TIPOS DE BENEFICIARIOS
......................................................................
338
CATLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA
....................................................................
339
CATLOGO DE MUNICIPIOS Y LOCALIDADES
........................................................... 351
DIRECTORIO PARA SOLICITAR INFORMACIN SOBRE EL PROCESO DE
PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA
.................................................... ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
5
INTRODUCCIN
La gestin pblica promueve la Planeacin Estratgica y
Participativa para construir
consensos y emprender, con la corresponsabilidad del gobierno y
la sociedad, acciones
y polticas pblicas a favor de la entidad.
La Gestin para Resultados es un modelo de cultura
organizacional, directiva y de
gestin que pone nfasis en los resultados, es decir en la creacin
de valor pblico
principalmente sin descuidar los procedimientos. As, el objeto
de trabajo de la
Gestin para Resultados son el conjunto de componentes,
interacciones, factores y
agentes que forman parte del proceso de creacin del valor
pblico: son relevantes el
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED), que plantea
escenarios de problemtica
y prospectiva, y establece estrategias con lneas de accin a
corto, mediano y largo
plazo; el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco,
que es la asignacin
de recursos al proceso de creacin de valor; los costos de
produccin; y, los bienes y
servicios que se producen. En este sentido, se perfilan estadios
de Planeacin
Estratgica y Participativa, Presupuesto basado en Resultados,
Monitoreo y Sistema
Estatal de Evaluacin del Desempeo con miras hacia el Tabasco que
aspiramos tener
en el 2030.
La Planeacin Estratgica y Participativa es un instrumento de
planeacin que incluye
elementos como la misin, visin, valores, objetivos y metas,
adems de la
participacin de la sociedad; que propicie el desarrollo
sustentable de largo plazo;
mediante el cual se asignan recursos, responsabilidades y
tiempos de ejecucin, que
permitan alcanzar los objetivos del PLED, se coordinan acciones,
se evaluarn
resultados y se medirn los impactos de los programas pblicos a
travs del Sistema
Estatal de Evaluacin del Desempeo.
El Presupuesto basado en resultados consiste en un conjunto de
actividades y
herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias
en informacin que
sistemticamente incorpora consideraciones sobre los resultados
del ejercicio de los
recursos pblicos, y que motiva a las instituciones pblicas a
lograrlos, con el objeto
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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de mejorar la calidad del gasto pblico y promover una adecuada
rendicin de
cuentas.
El Sistema Estatal de Evaluacin del Desempeo (SEED) realizar el
seguimiento y la
evaluacin sistemtica de las polticas y programas de la
Administracin Pblica
Estatal, para contribuir a la consecucin de los objetivos
establecidos en el PLED y sus
lneas de accin. El SEED brindar la informacin necesaria para
valorar objetivamente
y mejorar de manera continua el desempeo de las polticas
pblicas, de los
programas presupuestarios y de las Entes Pblicos de la
Administracin Estatal, as
como para determinar el impacto que los recursos pblicos tienen
en el bienestar de la
poblacin.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con las atribuciones
que les otorgan la Ley
de Planeacin y la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, la
Secretara de Planeacin y Finanzas (SEPLAFIN), actualiz el Manual
de Programacin
y Presupuesto para orientar a los Entes Pblicos de la
Administracin Estatal en la
formulacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado, para el
Ejercicio Fiscal 2014, con enfoque en la Gestin para Resultados
y sus tcnicas de
apoyo el Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED) y el
Presupuesto basado en
Resultados (PbR).
De ah que el Manual de Programacin y Presupuesto 2014, contiene
los catlogos
para la integracin del Proyecto de Presupuesto General de
Egresos y cumple los
siguientes propsitos:
a. Proporcionar a los Entes Pblicos de la Administracin Estatal
la
informacin programtico presupuestal anteproyectos de presupuesto
de
egresos.
b. Apoyar los esfuerzos de la Administracin Pblica Estatal a la
bsqueda de
resultados que generen valor pblico, utilizando la herramienta
de Matriz
de Marco Lgico (MML).
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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c. Orientar la programacin presupuestaria del gasto pblico con
base en
objetivos y metas que permitan evaluar adecuadamente su
cumplimiento, a
fin de conocer los resultados obtenidos, apoyndose en la
metodologa de
PbR y en el SED.
d. Coadyuvar a que la informacin que se presenta a la Cmara de
Diputados y
a la ciudadana en general, mediante la rendicin de cuentas,
relativa al
destino de los recursos que la sociedad aporta para el quehacer
pblico, sea
clara, consistente, confiable y los resultados obtenidos sean
medibles.
e. Apoyar los procesos pblicos de transparencia y rendicin de
cuentas que
ha comprometido el Ejecutivo del Estado y que desde el inicio de
la
presente administracin forman parte de las acciones de gobierno,
para
mantener informada a la sociedad.
f. Incluir los recursos federales transferidos, asignados,
reasignados y
convenidos al estado, a travs de los diferentes instrumentos
jurdicos
signados entre los gobiernos federal y estatal.
Se recomienda al personal involucrado directamente en la
formulacin e integracin
del proyecto de presupuesto de los Entes Pblicos de la
Administracin Estatal, tanto
en el mbito directivo como en el de mandos medios y operativos,
que apliquen el
Manual y lo utilicen como instrumento de apoyo al llenar los
formatos programticos
presupuestales y analticos (MML) con la informacin que se
requiere.
Cabe sealar que, para su mejor operacin, esta administracin
impulsa la
modernizacin del Sistema Estatal de Planeacin Democrtica
transitando hacia una
Planeacin Estratgica y Participativa; en consecuencia, se
instrumentaron cambios
estructurales fundamentales que permiten un trabajo ordenado y
congruente de la
Administracin Pblica Estatal, encaminados a satisfacer la
demanda ciudadana y
aportando alternativas que contribuyan al mejoramiento del nivel
de vida de la
poblacin.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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Con el propsito de adecuar la estructura del Poder Ejecutivo a
los requerimientos
actuales, se reform la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, que
impulsa el sentido globalizador de las dependencias normativas
con la finalidad de
fortalecer el proceso de planeacin en todas sus etapas,
estableciendo claramente la
responsabilidad que implica para cada una de ellas, con base en
una estrecha
coordinacin entre la SEPLAFIN, la SA y la SECOTAB. Con el fin de
coadyuvar a que las
Dependencias Ejecutoras cuenten con un marco preciso para la
planeacin y
programacin presupuestaria de las acciones que den cumplimiento
al logro de los
objetivos, estrategias y lneas de accin del Plan Estatal de
Desarrollo actualizado y se
visualice su impacto en la sociedad.
DEFINICIONES TCNICAS
El Programa Operativo Anual es el conjunto de programas que
tcnicamente el Poder
Ejecutivo considera realizar en un ao, para atender los
objetivos plasmados en el
PLED y los Programas Sectoriales, mismo que servir de base para
la integracin de los
anteproyectos de presupuestos como lo establece el artculo 34 de
la Ley de
Planeacin vigente del Estado de Tabasco.
La Programacin es el proceso con el que se definen actividades,
metas, tiempos,
ejecutores, instrumentos de medicin de las acciones necesarias
para el logro de los
objetivos de corto, mediano y largo plazo, definidos en el PLED
2013 2018. Esta
actividad comprende el conjunto de acciones a realizar para
fijar objetivos y metas a
las tareas previstas: destinar los recursos humanos y materiales
necesarios; definir los
mtodos de trabajo; fijar la cantidad y calidad de los resultados
y determinar la
localizacin de las obras, acciones y servicios.
Por su parte, la Presupuestacin es la accin encaminada a
cuantificar
financieramente los recursos humanos y materiales necesarios
para cumplir con los
programas establecidos en un determinado periodo y sirve para
realizar una
estimacin financiera anual anticipada de los egresos del
Gobierno. As, el presupuesto
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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constituye el instrumento bsico para la ejecucin de las
decisiones de poltica
econmica y de planeacin.
Se ha adoptado un enfoque sistmico de requisitos para integrar
los presupuestos
anuales, que se ha incorporado a este Manual de Programacin y
Presupuesto 2014.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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NORMATIVIDAD
Fundamentado en el artculo 73 fraccin XXVIII de la Constitucin
Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos; artculos 6, 7, 16, 17, 21 de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental; 1 y 3 de la Constitucin Poltica del Estado Libre
y Soberano de
Tabasco as como los artculos Primero y Segundo de las
disposiciones transitorias del
Decreto 077 publicado en el Peridico Oficial del Estado de
Tabasco nmero 7141,
suplemento B, que reforma y adiciona la Constitucin Poltica del
Estado Libre y
Soberano de Tabasco; artculos 4, 5 fraccin I inciso a, 13, 14,
17, 31, 33, 36, 47 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico 15
fracciones I, II y III de su
Reglamento; artculo 29 fracciones I, VIII, XIV y LI de la Ley
Orgnica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco; artculos 1, 2 numeral 1, 3, 5 y
10 fraccin XVI del
Reglamento Interior de la Secretara de Administracin y Finanzas,
esta Secretara de
Planeacin y Finanzas, emite el presente Manual de Programacin y
Presupuesto 2014,
para lograr la correcta integracin del Proyecto de Presupuesto
de Egresos del
Gobierno del Estado.
Los servidores pblicos que ejercen los recursos del erario
pblico Federal, Estatal o
Municipal, son responsables como ejecutores del gasto pblico, de
conformidad con
los artculos 13 fraccin V tercer prrafo y 45 de la Ley Federal
de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria por lo que hace al ejercicio de
recursos de naturaleza
federal, as como los artculos 49 y 52 de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Pblico; artculos 47 fraccin II de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Pblicos del Estado de Tabasco; as como el artculo 1 del
Presupuesto General de
Egresos del Estado de Tabasco 2013 por el ejercicio de los
recursos estatal y municipal,
por ello deben ejercerlo en base a los principios de disciplina
presupuestaria,
economa, eficacia, eficiencia y transparencia, siendo menester
establecer la
importancia de que los servidores pblicos encargados del
ejercicio del gasto pblico
se conduzcan con apego a las normas jurdico-presupuestales.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
11
Para la aplicacin de este Manual, se establecen los principios
normativos generales
que rigen la formulacin, aceptacin, aprobacin, seguimiento y
revisin de las
propuestas de cada Entidad de la Administracin Pblica
Estatal.
1. Este Manual regula la elaboracin del Proyecto de Presupuesto
de cada una de las
entidades de la Administracin Pblica del Estado, para el
ejercicio fiscal
correspondiente.
2. nicamente la SEPLAFIN podr adecuar, adicionar y modificar en
su caso, el
presente manual, bajo peticin o sugerencia expresa de las dems
entidades de la
Administracin Pblica del Estado. Ninguna de las partes podr por
s misma crear,
modificar o cancelar las disposiciones, procedimientos,
criterios o conceptos
contenidos en el Manual.
3. La aplicacin del Manual y de la tcnica de PbR permite avanzar
hacia la consecucin
de las lneas de accin, estrategias y objetivos del PLED y de los
Programas Sectoriales,
Especiales, Institucionales y Regionales.
4. Con fundamento en el artculo 29, fraccin LI de la Ley Orgnica
del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco el Manual 2014 es de aplicacin general y
obligatoria para todas
las dependencias, entidades y rganos desconcentrados del sector
Pblico Estatal, ser
nulo cualquier acto que no cumpla con las disposiciones del
mismo.
5. Toda programacin deber realizarse conforme a lo sealado en
este Manual y
habrn de requisitarse las Matrices de Indicadores para
Resultados (MIR) y los
Formatos para la presentacin de las propuestas de Gasto
Corriente y de Capital, en
sus Cdulas Bsicas, segn sus instructivos.
6. Todos los proyectos de inversin de las entidades del Sector
Pblico Estatal se
debern derivar del PLED, Programas Sectoriales, Especiales,
Institucionales,
Regionales y Programa Operativo Anual segn lo establece el
artculo 34 de la Ley de
Planeacin del Estado de Tabasco.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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7. Ningn Ente, se considerar como generadora de gasto mientras
no se publique el
Decreto o Acuerdo de su creacin en el Peridico Oficial, as como
ninguna Unidad
Administrativa que no est contemplada en el Reglamento interior
vigente de la
dependencia.
8. Considerando los escenarios de ingresos del Gobierno del
Estado, es importante la
correcta priorizacin que se asigne a cada programa por parte de
la dependencia; en el
caso de:
A. Disminucin del ingreso: se eliminan los programas con menor
prioridad.
B. Aumento del ingreso: se amplan las metas o se incluyen
programas con
inferior rango de prioridad considerados en la propuesta de
anteproyecto de
Presupuesto de Egresos.
Para la priorizacin de los programas integrados en la propuesta
de presupuesto, se
tomarn en consideracin los siguientes criterios:
Conclusin de los programas en proceso.
Deber evaluarse la priorizacin de los programas con base en los
indicadores
de gestin.
De acuerdo con los indicadores elaborados por cada entidad, a
partir de los
lineamientos establecidos por la SEPLAFIN.
9. Las asignaciones presupuestarias definitivas estarn
determinadas por la proyeccin
de los ingresos que estime la SEPLAFIN y por los criterios de
Poltica Econmica que
seale el Ejecutivo.
10. Los Entes estarn obligadss, conforme a los artculos 40 y 41
de la Ley de
Planeacin del Estado vigente, a vincular su presupuesto al PLED
2013-2018.
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Manual de Programacin y Presupuesto
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ALINEACIN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CON EL PLED
2013-2018
El Plan atiende a una visin integral de estado, reconociendo al
mismo tiempo las
diferencias econmico sociales de cada regin, su vocacin
productiva, as como la
pluralidad poltica de sus municipios, mediante una planeacin
estratgica con
objetivos, estrategias y acciones de mediano y largo plazo, as
como soluciones
sustentables y transversalidad en el quehacer gubernamental,
induciendo la
participacin social para la construccin de la ciudadana, en
respuesta a las demandas
ms sentidas de la sociedad.
El PLED 2013 -2018 tiene carcter estratgico y se encuentra
conformado por nueve
ejes rectores con los que se articulan las grandes lneas de
polticas pblicas que
expresan la visin del gobierno estatal integral y
transversal.
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Manual de Programacin y Presupuesto
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VINCULACIN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PARA LA
VERIFICACIN DE CONGRUENCIA
Para la elaboracin del Presupuesto Anual, los entes pblicos de
la Administracin
Pblica del Estado expondrn con claridad la alineacin de los
programas y proyectos
de inversin con respecto a las lneas de accin, estrategias y
objetivos contenidos en
el PLED, utilizando la MIR.
POLTICAS PROGRAMTICOPRESUPUESTARIAS PARA EL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO ANUAL.
Se considerarn los gastos irreductibles para la operacin del
Poder Ejecutivo, los
recursos personales, servicios generales e insumos, as como los
costos de operacin
de los proyectos de inversin indispensables para mantener
operando las instituciones
y servicios que el estado est obligado a brindar a la
poblacin.
VINCULACIN DE LAS ACCIONES CON EL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO,
LOS PROGRAMAS SECTORIALES (PROSEC), PROGRAMAS ESPECIALES
(PROES), PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS REGIONALES.
La vinculacin no es un apartado como tal, sino un punto que
deben contener los
textos, sobre todo busca establecer el alcance coyuntural o
estructural que la
aplicacin del presupuesto tendr en el desarrollo del Estado;
desde luego, es
importante incorporar en este punto los efectos que se tendr en
el empleo,
abatimiento de rezago social, la construccin de infraestructura,
los efectos en la
produccin y el impacto en los distintos indicadores; en fin, el
apartado pretende
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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recoger toda la informacin que los efectos de las inversiones
contenidas en el
presupuesto tengan a nivel comunitario, local o estatal.
Es importante recordar que la propuesta deber estar alineada con
las acciones y
propsitos del Plan, por lo tanto, se deber establecer la
correlacin entre ejes
rectores, objetivos, estrategias y lneas de accin para explicar
la planeacin sectorial
como un ente congruente entre los grandes propsitos estatales y
las acciones de
corto plazo expresadas en el PGE. Cabe recordar que la Ley
Superior de Fiscalizacin
considera la evaluacin del sector pblico desde la etapa de la
planeacin, por lo que
es imperativo alinear todos los esfuerzos sectoriales al
Plan.
IMPLEMENTACIN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIN PARA RESULTADOS
Marco Jurdico Federal de la Gestin Gubernamental Para
Resultados
Recientemente, a nivel federal, se han aprobado reformas
estructurales, en las cuales
se dio sustento jurdico a la implementacin de la evaluacin del
desempeo en los
tres rdenes de gobierno.
Reformas Constitucionales
El Artculo 73 establece como facultad del H. Congreso de la Unin
expedir leyes en
materia de contabilidad gubernamental que regirn a los tres
rdenes de gobierno.
Esto obliga a que los ayuntamientos homologuen su manual de
programacin con el
del Gobierno Estatal y as estar en posibilidades de adecuar el
sistema de
programacin presupuestaria a los lineamientos que emanarn de
esta reforma en el
corto plazo.
El Artculo 134 establece que los tres rdenes de gobierno
debern:
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
16
Administrar los recursos pblicos bajo principios de eficiencia,
eficacia,
economa, transparencia y honradez, con enfoque en los
resultados.
Evaluar los resultados del ejercicio de dichos recursos,
propiciando que estos se
asignen tomando en cuenta los resultados de las
evaluaciones.
El Gobierno del Estado deber contar con una entidad
evaluadora
independiente (distinta de las entidades fiscalizadoras).
La evaluacin del gasto federalizado, se sujetar en todo momento
a la
legislacin federal; debiendo las instancias locales realizar las
evaluaciones.
Se establece un ao como plazo para que los gobiernos estatales
realicen las
reformas legales que en su caso sean necesarias para implementar
esta
reforma.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Establece en sus artculos 45 y 111 que los estados y los
municipios debern:
Ser responsables de la administracin por resultados;
Crear un Sistema de Evaluacin del Desempeo para identificar la
eficiencia,
economa, eficacia, y la calidad de la Administracin Pblica y el
impacto social
del ejercicio del gasto pblico, respectivamente.
Realizar una evaluacin del desempeo para la verificacin del
grado de
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores
estratgicos y de
gestin que permitan conocer los resultados de la aplicacin de
los recursos
pblicos federales.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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Reforma Hacendaria Integral 2007 (en vigor a partir del 8 de
mayo de
2008)
Establece, con la finalidad de garantizar la atencin de las
necesidades de la poblacin,
que el gobierno deber comprometerse a:
Que los recursos se asignen en funcin de prioridades y de los
objetivos,
metas e indicadores de impacto que se pretendan alcanzar.
Que expertos independientes (academia y sector privado) evalen y
midan
los resultados de los tres rdenes de gobierno con base en
indicadores.
Que la informacin de la evaluacin de desempeo sea utilizada en
los
procesos de planeacin, programacin presupuestaria del gasto
pblico.
Que se rindan cuentas al H. Congreso de la Unin, as como los
H.
Congresos Locales, haciendo pblica la informacin de las
evaluaciones, as
como las recomendaciones emitidas.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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METODOLOGA PARA LA CONSTRUCCIN DE LA MATRIZ DE
INDICADORES PARA RESULTADOS
GESTIN PARA RESULTADOS (GpR)
Es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeo
institucional que
pone mayor nfasis en los resultados, que en los procedimientos.
Aunque tambin se
enfoca en cmo realizar las cosas, ejecutando con relevancia el
qu se hace, qu se
logra y cul es su impacto en el bienestar de la poblacin; es
decir, la creacin de valor
pblico. La GpR se fundamenta en los siguientes cinco
principios:
1. Centrar el dilogo en los resultados.
2. Alinear la planeacin, programacin presupuestaria, monitoreo y
evaluacin
con los resultados.
3. Promover y mantener procesos sencillos de medicin e
informacin.
4. Gestionar para resultados, no por resultado.
5. Usar la informacin sobre resultados para aprender, apoyar la
toma de
decisiones y rendir cuentas.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)
Es el proceso que integra de forma sistemtica, en las decisiones
correspondientes,
consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecucin
de los programas
presupuestarios y de la aplicacin de los recursos asignados a
stos. Lo anterior con el
objeto de entregar mejores bienes y servicios pblicos a la
poblacin, elevar la calidad
del gasto pblico y promover una ms adecuada rendicin de cuentas
y transparencia.
El PbR busca elevar la cobertura y la calidad de los bienes y
servicios pblicos,
cuidando la asignacin de recursos particularmente a los que sean
prioritarios y
estratgicos para obtener los resultados esperados.
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIN DEL DESEMPEO (SEED)
Se define como el conjunto de elementos metodolgicos que
permiten realizar una
valoracin objetiva del desempeo de los programas, bajo los
principios de verificacin
del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en
indicadores estratgicos
y de gestin que permitan conocer el impacto social de los
programas y de los
proyectos, esto para:
1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el
impacto social de los
programas.
2. Identificar la eficacia, eficiencia, economa y calidad del
gasto.
3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad
y eficiencia de
los procesos gubernamentales.
METODOLOGA DE MARCO LGICO (MML)
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Manual de Programacin y Presupuesto
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Es una herramienta que, facilita el proceso de conceptualizacin,
diseo, ejecucin,
monitoreo y evaluacin de programas y proyectos. Su uso
permite:
1. Presentar de forma sistemtica y lgica los objetivos de un
programa y sus
relaciones de causalidad;
2. Identificar y definir los factores externos al programa que
pueden influir en el
cumplimiento de los objetivos;
3. Evaluar el avance en la consecucin de los objetivos, as como
examinar el
desempeo del programa en todas sus etapas.
Etapas de la Metodologa de Marco lgico
1. Definicin del problema
2. Anlisis del problema
3. Definicin del objetivo
4. Seleccin de la alternativa
5. Definicin del a Estructura Analtica del Programa
Presupuestario
6. Elaboracin de la MIR
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
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ESTRUCTURA ANALTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (EAPp)
Es la herramienta que explica la razn de ser de un programa,
mediante la descripcin
de la coherencia entre el problema, necesidad y oportunidad
identificado (incluyendo
sus causas y efectos) y los objetivos y los medios para su
solucin, as como la
secuencia lgica vertical entre los mismos.
Problemtica
(proviene del rbol del problema)
Solucin
(proviene del rbol del problema)
EFECTOS
Reproduccin del crculo de la pobreza
Bajo nivel de ingreso familia
Empleos poco calificados y mal remunerados
FINES
Reduccin de la pobreza
Mejor nivel de ingreso familiar
Empleos mejor calificados y remunerados
PROBLEMA
Poblacin objetivo:
Jvenes de familias con ingresos por debajo
de 3 salarios mnimos
Descripcin del problema:
Desertan de la Educacin Media Superior
Magnitud (Lnea base)
Tasa de desercin del 60% de esta poblacin
OBJETIVOS
Poblacin objetivo:
Jvenes de familias con ingresos por debajo
de tres salarios mnimos
Descripcin del resultado esperado:
Concluyen la Educacin Media Superior
Magnitud (resultado esperado)
Tasa de desercin de 30% de esta poblacin
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
22
inscrita en la Educacin Media Superior inscrita en la Educacin
Media Superior
CAUSAS
1. Insuficientes recursos familiares
2. Insuficiente educacin sexual
3. Alto costo del transporte
1.1 Inexistencia de padrn de beneficiarios
2.1 Los planes de estudios sobre la educacin
sexual estn incompletos o desactualizados
3.1 No existen acuerdos con los contratistas
de transporte
MEDIOS
1. Apoyos a familias con ingresos por debajo
de 3 salarios mnimos con estudiantes de
Educacin Media superior entregados
2. Ms y mejor educacin sexual impartida
3. Apoyos a los jvenes estudiantes con
ingresos por debajo de 3 salarios mnimos
para el pago de transporte entregados
1.1 Administracin del padrn de
beneficiarios
2.1 Actualizacin del plan de estudios
3.1 Administracin de acuerdos con los
transportistas
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
La MIR es un instrumento para el diseo, organizacin, ejecucin,
seguimiento,
evaluacin y mejora de los programas, resultado de un proceso de
planeacin
realizado con base en la MML La MIR organiza los objetivos,
indicadores y metas en la
estructura programtica, vinculados al Programa Presupuestario
(Pp). Con base en ello,
slo deber existir una MIR por Pp.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
23
Filas
Fin: Indica la forma en que el programa contribuye al logro de
un objetivo estratgico
de orden superior con el que est alineado (Objetivo de la
Dependencia, del Sector o
del PLED).
Propsito: Es el objetivo del programa, la razn de ser del mismo.
Indica el efecto
directo que el programa se propone alcanzar sobre la poblacin o
rea de enfoque.
Componentes: Son los productos o servicios que deben ser
entregados durante la
ejecucin del programa, para el logro de su propsito.
Actividades: Son las principales acciones y recursos asignados
para producir cada uno
de los componentes.
Columnas
Resumen narrativo: En la primera columna se registran los
objetivos por cada nivel de
la Matriz.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
24
Indicadores: En la segunda columna se registran los indicadores,
que son un
instrumento para medir el logro de los objetivos de los
programas y un referente para
el seguimiento de los avances y para la evaluacin de los
resultados alcanzados.
Medios de verificacin: En la tercera columna, se registran las
fuentes de informacin
para el clculo de los indicadores. Dan confianza sobre la
calidad y veracidad de la
informacin reportada.
Supuestos: En la cuarta columna se registran los supuestos, que
son los factores
externos, cuya ocurrencia es Importante corroborar para el logro
de los objetivos del
programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y
contingencias que se deben
solventar.
Lgica vertical
La lgica vertical de la matriz permite verificar la relacin
causa-efecto directa que
existe entre los diferentes niveles de la matriz (resumen
narrativo). Se analiza de abajo
hacia arriba.
Si se completan las Actividades programadas y se cumplen los
Supuestos
asociados a stas, se lograrn producir los Componentes.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
25
Si se producen los Componentes detallados en la MIR y se cumplen
los
Supuestos asociados a estos, se lograr el Propsito del
programa.
Si se logra el Propsito del programa y se cumplen los Supuestos
asociados a
ste, se contribuir al logro del Fin
Si se contribuy al logro del Fin y se mantienen vigentes los
Supuestos
asociados a ste, se garantizar la sustentabilidad de los
beneficios del
programa.
Lgica horizontal
Si el programa est bien diseado, se pueden examinar las
relaciones causa-efecto,
analizando la lgica horizontal de la matriz, de derecha a
izquierda. Se resume en los
siguientes puntos:
Se han identificados supuestos para cada nivel del resumen
narrativo.
Los medios de verificacin identificados son los necesarios y
suficientes para
obtener los datos requeridos para el clculo de los
indicadores.
Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de
los objetivos
y evaluar adecuadamente el logro de los programas.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
26
La elaboracin de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
implica realizar
ordenadamente cada una de las etapas de la MML para lograr un
mejor proceso de
planeacin:
1. Definicin del problema
2. Anlisis del problema
3. Definicin del objetivo
4. Seleccin de la alternativa
5. Construccin de la EAPp
6. Resumen narrativo, indicadores, ficha tcnica
7. Medios de verificacin
8. Supuestos
Para ms informacin respecto de la construccin de los indicadores
y sus
verificadores, contactar:
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
27
COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA PROGRAMTICA
El Proyecto de Presupuesto de Egresos se formular aplicando la
tcnica
presupuestaria del Presupuesto basado en Resultados (PbR), a
partir de la cual la
estructura programtica tendr 38 dgitos con la composicin
siguiente:
E S T R U C T U R A P R O G R A M T I C A P A R A 2 0 1 4
Abrevia-
tura y
denomin
acin de
los
compo-
nentes:
CATEGORA
ADMINISTRATIVA
CATEGORA PROGRAMTICA
CATEGORA ECONMICA
SPEF RE UR FIN FN SF AI PP PR OG TG FF LOC
Sector
Pb.de
las
Entida-
des
Federa
-tivas
Clave
Entid
ad
Uni
dad
Res
pon
sabl
e
Fina
lida
d
Fun
cin
Sub
-
fun
cin
Acti
v.
Insti
tu-
cion
al
Prog
rama
Pres
upue
stari
o
Proye
cto
de
Inver
sin*
Obj
eto
del
Gas
to
Tipo
de
Gasto
Fuente
de
Financ
Loca-
lidad
Dgitos:
38 5 2 2 1 1 1 3 3 5 5 1 4 5
Nota: * Los Proyectos se incluirn en la estructura programtica
slo cuando correspondan a
gasto de capital (adquisicin de mobiliario y equipo e inmuebles,
obra pblica e inversin
financiera), en los dems casos se registrarn como Programa
Presupuestario (Pp).
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
28
CATEGORA ADMINISTRATIVA
La clasificacin administrativa identifica las unidades
responsables que realizan el
gasto pblico con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado de
Tabasco. Al respecto
el CONAC emiti el Acuerdo de Clasificacin Administrativa. La
estructura bsica de
la clasificacin administrativa del Estado, debe contener una
codificacin bsica de
cinco dgitos numricos:
El primer dgito, identifica al Sector Pblico de las Entidades
Federativas, el segundo
dgito ubica al Sector Pblico no Financiero de la Entidad
Federativa, el tercer dgito
determina el gobierno General Estatal, el cuarto dgito
corresponde al Gobierno
Estatal; y finalmente el quinto dgito precisa al Poder Ejecutivo
del Estado.
Una vez incorporados a la estructura programtica los cinco
dgitos determinados por
la Clasificacin Administrativa del CONAC, se incluye la clave de
la entidad y
posteriormente se identifica a las Unidades Responsables de la
APE.
La clave de las unidades responsables de la APE es una clave
numrica de dos dgitos.
Para asignarla se deber observar lo dispuesto en el Catlogo de
Unidades
Responsables. En consecuencia, la clave de la categora
administrativa queda integrada
por nueve dgitos, de los cuales siete dgitos, corresponden a la
clasificacin
administrativa armonizada dispuesta por el CONAC y dos dgitos a
la identificacin de
la unidad responsable de la APE.
CATEGORA PROGRAMTICA
En la categora programtica se incluyen las claves de los
componentes del catlogo
funcional; as como la Actividad Institucional, el Programa
Presupuestario y en su caso,
el Proyecto de Inversin.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
29
Clasificacin Funcional
Este catlogo est armonizado con las disposiciones del CONAC, y
establece el
quehacer de cada una de las unidades responsables, identifica
las actividades que
realiza el Estado para cumplir con sus fines, de conformidad con
la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucin Poltica
del Estado Libre y
Soberano del Estado de Tabasco, la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica Estatal y
otras disposiciones normativas aplicables, a partir de los
siguientes elementos:
1) Finalidad: Comprende cuatro grandes grupos funcionales. Tres
de Gasto
Programable: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Econmico.
En la
cuarta finalidad se clasifica el Gasto no Programable y se
denomina Otras.
La Finalidad se identifica con 1 dgito.
2) Funcin: Permite identificar las acciones que realizan las
unidades
responsables para cumplir con el cometido que les imponen
los
ordenamientos legales. Las funciones dan informacin sobre
objetivos
ms especficos a los cules est dirigido cada gasto que ejerce
el
gobierno. Se asigna 1 dgito.
3) Subfuncin: Desglose de la funcin que identifica en forma ms
precisa
las actividades que realizan las unidades responsables de la
APE. Cada
funcin se divide en subfunciones que hablan de objetivos todava
ms
especficos de cada gasto. Se asigna 1 dgitos.
Actividad Institucional
Comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que
realizan las unidades
responsables dentro de las dependencias y entidades de la APE
con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los
programas, de conformidad
con las atribuciones que les da la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica Estatal y
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
30
los dems ordenamientos aplicables. Para integrar la clave se
asignan 3 dgitos. Cada
clave debe asociarse invariablemente a una unidad
responsable.
Programa Presupuestario
El Programa Presupuestario es la categora programtica que
permite organizar, en
forma representativa y homognea, las asignaciones de recursos de
los programas
estatales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del
gasto pblico estatal
para el cumplimiento de sus objetivos y metas, as como del gasto
no programable. Se
asignan 3 dgitos, la cual comienza con la letra que identifica a
la Modalidad a la cual
pertenece el programa presupuestario.
Proyectos de Inversin
Para efectos de este manual, un Proyecto de Inversin puede
definirse como una
inversin en capital fsico (Activo real, no financiero). Esto es,
una inversin con un
conjunto de actividades para generar un bien consistente en
infraestructura
econmica o social con la dotacin de equipamiento necesario para
que la
infraestructura est en funcionamiento para entregar un servicio,
con un estndar de
calidad definido, a la poblacin objetivo. Se asignan 5
dgitos.
Para los proyectos que se entreguen a la Unidad de Inversiones,
se establecen los
siguientes niveles:
Perfil: Este nivel consiste en una descripcin de la problemtica
o necesidades a
resolver con la realizacin del proyecto, as como las razones
para elegir la solucin
presentada.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
31
Pre factibilidad: En este nivel se considera la realizacin de
trabajo de campo en el
rea del proyecto, en las diferentes especialidades tcnicas. Se
precisa la informacin
ms detalladamente y se examinan ms detenidamente las
alternativas viables desde
el punto de vista tcnico, econmico y social que fueron
determinados en la etapa
anterior, descartando las menos atractivas y seleccionando la o
las mejores. Para cada
una de las alternativas se har evaluaciones socioeconmicas y
tcnicas. El nfasis en
esta etapa est en medir los beneficios y costos desde el punto
de vista
socioeconmico identificados en el Estudio de Perfil, estudiando
con especial atencin
los aspectos de demanda tamao.
Factibilidad: En este nivel se deber detallar con mayor grado de
profundidad todos y
cada uno de los componentes que se solicitan en el nivel de pre
factibilidad, lo cual
debe permitir cuantificar y reportar los parmetros que orienten
la toma de
decisiones. El detalle de la informacin en este nivel exige la
comparacin y
congruencia entre fuentes secundarias y primarias que ratifique
los datos que se
reporten. Lo integra un resumen ejecutivo que deber contener la
informacin
relevante del proyecto de inversin, seguido de los apartados de
diagnstico, objetivo,
descripcin del proyecto, un apartado para cada uno de los
estudios de ingeniera,
estudios de demanda, presupuesto de inversin, de costos de
operacin y
mantenimiento, as como los de conservacin y estudios tecnolgicos
que lo
compongan.
Cabe aclarar que todo proyecto de Inversin deber obtener el
registro en la cartera
para poder ser financiado; y para poder solicitar dicho registro
es indispensable que
cada Proyecto se presente acompaado de una evaluacin
socioeconmica emitida
por parte de la Coordinacin General de Desarrollo Regional y
Proyectos Estratgicos.
Las fichas tcnicas debern ser enviadas a la unidad de
Inversiones mediante un oficio
con la firma autgrafa del titular de la dependencia que lo
remite, anexando las
mismas en medio magntico.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
32
Para una mayor descripcin del proceso se emitirn los
Lineamientos para el registro
de los Programas y Proyectos de Inversin que integran el
Presupuesto General de
Egresos del Estado de Tabasco, a ser financiados con recursos
estatales, federales o
internacionales.
CATEGORA ECONMICA
La clasificacin econmica agrupa las previsiones de gasto en
funcin de su naturaleza
econmica y objeto, incluye los componentes siguientes:
Objeto del gasto
Identifica los captulos, conceptos y partidas del Clasificador
por objeto del gasto, de
conformidad con los niveles de desagregacin contenidos en el
Clasificador por Objeto
del Gasto emitido por el CONAC.
El Clasificador por Objeto del Gasto (COG) es, en trminos
generales, un catlogo que
agrupa en forma homognea los diversos insumos por concepto de
recursos humanos,
materiales y financieros (bienes y servicios) que utilizan las
unidades responsables para
llevar a cabo sus operaciones regulares, as como los recursos
que el Gobierno Estatal
transfiere a los sectores privado y social. El COG incluye
tambin las erogaciones que
se realizan para cubrir el pago de compromisos derivados de
obligaciones contradas
en el pasado (deuda pblica) que sirvieron en su momento para
hacer frente al pago
de los bienes y servicios mencionados.
Segn las disposiciones del CONAC, el COG est integrado por tres
niveles de
desagregacin que resultan: Captulo, Concepto y Partida. Se
contempla la partida
especfica que corresponde al cuarto nivel de desagregacin ms
especfico, que con
los tres niveles (capitulo, concepto y partida genrica) se
conformar de cinco dgitos y
permitir que la unidad administrativa normativa en materia
presupuestaria de la
-
Manual de Programacin y Presupuesto
2014
33
Administracin Pblica Estatal, con base en las necesidades de los
ejecutores de gasto,
genere la apertura de dicha partida especfica, conservando la
estructura bsica
(captulo, concepto y partida genrica), con el fin de mantener la
armonizacin con el
plan de cuentas.
Se crea a partir de la necesidad de contar con un clasificador
por objeto de gasto
acorde a las necesidades en el ejercicio del gasto pblico, para
que las dependencias y
entidades de la APE cuenten con las partidas especficas que les
permita, en el ejercicio
de sus atribuciones, dar cumplimiento a los objetivos de los
programas
presupuestarios y con base en sus necesidades, registrar las
erogaciones con cargo a
sus presupuestos autorizados.
Tipo de gasto
El Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC relaciona
las transacciones
pblicas que generan gastos con los grandes agregados de la
clasificacin econmica
presentndolos en Corriente, de Capital y Amortizacin de la deuda
y disminucin de
pasivos.
A continuacin se conceptualizan las siguientes categoras:
1. Gasto Corriente
Son los gastos de consumo y/o de operacin, el arrendamiento de
la
propiedad y las transferencias otorgadas a los otros
componentes
institucionales del sistema econmico para financiar gastos de
esas
caractersticas.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
34
2. Gasto de Capital
Son los gastos destinados a la inversin de capital y las
transferencias a los
otros componentes institucionales del sistema econmico que se
efectan
para financiar gastos de stos con tal propsito.
3. Amortizacin de la deuda y disminucin de pasivos
Comprende la amortizacin de la deuda adquirida y disminucin de
pasivos
con el sector privado, pblico y externo.
Fuente de financiamiento
Identifica las asignaciones conforme al origen de los recursos
financieros que se
asignan a cada estructura programtica. Se asignan 4 dgitos.
Localidad
Est formado por 2 dgitos del municipio, seguido por 3 dgitos
correspondientes a la
localidad.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
35
ESTRATEGIA PROGRAMTICA
Las dependencias, entidades y rganos desconcentrados debern
elaborar los reportes
de Estrategia Programtica utilizando la funcionalidad disponible
en el Mdulo de
presupuesto del SIGG 2014. Para la elaboracin de la Estrategia
Programtica, debern
desarrollar un resumen sobre el desarrollo de las acciones que
prevn realizar en 2014,
cumpliendo con sus objetivos y metas, reflejando la vinculacin
de las estructuras
programticas con el PLED 2013 2018.
La Estrategia Programtica se reflejar en un documento que tendr
una extensin
mxima de seis pginas. En este documento se describir brevemente
la misin de la
entidad y referir los principales programas y proyectos que se
desarrollarn en 2014,
as como las metas que se esperan alcanzar, destacando los
elementos y acciones que
se consideren ms importantes en la ejecucin del presupuesto que
se apruebe para el
prximo ejercicio.
Elementos de la Estrategia Programtica:
Misin
Objetivos
Lneas estratgicas de accin institucionales a desarrollar en
2014
Principales programas y proyectos de inversin a desarrollar en
2014
Acciones ms relevantes a desarrollar en 2014
Metas
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
36
CATLOGO DEL PLED 2013-2018
El catlogo no sustituye en ningn momento al Plan Estatal de
Desarrollo del Estado,
es una herramienta que permite el uso gil del propio PLED
2013-2018.
EJE ESTATAL
OBJETIVO
ESTRATEGIA
LNEAS DE ACCIN
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1 ESTADO DE DERECHO, CONSTRUCCIN DE CIUDADANA, DEMOCRACIA,
SEGURIDAD Y JUSTICIA
1.1 PROPONER LAS REFORMAS JURDICAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL.
1.1.1 Promover en consenso con los partidos polticos y las
fracciones parlamentarias las propuestas a fin de reformar y
actualizar el marco jurdico estatal
1.1..11
Realizar una revisin del marco jurdico federal y un diagnstico
del marco jurdico estatal as como municipal, atendiendo a las
necesidades del desarrollo humano y social.
1.1.1.2 Promover en consenso con los partidos polticos y las
fracciones parlamentarias las propuestas a integrar para la
actualizacin y reforma del marco jurdico estatal.
1.1.1.3
Impulsar a travs de los legisladores por Tabasco ante el
Congreso de la Unin, las reformas al marco jurdico federal que
faciliten el crecimiento econmico de la regin Sur-Sureste del pas,
el uso sustentable de los recursos hidrolgicos, el incremento en
las participaciones fiscales federales y la disminucin en las
tarifas de energa elctrica.
1.1.1.4
Establecer convenios con las instituciones del Gobierno Federal
respecto de los programas de combate a la pobreza, as como los
considerados en el Pacto por Mxico, los orientados a elevar la
calidad de la educacin y los correspondientes a la extensin de los
servicios asistenciales y de salud.
1.2 MEJORAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRTICA EN EL ESTADO DE TABASCO
CON UN AMPLIO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
1.2.1 Reivindicar a la poltica como mtodo de gobierno para la
atencin de la pluralidad social del estado.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
37
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1.2.1.1 Establecer los mecanismos de atencin para todos los
ciudadanos y segmentos de poblacin que requieran del apoyo del
Poder Ejecutivo.
1.2.1.2 Garantizar el orden pblico y la estabilidad poltica con
actos de autoridad, en estricto apego al marco jurdico y pleno
respeto a los derechos humanos
1.2.1.3
Garantizar los derechos fundamentales de la poblacin en el marco
de un ambiente de gobernabilidad democrtica y paz social, mediante
el consenso y la negociacin con las fuerzas polticas del
estado.
1.2.1.4 Mantener una relacin de respeto y de cooperacin efectiva
con los gobiernos federal y municipales, as como con los poderes
legislativo y judicial del estado.
1.3 IMPULSAR EL DESARROLLO POLTICO DE LOS TA-BASQUEOS.
1.3.1 Fomentar una cultura poltica participativa encaminada a
mejorar las instituciones pblicas, cuyo objetivo central sea
procurar el bienestar social
1.3.1.1 Promover nuevas formas de participacin ciudadana en
asuntos polticos de acuerdo al marco legal.
1.3.1.2 Establecer los canales de comunicacin con los partidos y
actores polticos de la entidad, respetando el estado de
derecho.
1.4 FOMENTAR E IMPULSAR ACCIONES PARA LA CREACIN DE MECANISMOS
QUE PERMITAN EL EJERCICIO DE UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
1.4.1 Establecer un dilogo permanente con todos los sectores
sociales y las expresiones polticas y religiosas, con base en la
tolerancia y el respeto de sus derechos.
1.4.1.1 Ampliar la participacin de organizaciones de la sociedad
civil que contribuyan a mejorar la calidad de vida, salud y
alimentacin de las familias marginadas del estado.
1.4.1.2 Intensificar los programas de formacin en materia de
cultura de la legalidad y construccin de ciudadana.
1.5
GARANTIZAR EL CONJUNTO DE PRERROGATIVAS INHERENTES A LA
NATURALEZA DE LAS PERSONAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
INDIVIDUO EN UNA SOCIEDAD JURDICAMENTE ORGANIZADA
1.5.1
Establecer el respeto a los derechos fundamentales de los
ciudadanos, consagrados en la Constitucin, as como los instrumentos
internacionales y las leyes secundarias en la materia.
1.5.1.1 Promover la cultura del respeto a los derechos humanos,
mediante propuestas de reformas al marco normativo estatal y
municipal
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
38
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1.5.1.2
Establecer convenios de coordinacin con el sistema educativo
estatal, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicacin
y sector empresarial, a fin de involucrarlos directamente en la
aplicacin, conocimiento y respeto de los derechos humanos en los
sectores que representan.
1.5.1.3 Atender las recomendaciones a las autoridades estatales
y municipales que emitan los rganos nacionales y locales
protectores de los derechos humanos.
1.5.1.4 Ampliar la capacitacin de los servidores pblicos en el
conocimiento y respeto a los derechos humanos.
1.5.1.5 Extender programas especiales de atencin a grupos en
situacin de vulnerabilidad en todas las dependencias y rganos del
gobierno
1.6
DISPONER DE PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE ATENCIN EFICIENTES QUE
PREVENGAN A LA POBLA-CIN ANTE LOS DESASTRES NATURALES Y SOCIO
OR-GANIZATIVOS QUE PUDIERAN INCIDIR EN EL ESTADO
1.6.1
Mejorar el marco normativo, las instituciones, los
procedimientos y los elementos de proteccin civil vigentes en
Tabasco, para coordinar a los actores invo-lucrados ante la posible
ocurrencia de desastres naturales y socio organizativos.
1.6.1.1 Establecer el Programa Maestro de Proteccin Civil y
difundirlo en todo el estado.
1.6.1.2
Elaborar normas tcnicas e inculcar hbitos de previsin de riesgos
en la poblacin, para coordinar acciones de respuesta y atencin ante
la posibilidad de desastres naturales o derivados de eventos
socio-organizativos.
1.6.1.3 Extender la organizacin social para la prevencin y
proteccin ante desastres naturales.
1.6.1.4 Establecer un programa de simulacros en materia de
proteccin civil en centros educativos, de trabajo y
comerciales.
1.6.1.5
Intensificar la capacitacin a los responsables de la proteccin
civil del sector pblico, la iniciativa privada y la sociedad
organizada para elevar su capacidad de respuesta ante
contingencias.
1.6.1.6 Mejorar los medios de trabajo de las unidades de
proteccin civil dependientes del Gobierno del Estado
1.7 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS CENTROS DE POBLACIN.
1.7.1
Establecer lineamientos para el desarrollo de centros de
poblacin, con el propsito de mitigar el impacto de los fenmenos
naturales, procurando la sustentabilidad ambiental.
1.7.1.1 Proponer reformas legislativas para aplicar una visin
integral al ordenamiento territorial, la proteccin civil y la
sustentabilidad ambiental.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
39
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1.8
IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, POLTICO, CULTURAL Y ECONMICO DE
LOS MUNICIPIOS, A TRA-VS DE UNA COORDINACIN PERMANENTE CON LOS
AYUNTAMIENTOS.
1.8.1
Establecer programas que promuevan la mejora continua de la
gestin pblica municipal y coordinar acciones de capacitacin para
los servidores pblicos en materia de modernizacin e innovacin
gubernamental.
1.8.1.1 Ampliar la difusin de los programas de capacitacin a los
servidores pblicos municipales, a fin de contribuir a su
profesionalizacin.
1.8.1.2 Incrementar la coordinacin y seguimiento del programa
Agenda Desde lo Local con los municipios
1.9 ESTABLECER UNA POLTICA LABORAL QUE COADYUVE A LA CONSERVACIN
DE EMPLEOS EN LA ECONOMA FORMAL DE LA ENTIDAD.
1.9.1
Contribuir a mejorar las relaciones entre patrones y
trabajadores en las revisiones contractuales y salariales, as como
en la atencin de conflictos colectivos, con el propsito de mantener
la paz laboral en el estado.
1.9.1.1 Mejorar la eficacia de la mediacin como alternativa de
solucin de controversias y conflictos laborales.
1.9.1.2
Hacer ms transparentes los procesos de conciliacin de
controversias laborales, a travs de evaluaciones del desempeo de
los agentes que intervienen en dicho proceso.
1.10
ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL A LA
SOCIEDAD, A TRAVS DE LA MODERNIZACIN TECNOLGICA INTEGRAL DE SUS
SISTEMAS Y PROCESOS.
1.10.1 Actualizar los servicios registrales a travs de la
aplicacin de tecnologas y del equipamiento y la cooperacin entre
los municipios y el Gobierno del Estado.
1.10.1.1 Disminuir el rezago en materia de registro civil,
mediante la mejora continua en los procesos de prestacin de los
servicios
1.10.1.2 Mantener el registro y digitalizacin del archivo
histrico mediante el uso de tecnologas de la informacin.
1.10.1.3 Establecer el programa de unidades mviles itinerantes
para brindar servicios colectivos e individuales, relacionados al
registro civil.
1.11 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS
REGISTRALES DE BIENES PATRIMONIALES.
1.1.1.1 Establecer un modelo registral moderno y efectivo que
garantice la legalidad y transparencia de las transacciones que se
realicen en el mercado.
1.1.1.1 Modernizar los procesos, asesoras y representacin
jurdica oportuna en la funcin registral para la atencin de la
ciudadana.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
40
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1.12
ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD PBLICA DE ACUERDO
A LOS NUEVOS RE-QUERIMIENTOS LEGALES PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS
DE LA SOCIEDAD.
1.12.1 Actualizar las leyes y reglamentos en materia de
seguridad pblica, homologando en lo procedente, las disposiciones
locales con las federales
1.12.1.1 Proponer iniciativas de reformas al marco legal en
materia de seguridad pblica, privada, de trnsito y vialidad de
Tabasco.
1.12.1.2 Establecer las unidades administrativas encargadas de
dar atencin al nuevo sistema de justicia penal, acorde a los
tiempos que establece la ley en la materia.
1.12.1.3
Mejorar la estructura organizativa del sector seguridad pblica,
con el objeto de dar cumplimiento al marco legal, generar una mayor
agilidad operativa y ampliar los servicios que se brindan a la
sociedad
1.13
ESTABLECER MECANISMOS Y PROTOCOLOS EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS Y CULTURA DE LA LEGALIDAD QUE FORTALEZCA LA ACTUACIN DE LA
POLICA EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
1.13.1 Contar con polticas pblicas basadas en las convenciones
internacionales y las disposiciones de respeto y fortalecimiento de
los derechos humanos.
1.13.1.1 Establecer polticas pblicas para disminuir la
violencia, discriminacin y exclusin por razones de gnero o
diversidad.
1.13.1.2
Disponer de procedimientos de intervencin de la fuerza pblica
con enfoque preventivo, fundamentados en el respeto a los derechos
humanos y la proteccin que brinda la Constitucin
1.14
INTENSIFICAR LA PROFESIONALIZACIN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD
PBLICA, DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ESCOLARIDAD
PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO.
1.14.1 Mejorar la plataforma educativa policial del estado, para
profesionalizar a los integrantes de los cuerpos de seguridad
pblica.
1.14.1.1
Establecer el servicio profesional de carrera policial, que
regule el reclutamiento, seleccin, ingreso, evaluacin, permanencia,
promocin y reconocimiento de los cuerpos de seguridad pblica
1.14.1.2 Mejorar los programas de capacitacin,
pro-fesionalizacin y adiestramiento de los integrantes de los
cuerpos de seguridad del estado
1.14.1.3
Mejorar la capacidad instalada en infraestructura, equipamiento
y capital humano, para constituir una oferta acadmica policial de
alcance municipal, estatal y regional.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
41
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1.14.1.4 Incrementar los programas de estmulos para promover la
lealtad, el espritu de servicio y la permanencia de los elementos
policiales
1.15
INCREMENTAR Y MEJORAR LOS MECANISMOS PARA PREVENIR Y COMBATIR
CONDUCTAS IRREGULARES DE LOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE
SEGURIDAD PBLICA DEL ESTADO.
1.15.1
Establecer una cultura de la legalidad, el respeto a los
derechos humanos y la denuncia ciudadana, para prevenir y combatir
la corrupcin y la impunidad entre el personal de seguridad
pblica.
1.15.1.1 Establecer esquemas de control interno que fortalezcan
las acciones de auditora, para prevenir, detectar y sancionar actos
de corrupcin
1.15.1.2
Establecer programas para transparentar y evaluar la eficacia,
eficiencia e impacto social de los programas y acciones que se
desarrollan en el mbito de la seguridad pblica.
1.16
MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS POLICIALES PARA BRINDAR A
LA CIUDADANA RE-SULTADOS EN LA PREVENCIN Y COMBATE A TODA ACCIN
FUERA DE LEY.
1.16.1 Ampliar las capacidades operativas mediante la dotacin de
armamento, transporte terrestre y equipamiento de ltima generacin,
para combatir la delincuencia.
1.16.1.1
Incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad de los
elementos policiales mediante la dotacin y mantenimiento de
armamento, equipamiento y tecno-logas de informacin de vanguardia e
infraestructura
1.16.1.2 Ampliar la capacidad instalada en infraestructura, para
mejorar la cobertura y atencin a las llamadas de auxilio de la
poblacin
1.16.1.3
Ampliar el sistema de video vigilancia urbana para el monitoreo
permanente de puntos estratgicos, garantizando la interconectividad
a las plataformas estatal y nacional para combatir el delito.
1.17 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN SEGURIDAD PBLICA PARA OTORGAR
UNA RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ A LA SOCIEDAD.
1.17.1 Incrementar la capacidad en infraestructura y
comunicaciones interpoliciales de la seguridad pblica, para un
desplazamiento y cobertura eficaz.
1.17.1.1 Establecer un programa de mantenimiento y mejora de la
infraestructura.
1.17.1.2 Ampliar la cobertura policial a travs del
establecimiento de cuarteles regionales en puntos estratgicos de la
entidad.
1.17.1.3 Mejorar las capacidades operativas del Centro de Mando
y Comunicaciones, para controlar y coordinar las acciones de
seguridad pblica, procuradura y proteccin civil.
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42
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1.17.1.4 Establecer centros de control y comando fijos y mviles,
con conocimiento de la ciudadana.
1.18
DISMINUIR LA COMISIN DE DELITOS PARA GARANTIZAR EL ORDEN Y LA
PAZ PBLICA, AS COMO PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FSICA Y
PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.
1.18.1 Reducir el delito mediante el diseo, desarrollo e
implementacin de mejores estrategias para combatirlo.
1.18.1.1
Incrementar las acciones de prevencin y combate a la
delincuencia en zonas identificadas con alta incidencia delictiva,
as como mejorar la respuesta, cobertura y calidad en el
servicio
1.18.1.2
Mejorar las acciones de inteligencia policial estratgica y de
investigacin, haciendo uso de tecnologas para coadyuvar en la
prevencin y contencin delictivas, as como en el combate y
desarticulacin de bandas criminales.
1.18.1.3 Contar con un sistema de seguridad ciberntica, para
coadyuvar en la deteccin de personas que hacen uso de las redes
sociales para delinquir.
1.18.1.4 Establecer convenios de colaboracin con el gobierno
federal y municipal para realizar programas conjuntos que permitan
atender y disminuir la incidencia delictiva.
1.18.1.5
Intensificar las acciones de coordinacin interinstitucional con
los otros dos rdenes de gobierno, para la atencin de la problemtica
delictiva en la Frontera Sur, coadyuvando a su vez a salvaguardar
la integridad fsica, patrimonial y los derechos humanos de los
migrantes.
1.19 MEJORAR LA COBERTURA POLICIAL EN EL ESTADO Y LA CERTEZA DE
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA BENEFICIO DE LA
POBLACIN
1.19.1
Incrementar los servicios profesionales de seguridad
especializada para el pblico usuario, as como la regulacin de los
servicios privados dentro del marco legal en la materia.
1.19.1.1 Contar con infraestructura, equipamiento y recursos
humanos para atender la demanda de servicios privados en el
estado.
1.19.1.2 Intensificar la supervisin y control de las empresas
que proporcionan el servicio de seguridad privada, as como aplicar
el marco legal vigente.
1.20
ESTABLECER UNA EFICIENTE COORDINACIN DE LAS INSTANCIAS
RESPONSABLES EN LOS TRES RDENES DE GOBIERNO Y UNA ACTIVA
PARTICIPACIN CIUDADANA, PARA COADYUVAR A GARANTIZAR LA CONVIVENCIA
SOCIAL ARMNICA, LA SEGURIDAD PBLICA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIN
EN TABASCO.
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Manual de Programacin y Presupuesto
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43
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1.20.1
Intensificar el combate a las causas que generan la violencia,
el delito y la impunidad, a travs de acciones de promocin de la
cultura de prevencin delictiva y de la participacin de la ciudadana
en materia de seguridad pblica.
1.20.1.1 Establecer acuerdos para promover leyes e instrumentar
polticas pblicas de prevencin delictiva y tratamiento de adicciones
en la poblacin.
1.20.1.2 Establecer acuerdos interinstitucionales en los mbitos
de gobierno a fin de unir esfuerzos en la lucha contra el delito de
trata de personas y otros.
1.20.1.3 Contar con mecanismos que permitan la prevencin y
deteccin de condiciones que puedan generar la comisin de delitos en
territorio tabasqueo.
1.20.1.4 Mejorar los sistemas de participacin ciudadana en las
tareas de prevencin, vigilancia, denuncia, investigacin y
persecucin del delito.
1.20.1.5
Contar con observatorios ciudadanos para promover su
participacin, con el fin de generar una cultura anticorrupcin que
vigile, evale, sancione y retroalimente el desempeo en materia de
seguridad pblica.
1.20.1.6 Mejorar las campaas para promover una cultura ciudadana
de rechazo social a la ilegalidad, el delito y la corrupcin.
1.21
MEJORAR EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL PARA GARANTIZAR LA
CUSTODIA SEGURA DE LOS INTERNOS, MEDIANTE ADECUADOS SISTEMAS DE
CONTROL, PERSONAL CAPACITADO, INFRAESTRUCTURA DIGNA Y PROGRAMAS
EFICACES QUE INHIBAN LA REINCIDENCIA Y APOYEN LA REINSERCIN SOCIAL
EFECTIVA.
1.21.1
Establecer medidas para acondicionar, ampliar y remodelar los
centros penitenciarios, as como para in-crementar la eficiencia del
proceso de reinsercin social de los sentenciados como sujetos
activos en el desarrollo del estado.
1.21.1.1
Mejorar la capacidad instalada en infraestructura penitenciaria
y su equipamiento para generar condiciones adecuadas de seguridad y
de reinsercin social.
1.21.1.2 Disponer de mecanismos de reaccin y sistemas de
inteligencia para prevenir conflictos y mantener las condiciones de
gobernabilidad y estabilidad institucional.
1.21.1.3 Establecer programas de reinsercin social efectiva para
la poblacin internada en el Sistema Penitenciario Estatal.
1.21.1.4 Establecer acuerdos con las instituciones de educacin
para la aplicacin de programas de formacin acadmica integral en los
centros penitenciarios.
1.22 MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA VEHICULAR Y PEATONAL EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD, PROMO-VIENDO EL RESPETO A LA LEY EN LA
MATERIA.
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Manual de Programacin y Presupuesto
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44
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1.22.1 Establecer programas integrales que mejoren la movilidad
urbana vehicular y peatonal y consoliden una cultura vial.
1.22.1.1
Disponer de estudios integrales de la red carretera y vialidades
en Tabasco, as como de la capacidad instalada disponible para la
movilidad de personas y de transporte de carga.
1.22.1.2 Establecer programas que incidan en la reduccin de los
ndices de accidentes viales en la entidad.
1.22.1.3
Establecer el Registro Pblico Vehicular en la entidad en
coordinacin con el Gobierno Federal, a efecto de proveer a la
ciudadana seguridad pblica y supervisar la condicin jurdica del
parque vehicular.
1.23 DISMINUIR LOS NDICES DE IMPUNIDAD A TRAVS DE LA
INVESTIGACIN CIENTFICA DEL DELITO, EN ESTRICTO APEGO A LOS DERECHOS
HUMANOS.
1.23.1 Reestructurar la organizacin y los procesos para la
investigacin cientfica del delito.
1.23.1.1 Establecer el modelo de investigacin ministerial en
delitos de alto impacto, basado en la teora del caso.
1.23.1.2 Disponer de un modelo de organizacin e investigacin
policial para delitos de alto impacto.
1.23.1.3 Lograr la certificacin de especialistas y procesos de
las reas periciales, a travs de un modelo basado en
competencias.
1.23.2 Disponer de las tecnologas de la informacin necesarias
para la investigacin cientfica del delito.
1.23.2.1 Establecer un sistema informtico que fortalezca la
investigacin cientfica del delito.
1.23.2.2 Contar con el equipamiento especializado y de
vanguardia que mejore el quehacer de las reas pericial y de
inteligencia policial.
1.23.3 Establecer mecanismos de capacitacin, difusin y
cumplimiento de la norma en materia de derechos hu-manos y las
responsabilidades de la actividad ministerial.
1.23.3.1
Proponer la actualizacin del marco normativo para garantizar la
atencin a las personas relacionadas con un hecho delictivo, en
estricto apego a sus derechos humanos.
1.23.3.2 Presentar propuesta de reforma al Reglamento de la Ley
Orgnica de la Procuradura General de Justicia del Estado con apego
a los derechos humanos.
1.24
MEJORAR LA ATENCIN A LAS VCTIMAS DEL DELITO CON UN CARCTER
INTERDISCIPLINARIO, SECUENCIAL, INTERINSTITUCIONAL Y DIGNO,
PRIVILEGIANDO LA REPARACIN DEL DAO.
1.24.1 Mejorar el marco normativo y los procedimientos para la
atencin y seguimiento a vctimas del delito.
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EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1.24.1.1 Contar con un programa de atencin jurdica, psicolgica y
mdica de urgencia a las vctimas, as como el seguimiento
requerido.
1.24.1.2 Elaborar protocolos para la atencin y seguimiento a
vctimas del delito.
1.24.2 Facilitar el acceso a la procuracin de justicia para
disminuir la impunidad.
1.24.2.1 Celebrar acuerdos de colaboracin con organismos
nacionales e internacionales que brinden apoyo tcnico y
organizacional para la atencin a vctimas.
1.24.2.2 Facilitar el acceso a la procuracin de justicia para
disminuir la impunidad.
1.24.3 Establecer mecanismos de coordinacin interinstitucional
para la atencin integral a vctimas.
1.24.3.1 Contar con el centro de justicia para mujeres, que
contribuya a la erradicacin de la violencia en la sociedad y la
dignificacin de las mujeres vctimas del delito.
1.25 CONTAR CON UN MODELO DE GESTIN INTEGRAL QUE GARANTICE A LAS
PERSONAS EL ACCESO GIL A LA PROCURACIN DE JUSTICIA.
1.25.1 Aplicar procesos administrativos innovadores para la
mejor atencin a la poblacin.
1.25.1.1 Ampliar los canales de atencin para diversificar las
opciones de respuestas a toda persona relacionada con un hecho
delictivo.
1.25.1.2 Ampliar los canales de atencin para diversificar las
opciones de respuestas a toda persona relacionada con un hecho
delictivo.
1.25.1.3
Establecer el Ministerio Pblico en lnea, para facilitar a la
ciudadana el acceso a la justicia en los delitos perseguibles por
querella, a travs de un sistema electrnico de predenuncia y
consulta de expedientes iniciados.
1.25.1.4
Establecer el Ministerio Pblico en lnea, para facilitar a la
ciudadana el acceso a la justicia en los delitos perseguibles por
querella, a travs de un sistema electrnico de predenuncia y
consulta de expedientes iniciados.
1.25.1.5
Crear el Ministerio Pblico Itinerante especializado, para
acercar los servicios de procuracin de justicia a las vctimas del
delito en el lugar en donde se haya cometido.
1.26 ESTABLECER UN PROGRAMA DE FORMACIN INTEGRAL Y PERMANENTE A
SERVIDORES PBLICOS DE LA PROCURACIN DE JUSTICIA.
1.26.1 Elevar la calidad de los servidores pblicos mediante una
formacin profesional y humanstica, que responda a las necesidades
de la sociedad.
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46
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
1.26.1.1
Elevar la calidad de los servicios que brinda el Instituto de
Capacitacin y Profesionalizacin de la procuradura, mediante
programas de formacin profesional para el fortalecimiento de
competencias.
1.26.1.2
Establecer un programa de capacitacin con nfasis en el Sistema
Procesal Penal Acusatorio y en la investigacin cientfica del
delito, que cuente con el aval de organizaciones nacionales e
internacionales de reconocido prestigio.
1.26.2 Aplicacin del Servicio Profesional de Carrera en el
sistema estatal de procuracin de justicia.
1.26.2.1
Lograr la transparencia en los procesos de seleccin, formacin,
capacitacin, permanencia y ascenso de los servidores pblicos en
materia de procuracin de justicia, mediante la implementacin del
Servicio Profesional de Carrera.
1.26.2.2 Establecer prestaciones, estmulos y recompensas para
los servidores pblicos operativos.
1.26.2.3 Contar con un sistema de seguimiento y control de los
resultados de las evaluaciones del personal en activo y de nuevo
ingreso.
1.27
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIANTE PROCESOS DE
TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIN Y A LA IMPUNIDAD, CON LA
PARTICIPA-CIN CIUDADANA.
1.27.1 Establecer mecanismos de participacin ciudadana,
encaminados a la transparencia y combate a la corrupcin.
1.27.1.1
Establecer el Consejo Consultivo y de Participacin Ciudadana,
como un rgano que legitime las estrategias, programas y acciones en
materia de procuracin de justicia.
1.27.1.2 Contar con un sistema para informar en tiempo real a la
poblacin la situacin jurdica de las personas detenidas.
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Manual de Programacin y Presupuesto
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EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
2 ADMINISTRACIN PBLICA MODERNA, AUSTERA Y TRANSPARENTE CON
RENDICIN DE CUENTAS
2.1 MEJORAR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIN DEMOCRTICA COMO UN
PROCESO CONTINUO.
2.1.1 Vincular el Sistema Estatal de Planeacin Democrtica con la
Gestin para Resultados
2.1.1.1 Alinear el Sistema de Planeacin Democrtica con la
programacin presupuestaria
2.1.1.2
Reinstalar el Subcomit Especial de Financiamiento Pblico para
garantizar la congruencia del gasto pblico con lo establecido en el
PLED, los programas sectoriales y la prctica de una poltica
sustentable.
2.1.1.3
Establecer la metodologa de gestin para resultados como parte de
la cultura de la gestin pblica sustentable y la aplicacin de sus
tcnicas de apoyo al Presupuesto basado en Resultados y el Sistema
de Evaluacin del Desempeo
2.1.1.4
Instituir en el seno del Copladet la planeacin como proceso
continuo, para impulsar programas de manera transversal, en los que
participen los tres rdenes de gobierno, as como los sectores social
y privado.
2.2 ESTABLECER UNA POLTICA TRIBUTARIA QUE INCREMENTE LA
EFICIENCIA RECAUDATORIA, MODERNIZANDO LA ADMINISTRACIN Y LA
FISCALIZACIN.
2.2.1 Modernizar la estructura orgnica, procesos, tecnologa y
sistemas de informacin de la administracin tributaria del gobierno
estatal.
2.2.1.1 Incrementar la recaudacin con modelos eficientes y
eficaces de asesora al contribuyente.
2.2.1.2 Incrementar la recaudacin mediante el mejoramiento del
registro nico recaudatorio, los canales, medios de pago y la
actualizacin de los padrones de contribuyentes.
2.2.1.3 Ampliar la coordinacin con el Gobierno Federal en el
marco del Convenio de Colaboracin Administrativa en Materia Fiscal
Federal para incrementar la recaudacin.
2.2.1.4 Mejorar la fiscalizacin de contribuyentes mediante la
compulsa de informacin con instituciones del Gobierno Federal y de
los gobiernos municipales.
2.2.1.5
Establecer sistemas georreferenciado e integrales, para
fortalecer la administracin tributaria, las aplicaciones
catastrales y el control de crditos fiscales federales y
estatales.
2.3
ORIENTAR EL GASTO PBLICO HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESTRATGICOS DEL PLED, A TRAVS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS QUE
MEJOREN LA GESTIN PBLICA Y GARANTICEN UNA RENDICIN DE CUENTAS
TRANSPARENTE.
2.3.1
Jerarquizar y priorizar los objetivos y acciones basadas en la
coordinacin intergubernamental, con apego a las medidas de
austeridad, racionalidad, disponibilidad presupuestal y disciplina
del gasto.
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Manual de Programacin y Presupuesto
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EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
2.3.1.1 Disponer de anteproyectos de iniciativas y reformas para
modernizar el marco normativo vigente en materia de finanzas
pblicas y rendicin de cuentas.
2.3.1.2
Intensificar los trabajos del Consejo Estatal de Armonizacin
Contable para generar en tiempo real los procesos de registro
presupuestario, financieros y patrimoniales y mejorar la gestin
gubernamental.
2.3.1.3 Establecer los principios de orden, control y
responsabilidad, como premisas para mejorar la calidad en el
ejercicio del gasto pblico
2.3.1.4 Restablecer el Consejo Estatal de Evaluacin, as como el
funcionamiento del Sistema Estatal de Evaluacin del Desempeo.
2.3.1.5 Reestructurar la deuda pblica para mejorar el perfil de
pagos en funcin a los mejores plazos y tasas de inters
posibles.
2.3.1.6
Implantar un sistema integral de informacin de finanzas pblicas
estatales para las dependencias, entidades y rganos de la
Administracin Pblica Estatal, que incluya a los gobiernos
municipales
2.3.1.7 Establecer programas de capacitacin a los servidores
pblicos para la mejora continua de la gestin pblica
sustentable.
2.4 MEJORAR LA POSICIN FINANCIERA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO.
2.41 Integrar la propuesta de reforma a la ley del organismo de
seguridad social de los servidores pblicos estatales y municipales,
para mejorar sus servicios.
2.4.1.1
Proponer al Congreso la iniciativa de la nueva ley del organismo
de seguridad social de los servidores pblicos estatales y
municipales.
2.4.1.2
Realizar un diagnstico de los requerimientos financieros del
organismo de seguridad social de los servidores pblicos estatales y
municipales, para determinar fuentes alternativas de financiamiento
e incrementar las reservas financieras de su fideicomiso.
2.5
MEJORAR LA RENDICIN DE CUENTAS MEDIANTE LA ELABORACIN DE LA
CUENTA PBLICA CONFORME AL MARCO NORMATIVO CONSIDERANDO LOS
COMPONENTES DE LAS FINANZAS PBLICAS ESTATALES.
2.5.1
Mejorar la prctica de la contabilidad gubernamental cumpliendo
con los postulados y las disposiciones normativas para fortalecer
la cultura de rendicin de cuentas y la prctica cotidiana de la
transparencia en la gestin pblica.
2.5.1.1 Establecer como base del registro contable y la rendicin
de cuentas los componentes de las finanzas pblicas.
2.5.1.2 Disponer de una cuenta pblica patrimonial mediante la
cual se analice permanentemente la situacin financiera de la
Administracin Pblica Estatal.
2.6 LOGRAR UNA ADMINISTRACIN PBLICA ESTATAL INNOVADORA, EFICAZ,
EFICIENTE Y TRANSPARENTE, PARA ACERCAR LOS SERVICIOS PBLICOS A LOS
TABASQUEOS.
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Manual de Programacin y Presupuesto
2014
49
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
2.6.1
Impulsar la modernizacin administrativa a travs de la innovacin,
la capacitacin de los servidores pblicos y la utilizacin de las
tecnologas de la informacin y la comunicacin
2.6.1.1 Mejorar la gestin pblica mediante el rediseo de los
procesos orientados a la gestin sustentable y de calidad.
2.6.1.2
Crear la Comisin Intersecretarial para la Inclusin Digital
Universal (CIIDU), con la intencin de conjuntar y alinear todos los
esfuerzos en materia de Tecnologas de la Informacin y la
Comunicacin del Gobierno del Estado, as como para la implementacin
de la Agenda Digital de Tabasco.
2.6.1.3 Mejorar la red de informacin y comunicacin del gobierno
que facilite la interconexin e interoperabilidad de las diferentes
reas de la Administracin Pblica Estatal.
2.6.1.4
Ampliar el uso de la firma electrnica para agilizar trmites y
servicios pblicos, mejorar la comunicacin intergubernamental en
apoyo al medio ambiente y la economa del estado.
2.6.1.5 Establecer un programa integral de capacitacin para
mejorar el desempeo de los servidores pblicos en el uso de las
tecnologas de la informacin y comunicacin.
2.6.1.6 Incrementar la capacidad de los servicios pblicos
mediante convenios con instituciones del Gobierno Federal y
organizaciones de los sectores privado y social.
2.6.1.7
Disponer de sistemas de informacin nicos y actualizados de
registro de servidores pblicos, proveedores, prestadores de
servicios y contratistas, as como de beneficiarios de programas
sociales.
2.7 MEJORAR EL DESEMPEO DE LOS SERVIDORES PBLICOS EN BENEFICIO
DE LA CIUDADANA.
2.7.1 Aplicar sistemas de evaluacin del desempeo de los
servidores pblicos para estimular su eficiencia y
productividad.
2.7.1.1 Disponer de un sistema de evaluacin del desempeo para
incrementar e incentivar la productividad en los servidores
pblicos
2.7.1.2 Establecer un estudio de perfiles de los servidores
pblicos y de necesidades de la Administracin Pblica Estatal para
optimizar su desempeo.
2.8
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A
LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIN PBLICA, LOGRANDO QUE SU
APLICACIN CUMPLA CON LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD,
OPORTUNIDAD, CALIDAD, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA.
2.8.1 Establecer o actualizar normas, polticas, programas y
procedimientos para la adecuada administracin de los servicios
generales.
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2014
50
EJE OBJET ESTRAT LN.ACC DESCRIPCIN
2.8.1.1 Mejorar los mecanismos de coordinacin entre las
entidades de la administracin pblica para instrumentar normas que
regulen la prestacin de los servicios generales.
