MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN … MUTU PN MTW.pdf · MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II Jl. Yetro Sinseng No. 08 Muara Teweh Email

MANUAL MUTU

SISTEM MANAJEMEN MUTU

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jl. Yetro Sinseng No. 08 Muara Teweh Email : [email protected]

Website : pn-muarateweh.go.id

mailto:[email protected]

Pengadilan Negeri

Muara Teweh

Jl. Yetro Sinseng No. 08

Telp: (0519)21044 - 21384

Nomor : 14/KPN/OT.01/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan : 20 April 2016

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 20 April 2016

Disahkan Oleh : KPN MTW

MANUAL MUTU

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

MUARA TEWEH, 20 April 2016

DISETUJUI OLEH : DIBUAT OLEH :

KETUA PENGADILAN NEGERI

MUARA TEWEH MANAGEMENT REPRESENTATIVE

SUPARNA, SH FEBRIAN ALI, SH.,MH NIP. 19660621 198903 1 002 NIP.19770227 200112 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



MANUAL MUTU

BAGIAN JUDUL HALAMAN

Halaman Muka

Lembar Pengesahan dan Persetujuan

Daftar Isi

Status penerbitan dan Lembar Perubahan

Daftar Distribusi

MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTU

Hal

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1

B. Ruang Lingkup ........................................................................................... 3

C. Visi ............................................................................................................. 4

D. Misi ............................................................................................................ 5

E. Nilai-nilai UTAMA BADAN PERADILAN 5

F. Budaya Kerja ............................................................................................. 6

G. Motto ......................................................................................................... 7

H. Struktur PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH 8

I. Komitmen Bersama .......................................................................... 9

J. Rincian Tugas Struktur PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

10

K. Analisis para pihak

L. Profil Pengadilan Negeri Muara Teweh

M. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muara Teweh

N. Kebijakan Mutu

O. Sasaran Mutu

12

20

31

31

32

BAB II PEMETAAN PROSES BISNIS 34

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



MANUAL MUTU

BAB III IMPLEMENTASI KRITERIA 35

A. Kriteria 1 Leadership ............................................................................ 35

B. Kriteria 2 Customer Focus ....................................................................... 40

C. Kriteria 3 Process Management ............................................................. 43

D. Kriteria 4 Strategic Planning ..................................................................... 45

E. Kriteria 5 Resources Management………. .............................................. 47

F. Kriteria 6 Document System………………………………………………… 50

G. Kriteria 7 Performance Result……………………………………………… 53

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) (LIHAT LAMPIRAN) 59

BAB V PERENCANAAN ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

66

BAB VI PENUTUP 86

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



MANUAL MUTU

LEMBAR REVISI

REVISI KE BAGIAN HALAMAN KETERANGAN PERUBAHAN

TANGGAL

Diterbitkan oleh :

Tanggal :20 April 2016

MANAGEMENT REPRESENTATIVE

FEBRIAN ALI, SH.,MH

NIP. 19770227 200112 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



MANUAL MUTU

LEMBAR DISTRIBUSI

No Urut Diberikan Kepada Tanda tangan

1. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh

2. Management Representative

3. Hakim

4. Panitera

5. Panitera Pengganti

6. Juru Sita

7. Panitera Muda Pidana

8. Panitera Muda Perdata

9. Panitera Muda Tipikor

10. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial

11. Panitera Muda Hukum

12. Sekretaris

13. Subbagian Perencaan, IT dan Pelaporan

14. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

15. Subbagian Umum dan Keuangan

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II J a l a n Y e t r o S i n s e n g N o . 0 8

: 0519)21044 - 21384 Website : www.pn-muarateweh.go.id Email : [email protected]

NOMOR SOP 14/KPN/OT.01/SK/4/2016

TANGGAL PEMBUATAN 20 April 2016

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 20 April 2016

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra

positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung

(Court of Excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka

Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan

Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun

2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan

secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang

unggul (The Framework of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang

Agung” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali (driver), sistem dan

penggerak (system and enabler), dan hasil (result).

Sebagai fungsi pengarah adalah area:

1. KEPEPIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN

Fungsi sistem dan penggerak, berada dalam area:

2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGADILAN

3. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA-PRASARANA DAN KEUANGAN

4. PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN

Sedangkan fungsi hasil dalam area:

5. KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN

6. PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU

7. KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (court excellence

framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin meningkatkan

kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional.

Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan antara lain: visi dan

misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil peradilan. Oleh karenanya, diperlukan

perumusan visi dan misi yang baru beserta proses sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur.

http://www.pn-muarateweh.go.id/






TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

2

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, masalah yang dihadapi badan-badan peradilan yang harus

mendapat perhatian khusus, adalah:

a. Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan

b. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di

pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.

c. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen

dan persyaratan yang diperlukan.

d. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:

Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi hakim dan aparatur peradilan yang belum

merata.

Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adalah belum adanya Standar Pelayanan

yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya perangkapan jabatan antara

jabatan struktural dengan jabatan pengelola keuangan.

Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:

Gedung pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi keamanan maupun

kenyamanan.

Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana pengadilan belum memadai sehingga

berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat

atas kualitas pelayanan pengadilan.

Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang perlu terus

diupayakan perbaikannya.

Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat secara baik.

Dalam hal pengelolaan teknologi informasi,

Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal

organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan, dimana perlunya satu

kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan

mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat

diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan

dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan.

Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya

jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

3

informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon

permintaan informasi.

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta fungsi

pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada

pengadilan.

Pengadilan Negeri Muara Teweh juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada

masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh

telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri

Muara Teweh terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada

peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta

telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan

secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk

melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang

taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh,

dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di

tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi

yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Pengadilan Negeri Muara Teweh dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang

bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh perlu memiliki sistem manajemen

mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam

memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu

yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu.

Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDARD

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Muara Teweh.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu

Peradilan Umum - ICPE untuk Pengadilan Negeri Muara Teweh meliputi seluruh proses pelayanan yang

menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Muara Teweh, meliputi:

Manajemen peradilan;

Administrasi perkara;

Administrasi persidangan;







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

4

Administrasi umum;

Pelayanan publik;

Pengelolaan Kas;

Pengadaan barang dan jasa;

Pengawasan;

Penanganan Pengaduan;

Adapun unit di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang melaksanakan kegiatan pelayanan

adalah;

1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;

2. Hakim/ Majelis Hakim;

3. Panitera;

4. Sekretaris;

5. Kepaniteraan, yang terdiri:

a. Kepaniteraan Muda Perdata

b. Kepaniteraan Muda Pidana

c. Kepaniteraan Muda Hukum

6. Panitera Pengganti

7. Juru Sita / Juru Sita Pengganti

8. Kesekretariatan, yang terdiri:

a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. VISI

Visi Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Teweh yang Agung”







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

5

D. MISI

Pengadilan Negeri Muara Teweh mengemban misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Teweh

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Teweh

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Teweh

E. NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan

peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan

peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya

akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

a. Kemandirian Institusional : Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus

bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat

(2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional : Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam

menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus

perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta

bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak

langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim

harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil

dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan

kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus

menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

6

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan

kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara

lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara

profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai,

serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual.

Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan

pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu,

hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan

peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum,

perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan

akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan

dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku

dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama

terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu

putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk

itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak

yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4

ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap

warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama

dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

7

F. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam

penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Muara Teweh berdasarkan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan

publik harus berperilaku:

1. Adil dan tidak diskriminatif;

2. Cermat;

3. Santun dan ramah (3S : Senyum, Salam, Sapa)

4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5. Profesional;

6. Tidak mempersulit;

7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Muara Teweh;

9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;

10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

14. Sesuai dengan kepantasan; dan

15. Tidak menyimpang dari prosedur.

G. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Muara Teweh;

“PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH SMART (SISTEMATIS, MANDIRI,

AKUNTABEL, RESPONSIF DAN TRANSPARAN)”







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

8

H. STRUKTUR TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

(PMPN)

SUPARNA, SH

MANAGER REPRESENTATIVE (MR)

FEBRIAN ALI, SH.,MH

WAKIL MANAGEN REPRESENTATIVE (WKMR)

LEON, SH

MISRANSYAH, SH

INTERNAL AUDITOR

TIM SURVEY KEPUASAN PELANGGAN

DOCUMENT CONTROL (DC)

FEBRIAN ALI, SH.,MH

HARTO

MISRANSYAH, SH

EKO M.I.Y. SIMANJUNTAK, SH,MH

AGUS PURWANTO, SH.,MH

AMIR RIZKI APRIADI, SH.,MM







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

9

I. KOMITMEN BERSAMA

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERIMUARA TEWEH, SELURUH HAKIM DAN

SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN

BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM –

INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA:

ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;

CERMAT;

SANTUN DAN RAMAH;

TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;

PROFESIONAL;

TIDAK MEMPERSULIT;

PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;

MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI

PENYELENGGARA;

TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN

SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BERLAKU;

TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI BENTURAN

KEPENTINGAN;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN

PUBLIK;

TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM

MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI

KEPENTINGAN MASYARAKAT;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU KEWENANGAN

YANG DIMILIKI;

SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN

TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

10

J. RINCIAN TUGAS STRUKTUR TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA

TEWEH

Tugas Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah:

1) Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.

2) Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

3) Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian.

4) Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Muara Teweh mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.

5) Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan.

6) Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan.

7) Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

8) Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.

9) Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum - ICPE.

10) Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris unit minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Tugas Management Representative adalah:

1) Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.

2) Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.

3) Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.

4) Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.

5) Melaporkan hasil/kinerja sistem manajemen mutu kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh.

6) Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

11

7) Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

8) Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu keseluruh hakim/pegawai.

9) Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai.

10) Memberikan penghargaan kepada Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, para pegawai yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu

11) Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai.

12) Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan.

Tugas Wakil Management Representative Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muara

Teweh adalah : membantu tugas Management Representative.

Tugas Tim Audit Internal adalah:

1) Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.

2) Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit

3) Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali.

4) Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.

5) Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative.

Tugas Tim Survei Kepuasan Pengguna Pengadilan adalah:

1) Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pengguna pengadilan.

2) Tim survei kepuasan pengguna pengadilan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pengguna pengadilan.

3) Melakukan survei kepuasan pengguna pengadilan secara periodik.

4) Membuat laporan hasil survei kepuasan pengguna pengadilan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Management Representative.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

12

Tugas Tim Document Control adalah:

1. DC bertanggung jawab mengendalikan seluruh Dokumen (Internal dan Eksternal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke bagian yang terkait dan Penarikan serta Penghapusan Dokumen.

2. MR dibantu DC harus memastikan Dokumen yang berlaku di Lingkungan Kerja Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya.

3. MR harus memastikan bahwa Dokumen Luar (Eksternal) yang masuk ke Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muara Teweh dikenali dan pendistribusiannya terkendali.

4. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di Unitnya.

5. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya terdapat di bagiannya.

K. ANALISIS PARA PIHAK

No. Para Pihak Persyaratan/Harapan

1. Mahkamah Agung RI

1. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

2. Terdakwa / Pencari Keadilan / Pengguna Pengadilan

1. Adanya pemahaman dan kemudahan tentang pengaduan;

2. Adanya penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan;

3. Adanya rasa keadilan dalam berperkara; 4. Adanya transparansi di Pengadilan; 5. Adanya keterbukaan informasi di Pengadilan.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

13

No. Para Pihak Persyaratan/Harapan

3. Penasihat Hukum 1. Adanya ancaman pidana 15 tahun/lebih terhadap terdakwa

2. Adanya kemudahan dalam berperkara; 3. Adanya keterbukaan informasi di Pengadilan.

4. Kejaksaan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

5. Kepolisian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

6. Rutan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

7. Media Massa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

L. PROFIL PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh berdiri di Kabupaten Barito

Utara sejak tahun 1975, berkantor di Jalan Yetro Sinseng No. 08 Muara Teweh

merupakan salah satu peraturan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi

Palangla Raya mencakup wilayah administrasi Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten

Murung Raya.

Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada

peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Pengadilan Negeri Muara Teweh bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan

kewenangannya di tingkat pertama.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Muara Teweh diserahi

tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan

keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, apabila diminta.

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan

dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di

Pengadilan.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

14

Berikut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Teweh :

1. Pengadilan Negeri Muara Teweh dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang

Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan

dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.

2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Negeri

Muara Teweh wajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill), yang meliputi

pembuatan rencana kerja (planning), mengatur pelaksanaannya (organizing),

menggerakkan (actuating) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling), oleh karena

itu :

Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Teweh wajib menguasai dan memahami

dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit

administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-

tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada

dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu

menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian

kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga

mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk

meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan

pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-

kursus dan lain sebagainya dan tidak menganggu pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya,

maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya

wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar

dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya.

Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya

peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan,

namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan

kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya.

Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural

dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni : Panitera,

Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat

Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Sub Bagian yang baik, serasi dan selaras.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

15

3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.

4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.

6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.

7. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.

8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.

10. Melakukan pengawasan intern dan extern:

Intern: pejabat peradilan, keuangan dan material.

Extern: pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

11. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu.

12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.

13. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.

14. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.

15. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.

16. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, Ikahi, Ipaspi.

17. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

16

bila dipandang perlu.

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua selain melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan

diatas, maka Pimpinan, para Hakim dan Pejabat Kepaniteraan serta Pejabat

Kesekretariatan, sesuai dengan uraian tugas (job description) masing-masing, dibawah

pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggung jawab dan

pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana

yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut :

1. TUGAS DAN WEWENANG KETUA PENGADILAN NEGERI

1.1. Dalam Unit Kepaniteraan Perdata

1. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan

perkara.

2. Menetapkan panjar biaya perkara.

3. Dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat

mengizinkannya untuk beracara secara prodeo.

4. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk

disidangkan.

5. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi

perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.

6. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.

7. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar

terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran (aanmaning) untuk

memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta

merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.

8. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi.

9. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal

ada gugatan perlawanan.

10. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan

kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.

11. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan

yang berlaku.

12. Menetapkan biaya jurusita.

13. Menetapkan biaya eksekusi.

14. Menetapkan:

Pelaksanaan lelang

Tempat pelaksanaan lelang Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

17

lelang.

15. Melaksanakan putusan serta merta:

Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada

Pengadilan Tinggi.

Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada Mahkamah

Agung.

16. Mengawasi pelaksanaan court calender dan mengumumkannya pada

pertemuan berkala para Hakim.

17. Meneliti court calender dan membina hakim agar memutus perkara yang

diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan.

18. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim

dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil

evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung.

19. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undangundang untuk membawa

keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta

berkas perkara.

20. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau

Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para

Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

1.2. Dalam Unit Kepaniteraan Pidana

1. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan

perkara dengan acara singkat dan cepat.

2. Membagi perkara dengan cara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan

ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan.

3. Menanda tangani surat penetapan penahanan dan perpanjangan

penahanan.

4. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari

sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu.

5. Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek

kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada

terdakwa/pemohon banding atau kasasi.

6. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

18

perkara pidana dengan acara singkat, cepat, Praperadilan dan menunjuk

Hakim untuk menyidangkannya.

7. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin

menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis

lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya.

8. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang undang untuk membawa

keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta

berkas perkara.

9. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim Pengawas dan

Pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.

2. TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

1. Wakil Ketua bersama-sama Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar.

2. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

3. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

4. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para Hakim Pengawas Bidang.

5. Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas

telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta

melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

6. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya, yaitu :

Pengawasan terhadap Laporan Bulanan Hakim.

Pengawasan terhadap tugas-tugas Kejurusitaan.

Pengawasan terhadap Pelayanan Publik dan Pengaduan.

Penunjukkan Hakim perkara Perdata Permohonan.

Penunjukkan Hakim perkara Tindak Pidana Ringan dan Tilang.

Penetapan ijin sita, penetapan ijin penggeledahan, persetujuan sita, dan

persetujuan penggeledahan.

Perpanjangan penahanan.

7. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara Perdata

permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara merata.

8. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Baperjakat Pengadilan Negeri Muara

Teweh.

9. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara Pidana dengan







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

19

acara singkat, cepat, pelanggaran lalu lintas (Tilang) dan Praperadilan serta

perkara permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara merata.

10. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

11. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan

menanggapinya bila dipandang perlu.

3. TUGAS DAN WEWENANG HAKIM / KETUA MAJELIS

1. Menetapkan hari sidang.

2. Melaksanakan persidangan.

3. Menetapkan sita jaminan (dalam Perkara Perdata).

4. Menetapkan terdakwa ditahan, ditangguhkan penahanannya, atau dirubah

jenis tahanannya (dalam perkara Pidana)

5. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan

dan menanda tanganinya sebelum sidang berikutnya.

6. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

7. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

8. Hakim wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan dalam

persidangan.

9. Menghubungi BAPAS agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa anak

(dalam perkara Pidana).

10. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku

narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan serta melaporkannya

kepada Mahkamah Agung (dalam unit Pidana).

11. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati pelaksanaan

tugas (antara lain penyelenggaraan administrasi perkara dan eksekusi) serta

melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

12. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang

diterima dari pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

4. TUGAS DAN WEWENANG PANITERA

4.1. DALAM UNIT KEPANITERAAN PERDATA

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan.

2. Bertanggung Jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ke tiga, surat-surat







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

20

bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

3. Mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

4. Menerima serta membuat daftar semua perkara, permohonan

kewarganegaraan dan pendaftaran badan hukum yang diterima di

Kepaniteraan.

5. Membuat salinan putusan.

6. Memberitahukan putusan verstek.

7. Membuat akta:

permohonan banding.

pemberitahuan adanya permohonan banding.

penyampaian salinan memori/kontra memori banding.

pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage).

pemberitahuan putusan banding.

pencabutan permohonan banding.

permohonan kasasi.

pemberitahuan adanya permohonan kasasi.

penerimaan memori kasasi.

penyampaian salinan memori kasasi.

penerimaan kontra memori kasasi.

tidak menerima memori kasasi.

pencabutan permohonan kasasi.

pemberitahuan putusan kasasi.

permohonan peninjauan kembali.

pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.

penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan

kembali.

pencabutan permohonan peninjauan kembali.

penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon

peninjauan kembali.

pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada termohon

peninjauan kembali.

pembuatan akta yang menurut undang-undang/peraturan

diharuskan dibuat oleh Panitera.

8. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.

9. Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke Kas







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

21

Negara.

10. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau

peninjauan kembali.

11. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua

Pengadilan.

4.2. DALAM UNIT KEPANITERAAN PIDANA


Pengadilan.

2. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

akta, buku daftar, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di

Kepaniteraan.

3. Menyelenggarakan administrasi perkara.

4. Mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

5. Menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan grasi

diterima di Kepaniteraan.

6. Membuat salinan putusan.

7. Membuat akta:

pemberitahuan putusan kepada terdakwa yang tidak hadir ketika

putusan dijatuhkan.

terima putusan.

mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak

putusan.

tidak mengajukan permohonan banding.

penolakan permohonan banding bagi pengajuan banding yang

terlambat.

permohonan banding.

pemberitahuan adanya permohonan banding.

penyampaian salinan memori/kontra memori banding.

pemberitahuan membaca/memeriksa berkas berkas (inzage).

pencabutan permohonan banding.

pemberitahuan putusan banding.

permohonan kasasi.

pemberitahuan adanya permohonan kasasi.

penerimaan memori kasasi.

penyampaian tembusan memori kasasi.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

22

penerimaan kontra memori kasasi.

penyampaian tembusan kontra memori kasasi.

tidak menerima memori kasasi.

pencabutan permohonan kasasi.

pemberitahuan putusan kasasi.

permohonan peninjauan kembali.

pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.

pencabutan permohonan peninjauan kembali.

pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali kepada terdakwa dan

Jaksa.

permohonan grasi/remisi.

pembuatan akta yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan

dibuat oleh Panitera.

8. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau

peninjauan kembali.

9. Mengirimkan berkas permohonan grasi ke Kejaksaan Negeri.

5. TUGAS DAN WEWENANG PANITERA MUDA PERDATA


Pengadilan.

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah perkara perdata.

3. Memberi nomor register pada setiap perkara perdata yang diterima di

Kepaniteraan Perdata.

4. Mencatat setiap perkara perdata yang diterima kedalam buku daftar disertai

catatan singkat tentang isinya.

5. Menyerahkan salinan putusan perkara perdata kepada para pihak yang

berperkara bila memintanya.

6. Menyiapkan berkas perkara perdata yang dimohonkan banding, kasasi atau

peninjauan kembali.

7. Menyerahkan arsip berkas perkara perdata kepada Panitera Muda Hukum.

6. TUGAS DAN WEWENANG PANITERA MUDA PIDANA








TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

23

Pengadilan.

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah perkara pidana.

3. Memberi nomor register pada setiap perkara pidana yang diterima di

Kepaniteraan Pidana.

4. Memberi nomor register pada setiap perkara pidana dengan acara singkat

yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya.

5. Mencatat setiap perkara pidana yang diterima kedalam buku daftar disertai

catatan singkat tentang isinya.

6. Menyerahkan petikan putusan pidana kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya

serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

7. Menyiapkan berkas perkara pidana yang dimohon banding, kasasi atau

peninjauan kembali.

8. Meyiapkan berkas pemohonan grasi.

7. Menyerahkan arsip berkas perkara/permohonan grasi kepada Panitera Muda

Hukum.

8. TUGAS DAN WEWENANG PANITERA MUDA HUKUM


Pengadilan.

2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara,

menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, Penasihat

Hukum dan permohonan kewarganegaraan, permohonan grasi, serta tugas

lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Menerima surat-surat pengaduan dan mengagendakan serta menjawab surat

pengaduan tersebut dan melaporkannya kepada Ketua.

4. Mencatat dan mendaftar surat masuk dari notaris serta legalisasi akte notaris.

5. Membuat Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau

kurungan dan atau tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan.

9. TUGAS DAN WEWENANG PANITERA PENGGANTI

9.1. UNIT KEPANITERAAN PERDATA

1. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

24

2. Membantu Hakim dalam hal :

Membuat penetapan hari sidang;

Membuat penetapan sita jaminan;

Membuat berita acara persidangan yang baru selesai sebelum sidang

berikutnya;

Mengetik putusan.

3. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat dalam register

perkara:

Penundaan hari-hari sidang;

Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.

4. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata bila telah

selesai diminutasi.

9.2. UNIT KEPANITERAAN PIDANA

1. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan.

2. Membantu Hakim dalam hal:

Membuat penetapan hari sidang.

Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan

atau dirubah jenis penahanannya.

Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang

berikutnya.

Melaporkan barang bukti kepada Panitera.

Mengetik putusan.

3. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana:

Penundaan hari-hari sidang.

Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.

4. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah

selesai diminutasi.

10. TUGAS DAN WEWENANG JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

10.1. UNIT KEPANITERAAN PERDATA

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan,







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

25

Ketua Sidang dan Panitera.

2. Menyampaikan pemanggilan, pemberitahuan, pengumuman-

pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan

putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-

undang.

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan dengan

teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya

yang syah apabila menyita tanah.

4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain; kepada Badan Pertanahan

Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP 10/1961 jo

pasal 198-199 HIR).

5. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta

membuat berita acaranya.

6. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

10.2. UNIT KEPANITERAAN PIDANA

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua atau Panitera.

2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman dan pemberitahuan putusan

Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

3. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

11. TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIS

1. Memimpin Kesekretariatan dengan tugas melaksanakan pemberian dukungan

dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta

sarana dan prasaran di lingkungan Pengadilan Negeri.

2. Dalam melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri, Sekretaris

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan

anggaran.

b. pelaksanaan urusan kepegawaian.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

26

c. pelaksanaan urusan keuangan.

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan dan perpustakaan.

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi

serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan.

3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dibidang Kesekretariatan.

4. Membina dan membimbing pejabat dibawahnya dalam pelaksanaan tugas-

tugas dibidang Kesekretariatan.

5. Mengawasi dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas-tugas dan

kinerja staf dibidang Kesekretariatan.

6. Melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Kesekretariatan kepada

pimpinan/atasan.

7. Membuat dan menandatangani RKA-KL.

8. Membuat dan menandatangani Rencana Umum Pengadaan.

9. Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Barang.

10. Menyiapkan konsep Laporan Tahunan bidang tugas Kesekretariatan untuk

diintegrasikan pada laporan tahunan Pengadilan Negeri Muara Teweh

dibawah koordinasi Sekretaris.

12. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI

INFORMASI DAN PELAPORAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan , Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok : 1. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa,

pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

27

penyusunan perencanaan dan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan

pelaporan.

2. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan

teknologi informasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja.

2. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan

teknis operasional perencanaan satker.

3. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan

penyusunan perencanaan satker.

4. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan

perumusan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi dan informatika.

5. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana

kerja satker.

6. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan

rencana kerja satker.

7. Penyiapan rumusan kebijakan teknologi informasi pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, teknologi informasi

dan pelaporan.

Dalam tugas Perencanaan :

1. Menyusun konsep Rencana Kerja (Renja).

2. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra).

3. Menyusun konsep Rencana Kerja Tahunan (RKT).

4. Menyusun konsep Penetapan Kinerja Tahunan (PKT).

5. Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

6. Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU).

7. Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL).

8. Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk

Operasional Kegiatan (POK).

9. Menyusun konsep usulan revisi RKA-KL, DIPA, POK dan atau permintaan

Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

10. Memantau pelaksanaan DIPA.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

28

11. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat

fungsional dan pengawasan masyarakat.

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tugas Teknologi Informasi :

1. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam website.

2. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer

dan perangkat pendukungnya.

3. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer.

4. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.



Dalam tugas Pelaporan :

1. Membuat Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006.

2. Membuat Laporan Kinerja Semesteran.

3. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan.

4. Menghimpun, menyusun dan menganalisa laporan pelaksanaan tugas masing-

masing sub bagian kesekretariatan.

5. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan

program, kegiatan dan anggaran.

6. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan

Tahunan dan LKjIP.



Dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Satker :

1. Membuat dan menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), dan surat-

surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa.

2. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

3. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

13. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI

DAN TATA LAKSANA







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

29

1. Mengkoordinir penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian

2. Melakukan Pengawasan dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian

3. Membuat beezeting tiap bulan April dan Oktober tiap tahunnya

4. Membuat rekapitulasi absensi setiap bulannya

5. Membuat usulan kenaikan pangkat

6. Mempersiapkan formulir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap akhir tahun

7. Membuat usul kenaikan gaji berkala

8. Membuat permohonan dan izin cuti pegawai

9. Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan tugas di luar

kantor

10. Membuat Berita Acara sumpah jabatan bagi Pegawai yang baru menduduki

jabatan

11. Membuat Berita Acara Sumpah Pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

12. Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai/Hakim yang mutasi ke Pengadilan Negeri

Muara Teweh.

13. Membuat Daftar Keluarga (KP4) setiap akhir tahun.

14. Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan setiap awal tahun.

15. Membuat/menyiapkan daftar hadir apel dan rapat bulanan.

16. Memperbaharui Daftar Urut Kepengkatan dan Data Pegawai setiap ada

perubahan.

17. Menata dan merawat arsip-arsip kepegawaian (File Kepegawaian) Hakim dan

Pegawai.

18. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.

14. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

1. Mengkoordinir penyelenggaraan administrasi umum.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

30

2. Menangani surat masuk dan surat keluar.

3. Merencanakan pengadaan barang/ATK.

4. Melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan lainnya.

5. Melaksanakan pembenahan administrasi perpustakaan.

6. Mengelola Aset Inventaris.

7. Merencanakan pemeliharaan kendaraan dinas dan rumah dinas.

8. Menjaga keamanan dan ketertiban kantor.

9. Menjaga keamanan sidang.

10. Mengkoordinir penyelenggaraan administrasi keuangan.

11. Melakukan pengawasan dalam urusan keuangan yang bersumber dari

pelaksanaan APBN.

12. Memeriksa kebenaran atas hak tagihan yang menyangkut antara lain :

i. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (Nama

orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank).

ii. Nilai tagihan yang harus dibayar (Kesesuaian atau kelayakannya dengan

prestasi teknis yang dicapai sesuai spesifikasi yang tercantum dalam

kontrak).

iii. Jadwal waktu pembayaran

13. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

14. Membayar dan membukukan beban belanja kantor serta menyiapkan bukti

tanda pembayaran.

15. Menyimpan uang kas belanja kantor dalam brankas.

16. Membuat laporan sebagai berikut :

i. Pengeluaran belanja kantor setiap bulan

ii. Realisasi belanja yang dikeluarkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA).







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

31

17. Mengajukan SPM gaji pegawai.

18. Melaksanakan tugas pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

yang bersumber dari APBN.

19. Melakukan perhitungan dan pembayaran uang makan.

20. Mengajukan SPM lembur/vakasi pegawai.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

32

M. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

N. Kebijakan Mutu

KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

“Memberikan Kualitas Pelayanan Peradilan Yang Bermartabat Kepada

Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh”







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

33

O. Sasaran Mutu

SASARAN MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Pengumpul Data Indikator Sasaran

Pencapaian

Panitera Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu (maksimal 5 bulan)

Peningkatan penanganan upaya hukum.

80%

90 %

Kepaniteraan Muda Pidana

90% minutasi diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 14 hari

90% pengiriman berkas banding diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 30 hari

90% Penyampaian hasil kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 3 hari sejak kesepakatan Diversi dicapai

100 %

100 %

100 %

Kepaniteraan Muda Perdata

Peningkatan penyelesaian minutasi perkara perdata gugatan

Peningkatan penyelesaian minutasi perkara perdata permohonan

Peningkatan proses pengirimaan berkas perkara perdata yang dilakukan upaya hokum

Peningkatan penyelesaian perkara gugatan tepat waktu (maksimal 5 bulan)

Peningkatan penyelesaian perkara permohonan

tepat waktu (maksimal 14 hari sejak sidang pertama)

Peningkatan pelayanan publik pengembalian sisa panjar perkara gugatan

Peningkatan pelayanan publik pengembalian sisa panjar perkara permohonan

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

Kepaniteraan Muda Hukum

90% Laporan perkara diselesaikan dalam waktu maksimal 5 hari setelah akhir bulan

75 %

Panitera Pengganti 75 % minutasi diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 14 hari

75 % minutasi diselesaikan dalam jangka waktu

72 %

82 %







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

34

Pengumpul Data Indikator Sasaran

Pencapaian

maksimal 14 hari

75 % dari Penyelesaian perkara perdata gugatan

75 % dari Penyelesaian perkara perdata Permohonan

90% minutasi diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 14 hari

52 %

82 %

75 %

82 %

Juru Sita/Juru Sita Pengganti

100% Pelaksanaan Relaas Panggilan Sidang dalam waktu 3 x 24 jam bias tercapai

100 %

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

100% Menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah

100 %

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

100 % Pembuatan Rekapitulasi sebelum tanggal 5 setiap bulan yang bersangkutan bisa tercapai.

100 %

Sub Bagian Umum dan Keuangan

0% dari Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Sub Bagian Umum dan Keuangan setiap bulannya dapat diselesaikan dan terkirim sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

90% dari gaji induk pegawai dapat diajukan ke KPPN sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

90% dari laporan Pertanggungjawaban bendahara dikirimkan ke KPPN sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

0 %

25 %

66 %







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

35

BAB II

PEMETAAN PROSES BISNIS







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

36

BAB III

IMPLEMENTASI KRITERIA

Dalam sistem manajemen mutu Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri terdapat

kriteria yang digunakan yaitu kriteria 1 sampai dengan kriteria 7.

A. KRITERIA 1- LEADERSHIP

KOMITMEN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Muara Teweh bertekad untuk menjalankan sistem manajemen mutu

secara konsisten dan konsekuen untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang

diinginkan. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh mewajibkan kepada Panitera dan

Sekretariat untuk :

a. Memahami sistem manajemen mutu dan menjalankannya secara konsisten.

b. Mengkomunikasikan kepada pegawai (pelaksana) tentang pentingnya mutu dan kepuasan pelanggan.

c. Mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaran – sasaran yang ingin dicapai

d. Melakukan evaluasi untuk melihat efektifitas sistem manajemen mutu.

e. Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan sistem

f. Memastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semua aspek kegiatan.

Dokumen Terkait:

Komitmen bersama Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh.

KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan Mutu merupakan pandangan dan kebijakan manajemen terhadap mutu yang

sesuai dengan tujuan organisasi yaitu agar selalu dapat memenuhi harapan dan

memuaskan pelanggan, serta dapat memenuhi semua peraturan yang berlaku. Kebijakan

Mutu yang merupakan perwujudan komitmen dari manajemen puncak dalam memenuhi

persyaratan, baik persyaratan pelanggan maupun persyaratan peraturan dan perundang-

undangan dan terus-menerus meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu,

dikomunikasikan dan dimengerti oleh segenap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri

Muara Teweh.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

37

Kebijakan Mutu yang ditentukan, dapat menjadi kerangka untuk menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu secara berkelanjutan.

Kebijakan Mutu perlu ditinjau agar terus-menerus sesuai dengan tujuan organisasi yang dideskripsikan melalui Visi organisasi.

Mengingat perkembangan teknologi dan sistem yang dinamis, manajemen akan selalu

meninjau sistem mutu dan operasinya, termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutunya

agar selalu dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Selaras dengan hal itu, organisasi menjalankan sistem yang mengedepankan perbaikan

berkelanjutan (continual improvement) terhadap keefektifan sistem manajemen mutu

pada semua aktivitasnya, melalui pembinaan hubungan dengan pelanggan agar dapat

diketahui lebih jauh harapan pelanggan.

Pernyataan Kebijakan Mutu dipasang di tempat-tempat yang strategis di kawasan

Pengadilan Negeri Muara Teweh dan diadakan penyuluhan kepada seluruh hakim dan

pegawai agar Visi, Misi, Motto, Perilaku Pelayanan, Kebijakan Mutu organisasi ini

dipahami, diterapkan dan dipelihara seluruh hakim dan pegawai dari semua tingkatan.

TANGGUNG JAWAB,WEWENANG DAN KOMUNIKASI PEGAWAI PENGADILAN DAN

MASYARAKAT

Tugas, tanggung jawab & wewenang Pimpinan, hakim dan pegawai diatur dengan jelas

dan terdokumentasi khususnya pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang terkait

dengan mutu dan kepuasan pelanggan

1) Setiap pegawai, hakim/ Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris dipastikan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

2) Uraian tugas, tanggung jawab & wewenang dibuat Top Manajemen dibantu oleh unit kepegawaian

3) Dokumen Uraian tugas dipegang oleh pegawai yang bersangkutan dan salinan disimpan oleh unit kepegawaian

4) Dokumen uraian tugas harus dikendalikan, isinya diperbarui bila terjadi perubahan pekerjaan.

5) Uraian tugas dibuat berdasarkan nama nama posisi yang ada dalam struktur organisasi pada masing-masing Unit.

6) Penggunaan nama posisi/job title dikoordinasikan oleh Unit kepegawaian







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

38

Dokumen Terkait:

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muara Teweh.

2. Uraian tugas hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Manager Representatif ( MR )

Manager Representatif adalah seorang hakim (Wakil Ketua Pengadilan) yang ditunjuk

oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh yang bertanggung jawab untuk menjamin

kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu.

Manager Representatif mendapat otoritas yang cukup untuk menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya sebagai berikut:

1) Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.

2) Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.

3) Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.

4) Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.

5) Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager.

6) Mengupayakan peningkatkan kesadaran/ pemahaman karyawan dalam sistem manajemen mutu

7) Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

8) Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu keseluruh pegawai.

9) Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh pegawai.

10) Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera, Sekretaris, Pegawai yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu.

11) Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim dan pegawai.

12) Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pengguna.

Dokumen Terkait:

1. Uraian tugas & tanggung jawab MR







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

39

2. SOP Tinjauan Manajemen

3. Sasaran Mutu

Komunikasi Internal

Komunikasi internal Pengadilan Negeri Muara Teweh antar pimpinan/ pegawai/ hakim

merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menunjang mekanisme kerja, karenanya

sistem komunikasi dipastikan diatur dengan baik dan menekankan hal-hal sebagai

berikut:

1) Top Manager mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.

2) Komunikasi diarahkan untuk peningkatan pemahaman bawahannya mengenai sistem manajemen mutu.

3) Komunikasi diarahkan agar pegawai memahami target-target pekerjaan yang ingin dicapai.

4) Komunikasi diarahkan untuk memastikan persyaratan yang telah ditetapkan dipenuhi.

5) Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi.

6) Komunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen mutu kepada hakim dan pegawai

7) Komunikasi internal membangun kesadaran mutu demi kepuasan pengguna pengadilan

8) Penyelenggaraan rapat dapat terkoordinasi dan diatur dengan baik.

9) Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris setiap bulan.

10) Panitera dan Sekretaris mengadakan komunikasi internal dengan anggota Unit setiap bulan.

Dokumen Terkait:

SOP Komunikasi Internal







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

40

TINJAUAN MANAJEMEN TERHADAP SISTEM, STANDAR KINERJA DAN UMPAN BALIK

DARI PENGGUNA

Evaluasi merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka

pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi Sistem

Manajemen Mutu.

Input

Top Manager Pengadilan Negeri Muara Teweh melaksanakan Rapat Tinjauan

Manajemen 6 bulan sekali.

Rapat Tinjauan Manajemen dipastikan terdokumentasi/ dinotulenkan

1) Agenda dan materi ditentukan jauh hari sebelum Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan.

2) Materi rapat disiapkan oleh Manager Representatif

3) Agenda rapat tinjauan manajemen mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:

a) Hasil audit internal

b) Umpan balik / keluhan pengguna / survei kepuasan pengguna

c) Kinerja proses / hasil pelayanan / pencapaian sasaran mutu

d) Hasil tindakan perbaikan / pencegahan

e) Tindak lanjut dari hasil tinjauan sebelumnya

f) Rencana perubahan/ perbaikan Sistem Manajemen Mutu

Output

1) Hasil rapat tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ( per Unit)

2) Hasil rapat tinjauan manajemen memuat keputusan/kesimpulan mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil.

3) Tata cara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur rapat tinjauan manajemen

Dokumen Terkait:

SOP Tinjauan Manajemen







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

41

ROLE MODELS

Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam mewujudkan komitmen melalui leadership dalam

bentuk Role Models, Ketersediaan sumberdaya dan pembinaan dengan melibatkan

seluruh level manajerial.

B. KRITERIA 2- CUSTOMER FOCUS

PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNA

Sebelum merealisasikan proses pelayanan, Manager Representatif harus lebih dahulu :

1) Memahami secara jelas semua persyaratan yang diminta pengguna pengadilan

2) Melakukan koordinasi dengan Unit-Unit terkait termasuk dengan Panitera dan Sekretaris untuk pembahasan semua persyaratan pengguna pengadilan.

3) Memastikan semua sumberdaya yang diperlukan tersedia.

4) Memastikan hasil pembahasan persyaratan pengguna pengadilan terdokumentasi.

5) Hasil pembahasan semua persyaratan pengguna pengadilan dikomunikasikan kepada semua Unit terkait secara tertulis.

6) Bilamana ada perubahan persyaratan pelayanan baik atas permintaan pengguna pengadilan/ atas inisiatif fungsi intern, maka harus ada persetujuan perubahan dari Manager Representatif sebelum perubahan dilaksanakan.

7) Bila perubahan disetujui maka, fungsi-fungsi yang terkait diberitahukan mengenai perubahan persyaratan tersebut.

8) Setiap perubahan mengenai persyaratan pengguna pengadilan/ persyaratan pelayanan dipastikan dicatat.

Dokumen Terkait:

1 SOP Identifikasi Persyaratan Pengguna Pengadilan

2 SOP Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

3 SOP Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Melakukan peninjauan terlebih dahulu untuk memastikan kemampuannya dalam

memenuhi permintaan pengguna pengadilan

KOMUNIKASI PENGGUNA PENGADILAN







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

42

1. Melakukan komunikasi dengan pengguna pengadilan. Setiap kali melakukan

komunikasi harus selalu dicatat.

2. Komunikasi dengan pengguna pengadilan diarahkan untuk memahami

kebutuhan/persyaratan pengguna pengadilan antara lain untuk :

Mendapatkan konfirmasi/persyaratan pelayanan yang diinginkan pengguna pengadilan.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan pengguna pengadilan Mengklarifikasi ketidakjelasan mengenai persyaratan pengguna pengadilan.

Membahas masukan/ usul/ saran/ keluhan pengguna pengadilan.

3. Catatan hasil komunikasi dengan pengguna pengadilan disimpan.

Dokumen Terkait:

1. SOP Komunikasi dengan Pengguna Layanan Pengadilan

2. SOP Penanganan Keluhan Pengguna Pengadilan

PRODUK MILIK PENGGUNA

Barang milik pengguna pengadilan adalah Uang titipan pihak ketiga pada Pengadilan

Negeri terdiri dari:

1. Uang titipan pihak ketiga sebagai panjar biaya proses penyelesaian perkara perdata, dan

2. Uang titipan pihak ketiga lainnya, diantaranya:

a. Uang konsinyasi, yakni uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur) karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

b. Biaya eksekusi putusan, merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

43

c. Barang bukti berupa uang atau surat-surat berharga yang tidak ikut dilampirkan dalam berkas perkara pidana yang wajib disegel dan dititipkan/disimpan di Pengadilan Negeri.

Uang jaminan penangguhan penahanan, yakni uang yang dititipkan/disimpan di

Pengadilan Negeri dalam rangka permohonan penangguhan penahanan terdakwa

pada perkara pidana yang jumlahnya ditentukan Hakim dengan memperhatikan

berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan

terdakwa/penjamin dan kekayaan yang dimilikinya. Apabila terdakwa melarikan

diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak ditemukan maka uang jaminan

tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri menjadi milik negara

dan disetor ke Kas Negara.

Pemeliharaan Produk

1) Yang dimaksud dengan produk adalah barang/ jasa yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk memberikan pelayanan dan hasil dari pelayanan.

2) Barang/ jasa pada semua tahapan proses dijaga kondisinya dan dipertahankan kesesuaiannya selama penyimpanan, selama proses pelayanan.

3) Selama barang ditangani secara internal, harus dilengkapi identifikasi secara jelas.

4) Prosedur penanganan, pengemasan, penyimpanan dan pengamanan barang selama dalam proses pra-pelayanan harus dibuat dengan jelas dan terdokumentasi.

Dokumen Terkait:

1. SOP Kepaniteraan Pidana

2. SOP Kepaniteraan Perdata

KEPUASAN, KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN PENGGUNA

Jajaran manajemen dan pegawai khususnya Unit yang terkait dengan pelanggan

berkewajiban memiliki pengetahuan yang baik tentang pelanggan. Tim Survey Kepuasan

Pelanggan Pengadilan Negeri Muara Teweh yang bertanggung jawab untuk :

a) Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.

b) Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf Unit mengenai persyaratan pelanggan.

c) Tiap Unit bertanggung jawab untuk :

1. Mengkoordinasikan kegiatan berikutnya secara terkendali.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

44

2. Mengkomunikasikan kepada seluruh staf Unit mengenai target - target / persyaratan pelanggan dan memastikan semua terpenuhi.

d) Pelanggan di Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah pengguna pengadilan yang meliputi masyarakat pencari keadilan, instansi terkait seperti (Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Rumah Tahanan Negara, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya), Pengadilan Negeri lain, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Media massa maupun Lembaga Sosial Masyarakat.

Dokumen Terkait:

1. SOP Identifikasi Persyaratan Pengguna Pengadilan

2. SOP Survey Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

C. KRITERIA 3- PROCESS MANAGEMENT

PENGENDALIAN PROSES

Proses Pembelian

1) Kesekretariatan Urusan Umum bertanggung jawab memastikan fungsi pembelian dilaksanakan secara terkendali. Barang yang dibeli adalah Alat Tulis Kantor (ATK), sarana penunjang.

2) Fungsi-fungsi yang terkait dalam pembelian harus memahami proses pembelian

3) Pembelian dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Informasi Pembelian

1) Sebelum melaksanakan pembelian, informasi tentang berbagai persyaratan dan spesifikasi yang diperlukan harus dibuat secara jelas untuk menghindari kesalahan/ ketidaksesuaian.

2) Dokumen pembelian harus dipastikan memuat penjelasan mengenai semua persyaratan produk yang akan dibeli termasuk :

a. Kejelasan mengenai jumlah barang yang akan dibeli

b. Persyaratan spesifikasi / mutu barang yang akan dibeli

c. Persyaratan pembayaran







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

45

Verifikasi produk yang dibeli

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap barang yang datang (incoming material)

2) Hasil verifikasi / pemeriksaan dicatat

3) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah produk yang datang memenuhi persyaratan mutu atau tidak.

Dokumen Terkait:

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan

1) Proses pelayanan dipastikan dijalankan secara terkendali.

2) Pengendalian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan di masing-masing Unit.

3) Tiap Unit menyediakan standar pelayanan untuk setiap tindakan yang dipandang perlu.

4) Standar pelayanan dibuat untuk membimbing petugas pelaksana agar dapat melaksanakan proses pelayanan sesuai yang direncanakan.

5) Peralatan yang diperlukan untuk proses pelayanan dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan.

6) Pemantauan pelayanan dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris.

Dokumen Terkait:

SOP masing-masing unit

Validasi Proses Untuk Produk dan Penyediaan Pelayanan

1) Proses pelayanan dipastikan divalidasi sebelum dilaksanakan

2) Validasi diarahkan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa proses yang akan dijalankan memiliki kemampuan untuk mencapai hasil yang disyaratkan

3) Pelaksanaannya dikerjakan oleh personil yang ditugaskan sebagai penanggung jawab pelaksana standar pelayanan tersebut oleh Panitera dan Sekretaris.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

46

Dokumen Terkait:

SOP masing-masing unit

Identifikasi dan Ketelusuran

1) Semua tahap – tahap pelayanan harus dipastikan diberikan identifikasi secara jelas.

2) Semua catatan pengguna pengadilan dan catatan lain yang terkait dengan pelayanan harus dipastikan diberikan identifikasi secara jelas.

3) Cara identifikasi harus dituangkan dalam standar pelayanan pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman

4) Identifikasi dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau ketidak-sesuaian yang tidak diinginkan.

5) Bilamana persyaratan ketelusuran merupakan suatu keharusan yang dipersyaratkan oleh pengguna pengadilan maka identifikasi wajib dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang diminta pengguna pengadilan pada semua tahapan

6) Cara identifikasi diatur dalam standar pelayanan pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman.

Dokumen Terkait:

1) SOP pengendalian dokumen

2) SOP pengendalian rekaman

Pengendalian Peralatan Pengukuran / Pemantauan

a) Peralatan yang dipergunakan untuk pemantauan / pengukuran / pengujian

pelayanan harus dikendalikan dan diinventariskan.

b) Pengendalian diarahkan untuk memastikan peralatan yang dipergunakan berada

dalam kondisi layak pakai.

c) Prosedur pemantauan / pengukuran / pengujian harus dibuat .

e) Peralatan pengukuran / pemantauan harus dilindungi dari kerusakan selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan.

Kriteria ini dikecualikan karena Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak mempergunakan

peralatan untuk pemantauan/pengukuran/pengujian.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

47

PROSES ADMINISTRASI PERKARA

Pengadilan Negeri Muara Teweh melaksanakan proses administrasi yang efektif sesuai

dengan sasaran dan target. Proses-proses tersebut ditetapkan, dimonitoring dan di

evaluasi dalam rangka menuju perbaikan yang berkesinambungan.

D. KRITERIA 4- STRATEGIC PLANNING

PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

Sasaran Mutu

Sasaran Mutu menggambarkan parameter-parameter yang terukur dengan penetapan

target yang relevan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan proses-proses

yang sudah ditetapkan.

Sasaran Mutu yang ditetapkan selalu terukur, konsisten dan searah dengan Visi, Misi,

Motto, Perilaku Pelayanan dan Kebijakan Mutu. Sasaran Mutu ditetapkan di masing-

masing Unit. Sasaran Mutu disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Evaluasi

terhadap pencapaian Sasaran Mutu dilakukan secara periodik dalam Laporan Pencapaian

Sasaran Mutu dari masing-masing Unit kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh,

dengan mengacu pada periode pengukuran pencapaian terhadap sasaran mutu yang

ditetapkan pada masing-masing unit, dan dimasukkan sebagai salah satu agenda

pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Dokumen Terkait:

Sasaran mutu semua Unit

Perencanaan Sistem Manajemen Mutu

Setiap Panitera dan Sekretaris berkewajiban membuat perencanaan kerja untuk Unit nya

masing - masing termasuk :

1) Merencanakan sistem manajemen mutu untuk Unit kerjanya.

2) Memastikan sistem manajemen mutu yang telah dibuat dijalankan secara efektif.

3) Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan dicapai

4) Memelihara / mempertahankan sistem manajemen mutu pada unitnya

5) Melakukan perbaikan / penyempurnaan sistem manajemen mutu.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

48

PERENCANAAN REALISASI PELAYANAN

Harus merencanakan dan mengembangkan proses yang dibutuhkan untuk realisasi

pelayanan. Dalam merencanakan realisasi pelayanan, harus menentukan hal-hal sebagai

berikut :

a. Sasaran dan persyaratan mutu pelayanan

b. Kebutuhan untuk menentukan proses, dokumentasi, penyediaan sumber daya untuk pelayanan.

c. Mengikuti verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi dan kegiatan pengujian yang khas untuk pelayanan dan kriteria untuk penerimaan pelayanan.

d. Dokumen dibutuhkan untuk memberikan bukti bahwa proses realisasi menghasilkan pelayanan yang sesuai persyaratan.

Dokumen Terkait:

SOP semua Unit

PERENCANAAN ANALISA DAN PERBAIKAN

Secara periodik, Pengadilan Negeri Muara Teweh melakukan evaluasi kinerja dalam

upaya mengidentifikasi penyimpangan terhadap pencapaian sasaran dan melakukan

upaya-upaya peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan.

Kegiatan evaluasi dilakukan dalam upaya melakukan tinjauan dan tindakan-tindakan

perbaikan dan pencegahan secara terus-menerus dan berkelanjutan, baik melalui

Penilaian SKP, Rapat Tinjauan Manajemen, Audit Internal, dan pertemuan-pertemuan

rutin yang membahas peningkatan dan penyempurnaan secara terus menerus.

Dokumen Terkait:

1. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

2. SOP Rapat Tinjauan Manajemen







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

49

PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam mengembangkan Strategi, sasaran organisasi

dan menterjemahkan dalam bentuk program kerja serta memperhatikan resiko

managerial dan mensinergikan dengan visi dan misi.

E. KRITERIA 5 – RESOURCES MANAGEMENT

SUMBER DAYA MANUSIA

Ketersediaan Sumberdaya

a) Sumber daya untuk menjalankan Sistem Manajemen Mutu serta untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan dipastikan terpenuhi.

b) Sumber daya yang diperlukan diidentifikasi oleh Panitera dan Sekretaris dan

disampaikan kepada manajemen melalui mekanisme yang telah diatur .

Dokumen Terkait:

1. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sumber Daya Manusia

Umum

Pengadilan Negeri Muara Teweh menjamin hakim dan pegawai yang bekerja memiliki

kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, keahlian dan pengalaman yang sesuai

Kompetensi, Kepedulian, dan Pelatihan

Kompetensi yang diperlukan oleh setiap pegawai agar dapat melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara tepat dan benar sesuai dengan sasaran dan persyaratan yang

telah direncanakan harus dipastikan dipenuhi. Seluruh Panitera dan Sekretaris

bertanggung jawab untuk :

1) Menentukan pelatihan yang diperlukan oleh setiap bawahannya







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

50

2) Memastikan pelatihan dilaksanakan. Pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk, atau kegiatan apapun yang bertujuan memberikan kompetensi kepada karyawan.

3) Mengambil tindakan lainnya selain pelatihan yang sesuai dengan permasalahan

4) Mengevaluasi efektif/ tidaknya tindakan yang telah diambil

5) Meningkatkan kesadaran pegawai mengenai pentingnya peranan setiap pegawai dalam pekerjaan mereka untuk mencapai sasaran mutu demi kepuasan pelanggan

6) Mengelola arsip pegawai yang memuat informasi mengenai pelatihan, keterampilan dan pengalaman kerja pegawai.

Dokumen Terkait:

SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

INFRASTRUKTUR

a. Sarana kerja / infrastruktur untuk mendukung pekerjaan dan mencapai sasaran dan persyaratan produk / proses dipastikan terpenuhi.

b. Melakukan pemeliharaan secara teratur terhadap fasilitas pendukung agar senantiasa dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.

c. Sarana kerja baru yang diperlukan secepatnya diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan yang berlaku.

d. Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan dan kelengkapan sarana kerja dan kelaikan kondisi sarana kerja pada bagian yang dipimpinnya.

Dokumen Terkait:

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

LINGKUNGAN KERJA

a. Lingkungan tempat kerja dikendalikan

b. Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan agar lingkungan kerja senantiasa dalam keadaan rapi, bersih, aman dan nyaman.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

51

c. Top Manager, Hakim dan Pegawai berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.

d. Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan untuk mendukung komitmen mutu dan kepuasan pelanggan dan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan proses pelayanan yang telah ditetapkan.

Dokumen Terkait:

1. SOP Keamanan dan Kebersihan

2. SOP Bagian Umum dan Keuangan

ANGGARAN PENGADILAN Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat mengalokasikan anggaran secara efisien dan

efektif serta memilki kebijakan dalam memonitoring serta evaluasi penggunaaan

anggaran

Dokumen Terkait:

SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

F. KRITERIA 6 – DOCUMENT SYSTEM

PERSYARATAN UMUM DOKUMENTASI

Pengadilan Negeri Muara Teweh menentukan, mendokumentasikan dan memelihara

Sistem Manajemen Mutu untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan serta

hasilnya memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sistem Manajemen Mutu disesuaikan

dengan jenis usaha/kegiatan Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan memperhatikan

unsur-unsur persyaratan standar yang berlaku.

Sistem Manajemen Mutu di Pengadilan Negeri Muara Teweh di dokumentasikan dalam

bentuk dan terdiri dari :

1. Manual Mutu (MM)

Kebijakan umum Pengadilan Negeri Muara Teweh terhadap aktivitas operasional yang

dilakukan, yang harus memenuhi persyaratan Akreditasi dan merupakan pedoman

bagi penyusunan dokumentasi aktivitas operasional Pengadilan Negeri Muara Teweh.

2. Sasaran Mutu







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

52

Menggambarkan parameter-parameter yang terukur dengan penetapan target yang

relevan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan proses-proses yang sudah

ditetapkan.

3. Standar Operasional Prosedur

Dokumen yang menguraikan isi Manual Mutu tentang langkah-langkah/tata urutan

kegiatan operasional yang dilakukan seluruh Unit sebagai pedoman bagi siapa saja

yang akan melakukan pekerjaan tersebut secara terkendali dan konsisten.

4. Dokumen Pendukung.

Dokumen yang mendukung, yang dijadikan sebagai acuan/referensi. Dokumen yang

masuk dalam dokumen pendukung merupakan pendukung proses kegiatan antara lain

: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, Surat

Keputusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum terkait dengan pengadilan, atau

dokumen lain yang berasal dari luar Pengadilan Negeri Muara Teweh yang digunakan

sebagai referensi.

Gambar : Dokumen Sistem Manajemen Mutu

MANUAL MUTU

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR

DOKUMEN PENDUKUNG







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

53

PERSYARATAN KHUSUS DOKUMENTASI

Manual Mutu

1) Manual Mutu ini dibuat oleh Tim Mutu dan disiapkan oleh MR dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh selaku Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh serta didistribusikan oleh MR.

2) MR bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu dengan otoritas yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dan melaporkan hasil / kinerja Sistem Manajemen Mutu kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh.

3) Manual Mutu ini termasuk dokumen yang dikendalikan. Tata cara pengendaliannya mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam standar operasional prosedur pengendalian dokumen.

4) Manual ini akan ditinjau ulang tiga tahun sekali untuk penyesuaian / perbaikan.

5) Manual mutu ini berisikan kegiatan-kegiatan pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Teweh secara keseluruhan, penjelasan job description dan penjelasan materi yang berhubungan dengan Akreditasi.

Pengendalian Dokumen

Dokumen sistem manajemen mutu dipastikan terkendali.

1) Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen-dokumen yang memuat informasi yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan sistem manajemen mutu.

2) Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem manajemen mutu yang dipergunakan adalah dokumen yang tepat dan benar.

3) Cara pengendalian dokumen diatur dalam standar pelayanan dan dipahami oleh semua pihak terkait.

4) Standar operasional Prosedur pengendalian dokumen mengatur hal – hal sbb :

a) Pembuatan dokumen

b) Pemeriksaan dokumen

c) Pengesahan dokumen

d) Menetapkan status dokumen

e) Memberi penomoran pada setiap dokumen







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

54

f) Pendistribusian dokumen

g) Penerimaan dokumen

h) Peninjauan ulang / revisi dokumen

i) Penanganan dokumen eksternal

j) Penyimpanan dokumen yang sudah tidak berlaku.

5) Manual Mutu dan standar pelayanan umum serta dokumen – dokumen eksternal serta kegiatan pendukung lainnya seperti uraian tugas, rencana perbaikan dan berkesinambungan dikendalikan oleh Manager Representatif.

Dokumen Terkait:

SOP Pengendalian Dokumen

Pengendalian Rekaman

Semua rekaman / arsip dikelola dengan baik .

1) Arsip adalah dokumen berisi informasi historis yang timbul dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

2) Tujuan pengendalian rekaman adalah untuk memastikan semua data kegiatan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan.

3) Rekaman dipastikan aman, teridentifikasi dengan jelas, dan ditata dengan rapi sehingga mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan.

4) Rekaman yang ada Sub Bagian dikendalikan oleh masing – masing Sub Bagian

Dokumen Terkait:

SOP Pengendalian Rekaman

G. KRITERIA 7 – PERFOMANCE RESULT

PENGAWASAN DAN PENGUKURAN

Kepuasan Pelanggan (Pengguna Pengadilan)

1). Persepsi pengguna pengadilan dan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan harus dipantau secara berkala setiap 6 bulan sekali.

2). Pemantauan dimaksudkan untuk menilai dan mengukur kinerja sistem manajemen mutu serta mengetahui apakah persyaratan pengguna pengadilan telah dipenuhi.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

55

3). Metode untuk memperoleh informasi dan pemanfaatan informasi yang diperoleh dipastikan tertuang dalam standar pelayanan.

Dokumen Terkait:

1. SOP Penanganan Keluhan Pengguna Layanan Pengadilan

2. SOP Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Audit Internal

1) Tujuan audit adalah untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan

2) Tim audit dibentuk oleh Manager Representatif dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh dan dibekali pelatihan yang cukup sebelum melaksanakan audit.

3) Rencana audit direncanakan oleh ketua tim audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit

4) Audit harus dilakukan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.

5) Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu minimal 6 bulan sekali.

6) Dalam setiap pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan hasil audit yang terdahulu untuk mengevaluasi efektivitasnya.

7) Kriteria audit, lingkup, frekuensi dan metode-metode yang akan digunakan dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal.

8) Pelaksanaan audit dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan persyaratan audit.

9) Panitera dan Sekretaris yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan audit pada Sub Bagian-nya.

10) Tindakan perbaikan diambil segera mungkin untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang telah ditemukan

11) Tindak lanjut audit harus mencakup verifikasi terhadap tindakan yang telah diambil.

12) Ketua tim audit bertanggung jawab dan melapor kepada Manager Representatif







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

56

Dokumen Terkait:

1. SOP Audit Internal

2. SOP Perbaikan Berkesinambungan

Pemantauan dan Pengukuran Proses Pelayanan

1) Metode pemantauan dan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutu dan pelayanan, harus dipastikan keabsahannya.

2) Metode-metode yang digunakan harus dapat dibuktikan kemampuannya untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.

3) Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan perbaikan dan pencegahannya harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap produk/ jasa.

Dokumen Terkait:



3. SOP Perbaikan dan Pencegahan

Pemantauan dan Pengukuran Produk

1) Pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan dilakukan sesuai standar operasional prosedur

2) Tujuan pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan untuk memastikan semua persyaratan hasil pelayanan terpenuhi.

3) Pengukuran dan pemantauan dilaksanakan pada tahapan yang telah ditentukan.

4). Catatan hasil pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan harus dicatat termasuk personil yang melaksanakan.

Dokumen Terkait:


2. SOP Analisa Data









TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

57

PENGENDALIAN PELAYANAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH YANG TIDAK SESUAI

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

a. Hasil pelayanan yang tidak sesuai adalah proses pelayanan yang dijalankan tidak sesuai dengan persyaratan.

b. Hasil pelayanan yang tidak sesuai dikendalikan serta dicegah agar tidak terjadi lagi.

c. Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang untuk menangani hasil pelayanan tidak sesuai harus ditetapkan dalam standar operasional prosedur.

d. Hasil yang tidak sesuai harus dilakukan tindakan perbaikan

e. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang diambil harus dicatat

f. Bilamana pelayanan tidak sesuai dan telah terlanjur diterima oleh pelanggan, maka harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menanggulangi akibat /potensi akibatnya

Dokumen Terkait:

SOP Pengendalian Pelayanan yang Tidak sesuai

ANALISA DATA

a. Data-data proses atau implementasi sistem manajemen mutu harus dikelola dengan baik

b. Data dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai, misalkan menggunakan tehnik statistik.

c. Analisis data dilakukan oleh setiap Panitera dan Sekretaris dan Tim Survey Kepuasan, untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing proses/ melihat kesenjangan-kesenjangan yang ada sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

d. Standar pelayanan analisis data dibuat oleh MR dan menjadi acuan bagi semua fungsi lainnya.

e. Hasil analisis data harus mengarah pada pengidentifikasian ketidak-sesuaian ketidakefektifan dan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.

f. Data dianalisis antara lain untuk memantau :

• Kepuasan pengguna pengadilan

• Kesesuaian terhadap persyaratan pelayanan

• Karakteristik dan kecenderungan proses serta pelayanan







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

58

• Kinerja pihak ke tiga

• Sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Dokumen Terkait:

SOP Analisa Data

PERBAIKAN

Peningkatan Berkesinambungan

1). Seluruh pegawai, hakim dan Top Manager wajib melakukan perbaikan secara terus

menerus terhadap efektivitas sistem manajemen mutu sesuai dengan tugas,

tanggung jawab dan wewenangnya.

2). Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam kebijakan mutu,

sasaran mutu, hasil audit, analisa data tindakan perbaikan dan prevensi serta

tinjauan manajemen.

Dokumen Terkait:



Tindakan Perbaikan

1) Tindakan perbaikan harus sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan.

2) Pengadilan Negeri Muara Teweh mengambil tindakan perbaikan untuk mengurangi

penyebab ketidaksesuaian dalam rangka untuk mencegah ketidaksesuaian terulang

lagi.

3) Perbaikan dilakukan setiap saat jika mendapatkan 2 hal, yakni: referensi baru, dan

berdasarkan hasil temuan audit.

4) Standar pelayanan perbaikan harus mencakup

a. Meninjau ketidaksesuaian termasuk keluhan pengguna pengadilan.

b. Menentukan penyebab ketidaksesuaian.

c. Mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan ketidaksesuaian tidak terulang lagi.

d. Menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

59

e. Merekam hasil tindakan yang diambil.

f. Meninjau tindakan perbaikan yang diambil.

Dokumen Terkait:

SOP Perbaikan dan Pencegahan

Tindakan Pencegahan

2) Menentukan tindakan untuk mengurangi penyebab potensial

ketidaksesuaian untuk mencegah peristiwa tersebut. Tindakan

pencegahan harus sesuai dengan penyebab masalah yang potensial.

3) Standar pelayanan pencegahan harus mencakup

Menentukan potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya.

Mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan untuk, mencegah peristiwa ketidaksesuaian.

Menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan.

Merekam hasil tindakan yang diambil.

Meninjau tindakan pencegahan yang diambil.

Dokumen Terkait:

SOP Perbaikan dan Pencegahan







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

60

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

A. S.O.P. Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muara Teweh

1. S.O.P. REPRESENTATIVE MANAJEMEN

2. S.O.P. PENGENDALIAN DOKUMEN

3. S.O.P. PENGENDALIAN REKAMAN

4. S.O.P. PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN

5. S.O.P. REVISI DOKUMEN

6. S.O.P. KOMUNIKASI INTERNAL

7. S.O.P. PEMANTAUAN PROSES

8. S.O.P. PENINJAUAN MANAJEMEN

9. S.O.P. PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN

10. S.O.P. PEMUSNAHAN DOKUMEN

11. S.O.P. AUDIT INTERNAL

12. S.O.P. PELAYANAN IDENTIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAN PENGADILAN

13. S.O.P. KOMUNIKASI DENGAN PENGGUNA

14. S.O.P. KERJA SURVEY KEPUASAN PENGGUNA

15. S.O.P. PENANGANAN KELUHAN PENGGUNA PENGADILAN

16. S.O.P. ANALISIS DATA

17. S.O.P. PENGENDALIAN PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI

18. S.O.P. PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

B. S.O.P. Pelayananan Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh

1. S.O.P. HAKIM :

1.1 S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BIASA

1.2 S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ANAK

1.3 S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA PIDANA CEPAT (TIPIRING)

1.4 S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA PIDANA CEPAT (LALU LINTAS)

1.5 S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA PIDANA PRA PERADILAN

1.6 S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA PERDATA GUGATAN

1.7 S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

1.8 S.O.P. HAKIM PENGAWAS BIDANG

2. S.O.P. PANITERA :

2.1 S.O.P. ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA PERDATA

2.2 S.O.P. PERSIAPAN PERSIDANGAN

2.3 S.O.P. PROSES PERSIDANGAN

2.4 S.O.P. ADMINISTRASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

61

2.5 S.O.P. ADMINISTRASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PERDATA

2.6 S.O.P. ADMINISTRASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA

2.7 S.O.P. PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

2.8 S.O.P. PERKARA PERDATA EKSEKUSI

2.9 S.O.P. ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA PIDANA

2.10 S.O.P. PERSIAPAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

2.11 S.O.P. ADMINISTRASI PRA PERADILAN

2.12 S.O.P. ADMINISTRASI UPAYA PERKARA BANDING PIDANA

2.13 S.O.P. ADMINISTRASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA

2.14 S.O.P. ADMINISTRASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA

2.15 S.O.P. ADMINISTRASI UPAYA HUKUM GRASI PIDANA

2.16 S.O.P. ADMINISTRASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

2.17 S.O.P. ADMINISTRASI LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA

2.18 S.O.P. ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA PERDATA PIDANA DAN PNBP

3. S.O.P. KEPANITERAAN MUDA PIDANA : 3.1 S.O.P. PENDAFTARAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA

3.2 S.O.P. PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA

3.3 S.O.P. PENDAFTARAN BERKAS PERKARA PIDANA ANAK

3.4 S.O.P. PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA ANAK

3.5 S.O.P. PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

3.6 S.O.P. PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

3.7 S.O.P. PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

3.8 S.O.P. PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

3.9 S.O.P. PENDAFTARAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

3.10 S.O.P. PENYELESAIAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

3.11 S.O.P. PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

3.12 S.O.P. PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

3.13 S.O.P. PENERIMAAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA

3.14 S.O.P. PENDAFTARAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA 3.15 S.O.P. PENERIMAAN MEMORI BANDING/KONTRA MEMORI BANDING PERKARA

PIDANA 3.16 S.O.P. PENGIRIMAN BERKAS BANDING PERKARA PIDANA 3.17 S.O.P. PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING

3.18 S.O.P. PENERIMAAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA

3.19 S.O.P. PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA

3.20 S.O.P. PENERIMAAN MEMORI/KONTRA MEMORI KASASI PERKARA PIDANA







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

62

3.21 S.O.P. PENGIRIMAN BERKAS KASASI PERKARA PIDANA

3.22 S.O.P. PENCABUTAN KASASI PERKARA PIDANA

3.23 S.O.P. PENERIMAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA PIDANA

3.24 S.O.P. PENDAFTARAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA PIDANA

3.25 S.O.P. PENGIRIMAN BERKAS PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA PIDANA

3.26 S.O.P. PENERIMAAN PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA

3.27 S.O.P. PENGIRIMAN PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA

3.28 S.O.P. PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN

3.29 S.O.P. PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

3.30 S.O.P. PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 25 AYAT

(2) KUHAP

3.31 S.O.P. PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 25 AYAT

(2), (3) KUHAP TAHAP SATU DAN DUA

3.32 S.O.P. HAKIM PENGAWASAN DAN PENGAMATAN

4. S.O.P. KEPANITERAAN MUDA PERDATA : 4.1 S.O.P. PENERIMAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

4.2 S.O.P. PENERIMAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

GUGATAN/PERLAWANAN

4.3 S.O.P. BANDING PERKARA PERDATA

4.4 S.O.P. KASASI PERKARA PERDATA

4.5 S.O.P. PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA

4.6 S.O.P. PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL

4.7 S.O.P. TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

4.8 S.O.P. PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

4.9 S.O.P. PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

4.10 S.O.P. PANGGILAN SIDANG

4.11 S.O.P. PENCATATAN KEUANGAN TINGKAT PERTAMA

4.12 S.O.P. PENCATATAN KEUANGAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK

4.13 S.O.P. MEKANISME PELAPORAN SERTA KEWAJIBAN UPLOAD DATA KEUANGAN

PERKARA PADA APLIKASI KOMDANAS

4.14 S.O.P. PENERIMAAN KONSINYASI

4.15 S.O.P. PENERIMAAN PERKARA PERDATA GUGATAN/PERMOHONAN PRODEO

4.16 S.O.P. PENGELOLAAN SURAT MASUK KEPANITERAAN PERDATA

4.17 S.O.P. PENGELOLAAN SURAT KELUAR KEPANITERAAN PERDATA

4.18 S.O.P. PENANGANAN DELEGASI BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN MASUK







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

63

4.19 S.O.P. PENANGANAN DELEGASI BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN KELUAR

4.20 S.O.P. PENGELOLAAN BIAYA PROSES

5. S.O.P. KEPANITERAAN MUDA HUKUM : 5.1 S.O.P. PENGELOLAAN SURAT MASUK

5.2 S.O.P. PENGELOLAAN SURAT KELUAR

5.3 S.O.P. PEMBUATAN LAPORAN BULANAN

5.4 S.O.P. PEMBUATAN LAPORAN 4 BULANAN

5.5 S.O.P. PEMBUATAN LAPORAN 6 BULANAN (SEMESTER)

5.6 S.O.P. PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

5.7 S.O.P. PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

5.8 S.O.P. PENDAFTARAN SURAT KUASA

5.9 S.O.P. PELAYANAN PENGADUAN

5.10 S.O.P. PELAYANAN SURAT KETERANGAN

5.11 S.O.P. PENDAFTARAN AKTA NOTARIS

5.12 S.O.P. PELAYANAN INFORMASI PROSEDUR BIASA

5.13 S.O.P. PELAYANAN INFORMASI PROSEDUR KHUSUS

5.14 S.O.P. PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM

5.15 S.O.P. KERJASAMA POS BANTUAN HUKUM

5.16 S.O.P. PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENTIL

5.17 S.O.P. PEMBUATAN LAPORAN 3 BULANAN

5.18 S.O.P. PENCATATAN URUSAN-URUSAN

5.19 S.O.P PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

6. S.O.P. PANITERA PENGGANTI : 6.1 S.O.P. PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA ACARA PEMERIKSAAN

SINGKAT

6.2 S.O.P. PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA LALU LINTAS

6.3 S.O.P. PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PRA PERADILAN

6.4 S.O.P. PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN

6.5 S.O.P. PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

6.6 S.O.P. PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERDATA GUGATAN

6.7 S.O.P. PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERDATA PERMOHONAN

6.8 S.O.P. PANITERA PENGGANTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ACARA

PEMERIKSAAN BIASA

6.9 S.O.P. PANITERA PENGGANTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ANAK

7. S.O.P. JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI :







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

64

7.1 S.O.P. PANGGILAN SIDANG

7.2 S.O.P. PEMBERITAHUAN PENETAPAN/PUTUSAN

7.3 S.O.P. PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING/KASASI/PK

7.4 S.O.P. PELAKSANAAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT)

7.5 S.O.P. PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING/KASASI/PK

7.6 S.O.P. PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING/KASASI/PK

7.7 S.O.P. TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

C. S.O.P. Pelayanan Pendukung Pengadilan Negeri Muara Teweh

1. S.O.P. SEKRETARIS : 1.1 S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN PROGRAM

DAN ANGGARAN

1.2 S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN

1.3 S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN

1.4 S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA

LAKSANA

1.5 S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

DAN STATISTIK

1.6 S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN SURAT MENYURAT, ARSIP,

PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, KEAMANAN, KEPROTOKOLAN DAN

PERPUSTAKAAN

1.7 S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN

DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN

2. S.O.P. SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN : 2.1 S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

2.2 S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

2.3 S.O.P. PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA

2.4 S.O.P. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN

2.5 S.O.P. PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN

2.6 S.O.P. PEMELIHARAAN JARINGAN

2.7 S.O.P. PENANGANAN DAN PENGINPUTAN BERITA PADA WEBSITE

2.8 S.O.P. SINKRONISASI SIPP PERKARA PIDANA TINGKAT PERTAMA

2.9 S.O.P. SINKRONISASI SIPP PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA

2.10 S.O.P. PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

65

2.11 S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

2.12 S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER

2.13 S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

2.14 S.O.P. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

3. S.O.P. SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA : 3.1 S.O.P. PENGELOLAAN SURAT DINAS

3.2 S.O.P. INVENTARISASI (BEZETTING PEGAWAI)

3.3 S.O.P. DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM

3.4 S.O.P. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL

3.5 S.O.P. REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

3.6 S.O.P. PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA

TEWEH BIDANG KEPEGAWAIAN

3.7 S.O.P. PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

3.8 S.O.P. KENAIKAN GAJI BERKALA

3.9 S.O.P. PENANGANAN MUTASI MASUK HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

3.10 S.O.P. PROMOSI JABATAN

3.11 S.O.P. USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

3.12 S.O.P. USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LANCANA

3.13 S.O.P. PEMBUATAN SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

3.14 S.O.P. PENYELESAIAN SURAT TUGAS

3.15 S.O.P. PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT CUTI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL

3.16 S.O.P. PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM

DAN PNS

3.17 S.O.P. PENGELOLAAN PENYELESAIAN PEMBUATAN KP4

3.18 S.O.P. PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN / PENYUMPAHAN DAN MENDUDUKI

JABATAN

3.19 S.O.P. PENGUSULAN TASPEN, KARPEG, KARIS / KARSU

3.20 S.O.P. PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM

3.21 S.O.P. PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

4. S.O.P. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN : 4.1 S.O.P. PENERBITAN SPP DAN SPM UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN GAJI







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

66

INDUK)

4.2 S.O.P. PEMBUATAN SPP DAN SPM UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN GAJI

SUSULAN)

4.3 S.O.P. PENERBITAN SPP DAN SPM UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN

KEKURANGAN GAJI)

4.4 S.O.P. PENGAJUAN SKPP PEGAWAI

4.5 S.O.P. PEMBAYARAN PAJAK UP/TUP

4.6 S.O.P. PENGAJUAN SPM PEMBAYARAN GAJI TENAGA KONTRAK

4.7 S.O.P. PEMBAYARAN SPPD DINAS PEGAWAI

4.8 S.O.P. PENGAJUAN SPM PEMBAYARAN HONOR PENGELOLAAN KEUANGAN

4.9 S.O.P. PENERBITAN SPP DAN SPM UNTUK MAKAN PEGAWAI

4.10 S.O.P. PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

4.11 S.O.P. PENGAJUAN DAN PENCAIRAN REMUNIRASI PEGAWAI

4.12 S.O.P. PEMBUATAN DAN PENGAJUAN SPECIMEN TANDA TANGAN DI KPPN

4.13 S.O.P. PEMBUATAN DAN PENGAJUAN SPECIMEN TANDA TANGAN DI BANK BRI

4.14 S.O.P. PENERBITAN SPP DAN SPM UANG LEMBUR PEGAWAI

4.15 S.O.P. PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN ATAU TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

4.16 S.O.P. PEMBUATAN DAN PENGAJUAN DATA KONTRAK BELANJA MODAL

4.17 S.O.P. PEMBAYARAN SPM-LS BELANJA MODAL

4.18 S.O.P. PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS) KPPN

4.19 S.O.P. PEMBUATAN PELAPORAN SAIBA DAN REKONSILIASI KPPN

4.20 S.O.P. LAPORAN SEMESTER DAN TAHUNAN KEUANGAN (CALK)

4.21 S.O.P. PEMBUATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL

4.22 S.O.P. MONEV

4.23 S.O.P. PERAWATAN BARANG INVENTARIS DAN GEDUNG KANTOR

4.24 S.O.P. KEAMANAN KANTOR

4.25 S.O.P. MELAKSANAKAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR

4.26 S.O.P. PENATAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN

4.27 S.O.P. PEMINJAMAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN

4.28 S.O.P. PENDISTRIBUSIAN ALAT-ALAT TULIS KANTOR

4.29 S.O.P. PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS

4.30 S.O.P. PENUNJUKAN PENGGUNAAN RUMAH NEGARA

4.31 S.O.P. PENGEMUDI ATAU SOPIR

4.32 S.O.P. PENGOLAHAN APLIKASI PERSEDIAAN

4.33 S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

67

4.34 S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

4.35 S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS SATPAM DAN TENAGA KEBERSIHAN

4.36 S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

4.37 S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

68

BAB V

PERENCANAAN ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

A. KONDISI UMUM

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (Pasal 1 Undang – undang Nomor :

48 Tahun 2009 ). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara

(Pasal 1 Undang – undang Nomor : 48 Tahun 2009 ).

Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 (Undang – undang

Nomor 48 Tahun 2009) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana

dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Negeri

selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas

dan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara

perdata di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding,

yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputus oleh pengadilan

negeri, selain itu Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan memutuskan pada tingkat

pertama dan terakhir mengenai sengketa wewenang dan mengadili antar pengadilan

negeri dalam daerah hukumnya (provinsi), memeriksa ulang semua perkara perdata dan

pidana sepanjang dimungkinkan untuk dimintakan banding, memimpin pengadilan-

pengadilan negeri dalam daerah hukum, melakukan pengawasan terhadap jalannya

pengadilan dalam daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan tersebut

diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya, serta mengawasi perbuatan hakim

pengadilan negeri dengan daerah hukumnya secara teliti. Disamping kewenangan







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

69

sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan,

pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya

apabila diminta.

Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk

kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah

Agung RI tanpa terkecuali termasuk Pe

radilan Negeri, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung

serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai salah satu badan peradilan di lingkungan

peradilan umum, selama kurun tahun 2010-2014 telah melaksanakan tugas dan fungsi

utamanya yang merupakan pelaksanaan Program Jangka Menengah (Lima Tahun

Pertama) telah dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan sarana dan

prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta dengan didukung anggaran DIPA setiap

tahun berjalan yang capaian kinerja setiap tahunnya dituangkan dalam bentuk LKjIP.

Penyusunan Rencana Strategis (Rencana strategis) Pengadilan Negeri Muara Teweh

Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang - undang Nomor : 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana strategis

tersebut merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun (2015 - 2019) kedepan

yang memuat : visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan serta program dan kegiatan

Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh disusun mengacu kepada

Rencana strategis Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) 2015-2019. Adapun Sasaran / Indikator Kinerja Utama dari Rencana Strategik

Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2015 – 2019 antara lain :

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.

2. Meningkatnya penyelesaian perkara.

3. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

70

4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

7. Meningkatnya kualitas pengawasan.

8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan.

9. Peningkatan pembinaan administrasi perkara dan pengelolaan keuangan di

lingkungan peradilan.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam

pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari

keadilan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan

strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh perlu dirumuskan agar dapat diketahui

secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk

mencapai Visi dan Misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat

pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif

dan efisien.

2. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas Pengadilan

Negeri Muara Teweh.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

71

3. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi peradilan.

4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Muara Teweh.

5. Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum.

6. Terwujudnya sarana dan Prasarana yang dapat mendukung tugas pokok

Pengadilan Negeri Muara Teweh.

7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces tojustice).

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Muara Teweh

akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi

dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih

pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri

Muara Teweh adalah :

a. Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel.

b. Peningkatan tertib administrasi perkara.

c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara.

d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan

penegakan hukum.

e. Peningkatan Pelayanan Peradilan dibidang peradilan umum.

f. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Keenam sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis tersebut diperincian







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

72

kembali kedalam Program dan Kegiatan Pokok yang nantinya digunakan sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 2015-2019. Adapun program dan kegiatan

pokok tersebut antara lain:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata,

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata,

3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan

tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk

mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan

mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam

program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim pengawas bidang

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

73

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran

strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah

pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Muara Teweh.

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat

dikelompokkan menjadi analisis lingkungan internal maupun eksternal baik yang

menguntungkan maupun yang merugikan bagi Pengadilan Negeri Muara Teweh. Analisis

faktor internal terdiri dari; Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), sedangkan

analisis faktor eksternal terdiri dari; Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

1. Kekuatan (Strength)

a. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Muara Teweh.

b. Merupakan pengambil keputusan dalam memutus suatu perkara baik pidana

maupun perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh.

c. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri

Kabupaten selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat dirinci

dalam beberapa aspek:

a) Aspek Proses Peradilan

Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh sudah dapat diunduh/diakses

oleh masyarakat melalui website, namun sistem aplikasinya belum

maksimal, karena terkendala sistem program/aplikasi dan ketersediaan

personel yang professional di bidang IT.

Sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mengukur tingkat kepuasan

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara

Teweh misalkan sudah disediakan meja pengaduan dan kotak







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

74

pengaduan, akan tetapi sampai dengan sekarang masyarakat pencari

keadilan belum ada yang menggunakan sarana dan prasarana yang telah

tersedia sebagaimana mestinya.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pengadilan Negeri Muara Teweh belum mempunyai kewenangan untuk

merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Negeri Muara

Teweh.

Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

c) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

melalui Program SIPP, namun aplikasinya belum maksimal dan masih

dalam proses penyempurnaan.

d) Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Muara Teweh dari pusat

belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Muara Teweh

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a) Aspek Proses Peradilan

Adanya pemanfataan teknologi informasi melalui website Pengadilan

Negeri Muara Teweh untuk memberikan kemudahan pelayanan

informasi kepada masyarakat (pencari keadilan) tentang alur proses

berperkara di lingkungan peradilan.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

75

Adanya tunjangan Pejabat Negara bagi tenaga teknis fungsional Hakim

sesuai PP No. 94/2012 tanggal 29 Oktober 2012

Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja.

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun Mahkamah Agung untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Pengadilan

Tinggi Palangka Raya maupun Mahkamah Agung RI.

d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar Sub Bagian dan untuk

eksternal antar pengadilan.

e) Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri

Muara Teweh berupa internet, website Pengadilan Negeri Muara

Teweh.

4. Ancaman/Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan dan hambatan Pengadilan Negeri Muara

Teweh yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a) Aspek Geografis Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Muara Teweh membawahi wilayah hukum luas yang

terdiri dari Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raua.

b) Aspek Proses Peradilan







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

76

Sudah tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa

pengadilan, namun sampai dengan sekarang belum bisa dipergunakan

secara maksimal.

c) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Negeri Muara Teweh belum seluruhnya

menguasai Tupoksi Pengadilan Negeri Muara Teweh.

d) Aspek Tertib administrasi dan Manajemen Peradilan

Masih terdapatnya keterlambatan pengiriman Relas dari Pengadilan

Negeri lain yang dimintai bantuan untuk melakukan pemanggilan atau

pemeritahuan.

e) Aspek Struktur Organisasi

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

f) Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana

belum sesuai dengan kebutuhan, diantaranya kebutuhan rumah dinas

Hakim dan Pejabat Struktural lainnya belum terpenuhi.

E. MANAGEMENT RESIKO

Dalam menjalankan setiap rencana strategik kinerja yang telah ditetapkan untuk

tahun 2015-2019 terdapat resiko – resiko yang harus dihadapi oleh semua elemen dalam

organisasi peradilan terutamanya pada Pengadilan Negeri Muara Teweh. Dari berbagai

resiko yang dihadapi, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana meminimalisir resiko yang

ada untuk mencapai hasil yang maksimal. Pada Badan Peradilan Pengadilan Negeri Muara

Teweh ada beberapa bagian yang mendukung tercapainya tujuan bersama dan masing –

masing dari bagian tersebut menanggung resiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

77

jawabnya. Resiko dan solusi yang diambil untuk meminimalisir resiko dapat dijabarkan

sebagai berikut :

KEPANITERAAN MUDA PIDANA

No Nama Identifikasi Resiko Tindak Lanjut

1 Penerimaan berkas perkara pidana dari kejaksaan

- Kelengkapan berkas berupa softcopy dakwaan tidak dilampirkan di berkas sehingga tidak dapat diinput dalam SIPP

Koordinasi antara petugas loket/penerima berkas dan petugas kejaksaan yang melimpahkan berkas agar berkas dilengkapi

2 Barang bukti dalam pelimpahan perkara pidana

- Keterbatasan ruang penyimpanan barang bukti pada PN Muara Teweh

- Keterbatasan SDM dalam menjaga keamanan barang bukti tersebut

Untuk barang bukti berupa uang atau surat berharga dititipkan di brankas Panitera PN Muara Teweh tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan barang atau surat berharga

3 Surat ijin penggeledahan dari penyidik

- Identitas tersangka kurang lengkap - Tempat melakukan penggeledahan

tidak jelas

Petugas loket mengkoordinasikan kepada penyidik yang bersangkutan untuk melengkapi kekurangan dari surat ijin penggeledahan

4 Surat ijin penyitaan dari penyidik

- Identitas tersangka kurang lengkap - Kelengkapan surat ijin penyitaan

barang bukti tidak lengkap

Petugas loket mengkoordinasikan kepada penyidik yang bersangkutan untuk melengkapi kekurangan dari surat ijin penyitaan

5 Surat perpanjangan penahanan Penyidik dan atau Jaksa

- Perpanjangan penahanan terkait dengan nasib terdakwa

- Tidak dilampirkannya penanahan dari penyidik dari jaksa

Petugas yang membuat surat perpanjangan penahanan berkoordinasi dengan penyidik dan atau jaksa untuk melengkapi kekurangannya

6 Minutasi perkara pidana

- Batas waktu minutasi paling lambat 14 hari

- Berkas yang diminutasi sudah dalam

Berkas dijilid oleh bagian umum (petugas khusus) diserahkan ke panitera







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

78


keadaan terjilid - Yang menjilid berkas adalah panitera

pengganti

pengganti lalu minutasi ke meja 2 (dua) pidana

KEPANITERAAN MUDA HUKUM


1 2

Pelimpahan dan penyimpanan berkas perkara pidana dan perdata yang sudah non aktif Sumber Daya Manusia.

Karena penataan dan penyimpanan berkas perkara pidana dan perdata masih ada kendala antara lain: - Ruangan penyimpanan yang

kurang memadai - Belum terintegrasinya

ruangan penyimpanan berkas perkara

- Rak berkas yang masih kurang

- Pelabelan berkas yang kurang lengkap

- Termometer suhu ruang - Pengarsipan berkas perkara

ke SIPP kurang lancar terkendala oleh Jaringan Wifi tidak stabil

Sehingga dalam pencarian berkas perkara mengalami kesulitan ini mengakibatkan pelayanan terganggu Petugas Pengaduan dan informasi dirasa Kurang untuk melayani para pencari keadilan dan pengguna Pengadilan

- Menata kembali berkas perkara pidana dan perdata

- Memaksimalkan ruangan yang ada untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas perkara

- Menata kembali rak penyimpanan berkas perkara semaksimal mungkin

- Mengidentifikasi dan menginventaris kembali berkas perkara pidana dan perdata agar mempermudah dalam pencarian berkas perkara pidana maupun perdata

- Memberikan label dan klasifikasi kembali pada file berkas perkara pidana dan perdata

- Membutuhkan penguat sinyal atau kabel jaringan khusus keruangan arsip.

- Menambah petugas

Pengaduan dan Informasi karena petugas yang ada tugas rangkap ; dan

- Perlu dibuat jawdal untuk petugas







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

79


Pengaduan dan informasi dengan dibantu oleh petuga piket;

KEPANITERAAN MUDA PERDATA


1. Penyelesaian perkara

Perkara perdata baik permonan, gugatan dan gugatan sederhana tidak bisa diselesaikan tepat waktu seperti yang telah ditentukan dalam SOP

- Majelis Hakim/atau Hakim pada persidangan awal sebaiknya membuat court calender sidang untuk disepakati para pihak/pihak;

- Pimpinan Pengadilan memberikan arahan baik kepada Majelis Hakim/Hakim dan Panitera/PP untuk memahami betul standar prosedur penyelesaian perkara yang tepat waktu;

- Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Majelis Hakim/Hakim dengan Panitera/PP baik dalam pembuatan berita acara sidang, putusan/penetapan serta sinkornisai data di SIPP.

2. Minuturing perkara

Minutasi terlambat dari waktu yang telah

ditentukan

- Berita Acara Sidang dan putusan/penetapan harus diselesaikan dan ditandatangani sesuai ketentuan dalam SOP;

- Pengisian data perkara di Aplikasi SIPP, sebaiknya harus diisi tepat waktu supaya setelah perkara putus lebih fokus dalam penyusunan berkas;

3. Minuturing perkara

Tidak dilengkapinya data pendukung berupa softcopy dan upload data putusan/penetapan di aplikasi SIPP oleh user

- Pimpinan Pengadilan memberikan arahan baik kepada Majelis Hakim/Hakim dan Panitera/PP dalam hal syarat minutasi perkara harus dilengkapi data pendukung softcopy putusan/penetapan serta upload data di Aplikasi SIPP;







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

80


- Wajib diadakan cek list syarat minutasi perkara

4. Mediasi Diabaikannya dan dianggap sepele masalah mediasi oleh para pihak

- Perlu dilakukan Sosialiasi/pemberitahuan/ banner/ digital printing akan pentingnya mediasi khususnya bagi principal sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

5. Pelayanan Perkara

Staf Kepaniteraan Perdata semuanya adalah Panitera Pengganti yang diperbantukan, sehingga apabila melakukan Tupoksinya (sidang), maka akan menghambat pelayanan perkara perdata kepada pengguna keadilan seperti Meja I,Meja II,Meja III atau Kasir.

- Jika nantinya adanya penambahan pegawai atau tenaga kontrak, agar didistribusikan ke bagian Kepaniteraan Perdata.

6. Pelayanan Perkara

Penggugat/Pemohon tidak lengkap menuangkan identitasnya dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam SIPP seperti tidak dimuatnya pendidikan terakhirnya, sehingga sering kali data SIPP dimanipulasi sementara agar data SIPP terisi.

- Perlud adanya brosur/pemberitahuan agar Penggugat/Pemohon melengkapi datanya sesuai dengan ketentuan aplikasi SIPP.

7. Salinan Putusan/ Penetapan

Tidak bisa terlaksananya penyerahan salinan Putusan/Penetapan sebelum 14 hari








TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

81


- Saat pembacaan putusan sebaikanya sudah disiapkan draft putusan/penetapan;

- Adanya court calender untuk penentuan dalam kebijakan penudaan agenda sidang putusan/penetapan.

8. Panggilan sidang Panggilan sidang tidak dilakukan secara patut dan sah

- Majelis Hakim/Hakim dalam memberikan perintah panggilan sebaiknya memperhatikan ketentuan jarak panggilan;

- Panitera/PP dalam melaporkan panggilan yang akan diberitahukan oleh Jurusita sebaiknya 1x24 jam setelah sidang berlangsung;

- Jurusita/JSP dalam melaksanakan panggilan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak melempar tanggung jawab kepada Jurusita/JSP lainnya;

- Sebelum melakukan pemanggilan adakalanya harus berkoordinasi dengan Panitera/PP ybs agar tidak terjadi kesalahan dalam redaksional relas panggilan.

9. Pelaporan Perkara

Pelaporan perkara tidak tepat waktu sebelum tanggal 5 setiap bulannya

- Adanya kerjasama dan saling mengingatkan antara Kepaniteraan Perdata dan Hukum;

- Agar data SIPP terisi dengan tepat waktu oleh user (Majelis Hakim dan PP).

10. Penyerahan Perkara in aktif (BHT)

Penyerahan perkara in aktif kontinue dan berkesinambungan

- Perlu adanya petugas lebih dari 1 orang untuk penyerahan berkas in aktif terkait adanya tahapan sebelumnya yakni upload Direktori putusan dan penyeragaman penjilidan.

11. Pengiriman Terlambatnya - Agar dikirimkan surat kepada







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

82


berkas yang dilakukan upaya hukum

pengiriman berkas karena lambatnya relaas pemberitahuan yang diminta bantuan/delegasi

Pengadilan Negeri yang didelegasikan untuk menindaklanjuti dan segera mengirimkan relaas tersebut.

12. Pengiriman berkas yang dilakukan upaya hukum

Terlambatnya pengiriman berkas karena proses minutasi berkas

- Agar Majelis Hakim/Hakim dan Panitera/PP, wajib minutasi tepat waktu.

13. Pengiriman berkas yang dilakukan upaya hukum

Terlambatnya pengiriman berkas karena sarana untuk penguploadan data Direktori Putusan untuk barcode tidak ada seperti scanner untuk pemindai kelengkapan berkas

- Agar disediakannya sarana scanner khusus di Kepaniteraan.

14. Pencatatan Keuangan

Tidak sinkronnya pencatatan keuangan dalam pengeluaran untuk Jurusita dalam melakukan pemanggilan/pemberitahuan

- Agar Jurusita dalam melakukan pemanggilan/pemberitahuan melaporkan terlebih dahulu kepada kasir

15. Pencatatan Keuangan

Tidak sinkronnya pencatatan keuangan antara SIPP, buku jurnal,buku kas bantu

- Agar petugas pengisi data tersebut melaksanakan tugasnya secara tepat waktu dan tertib.

16. Pencatatan Register Perkara

Tidak sinkronnya pencatatan register perkara dengan data yang termuat dalam SIPP

- Agar petugas pengisi data tersebut melaksanakan tugasnya secara tepat waktu dan tertib.

17. Pengiriman bantuan delegasi panggilan/ Pemberitahuan

Tidak sampainya perintah bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri lain

- Agar perintah bantuan panggilan/pemberitahuan harus disampaikan melalui Fax, Email, Aplikasi SIPP, Web khusus delegasi

- Jika tidak aktif semuanya, maka perlu dilakukan kontak kepada







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

83


Pengadilan dimaksud untuk mengkonfirmasi adannya perintah delegasi tersebut.

PANITERA PENGGANTI

No Nama Identifikasi Resiko Tindak Lanjut 1. Penyelesaian perkara Perkara baik pidana maupun

perdata tidak bisa diselesaikan tepat waktu seperti yang telah ditentukan dalam SOP

- Majelis Hakim/atau Hakim pada persidangan awal sebaiknya membuat court calender sidang untuk disepakati para pihak/pihak;

- Pimpinan Pengadilan memberikan arahan baik kepada Majelis Hakim/Hakim dan Panitera/PP untuk memahami betul standar prosedur penyelesaian perkara yang tepat waktu;

- Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Majelis Hakim/Hakim dengan Panitera/PP baik dalam pembuatan berita acara sidang, putusan/penetapan serta sinkornisai data di SIPP.

2. Minuturing perkara Minutasi terlambat dari waktu yang telah ditentukan


- Pengisian data perkara di Aplikasi SIPP, sebaiknya harus diisi tepat waktu supaya setelah perkara putus lebih fokus dalam penyusunan berkas;

3. Minuturing perkara Tidak dilengkapinya data pendukung berupa softcopy dan upload data putusan/penetapan di aplikasi SIPP oleh user

- Pimpinan Pengadilan memberikan arahan baik kepada Majelis Hakim/Hakim dan Panitera/PP dalam hal syarat minutasi perkara harus dilengkapi data pendukung softcopy putusan/penetapan serta upload data di Aplikasi SIPP;







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

84

No Nama Identifikasi Resiko Tindak Lanjut - Wajib diadakan cek list syarat

minutasi perkara

JURUSITA PENGGANTI


1 Panggilan Panggilan sidang perintah Hakim/Panitera Pengganti kurang waktu/ terlalu dekat sehingga tidak bisa dilaksanakan

Mohon kepada para Hakim/ Panitera pengganti agar dalam memberikan perintah panggilan memperhitungkan waktu supaya tidak terlalu mepet

2 Delegasi Delegasi panggilan sidang perdata dan pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat

Permintaan bantuan selain surat resmi juga didahului dengan mengirimkan melalui fax dan email

3 Pelaksanaan panggilan

Seringkali saat pelaksanaan panggilan yang tidak ketemu pihak yang bersangkutan kelurahan setempat tidak mau tandatangan dan setempel kelurahan dengan alasan takut beresiko

Mohon untuk dibicarakan dengan pihak terkait untuk dikasih pengertian kepada seluruh kelurahan dan diwujudkan dengan MoU antara Ketua Pengadilan Negeri Kuala Muara Teweh bersama Bupati Barito Utara

4 Tagihan delegasi Ada beberapa permintaaan tagihan pelaksanaan relas terlambat dalam pembayaran biaya perjalanan

Mohon kepada atasan untuk lebih tegas kepada Pengadilan Negeri terkait untuk segera menyelesaikan pembayaran agar proses pemanggilan berjalan lancar

5 Pengelolaan Wesel Ada beberapa wesel yang tidak sampai kepada jurusita/jurusita pengganti yang seharusnya

Mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kantor Pos bahwa setiap







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

85


berhak pengambilan wesel di kantor pos harus disertai tanda tangan Panitera/Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN


1. Ketersediaan listrik untuk server

- Apabila terjadi pemadan listrik dengan tiba-tiba dapat menimbulkan kerusakan pada perangkat server

- Data mungkin akan hilang dan tidak terbackup

Memasang UPS pada server dan menyediakan genset untuk ruang server;

2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

- Keterlambatan pengumpulan data dari masing-masing bagian

- Keterlambatan pengiriman LKjIP ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Mengkordinasikan dengan Kasubag dan Panmud masing-masing bagian agar pengumpulan data untuk LKjIP dilaksanakan dengan tepat waktu;

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA


1. Aplikasi SIKEP - Data kepegawaian dari masing-masing pegawai tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima oleh BKN pun tidak lengkap

- Aplikasi tidak bisa dibuka apabila tidak ada jaringan internet akibatnya tidak bisa mengetahui kelengkapan data pegawai di dalam

- Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam isian aplikasi SIKEP

- Komputer/laptop yang digunakan untuk membuka aplikasi SIKEP harus terhubung dengan internet







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

86


aplikasi SIKEP

2. Presensi Elektronik dan Manual

- Presensi elektronik tidak dapat berjalan apabila tidak ada arus listrik/ mati lampu akibatnya presensi elektronik tidak bisa dilakukan dan data presensi elektronik tidak bias direkapitulasi

- Tidak melakukan presensi elektronik dan manual dikarenakan alasan sesuatu hal akibatnya dikenakan potongan bagi pegawai yang tidak melakukan presensi elektronik dan manual tersebut

- Dilengkapi dengan alat penyimpan arus listrik atau UPS pada mesin presensi elektronik

- Pegawai harus datang tepat waktu sebelum batas akhir presensi elektronik

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN


1 Penatausahaan Surat Masuk

- Surat masuk diterima di Sub Bag Umum dan Keuangan menjelang berakhirnya jam kerja / jumat sore / menjelang hari libur sehingga informasi-informasi kedinasan akan terhambat yang berdampak pada pelayanan masyarakat

- Surat penting dan segera diproses hari itu juga

- Surat biasa disampaikan pimpinan pada proses penanganan surat pagi hari berikutnya







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

87


akan terhambat dan bisa berimbas pada nama baik institusi secara keseluruhan

- Karena kesibukan tugas lain sehingga pimpinan tidak dapat segera memberi disposisi surat sehingga apabila surat tersebut berhubungan dengan perkara, maka akan menghambat proses penyelesaian perkara

- Untuk menyingkat waktu maka sebelum dimintakan disposisi copy surat disampaikan langsung pada staf umum dan keuangan yang mengelola surat masuk untuk diproses terlebih dulu sambil menunggu disposisi dari pimpinan

2 Penatausahaan Surat Keluar

- Kurang tanggapnya petugas, kadang naskah surat keluar diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan ketika jam kerja telah berakhir sehingga apabila menyangkut penahanan bisa berakibat tahanan dilepas demi hukum oleh RUTAN

Apabila sudah tidak ada petugas pos yang mengambil surat maka pengiriman sering dikirimkan sendiri oleh staf umum dan keuangan yang bertugas menangani surat keluar

3 Kebersihan lingkungan kantor kurang terjaga

- Apabila kebersihan kantor kurang terjaga dengan baik bisa mengurangi kenyamanan lingkungan kantor untuk bekerja dan pihak eksternal yang berkepentingan di Pengadilan Negeri Muara Teweh

Ceklist kebersihan yang sudah ada dijalankan setiap harinya untuk mengecek bagian kantor yang mana yang belum dibersihkan

4. Penyusunan dan penyelesaian Laporan Bulanan

- Pengerjaan Laporan Bulanan tidak tepat waktu sehingga pengiriman Laporan Bulanan ke Pengadilan

Petugas penyusun laporan bulanan harus cepat dan tepat dalam pengerjaan Laporan Bulanan sehingga







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

88


Tinggi juga terlambat bisa tepat waktu dalam pengirimannya.







TANGGAL REVISI -



MUARA TEWEH

MANUAL MUTU

89

BAB VI

PENUTUP

Demikian Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Muara Teweh ini dibuat dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara

Teweh untuk dijadikan acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka

menjalankan sistem manajemen mutu serta tugas, fungsi dan tanggung jawab seluruh

hakim/pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh sesuai dengan kapasitas dan

wewenangnya masing-masing.

Pembuatan Manual Mutu ini merupakan awal dari rangkaian implementasi Sistem

Manajemen Mutu Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri yang bertujuan agar

Pengadilan Negeri Muara Teweh mampu memberikan pelayanan pengguna pengadilan yang

berkualitas, terstandar, mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan pengguna pengadilan,

serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelayanan pengguna pengadilan aparatur yang peduli

dan terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas niscaya akan melahirkan aparatur

pemerintah yang berintegritas dan kompeten dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara.

Bagi kami apabila Pengadilan Negeri Muara Teweh lolos Audit Akreditasi dan mendapat

sertifikasi Akreditasi bukanlah merupakan hasil akhir dari proses implementasi manajemen

mutu tetapi bagi kami adalah merupakan awal dari penerapan sistem manajemen mutu untuk

memberikan pelayanan yang berkualitas, bermutu secara sistematis dan terorganisir. Karena

secara keseluruhan Sistem Manajemen Mutu terdiri dari pelaksanaan implementasi Sistem

Manajemen Mutu dan peningkatan kualitas yang terus menerus.

Besar harapan kami komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu selalu

terjaga dan tetap kuat. Perbaikan dan peningkatan ke arah yang lebih baik akan tetap kami

lakukan sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan tuntutan global.



Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP MANAGEMENT REPRESENTATIVE

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit

Tanggal Pemberian : 20 April 2016

Disiapkan, Diperiksa, disahkan,

MISRANSYAH, SH FEBRIAN ALI, SH.,MH SUPARNA, SH

NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




1. TUJUAN

Untuk menjelaskan wewenang dan tanggung jawab Management Refresentative dalam sistem

managemen mutu Pengadilan Negeri Muara Teweh.

2. REFERENSI

2.1 Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – ICPE, yang berbasis Total Quality

Management (TQM).

2.2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini adalah pelaksana Sistem Managemen Mutu Pengadilan Negeri

Muara Teweh

4. DEFENISI

Management Representative adalah seorang yang ditunjuk oleh Top Management untuk

melaksanakan tugas sistem manajemen mutu serta menetpkan dan memelihara sistem

manajemen mutu.

5. PENANGGUNG JAWAB

Management Representative

6. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya sistem manajemen mutu yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

7. ALUR PROSES

7.1 Management Representative ditunjuk oleh Top Management berdasarkan SK

7.2 Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pengguna pengadilan

7.3 Melaksanakan komunikasi internal dengan bukti berupa daftar hadir rapat, agenda rapat

dan notulen rapat

7.4 Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dengan bukti daftar hadir rapat, agenda dan

notulen rapat

7.5 Melaporkan kinerja system manajemen mutu dan upaya-upaya perbaikan kepada Top

Management

7.6 Meningkatkan kesadaran terhadap persyaratan pengguna pengadilan

7.7 Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem

manajemen mutu

7.8 Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai/hakim.

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




8. DIAGRAM ALUR

MR ditunjuk oleh TM

berdasarkan SK

MR mengkoordinasikan kegiatan

internal audit dan survey kepuasan

pengguna pengadilan

Selesai

MR melaksanakan komunikasi

internal

MR melaksanakan rapat tinjauan

manajemen

MR melaporkan kinerja SMM dan

upaya-upaya perbaikan kepada TM

MR meningkatkan kesadaran

terhadap persyaratan terhadap

pengguna pengadilan

MR membina hubungan dengan

pihak eksternal untuk hal-hal yang

berkaitan dengan SMM

MR mengusulkan pelatihan-pelatihan

yang diperlukan Hakim/Pegawai

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP PENGENDALIAN DOKUMEN

50

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit




NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




51

1. TUJUAN

Untuk menetapkan dan menjaga satu system pengendalian, terhadap semua dokumen dan data

yang berhubungan dengan mutu agar :

1.1 Diperiksa akan ketetapannya dan disahkan oleh pihak yang berwenang

1.2 Tersimpan di semua area dimana dokumen dan data mudah untuk diperoleh

2. RUANG LINGKUP

2.1 Ruang lingkup dari prosedur ini adalah pelaksanaan sistem manajemen mutu pada

Pengadilan Negeri Muara Teweh

2.2 Penanggung jawab prosedur ini adalah Management Representative

3. REFERENSI

3.1 Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – ICPE, yang berbasis Total Quality

Management (TQM).

3.2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

4. DEFENISI

- Dokumen : Seluruh media pencatatan aktivitas yang berkaitan dengan sistem manajemen

mutu pada Pengadilan Negeri Muara Teweh baik yang berbentuk softcopy maupun

hardcopy

- Dokumen internal adalah dokumen yang diterbitkan/dibuat oleh fungsi organisasi di


- Dokumen eksternal adalah dokumen yang diterbitkan oleh organisasi di luar Pengadilan

Negeri Muara Teweh

- Data/Rekaman adala dokumen yang berasal dari aktifitas system manajeman mutu


5. PROSEDUR

- Manajemen Representative sepenuhnya bertanggung jawab untuk menetapkan sebuah

sistem dokumentasi di Pengadilan Negeri Muara Teweh dokumentasi mutu harus terdiri

dari:

a. Kebijakan dan Quality Objectives (sasaran mutu)

b. Penjelasan dari ruang lingkup manajemen mutu

c. penjelasan utama dari manajemen mutu

d. Dokumen-dokumen meliputi catatan yang diperlukan oleh Akreditasi Penjaminan Mutu

Peradilan Umum

e. Dokumen-dokumen termasuk catatan-catatan yang ditentukan oleh organisasi yang harus

ada untuk memastikan perencanaan, operasi, pengendalian yang efektif dari proses-proses

yang berkaitan dengan manajemen

Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh system manajemen mutu ini harus dikendalikan

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




52

Manajemen harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk :

a. Menyetujui dokumen sebelum diterbitkan

b. Mengkaji dan meng-update sesuai kebutuhan dan menetapkan ulang dokumen

c. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terakhir dari dokumen diidentifikasi

d. Memastikan bahwa versi yang relevan dan dokumen yang berlaku tersedia pada pengguna

e. Memastikan bahwa dokumen tetap berlaku dan dapat diidentifikasi segera

f. Memastikan bahwa dokumen dari luar (eksternal) yang diperlukan untuk perencanaan dan

operasional dari sistem manajeman mutu diidentifikasi dan pendistribusiannya dikendalikan

dan mencegah penggunaan yang tidak sesuai dari dokumen using (obsolete) dan

menerapkan identifikasi yang sesuai pada dokumen tersebut jika disimpan untuk suatu

kegunaan

- Dokumentasi sistem manajemen mutu

Dokumentasi manajemen mutu memiliki identitas sebagai berikut :

1. Dokumentasi Manual

a. Logo Pengadilan Negeri Muara Teweh

b. Nama dan alamat Pengadilan Negeri Muara Teweh beserta nomor dokumen

c. Tanggal pembuatan

d. Tanggal revisi

e. Tanggal efektif

f. Disahkan oleh

g. Nama dokumen

h. Halaman keberapa dari total halaman

2. Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Dokumen SOP memiliki susunan sebagai berikut

- Logo Pengadilan Negeri Muara Teweh, Nama dan alamat Pengadilan Negeri

Muara Teweh beserta nomor dokumen

- Tanggal pembuatan

- Tanggal revisi

- Tanggal efektif

- Disahkan oleh

- Nama dokumen

4. Sistem penomoran dokumen sistem penjamin mutu

MR member nomor dokumen yang tediri dari 6 bagian :

Penomoran manual mutu, standar pelayanan, dokumen pendukung

……..(1)/ ……..(2)/ ……..(3)/ ……..(4)/ ……..(5)/ ……..(6)

Contoh W16-U5/…../SOP/PID/V/2016

Keterangan :

Nomor (1) adalah kode Pengadilan Negeri Muara Teweh terdiri dari enam digit

Nomor (2) adalah nomor urut surat

Nomor (3) adalah jenis dokumen yang terdiri dari :

MM : Manual Mutu

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




53

SOP : Standar Operasional Prosedur

DP : Dokumen Pendukung

Nomor (4) adalah kode unit yang terdiri dari :

MR : Management Representative

HKM : Hakim

PID : Pidana

PDT : Perdata

HK : Hukum

PP : Panitera Pengganti

JS : Juru Sita / Juru Sita Pengganti

UK : Umum dan Keuangan

KOR : Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

PTI : Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

5. Pengesahan

Manual Mutu, SOP, disahkan dan direview oleh penanggung jawab, seperti tertera

dibawah ini :

1. Manual Mutu

Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, diperiksa oleh


2. SOP

Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, diperiksa oleh


Untuk form dan check sheet disahkan sesuia dengan prosedur SOP yang terkait

atau sesuai dengan keperluan di Kepaniteraan/Subbag/Area masing-masing

Petugas Pengendali Dokumen (DC) yaitu Wakil II Management Representative

bertanggung jawab terhadap hal-hal :

- Mengendalikan semua dokumen

- Memastikan semua dokumen yang telah ditetapkan tersimpan dan disahkan

sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen

- Memastikan keterkinian dokumen, dan pendistribusiannnya disetiap area

Menarik semua dokumen yang sudah tidak berlaku lagi

6. Status dokumen

a. Dokumen terkendali (Controlled Document)

Dokumen terkendali didistribusikan dengan cara :

- Mengisi form distribusi

- Dokumen print asli / dokumen fotocopy dan memberi cap “Controlled

Document” warna merah

- Member nomor distribusi pada dokumen yang akan didistribusikan

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




54

- Membuat daftar induk dokumen

- Menarik kembali dokumen yang terkendali dan sudah tidak digunakan untuk

dimusnahkan guna mencegah pemakaian yang tidak disengaja

b. Dokumen tidak terkendali (Uncotrolled document)

Semua dokumen yang didistribusikan kepada pihak lain, tetapi tidak

digunakan sebagai acuan atau hanya sebagai informasi dan sifatnya tidak

dikendalikan maka dokumen tersebut tidak diberi identitas

c. Dokumen kadaluarsa

Untuk memudahkan menelusuri isi dokumen, dokumen asli yang sudah tidak

digunakan dikendalikan dengan cara :

- Member cap “Dokumen Kadaluarsa” (Obsolete) dengan warna hitam

- Menyimpan dikelompok dokumen yang sudah tidak digunakan

- Membuat daftar dokumen yang sudah tidak digunakan

- Menyimpan dokumen mutu dengan masa kadaluarsa minimal 2 (dua)

tahun dari tanggal pembuatan

7. Pengamanan Dokumen di Perangkat Lunak

- Dokumen yang ada diperangkat lunak, diamankan dengan cara yang

sesuai agar terhindar dari perubahan yang tidak disengaja, atau yang tidak

diinginkan

- Bila terjadi kerusakan atau kecelakaan, masih ada dokumen yang relevan

yang disimpan secara aman, serta perlu diperbaharui bila perlu

- Menentukan penanggung jawab, serta prosedur pengamanan yang

digunakan

8. Peninjauan Ulang dan Revisi Dokumen

Pimpinan kerja atau personel yang berwenang, bertanggung jawab untuk

mendokumentasikan prosedur yang berpengaruh terhadap mutu, melakukan

peninjauan ulang minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau merevisi apabila

diperlukan serta menyerahkan kepada Management Representative untuk

kemudian disahkan dan mendistribusikan ke seluruh unit.

Unit bertanggung jawab untuk mendistribusikan atau mensosialisasi ke semua

fungsi atau personil yang relevan. Khusus untuk SOP peninjauan dilakukan oleh

masing-masing bagian.

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




55

W16-U5/…./SOP/PID/V/2016

FORMULIR DISTRIBUSI DOKUMEN

Judul Dokumen : ……………………………………………………………

Nomor Dokumen : ……………………………………………………………

Status Revisi : ……………………………………………………………

Tanggal : ……………………………………………………………

Jumlah Halaman : ……………………………………………………………

NOMOR NAMA BAGIAN TANGGAL TANDA

TANGAN / PARAF

DISERAHKAN OLEH KEPADA BAGIAN

(……………………………) (……………………………)

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




56

W16-U5/…./SOP/PID/V/2016

FORMULIR PERMINTAAN DOKUMEN

Mohon diberikan copy dokumen sebagai berikut :

NOMOR NOMOR DOKUMEN NAMA DOKUMEN STATUS DOKUMEN

UNCONTROLLED DOCUMENT





Tujuan Penggunaan :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tanggal Permintaan

DISETUJUI OLEH PEMOHON

(…..……………………………) (……….………………………)

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




57

W16-U5/…./SOP/PID/V/2016

FORMULIR PERUBAHAN DOKUMEN

Judul Dokumen : ……………………………………………………………

Nomor Dokumen : ……………………………………………………………

Status Revisi : ……………………………………………………………

Tanggal : ……………………………………………………………

URAIAN PERUBAHAN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ALASAN PERUBAHAN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DISETUJUI OLEH DIBUAT OLEH

(……………………………) (……………………………)

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




58

W16-U5/…./SOP/PID/V/2016

FORMULIR DAFTAR INDUK DOKUMEN

NOMOR URUT NOMOR INDUK NAMA DOKUMEN KETERANGAN

MUARA TEWEH,TGL/BLN/THN

(………………………………….)

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP PENGENDALIAN REKAMAN

59

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit




NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




60

1. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi petugas dalam mengendalikan rekaman sistem manajemen mutu di


2. REFERENSI

- Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan

- PP RI Nomor 34 tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip

3. RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup dari prosedur ini adalah pelaksana sistem manajemen mutu Pengadilan

Negeri Muara Teweh

- Penanggung jawab prosedur ini adalah Management Representative

4. DEFENISI

Pengendalian rekaman adalah suatu kegiatan kepengurusan rekaman mulai dari pencatatan,

penyimpanan dan pendokumentasian rekaman


Semua rekaman dapat tersimpan dengan baik dan aman

6. ALUR PROSES

- Identifikasi status rekaman

- Rekaman disimpan pada lemari atau rak tempat penyimpanan rekaman

- Rekaman tidak sah harus teridentifikasi/dipisahkan

- Masa simpanan rekaman seluruh unit adalah 10 tahun atau lebih untuk rekaman tertentu

tidak dapat dimusnahkan (permanen).

7. DIAGRAM ALUR

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




61

REKAMAN

IDENTIFIKASI STATUS

REKAMAN

BUAT MASTER/LIST

DAFTAR REKAMAN

REKAMAN DISIMPAN

PADA LEMARI / RAK

MASA SIMPAN REKAMAN

SEMUA UNIT 10 TAHUN/LEBIH

UNTUK REKAMAN TERTENTU

TIDAK BISA DIMUSNAHKAN

ATAU PERMANEN

REKAMAN TIDAK SAH

HARUS TERIDENTIFIKASI

/ DIPISAHKAN

SELESAI

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN

62

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit




NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




63

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendistribusian dokumen dari Management

Representative melalui Document Control

2. REFERENSI

Standar akreditasi penjaminan mutu peradilan umum – ICPE yang bebasis Total Quality

Management (TQM)

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dan prosedur ini adalah pelaksanan sistem manajemen mutu

4. DEFENISI

Pendistribusian dokumen adalah proses yang harus dilakukan oleh Management Representative

agar semua dokumen baik kebijakan mutu, manual mutu, sasaran mutu, standar pelayanan dan

dokumen pendukung diterima oleh setiap bagian atau melalui Document Control terkait dengan

tepat dan benar

5. PENANGGUNG JAWAB



Semua dokumen dapat terdistribusikan dengan baik

7. ALUR PROSES

7.1 MR memastikan jenis dokumen yang akan didistribusikan

7.2 MR memastikan dokumen yang akan didistribusikan telah terkendali

7.3 MR memastikan arsip dokumen telah dibuat

7.4 MR menentukan bagian atau dimana dokumen akan didistribusikan

7.5 MR mencatat dalam buku pendistribusian dokumen

7.6 MR mendistribusikan dokumen melalui Document Control

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




64

8. DIAGRAM ALUR

MULAI

Pastikan Jenis

Dokumen

Tentukan

Tujuan

Pastikan dokumen

telah terkendali

Pastikan arsip

dokumen telah dibuat

Buku penerimaan

dokumen

SELESAI

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




65

W16-U5/……/DP/MR/VI/2016

FORMULIR PENERIMAAN DOKUMEN

NOMOR TANGGAL NAMA PENERIMA TANDA TANGAN

Muara Teweh, Tgl/Bln/Tahun

(…………………………………………..)

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP REVISI DOKUMEN

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit




NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP REVISI DOKUMEN

1. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi setiap unit untuk memperbaiki dokumen apabila ditemukan adanya

kesalahan dalam pembuatan dokumen atau adanya referensi terbaru.

2. REFERENSI

Standar akreditasi penjaminan mutu manajemen peradilan umum – ICPE, yang berbasis Total

Quality Management (TQM).

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari pada prosedur ini adalah pelaksana sistem manajemen mutu dan seluruh

unit.

4. DEFENISI

Revisi dokumen adalah kegiatan dalam melihat, meninjau dan memperbaiki dokumen yang

telah dibuat untuk disesuaikan dengan proses yang berkembang guna peningkatan quality

control dokumen.

5. PENANGGUNG JAWAB

5.1 Manager Representative

5.2 Panitera dan Sekretaris


Tidak ditemukan dokumen yang kadaluarsa

7. ALUR PROSES

7.1 Panitera dan Sekretaris atau setiap unti meninjau ulang dokumen

7.2 Unit mengidentifikasi masalah (sebab perlu adanya revisi)

7.3 Bila revisi perlu dilakukan maka pemohon mengisi formulir usulan revisi

7.4 MR menerima usulan revisi dokumen

7.5 MR menyerahkan draf usulan revisi melalui Panitera dan Sekretaris untuk pengetikan dan

ditandatangani

7.6 MR menandatangani revisi dokumen dan menyerahkan ke TM untuk disahkan

7.7 TM menandatangani dan menyerahkan kembali ke MR

7.8 Dokumen yang sudah disahkan digandakan untuk dibagikan dan menarik dokumen yang

sudah kadaluarsa.

7.9 MR mendistribuksikan dokumen dengan membuat surat penarikan dokumen lama dan

semua dokumen lama di stempel kadaluarsa

7.10 Dokumen yang asli disimpan sebagai arsip.

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP REVISI DOKUMEN

W16-U5/……../DP/MR/VI/2016

FORMULIR REVISI DOKUMEN

NOMOR ISI PERUBAHAN

SEKARANG TANGGAL MULAI

BERLAKU SEBELUMNYA

Muara Teweh, Tgl/Bln/Tahun

(……………………………………………..)

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP REVISI DOKUMEN

8. DIAGRAM ALUR

Mulai

Unit meninjau ulang dokumen

Unit mengidentifikasi masalah

Perlu

direvisi

Pemohon revisi mengisi

formulir usulan revisi

Pemohon revisi

mengusulkan

Form revisi

dokumen

MR menerima usulan dan

MR menyerahkan draf

usulan revisi melalui

Panitera dan Sekretaris

untuk pengetikan dan

ditandatangani

MR menandatangi revisi

dokumen dan menyerahkan

ke TM untuk disahkan

Dokumen yang sudah disahkan

digandakan untuk dibagikan dan

menarik dokumen yang sudah

kadaluarsa

MR mendistribusikan dokumen

dengan membuat surat penarikan

dokumen lama dan semua

dokumen lama di stempel

kadaluasra

Selesai

TM menandatangani

dan menyerahkan

kembali ke MR

Dokumen yang sudah disahkan

digandakan untuk dibagikan dan

menarik dokumen yang sudah

kadaluarsa

Dokumen yang asli

disimpan sebagai arsip

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP KOMUNIKASI INTERNAL

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit




NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




1. TUJUAN

Sebagai pedoman agar komunikasi internal antara Ketua dengan Hakim/Pegawai dan antara

Pegawai dengan Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh bisa berjalan dengan baik dan lancer

sehingga informasi dapat diterima.

2. REFERENSI

Standar akreditasi penjaminan mutu manajemen peradilan umum – ICPE, yang berbasis Total


3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini berlaku untuk semua unit pada Pengadilan Negeri Muara Teweh

4. DEFENISI

4.1 Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan atau informasi antara dua pihak atau

lebih sehingga pesan atau informasi tersebut bisa diterima dan dimengerti

4.2 Komunikasi internal adalah proses berbagi informasi atau pesan antara TM Pengadilan

Negeri Muara Teweh dengan Pegawai/Hakim di internal organisasi, sehingga didapatkan

suatu pengertian yang sama terhadap pesan atau informasi yang dimaksud agar tercipta

hubungan kerja antara TM Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan Hakim/Pegawai dan

antara Pegawai dengan Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh.

5. PENANGGUNG JAWAB

Manager Representative.


Komunikasi internal Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat berjalan dengan baik dan lancer

agar timbul rasa pengertian sehingga tujuan organisasi yaitu kepuasan pengguna pengadilan

bisa tercapai

7. ALUR PROSES

7.1 Komunikasi internal

7.2 Mengadakan pertemuan rutin bulanan dengan seluruh hakim dan pegawai atau secara

insidentil bila diperlukan

7.3 Panitera dan Sekretaris mengadakan pertemuan rutin setiap bulan yang dihadiri oleh unit

masing-masing

7.4 Setiap pertemua mengisi daftar hadir

7.5 Setiap pertemuan dibuatkan notulen.

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




8. DIAGRAM ALUR

Mulai

Komunikasi

Komunikasi internal unit Komunikasi internal

Panitera dan

Sekretaris

TM mengadakan rapat setiap

bulan sekali dihadiri oleh semua

pegawai dan hakim Komunikasi internal

Panitera dan Sekretaris

mengadakan rapat sebulan

sekali dihadiri oleh semua

pegawai atau fungsional

tertentu / terkait

Semua pegawai dan hakim

yang hadir mengisi daftar hadir

Semua pegawai yang hadir

mengisi daftar hadir

Mencatat hasil pertemuan

Mencatat hasil pertemuan

Daftar hadir

Notulen

Daftar

hadir

Notul

en

Selesai

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP PEMANTAUAN PROSES

73

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit




NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




74

1. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi hakim / pegawai dalam mengukur dan memantau proses pelayanan yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

2. REFERENSI

Standar akreditasi penjaminan mutu manajemen peradilan umum – ICPE, yang berbasis Total Quality

Management (TQM).

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini adalah semua unit di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

4. DEFENISI

4.1 Pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan dan penilaian

4.2 SOP adalah kegiatan saling terkait atau berinteraksi dalam pelayanan

5. PENANGGUNG JAWAB

Manager Representative.


Standar pelayanan yang dipantau sesuai dengan SOP yang ditetapkan Pengadilan Negeri Muara Teweh

7. ALUR PROSES

7.1 MR menentukan waktu pelaksanaan pemantauan dan pengukuran proses pelayanan setiap 6

(enam) bulan

7.2 MR membuat jadwal pemantauan dan pengukuran untuk 1 (satu) tahun dengan formulir jadwal

pemantauan dan pengukuran proses pelayanan yang dibagikan ke unit yang ada di Pengadilan

Negeri Muara Teweh.

7.3 Panitera dan Sekretaris menentukan paling sedikit 1 (satu) standar pelayanan yang akan dipantau

dan diukur.

7.4 Panitera dan Sekretaris menentukan jumlah sampel mininam dengan cara

N

n =

1 + N(d)2

n = Jumlah sampel

N = Rata-rata pengguna standar pelayanan dalam satu bulan

d = Tingkat kepercayaan (90%)

7.5 Panitera dan Sekretaris memantau dan mengkur pelaksanaan SOP dengan menggunakan daftar

titik

7.6 Panitera dan Sekretaris menganalisis hasil pantauan dan pengukuran

7.7 Panitera dan Sekretaris menyerahkan laporan hasil analisis pemantauan dan pengukuran SOP

kepada MR

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




75

8. DIAGRAM ALUR

Mulai

MR menentukan waktu

pelaksanaan pemantauan dan

pengukuran proses pelayanan

tiap 6 bulan

MR membuat jadwal pemantauan dan

pengukuran untuk 1 tahun dengan

formulir jadwal pemantauan dan

pengukuran standar pelayanan yang

dibagikan ke unit yang ada di Pengadilan

Negeri Muara Teweh

Panitera dan Sektretaris menentukan

paling sedikit 1 standar pelayanan yang

akan dipantau dan diukur

Panitera dan Sektretaris menentukan

jumlah sampel minimal

Panitera dan Sektretaris memantau dan

mengkur pelaksanaan standar pelayanan

Panitera dan Sektretaris menganalisis

hasil pemantauan dan pengukuran

Selesai

Form jadwal

pemantauan dan

pengukuran standar pelayanan

Daftar tilik pelayanan

Laporan hasil analisa

pemantauan dan

pengukuran standar

pelayanan

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




76

W16-U5/……/DP/MR/IV/2016

JADWAL PERENCANAAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN SOP

HARI / TANGGAL STANDAR PELAYANAN YANG

DIPANTAU ANALISIS HASIL PEMANTAUAN

Dilaksanakan oleh :

1. Panitera

(……………………………………)

2. Sekretaris

(……………………………………)

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




77

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP TINJAUAN MANAJEMEN

77

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit




NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




78

1. TUJUAN

Sebagai pedoman agar sistem manajemen mutu berjalan efektif.

2. REFERENSI

2.1 Standar akreditasi penjaminan mutu manajemen peradilan umum – ICPE, yang berbasis Total


2.2 Keputusan Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini mencakup kegiatan pelaksanaan tinjauan manajemen oleh MR.

4. DEFENISI

Tinjauan manajemen adalah suatu proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan

sistem manajemen mutu, dengan cara melakukan pembahasan secara berkala dengan melibatkan

berbagai pihak yang terkait.

5. PENANGGUNG JAWAB



Pelaksanaan sistem manajemen mutu dapat di evaluasi secara berkala.

7. ALUR PROSES

7.1 Tinjauan manajemen dilakukan 1 (satu) tahun sekali

7.2 Sebelum pelaksanaan tinjauan manajemen, MR menentuka masalah yang akan dibahas dan

diputuskan oleh TM

7.3 TM dan MR menentukan peserta tinjauan manajemen berdasar masalah yang akan dibahas

7.4 MR memberitahukan secara tertulis kepada peserta

7.5 Agenda tinjauan manajemen berkaitan dengan :

7.5.1 Hasil-hasil audit (eksternal dan internal)

7.5.2 Umpan balik pengguna pengadilan

7.5.3 Sasaran mutu

7.5.4 Hasil analisis kinerja proses

7.5.5 Hasil analisis produk

7.5.6 Status tindakan koreksi dan pencegahan

7.5.7 Hasil tindak lanjut tinjauan manajemen terdahulu

7.5.8 Saran / usulan perbaikan dari berbagai pihak

7.5.9 Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu

7.6 Hasil tinjauan manajemen berkaitan dengan tindakan

7.6.1 Peningkatan sistem manajemen mutu dan proses

7.6.2 Peningkatan produk terkait pengguna pengadilan

7.7 Hasil tinjauan manajemen dibuatkan notulen dan salinannya dibagikan kepada pihak yang terkait

7.8 Hasil tinjauan manajemen dipakai sebagai acuan untuk melakukan tindakan perbaikan.

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




79

8. DIAGRAM ALUR

Mulai

MR menentukan masalah yang dibahas

MR menentukan peserta tinjauan manajemen

berdasarkan masalah yang akan dibahas

MR mengundang secara tertulis kepada

peserta

Agenda tinjauan manajemen berkaitan dengan :

1. Hasil-hasil audit internal

2. Umpan balik pengguna pengadilan

3. Sasaran mutu

4. Hasil analisis kerja proses

5. Hasil analisis produk

6. Status tindakan koreksi dan pencegahan

7. Hasil tindak lanjut tinjauan manajemen terdahulu

8. Saran / usulan perbaikan dari berbagai pihak

9. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem

majamen terdahulu

MR menentukan peserta tinjauan manajemen

berdasarkan masalah yang akan dibahas

Hasil tinjauan manajemen berkaitan dengan tindakan

1. Peningkatan sistem manajemen mutu dan

prosesnya

2. Peningkatan produk terkait kebutuhan pengguna

pengadilan

3. Sumber daya yang diperlukan

Hasil tinjauan manajemen di notulenkan dan

salinannya dibagikan kepada pihak yang terkait

Selesai

Notulen

Surat Undangan

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




80

W16-U5/……/DP/MR/IV/2016

LAPORAN HASIL PERBAIKAN

NOMOR ISI PERUBAHAN TANGGAL MULAI

BERLAKU DAHULU SEKARANG

Muara Teweh, Tgl/Bln/tahun

(………………………………………….)

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




81

W16-U5/……/DP/MR/IV/2016

DAFTAR HADIR PESERTA

NOMOR NAMA JABATAN PARAF

Muara Teweh, Tgl/Bln/tahun

(………………………………………..)

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




82

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN

82

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit




NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




83

1. TUJUAN

Sebagai pedoman agar sistem manajemen mutu Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat berjalan

mulai dari perencanaan, pelaksanaan pelayanan yang bermutu sampai dengan pengendalian

mutu sehingga memperoleh hasil yang bermutu dan akhirnya kepuasan pengguna pengadilan

dapat tercapai.

2. REFERENSI

2.1 Standar akreditasi penjaminan mutu manajemen peradilan umum – ICPE, yang berbasis

Total Quality Management (TQM).

2.2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Manajemen

Pelayanan Pengadilan.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini adalah pelaksana sistem manajemen mutu Pengadilan Negeri Muara

Teweh.

4. DEFENISI

Perbaikan berkesinambungan adalah perbaikan secara terus menerus terhadap efektifitas

sistem manajemen mutu sesuai yang dilakukan oleh seluruh pegawai/hakim dengan tugas dan

tanggung jawab serta wewenangnya.

5. PENANGGUNG JAWAB



Perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil

audit, analisa data survey kepuasan pengguna, tindakan perbaikan dan pencegahan serta rapat

tinjauan manajemen.

7. ALUR PROSES

7.1 MR mensosialisasikan sistem manajemen mutu kepada seluruh pegawai / hakim

7.2 Identifikasi masalah mutu

7.3 Menganalisa masalah dan penyebab masalah

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




84

7.4 Membuat rencana penyelesaian masalah dan rencana kegiatan

7.5 Implementasi rencana kegiatan

7.6 Pengukran hasil

7.7 Standarisasi hasil capaian.

8. DIAGRAM ALUR

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




85

Mulai

Mempersiapkan Materi

Sosialisasikan manajemen

mutu kepada pegawai/hakim

Identifikasi masalah mutu

Dokumentasikan semua hasil

Rencana penyelesaian

masalah

Analisa masalah dan cari

penyebab masalah

Standarisasi hasil capaian

Pengukuran hasil

Implementasi

Selesai

Plan

Check

Do

Action

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -



SOP PEMUSNAHAN DOKUMEN

86

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit




NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




87

1. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi pelaksana manejemen mutu dalam melakukan pemusnahan dokumen-

dokumen yang sudah habis masa berlakunya / kadaluarsa.

2. REFERENSI

Standar akreditasi penjaminan mutu manajemen peradilan umum – ICPE, yang berbasis Total Quality

Management (TQM).

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini mencakup kegiatan pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengadilan

Negeri Muara Teweh.

4. DEFENISI

Pemusnahan dokumen adalah suatu kegiatan menghancurkan dokumen-dokumen yang sudah habis

masa berlakunya atau kadaluarsa dengan disertai bukti berita acara pemusnahan dokumen.

5. PENANGGUNG JAWAB



Tidak ditemukan dokumen kadaluarsa.

7. ALUR PROSES

7.1 Lakukan peninjauan ulang dokumen setiap 1 (satu) tahun sekali

7.2 Identifikasi dokumen-dokumen yang akan dimusnahkan

7.2.1 Kebijakan mutu dan manual mutu masa berlakunya selama 1 (satu) tahun

7.2.2 Standar pelayanan setiap ada revisi dokumen maka dokumen yang lama segera

dimusnahkan

7.2.3 Dokumen yang dimusnahkan adalah salinan dokumen, sedangkan dokumen yang asli tetap

disimpan dan distempel kadaluarsa

7.2.4 Buat berita acara pemusnahan dokumen.

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




88

8. DIAGRAM ALUR

Mulai

Peninjauan dokumen 1

(satu) tahun sekali

Identifikasi dokumen

yang akan dimusnahkan

1. Formulir berita acara

2. Buku pemusnahan dokumen

Dokumen dimusnahkan

dengan cara dibakar

Buat berita acara

pemusnahan dokumen

Selesai

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




89

W16-U5/……/DP/MR/IV/2016

FORMULIR BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Pada hari ini………………tanggal………..bulan……..tahun……….., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Telah melakukan pemusnahan dokumen berupa :

Nama dokumen :

Tahun :

Banyaknya :

Mengingat dokumen yang versangktan sudah kadaluarsa.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yang melaksanakan

(…………………………….)

Pengadilan Negeri

Muara Teweh


Telp: (0519)21044 - 21384



Tanggal Revisi : -




90


Jl. Yetro Sinseng No. 08 Telp: (0519)21044 -

21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP AUDIT INTERNAL

90

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit



MISRANSYAH, SH FEBRIAN ALI, SH.,MH SUPARNA, SH NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP AUDIT INTERNAL

91

1. TUJUAN

Sebagaipedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan

secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan;

2. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini mencakup kegiatan audit internal oleh MR,Tim Audit Unit;

3. DEFINISI

3.1 Audit adalah mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi secara

sistematis,obyektif dan terdokumentasi,yang berorientasi pada azas manfaat;

3.2 Audit internal adalah aduit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh auditor

internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk kepenting internal

organisasi;

3.3 Tim audit adalah sustu tim yang terdiri dari beberapa Pegawai/hakim Pengadilan Negeri

Muara Teweh dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang

diterapkan;

3.4 Auditor adalah anggota tim audit;

3.5 Audite adalah Unit yang diperiksa oleh auditor,termasuk seluruh obyek audit yang ada

didalam(dokumen,produk,lingkungan dan personil dll);

3.6 Ketikan sesuai Mayor adalah pelanggaran bersifat menyeluruh dan konsisten terhadap

persyaratan sistem manajemenmutu dan kebijakan yang telah digariskan;

3.7 Ketidaksesuaian Minor adalah pelanggaran parsial/insidentil dari persyaratan sistem

manajemen mutu dan kebijakan yang telah digariskan;

3.8 Observasi adalah temuan yang berada diluar sistem yang telah dikembangkan tetapi

perlu diangkat untuk mendapatkanperhatian manajemen dalam upaya peningkatan

persyaratan sistem manajemen mutu yang telah ada;

4. PENANGGUNG JAWAB

Koordinator Tim audit Internal;


Audit internal dilaksanakan dan dilakukan secara berkala;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP AUDIT INTERNAL

92

6. ALUR PROSES

6.1 Tim audit dibentuk oleh MR dengan persetujuan TOP Manajer;

6.2 Seluruh anggota tim audit wajib mengikuti pelatihan audit sebelum menjalankan

tugasnya sebagai auditor internal;

6.3 MR menentukan Frekuensi audit internal minimal setahun 2 (dua) kali;

6.4 Koordinator tim audit membuat jadwal audit minimal untuk satu tahun dual kali

menggunakan formulir jadwal audit internal tahunan;

6.5 Tim audit mengedarkan jadwal audit internal menggunakan formulir persiapan audit

internal;

6.6 Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir persiapan audit internal

6.7 Koordinator Tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan diaudit

minimal 5 hari sebelum audit dilakukan;

6.8 Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal ;

6.9 Audit dilaksanakan denagn cara;

1.Telah dokumen;

2.Observasi;

3.Meminta penjelasan audit;

4.Peragaan audite;

5.Cara lain yang dipandang perlu

6.11 Setelah temuan dibahas bersama koordinator sekretariat/unit,auditor mencatat

temuan audit dengan menggunakan formulir ringkas temuan audit,yang disetujui oleh

audite;

1.Kesanggupan melaksanakan tindakan koreksi;

2.Batas waktu tindakan tim audit salinan disimpat unit;

3.Lembaga asli disimpan tim audit salinan disimpan unit;

612 Auditor mengisi formulir laporan ketidak sesuaikan laporan;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP AUDIT INTERNAL

93

6.13 Laporan hasil perbaiak/tindakan koreksi kepada koordinator unit terkadang dengan surat

pengantar yang di tanda tangani ketua tim audit;

6.14 Koordinator sekretariat/unit menjamin pelaksanaan tindakan koreksi;

6.15 Setelah tindakan koreksi dilaksanakan,Koordinator sekretariat/unit melaporkan tindakan

koreksi dengan mengirim balik formulir laporan hasil perbaikan/tindakan koreksi kepad

ketua tim audit;

6.16 Setelah koordinator melaporkan tindakankoreksi,audiator segera melakuakn verifikasi;

6.17 Auditee memberikan umpan balik kepada auditor dengan mengirim angket umpan balik

kepada auditor internal;

6.18 Auditor merangkum hasil audit dengan formulir catatan historis temuan audit yang sudah

selesai dan formulir catatan historis yang tidak efektif;

6.19 Koordinator tim audit membuat laporan audit internal dan menyampaikan kepada MR;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP AUDIT INTERNAL

94

7. DIAGRAM ALUR

Tim audit dibentuk oleh MR Dengan persetujuan Top Manajer

Seluruh anggota tim audit wajib Mengikuti pelatiahn audit sebelum

Menjalankan tugasnya sebagai auditor internal

MR menentukan ferkuensi audit Internal minimal setahun 2 kali

Koordinator tim audit membuat jadwal Audit,minimal untuk satu tahun

Menggunakan formulir jadwal audit Internal tahunan

Tim audit mendengarkan jadwal Audit tahunan dan standar pelyanan audit Enam bulan ke unit yang diaudit dengan

Tembusan kepada MR

Auditor mempersiapkan audit Internal menggunakan formulir

Persiapan audit internal

Koordinator tim audit memberitahu Secara tertulis kepada unit yang akan diaudit minimal 5 hari sebelum audit

dilakukan

Auditor melaksanakan Audit internal Sesuai jadwal

Audit dilaksanakan dengan cara: Telaah Dokumen,Observasi,meminta

Penjelasan audit,peragaan audite dan cara lain di pandang perlu

Auditor menganalisis temuan dan mengklarifikasi dalam temuan mayor,

Minor dan observasi

From Jadwal audit Internal tahunan

From persiapan audit Internal tahunan

Surat pemberitahuan Audit internal

Kordinator Tim audit membuat Laporan audit internal dan Menyampaikan kepada MR

Auditor merangkum hasil audit dengan Formulir catatan historis temuan audit

Yang sudan selesai dan formulir Catatan historis yang tidak efektif

Audite memberikan umpan baik Kepada auditor dengan mengisi angket

Umpan balik kepada auditor internal

Setelah koordinator melaporkan Tindakan koreksi,auditor segera

Melakukan verifikasi

Setelah tindakan koreksi dilaksanakan, Koordinator sekretariat/unit melaporkan Koreksi dengan mengirim balik formulir Laporan ketidak sesuaian dan formulir

Laporan hasil perbaikan/tindakan Koreksi kepada koordinator tim audit

Koordinator Sekretariat/unit menjamin

Pelaksanaan tindak koreksi

Auditor mengisi formulir laporan Ketidak sesuaian

Tim audit mengirim formulir laporan Ketidak sesuaian dan blanko formulir

Laporan hasil perbaikan/tindakan Koreksi kepada koordinator

Sekretariat/unit terkait dengan surat Pengantar yang ditanda tanggani

Koordinator Tim Audit

Setelah temuan dibahas bersama Koordinator sekretariat/unit,auditor

Mencatat temuan audit dengan Menggunakan formulir ringkasan

Temuan audit yang disetujuin oleh audite

Laporan audit internal

Form catatan audit Temuan audit yang sudah selesai

Form catatan audit Yang tidak efektif

Angket umpan balik Kepada auditor

Form laporan ketidak sesuaian

Form laporan hasil Perbaikan/tindakan koreksi


Form laporan hasil Perbaikan/tindakan koreksi

Surat Pengantar


From ringkasan Temuan audit



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP AUDIT INTERNAL

95

W17-U8/....../DP/MR/VII/2016

Lampiran 1 Angket umpan balik kepada auditor internal Audit : Unit : Auditor : Tanggal :

1. Bagaimana tanggapan saudara tentang cara auditor melakukan audit? a.Baik b.Kurang Baik c.Buruk Alasan,Sebutkan................................................................................... ............................................................................................................

2. Bagaimana tanggapan saudara tentang hasil temuan auditor? a.Baik b.Kurang Baik c.Buruk Alasan,Sebutkan................................................................................... ............................................................................................................

3. Bagaimana tanggapan saudara tentang rekomendasi tindakann perbaikan oleh auditor? a.Baik b.Kurang Baik c.Buruk Alasan,Sebutkan................................................................................... ............................................................................................................

4. Bagaimana tanggapan saudara tentang pelaksan audit internal secara keseluruhan? a.Baik b.Kurang Baik c.Buruk Alasan,Sebutkan................................................................................... ............................................................................................................



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP AUDIT INTERNAL

96

W17-U8/...../DP/MR/VII/2016

8.HISTORIS PERUBAHAN

NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG

Muara Teweh ,tgl/bln/thn (....................................)



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP AUDIT INTERNAL

97

NO AUDITOR UNIT WAKTU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

KOORDINATOR AUDITOR INTERNAL , ........................................



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP AUDIT INTERNAL

98

W17-U8/DP/MR/VI/2016 JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUNAN

TAHUN : 2016-07-16 UNIT YANG AUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

1.KEPANITERAAN MUDA PIDANA

2.KEPANITERAAN MUDA PERDATA

3.KEPANITERAAN MUDA HUKUM

4.SUBBAG KEPEGAWAIAN,ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

5.SUBBAG PERENVANAAN,TI DAN PELAPORAN

6.SUBBG UMUM DAN KEUANGAN

7.SURVEY KEPUASAN PENGGUNA

MUARA TEWEH,....................... KETUA TIM AUDIT (...............................................) NO.FORMULIR TERBITAN: REVISI: TANGGAL MULAI BERLAKU: HALAMAN:



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP PELAYANAN IDENTIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNA PENGADILAN

99

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit






21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




100

1. TUJUAN

1.1 Untuk mengindetifikasi semua persyaratan yang diinginkan oleh pengguna Pengadilan

Negeri Muara Teweh;

1.2 Agar pengguna Pengadilan mendapatkan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang

diinginkan;

2. REFERENSI

Standar akreditasi penjaminan mutu Peradilan Umum- ICPE, yang berbasisi Total Quality

Management (TQM);

3. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini berlaku untuk Tim Survei , MR, TM, Unit terkait;

4. DEFINISI

Identifikasi Persyaratan Pengguna Pengadilan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan

untuk mengidentifikasi semua harapan dari Pengguna Pengadilan untuk menuju kepuasan

dalam memberikan pelayanan yang baik;

5. PENANGGUNG JAWAB

Manajemen Representatif;


Semua persyaratan yang diinginkan oleh pengguna Pengadilan dapat diidentifikasi dan

ditindaklanjuti;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




101

7. ALUR PROSES

7.1 Tim Survei melakukan pengambilan data pada Pengguna Pengadilan;

7.2 Tim Survei mengolah data yang berhubungan dengan persyaratan Pengguna

Pengadilan, dan melakukan coding dengan mengelompokkan persyaratan yang

sama/mempunyai kemiripan;

7.3 MR menerima hasil analisa dari Tim Survei;

7.4 MR, Unit terkait menganalisis persyaratan Pengguna Pengadilan yang akan

dilaksanakan dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain :

7.4.1 Mendesak atau tidak;

7.4.2 Banyak jumlah permintaan;

7.4.3 Kemungkinan direalisasi;

7.4.4 Perundang-Undangan yang berlaku;

7.4.5 Kaidah pendidikan yang berlaku;

7.5 MR menyerahkan hasil analisis persyaratan Pengguna Pengadilan Kepada

Top Manajemen untuk disetujui;

7.6 MR mendistribusikan hasil analisis persyaratan Pengguna Pengadilan

7.6.1 Satu Lembar untuk disimpan MR;

7.6.2 Satu lembar diserahkan ke unit terkait untuk disimpan dan dilaksanakan:

7.6.3 Satu lembar untuk Top Manajemen;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




102

8.DIAGRAM ALUR

Tim Survei mengolah data

Hasil olah data di berikan kepada MR

MR,unit terkait menganalisis Persyaratan Pengguna pengadilan

MULAI

Tim survei mengambil data Pengguna pengadilan

Selesai

Hasil pengumpulan data

MR Menyerahkan hasil analisis Persyaratan Pengguna Pengadilan

Kepada Top Manajemen

Tim survei mengambil data Pengguna pengadilan

Hasil analisis Persyaratan Pengguna

pengadialan



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP KOMUNIKASI DENGAN PENGGUNA

102

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit






21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




103

1. TUJUAN

Sebagai pedoman agar setiap unit dapat berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan

pengguna pengadilan untuk mendapatkan informasi berupa kritik,saran,dan keluhan sebagai

persyaratan untuk kepuasan pengguna pengadilan terhadap pelayanan setiap unit Pengadilan

Negeri Muara Teweh;

2. REFERENSI

Standar akreditasi penjaminan mutu Peradilan Umum- ICPE, yang berbasis Total Quality

Management (TQM);

3. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini mencakup semuak kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi terhadap

pengguna baik itu pengguna eksternal maupun pengguna internal;

4. DEFINISI

4.1 Komunikasi adalah sebuah proses menyampaikan pesan atau informasi antara dua

pihak atau lebih sehingga pesan atau informasi tersebut bisa diterima dan dimengerti;

4.2 Komunikasi dengan pengguna adalah proses berbagai informasi atau pesan antara

manajemen Pengadilan Negeri Muara Teweh dan pengguna pengadilan sehingga

didapatkan suatu pengertian yang sama terhadap pesan atau informasi yang dimaksud.

Adanya hubungan kerja antara manajemen Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan

pengguna pengadilan untuk terlaksanakannya timbal balik antara pegawai/hakim dan

pengguna pengadilan dalam rangka mencapai pelayanan dan kepuasan yang maksimal;

5. PENANGGUNG JAWAB

5.1 Koordinator tim survei kepuasan pengguna pengadilan;

5.2 Unit Kepaniteraan Hukum


Komunikasi antara manajemen Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Pengguna Pengadilan

berjalan dengan baik dan lancar agar timbul saling pengertian dan dapat segera ditindak lanjuti

sehingga kepuasa pengguna pengadilan bisa tercapai;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




104

7. ALUR PROSES

7.1 Tim survei menentukan metode yang akan dipakai untuk komunikasi dengan pengguna

pengadilan (temu langsung dengan pengguna Pengadialn bisa);

7.2 Tim survei menyusun jadwal dan waktu pelaksanaan komunikasi dengan pengguna

pengadilan serta menyiapkan kotak saran;

7.3 Tim survei melaksanakan komunikasi pengguna pengadilan tiap pertemuan sesuai

dengan jadwal;

7.4 Tim survei membuka kotak saran setiap bulannya;

7.5 Tim survei mengumpulkan dan memcatat hasil komunikasi;

7.6 Tim survei melakukan analisis hasil komunikasi dengan pengguna pengadilan;

7.7 Tim survei melaporkan hasil analisis komunikasi dengan pengguna pengadilan kepada

MR;

7.8 MR dan Tim Survei melaporkan hasil kepada Top Management

7.9 MR,Tim Survei menyusun Rencana Tindak Lanjut Komunikasi dengan pengguna

pengadilan;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




105

8.DIAGRAM ALUR

Tim survei menyusun jadwal pegawai Dan waktu pelaksanaan komunikasi

Dengan pelanggan

Tim survei mengumpulkan dan Mencatat hasil komunikasi

Pegawai melaksanakan komunikasi Sesuai dengan jadwal

Tim survei melakukan analisis hasil Komunikasi dengan pelanggan

Tim survei melaporkan hasil analisis Komunikasi dengan pelanggan kepada

MR

MR melaporkan hasil kepada kepala Bandiklat

Jadwal Komunikasi Pelanggan

Tim survey menentukan metode yang Akan dipakai untuk komunikasi dengan

pelanggan

Kepala Bandiklat,MR,Tim survei dan unit terkait menyusun Rencana Tindak Lanjut Komunikasi

dengan pelanggan

Buku Komunikas Pelanggan

Laporanhasil Analisis

Rencana Tindak Lanjut Komunikasi Dengan pelanggan



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




106

Lampiran 1

W17-U8/……/DP/MR/VI/2016 Jadwal Komunikasi dengan pengguna pengadilan

No Kegiatan Bulan

1

2

Temu Pengguna Pengadilan Pembukuaan Kotak saran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MR

(…………………………………………………..)



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




107

Lampiran 2

W17-U8/ /DP/MR/VI/2016 HASIL ANALISIS KOMUNIKASI DENGAN PENGGUNA PENGADILAN DAN

RENCANA TINDAK LANJUT

Metode :

Waktu Pelaksanaan :

No Hasil Komunikasi Analisis Rencana Tindak Lanjut Ket

Petugas,

(……………………………………)



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP KERJA SURVEY KEPUASAN PENGGUNA

108

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit






21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




109

1. TUJUAN

1.1 Mengetahui harapan pengguna pengadilan terhadap pelayanan di Pengadialan Negeri

Muara Teweh;

1.2 Mengetahui kekurangan dan kelebihan pelayanan yang telah diberikan;

1.3 Mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan;

2. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini menjelaskan tanggung jawab Tim survei dari mulai menentukan metode

survei sampai menyajikan hasil analisis;

3. DEFINISI

3.1 Kepuasan adalah sesuatu yang memenuhi bahkan melebihi harapan;

3.2 Pengguna Pengadilan adalah pengguna pengadilan yang meliputi masyarakat pencari

keadilan,instansi terkait seperti(Kepolisian,Kejaksaan,rumah tahanan

negara,Pemerintah Kabupaten) Pengadilan negeri lain, Pengadilan tinggi,mahkamah

agung,mediamassa maupun lembaga sosial masyarakat;

3.3 Survei adalah cara dengan metode terrentu untuk informasi tentang sesuatu yang

kita perlakuakan;

4. PENANGGUNG JAWAB

Koordinator tim survei;


Survei kepuasan pengguna pengadilan dilaksanakan minimal enam bulan sekali atau bila

diperlukan;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




110

6. ALUR PROSES

6.1 Tim survei menentukan metode survei yaitu dengan mengisi questioner.Questioner

berisi pernyataan tertutup dan terbuka .Besarnya sample ditentukan berdasarkan

rumus,metode pengambilan sample dengan cara acak.Analisis hasil survei dilakukan

dengan cara statistik deskriptif;

6.2 Tim survei membuat instrunebt berupa questioner dengan pernyataan tertutup(pilihan

ganda)dan terbuka (esay)mengenai penilaian pengguna pengadilan terhadap kualitas

standar Pelayanan Pengadilan Negeri Muara Teweh;

6.3 Tim survei,memperbanyak questioner,menentukan jadwal pelaksanaan

survei,menentukan pegawai/hakim survei;

6.4 Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.Survei dilakukan kepada pengguna

pengadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan didampingi

pegawai/hakim survei.Penggunan pengadilan diminta mengisi questioner,bila ada

pernyataan questioner yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada pegawai/hakim

survei.Pengguna pengadilan yang tidak bisa membaca dibantu oleh pegawai/hakim

survei.Pegawai/Hakim Survei mencetak isian questioner apabila belum lengkap

meminta sample untuk melengkapi;

6.5 Quesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh pegawai diserahkan kepada krtua tim

survei,apabila sudah terkumpul semua sample kemudian dilakukan analisia;

6.6 Tim survei menganalisa questioner yang sudah terisi dengan deskriptik analitik dengan

menggambarkan prosentase dari masing-masing jawaban tertutup,sedang untuk

pertanyaan terbuka dilakukan coding;

6.7 Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk deskriptif. Hasil analisa diserahkan

kepada MR untuk ditindak lanjuti;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




111

7.DIAGRAM ALUR

Tim survei menentukan Metode survei

Tim survei membuat Instrumen berupa questioner

Tim survei melakukan survei Sesuai jadwal

Hasil analisa diserahkan kepada MR

Mulai

Tim survei memperbanyak questioner,menentukan jadwal

Pelaksanaan survei

Quisioner yang telah diisi Dikumpulkan oleh petugas Diserahkan kepada ketua

Tim survei

Tim survei menganalisa Quisioner yang sudah terisi

Tim survei menyajikan hasil Analisa dalam bentuk deskriptif

Hasil analisa diserahkan kepada MR

selesai

Quisioner survei



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP PENANGANAN KELUHAN PENGGUNA PENGADILAN

112

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit






21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




113

1. TUJUAN

Sebagai pedoman untuk menangani semua keluhan pengguna pengadilan baik pengguna

pengadilan eksternal maupun pengguan internal Pengadilan Negeri Muara Teweh oleh MR,Top

Manajemen,Panitera dan Sekretaris terkait agar semua keluhan pengguna pengadilan dapat

segera ditindak lanjuti;

2. RUANG LINGKUP

Standar pelayanan ini berlaku untuk semua unit di pengadilan Negeri Muara Teweh;

3. DEFINISI

Keluhan pengguna pengadilan adalah upaya untuk menampilkan keluhan pengguna pengadilan

yang berhubungan dengan jenis pelayanan yang di berikan,sekaligus memberi solusi

pemecahannya sehingga menjamin tetap standar pelayanan;

4. PENANGGUNG JAWAB



Semua keluhan yang disampaikan oleh pengguna pengadilan dapat ditindak lanjuti dengan

cepat ditangani sesuai dengan kemampuan Pengadilan Negeri Muara Teweh;

6. ALUR PROSES

4.1 MR Memperoleh keluhan pengguna pengadilan dari Bantuan Keluhan Pengguna

Pengadilan;

4.2 MR menganalisa dengan megelompokan keluhan berdasarkan unit beserta saran dan

permasalahannya;

4.3 MR melaporkan hasil analisa keluhan pengguna pengguna pengadilan kepada Top

Manajemen;

4.4 Top Manajemen berdiskusi dengan MR,Panitera dan Sekretaris untuk menindak lanjuti

keluhan pengguna pengadilan setiap bulan;

4.5 Panitera dan Sekretaris dan TM melakukan rencana tindak lanjut sesuai dengan keluhan

pengadilan;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




114

7. DIAGRAM ALUR

MR mengumpulkan Keluhan pengguna

Pengadilan dari buku Keluhan pengguna

pengadilan

MR menganalisa dengan Mengelompokan

keluhan

MR melaporkan analisa Kepada Top Manajemen

Top Manajemen Mengumpulkan Panitera Dan Sekretaris dan MR Untuk menindak lanjuti

selesai

MULAI



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP ANALISIS DATA

115

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit




NIP. 19590503 198103 1 006 NIP.19770227 200112 1 002 NIP. 19660621 198903 1 002



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP ANALISIS DATA

116

1. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi pegawai/Hakim agar dapat menganalisis semua data dengan tepat dan

sesuai;

2. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini berlaku di Pengadilan Negeri Muara Teweh;

3. DEFINISI

- Data adalah fakta yang dinyatakan dengan angka atau angka yang menunjukan nilai

objek;

- Anaiisis data adalah proses mengolah data agar bisa menjadi informasi sehingga bisa

digunakan untuk menganalisis suatu masalah dan akhirnya bisa dicari pemecahannya;

4. PENANGGUNG JAWAB



Semua data yang ada dipengadilan Negeri Muara Teweh;

Dapat diananlisis

6. ALUR PROSES

1. MR menentukan cara menganalisis data dengan cara statistik sederhana;

2. MR,Panitera dan Sekretaris mengumpulkan hasil kegiatan pengumpulan data yang

berhubungan dengan :

1) Pengguna Pengadilan;

2) Sasaran Mutu;

3) Pemantauan dan pengukuran jasa;

3. MR,Panitera dan Sekretaris menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara

Statistik sederhana;

4. MR,Panitera dan Sekretaris membuat hasil analisis data dengan singkat dan mudah

dimengerti;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP ANALISIS DATA

117

7.DIAGRAM ALUR

MR,Panitera dan Sekretaris Mengumpulkan hasil kegiatan

Pengumpulan data

MR,Panitera dan sekretaris Menganalisis data tersebut dengan

Menggunakan cara statistik Sederhana

Top Manajemen Mengumpulkan Panitera Dan Sekretaris dan MR Untuk menindak lanjuti

MULAI

MR menentukan cara menganalisis Data dengan cara statistik sederhana

Selesai

Hasil pengumpulan data



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP PENGENDALAIN PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI

118

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit






21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




119

1. TUJUAN

Sebagi pedoman bagi pegawai untuk membantu dan mengukur hasil pelayanan pengguna di

pengadilan Negeri Muara Teweh dan memastikan bahwa semua persyaratan hasil pelayanan

pengguna terpenuhi.

2. RUANG LINGKUP

Standar pelayanan ini berlaku di semua unit Pengadilan Negeri Muara Teweh

3. DEFINISI

Hasil pelayanan yang tidak sesuai adalah akibat dari pelayanan yang dijalankan tetapi tidak

sesuai dengan yang diharapkan, walau pelayanan sudah sesuai denagn standar pelayanan yang

telah ditetapkan.

4. PENANGGUNG JAWAB

Manajemen Representatif


Semua hasil pelayanan pengguna dapat dipantau dan diukur sesuai dengan standar pelayanan

yang berlaku

6. ALUR PROSES

6.1 Pegawai/Hakim mencatat hasil/tanda yang terjadi akibat pelayanan yang tidak

diharapkan ;

6.2 Pengawai/Hakim melakukan penanganan terhadap akibat yang tidak diharapkan dari

pelayanan,seseuai dengan Standar Pelayanan;

6.3 Pengawai/Hakim melaporkan akibat-akibat itu kepada koordinator unit;

6.4 Koordinator Sekretariatan/unit melaporkan akibat-akibat/masalah itu untuk di bahas

dalam pertemuan komunikasi internal dengan melibatkan semua anggota

Sekretaris/unit terkait,Tim Mutu dan MR;

6.5 Bila diperlukan,Pegawai/Hakim Melakukan Follow up terhadap pelanggan yang

mengalami akibat tersebut;

6.6 Susun Rencana tindak lanjut;

6.7 Koordinator Sekretariatan/Unit mendokumentasikan semua catatan yang ada;



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




120

7.DIAGRAM ALUR

Pegawai melakukan Penanganan terhadap

Akibat yang tidak Diharapkan dari pelayanan

Sesuai dengan prosedur Kerja atau instruksi kerja

Pegawai melaporkan Akibat-akibat itu kepada

Koordinator bidang

Menyusun RTL

Pengawai mencatat Hasil/tanda yang terjadi Akibat pelayanan yang

Tidak diharapkan

Dokumentasi Semua catatan/

selesai

Mulai

Koordinator Bidang Melaporkan masalah itu

Untuk dibahas dalam Komunikasi internal

Perlu Follow

up?

Laksanakan Follow up



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




121

Pegawai melakukan Penanganan terhadap

Akibat yang tidak Diharapkan dari pelayanan

Sesuai dengan prosedur Kerja atau instruksi kerja

Pegawai melaporkan Akibat-akibat itu kepada

Koordinator bidang

Menyusun RTL

Pengawai mencatat Hasil/tanda yang terjadi Akibat pelayanan yang

Tidak diharapkan

Dokumentasi Semua catatan/

selesai

Mulai

Koordinator Bidang Melaporkan masalah itu

Untuk dibahas dalam Komunikasi internal

Perlu Follow

up?

Laksanakan Follow up



21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




122

l.


Jl. Yetro Sinseng No. 08 Telp: (0519)21044 - 21384

Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -



SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

122

Diberikan kepada

Unit : Semua Unit






Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




123

1. TUJUAN

Sebagai paedaoman bagi Pegawai/Hakim dalam mencegah terulangnya masalah yang sama dan

untuk memingatkan kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Keseluruhan;

2. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini mencangkup kegiatan koreksi dan perencanaan terhadap ketidak

sesuaikan yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen mutu Pengadilan Negeri Muara

Teweh oleh MR,Koordinator sekretariatan/unit dan Pegawai /Hakim sekretariatan /unit;

3. DEFINISI

4.1 Ketidak Sesuaian adalah tidak terpenuhinya persyaratan atau kriteria,atau suatu kondisi

Yang berada diluar batas toleransi persyaratan yang telah ditetapkan;

4.2 Tindakan koreksi adalah tindakan menghilangkan ketidak sesuaikan yang ditemukan;

4.3 Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin

muncul dan mencegah terjadinya masalah tersebut;

4. PENANGGUNG JAWAB

Manajer Representatif

5. KRITERIAN PENCAPAIAN

Semua ketidak sesuaian yang terjadi pada pelaksanaan sistem manajemen mutu,dilakukan

tindakan koreksi dan pencegahan;

6. ALUR PROSES

6.1 Koordinator sekretariatan/unit mengidentifikasi ketidak sesuaikan yang ditemukan di

unitnya termasuk keluhan pengguna,dengan formulir identifikasi ketidak sesuaikan;

6.2 Koordinator sekretariatan/unit membuat rencana koreksi dan pencegahan menggunakan

formulir rencana tindakan koreksi dan pencegahan dengan persetujuan MR

6.3 Koordinator sekretariatan/unit pegawai/Hakim sekretariat/unit nya melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan;

6.4 Koordinator sekretariatan/unit mencatat hasil tindakan koreksi dan pencegahan dalam

formulir laporan hasil tindakan koreksi dan pencegahan;

6.5 Koordinator sekretariatan/unit menginformasikan hasil tindakan koreksi dan pencegahan,

dengan mengirim formulir asli laporan hasil tindakan koreksi dan pencegahan lepada MR;

6.6 MR mengadakan verifikasi atas tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan :

1) Bila tidak efektif;



Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




124

2) MR dan Koordinator sekretariatan/unit meninjau ulang tindakan koreksi dan

pencegahan mengguanakan formulir tinjauan ulang tindakan koreksi dan pencegahan;

3) Koordinator sekretariatan/unit dan Pegawai/Hakim Sekretariatan/unit nya

melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan tinjauan ulang tindakan

koreksi dan pencegahan;

4) Bila efektif,MR menyetujui laporan hasil koreksi dan pencegahan;

6.7 Koordinator sekretariatan/unit menyimpan laporan hasil tindakan korektif dan pencegahan;

1) Lembaran asli disimpan koordinator sekretariatan/unit.

2) Salinan disimpan disekretaris;



Nomor : 14/KPN/OT.01.3/SK/4/2016

Tanggal Pembuatan

: 20 April 2016

Tanggal Revisi : -




125

7.DIAGRAM ALUR

Koordinator bidang membuat rencana tindakan Koreksi dan pencegahan dengan persetujuan MR

Koordinator bidang dan pegawai bidangnya Melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan

Koordinator bidang mencatat hasil tindakan

koreksi dan pencegahan

Koordinator bidang mengirim formulir laporan Hasil tindakan koreksi dan pencegahan kepada MR

MR mengadakan verifikasi atas tindakan koreksi Dan pencegahan yang telah dilakukan

Form.identifikasi Ketidak sesuaian

Efektif?

MR menerima dan menyetujui laporan hasil koreks dan pencegahani

Dan pencegahan

Koordinator bidang dan pegawai bidangnya Melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan

Berdasarkan tinjauan ualang tindakan koreksi dan pencegahan

MR dan koordinator bidang meninjau ulang Tindakan koreksi dan pencegahan

Form.laporan hasil Tindakan koreksi dan

pencegahan

Koordinator bidang mengidentifikasi Ketidaksesuaian yang di temukan di bidangnya

Termasuk keluhan pelanggan

Form.tinjauan ulang Tindakan koreksi dan

pencegahan

Koordinator bidang menyimpan laporan hasil Tindakan korektif dan pencegahan

Documents

MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN … MUTU PN MTW.pdf · MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II Jl. Yetro Sinseng No. 08 Muara Teweh Email