Mapeo de Proceso y Taller Documental[1]

7/25/2019 Mapeo de Proceso y Taller Documental[1]

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MAPEO DE PROCESOS Y TALLERDOCUMENTAL

Quality Assurance Services

Mtro. Alfredo Vzquez Varela


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Contenido del Curso

Objetivo del Curso Mapeo de Procesos

Simbologa de Mapeo de Procesos Medicin y Mejora de Procesos

Estructura de Documentacin de un SGC Control de Documentos y Registros


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Objetivo del TallerAl finalizar la sesin, los participantes sern capacesde:

1. Comprender la funcin de la documentacin del SGCy los beneficios de documentar su sistema.

2. Identificar los documentos aplicables a un SGC.3. Identificar los procesos del SGC, sus interacciones y

su secuencia.

4. Documentar procedimientos e instructivos de trabajo.


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MAPEODE

PROCESOS


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CONSIDERACIONES(1)

La ausencia de un proceso definido con claridadhace que cualquier actividad quede sujeta a una

forma de ejecucin arbitraria, y que el desempeodel producto o resultado est sujeto a variacionesimprevisibles.

Si lo analizamos con detenimiento, una organizacines un conjunto de procesos que tienen una relacinbsica proveedor cliente . Esto es, cada cliente

est afectado por uno o varios procesos en unmomento cualquiera.


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CONSIDERACIONES(2)

Antes de preguntarnos:

Cmo podemos hacer ms rpidamente lo quehacemos?Cmo podemos hacer mejor lo que hacemos?Cmo podemos hacer a menor costo lo que

hacemos?

debemos preguntarnos:

Por qu estamos haciendo esto?


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Permite la identificacin de los procesos del negocio.Permite la identificacin de las interrelaciones entre

procesos.

Es la base para la determinacin de la documentacindel SGC.

Facilita la medicin y monitoreo del SGC.Permite la mejora continua y agrega valor al negocio de

la organizacin, con la medicin de procesos a partir de

indicadores.

Importancia del Mapeo de Procesos

CONSIDERACIONES(3)


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DEFINICIONES(1)

PROCESO:Conjunto de actividades interrelacionadas o queinteractan, las cuales transforman entradas ensalidas.

(ISO 9000:2000)

Actividades

de proceso+Recursos

EntradasEntradas SalidasSalidas

ControlesControles(ej.: procedimientos)(ej.: procedimientos)


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DEFINICIONES(2)

PROVEEDOR:

Organizacin o personas que

proveen un producto. (ISO 9000:2000)Nota: Un proveedor puede ser interno oexterno a la organizacin.


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DEFINICIONES(3)

CLIENTE:

Organizacin o personas que

reciben un producto. (ISO 9000:2000)Nota: Un cliente puede ser interno oexterno a la organizacin.


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DEFINICIONES(4)

PRODUCTO:

Resultado de un proceso.(ISO 9000:2000)

Nota: En la Norma ISO 9001:2000 el trmino producto se aplicanicamente al producto intencionado para, o requerido por un cliente.


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0.1 GENERAL

El diseo e implantacin del SGC est influenciado por

necesidades cambiantes, objetivos particulares,

productos suministrados, procesos empleados ascomo por el tamao y estructura de la organizacin.

NORMA ISO 9001:2000(1)


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0.2 ENFOQUE DE PROCESO:

NORMA ISO 9001:2000(2)

Un resultado deseado sealcanza ms fcilmentecuando los recursos y lasactividades relacionadas segestionan como un proceso.


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0.2 ENFOQUE DE PROCESO: Es necesario identificar y administrar numerosas

actividades interrelacionadas.

El enfoque de procesos enfatiza:El entendimiento y cumplimiento de requisitos. La necesidad de considerar a los procesos en

trminos de un valor agregado. La obtencin de resultados del desempeo y

efectividad de los procesos.

El mejoramiento continuo de los procesosbasado en mediciones objetivas.

Se puede aplicar la metodologa P-H-V-A.

NORMA ISO 9001:2000(3)


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6.6.-- GestiGestin den deRecursosRecursos

CLIENT

E

8.8.-- MediciMedicin, ann, anlisislisisy mejoray mejora

SATIS

FACCION

5.5.-- ResponsabilidadResponsabilidadde la Direccide la Direccinn

CLI

ENT

E

REQ

UERI

MI

ETOS 7.7.-- RealizaciRealizacin deln del

ProductoProductoSalida

Producto

Entrada

Mejoramiento Continuo delMejoramiento Continuo delSistema de GestiSistema de Gestin de Calidadn de Calidad

NORMA ISO 9001:2000(4)


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4.1 REQUISITOS GENERALES:Establecer, documentar, implementar y mantener unSGC, as como mejorar continuamente su

efectividad. Identificar los procesos necesarios

(incluyendo outsourcing).

Determinar la secuencia e interaccin deestos procesos.

Determinar los criterios y mtodos

necesarios. Disponibilidad de recursos y de informacin.

Monitorear, medir y analizar.

Implementar las acciones necesarias.

NORMA ISO 9001:2000(5)


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Un cliente recibe el resultado de una secuenciade actividades y/o servicios generados por la

empresa durante la prestacin del servicio /entrega del producto.

El resultado de un proceso pasa a uno o variosde los procesos que han sido identificados en laorganizacin.

Es importante saber que:

IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOSDEL NEGOCIO

(1)


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Diversos procesos pueden interactuar, siendo lasalida de uno la entrada del otro...

ProcesoProceso

AA

ProcesoProceso

BB

ProcesoProceso

CCProcesoProceso

DD

EE

EE

EEEE SS

EE

EE

SSSS

SS


(2)


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... formando una cadena de proveedores.


(3)

Proceso

Proveedor PC Proceso

Organizacin PC Proceso

Cliente PC

SalidasSalidas

Entradas

Salidas

Entradas

Requisitos Requisitos

Producto - Insumo Producto - Insumo


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Procesos deProcesos deGestiGestin den deRecursosRecursos

C

LIE

NTE

Procesos deProcesos deMediciMedicin, ann, anlisislisis

y mejoray mejora

SA

TISFA

CCION

Procesos deProcesos deResponsabilidadResponsabilidadde la Direccide la Direccinn

C

LIE

NTE

REQUE

RI

MIETOS SalidaEntrada

VVEE

NNTTAA

SERVICIOSERVICIO

PP

OO

SS

TT

VENTAVENTA

EENNTT

RREEGGAA

EEJJEECC

UUCCIIOONN

CCOO

MMPPRRAA

DDII

SSEEOO

IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOSDEL NEGOCIO(4)


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Para cada proceso se debe considerar:

Un objetivo Un

responsable

Un clienteUn Proveedor



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Los procesos pueden estar conformados en variosniveles, considerando la definicin de su objetivo yresponsable.

Macroprocesos

Procesos

Subprocesos


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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(1)

Acti vidad

A

Equipo

Proceso B

Insumos

Proveedor

Producto

Cliente

TransformacinEntrada Salida

Acti vidad

B

Acti vidad

CActi vidad

D

Acti vidad

EActi vidad

F

Indicador delProceso

Personal

Documentos


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Etapa 1: Determinacin del alcance del proceso

Elementos que determinan

el alcance del proceso

Acti vidad

A

Equipo

Proceso B

Insumos

Proveedor

Producto

Cliente

Acti vidad

B

Acti vidad

CActi vidad

D

Acti vidad

EActi vidad

F


Personal

Documentos


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Insumos:En este campo se identifican lasentidades, procesos o

departamentos que proporcionanentradas al proceso tales comomateriales, componentes,informacin, gente, etc., que se

requieren para ser integrados alproducto.

Para cada insumo se deben indicarlas especificaciones o requisitosque deben satisfacer y deben sermedibles.



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Producto:Corresponden a un resultado de un proceso.

Cada salida debe indicar las especificaciones orequisitos que debe satisfacer.



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Etapa 2: Establecimiento de las actividades del proceso

Acti vidad

A

Equipo

Proceso B

Insumos

Proveedor

Producto

Cliente

Acti vidad

B

Acti vidad

CActi vidad

D

Acti vidad

EActi vidad

F


Personal

Documentos


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Las actividades pueden estar representadas condiagramas de flujo se elaboran con smbolos fcilmentereconocibles. Los smbolos comnmente utilizados son:

SMBOLO DEFINICIN

Inicio o final

Muestra el inicio o la terminacinde un proceso.

Actividad

Muestra el desarrollo de lasoperaciones.

Proceso relacionado

Indica la vinculacin con otroproceso.



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SMBOLO DEFINICIN

Decisin

Nos indica que hay que tomaruna decisin.

Documento

Indica el uso (izquierda) o

generacin (derecha) de undocumento.

Base de datos

Indica el uso (izquierda) ogeneracin (derecha) de una

base de datos.

Secuencia

Conecta los elementoscorrespondientes del diagramade flujo. Nos indica el flujo del

proceso.

Conector intrapgina

Conexin entre algunas partesdel diagrama de flujo en unamisma pgina..

Conector inter-pgina

Conexin entre algunas partesdel diagrama de flujo en pginasdistintas.



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La definicin de las actividades del proceso permitenidentificar:

Los elementos de verificacin, inspeccin y

ensayo / pruebas especficas para elproducto.

Dispositivos de seguimiento y medicin.

Los registros que sea necesarios paraproporcionar evidencia de que los procesosde realizacin y el producto cumplen con losrequisitos.


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MEDICINCorresponde a determinar la magnitud espacial ocantidad (de algo) mediante la aplicacin de algn

objeto de tamao conocido o por medio decomparacin con alguna unidad fija.



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MONITOREOAccin realizada a intervalos definidos, relacionadacon observar, supervisar, mantener bajo revisin o

verificacin (una actividad o entidad), especialmentepara regulacin o control.


ESTRUCTURA DE UN PROCESO


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Etapa 3: Establecimiento de los recursos necesarios

Acti vidad

A

Equipo

Proceso B

Insumos

Proveedor

Producto

Cliente

Acti vidad

B

Acti vidad

CActi vidad

D

Acti vidad

EActi vidad

F


Personal

Documentos


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Para cada proceso es necesariodeterminar:

El personal que intervieneen las actividades delproceso.

Equipo para los procesos(tanto hardware comosoftware).

Servicios de apoyo (como

transporte ocomunicacin).



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Etapa 4: Establecimiento de los documentos necesarios


Acti vidad

A

Equipo

Proceso B

Insumos

Proveedor

Producto

Cliente

Acti vidad

B

Acti vidad

CActi vidad

D

Acti vidad

EActi vidad

F


Equipo

Documentos



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Determinar los documentos necesariosconsiderando:

El tipo de actividades.

La complejidad del proceso y sus interacciones. La competencia del personal.



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Etapa 5: Establecimiento de indicadores


Acti vidad

A

Equipo

Proceso B

Insumos

Proveedor

Producto

Cliente

Acti vidad

B

Acti vidad

CActi vidad

D

Acti vidad

E

Acti vidad

F


Equipo

Documentos



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Los indicadores son formas de representacincuantificables de las caractersticas de calidad o deldesempeo de la operacin.

La determinacin de los indicadores debe estar enfuncin del propsito del proceso y direccionados a lasacciones de la organizacin.



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Caractersticas e IndicadoresCaracterstica Indicador

Sabor (Calidad intrnseca) Porcentaje de clientes satisfechoscon el sabor

Tiempo de preparacin /capacidad de produccin

Tiempo medio de preparacin

Rapidez en atencin Porcentaje de clientes satisfechoscon la rapidez

Precio Porcentaje de clientes satisfechoscon el precio

Personal competente Proporcin de defectos enpreparacin


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Tipos de Indicadores1. Satisfaccin e insatisfaccin

% de clientes satisfechos con la atencin.% de clientes que retornan.

2. Participacin de mercado y desarrollo de nuevos mercados% de participacin de mercado% de participacin de nuevos productos

3. Desempeo de productos y serviciosTasa de fallas% de entregas fuera del plazo acordado

4. Desempeo operacional f inancieroProporcin de desperdicios% de errores en la emisin de facturasCosto unitario de produccinCosto debido a reclamos de cliente


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Tipos de Indicadores5. Desempeo de proveedores

Proporcin de unidades recibidas con defectos.% de productos recibidos fuera de plazo.6. Desempeo de Recursos Humanos

% de personas involucradas en proyectos de mejora.

Tasa de frecuencia de accidentes7. Desempeo de la responsabilidad con el medioambientendice de satisfaccin de la comunidad con la organizacin.

ndice de dao al medio ambiente


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Ejemplos de Mapeode Procesos


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8. MEDICIN, ANALISIS Y


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5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCIN

PLANEACIONDELNEGOCIO

REVISINPOR LADIRECCIN

6. GESTION DE RECURSOS

COMPETENCIASDEL PERSONAL

MEJORA CONTINUA

MEJORA

SATISFACCION DEL CLIENTE

AUDITORIAS INTERNAS

ACCIONES CORRECTIVAS YPREVENTIVAS

CONTROL DE PRODUCTO NO

CONFORME

MANTENIMIENTO

C

LI

E

NT

E

C

LI

E

NT

E

PRODUCCION

ALMACEN DE MATERIAS PRIMASY PRODUCTO EN PROCESO

RECIBO DE MATERIALES

INSPECCION DE PRODUCTOTERMINADO

PLANEACION DE LA CALIDAD

PLANEACION Y PROGRAMACIONDE LA PRODUCCIN

COMPRAS

CUENTASPOR

PAGARPROVEEDORES

EMBARQUES

CUENTAS POR COBRAR

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

RESULTADOS DELSGC Y MEJORACONTINUA

IDENTIFICACIONDE RECURSOS

POLITICAS

Y

OBJETIVOS

PROVISION

DE

RECURSOS

DESEMPE

O

DELSGC

PRODUCTO

Y

PROCESO

MEJORA

CONTINUA

DEVOLUCIONES

QUEJAS

Y

SUGERENCIAS

DELCLIENTE

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

4 S.G.C

PROCESOS ORIENTADOS AL

CLIENTE

INGENIERIA

VENTASREVISION DEL

CONTRATO

CORPORATIVO

KIRCHHOFF ALEMANIA

PROCESOS EXTERNOS(CORPORATIVO KIRCHHOFFALEMANIA)

- Hardware (Computadora, Impresora,Scanner)

CON QUE?MATERIALES / EQUIPO / SOFTWARE

- Personal de Compras.- Personal de Logistica

CON QUIEN ?COMPETENCIA/HABILIDADES/ENTRENAMIENTO


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Scanner).- Software( Word , Excel, Correoelectrnico, Internet ).- Fax.

Personal de Logistica.Personal de Calidad.

- Agencias Aduanales.

- Desempeo de Proveedores* Precio.* Cantidad.* Calidad.* Tiempo de Entrega.

MEDICIN Y EFECTIVIDAD DELPROCESO

- PCGF 05-04 Compras.- MPGF 01 Manual de Calidad paraProveedores.

COMO ?METODOS/PROCEDIMIENTOS/TECNICAS

- Solicitud de Compra.- Requerimientos deAduanas.

- Estrategias de Negocios.- Especificaciones.

ENTRADAS

- Disponibilidad de MateriaPrima en Recibo deMateriales.

- Disponibilidad deMateriales Indirectos,Servicios e Inversiones.- Reduccin de Costo.

SALIDAS

PROCESO: COMPRAS

Requerimiento de Material

FTGF 05.1

Materiales Indirectos, Servicios,Inversiones

Materias Primas, MaterialesDirectos,Componentes

Recibo deMateriales

EsProduccionen serie onuevoproyecto?

Seleccin yClasificacin deProveedores

nuevoproyecto

Enviar releasede materialesal proveedor

produccion enserie

Proveedor Envia Material

Autorizacin envo yconfirmacin de orden decompra.

FTGF05.3

Se requiere

importar elmaterial?

NO

LogisticaProporciona Programa de

Entregas a Compras y Proveedor

Se importa el Material

Autorizacin envo y confirmacin deorden de compra (anexandoespecificacin)

Se requiereimportar el

material?

Se importa el Material

Autorizacinde importacin aAgencia Aduanal

FTFG05.1

FTGF05.3

FTGF 05.2

Autorizacinde importacin aAgencia Aduanal

SI

SI

NO

SIPOC P/PROCESO DE CONTROL DE PRORROGAS


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SIPOC P/PROCESO DE CONTROL DE PRORROGAS.

ProcesoProveedores Entradas Salidas Clientes

CONTROLDE

IMPRESOS

CONTROLDE

CAMBIOS

ASUNTOSREGULATORIOSMEXICO

No. de CAMBIO

REGISTRO YMARBETE DEPRODUCTO

AUTORIZADOCOFEPRIS

PROGRAMACIONDE FECHAS

PARA PRORROGAS

PROCESO DEPRORROGA

ME Y PTDISPONIBLECUMPLIENDO

EL RGISS

ASUNTOSREGULATORIOS

MEXICO

COFEPRIS

CONTROLDE

MATERIALES

GMPSMATERIALES

ALMACEN

PRODUCCION

RECIBEAUTORIZACION

(FINAL)

RECIBENo. DE ENTRADA

DE COFEPRIS

REVISIN DEINVENTARIOPOR CLAVE

(INICIO)

VERIFICACIONDE

INVENTARIOS

ME Y PTE(C: MATERIALES)

ENVIODE REPORTE

AASUNTOS

REGULATORIOS

CONTROL DE PLANTA ASUNTOS CONTROL CONTROL ASUNTOS

CONTROL DE PRORROGAS


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CONTROL DEIMPRESOS

PLANTA ASUNTOS

REGULATORIOS(PLANTA)

CONTROL

CAMBIOS

CONTROL

DE MATERIALES

INSP.MATERIALES

ASUNTOS

REGULATORIOS

(MEXICO)

ELABORASOLICITUDDE CAMBIO

ENVIA AVISOPARA SOLICITAR

INVENTARIOS(*)

ADMINISTRAEL CAMBIO

PROGRAMACIONDE

PRORROGASSEGUIMIENTO

PARAIMPLEMENTACION

EVALUAAPROBACION

NO

NO

NONO SI

SI

SI

ELABORAAVISOS PARA

SOMETER ACOFEPRIS

REPORTANCANTIDADES DE

ME Y PT

EVALUAINVENTARIOS

DE ME Y PT

VERIFICAINVENTARIOS

DE ME Y PT

SI

(*) SE INICIA EL PROCESO 30 DIASANTES DE EXCEDER LOS 120 DASAUTORIZADOS POR COFEPRIS

ENVIA AVISO DE TERMINODE 3ERA PRORROGA

SOLICITA BLOQUESO DECLAVES (ME / PT)

INSP. DE MATERIALESBLOQUEA EXISTENCIAS

DE ME Y PT

CONTROL DE MATERIALESCOMPRA MATERIALES

NUEVOS

RECIBEAUTORIZACIONDE

COFEPRIS

En cada etapa del proceso se requiereuna persona por rea. (5 personas total)

DIAGRAMA CAUSA EFECTO PARA EL PROCESO DE CONTROL DE PRORROGAS


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ME Y PT

DISPONIBLE

CUMPLIENDOEL RGISS

DOCUMENTACION

INVENTARIOS ME Y PTPERSONAL

Aviso de autorizacin deMarbete y Registro

Entrada de solicitud deProrroga en COFEPRIS

Entrenamiento

Agotar existenciasEn los primeros 120 das

O disminuir inventariosAntes de terminar las 3Prorrogas permitidas

Especificacinactualizada

EN TIEMPO

PROVEEDOR

SISTEMA SAP

DISPONIBLE EN RED

EN TIEMPO

SOLICITUDESEXTRAORDINARIAS

MANEJO DEINVENTARIOS

ACTUALIZACIONESPECIFICACIONES

ADMINISTRACIONDE

CAMBIOS

REGULACION

COMUNICACINCLIENTE-PROVEEDOR

PROGRAMACIONDE ORDENES

VERIFICACIONDE ORDENES

AGOTAMIENTODE INVENTARIOS

A TIEMPODISPOSICION

DE MATERIALESOBSOLETOS

Control de Cambio


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Medicin y Mejorade Procesos


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Circulo de Deming

Actuar Planear

HacerVerificar

Actividades para la mejora de


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Actividades para la mejora de

procesos Identificarlas necesidades del proceso,

producto o servicio. Identificar los medios o mtodos para

monitorear y medir los procesos. Analiza el desempeo del proceso.

Aplicar los medios requeridos paramejorar los procesos.


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Estructura de laDocumentacin

Generalidades Por que documentar?


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Por que un Sistema de calidad se debe describir, establecer ymantenerpor escrito como un medio deAsegurar la Calidad de losProductos y Servicios que se ofrecen a los Clientes.

Por que mediante los documentos que componen la estructura del

Sistema de Calidad, se puede entender la manera de operar delmismo.

Por que es el medio por el cul se comunica y difunde a todos losniveles de la Organizacin, la Filosofa, Principios y Valores que

guan el comportamiento y evolucin de la misma. Documentarlos Procesos y Actividades que influyen en la Calidad

es el inicio del Desarrollo de un Sistema de Calidad exitoso y nosconducir a la Certificacin del mismo, conforme a los

requerimientos del ISO 9001:2000. Quin debe elaborar los documentos?

Las personas responsables de ejecutar la operacin o proceso en

conjunto con el Jefe inmediato responsable de su monitoreo

Generalidades Beneficios


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Organizacin Clientes

Se proporciona la informacin ycapacitacin de acuerdo a losrequisitos de cada puesto en el

proceso de induccin de losempleados de nuevo ingreso. Provee una manera formal de

dar seguimiento al desarrollo,implementacin, medicin deefectividad y cierre de lasacciones correctivas.

Seguridad de que los procesos yoperaciones de la empresa serealizan de una manerauniforme, garantizando as laconsistencia de la Calidad de losproductos y Servicios ofrecidos.

Mejora la comunicacininterdepartamental.

Confianza en que la empresatrabaja con procesosformalmente documentados.

Conocer los canales decomunicacin formales con laOrganizacin.

Seguridad de que los

requerimientos de Calidad delos productos y Servicios queofrece la empresa, sonconocidos por los niveles deOrganizacin responsables deellos.

El cliente tiene la seguridad deque su proveedor cuenta concapacidad de respuesta antefallas y aplica la MejoraContinua.


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Nivel 4

RESULTADOS:MUESTRAN QUE EL

SISTEMA ESTA OPERANDOOTROS DOCUMENTOS

INSTRUCCIONES DETRABAJO

PROCEDIMIENTOS

MANUALDE

CALIDAD

Nivel 3

EXPLICACOMO

Nivel 2

DEFINEQUE, CUANDO Y QUIEN

Nivel 1

DEFINE ALCANCE YRESPONSABILIDAD


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Manual de CalidadEl manual de calidad es desarrollado y utilizado por algunasorganizaciones por diferentes buenas razones, como pueden serlas siguientes:

a) Un buen medio para comunicar al personal de la organizacin laPoltica de Calidad, Procedimientos y Requisitos.

b) Describir e implementar un SGC efectivo.

c) Proporciona bases documentadas para las auditorias del sistema.d) Dar continuidad al sistema y sus requisitos bajo circunstanciascambiantes.

e) Demostrar el cumplimiento con la norma ISO 9001.

f) Demostrar el cumplimiento de los requisitos del SGC en relacincon los clientes.


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El MAC debe incluir:a) El alcance del SGC, incluyendo detalles y

justificaciones para cualquier exclusin.

b) Procedimientos documentados o hacerreferencia a ellos.

c) Una descripcin de la interaccin de losprocesos incluidos en el SGC.

Adicionalmente contiene:


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Adicionalmente contiene:

1. Declaracin de la Poltica de Calidad2. Introduccin

a) Objetivo

b) Alcance del SGCNorma aplicableInstalaciones, staff y productos que abarca el

SGCc) Presentacin de la compaa

HistoriaCapacidadProductosPrincipales logros alcanzados

3. Trminos y definiciones4. Descripcin del SGC y su estructura5. Anexos


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ProcedimientosLos procedimientos describen las actividades

realizadas y las interrelaciones de las reasinvolucradas.

Qu procedimientos se requieren documentar?

Si no hay riesgo. Un procedimiento puede ser nonecesario.Si hay riesgo, es preferible iniciar un procedimiento deun proceso de produccin / servicio.


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Instrucciones de TrabajoLas instrucciones de trabajo son esenciales, ya que

por encontrarse en un nivel inferior a losprocedimientos, son su soporte.

Las instrucciones de trabajo describen en formadetallada las actividades realizadas. Pueden serdocumentos escritos o diagramas de flujo, planos,bocetos, etc.

Normalmente son desplegados a los niveles bajos dela organizacin por lo que deben ser sencillos.


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FormatosEl propsito de los formatos es estandarizar el modo de

registrar datos; describen en forma detallada cmo debenregistrarse las actividades; constituyen una especie deinstrucciones de trabajo. Una vez que se ha llenado unformato, se convierte en un registro.

Los formatos pueden ser preparados como:ChecklistMatricesTablasCuestionarios


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Planes de CalidadEs un documento que especifica qu procedimientos y

recursos asociados deben aplicarse, por quin y cundo,para un proceso o producto.

Surge cuando se ha completado la documentacin delSGC.

Los requisitos del contractuales sern trasladados hacialos requisitos de la organizacin, los cuales permitirnidentificar las acciones necesarias para alcanzarlos.

Caractersticas de Calidad de


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un DocumentoContenido

InformativoComunicar claramente lo requisitos a todos los niveles.

CompletoEstipular totalmente todos los requisitos.

Exacto y PrecisoUn documento debe instruir de manera exacta y precisao informar a todos los involucrados.


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Forma

ConcisaDocumentos breves como sea posible y al mismo tiempo

entendibles. LegibleSe deben usar letras maysculas si la escritura no es muy clara.

Transparente

Presentacin en base prrafos o clusulas y subclasulas, de talmanera que el texto siga el flujo de actividades. Consistente

Uniformidad en la presentacin

Clara y EntendibleLas lneas del emisor tienen que expresarse claramente de locontrario puede haber problemas en la interpretacin de losrequisitos.

Contenido del documento


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PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO

TITULO TITULO

1 OBJET IVO 1 OBJETIVO

2 ALCANCE 2 ALCANCE

3 RESPONSABILIDADES / POLITICA 3 RESPONSABILIDADES / POLITICA

4 DESARROLLO 4 DESARROLLO

5 FLUJOGRAMA INTERFUNCIONAL

6 DEFINICIONES 5 APOYOS VISUALES

7 REFERENCIAS / NOTAS 6 REFERENCIAS / NOT AS

8 ANEXOS 7 ANEXOS

OBLIGATO RIO

(GENERADOS AL APLICA 9 REGISTROS DE CALIDAD 8 REGISTROS DE CALIDAD

EL DO CUMENTO)

OPCIONAL TECNICAS ESTADISTICAS

O BLIGATORIO

OPCIONAL (APOYO AL

DOCUMENTO)

Codificacin del documento


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Tipo de documento Numero ConsecutivoM / MANUAL DE CALIDAD

P / PROCEDIMIENTO

I / INSTRUCTIVOF / FORMATO

Seccin del Manual Punto ISO 9001/2000

I / ISO 9001:2000 Correspondiente a la actividaden que se aplique el

documento.

Correspondiente al Listado

General de cada tipo de

documento.

II / Requerimientos

Especificos del Cliente


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Control deDocumentos y

Registros

Qu es un documento controlado


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para el SGC?El que cumple las siguientes premisas:

1. Es identificado en la lista maestra.2. Es revisado y aprobado antes de su entrada

en vigencia.3. Tiene una distribucin definida.

4. Est disponible en el lugar donde se lenecesita.

5. Cuando es obsoleto se le identifica o se le

destruye para evitar su mal uso.

Control y distribucin...


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Departamento

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Direccin General /2.Grcia. Proyectos "A" / 3. Grcia. Proyectos "B" / 4. Gerencia de Montaje / 5.

Gerencia de Finanzas / 6. Jefe de Monta e "A" / 7. Jefe de Monta e "B" / 8. Coord. de CalidadPunto de Referencia con la

NormaDescripcin RevisinCdigo

Recuerda que cada documento que tu recibas, debe tener elsello con la leyenda Copia Controlada No._____ , Pues el originalesta bajo el resguardo de la Coordinacin de Calidad.

Actualmente tambin la distribucin puede ser va electrnica.

LAS IDEAS CONECTAN OTRAS IDEAS


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QualityAssurance Services

45 Sur #3309 Col. Nueva Antequera

Puebla, Pue.Tel. (222) 2982037Cel. (222) 2129436

Ing. Alfredo Vazquez V.

[email protected]@prodigy.net.mx

Quality Assurance Services
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

Documents

Mapeo de Proceso y Taller Documental[1]