Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Matrica ciljeva
1. Predviđanje:
DELFI
PATTERN
2. Izbor tehnologije:
METOD POREĐENJA TROŠKOVA
METOD BODOVANJA
METOD RANGIRANJA
AHP
TEM
NEW TECH EXPERT CHOICE
3. Ocena uspešnosti primenjene tehnologije:
MATRICA CILJEVA
POKAZATELJI TEHNOLOŠKOG NAPRETKA
Metode podrške menadžmentu tehnologije
Produktivnost
U poslovnom svetu produktivnost se posmatra kao ključni faktor uspeha.
Produktivnost se često definiše kao odnos autputa i inputa.
Na nivou preduzeća, produktivnost je fundamentalna za profitabilnost i opstanak. (preduzeća koja imaju produktivnost veću od proseka industrije uglavnom imaju veće margine profita)
Na ličnom nivou, povećanje produktivnosti u jednoj aktivnosti je važan aspekt samo-ispunjenja.
Produktivnost u proizvodnji vs. u uslugama?
Matrica ciljeva
Felix & Riggs 1983.
Metod za ocenu produktivnosti u preduzeću.
Merenje promena produktivnosti nakon što je uvedena nova tehnologija.
Prednosti Matrice ciljeva:
1. Oba aspekta produktivnosti (efikasnost i efektivnost) se mogu uključiti u kvantitativno
razmatranje;
2. Može se primenjivati u proizvodnim i uslužnim preduzećima.
Primena: na nivou organizacije, odeljenja, sektora ili individualnom nivou.
Uobičajeno poređenje više godina poslovanja preko indeksa produktivnosti.
Indeks produktivnosti = * 100%
V1 = vrednost matrice prethodni period
V2 = vrednost matrice posmatrani period
V2 – V1
V1
Indeks produktivnosti
Faktori produktivnosti
Rokovi isporuke zadovoljeni R. I. Z. (%)
Kašnjenje u primeni K.U.P. (dani)
Jedinična cena J.C. (din)
Fleksibilnost proizvoda F.PV. (br. varijeteta)
Kvalifikaciona struktura K. S. (% KV radnika u ukupnom broju)
Materijalni troškovi proizvodnje M.T.P. (din)
R.I.Z. K.U.P. JC. F.PV. K.S. M.T.P
(%) (dani) (din.) (br.) (%) (din.)
OCENA
S.V. 88.3 22 50 6 60 500 000
10 100 14 47 11 85 300 000
9 98 16 48 10 80 320 000
8 96 18 49 9 75 340 000
7 94 20 50 8 70 360 000
6 92 22 51 7 65 380 000
5 90 24 52 6 60 400 000
4 88 26 53 5 55 440 000
3 86 28 54 4 50 480 000
2 84 30 56 3 45 520 000
1 82 32 58 2 40 540 000
0 80 34 60 1 35 580 000
OCENA 4 6 7 5 5 2.5
TEŽ. KOEF. 16 13 22 11 21 17
TEŽ. VREDNOST 64 78 154 55 105 42.5
UKUPNA VREDNOST 498.5
Matrica ciljeva - primer
Primena Matrice ciljeva Postupak popunjavanja matrice i računanja vrednosti:
Na krajnjoj levoj strani matrice su ocene (od 0 do 10) koje se
određuju na bazi prošlih iskustava, proseka u grani, performansi
drugih preduzeća i sl. ocena 0 odgovara najlošijoj vrednosti koja bi se dopustila za odgovarajući indikator;
ocena 3 odgovara prosečnoj vrednosti indikatora na osnovu raspoloživih podataka
i iskustva iz prošlosti;
ocena 10 se vezuje za optimistička očekivanja u vezi sa vrednošću posmatranog
indikatora u budućnosti.
U polju S.V. se upisuje sadašnja vrednost indikatora.
(ta, ili najpribližnija vrednost se potom pronalazi na listi vrednosti u
matirci i očitava se odgovarajuća ocena sa leve strane)
Zatim se dobijena ocena upisuje u donji red matrice obeležen sa
“ocena”.
Na dnu matrice, težinski koeficijenti se dodeljuju svakom od
indikatora i predstavljaju ocenjenu značajnost koju daju eksperti
(zbir težinskih koeficijenata je 100). Za različite konkretne situacije u praksi, u zavisnosti od vrste delatnosti
preduzeća, menjaće se i skup indikatora koji je uzet u razmatranje, ali i kritičnost
(značajnost) pojedinih faktora.
Množenjem vrednosti ocene i odgovarajućeg težinskog koeficijenta
za svaki indikator, dobijamo vrednost indikatora koju upisujemo u
poslednji red matrice označen kao “vrednost”.
Suma svih vrednosti u poslednejm redu daje ukupnu vrednost
matrice, kao sveobuhvatni indikator čija se promena može pratiti po
godinama.
Primena Matrice ciljeva
Primer: Kablovski operater
Broj korisnika kablovske TV (B.K)
Broj korisnika kablovskog Interneta, izraženo procentualno. (B.K.I.)
Procenat naplate svih usluga, izraženo procentualno (P.N.U)
Broj raskinutih ugovora sa korisnicima, izraženo procentualno
(B.R.U)
Broj isključenih korisnika, izraženo procentualno (B.I.K.)
Vrednost materijala po novom korisniku, izraženo u evrima ( € )
(V.M.K.)
Vreme otklanjanja prekida signala na osnovu grupnih
reklamacija, izraženo u časovima. (V.O.P.)
Broj poziva za reklamacije po korisniku godišnje (B.P.R.)
B.K. B.K.I. P.N.U. B.R.U. B.I.K. V.M.K V.O.P. B.P.R.
*103 % % % % h
OCENA
S.V. 117 4.16 94.00 1.57 8.23 28.13 18 1.18
10 150 7.50 100.00 0.00 1 18 0 0.25
9 140 7.00 99.50 0.50 2 20 2 0.50
8 135 6.50 99.00 1.00 3 22 4 0.75
7 130 6.00 98.50 1.50 4 24 6 1.00
6 125 5.50 98.00 2.00 5 26 8 1.25
5 120 5.00 97.50 2.50 6 28 10 1.50
4 115 4.50 97.00 3.00 7 30 12 1.75
3 110 4.00 96.00 3.50 8 32 14 2.00
2 105 3.50 95.00 4.00 9 34 16 2.25
1 100 3.00 94.00 4.50 10 36 18 2.50
0 95 2.50 93.00 5.00 11 38 20 2.75
Ocena 4.5 3 1 7 3 6 1 6
Tež.koef. 18 16 14 8 8 14 12 10
Tež.vrednost 81 48 14 56 24 84 12 60
UKUPNA VREDNOST 379
Procenat prihvaćenih i obrađenih zahteva za uspostavljanjem veze
od mobilnog pretplatnika (PPOP);
Procenat odbijenih zahteva iz fiksne mreže ka mobilnim
pretplatnicima (PODP);
Kašnjenje u primeni nove tehnologije u broju dana od nabavke -
vreme montiranja, testiranja i puštanja u saobraćaj nove centrale
(KUP);
Iskorišćenje kapaciteta centrale – srednja vrednost procenta
prodatih brojeva i procenta zauzetosti kapaciteta za obradu
saobraćaja u glavnom saobraćajnom času (IKC)
Tehnička opremljenost rada – data u EUR po zaposlenom jer se na
taj način obračunava nabavna cena uređaja, kao i amortizovana
vrednost starih (TOR);
Kvalifikaciona struktura radnika – odnos kvalifikovani:
srednja, viša, visoka stručna sprema prema nekvalifikovanim (KSR)
Primer: Telekomunikacije
FAKTORI PRODUKTIVNOSTI
PPOP PODP KuP IKC ToR KSR OCENA
% % (dani) % DEM/zap. %
S.V. 85 19 25 82 95500 100
10 95 5 14 95 100000 95
9 90 10 17 90 95000 90
8 85 15 21 85 90000 85
7 80 20 24 80 85000 80
6 75 25 28 75 80000 75
5 70 30 31 70 75000 70
4 65 35 35 65 70000 65
3 60 40 38 60 65000 60
2 55 45 42 55 60000 55
1 50 50 45 50 55000 50
OCENA
0 45 55 49 45 50000 45
OCENA 8 7 7 7 9 10
TEZ. KOEF. 17 16 16 22 14 15
VREDNOST 136 112 112 154 126 150
UKUPNA VREDNOST 790
Primer: Telekomunikacije
Primeri indikatora u uslugama
Produktivnost zaposlenih – kao broj obavljenih transakcija u odnosu na broj zaposlenih koji ih obavljaju;
Procenat reklamacija - kao odnos reklamiranih i uspešno obavljenih transakcija;
Prekoračenje rokova - broj zakasnelih transakcija u odnosu na ukupan broj transakcija;
Ispunjenje propisanih normi - kao propisano vreme određene operacije u odnosu na prosečno trajanje,
Prekovremeni sati – Prosečan broj prekovremenih sati u smeni.
Primer za vežbu
Zdravstvena ustanova
IMD
Pedijatrijska klinika, Klinika za dečiju hirurgiju, Služba za humanu reprodukciju.
Identifikovati indikatore
TABELA SA OSNOVNIM PODACIMA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pedijatrijska klinika
Ukupan broj hospitalizovanih lica 6427 5832 6284 6848 7048 7714 8090
Ukupan broj pregleda 86527 60901 76867 78842 81209 85147 77959
Broj lekara 74 76 78 77 78 82 88
Broj medicinskih sestara 272 277 270 265 278 282 284
Broj postelja 203 203 170 170 170 170 170
Prosečan broj zauzetih postelja 153,67 138,65 134,98 127,84 113,56 115,26 102,85
Broj ambulanti 12 12 12 12 12 12 12
Pedijatrijska klinika
PK1 Broj pregleda/broj lekara
PK2 Broj hospitalizovanih lica/broj medicinskih sestara
PK3 Broj hospitalizovanih/broj lekara
PK4 Prosečan broj zauzetih postelja/broj medicinskih sestara
IMD
Pedijatrijska klinika
PK1 Broj pregleda/broj lekara
PK2 Broj hospitalizovanih lica/broj medicinskih sestara
PK3 Broj hospitalizovanih/broj lekara
PK4 Prosečan broj zauzetih postelja/broj medicinskih sestara
m – oč. o – opt. p – pes.
992.20 1377.67 683.33
25.00 12.33 26.33
87.06 90.67 51.67
0.46 0.82 0.27
Identifikovati prosečnu (očekivanu), optimističku i pesimističku
vrednost indikatora
Dodeliti pondere
Ponderi
44.67
19.67
18.33
17.33
Ʃ=100
**voditi računa da li vrednost indikatora raste ili opada od 0 do 10.
Pedijatrijska klinika – 2005.
Broj
hospitalizovanih
lica/broj
medicinskih
sestara
Broj
pregleda/broj
lekara
Prosečan broj
zauzetih
postelja/broj
medicinskih
sestara
Broj
hospitalizovanih
lica/broj lekara
Ocena 23.63 1169.29 0.57 86.86
10 12.33 1377.67 0.82 90.67
9 14.15 1322.61 0.77 90.16
8 15.97 1267.55 0.72 89.65
7 17.79 1212.49 0.67 89.14
6 19.6 1157.43 0.62 88.63
5 21.42 1102.37 0.57 88.12
4 23.24 1047.31 0.52 87.61
3 25.00 992.20 0.46 87.06
2 25.45 889.25 0.4 75.27
1 25.9 786.3 0.34 63.48
0 26.33 683.33 0.27 51.67
Ocena 4.0 6.0 5.0 3.0
Težinski faktori 19.67 44.67 17.33 18.33
Težinske
vrednosti78.68 268.02 86.65 54.99
Ukupna
vrednost488.34
IMD
Grafik 1: Promena produktivnosti Pedijatrijske klinike IMD „Dr Vukan Čupić”,
za period od 2005. do 2011.
0
100
200
300
400
500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
488,34
249,00
428,65387,32
417,65 396,64
298,64
Klinika za dečiju hirurgiju – 2005.
Broj
hospitalizovanih
lica/broj
medicinskih
sestara
Broj
operacija/broj
anesteziologa
Broj
operacija/broj
operacionih sala
Broj
pregleda/broj
lekara
Prosečan broj
zauzetih
postelja/broj
medicinskih
sestara
Broj
hospitalizovanih
lica/broj lekara
Broj
operacija/broj
lekara
uključenih u
operativni
program
Ocena 18.82 488.39 1269.8 1879.33 0.75 65.68 115.44
10 11 1013.33 1400 2016.67 1.63 75 120
9 12.31 946.27 1376.3 1946.07 1.52 74.02 117.79
8 13.62 879.21 1352.6 1875.47 1.41 73.04 115.58
7 14.93 812.15 1328.9 1804.87 1.3 72.06 113.37
6 16.24 745.09 1305.2 1734.27 1.19 71.08 111.16
5 17.55 678.03 1281.5 1663.67 1.08 70.1 108.95
4 18.86 610.97 1257.8 1593.07 0.97 69.11 106.74
3 20.14 543.87 1234.09 1522.43 0.84 68.07 104.51
2 21.77 462.58 1106.06 1309.4 0.77 58.72 86.35
1 23.4 381.29 978.03 1096.37 0.7 49.37 68.18
0 25 300 850 883.33 0.6 40 50
Ocena 4.0 2.0 5.0 8.0 2.0 3.0 8.0
Težinski faktori 12.83 16.67 15.67 14 11.66 10.5 18.67
Težinske
vrednosti 51.32 33.34 78.35 112.0 23.32 31.5 149.36
Ukupna
vrednost 479.19
IMD
0
100
200
300
400
500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
479,19
342,33
263,85
362,36
266,18314,19 327,03
Grafik 2: Promena produktivnosti Klinike za dečiju hirugiju IMD „Dr Vukan Čupić”,
za period od 2005. do 2011.
Služba za humanu reprodukciju –
2005.
Broj pregleda/broj
ambulanti
Broj
operacija/broj
operacionih sala
Broj pregleda/broj
lekara
Prosečan broj
zauzetih
postelja/broj
medicinskih
sestara
Broj
hospitalizovanih
lica/broj lekara
Ocena 8057.0 550.0 2014.25 1.02 153.94
10 9066.67 1066.67 3066.67 0.9 153.33
9 9004.69 978.11 2942.31 0.91 152.21
8 8942.71 889.55 2817.95 0.92 151.09
7 8880.73 800.99 2693.59 0.93 149.97
6 8818.75 712.43 2569.23 0.94 148.85
5 8756.77 623.87 2444.87 0.95 147.73
4 8694.79 535.31 2320.51 0.96 146.61
3 8632.79 446.71 2196.12 0.96 145.48
2 8199.64 413.37 2042.98 2.02 121.99
1 7766.49 380.03 1889.84 3.08 98.5
0 7333.33 346.67 1736.67 4.13 75
Ocena 2.0 4.0 2.0 3.0 10
Težinski faktori 14.33 19 26 23.83 16.84
Težinske vrednosti 28.66 76.0 52.0 71.49 168.4
Ukupna vrednost 396.55
IMD
Grafik 3: Promena produktivnosti Službe za huumanu reprodukciju IMD „Dr Vukan Čupić”,
za period od 2005. do 2011.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
396,55352,82
162,17 186,01
366,66
747,85
550,00
HVALA NA PAŽNJI!