MEMORIA DESCRIPTIVA - AECID...MEMORIA DESCRIPTIVA BOLIVIA 2012 FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO Programa de Suministro de Agua y Saneamiento en Pequeñas Comunidades SAS-PC

Programa de Suministro de Agua y Saneamiento en Pequeñas Comunidades SAS-PC – Memoria POA3 2014

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PROYECTO:

“SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES DE BOLIVIA”

BOL – 003 – B

PLAN OPERATIVO ANUAL 3

(2014)

MEMORIA DESCRIPTIVA

BOLIVIA 2012

FONDO DE COOPERACIÓN PARA

AGUA Y SANEAMIENTO

FONDO DE COOPERACIÓN PARA

AGUA Y SANEAMIENTO


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1. Antecedentes

La implementación del Programa de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas

Comunidades Rurales de Bolivia SAS PC, está previsto en las condiciones del convenio suscrito el

17 de Noviembre del 2009, entre el Fondo de Cooperación Para el Agua y Saneamiento a través

del Instituto de Crédito Oficial ICO a nombre del Gobierno de España y el Ministerio de Medio

Ambiente y Agua MMAyA a nombre del estado Plurinacional de Bolivia.

El programa “Suministro de Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas Comunidades SAS PC”

comenzó la ejecución del POA1 en fecha 1 de octubre de 2011, habiendo desarrollado

anteriormente la elaboración del Reglamento Operativo de Programa (ROP), y formulación del

Programa Operativo General (POG) a cargo del Plan Inicial (enero 2011-junio 2011).

La entidad Beneficiaria del Programa es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la

Dirección General de Planificación y sus entidades ejecutoras EMAGUA (Componente I) y SENASBA

(Componente II). Además, cuenta con la contrapartida del 20% de los Gobiernos Autónomos

Municipales (GAM).

En el presente documento refleja el trabajo realizado y aprobado por las unidades de coordinación

del MMAyA, AECID, EMAGUA y SENASBA. del Plan Operativo Anual 3 a ser ejecutado en la

gestión 2014, incluyendo los saldos de ejecución del POA (2011-2013) del Programa de Suministro

de Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas Comunidades SAS PC.

El presupuesto global del Programa asciende a un total de VEINTICUATRO MILLONES 00/100 DE

DÓLARES AMERICANOS (USD24.000.000,00), de acuerdo a lo estipulado en las Disposiciones

Técnicas del Reglamento Operativo del Programa.

Los recursos para la ejecución del Programa serán financiados de la siguiente manera:

El Fondo aporta recursos por VEINTE MILLONES 00/100 DE DÓLARES AMERICANOS

(USD20.000.000,00), como aporte no reembolsable, de acuerdo a lo establecido en la Resolución

de financiación del Programa emitida por el Consejo de Ministros del Gobierno Español.

El Beneficiario aporta recursos por CUATRO MILLONES 00/100 DÓLARES AMERICANOS o su

equivalente en moneda nacional.


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Respecto a la forma como estaban distribuidos los mencionados recursos en el Plan Operativo

General (Agosto 2012) entre las distintas entidades, se tiene (Anexo 1):

CUADRO N° 1 DISTRIBUCION DE RECURSOS POG 1 DEL PROGRAMA POR ENTIDAD

Cuadro Nº1 - Presupuesto POG revisado Agosto 2012 por entidades (Anexo 1 del POA3)

Corresponde aclarar que la contraparte que será otorgada por los Gobiernos Municipales

beneficiados (20%) equivalente a U$D. 4.000.000,00 será ejecutado por EMAGUA, en ese sentido

para fines de exposición figura en el anterior cuadro dentro de la partida 3.1 infraestructuras.

La asignación de recursos para el MMAyA alcanzaba en el presupuesto vigente (Agosto 2012)

aproximadamente al 2% del importe total otorgado por el FCAS (202,326 USD). Como parte

adicional a estos recursos están contemplados U$D. 200.000 que serán utilizados para los

requerimientos de Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional del Programa (parte de fondo

2%, ver Anexo 2)

SENASBA EMAGUA MMAyA TOTAL

1. SERVICIOS 3,300,588.44 967,987.53 200,000.00 4,468,575.97

1.1 Asistencia Técnica 528,913.42 - 181,500.00 710,413.42

1.2 Estudios 172,712.27 197,951.94 - 370,664.21

1.3 Formación y capacitación 2,598,962.75 6,084.08 18,500.00 2,623,546.83

1.4 Auditorías Externas - 185,107.52 - 185,107.52

1.5 Técnicos y Otros Gastos Directos - 578,843.99 - 578,843.99

2. SUMINISTROS 548,052.25 89,911.74 11,900.00 649,863.99

2.1 Equipamiento 548,052.25 89,911.74 11,900.00 649,863.99

2.1.1 EPSA 418,052.25 - - 418,052.25

2.1.2 GMs 60,000.00 - - 60,000.00

2.1.3 EMAGUA - 89,911.74 - 89,911.74

2.1.4 SENASBA 70,000.00 - - 70,000.00

2.1.5 MMAyA - - 11,900.00 11,900.00

2.2 Otros - - - -

3. OBRAS - 18,106,352.31 - 18,106,352.31

3.1 Infraestructura 17,236,030.88 - 17,236,030.88

3.2 Supervisión 870,321.43 - 870,321.43

4. INFORMACION Y VISIBILIDAD - - 35,868.00 35,868.00

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 271,781.65 302,161.71 146,557.68 720,501.04

5.1 Personal local 101,526.55 187,027.45 143,106.17 431,660.17

5.2 Otros gastos de funcionamiento 170,255.10 115,134.26 3,451.51 288,840.87

6. OTRAS PARTIDAS -

7. IMPREVISTOS (máximo 10% de

1+2+3+4+5+6) 2,663.08 8,175.61 8,000.00 18,838.69

8. TOTAL 4,123,085.42 19,474,588.90 402,325.68 24,000,000.00

PRESUPUESTO EN DOLARESRUBROS


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El presente documento muestra el trabajo realizado y aprobado por las unidades de coordinación

del MMAyA, AECID, EMAGUA y SENASBA, con una reformulación presupuestaria respecto al POG

original en los siguientes aspectos:

1.- La reducción presupuestaria por el tipo de cambio Euro-Dólar Americano

2.- las redistribuciones para completar el fondo del 2% (388,011 USD)

3.- Otras modificaciones entre rubros y sub-rubros aprobadas.

Teniendo un presupuesto total del programa de $us. 23.400.541,3 que corresponde a

19.400.541,27 de la trasferencia de fondos recibida del FCAS más la contraparte GAM de $us.

4.000.000,00, más adelante se presenta el Plan Operativo Anual 3 a ser ejecutado en la gestión

2014, donde se incluyen saldos de ejecución POA (2011-2013) del Programa de Suministro de

Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas Comunidades SAS PC.

2. Ajustes al presupuesto del Plan Operativo General (POG)

Inicialmente se elaboró una estructura para el Programa SAS-PC considerando un monto de $us.20

millones, pero una vez realizada la transferencia de recursos, este importe, por el tipo de cambio

de euros a dólares, sufrió una disminución, siendo el monto actual del Programa

$us.19.400.541,27, habiéndose reducido en $us 599.458,73 el monto original.

Se definió considerar en la nueva estructura $us 388.010,83 en los recursos del MMAyA para el

rubro de servicios del Programa, correspondiente al 2% del financiamiento de AECID ajustado, que

corresponden a un fondo que viabilice los requerimientos de asistencia técnica que requiera el

Programa, según nota MMAyA/DESPACHO Nº 0852/2011 del 27 de junio de 2011 (Anexo 2). Estas

variaciones dieron lugar a plantear una nueva estructura de financiamiento para el presupuesto

POG del Programa, que se presenta también en el Anexo 3


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CUADRO N° 2 DISTRIBUCION DE RECURSOS POA 3 DEL PROGRAMA POR ENTIDAD

RUBROS

PRESUPUESTO EN DÓLARES

SENASBA EMAGUA MMAyA MMAyA 2% TOTAL

1. SERVICIOS 3,197,207 795,280 388,011 4,380,498

1.1 Asistencia Técnica 540,822 224,403 765,225

1.2 Estudios 140,451 227,768 55,108 423,326

1.3 Formación y capacitación 2,515,935 6,084 18,500 2,540,519

1.4 Auditorías Externas 90,000 90,000

1.5 Técnicos y Otros Gastos Directos 561,428 561,428

2. SUMINISTROS 515,674 89,912 4,545 610,131

2.1 Equipamiento 515,674 89,912 4,545 610,131

2.1.1 EPSA 310,341 310,341

2.1.2 GMs 110,941 110,941

2.1.3 EMAGUA 89,912 89,912

2.1.4 SENASBA 94,392 94,392

2.1.5 MMAyA 4,545 4,545

2.2 Otros

3. OBRAS 13,627,351 13,627,351

3.1 Infraestructura 12,779,102 12,779,102

3.2 Supervisión 848,248 848,248

4. INFORMACIÓN Y VISIBILIDAD 31,502 31,502

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 271,782 302,162 158,278 732,222

5.1. Personal local 101,527 187,027 137,374 425,928

5.2 Otros gastos de funcionamiento 170,255 115,134 20,904 306,293

6. OTRAS PARTIDAS

7. IMPREVISTOS 2,663 8,176 8,000 18,839

8. TOTAL 3,987,325 14,822,880 202,326 388,011 19,400,541

Cuadro Nº2 Presupuesto POG reformulado (abril 2014 – POA3). Anexo 3 del POA3.

La reformulación del presupuesto original del POG ha tomado en cuenta las siguientes

consideraciones:


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Fondo 2% para Asistencia Técnica y Seguimiento

El monto de las auditorías ascendían inicialmente a $us. 185.107,52 inscritos como recursos de

EMAGUA, de los cuales $us. 40.000 fueron transferidos en esa entidad para el Fortalecimiento

Institucional de la misma (rubro 1.2 Estudios), y el saldo, $us. 145.107,52, son transferidos al

MMAyA para la contratación de las auditorias restantes y para viabilizar los requerimientos de

asistencia técnica que requiera el Programa (fondo 2% según Anexo 6), en las partidas 1.1, 1.2,

1.3, 1.4 del rubro 1. SERVICIOS.

El monto estimado para las auditorías restantes es de $us. 90.000,00 y el saldo será destinado

a viabilizar los requerimientos de asistencia técnica que requiera el Programa (fondo 2%) en el

rubro 1. SERVICIOS dentro de las partidas 1.1, 1.2 y 1.3.

Para alcanzar los montos destinados al MMAyA y la Asistencia Técnica (fondo 2%) que

ascienden a un total de $us 590.336,51, quedan aún por reducirse $us 42.903,31, los mismos

que fueron cubiertos por los recursos asignados al SENASBA ($us. 9.026,27) para el

Equipamiento de las EPSAS y de los recursos de EMAGUA ($us. 33.877,03) que estaban

destinados a la infraestructura de obras.

Reducción del presupuesto del Programa por Tipo de Cambio

- Los proyectos inicialmente definidos en la Cartera de: Mejoramiento Sistema de Agua

Potable Exaltación e Implementación Pozo Sistema de Agua Puente San Pablo, fueron

desestimados ya que los mismos fueron ejecutados por los Gobiernos Autónomos

Municipales, ambos proyectos sumaban $us.488.460,79 de donación del FCAS, según el

siguiente detalle:

-

o Infraestructura: $us 335.406,59

o Supervisión: $us 22.072,63

o Pre inversión $us 27.600,00

o DESCOM – AT $us 103.381,57

TOTAL DESESTIMADO $us 488.460,79

- Estos fondos fueron utilizados para cubrir una parte de la diferencia creada por el tipo de

cambio del Programa:

o Diferencia Tipo de Cambio $us 599.458,73

o Ahorro de los 2 Proyectos $us 488.460,79

Pendiente a Reducir $us 110.997,94


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El monto a reducirse fue distribuido de la siguiente manera: $us 23.352,46 de SENASBA

originalmente destinados al Equipamiento de las EPSAS y $us 87.645,47 de EMAGUA

destinados a la infraestructura de obras, parte de los saldos de la Cartera I.

En resumen, la disminución de recursos en el presupuesto de las ejecutoras es la

siguiente:

o Reducción SENASBA $us 135.760,31

o Reducción EMAGUA $us 506.601,72

Total Reducción $us 642.362,04

CUADRO N° 3 CUADRO DE CALCULO DE DISMINUCION 2% Y TIPO DE CAMBIO

San Pablo - Exaltación

Tipo de cambio

Fondo 2% TOTAL

EMAGUA 385,079.22 87,645.47 33,877.03 506,601.72

SENASBA 103,381.57 23,352.46 9,026.27 135,760.30

TOTAL 488,460.79 110,997.93 42,903.30 642,362.02

Montos que cubrirían los $us 599.458,73 de la disminución del tipo de cambio y los $us

42.903,31 adicionales para llegar a los montos establecidos para el MMAyA y la Asistencia

Técnica del 2%.

Las reducciones tanto en SENASBA como en EMAGUA no afectarán directamente el

financiamiento de los proyectos definidos por el Programa, ya que se utilizarán los saldos

de infraestructuras de la adjudicación de los 7 proyectos de la Cartera I (3.1 EMAGUA) y

los saldos de la partida de equipamiento a EPSAS (2.1.1 SENASBA), como se muestra en la

tabla a continuación:

CUADRO N° 4 CUADRO DE DISMINUCION EMAGUA

EMAGUA infraestructuras (3.1) Bs. USD

Saldo Cartera I 1,450,455.00 208,099.71

Reducción EMAGUA tipo de cambio 87,645.47

Reducción EMAGUA Fondo 2% 33,877.03

Saldo Cartera I tras reducción 603,443.15 86,577.21


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CUADRO N° 5 CUADRO DE DISMINUCION SENASBA

SENASBA equipamiento EPSAS (2.1.1) Bs. USD

Saldo 2011-2013 1,670,874.19 239,723.70

Reducción SENASBA tipo de cambio 162,766.65 23,352.46

Reducción SENASBA Fondo 2% 62,913.10 9,026.27

Saldo 2011-2013 tras reducción 1,445,194.44 207,344.97

La cartera de proyectos y planes de sostenibilidad de EMAGUA y SENASBA contratados y

programados hasta fin del programa se presentan en los (Anexos 4a y 4b) respectivamente.

Modificaciones entre rubros y sub-rubros

Con respecto a la modificación del POG inicial del MMAyA, se realizó una modificación del rubro

de visibilidad a gastos de funcionamiento (4. a 5.2) para el pago de aguinaldos según decreto

supremo 1802 previa no objeción expresa de AECID mediante nota ref.:AECID/89/2013 (Anexo

5). Además, visto el incremento de gastos de funcionamiento asociados a las visitas de campo de

la Coordinación durante 2012, 2013 y planificados hasta fin del Programa, se ha incrementado la

partida 5.2 Gastos de funcionamiento a partir de los saldos de la partida 2.1.5 Equipamiento

MMAyA y la 5.1 Personal.

Adicionalmente a estas modificaciones, SENASBA reformula sus partidas 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2 y

2.1.4 para redistribuir los saldos de estudios (1.2) y equipamiento EPSAS (2.1.1) a las partidas de

Asistencia Técnica (1.1) y equipamiento a GM’s y SENASBA (2.1.2 y 2.1.4), tal y como se explica en

el Anexo 11.

Por último, EMAGUA ha realizado una redistribución presupuestaria entre el rubro 1.5 Asistencia

Técnica al rubro 1.2 Estudios para cubrir las consultorías por producto aprobadas en el Plan de

Adquisiciones del POA2 y POA3.

Un resumen de las reformulaciones presupuestarias respecto al presupuesto del POG (Agosto

2012) del Cuadro Nº 1 se presenta en el Anexo 12.

3. Ejecución POA 2

Durante la Gestión 2013, la ejecución total respecto a lo planificado en el POA2 asciende a 61%,

según el siguiente detalle por componentes:


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CUADRO N° 6 CUADRO DE PROGRAMACION CON RESPECTO A LO EJECUTADO POA 2

ENTIDAD

PRESUPUESTO POA 2013

PRESUSPUESTO SIGMA 2013

EJECUCIÓN 2013 PORCENTAJE EJECUTADO

RESPECTO AL POA

PORCENTAJE EJECUTADO

RESPECTO AL SIGMA ($us) ($us) ($us)

SENASBA 644,543.85 560,447.92 432,261.69 67% 77%

EMAGUA 5,194,466.50 3,435,736.20 3,055,872.00 59% 89%

MMAyA Gestión 75,584.21 85,243.90 61,212.14 81% 72%

MMAyA AT 200,000.00 No inscrito 176,704.03 88%

TOTAL 6,114,594.55 4,081,428.02 3,726,049.86 61% 91%

La evolución de la ejecución del programa respecto a lo planificado, teniendo en cuenta las

reformulaciones, se presenta en las siguientes gráficas por entidades y componentes:

Gráfica 1 de Planificado y ejecutado de EMAGUA 2011-2013 (incluye reformulaciones).


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Gráfica 2 de Planificado y ejecutado de SENASBA 2011-2013

Gráfica 3 de Planificado y ejecutado de MMAyA 2011-2013


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Gráfica 4 de Planificado y ejecutado del Fondo 2% del MMAyA 2011-2013

Análisis de la ejecución POA2

La ejecución de EMAGUA se vio mermada debido a que los proyectos en fase de pre inversión no

pudieron ser concluidos a tiempo para iniciar sus procesos de contratación y su respectiva

ejecución. Los actuales mecanismos y procedimientos propuestos en el Programa coordinado

entre el MMAyA, SENASBA, AECID y EMAGUA, han dado lugar a que los tiempos de elaboración de

los documentos de pre inversión tengan demoras al existir varios criterios a ser coordinados y

concertados. Por otra parte, se ha involucrado bastante a las autoridades comunitarias donde se

realizarán los proyectos (GAM, Asociaciones, OTBs, etc.), de tal manera de que se puedan contar

con aprobaciones y el posterior apoyo en las ejecuciones de las obras. Este aspecto también ha

demorado la elaboración de las pre inversiones, pero sin embargo, se espera que, como ya se

habría consensuado aspectos muy importantes con la población y autoridades locales, en el

desarrollo de las obras no se tengan mayores dificultades, principalmente en la utilización de

predios, pasos de servidumbre y otros que en la primera cartera han sido factores que influyeron

en el cumplimiento de avance de obras.

En cuanto a los proyectos en ejecución, los mismos, principalmente debido a problemas de índole

climático (lluvias durante todo el año) e incumplimientos por parte de los Gobiernos Autónomos


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Municipales (derechos de vía no gestionados, terrenos no consolidados para PTARs y otros)

tampoco alcanzaron la ejecución esperada. Otro aspecto que ha causado demora en la ejecución

de las obras ha sido el rediseño y/o ajustes que se dieron tanto en las redes como en las Plantas de

Tratamiento de los proyectos, habiéndose compartido ésta información con los GAM,

supervisores, SENASBA, MMAyA, AECID e incluso expertos españoles a través de AT especializada,

quienes apoyaron en este aspecto. Los conflictos surgidos en algunas comunidades con la

población y Cooperativas encargadas de la operación y mantenimiento del agua potable de sus

comunidades, también fue un aspecto que influyó en el normal desarrollo de las obras.

En la gestión 2014 se ha definido para los proyectos nuevos solicitar al inicio de las obras el

cumplimento de los compromisos de los Gobiernos Municipales, trabajo que se realizará de

manera coordinada con el MMAyA y SENASBA y considerando el apoyo de AECID si el caso así lo

amerita.

Con los procedimiento de elaboración de la pre inversión explicados anteriormente, se espera que

no sean necesarios mayores rediseños ni ajustes lo que posibilitará un avance según lo esperado

de las obras, en cuanto a los aspectos sociales, se ha definido con SENASBA una mayor

coordinación y reuniones más periódicas con la población para mantener informada a la misma y

no se cuenten en el futuro con atrasos en las obras por desconocimientos y/o malas

interpretaciones en el desarrollo de las infraestructuras.

En la gestión 2013, EMAGUA no alcanzó a inscribir los recursos para el total de las consultorías

propuestas en el POA 2 razón por la que no se llevaron a cabo las mismas. Sin embargo en la

gestión 2014 se coordinará con el MMAyA para el desarrollo de éstas consultorías y capacitaciones

previstas para el personal de EMAGUA. De igual manera, SENASBA no alcanzó la planificación

esperada debido a que las obras no alcanzaron el nivel de ejecución esperado para el inicio de

varias actividades propias del DESCOM y el FI. Así mismo, la segunda cartera de proyectos, que se

tenía planificado iniciar durante el último trimestre del 2013, se retrasó para la gestión 2014.

Para el 2014 SENASBA ha definido como estrategia de ejecución de los Planes de Sostenibilidad

una mayor coordinación con la ejecución de obras a través de la implementación de oficinas

regionales que permitirán un mejor seguimiento y ajuste a las dificultades que se vayan

encontrando, aspecto que se detalla en los puntos siguientes.

El MMAyA, en el rubro de Información y Visibilidad, no se ha cumplido con lo planificado en el POA

2, debido a que el proceso de elaboración del documento “Plan de Visibilidad SAS PC” ha

demandado mayor tiempo de lo previsto. Para evitar que esta situación se repita, se ha planificado

para la gestión 2014 la contratación de una consultoría para la Elaboración del Plan de

Comunicación y Visibilidad del Programa.

La ejecución financiera de la gestión 2013 de las ejecutoras se presenta en (Anexo 6)


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Con base en las ejecuciones alcanzadas durante el POA 2 y las contrapartidas, a continuación se

muestran de manera gráfica las mismas en relación a lo planificado:

Gráfica 5: Planificado, contratado y ejecutado de la contrapartida municipal 2011-2013

El monto de contraparte originalmente establecido era de $us 4 millones, mismos que en principio

se redujeron con el desistimiento de los proyectos de San Pablo y Exaltación, pero una vez

concluidos los estudios, las contrapartes de los Gobiernos Autónomos Municipales se

incrementará en más de $us 2 millones. A fecha 31.12.2013 se tiene contratado 1,714,581 USD de

contrapartida municipal, de los que se han ejecutado 428,397 USD.

Así, la evolución del Programa queda reflejada en la siguiente gráfica con la ejecución al

31.12.2013, dividida en financiamiento AECID y contrapartida municipal:


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Gráfica 6 de Planificado, ejecutado y saldo del financiamiento AECID y la contrapartida municipal 2011-2013

Variación respecto al POG

La relación de lo Programado el 2014 por EMAGUA para la ejecución de obras con lo establecido

de manera inicial y estimativa en el POG para esta gestión, ha sufrido una gran variación debido a

que las pre inversiones serán finalizadas en la gestión 2013 y los procesos de contratación serán

iniciados a principios del 2014.

En consecuencia, las obras en su mayor parte serán ejecutadas el 2014 y las contrapartes también

serán aplicadas a la ejecución en esa gestión.

En el caso del SENASBA, para la gestión 2014, se tiene planificado un presupuesto de

$us.971.296,18. Durante esta gestión se continuará con siete proyectos de inversión iniciados el

2011 (San Carlos, Santa Fe, Mariposas y Valle Ivirza) y 2012 (Warisata, Achica Arriba y Konani), así

mismo, se tiene planificado de manera conjunta con EMAGUA dar inicio a la fase de inversión de

siete proyectos (Apolo, Yucumo, Charaña, Los Negros, Linde Paracaya – Pabellón B, Shinahota y

San Gabriel). No se espera que ninguno de los siete proyectos que inician el 2014 concluyan

durante ese año.


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Esta planificación, difiere de lo definido en el POG del Programa, donde se esperaba que a esta

altura del programa ya se estén concluyendo todos los proyectos, sin embargo, diferentes

aspectos han demorado la conclusión de la fase de pre inversión de los proyectos, por razones que

se explican puntos arriba.

Plan Operativo Anual (POA3) Con base la nueva estructura de presupuesto se elaboró el POA 3 del Programa SAS-PC para la

gestión 2014 y las proyecciones a fin de Programa (2015) respectivas, que asciende a 6,354.240.45

USD, según el siguiente cuadro:

PROGRAMADO 2014 POA3

SENASBA EMAGUA MMAyA MMAyA 2% TOTAL

971,296.18 5,268,488.40 38,047.27 76,408.61 6,354,240.45

Programado POA3 2014 por entidades

A continuación se refleja en el siguiente grafico el comportamiento financiero del Programa SAS

PC proyectado hasta junio de 2015:

Gráfica 7: Ejecutado, Programado y saldo por Ejecutar financiamiento AECID 2011-2015

La nueva estructura de Programación para el 2014 EMAGUA y SENASBA están entrando en la

etapa de inversión de la segunda cartera de proyectos, a continuación presentamos lo

programado por entidades ejecutoras para la gestión 2014:


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Gráfica 8: Programación financiamiento AECID 2014 – MMAyA, EMAGUA, SENASBA

Proyección 2014 al 2015 Con base en la ejecución financiera del POA 1 y del POA 2 y con las consideraciones explicadas en

los anteriores puntos, se presenta a continuación la proyección estimada para los siguientes años

de ejecución del Programa en dólares americanos:


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CUADRO N° 7 CUADRO DE PROYECCION 2014-2015 EMAGUA

2011 Y 2012 2013 2014 2015

1. SERVICIOS 250,503 278,017 197,819 68,941 795,280

1.1 Asistencia Técnica

1.2 Estudios 29,216 145,040 53,512 227,768

1,2,1 Estudios de Preinversion 29,216 55,169 43,512 127,897

Estudios de Preinversión 29,216 55,169 43,512 127,897

1,2,2 Estudios de Consultoria 89,871 10,000 99,871

Consultoría por Producto 89,871 10,000 99,871

1.3 Formación y capacitación 34 187 222

Cursos de capacitacion 34 187 222

1.4 Auditorías Externas

Contratacion de la Auditoria Externa 2011-2012

1.5 Técnicos y Otros Gastos Directos 221,252 132,790 144,307 68,941 567,291Personal Tecnica de EMAGUA a cargo del Programa, a

tiempo completo.221,252 132,790 144,307 68,941 567,291

2. SUMINISTROS 88,074 1,838 89,912

2.1 Equipamiento 88,074 1,838 89,912

2.1.1 EPSA

2.1.2 GMs

2.1.3 EMAGUA 88,074 1,838 89,912

Adquisición de vehiculo 53,056 53,056

Adquisicion de diferentes equipos 35,018 1,838 36,856

2.2 Otros

3. OBRAS 1,708,841 2,344,987 5,028,125 4,545,398 13,627,351

3.1 Infraestructura 1,619,062 2,236,117 4,635,137 4,288,787 12,779,102

Infraestructura 1,619,062 2,236,117 4,635,137 4,288,787 12,779,102

3.2 Supervisión 89,779 108,870 392,988 256,611 848,248

Supervisión 89,779 108,870 392,988 256,611 848,248

4. INFORMACION Y VISIBILIDAD

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 190,112 39,194 42,543 30,312 302,162

5.1 Personal local 145,635 18,465 18,452 4,476 187,027Personal de EMAGUA de apoyo al Programa (legal, Adm,

planificacion, presupuesto, contabilidad)145,635 18,465 18,452 4,476 187,027

5.2 Otros gastos de funcionamiento 44,477 20,729 24,092 25,836 115,134

Gastos de funcionamiento 44,477 20,729 24,092 25,836 115,134

6. OTRAS PARTIDAS

7. IMPREVISTOS (máximo 10% de 1+2+3+4+5+6) 8,176 8,176

8. TOTAL 2,237,529.38 2,662,197.45 5,268,488 4,654,665 14,822,880

TOTAL

EMAGUARUBROS

EJECUCIONPROYECCION EMAGUA

FINACIERA


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SENASBA, basado en la ejecución financiera del POA 1 y del POA 2 y con las consideraciones

explicadas en los anteriores puntos, cuenta con la siguiente proyección estimada para los

próximos años de ejecución del Programa:

CUADRO N° 8 CUADRO DE PROYECCION 2014-2015 SENASBA

* El monto del POG utilizado en este análisis corresponde a la información menos los proyectos de San Pablo y

Exaltación, además del 2% ajustado y las modificaciones aprobadas según Anexo 12.

Nota: i) esta es una proyección a partir de los presupuestos estimados para el año 2013 y 2014, asumiendo que el total

del monto se debe completar de ejecutar hasta octubre de 2015, aunque se prevé que para la finalización de los planes

de sostenibilidad de la Cartera II será necesaria una ampliación de plazo en lo que respecta a la Componente II de

sostenibilidad del Programa.

ii) La reducción por motivo del Tipo de Cambio y Fondo 2% de un total de 135.760,31 dólares, será disminuida del

presupuesto para los planes de sostenibilidad de San Pablo y Exaltación (1.2 y 1.3), y adicionalmente del Equipamiento a

EPSA (rubro 2.1.1), esto a partir del análisis de que ya se ha logrado parcialmente equipar a las EPSA y el saldo del monto

SALDO

POA 2 POA 3 POA 4

PLAN DE

TRABAJO (2011) 2012 2013 2014 2015 Diferencia

1. SERVICIOS 3,197,206.87 94,090.13 333,649.57 300,054.55 806,124.38 1,663,288.24 -

1.1 Asistencia Técnica 540,203.42 61,321.91 85,155.73 103,904.24 188,370.90 101,450.64 -

1.2 Estudios 141,068.78 29,712.27 35,679.73 68,348.24 6,710.33 618.21 -

1.3 Formación y capacitación 2,515,934.67 3,055.95 212,814.11 127,802.07 611,043.15 1,561,219.39 -

1.4 Auditorías Externas - - - - - - -

1.5 Técnicos y Otros Gastos Directos - - - - - - -

2. SUMINISTROS 515,673.51 16,202.47 252,923.96 73,200.52 58,909.61 114,436.95 (0.00)

2.1 Equipamiento 515,673.51 16,202.47 252,923.96 73,200.52 58,909.61 114,436.95 (0.00)

2.1.1 EPSA 310,340.82 - 166,599.71 11,728.84 17,575.32 114,436.95 -

2.1.2 GMs 110,940.84 - 33,400.29 61,471.68 16,068.87 0.00 (0.00)

2.1.3 EMAGUA - - - - - - -

2.1.4 SENASBA 94,391.85 16,202.47 52,923.96 - 25,265.42 - 0.00

2.1.5 MMAyA - - - - - - -

2.2 Otros - - - - - - -

3. OBRAS - - - - - -

3.1 Infraestructura - - - - - -

3.2 Supervisión - - - - - -

4. INFORMACION Y VISIBILIDAD - - - - - -

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 271,781.65 34,390.14 59,855.41 59,006.62 103,599.11 14,930.37 -

5.1 Personal local 101,526.55 13,721.66 18,580.77 23,951.46 31,678.62 13,594.04 -

5.2 Otros gastos de funcionamiento 170,255.10 20,668.48 41,274.64 35,055.16 71,920.49 1,336.33 -

6. OTRAS PARTIDAS - - - - - -

7. IMPREVISTOS (máximo 10% de

1+2+3+4+5+6) 2,663.08 - - - 2,663.08 -

8. TOTAL 3,987,325.11 144,682.74 646,428.94 432,261.69 971,296.18 1,792,655.56 (0.00)

COMPONENTE Presupuesto Total

POG Ajustado*

PRESUPUESTO SEGUN POA POG

POA1


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presupuestado podrá ser suficiente para los ítems restantes (motocarros, muebles y otras herramientas). Además, se

reformulan las partidas 1.1, 1.2, 2.1.2 y 2.1.4 según se explica en el Anexo 12.

La proyección de los recursos asignados al MMAyA es la siguiente:

CUADRO N° 9 CUADRO DE PRESUPUESTO 2014 POA3 SAS PC

RUBROS EJECUCION

POA 1 2011-2012

EJECUCION POA 2 2013

2014 2015 TOTAL MMAyA

PROGRAMADO TOTAL POG

POA 3 POA 4

1. SERVICIOS*

1.1 Asistencia Técnica -

-

-

-

- -

1.2 Estudios -

-

-

-

- -

1.3 Formación y capacitación -

-

-

-

- -

1.4 Auditorías Externas -

-

-

-

- -

1.5 Técnicos y Otros Gastos Directos -

-

-

-

- -

2. SUMINISTROS 4,545.45

-

-

-

4,545.45 4,545.45

2.1 Equipamiento 4,545.45

-

-

-

4,545.45 4,545.45

2.1.1 EPSA

-

-

-

-

- -

2.1.2 GMs

-

-

-

-

- -

2.1.3 EMAGUA

-

-

-

-

- -

2.1.4 SENASBA

-

-

-

- -

2.1.5 MMAyA 4,545.45

-

-

-

4,545.45 4,545,45

2.2 Otros

-

-

-

-

- -

3. OBRAS

-

-

-

-

- -

3.1 Infraestructura

-

-

-

-

- -

3.2 Supervisión

-

-

-

-

- -

4. INFORMACION Y VISIBILIDAD 9,682.92

-

12,429.56

9,389.52

31,502.00 31,502.00

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46,668.38

60,912.57

21,917.28

28,963.93

158,462.16 158,278.23

5.1 Personal local 42,855.09

48,034.43

20,500.29

26,168.58

137,558.39 137,374.46

5.2 Otros gastos de funcionamiento 3,813.29

12,878.13

1,416.99

2,795.35

20,903.77 20,903.77

6. OTRAS PARTIDAS

-

-

-

- -

7. IMPREVISTOS (máximo 10% de 1+2+3+4+5+6)

1,469.87

299.57

3,700.43

2,530.13

8,000.00 8,000.00

8. TOTAL 62,366.63

61,212.14

38,047.27

40,883.58

202,509.61 202,325.68


20 de 35

Equipos de gestión 2014

EMAGUA

Al igual que para el POA 2, para la gestión 2014, EMAGUA ha programado contar con un

Coordinador, 5 personas como personal técnico encargado de las obras y 2 personas para el área

administrativa, todos pagados durante toda la gestión 2014 por el Programa.

Las funciones de cada uno de los cargo, se presenta en el Anexo 7

El detalle de los cargos y costos del personal técnico, en bolivianos, son los siguientes:

CUADRO N° 10 CUADRO DE LA PLANILLA PERSONAL TECNICO EMAGUA

Este personal pertenece al Rubro 1.5 de gastos directos de personal ligado a la ejecución de

proyectos, y el monto proyectado al 2014 asciende a $us. 125.156,72.

En cuanto a los costos del personal administrativo a ser registrado en el Rubro 5.1, en bolivianos,

es el siguiente:

CUADRO N° 11 CUADRO DE LA PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO EMAGUA

13110 13120 13200 13131

10% 1,71% 2% 3%

CORDINADOR SAS - PCGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

GESTIÓN DE PROGRAMAS11.750,00 12 141.000,00 11.750,00 152.750,00 14.100,00 2.411,10 2.820,00 4.230,00 23.561,10 176.311,10

JEFE UNIDAD DEPARTAMENTALGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y

MONITOREO DE PROYECTOS11.750,00 12 141.000,00 11.750,00 152.750,00 14.100,00 2.411,10 2.820,00 4.230,00 23.561,10 176.311,10

RESPONSABLE DE AREA

FISCALIZACION DE PROYECTOS

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y


PROFESIONAL TECNICOGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y


PROFESIONAL TECNICOGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y


ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO

BASICO

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y


697.632,00 58.136,00 755.768,00 69.763,20 11.929,51 13.952,64 20.928,96 116.574,31 872.342,31 TOTAL PLANILLA - PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A GASTOS DIRECTOS

TOTAL GENERAL

12100

APORTES PATRONALESCOSTO

TOTALMESES

CONTRATO

TOTAL

ANUAL

TOTAL

APORTES

DESCRIPCION DEL CARGO UBICACIÓN SUELDO

ANUAL

AGUINALDO

13110 13120 13200 13131

10% 1,71% 2% 3%

ADMINISTRATIVO FINANCIEROGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y


CHOFER MENSAJEROGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y

MONITOREO DE PROYECTOS2.900,00 12 34.800,00 2.900,00 37.700,00 3.480,00 595,08 696,00 1.044,00 5.815,08 43.515,08

102.852,00 8.571,00 111.423,00 10.285,20 1.758,77 2.057,04 3.085,56 17.186,57 128.609,57 TOTAL PLANILLA - PERSONAL ADMINISTRATIVO ASIGNADO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GENERAL

12100

APORTES PATRONALESCOSTO

TOTALMESES

CONTRATO

TOTAL

ANUAL

TOTAL

APORTES

DESCRIPCION DEL CARGO UBICACIÓN SUELDO

ANUAL

AGUINALDO


21 de 35

El monto estimado para la gestión 2014 alcanza a $us 18.451,88.

Total POA3: 143.608,60 USD

Habiéndose reducido el número de funcionarios establecidos en el POG e incluyéndose los

restantes con recursos de EMAGUA, siendo la ejecución de la partida de personal del 83% a fin del

POA2, se solicita que los ocho funcionarios propuestos estén a cargo del programa durante ésta y

las siguientes gestiones mientras exista presupuesto disponible. Los funcionarios técnicos (5)

estarán a cargo de la Gerencia de Fiscalización y Monitoreo de Proyectos, los administrativos (2) a

cargo de la Gerencia Administrativa Financiera y el Coordinador a cargo de la Gerencia de

Planificación y Gestión de Programas

Para la gestión 2015, EMAGUA dispondrá del equipo necesario para la conclusión de los proyectos

con cargo a su presupuesto de ser necesario, tal y como ocurre actualmente.

El organigrama actual de EMAGUA es el siguiente:

Gráfica 9: Organigrama EMAGUA

ESTRUCTURA ORGANICA EMAGUA


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SENASBA

En lo que respecta a SENASBA, para la gestión 2014, se ha planificado la contratación de un total

de 16 personas a cargo del programa SASPC. El detalle se presenta a continuación:

CUADRO N° 12 CUADRO DE LA PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO SENASBA

*A partir de la experiencia en la ejecución del programa, se ve necesario un equipo de gestión de

estas características, tanto en número como en perfiles.

**La actual estructura de costos del personal del equipo de gestión del SENASBA ha sido calculada

bajo la modalidad de contratación por consultaría en línea, sin embargo, es posible que para las

siguientes gestiones (2014 en adelante) se modifique la modalidad de contratación a personal

eventual, la definición de esto pasa por el análisis de presupuestos y tiempos de ejecución del

programa, por parte del SENASBA. En caso de realizarse tal modificación el presupuesto para

Asistencia Técnica y Gastos de Funcionamiento deberán ser modificados.

SENASBA POA3

Rubro

FCASMeses

Salario

(mensual)

Aguinaldo

(anual)

Beneficios

(anual)

Total

Bs.

Total

USD

Coordinador 1.1 7 12,300 - - 86,100 12,353

Coordinador Regional CBB 1.1 8 11,750 - - 94,000 13,486

Profesional FI (GM y AE) CBB 1.1 8 9,600 - - 76,800 11,019

Profesional FI COM/TEC CBB 1.1 12 9,600 - - 115,200 16,528

Profesional DESCOM y Capacitación 1.1 9 9,600 - - 86,400 12,396

Profesional Educación Sanitaria 1.1 12 9,600 - - 115,200 16,528

Profesional FI (GM y AE) 1.1 12 9,600 - - 115,200 16,528

Técnico Operativo Financiero 1.1 9 7,650 - - 68,850 9,878

Profesional Comunicador 1.1 12 7,650 - - 91,800 13,171

Mensajero - Chofer 1.1 12 4,020 - - 48,240 6,921

Mensajero - Chofer CBB 1.1 8 3,700 - - 29,600 4,247

Apoyo Administrativo CBB 1.1 8 4,200 - - 33,600 4,821

Apoyo Administrativo 5.2 9 4,650 - - 41,850 6,004

Profesional Planificador 5.2 6 11,750 - - 70,500 10,115

1,073,340 153,994

Encargado de Contrataciones 1.1 12 9,600 - - 115,200 16,528

Profesional Contador 5.2 11 9,600 - - 105,600 15,151

220,800 31,679

1,294,140 185,673Total PERSONAL POA3

Total 1.1

Total 5.1


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Los montos para las consultorías pueden sufrir modificaciones a partir de análisis individual y la

escala oficial del MMAyA. El monto programado para toda la gestión 2014 asciende a

Bs.1.294.140,00, equivalentes a $us. 185.673.

Gráfica 10: Organigrama SENASBA

ESTRUCTURA ORGANICA SENASBA

Incluye personal de regional Cochabamba explicado en el apartado Seguimiento y supervisión de

Planes de Sostenibilidad.

Los cargos estructurales de la institución con cargo al programa en la presente gestión, serán

asumidos en un 100%, exceptuando el cargo de profesional planificador cuyo presupuesto solo

alcanza a 6 meses, estando los restantes cubiertos por el SENASBA. En la gestión 2015 se vera de

cubrir de la misma forma el pago de salarios, quedando para el 2016 algunos profesionales a cargo

del programa, en vista que varias actividades se irán cerrando, tal el caso del profesional en

contrataciones y otros

Para el personal de Cochabamba solo se presupuestara el pago de salarios por 8 meses que se

cubrirá con los saldos de los meses no contratados en las gestiones 2012, 2013 y 2014, (Ej.

Coordinador, 7 meses; profesional DESCOM, 9 meses; Técnico Operativo Fin., 9 meses; Apoyo

Adm., 9 meses) además que el cargo de profesional FI (GAM y AE) que ya se tiene contratado en

COORDINADOR REGIONAL

COCHABAMABA

PROYECTOS EN EJECUCION

TECNICO OPERATIVO FINANCIERO

MENSAJERO CHOFER

APOYO ADMINISTRATIVO

PROFESIONAL EN FI TECNICO

PROFESIONAL EN FI (GM Y AE)

PROFESIONAL DESCOM Y

CAPACITACION

PROFESIONAL EN EDUCACION

SANITARIA

PROFESIONALEN FI (CM/TEC)

COORDINADOR

SAS PC


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La Paz se trasladara a la ciudad de Cochabamba. El responsable del SASPC CBB de principio será

solamente del proyecto, luego de acuerdo a las necesidades irán incrementando sus

responsabilidades o se contratara otro personal para ampliar los trabajos de todo el SENASBA con

presupuesto de la institución.

MMAyA

El equipo ejecutivo de gestión del MMAyA, según establecido en el POG, contará con un

Coordinador Responsable de Seguimiento, Evaluación y Coordinación con las unidades ejecutoras

y las actividades mismas del programa (MMAyA), con dedicación completa al programa, y se

contará con personal de apoyo técnico y financiero del Viceministro de Agua Potable y

Saneamiento Básico como estrategia para fortalecer la ejecución optima del programa.

El detalle de los cargos y costos del personal con recursos del Programa SAS-PC, es el siguiente:

CUADRO N° 13 CUADRO DE LA PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO MMAYA

Descripción del cargo

Dedicación al

programa Salario

Mensual Total

meses Total

Salarios Aguinaldo Refrigerio Total

Coordinador SAS-PC 100%

14,500.00

9.00

130,500.00

10,875.00

1,512.00

142,887.00

Total 14,500.00

9.00

130,500.00

10,875.00

1,512.00

142,887.00

El monto estimado para la gestión 2014 alcanza a $us 20.500,29.

VAPSB

El personal adicional que apoyará al seguimiento y coordinación del Programa, estará conformado

por funcionarios técnicos del VAPSB en coordinación con la DGP, un técnico para la parte

financiera y un técnico responsable de la parte de infraestructura, todos ellos estarán financiados

con recursos del MMAyA.

CUADRO N° 14 CUADRO PERSONAL DE APOYO DEL VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Descripción del cargo Unidad

Técnico Infraestructura Apoyo de la VAPSB

Técnico Financiero Apoyo de la VAPSB

La estructura orgánica para el SASPC por el MMAyA es la siguiente:


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Gráfica 11: Organigrama MMAyA

ESTRUCTURA ORGANICA MMAYA

Los recursos para las visitas de campo a los proyectos y reuniones programadas para la ejecución

del Programa serán cubiertos íntegramente con recursos del programa o del MMAyA en

valoración conjunta con la DGP y la VAPSB.

El Responsable (Coordinador contratado por el SAS-PC) de seguimiento y evaluación,

conjuntamente con los técnicos de la VAPSB, elevarán informes a la Dirección General de

Planificación del MMAyA y al Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico de la ejecución

del programa, presentara la documentación física y financiera consolidada, de manera conjunta

con EMAGUA y SENASBA, sobre el avance del programa de manera mensual, trimestral, semestral

y anual de acuerdo a lo establecido en el ROP.

4. Asistencia Técnica

La definición de los montos a ser asignados en el POA 3 para Asistencia Técnica del Programa, será

realizada de manera conjunta entre MMAyA y la AECID, dependiendo de las prioridades que se

definan en el transcurso de la ejecución de los proyectos.

De manera referencial, a continuación, se detallan las Asistencias Técnicas propuestas por

SENASBA y EMAGUA:

DIRECCION DE PLANIFICACION

MMAYA

RESPONSABLE-COORDINADOR

SAS-PC -- MMAyA

EQUIPO DE GESTIÓN EMAGUA

EQUIPO DE GESTIÓN SENASBA

VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO

TECNICOS DE LA VAPSB APOYO AL

PROGRAMA


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a) Asistencias técnicas requeridas por EMAGUA:

EMAGUA requiere de un fortalecimiento institucional acorde al crecimiento y las

responsabilidades que ha adquirido, el mismo que deberá estar en relación al Plan de

Fortalecimiento Integral con el que cuenta y que viene siendo apoyado por distintas entidades de

la Cooperación Internacional. La base del fortalecimiento requerido se encuentra en el Plan

Estratégico Institucional de EMAGUA.

En este sentido, el fortalecimiento institucional requerido con el Programa debe enfocarse en los

siguientes temas:

Consultorías por Producto:

- Sistematización de Procesos de Inversión

o Contratación de servicio de consultoría para la “Dinamización de la Inversión en

EMAGUA”, que permitirá contar con procesos más fluidos entre EMAGUA, los

financiadores, el MMAyA y el VIPFE, de tal manera que se pueda contar con

carteras de proyectos mejor definidas y un avance en la ejecución de proyectos

más adecuado. (Costo estimado $us. 20.000.-).

- Elaboración, Seguimiento y Evaluación de los instrumentos de Planificación y Ejecución:

PEI – POA – PRESUPUESTO.

o Contratación de una consultoría para implementar un sistema de planificación,

seguimiento y evaluación, con base en los indicadores de resultado y producto

planteados en el PEI y reflejados en el POA. (Costo estimado $us. 70.000.-)

o Este sistema deberá contar con un módulo de articulación de indicadores de

impacto y resultados del PEI de EMAGUA y el Plan de Desarrollo Sectorial.

- Elaboración de un estudio estadístico socioeconómico

o Contratación de servicio de consultoría para elaborar la propuesta metodológica

socioeconómica para determinar la capacidad de pago de los proyectos a

ejecutarse por EMAGUA. (Costo estimado $us. 20.000.-)

- Sistematización de la evaluación de proyectos y pre inversión (alternativas, tarifas, etc)

o Elaboración del marco referencial de evaluación de los proyectos de inversión del

Programa. (Costo estimado $us. 10.000.-)

- Estudios Complementarios para Proyectos de Inversión

o Habiéndose revisado los proyectos de Agua Potable de Valle Ivirza y Mariposas, se

ha determinado realizar estudios de ajuste complementarios que viabilicen los

mismos. El costo estimado para estos estudios son de $us. 10.000.-


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Los recursos para la realización de estas consultorías deberán formar parte del monto asignado

para la Asistencia Técnica de los ejecutores.

b) Asistencias técnicas requeridas por SENASBA:

SENASBA tiene planificado las siguientes consultorías:

- Estrategia de género en el Programa SAS PC o Consultoría, para la elaboración de una estrategia de género en el programa, a objeto

que responde a una necesidad evidenciada desde el inicio del programa, y que se

pretende retomar en este POA. Con un monto de 6500 dólares, se realizará la

contratación de un especialista en la temática para la elaboración de esta estrategia.

- Elaboración de herramientas de supervisión y seguimiento al componente DESCOM en

proyectos de inversión.

o consultoría, para elaborar herramientas de supervisión y seguimiento al componente

DESCOM en los proyectos de inversión, responde a la evaluación del avance del

programa en este componente y la necesidad de mejorar los resultados alcanzados

hasta el momento. Esta consultoría tiene un costo de 14,350 dólares.

- Elaboración de herramientas de supervisión y seguimiento al componente FI en proyectos

de inversión

o consultoría, para elaborar herramientas de supervisión y seguimiento al componente

FI en los proyectos de inversión, responde a la evaluación del avance del programa en

este componente y la necesidad de mejorar los resultados alcanzados hasta el

momento. Existe la urgencia de mejorar los procedimientos de seguimiento y asesoría

a las empresas contratadas. Esta consultoría tiene un costo de 21,520 dólares.

c) Plan de Asistencia Técnica del MMAyA:

El MMAYA tiene planificado las siguientes Asistencias Técnicas:

- Programa de visibilidad y comunicación del Programa de Suministro de Agua y

Saneamiento a pequeñas comunidades SAS PC

o Contratación de una consultoría, para la elaboración del documento del plan de

comunicación y Visibilidad del Programa SAS PC, que permitirá establecer una

estrategia comunicacional y difusiva para el programa SAS PC.

o Contratación de una consultora, para la implementación del plan de Comunicación

visibilidad, del Programa SAS PC.

El plan de adquisidores correspondiente a la gestión 2014, se presenta en (Anexo 13b)


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d) Asistencia Técnica de FELCODE

Para la continuidad de la Asistencia Técnica de FELCODE (España) durante la presente gestión

2014, se dispone de una propuesta de AT 2014 con 7 líneas de actuación (ver Anexo 8),

cofinanciadas desde España y que pueden ser priorizadas por el Programa previamente definición

del MMAyA y la AECID a la elaboración del presupuesto detallado:

1. Acciones formativas de OyM y de gestión de EPSAS 2. Curso de formación sobre diseño, operación, mantenimiento y gestión de sistemas de alcantarillado y PTARs en Bolivia 3. Asistencia para el acompañamiento en la puesta en marcha de alcantarillados y PTARS 4. Asistencia para la conformación de modelos supralocales de gestión. 5. Revisión de manuales de explotación y mantenimiento de PTARS 6. Guía para la revisión de proyectos 7. Pasantías.

5. Cronograma e hitos

El cuadro de Cronograma e hitos, se presenta en (Anexo 13a), el mismo incluye todas las

inversiones, pre inversiones, consultorías y supervisiones a realizarse, el mismo se encuentra

ajustado y consolidado entre el MMAyA, SENASBA y EMAGUA.

6. Seguimiento y Supervisión

a) Seguimiento y Supervisión de las Obras En lo que se refiere al seguimiento de las obras para garantizar que las mismas se ejecuten acorde

lo programado, EMAGUA ha diseñado una estrategia de fiscalización y monitoreo, en la que

forman una parte muy importante las oficinas Regionales con las que se cuenta en la presente

gestión, en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. Cada Regional tiene

profesionales encargados de la Fiscalización de las obras, funcionarios que realizan al menos una

visita mensual a las obras y son los encargados de aprobar las planillas de avance y las

modificaciones necesarias que se vayan dando en la ejecución de los proyectos.

Debe recalcarse también, que cada obra cuenta con un supervisor contratado por EMAGUA el

mismo que está en constante comunicación con los fiscales y es el encargado de velar porque las

obras se ejecuten tal y como se mencionan en las especificaciones técnicas, además de brindar

sugerencias para mejorar la construcción tanto de las conexiones como de las plantas de

tratamiento, cuando corresponde.

Las Regionales tienen como función reportar al menos una vez al mes a la Oficina Central en La

Paz, el detalle de la ejecución de las obras y de manera más periódica cuando alguna de ellas tiene


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dificultades. En la Oficina Central el Coordinador del Programa SAS-PC es quien hace seguimiento

a los informes, realiza los reportes de los mismos a las instancias pertinentes y vela porque las

decisiones que se tomen en el avance de cada proyecto se vayan cumpliendo, además de realizar

visitas periódicas a las obras y con mayor frecuencia cuando existen algunos problemas, además

de encargarse del relacionamiento y coordinación constantes que deben existir entre EMAGUA, el

MMAyA, SENASBA y AECID.

Para un mejor seguimiento y coordinación de las obras, EMAGUA designará un responsable

técnico que se relacione con las demás instituciones de manera directa y apoye a coadyuvar esas

actividades.

b) Seguimiento y Supervisión de Planes de Sostenibilidad Para la supervisión y seguimiento de los Planes de Sostenibilidad, el SENASBA cuenta con un

equipo de gestión con cuatro especialistas por los siguientes componentes: Desarrollo

Comunitario, Educación Sanitaria, Fortalecimiento Institucional en Gestión a EPSA y Gobiernos

Municipales y Fortalecimiento Técnico a EPSA. Las supervisiones a los siete proyectos en ejecución

requieren herramientas de supervisión que garanticen que los ajustes necesarios sean tomados de

manera oportuna.

Para esta gestión (2014) en el SENASBA se está creando la regional en Cochabamba que ayudara a

coadyuvar con la supervisión y los trabajos que se desarrollan en esa región y la región de Santa

Cruz. En la primera cartera los proyectos en ejecución estaban ubicados 2 en La Paz, 2 En Santa

Cruz, 2 en Cochabamba y 1 en Oruro. Al incluir la segunda cartera del programa SASPC, ésta estará

compuesta por 5 proyectos en el Departamento de Cochabamba, 3 proyectos en Santa Cruz, 5

proyectos en La Paz y 1 proyecto en Oruro.

En ese sentido, considerando la distribución geográfica de los proyectos se tendrá mayor

productividad al atenderlos desde una distancia menor. Por ello se propone establecer una oficina

adicional que nos acerque a los proyectos.

Mayores consideraciones se adjuntan en archivo “Apertura de SENASBA Cochabamba” en el

Anexo 9a y 9b.

En la gestión 2015 los técnicos Municipales asumirán de manera activa las funciones de apoyo a la

supervisión.

Por otro lado los Gobiernos Municipales (GAM) asumirán progresivamente los salarios de los

mismos de acuerdo a los convenios suscritos entre el SENASBA y los GAM. Mayores detalles en

Anexo 10 (Seguimiento a compromisos de los GAMs).


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9. Matrices de resultados y productos

A continuación se presentan los resultados esperados durante la gestión 2014 de SENASBA:

Proyecto: SUMNISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES DE BOLIVIA (SAS - PC) POA 3 AÑO 2014

Código de Proyecto : BOL - 003- B

MARCO DE RESULTADOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

Reducción de las enfermedades hídricas de las poblaciones de comunidades rurales, de menos de 10.000 habitantes.”

Productos Asociados Indicadores Unidad de Medida

AÑO 2014 Fuente de Información / periodicidad

P A

COMPONENTE PARA EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE

OE1.R1. Mejora de cobertura de acceso a agua potable

OE1-R2. Se incrementa el número de personas con acceso a agua potable

OE1.P1. Sistemas de agua nuevos construidos

9 sistemas construidos Sistemas 3

Informe anual de cada Proyecto EMAGUA

6.183 conexiones Conexiones 2.224


6.183 micro medidores Medidores 2.224


OE1.R3. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y mantenimiento adecuados de los sistemas

OE1.P9. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados.

9 Manuales de operación y Mantenimiento elaborados e implementados en el primer año luego de finalizada la obra Manuales 5

Informe anual de cada proyecto del SENASBA

OE1.P10. Capacitaciones en operación y mantenimiento.

18 capacitaciones realizadas en operación y mantenimiento Capacitaciones 3


27 personas capacitadas operan el sistema conforme al Manual de Operación y mantenimiento. Personas 12


OE1.P11. Análisis de calidad de agua

27 análisis de calidad de agua de recurso

Análisis 14

Corresponde a 3 análisis por cada proyecto. Informe anual de cada proyecto del SENASBA

OE1.R4. Se garantiza la sostenibilidad económica de los sistemas

OE1.P12. Estructuras tarifarias elaboradas e implantadas

14 reglamentos sobre tarifas elaborados

Estudios tarifarios 5


OE1.P13. Capacitaciones en administración realizadas

28 capacitaciones en administración realizadas

Capacitaciones 8


28 personas capacitadas en administración

Personas 8


OE1.P14. Manuales de Administración elaborados

9 Manuales de Administración elaborados

Manuales 5


OE1.R5. Se mejoran las condiciones de higiene

OE1.P15. Capacitaciones de

18 capacitaciones realizadas en higiene Capacitaciones 6

Informe anual de cada proyecto del


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básica promotores en higiene – personal

SENASBA

270 personas capacitadas en higiene (30% al menos son mujeres) Personas 100


OE1.P16. Sensibilización de comunidades (beneficiarios) en higiene

18 productos de sensibilización creados (definir tipos: campañas de radio - televisión, manuales de capacitación, posters, flyers, etc) Unidades 7


COMPONENTE EXTENDER EL ACCESO BASICOS DE SANEAMIENTO

OE2.A.R1. Mejora de cobertura de acceso a saneamiento (excretas)

OE2.A.R2. Se incrementa el número de personas con acceso a un sistema seguro para la gestión de excretas

OE2.A-P1. Nuevas redes de alcantarillado construidas

13 de nuevas redes de alcantarillado construidas Nro. Redes 6


200 Km colectores construidos / sistema Km 94


OE2.A-P2. Conexiones intradomiciliarias instaladas a redes nuevas de alcantarillado

4.885 conexiones intradomiciliarias instaladas a nuevas redes de alcantarillado

Conexiones 890

Informe anual de cada Proyecto SENASBA

OE2.A-P3. Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidas (especificar tipo de sistema)

13 plantas de tratamiento de aguas residuales construidas

Nro. Plantas 6


OE2.A-P4. Letrinas construídas

77 Nº de letrinas construidas Nro. Letrinas 77


OE2.A.R3. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y mantenimiento adecuados de los sistemas

OE2.A-P15. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados

13 Manuales de Mantenimiento elaborados e implementados en el primer año luego de finalizada la obra Manuales 4


OE2.A-P16. Capacitaciones en operación y mantenimiento

26 capacitaciones realizadas en operación y mantenimiento Capacitaciones 4


39 personas capacitadas operan el sistema conforme al Manual de O&M. Personas 12


COMPONENTE ´PARA CONTRIBUIR A REFORZAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DEL SECTOR

OE3.R1. Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y del recurso

OE3.P1.Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y saneamiento creadas (1)

14 EPSA creadas y/o mejorada con modelo de gestión participativo y con mecanismos de control social y de equidad de genero, compatible con las guías de DESCOM EPSA 4


20% mujeres en la estructura de la EPSA

OE3.P2.Operadores de agua y saneamiento fortalecidos

14 operadores de agua y saneamiento fortalecidos EPSA 2



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OE3.P3.Fortalecimiento de Entidades Gubernamentales Nacionales

3 entidades gubernamentales nacionales con capacidad institucional de ejecución integral y participativo de proyectos de inversión (**) Entidades


OE3.P4.Fortalecimiento de Entidades gubernamentales municipales

13 entidades gubernamentales municipales fortalecidas Entidades 4


OE3.R2. La gestión de los sistemas se realiza de manera transparente y participativa

OE3.P5. Realización de campañas informativas y publicación de rendición de cuentas

34 campañas informativas de avance del proyecto y del estado de los servicios Campañas 14


34 Publicaciones y audiencias publicas

Publicaciones / Audiencias 6


COMPONENTE DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Se realiza la capacitación de estructuras / sensibilización de comunidades para la Gestión Integral del Recurso Hídrico

OE4.P1. Capacitación en educación ambiental

34 capacitaciones en educación ambiental Capacitaciones 7


400 personas capacitadas en educación ambiental Personas 300


En lo que se refiere a la verificación de las capacitaciones que viene desarrollando SENASBA,

durante la gestión 2014 se elaborarán indicadores específicos de medición de éstos resultados

obtenidos a partir de las capacitaciones.

10. Plan de Visibilidad y comunicación

En la Gestión 2014 se contratará una Consultoría para la Elaboración del Plan de Comunicación y

Visibilidad, como se establece en el Plan de Adquisiciones (Anexo 13b) del presente POA 3, el

mencionado Plan seguirá la actual línea generada por el MMAyA y contará con la participación de

los responsables del Área de Comunicación, DGP y Desarrollo Organizacional del MMAyA, junto

con la AECID como financiador.

El Plan de Visibilidad y Comunicación del Programa tendrá el objetivo de comunicar y divulgar

entre los beneficiarios finales y a la población en general sobre el Trabajo del Gobierno

Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Medio Ambiente y el aporte de la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la realización del Programa.

Las acciones propuestas para el Plan de Visibilidad y Comunicación del programa SAS PC son:

• Creación de una página web del Programa con información sobre los alcances del mismo,

sus objetivos, actividades, avisos de convocatorias a concursos y licitaciones, logros del Programa,

información sobre actividades de visibilidad, etc.


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La Página web del Programa tendrá enlaces a las páginas de la AECID, del Fondo de Cooperación

para Agua y Saneamiento, la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Bolivia, del MMAyA,

EMAGUA y SENASBA y a otras páginas web relevantes relacionadas con el Programa.

• Acciones de relaciones públicas y de publicidad para valorizar y dar a conocer el Programa

(folletos, artículos y reportajes, visitas, conferencias, seminarios y materiales de promoción, etc.).

En particular, el MMAyA, EMAGUA y SENASBA mencionarán la acción y el aporte financiero de la

AECID en la información dirigida a los beneficiarios finales de la acción, en sus actividades de

comunicación, promoción, ejecución e informes internos y anuales y en los posibles contactos con

los medios de comunicación.

• Realización y participación en eventos, ferias, encuentros, etc. relacionados directamente

con los objetivos del Programa. El MMAyA, EMAGUA y SENASBA invitarán a la Oficina Técnica de

Cooperación de la AECID a cuantos eventos de visibilidad se puedan desarrollar.

• Toda comunicación o publicación del MMAyA, EMAGUA y SENASBA sobre el Programa o

sus acciones, incluso en una conferencia o un seminario, deberá mencionar que aquella ha

recibido apoyo financiero de la Cooperación Española.

Toda publicación del MMAyA, EMAGUA y SENASBA, cualesquiera que sean su forma y soporte,

incluido Internet, deberá llevar la mención siguiente: «Este documento se ha realizado con la

ayuda financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de <nombre del Beneficiario /

Ejecutor> y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Cooperación

Española.»

• El MMAyA, EMAGUA y SENASBA deberán garantizar la incorporación de forma visible en

todas las actuaciones derivadas del Programa subvencionado (oficinas, obras, equipos, vehículos,

placas, vallas, letreros, carteles in situ, documentos, publicaciones, material de difusión,

publicidad, etc.) del logotipo oficial de la Cooperación Española consistente en una letra C de color

rojo, en cuyo interior figura un círculo de color amarillo y la leyenda «Ministerio de Asuntos

Exteriores y de Cooperación. AECID», y el escudo de España, todo ello en formato duradero y

material resistente, para la debida difusión del origen de los fondos aportados al Programa.

• El MMAyA, EMAGUA y SENASBA autorizan a la AECID, a publicar su nombre y dirección, el

título del Programa y sus objetivos, así como la cuantía aprobada para su ejecución.


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• De forma semestral el MMAyA emitirá un boletín que consolida la información de los

ejecutores del Programa, con las principales actividades y resultados alcanzados en los distintos

proyectos del Programa.

• Todas las demás acciones de visibilidad y comunicación que el MMAyA, EMAGUA y

SENASBA contemplen realizar durante la ejecución del Programa.

La responsabilidad de la planificación y ejecución de las acciones de Comunicación y Visibilidad en

relación al Programa estará organizado de la siguiente forma:

a) Acciones de Comunicación y Visibilidad del Programa en forma consolidada, estará a cargo

del MMAyA, con la respectiva alimentación de los ejecutores del Programa y Coordinación con la

OFCAS o su representante.

b) Acciones de Comunicación y Visibilidad del Programa en cada localidad relacionada con el

Proyecto específico que se ejecuta, estará a cargo del SENASBA, con la respectiva alimentación de

EMAGUA y coordinación con el MMAyA. Reflejando siempre la institucional del sector como una

instancia única para el Plan de visibilidad y comunicación del Programa.

Todas esas acciones serán concertadas en estrecha colaboración con la OFCAS o su representante

desde el comienzo de la ejecución del Plan de visibilidad y comunicación del Programa.

Este Plan será implementado una vez concluida su elaboración estimada para agosto, hasta

septiembre de 2015.


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ANEXOS Los anexos que forman parte de la propuesta del Plan Operativo Anual 2014 (POA3) son los que se

detallan a continuación:

- Anexo 1 PRESUPUESTO POR ENTIDADES - POG Agosto 2012.docx

- Anexo 2 Carta 2% AT SAS-PC.pdf

- ANEXO 3 POG REESTRUCTURADO.docx

- ANEXO 3a MATRIZ DE RESULTADOS_def.xlsx

- Anexo 4a Cartera Infraestructuras - EMAGUA.xlsx

- Anexo 4b Cartera Planes de sostenibilidad - SENASBA.docx

- Anexo 5 N.O. AECID modificacion rubro 4 al 5 MMAyA.doc

- ANEXO 5a MATRIZ DE PRODUCTOS.xlsx

- Anexo 6 ejecucion financiera AEMAGUA SENASBA MMAYA.docx

- Anexo 7 funciones eq gestion_def_2_4_14.docx

- Anexo 8 FELCODE LINEAS FUTURAS DE TRABAJO AT 2014-2015.doc

- Anexo 9a Apertura de SENASBA CBBA.docx

- Anexo 9b ESTRATEGIA 2da. CARTERA.docx

- Anexo 10 Seguimiento compromisos GAM.doc

- Anexo 11 Detalle de la reformulación presupuestaria al POG del SENASBA

- Anexo 12 Detalle de la reformulación presupuestaria al POG

- Anexo 13a Anexo hitos y cronogramas.xlsx

- Anexo 13b PLAN DE ADQUISICIONES.docx

- Anexo 13c Tabla de Seguimiento de Adquisiciones

Documents

MEMORIA DESCRIPTIVA - AECID...MEMORIA DESCRIPTIVA BOLIVIA 2012 FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO Programa de Suministro de Agua y Saneamiento en Pequeñas Comunidades SAS-PC