Michoacánpublicadorlaip.michoacan.gob.mx/itdif/2016/139/24Resulta... · Web viewLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas

Resultados de auditorías realizadas a obra pública: concluidas octubre-diciembre 2016

Ejercicio enel que inicióla auditoría o

revisión

Periodo trimestralen el que se dio

inicio a la auditoría(enero-marzo, abril-

junio, julio-septiembre, octubre-

diciembre)

Ejercicio(s)auditado(s)

Periodoauditado

Rubro:Auditoríainterna /Auditoríaexterna

Tipo deauditoría

Número deauditoría o

nomenclatura quela identifique

Ente Fiscalizador

que realizó la revisión y/o Auditoría conjunta

La información que se ha generado de los Resultados de Auditorías realizadas por la Secretaría de Contraloría se encuentra disponible actualmente con 3 consultas en el siguiente vínculo: http://www.secoem.michoacan.gob.mx/transparencia-secoem/

2014 Julio-Septiembre 2013 2013 Interna

A obras y/o acciones

con recurso de

inversión

MICH/APAZU/FINANZAS/14 SECOEM



con recurso de

inversión

MICH/PIBAI/SPI/14 SECOEM



con recurso de

inversión

DCAOP-DAOC-10/14SECOEM

2014 Octubre-Diciembre 2012 2012 Interna A obras y/o acciones

con recurso de

MICH/PROTAR-CEAC/13 SECOEM-SFP

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación

31/Diciembre2016. 7/febrero/2017 Secretaría Técnica de la Secretaría de ContraloríaDirección de Transparencia y Acceso a la

Información del Poder Ejecutivo.

http://www.secoem.michoacan.gob.mx/transparencia-secoem/

inversión

2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 Interna


con recurso de

inversión

MICH/SNCH-PROII/FINANZAS/14 SECOEM-SFP

2015 Enero-Marzo 2014 2014 Interna


con recurso de

inversión

MICH/PROTAR-LA PIEDAD/15 SECOEM-SFP



con recurso de

inversión

MICH/APAZU-LA PIEDAD/15 SECOEM-SFP



con recurso de

inversión

MICH/PROTAR-HIDALGO/14 SECOEM-SFP



con recurso de

inversión

DECAOP/ALFGM/ZITACUARO-FORTALECIMIENTOAMBIENTAL/05-

2/15SECOEM



con recurso de

inversión

MICH/APAZU/TANGAMANDAPIO/14 SECOEM

2014 Julio-Septiembre 2013 2013 Interna A obras y/o MICH/APAZU/PAJACUARAN/14 SECOEM




acciones con recurso

de inversión



con recurso de

inversión

DCAOP-DAOC-07/15 SECOEM

2015 Octubre-Diciembre 2013-2014 2013 Interna


con recurso de

inversión




con recurso de

inversión

DCAOP/DOP/001/SCOP/2014 SECOEM



con recurso de

inversión




con recurso de

inversión


2014 Julio-Septiembre 2014 2014 Interna A obras y/o acciones

con recurso de

MICH/APAZU-ZINAPÉCUARO/15 SECOEM-SFP




inversión



con recurso de

inversión

MICH/PROTAR-ZAMORA/14 SECOEM-SFP



con recurso de

inversión




con recurso de

inversión





Nomenclatura,número o folio

del oficio odocumento denotificación delinicio de trabajo

de revisión

Nomenclatura,número o folio

del oficio odocumento de

solicitud deinformación que

será revisada

Objetivo(s) de larealización de la

auditoría

Rubros sujetos arevisión

Fundamentolegal (normas y

legislacionesaplicables a la

auditoría)

CC/DCAOP/2710/2014 CC/DCAOP/2710/2014 Verificar la correcta aplicación de los recursos Programa APAZU

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Fiscal de la Federación Art. 29A y Reglas de Operación del Programa.

CC/DCAOP/2721/2014 CC/DCAOP/2721/2014 Verificar la correcta aplicación de los recursos

Programa PIBAI Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y




Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Fiscal de la Federación Art. 29A y Reglas de Operación del Programa.

DCAOP-040/2015 DCAOP-040/2015 Verificar la correcta aplicación de los recursos Convenio Estado Municipio



Programa PROTAR Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con




las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Fiscal de la Federación Art. 29A y Reglas de Operación del Programa.

CC/DCAOP/3247/2014 CC/DCAOP/3247/2014 Verificar la correcta aplicación de los recursos Programa PROII





CC/DCAOP/680/2015 CC/DCAOP/680/2015 Verificar la correcta aplicación de los recursos Programa PROTAR



Programa APAZU Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Fiscal de la Federación Art. 29A y Reglas de Operación




del Programa.



SC/DCAOP/2379/2015 SC/DCAOP/2379/2015 Verificar la correcta aplicación de los recursos

Convenio de Coordinación para la gestión de Residuos

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código




Fiscal de la Federación Art. 29A y Reglas de Operación del Programa.

CC/DCAOP/2692/2014 CC/DCAOP/2692/2014 Verificar la correcta aplicación de los recursos Programa APAZU



Programa APAZU Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,




Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Fiscal de la Federación Art. 29A y Reglas de Operación del Programa.

SC/DCAOP/2590/15 SC/DCAOP/2590/15 Verificar la correcta aplicación de los recursos Convenio Estado Municipio



Convenio Estado Municipio Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal




de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Fiscal de la Federación Art. 29A y Reglas de Operación del Programa.

SC/DCAOP/2590/15 SC/DCAOP/2590/15 Verificar la correcta aplicación de los recursos Programa Regional



Convenio Estado Municipio Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y




Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Fiscal de la Federación Art. 29A y Reglas de Operación del Programa.

CC/DCAOP/2254/2014 CC/DCAOP/2254/2014 Verificar la correcta aplicación de los recursos Convenio Estado Municipio



Programa APAZU Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con




las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Fiscal de la Federación Art. 29A y Reglas de Operación del Programa.




Programa Fondo de Previsión Presupuestal 2%

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la




Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Fiscal de la Federación Art. 29A y Reglas de Operación del Programa.


Programa Fondo de Previsión Presupuestal 2%





Número de oficio odocumento denotificación de

resultados

Por rubro sujeto arevisión especificarel número total de

hallazgos,observaciones,conclusiones,

recomendaciones,o lo que derive

Informes finales,de revisión y/o

dictamen

Tipo de acción que haya promovido el

órgano fiscalizador, por ejemplo, si seemitió recomendación, pliego deobservaciones, promoción del

ejercicio de la facultad decomprobación fiscal, multa,

responsabilidad administrativasancionatoria, fincamiento de

responsabilidad, denuncia de hechos,o la que corresponda de acuerdo con

lo especificado por el órganofiscalizador y la ley que aplique

SC/DECAOP/2699/2016 3 Observaciones DICTAMEN Corresponde a la Dirección de Normatividad

DCAOP/401/2014 2 Observaciones DICTAMENCorresponde a la Dirección de Normatividad

DCAOP-205/2015 51 Observaciones DICTAMENCorresponde a la Dirección de Normatividad

211/2297/2013 1 Observación Informe final Atendió los requerimientos que le fueron formulados solventando la observación.

211/3771/2014 1 Observación Informe finalAtendió los requerimientos que le fueron formulados solventando la observación.


211/2134/2015 1 Observación Informe final Atendió los requerimientos que le fueron Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación



formulados solventando la observación.


SC/DCAOP/537/2016 5 Observaciones DICTAMENCorresponde a la Dirección de Normatividad

SC/DECAOP/3712/2016 4 Observaciones DICTAMENCorresponde a la Dirección de Normatividad

SC/DECAOP/3713/2016 5 Observaciones DICTAMENCorresponde a la Dirección de Normatividad

SC/DCAOP/490/2016 17 Observaciones DICTAMENCorresponde a la Dirección de Normatividad






211/3097/2014 2 Observaciones Informe final Atendió los requerimientos que le fueron




formulados solventando las observaciones.






Dependencia o Entidad

Servidor(a)Público(a) Titular

responsable o encargado(a) de

recibir los resultados

Fecha de envío a la Dirección de Normatividad y Responsabilidades

El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

SFA - Lic. Carlos Maldonado Mendoza

27/09/16 Ninguna

SPI - Mtro. Martín García Avilés

30/11/16 Ninguna

Ayuntamiento de Zitácuaro – Juan

Carlos Campos Ponce

17/10/1619 solventadas

Ing. Ramiro Guzmán Rodríguez

Comisión Estatal del Agua y Gestión de

Cuencas

No aplica 1 solventada

C.P. Miguel López Miranda

Secretaría de Finanzas y Administración


Arq. César Felipe López García

Ayuntamiento de La Piedad –





Arq. César Felipe López García

Ayuntamiento de La Piedad –


C. Salvador Peña Ramírez

Ayuntamiento de Hidalgo –


Ayuntamiento de Zitácuaro – Juan

Carlos Campos Ponce

05/12/16Ninguna

Ayuntamiento de Tangamandapio –

30/12/16 1 solventada

Ayuntamiento de Pajacuarán –

14/12/16 4 solventadas

Ayuntamiento de Tacámbaro –

30/12/16 Ninguna

Ayuntamiento de Tuxpan –


SCOP – Ing. Luis Manuel Navarro

Sánchez

30/11/16Ninguna

Ayuntamiento de Morelia –


Ayuntamiento de Ario – C. Priv. Irma

Moreno Martínez

30/1/1639 solventadas

Arq. Francisco Javier Tapia Vargas

Ayuntamiento de

No aplica Ninguna




Zinapécuaro –

C. Rosa Hilda Abascal Rodríguez

Ayuntamiento de Zamora –

No aplica 2 solventadas

Secretaria de Salud – Rafael Díaz Rodríguez

30/11/16 Ninguna

SCOP – Ing. Luis Manuel Navarro

Sánchez

30/11/161 solventada




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