Upload
phamkhue
View
238
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
Mo
du
l e
Mo
ne
v
Modul ROPK Baru 2016
A. Login
Buka Browser Mozilla Firefox yang telah terkoneksi internet.
Ketik link emonev pada web bappeda.kulonprogokab.go.id atau alamat server
202.162.35.205/emonev
Isikan username dan password
B. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan
Klik dekstop Kegiatan Murni
a. Menu ini harus diisi lengkap terlebih dahulu sebelum pengisian ROPK (harus
klik Update).
Pastikan keluaran capaian dan satuan telah sesuai dengan APBD 2016.
Hasil pastikan terukur,
sesuaikan dengan
kontribusi capaian
kinerja program
Keluaran pastikan
terukur, dapat
dibandingkan 5 tahun
2
Mo
du
l e
Mo
ne
v
b. Perumusan Indikator Hasil Kegiatan (Bedakan dengan Indikator Hasil Program)
Contoh Program :
Program Pembangunan dan rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Indikator Kinerja Program = Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi
baik, Target 2016 = 90%
Indikator Kinerja Hasil Kegiatan capaian kinerjanya dirumuskan sesuai
kontribusi untuk pencapaian kinerja program.
Contoh diatas Peningkatan Jalan kabupaten 14,72 km seberapa besar proporsi
pencapaian jalan kondisi baik, jika panjang jalan kabupaten 647,8 km
dirumuskan (14,72/647,8 x 100%): Capaian panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik diisi 2.27%. Hal yang sama untuk menghitung sarana prasarana
kondisi baik; Capaian pelayanan irigasi; Capaian perencanaan, pengendalian
dan evaluasi kinerja ..dst
Kalau capaian kinerja hasil kegiatan yang tidak dapat dikuantifikasi, maka
untuk memudahkan digunakan %keuangan kontribusi keuangan.
Contoh : Kegiatan Penyusunan RKPD yang diukur dengan capaian kesesuaian
perencanaan program dengan jumlah dana Rp. 371.211.825,- dari total
program sebesar Rp. 1.909.872.175,- maka capaian kinerja hasil kegiatan =
(371.211.825/1.909.872.175)x target 2016 (100%) = 19.44%.
c. Manfaat dan dampak telah di link dengan database ePlanning
Manfaat mengarah pada Sasaran SKPD/IKU SKPD,Dampak mengarah Sasaran
Daerah/IKU Daerah
d. Alokasi Dana
Sudah link dengan data Simda Keuangan sesuai APBD
e. SDM
Diisi jumlah sumberdaya manusia yang melaksanakan (sesuai SK Tim atau
kegiatan tidak dengan Tim dihitung dari Kepala SKPD, PPK, PPTK, dan staf
/anggota pelaksana)
f. Sumber Dana
Pilihan apabila kegiatan seluruhnya/sebagian didanai dengan DAK, Dana Pajak
Rokok, Dana Cukai Tembakau, BKK DIY, Trilateral Desk DIY
3
Mo
du
l e
Mo
ne
v
g. Pelaksana
Pilih Sub Unit Kerja (Eselon IV Pelaksana) atau eselon terendah pelaksana
h. Pengadaan Barang dan Jasa
Pilih jika kegiatan ada pekerjaan pengadaan barang dan jasa: Pengadaan
Langsung /Penunjukan Langsung /Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas/
Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung/ Seleksi Umum/ Seleksi
Sederhana/ Sayembara/ Kontes/Tidak Ada
C. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)
1. Rencana Keluaran
Klik Anggaran Murni
a. Membuat Rencana Keluaran Klik Rencana Keluaran
b. Klik edit
4
Mo
du
l e
Mo
ne
v
c. Breakdown (rinci) rencana keluaran setiap bulan (tidak komulatif)
Sistem telah membuat peringatan, bila rencana perbulan lebih besar dari
target.
Contoh isian:
Rencana keluaran di breakdown dalam setahun, contoh peningkatan jalan
14.72 km
Bulan Januari 0 km, Bulan Februari 0 km, Bulan Maret 0 km, Bulan April 3.2
km, Bulan Mei 3.2 km, Bulan Juni 0km, Bulan Juli 4.2 km, Bulan Agustus 4.12
km, Bulan September 0 km, Bulan Oktober 0 km, Bulan November 0 km, dan
Bulan Desember 0 km. (tidak komulatif)
2. Rencana Fisik
a. Pilih Rencana Fisik
5
Mo
du
l e
Mo
ne
v
b. Pilih Kegiatan dan Keluaran
c. Isi Aktivitas Persiapan (maksimal 15%), Pelaksanaan, dan Pelaporan
(maksimal 5%)
d. Untuk menambah aktivitas Pilih Add,
a. Tulis Kode tahap persiapan (1.01,1.02, 1.03… dst), tahap pelaksanaan
(2.01, 2.02, 2.03…dst), dan tahap pelaporan (3.01,3.02, 3.03…dst).
b. Isi acuan dengan angka (bisa pecahan), dengan ketentuan jumlah
komulatif persiapan maksimal 15 dan pelaporan 5.
c. Breakdown (rinci) acuan yang ditetapkan dengan rencana menurut
bulan.
d. Isian seluruh aktivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporanm= 100
6
Mo
du
l e
Mo
ne
v
3. Rencana Keuangan
Sesuai SIMDA Keuangan
D. Laporan Pelaksanaan Bulanan
1. Realisasi Keluaran
a. Isikan realisasi keluaran setiap bulan (tidak komulatif), sesuai menu
berikut:
7
Mo
du
l e
Mo
ne
v
2. Realisasi Fisik
3. Permasalahan dan Solusi
E. Laporan Triwulanan
1. Entry Data Program
8
Mo
du
l e
Mo
ne
v
2. Klik Edit
3. Isikan Kinerja Program s.d 2015, Target RKPD 2016 dan Realisasi Triwulan.
9
Mo
du
l e
Mo
ne
v
4. Isikan Indikator Kinerja Kegiatan dan keuangan s.d 2016, Target kinerja dan keuangan
kegiatan RKPD s.d 2015
10
Mo
du
l e
Mo
ne
v
CARA PENGISIAN AKTIVITAS
a. Cara Pengisian Aktivitas Persiapan (maksimal 15%), Pelaksanaan, dan Pelaporan
(maksimal 5%)
11
Mo
du
l e
Mo
ne
v
b. Contoh Kegiatan: Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Aksi Kode Aktivitas Kegiatan Acuan
1 Persiapan 15
edit | delete 1.01 Pembentukan Tim Pelaksana 2 edit | delete 1.02 Koordinasi internal persiapan monev 8 edit | delete 1.03 Penyusunan KAK Aplikasi eMonev 3 edit | delete 1.04 Pembuatan Surat Edaran Pelaporan eMonev 2
2 Pelaksanaan 80
edit | delete 2.01 Rapat Persiapan Evaluasi Kinerja Triwulanan 8 edit | delete 2.02 Rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan 36 edit | delete 2.03 Rapat Koordinasi Pengendalian APBD 12 edit | delete 2.04 Rapat Koordinasi Evaluasi RKPD Triwulanan 6 edit | delete 2.05 Rapat Koordinasi Evaluasi RPJMD 4 edit | delete 2.06 Monitoring Lapangan 4 edit | delete 2.07 Penyempurnaan Aplikasi eMonev 10
3 Pelaporan 5
edit | delete 3.01 Laporan pelaksanaan kegiatan 5
Jumlah per bulan
Jumlah komulatif per bulan
c. Contoh Kegiatan Tiap SKPD
No Kegiatan Aktivitas Acuan
(bobot)
1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Administrasi surat Masuk 9
Administrasi surat Keluar 9
Pengiriman Surat 6
Belanja Cetak ke 1 5
Belanja Cetak ke 2 5
Belanja Cetak ke 3 5
Belanja Cetak ke 4 5
Pengadaan ATK ke 1 5
Pengadaan ATK ke 2 5
Pengadaan ATK ke 3 5
Pengadaan ATK ke 4 5
Pengadaan Surat kabar ke 1 6
Pengadaan Surat kabar ke 2 6
Pembayaran Tenaga Harian Lepas bulan ke 1
6
Pembayaran Tenaga Harian Lepas bulan ke 2
6
Pembayaran Tenaga Harian Lepas bulan ke 3
6
Pembayaran Tenaga Harian Lepas bulan ke4
6
2. Penyediaan Jasa Keuangan
Persiapan: Pembentukan Tim Kerja 15
Pelaksanaan : Pembayaran honorarium bulan ke 1
20
12
Mo
du
l e
Mo
ne
v
No Kegiatan Aktivitas Acuan
(bobot)
Pembayaran honorarium bulan ke 2 20
Pembayaran honorarium bulan ke 3 20
Pembayaran honorarium bulan ke 4 20
Pelaporan:
Pelaporan pelaksanaan pencairan keuangan
5
3. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat ke 1
8
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat ke 2
8
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat ke 3
8
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat ke 4
8
Perjalanan dinas ke 1 8
Perjalanan dinas ke 2 8
Perjalanan dinas ke 3 8
Perjalanan dinas ke 4 8
Pelaksanaan koordinasi ke 1 8
Pelaksanaan koordinasi ke 2 8
Pelaksanaan koordinasi ke 3 8
Pelaksanaan koordinasi ke 4 8
Penerimaan Tamu 4
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persiapan: Rapat persiapan pengadaan Penyusunan Dokumen Pengadaan
5
10
Pelaksanaan: Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pengiriman barang Serah Terima barang
15 50 10 5
Pelaporan: Laporan pengadaan
5
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Peralatan Perkantoran Pembayaran Listrik Pembayaran Telepon Pemeliharaan kendaraan Peralatan dan bahan kebersihan
6 6
24 24 24 6
6. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Persiapan: Pembentukan Tim Kerja Koordinasi Penyiapan Data Kegiatan
5
10
Pelaksanaan: Koordinasi Penyiapan Data Pembahasan Rancangan Program/Kegiatan Koordinasi Perjanjian Kinerja
20 40
20
Pelaporan:
13
Mo
du
l e
Mo
ne
v
No Kegiatan Aktivitas Acuan
(bobot)
Laporan pelaksanaan kegiatan 5
7. Penyusunan Laporan Keuangan
Persiapan: Koordinasi pendahuluan
15
Pelaksanaan: Koordinasi pengolahan data keuangan Semesteran Koordinasi pengolahan data keuangan Tahunan
40
40
Pelaporan: Laporan pelaksanaan kegiatan
5
8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Persiapan: Koordinasi pendahuluan Koordinasi Rencana Kinerja
5
10
Pelaksanaan: Koordinasi pengolahan data kinerja Koordinasi penyusunan data kinerja bulanan Koordinasi penerapan SPIP
32
36 12
Pelaporan: Laporan pelaksanaan kegiatan
5