Molnár Tamás ügyvezető igazgató KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft

A KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.évi eredményeinek bemutatása a

Közép-Dunántúli Operatív Program előrehaladásának tükrében

- sajtótájékoztató –Székesfehérvár, 2013.február

Molnár Tamás ügyvezető igazgatóKDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.

A KDOP keretszámai

Prioritás OP forrás

OP keret

Arány

M EUR Mrd HUF

1. PRIORITÁS:

GazdaságfejlesztésERFA 98,8 27,69 16,3%

2. PRIORITÁS:

TurizmusfejlesztésERFA 146,0 40,90 24,0%

3. PRIORITÁS:

Fenntartható településfejlesztés

ERFA 91,6 25,67 15,1%

4. PRIORITÁS:

Közlekedés- és környezetfejlesztés

ERFA 188,4 52,77 31,0%

5. PRIORITÁS:

Humán-infrastruktúra fejlesztés

ERFA 82,4 23,09 13,6%

ÖSSZESEN 607,2 170,12 100%

Árfolyam: 280 HUF/EUR

KDRFÜ munkatervének teljesítése 2012 *

2011 Tény (M Ft) 2012 Terv (M Ft) 2012 Tény (M Ft)Tervteljesülés

2012

Kötelezettségvállalás( támogató döntés )

19 946 25 146 39 561 157%

Szerződéskötés 16 532 34 136 32 006 94%

Kifizetés 12 664 16 125 16 799 104%

* nem közkiadás alapon számolt összegek

Tervteljesülés 2012 *

* nem közkiadás alapon számolt összegek

100%

39 5

61 (

M F

t)

32 0

06 (

M F

t)

16 7

99 (

M F

t)

Tervérték 2012 Kötelezettség-vál-lalás

Szerződéskötés Kifizetés

40

60

80

100

120

140

160

100

157

94104

Pályázati felhívások 2012-ben

Konstrukció kódszáma és címeMeghirdetés

dátumaKeretösszeg

(Mrd Ft)

Benyújtott pályázatok száma

Igényelt támogatás (Mrd Ft)

KDOP-1.1.1/C-12 Telephelyfejlesztés 2012.09.14 1,22 129 7,99

KDOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (Közép-Dunántúli régióban BKÜ nélkül) 2012.04.24 2,00 74 20,36

KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (Közép-Dunántúli Operatív Program Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetre)

2012.04.24 1,50 42 9,14

KDOP-2.1.1/F-12 Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban 2012.07.11 3,99 13 8,56

KDOP-2.2.1/A-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban (BKÜ nélkül)

2012.07.26 0,44 11 0,48

KDOP-2.2.1/D-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban (BKÜ)

2012.07.26 0,17 4 0,29

KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20 000 fő alatti városokban

2012.08.10 0,45 2 0,40

KDOP-3.1.1/C-12 Kistelepüléseken a településkép javítása 2012.08.10 0,30 7 0,43

KDOP-3.1.1/D1-12 Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz 2012.07.17 1,80 1 1,80

KDOP-3.1.1/D2-12 Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz 2012.08.10 4,62 4 4,80

KDOP-4.1.1/D-12 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében 2012.03.08 1,50 1 1,40

Összesen: 11 kiírás 17,99 288 55,65

Összesített eredmények *

*a KDRFÜ által kezelt projektek tekintetében

Közép-dunántúli Operatív Program 2012Összesen(2007-12)

Támogatott projektek közkiadása

db 155 598

Mrd HUF 36,816 97,605

Leszerződött projektek közkiadása

db 187 541

Mrd HUF 32,439 85,763

Kifizetésekhez tartozó közkiadás

Mrd HUF 16,882 42,737

Lezárt projektek közkiadásadb 88 221

Mrd HUF 8,898 24,059

A KDOP előrehaladása évente *


2007. jan. 01. 2007. dec. 31. 2008. dec. 31. 2009. dec. 31. 2010. dec. 31. 2011. dec. 31. 2012. dec 31.0

20

40

60

80

100

120

0.000 2.6177.599

22.588

45.460

60.788

97.604

0.000 0.0006.544

15.429

37.133

53.323

85.762

0.000 0.000 0.321 2.2237.958

15.160

24.058

Támogatott projektek közkiadása Mrd HUF Leszerződött projektek közkiadása Mrd HUFLezárt projektek közkiadása Mrd HUF

Összesített eredmények 2012 *


Közép-dunántúli Operatív Program

ÖsszesenKDOP-1

Gazdaság-fejlesztés

KDOP-2Turizmus-fejlesztés

KDOP-3Fenntartható

település-fejlesztés

KDOP-4Közlekedés- és

környezet-fejlesztés

Támogatott projektek

közkiadása

db 155 44 48 12 51

Mrd HUF 36,816 3,716 7,346 3,015 22,738

Leszerződött projektek

közkiadása

db 187 114 24 8 41

Mrd HUF 32,439 6,737 1,398 3,303 21,000


Mrd HUF 16,882 5,374 2,238 0,654 8,676

Lezárt projektek közkiadása

db 88 54 9 2 23

Mrd HUF 8,898 3,730 1,372 0,281 3,513

Összesített eredményekKDOP 1-4.

Mrd

HUF

130,

910

118,

334

63,3

71

34,4

15

OP keret (2007-2013)

Támogatott pro-jektek közki-

adása


közkiadása

Kifizetésekhez tartozó

közkiadás


0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

147.03

94.094 85.895

40.69420.777

36.81632.439

22.677

13.638

2007-2013 2007-2011 2012

1. prioritásGazdaságfejlesztés



db 44 301

Mrd HUF 3,716 25,279


db 114 294

Mrd HUF 6,737 23,939


Mrd HUF 5,374 13,371


Mrd HUF 3,730 7,662

1. prioritásGazdaságfejlesztés

Mrd

HUF

25,2

79

23,9

39

13,3

71

7,66

2

OP keret (2007-2013)


közkiadása


közkiadása


közkiadás

Lezárt projek-tek közkiadása

0

5

10

15

20

25

30

27.69

21.56317.202

7.9973.932

3.716

6.737

5.374

3.730

2007-2013 2007-2011 2012

2. prioritás *Turizmusfejlesztés




db 48 91

Mrd HUF 7,346 15,642


db 24 63

Mrd HUF 1,398 9,071


Mrd HUF 2,238 3,948


Mrd HUF 1,372 2,082

2. prioritásTurizmusfejlesztés

Mrd

HUF

34,6

49

27,4

70

18,0

08

11,0

60

OP keret (2007-2013)


közkiadása


közkiadása


közkiadás


0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

40.9

27.303 26.072

13.669

5.713

7.346

1.398

4.339

5.347

2007-2013 2007-2011 2012

3. prioritás *Fenntartható településfejlesztés




db 12 25

Mrd HUF 3,015 5,562


db 8 20

Mrd HUF 3,303 5,020


Mrd HUF 0,654 1,499


Mrd HUF 0,281 0,758

3. prioritásFenntartható településfejlesztés

Mrd

HUF

19,8

59

19,1

92

8,07

1

2,13

6

OP keret (2007-2013)


közkiadása


közkiadása


közkiadás


0

5

10

15

20

25

30

25.67

16.844 15.889

4.3581.090

3.015 3.303

3.713

1.046

2007-2013 2007-2011 2012

4. prioritásKözlekedés- és környezetfejlesztés



db 51 181

Mrd HUF 22,738 51,120


db 41 164

Mrd HUF 21,000 47,731


Mrd HUF 8,676 23,918


Mrd HUF 3,513 13,556

4. prioritásKözlekedés- és környezetfejlesztés

Mrd

HUF

51,1

20

47,7

31

23,9

18

13,5

56

OP keret (2007-2013)


közkiadása


közkiadása


közkiadás


0

10

20

30

40

50

60

52.77

28.382 26.731

15.24210.043

22.73821.000

8.676

3.513

2007-2013 2007-2011 2012

Támogatás megoszlása a megyék között2007-2012 *


Fejér Komárom-Esztergom Veszprém0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

36.399

22.470

38.735

32.633

20.547

32.582

16.036

9.278

17.434

9.0386.670

8.351

Támogatott projektek közkiadása (Mrd Ft) Leszerződött projektek közkiadása (Mrd Ft)Kifizetésekhez tartozó közkiadás (Mrd Ft) Lezárt projektek közkiadása (Mrd Ft)

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.Tel.: +36 22/513-370Fax: +36 22/312-340Honlap: www.kdrfu.hu

http://www.kdrfu.hu/

Documents

Molnár Tamás ügyvezető igazgató KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft