Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla · Celulosa y Papel$72´000,000.00; (SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a fondos externos determinados; $230´011,580.00 (DOSCIENTOS

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3

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro

Vicerrector Ejecutivo

Mtro. José Alfredo Peña Ramos Secretario General

Integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del Consejo General Universitario

Dra. Ruth Padilla Muñoz Rectora del CUCEI

Mtro. José Alberto Castellanos Gutiérrez Rector del CUCEA

Mtro. Edgar Enrique Velázquez González Representante del STAUDEG

C. Jesús Arturo Medina Varela Representante del alumnado

Dependencias de apoyo técnico

Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado Contralora General

Mtro. Gustavo Alfonso Cárdenas Cutiño Director de Finanzas

Mtra. Sonia Briseño Montes de Oca Coordinadora General de Recursos Humanos

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta Coordinadora General Administrativa

Mtro. Marco Antonio Cortés Ochoa Secretario Técnico de la Rectoría General

Mtra. Carmen A. González Elizondo Secretario de la Vicerrectoría Ejecutiva

Mtro. Eduardo Gerardo Rosas González Jefe de la Unidad de Presupuesto

Participación en la elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos

Ampliado 2017 de la Universidad de Guadalajara

Contraloría General Mtro. Erick Carrizales Moyrón Mtro. Ernesto A. Hernández Águila

Vicerrectoría Ejecutiva Mtra. Claudia Alejandra López de la Madrid Dr. Armando Aguilar Ávalos Lic. Isabel Navarrete Esparza LAFS. Emmanuel Martínez Ramírez Lic. Carlos Hernández González Lic. Grecia Deneb Estrada Mondragón Lic. Cynthia Lizbeth Rojas González Lic. Ana Karina Palafox Gutiérrez Lic. Erika Aguilera Apolinar Lic. Blanca Ochoa Camacho Mtro. Jorge Páez Vázquez

Secretaría General Mtra. Lourdes Elizabeth Parga Jiménez Mtro. Jesús Alberto Jiménez Herrera

Coordinación General de Recursos Humanos Mtro. Osvaldo Flores López

Dirección de Finanzas Mtra. Emilia Angélica Cabrales Lozano Mtra. Celina Díaz Michel L.C.P. Ma. Celina Torres Medina Mtro. Gustavo Saldívar Legazpi Mtro. Eduardo Saldierna Morfín

Coordinación General Administrativa Lic. Ana Elizabeth Flores Lara

Unidad de Presupuesto Lic. Ángel Landázuri Gómez Mtro. Juan Ignacio Abundis Celis Mtra. Lourdes Verónica Esparza Palacios C. Gabriela del Rocío Ornelas Vázquez C. José Antonio Muro Curiel

Coordinación General Académica Dra. Sonia Reynaga Obregón Lic. Rosa Elia Espinoza González Lic. Rosario Yurilia Zamora Mata Dra. María Luisa García Bátiz Dra. Patricia Rosas Chávez Mtro. Sergio Ruelas López

Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional Mtro. Rubén García Sánchez Mtro. Omar Karim Hernández Romo Lic. Diego Cedillo Morales

Diseño gráfico LDI. Mayola Haro del Toro Lic. Carlos R. Ramírez Anaya

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Presentación 5 1.- Dictamen 7

2.- Apartado de Ingresos 20

No. 1 Origen de Recursos Disponibles 21 No. 2 Ingresos Autogenerados 23

3.- Apartado de Egresos 24

No. 3 Origen y Aplicación de Recursos Disponibles 25 No. 4 Servicios Personales y Gasto de Operación 28 No. 5 Servicios Personales 33 No. 6 Compromisos Institucionales 36 No. 7 Fondos Institucionales Participables 38 No. 8 Programas Institucionales 40 No. 9 Fondos Externos Determinados 44

4.- Tablas con Base en la Clasificación Emitida por CONAC 47 Clasificación por Fuente de Financiamiento 48 Clasificación por Rubros de Ingreso 49 Clasificación Administrativa 50

5.- Anexos 51

No. 1 Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria 52 No. 2 Examen de Admisión 54 No. 3 Fideicomisos Institucionales 55 No. 4 Estimación de Ingresos y Egresos de la Coordinación del Corporativo de Empresas Universitarias 56 No. 5 Estimado de Ingresos Autogenerados por Servicios Escolares o Aranceles 57 No. 6 Estimado de Ingresos Propios y otras Fuentes de Financiamiento 58 No. 7 Tabulador de Sueldos y Salarios 59

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El Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 ampliado de la Universidad de Guadalajara concentra los rubros que fueron autorizados en el presupuesto inicial, aprobado en diciembre de 2016, más las partidas adicionales que la institución recibe en el transcurso del ejercicio 2017, tales como las ampliaciones y ajustes a los subsidios federal y estatal, a los fondos externos determinados y a los recursos autogenerados. El presupuesto ampliado permite fortalecer las funciones sustantivas de la institución. Es producto de un ejercicio colectivo de gestión institucional y de planeación en varios ámbitos, desde las gestiones que se realizan con el gobierno federal y estatal para la determinación del incremento al subsidio ordinario, como la planeación e integración de proyectos institucionales para concursar en programas y fondos que tienen lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Cultura federal, entre otras entidades gubernamentales. Después de un exhaustivo proceso de análisis de prioridades, compromisos y necesidades de la Universidad de Guadalajara, y con el objetivo de dar continuidad a los proyectos estratégicos, así como reforzar y ampliar los programas institucionales, se determinó distribuir los recursos de la siguiente manera: para infraestructura física y equipamiento, para docencia, para extensión, vinculación, deporte e innovación, para gestión, para investigación y para internacionalización. En función de que algunos recursos provienen de fondos externos determinados, la mayor proporción del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 ampliado está destinado a la inversión en infraestructura y equipamiento, cuyo objetivo primordial es la ampliación de la cobertura, particularmente en el nivel medio superior. Entre las inversiones de mayor importancia en este rubro, tenemos la transformación de los planteles de educación media superior conocidos como extensiones a módulos, la construcción del Politécnico “Jorge Matute Remus”, el equipamiento para la Escuela Politécnica de Guadalajara, la construcción y terminación de obras de diversos espacios del Sistema de Educación Media Superior, tales como: áreas deportivas, canchas de usos múltiples, plazoletas y salas de maestros. Además, en cuanto al apoyo en infraestructura para el nivel superior, se han destinado recursos para fortalecer el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria, que incluye, entre las acciones más importantes: la cobertura inicial de la obra vial para el cruce de las avenidas Parres Arias y Periférico, en colaboración con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Zapopan; la ampliación de la cobertura en el Centro Universitario del Sur, mediante la adquisición de un terreno adjunto; y la recuperación del costo de los servicios a los espacios arrendados en la Red Universitaria.

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La inversión en docencia tiene como objetivo brindar certeza y extender los alcances del Programa de Estímulos al Desempeño Docente a la carrera docente. Mediante la ampliación de este programa, la Universidad de Guadalajara asegura los recursos necesarios para reconocer el esfuerzo y la calidad en el desempeño académico del personal de carrera de tiempo completo, y las actividades de calidad en docencia, tutoría, generación y aplicación del conocimiento, y la gestión académica. Respecto a la inversión en extensión, cabe destacar que el origen de la mayor parte de estos recursos proviene de fondos externos determinados, mismos que se destinarán para la conclusión del Centro Cultural Universitario; la terminación de la Librería “Carlos Fuentes”; el ciclo inaugural del Conjunto de Artes Escénicas y la Cineteca del Centro Cultural Universitario; así como para proyectos culturales especiales. Por otro lado, se ha determinado canalizar recursos para complementar los Fondos Institucionales Participables y los Programas Estratégicos, con el objetivo de impulsar el desarrollo académico, la investigación, los servicios académicos y la internacionalización. De esta manera, se destinará inversión a: los procesos de evaluación y acreditación de los programas educativos, los estudiantes con desempeño sobresaliente en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL-CENEVAL), la adquisición de material bibliográfico y equipamiento de bibliotecas, las concurrencias financieras para la investigación, los institutos de la Red Universitaria, las estancias cortas internacionales y la continuidad del Programa Universitario Integral de Transición Energética. Expreso mi agradecimiento al trabajo desarrollado por todas las entidades participantes en la integración de este presupuesto: el Consejo de Rectores, la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario, los centros y sistemas universitarios y las dependencias de la Administración General. Les reconozco su entrega, profesionalismo y responsabilidad por hacer posible que la distribución de los recursos se realice de manera equilibrada, eficiente y eficaz. Sin duda, las prioridades y compromisos que atiende el presupuesto ampliado 2017, en conjunto con la responsabilidad y participación de la comunidad universitaria, nos permitirá seguir contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030.

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

Rector General

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Exp. 021 Dictamen Núm. II/2017/170

Av. Juárez No. 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 5, Colonia Centro C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco. México. Tel. [52] (33) 3134 2222, Exts. 12428, 12243, 12420 y 12457 Tel. dir. 3134 2243 Fax 3134 2278

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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO P R E S E N T E A esta Comisión de Hacienda, ha sido turnado por el C. Rector General la propuesta de modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad de Guadalajara para el ejercicio 2017, y:

R e s u l t a n d o: 1) Que en sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2016, el Consejo General Universitario aprobó el dictamen

II/2016/502, correspondiente al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 de la Universidad de Guadalajara, por la cantidad de $12,504´831,185.00 (DOCE MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), de los cuales, $10,530´606,051.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), corresponden al subsidio ordinario, incluido $1’590,623.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.), para el Departamento de Madera, Celulosa y Papel; $72´000,000.00 (SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a fondos externos determinados; $230´011,580.00 (DOSCIENTOS TREINTA MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) a programas en proceso de ejecución y $1,672´213,554.00 (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) a recursos autogenerados.

En el resolutivo tercero del dictamen se establece que los recursos adicionales que obtenga la Universidad de Guadalajara como extraordinarios regularizables y no regularizables, no considerados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 de la Universidad de Guadalajara, deberán ser puestos a consideración del pleno del Consejo General Universitario y podrán ser ejercidos de acuerdo con los planes, programas y proyectos prioritarios de las entidades de la Red, a propuesta del C. Rector General, escuchando la opinión del Consejo de Rectores, previo dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda, de conformidad con la fracción II del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Universidad.



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2) Que derivado del Convenio de Apoyo Financiero, de fecha 14 de diciembre de 2016, el Gobierno Federal aportó la

cantidad de $42´142,097.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), para llevar a cabo el desarrollo de acciones para cumplir compromisos contractuales con el personal.

3) Que de conformidad a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Jalisco con fecha del 31 de diciembre de 2016, se desprenden las siguientes asignaciones presupuestales a la Universidad de Guadalajara:

a) Centro Cultural Universitario, por $80´000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), de los cuales $50´000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), fueron considerados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 de la Universidad de Guadalajara (16 de diciembre de 2016) y $30´000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) son adicionales;

b) Departamento de Madera, Celulosa y Papel, por $2´267,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), de los cuales $1´590,623.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.), fueron considerados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 de la Universidad de Guadalajara (16 de diciembre de 2016) y $676,377.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) son adicionales;

c) Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud del CUCS, por $18´000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.);

d) Continuación del Plan Maestro de CUTONALÁ, por $70´000,000.00 (SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); e) Continuación del Plan Maestro del Nuevo Campus del CUCSH, por $20´000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS

00/100 M.N.); f) Proyecto Ejecutivo Hospital Escuela del Oriente en CUTONALÁ, por $8´000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS

00/100 M.N.);



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g) Obligaciones Fiscales, hasta por $100´000,000.00 (CIEN MILLLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y una vez cuantificado el monto por reintegrar se determinó que la cantidad a recibir es por $67´447,434.00 (SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DE PESOS 00/100 M.N.);

h) Reconocimiento de Plantilla 2016, por $18´750,425.00 (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), y

g) Premio de Literaturas Indígenas de América, por $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

4) Que además de lo anterior, el Rector General informa a este Consejo del resultado de las gestiones y concursos para la asignación de recursos extraordinarios a la institución:

a) Que mediante oficio 511/17-0261, de fecha 15 de febrero de 2017, la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, informó a la Universidad de Guadalajara que la asignación para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, ejercicio fiscal 2017, será por la cantidad de $58´494,107.00 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.).

b) La Secretaría de Educación Pública le notifica a la Universidad de Guadalajara la asignación presupuestal del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) conforme al siguiente detalle:

I. Oficio 500/2017-00458, de fecha 24 de marzo de 2017, FAM Superior, por $45’354,077.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), y

II. Oficio 320, de fecha 31 de enero de 2017, FAM Media Superior, por $13´811,966.00 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

c) Que el Convenio de Apoyo Financiero para el Programa de Carrera Docente, de fecha 31 de marzo de 2017,

celebrado entre la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, estipula



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que se asignará a la Universidad de Guadalajara la cantidad de $43´859,250.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

d) Que mediante convenio de apoyo financiero de fecha 27 de abril de 2017, la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal informó a la Universidad de Guadalajara, que en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) ha sido aprobada la cantidad de $1´120,000.00 (UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.);

e) Que mediante convenio de apoyo de fecha 9 de junio de 2017, la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, informó a la Universidad de Guadalajara que en el marco de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017, se asignará la cantidad de $100´000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

f) Que mediante convenio de apoyo financiero de fecha 15 de junio de 2017, la Subsecretaría de Educación Superior

del Gobierno Federal, informó a la Universidad de Guadalajara que en el marco del Programa Expansión de la Educación Media Superior y Superior, se asignará la cantidad de $2´556,807.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.), y

g) Que mediante el anexo de ejecución al convenio marco de cooperación académica de fecha 4 de julio de 2017,

la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, informó a la Universidad de Guadalajara que en el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, se asignará la cantidad de $20´000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

5) Que durante el presente ejercicio se tiene estimada una recuperación por la cantidad de $11’254,543.00 (ONCE

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) de recursos



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autogenerados mediante el cobro del servicio de energía eléctrica en los espacios comerciales arrendados dentro de las instalaciones universitarias.

6) Que derivado de las gestiones realizadas por el Rector General, la Universidad de Guadalajara recuperó las contrapartes Estatales del Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, Modalidad B: Reconocimiento de Plantilla de ejercicios 2012 y 2014, por las cantidades de $10,346,558.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) y $10,234,523.00 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.) respectivamente.

7) Que la Dirección de Finanzas informó a la Vicerrectoría Ejecutiva que de los recursos institucionales correspondientes a los productos financieros federales o estatales, se cuentan con un monto de $84´169,897.63 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.).

8) Que en los registros contables existen recursos de programas en proceso de ejecución:

a) Aportación Estatal Extraordinaria No Regularizable (Fondo de Fortalecimiento Financiero 2016), por $65’000,000.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.);

b) Recursos Públicos Federales No Regularizables (CCU), por la cantidad de $125’000,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y

c) Programas en ejecución por la cantidad de $99’416,234.00 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

En razón de los resultados antes expuestos, y



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C o n s i d e r a n d o:

I. Que es facultad del Consejo General Universitario, aprobar el Plan de Desarrollo Institucional, el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, así como las normas generales de evaluación de la Universidad, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley Orgánica.

II. Que es facultad del Rector General someter anualmente a la aprobación del Consejo General Universitario, el

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad y autorizar el ejercicio de las partidas correspondientes, de acuerdo con la fracción VII del artículo 35 de la Ley Orgánica.

III. Que es facultad de la Comisión Permanente de Hacienda, proponer al Consejo General Universitario el

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, así como las normas generales de evaluación, conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 86 del Estatuto General.

IV. Que es facultad del Rector General autorizar el ejercicio presupuestal de Ingresos y Egresos de la institución, de

acuerdo a la fracción XI del artículo 95 del Estatuto General.

V. Que es facultad de la Vicerrectoría Ejecutiva auxiliar a la Rectoría General en la formulación, ejercicio y control del Presupuesto de Ingresos y Egresos, según la fracción VIII del artículo 97 del Estatuto General.

VI. Que de acuerdo al artículo 190 del Estatuto General, son ingresos extraordinarios los no incluidos como ingresos

ordinarios en el presupuesto universitario.

VII. Que la planeación y ejercicio del gasto deberá ser congruente con los programas y prioridades institucionales y coadyuvará al fortalecimiento de las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara y en consecuencia las erogaciones deberán de estar plenamente justificadas y sujetas al dictamen aprobatorio de las autoridades competentes, según lo establece el artículo 192 del Estatuto General.



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Por lo antes expuesto y fundado se establecen los siguientes:

R e s o l u t i v o s: PRIMERO. Se modifica el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 de la Universidad de Guadalajara por una ampliación de $965’714,296.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETENCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). SEGUNDO. El total modificado del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 de la Universidad de Guadalajara se desagrega en los siguientes montos:

a) $676,377.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), que corresponden a recursos ordinarios regularizables autorizados al Departamento de Madera, Celulosa y Papel con posterioridad a la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 de la Universidad de Guadalajara (16 de diciembre de 2016);

b) $11’254,543.00 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) a recursos autogenerados;

c) $84’169,897.63 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.) de productos financieros federales o estatales;

d) Fondos Externos Determinado Federales por un monto de $268´172,261.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) y Fondos Externos Determinados Estatales por un monto de $252’858,940.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), los cuales se ejercerán conforme a las condiciones particulares de cada convenio y en los objetos determinados por las reglas de operación de dichos fondos;

e) Fondo de Aportaciones Múltiples del Nivel Medio Superior por $13´811,966.00 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), y Fondo de Aportaciones Múltiples del Nivel Superior por



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$45´354,077.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), que no son ejercidos de manera directa por la Institución, y

f) Recursos de programas en proceso de ejecución por un monto de $289´416,234.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

Por todo lo anterior, la distribución de los recursos antes mencionados se muestra en las siguientes tablas:

Monto 36,120,698 18,750,425 47,056,805

101,927,928 Subtotal A

Servicios Personales y Gasto ProgramablePromociones Académicas Reconocimiento de plantillaGasto Programable

Monto86,416,807 86,416,807

188,344,735

Estímulos al Desempeño DocenteEstímulos al Desempeño Docente

Subtotal BTotal (A+B)



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Monto2,000,000 5,730,482

650,000

4,500,000

12,880,482 Subtotal C

Membresías y Previsiones InstitucionalesConcurrencias Financieras para la Investigación y Atención de la Vinculación

Seguridad Institucional Plan de Medios

Compromisos Institucionales

Monto

7,000,000

1,463,000 2,056,734

10,519,734 Estudiantes Sobresalientes

Subtotal D

Fondos Institucionales ParticipablesAdquisición de Material Bibliográfico (acervo) y Equipamiento de BibliotecasEvaluación y Acreditación de Programas Educativos

Monto7,469,500 1,926,215 3,000,000

136,792,543

3,000,000

1,000,000 20,916,696

174,104,954

Becas de movilidadPrograma Universitario Integral de Transición Energética

Subtotal E

Programa de Mejoramiento a la Conectividad y a los Servicios Dorsales de Tecnologías de Información y Comunicación de la Red Universitaria (ConecTIC)

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras Programa Letras para VolarPrograma de Formación Directiva de la RedPrograma de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria

Programas Institucionales



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Monto

155,000,000 58,494,107

2,556,807 1,120,000

20,000,000

100,000,000

70,000,000

8,000,000

20,000,000

18,000,000

80,000

67,447,434 45,354,077 13,811,966

579,864,391 965,714,296 Total Aplicaciones (A+B+C+D+E+F)

Instituto transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud CUCSAyudas para el Desarrollo de Programas Educativos (Premio de Literaturas Indígenas de América)Aportación extraordinaria no regularizable (Obligaciones Fiscales)Fondo de Aportaciones Múltiples – SuperiorFondo de Aportaciones Múltiples – Media Superior

Subtotal F

Continuación de las obras consideradas en el Plan Maestro del nuevo Campus del CUCSH

Centro Cultural UniversitarioPrograma de Fortalecimiento de la Calidad EducativaPrograma de Expansión de la Educación Media Superior y Superior

Fondos Externos Determinados

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación SuperiorPrograma para el Desarrollo Profesional DocenteFondo de Apoyo para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017Continuación de las obras consideradas en el Plan Maestro de CUTonaláProyecto ejecutivo Hospital Escuela del Oriente en CUTonalá



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TERCERO. Los recursos incluidos en el presupuesto ampliado, deberán ser ejercidos antes del 31 de diciembre de 2017, salvo en los fondos en cuyo convenio se especifique una fecha distinta. Los que no se hubieran ejercido a esa fecha, y que se encuentren en el momento contable de comprometido al cierre del año, por contar con un contrato elaborado mediante procedimiento administrativo u orden de compra, de conformidad con el Reglamento de Compras y Adquisiciones de la Universidad de Guadalajara u otro ordenamiento, o a través de convenios y programas aprobados por órganos de gobierno y estén debidamente registrados en el Sistema Contable Institucional, podrán continuar con su ejercicio, contando con la revisión y validación de la Comisión Permanente de Hacienda del H. Consejo General Universitario. CUARTO. Se informa al pleno del Consejo General Universitario, que de la cuenta 65-50465826-5 Universidad de Guadalajara DECRETO, Banco Santander México, S.A., que administra los recursos que provienen de la adhesión al DECRETO presidencial por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la Renta, de derechos y de aprovechamientos de fecha 5 de diciembre del 2008, y que al día de hoy se cuenta con un saldo de $115´527,694.07 (CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.).



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QUINTO. Ejecútese el presente dictamen en los términos de la fracción II, artículo 35 de la Ley Orgánica Universitaria.

A t e n t a m e n t e “PIENSA Y TRABAJA”

Guadalajara, Jalisco, 07 de septiembre de 2017 Comisión Permanente de Hacienda

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Presidente

Dra. Ruth Padilla Muñoz

Mtro. José Alberto Castellanos Gutiérrez

Mtro. Edgar Enrique Velázquez González

C. Jesús Arturo Medina Varela

Mtro. José Alfredo Peña Ramos Secretario de Actas y Acuerdos



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TABLA NO. 1: ORIGEN DE RECURSOS DISPONIBLES

(cantidades en pesos)

Monto Subtotal Monto Subtotal Monto Total

Subsidio Ordinario a) 10,530,606,051 676,377 10,531,282,428 Subsidio Ordinario Federal 5,471,225,656 - 5,471,225,656 Subsidio Ordinario Estatal 5,057,789,772 - 5,057,789,772 Subsidio Estatal (Departamento de Madera, Celulosa y Papel) 1,590,623 676,377 2,267,000

Fondos Externos Determinados 72,000,000 580,197,244 652,197,244 Recursos Extraordinarios FederalesPrograma Cultural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara b) 4,000,000 - 4,000,000

Festival Internacional de Cine en Guadalajara b) 8,000,000 - 8,000,000

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa c) - 58,494,107 58,494,107

Promociones Académicas d) - 36,120,698 36,120,698

Actualización Carrera Docente d) - 6,021,399 6,021,399

Carrera Docente e) - 43,859,250 43,859,250

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior f) - 2,556,807 2,556,807

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior g) - 1,120,000 1,120,000

Programa para el Desarrollo Profesional Docente h) - 20,000,000 20,000,000 Fondo de Apoyo para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017 i)

- 100,000,000 100,000,000

Recursos Extraordinarios EstatalesCentro Cultural Universitario j) 50,000,000 30,000,000 80,000,000

Feria Internacional del Libro (FIL) j) 2,000,000 - 2,000,000

Festival Internacional de Cine (FIC) j) 7,000,000 - 7,000,000

Papirolas j) 1,000,000 - 1,000,000

Continuación de las obras consideradas en el Plan Maestro de CUTonalá j) - 70,000,000 70,000,000

Continuación de las obras consideradas en el Plan Maestro del Nuevo Campus del CUCSH j) - 20,000,000 20,000,000

Reconocimiento de plantilla j) - 18,750,425 18,750,425

Aportación extraordinaria no regularizable (Obligaciones Fiscales) j) - 67,447,434 67,447,434

Instituto transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud CUCS j) - 18,000,000 18,000,000

Proyecto ejecutivo Hospital Escuela del Oriente en CUTonalá j) - 8,000,000 8,000,000 Ayudas para el Desarrollo de Programas Educativos (Premio de Literaturas Indígenas de América) j)

- 80,000 80,000

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2012 en su Modalidad “B”: Reconocimiento de Plantilla k)

- 10,346,558 10,346,558

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2014 en su Modalidad “B”: Reconocimiento de Plantilla l)

- 10,234,523 10,234,523

Fondos Externos Determinados no Ejercidos Directamente por la InstituciónFondo de Aportaciones Múltiples m) - 59,166,043 59,166,043

Ingresos Autogenerados n) 1,672,213,554 11,254,543 1,683,468,097 Para la Institución 258,219,976 11,254,543 269,474,519 Para las Instancias de la Red 1,413,993,578 - 1,413,993,578

Productos Financieros subsidio ordinario 2017 o) - 84,169,898 84,169,898 Productos Financieros subsidio ordinario - 84,169,898 84,169,898

Programas en Proceso de Ejecución o) 230,011,580 289,416,234 519,427,814 Programas en Proceso de Ejecución 230,011,580 289,416,234 519,427,814

Total

Origen de Recursos

12,504,831,185 965,714,296 13,470,545,481

Inicial Incremento Modificado

22

Fuentes: a) Federal y Estatal: Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, número RG/ACC/13/2017, de fecha 03 de enero de 2017. Departamento de Madera, Celulosa y Papel: Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017. b) Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017. c) Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, número 511/17-0261, de fecha 15 de febrero de 2017. d) Convenio de Apoyo Financiero, número RG/ACC/402/2016, de fecha 14 de diciembre de 2016. e) Convenio de Apoyo Financiero para el Programa de Carrera Docente, de fecha 31 de marzo de 2017. f) Convenio de apoyo financiero con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, de fecha 15 de junio de 2017. g) Convenio de Apoyo Financiero con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, de fecha 27 de abril de 2017. h) Convenio de Apoyo Financiero con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, de fecha 04 de julio de 2017. i) Convenio de Apoyo Financiero con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, de fecha 09 de junio de 2017. j) Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017. k) Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, número 500/2012/250, de fecha 26 de abril de 2012. l) Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, número 500/2014-1121, de fecha 30 de junio de 2014. m) Fondo de Aportaciones Múltiples – Media Superior: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, número 320, de fecha 31 de enero de 2017. Fondo de Aportaciones Múltiples – Superior: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, número 500/2017-00458, de fecha 24 de marzo de 2017. n) Dirección de Finanzas. Ver detalle en la tabla 2. o) Dirección de Finanzas.

23

TABLA NO. 2: INGRESOS AUTOGENERADOS


Notas: 1) Incluye el 70% de nivel medio superior y superior, el 100% de semiescolarizado, nivel posgrado, cursos, diplomados y seminarios. 2) Considera el 70% de reembolso a las Instancias de la Red que participan en REVOE. Fuentes: a) Dirección de Finanzas, estimaciones realizadas con base en cifras contabilizadas con corte al 24 de noviembre de 2016 y con expectativas de tasas de interés promedio. b) Dirección de Finanzas, con base a recaudación con corte al 24 de noviembre de 2016. c) Oficio de la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del CUCEA No. SVDE/1570BIS/2016, de fecha 02 de diciembre de 2016.

Para la InstituciónPara las Instancias

de la RedPara la Institución

Para las Instancias de la Red

Para la InstituciónPara las Instancias

de la Red

Ingresos Autogenerados 258,219,976 1,413,993,578 11,254,543 - 269,474,519 1,413,993,578 1,683,468,097

Ingresos escolares o aranceles a) 245,703,594 249,954,914 - - 245,703,594 249,954,914 495,658,508 Matrículas 15,238,861 205,048,555 - - 15,238,861 205,048,555 220,287,416

Posgrado (Cursos, especialidades, maestrías y doctorados) (100%) - 169,491,212 - - - 169,491,212 169,491,212 Nivel medio superior y licenciatura (30% - 70%) 15,238,861 35,557,343 - - 15,238,861 35,557,343 50,796,204

Examen de Admisión b) 63,743,218 - - - 63,743,218 - 63,743,218 Exámenes 10,819,746 663,642 - - 10,819,746 663,642 11,483,388 Expedición de Títulos 40,711,341 298,995 - - 40,711,341 298,995 41,010,336 Expedición de Credencial Alumnos 18,411,203 - - - 18,411,203 - 18,411,203 Expedición de Credencial Aspirantes 46,817,020 1,278 - - 46,817,020 1,278 46,818,298 Aportaciones Voluntarias 15,746,572 - - - 15,746,572 - 15,746,572 Certificaciones 14,723,538 2,638 - - 14,723,538 2,638 14,726,176 Revalidaciones 660,749 - - - 660,749 - 660,749 Aranceles por REVOE 18,831,346 43,939,806 - - 18,831,346 43,939,806 62,771,152

Ingresos propios a) 12,516,382 571,375,308 11,254,543 - 23,770,925 571,375,308 595,146,233 Aportaciones extraordinarias - 205,412,991 - - - 205,412,991 205,412,991 Servicios - 314,853,015 - - - 314,853,015 314,853,015 Donativos - 4,581,042 - - - 4,581,042 4,581,042 Arrendamiento - 16,354,952 - - - 16,354,952 16,354,952 Concesiones - - - - - - - Venta de formas 12,516,382 757,488 - - 12,516,382 757,488 13,273,870 Venta de productos - 9,631,102 - - - 9,631,102 9,631,102 Varios - 19,784,718 11,254,543 - 11,254,543 19,784,718 31,039,261

- Coordinación del Corporativo de Empresas Universitarias c) - 592,663,356 - - - 592,663,356 592,663,356

MontoConceptoInicial Incremento Modificado

1)

2)

24

25

TABLA NO. 3: ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES (INICIAL)


Nota: 1) Estimación realizada por la Coordinación General de Recursos Humanos.

Servicios Personales 1) 4,103,816,262 3,774,578,402 - - - - 7,878,394,664 Sueldos 1,721,279,987 1,575,314,148 - - - - 3,296,594,135 Prestaciones Ligadas a Sueldos 1,269,873,859 1,172,191,254 - - - - 2,442,065,113 Prestaciones de Seguridad Social 508,857,206 469,714,344 - - - - 978,571,550 Prestaciones no Ligadas a Sueldos 236,619,616 218,418,108 - - - - 455,037,724 Jubilaciones y Pensiones 207,868,321 191,878,451 - - - - 399,746,772 Crecimiento Horas Asignatura 14,355,925 13,251,623 - - - - 27,607,548 Compromisos Laborales (incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)

12,529,766 11,565,938 - - - - 24,095,704

Previsiones Salariales 108,920,488 100,541,988 - - - - 209,462,476 Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad 1,372,517 1,266,938 - - - - 2,639,455 Incorporación de Académicos de Alto Nivel 5,200,000 4,800,000 - - - - 10,000,000 Profesores Huéspedes 10,727,600 9,902,400 - - - - 20,630,000 Previsión Semestre de Verano 6,210,977 5,733,210 - - - - 11,944,187

Estímulos al Desempeño Docente 232,922,314 215,005,213 - - 71,072,473 - 519,000,000 Estímulos al Desempeño Docente 232,922,314 215,005,213 - - 71,072,473 - 519,000,000

Gasto Programable Red 395,263,683 446,050,072 19,400,000 1,413,993,578 - - 2,274,707,333 Gasto operativo 395,263,683 444,459,449 - - - - 839,723,132 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - 1,590,623 - - - - 1,590,623 Ingresos Autogenerados - - 19,400,000 1,413,993,578 - - 1,433,393,578

Compromisos Institucionales 307,193,956 60,456,800 94,088,367 - 34,922,880 - 496,662,003 Examen de Admisión 69,691,120 - - - - - 69,691,120 Licencias de Software y Enlaces de Internet 59,000,000 - - - - - 59,000,000 Telefonía Fija Institucional (Conmutador Central) 700,000 - - - - - 700,000 Plan de Medios - - 45,689,367 - - - 45,689,367 Contribuciones y Seguros Diversos - 25,100,000 - - - - 25,100,000 Telefonía Móvil Institucional - 2,380,500 - - - - 2,380,500 Contingencias de Infraestructura - 3,000,000 - - - - 3,000,000 Seguridad Institucional 30,000,000 - - - 34,922,880 - 64,922,880 Administración del Sistema de Pensiones 5,812,000 - - - - - 5,812,000 Infraestructura para la Extensión de la Cultura y Servicios - - 30,000,000 - - - 30,000,000 Comisión Federal de Electricidad 96,990,836 - - - - - 96,990,836 Juicios 4,000,000 - - - - - 4,000,000 Reserva Contingente - - 10,000,000 - - - 10,000,000 Entrega de Grados Honoríficos y Distinciones - - 2,000,000 - - - 2,000,000 Previsiones de Rectoría General - 13,000,000 2,000,000 - - - 15,000,000 Membresías y Previsiones Institucionales 11,000,000 - - - - - 11,000,000 Innovación Educativa - 16,976,300 - - - - 16,976,300 Concurrencias Financieras para la Investigación y Atención de la Vinculación 30,000,000 - - - - - 30,000,000 Honorarios al Despacho Externo por Auditoría de la Cuenta Universitaria - - 3,605,000 - - - 3,605,000 Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y Aportación a la FIL - - 794,000 - - - 794,000

Fondos Institucionales Participables 286,070,441 93,272,577 - - 11,016,227 - 390,359,245 Desarrollo Académico - 27,600,000 - - - - 27,600,000 Adquisición de Material Bibliográfico (acervo) y Equipamiento de Bibliotecas 93,000,000 - - - - - 93,000,000 Evaluación y Acreditación de Programas Educativos - 19,842,222 - - - - 19,842,222 Desarrollo de la Investigación y el Posgrado 193,070,441 - - - - - 193,070,441 Programas FOBESII - 18,983,773 - - 11,016,227 - 30,000,000 Estudiantes Sobresalientes - 26,846,582 - - - - 26,846,582

Programas Institucionales 145,959,000 470,017,331 144,731,609 - 113,000,000 - 873,707,940 Programa Universitario en Los Ángeles, CA. - 7,800,000 16,930,844 - - - 24,730,844 Programa Institucional de Lenguas Extranjeras - - 29,421,000 - - - 29,421,000 Programa Letras para Volar - 5,603,073 - - - - 5,603,073 Cátedras UNESCO 2,500,000 - - - - - 2,500,000 Programa de Formación Directiva de la Red - 8,000,000 - - - - 8,000,000 Programa Institucional de Deporte - - 55,000,000 - - - 55,000,000 Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria - 279,064,258 35,306,009 - 113,000,000 - 427,370,267 Cátedra Universidad de Guadalajara - 3,200,000 - - - - 3,200,000 Programa Universidad Incluyente 20,000,000 - - - - - 20,000,000 Proyecto de Universidad Segura 1,800,000 - 2,073,756 - - - 3,873,756 Programa de Formación Docente 7,250,000 - - - - - 7,250,000 Desarrollo de Habilidades Cognitivas 2,909,000 - - - - - 2,909,000 Apoyo para el Año Sabático - 800,000 - - - - 800,000 Estancias Académicas - 1,000,000 - - - - 1,000,000 Apoyo a Ponentes - 1,000,000 - - - - 1,000,000 Programa de Actualización Tecnológica de la Red Universitaria (PATRU) - 32,000,000 - - - - 32,000,000 Plataforma de Cómputo de Alto Desempeño para la Red Universitaria 84,700,000 - - - - - 84,700,000 Programa de Mejoramiento a la Conectividad y a los Servicios Dorsales de Tecnologías de Información y Comunicación de la Red Universitaria (ConecTIC)

22,800,000 - - - - - 22,800,000

Programa de Gestión Digital Universitaria (GeDU) 4,000,000 - - - - - 4,000,000 Becas - 131,550,000 - - - - 131,550,000 Programa Universitario Integral de Transición Energética - - 6,000,000 - - - 6,000,000

Fondos Externos Determinados - - - - - 72,000,000 72,000,000 Programa Cultural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara - - - - - 4,000,000 4,000,000 Festival Internacional de Cine en Guadalajara - - - - - 8,000,000 8,000,000 Centro Cultural Universitario - - - - - 50,000,000 50,000,000 Feria Internacional del Libro (FIL) - - - - - 2,000,000 2,000,000 Festival Internacional de Cine (FIC) - - - - - 7,000,000 7,000,000 Papirolas - - - - - 1,000,000 1,000,000

Total Aplicaciones 5,471,225,656 5,059,380,395 258,219,976 1,413,993,578 230,011,580 72,000,000 12,504,831,185

Origen de Recursos

Aplicación de Recursos

Subsidio

Federal Estatal

Programas en Proceso de Ejecución

Ingresos Autogenerados

Para la Institución Para las Instancias de la

Red


Total

26

TABLA NO. 3: ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES (MODIFICADO) 1 DE 2


Servicios Personales 1) 4,139,936,960 3,761,264,821 - - 11,482,925 20,581,081 7,933,265,787 Sueldos 1,738,397,967 1,552,136,166 - - - 11,482,925 20,581,081 3,322,598,139 Prestaciones Ligadas a Sueldos 1,283,731,109 1,179,384,618 - - - - - 2,463,115,727 Prestaciones de Seguridad Social 514,002,674 472,385,381 - - - - - 986,388,055 Prestaciones no Ligadas a Sueldos 236,619,616 218,418,108 - - - - - 455,037,724 Jubilaciones y Pensiones 207,868,321 191,878,451 - - - - - 399,746,772 Crecimiento Horas Asignatura 14,355,925 13,251,623 - - - - - 27,607,548 Compromisos Laborales (incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)

12,529,766 11,565,938 - - - - - 24,095,704

Previsiones Salariales 108,920,488 100,541,988 - - - - - 209,462,476 Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad 1,372,517 1,266,938 - - - - - 2,639,455 Incorporación de Académicos de Alto Nivel 5,200,000 4,800,000 - - - - - 10,000,000 Profesores Huéspedes 10,727,600 9,902,400 - - - - - 20,630,000 Previsión Semestre de Verano 6,210,977 5,733,210 - - - - - 11,944,187

Estímulos al Desempeño Docente 282,802,963 247,069,219 - - - 75,544,625 - 605,416,807 Estímulos al Desempeño Docente 282,802,963 247,069,219 - - - 75,544,625 - 605,416,807

Gasto Programable Red 395,263,683 446,726,449 46,380,428 19,400,000 1,413,993,578 - - 2,321,764,138 Gasto operativo 395,263,683 444,459,449 46,380,428 - - - - 886,103,560 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - 2,267,000 - - - - - 2,267,000 Ingresos Autogenerados - - - 19,400,000 1,413,993,578 - - 1,433,393,578

Compromisos Institucionales 307,193,956 60,456,800 12,880,482 94,088,367 - 34,922,880 - 509,542,485 Examen de Admisión 69,691,120 - - - - - - 69,691,120 Licencias de Software y Enlaces de Internet 59,000,000 - - - - - - 59,000,000 Telefonía Fija Institucional (Conmutador Central) 700,000 - - - - - - 700,000 Plan de Medios - - 2,000,000 45,689,367 - - - 47,689,367 Contribuciones y Seguros Diversos - 25,100,000 - - - - - 25,100,000 Telefonía Móvil Institucional - 2,380,500 - - - - - 2,380,500 Contingencias de Infraestructura - 3,000,000 - - - - - 3,000,000 Seguridad Institucional 64,922,880 - 5,730,482 - - - - 70,653,362 Administración del Sistema de Pensiones 5,812,000 - - - - - - 5,812,000 Infraestructura para la Extensión de la Cultura y Servicios - - - 30,000,000 - - - 30,000,000 Comisión Federal de Electricidad 62,067,956 - - - - 34,922,880 - 96,990,836 Juicios 4,000,000 - - - - - - 4,000,000 Reserva Contingente - - - 10,000,000 - - - 10,000,000 Entrega de Grados Honoríficos y Distinciones - - - 2,000,000 - - - 2,000,000 Previsiones de Rectoría General - 13,000,000 - 2,000,000 - - - 15,000,000 Membresías y Previsiones Institucionales 11,000,000 - 650,000 - - - - 11,650,000 Innovación Educativa - 16,976,300 - - - - - 16,976,300 Concurrencias Financieras para la Investigación y Atención de la Vinculación 30,000,000 - 4,500,000 - - - - 34,500,000 Honorarios al Despacho Externo por Auditoría de la Cuenta Universitaria - - - 3,605,000 - - - 3,605,000 Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y Aportación a la FIL - - - 794,000 - - - 794,000

Fondos Institucionales Participables 286,070,441 93,272,577 10,519,734 - - 11,016,227 - 400,878,979 Desarrollo Académico - 27,600,000 - - - - - 27,600,000 Adquisición de Material Bibliográfico (acervo) y Equipamiento de Bibliotecas 93,000,000 - 7,000,000 - - - - 100,000,000 Evaluación y Acreditación de Programas Educativos - 19,842,222 1,463,000 - - - - 21,305,222 Desarrollo de la Investigación y el Posgrado 193,070,441 - - - - - - 193,070,441 Programas FOBESII - 18,983,773 - - - 11,016,227 - 30,000,000 Estudiantes Sobresalientes - 26,846,582 2,056,734 - - - - 28,903,316

Para la Institución


Origen de Recursos Subsidio Ingresos Autogenerados Programas en Proceso de Ejecución


TotalAplicación de Recursos Federal Estatal

Productos Financieros

Subsidio

27

TABLA NO. 3: ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES (MODIFICADO) 2 DE 2

(cantidades en pesos) Nota: 1) Estimación realizada por la Coordinación General de Recursos Humanos.

Programas Institucionales 145,959,000 470,017,331 14,389,254 155,986,152 - 261,461,157 - 1,047,812,894 Programa Universitario en Los Ángeles, CA. - 7,800,000 - 16,930,844 - - - 24,730,844 Programa Institucional de Lenguas Extranjeras - - 2,000,000 27,421,000 - 7,469,500 - 36,890,500 Programa Letras para Volar - 5,603,073 - - - 1,926,215 - 7,529,288 Cátedras UNESCO 2,500,000 - - - - - - 2,500,000 Programa de Formación Directiva de la Red - 8,000,000 3,000,000 - - - - 11,000,000 Programa Institucional de Deporte - - - 55,000,000 - - - 55,000,000 Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria - 279,064,258 6,389,254 46,560,552 - 232,148,746 - 564,162,810 Cátedra Universidad de Guadalajara - 3,200,000 - - - - - 3,200,000 Programa Universidad Incluyente 20,000,000 - - - - - - 20,000,000 Proyecto de Universidad Segura 1,800,000 - - 2,073,756 - - - 3,873,756 Programa de Formación Docente 7,250,000 - - - - - - 7,250,000 Desarrollo de Habilidades Cognitivas 2,909,000 - - - - - - 2,909,000 Apoyo para el Año Sabático - 800,000 - - - - - 800,000 Estancias Académicas - 1,000,000 - - - - - 1,000,000 Apoyo a Ponentes - 1,000,000 - - - - - 1,000,000 Programa de Actualización Tecnológica de la Red Universitaria (PATRU) - 32,000,000 - - - - - 32,000,000 Plataforma de Cómputo de Alto Desempeño para la Red Universitaria 84,700,000 - - - - - - 84,700,000 Programa de Mejoramiento a la Conectividad y a los Servicios Dorsales de Tecnologías de Información y Comunicación de la Red Universitaria (ConecTIC)

22,800,000 - 3,000,000 - - - - 25,800,000

Programa de Gestión Digital Universitaria (GeDU) 4,000,000 - - - - - - 4,000,000 Becas - 131,550,000 - - - 1,000,000 - 132,550,000 Programa Universitario Integral de Transición Energética - - - 8,000,000 - 18,916,696 - 26,916,696

Fondos Externos Determinados - - - - - 125,000,000 526,864,391 651,864,391 Programa Cultural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara - - - - - - 4,000,000 4,000,000 Festival Internacional de Cine en Guadalajara - - - - - - 8,000,000 8,000,000 Centro Cultural Universitario - - - - - 125,000,000 80,000,000 205,000,000 Feria Internacional del Libro (FIL) - - - - - - 2,000,000 2,000,000 Festival Internacional de Cine (FIC) - - - - - - 7,000,000 7,000,000 Papirolas - - - - - - 1,000,000 1,000,000 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa - - - - - - 58,494,107 58,494,107 Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior - - - - - - 2,556,807 2,556,807 Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior - - - - - - 1,120,000 1,120,000 Programa para el Desarrollo Profesional Docente - - - - - - 20,000,000 20,000,000 Fondo de Apoyo para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017 - - - - - - 100,000,000 100,000,000 Aportación a CUTonalá - - - - - - 70,000,000 70,000,000 Proyecto ejecutivo Hospital Escuela del Oriente en CUTonalá - - - - - - 8,000,000 8,000,000 Aportación a CUCSH - - - - - - 20,000,000 20,000,000 Instituto transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud CUCS - - - - - - 18,000,000 18,000,000 Ayudas para el Desarrollo de Programas Educativos (Premio de Literaturas Indígenas de América) - - - - - - 80,000 80,000 Aportación extraordinaria no regularizable (Obligaciones Fiscales) - - - - - - 67,447,434 67,447,434 FAM - - - - - - 59,166,043 59,166,043

Total Aplicaciones 5,557,227,003 5,078,807,197 84,169,898 269,474,519 1,413,993,578 519,427,814 547,445,472



13,470,545,481

Origen de Recursos Subsidio Ingresos Autogenerados Programas en Proceso de Ejecución


TotalAplicación de Recursos Federal Estatal


Subsidio

28

TABLA NO. 4: SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACIÓN (INICIAL)




2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 428,362,597 - 24,910,701 - - - - 62,979,152 87,889,853 - - - - - 516,252,450 2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial 11,440,408 - - 1,039,500 - - - 592,675,739 593,715,239 - - - 6,000,000 6,000,000 611,155,647

2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión 32,453,259 - - 63,998,922 - - - 6,091,158 70,090,080 - - - - - 102,543,339 2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 505,421,908 - 26,244,803 - 4) 1,200,000 - - 31,584,201 59,029,004 - - - - - 564,450,912

2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - - - 1,590,623 - - - - 1,590,623 - - - - - 1,590,623 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 576,003,858 - 26,263,455 - - - - 22,893,838 49,157,293 - - - - - 625,161,151

2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 22,849,117 - - 4,202,244 - - - - 4,202,244 - - - - - 27,051,361 2.4 C.U. de Cs. de la Salud 631,007,221 - 28,406,238 - - - - 86,806,316 115,212,554 - - - - - 746,219,775 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 257,235,309 - 14,699,732 - - - - 26,640,392 41,340,124 - - - - - 298,575,433

2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 52,878,888 - - 91,959,640 - - - 39,323,997 131,283,637 - - - 16,000,000 16,000,000 200,162,525 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 313,747,296 - 18,984,214 - - - - 15,424,560 34,408,774 - - - - - 348,156,070 2.7 C.U. de Tonalá 129,440,865 - 10,984,056 - 5) 950,000 - - 6,584,161 18,518,217 - - - - - 147,959,082 3.1 C.U. de los Altos 121,481,031 - 9,350,123 - - - - 13,879,924 23,230,047 - - - - - 144,711,078 3.2 C.U. de la Ciénega 188,234,267 - 14,003,725 - - - - 13,681,760 27,685,485 - - - - - 215,919,752 3.3 C.U. del Sur 157,284,780 - 12,349,019 - - - - 42,193,547 54,542,566 - - - - - 211,827,346 3.4 C.U. de la Costa 169,689,863 - 11,064,902 - - - - 22,176,274 33,241,176 - - - - - 202,931,039 3.5 C.U. de la Costa Sur 166,006,718 - 13,918,294 - - - - 7,370,017 21,288,311 - - - - - 187,295,029 3.6 C.U. del Norte 96,430,965 - 9,753,775 - - - - 16,020,564 25,774,339 - - - - - 122,205,304 3.7 C.U. de los Valles 118,484,161 - 11,456,023 - - - - 16,244,631 27,700,654 - - - - - 146,184,815 3.8 C.U. de los Lagos 92,444,407 - 8,247,418 - - - - 4,140,124 12,387,542 - - - - - 104,831,949

4,070,896,918 - - 1,026,710,355 1,432,287,762 - - - 22,000,000 22,000,000 5,525,184,680 4 Sistema de Educación Media Superior 2,158,254,038 - 136,738,984 - - - - 96,758,865 233,497,849 - - - - - 2,391,751,887

2,158,254,038 - - 96,758,865 233,497,849 - - - - - 2,391,751,887 5 Sistema de Universidad Virtual 127,422,376 - 15,738,221 - - - - 20,830,970 36,569,191 - - - - - 163,991,567

127,422,376 - - 20,830,970 36,569,191 - - - - - 163,991,567 1.1 Contraloría General 36,288,365 - - 1,782,674 - - - - 1,782,674 3,605,000 - - - 3,605,000 41,676,039 1.2 Rectoría General 37,805,897 - - 8,265,428 - - - - 8,265,428 27,000,000 - 23,200,000 - 50,200,000 96,271,325

74,094,262 - - - 10,048,102 30,605,000 - 23,200,000 - 53,805,000 137,947,364 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva 12,786,249 - - 11,536,125 - - - - 11,536,125 11,794,000 - 10,500,000 - 22,294,000 46,616,374

1.3.2 Coord. Gral. Académica 60,251,169 - - 1) 27,775,276 - - - 8,101,005 35,876,281 46,976,300 333,512,663 137,713,917 - 518,202,880 614,330,330 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa 32,910,605 - - 2) 26,392,636 - 6) 9,410,000 5,200,000 234,048,485 275,051,121 157,471,336 - 433,370,267 - 590,841,603 898,803,329 1.3.4 Dirección de Finanzas 45,923,273 - - 8,430,724 - 7) 70,000,000 - - 78,430,724 5,812,000 - - - 5,812,000 130,165,997 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización 15,395,422 - - 3) 6,283,761 - 8) 6,000,000 - 441,972 12,725,733 - 30,000,000 66,550,000 - 96,550,000 124,671,155 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 25,502,694 - - 5,604,436 - 9) 1,865,564 - 5,254,822 12,724,822 - - - - - 38,227,516 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 14,924,402 - - 3,590,163 - - - - 3,590,163 - - - - - 18,514,565 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 45,645,100 - - 21,882,564 - - - 887,769 22,770,333 59,700,000 - 143,500,000 - 203,200,000 271,615,433

253,338,914 - 5,200,000 248,734,053 452,705,302 281,753,636 363,512,663 791,634,184 - 1,436,900,483 2,142,944,699 1.4 Secretaría General 31,168,878 - - 11,478,175 - - - - 11,478,175 - - - - - 42,647,053

1.4.2 Oficina del Abogado General 30,120,703 - - 1,467,441 - - - - 1,467,441 4,000,000 - - - 4,000,000 35,588,144 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio 15,022,276 - - 3,319,926 - - - - 3,319,926 - - - - - 18,342,202 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 48,591,787 - - 16,430,183 - - 7,900,000 16,051,273 40,381,456 - 26,846,582 55,000,000 - 81,846,582 170,819,825 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados 11,532,685 - - 1,174,868 - - 6,300,000 - 7,474,868 - - - - - 19,007,553 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria 8,806,426 - - 1,049,252 - 10) 8,700,000 - - 9,749,252 64,922,880 - 3,873,756 - 68,796,636 87,352,314 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos 53,803,928 - - 11,383,885 - - - 73,343 11,457,228 - - - - - 65,261,156 1.4.9 Coord. de Control Escolar 14,817,238 - - 4,679,116 - - - 2,392,222 7,071,338 69,691,120 - - - 69,691,120 91,579,696 1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General 5,387,657 - - 1,809,212 - - - - 1,809,212 - - - - - 7,196,869 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social 18,596,872 - - 12,947,734 - - - 2,442,497 15,390,231 45,689,367 - - - 45,689,367 79,676,470

237,848,450 - 14,200,000 20,959,335 109,599,127 184,303,367 26,846,582 58,873,756 - 270,023,705 617,471,282 565,281,626 - 19,400,000 269,693,388 572,352,531 496,662,003 390,359,245 873,707,940 - 1,760,729,188 2,898,363,345

6,921,854,958 - 19,400,000 1,413,993,578 2,274,707,333 496,662,003 390,359,245 873,707,940 22,000,000 1,782,729,188 10,979,291,479 9.4 Jubilaciones y Pensiones 399,746,772 - - - - - - - - - - - - - 399,746,772

Prestaciones No Ligadas a Sueldos 278,021,112 - - - - - - - - - - - - - 278,021,112 Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad 2,639,455 - - - - - - - - - - - - - 2,639,455 Incorporación de Académicos de Alto Nivel 10,000,000 - - - - - - - - - - - - - 10,000,000 Compromisos Laborales (incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)

24,095,704 - - - - - - - - - - - - - 24,095,704

Previsiones Salariales 209,462,476 - - - - - - - - - - - - - 209,462,476 Profesores Huéspedes 20,630,000 - - - - - - - - - - - - - 20,630,000 Previsión Semestre de Verano 11,944,187 - - - - - - - - - - - - - 11,944,187

956,539,706 - - - - - - - - - 956,539,706 Estímulos al Desempeño Docente - 519,000,000 - - - - - - - - - - - - 519,000,000

- 519,000,000 - - - - - - - - 519,000,000 Fideicomiso Centro Cultural Universitario - - - - - - - - - - - - 50,000,000 50,000,000 50,000,000

- - - - - - - - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 7,878,394,664 519,000,000 19,400,000 1,413,993,578 2,274,707,333 496,662,003 390,359,245 873,707,940 72,000,000 1,832,729,188 12,504,831,185

95,975,564

- -

- -

Subtotal F - - - -

2,150,000 95,975,564

- 87,275,564

- 8,700,000 - 95,975,564

- -

- -

- -

Gasto operativo extraordinario

Subsidio Federal Subsidio Estatal

2,150,000 -

Ingresos Autogenerados Programas Institucionales

16)

Dependencia

350,074,508

Gasto operativo ordinario

Subsidio Federal Subsidio Estatal

65,739,792 187,283,579 350,074,508

-

-

Estímulos al Desempeño

Docente(b)

Servicios Personales

(a)

Subtotal D

10,048,102

111,495,685

136,738,984

15,738,221

162,790,929

-

-

Subtotal A

Subtotal B

Subtotal

393,113,683

Subtotal

Subtotal C

Subtotal E

Subtotal

Subtotal (d)

Fondos Externos

Determinados 17)

TOTAL (a+b+c+d) Subtotal

(c)

Gasto de Operación

Fondos Institucionales Participables

15)


14)

Gasto Programable

-

-

-

240,636,478

-

Suma (A+B+C+D)

Subtotal G - -

393,113,683

Total Aplicaciones (A+B+C+D+E+F+G)

2,150,000

12)13)

11)

29

Notas: 1) Incluye las aportaciones extraordinarias por $798,947 para gasto de operación de la CIP; $1'030,000 para arrendamiento de oficinas de la CIP; $800,000 para arrendamiento de las oficinas del FLIP; y $781,460 para arrendamiento de las oficinas de la CIEP. 2) Incluye las aportaciones extraordinarias por $5'918,424 para mantenimiento del MUSA y Edificio de la Administración General; $2'560,000 para el evento Campus Party; y $920,000 para el convenio SIAPA. 3) Incluye la aportación extraordinaria por $450,000 para arrendamiento de oficinas (UNITERRA). 4) Aportación extraordinaria para realizar el "Encuentro Nacional de Jóvenes en la Ingeniería (UdeG-Academia de Ingeniería de México)". 5) Aportación extraordinaria para realizar la "Feria Aeroespacial en Santa Lucía México". 6) Incluye las aportaciones extraordinarias por $8'000,000 para señalética bilingüe; $720,000 para el visor de contratos en la Red Universitaria; y $690,000 para actividades de vinculación con la CANACO. 7) Aportación extraordinaria destinada a cubrir el impuesto derivado de una relación laboral a cargo del Ente Público, por disposición de Ley. 8) Aportación extraordinaria para proyectos especiales de cooperación e internacionalización 2017. 9) Aportación extraordinaria para la Revista de vinculación, inclusión y sustentabilidad (cuatrimestral). 10) Aportación extraordinaria para el Sistema Integral de Seguridad Física (control de accesos, videovigilancia). 11) Aportación extraordinaria para materiales de académicos, administrativos y directivos. 12) Aportación gasto ordinario para las actividades de la Organización Estudiantil Mayoritaria que acredita la representación ante el CGU. 13) Aportación extraordinaria para para dar continuidad al pago de contratos del personal de la Coordinación. 14) Ver desagregado en la tabla 6. 15) Ver desagregado en la tabla 7. 16) Ver desagregado en la tabla 8. 17) Ver desagregado en la tabla 9.

30

TABLA NO. 4: SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACIÓN (MODIFICADO)




2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 432,069,375 - 24,910,701 - - - - 4) 1,600,729 - 62,979,152 89,490,582 - - - 4,317,120 4,317,120 525,877,077 2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial 11,530,887 - - 1,039,500 - - - - - 592,675,739 593,715,239 - - - 6,000,000 6,000,000 611,246,126

2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión 32,654,002 - - 63,998,922 - - - - - 6,091,158 70,090,080 - - - - - 102,744,082 2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 510,128,807 - 26,244,803 - - 1,200,000 - - - 31,584,201 59,029,004 - - - 2,962,112 2,962,112 572,119,923

2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - - - 1) 2,267,000 - - - - - - 2,267,000 - - - - - 2,267,000 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 581,560,057 - 26,263,455 - - - - 5) 1,840,000 - 22,893,838 50,997,293 - - - 22,762,706 22,762,706 655,320,056

2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 23,071,283 - - 4,202,244 - - - - - - 4,202,244 - - - - - 27,273,527 Campus Belenes - - - - - - - 6) 2,200,000 - - 2,200,000 - - - - - 2,200,000

2.4 C.U. de Cs. de la Salud 636,507,167 - 28,406,238 - - - - - - 86,806,316 115,212,554 - - - 20,563,303 20,563,303 772,283,024 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 259,169,416 - 14,699,732 - - - - 7) 5,000,000 - 26,640,392 46,340,124 - - - 2,563,302 2,563,302 308,072,842

2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 53,339,211 - - 91,959,640 - - - 8) 17,000,000 - 39,323,997 148,283,637 - - - 16,000,000 16,000,000 217,622,848 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 316,882,784 - 18,984,214 - - - - - - 15,424,560 34,408,774 - - - 2,762,706 2,762,706 354,054,264 2.7 C.U. de Tonalá 130,305,894 - 10,984,056 - - 950,000 - 9) 3,000,000 - 6,584,161 21,518,217 - - - 98,817,771 98,817,771 250,641,882 3.1 C.U. de los Altos 122,430,100 - 9,350,123 - - - - 10) 2,004,641 - 13,879,924 25,234,688 - - - 2,297,431 2,297,431 149,962,219 3.2 C.U. de la Ciénega 189,655,426 - 14,003,725 - - - - - - 13,681,760 27,685,485 - - - 5,494,075 5,494,075 222,834,986 3.3 C.U. del Sur 158,426,422 - 12,349,019 - - - - - - 42,193,547 54,542,566 - - - 14,222,556 14,222,556 227,191,544 3.4 C.U. de la Costa 170,823,813 - 11,064,902 - - - - - - 22,176,274 33,241,176 - - - 2,962,110 2,962,110 207,027,099 3.5 C.U. de la Costa Sur 167,324,950 - 13,918,294 - - - - - - 7,370,017 21,288,311 - - - 2,629,770 2,629,770 191,243,031 3.6 C.U. del Norte 97,020,669 - 9,753,775 - - - - - - 16,020,564 25,774,339 - - - 2,297,431 2,297,431 125,092,439 3.7 C.U. de los Valles 119,331,772 - 11,456,023 - - - - - - 16,244,631 27,700,654 - - - 20,131,166 20,131,166 167,163,592 3.8 C.U. de los Lagos 93,083,515 - 8,247,418 - - - - - - 4,140,124 12,387,542 - - - 2,629,772 2,629,772 108,100,829

4,105,315,550 - - 1,026,710,355 1,465,609,509 - - - 229,413,328 229,413,328 5,800,338,387 4 Sistema de Educación Media Superior 2,173,210,587 - 136,738,984 - 2) 2,535,350 - - - - 96,758,865 236,033,199 - - - 13,811,966 13,811,966 2,423,055,752

2,173,210,587 - - 96,758,865 236,033,199 - - - 13,811,966 13,811,966 2,423,055,752 5 Sistema de Universidad Virtual 128,091,527 - 15,738,221 - - - - 11) 429,200 - 20,830,970 36,998,391 - - - 1,794,636 1,794,636 166,884,554

128,091,527 - - 20,830,970 36,998,391 - - - 1,794,636 1,794,636 166,884,554 1.1 Contraloría General 36,550,827 - - 1,782,674 - - - - - - 1,782,674 3,605,000 - - - 3,605,000 41,938,501 1.2 Rectoría General 38,151,012 - - 8,265,428 - - - - - - 8,265,428 27,000,000 - 23,200,000 - 50,200,000 96,616,440

74,701,839 - - - 10,048,102 30,605,000 - 23,200,000 - 53,805,000 138,554,941 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva 12,870,795 - - 11,536,125 - - - - - - 11,536,125 12,444,000 - 13,500,000 - 25,944,000 50,350,920

1.3.2 Coord. Gral. Académica 60,740,484 - - 27,775,276 3) 300,000 - - 12) 5,550,000 - 8,101,005 41,726,281 51,476,300 341,975,663 147,109,632 23,438,400 563,999,995 666,466,760 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa 33,208,177 - - 26,392,636 - - 9,410,000 13) 2,000,000 5,200,000 234,048,485 277,051,121 157,471,336 - 589,079,506 - 746,550,842 1,056,810,140 1.3.4 Dirección de Finanzas 46,367,747 - - 8,430,724 - - 70,000,000 - - - 78,430,724 5,812,000 - - 167,447,434 173,259,434 298,057,905 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización 15,491,922 - - 6,283,761 - - 6,000,000 - - 441,972 12,725,733 - 30,000,000 67,550,000 - 97,550,000 125,767,655 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 25,721,861 - - 5,604,436 - - 1,865,564 14) 343,360 - 5,254,822 13,068,182 - - - 6,910,000 6,910,000 45,700,043 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 15,044,049 - - 3,590,163 - - - 15) 781,000 - - 4,371,163 - - - 2,028,627 2,028,627 21,443,839 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 46,048,831 - - 21,882,564 - - - 16) 300,000 - 887,769 23,070,333 59,700,000 - 146,500,000 2,020,000 208,220,000 277,339,164

255,493,866 - 5,200,000 248,734,053 461,979,662 286,903,636 371,975,663 963,739,138 201,844,461 1,824,462,898 2,541,936,426 1.4 Secretaría General 31,441,661 - - 11,478,175 - - - 17) 480,000 - - 11,958,175 - - - - - 43,399,836

1.4.2 Oficina del Abogado General 30,355,565 - - 1,467,441 - - - - - - 1,467,441 4,000,000 - - - 4,000,000 35,823,006 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio 15,159,521 - - 3,319,926 - - - - - - 3,319,926 - - - - - 18,479,447 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 48,984,059 - - 16,430,183 - - - 18) 1,016,148 7,900,000 16,051,273 41,397,604 - 28,903,316 55,000,000 - 83,903,316 174,284,979 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados 11,627,746 - - 1,174,868 - - - - 6,300,000 - 7,474,868 - - - - - 19,102,614 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria 8,875,787 - - 1,049,252 - - 8,700,000 - - - 9,749,252 70,653,362 - 3,873,756 - 74,527,118 93,152,157 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos 54,337,571 - - 11,383,885 - - - - - 73,343 11,457,228 - - 2,000,000 - 2,000,000 67,794,799 1.4.9 Coord. de Control Escolar 14,941,711 - - 4,679,116 - - - - - 2,392,222 7,071,338 69,691,120 - - - 69,691,120 91,704,169 1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General 5,419,043 - - 1,809,212 - - - - - - 1,809,212 - - - - - 7,228,255 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social 18,770,048 - - 12,947,734 - - - - - 2,442,497 15,390,231 47,689,367 - - - 47,689,367 81,849,646

239,912,712 - 14,200,000 20,959,335 111,095,275 192,033,849 28,903,316 60,873,756 - 281,810,921 632,818,908 570,108,417 - 19,400,000 269,693,388 583,123,039 509,542,485 400,878,979 1,047,812,894 201,844,461 2,160,078,819 3,313,310,275

6,976,726,081 - 19,400,000 1,413,993,578 2,321,764,138 509,542,485 400,878,979 1,047,812,894 446,864,391 2,405,098,749 11,703,588,968 9.4 Jubilaciones y Pensiones 399,746,772 - - - - - - - - - - - - - - - 399,746,772

Prestaciones No Ligadas a Sueldos 278,021,112 - - - - - - - - - - - - - - - 278,021,112 Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad

2,639,455 - - - - - - - - - - - - - - - 2,639,455

Incorporación de Académicos de Alto Nivel 10,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - 10,000,000 Compromisos Laborales (incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)

24,095,704 - - - - - - - - - - - - - - - 24,095,704

Previsiones Salariales 209,462,476 - - - - - - - - - - - - - - - 209,462,476 Profesores Huéspedes 20,630,000 - - - - - - - - - - - - - - - 20,630,000 Previsión Semestre de Verano 11,944,187 - - - - - - - - - - - - - - - 11,944,187

956,539,706 - - - - - - - - - 956,539,706 Estímulos al Desempeño Docente - 605,416,807 - - - - - - - - - - - - - - 605,416,807

- 605,416,807 - - - - - - - - 605,416,807 Fideicomiso Centro Cultural Universitario - - - - - - - - - - - - - - 205,000,000 205,000,000 205,000,000

- - - - - - - - 205,000,000 205,000,000 205,000,000 7,933,265,787 605,416,807 19,400,000 1,413,993,578 2,321,764,138 509,542,485 400,878,979 1,047,812,894 651,864,391 2,610,098,749 13,470,545,481

- 43,545,078


Subsidio

Gasto operativo extraordinario

1,496,148 10,470,508 43,545,078

-

-

32,645,370

-

429,200

-

8,974,360

-

95,975,564 95,975,564

87,275,564

Subtotal D - 187,283,579 - 300,000 Suma (A+B+C+D) 393,113,683 350,750,885 2,150,000 2,835,350

Total Aplicaciones (A+B+C+D+E+F+G) 393,113,683 350,750,885 2,150,000 95,975,564 2,835,350

Subtotal E - - - - -

Subtotal F - - - - -

Subtotal G - - - -

300,000

Subtotal - 65,739,792 - 8,700,000 -

Subtotal C 15,738,221 - - -

Subtotal - 10,048,102 - - -

-

Subtotal - 111,495,685 -

Subtotal B 136,738,984 - - -

Subtotal A 240,636,478 163,467,306 2,150,000 - -

2,535,350

Dependencia Servicios

Personales (a)

Estímulos al Desempeño

Docente(b)

Gasto de Operación

TOTAL (a+b+c+d)

Gasto Programable

Subtotal (c)


19)


20)


21)

Fondos Externos

Determinados22)

Subtotal (d)


Subsidio Federal Subsidio

Estatal Subsidio Federal

Subsidio Estatal

Gasto operativo ordinario Productos Financieros

Subsidio

31

Notas: 1) Incluye la cantidad de $676,377 correspondiente al incremento autorizado en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017. 2) Incluye las aportaciones por $430,000 para gasto de apoyo a la gestión para la apertura de la Escuela Preparatoria de Educación Media Superior Wixárika; $125,174 para gasto de operación para el nuevo plantel Módulo Ixtlahuacán de los Membrillos; $800,000 para transformaciones de 4 Extensiones a Módulos; $693,442 para gasto de operación de la Preparatoria 10; y $486,734 para gasto de operación de la Escuela Politécnica Belenes. 3) Aportación para gasto de operación del Centro Documental Carmen Balcells adscrito a la Coordinación de Bibliotecas. 4) Aportación extraordinaria para el pago de honorarios del personal que labora en el turno vespertino de la estancia infantil. 5) Aportación extraordinaria para el Programa FIL Académica 2017. 6) Aportación extraordinaria para gasto de operación y mantenimiento del Campus Belenes en tanto subsistan las dos sedes. 7) Aportación extraordinaria al Departamento de Imagen y Sonido (DIS), para participar en el programa "Opera Prima" del fondo bipartita para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), que tendría una aportación anual del IMCINE, sumando $10'000,000 que se destinarán a la producción de dos películas de largometraje ($8'000,000 en un largometraje argumental y $2'000,000 en un largometraje documental). 8) Incluye las aportaciones extraordinarias por $12'000,000 para ciclo inaugural del Conjunto de Artes Escénicas; y $5'000,000 para ciclo inaugural de la Cineteca del CCU. 9) Incluye las aportaciones extraordinarias por $1'500,000 para el Instituto de Energías Renovables; y $1'500,000 para el Programa Académico FIL CUTONALÁ. 10) Aportación extraordinaria para Proyectos especiales FIL 2017, de los cuales corresponden $250,000 para la publicación del libro "Mariano Otero, visionario de nuestra república. A 200 años de su nacimiento"; $872,364 para el programa Académico FIL (programa de diálogos Pensar México, conferencia magistral y mesa de diálogos ENCCIVICA- INE y edición del libro ¿Y ahora qué? México ante 2018 en conjunto con la editorial Nexos); y $882,277 para el VIII Foro Internacional de Migración 2017, Migrantes en Retorno. 11) Aportación extraordinaria para gasto de operación. 12) Incluye las aportaciones extraordinarias por $5'000,000 para Institutos de la Red Universitaria -Intercentros-; y $550,000 para Programa desempeño sobresaliente EGEL. 13) Aportación extraordinaria para Campus Party UDG. 14) Aportación extraordinaria para arrendamiento de las oficinas de la Unidad de Servicio Social. 15) Aportación extraordinaria para previsiones para la gestión de proyectos extraordinarios y la actualización de la planeación institucional (Impresión del Cuaderno Estadístico, Placas PFCE 2016 y PFCE 2017, Elaboración del Proyecto Institucional PFCE 2018-2019).

32

16) Aportación extraordinaria para Planeación y realización del II Encuentro de ANUIES TIC 2017 a realizarse en octubre del presente, siendo la Institución sede del evento. 17) Aportación extraordinaria para sufragar el incremento en los gastos del proceso electoral 2017. 18) Aportación extraordinaria para ligas deportivas estudiantiles de la Red Universitaria (baloncesto, balonmano, futbol asociación, futbol bardas y voleibol). 19) Ver desagregado en la tabla 6. 20) Ver desagregado en la tabla 7. 21) Ver desagregado en la tabla 8. 22) Ver desagregado en la tabla 9.

33

TABLA NO 5: SERVICIOS PERSONALES (INICIAL)


Fuente: Coordinación General de Recursos Humanos.

Académico Administrativo Directivo2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 312,201,816 75,600,154 40,560,627 428,362,597

2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial - 7,817,598 3,622,810 11,440,408 2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - 19,423,644 13,029,615 32,453,259

2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 382,230,440 81,002,508 42,188,960 505,421,908 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 419,480,342 97,165,938 59,357,578 576,003,858

2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 348,086 19,646,433 2,854,598 22,849,117 2.4 C.U. de Cs. de la Salud 480,456,044 90,489,168 60,062,009 631,007,221 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 189,599,015 37,150,469 30,485,825 257,235,309

2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 4,782,489 37,070,518 11,025,881 52,878,888 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 234,181,532 48,765,209 30,800,555 313,747,296 2.7 C.U. de Tonalá 89,252,207 15,781,723 24,406,935 129,440,865 3.1 C.U. de los Altos 77,280,635 19,489,100 24,711,296 121,481,031 3.2 C.U. de la Ciénega 129,253,833 29,594,949 29,385,485 188,234,267 3.3 C.U. del Sur 110,171,191 21,362,379 25,751,210 157,284,780 3.4 C.U. de la Costa 114,127,435 23,735,735 31,826,693 169,689,863 3.5 C.U. de la Costa Sur 114,049,096 22,944,301 29,013,321 166,006,718 3.6 C.U. del Norte 61,877,192 14,148,990 20,404,783 96,430,965 3.7 C.U. de los Valles 77,307,685 14,145,491 27,030,985 118,484,161 3.8 C.U. de Los Lagos 62,845,616 9,404,622 20,194,169 92,444,407

2,859,444,654 684,738,929 526,713,335 4,070,896,918 4 Sistema de Educación Media Superior 1,578,942,316 388,885,963 190,425,759 2,158,254,038

1,578,942,316 388,885,963 190,425,759 2,158,254,038 5 Sistema de Universidad Virtual 95,036,611 15,168,013 17,217,752 127,422,376

95,036,611 15,168,013 17,217,752 127,422,376 1.1 Contraloría General - 22,814,522 13,473,843 36,288,365 1.2 Rectoría General 314,348 29,739,719 7,751,830 37,805,897

314,348 52,554,241 21,225,673 74,094,262 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - 7,405,189 5,381,060 12,786,249

1.3.2 Coord. Gral. Académica 10,205,990 33,089,420 16,955,759 60,251,169 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - 26,704,640 6,205,965 32,910,605 1.3.4 Dirección de Finanzas - 39,175,221 6,748,052 45,923,273 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - 8,547,913 6,847,509 15,395,422 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 698,204 19,415,072 5,389,418 25,502,694 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 671,827 10,147,571 4,105,004 14,924,402 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 282,102 34,995,280 10,367,718 45,645,100

11,858,123 179,480,306 62,000,485 253,338,914 1.4 Secretaría General - 24,345,573 6,823,305 31,168,878

1.4.2 Oficina del Abogado General - 20,676,832 9,443,871 30,120,703 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - 12,148,498 2,873,778 15,022,276 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 1,412,000 34,645,808 12,533,979 48,591,787 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - 8,449,114 3,083,571 11,532,685 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - 5,996,108 2,810,318 8,806,426 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - 46,268,500 7,535,428 53,803,928 1.4.9 Coord. de Control Escolar - 11,325,439 3,491,799 14,817,238

1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - 2,704,739 2,682,918 5,387,657 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - 15,385,701 3,211,171 18,596,872

1,412,000 181,946,312 54,490,138 237,848,450 13,584,471 413,980,859 137,716,296 565,281,626

9.4 Jubilaciones y Pensiones - - - 399,746,772 Prestaciones No Ligadas a Sueldos - - - 278,021,112 Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad - - - 2,639,455 Incorporación de Académicos de Alto Nivel - - - 10,000,000 Compromisos Laborales (incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)

- - - 24,095,704

Previsiones Salariales - - - 209,462,476 Profesores Huéspedes - - - 20,630,000 Previsión Semestre de Verano - - - 11,944,187

- - - 956,539,706 4,547,008,052 1,502,773,764 872,073,142 7,878,394,664

Subtotal

Total Categoría

Dependencia

Subtotal B

Subtotal A

Totales (A+B+C+D+E)

Subtotal Subtotal D

Subtotal C

Subtotal E

Subtotal

34

TABLA NO 5: SERVICIOS PERSONALES (INCREMENTO)



Académico Administrativo Directivo2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 2,861,693 845,085 - 3,706,778

2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial - 90,479 - 90,479 2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - 200,743 - 200,743

2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 3,802,185 904,714 - 4,706,899 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 4,491,972 1,064,227 - 5,556,199

2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 4,084 218,082 - 222,166 2.4 C.U. de Cs. de la Salud 4,492,466 1,007,480 - 5,499,946 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 1,519,796 414,311 - 1,934,107

2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 55,587 404,736 - 460,323 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 2,595,020 540,468 - 3,135,488 2.7 C.U. de Tonalá 689,342 175,687 - 865,029 3.1 C.U. de los Altos 730,472 218,597 - 949,069 3.2 C.U. de la Ciénega 1,088,682 332,477 - 1,421,159 3.3 C.U. del Sur 901,842 239,800 - 1,141,642 3.4 C.U. de la Costa 866,946 267,004 - 1,133,950 3.5 C.U. de la Costa Sur 1,064,596 253,636 - 1,318,232 3.6 C.U. del Norte 428,144 161,560 - 589,704 3.7 C.U. de los Valles 688,720 158,891 - 847,611 3.8 C.U. de Los Lagos 532,990 106,118 - 639,108

26,814,537 7,604,095 - 34,418,632 4 Sistema de Educación Media Superior 10,670,639 4,285,910 - 14,956,549

10,670,639 4,285,910 - 14,956,549 5 Sistema de Universidad Virtual 499,031 170,120 - 669,151

499,031 170,120 - 669,151 1.1 Contraloría General - 262,462 - 262,462 1.2 Rectoría General 3,681 341,434 - 345,115

3,681 603,896 - 607,577 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - 84,546 - 84,546

1.3.2 Coord. Gral. Académica 122,406 366,909 - 489,315 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - 297,572 - 297,572 1.3.4 Dirección de Finanzas - 444,474 - 444,474 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - 96,500 - 96,500 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 8,210 210,957 - 219,167 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 7,821 111,826 - 119,647 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 3,280 400,451 - 403,731

141,717 2,013,235 - 2,154,952 1.4 Secretaría General - 272,783 - 272,783

1.4.2 Oficina del Abogado General - 234,862 - 234,862 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - 137,245 - 137,245 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 16,223 376,049 - 392,272 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - 95,061 - 95,061 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - 69,361 - 69,361 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - 533,643 - 533,643 1.4.9 Coord. de Control Escolar - 124,473 - 124,473

1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - 31,386 - 31,386 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - 173,176 - 173,176

16,223 2,048,039 - 2,064,262 161,621 4,665,170 - 4,826,791

9.4 Jubilaciones y Pensiones - - - - Prestaciones No Ligadas a Sueldos - - - - Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad - - - - Incorporación de Académicos de Alto Nivel - - - - Compromisos Laborales (incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)

- - - -

Previsiones Salariales - - - - Profesores Huéspedes - - - - Previsión Semestre de Verano - - - -

- - - - 38,145,828 16,725,295 - 54,871,123

Subtotal C

Dependencia Categoría

Total

Subtotal A

Subtotal B

Subtotal

Subtotal

Subtotal Subtotal D

Subtotal ETotales (A+B+C+D+E)

35

TABLA NO 5: SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)



Académico Administrativo Directivo2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 315,063,509 76,445,239 40,560,627 432,069,375

2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial - 7,908,077 3,622,810 11,530,887 2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - 19,624,387 13,029,615 32,654,002

2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 386,032,625 81,907,222 42,188,960 510,128,807 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 423,972,314 98,230,165 59,357,578 581,560,057

2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 352,170 19,864,515 2,854,598 23,071,283 2.4 C.U. de Cs. de la Salud 484,948,510 91,496,648 60,062,009 636,507,167 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 191,118,811 37,564,780 30,485,825 259,169,416

2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 4,838,076 37,475,254 11,025,881 53,339,211 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 236,776,552 49,305,677 30,800,555 316,882,784 2.7 C.U. de Tonalá 89,941,549 15,957,410 24,406,935 130,305,894 3.1 C.U. de los Altos 78,011,107 19,707,697 24,711,296 122,430,100 3.2 C.U. de la Ciénega 130,342,515 29,927,426 29,385,485 189,655,426 3.3 C.U. del Sur 111,073,033 21,602,179 25,751,210 158,426,422 3.4 C.U. de la Costa 114,994,381 24,002,739 31,826,693 170,823,813 3.5 C.U. de la Costa Sur 115,113,692 23,197,937 29,013,321 167,324,950 3.6 C.U. del Norte 62,305,336 14,310,550 20,404,783 97,020,669 3.7 C.U. de los Valles 77,996,405 14,304,382 27,030,985 119,331,772 3.8 C.U. de Los Lagos 63,378,606 9,510,740 20,194,169 93,083,515

2,886,259,191 692,343,024 526,713,335 4,105,315,550 4 Sistema de Educación Media Superior 1,589,612,955 393,171,873 190,425,759 2,173,210,587

1,589,612,955 393,171,873 190,425,759 2,173,210,587 5 Sistema de Universidad Virtual 95,535,642 15,338,133 17,217,752 128,091,527

95,535,642 15,338,133 17,217,752 128,091,527 1.1 Contraloría General - 23,076,984 13,473,843 36,550,827 1.2 Rectoría General 318,029 30,081,153 7,751,830 38,151,012

318,029 53,158,137 21,225,673 74,701,839 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - 7,489,735 5,381,060 12,870,795

1.3.2 Coord. Gral. Académica 10,328,396 33,456,329 16,955,759 60,740,484 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - 27,002,212 6,205,965 33,208,177 1.3.4 Dirección de Finanzas - 39,619,695 6,748,052 46,367,747 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - 8,644,413 6,847,509 15,491,922 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 706,414 19,626,029 5,389,418 25,721,861 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 679,648 10,259,397 4,105,004 15,044,049 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 285,382 35,395,731 10,367,718 46,048,831

11,999,840 181,493,541 62,000,485 255,493,866 1.4 Secretaría General - 24,618,356 6,823,305 31,441,661

1.4.2 Oficina del Abogado General - 20,911,694 9,443,871 30,355,565 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - 12,285,743 2,873,778 15,159,521 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 1,428,223 35,021,857 12,533,979 48,984,059 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - 8,544,175 3,083,571 11,627,746 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - 6,065,469 2,810,318 8,875,787 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - 46,802,143 7,535,428 54,337,571 1.4.9 Coord. de Control Escolar - 11,449,912 3,491,799 14,941,711

1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - 2,736,125 2,682,918 5,419,043 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - 15,558,877 3,211,171 18,770,048

1,428,223 183,994,351 54,490,138 239,912,712 13,746,092 418,646,029 137,716,296 570,108,417

9.4 Jubilaciones y Pensiones - - - 399,746,772 Prestaciones No Ligadas a Sueldos - - - 278,021,112 Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad - - - 2,639,455 Incorporación de Académicos de Alto Nivel - - - 10,000,000 Compromisos Laborales (incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)

- - - 24,095,704

Previsiones Salariales - - - 209,462,476 Profesores Huéspedes - - - 20,630,000 Previsión Semestre de Verano - - - 11,944,187

- - - 956,539,706 4,585,153,880 1,519,499,059 872,073,142 7,933,265,787

Subtotal

Subtotal

Subtotal Subtotal D

Subtotal ETotales (A+B+C+D+E)

Subtotal C

Dependencia Categoría

Total

Subtotal A

Subtotal B

36

TABLA NO. 6: COMPROMISOS INSTITUCIONALES (INICIAL)


Dependencia responsable: a) Coordinación de Control Escolar, b) Coordinación General de Tecnologías de Información, c) Coordinación General de Comunicación Social, d) Coordinación General Administrativa, e) Coordinación de Seguridad Universitaria, f) Dirección de Finanzas, g) Oficina del Abogado General, h) Rectoría General, i) Vicerrectoría Ejecutiva, j) Coordinación General Académica, y k) Contraloría General. Nota: 1) Incluye $8'000,000 consumibles para credencialización y 12'500,000 para equipamiento de Control Escolar en la Red Universitaria y apoyo aplicación Examen de Admisión CU's y SEMS, éstos últimos se desconcentrarán a la Red Universitaria de conformidad al Anexo 2. Fuente: Vicerrectoría Ejecutiva.

Subsidio Federal

Subsidio Estatal


para la Institución

Subsidio Federal

Subsidio Estatal




Examen de Admisión 69,691,120 - - - - - - a) 69,691,120 Licencias de Software y Enlaces de Internet 59,000,000 - - - - - - b) 59,000,000 Telefonía Fija Institucional (Conmutador Central)

700,000 - - - - - - b) 700,000

Plan de Medios - - 45,689,367 - - - - c) 45,689,367 Contribuciones y Seguros Diversos - 25,100,000 - - - - - d) 25,100,000 Telefonía Móvil Institucional - 2,380,500 - - - - - d) 2,380,500 Contingencias de Infraestructura - 3,000,000 - - - - - d) 3,000,000 Seguridad Institucional 30,000,000 - - - - - 34,922,880 e) 64,922,880 Administración del Sistema de Pensiones 5,812,000 - - - - - - f) 5,812,000 Infraestructura para la Extensión de la Cultura y Servicios

- - - - - 30,000,000 - d) 30,000,000

Comisión Federal de Electricidad 96,990,836 - - - - - - d) 96,990,836 Juicios 2,000,000 - - 2,000,000 - - - g) 4,000,000 Reserva Contingente - - 10,000,000 - - - - h) 10,000,000 Entrega de Grados Honoríficos y Distinciones - - - - - 2,000,000 - h) 2,000,000 Previsiones de Rectoría General - 13,000,000 2,000,000 - - - - h) 15,000,000 Membresías y Previsiones Institucionales 2,000,000 - - 9,000,000 - - - i) 11,000,000 Innovación Educativa - 12,000,000 - - 4,976,300 - - j) 16,976,300 Concurrencias Financieras para la Investigación y Atención de la Vinculación

30,000,000 - - - - - - j) 30,000,000

Honorarios al Despacho Externo por Auditoría de la Cuenta Universitaria

- - 3,605,000 - - - - k) 3,605,000

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y Aportación a la FIL

- - 794,000 - - - - i) 794,000

Total 296,193,956 55,480,500 62,088,367 11,000,000 4,976,300 32,000,000 34,922,880 496,662,003

Gasto ordinario Gasto extraordinario


Origen de Recursos

Total

1)

37

TABLA NO. 6: COMPROMISOS INSTITUCIONALES (MODIFICADO)


Subsidio Federal

Subsidio Estatal



Programas en Proceso

de Ejecución

Subsidio Federal

Subsidio Estatal


Subsidio1)




Examen de Admisión 69,691,120 - - - - - - - - a) 69,691,120 Licencias de Software y Enlaces de Internet 59,000,000 - - - - - - - - b) 59,000,000 Telefonía Fija Institucional (Conmutador Central)

700,000 - - - - - - - - b) 700,000

Plan de Medios - - 45,689,367 - - - 2,000,000 - - c) 47,689,367 Contribuciones y Seguros Diversos - 25,100,000 - - - - - - - d) 25,100,000 Telefonía Móvil Institucional - 2,380,500 - - - - - - - d) 2,380,500 Contingencias de Infraestructura - 3,000,000 - - - - - - - d) 3,000,000 Seguridad Institucional 30,000,000 - - - 34,922,880 - 5,730,482 - - e) 70,653,362 Administración del Sistema de Pensiones 5,812,000 - - - - - - - - f) 5,812,000 Infraestructura para la Extensión de la Cultura y Servicios

- - - - - - - 30,000,000 - d) 30,000,000

Comisión Federal de Electricidad 62,067,956 - - 34,922,880 - - - - - d) 96,990,836 Juicios 2,000,000 - - - 2,000,000 - - - - g) 4,000,000 Reserva Contingente - - 10,000,000 - - - - - - h) 10,000,000 Entrega de Grados Honoríficos y Distinciones - - - - - - - 2,000,000 - h) 2,000,000 Previsiones de Rectoría General - 13,000,000 2,000,000 - - - - - - h) 15,000,000 Membresías y Previsiones Institucionales 2,000,000 - - - 9,000,000 - 650,000 - - i) 11,650,000 Innovación Educativa - 12,000,000 - - - 4,976,300 - - - j) 16,976,300 Concurrencias Financieras para la Investigación y Atención de la Vinculación

30,000,000 - - - - - 4,500,000 - - j) 34,500,000

Honorarios al Despacho Externo por Auditoría de la Cuenta Universitaria

- - 3,605,000 - - - - - - k) 3,605,000

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y Aportación a la FIL

- - 794,000 - - - - - - i) 794,000

Total 261,271,076 55,480,500 62,088,367 34,922,880 45,922,880 4,976,300 12,880,482 32,000,000 - 509,542,485

Origen de Recursos



Total

Dependencia responsable: a) Coordinación de Control Escolar, b) Coordinación General de Tecnologías de Información, c) Coordinación General de Comunicación Social, d) Coordinación General Administrativa, e) Coordinación de Seguridad Universitaria, f) Dirección de Finanzas, g) Oficina del Abogado General, h) Rectoría General, i) Vicerrectoría Ejecutiva, j) Coordinación General Académica, y k) Contraloría General. Nota: 1) Corresponde al incremento con respecto al presupuesto inicial 2017. Fuente: Vicerrectoría Ejecutiva.

38

TABLA NO. 7: FONDOS INSTITUCIONALES PARTICIPABLES (INICIAL)


Dependencia responsable: a) Coordinación General Académica, b) Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, y c) Coordinación General de Servicios a Universitarios. Nota: 1) Programa creado por los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama, en mayo de 2013, con el objetivo de desarrollar una visión compartida sobre cooperación educativa y proponer iniciativas concretas de corto y mediano plazo para promover la colaboración bilateral y la coordinación de políticas, destacando temas como apoyo al desarrollo de la fuerza laboral, movilidad estudiantil y académica; sociedades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, enseñanza de idiomas, el potencial único de la región fronteriza, así como la promoción y difusión de las oportunidades de movilidad y colaboración entre ambos países. Fuente: Vicerrectoría Ejecutiva.

Subsidio Federal Subsidio Estatal Subsidio Federal Subsidio Estatal Programas en

Proceso de Ejecución

Desarrollo Académico - 27,600,000 - - - a) 27,600,000 Programa especial de becas a la permanencia a PTC con perfil deseable PRODEP

- 25,450,000 - - - 25,450,000

Programa Especial de becas para el desempeño académico del personal docente del SEMS y Bachillerato del SUV

- 2,150,000 - - - 2,150,000

Adquisición de Material Bibliográfico (acervo) y Equipamiento de Bibliotecas

93,000,000 - - - - a) 93,000,000

Evaluación y Acreditación de Programas Educativos - 16,433,158 - 3,409,064 - a) 19,842,222 Desarrollo de la Investigación y el Posgrado 180,846,441 - 12,224,000 - - a) 193,070,441

Programa de apoyo a la mejora en las condiciones de producción de los miembros del SNI y SNCA, PROSNI

44,000,000 - - - - 44,000,000

Becas de permanencia SNI-SNCA 32,380,000 - - - - 32,380,000 Programa de incorporación y permanencia del posgrado en el PNPC (PROINPEP)

42,950,000 - - - - 42,950,000

Fortalecimiento de la investigación y el posgrado

48,416,441 - - - - 48,416,441

Nuevos programas de posgrado - - 5,000,000 - - 5,000,000 Programa integral de difusión científica 6,000,000 - - - - 6,000,000 Programa especial de estímulos para SNI de reciente incorporación

7,100,000 - 7,224,000 - - 14,324,000

Programas FOBESII - 16,000,000 - 2,983,773 11,016,227 b) 30,000,000

Estudiantes Sobresalientes - 26,846,582 - - - c) 26,846,582

Total 273,846,441 86,879,740 12,224,000 6,392,837 11,016,227 390,359,245

Fondos Institucionales Participables Total

Origen de Recursos


1)

39

TABLA NO. 7: FONDOS INSTITUCIONALES PARTICIPABLES (MODIFICADO)


Subsidio Federal Subsidio Estatal Subsidio Federal Subsidio Estatal


Subsidio2)


Desarrollo Académico - 27,600,000 - - - - a) 27,600,000 Programa especial de becas a la permanencia a PTC con perfil deseable PRODEP

- 25,450,000 - - - - 25,450,000

Programa Especial de becas para el desempeño académico del personal docente del SEMS y Bachillerato del SUV

- 2,150,000 - - - - 2,150,000

Adquisición de Material Bibliográfico (acervo) y Equipamiento de Bibliotecas

93,000,000 - - - 7,000,000 - a) 100,000,000

Evaluación y Acreditación de Programas Educativos - 16,433,158 - 3,409,064 1,463,000 - a) 21,305,222 Desarrollo de la Investigación y el Posgrado 180,846,441 - 12,224,000 - - - a) 193,070,441

Programa de apoyo a la mejora en las condiciones de producción de los miembros del SNI y SNCA, PROSNI

44,000,000 - - - - - 44,000,000

Becas de permanencia SNI-SNCA 32,380,000 - - - - - 32,380,000 Programa de incorporación y permanencia del posgrado en el PNPC (PROINPEP)

42,950,000 - - - - - 42,950,000

Fortalecimiento de la investigación y el posgrado

48,416,441 - - - - - 48,416,441

Nuevos programas de posgrado - - 5,000,000 - - - 5,000,000 Programa integral de difusión científica 6,000,000 - - - - - 6,000,000 Programa especial de estímulos para SNI de reciente incorporación

7,100,000 - 7,224,000 - - - 14,324,000

Programas FOBESII - 16,000,000 - 2,983,773 - 11,016,227 b) 30,000,000

Estudiantes Sobresalientes - 26,846,582 - - 2,056,734 - c) 28,903,316

Total 273,846,441 86,879,740 12,224,000 6,392,837 10,519,734 11,016,227 400,878,979


Gasto ordinario

Origen de Recursos

Total

Gasto extraordinario

1)

Dependencia responsable: a) Coordinación General Académica, b) Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, y c) Coordinación General de Servicios a Universitarios. Notas: 1) Incluye $2'056,734 para el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes Deportistas de Alto Rendimiento. 2) Corresponde al incremento con respecto al presupuesto inicial 2017. Fuente: Vicerrectoría Ejecutiva.

40

TABLA NO. 8: PROGRAMAS INSTITUCIONALES (INICIAL)


Subsidio Federal

Subsidio Estatal



Subsidio Federal

Subsidio Estatal




Programa Universitario en Los Ángeles, CA. - 7,800,000 - - - 16,930,844 - a) 24,730,844

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras - - 29,421,000 - - - - a) 29,421,000

Programa Letras para Volar - 4,500,000 - - 1,103,073 - - a) 5,603,073

Cátedras UNESCO 2,100,000 - - 400,000 - - - b) 2,500,000

Programa de Formación Directiva de la Red - 4,800,000 - - 3,200,000 - - b) 8,000,000

Programa Institucional de Deporte - - 50,000,000 - - 5,000,000 - c) 55,000,000

Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria - - - - 279,064,258 35,306,009 113,000,000 d) 427,370,267

Cátedra Universidad de Guadalajara - - - - 3,200,000 - - e) 3,200,000

Programa Universidad Incluyente 14,000,000 - - 6,000,000 - - - e) 20,000,000

Proyecto de Universidad Segura 1,800,000 - - - - 2,073,756 - f) 3,873,756

Programa de Formación Docente 4,800,000 - - 2,450,000 - - - a) 7,250,000

Desarrollo de Habilidades Cognitivas 2,000,000 - - 909,000 - - - a) 2,909,000

Apoyo para el Año Sabático - 800,000 - - - - - a) 800,000

Estancias Académicas - 1,000,000 - - - - - a) 1,000,000

Apoyo a Ponentes - 1,000,000 - - - - - a) 1,000,000

Programa de Actualización Tecnológica de la Red Universitaria (PATRU) - - - - 32,000,000 - - g) 32,000,000

Plataforma de Cómputo de Alto Desempeño para la Red Universitaria - - - 84,700,000 - - - g) 84,700,000


22,800,000 - - - - - - g) 22,800,000

Programa de Gestión Digital Universitaria (GeDU) - - - 4,000,000 - - - g) 4,000,000

Becas - 131,550,000 - - - - - 131,550,000

Becas Institucionales - 65,000,000 - - - - - a) 65,000,000

Becas CUMEX - 1,380,000 - - - - - h) 1,380,000

Becas de Reciprocidad - 2,170,000 - - - - - h) 2,170,000

Becas de Movilidad - 63,000,000 - - - - - h) 63,000,000 Programa Universitario Integral de Transición Energética - - - - - 6,000,000 - 6,000,000

Subprograma de Reconversión del Parque Vehicular - - - - - 6,000,000 - d) 6,000,000

Total 47,500,000 151,450,000 79,421,000 98,459,000 318,567,331 65,310,609 113,000,000 873,707,940

Gasto ordinario


Gasto extraordinario

Origen de Recursos

Total

1)

41

Dependencia responsable: a) Coordinación General Académica, b) Vicerrectoría Ejecutiva, c) Coordinación General de Servicios a Universitarios, d) Coordinación General Administrativa, e) Rectoría General, f) Coordinación de Seguridad Universitaria, g) Coordinación General de Tecnologías de Información, y h) Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. Nota: 1) La distribución de los recursos de este programa se detalla en el Anexo 1. Fuente: Vicerrectoría Ejecutiva.

42

TABLA NO. 8: PROGRAMAS INSTITUCIONALES (MODIFICADO)


Subsidio Federal

Subsidio Estatal


Subsidio



Subsidio Federal

Subsidio Estatal


Subsidio2)




6)

Programa Universitario en Los Ángeles, CA. - 7,800,000 - - - - - 16,930,844 - a) 24,730,844

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras - - 2,000,000 27,421,000 - - - - 7,469,500 a) 36,890,500

Programa Letras para Volar - 4,500,000 - - - 1,103,073 - - 1,926,215 a) 7,529,288

Cátedras UNESCO 2,100,000 - - - 400,000 - - - - b) 2,500,000

Programa de Formación Directiva de la Red - 4,800,000 - - - 3,200,000 3,000,000 - - b) 11,000,000

Programa Institucional de Deporte - - - 50,000,000 - - - 5,000,000 - c) 55,000,000

Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria - - - - - 279,064,258 6,389,254 46,560,552 232,148,746 d) 564,162,810

Cátedra Universidad de Guadalajara - - - - - 3,200,000 - - - e) 3,200,000

Programa Universidad Incluyente 14,000,000 - - - 6,000,000 - - - - e) 20,000,000

Proyecto de Universidad Segura 1,800,000 - - - - - - 2,073,756 - f) 3,873,756

Programa de Formación Docente 4,800,000 - - - 2,450,000 - - - - a) 7,250,000

Desarrollo de Habilidades Cognitivas 2,000,000 - - - 909,000 - - - - a) 2,909,000

Apoyo para el Año Sabático - 800,000 - - - - - - - a) 800,000

Estancias Académicas - 1,000,000 - - - - - - - a) 1,000,000

Apoyo a Ponentes - 1,000,000 - - - - - - - a) 1,000,000

Programa de Actualización Tecnológica de la Red Universitaria (PATRU) - - - - - 32,000,000 - - - g) 32,000,000

Plataforma de Cómputo de Alto Desempeño para la Red Universitaria - - - - 84,700,000 - - - - g) 84,700,000


22,800,000 - - - - - 3,000,000 - - g) 25,800,000

Programa de Gestión Digital Universitaria (GeDU) - - - - 4,000,000 - - - - g) 4,000,000

Becas - 131,550,000 - - - - - - 1,000,000 132,550,000

Becas Institucionales - 65,000,000 - - - - - - - a) 65,000,000

Becas CUMEX - 1,380,000 - - - - - - - h) 1,380,000

Becas de Reciprocidad - 2,170,000 - - - - - - - h) 2,170,000

Becas de Movilidad - 63,000,000 - - - - - - 1,000,000 h) 64,000,000 Programa Universitario Integral de Transición Energética - - - - - - - 8,000,000 18,916,696 26,916,696

Subprograma de Reconversión del Parque Vehicular - - - - - - - 6,000,000 - d) 6,000,000

Subprograma de Ahorro y Eficiencia Energética - - - - - - - - 6,400,000 d) 6,400,000

Construcción de Planta de Energía Solar - - - - - - - - 3,750,000 d) 3,750,000

Generación de Energía en Espacio Universitarios - - - - - - - - 5,000,000 d) 5,000,000

Subprograma de Apoyo a Trabajadores Universitarios - - - - - - - 2,000,000 - i) 2,000,000

Parque Vehicular y Electrolineras - - - - - - - - 1,000,000 d) 1,000,000 Subprograma de Electrificación Rural con Energías Renovables - - - - - - - - 800,000 d) 800,000

Subprograma de Concientización "UDG VERDE" - - - - - - - - 1,966,696 d) 1,966,696

Total 47,500,000 151,450,000 2,000,000 77,421,000 98,459,000 318,567,331 12,389,254 78,565,152 261,461,157 1,047,812,894


Origen de Recursos

Total


1)

3)

4)

5)

43

Dependencia responsable: a) Coordinación General Académica, b) Vicerrectoría Ejecutiva, c) Coordinación General de Servicios a Universitarios, d) Coordinación General Administrativa, e) Rectoría General, f) Coordinación de Seguridad Universitaria, g) Coordinación General de Tecnologías de Información, h) Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, e i) Coordinación General de Recursos Humanos. Notas: 1) La distribución de los recursos de este programa se detalla en el Anexo 1. 2) Incremento con respecto al presupuesto inicial 2017. 3) Incluye $3'000,000 para acciones de crecimiento tecnológico en el Sistema de Educación Media Superior, destinados a fortalecer la conectividad al interior de las escuelas preparatorias. 4) Incluye el incremento por $11'254,543 como aportación para el Programa de ahorro de energía de la Red que se señala en el Anexo 1. 5) Recursos para préstamo a los trabajadores de la UdeG en la adquisición de celdas solares para sus casas, que serán otorgados vía nómina. 6) De los 261'461,157 correspondientes a Programas en Proceso de Ejecución, $113'000,000 fueron aprobados en el presupuesto inicial 2017 para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria. Fuente: Vicerrectoría Ejecutiva.

44

TABLA NO. 9: FONDOS EXTERNOS DETERMINADOS (INICIAL)


Programa Cultural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

de la Universidad de Guadalajara

Festival Internacional de Cine

en Guadalajara

Centro Cultural Universitario

Feria Internacional del Libro (FIL)

Festival Internacional de Cine

(FIC) Papirolas

2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas - - - - - - - 2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial 4,000,000 - - 2,000,000 - - 6,000,000

2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - - - - - - - 2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías - - - - - - -

2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - - - - - - - 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades - - - - - - -

2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" - - - - - - - 2.4 C.U. de Cs. de la Salud - - - - - - - 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño - - - - - - -

2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural - 8,000,000 - - 7,000,000 1,000,000 16,000,000 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias - - - - - - - 2.7 C.U. de Tonalá - - - - - - - 3.1 C.U. de los Altos - - - - - - - 3.2 C.U. de la Ciénega - - - - - - - 3.3 C.U. del Sur - - - - - - - 3.4 C.U. de la Costa - - - - - - - 3.5 C.U. de la Costa Sur - - - - - - - 3.6 C.U. del Norte - - - - - - - 3.7 C.U. de los Valles - - - - - - - 3.8 C.U. de los Lagos - - - - - - -

4,000,000 8,000,000 - 2,000,000 7,000,000 1,000,000 22,000,000 4 Sistema de Educación Media Superior - - - - - - -

- - - - - - - 5 Sistema de Universidad Virtual - - - - - - -

- - - - - - - 1.1 Contraloría General - - - - - - - 1.2 Rectoría General - - - - - - -

- - - - - - - 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - - - - - - -

1.3.2 Coord. Gral. Académica - - - - - - - 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - - - - - - - 1.3.4 Dirección de Finanzas - - - - - - - 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - - - - - - - 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social - - - - - - - 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional - - - - - - - 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información - - - - - - -

- - - - - - - 1.4 Secretaría General - - - - - - -

1.4.2 Oficina del Abogado General - - - - - - - 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - - - - - - - 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios - - - - - - - 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - - - - - - - 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - - - - - - - 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - - - - - - - 1.4.9 Coord. de Control Escolar - - - - - - -

1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - - - - - - - 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Fideicomiso Centro Cultural Universitario - - 50,000,000 - - - 50,000,000 - - 50,000,000 - - - 50,000,000

4,000,000 8,000,000 50,000,000 2,000,000 7,000,000 1,000,000 72,000,000 Sumas totales (A+B+C+D+E)

Dependencia Total

Subtotal A

Subtotal B

Subsidio Estatal Subsidio Federal

Subtotal E

Subtotal C

Subtotal

Subtotal

Subtotal Subtotal D

Fuente: Vicerrectoría Ejecutiva y Coordinación General Administrativa.

45

TABLA NO. 9: FONDOS EXTERNOS DETERMINADOS (INCREMENTO)

(cantidades en pesos) Programas en

Proceso de Ejecución Programa de

Fortalecimiento de la Calidad

Educativa

Programa de Expansión de la

Educación Media Superior y Superior

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior

Programa para el Desarrollo Profesional

Docente

Fondo de Apoyo para la Atención a Problemas

Estructurales de las Universidades Públicas

Estatales 2017

FAM1)

Centro Cultural

Universitario

Ayudas para el Desarrollo de Programas Educativos

(Premio de Literaturas Indígenas de América)

Aportación a CUTonalá

2)

Aportación a CUCSH

3)

Instituto transdisciplinar de Investigación e

Innovación en Salud CUCS

Aportación extraordinaria

no regularizable (Obligaciones

Fiscales)

Centro Cultural Universitario

(Museo de Ciencias Ambientales)

2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 4,146,666 170,454 - - - - - - - - - - - 4,317,120 2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial - - - - - - - - - - - - - -

2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - - - - - - - - - - - - - - 2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 2,791,658 170,454 - - - - - - - - - - - 2,962,112

2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - - - - - - - - - - - - - - 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 2,592,252 170,454 - - - - - - - 20,000,000 - - - 22,762,706

2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" - - - - - - - - - - - - - - 2.4 C.U. de Cs. de la Salud 2,392,849 170,454 - - - - - - - - 18,000,000 - - 20,563,303 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 2,392,848 170,454 - - - - - - - - - - - 2,563,302

2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural - - - - - - - - - - - - - - 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 2,592,252 170,454 - - - - - - - - - - - 2,762,706 2.7 C.U. de Tonalá 2,459,317 170,454 - - - 18,188,000 - - 78,000,000 - - - - 98,817,771 3.1 C.U. de los Altos 2,126,977 170,454 - - - - - - - - - - - 2,297,431 3.2 C.U. de la Ciénega 5,323,621 170,454 - - - - - - - - - - - 5,494,075 3.3 C.U. del Sur 5,052,102 170,454 - - - 9,000,000 - - - - - - - 14,222,556 3.4 C.U. de la Costa 2,791,656 170,454 - - - - - - - - - - - 2,962,110 3.5 C.U. de la Costa Sur 2,459,316 170,454 - - - - - - - - - - - 2,629,770 3.6 C.U. del Norte 2,126,977 170,454 - - - - - - - - - - - 2,297,431 3.7 C.U. de los Valles 1,794,635 170,454 - - - 18,166,077 - - - - - - - 20,131,166 3.8 C.U. de los Lagos 2,459,318 170,454 - - - - - - - - - - - 2,629,772

43,502,444 2,556,807 - - - 45,354,077 - - 78,000,000 20,000,000 18,000,000 - - 207,413,328 4 Sistema de Educación Media Superior - - - - - 13,811,966 - - - - - - - 13,811,966

- - - - - 13,811,966 - - - - - - - 13,811,966 5 Sistema de Universidad Virtual 1,794,636 - - - - - - - - - - - - 1,794,636

1,794,636 - - - - - - - - - - - - 1,794,636 1.1 Contraloría General - - - - - - - - - - - - - - 1.2 Rectoría General - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - - - - - - - - - - - - - -

1.3.2 Coord. Gral. Académica 2,318,400 - 1,120,000 20,000,000 - - - - - - - - - 23,438,400 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - - - - - - - - - - - - - - 1.3.4 Dirección de Finanzas - - - - 100,000,000 - - - - - - 67,447,434 - 167,447,434 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - - - - - - - - - - - - - - 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 6,830,000 - - - - - - 80,000 - - - - - 6,910,000 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 2,028,627 - - - - - - - - - - - - 2,028,627 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 2,020,000 - - - - - - - - - - - - 2,020,000

13,197,027 - 1,120,000 20,000,000 100,000,000 - - 80,000 - - - 67,447,434 - 201,844,461 1.4 Secretaría General - - - - - - - - - - - - - -

1.4.2 Oficina del Abogado General - - - - - - - - - - - - - - 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - - - - - - - - - - - - - - 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios - - - - - - - - - - - - - - 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - - - - - - - - - - - - - - 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - - - - - - - - - - - - - - 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - - - - - - - - - - - - - - 1.4.9 Coord. de Control Escolar - - - - - - - - - - - - - -

1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - - - - - - - - - - - - - - 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - 13,197,027 - 1,120,000 20,000,000 100,000,000 - - 80,000 - - - 67,447,434 - 201,844,461

Fideicomiso Centro Cultural Universitario - - - - - - 30,000,000 - - - - - 125,000,000 155,000,000 - - - - - - 30,000,000 - - - - - 125,000,000 155,000,000

58,494,107 2,556,807 1,120,000 20,000,000 100,000,000 59,166,043 30,000,000 80,000 78,000,000 20,000,000 18,000,000 67,447,434 125,000,000 579,864,391 Sumas totales (A+B+C+D+E)

Subsidio Estatal

Total

Subtotal A

Subtotal E

Subtotal B

Dependencia

Subsidio Federal

Subtotal C

Subtotal

Subtotal

Subtotal Subtotal D

Notas: 1) Corresponden $45’354,077 al Fondo de Aportaciones Múltiples – Superior; y $13´811,966 al Fondo de Aportaciones Múltiples – Media Superior. 2) Corresponden $70'000,000 para continuación de las obras consideradas en el Plan Maestro de CUTonalá; y $8'000,000 para el proyecto ejecutivo Hospital Escuela del Oriente en CUTonalá. 3) Recursos para continuación de las obras consideradas en el Plan Maestro del Nuevo Campus del CUCSH. Fuente: Vicerrectoría Ejecutiva y Coordinación General Administrativa.

46

TABLA NO. 9: FONDOS EXTERNOS DETERMINADOS (MODIFICADO)


Fuente: Vicerrectoría Ejecutiva y Coordinación General Administrativa.

2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas - 4,317,120 4,317,120 2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial 6,000,000 - 6,000,000

2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - - - 2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías - 2,962,112 2,962,112

2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - - - 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades - 22,762,706 22,762,706

2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" - - - 2.4 C.U. de Cs. de la Salud - 20,563,303 20,563,303 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño - 2,563,302 2,563,302

2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 16,000,000 - 16,000,000 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias - 2,762,706 2,762,706 2.7 C.U. de Tonalá - 98,817,771 98,817,771 3.1 C.U. de los Altos - 2,297,431 2,297,431 3.2 C.U. de la Ciénega - 5,494,075 5,494,075 3.3 C.U. del Sur - 14,222,556 14,222,556 3.4 C.U. de la Costa - 2,962,110 2,962,110 3.5 C.U. de la Costa Sur - 2,629,770 2,629,770 3.6 C.U. del Norte - 2,297,431 2,297,431 3.7 C.U. de los Valles - 20,131,166 20,131,166 3.8 C.U. de los Lagos - 2,629,772 2,629,772

22,000,000 207,413,328 229,413,328 4 Sistema de Educación Media Superior - 13,811,966 13,811,966

- 13,811,966 13,811,966 5 Sistema de Universidad Virtual - 1,794,636 1,794,636

- 1,794,636 1,794,636 1.1 Contraloría General - - - 1.2 Rectoría General - - -

- - - 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - - -

1.3.2 Coord. Gral. Académica - 23,438,400 23,438,400 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - - - 1.3.4 Dirección de Finanzas - 167,447,434 167,447,434 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - - - 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social - 6,910,000 6,910,000 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional - 2,028,627 2,028,627 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información - 2,020,000 2,020,000

- 201,844,461 201,844,461 1.4 Secretaría General - - -

1.4.2 Oficina del Abogado General - - - 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - - - 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios - - - 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - - - 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - - - 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - - - 1.4.9 Coord. de Control Escolar - - -

1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - - - 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - - -

- - - - 201,844,461 201,844,461

Fideicomiso Centro Cultural Universitario 50,000,000 155,000,000 205,000,000 50,000,000 155,000,000 205,000,000 72,000,000 579,864,391 651,864,391 Sumas totales (A+B+C+D+E)

Inicial Incremento

Subtotal C

Subtotal

Subtotal

Subtotal Subtotal D

Subtotal E

Dependencia Modificado

Subtotal A

Subtotal B

47

48

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Recursos Fiscales - - -

Financiamientos internos - - -

Financiamientos externos - - -

Ingresos propios 1,672,213,554 11,295,858 1,683,509,412

Recursos Federales 5,539,833,917 578,254,178 6,118,088,095

Recursos Estatales 5,292,783,714 376,164,260 5,668,947,974

Otros recursos - - -

Total 12,504,831,185 965,714,296 13,470,545,481

Fuente de Financiamiento Inicial Incremento Modificado

Fuente: Dirección de Finanzas y Coordinación General Administrativa.

49

CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESO


Clave Descripción Inicial Incremento Modificado

1 Impuestos - - - 2 Cuotas y aportaciones de seguridad social - - - 3 Contribuciones de mejoras - - - 4 Derechos - - - 5 Productos - - - 6 Aprovechamientos - - - 7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 1,672,213,554 11,295,858 1,683,509,412

71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 1,672,213,554 11,295,858 1,683,509,412 72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales - - -

73Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos delGobierno Central

- - -

8 Participaciones y aportaciones - - - 9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 10,832,617,631 954,418,438 11,787,036,069

91 Transferencias internas y asignaciones al sector público - - - 92 Transferencias al resto del sector público - - - 93 Subsidios y subvenciones 10,832,617,631 954,418,438 11,787,036,069 94 Ayudas sociales - - - 95 Pensiones y jubilaciones - - - 96 Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos - - - 0 Ingresos derivados de financiamientos - - -

12,504,831,185 965,714,296 13,470,545,481 Total Fuente: Dirección de Finanzas y Coordinación General Administrativa.

50

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

(cantidades en pesos) Inicial Incremento Modificado Inicial Incremento Modificado

2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 516,252,450 9,624,627 525,877,077 1.1 Contraloría General 41,676,039 262,462 41,938,501 2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial 611,155,647 90,479 611,246,126 1.2 Rectoría General 96,271,325 345,115 96,616,440

2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión 102,543,339 200,743 102,744,082 137,947,364 607,577 138,554,941 2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 564,450,912 7,669,011 572,119,923 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva 46,616,374 3,734,546 50,350,920

2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel 1,590,623 676,377 2,267,000 1.3.2 Coord. Gral. Académica 614,330,330 52,136,430 666,466,760 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 625,161,151 30,158,905 655,320,056 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa 898,803,329 158,006,811 1,056,810,140

2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 27,051,361 222,166 27,273,527 1.3.4 Dirección de Finanzas 944,380,086 167,891,908 1,112,271,994 Campus Belenes - 2,200,000 2,200,000 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización 124,671,155 1,096,500 125,767,655

2.4 C.U. de Cs. de la Salud 746,219,775 26,063,249 772,283,024 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 38,227,516 7,472,527 45,700,043 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 298,575,433 9,497,409 308,072,842 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 18,514,565 2,929,274 21,443,839

2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 200,162,525 17,460,323 217,622,848 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 271,615,433 5,723,731 277,339,164 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 348,156,070 5,898,194 354,054,264 2,957,158,788 398,991,727 3,356,150,515 2.7 C.U. de Tonalá 147,959,082 102,682,800 250,641,882 1.4 Secretaría General 42,647,053 752,783 43,399,836 3.1 C.U. de los Altos 144,711,078 5,251,141 149,962,219 1.4.2 Oficina del Abogado General 35,588,144 234,862 35,823,006 3.2 C.U. de la Ciénega 215,919,752 6,915,234 222,834,986 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio 18,342,202 137,245 18,479,447 3.3 C.U. del Sur 211,827,346 15,364,198 227,191,544 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 170,819,825 3,465,154 174,284,979 3.4 C.U. de la Costa 202,931,039 4,096,060 207,027,099 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados 19,007,553 95,061 19,102,614 3.5 C.U. de la Costa Sur 187,295,029 3,948,002 191,243,031 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria 87,352,314 5,799,843 93,152,157 3.6 C.U. del Norte 122,205,304 2,887,135 125,092,439 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos 207,586,773 2,533,643 210,120,416 3.7 C.U. de los Valles 146,184,815 20,978,777 167,163,592 1.4.9 Coord. de Control Escolar 91,579,696 124,473 91,704,169 3.8 C.U. de los Lagos 104,831,949 3,268,880 108,100,829 1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General 7,196,869 31,386 7,228,255

5,525,184,680 275,153,707 5,800,338,387 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social 79,676,470 2,173,176 81,849,646 4 Sistema de Educación Media Superior 2,391,751,887 31,303,865 2,423,055,752 759,796,899 15,347,626 775,144,525

2,391,751,887 31,303,865 2,423,055,752 3,854,903,051 414,946,930 4,269,849,981 5 Sistema de Universidad Virtual 163,991,567 2,892,987 166,884,554 Estímulos al Desempeño Docente 519,000,000 86,416,807 605,416,807

163,991,567 2,892,987 166,884,554 519,000,000 86,416,807 605,416,807 Fideicomiso Centro Cultural Universitario 50,000,000 155,000,000 205,000,000

50,000,000 155,000,000 205,000,000 12,504,831,185 965,714,296 13,470,545,481

Subtotal A

Subtotal DSubtotal B

Subtotal F

Subtotal E

DependenciaDependencia

Total Aplicaciones (A+B+C+D+E+F)

Subtotal

Subtotal

Subtotal C

Subtotal

Nota: Para cada dependencia se incluyen Servicios Personales, Gasto Programable, Compromisos Institucionales, Fondos Institucionales Participables, Programas Institucionales y Fondos Externos Determinados. Los Servicios Personales referidos en el subtotal "E" de la tabla 4 están distribuidos en la Dirección de Finanzas y la Coordinación General de Recursos Humanos que son las instancias que elaboran los proyectos para su ejercicio. Fuente: Dirección de Finanzas y Coordinación General Administrativa.

51

52

ANEXO 1: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED UNIVERSITARIA


Ubicación Proyecto Inicial Incremento Modificado

427,370,267 136,792,543 564,162,810

Red Universitaria Pago de licitaciones de la Red Universitaria 3,200,000 - 3,200,000 Red Universitaria Planes maestros y proyectos ejecutivos 18,000,000 - 18,000,000 Red Universitaria Remodelación de salas de profesores en la Red Universitaria (segunda etapa) 15,000,000 - 15,000,000 Red Universitaria Cineteca Universitaria 86,000,000 - 86,000,000

Red UniversitariaPrograma de rehabilitación y/o equipamiento de Escuelas Preparatorias ZMG (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Politécnica de Guadalajara, Vocacional, Tonalá)

20,000,000 - 20,000,000

Red Universitaria Programa de equipamiento e infraestructura física de Centros Universitarios 156,241,072 - 156,241,072 Conjunto Deportivo Tecnológico Conclusión de la primera etapa de las graderías oriente del Estadio Olímpico 54,921,599 - 54,921,599

SEMS Obra exterior y conexiones a las redes de las preparatorias de Belenes 9,500,000 - 9,500,000 SEMS Conclusión de la nueva Preparatoria de Lagos 36,000,000 - 36,000,000 CUCSH Iluminación arquitectónica de la Biblioteca Iberoamericana 2,500,000 - 2,500,000

CGSU / CUCEA Equipamiento del gimnasio de usos múltiples 2,110,822 - 2,110,822 CGPatrimonio Segunda etapa de la iluminación arquitectónica de Casa Zuno y jardinería 2,800,000 - 2,800,000

Paraninfo Enrique Díaz de León Rehabilitación de la cúpula y linternilla del MUSA 3,200,000 - 3,200,000 Edificio AdministrativoAdministración General

Cambio de los vidrios oriente y poniente de la fachada 10,596,774 - 10,596,774

Edificio AdministrativoAdministración General

Habilitación de almacén (piso 13) 2,000,000 - 2,000,000


Habilitación de la casa de Unidad de Pensiones 1,500,000 - 1,500,000


Remodelación de la calle Constancio Hernández Alvirde y habilitación de los puntos de carga verde para vehículos eléctricos

3,800,000 - 3,800,000

CUCEA/OSURT50% del costo de la Instalación y puesta en marcha de un sistema de transmisión para el municipio de Lagos de Moreno. Adquisición y adecuación de equipo técnico y periférico para la estación de Televisión Digital Terrestre (TDT)

- 1,750,000 1,750,000

CUCSPari passu Instituto Traslacional de Investigación e Innovación en Salud, Centro Universitario de Ciencias de la Salud (Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud) 1) - 15,000,000 15,000,000

CUCSHMobiliario y Equipo para el Centro de Estudios Avanzados de América Latina (CALAS) Maria Sibylla Merian

- 700,000 700,000

CUAAD/SVDC Equipamiento de la Librería Carlos Fuentes - 16,000,000 16,000,000

SEMSAmpliar la cobertura y la matrícula en el nivel medio superior: continuar la construcción del Politécnico Jorge Matute Remus

- 30,000,000 30,000,000

SEMSInfraestructura de Planteles que se transforman de extensión a módulo: $3'500,000 para La Venta de Mochitiltic (Tequila); $4'000,000 para Tecomate (Casimiro Castillo); $4'500,000 para Tuxcacuesco (El Grullo); y $9'000,000 para Cuzalapa (Casimiro Castillo)

- 21,000,000 21,000,000

SEMS Centros de Maquinado (MINIILL-EDU) para la Escuela Politécnica de Guadalajara - 1,200,000 1,200,000

CGADMMUSA. Conclusión de iluminación del paraninfo, recolocación de iluminación, adecuación del sonido, terminación de luminarias, recuperación de luminarias sur, en alcance a modificaciones y recomendaciones de los restauradores del INBA

- 3,388,000 3,388,000

CGADMSolicitud Inicial del Compromiso para la obra tripartita Gobierno del Estado - Ayuntamiento de Zapopan - Universidad de Guadalajara para la solución vial Parres Arias-Periférico (Depresión del Periférico)

- 20,000,000 20,000,000

CGADMAportación del 50% UdeG - 50% Gobierno del Estado para obras de la Solución Vial Av. Prolongación Laureles 2) - 14,500,000 14,500,000

CGADM

Programa de Ahorro de energía de la Red. Instalación de medidores de energía eléctrica en los 197 espacios que son arrendados a la Empresa "Servicios Universitarios" a fin de que los recibos sean cubiertos por los arrendatarios, de conformidad con el Acuerdo Tercero de la Comisión de Hacienda tomado en la sesión del 8 de mayo del 2017

- 11,254,543 11,254,543

CUSUR Adquisición de un terreno adjunto al CU 3) - 2,000,000 2,000,000 427,370,267 136,792,543 564,162,810 Total

Programa de rehabilitación y mantenimiento de la Red Universitaria

53

Notas: 1) El monto total de Pari passu es por $50'000,000, de los cuales el CUCS aportará $35'000,000 de sus ingresos autogenerados para completar el compromiso. 2) La aportación necesaria para cumplir con el 50% UdeG - 50% Gobierno del Estado para obras de la Solución Vial Av. Prolongación Laureles es de $19'000,000. La diferencia de $4'500,000 será considerada en el Presupuesto Inicial 2018. 3) El costo total del predio es de $34'757,380 por 34,757.38 m2, el CU aportará $8'000,000 para completar una primera exhibición (por $10'000,000). Los $24'757,380 restantes serán considerados en el Presupuesto Inicial 2018. Fuente: Coordinación General Administrativa.

54

ANEXO 2: EXAMEN DE ADMISIÓN


Mayo de 2017 Octubre de 2017

2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 160,000 160,000 300,000 620,000

2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 140,000 140,000 300,000 580,000

2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 160,000 120,000 300,000 580,000

2.4 C.U. de Cs. de la Salud 210,000 210,000 300,000 720,000

2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 75,000 75,000 250,000 400,000

2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 45,000 45,000 250,000 340,000

2.7 C.U. de Tonalá 80,000 70,000 250,000 400,000

3.1 C.U. de los Altos 60,000 50,000 200,000 310,000

3.2 C.U. de la Ciénega 45,000 35,000 200,000 280,000

3.3 C.U. del Sur 50,000 40,000 200,000 290,000

3.4 C.U. de la Costa 75,000 75,000 200,000 350,000

3.5 C.U. de la Costa Sur 50,000 40,000 230,000 320,000

3.6 C.U. del Norte 35,000 35,000 200,000 270,000

3.7 C.U. de los Valles 35,000 35,000 200,000 270,000

3.8 C.U. de los Lagos 45,000 35,000 200,000 280,000

4 Sistema de Educación Media Superior 370,000 120,000 2,000,000 2,490,000

5 Sistema de Universidad Virtual - - 170,000 170,000

1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - - 200,000 200,000

1.4.9 Coord. de Control Escolar 290,000 290,000 3,050,000 3,630,000

1,925,000 1,575,000 9,000,000 12,500,000 Total

Equipamiento de las Coordinaciones de

Control Escolar en la Red Universitaria

Total AsignadoDependencia

Apoyo para aplicación deexamen de admisión

Nota: Distribución aprobada por el Consejo Técnico de Control Escolar. Fuente: Coordinación de Control Escolar.

55

ANEXO 3: FIDEICOMISOS INSTITUCIONALES


Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 745362 71,475,866.99 Subcuenta (PROFOCIE 2015) 2 604,371.69 Subcuenta (PFECE2016) 3 70,871,495.30

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)(Actualmente se ejerce bajo el Programa para elDesarrollo Profesional Docente -PRODEP-)

47578-0 BBVA-Bancomer 103,276,229.78

Infraestructura Física de la Red Universitaria (FIFRU) 43464-7 BBVA-Bancomer 809,067,132.44

Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad deGuadalajara

47091-4 BBVA-Bancomer 11,556´263,794.53

Fideicomiso Centro Cultural Universitario 645,598,896.69 Centro Cultural Universitario 106644-5 23,148,795.69

Subcuenta (NBPEJ) 5052309 2,847,524.09 Subcuenta (Museo) 5052317 6,731,570.62 Subcuenta (Vialidades) 5252325 18,869,253.84 Subcuenta (Urbanización) 5056681 983,364.74 Subcuenta (Conjunto de Artes Escénicas) 5056673 19,707,690.02 Subcuenta (CONACULTA CAE) 5072342 19,737,472.80 Subcuenta (CONACULTA CAE FEDERAL) 5075155 70,986,800.16 Subcuenta (CONACULTA CAE EDO. CONGRESO) 5090855 21,565,607.87 Subcuenta (CAE SEP) 5093412 47,156,749.66 Subcuenta (CAE GOB EDO 102) 5095113 50,796,553.20 Subcuenta (MUSEO GOB FED 250) 5096322 129,693,908.66 Subcuenta (SUB FED ORD) 5096349 455,633.21 Subcuenta (CAE GOBIERNO ESTATA) 5099208 105,117,362.40 Subcuenta (URBANIZACION GOB ESTATA) 5099216 86,926,262.98 Subcuenta (MUSEO GOB DEL EDO) 5100362 40,874,346.73

Vivienda para el Trabajador Universitario (Huentitán) 9022 Interacciones - Vivienda Universitaria (Belenes) 9405 Interacciones -

Fideicomiso Dra. Pyrrha Gladys Grodman 8,901,671.00

Fideicomiso 2) Número Banco Saldos al 13 de dic de 2016 en USD

BANAMEX

Fideicomiso 1) Número Banco Saldos al 30 de noviembre de 2016

BANORTE

Fuentes: 1) Dirección de Finanzas. 2) Abogado John Luffey, coadministrador del Fideicomiso Dra. Pyrrha Gladys Grodman

56

ANEXO 4: ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COORDINACIÓN DEL CORPORATIVO DE EMPRESAS UNIVERSITARIAS


Nota: Las utilidades serán para el pago de los intereses y abono a capital del crédito para el Auditorio Metropolitano, según resolutivo tercero del dictamen número II/2006/484 del H. Consejo General Universitario de fecha 19 de diciembre de 2006. * Estas empresas no presentan ingresos para el ejercicio 2017, debido a que se encuentran en periodo preoperativo. Fuente: Oficio de la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del CUCEA No. SVDE/1570BIS/2016, de fecha 02 de diciembre de 2016.

CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A.C. 23,583,381 21,174,693

EDITORIAL UNIVERSITARIA 39,227,295 37,308,502

EMPRESA DESARROLLADORA DE SOFTWARE Y DE NEGOCIOS 2,632,550 2,373,223

EMPRESA SERVICIOS UNIVERSITARIOS 18,635,225 14,128,578

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 102,145,253 97,913,336

HOTEL VILLA MONTECARLO 12,707,431 12,500,021

HOTEL VILLA PRIMAVERA 31,711,405 29,369,357

INMOBILIARIA UNIVERSITARIA 55,495,431 51,939,999

OPERADORA UNIVERSITARIA DE ENERGIA* - 2,300,000

OPERADORA AUDITORIO METROPOLITANO 98,810,254 94,796,553

OPERADORA CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 13,555,722 13,555,722

OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS 11,001,262 8,138,328

OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES 18,176,405 15,078,199

SISTEMA CORPORATIVO PROULEX-COMLEX 164,981,742 138,206,502

Total 592,663,356 538,783,012

Nombre de la Empresa Ingresos Egresos

57

ANEXO 5: ESTIMADO DE INGRESOS AUTOGENERADOS POR SERVICIOS ESCOLARES O ARANCELES


Nivel Medio Superior

Semiescolarizado(100%)

Maestría, Doctorado y Especialidad

(100%)

Cursos, diplomados

y seminarios(100%)


escolarizado(50%)

Licenciatura y TSU (50%)


escolarizado, Licenciatura y

TSU (20%)

Expedición de Títulos,

Exámenes, Credenciales y Certificaciones

REVOE (70%)

Total Ingresos

Reembolsables

Matrícula No Reembolsable

Trámites de Aspirantes

(examen más refrendos,

cupón extemporáneo,

etc.)

Exámenes

Expedición de Títulos,

Credenciales y Certificaciones

Revalidaciones Aportaciones

Voluntarias REVOE(30%)

Total de Ingresos No

Reembolsables

CUCEA - 23,476,157 6,073,573 - 2,764,587 1,105,835 61,103 3,212,323 36,693,578 1,658,752 - 1,045,828 3,875,586 65,585 - 1,376,710 8,022,461 44,716,039

SVYDE - 12,383 - - - - - - 12,383 - - - - - - - - 12,383

CUCEI - 2,085,936 1,321,048 - 2,285,545 914,218 53,853 2,299,909 8,960,509 1,371,327 - 1,370,560 2,009,032 33,900 1,661,500 985,675 7,431,994 16,392,503

CUCSH - 2,098,208 5,277,971 - 1,708,197 683,279 74,586 3,750,370 13,592,611 1,024,918 - 878,404 1,106,650 86,701 1,547,973 1,607,302 6,251,948 19,844,559

CUCS - 18,101,361 4,857,451 3 7,244,139 736,175 12,230 13,680,562 44,631,921 1,104,262 - 1,032,288 3,329,790 132,165 2,055,459 5,863,098 13,517,062 58,148,983

CUAAD - 6,173,455 6,116,656 26,838 1,067,832 437,868 60,389 1,941,679 15,824,717 656,802 - 439,965 860,911 118,673 1,428,245 832,148 4,336,744 20,161,461

SVYDC - - 720,021 - - - - - 720,021 - - - - - - - - 720,021

CUCBA - 1,850,712 987,743 - 545,120 218,048 31,523 - 3,633,146 327,072 - 371,869 461,515 3,945 566,933 - 1,731,334 5,364,480

CUTONALÁ - 773,915 158,203 - 662,722 265,089 1,278 - 1,861,207 397,633 - 145,640 545,710 3,505 434,117 - 1,526,605 3,387,812

CUALTOS - 817,448 1,224,082 - 474,419 189,767 54,185 - 2,759,901 284,651 - 261,378 486,693 36,915 285,877 - 1,355,514 4,115,415

CUCIÉNEGA - 216,765 458,484 - 745,890 298,356 3,080 - 1,722,575 447,534 - 309,343 737,250 9,389 724 - 1,504,240 3,226,815

CUSUR - 1,612,547 4,488,568 3,776 21,426,803 351,056 5,927 - 27,888,677 526,585 - 515,937 1,281,742 12,201 - - 2,336,465 30,225,142

CUCOSTA - 4,891,136 791,429 - 720,952 288,381 17,825 - 6,709,723 432,571 - 416,005 748,459 34,552 - - 1,631,587 8,341,310

CUCSUR - 1,179,314 728,672 - 474,250 189,700 43,797 - 2,615,733 284,550 - 228,837 444,880 5,096 113,753 - 1,077,116 3,692,849

CUNORTE - 533,683 1,718,443 - 325,344 130,138 - - 2,707,608 195,207 - 135,415 356,189 717 429,088 - 1,116,616 3,824,224

CUVALLES - 447,956 1,254,376 - 455,401 182,161 20,750 - 2,360,644 273,241 - 418,252 695,277 22,264 - - 1,409,034 3,769,678

CULAGOS - 1,086,888 286,681 - 403,058 161,223 13,318 - 1,951,168 241,834 - 200,410 369,446 15,484 229,527 - 1,056,701 3,007,869

SEMS 19,222,648 822,348 1,952,085 5,150,537 82,813 2,060,215 192,978 19,054,963 48,538,587 3,090,322 - 2,883,595 15,294,326 45,862 6,993,376 8,166,413 36,473,894 85,012,481

SUV - 7,082,663 5,835,569 435,273 4,434,059 1,947,733 20,736 - 19,756,033 2,921,600 - 166,020 360,431 33,795 - - 3,481,846 23,237,879

CGACA - - 2,173,603 - - - - - 2,173,603 - - - - - - - - 2,173,603

CGCINT - - 436,692 - - - - - 436,692 - - - - - - - - 436,692

SERUNI - - 2,289,313 - - - - - 2,289,313 - - - - - - - - 2,289,313

CGRH - - - - - - - - - - - - 4,087 - - - 4,087 4,087

CCE - 1,815,569 - - - - 298,995 - 2,114,564 - 110,560,238 - 40,878,108 - - - 151,438,346 153,552,910

Total 19,222,648 75,078,444 49,150,663 5,616,427 45,821,131 10,159,242 966,553 43,939,806 249,954,914 15,238,861 110,560,238 10,819,746 73,846,082 660,749 15,746,572 18,831,346 245,703,594 495,658,508

Para las Instancias de la Red Para la Institución

Total de Ingresos por Servicios

Escolares (reembolsables y

No reembolsables)

ENTIDAD

Nota: El monto por trámites de aspirantes se calculó con base en los ingresos contabilizados al 24 de noviembre de 2016 por la Dirección de Finanzas. Fuente: Dirección de Finanzas.

58

ANEXO 6: ESTIMADO DE INGRESOS PROPIOS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Fuente: Dirección de Finanzas.

Servicios Aportaciones

Extraordinarias Donativos

Arrendamientos y Concesiones

Venta de Productos

Varios Venta de Formas Total de Ingresos

Propios C.U. de Cs. Económico Administrativas 1,643,696 21,941,636 138,378 46,878 1,089,224 1,369,412 56,350 26,285,574

Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial - - - - - - - - Operadora del Sistema de Radio y Televisión 5,919,264 - - - - 171,894 - 6,091,158

C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 3,589,919 17,310,574 277,763 - 397,992 1,043,126 4,318 22,623,692 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 589,265 7,731,840 335,416 103,450 74,848 451,721 14,687 9,301,227 C.U. de Cs. de la Salud 12,996,820 24,311,699 1,244,226 106,054 2,546,845 906,919 61,832 42,174,395 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 614,497 9,827,046 171,718 - - 192,066 10,348 10,815,675

Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 20,009,536 791,392 - 15,961,875 1,832,697 8,476 - 38,603,976 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 7,476,651 4,159,113 36,207 - 5,030 108,504 5,909 11,791,414 C.U. de Tonalá - 4,383,588 109,709 - - 226,057 3,600 4,722,954 C.U. de los Altos 4,697,467 5,814,430 10,862 32,605 312,537 244,829 7,293 11,120,023 C.U. de la Ciénega 140,999 11,648,446 - - 4,244 153,310 12,186 11,959,185 C.U. del Sur 6,888,536 6,002,106 - 89,524 854,458 453,621 16,625 14,304,870 C.U. de la Costa 678,503 14,045,338 110,692 - - 603,101 28,917 15,466,551 C.U. de la Costa Sur 376,472 4,222,925 - - 2,390 141,561 10,936 4,754,284 C.U. del Norte 28,685 7,544,832 - - - 5,736,770 2,669 13,312,956 C.U. de los Valles 1,534,124 12,022,866 15,518 - 765 290,858 19,856 13,883,987 C.U. de los Lagos 20,649 1,925,952 30,518 - 11,690 195,868 4,279 2,188,956

Subtotal A 67,205,083 153,683,783 2,481,007 16,340,386 7,132,720 12,298,093 259,805 259,400,877 Sistema de Educación Media Superior 701,223 46,090,788 - - 368,045 1,037,756 22,466 48,220,278

Subtotal B 701,223 46,090,788 - - 368,045 1,037,756 22,466 48,220,278 Sistema de Universidad Virtual 433,531 586,307 - 14,566 1,645 35,443 3,445 1,074,937

Subtotal C 433,531 586,307 - 14,566 1,645 35,443 3,445 1,074,937 Contraloría General - - - - - - - - Rectoría General - - - - - - - -

Subtotal - - - - - - - - Vicerrectoría Ejecutiva - - - - - - - - Coord. Gral. Académica 219,472 - - - - 5,707,930 - 5,927,402 Coord. Gral. Administrativa 233,409,428 - - - - 639,057 - 234,048,485 Dirección de Finanzas - - - - - - - - Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - - - - - 5,280 - 5,280 Coord. de Vinculación y Servicio Social - 4,774,455 - - - 8,595 471,772 5,254,822 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional - - - - - - - - Coord. Gral. de Tecnologías de Información 157,752 - 672,425 - 29,644 27,948 - 887,769

Subtotal 233,786,652 4,774,455 672,425 - 29,644 6,388,810 471,772 246,123,758 Secretaría General - - - - - - - - Oficina del Abogado General - - - - - - - - Coord. Gral. de Patrimonio - - - - - - - - Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 12,653,183 - 1,086,225 - - 22,552 - 13,761,960 Coord. de Estudios Incorporados - - - - - - - - Coord. de Seguridad Universitaria - - - - - - - - Coord. Gral. de Recursos Humanos 73,343 - - - - - - 73,343 Coord. de Control Escolar - 277,658 - - - - - 277,658 Coord. de Transparencia y Archivo General - - - - - - - - Coord. Gral. de Comunicación Social - - 341,385 - 2,099,048 2,064 - 2,442,497

Subtotal 12,726,526 277,658 1,427,610 - 2,099,048 24,616 - 16,555,458 Subtotal D 246,513,178 5,052,113 2,100,035 - 2,128,692 6,413,426 471,772 262,679,216

Total (A+B+C+D) 314,853,015 205,412,991 4,581,042 16,354,952 9,631,102 19,784,718 757,488 571,375,308

ENTIDAD Para las Instancias de la Red

59

ANEXO 7: TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA SUELDO BASE CATEGORÍA SUELDO BASENIVEL 2017 inicial NIVEL 2017 inicial

PROF E INV ASISTENTE A 7,364.45$ PROF E INV ASISTENTE A 3,682.22$ PROF E INV ASISTENTE B 8,594.62$ PROF E INV ASISTENTE B 4,297.31$ PROF E INV ASISTENTE C 9,864.58$ PROF E INV ASISTENTE C 4,932.30$

PROF E INV ASOCIADO A 13,018.47$ PROF E INV ASOCIADO A 6,509.23$ PROF E INV ASOCIADO B 14,599.74$ PROF E INV ASOCIADO B 7,299.87$ PROF E INV ASOCIADO C 16,353.36$ PROF E INV ASOCIADO C 8,176.70$

PROF E INV TITULAR A 18,905.99$ PROF E INV TITULAR A 9,453.00$ PROF E INV TITULAR B 22,378.66$ PROF E INV TITULAR B 11,189.32$ PROF E INV TITULAR C 26,232.39$ PROF E INV TITULAR C 13,116.18$

CATEGORÍA SUELDO BASE CATEGORÍA SUELDO BASENIVEL 2017 inicial NIVEL 2017 inicial

TEC ACADÉMICO ASISTENTE A 6,593.10$ TEC ACADÉMICO ASISTENTE A 3,296.56$ TEC ACADÉMICO ASISTENTE B 7,561.59$ TEC ACADÉMICO ASISTENTE B 3,780.79$ TEC ACADÉMICO ASISTENTE C 8,630.93$ TEC ACADÉMICO ASISTENTE C 4,315.48$

TEC ACADÉMICO ASOCIADO A 11,078.65$ TEC ACADÉMICO ASOCIADO A 5,539.33$ TEC ACADÉMICO ASOCIADO B 12,186.05$ TEC ACADÉMICO ASOCIADO B 6,093.03$ TEC ACADÉMICO ASOCIADO C 13,404.71$ TEC ACADÉMICO ASOCIADO C 6,702.36$

TEC ACADÉMICO TITULAR A 14,743.29$ TEC ACADÉMICO TITULAR A 7,371.64$ TEC ACADÉMICO TITULAR B 16,198.87$ TEC ACADÉMICO TITULAR B 8,099.44$ TEC ACADÉMICO TITULAR C 18,245.35$ TEC ACADÉMICO TITULAR C 9,122.66$

CATEGORÍA SUELDO BASE HORA / SEMANA / MES

NIVEL 2017 inicialPROFESOR ASIGNATURA A 336.02$ PROFESOR ASIGNATURA B 412.32$

PROFESOR DE CARRERA DE TIEMPO COMPLETO ( 40 HORAS )

PROFESOR DE CARRERA DE MEDIO TIEMPO( 20 HORAS )

TÉCNICO ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO( 40 HORAS )

TÉCNICO ACADÉMICO DE MEDIO TIEMPO( 20 HORAS )

PROFESOR DE ASIGNATURA


60

ANEXO 7: TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES

CLAVE PUESTO SUELDO BASE

D-008 RECTOR GENERAL 81,404.51$

D-020 VICERRECTOR EJECUTIVO 70,025.89$

D-030 SECRETARIO GENERAL 62,460.54$

D-040 RECTOR DE CENTRO 52,178.84$

D-042 DIRECTOR GENERAL 52,178.84$

D-046 RECTOR SISTEMA UNIV VIRTUAL 52,178.84$

D-048 DIRECTOR DE FINANZAS 52,178.84$

D-057 COORDINADOR EJECUTIVO 52,178.84$

D-052 CONTRALOR GENERAL 52,177.92$

D-053 ABOGADO GENERAL 47,560.02$

D-055 COORDINADOR GENERAL 47,560.02$

D-077 DIRECTOR 44,919.52$

D-078 JEFE DE ASESORES DE RECTORÍA GENERAL 43,235.41$

D-059 SECRETARIO ACADÉMICO 39,227.02$

D-192 SECRETARIO ADMINISTRATIVO 39,227.02$

D-067 DIRECTOR ACADÉMICO 39,227.02$

D-068 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 39,227.02$

D-069 DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS 39,227.02$

D-191 DIRECTOR DE ESCUELA 35,763.81$

MAN

DOS

SUP

ERIO

RES

Nota: Si el titular de estos puestos cuenta con plaza docente, la compactación de su salario se realizará sumando el salario del puesto de mando superior más el salario del puesto académico.


61

ANEXO 7: TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE MANDOS MEDIOS

CLAVE PUESTO SUELDO CLAVE PUESTO SUELDO

D-168 SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL * 52,178.83$ D-084 JEFE DE UNIDAD D 30,392.40$

D-179 SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL * 52,178.83$ D-164 DIRECTOR BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 29,223.46$

D-181 DIRECTOR OPERADORA 47,432.52$ D-091 SECRETARIO DE COORDINACIÓN GENERAL 28,960.25$

D-175 SECRETARIO VICERRECTORÍA EJECUTIVA 44,919.51$ D-169 COORDINADOR DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN * 28,960.25$

D-075 SECRETARIO SECRETARÍA GENERAL 44,919.51$ D-101 CONTRALOR DE CENTRO 27,635.66$

D-158 SUBDIRECTOR DE PRODUCCIONES UNIVERSITARIAS 44,919.51$ D-031 SECRETARIO PARTICULAR DE VICERECTORÍA EJECUTIVA 27,078.54$

D-171 COORDINADOR DE ÁREA E * 44,919.51$ D-032 SECRETARIO PARTICULAR DE SECRETARÍA GENERAL 27,078.54$

D-142 JEFE DE UNIDAD F * 42,578.31$ D-033 ASISTENTE RECTOR GENERAL 27,078.54$

D-182 SUBDIRECTOR A 42,578.31$ D-049 SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE ÁREA B 23,786.80$

D-177 SECRETARIO DIRECCIÓN DE FINANZAS 39,227.02$ D-111 SECRETARIO DE ESCUELA 22,733.49$

D-176 DIRECTOR DE DIVISIÓN 39,227.02$ D-178 SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE ÁREA D 22,672.94$

D-070 DIRECTOR DE INSTITUTO 39,227.02$ D-102 SECRETARIO DE DIVISIÓN 22,672.92$

D-170 DIRECTOR DE CENTRO 39,227.02$ D-103 SECRETARIO DE DIVISIÓN ACADÉMICA 22,672.92$

D-159 DIR. FUND. INST. POL. PUB. GOB 39,227.02$ D-041 COORDINADOR DE ÁREA A 22,672.92$

D-085 COORDINADOR DE ÁREA D 39,227.00$ C-042 COORDINADOR DE CARRERA 22,672.92$

D-009 SECRETARIO TÉCNICO DEL RECTOR GENERAL 37,888.31$ D-043 JEFE DE UNIDAD D BIS 22,672.92$

D-010 SECRETARIO PARTICULAR DEL RECTOR GENERAL 37,888.31$ D-044 COORDINADOR DE POSGRADO C 22,672.92$

D-011 SECRETARIO PRIVADO DEL RECTOR GENERAL 37,888.31$ D-081 COORDINADOR DE ÁREA C 19,319.72$

D-174 SECRETARIO TÉCNICO SECRETARIA GENERAL 37,888.31$ D-082 COORDINADOR DE POSGRADO B 19,318.28$

D-165 COORDINADOR DEL CORPORATIVO DE EMPRESAS UNIV. 37,718.29$ D-060 COORDINADOR ACADÉMICO DE ESCUELA 16,256.27$

C-008 SUB-DIRECTOR 36,501.26$ D-062 COORDINADOR DE MÓDULO DE ESCUELA 16,256.27$

D-141 JEFE DE UNIDAD E 35,033.85$ D-180 DIRECTOR DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 15,134.24$

D-095 SECRETARIO TÉCNICO 35,033.84$ D-050 SECRETARIO PARTICULAR DEL RECTOR DE CENTRO 14,542.69$

D-072 COORDINADOR ÁREA B 34,372.74$ D-051 SECRETARIO PARTICULAR DEL DIRECTOR GENERAL DE SEMS 14,542.69$

D-098 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 34,372.74$ D-121 OFICIAL MAYOR DE ESCUELA 12,429.70$

D-089 SUBDIRECTOR REGIONAL DE RADIO 30,392.40$ D-061 JEFE DE UNIDAD C 12,429.70$

D-080 JEFE DEL INSTITUTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 30,392.40$ D-063 COORDINADOR DE POSGRADO A 12,429.70$

D-173 JEFE DE DEPARTAMENTO 30,392.40$ D-071 COORDINADOR DE EXTENSIÓN DE ESCUELA 10,351.13$

D-172 DIRECTOR DE ÁREA 30,392.40$ D-160 DIRECTOR DE CENTRO A 9,695.99$

D-122 ORIENTADOR EDUCATIVO DE ESCUELA 8,848.21$

MAN

DOS

MED

IOS

MAN

DOS

MED

IOS

Nota: Los puestos señalados con asterisco que cuyos titulares cuenten con plaza académica, deberán solicitar licencia sin goce de salario en la misma, en tanto dure en el cargo directivo; condición que se hace extensiva a los puestos de Jefe de Unidad D autorizados a la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural del CUAAD: Unidad de Teatro, Unidad de Estadística y Estudios Especiales, Unidad de Revista Luvina, a la Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Estadística y Desarrollo Institucional y Unidad Administrativa. Se exceptúa de lo anterior, aquellos casos autorizados por la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario.


62

ANEXO 7: TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE CONFIANZA

CLAVE PUESTO 36 HRS 40 HRS 48 HRS

A-170 JEFE DE SECCIÓN B 7,166.16$ 7,962.40$ 9,554.88$

A-190 COORDINADOR B 7,166.16$ 7,962.40$ 9,554.88$

A-340 JEFE DE UNIDAD A 9,311.76$ 10,346.40$ 12,415.68$

A-350 JEFE DE UNIDAD B 14,840.64$ 16,489.60$ 19,787.52$

A-360 JEFE DE CONTROL B 11,153.16$ 12,392.40$ 14,870.88$

A-410 JEFE DE UNIDAD ADMVA B 8,380.08$ 9,311.20$ 11,173.44$

CLAVE PUESTO 36 HRS 40 HRS 48 HRS

E-010 AUXILIAR GENERAL 4,311.00$ 4,790.00$ 5,748.00$

E-020 ADMINISTRATIVO DE APOYO 5,443.92$ 6,048.80$ 7,258.56$

E-030 TÉCNICO DE COORDINACIÓN 6,579.00$ 7,310.00$ 8,772.00$

E-040 ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN 7,963.20$ 8,848.00$ 10,617.60$

E-050 JEFE DE APOYO ADMINISTRATIVO 9,311.76$ 10,346.40$ 12,415.68$

E-060 JEFE DE APOYO TÉCNICO 11,153.16$ 12,392.40$ 14,870.88$

E-070 JEFE OPERATIVO 14,840.64$ 16,489.60$ 19,787.52$

E-080 JEFE OPERATIVO ESPECIALIZADO 18,553.68$ 20,615.20$ 24,738.24$

TÉCN

ICO

AD

MIN

ISTR

ATIV

OCO

NFI

ANZA


63

ANEXO 7: TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

CLAVE CATEGORÍA 36 HRS 40 HRS 48 HRS

AO-A AUXILIAR OPERATIVO A 4,649.76$ 5,166.40$ 6,199.68$ AO-B AUXILIAR OPERATIVO B 4,902.84$ 5,447.60$ 6,537.12$ AO-C AUXILIAR OPERATIVO C 5,173.20$ 5,748.00$ 6,897.60$ AO-D AUXILIAR OPERATIVO D 5,443.92$ 6,048.80$ 7,258.56$

TO-A TÉCNICO OPERATIVO A 5,714.64$ 6,349.60$ 7,619.52$ TO-B TÉCNICO OPERATIVO B 6,087.60$ 6,764.00$ 8,116.80$ TO-C TÉCNICO OPERATIVO C 6,573.60$ 7,304.00$ 8,764.80$

AA-A AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 4,649.76$ 5,166.40$ 6,199.68$ AA-B AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 4,902.84$ 5,447.60$ 6,537.12$ AA-C AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 5,173.20$ 5,748.00$ 6,897.60$ AA-D AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 5,443.92$ 6,048.80$ 7,258.56$

TA-A TÉCNICO ADMINISTRATIVO A 5,714.64$ 6,349.60$ 7,619.52$ TA-B TÉCNICO ADMINISTRATIVO B 6,087.60$ 6,764.00$ 8,116.80$ TA-C TÉCNICO ADMINISTRATIVO C 6,573.60$ 7,304.00$ 8,764.80$ TA-D TÉCNICO ADMINISTRATIVO D 7,100.28$ 7,889.20$ 9,467.04$ TA-E TÉCNICO ADMINISTRATIVO E 7,604.64$ 8,449.60$ 10,139.52$

TE-A TÉCNICO ESPECIALIZADO A 5,714.64$ 6,349.60$ 7,619.52$ TE-B TÉCNICO ESPECIALIZADO B 6,087.60$ 6,764.00$ 8,116.80$ TE-C TÉCNICO ESPECIALIZADO C 6,573.60$ 7,304.00$ 8,764.80$ TE-D TÉCNICO ESPECIALIZADO D 7,100.28$ 7,889.20$ 9,467.04$

TP-A TÉCNICO PROFESIONAL A 7,832.88$ 8,703.20$ 10,443.84$ TP-B TÉCNICO PROFESIONAL B 8,301.60$ 9,224.00$ 11,068.80$ TP-C TÉCNICO PROFESIONAL C 8,799.84$ 9,777.60$ 11,733.12$

ADM

INIS

TRAT

IVO

RAMA OPERATIVA

RAMA ADMINISTRATIVA

RAMA TÉCNICA


64

Fuente: Coordinación General Administrativa.

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Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla · Celulosa y Papel$72´000,000.00; (SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a fondos externos determinados; $230´011,580.00 (DOSCIENTOS