Click here to load reader
Upload
doandien
View
319
Download
33
Embed Size (px)
Citation preview
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional,
provinsi, dan kabupaten, maka Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25
Tahun 2015. Tema dan Prioritas pembangunan daerah Tahun
2016 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan
pembangunan Lima Tahunan Ketiga (Tahun 2015-2020),
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Penyusunan
dokumen RKPD tersebut seoptimal mungkin sudah
disinkronkan dengan RKP Pusat dan RKPD DI. Yogyakarta.
Tema RKP Tahun 2016 adalah “Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan
Yang Berkualitas”. Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 disusun
sebagai berikut: 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan
Manusia dan Masyarakat; 3. Sasaran Pembangunan Sektor
Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran
Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah; 6. Sasaran Politik,
Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Sesuai dengan Tema dan
Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 tersebut, maka:
1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh sekitar 6,6
persen;
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0
persen;
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai
dengan 10,0 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2
persen sampai dengan 5,5 persen.
Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai
penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang
2
digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya
melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi
Nawa Cita, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa amanpada seluruh warga
negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar
internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperk uat restorasi
sosial Indonesia.
Merujuk pada tema pembangunan nasional maka tema
pembangunan untuk Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran
2016 adalah: Pemerintah DIY dalam RKPD DIY tahun 2016
menetapkan tema : “Mendayagunakan dan Memantapkan
Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Memacu Pertumbuhan
Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung
Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dilandasi
Dengan Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju
Cita-Cita Renaissance Yogyakarta”.
3
Sedangkan prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 adalah :
1. Sosial budaya;
2. Kesehatan;
3. Pendidikan;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; dan
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
Prioritas tersebut mengacu pada kebutuhan mendesak
masyarakat di DI. Yogyakarta serta mengakomodir prioritas
nasional yang dijabarkan dalam Nawa Cita.
Selanjutnya untuk perencanaan pembangunan tahun 2016
sebagaimana telah dijabarkan dalam RKPD Tahun 2016 masih
mendasarkan pada arah dan kebijakan pembangunan 5 (lima)
tahun ketiga (2015-2020) RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun
2005-2025. Hal ini dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun
terakhir periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-
2015, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diundur sampai
akhir bulan Desember 2015, sehingga belum terdapat RPJMD
sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016. RPJMD
Tahun 2015-2020 yang merupakan penjabaran visi misi kepala
daerah terpilih baru akan tersusun dalam jangka waktu
maksimal enam bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
Sebelum tersusunnya RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang
baru, sasaran serta target kinerja pembangunan pada RKPD
Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan
pembangunan Lima Tahun ketiga RPJP Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025. Selain itu, juga disinergikan dengan RPJMD
DIY dan RKPD DIY Tahun 2016, RPJM Nasional dan RKP Tahun
2016, serta isu-isu strategis terkini sehingga diharapkan dapat
diwujudkan keselarasan pembangunan yang berkelanjatuan
dengan sasaran yang jelas dan terukur.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
4
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, pada Tahapan Lima
Tahunan Ketiga (2015-2020) pembangunan daerah
dititikberatkan pada pembangunan masyarakat yang mandiri
yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi
dan basis ekonomi daerah yang kuat yaitu masyarakat yang
mampu mengembangkan potensinya dengan mengandalkan
kemampuan dan kekuatannya sendiri, mempunyai semangat
kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta
kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.
Dengan berpedoman pada Visi, misi RPJPD, tema prioritas
pembangunan pada RKPD DIY Tahun 2016, RKP Tahun 2016,
serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi
pembangunan daerah, ditetapkan tema pembangunan daerah
tahun 2016 yaitu : ”Melanjutkan agenda pembangunan
untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas,
dan berbudaya dengan basis ekonomi yang kuat, serta
pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya”. Tema
tersebut kemudian dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas dan
sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul
tahun 2016, yaitu:
1. Prioritas Pertama : Sosial, Budaya, dan Penanggulangan
Kemiskinan, didukung 5 sasaran daerah yaitu : a. Usia
Harapan Hidup Masyarakat Meningkat; b. Angka Melek
huruf meningkat; c. Lama sekolah penduduk meningkat; d.
Jumlah penduduk miskin turun; dan e. Pembinaan,
pengembangan dan pelestarian budaya lokal meningkat.
2. Prioritas Kedua : Ekonomi, didukung 2 sasaran daerah
yaitu : a. Pendapatan Masyarakat Meningkat; dan b.
Investasi meningkat.
3. Prioritas Ketiga : Pariwisata, didukung 1 sasaran daerah
yaitu : Kunjungan Wisata meningkat.
4. Prioritas Keempat : Infrastruktur, Pengembangan Wilayah
dan Tata Ruang, didukung 3 sasaran daerah yaitu : a.
Peningkatan Infrastruktur wilayah; b. Ketaatan terhadap
5
tata ruang meningkat; c. Akses terhadap Pengembangan
Wilayah Kawasan Strategis meningkat
5. Prioritas Kelima, Ketahanan Pangan, didukung 1 sasaran
daerah yaitu : Peningkatan Ketersediaan Distribusi dan
Konsumsi Pangan.
6. Prioritas Keenam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana, didukung 2 sasaran daerah yaitu : a. Kualitas
lingkungan Hidup meningkat; dan b. Kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana meningkat.
7. Prioritas Ketujuh, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik didukung 3 sasaran daerah yaitu: a. Akuntabilitas
kinerja Pemerintah Daerah Meningkat; b. Akuntabilitas
pengelolaan keuangan meningkat;
Selanjutnya untuk menjamin tercapainya target kinerja yang
telah dirumuskan dalam RKPD, maka masing-masing sasaran
daerah tersebut harus dijabarkan secara lebih operasional ke
dalam sasaran SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
Pada masing-masing sasaran daerah dan sasaran SKPD
memiliki tolok ukur dan target kinerja sebagai acuan dalam
pelaksanaan program kegiatan SKPD. Dengan demikian potensi
dana yang ada dalam APBD seoptimal mungkin diarahkan
untuk pencapaian indikator sasaran daerah dan sasaran SKPD.
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2016 adalah :
1. Merupakan prinsip dan pokok-pokok kebijakan penyusunan
APBD Tahun anggaran 2016;
2. Sebagai kerangka acuan dan pedoman dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun Anggaran 2016;
3. Untuk meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan
kebijakan, program, dan kegiatan antar tingkatan
pemerintahan.
6
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.
Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
7
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5214);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
8
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
9
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
10
Dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari APBD;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri
E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010
Nomor 07 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2008 tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank
Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010
Nomor 01 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun
2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada
Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
11
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013
Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);
37. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 25).
II - 1
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Gambaran ekonomi makro daerah disusun berdasarkan
keadaan perekonomian Kabupaten Gunungkidul terkini dan proyeksi
pada tahun 2016. Kondisi yang diharapkan tersebut akan dicapai
melalui berbagai program kegiatan pembangunan untuk
mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas serta
kebijakan pembangunan daerah tahun 2016. Kerangka ekonomi
makro daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik
perekonomian daerah sebagai gambaran umum untuk situasi
perekonomian Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 berikut
karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2015 – 2016.
Salah satu indikator kondisi ekonomi makro suatu daerah adalah
pertumbuhan ekonomi. Indikator yang sederhana dan diakui secara
nasional untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah
adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang
secara nasional data bersumber dari Badan Pusat Statistik.
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya pendapatan
perkapita suatu daerah untuk menuju keadaan yang lebih baik
dalam waktu dan periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan
menjadi lebih bermakna apabila peningkatan PDRB per kapita dapat
terdistribusi merata menjadi peningkatan pendapatan perkapita
penduduknya.
Selain digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan
ekonomi suatu wilayah, PDRB juga dapat digunakan untuk menelaah
kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh sektor. Peran PDRB menurut sektor
menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor
ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang
mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu
daerah. Persentase kenaikan pada sektor-sektor dari PDRB tahun
sebelumnya dibandingkan tahun pelaksanaan merupakan sektor
yang perlu didorong agar lebih signifikan, atau sebaliknya sektor-
sektor yang stagnan atau turun dapat dilihat kebelakang apa
II - 2
penyebabnya, sehingga akan lebih meningkatkan pertumbuhan
perekonomian daerah.
2.1. Kondisi Ekonomi Makro
2.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Nasional
Kebijakan ekonomi makro Tahun 2016 akan diselaraskan
dengan tema pembangunan nasional 2016 yang tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, yaitu
“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan
Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”, dengan sasaran
utama antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sebesar
6,6 persen;
2. Tingkat Inflasi ditargetkan pada kisaran 4,0 persen;
3. Tingkat Kemiskinan berkisar antara 9,0 – 10,5 persen; dan
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berkisar 5,2
persen – 5,5 persen.
Pada tahun 2014, pendapatan perkapita Indonesia telah
mencapai USD 3.500 yang menempatkan Indonesia berada
pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan menengah.
Pada saat yang sama, perekonomian global juga tumbuh,
artinya batas antara negara berpenghasilan rendah dan
negara berpengasilan tinggi juga bergerak. Agar Indonesia
mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu
memerlukan pertumbuhan yang tinggi, lebih tinggi dari
pertumbuhan global. Pencapaian tujuan dan prospek
ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan dan
tantangan ekonomi global yang akan dihadapi pada
tahun-tahun kedepan. Pada periode saat ini beberapa yang
terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu
dicermati diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Diberlakukannya The ASEAN Economic Community
(AEC) pada tahun 2015 dengan tujuan yaitu ASEAN
sebagai pusat perdagangan regional yang terintegrasi dan
dapat disejajarkan dengan Masyarakat Uni Eropa dengan
empat prioritas dalam kerangka AEC yaitu: 1. Adanya arus
II - 3
barang dan jasa yang bebas (free flow good services) 2.
Ekonomi regional yang kompetitif (competitive economic
region) 3. Perkembangan ekuitas ekonomi (equitable
economic development) 4. Integrasi memasuki ekonomi
global (full integration into global economy). Peningkatan
integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang
yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di
lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian
nasional yang lebih tinggi.
2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara
lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat,
Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya
yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak
perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara
berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia
yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis
dengan motor penggerak perekonomian Tiongkok dan
negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai
negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang
menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka
panjang maupun jangka pendek.
3. Terdapat tiga perkembangan global yang perlu
dicermati perkembangan perekonomian kita antara lain (a)
krisis di kawasan Eropa sampai beberapa tahun
terakhir kondisiya masih belum pulih atau masih
dalam posisi mild recovery dikhawatirkan belum mampu
meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya
akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat
(b) harga komoditas dunia masih menunjukan tren
penurunan ataupun flat dan adanya indikasi berakhirnya
era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan
investasi Indonesia (c) rencana akan berakhirnya stimulus
moneter (tapering off) di AS, dan dilanjutkan dengan
kenaikan suku bunga, akan mendorong naiknya biaya
untuk mengakses modal internasional.
II - 4
2.1.2. Kondisi Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta
Perkembangan kegiatan perekonomian DIY dicerminkan
dengan PDRB menurut harga konstan maupun harga berlaku.
Nilai PDRB DIY berdasarkan harga konstan 2000 pada tahun
2013 adalah sebesar Rp.24,57 trilyun dengan laju
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40% merupakan capaian
pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai DIY selama lebih
dari satu dekade pasca krisis ekonomi pada 1997/1998.
Sedangkan PDRB tahun 2014 masing-masing mencapai
Rp.25,90 trilyun – Rp.25,95 trilyun seperti ditunjukkan pada
tabel 3.3. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi Renaisans
Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat
kemiskinan di DIY. Peningkatan PDRB tersebut harus
dilandasi semangat Renaisans Yogyakarta, melalui
optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan
manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan
secara berkelanjutan.
Tabel 2.1
Nilai PDRB Pemerintah Daerah DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2000) (juta Rp)
Tahun 2013 – 2014
Lapangan Usaha 2013 2014*
m o
Pertanian 3,730,300 3,749,221 3,780,430
Pertambangan dan penggalian 167,67 173,706 175,97
Industri pengolahan 3,142,840 3,389,553 3,390,490
Listrik,gas dan air bersih 229,64 242,27 244,681
Konstruksi 2,459,170 2,609,,179 2,611,638
Perdagangan, hotel, restoran 5,225,060 5,554,239 5,556,850
Pengangkutan dan komunikasi 2,744,150 2,918,405 2,919,050
Keuangan, real estat, dan jasa
perusahaan
2,552,440 2,711,967 2,712,243
Jasa-jasa 4,316,210 4,557,918 4,565,184
PDRB 24,567,480 25,906458 25,956,536
Keterangan : * adalah angka proyeksi Sumber : analisa BRS BPS DIY dan Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun
2012 – 2018
II - 5
Proyeksi tersebut diatas menggunakan pijakan pertumbuhan
ekonomi DIY tahun 2013 sebesar 5,40%. Untuk itu, pada
tahun 2014 perekonomian DIY diproyeksikan akan mengalami
kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu
sebesar 5,45% - 5,68% yang merupakan hasil dari aktivitas
masyarakat dalam menyambut perhelatan politik (pemilu
legislatif dan pemilu presiden) tahun 2014.
Peran kontribusi sektoral PDRB DIY tahun 2013 dari yang
tinggi ke rendah yaitu sektor perdagangan dan hotel, sektor
jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor
pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estat
dan dan jasa perusahaan, sektor kontruksi, sektor listrik, gas
dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor
pertambangan dan penggalian. Kondisi yang kondusif di DIY
kedepan diharapkan mampu menyumbang kontribusi PDRB
tahun 2013-2015 sesuai pada tabel 2.2.
Tabel 2.2
Kontribusi PDRB Sektoral DIY Atas Dasar harga Konstan 2000 Berdasarkan Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013-2015
No. Lapangan Usaha 2013 2014* 2015*
1. Pertanian 13.91 15,97 15,57
2. Pertambangan dan Penggalian 0.65 0,67 0,66
3. Industri Pengolahan 13.77 12,17 11,94
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1.25 0,95 0,95
5. Konstruksi 10.85 9,84 9,92
6. Perdagangan, Hotel, dan
Restoran
20.65 21,96 22,17
7. Transportasi dan Komunikasi 8.48 11,04 11,18
8. Keuangan, Real Estat & Jasa
Perusahaan
10.27 10,09 10,25
9. Jasa-jasa 20.16 17,31 17,36
PDRB 100,00 100,00 100,00
Keterangan:*adalah angka proyeksi
Sumber: analisa BRS BPS DIY & Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2013-2015
II - 6
Gambar 2.1. Kontribusi Sektoral Penyumbang PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 (%)
Laju Pertumbuhan PDRB menunjukan dinamika di hampir
semua sektor, sektor yang mengalami pertumbuhan paling
lambat adalah sektor pertanian yang proyeksi
pertumbuhannya selalu di bawah tiga persen tiap tahunnya.
Namun diharapkan sektor pertanian masih memberikan
kontribusi besar dalam perekonomian DIY karena tenaga kerja
pertanian masih cukup dominan dan luasan lahan pertanian
lahan kering di Kabupaten Gunungkidul yang masih cukup
dominan di DIY serta kaitan erat sektor ini dengan ketahanan
pangan. Laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor
dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor DIY Berdasarkan Lapangan Usaha
(Harga Konstan 2000) Tahun 2013-2015 (%)
Lapangan Usaha 2013 2014* 2015*
1. Pertanian 4,44 3,13 3,19
2. Pertambangan dan Penggalian 2,92 4,06 4,18
3. Industri Pengolahan 2,37 3,67 3,77
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 6,93 6,22 6,36
5. Konstruksi 6,68 6,53 6,66
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 6,88 6,70 6,84
7. Transportasi dan Komunikasi 7,73 7,02 7,18
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan 6,47 7,36 7,48
9. Jasa-jasa 4,58 6,01 6,15
Keterangan:*adalah angka proyeksi, Sumber : Bappeda DIY, 2014
Sumber : BRS BPS DIY dan Penyusunan Ekonomi Makro DIY, 2012-2018
II - 7
Struktur pengeluaran dalam Produk Domestik Regional Bruto
mengalami pertumbuhan terutama didorong oleh konsumsi
rumah tangga dan investasi (Pembentukan Modal Tetap
Domestik Bruto). Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
konsumsi adalah pendapatan masyarakat yang membaik dan
di sisi lain dukungan pembiayaan meningkat, seperti pada
tabel 2.4 berikut.
Tabel 2.4
Nilai PDRB DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Berlaku), 2013 - 2015 (Juta Rp)
Jenis Penggunaan 2013 2014 2015
1 .Konsumsi Rumah Tangga 33.293.526 37.475.193 42.451.899
2. Konsumsi Lembaga Swasta
Nirlaba
2.269.996 2.555.108 2.894.426
3 .Konsumsi Pemerintah 16.809.335 18.920.587 21.433.241
4. Pembentukan Modal Tetap
Domestik Bruto
19.908.292 22.408.774 25.384.659
5 .Perubahan Inventori 994.294 1.119.178 1.267.804
6. Diskrepansi Statistik - 120.913 - 136.100 - 154.174
7. Ekspor Barang dan Jasa 26.907.824 30.287.447 34.309.620
Dikurangi :
8. Impor Barang dan Jasa 36.372.036 40.940.364 46.377.244
PDRB 63.690.318 71.689.822 81.210.231
Sumber: Bappeda DIY, 2014
Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen
terbesar dalam nilai PDRB riil, dan terkecil dipengaruhi oleh
perubahan inventori seperti pada tabel 2.5 sebagai berikut :
Tabel 2.5
Nilai PDRB DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Konstan), 2013 - 2015 (Juta Rp)
Jenis Penggunaan 2013 2014 2015
1 .Konsumsi Rumah Tangga 11.937.089 13.299.458 14.334.254
2. Konsumsi Lembaga Swasta
Nirlaba
763.630 896.219 996.244
3 .Konsumsi Pemerintah 4.923.539 5.440.243 5.816.096
4. Pembentukan Modal Tetap
Domestik Bruto
6.413.761 6.955.250 7.377.268
5 .Perubahan Inventori 677.428 540.879 476.147
6. Diskrepansi Statistik - 472.215 - 300.793 - 380.171
II - 8
Jenis Penggunaan 2013 2014 2015
7. Ekspor Barang dan Jasa 10.938.463 10.631.980 11.136.563
Dikurangi :
8. Impor Barang dan Jasa 10.614.219 11.565.680 12.340.388
PDRB 24.567.476 25.897.555 27.407.013
Sumber: Bappeda DIY, 2014
Lonjakan inflasi di DIY merupakan pengaruh dari nasional,
pada tahun 2014 terjadi penurunan inflasi dikarenakan
banyaknya perputaran uang dalam masa pemilihan legislatif
maupun presidem yang berdampak pada banyaknya
peredaran rupiah dan kestabilan harga, perubahan nilai
inflasi DIY dan nasional dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai
berikut :
Tabel 2.6
Perbandingan Inflasi DIY dengan Inflasi Nasional Tahun 2006-2014 (%)
Tahun Yogyakarta Nasional
2006 10,40 6,60
2007 7,99 6,59
2008 9,88 11,06
2009 2,93 2,78
2010 7,38 6,96
2011 3,88 3,79
2012 4,31 4,30
2013 7,14 8,38
2014 6,59 8,36
Sumber: BPS DIY, 2014
Pertumbuhan perekonomian di DIY yang diharapkan terus
meningkat, sehingga memberikan peluang semakin luasnya
kesempatan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran
terbuka, seperti terlihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :
II - 9
Tabel 2.7 Penduduk Bekerja, Pengangguran Terbuka, dan Angkatan Kerja DIY
Tahun 2009-2015
Tahun Bekerja
Pengangguran
Terbuka Jumlah
Angkatan Kerja Jumlah % Jumlah %
2009 1.895.648 94 121.046 6,00 2.016.694
2010 1.775.148 94,31 107.148 5,69 1.882.296
2011 1.798.595 96,03 74.317 3,97 1.872.912
2012 1.867.708 96,03 77.150 3,97 1.944.858
2013 1.847.070 96,66 93.889 3,34 1.910.959
2014* 1.892.495 96,7 64.532 3,30 1.957.027
2015* 1.901.379 96,87 61.422 3,13 1.962.801
Sumber:Bappeda DIY, 2014
Salah satu permasalahan yang terjadi di negara berkembang
adalah kemiskinan, demikian halnya dengan DIY. Kemiskinan
merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan
krusial dalam pembangunan perekonomian. Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,
tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat
disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan
dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Jumlah penduduk miskin di DIY menurut
Kabupaten/Kota dari tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada
tabel 2.8 berikut ini.
Tabel 2.8 Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota
Di DIY Tahun 2011-2013 (ribu orang)
Kabupaten Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Kulon Progo 92,78 23,62 93,2 23,31 86,5 21,39
Bantul 159,38 17,28 159,2 16,97 156,6 16,48
Gunungkidul 157,09 23,03 157,8 22,71 152,4 21,70
Sleman 117,32 10,61 118,2 10,44 110,8 9,68
Yogyakarta 37,74 9,629 37,4 9,38 35,6 8,82
DI.Yogyakarta 564,29 16,14 565,7 15,88 541,9 15,03
Sumber: BPS DIY,2014
Tingkat kemiskinan di DIY cenderung mengalami penurunan
dari tahun 2011 – 2013 dengan penurunan rata-rata sebesar
0,55%. Meskipun mengalami penurunan, tingkat kemiskinan
II - 10
di DIY masih berada diatas tingkat kemiskinan rata-rata
nasional, sehingga program-program pengentasan kemiskinan
terus dilakukan dalam upaya untuk menurunkan tingkat
kemiskinan. Diharapkan pada tahun 2014 tingkat kemiskinan
menurun menjadi 14,55% dengan penurunan sebesar 0,63%
dari tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2015 tingkat
kemiskinan diharapkan menjadi 13,22% atau menurun
sebesar 1,33%.
Menurut tabel 2.8 sebaran penduduk miskin di DIY yang
terbanyak berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon
Progo, adapun Kabupaten Gunungkidul menyumbang 21,70
% dari dari jumlah penduduk miskin di DI Yogyakarta sebesar
15,03%, oleh sebab itu sebaiknya kegiatan perekonomian
tidak hanya terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten
Sleman. Kegiatan perekonomian sebaiknya dialihkan kepada
kedua kabupaten penyumbang kemiskinan terbesar supaya
tidak menjadi ketimpangan pada kesempatan kerja, fasilitas,
dan infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian yang
berdampak pada tidak meratanya tingkat pendapatan yang
bermuara pada kemiskinan.
Gambar 2.2 dibawah ini merupakan laju pertumbuhan
pererkonomian DI. Yogyakarta pada tahun 2014, laju
pertumbuhan suatu daerah tidak akan lepas oleh laju
pertumbuhan nasional, dibawah ini posisi laju pertumbuhan
DI. Yogyakarta dengan Provinsi tetangga di Pulau Jawa adalah
sebagai berikut :
II - 11
Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIYTerhadap Provinsi Lain
Secara Nasional Tahun 2014
Laju pertumbuhan perekonomian didorong oleh PDRB dan
faktor-faktor lain yang diperkirakan akan memberikan
dorongan positif pada pertumbuhan ekonomi DI Yogyakarta
adalah :
1. Proyek pembangunan infrastruktur dan investasi baik yang
dilakukan pemerintah maupun swasta masih akan berjalan
sesuai dengan yang direncanakan, antara lain seperti
optimalisasi operasional pelabuhan perikanan Tanjung
Adikarto, penyelesaian pembangunan jalur jalan lintas
selatan dan pembangunan Bandara Internasional di Kulon
Progo, Penataan kawasan Malioboro, Penataan Gunung
Gambar, Stasiun Tugu dan Lempuyangan, pembangunan
pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan sejumlah
embung pada wilayah tertinggal di DIY, dan berbagai
potensi investasi yang telah dikaji dan dipromosikan;
2. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN
(kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN) terutama pada
prioritas 1. blue print kerangka AEC yaitu Adanya arus
barang dan jasa yang bebas (free flow good services) dengan
harapan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi
pada wilayah DIY yang mengedepankan pertumbuhan
Sumber : BRS BPS DIY, 2014
II - 12
wisata, pendidikan, dan budaya sehingga akan
menguntungkan DIY; dan;
3. Terjaganya kestabilan harga minyak dunia dan supplai
energi, khususnya pada energi listrik terpenuhi dengan
pembangunan pembangkit-pembangkit baru seperti yang
telah direncanakan dalam memenuhi kebutuhan energi
yang semakin meningkat.
Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo merupakan
kabupaten urutan terbelakang dari 5 kabupaten/kota di DIY,
diupayakan dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian
diharapkan dapat meningkatkan dan mendongkrak kinerja
perekonomian DIY. Wilayah DIY selama ini memiliki disparitas
wilayah yang cukup tinggi dan daya saing yang belum optimal
dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, apabila
dibandingkan dengan pertumbuhan Wilayah Jawa, Jawa-Bali,
dan Nasional, pertumbuhan ekonomi DIY masih dibawah rata-
rata sesuai seperti gambar 2.2 diatas. Peningkatan
pertumbuhan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2016 melalui pembangunan secara terencana untuk
menyempurnakan program dan kegiatan tahun sebelumnya,
adapun tema pembangunan DIY adalah “Mendayagunakan
dan Menguatkan (SDM unggul, kesehatan terjamin,
kemiskinan turun, penggangguran turun, ekonomi tumbuh,
infrastruktur ”, dengan prioritas pembangunan daerah tahun
2016 yaitu:
1. sosial budaya;
2. ekonomi,
3. ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. hukum dan aparatur;
5. pengembangan wilayah dan tata ruang;
6. penyediaan sarana dan prasarana; dan
7. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
II - 13
2.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Gunungkidul
Kemampuan daerah dalam mengelola dan mengolah sumber
daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk
menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu satu
tahun dapat terukur melalui besaran nilai Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) yang dicapai. Besaran nilai PDRB
suatu wilayah yang tercermin melalui perputaran
perekonomian dalam satu tahun melalui pencapaian tahun ke
tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
Kegiatan perekonomian di Kabupaten Gunungkidul dalam
kurun waktu satu tahun yang tercermin dalam PDRB, nilai
PDRB pada tahun 2014 lebih besar dari tahun sebelumnya,
yaitu PDRB Per Kapita ADHB mencapai 13,7 triliun,
dibandingkan PDRB Per Kapita ADHB tahun 2013 mencapai
12,9 triliun. Perhitungan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten
Gunungkidul untuk tahun 2014 adalah 13,7 triliun naik
sebesar 5,%, dibanding PDRB Per Kapita ADHB tahun 2013.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul pada tahun
2014 sebesar 4,89 persen, dan mempunyai andil
pertumbuhan perekonomian D.I. Yogyakarta sebesar 0,73
persen lebih tinggi dari pada Kabupaten Kulon Progo dengan
andil 0,38 persen pada tahun 2014. Andil pertumbuhan
ekonomi DIY terbesar masih di dominasi oleh Kabupaten
Sleman sebesar 1,70 persen diikuti Kata Yogyakarta sebesar
1,32 persen, disusul Kabupaten Bantul sebesar 0,98 persen.
Adapun pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta posisi
tertinggi masih diraih oleh Kabupaten Sleman dengan
pertumbuhan sebesar 5,84 persen, disusul Kota Yogyakarta
5,22 persen, Kabupaten Bantul sebesar 5,44, Kabupaten
Gunungkidul sebesar 4,89 persen, dan terakhir yaitu
Kabupaten Kulon Progo sebesar 4,68 persen.
II - 14
Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi/Kota se-DIY Tahun 2014
Nilai PDRB dalam satu tahun merupakan cerminan dari
pembangunan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun,
pembangunan sektor publik selalu terencana secara kontinue
dari tahun ke tahun, adapun pembangunan kedepan
Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 masih
menyempurnakan tema tahun lalu, adapun tema dan prioritas
pembangunan, adalah “Melanjutkan agenda pembangunan
untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan
berbudaya, dengan basis ekonomi yang kuat serta
pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya”. Mewujudkan
masyarakat yang mandiri dengan berbasis ekonomi,
diharapkan mampu memantapkan usaha-usaha masyarakat
sesuai dengan potensi daerah masing-masing untuk
peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat tanpa
meninggalkan budaya lokal yang ada sesuai ciri khas
Gunungkidul yang harus digali kembali. Usaha-usaha
masyarakat melalui boomingnya sektor pariwisata tanpa
meninggalkan budaya lokal akan berdampak multiplayer effek
kepada sektor lain untuk kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi angka kemiskinan secara langsung maupun tidak
langsung di Kabupaten Gunungkidul.
Sumber : BPS DIY 2013, diolah
II - 15
2.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun
2015
Menciptakan kondisi yang lebih baik dengan pertumbuhan
ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal, serta
pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha
mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan
pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi
masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada
suatu wilayah adalah tujuan dari pembangunan ekonomi pada
RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.
Pelaksanaan pembangunan tahun keempat RPJMD Kabupaten
Gunungkidul tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi dengan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,
untuk mewujudkan pelaksanaan perekonomian daerah
berangkat dari keadaan perekonomian terkini dan proyeksi
kedepan dengan melihat beberapa indikator ekonomi.
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan
Ekonomi
Salah satu indikator makro ekonomi untuk mengetahui
kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu
adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB
sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi juga
bisa melihat struktur ekonomi serta melihat kemampuan
suatu daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam,
sumberdaya manusia, dan kemampuan teknologi serta inovasi
daerah dalam periode tertentu di suatu wilayah. Pembentukan
PDRB di Kabupaten Gunungkidul merupakan gambaran
dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya
manusia, serta kemampuan teknologi yang menghasilkan
barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian.
PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga berlaku
tahun 2013 sebesar 8.902.405 juta rupiah dengan kontribusi
terbesar diberikan oleh sektor pertanian dengan menyumbang
33,29 persen. PDRB ADHK 2000 Kabupaten Gunungkidul
II - 16
tahun 2013 sebesar 3.830.400 juta rupiah, secara lengkap
PDRB sesuai tabel sebagai berikut :
Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014
No. Lapangan Usaha 2013 (Juta
Rupiah)
2014* (Juta
Rupiah)
1 Pertanian 2.963.519 3.143.814
2 Pertambangan dan Galian 152.019 160.754
3 Industri Pengolahan 878.828 964.836
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 82.814 92.425
5 Konstruksi 878.365 990.417
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.297.672 1.435.222
7 Pengangkutan dan Komunikasi 547.880 593.325
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
503.638 578.452
9 Jasa – Jasa 1.597.671 1.760.249
Produk Domestik Regional Bruto 8.902.405 9.719.493 Sumber : Bappeda, 2014 (diolah) *angka proyeksi/sementara
Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013-2014
No. Lapangan Usaha 2013 (Juta
Rupiah)
2014* (Juta
Rupiah)
1 Pertanian 1.349.286 1.361.093
2 Pertambangan dan Galian 70.440 74.007
3 Industri Pengolahan 432.034 453.756
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 22.611 24.173
5 Konstruksi 343.653 370.366
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 578.982 621.451
7 Pengangkutan dan Komunikasi 273.265 289.914
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
210.040 232.677
9 Jasa – Jasa 550.109 590.389
Produk Domestik Regional Bruto 3.830.400 4.017.825 Sumber : Bappeda, 2014 (diolah) *angka proyeksi/sementara
II - 17
Gambar 2.4
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Kontribusi sektor-sektor pada PDRB ADHK 2000 Kabupaten
Gunungkidul tahun 2014 dalam realisinya menunjukan
kenaikan sedikit yaitu pada sektor Jasa-jasa sebesar 14,69
dari tahun sebelumnya sebesar 14,32 persen, diikuti sektor
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 5,79
persen dengan tahun sebelumnya sebesar 5,45 persen, Sektor
Bangunan sebesar 9,22 persen dengan tahun sebelumnya
sebesar 8,94 persen, dan kenaikan juga dialami oleh sektor
Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 15,47 persen
dengan tahun sebelumnya sebesar 15,04 persen, dan sektor
Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 0,60 persen dengan tahun
sebelumnya sebesar 0,59 persen. Sektor yang tetap stagnan
tidak ada kenaikan adalah sektor Pertambangan dan Galian
sebesar 1,84 persen. Adapun sektor-sektor lain mengalami
penurunan adalah Pertanian sebesar 33,88 persen dengan
tahun sebelumnya sebesar 35,19 persen walaupun
kontribusinya masih dominan dalam pembentukan PDRB
tahun 2014, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar
11,29 persen dengan tahun sebelumnya sebesar 11,36 persen,
dan diikuti oleh sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar
7,22 persen dengan tahun sebelumnya sebesar 7,26 persen.
Ketidak stabilan harga karena kebijakan pemerintah pusat
II - 18
dengan kenaikan harga BBM, kenaikan berkala TDL setiap
tiga bulanan, dan ketidak pastian harga gas elpiji bagi ibu-ibu
rumah tangga, merupakan wujud nyata penurunan kontribusi
pada sektor-sektor PDRB ADHK 2000 dan hanya beberapa
kenaikan sektor pada pembentukan PDRB.
Tabel 2.11 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha dan Laju Pertumbuhan
Ekonomi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2016
No. Uraian 2013 2014*) 2015*) 2016*)
1. PDRB ADHB (Juta Rupiah)
8.902.405 9.719.493 10.095.596 10.753.942
2. Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,16 4,89 5,25 5,41
Sumber : Bappeda, 2014 (diolah) *angka proyeksi/sementara
Target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul
pada tahun 2014 sebesar 5,08, dan tahun 2015 serta 2016
akan tetapi pada pencapainnya mengalami penurunan
sebesar 4,89 persen PDRB ADHK, penurunan tersebut
diakibatkan pengaruh dari kebijakan nasional dalam bidang
perekonomian, sehingga berimbas pada perekonomian daerah
walaupun perekonomian daerah bergerak di semua sektor.
pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan akan
mampu memberikan kontribusi pada perputaran
perekonomian daerah dan mampu menyerap tenaga kerja
secara optimal. Beberapa sektor yang dominan memberikan
kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, dengan luas
wilayahnya dan topografi Kabupaten Gunungkidul sebagai
wilayah pertanian sebagai kegiatan utama masyarakat, jasa,
perdagangan, hotel, dan restoran, industri pengolahan. Sub
sektor industri non migas pada usaha mikro kecil menengah
dan sub sektor pariwisata memiliki prospek yang baik di masa
yang akan datang. Proyeksi pertumbuhan selalu meningkat
dari tahun ke tahun, akan tetapi pada tahun 2014 dalam
pencapaiannya mengalami penurunan dikarenakan
pergolakan suhu perekonomian karena kebijakan pusat
II - 19
seperti kenaikan harga gas elpiji, diikuti kenaikan berkala
setiap triwulanan TDL, dan yang sangat perpengaruh sekali
pada semua dampak yaitu kenaikan BBM. Laju pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013, dan
realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2014, serta
proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015, dan tahun 2016
ditunjukan dengan gambar sebagai berikut :
Gambar 2.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul,
Tahun 2013 – 2016
Berlahan tapi pasti merupakan proyeksi pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 dan 2016.
Kestabilan pariwisata di Gunungkidul sebagai kunjungan
alternatif DIY, yang sekarang menjadi tujuan alternatif utama
wisata di DIY berdampak pada pembentukan sektor-sektor
PDRB yang bergerak positif terutama pada sektor jasa-jasa
dengan tumbuhnya pariwisata berpengaruh positif pada
sektor lain dengan multiplayer effeknya.
a. Struktur Sektor Ekonomi
Kontribusi pembentukan PDRB (ADHB 2000) Kabupaten
Gunungkidul tahun 2014 angka proyeksi terbesar berasal
dari sektor pertanian, yaitu 32,35%, walaupun penyumbang
terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB, tetapi posisi
turun dibanding tahun lalu ini disebabkan ada pergerakan
di sektor-sektor lain sebagai penyubang PDRB sehingga
II - 20
pemda juga bisa lebih arif dalam pembereian program
untuk penggerak PDRB selain pertanian. Seperti diketahui
sektor pertanian masih sangat dominan dalam
pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun
2014, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 18,11%; sektor
perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 14,77%; sektor
industri pengolahan sebesar 9,93; sektor bangunan sebesar
10,19%; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar
6,10%; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan
sebesar 5,95%. Sementara dua sektor lainnya yaitu sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 1,65; dan sektor
listrik, gas, dan air bersih memberi kontribusi yang relatif
lebih rendah terhadap PDRB yaitu masing-masing sebesar
0,95%, secara lengkap kontribusi PDRB sesuai tabel
berikut:
Tabel 2.12
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013 – 2014 (Persen)
No Lapangan Usaha 2013 2014*)
1 Pertanian 33,29 32,35
2 Pertambangan dan galian 1,71 1,65
3 Industri Pengolahan 9,87 9,93
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,93 0,95
5 B a n g u n a n 9,87 10,19
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran
14,58 14,77
7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,15 6,10
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
5,66 5,95
9 Jasa – Jasa 17,95 18,11 Sumber : Bappeda, 2014 (diolah) *angka proyeksi/sementara
II - 21
Tabel 2.13 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013 – 2014 (Persen)
No Lapangan Usaha 2013 2014*)
1 Pertanian 35,23 33,88
2 Pertambangan dan galian 1,84 1,84
3 Industri Pengolahan 11,28 11,29
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,59 0,60
5 B a n g u n a n 8,97 9,22
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran
15,11 15,47
7 Pengangkutan dan Komunikasi 7,13 7,22
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
5,48 5,79
9 Jasa – Jasa 14,36 14,69
Sumber : Bappeda, 2014 (diolah) *angka proyeksi/sementara
Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Kabupaten
Gunungkidul pada tahun 2014 relatif sama semua sektor
ada pergarakan, akan tetapi sektor Keuangan, Persewaan,
dan Jasa Perusahaan melaju sebesar 10,78%, laju
pertumbuhan sangat signifikan. Peningkatan laju
pertumbuhan pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa
perusahaan dipengaruhi oleh meningkatnya kunjungan
wisata-wisata di Gunungkidul. Kunjungan wisata di
Kabupaten Gunungkidul tumbuh sangat pesat baik wisata
utama seperti Pantai Baron, Krakal, Kukup, dan
Pulangsawal, juga dengan adanya lokasi wisata-wisata baru
yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang secara
langsung akan berimbas pada peningkatan dan perputaran
roda perekonomian di tingkat gressroad yang akan
menyubang pada pembentukan sektor PDRB di
Gunungkidul. Dibawah ini adalah gambar grafik
pertumbuhan sektor PDRB ADHK di Kabupaten
Gunungkidul dari tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:
II - 22
Gambar 2.6 Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Gunungkidul
Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2000) Tahun 2013-2015 (%)
Realisasi proyeksi laju pertumbuhan sektoral PDRB ADHK
di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 mengalami
penurunan dibanding dengan tahun lalu, walaupun ada
peningkatan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran
sebesar 7,37 persen dan tahun lalu sebesar 5,84 persen,
diikuti sektor jasa-jasa sebesar 7,32 persen dan tahun lalu
sebesar 6,97 persen, diikuti oleh sektor keuangan,
persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 10,78 persen dari
tahun lalu sebesar 9,27 persen, diikuti sektor kontruksi
sebesar 7,77 persen dan tahun lalu sebesar 7,73 persen,
dan sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 6,91 persen
dan tahun lalu sebesar 6,62 persen. Sektor-sektor lain
mengalami penurunan, sektor pertanian sebesar 0,88
persen, sektor pertambangan dan galian sebesar 5,06
persen, sektor industri pengolahan sebesar 5,03 persen,
serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,09
persen, secara lengkap sesuai tabel berikut ini:
Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul; 2014.( data diolah)
II - 23
Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Gunungkidul
Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2000) Tahun 2013-2015 (%)
Lapangan Usaha 2013 2014 2015
Pertanian 1,51 0,88 1,11
Pertambangan dan Galian 7,91 5,06 8,08
Industri Pengolahan 7,74 5,03 6,85
Listrik, Gas dan Air Bersih 6,62 6,91 4,64
Konstruksi 7,73 7,77 8,34
Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,55 7,34 6,12
Pengangkutan dan Komunikasi 4,71 6,09 5,95
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 10,14 10,78 12,18
Jasa – Jasa 7,48 7,32 9,62 Sumber : Bappeda, 2014 (diolah). *angka proyeksi/sementara
Peningkatan laju pertumbuhan sektoral PDRB ADHK
Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2015 dalam
persen, diharapkan dimasing-masing sektor akan
mengalami peningkatan walaupun dilain sisi sektor
pertanian cenderung turun, sehingga masyarakat tidak
hanya tertumpu pada pertanian dalam arti luas tetapi
sudah pada sektor-sektor lain seperti dengan
membomingnya pariwisata lokal di wilayah selatan
terutama pantai, wilayah tengah yaitu wisata alam telusur
goa dan wisata gunung api purba di Nglanggeran.
Walaupun pada tahun 2014 realisasi perekonomian
Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan tidak
signifikan dibanding tahun lalu diharapkan pertumbuhan
perekonomian pada tahun-tahun berikutnya mengalami
kenaikan maksimal, dengan pertumbuhan tersebut
didukung oleh kenaikan secara merata disemua sektor
walaupun tidak signifikan dibandingkan tahun lalu, dan
satu sektor mengalami penurunan yaitu sektor pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan. Kelima sektor yang
mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2014, akan
tetapi keempat sektor lain mengalami peningkatan
walaupun tidak signifikan sehingga secara keseluruhan
tidak bisa meningkatkan PDRB secara menyeluruh/total.
II - 24
b. Inflasi
Pada tahun 2014, laju inflasi tahun ke tahun (year on year)
kota Wonosari sebesar 7,71 persen tercatat lebih tinggi
apabila dibandingkan dengan kota Yogyakarta yang tercatat
mengalami laju inflasi tahun ke tahun sebesar 6,59 persen,
namun lebih rendah bila dibandingkan dengan nasional
yang tercatat mengalami laju inflasi sebesar 8,36 persen.
Kelompok bahan makanan masih mengalami laju inflasi
tertinggi baik di kota Wonosari, di kota Yogyakarta, maupun
nasional. Sementara laju inflasi terendah di kota Wonosari
terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga,
dan di kota Yogyakarta dan nasional laju inflasi terendah
terjadi pada kelompok sandang. Adapun perbandingan laju
inflasi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.15 Laju Inflasi Tahun ke Tahun (year on year) di Gunungkidul,
Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2010 – 2014
Tahun Laju Inflasi Tahun ke Tahun (year on
year) Gunungkidul Yogyakarta Nasional
2010 6,69 7,38 6,96 2011 3,94 3,88 3,79 2012 4,76 4,31 4,30 2013 8,11 7,32 8.38 2014 7,71 6,59 8.36
Sumber: BPS, 2014.
Gunungkidul
Nasional
0
2
4
6
8
10
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
6,69
3,944,76
8,11 7,717,38
3,88
7,31
7,32
6,59
6,96
3,79 4,3
8,388,36
Gunungkidul Yogyakarta Nasional
Gambar 2.7 Laju Inflasi Tahun ke Tahun di Gunungkidul, Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2010 – 2014
II - 25
c. Pendapatan Per Kapita
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-
rata penduduk di suatu negara/daerah. Pendapatan per
kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan
nasional/daerah suatu negara/daerah dengan jumlah
penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga
merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering
digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat
pembangunan sebuah negara/daerah; semakin besar
pendapatan per kapitanya, semakin makmur
negara/daerah tersebut. Berikut ini adalah pendapatan per
kapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013, 2014, dan
proyeksi pendapatan per kapita tahun 2015, dan 2016
sebagai berikut :
Tabel 2.15
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013-2016
Pendapatan Per Kapita
Realisasi Tahun Proyeksi Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
5.109.627 5.590.911 5.735.280 5.932.235 6.129.190 Sumber : Bappeda, 2014
Pendapatan per kapita Kabupaten Gunungkidul pada tahun
2014 mengalami kenaikan sebsar 2,58 % dibanding tahun
2013, dengan nominal sebesar Rp. 5.735.280,00, dengan
kenaikan tersebut diharapkan tahun berikutnya mengalami
peningkatan dengan proyeksi tahun 2015 mengalami
peningkatan sebesar 3,43% dari tahun 2014, dan tahun
2016 mengalami kenaikan sebesar 3,32% dari tahun 2015,
hal ini diharapkan akan mengalami pertumbuhan
perekonomian dari tahun ke tahun di Kabupaten
Gunungkidul.
d. Kemiskinan
Kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai keadaan
dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan (rumah),
II - 26
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan
karenan sulitnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan
dasar.
Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011,
dengan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu
kelompok 1 dengan kriteria Sangat Miskin; kelompok 2
dengan kriteria Miskin, dan kelompok 3 dengan kriteria
Hampir Miskin. Adapun data tersebut dapat dilihat pada
tabel 2.16 berikut ini.
Tabel 2.16 Angka Kemiskinan Berdasarkan Program Perlindungan
Sosial (PPLS) Tahun 2011
No Kecamatan Kelompok
1 Kelompok
2 Kelompok
3 1 Gedangsari 3.248 2.612 2.264 2 Girisubo 1.513 1.169 935 3 Karangmojo 2.672 1.975 1.985 4 Ngawen 3.098 1.646 1.168 5 Nglipar 2.073 1.682 1.525 6 Paliyan 1.414 1.285 1.422 7 Panggang 1.996 1.181 911 8 Patuk 1.985 1.475 1.428 9 Playen 2.713 2.391 2.130 10 Ponjong 2.327 2.300 2.471 11 Purwosari 1.282 832 763 12 Rongkop 1.058 1.149 1.511 13 Saptosari 3.199 2.123 1.590 14 Semin 3.509 2.681 2.245 15 Tanjungsari 1.175 1.259 1.549 16 Tepus 1.105 1.346 1.799 17 Wonosari 1.756 1.985 2.491 18 Semanu 1.446 1.763 2.667 Jumlah 37.569 30.854 30.854
Sumber : PPLS 2011 Kestabilan kondisi perekonomian suatu daerah akan
mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk sehingga
menurunkan jumlah penduduk miskin. Kestabilan
perekonomian yang berarti kenaikan harga-harga barang
dan jasa kebutuhan pokok yang tidak terlampau tinggi
akan menyebabkan daya beli rumah tangga relatif resisten
terhadap kebutuhan rumah tangganya. Hal ini terlihat dari
turunnya angka kemiskinan di Gunungkidul walau sedikit.
II - 27
Turunnya angka kemiskinan pada 2012 ini semestinya
bisa menahan percepatan laju level ketimpangan, namun
kenyataannya laju peningkatan porsi pendapatan kelompok
atas tidak tertahan oleh turunnya angka kemiskinan.
Garis batas yang membedakan antara penduduk miskin
dan tidak miskin disebut dengan garis kemiskinan. Garis
kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul merupakan yang
terendah dibanding kabupaten/kota lain di Daerah
Istimewa Yogyakarta, yaitu pada 2013 hanya sebesar Rp
238.056,00 per kapita per bulan, naik Rp.9.311,00 jika
dibandingkan pada 2012 yang mencapai Rp.228.745,00 per
kapita per bulan. Garis kemiskinan tertinggi dimiliki oleh
Kota Yogyakarta dengan nilai Rp.353.602,00 per kapita per
bulan.
Untuk mengetahui garis kemiskinan, jumlah penduduk
miskin dan persentase penduduk miskin Kabupaten
Gunungkidul tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada tabel
2.17 di bawah ini:
Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2013
No Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Penduduk Miskin (Jiwa)
Persentase Penduduk Miskin
(%)
1 2009 186.232 163.670 24,44
2 2010 203.873 148.700 22,05
3 2011 220.479 157.100 23,03
4 2012 228.745 156.500 22,72
5 2013 238.056 152.400 21.70 Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, 2014
Kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat
kemiskinan yang telah dilakukan antara lain dengan cara
peningkatan akses pada fasilitas pendidikan, kesehatan,
serta air bersih bagi penduduk miskin serta perluasan
lapangan kerja di berbagai sektor.
Peningkatan akses pendidikan dapat dilakukan melalui
kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa miskin, penyediaan
biaya operasional sekolah, dan penyediaan sarana dan
II - 28
prasarana sekolah. Dalam bidang kesehatan dapat
dilakukan dengan pelayanan kesehatan gratis bagi
penduduk miskin, peningkatan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan dasar, penanganan masalah gizi
buruk, layanan bagi persalinan, program keluarga harapan,
serta penyediaan air bersih bagi penduduk miskin.
Dalam penanganan masalah kemiskinan melibatkan
hampir semua SKPD, yang pelaksanaannya disesuaikan
dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan
kegiatan didesain sedemikian rupa sehingga keterlibatan
masyarakat miskin semakin besar, misalnya melalui
kegiatan padat karya diberbagai sektor. Dengan program
semacam ini akan memberikan kesempatan kerja bagi
masyarakat luas, dan di setiap kecamatan ada program
kegiatan tersebut. Pembangunan akan disebut berhasil jika
jumlah masyarakat miskin relatif sedikit dan mereka
mampu mengakses kebutuhan dasar secara mudah dan
murah. Selain itu juga pendapatan terdistribusi secara
merata dan tidak menumpuk pada sekelompok masyarakat.
Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan cara
peningkatan akses pada fasilitas pendidikan, kesehatan,
layanan kependudukan, serta air bersih bagi penduduk
miskin, serta perluasan lapangan kerja di berbagai sektor
terutama sektor-sektor pendukung pertumbuhan wisata-
wisata lokal di Gunungkidul. Peningkatan akses tersebut
diatas pemda terkonsektrasi pada pembangunan
berkelanjutan bagi penduduk miskin sebagai salah satu
program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan
dengan bentuk Program Pembangunan Berkelanjutan (P2B)
pada tahun 2015 di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan
Gedangsari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Panggang,
dan Kecamatan Girisubo.
II - 29
LOKASI KEGIATAN MASTER PLAN PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PURWOSARI Panggang
SAPTOSARI
TANJUNGSARITepus
GIRISUBO
Playen
Paliyan
Wonosari
Semanu
Rongkop
Karangmojo
Ponjong
Patuk
GEDANGSARI
Nglipar
Ngawen
Semin
LOKASI MP3KI
KOMODITAS KAMBING
LOKASI MP3KI
LOKASI MP3KI
Gambar 2.8 Lokasi Kegiatan Program Pembangunan Berkelanjutan (P2B)
di Kabupaten Gunungkidul
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tahun 2013 dan
tahun 2014, diharapkan mampu mengurangi angka
kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 2%.
Bantuan Keuangan Khusus ditujukan bagi Rumah Tangga
Sasaran (RTS) sebagai modal untuk kegiatan yang produktif
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pada
tahun 2013 Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi
bantuan sebesar Rp16,615 milyar untuk 16.615 RTS dan
masing-masing RTS mendapatkan bantuan sebesar
Rp1.000.000,00. Pada tahun 2014 jumlah RTS yang
mendapatkan bantuan berkurang menjadi 8.335 RTS
dengan jumlah dana sebesar Rp8,335 milyar. Selain itu
dalam rangka mengakselerasi penanggulangan kemiskinan,
pemerintah pusat pada tahun 2014 telah melaksanakan
program MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pengurangan Kemiskinan Indonesia) dengan strategi pada
peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat miskin dan
rentan, sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan
pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan
rentan.
II - 30
Keseimbangan antara pertumbuhan makro dan mikro
ekonomi di berbagai sektor dan subsektor akan berdampak
membaiknya kondisi perekonomian dan pertumbuhan
ekonomi Gunungkidul. Faktor utama kesetabilan
perekonomian suatu daerah didominasi oleh kebijakan
nasional/kebijakan pusat yang mengeluarkan kebijakan
dengan berdampak sistemik perekonomian daerah. Pada
triwulan ke-IV tahun 2014 pertumbuhan perekonomian
akan terganggu dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat
antara lain a) naiknya TDL 1300w keatas setiap tiga bulan
sekali, naiknya TDL bagi Industri yang akan berdampak
pada naiknya harga-harga hasil industri setiap triwulan
sehingga harga-harga sudah menyesuaikan atau naik
sesuai beban listrik yang dipikul perusahaan; b) naiknya
harga bbm pada bulan November 2014 secara langsung
akan menjadi beban berdampak pada naiknya harga-harga
kebutuhan pokok imbas dari naiknya transportasi
pengiriman barang.
Target pertumbuhan ekonomi Gunungkidul dari tahun ke
tahun diharapkan naik, walaupun pada pencapaiannya
juga bisa mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan seperti
tahun 2013. Kenaikan tidak signifikan di masing-masing
sektor pada tahun 2014 disebabhan faktor lain/faktor
eksternal yaitu dengan adanya kebijakan pusat yang
berimbas besar pada perekonomian daerah, berikut ini
beberapa perkembangan makro ekonomi Gunungkidul pada
tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015 diharapkan juga
membaik seperti tersaji pada tabel 2.18 berikut ini :
II - - 107 -
Tabel 2.18
Perkembangan Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul
No INDIKATOR MAKRO SATUAN REALISASI TAHUN Bertambah/B
erkurang PROYEKSI TAHUN
2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Rp 3.830.400,00 4.017.825,00 + 187425 4.178.512,00 4.351.672,00 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (jutaan rupiah) Rp 8.902.405,00 9.719.493,00 + 817.088 10.027.300,00 10.667.019,00 3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan % 5,16 4, 89 - 0,08 (-) 5,25 5,41 4. ICOR 4.15 4,05 - 10 (+) 3,98 3,87 5. Tingkat Inflasi % 8,11 7,71 - 0,40 (+) 6,53 4,08 6. Persentase Jumlah Penduduk miskin % 22,72 21,70 - 1,02 (+) 20,83 20,04 7. Pendapatan Per Kapita Rp 5.590.911,00 5.735.280 + 144.369 5.932.235 6.129.190 8. Ketenagakerjaan a. Angkatan Kerja (Penduduk 15 Tahun Keatas) :
i. Angkatan Kerja ii. Angkatan Kerja (dalam persen)
Jiwa %
441.242 64,726
441.242 60.446
0
404.481 59.655
404.481 59.655
b. Pengangguran Terbuka :
i. Pengangguran Terbuka ii. Penggangguran Terbuka (dalam persen)
Jiwa %
7.171
7.785
+ 614 Berkurang
7.983 0,98
7.031 0,98
9. Pengusaha/Industri a. Industri Kecil
b. Pengusaha Industri Kecil c. Pengusaha Industri Menengah dan Besar
Unit Unit Unit
20.880 200
27 dan 19
20.921 200
14 dan 8
+ 41 0
- 13 dan -11
20.945 200
14 dan 8
20.947 200
14 dan 8
III – 32
II-31
II - 36
33
BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN
Penghitungan asumsi dalam penyusunan RAPBD tidak lepas dari
asumsi nasional yang digunakan dalam penyusunan APBN. Asumsi
ekonomi makro yang digunakan untuk penyusunan RKP 2016
dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk
Meletakan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas” dengan
sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ditargetkan sebesar 6,6
persen, lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran tahun 2015 (5,7
persen) dan target inflasi yang ditetapkan sebesar 4,0 persen
Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas
ekonomi yang terjaga, pengangguran terbuka diperkirakan
diperkirakan antara 5,2 – 5,8 persen dari angkatan kerja dan
jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0 – 10,0 persen
pada tahun 2016.
Secara rinci target ekonomi makro RAPBN Tahun Anggaran 2015
yaitu:
1. Pertumbuhan ekonomi : 6,6 %
2. Inflasi : 4,0 %
3. Nilai tukar rupiah : Rp11.500,00 –
Rp12.000,00
4. Pengangguran terbuka : 5,2 – 5,8 persen
5. Belanja Kementerian/Lembaga : Rp214.496,1 M
6. Pengeluaran Pemerintah meningkat : 6,9 persen
7. Target investasi : Rp594,8 T
8. Transfer ke daerah : 5,29 persen PDB
9. Defisit APBN : 1,7 – 2,5 persen PDB
(Sumber: Draft RKP Tahun 2016)
Indikator lainnya adalah Indeks Demokrasi Indonesia mencapai
kisaran 62-63 .
34
Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi,
menjaga ekspor non migas, serta memberikan dorongan fiskal
dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam
belanja negara. Efektivitas kebijakan moneter akan terus
ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan
kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, inflasi pada tahun 2016
diperkirakan sebesar 4,0 persen maksimal dari target RAPBN 2016.
3.2 Laju Inflasi Nasional dan Kabupaten Gunungkidul
Pada tahun 2014, laju inflasi tahun ke tahun (year on year) kota
Wonosari sebesar 7,71 persen tercatat lebih tinggi bila dibanding
dengan Kota Yogyakarta yang tercatat mengalami laju inflasi tahun
ke tahun sebesar 6,59 persen, namun lebih rendah bila dibanding
dengan nasional yang tercatat mengalami laju inflasi sebesar 8,36
persen. Kelompok bahan makanan masih mengalami laju inflasi
tertinggi baik di kota Wonosari, di kota Yogyakarta, maupun
nasional. Sementara laju inflasi terendah di kota Wonosari terjadi
pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga, sedangkan di
kota Yogyakarta dan nasional laju inflasi terendah terjadi pada
kelompok sandang.
3.3. Pertumbuhan PDRB
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku
maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut
yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai
dasar, di mana dalam penghitungan tahun ini digunakan tahun 2000
sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan telah
meniadakan faktor nilai inflasi yang umumnya mengalami
peningkatan setiap tahunnya.
35
Pada tahun 2014 perekonomian Kabupaten Gunungkidul mengalami
pertumbuhan positif sebesar 5,14%, terlihat dari angka PDRB tahun
2014 atas harga dasar konstan tahun 2000 sebesar
Rp4.019.320.000.000, pertumbuhan perekonomian mengalami
kenaikan dari tahun 2013 sebesar 4,95%, dengan pertumbuhan
tersebut didukung oleh kenaikan secara merata disemua sektor
walaupun tidak signifikan dibandingkan tahun lalu, dan satu sektor
mengalami penurunan yaitu sektor pertanian, peternakan,
kehutanan dan perikanan. Kedelapan sektor yang mengalami
pertumbuhan positif tahun 2014 adalah sektor perdagangan, hotel
dan restoran, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, sektor
listrik, gas dan air bersih, sektor pertambangan dan galian, sektor
pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa
perusahaan, serta sektor jasa-jasa
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul sampai dengan
tahun 2013 sektor tersier mendominasi tingkat pertumbuhan
ekonomi Gunungkidul yaitu perdagangan-hotel-restoran, sektor
pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan-jasa
perusahaan, serta sektor jasa-jasa disusul sektor primer (pertanian
dan pertambangan-penggalian) dan terakhir kelompok sektor
sekunder (industri pengolahan, sektor listrik-gas-air bersih, dan
sektor bangunan).
Tumbuh dan bergeraknya sektor-sektor lain selain sektor pertanian
dari tahun 2014 perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun
2016, karena akan berdampak positif bagi petumbuhan sektor-sektor
lainnya. Kondisi ini diharapkan dapat berimplikasi pada penyerapan
tenaga kerja lebih banyak sehingga berdampak pada peningkatan
perekonomian masyarakat serta perputaran perekonomian terutama.
Untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul sektor yang dominan untuk
dikembangkan adalah sektor pariwisata yang didukung oleh
munculnya lokasi-lokasi wisata lokal sebagai tujuan wisata, dengan
tujuan wisata utama yaitu Pantai Baron, Pantai Krakal Dan Pantai
Kukup, dan Pantai Ngobaran sehingga dukungan antar sektor lebih
36
diutamakan untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan
PDRB di Gunungkidul.
Sektor yang perlu diperkuat pada tahun 2016 untuk menghadapi
diberlakukannya AEC dan AFTA adalah sektor pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan;
sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor jasa-jasa.
3.4 Lain-lain Asumsi
Kestabilan perekonomian daerah pada tahun 2016 tidak luput dari
kebijakan pusat/nasional dan kebijakan global termasuk kebijakan
MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) seiring dengan dibukanya ajang
pasar bebas asia yang sudah di depan mata yaitu dalam
menghadapi ASEAN Economy Community (AEC) dan ASEAN Free
Trade Area (AFTA). Kondisi riil di masyarakat dan pelaku-pelaku
usaha baik UMKM maupun UKM belum siap menghadapi tantangan
dari banyaknya produk-produk luar yang membanjiri pasar lokal
sehingga produk lokal tidak mampu menghadapi dan menyaingi
produk luar dengan harga yang sangat kompetitif.
36
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
4.1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah faktor yang sangat penting dan strategis
dalam perencanaan APBD karena besar kecilnya pendapatan
daerah akan menentukan seberapa besar kemampuan daerah
dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah dalam struktur
APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber pendapatan
daerah Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir
sebagian besar masih berasal dari Dana Perimbangan. Walaupun
penerimaan yang bersumber dari PAD mengalami peningkatan
namun secara keseluruhan kontribusi terhadap pendapatan daerah
masih relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal
Kabupaten Gunungkidul masih relatif rendah, karena dari sisi
penerimaan masih sangat tergantung pada dana transfer dari
pemerintah pusat.
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan daerah untuk
tahun anggaran 2016 adalah peningkatan pendapatan daerah
dengan penentuan perkiraan target yang terukur secara rasional
dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya dengan
mempertimbangkan evaluasi atas kinerja pemungutan pendapatan
daerah maupun penerimaan tahun sebelumnya, penerimaan tahun
berjalan. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun
2016 meliputi:
a. Kebijakan terhadap pendapatan asli daerah
Perencanaan yang baik selalu mengevaluasi tahun lalu, melihat
kondisi sekarang untuk melakukan kebijakan pada tahun yang
akan datang. Penentuan target penerimaan dari pendapatan asli
daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional,
memperhatikan potensi serta realisasi tahun sebelumnya.
37
b. Kebijakan untuk Penerimaan Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan dana dari pemerintah yang
mendasarkan pada regulas yang berlaku. Untuk DAU (Dana
Alokasi Umum) data dasar penghitungannya meliputi data
jumlah pegawai, jumlah penduduk, Indeks Kemahalan
Konstruksi, luas wilayah, serta jumlah penduduk miskin.
Sedangkan untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) telah
dilaksanakan koordinasi dengan kementerian teknis, BAPPENAS
dan Kementerian Keuangan tentang mekanisme pengusulan
program dan kegiatan yang dapat didanai dari DAK dan secara
internal telah dikoordinasikan dengan SKPD-SKPD pada lingkup
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyusun dan
mengirimkan usulan/proposal kepada kementerian terkait
dengan harapan penerimaan DAK dapat meningkat.
c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Peningkatan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi
koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah
pusat dan Pemerintah Daerah DIY untuk dapat memperoleh
pendanaan bagi pembangunan di daerah. Sesuai kebijakan yang
Pemerintah Pusat Kabupaten Gunungkidul mendapatkan
alokasi tambahan penghasilan guru PNSD dan alokasi
tunjangan profesi guru PNSD, sedangkan dari Pemerintah
Daerah DIY telah dilakukan koordinasi melalui forum Trilateral
Desk, yang peruntukannya menyesuaikan dengan petunjuk
teknis antara lain untuk pemberdayaan masyarakat desa,
pembangunan prasarana fisik serta pengurangan pengangguran
dan kemiskinan.
4.1.2 Target Pendapatan Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah yang menjadi sumber pendanaan
APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 sebesar
Rp1.545.372.163.379,48 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar Rp159.137.472.761,27 Dana Perimbangan sebesar
Rp998.806.596.921,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
sebesar Rp387.428.093.697,21.
38
Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar
Rp159.137.472.761,27 meliputi Hasil Pajak Daerah sebesar
Rp30.784.980.000,00, Hasil Retribusi Daerah sebesar
Rp26.828.227.377,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan sebesar Rp10.271.801.589,00 dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Yang Sah sebesar Rp91.252.463.795,27.
Dana Perimbangan keuangan direncanakan sebesar
Rp998.809.596.921,00 meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
sebesar Rp27.291.255.921,00 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp898.743.961.000.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
sebesar Rp72.771.380.000,00.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar
Rp387.428.093.697,21 terdiri Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar
Rp65.167.781.697,21, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp308.476.312.000,00 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi
sebesar Rp13.784.000.000,00
Rencana pendapatan daerah yang meliputi PAD, Penerimaan Dana
Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada
Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel. 4.1 PROYEKSI TARGET PENDAPATAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URAIAN KONDISI TAHUN 2015 PROYEKSI/TARGET 2016
Pendapatan Daerah 1.424.435.912.300,00 1.545.372.163.379,48
Pendapatan Asli Daerah 146.300.239.000,00 159.137.472.761,27
Pajak Daerah 26.766.580.000,00 30.784.980.000,00
Retribusi Daerah 65.194.378.000,00 26.828.227.377,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
8.000.000.000,00 10.271.801.589,00
Lain-lain PAD yang sah 46.339.281.000,00 91.252.463.795,27
Bagian Dana Perimbangan 1.000.659.297.300,00 998.806.596.921,00
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 23.809.720.300,00 27.291.255.921,00
Dana Alokasi Umum 915.286.717.000,00 898.743.961.000,00
Dana Alokasi Khusus 61.562.860.000,00 72.771.380.000,00
Lain-lain Pen. Daerah Yang Sah 277.476.376.000,00 387.428.093.697,21
Bagi Hasil Pajak Provinsi 43.918.097.000,00 65.167.781.697,21
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 200.066.279.000,00 308.476.312.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi 33.492.000.000,00 13.784.000.000,00
39
4.1.3. Upaya - Upaya Pemerintah Kabupaten dalam Mencapai Target
Pendapatan Daerah
Sejalan dengan kebijakan perencanaan pendapatan daerah maka
untuk dapat mencapai target rencana pendapatan daerah pada
Tahun Anggaran 2016 beberapa upaya yang akan dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah yaitu :
1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib
retribusi daerah melalui peningkatan kualitas prasarana dan
sarana pelayanan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan
dan pelatihan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pemungutan pendapatan
daerah.
4. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dilaksanakan melalui :
a. pencermatan kembali terhadap obyek pendapatan baik
berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah yang
telah ada dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan
baik melalui perubahan tarif maupun peningkatan efektifitas
pemungutannya;
b. meninjau kembali regulasi dan penyusunan regulasi tentang
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain pendapatan asli daerah
yang sah;
c. sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat dan dunia
usaha;
d. penegakan pelaksanaan peraturan daerah dengan melibatkan
SKPD terkait.
5. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah, dilaksanakan melalui
upaya pencarian sumber-sumber pendapatan baru yang tidak
membebani masyarakat, antara lain melalui:
a. Pengembangan desa wisata, desa budaya, sentra-sentra
kerajinan, serta pengembangan daya tarik wisata baru yang
memiliki multiplier effect dalam mendorong peningkatan
kegiatan perekonomian masyarakat dan secara tidak
langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah;
40
b. Peningkatan peran dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam
pemungutan pendapatan dan pengelolaan kekayaan daerah.
6. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi
dan kemampuan wajib pajak;
7. Peningkatan kinerja SKPD pengampu pendapatan daerah
melalui koordinasi dan kerjasama;
8. Memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesadaran
masyarakat secara berkala dan berkelanjutan kepada wajib
pajak;
9. Optimalisasi upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang
semakin meningkat dari pemerintah pusat dengan memperluas
serta memperkuat jaringan yang sudah ada, serta peningkatan
koordinasi dan informasi untuk meraih dana perimbangan,
dana bagi hasil, dan potensi dana lainnya sesuai dengan
mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan diseluruh tingkatan;
11. Pelayanan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput
bola kepada wajib pajak, serta pembayaran online pada Bank
BPD baik melalui ATM maupun manual;
12. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok
PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan
realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi
pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi serta rincian
obyek penerimaan.
4.2. Belanja Daerah
Belanja daerah secara keseluruhan dipergunakan untuk
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib
dan urusan pilihan, serta termasuk pendampingan pelaksanaan
urusan keistimewaan.
Kebijakan penetapan target capaian kinerja setiap belanja
berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun
2016 dan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Ketiga 2015-2020 karena pada saat penyusunan RKPD
Tahun 2016 RPJMD belum terbentuk.
41
Belanja daerah dapat dimaknai sebagai rencana
pembangunan daerah yang terkait dengan penyediaan barang dan
jasa publik pada tahun berkenaan. Belanja daerah meliputi belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja
pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada
pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada
pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga. Dengan berlakunya
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten
menganggarkan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per
seratus) dari dana perimbangan dikurangi DAK, pemanfaatan
Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa.
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
dengan mempertimbangkan target kinerja, indikator/tolok ukur
kinerja, standar satuan harga, analisis standar belanja (ASB), dan
standar pelayanan minimal (SPM). Belanja langsung dikelompokkan
menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja
modal.
Penerimaan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan
keuangan yaitu berupa transfer Dana Alokasi Umum (DAU)
sebagian besar digunakan untuk belanja yang mengikat dan wajib
yaitu belanja gaji pegawai dan tunjangan, sedangkan dana
perimbangan yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan
pedoman harus dimanfaatkan dalam bentuk program kegiatan yang
sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam
petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang
diterbitkan oleh Kementerian Teknis.
42
4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi
Total Perkiraan Belanja Daerah
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja
daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
Kebijakan perencanaan belanja mencakup:
1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, infrastruktur daerah dan desa, pengelolaan sumber
daya alam, pelayanan sosial, dan fasilitas umum yang layak,
pelayanan kependudukan, serta mengembangkan sistem jaminan
pelayanan kesehatan daerah.
Belanja daerah dalam APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
direncanakan dengan asumsi sebesar Rp1.545.372.163.379,48
yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp1.129.658.965.379,48 dan belanja langsung sebesar
Rp415.713.198.000,00
Kebijakan belanja daerah pada APBD Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2016 secara umum diarahkan untuk:
1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan
kemiskinan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja
yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
43
direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta
memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah harus SMART (Specific, Measurable,
Achivable, Realistic, Timeable) yang diikuti dengan peningkatan
kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
pemerintah daerah memberikan perhatian maksimal terhadap
upaya peningkatan investasi di daerah.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah
daerah.
6. Memberikan tambahan penghasilan bagi PNS guna lebih
mendorong peningkatan kinerja.
7. Untuk meningkatan efisiensi perlu membatasi belanja pegawai
pada belanja langsung khususnya pemberian honorarium Tim
Pelaksana kegiatan, perjalanan dinas pada masing-masing SKPD,
dan lain-lain.
8. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan
sebagai berikut:
a. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan
belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam
rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
b. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk mendanai
kebutuhan investasi fisik, sarana dan prasarana dasar yang
menjadi urusan daerah antara lain bidang pendidikan,
kesehatan dan keluarga berencana, infrastruktur permukiman,
air minum dan sanitasi, kedaulatan pangan, energi skala kecil,
kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana pemerintah
daerah, lingkungan hidup dan kehutanan, transportasi, dan
sarana prasarana perdagangan, dan lain-lain sesuai dengan
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
44
c. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost
sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku antara lain untuk program
yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK),
trilateral desk dan sebagainya.
Kebijakan alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan
pendanaan terhadap urusan pemerintahan daerah terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan yang dituangkan dalam bentuk
program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik.
Program dan kegiatan prioritas pembangunan disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD dan mempedomani Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Implementasi SPM secara bertahap
tersebut meliputi 15 (lima belas) jenis SPM sebagaimana diatur pada
PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Bidang pendidikan mendapatkan alokasi belanja memenuhi
ketentuan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari belanja
daerah. Dalam rangka peningkatan akses dan pelayanan bidang
kesehatan, direncanakan dialokasikan anggaran urusan kesehatan
minimal 10 (sepuluh) persen dari total belanja APBD di luar gaji.
Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan
stimulasi bantuan kepada masyarakat dan swasta untuk berperan
serta dalam pembangunan yang mencakup belanja barang modal
yang akan diserahkan atau dihibahkan kepada masyarakat.
Proyeksi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat
pada tabel berikut:
45
Tabel. 4.2
PROYEKSI BELANJA APBD TAHUN ANGGARAN 2016
URAIAN TAHUN 2015 2016
BELANJA DAERAH 1.438.261.940.355,00 1.545.372.163.379,48
Belanja Tidak Langsung 978.625.232.355,00 1.129.658.965.379,48
Belanja Pegawai 880.000.000.000,00 956.924.942.569,48
Biaya Bunga 10.350.000,00 18.580.000,00
Belanja Hibah 30.000.000.000,00 1.429.170.000,00
Belanja Bantuan Sosial 5.785.892.355,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
5.000.000.000,00 7.300.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
55.828.990.000,00 160.986.272.810,00
Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00
Belanja Langsung 459.636.708.000,00 415.713.198.000,00
Belanja Pegawai 43.977.110.000,00 25.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 260.664.381.000,00 219.713.198.000,00
Belanja Modal 154.995.217.000,00 170.500.000.000,00
4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
Kebijakan Belanja Tidak Langsung meliputi :
1. Belanja Pegawai
Kebijakan belanja pegawai digunakan untuk membiayai belanja
gaji PNS, rencana kenaikan gaji pokok, tunjangan PNSD,
pemberian gaji ketiga belas, penyediaan cadangan accres gaji
pegawai sebesar 1,5 (satu koma lima) persen dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan yang dipergunakan
untuk kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai. Disamping itu juga untuk pembayaran gaji DPRD,
Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD, Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Penunjang Operasinal Kepala dan Wakil Kepala Daerah,
tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNSD (TPP), tunjangan
profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD, Iuran
Jaminan Kesehatan serta pemberian insentif pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah.
46
2. Belanja Bunga
Kebijakan belanja bunga digunakan untuk membayar atau
memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman pemerintah
daerah. Saat ini pinjaman pemerintah daerah adalah dari LOAN
Asian Development Bank (ADB) untuk proyek air bersih dengan
jangka waktu pinjaman selama 20 (dua puluh) tahun dan akan
berakhir atau lunas pada tahun 2016.
3. Belanja Hibah
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan hibah kepada
pemerintah, masyarakat atau kelompok masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan secara spesifik telah
ditentukan peruntukannya serta diberikan secara selektif dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas
serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Belanja hibah
pada dasarnya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus dan penggunaannya harus sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian
hibah daerah. Pengertian hibah tidak mengikat/tidak secara
terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada
batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah
dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
mempertimbangkan asas manfaat, keadilan, dan kepatutan,
mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan
sampai pengawasannya, kecuali belanja hibah yang sudah diatur
secara khusus melalui peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa
Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa digunakan untuk
untuk mendukung peningkatan kapasitas keuangan desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan
perundangan, berasal dari hasil pajak dan retribusi daerah
kabupaten. Adapun besarannya memperhitungkan rencana
target pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Tahun
Anggaran 2016.
47
5. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis
belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan
kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai
politik penerima bantuan keuangan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2013 maka
belanja bantuan keuangan kepada partai politik diarahkan pada
tujuan pendidikan politik masyarakat.
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
Kebijakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa
didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan
fiskal antar desa mendasarkan kemampuan keuangan daerah.
Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa digunakan
untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan desa, kesejahteraan kepala desa, dan perangkat
desa, pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi
pembangunan desa, serta pemberdayaan lembaga dan
masyarakat desa, yang meliputi:
a. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendpatan dan
Belanja Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
b. Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Permendagri Nomor
52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
2016. Adapun pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara
merata dan proporsional dengan keputusan kepala daerah.
c. Bantuan keuangan yang berasal dari APBD Pemerintah
Daerah DIY untuk pemberdayaan masyarakat desa.
7. Belanja Tidak Terduga
Kebijakan penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun
Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, berada di luar
kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Anggaran belanja tidak
terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang bukan
merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah,
48
sifatnya tidak biasa atau yang diperkirakan tidak terjadi
berulang, tidak dapat diprediksi, memiliki dampak yang
signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan darurat, serta tidak biasa/tanggap
darurat, yang mendesak untuk dilaksanakan, dan belum
teranggarkan dalam program kegiatan yaitu kebutuhan tanggap
darurat bencana, untuk penanganan bencana alam, bencana
sosial, penanganan gangguan keamanan, yang tidak tertampung
dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016,
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup dengan disertai bukti yang sah.
4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi,
Strategi, dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun
Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah
Tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka memantapkan
pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana Pemerintah
Daerah mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan
nasional, melalui kemampuan menyusun perencanaan, kebijakan,
dan melaksanakan pemerintahan dengan bertanggung jawab dan
dipercaya oleh masyarakat. Salah satu hal penting dalam
perencanaan daerah adalah pemerintah daerah dapat
melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan yang cermat dan
tepat sesuai karakteristik daerah dan cita-cita masyarakat secara
rasional, objektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini karena
pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya
menciptakan suatu kemampuan dan profesionalisme dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam
pengelolaan sumber daya ekonomi daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan
daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat
sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih layak
49
serta memperluas pilihan guna meningkatkan harkat, martabat,
dan harga dirinya. Pembangunan dalam rangka upaya penguatan
otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah
kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan
merata dalam semua bidang harus melalui tata kelola
pemerintahan yang baik, dengan mewujudkan keseimbangan peran
dari 3 (tiga) pilar pembangunan dalam good governance yakni
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Proses penentuan prioritas pembangunan daerah telah
mempertimbangkan tema pembangunan nasional Tahun 2016 yaitu
“Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan
pondasi pembangunan yang berkualitas” dan tema pembangunan
Pemerintah Daerah DIY Tahun 2016 yaitu Mendayagunakan dan
Memantapkan Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Memacu
Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung
Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dilandasi Dengan
Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju Cita-Cita
Renaissance Yogyakarta. Tema pembangunan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016 adalah: “Melanjutkan agenda
pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri,
berkualitas, dan berbudaya dengan basis ekonomi yang kuat, serta
pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya. Dari tema
pembangunan di atas, selanjutnya dirumuskan prioritas
pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 sebagai
berikut:
1. Prioritas Pertama: Sosial, Budaya, dan Penanggulangan
Kemiskinan
Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia, Peningkatan daya saing dan mutu
pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat
kesehatan masyarakat serta penurunan angka kemiskinan.
2. Prioritas Kedua: Ekonomi
Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan
pendapatan masyarakat, peningkatan investasi daerah,
50
meningkatkan daya saing daerah, serta peningkatan pertumbuhan
ekonomi daerah.
3. Prioritas Ketiga: Pariwisata
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata
yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada
sehingga kunjungan wisatawan terus meningkat.
4. Prioritas Keempat: Ketahanan Pangan
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan,
pemerataan distribusi dan konsumsi pangan di daerah.
5. Prioritas Kelima: Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata
Ruang
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan
keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong
pengembangan kawasan strategis serta untuk mewujudkan
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan Rencana
Tata Ruang dan wilayah yang telah ditetapkan.
6. Prioritas Keenam: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka pendayagunaan sumber daya
alam secara lestari untuk mewujudkan pembangunan daerah yang
berwawasan lingkungan, penegakan aturan hukum lingkungan,
pemulihan lingkungan hidup, dan meningkatkan pencegahan,
mitigasi bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
7. Prioritas Ketujuh: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja
daerah, peningkatan kualitas pengelolaan dan kemampuan
keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik,
peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan keuangan
desa, serta peningkatan keamanan dan ketertiban di daerah.
Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah,
hasil inventarisasi dan identifikasi permasalahan dalam
pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, masih terdapat
permasalahan yang memerlukan fokus penanganan lebih lanjut
pada Tahun 2016 yaitu:
51
1. Belum optimalnya pengelolaan industri kecil dan menengah
serta akses permodalan usaha ekonomis produktif yang belum
merata;
2. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup
tinggi;
3. Belum optimalnya pengelolaan investasi pariwisata, terkait
daya tampung dan daya dukung wisata;
4. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup untuk mendukung perekonomian daerah
dan menopang ketahanan pangan;
5. Belum optimalnya pengembangan kawasan Pantai Selatan
(Sadeng, Baron, Krakal, Kukup, dan sebagainya) menjadi
kawasan yang terintegrasi dalam pengembangan kawasan
pantai selatan;
6. Belum selesainya pembangunan jalan pansela (JJLS) sebagai
pemicu pengembangan kawasan selatan Kabupaten
Gunungkidul;
7. Belum optimalnya tataguna dan tatakelola air;
8. Rendahnya daya saing produk Kabupaten Gunungkidul pada
tingkat nasional maupun internasional;
9. Kurangnya kualitas manajemen usaha kecil menengah, inovasi
produk, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha;
10. Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil
pertanian;
11. Masih cukup tingginya penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS);
12. Belum optimalnya peran dan kedudukan perempuan dalam
pembangunan;
13. Belum optimal jangkauan pelayanan kesehatan dan masih
adanya ancaman penyakit;
14. Terbatasnya kualifikasi dan kompetensi pendidik serta
kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan;
15. Belum memadainya sarana dan prasarana publik;
16. Masih sangat terbatasnya jumlah dan kualitas infrastruktur
prasarana wilayah;
52
17. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan rencana
tata ruang;
18. Kurangnya kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam
menghadapi bencana;
19. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya dan
penerapan nilai-nilai luhur budaya;
20. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
21. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat
desa dan tata kelola pemerintahan desa;
22. Belum optimalnya sistem infomasi layanan publik dan masih
lemahnya reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan
yang baik;
23. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM aparatur Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Desa sesuai kualifikasi yang
dibutuhkan.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah
yaitu:
1. Kondisi geografis yang kurang menguntungkan yaitu kondisi
tanah yang berbatu dan kekurangan air pada musim kemarau
yang mengakibatkan peningkatan sektor pertanian kurang
optimal;
2. Kondisi infrastruktur daerah belum memadai dan
penyebarannya kurang merata khususnya infrastruktur jalan
dan jembatan yang mendukung pengembangan kawasan sentra
produksi dan kawasan obyek dan daya tarik pariwisata;
3. Masih kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya
di Kabupaten Gunungkidul disebabkan karena masih kurangnya
fasilitas infrastruktur pendukung investasi;
4. Ketergantungan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat masih
sangat besar. Sementara pedoman dan petunjuk teknis dana
transfer dalam pelaksanaannya sudah diarahkan dan
ditentukan jenis dan kategori peruntukan berupa program dan
kegiatan;
53
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah sehingga belum
mampu menopang kebutuhan fiskal daerah.
4.2.4 Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan
Daerah dan SKPD
4.2.4.1 Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Daerah
Pada Tahun Anggaran 2016, kebijakan belanja daerah secara
umum diarahkan dapat mendukung tema dan prioritas
pembangunan daerah yang dirinci pada berbagai bidang urusan
kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan akses
pelayanan pendidikan, kesehatan, peningkatan industri kecil dan
menengah, peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), pengembangan fasilitasi investasi industri, dan
pariwisata, kebudayaan, pengembangan dunia usaha, pelayanan
sosial, infrastruktur daerah, dan fasilitas umum yang layak,
peningkatan sarana perdagangan, serta reformasi birokrasi dan
tata kelola serta pelayanan publik.
4.2.4.2. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Penentuan besaran pagu indikatif untuk masing-masing SKPD
disusun berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD yang
dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
prioritas program kegiatan pembangunan daerah Tahun 2016
serta menjabarkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2010-2015.
Besaran pagu indikatif Tahun Anggaran 2016 untuk masing-
masing SKPD adalah sebagai berikut:
54
Tabel 4.3
PROYEKSI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 88.000.000.000,00
2 DINAS KESEHATAN 59.169.500.000,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 39.500.000.000,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 65.907.635.000,00
5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.549.025.000,00
6 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
6.000.000.000,00
7 KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 3.300.000.000,00
8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.700.000.000,00
9 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
8.900.000.000,00
10 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI,ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
8.500.000.000,00
11 DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN 9.571.240.000,00
12 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.100.000.000,00
13 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.281.170.000,00
14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.592.700.000,00
15 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
16 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
17 SEKRETARIAT DAERAH 30.288.840.000,00
18 SEKRETARIAT DPRD 17.463.800.000,00
19 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
16.061.173.000,00
20 INSPEKTORAT DAERAH 1.612.338.000,00
21 KECAMATAN WONOSARI 410.000.000,00
22 KECAMATAN PALIYAN 472.000.000,00
23 KECAMATAN PANGGANG 390.000.000,00
24 KECAMATAN TEPUS 385.000.000,00
25 KECAMATAN RONGKOP 395.000.000,00
26 KECAMATAN SEMANU 846.000.000,00
27 KECAMATAN PONJONG 705.000.000,00
28 KECAMATAN KARANGMOJO 450.000.000,00
29 KECAMATAN PLAYEN 1.057.000.000,00
30 KECAMATAN NGLIPAR 932.000.000,00
31 KECAMATAN NGAWEN 380.000.000,00
32 KECAMATAN SEMIN 410.000.000,00
33 KECAMATAN PATUK 395.000.000,00
BELANJA LANGSUNGNO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
55
34 KECAMATAN SAPTOSARI 508.000.000,00
35 KECAMATAN GEDANGSARI 687.500.000,00
36 KECAMATAN GIRISUBO 525.000.000,00
37 KECAMATAN TANJUNGSARI 435.000.000,00
38 KECAMATAN PURWOSARI 380.000.000,00
39 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU
745.981.000,00
40 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5.329.815.000,00
41 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN
3.200.000.000,00
42 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
4.500.000.000,00
43 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.197.481.000,00
44 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 6.480.000.000,00
45 DINAS PETERNAKAN 4.000.000.000,00
46 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 4.500.000.000,00
47 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.500.000.000,00
48 KANTOR PENGELOLAAN PASAR 6.000.000.000,00
415.713.198.000,00
NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BELANJA LANGSUNG
4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran
sebelumnya. Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016
digunakan untuk investasi daerah yang berupa penyertaan modal
pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY, PD. BPR Bank
Gunungkidul serta PD. PDAM, serta Pembayaran pokok utang pada
LOAN-ADB. Pembiayaan daerah direncanakan dengan asumsi
sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp
Rp25.031.326.910,00dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar
Rp25.031.326.910,00
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menampung penerimaan
yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA). Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun
Anggaran 2016 direncanakan Rp25.031.326.910,00 yang berasal
56
dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
(SiLPA APBD Tahun Anggaran 2015) Rp25.031.326.910,.
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk
investasi daerah yang berupa penyertaan modal pada PT. BANK
Pembangunan Daerah (BPD) DIY sebesar Rp11.962.000.000,00, BPR
Bank Daerah Gunungkidul (BDG) sebesar Rp10.000.000.000,00,
dan Penyertaan Modal Pada PD. PDAM sebesar Rp3.500.000.000,00
serta untuk pembayaran pokok utang LOAN ADB sebesar
Rp69.326.910,00.
Berikut disajikan ringkasan estimasi pembiayaan daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagai berikut:
Tabel. 4.4. Proyeksi Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016
PEMBIAYAAN DAERAH 50.163.671.009,65 0,00
Penerimaan Pembiayaan 73.232.997.919,65 25.031.326.910,00
SiLPA 73.232.997.919,65 25.031.326.910,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 73.232.997.919,65 25.031.326.910,00
Pengeluaran Pembiayaan 23.069.326.910,00 25.031.326.910,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. 23.000.000.000,00 24.962.000.000,00
Pembayaran Pokok Hutang 69.326.910,00 69.326.910,00
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam perumusan tema dan prioritas pembangunan juga memperhatikan kebijakan
pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan pemerintah DIY
dalam RKPD DIY Tahun 2016. Tema pembangunan dalam RKP Tahun 2016 adalah:
“Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi pembangunan
yang berkualitas”. Pemerintah DIY dalam RKPD DIY tahun 2016 menetapkan tema :
“Mendayagunakan dan Memantapkan Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Memacu
Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah Istimewa
Yogyakarta Yang Dilandasi Dengan Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju
Cita-Cita Renaissance Yogyakarta”. Merujuk pada tema pembangunan nasional dan
tema pembangunan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2016 maka tema untuk
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah: “ Melanjutkan agenda pembangunan
untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berbudaya, dengan
basis ekonomi yang kuat serta pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya”.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul wajib mendukung tercapainya sasaran
pembangunan nasional dengan menyesuaikan potensi dan kondisi daerah melalui
sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah dan
antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi DIY yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gunungkidul. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah
lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati
bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016.
Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) tahun 2016 didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
2
dan RKPD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran
2016 yang telah mendapatkan pembahasan legislatif dan disepakati dalam bentuk
Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya dijadikan pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
1.2 Tujuan
Adapun tujuan penyusunan PPAS adalah:
a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
c. Menyusun Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan
1.3 Dasar Penyusunan PPAS
Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
3
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
4
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
5
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008
Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Gunungkidul
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013
Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01
Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor
12 Seri E) sebagaimana telah diuabah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
6
2013 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010–2015;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013 Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);
39. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 25 ).
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) meliputi tahap
penentuan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, penyusunan urutan
program untuk masing-masing urusan dan selanjutnya menyusun plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program yang mengacu pada kemampuan keuangan
7
daerah. Kemampuan keuangan daerah tercermin dalam indeks kapasitas fiskal,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 54/PMK.07/2014 tentang
peta kapasitas fiskal daerah, indeks kapasitas fiskal Kabupaten Gunungkidul yang
dikategorikan rendah sebesar 0,0314, dan merupakan yang terendah di antara
kabupaten/kota di Pemerintah Daerah DIY. Sehingga dapat diartikan bahwa Kabupaten
Gunungkidul masih memiliki ketergantungan paling tinggi terhadap pendanaan yang
bersumber dari Pemerintah Pusat di antara kabupaten/kota di Provinsi DIY.
Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar
Rp1.545.372.163.379,48, yang berasal dari Pendapatan Asli Aaerah, Dana Perimbangan,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Target pendapatan asli daerah diupayakan
untuk terus meningkat, namun demikian harus diukur secara rasional dan
mempertimbangkan potensi serta realisasi tahun angaran sebelunya serta pemungutannya
diupayakan tidak memberatkan masyarakat. Upaya peningkatan ditempuh melalui
pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum dikelola secara optimal serta sumber-
sumber lain yang potensial, penyesuaian regulasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi,
kebijakan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD dan puskesmas akan
mengalihkan pendapatan asli daerah yang semula masuk pada jenis retribusi menjadi lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah.
Penerimaan Dana Perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah dengan dilaksanakan koordinasi dengan
kementerian teknis dengan harapan penerimaan DAK dapat meningkat.
Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan melalui optimalisasi koordinasi,
komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk
Pemerintah Pusat Kabupaten Gunungkidul juga mendapat alokasi tambahan penghasilan
guru PNSD dan alokasi tunjangan profesi guru PNSD. Untuk DIY telah dilakukan koordinasi
melalui forum Trilateral Desk, hibah dari Masyarakat Uni Eropa melalui Program
Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp25.031.326.910,00 berasal dari
estimasi SILPA tahun angaran 2015 yang digunakan penyertaan modal pemerintah daerah.
Adapun rincian pendapatan daerah dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2.1
Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016
8
NO URAIAN PROYEKSI
TA. 2015 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH 1.545.372.163.379,48
1 Pendapatan Asli Daerah 159.137.472.761,27
1.1 Hasil Pajak Daerah 30.784.980.000,00
1.2 Hasil Retribusi Daerah 26.828.227.377,00
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
10.271.801.589,00
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
91.252.463.795,27
2 Dana Perimbangan 998.806.596.921,00
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.291.255.921,00
2.2 Dana Alokasi Umum 898.743.961.000,00
2.3 Dana Alokasi Khusus 72.771.380.000,00
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 387.428.093.697,21
3.1 Pendapatan Hibah -
3.2 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 65.167.781.697,21
3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 308.476.312.000,00
3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi 13.784.000.000.00
Jumlah Pendapatan 1.545.372.163.379,48
4 Penerimaan Pembiayaan 25.031.326.910,00
4.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya
25.031.326.910,00
4.2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 25.031.326.910,00
5 Jumlah Dana Tersedia 1.570.403.490.289,48
9
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Belanja langsung dalam APBD mengutamakan pendanaan terhadap urusan pemerintahan
daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Bidang pendidikan mendapatkan
alokasi belanja memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari
belanja daerah, sedangkan bidang kesehatan minimal 10 (sepuluh) persen dari total belanja
APBD di luar gaji.
Adapun urutan prioritas penggunaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah
yang akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan di SKPD sebagai berikut:
Tabel 3.1.
Matrik Prioritas Pembangunan
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
1 Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
1. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat
Dinas Kesehatan
1. Program Kesehatan Ibu
2. Program Kesehatan Bayi dan Anak
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Program pencegahan penyakit
5. Program Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Menular
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Pengawasan Makanan dan Bahan Berbahaya
8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
10
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
10. Program Pelayanan Jaminan Kesehatan
11. Program Peningkatan Mutu Layanan kesehatan
12. Program Peningkatan Puskesmas BLUD
13. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan perorangan
15. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
RSUD 16. Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit
BPMPKB 17. Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Anak
18. Program Penguatan Pengarusutamaan Gender
19. Program Penguatan Perlindungan Perempuan
20. Program Keluarga Berencana
21. Program Pelayanan Kontrasepsi
Disdikpora 22. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
23. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
11
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
2. Melek huruf masyarakat meningkat
Disdikpora 1. Program pendidikan non formal
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
KPAD 3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3. Lama sekolah penduduk meningkat
Disdikpora 1. Program Pendidikan Dasar SD
2. Program Pendidikan Dasar SMP
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD
5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP
6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat Menengah
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
9. Program peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
12
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
4. Jumlah Penduduk miskin turun
Bag. Administrasi Kesra
1. Program Peningkatan Kesejateraan rakyat
Dinsosnaker trans
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin
BPMPKB 3. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial
6. Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
9. Program Pengembangan Transmigrasi
10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
11. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
12. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
13
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
Kecamatan 13. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
5. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya lokal meningkat
Disbudpar 1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3. Peningkatan Sarana dan prasarana Kebudayaan
4. Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
5. Program Pengembangan Nilai Budaya
Bag. Humas dan Protokol, Bag. Adm. Kesra dan Bag. Adm. Perekonomian dan SDA
6. Program Peningkatan Wawasan Nasionalisme dan Kedaerahan
2. Ekonomi 1. Pendapatan Masyarakat Meningkat
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
1. Program Pengembangan Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
BP2KP Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Program Pengembangan Agribisnis Terpadu
3. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
Dinas Peternakan
4. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
Dishutbun 5. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
14
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
6. Program Pengembangan Agribisnis Kehutanan
Bag. Adm. Perekonomian dan SDA
7. Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Disperindag kop esdm
8. Program Optimalisasi Kinerja Perekonomian Daerah
9. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah
10. Program Pengembangan Kewirausahaan, Keunggulan Kompetitif dan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM
11. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
12. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
13. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Kantor Pengelolaan Pasar
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perdagangan dan pengelolaan pasar
15. Program pembinaan pedagang pedagang kaki lima dan asongan
15
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
2. Investasi meningkat
KPMPT 1. Program peningkatan promosi dan iklim investasi
3 Pariwisata Kunjungan Wisata Meningkat
Disbudpar 1. Program pengembangan pemasaran pariwisata Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
2. Program pengembangan destinasi pariwisata
3. Program pengembangan kemitraan
4. Ketahanan Pangan
Ketersediaan Distribusi dan Konsumsi Pangan meningkat
BP2KP 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Dinas TPH 3. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
DKP 4. Program peningkatan produksi perikanan budidaya
5. Program Pemberdayaan nelayan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
Dinas Peternakan
6. Program Peningkatan Produksi Peternakan
Dishutbun 7. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
16
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
5. Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
1. Infrastruktur wilayah meningkat
DPU 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
3. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya
4. Program pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase/ gorong- gorong
5. Program pengendalian banjir
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan
7. Program Pengelolaan Persampahan dan kebersihan
8. Program Penataan Rumah dan permukiman
9. Program Peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Dishubkominfo 11. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
13. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
14. Program Pengembangan Telekomunikasi
17
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
15. Program Optimalisasi Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
16. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
17. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
18. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang
2. Akses terhadap Pengembangan Wilayah Kawasan Strategis meningkat
DPU 1. Program Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi jalan dan jembatan
2. Program pembangunan dan Rehabilitasi turap/talud/ bronjong
3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
4. Program pengembangan wilayah strategis dan Cepat Tumbuh
5. Program Peningkatan Kinerja UPT Bengkel dan Laboratorium
3. Ketaatan terhadap tata ruang meningkat
1. Program Penataan Ruang
2. Program Fasilitasi IMB Serta Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
18
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
6. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
1. Kualitas lingkungan Hidup meningkat
Kapedal 1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Dishutbun 7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
DKP 9. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya keluatan
2. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
BPBD 1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
2. Program Kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, dan penanganan bahaya kebakaran
19
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Bag. Organisasi
1. Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Bag. Adm. Pemerintahan Umum
4. Program Pengembangan Otonomi Daerah
Semua SKPD 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Bag. Hukum 10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Bag. Humas dan Protokol
11. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Bag. Adm. Pemerintahan Umum.
12. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pamanfaatan Tanah
Bag. Adm. Pemerintahan Umum, Bag.Adm. Pemerintahan Desa
13. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
20
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
Bag. Humas dan Protokol
14. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Bag. Adm. Pemerintahan Umum.
15. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Bag. Adm. Pembangunan
16. Program Analisis Kebijakan Pembangunan
Sekretariat DPRD
17. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
Bappeda 18. Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
19. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya
20. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
22. Program Pengembangan Statistik Daerah
23. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
24. Program Penelitian dan Pengembangan
Badan Kepegawaian Daerah
25. Program Pendidikan Kedinasan
26. Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur
21
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
27. Program Pengelolaan data dan Pengembangan Pegawai
28. Program Pengangkatan, pemindahan, dan Pensiun PNS
Disdukcapil 29. Program Penataan Administrasi Kependudukan
30. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
31. Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi
KPMPT 32. Program Peningkatan Pelayan Terpadu
Satuan Pol.PP 33. Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan
34. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
35. Program Penegakan Peraturan Daerah
Kesbangpol 36. Program pengembangan wawasan kebangsaan
37. Program Penanganan gangguan dan Konflik sosial
38. Program pendidikan politik masyarakat
39. Program penguatan Ormas dan LSM
KPAD 40. Program perbaikan sistem administrasi dan Peningkatan pelayanan kearsipan
22
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
Kecamatan 41. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan
42. Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Semua SKPD 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
DPPKAD 2. Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD
4. Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
6. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Bag. Adm. Pemerintahan Desa
7. Program Pengembangan Otonomi Desa
Inspektorat Daerah
8. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
23
No. Prioritas Sasaran SKPD yang
melaksanakan Program Prioritas
Kecamatan 9. Program Peningkatan Kapasitas Penyelng Pemerintahan Kecamatan dan Desa
24
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Uraian belanja berdasarkan urusan pemerintahan yang mencakup urusan wajib dan
urusan pilihan, dapat disajikan sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016
PLAFON
ANGGARANSEMENTARA (Rp)
1. URUSAN PENDIDIKAN
1.1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 786.467.126.000,00
2. URUSAN KESEHATAN
2.1 DINAS KESEHATAN 111.312.597.000,00
2.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 56.608.697.000,00
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM
3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM 73.976.482.000,00
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.339.130.000,00
7. URUSAN PERHUBUNGAN
7.1 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.143.582.000,00
8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
8.1 KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 4.429.635.000,00
10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL
10.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.383.524.000,00
13. URUSAN SOSIAL
13.1 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 13.933.415.000,00
15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
15.1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
11.780.404.000,00
17. URUSAN KEBUDAYAAN
17.1 DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN 13.421.781.000,00
NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
25
PLAFON
ANGGARANSEMENTARA (Rp)
19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:
19.1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.136.328.000,00
19.2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.313.168.000,00
19.3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.125.922.000,00
20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN :
1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8.859.920.000,00
2 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 663.377.000,00
3 SEKRETARIAT DAERAH 38.536.867.000,00
4 SEKRETARIAT DPRD 20.186.739.000,00
5 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
214.002.015.779,48
6 INSPEKTORAT DAERAH 4.331.526.000,00
7 KECAMATAN WONOSARI 2.144.125.000,00
8 KECAMATAN PALIYAN 1.718.986.000,00
9 KECAMATAN PANGGANG 1.568.715.000,00
10 KECAMATAN TEPUS 1.419.994.000,00
11 KECAMATAN RONGKOP 1.627.119.000,00
12 KECAMATAN SEMANU 2.181.542.000,00
13 KECAMATAN PONJONG 2.051.570.000,00
14 KECAMATAN KARANGMOJO 1.869.060.000,00
15 KECAMATAN PLAYEN 2.510.270.000,00
16 KECAMATAN NGLIPAR 2.083.271.000,00
17 KECAMATAN NGAWEN 1.866.077.600,00
18 KECAMATAN SEMIN 1.877.609.000,00
19 KECAMATAN PATUK 2.040.720.000,00
20 KECAMATAN SAPTOSARI 2.006.047.000,00
21 KECAMATAN GEDANGSARI 2.030.700.000,00
22 KECAMATAN GIRISUBO 1.764.602.000,00
23 KECAMATAN TANJUNGSARI 1.781.969.000,00
24 KECAMATAN PURWOSARI 1.449.709.000,00
25 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
1.853.252.000,00
26 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 47.300.567.000,00
21 URUSAN KETAHANAN PANGAN :
21.1 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
12.685.681.000,00
22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :
22.1 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
11.558.565.000,00
NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
26
PLAFON
ANGGARANSEMENTARA (Rp)
26. URUSAN PERPUSTAKAAN :
26.1 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.627.571.000,00
B. URUSAN PILIHAN
1. PERTANIAN :
1.1 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 9.647.024.000,00
1.3 DINAS PETERNAKAN 9.719.792.000,00
2. URUSAN PERKEBUNAN :
2.1 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 7.653.643.000,00
5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN :
5.1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.458.406.000,00
6. URUSAN PERDAGANGAN :
6.2 KANTOR PENGELOLAAN PASAR 9.923.341.000,00
1.545.372.163.379,48
NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
27
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan.
185
4.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan
Belanja Tidak Terduga.
1. Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai belanja gaji PNS dan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian
gaji ketiga belas, penyediaan cadangan accres gaji pegawai
sebesar 1,5 (satu koma lima) persen dari jumlah belanja pegawai
untuk gaji pokok dan tunjangan yang dipergunakan untuk kenaikan
pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai. Disamping itu
juga untuk pembayaran gaji DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif
(TKI), gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penunjang
opersaiuonal Pimpinan DPRD, Penunjang Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tambahan penghasilan bagi
PNSD (TPP), tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan
guru PNSD, Iuran Jaminan Kesehatan serta pemberian insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Belanja Bunga digunakan untuk membayar atau memenuhi
kewajiban pembayaran bunga pinjaman pemerintah daerah. Saat ini
pinjaman pemerintah daerah adalah dari LOAN Asian Development
Bank (ADB) untuk proyek air bersih dengan jangka waktu pinjaman
selama 20 (dua puluh) tahun dan akan berakhir atau lunas pada
tahun 2016.
3. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan hibah kepada
pemerintah, masyarakat atau kelompok masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan secara spesifik telah ditentukan
peruntukannya serta diberikan secara selektif dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Belanja hibah
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus dan penggunaannya harus sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
4. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa digunakan untuk
untuk mendukung peningkatan kapasitas keuangan desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan
186
perundangan, berasal bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari
kabupaten. Adapun besarannya memperhitungkan rencana target
pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2016.
5. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis
belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan
kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik
penerima bantuan keuangan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2013 maka belanja bantuan
keuangan kepada partai politik diarahkan pada tujuan pendidikan
politik masyarakat.
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa didasarkan
pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa
mendasarkan kemampuan keuangan daerah, yang meliputi Dana
Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD),
Bantuan pemilihan kepala desa dan Bantuan keuangan yang
berasal dari APBD Pemda DIY untuk pemberdayaan masyarakat
desa.
7. Belanja Tidak Terduga direncanakan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, berada di luar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah yaitu: kebutuhan tanggap darurat bencana,
untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, penanganan
gangguan keamanan, yang tidak tertampung dalam bentuk program
dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup dengan disertai bukti yang sah.
187
Adapun besarnya masing-masing belanja tersebut sebagaimana pada tabel
sebagai berikut :
TABEL IV. 3
PLAFON ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2016
No. Uraian Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
Belanja Tidak Langsung 1.129.658.965.379,48
1. Belanja Pegawai 956.924.942.569,48
2. Belanja Bunga 18.580.000,00
3. Belanja Hibah 1.429.170.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial 0,00
5. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 7.300.000.000,00
6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
160.986.272.810,00
7. Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
188
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN
Pembiayaan daerah direncanakan untuk investasi daerah yang
dialokasikan untuk penyertaan modal pada Bank BPD DIY, dan BPR Bank
Daerah Gunungkidul (BDG)dan PDAM sebesar Rp24.962.000.000,00, serta
untuk pembayaran pokok utang LOAN ADB sebesar Rp69.326.910,00.
Penyertaan modal pada BUMD dilakukan untuk memperkuat struktur
permodalan, meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM), sehingga mendorong perekonomian daerah.
Berikut disajikan ringkasan estimasi pembiayaan daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagai berikut:
TABEL V. 1
PROYEKSI PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
NO. PEMBIAYAAN DAERAH PROYEKSI TAHUN
ANGGARAN 2016
PEMBIAYAAN DAERAH 0,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan 25.031.326.910,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA)
25.031.326.910,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 25.031.326.910,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 25.031.326.910,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 24.962.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 69.326.910,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 25.031.326.910,00
Pembiayaan Netto 0,00
189
BAB VI
PENUTUP
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun
Anggaran 2016 dibuat untuk dicapai kesepakatan bersama dan menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2016.
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH
190
Wonosari, 2015
BUPATI GUNUNGKIDUL
selaku,
PIHAK PERTAMA
BADINGAH
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
selaku
PIHAK KEDUA
SUHARNO
Ketua
SUPRIYADI
Wakil Ketua
MARSIONO
Wakil Ketua
DIMAS RAHARJO
Wakil Ketua
URUSAN : 1.01. - PENDIDIKAN
SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 01 Semua Urusan
PROGRAM
1 01 01 01 PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
8.571.300
KEGIATAN1 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat
MenyuratJumlah surat yang dikirim
25 buah 96.000
1 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet
Telepon 12 bulan, air 12 bulan, listrik 12 bulan, internet 12 bulan
1.500.000
1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan, Perlengkapan Kantor, gedung dan tanah
Jumlah tanah yang disewa
Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 33 sekolah
30.000
1 01 01 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
Roda 4 = 8 buah, Roda 2 = 109 unit
18.500
1 01 01 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
276 orang 657.000
1 01 01 01 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
1 Paket 144.000
1 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet
komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah
355.000
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
1
NOMOR
Tabel IV.2
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 01 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM
859.000
1 01 01 01 09 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar
520.000
1 01 01 01 10 Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Komponen listik tersedia
Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah
350.000
1 01 01 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer
Laptop 10 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, sekolah 97 sekolah
420.000
1 01 01 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
Pewangi ruangan 600 buah, sulak 1274 buah, sapu ijuk 1274 buah, tisu 900 buah, serbet 50 buah,
250.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,
1 01 01 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan
100.000
1 01 01 01 14 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH
155.400
1 01 01 01 15 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi
Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH
540.500
1 01 01 01 16 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Perkantoran
Jumlah GTT dan PTT database
(GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang, GTT SM 25 orang, PTT SM 29 orang ) x 13 bulan
2.518.900
Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (935 orang) APBD Kabupaten)
935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan
1 01 01 01 17 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
Jenis data yang terkelola dan terpelihara
35 Jenis 57.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3.478.000
1 01 01 02 02 Pembangunan gedung kantor
Jenis dan luasan gedung kantor yang dibangun = pembangunan gudang peralatan pemuda dan olahraga, pembangunan taman dan pengerasan halaman SKB serta gedung baru UPT TK dan SD Kec. Semin
Gudang peralatan PO = 6 x 12, UPT Semin = 9 x 12
950.000
1 01 01 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
AC bidang PO, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Korden ruang kerja gedung baru 90 meter, Tabung pemadam kebakaran 10 buah,
359.000
CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah
1 01 01 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
meja kerja = 10 Buah, kursi kerja 500 buah
770.000
1 01 01 02 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor
Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara
Pengecatan dinding, atap, lantai, pintu & jendela, kamar mandi 97 KPA
550.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 01 01 02 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
servis dan penggantian suku cadang roda 4 100 buah, BBM roda 2 100 buah, BBM roda 4 8 buah, pengganti accu roda 2 100 buah, accu roda 4 8 buah
220.000
1 01 01 02 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
AC dll 4 buah 18.000
1 01 01 02 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah
111.000
1 01 01 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Jumlah dan jenis gedung kantor yang direhabilitasi = gedung utama Dinas Dikpora dan UPT Tepus
dinas dikpora 1 paket dan UPT Tepus 1 Paket
500.000
1 01 01 03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
15.000
1 01 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
200 orang 15.000
1 01 01 04 PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
730.000
1 01 01 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
700.000
- Seleksi Akademik calon kepala sekolah SD, SMP
100 orang
- Diklat Calon Kepala Sekolah
50 orang
- Diklat sertifikasi pengadaan barang & jasa
18 orang
- Diklat peningkatan kompetensi Kepala sekolah dan pengawas SD, SMP
160 orang
- Pengiriman diklat pengawas SD, SMP
30 orang
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
- Pengiriman diklat pembinaan tenaga administrasi
80 orang
- Penyelenggaraan diklat Out Word Band
130 orang
- Penyelenggaraan diklat penilaian kendali pelayanan
18 UPT / 80 Sekolah
- Penyelenggaraan Diklat peningkatan kapabilitas kepemimpinan
Eselon IV (KTU)
- Diklat asesor PKG dan PKB
525 Orang
- Pelatihan EQP ( Kepala SKPD)
1 Orang
1 01 01 04 02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD
Jumlah tenaga fungsional yang dinilai
132 orang 30.000
1 01 01 05 PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
212.750
1 01 01 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 116.750
1 01 01 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen laporan keuagan semesteran
2 dokumen 7.000
1 01 01 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
10 dokumen 10.000
1 01 01 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 79.000
1 01 01 06 PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
1.180.000
1 01 01 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen profil & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan
1 dokumen & 1 orang
880.000
- Website semua satuan pendidikan
300 sekolah
- Tim pengembang SIMP
60 OM
- Pelatihan IT 1950 Orang
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 01 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 50.000
1 01 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1 dokumen 50.000
1 01 01 06 05 Monev Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
1 dokumen 50.000
1 01 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dokumen monev capaian SPM dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM
2 dokumen & 1 orang
150.000
1 01 01 07 PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN
1.127.000
1 01 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen rencana strategis SKPD dan evaluasi
1 Dokumen 200.000
workshop penyusunan renstra UPT
102 KPA
1 01 01 07 02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD
- Dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA
6 dokumen 630.000
- Operator SIPKD 80 sekolah & 12 Dikpora
- Operator SIPKD Aset 80 sekolah & 12 Dikpora
- Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD dan UPT
102 pegawai
1 01 01 07 03 Penyelenggaraan Forum SKPD
Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD
1 dokumen 97.000
1 01 01 07 04 Monitoring, Evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 Dokumen 200.000
URUSAN WAJIB
1 01 01 PENDIDIKAN
PROGRAM
7
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 01 01 15 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
10.528.800
KEGIATAN1 01 01 15 01 Pembangunan gedung
PAUD Jumlah dan jenis gedung yang dibangun : TK Pembina Kecamatan (Lanjutan tahun 2013)
ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, dll 12 TK Pembina
5.520.000
- pagar & halaman bermain TK Pembina Kecamatan
12 TK Pembina
- PAUD Terpadu Percontohan di Kecamatan
12 PAUDTerpadu
- Ruang guru TK Pembina Kecamatan
12 TK Pembina
1 01 01 15 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah PAUD
Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah
18 Paket 60.000
Jumlah pemeliharaan sarana air bersih
2 Paket
1 01 01 15 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah PAUD
Jumlah dan jenis sarana dan prasarana bermain TK Pembina Kecamatan yang dibangun
mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina
2.744.200
Jumlah taman TK Pembina Kecamatan yang dibangun
12 TK Pembina
Jumlah pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah
12 TK Pembina
Jumlah pembangunan sarana air bersih
18 TK Pembina Kecamatan
Jumlah buku dan alat tulis yang cukup
18 TK Pembina Kecamatan
- Jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK
18 TK Pembina Kecamatan
- Jumlah pengadaan bahan praktek siswa TK
18 TK Pembina Kecamatan
- Jumlah pengadaan bahan praktek siswa PAUD
656 PAUD
Jumlah pengadaan mebelair TK
12 TK Pembina Kecamatan
8
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah
18 TK Pembina Kecamatan
1 01 01 15 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah PAUD
Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa
18 Paket 18.000
1 01 01 15 06 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
Jumlah pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD formal dan non formal tingkat dasar dan lanjutan
500 pendidik 550.000
1 01 01 15 07 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Jumlah pengembangan PAUD
18 kecamatan 350.000
- Jumlah peserta workshop pemahaman terhadap pengelelola PAUD
100 orang
- Jumlah peserta Workshop pendidik PAUD
100 pendidik
- Jumlah peserta lomba untuk lembaga, pendidik dan anak didik usia dini
18 Kecamatan
- Jumlah PAUD yang mengikuti gebyar PAUD Se-Kab
18 Kecamatan
1 01 01 15 08 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud
18 kecamatan 1.200.000
- Jumlah peserta diklat parenting- Jumlah pendidik PAUD yang diberi stimulan (656 orang x 12 bulan)
656 orang x 12 bulan
- Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan
20 orang
1 01 01 15 09 Pengembangan data dan informasi pendidikan Anak Usia Dini
Dokumen profil PAUD 1 Dokumen 20.000
9
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 01 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
Dokumen perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini
1 Dokumen 28.800
1 01 01 15 11 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
1 Dokumen 37.800
1 01 01 16 Program Pendidikan
Dasar SD
23.552.248
KEGIATAN
1 01 01 16 01 Pembangunan gedung SD/MI (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll)
Jumlah pembangunan ruang kelas beserta isinya, WC dan pagar SD
35 Paket 9.817.000
Jumlah pembangunan ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD)
25 Sekolah
Jumlah pembangunan perpustakaan SD
15 Sekolah
1 01 01 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SD/MI
Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah
16 sekolah 672.500
Jumlah ruang kelas yang dipelihara
6 sekolah
Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga
3 sekolah
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir
14 sekolah
Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah
59 sekolah
Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah
15 sekolah
Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah
6 sekolah
1 01 01 16 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SD/MI
Jumlah bangunan gedung SD yang direhabilitasi
10 sekolah dasar 1.395.422
jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus
18 sekolah (1 kecamatan 1 Sekolah)
10
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 01 01 16 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi, dll)
Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir
15 sekolah SD 3.412.000
Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy
5 Sekolah
Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara
12 sekolah
Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa
364 sekolah
Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar
16 Sekolah
Jumlah pengadaan alat bagi anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU
150 Orang
Jumlah mebelair SD 40 PAKETJumlah pengadaan perlengkapan sekolah
13 sekolah
1 01 01 16 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SD/MI
Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah
5 sekolah 222.000
Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih
12 sekolah
Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa
7 sekolah
Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa
25 sekolah
Jumlah pemeliharaan komputer dan peralatan networking dll
5 sekolah
1 01 01 16 06 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI
Jumlah pengadaan alat tulis dan buku pendukung untuk kegiatan KBM
1 paket 800.000
1 01 01 16 07 Pelatihan Kompetensi Siswa SD/MI Berprestasi
Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade MIPA
60 Siswa SD 188.424
Jumlah peserta lomba kreatifitas
10 guru, 10 anak
11
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 01 01 16 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SD/MI
Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD
500 orang 104.825
1 01 01 16 9 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB
Jumlah pengadaan buku pelajaran untuk siswa
78 sekolah 54.333
1 01 01 16 10 Penyelenggaraan Paket A setara SD
Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat
60 Orang 31.375
1 01 01 16 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SD/MI
Jumlah kepala sekolah yang menerapkan MBS
50 kepala sekolah
5.821.850
- Jumlah sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) , dan Sekolah Standar Nasional (SSN )
SD = 12 SDSN, SD = 107 RSSN, SD = 1 SDSN_A+
- Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten
SD :46,332 Siswa
- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD/MI
10 orang & 1 orang
- Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)
90 Orang
1 01 01 16 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender
SD = 36 273.450
2. Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD
50 siswa
3. Jumlah Asesmen siswa baru SD
8.115 siswa SD
12
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 01 01 16 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SD/MI
Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT
39 orang penyusun
161.097
2. Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT
225 orang peserta
1 01 01 16 15 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SD/MI
- Jumlah penerimaan peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun
18 Kecamatan 159.642
- Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SD, pedoman PPDB
1 01 01 16 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
Jumlah SD yang diakreditasi
SD 250 Sekolah 322.500
2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN
57 sekolah
1 01 01 16 17 Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS)
Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
SD 46,332 Siswa @ 2500
115.830
1 01 01 17 Program Pendidikan
Dasar SMP
15.176.512
KEGIATAN
1 01 01 17 01 Pembangunan gedung (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll) SMP/MTs
Jumlah pembangunan pagar SMP
19 Sekolah 4.380.900
Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP
2 Sekolah
Jumlah pembangunan gedung laboratorium komputer SMP dan ruang kesenian SMP
6 Sekolah
Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga
10 sekolah
13
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir
15 sekolah SMP
Jumlah pembangunan ruang perpustakaan SMP dan isinya
2 Sekolah
Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy
5 Sekolah
1 01 01 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP/MTs
Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah
16 sekolah 613.500
Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah
6 sekolah
Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga
3 sekolah
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir
14 sekolah
Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah
15 sekolah
Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah
6 sekolah
1 01 01 17 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SMP/MTs
Jumlah rehabilitasi ruang kantor SMP
5 sekolah 500.000
1 01 01 17 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi) SMP/MTs
Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara
12 sekolah 2.281.250
Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga
12 sekolah
Jumlah Pengadaan komputer sekolah SMP
13 Sekolah
Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP
16 Sekolah
Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga
12 Sekolah
14
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah keuanggulan lokal
12 Sekolah
Jumlah pengadaan Mebelair perpustakaan, lab IPA, ruang kelas SMP
SMP 20 sekolah
1 01 01 17 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMP/MTs
Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah
5 sekolah 281.000
Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih
12 sekolah
Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa
7 sekolah
Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa
25 sekolah
Jumlah pemeliharaan komputer dan peralatan networking dll
5 sekolah
Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah
59 sekolah
1 01 01 17 06 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP/MTs
Jumlah pengadaan alat tulis dan buku pendukung untuk kegiatan KBM
1 paket 801.988
1 01 01 17 07 Pelatihan Kompetensi Siswa SMP/MTs Berprestasi
Jumlah pemilihan siswa peserta olimpiade MIPA SMP
60 Siswa SMP 30.000
1 01 01 17 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SMP/MTs
Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP
SMP 150 x 3 hari 60.000
1 01 01 17 09 Penyediaan buku pelajaran untuk SMP/MTS
Jumlah pengadaan buku pelajaran untuk siswa
78 sekolah 54.333
1 01 01 17 10 Penyelenggaraan paket B setara SMP
Jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat
440 warga belajar
581.585
1 01 01 17 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
Jumlah peserta kinerja kepala sekolah
50 kepala sekolah
4.255.450
15
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) , dan Sekolah Standar Nasional (SSN )
1 SSN, 19 RSSN
Jumlah penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten
SMP : 18.568 Sswa
Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SMP serta jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SMP/MTs
10 orang dan 1 orang
Jumlah pengembangan SMP kecil/baru
9 Sekolah
1 01 01 17 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMP/MTs
1. Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP
2 sekolah 671.412
2. Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan
SMP = 36 sekolah
4. Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP
100 siswa
1 01 01 17 13 Pengembangan contactual teaching and learning (CTL) SMP/MTs
Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL
CTL 75 guru 24.897
1 01 01 17 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMP/MTs
1. Jumlah penyusunan media pembelajaran berbasis IT
39 orang penyusun
161.097
2. Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT
225 orang peserta
1 01 01 17 15 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP/MTs
Jumlah sekolah penerimaan peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun
165 sekolah 183.100
16
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SMP, pedoman, PPDB
165 sekolah
Jumlah peserta TOT HIV AIDS serta seminar pencegahan dan penanganan kenakalan remaja, kekerasan seksual, pernikahan usia anak dan KDRT di Dinas Dikpora Kab. GK
418
1 01 01 17 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar SMP/MTs
1. Jumlah Akreditasi Sekolah jenjang SMP
107 Sekolah 296.000
2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN
57 sekolah
PROGRAM
1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
7.923.114
1 01 01 18 01 Pembangunan gedung (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll) SMA/SMK
Jumlah pembangunan pagar Sekolah
pagar 1 sekolah 952.490
Jumlah pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah
RKB 1 sekolah
Jumlah pembangunan laboratorium dan ruang praktikum SMK dan SMA
2 sekolah
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1 sekolah
Jumlah pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 sekolah
Jumlah pembangunan perpustakaan sekolah
1 Sekolah
1 01 01 18 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMA/SMK
Jumlah Pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah
6 sekolah 153.480
17
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah
6 sekolah
Jumlah pemeliharaan lapangan olahraga sekolah
2 sekolah
Jumlah pemeliharaan taman sekolah
2 sekolah
Jumlah pemeliharaan ruang ibadah
2 sekolah
Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah
10 sekolah
1 01 01 18 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SMA/SMK
Jumlah rehabilitasi bangunan sekolah
2 sekolah 238.678
Jumlah rehabilitasi sarana olahraga sekolah
1 sekolah
1 01 01 18 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi, dll)SMA/SMK
Jumlah pembanggun sarana air bersih dan sanitasy
1 Sekolah 646.353
Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga
1 sekolah
Jumlah sarana dan prasarana pendidikan
2 sekolah
Jumlah pengadaan alat untuk pengembangan kelas olahraga
2 sekolah
Jumlah pengadaan alat untuk pengembangan sekolah kelautan
1 sekolah
Jumlah pengadaan alat untuk pengembangan kelas pariwisata
4 sekolah
Jumlah pengadaan alat untuk pengembangan sekolah unggulan seni budaya
1 sekolah
Jumlah pengadaan mebelair sekolah
5 ruang kelas
1 01 01 18 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMA/SMK
Jumlah pemeliharaan jaringan instalasi listrik
4 sekolah 131.170
Jumlah pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasy
4 sekolah
18
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa
5 sekolah
Jumlah pemeliharaan mebelair sekolah
6 sekolah
Jumlah pemeliharaan perlengkapan networking
2 sekolah
1 01 01 18 07 Pelatihan Kompetensi Siswa SMA/SMK Berprestasi
Jumlah pemilihan siswa peserta OSN SMA dan LKS SMK
150 Siswa 50.000
1 01 01 18 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SMA/SMK
Workshop penyesuaian Kurikulum SMA dan SMK sesuai kebutuhan sosial masyarakat dan kondisi budaya, usia peserta didik dan kebutuhan pembelajaran
1 Paket 38.505
1 01 01 18 10 Penyelenggaraan paket C setara SMU
Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat
600 warga belajar
1.285.190
Pendidikan paket C stara SMA kelas X, XI, XII
60 orang
1 01 01 18 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMA/SMK
Pengembangan sekolah RSSN SMA dan SMK di Kab. GK
5 SMA 3.106.060
1. SMK 1 Purwosari2. SMK 1 Tanjungsari
Pengembangan sekolah Keunggulan lokal dan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di sekolah keunggulan lokal
SMK 1 Tanjungsari 250 Siswa dan 9 orang THL
Bantuan beasiswa bagi siswa tidak mampu
SMK 1 Tanjungsari
BOSDA SMA & SMK SMA = 2.034Negeri SMK = 3,043Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SMA dan SMK
Tim managemen BOS Kab.
1 01 01 18 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMA/SMK
1. Pembinaan kelas olahraga jenjang SMA
2 sekolah 312.000
19
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2. Pengimplementasian gender dalam pendidikan
SMA & SMK
3. Bantuan beasiswa bakat dan prestasi
255 siswa
01 01 18 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMA/SMK
Workshop pengembangan metode belajar & mengajar dengan menggunakan TIK
Guru SMA & SMK
35.487
1 01 01 18 15 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Workshop kerjasama antara sekolah dengan DUDI
- 100 peserta /Siswa prakerin
940.701
Lomba siswa seleksi wakil tingkat kabupaten
7 lomba, 72 sekolah, 1001 peserta
Lomba kreatifitas guru sekolah menengah
23 sekolah
1 01 01 18 16 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
Jumlah SSN (sekolah standar nasional), verifikasi program keahlian baru dan lanjutan, pendirian sekolah baru dan verifikasi uji kompetensi
SMA 10 sekolah, SMK 12 sekolah
33.000
PROGRAM
1 01 01 19 Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Tingkat SD
663.240
KEGIATAN
1 01 01 19 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD/MI
Sertifikasi pendidik Baru : 266 orang, Pemberkasan : 1500 orang
10.000
1 01 01 19 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru & kepala sekolah TK & SD memiliki kompetensi
150 Orang 52.000
1 01 01 19 04 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD/MI
Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel
Guru TK, SD 355.000
Pelatihan guru pengembang matematika
60 guru matematika
20
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.
40 Guru
Jumlah guru yang dilatih PK/PLK penyelenggara inklusif
60 Guru
1 01 01 19 05 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi SD/MI
Jumlah guru yang melanjutkan studi
100 orang -
1 01 01 19 06 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI
Jumlah tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang dikembangkan
120 TU sekolah, 120 guru
108.000
1 01 01 19 07 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Jumlah Peserta KKG dan lomba Gugus
100 orang 40.000
1 01 01 19 08 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SD/MI
Jumlah guru , kepala sekolah dan pengawas yang diseleksi dan dinilai
3400 orang 49.120
1 01 01 19 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan SD/MI
Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
500 orang 49.120
PROGRAM
1 01 01 20 Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Tingkat
SMP
401.322
KEGIATAN
1 01 01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMP/MTs
Jumlah guru yang bersertifikasi
Baru : 266 orang, Pemberkasan : 1500 orang
10.000
1 01 01 20 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs
Jumlah guru dan kepala sekolah peserta uji kompetensi
150 Orang 52.000
1 01 01 20 04 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMP/MTs
Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel
Guru SMP 93.082
Jumlah peserta pelatihan PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi
60 Guru
21
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
WOMS 60 GuruPelatihan Lesson Study 60 Guru
Bimtek petugas perpustakaan
60 orang
1 01 01 20 06 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SMP/MTS
Pelatihankinerja guru/Kepala Sekolah
1 Paket 49.120
1 01 01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
120 TU sekolah, 120 guru
108.000
1 01 01 20 09 Pembinaan Kelompok Kerja Guru MGMP SMP/MTS
MGMP SMP 100 orang 40.000
1 01 01 20 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan SMP/MTs
Jumlah guru guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
1 paket 49.120
PROGRAM
1 01 01 21 Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Tingkat
Menengah
444.133
KEGIATAN
1 01 01 21 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik menengah
Jumlah pendidik yang bersertifikasi
Baru : 266 orang, Pemberkasan : 1500 orang
10.000
1 01 01 21 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menengah
Jumlah guru dan kepala SMA/SMK yang mengikuti uji kompetensi
150 Orang 52.000
1 01 01 21 04 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih
Komp 400 orang, MGMP 150 Orang
184.133
Jumlah guru yang didiklat alih fungsi
40 orang
Jumlah tenaga kependidikan yang dilatih
Kasubag TU = 22, Laboran IPA SMA 33, LaboranTIK SMK 12, Bengkel SMK = 12, Pustakawan = 22
22
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah kepala sekolah yang dinilai
150 orang
1 01 01 21 05 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah Menengah
Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang dinilai
I paket 50.000
1 01 01 21 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan menengah
Jumlah peserta yang dilatih
120 TU sekolah, 120 guru
108.000
1 01 01 21 09 Pembinaan Kelompok Kerja Guru MGMP sekolah menengah
MGMP SM 100 orang 40.000
PROGRAM
1 01 01 22 Program Pendidikan Non
Formal
1.824.499
KEGIATAN1 01 01 22 01 Pemberdayaan tenaga
pendidik non formalFrekuensi workshop pemberdayaan tenaga pendidikan
40 orang 27.582
1 01 01 22 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Frekuensi Workshop pendidikan non formal di masyarakat
PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)
87.935
1 01 01 22 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Jumlah peserta yang mengikuti kursus
140 Orang 194.000
1 01 01 22 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan
Jumlah peserta keaksaraan
5000 warga belajar
1.000.000
1 01 01 22 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Jumlah peserta yang dilatih
140 orang dan 1 orang
355.000
Jumlah kurus yang diselenggarakan
220 orang
1 01 01 22 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
7 Paket 120.000
Jumlah Tempat Belajar Masyarakat (TBM) keliling
18 Kecamatan
1 01 01 22 07 Pengembangan data dan informasi Pendidikan non formal
Dokumen data dan informasi pendidikan non formal
18 Kecamatan 19.790
1 01 01 22 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Dokumen kurikulum dan bahan ajar
1 model 14.192
1 01 01 22 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
Frekuensi sosialisasi 100 orang 6.000
PROGRAM
23
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 01 01 23 Manajemen Pelayanan
Pendidikan
4.901.210
KEGIATAN
1 01 01 23 01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
4.035.505
Jumlah raport dan buku induk SD
1 Paket
Jumlah raport dan buku induk SMP
1 Paket
1 01 01 23 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di bidang Pendidikan
Jumlah kisi-kisi dan soal evaluasi belajar yang disusun
1 Paket 130.000
1 01 01 23 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azaz efisiensi dan efektifitas penggunaan dana
Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan
520 sekolah 133.825
Frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan
6 kali
1 01 01 23 04 Fasilitasi dan koordinasi implementas kebijakan regulasi pendidikan dasar
Frekuensi koordinasi 6 kali 55.000
1 01 01 23 05 Pembinaan dewan pendidikan
Frekuensi pembinaan 4 kali 138.880
1 01 01 23 06 Pembinaan Komite Sekolah Frekunesi pembinaan 4 kali 200.000
1 01 01 23 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Dokumen data pendidikan
1 dokumen 108.000
Dokumen profil pendidikan kabupaten Gunungkidul
3 jenis dokumen
1 01 01 23 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Jumlah seminar yang dilaksanakan
1 paket 100.000
URUSAN WAJIB
1 18 BIDANG PEMUDA DAN
OLAHRAGA
PROGRAM
1 18 01 15 PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN
2.825.000
KEGIATAN
24
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 18 01 15 01 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah organisasi kepemudaan
25 OKP / kelompok
150.000
1 18 01 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Frekuensi kegiatan dan pertukaran pemuda
2 kegiatan 1500 peserta
250.000
1 18 01 15 03 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
Frekuensi dialog yang dilaksanakan
4 kegiatan / 1000 peserta
150.000
1 18 01 15 04 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Jumlah peserta lomba kreativitas yang dilaksanakan
Masyarakat umum dan siswa
850.000
1 18 01 15 05 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
Frekuensi sosialisasi kepeloporan pemuda
5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan
225.000
1 18 01 15 06 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
Jumlah peserta lomba MTQ.
13 Cabang lomba/1000 siswa
350.000
1 18 01 15 07 Pembentukan Paskibraka Jumlah anggota PASKIBRAKA dan Tenaga Harian Lepas
1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL
850.000
PROGRAM
1 18 01 16 Peningkatan upaya
penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
340.000
KEGIATAN
1 18 01 16 01 Pelatihan kewirausahaan Jumlah kelompok yang dilatih
5 kelompok 340.000
PROGRAM
1 18 01 17 Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
3.533.822
KEGIATAN
1 18 01 17 01 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Pembinaan dan pembibitan olahragawan
17 cabor, 52 club, 3 PPLP
795.000
1 18 01 17 02 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Daerah
Frekuensi tri Lomba juang
1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.
430.000
Jumlah prestasi cabang olah raga tingkat regional/ nasional/internasional yang diraih Kecamatan
18 Kecamatan
25
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah disabilitas yang mengikuti perlombaan
Frekuensi LPI yang diikuti
1 18 01 17 03 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Frekuensi kegiatan peringatan hari PGRI
4 kegiatan 133.100
1 18 01 17 04 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Frekuensi kegiatan olah raga yang diikuti dan jumlah tenaga harian lepas
Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL
1.300.000
1 18 01 17 05 Pengembangan Olahraga Rekreasi
Frekuensi kegiatan olah raga rekreasi
875.722
a. Gerakan Memasyarakatkan Olahraga danFrekuensi senam yang dilakukan di wilayah Kecamatanb. Peringatan HAORNASJumlah kegiatan olah raga dalam peringatan HAORNAS
c. Peringatan Hari Jadi Kab. Gunungkidul
Jumlah peserta perayaan Hari Jadi Gunungkidul
PROGRAM
1 18 01 18 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
572.050
KEGIATAN
1 18 01 17 01 Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi, Pelatih, Peneliti, Praktisi dan teknisi olahraga
Jumlah pelatih dan guru olah raga yang memiliki kompetensi
87.050
26
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 18 01 18 02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah dan jenis Sarana prasarana olahraga yang dipelihara
4 kegiatan :- Stadon Handayani-sarana olah raga kompleks setda - papan panjat tebing- lapangan voli indoor-lapangan tenis
485.000
88.000.000 JUMLAH
27
URUSAN : 1.02. - KESEHATAN
SKPD : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
Urusan : KESEHATAN
PROGRAM :
1 02 01 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
941.100
KEGIATAN :1 02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyuratjumlah surat yang dikirim
60 buah 1.000
1 02 01 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet.
6 rekening listrik, 3 rek air, 6 rek telepon.
150.000
1 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya.
22 unit Roda 4 , 44 unit Roda 2
18.000
1 02 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi.
110 Orang 346.200
1 02 01 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi.
komputer 37,Printer 25,Laptop 18, LCD 3.
35.000
1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis. 3 paket., 17.000
1 02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopi
11 paket. 175.000
1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Komponen listrik tersedia.
lampu 20W 100 bh,lampu 100W 100bh, saklar tunggal 20bh,kabel NYM 100m,Kabel NYA 100m.
8.000
1 02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia: ..komputer
laptop 5,komputer 3,LCD 1, Kamera 1
80.000
1 02 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan.
Sapu lidi 50 buah,Sapu gagang 20 buah, Sulak 20 buah, Stopkran 30 buah, ember 10 buah, selang 30 meter, tempat sampah 25 buah, bahan kebersihan 2 paket.
8.500
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan per-UU-anJumlah buku bacaan /referensi, majalah, surat kabar.
1 buah Harian/surat kabar 12 bulan.
900
1 02 01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor
10 Tabung gas LPG,
1.500
1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu.
Makan minum snac 1275 os, Minum snack 600 os, Makan minum tamu 200 os.
29.000
1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat, konsultasi,koordinasi.
Dalam daerah 150 op, luar daerah 20 op
46.000
1 02 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran
2 orang 25.000
PROGRAM :
1 02 01 02 Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
485.000
KEGIATAN :1 02 01 02 05 Pengadaan perlengkapan
gedung kantorJumlah dan jenis perlengkapan kantor
5 AC, teralis 40.000
1 02 01 02 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor
Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara
1 paket 35.000
1 02 01 02 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas operasional.
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara.
22 unit Roda 4, 44 unit roda 2
310.000
1 02 01 02 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala mebelair
Jumlah dan jenis meubelair yang terpelihara.
Meja kerja 15 Unit, kursi tamu/sofa 3 unit, almari 10bh.
5.000
1 02 01 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Luasan gedung kantor yang direhabilitasi
1 paket / 1 Unit/25M2
95.000
PROGRAM :
1 02 01 03 Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.000
KEGIATAN :
1 02 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi.
998 Orang 5.000
PROGRAM :
1 02 01 05 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
80.000
KEGIATAN :
1 02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang mengikuti diklat
3 kali pelatihan dan 5 kali seminar
25.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 02 01 05 02 Penilaian Angka Kredit
Tenaga Fungsional SKPDJumlah tenaga fungsional yang dinilai
11 rumpun jabatan fungsional / 554 Orang
55.000
PROGRAM :
1 02 01 05 Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
28.000
KEGIATAN :1 02 01 05 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 2.500
1 02 01 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen laporan keuangan semesteran.
1 dokumen 2.000
1 02 01 05 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 2.000
1 02 01 05 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 21.500
PROGRAM :
1 02 01 06 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
130.500
KEGIATAN :1 02 01 06 01 Pengelolaan Data dan
Informasi SKPDDokumen profil SKPD, laporan SP2TP
1 Dokumen, I jenis leaflet, laporan SP2TP
90.000
1 02 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 15.500
1 02 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen Rencana Tindak Lanjut Pengendalian
1 dokumen. 10.000
Evaluasi dan pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM )
Dokumen monev capaian SPM
2 dokumen
1 02 01 06 08 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 15.000
PROGRAM :
1 02 01 07 02 Peningkatan Kualitas
Perencanaan
32.200
1 02 01 08 03 KEGIATAN :1 02 01 09 06 Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Strategis SKPDDokumen renstra dan evaluasi
1 dokumen 10.700
1 02 01 10 03 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA,
6 dokumen 17.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 02 01 11 06 Penyelenggaraan Forum
SKPDDokumen hasil pelaksanaan forum SKPD
1 Dokumen 4.500
PROGRAM :
1 02 01 15 Obat dan Perbekalan
Kesehatan
2.682.000
KEGIATAN :1 02 01 15 01 Pengadaan Obat Pengadaan Obat
Esensial Generik, Obat Program
249 jenis 2.000.000
1 02 01 15 02 Pengadaan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
332 jenis 662.000
Pemusnahan Obat ED 1 kali
1 02 01 15 05 Pembinaan Pelayanan farmasi di Puskesmas
Supervisi pelayanan kefarmasian di Puskesmas
60 kali 20.000
PROGRAM
1 02 01 16 Upaya Kesehatan
Masyarakat dan
Perorangan
452.175
KEGIATAN1 02 01 16 01 Pelayanan
kegawatdaruratanJumlah Lokasi pelayanan kegawat daruratan pada event khusus (lebaran)
3 lokasi 341.625
Terselenggaranya pelayanan gawat darurat di Kab Gunungkidul (Fasilitasi Gunungkidul Emergency Srvices/GES)
3 kec
1 02 01 16 02 Pelayanan kesehatan jiwa terlaksananya kegiatan koordinasi kesehatan jiwa
30 upt 12.350
1 02 01 16 03 Pelayanan Public Health Nursing (PHN)
terselenggaranya bimtek PHN
30 pusk 16.900
terselenggaranya bimtek pelayanan kesehatan wisata di kawasan wisata
2 lokasi
1 02 01 16 04 Pelayanan kesehatan indera
Terselenggaranya bimtek pelayanan kesehatan mata dan telinga di Puskesmas
30 pusk 11.275
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 02 01 16 06 Penyelenggaraan
kesehatan RemajaTerselenggaranya kegiatan dan pembinaan kesehatan Remaja
30 pusk 26.500
Terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi remaja bagi kelompok remaja
6 paket
1 02 01 16 07 Penyelenggaraan kesehatan lanjut usia
Terselenggaranya kegiatan dan pembinaan kesehatan Usila
30 pusk 14.275
01 02 9 16 08 Penyelenggaraan kesehatan gigi dan mulut
Tertingkatnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta kompetensi petugas
30 pusk 14.700
2 02 01 16 09 Pelayanan kesehatan olah raga
Terselenggaranya Bimtek Kesehatan Olah Raga
10 puskesmas 14.550
PROGRAM :
1 02 01 17 Kesehatan Ibu 148.800
KEGIATAN :1 02 01 17 01 Penjaringan/ Pemetaan ibu
hamilterlaksananya orientasi pengenalan tanda bahaya Bumil
1 paket 28.000
Terlaksananya pemetaan Bumil
1 paket
1 02 01 17 02 Audit Maternal Perinatal (AMP)
Pertemuan AMP dan Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi
1 paket 56.000
1 02 01 17 03 Pengembangan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Terlaksananya Program pencegahan penanganan dan penanggulangan komplikasi kehamilan (P4K)
144 desa 57.300
Terlaksananya pelayanan KBTerlaksananya Pusk. mampu PONED
4 pusk
Terlaksananya Rujukan Persalinan Nakes
30 pusk
1 02 01 17 04 Pelayanan pemeriksaan ibu hamil di Puskesmas dan jaringannya
Terselenggaranya Kelas Ibu Hamil
30 pusk 7.500
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan KIA
4 paket
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
PROGRAM :
1 02 01 18 Kesehatan Bayi dan Anak 99.461
KEGIATAN :1 02 01 18 01 Rujukan penanganan
neonatal risiko tinggitertanganinya neonatal risiko tinggi
1 paket 9.200
1 02 01 18 02 Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB)
Terlaksananya Kegiatan DTKB
1465 posyandu 9.125
1 02 01 18 03 Penjaringan/ pelacakan & pemeriksaan neonatal Resti
Tersedia data Neonatal Resiko Tinggi
1 kabupaten 15.000
1 02 01 18 04 Lomba Balita Sehat Terselenggaranya lomba Balita Sehat tingkat kabupaten
1 kabupaten 61.811
1 02 01 18 05 Peningkatan manajemen terpadu Balita sakit
terlaksanannya manajemen terpadu Balita sakit
1 paket 4.325
PROGRAM
1 02 01 19 Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaaan
Masyarakat
992.263
KEGIATAN :1 02 01 19 01 Pengembangan media
promosi dan informasi Sadar Hidup Sehat
Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat
6 paket 54.515
1 02 01 19 02 Pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan klinik sehat
Terselenggarakannya kegiatan pendukung PHBS dan klinik sehat
2 paket 430.150
Terlaksananya Pemberdayaan PHBS
1 02 01 19 03 Pemberdayaan berbasis Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Terselenggaranya pemberdayaan kesehatan berbasis UKBM
144 desa 223.333
1 02 01 19 04 Penmberdayaan Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS )
Terselenggaranya pembinaan UKS
2 keg 140.305
1 02 01 19 05 Pengembangan Desa Siaga Terselenggaranya kegiatan Desa Siaga
144 desa 143.960
Pelatihan pengurus desa & dusun siaga dalam sistem surveilan dan penanganan kegawatdaruratan kesehatan
1 paket
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1Pelatihan dan pembinaan pengurus desa dan dusun siaga
2 paket
1 02 01 20 PROGRAM
Perbaikan Gizi Masyarakat 1.100.113
KEGIATAN :1 02 01 20 01 Pemantuan Status Gizi Terlaksananya
kegiatan pemantauan status gizi
9.256 bayi , 34458 balita di 1.463 Posyandu
41.490
1 02 01 20 02 Pencegahan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)
Terlaksananya Pencegahan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)
162 balita gizi buruk dan 2292 balita gizi kurang
662.365
Stimulan pemberian PMT pemulihan bagi balita gizi buruk/kurang dari keluarga miskin
9 paket
Terlaksananya pemberian PMT pemulihan bagi balita gizi buruk/ kurang dari keluarga miskin
6 paket
Terlaksananya pelatihan tata laksana gizi buruk tingkat desa (CFC)
2 paket
Bantuan Stimulan PMT pemulihan bagi balita gizi buruk/kurang dari keluwarga miskin
23 balita
PMT Balita 15 kkStimulan Pemb.PMT BalitaStimulan Pemb.PMT Balita
1 02 01 20 03 Pencegahan Penanggulangan Anemia Gizi besi (AGB)
TerlaksananyaPencegahan Penanggulangan Anemia Gizi besi (AGB)
Ibu hamil dan remaja
329.565
Terlaksananya stimulan pemberian PMT pemulihan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dari keluarga miskin.
6 paket
7
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1Bantuan Stimulan Pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis dari keluwarga miskin
1 paket
PMT Ibu Hamil 15 kk1 02 01 20 04 Pencegahan
Penenggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)
Jumlah Desa dan Posyandu Sasaran Pencegahan Penenggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)
144 desa dan 1.463 Posyandu
15.765
1 02 01 20 05 Pencegahan Penanggulangan Kekurangan Vitamin A (KVA)
Jumlah, Bayi, balita dan Bufas sasaran akselerasi Vitamin A
9.256 bayi , 34458 balita dan 8.164 bufas
10.685
1 02 01 20 06 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
18 Kecamatan, 30 Puskesmas, dan 144 Desa
33.330
1 02 01 20 07 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Terlaksanannya kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
18 Kecamatan 6.913
PROGRAM
1 02 01 21 Pencegahan penyakit 173.520
KEGIATAN :1 02 01 21 01 Peningkatan Imunisasi Jumlah dan Jenis
Imunisasi - 8 jenis- bayi : 8.386- Bumil :9224- anak sekolah : 28557
64.105
* terselenggaranya pertemuan koord petugas imunisasi
4 kl
* terselenggaranya manajemen terpadu logistik imunisasi
30 pusk, 1 RSUD
* terselenggaranya pertemuan imunisasi yankes swasta
1 kl
*terselenggaranya valdasi data,cakupan program di Puskesmas dan UPS
2 kl, 6 rayon
* terselenggaranya pertemuan evaluasi UCI
1 kl
8
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1* terselenggaranya pemantauan chold chain
Kab,1 RSUD,30 pusk,
* terselenggaranya pertemuan koordinasi persiapan pelaksanaan BIAS
2 kl,
* terselenggaranya kegiatan imunisasi anak sekolah
30 pusk
* terlaksananya penyediaan logistik BIAS
30 pusk
* terselenggaranya imunisasi TT bagi WUS
1 02 01 21 02 Peningkatan Survailans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
Jumlah dokumen data surveilans penyakit menular berbasis data STP, Ewars dan hasil penyelidikan kasus
1 dokumen 58.190
Terselenggaranya sistem deteksi dini kejadian luar biasa (KLB) penyakit dan respon cepat KLB
30 pusk
Tersedianya buku pedoman surveilans
30 pusk
Terselenggaranya data dan sitem surveilans PD3I
30 pusk
Terselenggaranya perjalanan superfisi program, respon kasus, pelacakan AFP dan penyelidikan epidemiologi KLB
100 oh
Terselengaranya audit kasus kematian penyakit menular
3 kali
Terselenggaranya pertemuan program
20 kali
Terselenggaranya pengiriman sampel CBMS dan KLB ke Yogyakarta
40 oh
Terselenggaranya sistem surveilans haji
30 pusk
Terselenggaranya perjalanan pengantar dan penjemputan jamaah haji
8 oh
9
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1Calon jamaah haji mendapatkan faksinasi meningitis
300 or
1 02 01 21 03 Pencegahan Penyakit Tidak Menular
Jumlah dokumen data surveilans penyakit tidak menular ( Kanker, Diabetes Melitus, Hipertensi dan Deteksi dini kangker leher rahim dengan metode IVA)
1 dokumen 51.225
Terselenggarakan pertemuan sosialisasi posbindu
30 pusk
Terselenggaranya deteksi dini kangker leher rahim dengan metode IVA
18 pusk
Tersedianya format laporan IVA
1 paket
Tersedianya BHP IVA 1 paketTerselenggaranya superfisi dan asistensi program PTM
30 pusk
PROGRAM
1 02 01 22 Pengendalian dan
Pemberantasan Penyakit
Menular
725.220
KEGIATAN :1 02 01 22 01 Penanggulangan penyakit
menular langsungJumlah Penyakit menular yang ditanggulangi
5 Jenis penyakit (TB, Kusta, HIV/AID, Diare, ISPA)
343.220
Terlaksananya Rakor program TBFrekuensi Rakor Program TB
1 kali
Jumlah Puskesmas PRM/PPM yang dibina
10 pusk
Jumlah Penderita baru yang ditemukan (BTA+)
436 penderita
Jumlah UPK tervalidasi data TB
33 UPK
Frekuensi pemeriksaan crosscheck hasil laborat TB
4 kali
10
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1Jumlah Hasil pemeriksaan dan Fiksasi mikroskopis TB
16000 slide
Jumlah Cetak dan Penggandaan RR TB
17500 lembar
Terlaksananya kegiatan perjalanan Dinas dalam dan luar daerah
100 kali
Tersedianya Logistik Program TB
1 paket
Terselenggaranya Mini LEC Kusta
300 penderita
Terlaksananya pemeriksaan kontak kusta
60 kali
Terlaksananya pemantauan & pemeriksaan RTF & RFC
30 pusk
Terlaksananya Rakor Program Kusta
1 kali
Terselenggaranya pelayanan klinik VCT
1 lokasi
Terselenggaranya survey serologi
100 0rang
Terselenggaranya pengiriman sampel survei serologi
100 sampel
Terselenggaranya pertemuan koordinasi petugas surveilans HIV-AIDS
4 kali
Terselenggaranya sosialisasi HIV-AIDS pada masyarakat
144 desa
Terselenggaranya survey pengetahuan HIV bagi anak remaja umur 15 - 24 tahun
30 pusk @300 orang
Terlaksananya Rakor prog Diare
1 kali
Terlaksanaya kajian kasus diare
1 kali
Terlaksananya rakor dan evaluasi Prog ISPA
2 kali
11
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 02 01 22 02 Penanggulangan penyakit
menular tidak langsungJumlah penyakit menular tidak langsung yang ditanggulangi
3 jenis (DBD, Malaria, Kecacingan)
373.000
Terlaksananya Fogging Fokus
300 fokus
Terlaksananya pengadaan abate (Larvasida)
1 paket
Terlaksananya pengadaan Insektisida)
1 paket
Terlaksananya kegtn. Koord. Dan pemantapan Program
2 kali
Terlaksananya penyediaan pakaian kerja ptgs Fogging
30 unit
Terlaksananya penyediaan Spare part alat fogging
1 paket
Terlaksananya Pelacakan KLB
10 kali
Terlaksananya penyemprotan malaria
2 kali
Terlaksananya pelacakan kasus malaria
20 kali
Terlaksananya rakor petugas malaria puskesmas
1 kali
Terlaksananya pemeriksaan kecacingan pada anak sekolah
400 anak
1 02 01 22 03 Penanggulangan penyakit zoonosis
Jumlah Penyakit zoonosis yang ditanggulangi
5 Jenis (Flu burung, Rabies, Leptospirosis, Anthrax, MERSCOV)
9.000
Terselenggaranya pertemuan koordinasi petugas surveylans flu burung
1 kali
Terselenggaranya pelacakan dan pemantauan kasus kematian unggas
30 oh
12
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Program Rabies
2 kali
PROGRAM :
1 02 01 23 Pengembangan
Lingkungan Sehat
464.896
KEGIATAN :1 02 01 23 01 Penyehatan rumah dan
lingkunganJumlah dokumen hasil monitoring dan Pendataan Rumah
1 dokumen 174.896
Jumlah dokumen Studi EHRA (Enviromental Health Risk Assestment)
1 dokumen
1 02 01 23 02 Pengawasan kualitas air,tanah,udara dan sanitasi sarana pelayanan
Jumlah dokumen data kualitas air, tanah, udara yang sehat di rumah tangga dan pelayanan kesehatan
1 dokumen 50.000
1 02 01 23 03 Pengawasan Tempat Tempat Umum (TTU)/ Tempat Penyehatan makanan (TPM)
Jumlah Tempat Tempat Umum (TTU)/ Tempat Penyehatan makanan (TPM)
TTU 627 TPM 931
80.000
1 02 01 23 04 Pengembangan kawasan /kabupaten sehat
Fasilitasi sekretariat kab. Sehat yang aktif
12 bln 120.000
1 02 01 23 05 Pengembangan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah desa yang melaksanakan program STBM
144 desa 40.000
PROGRAM :
1 02 01 24 Pengawasan Makanan
dan Bahan Berbahaya
112.995
KEGIATAN :1 02 01 24 01 Pengawasan terhadap
makanan dan bahan berbahaya
Sosialisasi informasi bahan-bahan berbahaya pada obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan lain-lain
18 Kecamatan x 45 Orang
50.000
1 02 01 24 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga (SP-PIRT)
Jumlah Industri Rumah Tangga yang dilatih
120 IRT,18 Kecamatan
62.995
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produksi IRT
120 sarana
PROGRAM:
13
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
1 02 01 25 Pengadaan, Peningkatan,
dan Perbaikan Sarana
Prasarana Pelayanan
Kesehatan
5.186.495
KEGIATAN :1 02 01 25 01 Pembangunan Puskesmas
dan jaringannyaJumlah Puskesmas yang dibangun
3 puskesmas (Tanjungsari, Purwosari, Gedangsari)
1.009.248
1 02 01 25 02 Pengadaan sarana prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Jumlah dan Jenis sarana yang diadakan
3 Kendaraan Roda 4
1.071.483
1 02 01 25 04 Rehabilitasi Sedang /Berat Puskesmas dan Jaringannya
Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi
3 Puskesmas (Puskesmas Tepus II, UGD Puskesmas Rongkop, Pustu Ngalang)
2.855.764
1 02 01 25 05 Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan RS Type D
1 RS 250.000
PROGRAM :
1 02 01 26 Pelayanan Jaminan
Kesehatan
6.597.237
KEGIATAN:1 02 01 26 01 Kemitraan asuransi
kesehatan masyarakatTerlaksananya penyertaan PBI JKN
- 22.680 jiwa miskin , perangkat desa dan keluarganya peserta PBI gunungkidul dan peserta JKN- BPJS PBI Pusat = 444.362 dan Non PBI = 54733 terdaftar '- 4 kali pengawasan ,2 PPK (RS ) dan 30 Pusk, 4 kali
4.000.000
1 02 01 26 02 Verifikasi dan bantuan pelayanan pengobatan bagi keluarga miskin
Terlaksananya Verifikasi dan pelayanan kesehatan Rakor kab, Prop dan Pusk/RS
25 PPK (RS / PMI ) dan 30 Pusk, 3 orang 4 kali
97.237
14
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 02 01 24 03 Pelayanan kesehatan
penduduk miskinTerselenggaranya pembayaran saldo klaim pelayanan peserta 2015
232.502 peserta tahun 2015, 25 PPK (RS) 30 Pusk dan 3 orang 4 kali
2.500.000
PROGRAM :
1 02 01 27 Peningkatan mutu
layanan kesehatan
314.025
KEGIATAN :1 02 01 27 02 Akreditasi puskesmas Jumlah Puskesmas
yang diproses akreditasi
10 pusk 200.025
1 02 01 27 03 Fasilitasi dan pembinaan BLUD UPT Puskesmas
- Fasilitasi dan pembinaan pengeloaan BLUD- sosialisasi peraturan perundang-undangan
30 pusk 41.000
1 02 01 27 04 Penyusunan regulasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Regulasi kesehatan yang disusun
1 regulasi 5.000
1 02 01 27 05 Pengawasan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan Swasta
Jumlah Perijinan Fasiltas Kesehatan dan tenaga Kesehatan yang diterbitkan
56 perijinan 28.000
1 02 01 27 07 Kemitraan peningkatan kwalitas Dokter dan Paramedis
Terlaksananya pemilihan Tenaga Kesehatan teladan,Terlaksannya penerimaan tenaga kesehatan
4 profesi/sesuai kebutuhan
40.000
1 02 01 28 PROGRAM
Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
418.500
KEGIATAN :1 02 01 28 01 Peningkatan kapasitas
laboratoriumpemeriksaan sampel makanan dan minuman
1 pkt 8.500
1 02 01 28 02 Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Pemeriksaan kualitas air
100 sampel mikro, 60 sampel air, 110 sampel makanan
410.000
PROGRAM :
1 02 01 29 Program Peningkatan
BLUD Puskesmas
38.000.000
15
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1KEGIATAN :
1 02 01 29 01 Pelayanan BLUD Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan Puskesmas BLUD
30 pusk 38.000.000
59.169.500 JUMLAH
16
URUSAN : 1.02. - KESEHATAN
SKPD : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
PROGRAM
1.02.02.30 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan BLUD
RSU
39.500.000
1.02.02.30.01 KEGIATAN
Pelayanan RSU Jumlah Pasien yang dilayani
39.500.000
Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS)
1 pkt
Tempat tidur set 92 TT
Gedung rawat inap klas III 1 pkt
Gedung ICU lanjutan 1 Pkt
Alat kesehatan kedokteran internis
1 pkt
Gedung penunjang medis terpadu (radiologi dan laboratorium)
1 pkt
Alat kesehatan kedokteran umum dan bahan gas medik
2 pkt
perangko, materai dan paket pengiriman
1 pkt
Belanja listrik,telepon,air,intenet/fax
4 pkt
Mobil dinas dan kendaraan roda 2
4 mobil dan 9 roda dua
Honor pengelola keuangan dan pengelola barang
23 or
Bahan dan alat pembersih serta outsourching cleaning service
- bahan pembersih, 34 petugas kebersihan
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- alt bengkel mesin
- alt bengkel tdk mesin- alat RT
- jar. Listrik
- Film Bedge Ro
- Ijin Sinar X
- Uji Sinar X
kertas dan alat tulis kantor lainnya
- ATK Bag TU
- ATK Bag Yanmed- ATK Bag Yanjang- ATK Bag Perenc.
cetak blangko, rekening, bandel lap dll
- cetak RM
- cetak admin.
- cetak farmasi
- cetak radiologi
- cetak Lab.
- cetak IRD
lampu pijar, bohlam, sekring, kabel fitting dan alat-alat listrik lainnya
12 bln
belanja peralatan dan perlengkapan kantor
- CCTV, TV
- rak arsip, almari
- 10 filing kabinet
koran dan buku-buku lainnya
- koran KR/majalah, buku-buku
Makanan / minuman petugas jaga Shif, dokter residen, tamu dan rapat-rapat
- 398 orang
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5- 2.500 tamu
- 5.500 orang rapat
Perjalanan dinas, rapat koordinasi
- 340 OH dlm daerah- 107 OH luar daerah- 37 tiket PP
Honor tenaga kontrak dan THL
58 tenaga kontrak dan 75 THL
pompa air dan spare partnya, AC, genset
- 1 pkt panel listrik/genset- 1 pompa air dan 10 AC
kursi tunggu pasien, kursi kerja/meja kerja
- 50 kursi tunggu
- 20 kursi rapat/kerja
Rumah dinas 6 unit Rumdin
pengecatan, atap gedung, wastefel dankamar mandi, pintu dan jendela
12 bln
kendaraan dinas RS 13 unit
meja, kursi, almari dan mebelair lainnya
12 bln
Pakaian Dinas 403 or
Pakaian Kerja lapangan 403 or
Diklat Formal, Seminar, Workshop
- 70 tenaga fungsional- 30 tenaga non fungsional
dokumen LAKIP 1 dok.
Laporan Keuangan Semesteran
1 dok.
Lapoaran keuangan Akhir Tahun
1 dok.
Lapoaran keuangan bulanan
12 dok
komputer, printer, monitor
12 bln
jaringan komputer, aplikasiRKA, RKA perubahan SKPD
- 10 dok
Renja, Renja Perubahan, RBAlaporan program dan kegiatan
- 12 dok
DED IGD 1 dok
Laporan aset 1 dok
laporan kerjasama (Mou) 1 dok
SOP RS 1 dok
laporan IKM 2 dok
terciptanya keselamatan pasien
12 bln
jasa medik / japel karyawan
- jasa pelayanan kesehatan
laporan SPM RS 2 dok
Supervisi RS 12 bln
Pengiriman PPPK - 140 OH
- 400 lt Bensin
Klaim utk Optik dan PMI , KSO pelayanan laboratorium dan transport rujukan
- klaim Optik, PMI , dan klaim laboratorium dan tranport rujukan
Audit Maternal Perinatal 4 kali
Gerakan Sayang Ibu/anak
6 kali
Keselamatan kerja Kesehatan (K3)
12 bln
promosi RS pameran pembangunan, senam ibu hamil, senam DM, siaran radio/TV
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5Pemeriksaan kualitas air RS
12 bln
Pemeliharaan lingkungan RS
12 bln
laporan infeksi penyakit menular
12 bln
penyakit paru/ TBC 12 bln
HIV/AIDS 12 bln
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RS
1 dok
Akreditasi RS 1 dokpenanggulangan bencana RS/ HDP RS
1 dok
laporan profil RS 1 dokPembangunan gedung RS
rawat inap VIP, gudang, gedung Genset
Alat kesehatan dan kedokteran umum RS
1 pkt
alat perawatan dan linen 2 pkt
Bahan obat-obatan , gas medis dan bahan kimia RS
3 pkt
Alat-alat Gizi/ dapur 1 pkt Bahan makan pasien basah, bahan makan pasien kering dan gas bahan bakar
3 pkt
Pemeliharaan alat kedokteran / kesehatan
ls
Pemeliharaan mobil ambulance / jenazah RS
7 unit
39.500.000 JUMLAH
3
URUSAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
SKPD : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1 2 3 4Semua Urusan
1.03.01.01 Program : Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.03.01.01.01 Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat yang dikirim Jumlah Paket
100 buah surat dan 60 kali paket
1.03.01.01.02 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
2 rek telepon, 3 rek air, 5 rek listrik
1.03.01.01.04 Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
30 roda 2, 13 roda 6, 9 roda 4
1.03.01.01.05 Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
23 orang
1.03.01.01.07 Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik
18 PC, 15 Mesin ketik, 13 printer, 10 Alat survey, 4 AC, 2 LCD, 5 linephone
1.03.01.01.08 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor kantor
Jumlah alat tulis 100 rim HVS, 5 pack karbon, 10 set alat tulis
1.03.01.01.09 Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah barang cetakan dan fotocopy
15000 lbr
1.03.01.01.10 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
komponen listrik tersedia 25 lampu LED, 2 roll kabel, 3 lampu mercury
1.03.01.01.11 Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia :
6 unit GPS untuk Pengamatan irigasi
1.03.01.01.12 Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
6 set alat kebersihan
1.03.01.01.13 Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
12 buku baru, 1 surat kabar
1.03.01.01.15 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
700 OS makan, 600 OS Snack
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1 2 3 41.03.01.01.16 Kegiatan : Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
80 kali Dlm Kab. 40 Kali Prop, 50 kali Ibukota
1.03.01.01.17 Kegiatan : Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran
30 orang
1.03.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03.01.02.10 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara
15 unit gedung
1.03.01.02.11 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
30 roda 2, 13 Roda 6, 9 roda 4
1.03.01.03. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.03.01.03.01 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu tersedia
162 potong
1.03.01.04 Program : Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.03.01.04.01 Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
50 orang
1.03.01.05 Program : Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.03.01.05.01 Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 Dokumen
1.03.01.05.02 Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 Dokumen
1.03.01.05.03 Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen
1.03.01.05.04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1 2 3 4
1.03.01.06 Program : Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
1.03.01.06.01 Kegiatan : Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan
1 dokumen,
1 kali
1.03.01.06.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat DPU Gunungkidul 6 jenis (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dok
1.03.01.06.04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen RTP 1 dok
1.03.01.06.06 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gunungkidul 5 jenis SKPD
Dokumen Capaian SPM 2 dok
1.03.01.06.08 Kegiatan : Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen Monev 12 dok
1.03.01.07 Program : Peningkatan
Kualitas Perencanaan
1.03.01.07.01 Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen renstra dan evaluasi
1 dok
1.03.01.07.02 Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA,
6 dok
1.03.01.07.03 Kegiatan : Penyelenggaraan forum SKPD
dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD
4 dok
1.03.01.15 Program : Program
Pembangunan,
Peningkatan dan
Rehabilitasi jalan dan
jembatan
1.03.01.15.01 Kegiatan : Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan
Meningkatnya kualitas jalan kabupaten
29 Lokasi, 3 buah jembatan 10 Km jalan
1.03.01.15.02 Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan, dan rehabilitasi jembatan
Meningkatnya kualitas jembatan jalan kabupaten
2 lokasi
1.03.01.15.03 Kegiatan : Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
Tersedianya data base jalan
1 dokumen
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1 2 3 4
1.03.01.16 Program : Pembangunan
dan rehabiltasi Saluran
Drainase/ Gorong-gorong
1.03.01.16.02 Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Meningkatnya kualitas saluran drainase dan pelimpas air hujan
9 lokasi, 3600 m'
1.03.01.17 Program : Pembangunan
dan rehabilitasi Turap/
Talud/ Bronjong
1.03.01.17.02 Kegiatan : Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Meningkatnyajumlah bangunan pelengkap jalan
10 lokasi
1.03.01.29 Program Peningkatan
kinerja UPT Bengkel dan
laboraturium
1.03.01.29.01 Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Tersedianya alat berat yang siap pakai
18 motor wals, 1 unit alat laboratirum bahan bangunan
1.03.01.29.02 Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Laboratorium
Jenis alat uji konstruksi bangunan yang dikalibrasi
5 jenis ( alat uji kualitas beton, tarik baja, campuran spesi, kayu, dan jalan)
1.03.01.19 Program : Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan jaringan
pengairan lainnya
1.03.01.19.01 Kegiatan : Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Prasarana dan sarana pembawa air irigasi dlm kondisi baik
42 DI, 800 ha, 16000 m' saluran irigasi
1.03.01.19.02 Kegiatan : Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
mesin pompa irigasi dlm kondisi baik
57 Sumur pompa
1.03.01.19.03 Kegiatan : Perkuatan irigasi partisipatif
Kinerja Organisasi GP3A dlm kondisi baik
6 GP3A
4
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1 2 3 4
1.03.01.21 Program : Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum
1.03.01.21.02 Kegiatan : Pengembangan sistem distribusi air minum
Jumlah jaringan pelayanan air minum masyarakat meningkat
4 lokasi Layanan Jaringan PDAM
1.03.01.22 Program : Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
1.03.01.22.01 Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Terlayaninya Sanitasi Komplek Permukiman
3 lokasi
1.03.01.23 Program : Pengendalian
Banjir
1.03.01.28.04 Kegiatan : Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Bertambahnya jumlah lingkungan sehat sekitar sungai
4 lokasi
1.03.01.25 Program : Pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.03.01.25.02 Kegiatan : Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan
Meningkatnya kenyamanan mobilitas Antar Desa
39 lokasi
1.03.01.25.03 Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Jumlah jaringan pelayanan air minum masyarakat meningkat
18 lokasi PAMAS sumber air mandiri perdesaan
1.03.01.26 Program Fasilitasi IMB
Serta Penyelenggaraan Ijin
Usaha Jasa Konstruksi
1.03.01.26.01 Kegiatan : Fasilitasi pelayanan IMB dan ijin reklame
proses pelayanan masyarakat berjalan lancar
12 bulan
1.03.01.26.02 Kegiatan : Fasilitasi pelayanan IUJK
proses pelayanan masyarakat berjalan lancar
12 bulan
1.05.01.15 Program : Penataan Ruang
5
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1 2 3 41.05.01.15.01 Kegiatan : Perencanaan tata
ruangJumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
7 dokumen
1.03.01.27 Program : Pengelolaan
Persampahan dan
Kebersihan
1.03.01.27.01 Kegiatan : Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan dan persampahan
Jumlah sasaran pengelolaan sampah perkotaan
4 Kec
1.03.01.27.02 Kegiatan : Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pertamanan
Pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana pertamanan
1 ls
1.04.01.15 Program Penataan Rumah
dan permukiman
1.04.01.15.01 Kegiatan Koordinasi Penataan Rumah dan Permukiman
Frekuensi koordinasi 6 kali
1.04.01.15.02 Kegiatan Validasi data Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah dokumen hasil validasi data
1 dokumen
1.08.01.28 Program : Program
Peningkatan Bangunan
Gedung Pemerintah
1.03.01.28.01 Kegiatan : Pembangunan gedung Pemerintah
proses pelayanan masyarakat berjalan lancar
6 unit
1.03.01.28.02 Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
proses pelayanan masyarakat berjalan lancar
5 unit
JUMLAH
6
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
5
906.350
2.000
84.000
21.000
98.700
30.000
10.000
30.000
3.500
42.000
4.000
10.000
20.000
7
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
5 161.150
390.000
325.000
125.000
200.000
250.000
250.000
35.000
35.000
39.500
2.000
1.000
2.000
34.500
8
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
5
194.955
104.955
7.500
10.000
5.000
67.500
22.000
6.500
3.000
12.500
14.697.120
13.520.875
1.125.470
50.775
9
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
5
716.900
716.900
543.750
543.750
283.825
233.825
50.000
10.227.470
7.529.450
1.799.250
898.770
10
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
5
825.550
825.550
2.367.320
2.367.320
1.578.525
1.578.525
16.927.600
15.002.050
1.925.550
55.000
30.000
25.000
250.000
11
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
5 250.000
1.346.944
1.046.944
300.000
23.000
9.000
14.000
14.291.826
11.644.800
2.647.026
65.907.635
12
URUSAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SKPD : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51 URUSAN: WAJIB
1 06 URUSAN: PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 06 BIDANG URUSAN:
SEMUA URUSAN
1 06 01 01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
559.950
1 06 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim
50 buah 750
1 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
telepon 2 line, listrik .......buah, internet 1 buah
96.600
1 06 01 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
4 mobil27 motor
7.800
1 06 01 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
11 orang 26.400
1 06 01 01 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
1 paket jasa Cleaning Service 1 tahun
75.000
1 06 01 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi
15 bh komputer/ notebook; 4 bh mesin tik; 10 bh printer, 7 bh UPS
12.900
1 06 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumah Alat tulis kantor kertas HVS 60 rim; odner 250 buah, amplop besar dan kecil 24 pak; amplop mailing 25 buah;
15.000
pensil 3 lusin; ballpoint 15 pak; buku tulis 95 buah; kertas folio bergaris 4 pak; toner printer 3 buah; Refil Toner Printer 6 kali;
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1 refill tinta 24 kali; stopmap 12 pak; kertas fax 60 buah, trigonal 50 pak; isi stapler 12 pak
1 06 01 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
cetak amplop bappeda 20 pak; kop bupati 3 rim; kop bappeda 6 rim, stopmap 500 buah; lembar disposisi 60 buku, lembar bkp 50 buku; blangko sppd 5 rim
12.000
1 06 01 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen listrik tersedia
bolam led 20 buah; batu baterai isi ulang A3, 2 paket; A2 2 paket; 9V 2 paket; batree 9V 12 buah;
5.000
rol kabel 5 buah; jack 12 buah; lampu senter 2 buah; terminal 6 buah, Kabel Listrik 5mm 20 M, clam kabel 10 bungkus;
1 06 01 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
10 bh komputer non-multimedia, 5 bh notebook, 1 paket cctv 7 kamera; 1 paket instalasi jaringan soundsystem
99.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 06 01 01 12 Penyediaan Peralatan
Rumah TanggaJumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor
pengharum ruangan 12 buah; refill pengharum ruangan 24 buah; tissue 24 pak; pembasmi serangga 12 buah; sabun 24 buah; sapu atap 4 buah;
5.000
kemoceng 12 buah; keset kecil 12 buah; keset sintetis 4 buah; serbet 1 lusin; kanebo 4 buah; pembersih lantai 4 buah
1 06 01 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan bacaan/referensi dan surat kabar
perlangganan 3 surat kabar
4.500
1 06 01 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum: 875 OSMinum snak: 1000 OS
25.000
1 06 01 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi
30x koordinasi dalam daerah; 15x koordinasi luar daerah
95.000
1 06 01 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran
2 orang petugas jaga malam dan 1 orang petugas pemelihara jaringan komputer dan internet
35.000
1 06 01 01 18 Pendataan dan Pengelolaan arsip SKPD
Jenis data yang terkelola dan terpelihara
2 jenis data (kepegawaian dan sarpras) dalam sistem aplikasi Digital Integration Office System tahap I (dalam rangka pembangunan sistem keamanan penyimpanan data SKPD)
45.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
1 06 01 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
240.300
1 06 01 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
Panggung Ruang Rapat 2 buah
20.000
1 06 01 02 08 Pengadaan meubelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
Rak besi/arsip 4 bh Rak buku kayu 4 bh Mebelair pelayanan 1 set
30.000
1 06 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung yang dipelihara
pengecatan tembok dinding kantor 300 m2 , keramik 20 m2, Plafon GRC 18m2, pemeliharaan taman 75m2 , perbaikan talang air 10 m, pemasangan wall paper 4 ruangan, servis AC 21 unit
87.000
1 06 01 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
4 mobil,27 motor
103.300
1 06 01 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
3.500
1 06 01 03 02 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN terfasilitasi
50 orang 3.500
1 06 01 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20.000
1 06 01 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
4 orang 20.000
1 06 01 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
18.500
1 06 01 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP Bappeda tahun 2015
1 dokumen 1.450
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 06 01 05 02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan SemesteranDokumen Laporan keuangan semesteran
2 dokumen 500
1 06 01 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 1.550
1 06 01 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen Laporan keuangan bulanan (termasuk materai)
12 dokumen 15.000
1 06 01 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
31.750
1 06 01 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
- Dokumen Profil SKPD - Pameran Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul yang diikuti
1 dokumen1 kali
25.250
1 06 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
2 dokumen 1.500
1 06 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1 dokumen 5.000
1 06 01 06 05 Monev Penilian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen monev PMPRB
1 dokumen
1 06 01 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
17.500
1 06 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Renstra BAPPEDA Tahun 2016 - 2020
1 dokumen 6.000
1 06 01 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA, RKA, dan DPA Tahun 2017Dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA, RKA,dan DPA Tahun 2016
6 dokumen 3.000
1 06 01 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian progam/kegiatan SKPD
Dokumen monev dan pengendalian internal SKPD
12 dokumen 8.500
1 06 01 15 Program Perencanaan
Pembangunan Fisik dan
Prasarana
780.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 06 01 15 01 Perencanaan dan
Koordinasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruangDraft dan Naskah Akademik Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Gunungkidul Tahun 2010-2030Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Gunungkidul
3 Kali
1 dokumen
6 rakor
500.000
1 06 01 15 02 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
Analisis data perencanaan fisik prasaranaKoordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana wilayahKoordinasi dan fasilitasi pengelolaan irigasiKoordinasi dan fasilitasi perencanaan transportasi, pos dan telekomunikasiEvaluasi Program WISMP 2Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1 dokumen
12 rakor
6 rakor
6 rakor
1 dokumen
6 rakor
240.000
1 06 01 15 03 Perencanaan dan Koordinasi Perumahan Permukiman
Koordinasi perencanaan perumahan dan permukiman
6 rakor 40.000
1 06 01 16 Program Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan, Sosial, dan
Budaya
402.000
1 06 01 16 01 Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
Koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan sektor pemerintahan
4 rakor 50.000
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 06 01 16 02 Perencanaan dan
Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial dan budayaKoordinasi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sosial (PKH) dan pemberdayaan masyarakatDokumen pembiayaan sektor kesehatanKoordinasi perencanaan pembangunan responsif gender
22 rakor, monev, dan 2 workshop
12 rakor
3 rakor, 1 dokumen4 rakor, 1 workshop
210.000
1 06 01 16 03 Perencanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Koord perencanaan dan penyusunan regulasi penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD Kab. GunungkidulKoordinasi dan evaluasi penanggulangan kemiskinan TKPKDes untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat desa
2 rakor, 1 dokumen
6 rakor, 1 workshop
142.000
1 06 01 17 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
260.000
1 06 01 17 01 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan
Koordinasi perencanaan pengembangan potensi pertanian dan kelautanMasterplan Pengembangan Peternakan
3 rakor
1 dokumen
75.000
1 06 01 17 02 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Industri dan Jasa
Perencanaan dan koordinasi pembangunan industri dan jasa
6 rakor 35.000
7
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 06 01 17 03 Perencanaan dan
Koordinasi Pengembangan Potensi Ekonomi
Koordinasi perencanaan lingkup bidang perekonomianMasterplan Pengembangan Potensi Ekonomi Kecamatan Tanjungsari dan Saptosari
6 rakor
2 dokumen
150.000
1 06 01 18 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
540.000
1 06 01 18 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Musrenbang RPJMDPenyusunan dan penetapan RPJMD Tahun 2015 - 2020
1 kali1 dokumen
255.000
1 06 01 18 02 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- Fasilitasi Musrenbang RKPD di kecamatan- Musrenbang RKPD Kabupaten- RKPD Tahun 2017- Perubahan RKPD tahun 2017- Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah- Bimtek penyusunan Renja SKPD
18 kecamatan
1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 sistem aplikasi
1 kali
250.000
1 06 01 18 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan daerah
6 rakor 35.000
1 06 01 19 Program Pengendalian
dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
240.500
1 06 01 19 01 Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Jangka Menengah
Rakor, evaluasi, pelaporan pelaksanaan RPJMD
2 rakor,1 dokumen
10.500
8
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 06 01 19 02 Pengendalian dan evaluasi
rencana pembangunan tahunan
Rakor, evaluasi, pelaporan pelaksanaan RKPD dan Perubahan RKPDSistem Informasi Pengendalian Pembangunan (online)
4 rakor, 2 dokumen
1 aplikasi e-monev
120.000
1 06 01 19 03 Pelaporan Pembangunan Daerah
Dokumen pelaporan:- Tugas Pembantuan (TP)- Dana Alokasi Khusus (DAK)- Dana Keistimewaan DIY- Bantuan Pemerintah DIY- Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Aksi PPK)
4 laporan5 laporan4 laporan4 laporan4 entry lap online
110.000
1 06 01 20 Program Penelitian dan
Pengembangan
150.000
1 06 01 20 01 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
- Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penelitian
- Diseminasi hasil penelitian- Seleksi penerima anugerah IPTEK (Krenovamaskat)- Sosialisasi hasil Krenovamaskat- Rakor kelitbangan tingkat Kabupaten- Raperbup Jakstrabangda (Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah) IPTEK
4 rakor, 4 kerjasama penelitian1 diseminasi2 katagori
1 sosialisasi
1 rakor
1 raperbup
115.000
9
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 06 01 20 02 Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)- Koordinasi dan Lokakarya pengembangan SIDa- Dokumen Strategi dan Prioritas Penguatan SIDa
2 rakor, 1 loka karya1 dokumen
35.000
1 23 01 15 Program Pengembangan
Statistik Daerah
285.025
1 23 01 15 01 Pengelolaan Data dan Statistik Daerah
Publikasi data statistik bekerjasama dengan BPSBooklet informasi pembangunan Tahun 2016
12 judul,
1 dokumen
150.000
1 23 01 15 02 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah
Pemutakhiran data profil di websiteBuku Informasi Hasil-hasil PembangunanBuku Profil Kabupaten Gunungkidul
1 paket
1 dokumen
1 dokumen
71.000
1 23 01 15 03 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah
- Frekuensi Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan - Aplikasi Sistem Informasi Data Program Penanggulangan Kemiskinan
- 6 kali - 1 paket aplikasi Sistem Informasi Pronangkis
64.025
3.549.025 JUMLAH
10
URUSAN : 1.07. - PERHUBUNGAN
SKPD : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
1 URUSAN WAJIB
1 07 PERHUBUNGAN
PROGRAM:
1 07 01 01 Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran
996.470
1 07 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim
1100 surat 2.500
1 07 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internet
7 rekening listrik, 3 rekening air, 6 rekening telepon, internet 1 buah
637.800
1 07 01 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
20 unit Roda 2, 17 unit roda 4 (PDT dan operasional)
29.980
1 07 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
15 orang 39.600
1 07 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, HT, mesin ketik, AC, LCD, interkom dan faximile
komputer 18 unit, laptop 11 unit, printer 15 unit, HT 28 unit, mesin ketik 10 unit, Ac 13 unit, LCD 2 unit, interkom 6 unit dan faximile 1 unit
26.550
1 07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis 1 paket 9.600
1 07 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotokopi
1 paket 75.400
1 07 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen listrik tersedia
1 paket 10.800
1 07 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 paket 44.475
1 07 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
1 paket 10.800
1 07 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
2 surat kabar, buku-buku peraturan
4.280
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 07 01 01 17 Penyediaan Makanan dan
MinumanJumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
minum snack 470 OS, makan minum 585 OS
15.225
1 07 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
Dalam daerah 136 OP, Luar daerah 60 OP
66.060
1 07 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran
2 orang 23.400
0 07 01 02 Program: Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
259.200
1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung dipelihara
2 gedung kantor 20.000
1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
20 unit roda 2, 19 unit mobil dinas/operasional
209.700
1 07 01 02 26 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kantor dipelihara
1 paket 25.000
1 07 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
1 paket 4.500
1 07 01 03 Program: Peningkatan
Disiplin Aparatur
3.200
1 07 01 03 06 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
83 orang 3.200
1 07 01 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
21.000
1 07 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
20 orang 20.000
1 07 01 05 02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD
Jumlah tenaga fungsional yang dinilai
4 orang 1.000
1 07 01 06 Program : Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
11.975
1 07 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 900
1 07 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen laporan keuangan semesteran
2 dokumen 1.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 07 01 06 04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir TahunDokumen laporan keuangan akhir tahun
2 dokumen 1.575
1 07 01 06 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan
12 dokumen 8.500
1 07 01 06 Program: Peningkatan
kualitas pelayanan publik
16.530
1 07 01 06 01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD
Dokumen profil SKPD 1 dokumen 4.105
1 07 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 5.000
1 07 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
Dokumen monev capaian SPM
2 dokumen 2.000
1 07 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen RTP (rencana tindak pengendalian)
1 dokumen 1.425
1 07 01 06 08 Penyusunan Standar dan Prosedur Pelayanan
Dokumen Standar Pelayanan
3 dokumen 4.000
1 07 01 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
24.960
1 07 01 07 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan evaluasi
1 dokumen 5.000
1 07 01 07 02 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA
6 dokumen 3.900
1 07 01 07 03 Penyelenggaraan Forum SKPD
Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD
1 dokumen 6.735
1 07 01 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 9.325
1 07 01 15 Program Optimalisasi
Pengelolaan Prasarana
dan Fasilitas
Perhubungan
694.295
1 07 01 15 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Jumlah Lokasi terminal
yang dikelola1 terminal
456.795
1 07 01 15 09 Peningkatan pengelolaan perparkiran
Jumlah Lokasi Parkir yang dikelola
8 Lokasi 237.500
1 07 01 17 Progam peningkatan
pelayanan angkutan
umum dan barang
1.377.120
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 07 01 17 01 Peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan angkutan
Terlaksananya ' -pengamanan angkutan lebaran 1437H, angkutan Natal 2016 dan Tahun baru 2017 - Frekuensi dan jumlah peserta Sosialisasi/ Penyuluhan ketertiban Lalu-lintas dan angkutan
2 Bulan, 2 Kali 139.820
1 07 01 17 02 Temu wicara dengan pengelolaa angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
Frekuensi Temu wicara dengan pengelola Angkutan Umum
2 kali 15.000
1 07 01 17 03 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Jumlah kendaraan angkutan yang lulus kelayakan
6600 kendaraan 600.000
1 07 01 17 04 Kegiatan pengendalian displin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Terlaksananya PAM Insidentil, Pengawasan dan pengendalian keselamatan angkutan dan penertiban angkutan di jalan
70 Kali 225.000
1 07 01 17 05 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
- Jumlah jalur yang terlayani angkutan perintis- Jumlah BUMDes pengelola kendaraan angkutn barang yang difasilitasi
2 jalur perintis, 2 BUMdes
320.400
1 07 01 17 06 Fasilitas Perijinan di bidang perhubungan Jumlah dan jenis moda
transportasi terlayani perijinan
161 kendaraan, 150 kapal
38.000
1 07 01 17 07 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Frekuensi Pelaksanaan Pertemuan Forum lalu lintas dan angkutan jalan
2 kali 38.900
1 07 01 18 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
343.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 07 01 18 01 Pembangunan gedung
terminalPembangunan lanjutan Terminal tipe C SeminPemeliharaan terminal Tipe A wonosari
1 paket ruang tunggu
1 paket pemeliharaan
343.000
1 07 01 19 Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
1.386.700
1 07 01 19 01 Pengadaan Rambu-rambu lalulintas
Jumlah sarana dan prasarana lalu lintas (rambu, RPPJ) yang dipasang
10 RPPJ 140.000
1 07 01 19 02 Pengadan marka Jalan Panjang marka jalan yang dibangun
1.024 m2 117.700
1 07 01 19 03 Pengadan Pagar pengaman Jalan dan Deliniator
Panjang pagar pengaman jalan (guardrail) dan delinator dipasang
100 m dan 220 m
209.000
1 07 01 19 04 Pengadaan dan Pemasangan lampu penerangan jalan
Jumlah LPJU baru dipasang di wilayah Kabupaten Gunungkidul
51 unit 510.000
1 07 01 19 05 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
Jumlah LPJU yang dipelihara/ dirawat
1500 unit 230.000
1 07 01 19 07 Pemeliharaan Fasilitas jalan Jenis dan Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihra/ dirawat
'- Rambu = 1540 Unit- Marka = 45759 M- Trafic light = 17 Unit- Warning lamp = 29 unit- halte = 43 unit
180.000
1 Urusan: Wajib
1 25 Bidang: Komunikasi dan
Informatika
1 25 01 15 Program Pembangunan
komunikasi, informasi dan
Media Massa
420.000
1 25 01 15 01 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Fasilitasi Forum e-goverment
0,9 170.000
Jumlah Sarana prasarana dan jaringan internet dibangun
3 unit
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 25 01 15 02 Pemeliharaan Jaringan
Informasi dan Komunikasi - Pemeliharaan Perangkat keras dan Jaringan internet
SKPD se Kabupaten Gunungkidul
250.000
1 25 01 16 Program Peningkatan
SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
10.550
1 25 01 16 01 Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
Frekuensi dan jumlah peserta workshop dan sosialisasi bidang telematika
2 kali 10.550
1 25 01 17 Progam Kerjasama
Informasi dengan Mass
Media
275.000
1 25 01 17 01 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
Jumlah KIM yang dibina dan difasiltasi
4 KIM 15.000
1 25 01 17 02 Penyebarluasan Informasi dan Pelaksanaan Desiminasi Informasi
Jenis dan jumlah media penyebarluasan informasi
- siaran radio = 1 Tahun- talkshow TV = 2 Kali- cetak tabloid = 2 Edisi, 2000 Eksemplar- pertunjukan rakyat 2 Kali
260.000
1 25 01 18 Program pengembangan
pos dan Telekomunikasi
160.000
1 25 01 18 01 Monitoring dan Evaluasi Pos dan telekomunikasi
Frekuensi pendataan menara telekomunikasi di Gunungkidul
4 kali 10.000
1 25 01 18 02 Pembinaan dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
Fekuensi sosialisasi penggunaan frekwensi RadioPemungutan dan penerimaan Retribusi menara
2 kali
12 bulan
150.000
6.000.000 JUMLAH
6
URUSAN : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 1.08.05. - KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
Bidang: Semua Urusan
Program:
1 08 05 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
194.500
1 08 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat yang dikirim
surat tercatat : 5 buah , 200 surat
1.000
1 08 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
2 rek listrik, 1 rek air,1 rek telepon, internet
25.000
1 08 05 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda 4 = 4 buah, Roda 2 = 8 buah, Roda 3 = 1 buah
3.750
1 08 05 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
8 Orang 22.500
1 08 05 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi
12 bulan komputer: 10 unit, laptop : 6 unit, printer: 10 unit, kamera : 2 unit, LCD: 2 buah, mesin ketik : 4 unit, Faximili: 1 buah, mebel, AC: 3 unit
15.000
1 08 05 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis HVS folio 70 gr : 75 rim, HVS kwarto :5 rim, tinta toner laser jet : 4 buah, amplop panjang : 3 dos, amplop sedang, stopmaf folio : 100 buah, stopmap plastik 20, ordner : 70 buah
7.500
1 08 05 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
20000 lembar / 5 Paket
8.000
1 08 05 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
komponen listrik tersedia
lampu 25 buah, roll kabel 3 Buah. / 2 Paket
4.000
1 08 05 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
Printer/Scaner/Copy 2 buah;
23.500
Komputer 2 buah;
AC 1 buah;Meja komputer1 buah
1 08 05 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
Pembersih lantai 24 Buah, alat pel : 2 buah, sabun cuci ; 12 buah, tisu : 36 bungkus, sapu : 8 buah, sulak, 8 buah
2.500
1 08 05 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
2 buah, harian/surat kabar
2.750
1 08 05 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 230 OS, Minum snack 250 OS
6.500
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 08 05 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah
Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
Luar daerah 35 OP, Dalam daerah 170 OP
65.000
1 08 05 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran
1 Orang 7.500
1 08 05 02 Program:
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
186.000
1 08 05 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
- almari arsip 2 buah- kursi 2 buah-Meja 1/2 biro2 buah
9.000
1 08 05 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara
- buk duiker 2 unit 3 x 2 m, dinding Tembok 250 m2-Talang air 25 m
100.000
1 08 05 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
4 mobil, 8 roda dua, 1 roda 3
77.000
Program:
1 08 05 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
5.000
03 01 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu tersedia
25 Potong 2.500
03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
25 Orang 2.500
Program:
1 08 05 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30.000
1 08 05 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
6 orang 30.000
Program:
1 08 05 05 Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
15.250
1 08 05 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
1 08 05 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 750
1 08 05 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
2 dokumen 2.500
1 08 05 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
60 dokumen 10.500
Program:
1 08 05 06 Peningkatan kualitas
pelayanan publik
18.000
1 08 05 06 01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD
- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan
1 dokumen,
1 kali
15.000
1 08 05 06 06 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD
Dokumen Monev Capaian SPM
2 dokumen 3.000
Program:
1 08 05 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
14.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 08 05 07 01 Penyusunan dan Evaluasi
Rencana StrategisDokumen renstra dan evaluasi
1 dokumen 2.500
1 08 05 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA,
6 dokumen 3.000
1 08 05 07 03 Penyelenggaraan Forum SKPD
dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD
1 dokumen 4.000
1 08 05 07 04 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 4.500
URUSAN: WAJIB
BIDANG: LINGKUNGAN
HIDUP
Program:
1 08 05 15 Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
281.500
1 08 05 15 02 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (+ DAK Lingkungan Hidup)
Jumlah Peserta Lulus/ menyelesaiakan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Sampah Skala Rumah Tangga
150 orang 281.500
Jumlah kelompok pengelola sampah baru
6 sekolah/ 4 padukuhan
Jumlah Padukuhan yang melaksanaan pengelolaan sampah mandiri
2 padukuhan
Jumlah tempat/ Tong sampah yang terpelihara
75 unit
Jumlah Sepeda Motor Roda Tiga yang disediakan untuk pengelolaan sampah
2 unit
Frekuensi pelaksanaan Peringatan Hari Peduli sampah
1 kali
Jumlah tempat sampah terpilah (bahan fiber dengan penyangga dari besi plat) yang disediakan
100 unit
Jumlah tempat sampah terpilah (bahan dari plastik HDPE tanpa penyangga) yang disediakan
135 unit
Jumlah Alat kerja pengolah sampah yang disediakan
20 set
Program:
1 08 05 16 Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Linkungan
Hidup
564.200
1 08 05 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- Jumlah dokumen Kelengkapan Adipura yang disusun
3 dokumen 223.200
- Jumlah Desa yang mendapatkan sosialisasi Program Adipura
7 desa
- Frekuensi dan Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring kebersihan
3 kali / 3 dokumen
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1- Jumlah tanaman penghijauan yang ditanam di lingkungan kota
1000 batang
0 08 05 16 02 Koordinasi Penilaian Program Langit Biru
- Frekuensi sosialisasi/ sarasehan
1 kali 10.000
- Jumlah Kendaraan bermotor yang diuji petik emisi
200 unit
- Frekuensi dan jumlah dokumen laporan hasil pemantauan kadar CO2
1 kali, 1 dokumen
1 08 05 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pengujian kualitas air (air sungai, sumber air, air laut)
14 sampel 216.000
Pengujian kualitas udara ambien
14 sampel
Pengujian kualitas tanah
20 sampel
Jumlah Buku Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan
20 buku
Jumlah Peralatan Laboratorium (spekfotometer) yang disediakan
1 unit
1 08 05 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah Kegiatan Usaha yang diawasi
20 Usaha 13.500
Jumlah Kasus yang ditangani
6 kasus
Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
1 kali, 20 peserta
Jumlah sampel limbah dan emisi cerobong yang diuji
10 sampel limbah cair, 2 sampel udara
1 08 05 16 05 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih
Jumlah kelompok pemerhati kali yang dibina
9 kelompok 17.500
Frekuensi Gerakan kebersihan kali
1 kali
1 08 05 16 06 Koordinasi Penyusunan AMDAL
Jumlah Lokasi Usaha wajib AMDAL,UKL-UPL yang ditinjau
50 lokasi 15.000
Frekuensi Rakernas AMDAL
1 kali
Jumlah Dokumen Amdal/UKL-UPL yang dibahas/ diperiksa
50 dokumen
1 08 05 16 07 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
- Jumlah Sekolah yang dibina dan dievaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup
3 sekolah 45.000
- Jumlah Sekolah didampingi dalam lomba sekolah SBLH Tk.DIY dan Nasional
4 sekolah
- Jumlah Pondok Pesantren berwawasan lingkungan yang dibina
1 ponpes
1 08 05 16 08 Fasilitasi perijinan ijin gangguan
- Jumlah rekomendasi ijin gangguan yang diterbitkan
100 rekomendasi 24.000
1 08 05 17 PROGRAM
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
797.050
1 08 05 17 01 Pantai Dan Laut Lestari Jumlah kelompok/ orang yang dibina
11 klp/175 org 36.000
Frekuensi Lomba Pantai Bersih
1 kali
Penghijauan pantai 3 pantai
1 08 05 17 02 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Frekuensi Sosialisasi Keanekaragaman hayati
3 kali 252.000
Frekuensi pendampingan kelompok/ masyarakat
2 kali
Jumlah Bibit tanaman disediakan
1000 btg
Jumlah tanaman konservasi yang dikembangkan dan Panjang Jalan Setapak yang dibangun
500 batang, 150 m' ,
Jumlah dan Jenis Fasilitas kelompok Konservasi, serta panjang jalan setapak dibangun
1 gazebo, 1 posko pemantauan, 100m'"
1 08 05 17 03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
Frekuensi Lomba Lingkungan Hidup (Kalpataru), sarasehan dan pembinaan bagi peserta lomba
1 kali, 1 kali , 75 orang
509.050
Jumlah pohon ditanam di lahan kritis
3000 batang
Jumlah Desa dengan sumber mata air yang dihijaukan
3 Desa
Jumlah Sumur resapan yang dibuat/ dibangun
30 unit
Jumlah forum/kelompok konservasi dan jasa lingkungan di kawasan karst yang terbentuk
1 kelompok, 25 orang
1 08 05 18 Program:
Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
16.500
1 08 05 18 02 Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan Daerah
Jumlah dokumen Laporan dan Basis Data SLHD
2 dokumen 16.500
Frekuensi dan Jumlah peserta workshop SLHD
1 kali, 45 peserta
1 08 05 19 Program:
Peningkatan Pengendalian
Polusi
202.000
1 08 05 19 01 Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi
Jumlah Instalasi biogas yang dibangun di lingkungan TPA
2 unit 202.000
Program:
1 08 05 20 Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
976.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 08 05 20 01 Penataan RTH Jumlah RTH yang
dikembangkan dan dipelihara
5 lokasi RTH 940.500
- Luasan taman yang dipelihara dan lampu taman yang diganti
500 m 2, dan 30 buah lampu,
- Fasilitasi Forum RTH 1 kali
- Jumlah Pohon ditanam
400 pohon
- Jumlah penambahan lampu dan asesoris
10 titik lampu
- Luas pengembangan taman hijau di terminal wonosari
150 m2
- Luas pengembangan taman di alun-alun Wonosari
300 m2
- Jumlah Penambahan Lampu dan asesoris taman alun-alun Wonosari
15 titik lampu
- Luas taman hijau di lokasi patung sapi Kepek yang dibangun
270 m2
Jumlah petugas harian tenaga perawatan RTH
6 orang
1 08 05 20 02 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Frekuensi evaluasi dan jumlah desa yang dibina dan dievaluasi dalam rangka lomba kampung hijau
2 kali/ 2 desa 35.500
3.300.000
84.700.000
JUMLAH
6
URUSAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
SKPD : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
SEMUA URUSAN
Bidang Urusan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
PROGRAM
1 10 01 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
477.750
KEGIATAN1 10 01 01 01 Penyediaan jasa surat-
menyuratJumlah surat yang dikirim
500 Buah 3.000
1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
1 Rekening 6.750
1 10 01 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
4 STNK kendaraan roda 4 dan 5 STNK roda 2
6.500
1 10 01 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
31 Orang 47.400
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik
5 buah mesin ketik, 10 komputer dan 10 printer,1 buah Faximil dan PABX, 20 gen. Set., 1 alat potong kertas, 1 LS perangkat SIAK
49.500
1 10 01 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis Hvs 36 rim, kwarto 12 rim, kertas Fax 7 buah, Map 12 dosin, 4 buah penggaris, perporator 5 buah, Tip ex 4 buah, File box 22 buah, tinta cap 30 buah
12.000
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 10 01 01 09 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaanCetak : Blangko, Box arsip dan buku administrasi kantor, blangko formulir pelayanan, cetak perda perubahan adminduk yang baru, stopmap berkop, STS setor denda dan penggandaan : Kompilasi arsip, Biaya jilid dokumen/ arsip berkas catatan sipil, kegiatan administrasi perkantoran
1 LS, 1 LS, 1 Ls, 750 buku, 216 buku,1 LS, 2.000 buku,1 Ls
101.100
1 10 01 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen listrik tersedia
17 buah bolam, 14 pak klem kabel, 1 rol kabel, 5 terminal kabel, 4 pralon kabel
5.000
1 10 01 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
5 Unit komputer PC, 1 Unit Lap Top, 5 Unit UPS (11 Unit)
82.050
1 10 01 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
6 Botol cairan pembersih, 19 botol pewangi ruangan, 6 botol pembersih kaca, 8 box tisue, 6 sulak, 10 buah sapu
5.000
1 10 01 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar 720 eksemplar 2.700
1 10 01 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
500 Makan minum OS , 700 Minum snek OS
15.250
1 10 01 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
dalam daerah 335 OP, luar daerah 46 OP, tiket 1 LS, uang representasi 18 OP
81.380
1 10 01 01 17 Penyediaan Tenaga Tekhnik (Penjaga Malam)
Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran
2 orang Front Office, 2 orang penjaga malam
60.120
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
1 10 01 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
138.719
KEGIATAN1 10 01 02 11 Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas/ operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
5 roda dua, 4 roda empat
123.269
1 10 01 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pendingin ruangan (AC)
25 unit 15.450
1 10 01 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
4.830
1 10 01 03 02 Penatalaksanaan administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
73 orang 4.830
PROGRAM
1 10 01 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
38.350
KEGIATAN1 10 01 04 01 Pendidikan dan pelatihan
formalJumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
7 pegawai 38.350
PROGRAM
1 10 01 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
24.375
KEGIATAN1 10 01 05 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 2.000
1 10 01 05 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 500
1 10 01 05 03 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 dokumen (Neraca, CALK, LRA)
3.075
1 10 01 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 18.800
PROGRAM
1 10 01 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
13.880
1 10 01 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Frekuensi hari jadi Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan
1 kali 8.400
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 10 01 06 02 Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 3.275
1 10 01 06 06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD
Dokumen Monev Capaian SPM
2 dokumen 2.205
1 10 01 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
19.965
KEGIATAN1 10 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Strategis SKPDDokumen renstra 1 dokumen 7.050
1 10 01 07 02 Penyusunan dan Evaluasi rencana kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA dan DPA
6 Dokumen 9.710
1 10 01 07 05 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 3.205
URUSAN WAJIB
1 10 Kependudukan dan
Catatan Sipil
1 10 01 15 Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
1.051.026
1 10 01 15 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
35.000 set blangko KK
149.602
1 10 01 15 02 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
Implementasi SIAK 54 tinta injet, 144 pita catride printer, 35 Fargo Ribbon, 24 HDD Film printer , 24 Cleaning Kit , 30 buah spanduk, 1 LS formulir kependudukan NCR, 1 Ls formulir kependudukan non NCR, 1 LS formulir F1.01, 500 buku regester desa dan kecamatan, 3.000 lembar leaflet brosur
834.280
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 10 01 15 03 Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang kependudukan
Pelayanan publik dalam bidang kependudukan
45 lokasi dan 300 propil perkembangan kependudukan dan 1 kali workshop
59.594
1 10 01 15 04 Penyusunan kebijakan kependudukan
Penyusunan kebijakan kependudukan
1 perbup. Perubahan adminduk
7.550
1 10 01 16 Program Peningkatan
Pelayanan Pencatatan
Sipil
369.955
1 10 01 16 01 Koordinasi Kebijakan dan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil statis dan keliling
Jumlah dan Jenis Buku Administrasi serta Akta Catatan Sipil yang dicetak/diterbitkan
12.500 Akta kelahiran, 25 Akta perkawinan, 500 buku register kelahiran, 100 buku register perkawinan
188.720
1 10 02 16 02 Peningkatan Kapasitas Aparat Pencatatan Sipil
Fasilitasi Kapasitas petugas Pencatat Perkawinan Pencatatan Sipil
25 orang 132.300
1 10 03 16 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencatatan Sipil
Fasilitasi Kapasitas Kelembagaan Pencatatan Sipil
35 pasangan 48.935
1 10 01 17 Program Pengelolaan
Data dan Penyebarluasan
Informasi
561.150
1 10 01 17 01 Pengembangan Data base Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dokumen arsip digital 1 Jenis Dokumen arsip digital
182.820
1 10 01 17 02 Pengelolaan data dan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kesadaran masyarakat arti pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil dan terpilihnya pemenang lomba desa tertib adminduk.
40 lokasi (Kecamatan Semanu dan 39 desa prioritas lainnya ) dan 18 desa
289.760
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 10 01 17 03 Penyediaan informasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Laporan perkembangan kependudukan danInformasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil on line
1 WEB dan 3 jenis laporan (bulanan, tri wulanan dan tahunan)
88.570
2.700.000 JUMLAH
6
URUSAN : 1.13. - SOSIAL
SKPD : 1.13.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
SEMUA URUSAN
1.13.01.01 Program Pelayanan
administrasi perkantoran
534.570
Kegiatan : 1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat
menyuratJumlah Surat yang dikirim 500 Surat 4.000
1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Sarana Jasa Rekening Air,, Listrik dan Telp
3 Rek Telp, 3 Rek Air, 5 Rek Listrik dan 1 Rek Internet
79.500
1.13.01.01.04 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar Pajaknya
Roda 4 = 9 Roda 2 = 28 Unit4
16.430
1.13.01.01.05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penata usahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
9 org. 27.300
1.13.01.01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi
Kom=23 Printer=23 Note Laptop=5 Msn ktk=11
9.000
1.13.01.01.08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat TulisKantor Krts HVS, Refil toner dll (2 pkt)
5.000
1.13.01.01.09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan foto copy
132 buku dan 20.000 lembar
7.300
1.13.01.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
Lampu, baterai,rol kabel 50 Lampu pijar,3 Baterai,dan 2 rol kabel
5.000
1.13.01.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Note Book=6, UPS/Stabilizer 8,Mobile Arsip 1 buah,Meja Kursi Resepsionis 1 unit,Meja kursi rapat 1 paket,Meja 12 kursi 70 untuk rapat di Aula
275.000
1.13.01.01.12 Penyediaan peralatan Rumah Tanggga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan 2 Kantor dan 1 UPT BLK
Alat, bahan kebersihan kantor dan gordyn 90 Meter
3.500
1.13.01.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (surat kabar/majalah)
Jumlah buku bacaan /referensi , majalah dan surat kabar
10 Buku Literatur dan 2 jns SKH Lokal&Nas
3.740
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.13.01.01.15 Penyediaan makanan dan
minumanJumlah makanan dan minuman tersedia untuk Rapat dan Jamuan Tamu
Makan minum 150 OS, Minum sneck 150 dan Tamu
4.400
1.13.01.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekuensi Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Dlm daerah = 108 OP Luar daerah = 70 OP
50.600
1.13.01.01.17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknik Perkantoran
Jumlah Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran
2 orang / tahun 43.800
1.13.01.02 Progam Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
205.810
Kegiatan 1.13.01.02.07 Pengadaan Peralatan
gedung kantorJumlah Pengadaan ACSplit
AC split 5 unit, 15.000
1.13.01.02.10 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah dan JenisBangunan yang dipelihara
3 Unit Gedung 20.550
1.13.01.02.11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang dibiayai pemeliharaannya
Roda 4 = 9 unit Roda 2 = 28 unit
170.260
1.13.01.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
7.500
1.13.01.03.02 Penatalaksanaan Kepegawaian
jumlah ASN yang terfasilitasi
75 orang 7.500
1.13.01.04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
10.000
Kegiatan 1.13.01.04.01 Pendidikan dan pelatihan
formalJumlah ASN yang dikirim mengikuti Dilkat
10 Orang 10.000
1.13.01.05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
8.000
Kegiatan1.13.01.05.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dok. 2.000
1.13.01.05.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dok. 500
1.13.01.05.03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dok. 2.000
1.13.01.05.04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan / SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dok. 3.500
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
1.13.01.06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
143.500
Kegiatan 1.13.01.06.01. Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi SKPD- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan
1 dokumen,
1 kali
120.000
1.13.01.06.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Jumlah Dokumen yang dibuat
4 dok 5.000
1.13.01.06.05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB 1 dokumen 7.500
1.13.01.06.06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD
Jumlah/ jenis SPM yang dilaksanakan
15 jenis SPM 3.500
1.13.01.06.04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen RTP 1 dokumen 4.500
1.13.01.06.08 Penyusunan Standar dan prosedur pelayanan
Jumlah SOP yang dievaluasi
40 Jenis SOP Dinas dan UPT BLK
3.000
1.13.01.07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
38.000
1.13.01.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan Evaluasi
2 dok. 19.000
1.13.01.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Renja dan Evaluasi Renja
2 dok. 4.500
1.13.01.07.03 Penyelenggaraan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD
Dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD
1 dokumen 10.000
1.13.01.07.04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 4.500
URUSAN SOSIAL
1.13.01.15 Program Pemberdayaan
Fakir miskin.
919.565
1.13.01.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin)
Petugas dan Pendamping KUBE FM
20 Klp/ 200 Orang
669.425
1.13.01.15.02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Jumlah Keluarga Miskin yang terlatih
22 Klp/220 Orang
250.140
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
1.13.01.16 Program pembinaan dan
pemberdayaan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)
985.015
1.13.01.16.02 Pendayagunaan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma
Jumlah Penerima Pemberian Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas
150 Penyandang Disabilitas
65.170
1.13.01.16.04 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah Peserta HALUN Tahun 2016
5 Kab / Kota / 1200 org
22.725
1.13.01.16.05 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terehabilitasi
42 Unit 446.970
1.13.01.16.07 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
Dokumen hasil validasi dan sinkronisasi Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan se Kab. Gunungkidul Tahun 2016
1 dokumen, 250.000 KK
450.150
Urusan Sosial
1.13.01.17 Program Pemberdayaan
Kelembagaaan Sosial
110.000
1.13.01.17.01 Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Panti Asuhan/Jompo
Jumlah Panti Asuhan/Jompo yang mendapat Pembinaan dan Bantuan
19 panti 10.000
1.13.01.17.03 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Kerjasama pelaku kesos, PSM, Karangtaruna, Orsos, LKSA, TKSK, WKSBM
10 lok, 250 org, 250 org, 30 klp, 18 kec, 200 org, 18 kec, 9 klp
100.000
1.13.01.19 Program Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
712.010
1.13.01.19.01 Pelayanan Bantuan Air Bersih
Jumlah Permintaan Droping Air terlayani
7500 Tangki 572.010
1.13.01.19.02 Penanganan Cepat Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Jumlah KK Korban Bencana yang mendapat bantuan Sosial
120 KK 75.000
1.13.01.19.03 Penanganan Masalah Sosial (Rukti Jenazah. Anak Terlantar
Jumlah Jenazah terlantar yang tertangani dan jumlah Anak terlantar yang terfasilitasi
5 Jenazah dan 15 Anak terlantar
25.000
1.13.01.19.04 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan
50 org. 40.000
4
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
URUSAN
KETENAGAKERJAAN
1.14.01.15 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
634.500
Kegiatan 1.14.01.15.01 Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan bagi pencari kerja
Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi Pencari Kerja
27 pkt 630.000
1.14.01.15.02 Peningkatan profesilonalisme tenaga pelatihan dan instruktur BLK
Jumlah SK penetapan angka kredit
36 PAK 4.500
1.14.01.16 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
3.727.120
Kegiatan 1.14.01.16.01 Penyusunan informasi bursa
tenaga kerjaJumlah Informasi Bursa Kerja yang disusun
12 dok 40.500
1.14.01.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Jumlah Informasi Bursa Kerja yang disebarluaskan
18 Kec .AKAD, Kalimantan, Sumatera, Jabodetabek, Malaysia
150.000
1.14.01.16.03 Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Peserta Pelatihan dan Pemagangan
128 orang dan 10 org
350.000
1.14.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai
10 desa dan 8 BKK / Pokmas @ 80 org
75.000
1.14.01.16.05 Kerjasama pendidikan dan pelatihan TKMT
Jumlah Orang yang dilatih
TKMT= 1 pkt/20 orang
348.625
1.14.01.16.06 Kegiatan padat karya Jumlah Lokasi, Tenaga Padat Karya Pembuatan Jalan Baru
Panjang 800 M Lebar 4 M
2.762.995
1.14.01.17 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
330.185
Kegiatan1.14.01.17.01 Fasilitasi penyelesaian
prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Jumlah Peserta bimtek Hubungan Industrial- Pemantapan koordinasi dan konsulatsi mediator HI
1 kali / 25 orang
27.130
5
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.14.01.17.02 Peningkatan pemahaman
peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Frekuensi Jumlah Peserta Sosialisasi ttg Per.Per UU Ketenagakerjaan dan K3
1 kali / 40 orang
60.550
1.14.01.17.03 Pemantauan dan Koordinasi Pengupahan
- Jumlah Perusahaan yang dipantau- Terlaksananya survey KHL- Terlaksananya study banding ke DKI
10 kali, 10 kali, 1 kali
60.450
1.14.01.17.04 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Jumlah Pelaksanaan Sidang
4 kali 24.670
1.14.01.17.05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Perusahaan yangdiperiksa
50 prsh. 31.325
1.14.01.17.06 Fasilitasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA)
Fasilitasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA)
3 kali 5.000
1.14.01.17.07 Pembinaan dan Pemantauan Pemberian THR di Perusahaan
Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan THR
25 prsh 12.910
1.14.01.17.08 Pendataan dan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
Jumlah Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan
100 prsh 37.110
1.14.01.17.09 Pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja
- sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
8 kali 60.550
pembinaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.
1 kali -
koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan se DIY
1 kali -
Pelatihan calon ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) umum di perusahaan.
1 Angk -
1.14.01.17.10 Fasilitasi Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1 kali, 2 bulan 10.490
6
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
URUSAN
KETRANSMIGRASIAN
2.08.01.15 Program Pengembangan
Transmigrasi
534.225
Kegiatan2.08.01.15.01 Penguatan SDM Pemerintah
Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan transmigrasi
Jumlah Calon Transmigran yang disosialisasi
500 org / 10 desa 38.600
2.08.01.15.02 Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan
Jumlah/tempat, Wilayah, dan kawasan
3 lokasi (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
95.500
2.08.01.15.03 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Jumlah Transmigran yang diberangkatkan
40 KK 400.125
8.900.000 JUMLAH
7
URUSAN : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
SKPD : 1.15.01. - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
Semua Urusan
1 15 01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
606.133
1 15 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat yang dikirim
600 buah 1.850
1 15 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon
2 telepon (24 rekening telp)
19.000
1 15 01 01 04 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda empat 4 unit, roda dua 19 unit
10.900
1 15 01 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
9 orang 25.750
1 15 01 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik
komputer 21 unit, printer 20 unit, laptop 7 unit, LCD 1 unit, mesin ketik 12 unit, AC 4 unit
20.000
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 15 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis
KantorJumlah alat tulis buku 60 buah,
kertas HVS 75 rim, kertas fax 45 roll, map 2.500 buah, stapler dan isi 15 buah, bolpoint + isi dan pensil 300 buah, spidol 40 buah, amplop 15 pak, odner 90 buah, penghapus 20 buah, trigonal dan binder klip 250 buah, perforator 12 buah, cutter + gunting 20 buah, penggaris 5 buah, lem 5 buah, flash disk 30 buah, pita mesin tik 15 buah, data print 15 buah
15.000
1 15 01 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan fotocopy
6.800 eksemplar 20.000
1 15 01 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
komponen listrik tersedia
lampu bolam 25 watt 25 buah, lampu jari 40 buah, stop kontak 3 buah, jek 5 buah, rol kabel 8 buah, lampu TL 40 watt 4 buah, baterai 50 buah,
5.000
1 15 01 01 11 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
komputer 1 unit, printer 5 unit, laptop 12 unit, LCD 3 unit, Filling Cabinet 3 unit
157.633
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 15 01 01 12 Penyediaan peralatan
rumah tanggaJumlah bahan dan peralatan kebersihan
super pel 10 buah, kain pel 5, pengharum ruangan 50 buah, pembersih lantai dan porselen 5 buah, pembersih kaca 5 buah, tissu 25 buah, sapu ijuk 6 buah, sulak 22 buah, kanebo 5 buah, sikat kamar mandi 5 buah, serok sampah 5 buah, gayung air 6 buah, serbet 4 buah
7.500
1 15 01 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah surat kabar 2 surat kabar 2.000
1 15 01 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan Minum 800 OS, Minum snack 1000 OS
23.500
1 15 01 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
Luar negeri 3 OP, Luar daerah 90 OP, Dalam daerah 200 OP
270.000
1 15 01 01 17 Penydiaan jasa administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
2 orang 18.000
1 15 01 01 18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD
Jenis Data yang terkelola dan terpelihara
6 jenis arsip data industri, perdagangan, koperasi, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan
10.000
1 15 01 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
98.000
1 15 01 02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
2 unit AC 18.000
1 15 01 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
19 roda dua, 4 roda empat
80.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
1 15 01 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
4.500
1 15 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
55 Orang 4.500
1 15 01 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
90.000
1 15 01 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
25 orang 90.000
1 15 01 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
16.500
1 15 01 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 3.000
1 15 01 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 500
1 15 01 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 3.000
1 15 01 05 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 10.000
1 15 01 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
418.331
1 15 01 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen data base UMKM
1 dokumen, 372.331
Jumlah SDM pengelola data dan sitem informasi SKPD
1 orang
Jumlah Sistem Informasi Indagkop Dinas Perindagkop ESDM tersusun
1 software
Jumlah Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPD) tersusun
1 dokumen
1 15 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 10.000
1 15 01 06 04 Pengendalian internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 16.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 15 01 06 05 Monev Penilaian Mandiri
Pelaksanan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB
1 dokumen 6.000
1 15 01 06 06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian SPM
Dokumen Monev Capaian Standar pelayanan
1 dokumen 8.000
1 15 01 06 08 Penyusunan Standard dan Prosedur Pelayanan
Dokumen SOP 1 dokumen 6.000
Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
50.500
1 15 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen renstra dan evaluasi
2 dokumen 7.500
1 15 01 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA,
6 dokumen 5.000
1 15 01 07 03 Penyelenggaraan Forum SKPD
dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD
1 dokumen 8.500
1 15 01 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian progam/kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 29.500
KOPERASI DAN UKM
1 15 01 15 Pengembangan
kewirausahaan,
keunggulan kompetitif,
dan sistem pendukung
usaha Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil
Menengah
438.025
1 15 01 15 01 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Jumlah orang yang dilatih kewirausahaan
50 orang 120.000
Jumlah orang yang dilatih pertukangan
1 Paket,30 Orang
1 15 01 15 02 Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Penyediaan Permodalan Koperasi dan UMKM
Jumlah koperasi dan UMKM yang mengikuti sosialisasi dukungan penyediaan permodalan; Terkirimnya pengajuan perkuatan permodalan ke Kemenkop/BUMN Telaksananya bantuan sertifikasi tanah UMKM anggota koperasi
60 koperasi, 30 UMKM (3 angkatan); 30 UMKM/kop, 100 UMKM
143.025
Jumlah peserta orientasi peningkatan kelembagaan koperasi dan UMKM
80 orang
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
115 01 15 03 Penyelenggaraan promosi
produk Usaha Mikro Kecil Menengah.
Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi dalam rangka Hari Koperasi
6 UMKM 175.000
1 15 01 16 Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
564.550
15 01 16 01 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi
Jumlah peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat
180 orang/koperasi
249.750
Jumlah koperasi yang mengikuti OTJ SDM Kop pada Cooperation Learning Centre
10 koperasi
Jumlah orang yang dilatih komputerisasi akuntansi, Jumlah sistem informasi akuntansi yang tersedia
15 koperasi, 1 aplikasi
1 15 01 16 02 Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Koperasi
Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi, Lomba tangkas terampil perkoperasian bagi siswa
150 koperasi, 24 siswa 8 pendamping, 3 siswa, 2 pendamping
289.800
Jumlah SDM tenaga pendampingan koperasi
3 orang
Jumlah koperasi baru yang dibentuk (pilot project inovasi)
2 koperasi
1 15 01 16 03 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Frekuensi dan jumlah peserta temu usaha koperasi
3 kali, 80 koperasi
25.000
PERDAGANGAN
1 15 01 17 Peningkatan dan
pengembangan ekspor
1.045.000
1 15 01 17 01 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
Frekuensi kegiatan promosi melalui pameran produk
6 kali (Yogyakarta, Jakarta, Sulawesi, Batam)
950.000
1 15 01 17 02 Membangun jejaring dengan eksportir
Frekuensi dan jumlah peserta pembangunan jejaring dengan eksportir
1 kali, 30 orang 95.000
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
1 15 01 18 Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam
negeri
2.802.400
1 15 01 18 01 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
Frekuensi pemantauan kepemilikan legalitas usaha
4 kali, 90 pengusaha
30.000
1 15 01 18 02 Pengembangan pasar & Distribusi barang/produk
Frekuensi dan jumlah peserta pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
1 kali, 120 orang 424.500
1 15 01 18 03 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Jumlah laporan pendataan dan informasi perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya
48 laporan harga 31 komoditas
117.900
Jumlah SDM tenaga pendampingan perdagangan
4 orang
1 15 01 18 04 Peningkatan kesadaran penggunaan produk dalam negeri
Frekuensi sosialisasi penggunaan produk dalam negeri
4 kali, 200 orang 50.000
1 15 01 18 05 Revitalisasi pasar tradisional
Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun (DAK) perdagangan
8 unit kios, 4 unit los
2.000.000
1 15 01 18 06 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Frekuensi pengawasan peredaran barang dan jasa serta sosialisasi/pembinaan perlindungan konsumen
4 kali, 90 orang 200 konsumen
60.000
1 15 01 18 07 Operasionalisasi dan sosialisasi kemetrologian daerah
Frekuensi pengawasan kemetrologian daerah, Frekuensi sosialisasi kemetrologian daerah
12 kali/bulan,
4 kali, 300 pedagang
60.000
1 15 01 18 08 Pengawasan Cukai Rokok Frekuensi dan jumlah pedagang yang diawasi; Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi cukai rokok
4 kali, 60 pedagang
2 kali, 200 pedagang
60.000
PERINDUSTRIAN
1 15 01 15 Pengembangan Industri
Kecil Menengah
2.366.061
7
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 15 01 15 01 Fasilitasi bagi industri kecil
dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Jumlah pengrajin yang difasilitasi dalam APKASI 2016, Jumlah komoditas yang difasilitasi dalam Gelar Produk Kabupaten Gunungkidul
15 pengrajin,
15 komoditas
415.000
Jumlah asosiasi yang dibina, Frekuensi pertemuan asosiasi dan pihak swasta
3 asosiasi,
6 kali, 120 orang
Jumlah IKM yang difasilitasi, Jumlah anggota Dekranas yang terfasilitasi
10 IKM, 28 dekranas
1 15 01 15 02 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil menengah
Jumlah pelayanan izin usaha
40 TDI/IUI 7.500
- 1 15 01 15 03 Penyediaan sarana
informasi yang dapat diakses masyarakat
Jumlah buku profil dan leaflet yang tersusun, Jumlah papan nama sentra yang terpasang
500 buku profil-500 leaflet,
20 papan nama sentra
340.000
Jumlah sentra industri yang dibina
60 sentra
- 15 01 15 04 Pembinaan kemampuan
teknologi industriJumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas batik dan packaging industri kerajinan bambu (seruling,gangsingan dll
15 pengrajin, 5 calon pengrajin/6 hari
1.453.561
Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas dan pengembangan desain produk kerajinan batu
15 pengrajin, 5 calon pengrajin/6 hari
Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas dan finishing industri mebel
20 pengrajin, 7 kelompok mebel se Kab Gunungkidul
Jumlah pengrajin yang dilatih dalam kualitas dan desain batik kain
30 pengrajin, 10 calon pengrajin /6 hari/ 2 angkatan
8
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas dan desain packaging produk makanan olahan
15 pengrajin/ 5 calon pengrajin/6 hari
Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas produk olahan makanan dari ketela (1 angkatan)
20 pengrajin, 6 hari
Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas dan desain produk industri tas (2 angkatan)
30 pengrajin, 10 calon pengrajin/12 hari
Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas wuwung seng
20 orang pengrajin
Jumlah SDM tenaga penyuluh pendampingan IKM
10 orang
Jumlah peserta Pelatihan Perak dan batu
20 orang
1 15 01 15 05 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
Jumlah pengrajin tenun ATBM peserta magang di luar daerah dan penerima bantuan
20 pengrajin 150.000
8.500.000 JUMLAH
9
URUSAN : 1.17. - KEBUDAYAAN
SKPD : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
1 17 01 01 Program : Pelayanan
Administrasi Perkantoran.
618.700
1 17 01 01 01 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim
660 surat 2.500
1 17 01 01 02 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, dan air.
6 rek listrik, 4 rek air, dan 1 rek telpon
201.000
1 17 01 01 03 Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan, Perlengkapan Kantor, gedung dan tanah.
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor : AC
16 unit AC 6.000
1 17 01 01 04 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda 4: 5 bh & roda 2: 16 bh
7.200
1 17 01 01 05 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
12 bulan -13 Orang
33.000
1 17 01 01 07 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
jumlah peralatan kerja terfasilitasi : kompoter, printer,laptop,mesin ketik
Komputer 12 unit, Laptop 14, Printer 12 dan 3 Mesin ketik
15.000
1 17 01 01 08 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis
kertas Fax :25, Isi pentel : 55, Amplop : 25 pak, stop map : 750 lbr, HVS : 140 rim, data print :47, odner : 135 bh dll.
10.000
1 17 01 01 09 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barng cetakan dan foto copy
14 buah barang cetakan, penggandaan foto copy,blanko BKP :55 , STS : 10 , 35 lmbr dispo,75 blangko retribusi
22.000
1 17 01 01 10 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
komponen listrik tersedia
- lampu 50 buah, kabel 3 roll,stop kontak 5 buah, saklar 10 dll
10.000
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 17 01 01 11 Kegiatan : Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
2 buah tangga (ondo)
5.000
1 17 01 01 12 Kegiatan : Penyediaan Peralatan rumah tangga
jumlah bahan dan peralatan kebersihan
Sapu lidi: 280, Fitxal :50 btl, pel :50, keset : 16, tempat sampah : 20, tisu : 85 dll.
10.000
1 17 01 01 13 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah surat kabar Majalah/Koran 24 buah
2.000
1 17 01 01 15 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
90 kali rapat koordinasi , 2500 os -Makan Minum 850 os, Minum Snack 2200 os
40.000
1 17 01 01 16 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Frekvensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
Jakarta 50 op, Jateng 41 op, Jatim, 30 op, luar jawa 16 op, DIY : 87 op, GK : 213 op
200.000
1 17 01 01 17 Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/tehnik perkantoran
3 orang tenaga kontrak
50.000
1 17 01 01 18 Kegiatan : Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
Jenis data yang terkelola dan terpelihara
2 rak arsip, 4 box arsip dll
5.000
1 17 01 02 Program : Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
650.000
1 17 01 02 05 Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
3 almari besi , 1 brangkas, filing cabibet 12 buah , 2 AC fortebel
100.000
1 17 01 02 07 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah gerobag sampah yang dibeli
5 unit 25.000
1 17 01 02 08 Kegiatan : Pengadaan mebelair
Jumlah pembelian meja dan kursi kayu
19 meja dan19 kursi kerja kayu
105.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 17 01 02 10 Kegiatan : Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah dan jenis pemelharaan gedung kantor
1.Renovasi fungsi bangunan : 9 x 11: 99 m2 x Rp.2.000.000,00 2.batu alam,cat kantor,& penyempurnaan
250.000
taman Ls.35.000.000,- dan pemel.pintu, kunci, pompa air 2 buah dll.17.000.000,--
1 17 01 02 11 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
Roda 4: 5 bh & roda 2: 16 bh
170.000
1 17 01 03 Program : Peningkatan
disiplin Aparatur
5.000
1 17 01 03 02 Kegiatan : penatalaksanaan kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
69 orang 5.000
1 17 01 04 Program : Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20.000
1 17 01 04 01 Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
5 orang 20.000
1 17 01 05 Program : Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
12.400
1 17 01 05 01 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 4.000
1 17 01 05 02 Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
dokumen laporan keuangan semesteran
2 dokumen 1.100
1 17 01 05 03 Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 3.300
1 17 01 05 04 Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
dokumen laporan keuangan bulanan
12 dokumen 4.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
1 17 01 06 Program : Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
56.000
1 17 01 06 01 Kegiatan : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD
Dokumen data potensi SKPD
500 Exs buku 40.000
Frekvensi pameran Hari Jadi yg dilaksanakan
1 kali
01 17 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2 dokumen 3.000
01 17 01 06 04 Pengendalian SKPD (SPIP) Dokumen RTP 1 dokumen 2.500
01 17 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan Minimal
dokumen monitoring SPM
2 dokumen 10.500
01 17 01 07 Program : Peningkatan
Kualitas Perencanaan
43.750
1 17 01 07 01 Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2015-2020
Dokumen Renstra dan evaluasi
2 dokumen 5.000
1 17 01 07 02 Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, Evaluasi Renja, RKA, DPA
6 dokumen 5.500
1 17 01 07 03 Kegiatan : Penyelenggaraan Forum SKPD
Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD
1 dok, 75 orang 8.250
01 17 01 07 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegaiatan SKPD
dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 25.000
2 04 01 15 Program : Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1.135.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
12 04 01 15 01 Kegiatan : Peningkatan
Pemanfaatan TI dalam Pemasaran Pariwisata
Jumlah pemanfaatan TI (Tourism Information ) dalam pemasaran Pariwisata
5 jenis : 1.pembuatan Dekorasi, 2.promosi melalui media masa TV lokal & TV Nas.,srt kabar lokal & Nasional, 3.promosi melalui iklan/baleho diluar DIY, 4.jasa pembuatan booklet,5.cetak booklet bhs indo - inggris.
450.000
1 17 01 15 02 Kegiatan : Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Jumlah Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
1. Travel dialog, 2.Familierzation Tour
265.000
2 04 01 15 03 Kegiatan : Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
1.Rapat koordinasi 4 x 30 orang, 2.Orientasi lapangan 1 x 40 orang
20.000
2 04 01 15 04 Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
5 kali : 1.pameran Deep Extreen, 2.pameran Majahit, 3.pameran obyek wisata nusantara,4.pameran Jabar ,5.pameran luar jawa
285.000
2 04 01 15 05 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata
jumlah penyusunan dokumen analisa pasar untuk promosi dan pemasaran wisata
1 dokumen 55.000
2 04 01 15 06 Pelatihan pemandu wisata terpadu
Jumlah pemandu wisata yang terlatih/profesional
1 x 30 orang peserta
60.000
2 04 01 16 Program : Pengembangan
Destinasi Pariwisata
6.770.390
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
12 04 01 16 01 Kegiatan : Peningkatan
kelembagaan Destinasi Pariwisata
Jumlah pembinaan dan sosialisasi kelembagaan destinasi pariwisata
120 orang 4 kali
180.390
jumlah sosialisasi peraturan daerah di bidang kepariwisataan
1 kali 30 orang
2 04 01 16 02 Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan sarana destinasi pariwisata
Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan Destinasi Pariwisata, dan jumlah sapras yg dibangun
8 dokumen , dan 12 lokasi 12 pekerjaan
5.590.000
2 04 01 16 03 Kegiatan : Optimalisasai pendapatan daerah Bidang Pariwisata
jumlah pengelolaan dan pengawasan PAD dari obyek wisata
12 x 3 orang x 15 pos
1.000.000
2 04 01 17 Program : Pengembangan
Kemitraan
260.000
2 04 01 17 01 Kegiatan : Pengembangan SDM Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan Bekerjasama dengan Lembaga Lain
Jumlah dan Jenis lomba Geo Park Gunung Sewu
- Lomba foto ODTW- Lomba lari 10 K, - Lomba lukis kenthongan, -jelajah wisata Geopark ( 4 x )
150.000
2 04 01 17 02 Kegiatan : Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
jumlah pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
1 kali : 50 orang 10.000
2 04 01 17 03 Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
jumlah pelatihan managemen hotel dan Rumah makan
1 kali : 50 orang 85.000
jumlah pelatihan pengelolaan usaha spa/salon
1 kali : 50 orang
Jumlah pembinaan pedagang di obyek wisata
2 x 100 orang
Jumlah Pendampingan Jasa usaha pariwisata yang, TDUP
1 kali : 50 orang
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
12 04 01 17 04 Kegiatan : Peningkatan
peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah pembinaan pelaku atraksi / even budaya
1 kali : 30 orang 15.000
9.571.240 JUMLAH
7
URUSAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
SKPD : 1.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
1 19 01 PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN 182.300
1 19 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat dan fax yg dikirim
30 buah 450
1 19 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
1 Rek telp, 1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
27.000
1 19 01 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas yg terbayar pajaknya
1 unit R 4 4 unit R2
2.250
1 19 01 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
jumlah petugas penatausahaan keuangan & aset yg terfasilitasi
6 orang 13.800
1 19 01 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
jumlah peralatan kerja terfasilitasi
5 unit komp5 unit notebook2 unit mesin ketik2 unit Hdcam, 2 unit camdig, 1 set alat korsik
12.000
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 19 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis
Kantorjumlah alat tulis kertas : 60 rim,
amplop : 36 pak, bantalan stempel : 5, binder clip : 50 dos, ballpoint : 24 pak, odner : 60 bh, buku : 60 bh, tinta : 60 bh, gunting : 12 bh, penggaris : 12 bh, penghapus : 10 bh, karbon : 5 pak, lem : 50 bh, pensil : 12 pak, spidol : 48 bh, staples : 12 bh, isi staples : 48 pak, trigonal clip : 48 pak, stopmap kertas : 12 pak, stopmap plastik : 60 bh, snelhecter kertas : 6 pak, snelhecter plastik : 60 bh
12.000
1 19 01 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan
500 bh map ber-kop, 20 blanko BKP, 40 blanko SPPD, 50 bh jilid, 17.500 FC
9.500
1 19 01 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
komponen listrik tersedia
lampu 30 bh, kabel listrik 4 roll, steker : 10, saklar : 10, batu baterai : 90 bh
2.500
1 19 01 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
peralatan & perlengkapan kantor yg tersedia
1 buah Almari Sliding Kaca, 1 buah Almari Besi
15.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 19 01 01 12 Penyediaan peralatan
Rumah tanggajumlah bahan & peralatan kebersihan tersedia
pembersih lantai : 24 bh, pembersih kamar mandi : 12 bh, pewangi ruangan refil : 24 bh, pewangi ruangan gantung 36 bh, sapu ijuk : 5 bh, sulak : 5 bh, sapu lidi : 5 bh, tissue : 24bh, karpet musholla : 8 rol
12.500
1 19 01 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan/surat kabar
2 Surat kabat/harian
2.200
1 19 01 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
jumlah makanan & minuman tersedia utk rapat & tamu
Mkn minum 60 os, Minum snek 120 os
2.100
1 19 01 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
frekuensi rapat, konsultasi, & koordinasi dalam dan luar daerah
Dlm Daerah ke Prop : 180 op, Luar Daerah dlm P.Jawa : 30 op, Luar Daerah luar P.Jawa : 8 op
45.000
1 19 01 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
jumlah tenaga harian lepas (THL) non data base (penjaga malam & cleaning service)
2 org 24.000
1 19 01 01 18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD
jenis data yg terkelola & terpelihara
5 Jenis (SK, Surat, Dok.Perencanaan, SPJ, Dok.Kepegawaian)
2.000
1 19 01 02 PENINGKATAN SARANA
PRASARANA APARATUR
23.000
1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Jumlah & jenis kendaraan dinas terpelihara
1 unit R 4; 4 unit R2
23.000
1 19 01 03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
25.000
1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 03 02 Penatalaksanaan
Kepegawaian SKPDjumlah ASN yg terfasilitasi
18 Orang 25.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
1 19 01 04 PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
4.500
1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 04 01 Pendidikan dan Pelatihan
Formaljumlah ASN yg mengikuti diklat, seminar, bimtek
5 orang 4.500
1 19 01 05 PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
15.500
1 19 01 KEGIATAN:1 19 01 05 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
dokumen LAKIP 1 Dokumen 2.500
1 19 01 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
dokumen laporan keuangan semesteran
2 dokumen 1.000
1 19 01 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.000
1 19 01 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 10.000
1 19 01 06 PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
8.000
1 19 01 KEGIATAN:1 19 01 06 01 Pengelolaan data dan
informasi SKPDdokumen profil SKPD 1 dokumen 2.250
1 19 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen IKM SKPD 2 dokumen 2.250
1 19 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1 dokumen 3.500
1 19 01 07 PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN
24.000
1 19 01 KEGIATAN:1 19 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Strategis SKPDdokumen RENSTRA & evaluasi RENSTRA
2 dokumen 7.500
1 19 01 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
dokumen Renja & Perubahan Renja, RKA & Perubahan RKA, DPA & DPPA
6 dokumen 4.500
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 19 01 07 03 Penyelenggaraan Forum/
Forum Gabungan SKPDDokumen Hasil forum/ forum gabungan SKPD
1 dokumen 6.500
1 19 01 07 04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 5.500
1 19 01 URUSAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 01 20 PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
243.000
1 19 01 KEGIATAN:1 19 01 20 01 Peningkatan toleransi dan
kerukunan kehidupan beragama
* Jumlah masyarakat yg mengikuti pembinaan kerukunan umat beragama
200 org 80.000
* Jumlah kegiatan FKUB Kab.GK
20 keg
1 19 01 20 02 Peningkatan rasa solidaritas, ikatan sosial & nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat
Jumlah masyarakat yg mengikuti Pembinaan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
120 org 48.000
Jml pentas Ketoprak bertema Wawasan Kebangsaan
1 kali
1 19 01 20 03 Peningkatan Wawasan Kebangsaan
* Jml masyarakat yg mengikuti penyuluhan wawasan kebangsaan
400 org 65.000
* Jumlah kegiatan Pusat Pendidikan Wasbang (PPWK)
10 kegiatan
1 19 01 20 04 Pembinaan Korp musik/kelompok genderang sangkakala (pergeseran keg dr program kemitraan pengembangan wasbang)
* Jumlah latihan rutin Korsik
24 Kali 50.000
1 19 01 21 PENANGANAN
GANGGUAN DAN
KONFLIK SOSIAL
292.000
1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 21 01 Fasilitasi kegiatan
penanganan konflik sosial Dokumen RAD & pelaporan penanganan ganguan konflik sosial
5 dokumen 95.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 19 01 21 02 Fasilitasi kegiatan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat
Jumlah masyarakat yg mengikuti Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat
100 org 18.000
1 19 01 21 03 Fasilitasi kegiatan & peningkatan kapasitas aparat intelejen daerah (Kominda)
Dokumen pelaporan intelejen daerah
12 dokumen 45.000
1 19 01 21 04 Pengawasan Orang Asing Jumlah masyarakat yg mengikuti penyuluhan kewaspadaan thd keberadaan org asing
100 org 15.000
1 19 01 21 05 Fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
* Jml masy yg mengikuti sosialisasi/penyuluhan Anti Narkoba
250 119.000
1 19 01 * Jml masy yg mengikuti sosialisasi/penyuluhan Anti Narkoba
90
1 19 01 * Jumlah Peringatan HANI Tk. DIY
1 kali
1 19 01 22 PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
215.000
1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 22 01 Penyuluhan pendidikan
politikJml masy yg mengikuti sosialisasi/ penyuluhan pendidikan politik
540 org 60.000
1 19 01 22 02 Koordinasi forum-forum diskusi politik & penyelesaian perselisihan parpol
Jumlah masy yg mengikuti forum-forum diskusi politik
225 35.000
1 19 01 22 05 Peningkatan kapasitas anggota organisasi politik/ parpol
Jumlah anggota parpol yg mengikuti Bimtek penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
30 org 30.000
1 19 01 22 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Situasi dan Kondisi Sosial Politik daerah
Dokumen Pelaporan sikon sospol daerah
12 dokumen 60.000
1 19 01 22 07 Pengkondisian persiapan pesta demokrasi
jumlah pemilu/pemilihan bupati yg dilaksanakan
1 Kali 10.000
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 19 01 22 08 Fasilitasi bantuan keuangan
partai politikJml parpol yang terfasilitasi utk pencairan bantuan keuangan Parpol
9 parpol 20.000
1 19 01 23 Program Penguatan
Organisasi
Kemasyarakatan &
Lembaga Swadaya
Masyarakat
67.700
1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 23 01 Peningkatan kapasitas
ormas & LSMJml Ormas / LSM yg mengikuti pembinaan
30 organisasi 30.000
1 19 01 23 02 Forum Kemitraan antara ormas, LSM dan pemda
Jml Ormas / LSM yg mengikuti Forum kemitraan dg Pemda
3 organisasi 37.700
1.100.000 JUMLAH
7
URUSAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
SKPD : 1.19.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
Urusan Wajib
Bidang Urusan : Kesatuan
Bangsa Politik Dalam
Negeri.
1 19 02 01 Program Pelayanan
Adminsitrasi Perkantoran
175.800
1 19 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat yang dikirim
100 buah 500
1 19 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, dan perijinan repiter.
12 Rekening Telepon, 48 Rekening Listrik, 24 Rekening air, 1 ijin repiter
25.000
1 19 02 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya.
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
20.000
1 19 02 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas adminitrasi penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi.
7 orang 17.700
1 19 02 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja terfasilitasi.
7 unit komputer, 5 laptop, 2 unit mesin ketik, 5 unit printer, 4 unit kamera dan 50 unit perlengkapan kantor
12.000
1 19 02 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis tersedia
100 rim kertas, 20 buku folio, 50 toner, 24 bullpoint, 10 staples, 24 spidol, 6 pentel, 100 map, 9 tinta printer
10.000
1 19 02 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
100 map cetak, 10 SPPD, 20 Disposisi, 20 BKP, 5 SSP, 20.000 lembar foto copy
10.000
1 19 02 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Komponen listrik tersedia
30 Lampu, Kabel dan alat listrik
1.500
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 19 02 01 11 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantorPeralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia : komputer, printer dan mesin absensi
1 unit kompter, 1 unit printer dan 1 mesin absensi
9.000
1 19 02 01 11 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih kantor
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan.
6 Sapu, 6 Alat Pel, 6 sulak, 6 pengki, 2 kanebo, 24 pembersih porselin, 24 wipol 24 sabun
1.500
1 19 02 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar 2 surat kabar 1.600
1 19 02 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 150 os, minum snak 500 os
7.000
1 19 02 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
90 op wilayah DIY 52 op luar DIY dan tiket
60.000
1 19 02 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
146.400
1 19 02 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
2 unit AC 10.000
1 19 02 02 08 Pengadaan Mebelair Kantor Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
8 kursi 8 meja 2.400
1 19 02 02 10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Jumlah bangunan gedung dipelihara
2 gedung 3.500
1 19 02 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
130.000
1 19 02 02 14 Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
12 unit lemari 24 meja, 30 kursi, 8 filling cabinet
500
1 19 02 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
5.120
1 19 02 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
19 orang 500
1 19 02 03 01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu tersedia
14 stel 4.620
1 19 02 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 19 02 04 01 Pendidikan dan pelatihan
formalJumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
25 orang 5.000
1 19 02 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
9.400
1 19 02 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.000
1 19 02 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 dokumen 400
1 19 02 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.000
1 19 02 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/ SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 6.000
1 19 02 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
4.500
1 19 02 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen data dan informasi SKPD
1 dokumen 1.500
1 19 02 06 02 Penyusunan Laporan pengukuran IKM
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 1.000
1 19 02 06 06 Penyusunan Laporan Pencapaian SPM
Dokumen Monev Capaian SPM
2 dokumen 1.000
1 19 02 06 04 Pengendalian internal SKPD (SPIP)
Dokumen RTP 1 dokumen 1.000
1 19 02 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
9.000
1 19 02 07 01 Penyusunan dan evaluasi RENSTRA SKPD
Dokumen RENSTRA 1 dokumen 2.500
1 19 02 07 02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja (RENJA) SKPD
Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA dan DPPA BPBD 2016
5 dokumen 4.000
1 19 02 07 04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 2.500
1 19 02 18 Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
563.800
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 19 02 18 01 Pemantauan dan
penyebarlusan informasi potensi bencana alam
Fasilitasi sosialisasi/pelatihan aparat dan masyarakat desa rawan bencana
2 kali, 60 orang 30.000
1 19 02 18 02 Pengadaan tempat penampungan sementara evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
Pembelian dan Penyaluran bahan banguanan, bahan logistik, kebutuhan dasar bagi korban bencana.
2 jenis bahan 100.000
1 19 02 18 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
Seragam TRC, Operator Pusdalops dan Petugas kedaruratan
48 unit 82.700
Sarana dan prasarana evakuasi korban bencana (sewa alat berat evakuasi bencana)
4 kali
Pemberian bantuan Sarpras Evakuasi penduduk dari bencana (Chaisaw, Sekop, dan alat evakuasi sederhana)
2 paket bantuan
Peta ancaman dan resiko bencana
2 peta
1 19 02 18 05 Penanganan darurat bencana kekeringan
Air bersih untuk korban bencana kekeringan
100 tangki 12.000
1 19 02 18 07 Koordinasi dan fasilitasi Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
Fasilitasi pembentukan Forum PRB tingkat kabupaten
1 kali, 40 orang 80.000
Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana
2 desa, 60 orang
1 19 02 18 08 Penyiapan Sumberdaya/Tenaga Terlatih Penanggulangan Bencana
Fasilitasi Pelatihan bagi Relawan Penanggulangan Bencana
2 desa, 50 orang 38.700
1 19 02 18 09 Koordinasi Penanggulangan Tanggap darurat Bencana
Fasilitasi koordinasi darurat bencana
12 kali 212.400
Fasilitasi operasional Pusdalops PB
6 orang
Operasional TRC dan Petugas Kedaruratan
63 orang
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1Fasilitasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana
12 kali
1 19 02 18 10 Koordinasi dan fasilitasi Pemulihan Pasca Bencana
Fasilitasi konsultasi dan rapat-rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
6 kali 8.000
1 04 02 19 Program kesiap-siagaan,
pencegahan, mitigasi dan
penanganan bahaya
kebakaran
362.150
1 04 02 19 01 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Fasilitasi ketata-usahaan dan keadministrasian UPT PBK
12 laporan 362.150
Fasiliatasi kesiapsiagaan bahaya kebakaran
24 orang
Pembelian zat/ bahan pemadam kebakaran
2 bahan
Pembelian Selang Pemadan Kebakaran
2 unit
Fasilitasi pelatihan ketrampilan kepada masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran
1 kali, 30 orang
1.281.170 JUMLAH
5
URUSAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
SKPD : 1.19.03. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
SEMUA URUSAN
1.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1.19.03 Satpol PP
1.19.03.01 PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
215.100
1.19.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang dikirim 220 materai 6000, 440 materai 3000
2.500
1.19.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah/jenis kebutuhan komunikasi, air, dan listrik yang disediakan
2 rek listrik , 1 rek listrik
6.000
1.19.03.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis administrasi perizinan kendaraan dinas yang disediakan
1 unit roda 6,8 unit roda 4, 12 unit roda 2
12.000
1.19.03.01.05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
8 orang 18.500
1.19.03.01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah kebutuhan perbaikan peralatan kerja yang disediakan
7 unit komputer, 5 unit mesin ketik, 1 paket RIG, repiter dan HT, 1 unit kamera, 1 unit handycam
10.000
1.19.03.01.08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
1 paket 15.000
1.19.03.01.09 Penyediaan barang cetakan & penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
12 bln 15.000
1.19.03.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
tercukupinya kebutuhan instalasi listrik/ penerangan kantor
12 bln 4.000
1.19.03.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Laptop 1, buah, 1 almari rak, 2 filing cabinet
17.500
1.19.03.01.12 Penyediaan peralatan rumah tangga
tercukupinya kebutuhan sarana kebersihan kantor
12 bln 3.000
1.19.03.01.13 Penyediaan bahan bacaan & peraturan per Undang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan referensi peraturan perUUan
12 bln 30 buku 5.000
1.19.03.01.15 Penyediaan makanan dan minuman
tercukupinya kebutuhan akomodasi dalam rapat-rapat kedinasan
600 OP 12.000
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.19.03.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerahJumlah akomodasi bagi pelaksana tugas rapat-rapat dinas, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah
200 OP 75.000
1.19.03.01.17 Penyediaan jasa administrasi / teknik perkantoran
Jumlah THL penjaga malam
1 Orang/12 bulan 14.600
1.19.03.01.18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD
Jumlah laporan pengelolaan / penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip SKPD
1 laporan 5.000
1.19.03.02 PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
254.000
1.19.03.02.10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Jumlah unit gedung Kantor yang direhabilitasi
1 Unit 72.000
Jumlah bangunan Pos SAR yang dipelihara
2 Unit
1.19.03.02.11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional POL PP dan SAR yang dipelihara
1 unit roda 6,8 unit roda 4, 12 unit roda 2
180.000
1.19.03.02.14 Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair
Jumlah sarana mebelair yang dipelihara
1 paket 2.000
1.19.03.03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
151.000
1.19.03.03.01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah dan spesifikasi pakaian dinas Pol PP beserta perlengkapannya sesuai dengan ketentuan
119 Stel 140.000
Jumlah dan spesifikasi pakaian Dalmas Pol PP sesuai dengan ketentuan
17 Stel -
1.19.03.03.02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun
Administrasi bidang kepegawaian (KGB, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Satya Lancana Karya Satya, Daftar Gaji, KP4, DUK, Mutasi)
11.000
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5Terfasilitasinya penyelesaian kasus pelanggaran Aparatur Satpol PP dan Banpol / Pengaduan Masyarakat tepat waktu
1 Dokumen
Jumlah dan jenis dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS
1 Jenis pelaporan Penilaian Prestasi Kerja
1.19.03.04 PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
20.000
1.19.03.04.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah dan jenis diklat bidang Polisi Pamong Praja
1 Orang 20.000
1.19.03.05 PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
18.500
1.19.03.05.01 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (LAKIP) 2015
1 dokumen 3.000
1.19.03.05.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
2 dokumen 2.500
1.19.03.05.03 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (neraca, CALK, LRA)
3 dokumen 3.000
1.19.03.05.04 Penyusunan laporan keuangan bulanan / SPJ
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan / SPJ
12 bln 10.000
1.19.03.06 PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
19.000
1.19.03.06.01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Jumlah dokumen data dan informasi SKPD
2 Dokumen 4.000
1.19.03.06.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Jumlah dokumen pengukuran IKM di SKPD
1 Laporan IKM 5.000
1.19.03.06.06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) SKPD
Jumlah dokumen pelaporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) SKPD
2 dokumen 5.000
1.19.03.06.04 Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Jumlah dokumen SPIP yang disusun
1 dokumen 5.000
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
1.19.03.07 PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN
15.000
1.19.03.07.01 Penyusunan da Evaluasi rencana Strategis SKPD
Jumlah dokumen perencanaan 5 tahunan (Renstra) Satpol PP
1 dokumen 5.000
1.19.03.06.02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan 1 tahunan (Renja dan RKA) Satpol PP Tahun 2017 dan Perubahan Renja dan RKA Tahun 2016
2 dokumen 5.000
1.19.03.06.04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan SKPD
Jumlah dokumen monev dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP
12 dokumen laporan
5.000
1.19.03.15 PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
1.528.600
1.19.03.15.01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah/cakupan pembinaan / penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum
3 Angkatan/60 Orang
25.000
Jumlah tenaga bantuan satuan polisi pamong praja
31 orang / 365 hari
452.600
1.19.03.15.02 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah tenaga operasional SAR Linmas
85 Orang 306.000
Jumlah dan jenis perlengkapan SAR
4 Jenis Perlengkapan
40.000
Jumlah monev kegiatan SAR Linmas
12 bln 10.000
Jumlah anggota SAR Linmas yang terbina
170 personil SAR 30.000
Jumlah evakuasi korban laka laut
12 bulan 25.000
Jumlah PAM hari besar di wilayah pantai
20 Angkatan 20.000
Jumlah Jet Ski untuk operasional SAR Linmas Gunungkidul
1 Unit 285.000
1.19.03.15.03 Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah tugas jaga di lingkungan obyek vital / aset vital daerah
365 hari, 5 lokasi 200.000
4
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5Jumlah pengawalan, pengamanan kegiatan pemerintah dan tamu daerah
90 kali di 18 kec 40.000
1.19.03.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Jumlah pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan Perda dan ketertiban umum
90 kali di 18 kec 75.000
Jumlah monitoring dan operasional aparat keamanan Paska Pilkada dan Pelantikan KDH/Wakil KDH
2 kali 20.000
1.19.03.16 PEMELIHARAAN
KAMTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
305.000
1.19.03.16.01 Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pengendalian ketentraman ketentraman masyarakat dalam melaksanakan kegiatan / merayakan hari-hari besar keagamaan
52 kali/angkatan 30.000
1.19.03.16.02 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
Jumlah kegiatan pengembangan kemampuan dan ketrampilan beladiri bagi aparat Sat Pol PP
24 kali untuk 81 personil
45.000
Jumlah pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bagi petugas jaga / keamanan SKPD
4 kali 20.000
Jumlah kegiatan kesamaptaan / out bound bagi anggota Satpol PP dalam rangka peningkatan kerjasama dan jiwa korsa aparat Sat Pol PP
6 kali 40.000
Jumlah gelar pasukan Sat. Pol. PP
1 kali 25.000
1.19.03.16.03 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamawakarsa di daerah
Jumlah pembinaan anggota linmas inti Kecamatan
180 Orang 25.000
5
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.19.03.16.04 Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Jumlah monitoring wilayah perbatasan dan daerah-daerah rawan kriminalitas
50 kali/angkatan di 18 kec
40.000
1.19.03.16.05 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Jumlah operasi pendataan dan monitoring pemakaian / penggunaan hasil tembakau kena cukai
36 kali/angkatan 40.000
Jumlah pembuatan KTA Sarlinmas
5868 Anggota Linmas
25.000
1.19.03.16. 06 Penyuluhan pencegahan tindak kriminal
Jumlah penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras
1 angkatan 3.000
Jumlah penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
1 angkatan 3.000
Jumlah penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme dan vandalisme
1 angkatan 3.000
Jumlah penyuluhan pencegahan praktek perjudian
1 angkatan 3.000
Jumlah penyuluhan pencegahan eksploitasi anak di bawah umur
1 angkatan 3.000
1.19.03.17 PENEGAKKAN
PERATURAN DAERAH
104.500
1.19.03.17.01 Pemahaman terhadap materi produk-produk hukum Daerah yang mengandung sanksi pidana
Jumlah bintek dan penyuluhan atas produk hukum daerah yang mengandung sanksi pidana
2 kali 12.500
1.19.03.17.02 Pengawasan dan pengendalian tugas operasi PPNS
Jumlah peningkatan wawasan dan pengendalian operasional PPNS
12 bln 25.000
1.19.03.17.03 Operasi penegakan Peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana
Jumlah operasi penegakan perda yang mengandung sanksi pidana
50 kali/angkatan 25.000
1.19.03.17.04 Operasi Yustisi Pola Terpadu
Jumlah operasi Yustisia pola terpadu
30 kali/angkatan 22.000
Jumlah operasi penertiban PNS di tempat-tempat umum pada jam kerja
24 kali 20.000
6
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
2.630.700 JUMLAH
7
URUSAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
1.20.03.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4.113.265
1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
jumlah surat yg dikirim 100 surat, 5 paket
500
1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
jumlah sarana jasa telepon, listrik, air
15 rekening listrik, 15 rek air,26rek telepon
654.000
1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan tanah.
jumlah peralatan, perlengkapan, gedung dan tanah yang disewa
sewa meja kursi 6000 unit, sewa tenda 85 unit, sewa sound system 30 unit
66.500
1.20.03.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas yg terbayar pajaknya
30 roda empat, 32roda dua
47.000
1.20.03.01.05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
jumlah petugas penata usahaan keuangan dan aset terfasilitasi
34 orang 124.000
1.20.03.01.06 Penyediaan jasa kebersihan kantor
pembayaran jasa kebersihan kantor
3 unit 176.000
1.20.03.01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
jumlah peralatan kerja terfasilitasi: komputer,priter,mesin ketik,laptop
mesin ketik 30 unit, komputer/laptop 127 unit, 50 printer, 8 LCD, 6 HT, 10 Kamera, 9 sound system, 8 mesin absensi, 2 pemotong rumput, 1 gamelan, 2 genset dan pompa, 1 piano, 2 baterai kamera, 3 wireless, 15 tower, 32 unit telepon ruang, 9 telkom kec, 4 fax, 1 repeater, 1 PABX
155.000
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20.03.01.08 Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis 480 rim kertas,
120 pak pulpen, 60 pak pensil, 120 pak amplop, 60 pak map, 60 flashdisk, 200 buah cd, 10 bantalan cap, 36 pak binder klip, 48 otner, 180 buku, 100 gunting, 48 dsn isi pulpen, 60 pak isi stapler, 120 stapler, 2 rim karbon, 480 lakban/selotip, 2 dusin lem, 120 penggaris, 12 perpurator, 1 pak penghapus, 120 pak paper klip, 60 pak snel, 20 dusin spidol biasa, 10 pita ketik, 6 stempel, 120 botol tinta cap, 24 dosin tipex, 50 box file,
64.000
1.20.03.01.09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah barang cetakan, fotokopi dan jilid
50 jilid, cetak 400 map, 300 cetak lembar disposisi, 120 cetak SPPD, 600 cetak BKP, 12 cetak reg. penutupan kas, 12 cetak reg pemeriksaan kas, 150 cetak SSP, 150.000 lembar FC
66.000
1.20.03.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
komponen listrik tersedia lampu 300 Buah 30 rol kabel
108.500
1.20.03.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 set/perangkat sarpras kantor dan 2 set sound system, 2 set mixer, 2 kompt untuk media online
400.000
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20.03.01.12 Penyediaan peralatan rumah
tanggajumlah bahan dan peralatan kebersihan
2 tabung gas, 300 cinderamata, 60 pembersih kaca, 72 tempat sampah, 360 sapu lidi, 60 sulak, 96 pel, 120 sapu rayung, 60 keset kain, 360 tisu kotak dan gulung, spray 120, stella gantung 240, pengharum mobil 180, swallow gantung 120, 12 x loundry
375.000
1.20.03.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
7 jenis surat kabar
38.000
1.20.03.01.15 Penyediaan makanan dan minuman
jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat, harian pegawai dan tamu
makan minum 8200 OS, minum snack 8000 OS
350.000
1.20.03.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
luar negeri 2 OP, luar daerah 450 OP, dalam daerah 850 OP
1.245.610
1.20.03.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
jmlh tenaga adm/teknik perkantoran
7 orang 81.900
1.20.03.01.18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
jenis data yang terkelola dan terpelihara
4 jenis 80.000
1.20.03.01.19 Penyediaan media informasi komunikasi pemerintah daerah melalui santel dan telkom
informasi ke SKPD 46 SKPD 81.255
1.20.03.02 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur
1.582.650
1.20.03.02.05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
2 unit ac 30.000
1.20.03.02.08 Pengadaan mebelair jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
1 set kursi tamu 49.050
1.20.03.02.09 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
jumlah rumah dinas yang dipelihara
3 rumah dinas 57.800
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20.03.02.10 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantorjumlah/luas dan jenis bangunan gedung dipelihara
3 unit gedung, sekat ruang santel, cat pagar setda
780.000
1.20.03.02.11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
30 roda 4, 32 roda 2
640.000
1.20.03.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara
36 AC, 24 tbng pemadam
13.800
1.20.03.02.14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
1 perangkat mebelair setda dan BSP
12.000
1.20.03.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
89.000
1.20.03.03.01 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
jumlah dan jenis pakaian KDH-WKDH yang disediakan
8 stel KDh WKdh
75.000
Jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu tersedia
12 stel PDL ajudan, peliputan 7 stel, batik protokol 21 buah, 12 stel satpam
1.20.03.03.02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
jumlah ASN yang terfasilitasi
150 orang 14.000
1.20.03.04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
130.000
1.20.03.04.01 Pendidikan dan pelatihan formal
jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
15 orang 110.000
1.20.03.04.02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD
jumlah tenaga fungsional yang dinilai
3 orang 20.000
1.20.03.05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
98.000
1.20.03.05.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 2.000
1.20.03.05.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 500
1.20.03.05.03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 5.500
1.20.03.05.04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
24 dokumen 90.000
4
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
1.20.03.06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
55.000
1.20.03.06.01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan
1 dokumen,
1 kali
10.000
1.20.03.06.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 10.000
1.20.03.06.04 Pengendalian internal SKPD Dokumen RTP 1 dokumen 15.000
1.20.03.06.05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB 1 dokumen 10.000
1.20.03.06.06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dokumen Monev Capaian SPM
2 dokumen 10.000
1.20.03.07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
48.000
1.20.03.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen renstra dan evaluasi
2 dokumen 10.000
1.20.03.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA,
8 dokumen 8.000
1.20.03.07.03 Penyelenggaraan forum SKPD/Forum Gabungan SKPD
dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD
1 dokumen rancangan program kegiatan
20.000
1.20.03.07.04 Monev dan Pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 10.000
1.20.03.22 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala daerah
632.295
1.20.03.22.01 Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan\
jumlah volume fasilitasi dialog/audiensi
12 kali 12.295
1.20.03.22.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga non departemen/luar negeri
volume terlaksananya penerimaan tamu / kunjungan kerja pejabat
12 kali 450.000
1.20.03.22.03 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
volume terlaksananya inspeksi bupati
12 kali 70.000
1.20.03.22.04 Pelantikan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Pelaksanaan Pelatikan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
1 kali 100.000
5
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
1.20.03.23 Program Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
297.250
1.20.03.23.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
jumlah kerjasama antar daerah yang tertindaklanjuti dalam penyediaan pelayanan publik
6 kerjasama 120.000
1.20.03.23.02 Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah
jumlah kerjasama dengan daerah lain, terfasilitasinya kegiatan BKAD progo sari dan pawonsari
6 kerjasama 135.000
1.20.03.23.03 Fasilitasi kerjasama dengan pihak lain
Jumlah kerjasama dengan dunia usaha, perguruan tinggi/LSM
3 PT, 1 Kementrian/ Non Kementrian, 1 perusahaan
42.250
1.20.03.20 Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
838.000
1.20.03.20.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
FORKOMPANDA/ FORKOMPANAS
5 kabupaten dan biro org prop, MenPan dan RB, kemendagri
45.000
1.20.03.20.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah raperda dan raperbup tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
3 raperda, 7 raperbup
150.000
1.20.03.20.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah raperda yang masuk dalam legislasi daerah, jumlah perbub yang ditetapkan
7 perda, 15 perbup, bimtek 1 kali
175.000
1.20.03.20.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, sosialisasi UU tipikor, monitoring dan penyusunan laporan ranham
18 kali penyuluhan hukum, 7 kali pembinaan kadarkum, 3 kali sosialisasi UU Tipikor, 2 dokumen Ranham
170.000
1.20.03.20.05 Publikasi peraturan perundang-undangan
jumlah peraturan perundang-undangan yang tersebarluaskan
7 LD 15 BD ke 144 desa dan SKPD
125.000
6
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20.03.20.06 Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru
jumlah sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat/lebih tinggi
4 dok kajian 23.000
1.20.03.20.07 Konsultasi dan bantuan hukum
Jumlah konsutasi dan bantuan hukum yang terlaksana
20 konsultasi, 2 kasus litigasi
150.000
1.20.03.16 Program Pengembangan
Otonomi Daerah
1.363.545
1.20.03.16.01 Fasilitasi pengembangan implementasi otonomi daerah
Jumlah evaluasi terhadap implementasi otonomi daerah
2 laporan 83.290
1.20.03.16.02 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
jumlah penyelenggaraan rakor pejabat pemkab, rakor staf ahli dan asisten
12 kali 400.380
1.20.03.16.03 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
Jumlah dokumen LKPJ,LPPD dan ILPPD tersusun secara benar dan tepat waktu
3 dokumen laporan
321.550
1.20.03.16.04 Fasilitasi pemeliharaan dan penanganan masalah keamanan ketertiban
jumlah acara yang memperoleh penanganan keamanan dan ketertiban
3 kali 265.000
1.20.03.16.05 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
dokumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan
1 dokumen 293.325
1.20.03.24 Program Pengembangan
Otonomi Desa
2.200.000
1.20.03.24.01 Pembinaan administrasi desa
jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa dan tersedianya peta desa yang valid, evaluasi siklus tahunan desa, evaluasi pelaksanaan ADD
144 desa, 72 peta desa
1.200.000
1.20.03.24.02 Pembinaan pamong desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan/bimtek bagi aparatur pemerintah desa yang baru, pelatihan bidang manajemen dan keuangan desa
144 desa 200.000
7
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20.03.24.03 Fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan desajumlah desa yang terfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terfasilitasinya rakernis pemdes, terfasilitasinya rakor pemdes, terfasilitasinya pilkades dan pelantikan kades serta terfasilitasinya pemberian penghargaan bagi pamong desa yang purna tugas, monev penyelenggaraan pemdes
144 desa, 12 Kali rakernis, 12 Kali rakor pemdes, 1 Kali Pilkades, 8 Jumlah penghargaan pamong purna tugas,12 monev
800.000
1.20.03.27 Program peningkatan
Kesejahteran Rakyat
750.000
1.20.03.27.01 Koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Jumlah koordinasi dan pemantauan di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
15 x rakor pemantauan raskin,5x koordinasi JKN 3 dokumen data JKN, 3 keg bidang kesos
500.000
1.20.03.27.02 Koordinasi, Fasilitasi dan Perumusan kebijakan di bidang Agama, Pendidikan, pemuda dan Olahraga
Jumlah koordinasi dan pemantauan di bidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
16 rakor, 60 x pemantauan, 8 forum keagamaan
150.000
1.20.03.27.03 Koordiansi, fasilitasi dan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Jumlah koordinasi dan pemantauan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan
10 x rakor, 10 x pemantauan
100.000
1.20.03.26 Program Peningkatan
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
280.000
1.20.03.26.01 Koordinasi, Fasilitasi dan Perumusan kebijakan di bidang industri dan jasa
Dokumen raperbup CSR, jumlah kerjasama dan koordinasi pengelolaan di bidang industri dan pariwisata geopark; jumlah regulasi di bidang usaha kecil menengah dan koperasi
1 dok raperbup CSR, 10 x rapat bidang industri, 12 x rapat geoprak, 4 x rapat lintas propinsi; 4 dok lap monev, 10 x rapat UMKM,
100.000
8
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20.03.26.02 Koordinasi, fasilitasi dan
perumusan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam
Jumlah koordinasi dan pembinaan bidang SDA, pengawasan bidang LH, penyusunan Perbup LH, sosialisasi kebijakan bidang LH
5 rakor LH, 5 x pengawasan kebijakan LH, 6 rapat perbub, 1 dokumen perbup, 6 angkatan sosialisasi LH 300 orng, 2 angkatan sosialisasi geopark 200 orang, 1 x sosialisasi kebijakan penghematan energi
150.000
1.20.03.26.03 Koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Kelautan
Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan,perikanan dan peternakan
10 kali rapat kab, 10 x koord prop, 2 x konsul pusat
30.000
1.20.03.18 Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
224.380
1.20.03.18.01 Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual
Rancangan Peraturan Bupati
2 Raperbup 57.330
1.20.03.18.02 Evaluasi kelembagaan pemerintah daerah
Monev kelembagaan 46 SKPD, 2 kali monev
66.075
1.20.03.18.03 Evaluasi Budaya Kerja Jumlah sosialisasi dan evaluasi budaya kerja pada SKPD kab. GK
46 SKPD, 2 x sosialisasi, 1 kali evaluasi
19.265
1.20.03.18.04 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan
1 dok 36.710
1.20.03.18.05 Pembinaan Ketatalaksanaan Jumlah SKPD pembinaan ketatalaksanaan (SOP AP, tatanaskah dinas, dan pakaian dinas)
46 SKPD, 2 x pembinaan ketatalaksanaan
45.000
1.09.03.15 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
15.656.290
1.09.03.15.02 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Jumlah ijin perubahan peruntukan, ijin sewa menyewa, dan pengadaan tanah kas desa terfasilitasi
12 ijin perubahan peruntukan
100.000
9
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.09.03.15.03 Pengadaan dan atau
sertifikasi tanah untuk kepentingan publik
Tersedianya tanah untuk pelaksanaan pembangunan di Kab Gunungkidul
7 lokasi (Kantor BPP Panggang, , Kantor Kec. Patuk, Perluasan TPA Baleharjo, Pos Retribusi Gupit, Pos Retribusi PokTunggal, Pelebaran jalan Gading-Ngalang, Pasar Legundi)
140.825
1.09.03.15.04 Perencanaan Pengadaan Tanah
Dokumen Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan publik/umum
7 dokumen 793.100
1.09.03.15.05 Persiapan Pengadaan Tanah
Dokumen persiapan pengadaan tanah
7 dokumen 232.575
1.09.03.15.06 Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Jumlah Lahan/tanah untuk pelaksanaan pembangunan di Kab. Gunungkidul
7 lokasi (Kantor BPP Panggang, , Kantor Kec. Patuk, Perluasan TPA Baleharjo, Pos Retribusi Gupit, Pos Retribusi PokTunggal, Pelebaran jalan Gading-Ngalang, Pasar Legundi)
14.113.160
1.09.03.15.07 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Terbitnya sertifikat hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten
7 lokasi (Kantor BPP Panggang, , Kantor Kec. Patuk, Perluasan TPA Baleharjo, Pos Retribusi Gupit, Pos Retribusi PokTunggal, Pelebaran jalan Gading-Ngalang, Pasar Legundi)
197.130
10
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.09.03.15.08 Penegasan Batas Wilayah Terpasangnya dan
terpeliharanya patok batas wilayah serta tertib administrasi batas wilayah dengan daerah lain
20 patok batas 79.500
1.09.03.16 Program Penyelesaian
Konflik-konflik pertanahan
60.000
1.09.03.16.01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan untuk kepentingan umum
Dokumen inventarisasi permasalahan pertanahan untuk kepentingan umum
1 dokumen, 2 kali
20.000
1.09.03.16.02 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan untuk tanah kas desa
Dokumen inventarisasi permasalahan pertanahan untuk tanah kas desa
1 dokumen, 2 kali
40.000
1.20.03.25 Program Analisis
kebijakan Pembangunan
234.323
1.20.03.25.01 Koordinasi dan evaluasi pengendalian pembangunan
Jumlah koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD, dok laporan pelaksanaan prog/keg
12 dok lap. Pengendalian prog/keg
46.528
1.20.03.25.02 Koordinasi dan fasilitasi layanan pengadaan
Jumlah SKPD yang terfasilitasi Unit layanan pengadaan
PBJ di 28 SKPD 103.360
1.20.03.25.03 Monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
Dokumen hasil monitoring pengendalian pelaksanaan pembangunan, dokumen laporan monev, program/ kegiatan pembangunan terlaksana sesuai target yang ditetapkan
12 dok lap. Monev, 46 SKPD selama 12 bln
29.020
1.20.03.25.04 Koordinasi, Perumusan kebijakan dan pengendalian pembangunan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Jumlah koordinasi pengendalian air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan, dokumen pengendalian
6 rakor, 4 dok. Lap. Pengendalian
34.735
1.20.03.25.05 Koordinasi, pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi
Jumlah aparatur yang mendapat Sosialisasi peraturan perundnag-undangan
sosialisasi 1 angkatan @ 50 orang
20.680
1.20.03.28 Program Peningkatan
Wawasan Nasionalisme
dan Kedaerahan
732.230
11
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20.03.28.01 Koordinasi dan fasilitasi
peringatan hari besar nasional lainnya.
Terselenggaranya upacara hari besar nasional dan acara resmi lainnya
11 PHBN 322.230
1.20.03.28.02 Koordinasi dan fasilitasi peringatan hari Kartini, hari Ibu, hari Olah Raga Nasional
Terselenggaranya rapat koordinasi dan peringatan hari kartini, bari ibu, Haornas dan pemantauan kegiatan
5 Rakor,3 Upacara, 10 Pemantauan
10.000
1.20.03.28.03 Koordinasi dan fasilitasi peringatan hari jadi Gunungkidul
terselenggaranya kegiatan hari jadi kabupaten
1 kali 400.000
1.20.03.21 Program Peningkatan
Keterbukaan Informasi
Publik
383.763
1.20.03.21.01 Diseminasi informasi pembangunan daerah
kliping, buku kerja 2016, kalender 2016, naskah sambutan
1.584 kliping, 850 buku kerja, 600 kalender, 100 kumpln naskah sambutan
119.158
1.20.03.21.02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyebarluasan informasi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jumlah rakor PPID yang terselenggara tepat waktu
12 kali 63.993
Jumlah sosialisasi dan bakohumas
18 kali sosisalisasi, 1 kali bakohumas
60.612
1.20.03.21.03 Fasilitasi dan koordinasi penyebarluasan informasi melaui media cetak
iklan/ucapan selamat dan informasi lainnya di media cetak/elektronik
4 iklan/ucapan, 1 iklan elektronik, 1 THL
140.000
1.20.03.17 Program Optimalisasi
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
185.840
1.20.03.17.01 Koordinasi penyusunan LAKIP Kabupaten
Jumlah SKPD yang terfasilitasi penyusunan LAKIP SKPD DAN PEMERINTAH Kab. GK th 2016, terlaksananya sosialisasi
46 SKPD 38.380
1.20.03.17.03 Pengembangan kapasitas pemerintah daerah
Sosialisasi RB dan EV pelaksanaan RB
46 SKPD 27.175
1.20.03.17.04 Penyusunan penetapan kinerja SKPD dan Kabupaten
Dokumen penetapan kinerja SKPD dan Kabupaten
47 dokumen 20.285
12
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5Dokumen Bank Indikator Kinerja
1 dokumen 100.000
1.20.03.19 Program Peningkatan
Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik
164.010
1.20.03.19.01 Pembinaan Pelayanan Publik Terpadu
Jumlah SKPD yang mendapat Pembinaan Penyelenggara Pelayanan Publik (koordinasi,pembinaan,dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik)
46 SKPD dan UPT
55.970
1.20.03.19.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten
* Dokumen Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul * Terlaksananya koordinasi, monev, ekspose, dan penyusunan laporan
2 dokumen 52.070
1.20.03.19.03 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
*Jumlah bidang SPM ter evaluasi Penerapan SPM (koordinasi, ekspose, evaluasi, dan penyusunan laporan) * Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM
6 Bidang SPM , 2 dokumen laporan
55.970
1.20.03.30 Program Optimaslisasi
Kinerja Perekonomian
Daerah
171.000
1.20.03.30.01 Koordinasi dan Pembinaan BUKP
Jumlah personil yang mengikuti Orientasi
studi orientasi BUKP DIY ke luar jawa : 3 orang; studi orientasi BUKP GK ke Jatim (15 BUKP + 5 pendamping); 10 x koordinasi kab, 15 x koord Prop
95.000
1.20.03.30.02 Koordinasi dan Pembinaan BUMD
Dokumen monev BUMD 2 BUMD; 2 dok BUMD
6.000
13
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20.03.30.03 Koordinasi dan monitoring
pengendalian inflasi daerahJumlah koordinasi dan monitoring inflasi daerah
10 x rapat, 4 x koord, 4 koor antarprop, 3 x konsul ke pusat, 1 dok laporan
70.000
30.288.840 JUMLAH
14
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 20 04 SEKRETARIAT DPRD
1 20 04 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.823.900
1 20 04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat yang dikirim
240 buah 1.000
1 20 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah Sarana Jasa Telephon, Listrik, Air dan Internet
Rekening Telephon 8 buah, Rekening Listrik 5 buah, Rekening Air 2 buah dan Internet 1 buah
225.000
1 20 04 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / oprasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar Pajaknya
22 Roda 4 unit dan 13 Roda 2 unit
28.000
1 20 04 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah Petugas Penatausahaan Keuangan dan Aset yang terfasilitasi
13 orang 50.000
1 20 04 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor
1 paket jasa cleaning service 1 tahun
162.500
1 20 04 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah Peralatan Kerja Terfasilitasi Komputer, Printer, Laptop, Mesin Ketik
Komputer 20, Printer 25, 65 Laptop, 13 Mesin Ketik
37.500
1 20 04 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor kertas HVS 260 rim, odner 250 buah, amplop 50 pak, mailling 75 buah, pensil 20 lusin, bollpoin 30 pak, buku tulis 200 buah, kerta folio bergaris 10 pak,
21.500
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1toner printer 10 buah, refil toner printer 250 buah, refil tinta 40 kali, stop map 50 pak, kertas fak 20 buah, trigonal 50 pak, isi stapler 12 pak
1 20 04 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
250.000 lembar, 200 paket , lembar disposisi, 60 buku, lembar bkp 60 buku, balongko sppd 30 rim
39.700
1 20 04 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Komponen Listrik tersedia
lampu 150 buah, rol kabel 10 buah. 4 paket, terminal 10 buah, claim kabel 15 bungkus, sklar listrik 25 buah
15.500
1 20 04 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia kompter, printer, laptop, mesin ketik
Komputer 5, Printer 5, 15 Laptop, 3 Mesin Ketik, cctv 16 buah, jaringan sound system
150.000
1 20 04 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
5 buah, 5 paket -
1 20 04 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
8 buah, 13 harian/surat kabar
25.500
1 20 04 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makan minum 21.170 os, minum snack 12.000 os, 1 paket
535.700
1 20 04 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi
Luar daerah 391 op, Dalam daerah 770 op
480.000
1 20 04 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi, tehnik perkantoran dan penjaga malam
4 org 49.000
1 20 04 01 18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD
Jenis data yang terkelola dan terpelihara
2 jenis 3.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
1 20 04 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.239.200
1 20 04 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelelair yang dibeli
25 meja, 50 kursi, 2 rak almari arsip, 1 rak system (sound system)
190.000
1 20 04 02 09 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Jumlah/Luas dan jenis bagunan gedung rumah dinas terpelihara
dinding tembok 100 m2, lantai 50 m2, asbes 20 m2, talang 30 m2, genteng 100 buah
12.000
1 20 04 02 10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Jumlah/Luas dan jenis bagunan gedung kantor terpelihara
dinding tembok 1000 m2, lantai 150 m2, asbes 120 m2, talang 130 m2, genteng 500 buah
50.500
1 20 04 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
22 unit Roda 4, 13 unit Roda 2
576.900
1 20 04 02 13 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis AC yang dipelihara/sercice
45 unit AC 22.500
1 20 04 02 15 Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
Luas rumah dinas yang direhabilitasi
150 m2 150.000
1 20 04 02 16 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Luas gedung kantor yang direhabilitasi
4 toilet, 150 m2 200.800
1 20 04 02 17 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
6 mobil, 3 motor 36.500
1 20 04 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
306.500
1 20 04 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta dinas khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian dinas bagi anggota DPRD tersedia, PSH 2 stel, PSR 1 stel
151 potong 300.500
1 20 04 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
12 bln, 47 pegawai
6.000
1 20 04 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30.700
1 20 04 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang mengikuti diklat
5 orang 30.700
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
1
1 20 04 05 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
24.200
1 20 04 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LAKIP tahun 2015
1 dokumen 3.000
1 20 04 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 1.000
1 20 04 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.500
1 20 04 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan / SPJ.
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan materai
86 dokumen 17.700
1 20 04 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Tertingkatnya kualitas
pelayanan publik
1 tahun 45.000
1 20 04 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen profil SKPD, Frekwensi Pameran hari jadi yang dilaksanakan
1 dokumen, 1 klai
30.500
1 20 04 06 02 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2 dokumen 3.500
1 20 04 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1 dokumen 4.000
1 20 04 06 05 Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
1 dokumen 3.500
1 20 04 06 08 Penyusunan Standard dan Prosedur Pelayanan
Dokumen SOP SKPD 1 dokumen 3.500
1 20 04 07 Program : Peningkatan
Kualitas Perencanaan
18.100
1 20 04 07 01 Penysunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra tahun 2016-2020
1 dokumen 5.500
1 20 04 07 02 Penyusunan dan Evaluasi rencana Kerja SKPD
Dokumen Rencana Kerja Setwan tahun 2017 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016
3 dokumen (renja, renja perub dan proja)
4.700
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 20 04 07 04 Monitoring, evaluasi dan
pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian SKPD
12 dokumen 7.900
1 20 04 15 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
13.976.200
1 20 04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah
Jumlah Prolegda yang sudah ditetapkan
27 raperda (19 usulan bupati, 8 usulan DPRD/ inisiatif)
5.250.000
1 20 04 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama
Jumlah hearing / dialog dan koordinasi dgn pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama
6 paket 25.000
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan
Jumlah Audiensi DPRD dengan masyarakat
24 paket 53.500
1 20 04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Jumlah rapat alat kelengkapan dewan
9 paket, 47 pendamping
12.100
1 20 04 15 05 Kegiatan Reses Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan reses
3 kali 2.150.000
1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Jumlah sarana / prasarana orientasi peningkatan kapasitas anggota DPRD
5 paket, 45 orang 5.985.500
1 20 04 01 10 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD
Jumlah anggota DPRD dan keluarga yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (medical chek up)
45 orang anggota,180 orang keluarga
500.100
17.463.800 JUMLAH
5
URUSAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
0 SEMUA URUSAN
0.20.05.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
8.242.900
0.20.05.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim 3000 buah 1.000
0.20.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
3 rek telp, 1 rek air, 1 rek listrik,2 rek internet dan 1 PPJU
7.700.000
0.20.05.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
roda 2 60 unit, roda 4 10 unit
19.200
0.20.05.01.05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
58 orang 153.000
0.20.05.01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi
55.500
Komputer/lsptop/server/ lcd/Printer
100 bh
Mesin ketik 47 bh
mebelair 31 bh
0.20.05.01.08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 37 jenis 20.000
0.20.05.01.09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
cetak : 7 paketfotocopy : 100.000 lb
28.000
0.20.05.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Komponen listrik tersedia lampu 150, kabel 2 rol, saklar 20 buah
5.000
0.20.05.01.12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
12 jenis 5.000
0.20.05.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
10 buah, 4 surat kabar
4.040
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 50.20.05.01.15 Penyediaan makanan dan
minumanJumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makan minum 570 OS,minum snack 360 OS
17.500
0.20.05.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi
luar daerah 105 OP. Dalam daerah 195 OP
148.500
0.20.05.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran
7 orang 74.200
0.20.05.01.18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
Jenis data yang terkelola dan terpelihara
8 jenis 11.960
0.20.05.02. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
257.920
0.20.05.02.08 Pengadaan meubelair Jumlah lemari kaca tersedia
3 buah 7.000
0.20.05.02.11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara :
227.400
Kendaraan roda 4 10 unit
Kendaraan roda 2 60 unit
0.20.05.02.13 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara:
14.520
- tabung pemadam kebakaran
4 buah
- AC 20 buah
- Kipas angin 11 buah
0.20.05.02.14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
12 unit meja kantor
4.000
0.20.05.02.17 Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional
Jumlah kendaran dinas yang servis berat
1 unit roda empat 5.000
0.20.05.03. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
10.750
0.20.05.03.01 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Petugas Pungut yang terfasilitasi
15 orang 2.250
0.20.05.03.02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
103 orang 8.500
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
0.20.05.04 Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
25.000
0.20.05.04.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang mengikuti diklat
10 orang 25.000
0.20.05.05 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
30.375
0.20.05.05.01. Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LAKIP tersusun tepat waktu dan baik
1 dokumen 2.000
0.20.05.05.02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah Dokumen Keuangan semesteran terseusun tepat waktu dan baik
2 dokumen 500
0.20.05.05.03. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Dokumen Keuangan akhir tahun tersusun tepat waktu dan baik
1 dokumen 2.875
0.20.05.05.04. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Jumlah Dokumen Keuangan semesteran terseusun tepat waktu dan baik
12 dokumen 25.000
0.20.05.06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
18.592
0.20.05.06.01. Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen profil SKPD tersusun dengan baik
1 dokumen 12.092
0.20.05.06.04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen RTP 1 dokumen 6.500
0.20.05.07 Program Peningkatan
kualitas perencanaan
11.500
0.20.05.07.01. Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen renstra dan evaluasi
2 dokumen 3.000
0.20.05.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA
8 dokumen 3.000
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 50.20.05.07.03 Penyelenggaraan Forum
SKPD/Forum Gabungan SKPD
Dokumen hasil forum SKPD khusus SKPD Pengampu pendapatan
1 dokumen 3.500
0.20.05.07.04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 2.000
0.20.05.31 Program peningkatan
akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah
1.062.035
0.20.05.31.01 Penyusunan standar satuan harga
Dokumen :1. SHBJ Tahun Anggaran 20172. Perubahan SHBJ Tahun Anggaran 2016
2 dokumen 45.000
0.20.05.31.02 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
Dokumen kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah
2 dokumen 58.000
0.20.05.31.03 Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Perda Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4 dokumen 275.700
0.20.05.31.04 Penyusunan laporan semesteran Kabupaten
Dokumen laporan semesteran Kabupaten
60 buku 40.000
0.20.05.31.05 Penyusunan laporan akhir tahun kabupaten
Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
80 buku 60.000
0.20.05.31.06 Penelitian dan Pencatatan surat pertanggungjawaban pendapatan
Dokumen penelitian dan pencatatan surat pertanggungjawban pendapatan
48 SKPD 18.000
4
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 50.20.05.31.07 Penelitian dan pencatatan
surat pertangungjawaban belanja
Dokumen penelitian dan pencatatan surat pertanggungjawaban belanja
48 SKPD 40.000
0.20.05.31.08 Penelitian dan pencatatan surat pertanggungjawaban aset dan selain kas
Dokumen penelitian dan pencatatan surat pertanggungjawaban aset dan selain kas
48 SKPD 25.000
0.20.05.31.11 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Migrasi data SIPKD ,pendampingan peny. laporan keuangan, pendampingan peny.APBD dan Perub. APBD dan pendampingan implementasimodul penatausahaan, dan Pendampingan implementasi modul non core
1 paket, 5 jenis pekerjaan
500.335
0.20.05.32 Program Peningkatan
Kualitas Penyusunan
APBD
899.500
0.20.05.32.01 Penyusunan analisa standar belanja
Dokumen Analisa Standar Belanja
1 dokumen 27.500
0.20.05.32.02 Penyusunan Rancangan APBD
Dokumen Raperda tentang Perubahan APBD 2016, Raperbub tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016, Raperda tentang APBD 2017, dan Raperbup tentang Penjabaran APBD tahun 2017
4 dokumen 516.000
0.20.05.32.03 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen perubahan KUA dan PPAS 2016, KUA dan PPAS TA 2017
4 dokumen 120.000
0.20.05.32.04 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD
Dokumen pedoman RKA-SKPD dan petunjuk pelaksanaan APBD
2 dokumen 10.000
5
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 50.20.05.32.05 Pengendalian dan
pengelolaan APBDJumlah SKPD yang menjadi obyek pengendalian dan pengelolaan APBD
48 SKPD 48.000
0.20.05.32.06 Penelitian dan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA SKPD
Dokumen penelitian dan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA SKPD
49 dokumen 158.000
0.20.05.32.08 Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan BLUD
Dokumen evaluasi pelaksanaan BLUD pada RSUD dan UPT Puskesmas
1 dokumen 20.000
0.20.05.33 Program Peningkatan
Kualitas Penatausahaan
Keuangan Daerah
956.300
0.20.05.33.01 Pembuatan laporan berkala benda berharga
Dokumen laporan berkala pemakaian benda berharga Pajak/retribusi daerah setiap bulan
12 dokumen 2.000
0.20.05.33.02 Penyediaan Sarana Pemungutan Pendapatan Daerah
Karcis sarana pungutan pajak danRetribusi Daerah
128.769 blok 450.000
0.20.05.33.03 Penelitian klarifikasi dan pelaporan PPn/PPh APBD Kabupaten Gunungkidul
Dokumen penelitian, klarifikasi dan pelaporan PPn/PPh APBD 2016
1 dokumen 4.000
0.20.05.33.04 Pemeliharaan jaringan sistem administrasi gaji dan peremajaan data gaji
Dokumen administrasi gaji yang meng update data-data terkini
1 dokumen 40.000
0.20.05.33.05 Penelitian,penerbitan dan pembuatan laporan realisasi SP2D non gaji
Jumlah SP2D non gaji 6.000 SP2D non Gaji
50.000
0.20.05.33.07 Pengelolaan gaji PNS Jumlah SP2D gaji 700 SP2D Gaji 109.800
0.20.05.33.08 Penyusunan laporan IWP, Taperum dan PPh Gaji
Dokumen penyusunan laporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps.21 gaji PNS se Kab. GK
12 dokumen 27.500
0.20.05.33.09 Penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan dan dana transfer daerah
Dokumen penatausahaan Tugas pembantuan dan danaTransfer daerah
12 dokumen 39.000
6
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
0.20.05.33.10 Penerbitan SPD dan Anggaran Kas
Dokumen penerbitan SPD dan anggaran kas
4 dokumen 26.000
0.20.05.33.11 Pengelolaan keuangan daerah
Dokumen :* buku kas umum BUD* Buku kas penerimaan* Lap. posisi kas dan rekonsiliasi bank* Regester SP2D* Terbitnya SK Bupati Ttg Pengelolaan Keuangan Daerah* Tersusunya Draft Raperda Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah* Draft Perda Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah
6 dokumen 158.000
0.20.05.33.12 Pengelolaan Piutang Daerah Dokumen pengelolaan piutang daerah
1 dokumen 50.000
0.20.05.34 Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Aset Daerah
882.800
0.20.05.34.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RBU)/Rencana Tahunan Barang (RTBU)
Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Daerah
2 dokumen 11.350
0.20.05.34.04 Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
Terlaksananya :1. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik2. Bimtek LPSE bagi rekanan dan SKPD3. Forum komunikasi LPSE se DIY
1. 28 SKPD2. 45 SKPD, 30 vendor3. 5 kab/kota, propinsi dan UGM
90.750
0.20.05.34.06 Revaluasi/apraissal aset/barang daerah
Dokumen Revaluasi kembali aset/barang inventaris yang
1dokumen 295.475
0.20.05.34.07 Fasilitasi Majelis Pertimbangan tuntutan ganti Rugi
Jumlah Dokumen fasilitasi tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi
1 dokumen 15.000
7
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 50.20.05.34.08 Penghapusan, Penjualan
dan pengamanan barang aset Daerah
Terlaksananya Penjualan/penghapusan barang daerah, Terlaksananya pengamanan fisik dan administrasi
2 dokumen 100.000
0.20.05.34.09 Inventarisasi barang/aset Dokumen Peraturan Bupati tentang Kebijakan AsetDaerah
1 dokumen 36.850
0.20.05.34.10 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Dokumen pemutakhiran data SIMBADA, Pigura KIR, buku inventaris barang dan stiker- Dokumen Peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah
1 dokumen ( 10 buku )
71.575
0.20.05.34.11 Pengendalian dan pemeliharaan aset
- Dokumen Peraturan Bupati tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah'- Terlaksananya pengendalian dan Pemeliharaan Aset/barang
1 dok Perbub, 4 jenis obyek retribusi
90.000
Terlaksananya Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk 'peningkatan PADTerpungutnya Retribusi Pemakaian Kekayaan DaerahTerlaksananya pemeliharaan gedung dalam penguasaan SKPKD
0.20.05.34.12 Monitoring dan evaluasi eksistensi aset
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Aset
48 SKPD 171.800
0.20.05.35 Program Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
3.663.501
0.20.05.35.01 Pendataan obyek dan subyek pajak
Jumlah Obyek dan subyek pajak
9 jenis pajak daerah
120.000
8
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 50.20.05.35.02 Penetapan surat ketetapan
pajak daerahJumlah SPPT dan SKPD 9 jenis obyek
pajak 512.960
0.20.05.35.04 Pengelolaan PBB Jumlah pengelolaan PBB 144 desa 2.036.081
0.20.05.35.05 Operasional dan administrasi pajak penerangan jalan
Dokumen Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
12 dokumen 25.500
0.20.05.35.06 Monitoring penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
Dokumen monitoring penerimaan pajak dan retribusi daerah dan pembinaan PAD
14 SKPD 32.000
0.20.05.35.07 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
Dokumen Raperda tentang pajak daerah danRet. daerahn
2 dokumen 35.500
0.20.05.35.08 Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah jenis pajak yang dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi
10 Jenis Pajak Daerah
231.690
0.20.05.35.09 Pelayanan Pajak daerah JumlahBPHTBPBBPajak Daerah lainya
3000 op1500 op3500 op
110.685
0.20.05.35.10 Pemungutan dan penagihan pajak daerah
Dokumen pajak daerah 7 pajak daerah 168.285
0.20.05.35.10 Analisa dan Penyempurnaan ZNT dan NIR
Jumlah desa yang dilakukan analisa ZNT dan NIR sebagai basis data penetapan PBB P2
6 desa 60.800
0.20.05.35.11 Pemutakhiran data Subyek Obyek PBB
Jumlah obyek pajak yang divalidasi
7640 op 300.000
0.20.05.35.12 Penyusunan Data Potensi Piutang PBB
Jumlah data potensi piutang PBB yang akurat
18 kec 30.000
16.061.173 JUMLAH
9
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.06. - INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
1 SEMUA URUSAN
1 20 PROGRAM:
1 20 PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
280.900
1 KEGIATAN :
1 20 07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang dikirim
120 buah surat, 240 perangko, jasa kirim tiki/fax
1.500
1 20 07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
Rekening listrik, sir, telephone
57.600
1 20 07 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas yg terbayar pajaknya
7 unit Roda 4, 5 unit Roda 2
8.000
1 20 07 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
jumlah petugas penatausahaan keuangan & aset yg terfasilitasi
8 orang 19.800
1 20 07 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
jumlah peralatan kerja terfasilitasi
14 unit komputer, 19 unit laptop, baterai laptop, pemeliharaan AC telphon, faximile, air dan listrik
20.500
1 20 07 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis Amplop, Kertas (HVS, Hvs warna, Hvs kwarto, Folio, Buffalo, Buram, Fax, Folio bergaris)
13.000
1 20 07 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan
3 Paket, 5000 Lembar
16.000
1 20 07 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
jumlah bahan & peralatan kebersihan tersedia
Pembersih, tisue roll, pewangi ruangan, dll
5.000
1 20 07 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah buku bacaan/referensi majalah, surat kabar
40 buah buku, 3 Surat kabar, 2 eksemplar
7.600
NOMOR
1
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 20 07 01 15 Penyediaan makanan dan
minumanjumlah makanan & minuman tersedia utk rapat & tamu
Makan minum sejumlah 350 orang dan minum snack sejumlah 516 orang dan tamu VIP
20.000
1 20 07 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
frekuensi rapat, konsultasi, & koordinasi dalam dan luar daerah dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawasan
Dalam daerah, Luar daerah, tiket dan uang representasi
90.000
1 20 07 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi
jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran
2 org/ 12 bln 21.900
1 20 07 PROGRAM:
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
120.000
1 KEGIATAN :1 20 07 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraanJumlah & jenis kendaraan dinas terpelihara
7 unit Roda 4 5 unit Roda 2
120.000
1 20 07 PROGRAM:
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
66.400
1 KEGIATAN:1 20 07 04 01 Bimbingan teknis
implementasi peraturan perUndang-Undangan
Jumlah ASN yg mengikuti diklat, seminar, bimtek
12 orang 50.000
1 20 07 04 02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD
Terlaksananya penilaian angka kredit JFA dan P2UPD
27 orang 16.400
1 20 07 PROGRAM:
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
9.750
1 KEGIATAN:1 20 07 05 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
dokumen LAKIP 1 Dokumen 1.500
1 20 07 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
dokumen laporan keuangan semesteran
2 dokumen 750
1 20 07 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 1.500
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 20 07 05 04 Penyusunan pelaporan
keuangan bulanan/SPJDokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 6.000
1 20 07 PROGRAM:
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
26.775
1 KEGIATAN:1 20 07 06 02 Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen IKM SKPD 2 dokumen 750
1 20 07 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1 dokumen 2.575
1 20 07 06 05 Monev penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
dokumen monev PMPRB
1 Dokumen 23.450
1 20 07 PROGRAM:
PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN
16.500
1 KEGIATAN:1 20 07 07 01 Penyusunan dan Evaluasi
Renstra SKPDdokumen RENSTRA & evaluasi RENSTRA
1 dokumen 7.000
1 20 07 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
dokumen Renja & Perubahan Renja, RKA & Perubahan RKA, DPA & DPPA
6 dokumen 6.500
1 20 07 07 04 Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Program Kegiatan SKPD
dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 3.000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
1 20 07 29 PROGRAM:
PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KEPALA
DAERAH
1.092.013
KEGIATAN:1 20 07 29 01 Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkalaPemeriksaan secara berkala/ reguler
100 obrik 607.925
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
11 20 07 29 03 Penanganan kasus
pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan khusus/tujuan tertentu dan pengaduan/kasus dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
50 permasa-lahan, baik pemeriksaan kasus maupun pemeriksaan khusus/tujuan tertantu
126.950
1 20 07 29 04 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terhadap SKPD melalui disiplin hari masuk kerja, Opname Kas Desa dan Stock Opname Barang Persediaan
25 SKPD, 25 Desa dan 46 SKPD
35.000
20 07 29 06 Reviu laporan keuangan daerah
Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 46 SKPD
2x kegiatan 30.000
20 07 29 07 Peningkatan sistem pengendalian internal.
Evaluasi LAKIP terhadap 46 SKPD serta review LAKIP Kabupaten
46 SKPD dan 1 Lakip Kabupaten
25.000
20 07 29 08 Pengawasan yang Lebih Komprehensif (SPIP)
Monev terhadap SKPD terkait dengan SPIP, terimplementasinya Perbup Nomor 6 Tahun 2015 dan ditetapkannya wilayah bebas korupsi serta monev Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
46 SKPD 118 292
20 07 29 09 Evaluasi dan Tindak lanjut temuan hasil pengawasan eksternal
Evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
hasil peme- riksaan tahun 2003 sampai dengan tahun 2015
45.000
20 07 29 02 Penyusunan sistem informasi hasil pengawasan
Data laporan hasil pemeriksaan lebih akurat
1 sistem 11.500
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
NOMOR
120 07 29 05 Inventarisasi, Evaluasi, dan
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal
Inventarisasi dan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Prop DIY, pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus dan tujuan tertentu, Rakorwas dan Pemutakhiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan
1 tahun 180.000
20 07 29 10 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan pengembangan wawasan bagi tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan
3x kegiatan 30.638
1.612.338 JUMLAH
5
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.07. - KECAMATAN WONOSARI
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 07 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
74.300
KEGIATAN
1 20 07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telep
15.500
1 20 07 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda 4: 1 unit, Roda 2 : 7 Unit
3.000
1 20 07 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 Orang 12.600
1 20 07 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik
komputer 7 unit, printer 7 unit, laptop 2 unit, mesin ketik 2 unit
4.000
1 20 07 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis 15 Rim HVS, 4 Btl tinta Printr4 x Tinta toner
3.000
1 20 07 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah barang cetakan dan fotocopy
20 Eks, 2500 lmbr Fc
3.000
1 20 07 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
komponen listrik tersedia
30 bh lampu, 10 veting, 10 m kabel
3.000
1 20 07 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia : komputer, dan printer
komputer 1 unit, printer 1 unit
8.500
1 20 07 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan :
6 btl karbol, 6 btl pembersih lantai, 6 buah sapu ijuk, 6 bh sapu lidi, 10 kain pel, 6 btl pembersih kaca
2.000
1 20 07 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
1 harian /surat kabar
1.000
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 07 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 200 OS, Minum snack 200 OS
4.000
1 20 07 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
Luar daerah 10 OP, Dalam daerah 35 OP
3.000
1 20 07 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran
1 Orang 11.700
1 20 07 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
25.700
1 20 07 02 11 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
1 roda empat, 7 roda dua
20.700
1 20 07 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara
- Dinding Tembok 250 m2
5.000
2 01 03 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.000
2 01 03 03 06 penatalaksanaan kepegawaian skpd
Jumlah ASN yang terfasilitasi
2 Orang 1.000
2 01 03 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.000
2 01 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
6 orang 3.000
1 20 07 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
12.000
1 20 07 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 2.000
1 20 07 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 500
1 20 07 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.500
1 20 07 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 7.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 07 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
21.000
1 20 07 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan
1 dokumen,
1 kali
2.500
1 20 07 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 3.000
1 20 07 06 04 Pengendalian internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 3.000
1 20 07 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB
1 dokumen 2.500
1 20 07 06 07 Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten)
Jumlah layanan 5 Jenis 10.000
1 20 07 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
13.500
1 20 07 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen renstra dan evaluasi
1 dokumen 5.000
1 20 07 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA,
6 dokumen 5.000
1 20 07 07 04 Monev dan Pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 3.500
1 20 07 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
28.000
KEGIATAN
1 20 07 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa dan Produk Hukum Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa
- Dokumen siklus tahunan desa - Produk hukum desa
14 dokumen 14.000
1 20 07 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
- Jumlah pengisian jabatan
- Jumlah Kades / Perangkat desa yang difasilitasi
25 Jabatan, 20 orang
14.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 19 07 24 Program Peningkatan
Ketentraman, Ketertiban
dan Kenyamanan
Lingkungan
24.000
1 19 07 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
Pelaksanaan Patroli terpadu
12 kali, 7.000
1 19 07 24 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
50 Orang 4.000
1 19 07 24 04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan
Paskibra Kecamatan 1 peleton 10.000
1 19 07 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
Frekuensi Pembinaan PEKAT
1 Kali/50 orang 3.000
1 13 07 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
157.000
1 13 07 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
1 kali.../ 50 Orang
7.500
1 13 07 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
96 Kali droping 125.000
1 13 07 18 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
5 Kali / 250 Orang
10.000
1 13 07 18 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan
1 Kali 3.000
1 13 07 18 06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali 4.000
1 13 07 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab
15 Jenis 7.500
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 07 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
50.500
1 22 07 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 1 dokumen 15.000
1 22 07 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
14 desa 15.000
1 22 07 18 03 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
1 kali/ 50 Orang 7.500
1 22 07 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen profil desa dan kecamatan
15. dokumen 6.500
1 22 07 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
Jumlah peserta pameran
2 kelompok 4.000
1 22 07 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 .dokumen 2.500
410.000 JUMLAH
5
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.08. - KECAMATAN PALIYAN
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 08 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
74.730
KEGIATAN
1 20 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat yang dikirim
360 buah 500
1 20 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
1 rek telepon, 2 rek air, 2 rek listrik
12.000
1 20 12 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 mobil5 motor
2.700
1 20 12 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 orang 13.800
1 20 12 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, printer, laptop, mesin ketik
komputer 3 unit, Laptop 4 unit, printer, 4 unit, mesin ketik 1 unit
2.000
1 20 12 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis Kertas HVS 25 rim,refill toner 13 bh,amplop besar 5 dos,amplop sedang 10 dos,buku garis folio 5 bh,bolpoint/pantel 15 dos,flash disc 3 bh,binder 23 dos
3.500
1 20 12 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
Cetakan 2 jenis, fotocopy 12500 lbr
4.000
1 20 12 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen instalasi/jaringan listrik tersedia
Badalex 2 buah, batery 72 buah,bolam 10 buah,senter 2 buah,kabel 50 meter,
1.250
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 12 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
Laptop 1 unit, komputer 1 unit, printer 3 unit,filing cabinet 2 unit
18.000
1 20 12 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
Tangkai Pel 2 bh,sapu ijuk 4 bh,sulak bulu 4 bh,tisue 5 dos,keset 4 bh
750
1 20 12 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah surat kabar dan buku-buku bacaan
1 surat kabar 1.000
1 20 12 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Minum snack 360 OS, Makan minum snack 100 OS
5.450
1 20 12 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah
Dalam daerah 94 OP
8.280
1 20 12 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
1 orang 1.500
1 20 12 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
61.500
1 20 12 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
Kanopi 2 unit,teralis 10 bh,kursi tunggu 2 bh,meja pelayanan 1 unit,AC 1 bh,tower air 1 unit
18.000
1 20 12 02 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pembangunan pagar rumah dinas dan kantor
Pagar rumah dinas 40 m,pagar kantor 30 m
14.500
1
1 20 12 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan
1 roda empat,7 roda dua
25.000
1 20 12 02 14 Pemeliharaanrutin/berkala Mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dilakukan pemeliharaan
Meja 17 buah Kursi 25 buah
4.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 12 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
2.000
1 20 12 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah berkas-berkas kepegawaian yg dikelola dan diterbitkan
22 orang 2.000
1 20 12 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.000
1 20 12 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
1 20 12 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 Dokumen 500
1 20 12 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.000
1 20 12 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 6.000
1 20 12 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
15.000
1 20 12 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
- Jumlah leaf let informasi yang tercetak- Pameran hari jadi Gunungkidul terfasilitasi
1 dokumen
1 kali
5.000
1 20 12 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Pelaksanaan survey pengukuran IKM
1 kali 1.500
1 20 12 06 07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN)
Terfasilitasinya pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan koordinasi pelayanan di desa
12 bulan 3.000
1 20 12 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen SPIP 1 dokumen 3.500
1 20 12 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB
1 dokumen 2.000
1 20 12 07 Program Peningkatan
Kualitas perencanaan
11.015
1 20 12 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan evaluasi Renstra
2 dokumen 3.500
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 12 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, Rka, DPA, DPA perubahan, Renja perubahan, Tapkin
6 dokumen 5.000
1 20 12 07 04 Monev dan Pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 2.515
1 13 12 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
203.350
KEGIATAN
1 13 12 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )
- Frekwensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS- Koordinasi penyusunan/updating data kemiskinan
7 desa 13.500
1 13 12 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana
Frekuensi rakor bidang kesehatan
5 kali 99.500
Bantuan Stimulan Intervensi Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABs) berupa jamban sehat bagi keluarga miskin
12 KK
22 KK
Bantuan stimulan intervensi kesehatan lingkungan berupa SPAL sederhana
3 KK
12 KK
1 13 12 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
525 Kali droping 60.000
1 13 12 18 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
7 desa 12.300
1 13 12 18 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan
7 desa 4.000
1 13 12 18 06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Fasilitasi PosdayaJumlah pertemuan PKK
7 posdaya , 1 kali/50 orang
6.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 12 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab
8 Jenis 4.550
1 13 12 18 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen 3.500
1 19 12 24 Program Peningkatan
Ketentraman, Ketertiban
dan Kenyamanan
Lingkungan
34.525
1 19 12 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
Pelaksanaan Patroli terpadu
12 kali, 6.000
1 19 12 24 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
85 orang 4.000
1 19 12 24 03 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam
Frekwensi Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana
6 kali 4.000
1 19 12 24 04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan
Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 peleton 15.000
1 19 12 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
- Frekwensi pembinaan PEKAT- Frekuensi Penyuluhan bahaya tentang narkoba
1 kali/30 orang
150 orang
5.525
1 20 12 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
27.080
1 20 12 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen siklus tahunan desa 'Produk hukum desa
5 dokumen 13.580
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 12 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
Jumlah pengisian jabatan Jumlah kades/perangkat desa yang difasilitasi
5 jabatan 150 orang
6.500
1 20 12 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan
Dokumen monografi desa ' Dokumen monografi Kecamatan
5 dokumen 1 dokumen
4.000
1 20 12 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatn tatat ruang
4 kali 3.000
1 22 12 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
32.800
1 22 12 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 8 dokumen 9.000
1 22 12 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Jumlah Desa yang 7 desa 8.000
1 22 12 18 03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
1 kali/50 orang 2.000
1 22 12 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen profil desa dan kecamatan
7 desa 6.000
1 22 12 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
- Jumlah peserta pameran- Pendampingan kelompok SPP dan UEP
7 desa 5.000
1 22 12 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
7 desa 2.800
472.000,00 J U M L A H
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.09. - KECAMATAN PANGGANG
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 09 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
64.495
KEGIATAN
1 20 09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang diterima
3 SR listrik; 1 SR air; 1 line telp/12 bulan
15.360
1 20 09 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 mobil dan 6 motor
1.900
1 20 09 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 orang 13.800
1 20 09 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya
2 mesin ketik; 6 komputer, 6 printer, 1 AC
2.500
1 20 09 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tersedia
10 jenis/item (kertas; tinta printer; pita mesin ketik; penghapus; pulpen; spidol; paperclip; isi steples; stopmap; snelhecter)
3.600
1 20 09 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
7 cetakan/ jilid (lembar disposisi; lembar sppd; lembar pengantar; bkp; register surat masuk; register surat keluar; amplop)/ 8.000 lembar copy
3.200
1 20 09 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen kelistrikan
4 jenis/item (lampu; kabel; saklar; peting)
1.500
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 09 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan printer
2 unit 3.000
1 20 09 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
5 jenis bahan (pembersih lantai; pembersih toilet; pembersih kaca; pengharum; sabun)/ 6 jenis
1.600
1 20 09 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah ketersediaan surat kabar berlangganan
1 SKH 1.200
1 20 09 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan dan minuman untuk rapat dan tamu
170 os dan 90 os 3.075
1 20 09 01 16 Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
dalam daerah 126 op
6.460
1 20 09 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran
1 orang/ 365 hari 7.300
1 20 09 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
38.150
Kegiatan :
1 20 09 02 02 Pembangunan gedung kantor
Pembangunan garasi truk tanki dan mobil dinas
8 m x 7 m = 56 m2
6.000
1 20 09 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah unit bangunan yang dipelihara
3 unit (aula; kantor; rumah dinas)
3.000
1 20 09 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaan dinas operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
1 mobil dan 6 motor
26.650
1 20 09 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah mebelair yang dipelihara
7 jenis (meja kursi rapat; meja kursi tamu; meja komputer; rak; almari)
2.500
1 20 09 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
2.000
Kegiatan :
1 20 09 03 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
23 aparatur 2.000
1 20 09 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.000
Kegiatan :
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 09 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
1 20 09 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen laporan keuangan semesteran
1 dokumen 500
1 20 09 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK
2 dokumen 2.000
1 20 09 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dokumen 6.000
1 20 09 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
9.300
Kegiatan :
1 20 09 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Frekuensi pameran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten yang diikuti
1 kali 2.000
1 20 09 06 02 Penyusunan IKM SKPD Dokumen IKM 2 kali / 2 dokumen
1.500
1 20 09 06 04 Pengendalian internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 2.000
1 20 09 06 07 Fasilitasi pelayanan publik terpadu
Jenis layanan yang diberikan
3 jenis (rekomendasi; legalisasi; perijinan)
3.800
1 20 09 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
11.500
1 20 09 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra SKPD
1 dokumen 3.000
1 20 09 07 03 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD
Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran
4 dokumen (Renja; Renja Perubahan; DPA; DPPA)
4.000
1 20 09 07 07 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen laporan TEPPA dan Evaluasi pencapaian target kinerja
2 dokumen (TEPPA 12 dokumen; Evaluasi RKPD 4 dokumen)
4.500
1 20 09 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
29.465
Kegiatan :
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 09 36 01 Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Fasilitasi penyusunan dokumen siklus tahunan desa
6 dokumen; 6 desa; 12 kali
10.500
1 20 09 36 02 Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelembagaan Desa
- Fasilitasi dan koordinasi pengisian kades dan perdes; - Pembinaan perangkat desa; - Pembinaan lembaga desa
6 jabatan; 50 orang; 50 orang
12.465
1 20 09 36 03 Koordinasi dan fasilitasi tata administrasi pertanahan dan tanah kas desa
Frekuensi koordinasi bidang administrasi pertanahan
2 kali; 40 orang
2.000
1 20 09 36 05 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan monografi desa dan kecamatan
Dokumen monografi desa dan kecamatan
14 dokumen 2.500
1 20 09 43 06 Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah
Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
1 kali; 30 orang
2.000
1 19 09 24 Program Peningkatan
Ketentraman, Ketertiban,
dan Kenyamanan
Lingkungan
33.600
Kegiatan :
1 19 9 24 01 Pembinaan dan koordinasi keamanan ketertiban masyarakat dan patroli terpadu Muspika
Frekuensi rakor Muspika dan patroli bersama
12 kali rakor 12 kali patroli
7.000
1 19 9 24 02 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah pembinaan anggota Linmas
50 orang 3.400
1 19 9 24 03 Koordinasi, mitigasi, dan pencegahan bencana serta fasilitasi penanganan korban bencana alam pemetaan desa rawan bencana alam
Frekuensi rakor mitigasi dan pencegahan bencana
1 kali/ 50 orang 3.400
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 19 9 24 04 Koordinasi, fasilitasi dan pembentukan Paskibra kecamatan
Paskibra Kecamatan 1 peleton 17.500
1 19 9 24 05 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pencegahan PEKAT
Frekuensi pembinaan PEKAT
30 orang 2.300
1 13 09 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
164.190
Kegiatan :
1 13 09 18 01 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan PMKS
- Updating data kemiskinan; - Jumlah fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan PMKS
1x pendataan 1x/54 orang
15.900
1 13 09 18 02 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi upaya kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan dan keluarga berencana
Frekuensi rakor bidang kesehatan (koordinasi dan fasilitasi forum kecamatan sehat, desa siaga, jaminan kesehatan masyarakat dan posdaya)
4 kali/ 80 orang 2.500
1 13 09 18 03 Penanganan dan penanggulangan kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
830 kali/tanki (125 hari)
110.640
1 13 09 18 04 Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal
- Jumlah pengiriman peserta upacara dan kirab hari jadi - Jumlah pengiriman bregada seni dalam rangka hari jadi - Jumlah pembinaan/ pendampingan kelompok seni budaya - Jumlah pengiriman peserta pentas/lomba seni budaya
1 bregada (100 orang); 1 bregada seni (100 orang); 3 kelompok seni budaya; 3 pementasan
17.600
1 13 09 18 05 Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan kepada TYME
- Pelaksanaan Safari taraweh ramadhan tingkat kecamatan
5 tim 1 kali
3.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 09 18 06 Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi keorganisasian perempuan
Jumlah fasilitasi rakor /pertemuan TP PKK
12 kali 4.500
1 13 09 18 07 Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi olahraga, pemuda dan karang taruna
Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab dan Pordes
6 cabang Porkab/ 5 cabang Pordes (100 atlit)
7.850
1 13 09 18 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial
1 dokumen 2.200
1 22 09 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
27.300
Kegiatan :
1 22 09 18 01 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kecamatan
Dokumen usulan hasil musrenbang
7 dokumen 6.000
1 22 09 18 02 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi evaluasi pembangunan desa
Jumlah desa dan padukuhan yang dievaluasi
6 desa 4.300
1 22 09 18 03 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa
Frekuensi koordinasi dan monev PNPM MP dan program lanjutannya; Fasilitasi BBGRM
12 kali/ 200 orang
4.000
1 22 09 18 04 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan profil desa dan profil kecamatan
Dokumen profil desa dan profil kecamatan
7 dokumen 3.500
1 22 09 18 05 Pembinaan, koordinasi dan Frekuensi pembinaan 15 kelompok 2.000
1 22 09 18 06 Fasilitasi dan koordinasi ekpose/pameran kerajinan dan industri rumah tangga lainnya
- Jumlah pengiriman peserta pameran produk unggulan industri kecamatan (Putri Kecamatan)
1 kali 3 hari 2 kelompok
3.000
1 22 09 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat, serta Lingkungan Hidup
Frekuensi koordinasi masa tanam, perbenihan, pemupukan, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikanan
2 kali/ 50 orang 2.500
1 22 09 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat
1 dokumen 2.000
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
390.000J U M L A H
7
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.10. - KECAMATAN TEPUS
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 10 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
73.090
KEGIATAN
1 20 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa listrik dan air
1 rek listrik 1 rek air
13.500
1 20 10 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 mobil 9 motor 2.500
1 20 10 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaandan aset yang terfasilitasi
6 org/12 bulan 13.800
1 20 10 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik,warles
komputer.2.unit, printer.2.unit, laptop 1 unit, mesin ketik 2unit, warles 1 unit
3.000
1 20 10 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis 10 jenis ATK 4.000
1 20 10 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
12 barang cetakan, 2 paket penggandaan
4.000
1 20 10 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Komponen listrik tersedia
lampu, peteng, kabel dll
2.000
1 20 10 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
jumlah dan jenis perlengkapan kantor
1 laptop dan 1 buah LCD+layar
10.000
1 20 10 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
jumlah bahan dan peralatan kebersihan
sapu, alat pel, pembersih lantai,pembersih kaca, sulak dll
2.000
1 20 10 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar 1 buah 900
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 10 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu
makan,minum, snak : 100 0rang minum, snak : 260 orang
3.950
1 20 10 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam keluar daerah
Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi
luar : 12 kali dalam: 86 kali
5.440
1 20 10 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrsi / perkantoran
1 orang 12 bln 8.000
1 20 10 02 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
45.000
1 20 10 02 08 Pengadaan Mebeler jumlah dan jenis mebeler
20 kursi rapat 10.000
1 20 10 02 09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas
Luas/ jenis bangunan yang dipelihara
Pintu garasi 3,5X3 M2
4.500
1 20 10 02 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor
Luas/ jenis bangunan yang dipelihara
eternit kantor PKK Luas: 8 X 17 M2
5.000
1 20 10 02 11 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
1 mobil 8 motor 24.000
1 20 10 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
jumlah dan jenis mebeler yang dipelihara
3 jenis mebelair 1.500
1 20 10 03 PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1.000
1 20 10 03 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
19 0rang 1.000
1 20 10 04 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
1.000
1 20 10 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang mengikuti diklat
3 orang 1.000
1 20 10 05 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
11.798
1 20 10 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 2.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 10 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen Lap semesteran
1 dokumen 1.000
1 20 10 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 3.000
1 20 10 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan
12 dokumen 5.798
1 20 10 06 PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
13.567
1 20 10 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Jumlah kelompok yang mengikuti pameran hari jadi
3 kelompok 3.000
1 20 10 06 02 Penyusunan Indek Kepuasan Konsumen (IKM) SKPD
Dokumen IKM 2 dok 3.000
1 20 10 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen Rencana Tindak lanjut pengendalian (RTP)
1 dok 2.567
1 20 10 06 05 Monev. Penilaian Mandiri pelaksanaan revormasi Birokrasi
dokumen Monev PMRB
1 dok 2.000
1 20 10 06 06 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN)
Jumlah layanan yang terlayani
10 jenis 3.000
Urusan Wajib :
1 20 10 07 PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN
13.000
1 20 10 07 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan Evaluasi
1 dokumen 5.000
1 20 10 07 02 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA,DPA, DPA perub. Renja perub.
6 dok 5.000
1 20 10 07 04 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 3.000
Urusan Wajib :
1 20 10 36 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN DAN DESA
32.870
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 10 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan koordinasi Penyusunan siklus tahunan desa dan Produk hukum desa dan pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen siklus tahunan desa dan produk hukum desa
5 dokumen 11.400
1 20 10 36 02 Pembinaan, Fasilitasi dan koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat desa serta penguatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat desa dan kelembagaan Desa
Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi
6 dukuh, 1 staf 8.845
1 20 10 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi Pertanahan dan Tanah kas desa
Frekuwensi jumlah koordinasi
1 kali 30 orang 2.275
1 20 10 36 04 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi kerjasama antar desa
Frekuensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa
2 x Rakor 60 orang
3.000
1 20 10 36 05 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan
dokumen monografi desa, jumlah dokumen monografi Kec.
6 dokumen 2.450
1 20 10 36 06 Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan Tata ruang
frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
3.kali 120 orang 4.900
Urusan Wajib :
1 19 10 24 PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
24.565
1 19 10 24 01 Pembinaan dan koordinasi keamanan, ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan bersama Muspika
12 kali 5.120
1 19 10 24 02 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
1 X rakor 50 orang
3.150
1 19 10 24 03 Koordinasi, Mitigasi dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban bencana alam
Frekuensi rapat koordinasi Mitigasi dan pencegahan bencana
1 X rakor 40 orang
2.145
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 19 10 24 04 Koordinasi, Fasilitasi Pembentukan PASKIBRA Kecamatan
Paskibra yang terlatih 1 pleton 12.000
1 19 10 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit masyarakat (PEKAT)
Frekuensi pembinaan PEKAT
2 x rakor 50 orang
2.150
Urusan Wajib :
1 13 10 18 PROGRAM
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
KEMASYARAKATAN
137.110
1 13 10 18 01 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Frekensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PEKAT
2 kali, 50 orang 3.000
1 13 10 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Perorangan dan keluarga berencana
Frekuensi rakor bidang kesehatan
2 kali, 50 orang 2.500
1 13 10 18 03 Penanganan dan penanggulangan kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
415 kali,droping 113.000
1 13 10 18 04 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal
frekuensi pengiriman kelompok seni dalam even budaya/kirab hari jadi
3 X pentas 76 orang
5.000
1 13 10 18 05 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan kepada TYME
Frekuensi forum kerukunan beragama dan /atau safari taraweh
5 kali, 5 Desa 4.000
1 13 10 18 06 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keorganisasian perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali, orang 4.500
1 13 10 18 07 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Olahraga, pemuda dan karangtaruna
Jumlah event olahraga yang diikuti dalam Porkab dan jumlah organisasi pemuda yang terfasilitasi
1 event olahraga dan 2 organisasi pemuda
2.110
1 13 10 18 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan Monev
1 dok 3.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 10 18 PROGRAM FASILITASI
DAN KOORDINASI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
32.000
1 22 10 18 01 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan
Dokumen Musrenbang 1 dok 6.500
1 22 10 18 02 Fasilitasi dan koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
5 desa 7.000
1 22 10 18 03 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
2kali,50 orang 3.000
1 22 10 18 04 Fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Profil Desa dan profil Kecamatan
dokumen profil desa dan dokumen profil Kecamatan
6 dokumen 6.500
1 22 10 18 06 Fasilitasi dan koordinasi ekspos/pameran kerajinan dan industri Rumah tangga lainya
jumlah peserta pameran
3 kali 40 orang/ 10 klp
3.000
1 22 10 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat, serta Lingkungan Hidup
Frekuensi rakor yang dilaksanakan
3 kali, 40 orang 4.000
1 22 10 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
dokumen hasil pelaksanaan Monev
1 dok 2.000
385.000 J U M L A H
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.11. - KECAMATAN RONGKOP
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 11 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
82.600
KEGIATAN
1 20 11 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internet.
1 Rek Listrik, 1 Rek Telp, 1 rek air
12.000
1 20 11 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya.
1 Mobil 6 Motor
2.000
1 20 11 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi.
6 Orang 14.400
1 20 11 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi Laptop, PC, Printer, wireles.
2 laptop, 4 PC, 3 printer, 1 set wireless
3.000
1 20 11 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis 40 Kertas HVS70, 20 Bh Data Print, 5 bh Bolpoint pentel, 24 Bh isi Pentel, 20 Bh Buku Folio 100, 5 Bh Buku Folio 200, 10 Bh Buku Kwarto, 10 Spidol, 50 Bh Bool point, 10 Buah odner, 10 Tippex, 40 Bh Binder klip, 50 Paperclip, 10 bh Perpurator, 100 lb stop map, 100 lb snalhetler, 100 bh isi steples.
4.000
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 11 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang cetakan, fotocopy dan jilid.
Fc.14500 Lembar, 20 Jilid dan Cetakan 2 Jenis.
4.500
1 20 11 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Komponen instalasi/jaringan listrik
1 Instalasi 1.000
1 20 11 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya PC, printer, dan camera digital
1 unit PC, 1 unit printer, dan 1 unit Camera digital
12.000
1 20 11 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Peralatan Kebersihan Kantor
10 bh Sapu ijuk, 5 Bh Sapu lidi, 10 bh Keset, 10 Keranjang sampah, 10 Bh Sulak, 2 bh ember, 10 tisu
1.000
1 20 11 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan surat kabar
360 Eks 1.000
1 20 11 01 14 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Konsumsi rapat
250 Os 5.000
1 20 11 01 15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekwesi Rapat, Konsultasi dan koordinasi dalam daerah
44 gol IV; 58 gol III; 24 gol II
6.500
1 20 11 01 17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ teknik perkantoran
Terbayarnya tenaga PTT
1 orang; 13 bulan 11.700
1 20 11 01 18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD
Terlaksananya pengadaan almari arsip dan Penataan Arsip
2 Buah 4.500
1 20 11 02 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
61.995
1 20 11 02 02 Pembangunan gedung kantor
Terbangunnya teras pendopo
30 M2 13.245
1 20 11 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
6 buah meja; 25 buah kursi rapat;
13.250
1 20 11 02 12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas
Jenis dan luasan bangunan rumah dinas
Luas 252 m 4.000
1 20 11 02 13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor
Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung terpelihara
Pagar 120 m2, Luas kantor 616 m2
3.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 11 02 11 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara
1 mobil; 6 motor
23.500
1 20 11 02 14 Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair
Jumlah dan jenis mebeler yang dipelihara
50 buah kursi 5.000
1 20 11 03 PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
2.000
1 20 11 03 02 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang tervasilitasi
21 Aparatur 2.000
1 20 11 05 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
9.000
1 20 11 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
1 20 11 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 Dokumen 500
1 20 11 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuanagan Akhir Tahun
1 dokumen 2.000
1 20 11 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 5.000
1 20 11 06 PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
15.500
1 20 11 06 01 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
Dokumen Pengendalian SKPD
12 Dok. 3.500
1 20 11 06 02 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 Dok 2.000
1 20 11 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen RTP 1 Dokumen 2.000
1 20 11 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PRMB
12 Dokumen 2.000
1 20 11 06 07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN)
Jumlah layanan 13 Jenis 6.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 11 07 PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN
6.000
1 20 11 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan Evaluasi
1 Dokumen 3.000
1 20 11 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA,DPA,DPA Perubahan,Renja Perubahan, Tapkin
6 Dokumen 3.000
1 20 11 36 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN DAN DESA
30.185
1 20 11 36 01 Pembinaan, Fasilitasi, dan koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Dokumen siklus tahunan desa - Produk hukum desa
8 Dokumen 18.570
1 20 11 36 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelembagaan Desa.
- Jumlah pengisian jabatan
- Jumlah Kades / Perangkat desa yang difasilitasi
10 Jabatan, 50 Orang
5.300
1 20 11 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.
Terselenggaranya fasilitasi Pengembangan Kerjasama Antar Desa
1 kali workshop 50 orang
4.375
1 20 11 36 04 Pembinaan, Koordinasi, dan fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan.
Terlaksananya penyusunan monografi kecamatan dan monografi desa
2 dokumen 1.940
1 20 11 24 PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN, DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
26.260
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 11 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika.
Pelaksanaan Patroli terpadu
12 Kali 7.355
1 20 11 24 04 Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembentukan Paskibra Kecamatan.
Terlaksananya pembentukan PASKIBRAKA
1 Pleton 15.830
1 20 11 24 05 Pembinaan, Koordinasi, dan fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
Frekwensi Pembinaan PEKAT
1 Kali 30 Orang 1.175
1 20 11 24 03 Koordinasi, Mitigasi, dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam.
Frekwensi, Koordinasi Mitigas dan Pencegahan Bencana
1 kali 50 orang 1.900
1 20 11 18 PROGRAM
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
KEMASYARAKATAN
133.200
1 20 11 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5 kali @ 40 orang
4.000
1 20 11 18 02 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana.
Frekuensi monitoring kelompok USEP,PMKS, PMT-AS, PKH, KUBE, Raskin, Lansia,dan Difabel
8 kelompok program
3.500
1 20 11 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
600 Kali droping 107.000
1 20 11 18 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekwensi pengiriman kelompok seni dalam even budaya
2 Klmpk, 100 Orang
7.500
1 20 11 18 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekwensi forum kerukunan beragama dan atau safari tarawih Tingkat Kecamatan
7 kali 3.700
1 20 11 18 06 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Organisasi Perempuan
Jumlah Pertemuan rutin PKK
12 kali 2 40 orang
3.500
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 11 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah cabang olah raga yang diikuti, dalam porkab
13 Jenis 4.000
1 20 11 18 PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
28.260
1 20 11 18 01 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan.
Dokumen Musrenbang 1 Dokumen 8.700
1 20 11 18 02 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
8 desa 4.660
1 20 11 18 03 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelestarian aset-aset program Pemberdayaan Masyarakat desa
Frekuensi pembinaan pemberdayaan LPMD dan Posdaya
2 kali 80 orang 2.600
1 20 11 18 04 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan.
Dokumen Profil Desa dan Profil Kecamatan
9 Dokumen 2.500
1 20 11 18 05 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa.
Frekuensi monitoring pemberian bantuan P2KP, UED-SP, Bandus & BUMDes
4 kelompok program di 8 desa
2.000
1 20 11 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi ekspos/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga lainnya.
Jumlah Peserta Pameran
15 Kelompok 4.000
1 20 11 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta lingkungan hidup.
Frekuensi rakor yang dilakukan
3 kali/ 50 orang 1.800
1 20 11 18 09 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
8 Dokumen 2.000
395.000JUMLAH
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.12. - KECAMATAN RONGKOP
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 12 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
79.450
KEGIATAN
1 20 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telephon, listrik, air, internet
1 rek telephone, 1 rek listrik, 1 rek air
13.950
1 20 12 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda 4 satu unit,Roda 2 tujuh unit
2.500
1 20 12 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 orang 13.800
1 20 12 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, printer, laptop, mesin ketik
komputer 4 unit, Laptop 2 unit, printer, 5 unit, mesin ketik 2 unit
3.500
1 20 12 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis 22 jenis /1 paket 3.000
1 20 12 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
Cetakan 2 jenis, fotocopy 12500 lbr
3.500
1 20 12 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen instalasi/jaringan listrik tersedia
Badalex 2 buah, batery 74 buah,bolam 73 buah,saklar 16 buah,kabel 65 meter,klem 3 bgks, senter 2 buah, stop kontak 24 buah,solasidus 10 buah,taspen 2 buah, tang bits 1 buah,viting tempel 3 buah
1.500
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 12 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia, komputer…printer…laptop..
Laptop 2 unit, printer fotocopy 1 unit
15.000
1 20 12 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
Baygon 4 buah, Tisue 16 buah,pengharum ruangan 4 buaah, sunlight 4 buah, politexpon 2 buah,vixal 4
1.000
1 20 12 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah surat kabar surat kabar kedaulatan rakyat 12 buah
1.000
1 20 12 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Minum snack 360 OS Makan minum 65 OS
4.000
1 20 12 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Frekwnsi rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah
Dalam daerah 94 OP
5.000
1 20 12 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
1 orang 11.700
1 20 12 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
102.625
1 20 12 02 04 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli
Korden 730 m2 Tralis 340 m2, Kipas angin 3 unit
20.000
1 20 12 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
2 almari rak, 1 set kursi tamu
12.000
1 20 12 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung terpelihara
Pagar 40 m2 25.000
1 20 12 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
1 roda empat,7 roda dua
23.000
1 20 12 02 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Jenis dan luasan bangunan rumah dinas
Atap 36,8 m2 Lantai 36,8 m2 dinding 95,6 m2
17.000
1 20 12 02 14 Pemeliharaanrutin/berkala Mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
Meja 17 buah Kursi 25 buah
5.625
1 20 12 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.000
1 20 12 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
22 orang 1.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 12 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
13.025
1 20 12 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 2.000
1 20 12 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 Dokumen 500
1 20 12 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.525
1 20 12 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 8.000
1 20 12 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
7.435
1 20 12 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Frekwensi pameran hari jadi yang dilaksanakan
1 kali 2.500
1 20 12 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 1.435
1 20 12 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 2.000
1 20 12 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PRMB
1 dokumen 500
1 20 12 06 07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu ( PATEN )
Jumlah layanan 13 jenis 1.000
1 20 12 07 Program Peningkatan
Kualitas perencanaan
13.065
1 20 12 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan evaluasi
1 dokumen 3.565
1 20 12 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, Rka, DPA, DPA perubahan, Renja perubahan, Tapkin
6 dokumen 5.000
1 20 12 07 04 Monev dan Pengendalian program kegiatan
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 4.500
1 20 12 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
32.435
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 12 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan pengelolaan keuangan desa
Dokumen siklus tahunan desa 'Produk hukum desa
5 dokumen 13.145
1 20 12 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
Jumlah pengisian jabatan Jumlah kades/perangkat desa yang difasilitasi
5 jabatan 150 orang
8.045
1 20 12 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa
Frekwensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan
6 kali/78 orang 3.155
1 20 12 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
Frekwensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa
3 kali/66 orang 2.680
1 20 12 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan
Dokumen monografi desa ' Dokumen monografi Kecamatan
5 dokumen 1 dokumen
2.010
1 20 12 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatn tatat ruang
1 kali/40 orang 3.400
1 19 12 24 Program Peningkatan
Ketentraman, Ketertiban
dan Kenyamanan
Lingkungan
31.935
1 19 12 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
Pelaksanaan Patroli terpadu
12 kali 5.720
1 19 12 24 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
85 orang 3.600
1 19 12 24 03 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam
Frekwensi Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana
1 kali/40 orang 2.750
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 19 12 24 04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan
Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 peleton 16.200
1 19 12 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
Frekwensi pembinaan PEKAT
1 kali/30 orang 3.665
1 13 12 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
539.000
1 13 12 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )
Frekwensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
2 kali/110 orang 4.000
1 13 12 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana
Frekwensi rakor bidang kesehatan
2 kali/254 orang 450.000
Bantuan stimulan intervensi STOP BABs beupa jamban sehat bagi keluarga miskin
25 Unit
50 Unit
56 Unit
40 Unit
52 Unit
1 13 12 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
60 kali droping 53.000
1 13 12 18 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekwensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
5 kali/700 orang 18.000
1 13 12 18 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekwensi forum kerukunan beragama dan atau safari ramadhan
1 kali/130 orang 4.000
1 13 12 18 06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali 5.000
1 13 12 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah Cabang olahraga yang diikuti dalam Porkab
13 Jenis 3.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 12 18 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
5 Dokumen 2.000
1 22 12 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
26.030
1 22 12 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 1 dokumen 5.250
1 22 12 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
5 desa 5.800
1 22 12 18 03 Pembinaan dan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestraian Aset-Aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Frekwensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
4 kali/160 orang 3.060
1 22 12 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen Profil Desa dan Profil Kecamatan
6 dokumen 2.920
1 22 12 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
Jumlah peserta pameran
15 kelom pok 3.500
1 22 12 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta Lingkungan Hidup
Frekwensi rakor yang dilakukan
1 kali/120 orang 3.000
1 22 12 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
5 dokumen 2.500
846.000 J U M L A H
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.13. - KECAMATAN PONJONG
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 13 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 92.100
KEGIATAN
1 20 13 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang diterima
rekening air, rekening listrik dan rekening telepon
18.180
1 20 13 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
1 roda 4; 2 roda dua
3.500
1 20 13 01 05 Penyediaan jasa administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 orang 14.400
1 20 13 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasiitasi : laptop, prnter, komputer, mesin ketik
3 laptop, 9 printer, 7 Komputer dan 5 mesin ketik
9.500
1 20 13 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jenis alat tulis kantor HVS, Tinta Revill, Stopmap, Snel, Balpoint, dll
3.000
1 20 13 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jenis barang cetakan dan fotocopy
4 paket (SPT, SPPD, Disposisi, BKP)
4.100
1 20 13 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jenis komponen alat listrik dan penerangan
Lampu, kabel, batu baterai, dll
2.500
1 20 13 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : printer, laptop, filling cabinet
2 printer, 1 laptop, 1 filing cabinet, 1kursi putar
15.000
1 20 13 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jenis bahan dn peralatan kebersihan
bahan pembersih dan pengharum ruangan, sapu, kain pel
2.500
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 13 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar 1 surat kabar harian
840
1 20 13 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan jamuan tamu
400 os minum snak dan 50 os makan minum
4.000
1 20 13 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
Dalam daerah 82 OP
4.380
1 20 13 01 17 Penyediaan Jasa tenaga Administrasi/ Teknik Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran
1 orang 7.200
1 20 13 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
Jenis data yang terkelola dan terpelihara dengan baik
6 jenis 3.000
1 20 13 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
22.500
1 20 13 02 09 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah bangunan rumah dinas yang dipelihara
1 rumah dinas 500
1 20 13 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendraan dinas yang dipelihara
1 mobil dan 6 sepeda motor.
20.000
1 20 13 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jenis mebelair yang dipelihara
Meja, kursi, almari dll.
2.000
1 20 13 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
3.000
1 20 03 03 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
25 orang 3.000
1 20 13 06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
7.400
1 20 13 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP. 1 dok, 5 buah 800
1 20 13 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran.
1 dokumen, 5 buah
600
1 20 13 06 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.
1 dok, 5 buah 2.000
1 20 13 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan / SPJ
Dokumen SPJ bulanan. 5 dok X 12 bulan 4.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 13 09 Program peningkatan
kualitas pelayanan publik
13.000
1 20 13 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Frekuensi pameran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten yang dilaksanakan
1 kali/ 2kelompok 10.000
1 20 13 09 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 3.000
1 20 13 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
10.500
1 20 13 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana strategis SKPD
Dokumen Renstra dan Evaluasi Renstra Kec.Ponjong
2 dokumen 3.500
1 20 13 07 03 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja dan Evaluasi Renja Kec. Ponjong
2 dokumen 4.000
1 20 13 07 04 Monitoring,evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD
1 dokumen 3.000
1 20 13 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
32.000
1 20 13 36 01 Pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa
- Dokumen siklus tahunan desa
5 dokumen 9.500
1 20 13 36 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
Jumlah Kades / Perangkat desa yang difasilitasi
6 jabatan kades 7.000
1 20 13 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa
Frekuensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan
6 Kali/ 120 orang 3.000
1 20 13 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Desa
Frekuensi jumlah koordinasi kerja sama antar desa
5 Kali/....orang 2.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 13 36 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan
- Dokumen monografi desa - Dokumen monografi kecamatan
5 dokumen 1 dokumen
8.500
1 20 13 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
Frekuensi Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa
...... Kali/... Orang 2.000
1 19 13 24 Program Peningkatan
Ketenteraman, Ketertiban
dan Kenyamanan
Lingkungan
29.500
1 19 13 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat, dan Patroli Terpadu ..Muspika
Pelaksanaan Patroli terpadu
4 kali, 4.000
1 19 13 24 02 Pembinaan, koordinasi, dan Fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
45 Orang 3.500
1 19 13 24 03 Koordinasi, Mitigasi, dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam
Frekuensi Rapat Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana
4 Kali/ 100orang 5.000
1 19 13 24 04 Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembentukan Paskibra Kecamatan
Paskibra Kecamatan 1 peleton 15.000
1 19 13 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Frekuensi Pembinaan PEKAT
3 Kali/ 30 orang
2.000
1 13 13 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
133.500
1 13 13 18 01 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5 kali/ 100 Orang 5.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 13 18 02 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat,Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana
Frekuensi rakor bidang kesehatan
4 kali/ 100 orang 4.500
1 13 13 18 03 Penanganan dan Penanggulanagn Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
.400 Kali droping 100.000
1 13 13 18 04 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
1 Kali/ 50 Orang 11.000
1 13 13 18 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan
4 Kali 5.000
1 13 13 18 06 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali
4.000
1 13 13 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab
5 Jenis
2.000
1 13 13 18 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial
1 dokumen 2.000
1 22 13 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
361.500
1 22 13 18 01 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 1 dok musrenbang desa1 dok musrenbang kecamatan
8.500
1 22 13 18 02 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
11 desa 5.000
1 22 13 18 03 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-Aset program pemberdayaan masyarakat desa
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
4 kali 5.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 13 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen profil desa dan kecamatan
11 dok profil desa1 dok profil kecamatan
30.000
1 22 13 18 05 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa dan Kegiatan ..Ekonomi Masyarakat Desa
Jumlah peserta pameran
11 kelompok 3.500
1 22 13 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
Frekuensi rakor yang dilakukan
2kali/ 100orang 3.500
1 22 13 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat, serta Lingkungan Hidup
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen 4.000
1 22 13 18 08 Koordinasi, Fasilitasi , dan pembangunan infrastruktur perdesaan
300.000
1. Pembangunan Talud Jalan MI PlalarUmbulrejo2. Pembangunan Talud Jalan Sumberkidul-TembesiPonjong3. Pembangunan Talud Jalan Koripan 2Sumbergiri
4. Pembangunan Talud Jalan Ngabean Lo rDs.Kr.Asem5. Pembangunan Talud Jalan Bedoyo Lo rDs.Bedoyo6. Pembangunan Talud Jalan Garon Ds.Tambakromo
1 22 13 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat
1 dokumen 2.000
705.000J U M L A H
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.14. - KECAMATAN KARANGMOJO
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 14 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
95.290
KEGIATAN
1 20 14 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telphon, air dan listrik
4 rek. Listrik, 12 rek air dan 12 rek.telpon
18.110
1 20 14 01 03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan tanah.
Jumlah peralatan perlengkapan, gedung, tanah yang disewa
1 unit 1.000
1 20 14 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
roda 4 1 unit dan roda dua 7 unit
2.100
1 20 14 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfailitasi
12 bulan 13.800
1 20 14 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembayaran jasa pemebersihan kantor
4 paket 2.000
1 20 14 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, leptop dan printer
3 leptop, 1 komputer, 4 printer dan 1 mesin ketik
4.150
1 20 14 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jenis ATK yang diadakan
10 jenis 5.500
1 20 14 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan/atau foto copy
57 buah barang cetakan dan 1 paket penggandaan
5.000
1 20 14 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
komponen listrik yang diadakan
20 unit 2.000
1 20 14 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengapan kantor tersedia
1 leptop dan 3 printer
12.000
1 20 14 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
1 kantor 2.000
1 20 14 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan/surat kabar
12 surat kabar 1.080
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 14 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
390 orang rapat dan 240 orang tamu
6.000
1 20 14 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekwuensi rapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan 8.250
1 20 14 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran
1 orang/12 bulan 7.300
1 20 14 01 18 Pendataan dan pengelolaan Arsip SKPD
Jumlah data yang terkelola dan terpelihara
5.000
1 20 14 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
64.240
1 20 14 02 02 Pengadaan Perelengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli
AC 1 unit dan gordyn
5.000
1 20 14 02 08 Pengadaan Meubeler Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
17 unit kursi lipat 7.990
1 20 14 02 09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas
Jumlah/luas bangunan rumah dinas yang terelihara
1 paket 1.000
1 20 14 02 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor
Luas bangunan gedung kantor yang terpelihara
1 paket 21.500
1 20 14 02 11 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
1 mobil dan 7 roda dua
25.750
1 20 14 02 13 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki
AC 1 unit dan 5 kipas angin
3.000
1 20 14 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
2.850
1 20 14 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
25 orang 2.850
1 20 14 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
14.235
1 20 14 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
1 20 14 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen laporan keuangan semesteran
2 dokumen 1.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 14 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 2.000
1 20 14 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dokumen 9.735
1 20 14 06 Program Peningkatan
kualitas pelayanan Publik
12.000
1 20 14 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dokumen pengukuran IKM
2 kali 2.000
1 20 14 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen RTP 2 dokumen 4.500
1 20 14 04 06 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (Paten)
Jumlah layanan 1 dokumen 5.500
1 20 14 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
12.500
1 20 14 07 01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra SKPD dan evaluasi
2 dokumen 4.500
1 20 14 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA dan DPA
3 dokumen 5.500
1 20 14 07 04 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
4 dokumen 2.500
URUSAN : WAJIB
TATA PEMERINTAHAN
1 20 14 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
57.000
1 20 14 36 01 Pembinaan Fasilitasi,Penyusunan Siklus Tahunan Desa dan Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen siklus tahunan desa dan produk hukum desa
9 dokumen 12.500
1 20 14 36 02 Pembinaan fasilitasi dan koordinasi pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penguatan Kapasitas kepala desa, perangkat desa dan kelembagaan desa
- Jumlah kades/perangkat desa yang terfasilitasi dan jumlah pengisian jabatan
9 dokumen 10.250
1 20 14 36 03 Koordinasi dan fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa
Frekwensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan
9 kali 14.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 14 36 04 Pembinaan koordinasi, dan fasilitasi kerja sama antar desa.
Frekwensi jumlah koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar desa
9 kali 6.750
1 20 14 36 05 Pembinaan koordinasi, danfasilitasi penyusunan monografi kecamatan
Dokumen monografi desa dan monografi kecamatan
9 dokumen dan 1 dok kec.
4.500
1 20 14 36 06 Pembinaan koordinasi,dan fasilitasi Pemanfaatan Tata ruang wilayah
Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
9 kali 9.000
TRANTIB
1 19 14 24 Program Peningkatan
ketentraman, ketertiban
dan kenyamanan
lingkungan.
49.170
1 19 14 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan ketertiban Masyarakat dan patroli terpadu (Muspika)
Pelaksananaan patroli terpadu
12 kali 2.370
1 19 14 24 02 Pembinaan Koordinasi, dan fasilitasi Keamanan dan KeyamananLingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
orang 6.600
1 19 14 24 03 Pembinaan Koordinasi,metigasi dan pencegahan Bencana serta fasilitasi Penanganan korban Bencana alam.
Frekwensi rapat koordinasi mitidasi dan pencegahan bencana
9 kali / 40 0rang 13.700
1 19 14 24 04 Koordinasi dan fasilitasi Pembentukan PASKIBRAKA Kecamatan
Terbentuknya PASKIBRA Kecamatan
1 pleton 23.000
1 19 14 24 05 Pembinaan Koordinasi,dan fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT)
Frekwensi pembinaan PEKAT
1 kali/95 orang 3.500
KESOS
1 13 14 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Masyarakat.
36.715
1 13 14 18 01 Pembinaan koordinasi, fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan Penyadang masalah Kesos ( PMKS )
Frekuensi Rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
9 kali 14.050
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 14 18 02 Pembinaan koordinasi, dan fasilitasi upaya kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan dan keluarga berencana
Frekuensi Rakor bidang kesehatan
9 kali 1.800
1 13 14 18 04 Pembinaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kelestarian budaya lokal
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
1 kali/ orang 2.340
1 13 14 18 05 Pembinaan koordinasi, dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan kepad Tuhan Yang Maha Esa
Frekuensi Forum kerukunan beragama dan atau safari ramadhan
1 kali 5.950
1 13 14 18 06 Pembinaan koordinasi, dan fasilitasi keorganisasian perempuan.
Jumlah pertemuan PKK
12 kali 5.000
1 13 14 18 07 Pembinaan koordinasi, dan fasilitasi Olah raga, pemuda
Jumlah cabang yang diikuti dalam porkap
15 jenis 3.025
1 13 14 18 08 Monitoring dan Evaluasi Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen 4.550
1 22 14 18 Program Peningkatan
partisipasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa
106.000
1 22 14 18 01 Pembinaan Koordinasi, dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kecamatan
Dokumen musrengang 1 dokumen 6.975
1 22 14 18 02 Fasilitasi dan Koordinasi evaluasi pembangunan desa
Jumlah desa yang dievaluasi
9 desa 5.100
1 22 14 18 03 Pembinaan Koordinasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan Pelestarian Aset Aset Program Pemberdayaan masyarakat Desa
Frekuensi Rakor pelestarian aset program pemebrdayaan
9 kali/orang 6.000
1 22 14 18 04 Pembinaan Koordinasi, dan fasilitasi penyusunan profil desa dan propil Kecamatan.
Dokumen profil desa dan kecamatan
9 desa 5.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 14 18 05 Pembinaan Koordinasi, dan fasilitasi Pengembangan lembaga keuangan mikro Desa dan Kegiatan Ekonomi masyarakat Desa
Frekuensi rakor pengembangan lembaga keuangan mikro desa dan kegiatan ekonomi masy. Desa
40 orang/9 desa 2.800
1 22 14 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi, ekspose/pameran kerajinan dan industri Rumah Tangga lainnya
Jumlah peserta pameran
2 kelompok 2.765
1 22 14 18 07 fasilitasi Koordinasi, dan pendampingan kelompok pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Frekuensi rakor yang dilakukan
1 kali/35 orang 4.000
1 22 14 18 08 Koordinasi, Fasilitasi , dan pembangunan infrastruktur perdesaan
70.000
1. Pembangunan Talud Jalan Wonotoro, Sawahan Jatiayu
1 22 14 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen 3.360
450.000JUMLAH
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.15. - KECAMATAN PLAYEN
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 15 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
118.200
KEGIATAN
1 20 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
1.5 jt pulsa listrik x 12 bln, rek air 50m2 x12 bln, telepon Rp 500.rb x 12 bln.
27.000
1 20 15 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 6 Unit
2.000
1 20 15 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 Orang 15.000
1 20 15 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
1 Orang 10.800
1 20 15 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik dan AC
komputer 6 unit, printer 6 unit, laptop 4 unit, mesin ketik3 unit, 2 unit AC
5.000
1 20 15 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis yang tersedia
24 buah catridge, 50 rim HVS, 25 buah isi pantel, 12 pak stopmap, 24 pak snell, 12 pak pulpen, 12 buah staples, 12 buah refill taner, 12 buah amplop, 12 buah blender clip, 4 pak buku folio, 24 spidol whiteboard, 12 tinta blueprint, 12 trigonal, 12 lakban
6.000
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 15 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah barang cetakan dan fotocopy
24 buah amplop kops, 48 buah BKP, 60 buah disposisi, 12 pak SPPD
4.000
1 20 15 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
komponen listrik dan penerangan kantor tersedia
4 jenis komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor
2.500
1 20 15 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia : camera/handycam
: 1 unit camera/handycam, 4 fan dan 1 unit laptop
18.000
1 20 15 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan :
10 jenis peralatan dan bahan kebersihan
2.000
1 20 15 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
1 harian/surat kabar
1.100
1 20 15 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 150 OS, Minum snack 400 OS
6.000
1 20 15 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
Dalam daerah 120 OP
6.000
1 20 15 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran
1 Orang 10.800
1 20 15 01 18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD
Jenis Data yang terkelola dan terpelihara
2 Jenis 2.000
1 20 15 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
88.800
1 20 15 02 02 Pembangunan gedung kantor
Jenis dan luasan bangunan gedung kantor dibangun
pagar 100 m dan garasi sepeda motor 40 m2
35.000
1 20 15 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli (AC)
1 unit AC 7.000
1 20 15 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
20 kursi rapat1 set kursi tamu
15.000
1 20 15 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara
pengecatan 4 unit gedung
3.000
1 20 15 02 11 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 6 Unit
25.800
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 15 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
20 meja 3.000
1 20 15 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
4.000
1 20 15 03 02 penatalaksanaan kepegawaian skpd
Jumlah ASN yang terfasilitasi
28 Orang 4.000
1 20 15 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.500
1 20 15 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
3 Orang 1.500
1 20 15 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.500
1 20 15 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
1 20 15 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 1.000
1 20 15 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.500
1 20 15 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 5.500
1 20 15 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
14.500
1 20 15 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Frekuensi pameran hari jadi yang dilaksanakan
1 kali 3.000
1 20 15 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 3.000
1 20 15 06 04 Pengendalian internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 3.500
1 20 15 06 05 Monev penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)
Dokumen PMPRB 1 dokumen 3.500
1 20 15 06 07 Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten)
Jumlah layanan 13 jenis 1.500
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 15 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
14.500
1 20 15 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen renstra dan evaluasi
1 dokumen 4.500
1 20 15 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, Perubahan DPA
6 dokumen 7.000
1 20 15 07 04 Monev dan Pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 3.000
1 20 15 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
42.500
1 20 15 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa dan Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen siklus tahunan desa - Frekuensi fasilitasi keuangan desa- Produk hukum desa
5 dokumen 21.000
1 20 15 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
Jumlah pengisian jabatan
- Jumlah Kades / Perangkat desa yang difasilitasi
1 Jabatan Kades, 5 jabatan Perangkat Desa
5.000
1 20 15 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa
Frekuensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan
2 Kali/30 orang 5.000
1 20 15 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
Frekuensi jumlah koordinasi kerja sama antar desa
1 Kali/50 orang 3.000
1 20 15 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan
Frekuensi jumah fasilitasi dan koordinasi penyusunan monografi Desa
1 dokumen 5.000
1 20 15 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
1 Kali/30 Orang 3.500
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 19 15 24 Program Peningkatan
Ketentraman, Ketertiban
dan Kenyamanan
Lingkungan
33.500
1 19 15 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
Frekuensi Pelaksanaan Patroli terpadu
4 kali, 6.000
1 19 15 24 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
50 Orang 6.000
1 19 15 24 03 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam
Frekuensi Rapat Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana
1 Kali/50 orang 3.500
1 19 15 24 04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan
Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 peleton 15.000
1 19 15 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
Frekuensi Pembinaan PEKAT
1 Kali/40 orang 3.000
1 13 15 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
39.000
1 13 15 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
1 kali/ 50 Orang 3.500
1 13 15 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana
Frekuensi rakor bidang kesehatan
2 kali/50 orang 3.000
1 13 15 18 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya/Peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul
5 kelompok seni, 200 peserta Upacara
15.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 15 18 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan
1 Kali 5.000
1 13 15 18 06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali 5.000
1 13 15 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab
5 Jenis 5.000
1 13 15 18 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 Dokumen 2.500
1 22 15 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
690.000
1 22 15 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 1 dokumen 9.000
1 22 15 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
13 desa 6.000
1 22 15 18 03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
1 kali/30 Orang 3.500
1 22 15 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen profil desa dan kecamatan
1 dokumen 5.000
1 22 15 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
Jumlah peserta pameran
2 kelompok 2.000
1 22 15 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta Lingkungan Hidup
Frekuensi rakor yang dilakukan
1kali/ 50 orang 5.000
1 22 15 18 08 Koordinasi, Fasilitasi , dan pembangunan infrastruktur perdesaan
657.000
1. Pembangunan Talud Jalan Desa Dengok,
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2. Pembangunan Talud Jalan Desa Plembutan3. Pembangunan Talud Jalan Desa Banaran4. Pembangunan Talud Jalan Desa Logandeng5. Pembangunan Talud Jalan Desa Ngunut6. Pembangunan Talud Jalan Desa Playen7. Pembangunan Talud Jalan Desa Bandung8. Pembangunan Talud Jalan Desa Ngleri9. Pembangunan Talud Jalan Desa Banyusoco10. Pembangunan Talud Jalan Desa Srikoyo-ngrancang Bleberan
1 22 15 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen 2.500
1.057.000JUMLAH
7
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.16. - KECAMATAN NGLIPAR
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 16 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
102.300
KEGIATAN
1 20 16 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, Listrik, air
2 Rek Listrik 2 Rek Air 1 Rek Telepon
14.500
1 20 16 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yg terbayar pajaknya
1 mobil7 motor
2.500
1 20 16 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yg terfasilitasi
6 orang 12.900
1 20 16 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi:Mesin Ketik, Komputer, Laptop, Printer,AC
4 mesin ketik,5 komputer,5 printer 3 Laptop 2 unit AC
4.000
1 20 16 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kertas 40 rim map 350 lbr bolpoin 5 pak buku 5 pak amplop 6 pak tinta printer 20 btl dll
6.000
1 20 16 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan foto copy
cetakan 5 jenis foto copy 2500 lb
5.500
1 20 16 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen listrik tersedia
Lampu 20 bh Kabel 2 rol
1.500
1 20 16 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan kantor tersedia
1 Laptop 2 Printer
12.000
1 20 16 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah dan jenis peralatan dan bahan kebersihan kantor yang tersedia
sapu 4 bh komoceng 5 bh sabun 4 bh tisu 1 pak pengharum ruangan 3 bh
1.500
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 16 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar.
1 harian surat kabar
1.000
1 20 16 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 140 os, minum snack 300 os
5.000
1 20 16 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
frekwensi rapat, konsultasi, dan koordinasi
Dalam daerah 95 op
5.000
1 20 16 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah teaga administarsi/tehnik perkatoran
1 orng Sopir 1 Tkng kbn 1 Penjaga Malam
28.900
1 20 16 1 18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD
Jenis data yang terkolola dan terpelihara
50 jenis 2.000
1 20 16 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
75.000
1 20 16 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis mebelair yg dibeli
Kursi Putar 8 buah dan 50 bh Kursi Susun
30.000
1 20 16 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung dipelihara
Pengecatan dinding tembok 200 M2
5.000
1 20 16 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yg dipelihara
1 mobil,7 sepeda motor
30.000
1 20 16 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Jenis dan luasan bangunan gedung kantor dibangun
Saluran drainase 20 mtr
10.000
1 20 16 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.000
1 20 16 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
21 aparatur 1.000
1 20 16 04 Program
PeningkatanKapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.000
1 20 16 04 01 Pendidika dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
4 orang 2.000
1 20 16 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
11.400
1 20 16 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen Lakip 1 dokumen 2.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 16 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan keuangan semesteran
1 dokumen 500
1 20 16 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 2.500
1 20 16 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan
1 dokumen 6.400
1 20 16 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
15.500
1 20 16 06 01 Pengelolaan data dan Sistem Informasi SKPD
Jumlah keikutsertaan pemeran dlm rangka Hari Jadi
1 kali 2.000
1 20 16 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 2.000
1 20 16 06 07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN)
Jumlah layanan 21 jenis 4.500
1 20 16 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 5.000
1 20 16 06 05 Monev penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
Dokumen monev PMRB
1 dokumen 2.000
1 20 16 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
13.500
1 20 16 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen renstra dan Evaluasi
1 dokumen 3.500
1 20 16 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dukumen renja, RKA.DPA
6 dokumen 5.500
1 20 16 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian progam/kegiatan SKPD
Frekuensi Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan SKPD
12 kali 4.500
1 20 16 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
45.500
1 20 16 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa dan Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
- Dokumen siklus tahunan desa - Produk hukum desa - Frekuensi Fasilitasi koordinasi pengelolaan keuangan desa
7 dokumen dan 4 kali koordinasi/fasilitasi
18.500
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 16 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
- Jumlah pengisian jabatan
- Jumlah Kades / Perangkat desa yang difasilitasi
6 Jabatan, 6 orang
5.000
1 20 16 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa
Frekuensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan
4 Kali/ 6 orang 7.000
1 20 16 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
Frekuensi jumlah koordinasi kerja sama antar desa
2 Kali/ 60 orang 5.000
1 20 16 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan monografi Kecamatan
- Dokumen profil desa - Dokumen monografi kecamatan
7 dokumen 1 dokumen
8.000
1 20 16 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
4 Kali/ 200 Orang
2.000
1 20 16 44 Program Peningkatan
Ketentraman, Ketertiban
dan Kenyamanan
Lingkungan
30.000
1 20 16 44 02 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
Frekuensi Patroli terpadu
12 kali, 6.000
1 20 16 44 03 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
100 Orang 4.000
1 20 16 44 04 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam
Frekuensi Rapat Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana
4 Kali/ 200 orang
3.500
1 20 16 44 05 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan
Paskibra Kecamatan 1 peleton 12.000
1 20 16 44 06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
Frekuensi Pembinaan PEKAT
2 Kali 100 orang 4.500
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 16 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
140.700
1 13 16 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
2 kali.../ 50 Orang
13.700
1 13 16 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana
Frekuensi rakor bidang kesehatan
2 kali/ 40 orang
102.000
pengadaan sarana MCK/ Jamban Keluarga (Stop BABs)
50 KK
1 13 16 18 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
2 Kali/ 200 Orang
11.500
1 13 16 18 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan
2 Kali 325 orang
4.000
1 13 16 18 06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali 5.000
1 13 16 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab
10 Jenis 2.000
1 13 16 18 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 Dokumen 2.500
1 22 16 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
495.100
1 22 16 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 1 dokumen 10.100
1 22 16 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
7 desa 5.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 16 18 03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
7 kali/ 70 Orang 7.000
1 22 16 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen profil desa dan kecamatan
2 dokumen 10.000
1 22 16 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
Jumlah peserta pameran
5 kelompok 5.000
1 22 16 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta Lingkungan Hidup
Frekuensi rakor yang dilakukan
2 kali/ 50 orang 3.000
1 22 16 18 08 Koordinasi, Fasilitasi , dan pembangunan infrastruktur perdesaan
452.000
1. Talud jalan Dusun Kedung Kidang, Klayar, Nglipar2. Pembangunan Talud Jalan Kwarasan Kulon (Kedungkeris)3. Pembangunan Talud Jalan Sumerjo (Nglipar)4. Pembangunan Talud Jalan Natah Kulon (Natah)
1 22 16 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen 3.000
932.000 JUMLAH
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.17. - KECAMATAN NGAWEN
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
URUSAN1.20 Semua Urusan
PROGRAM
1.20.17.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
84.300
KEGIATAN
1.20.17.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
2 rekening listrik, 1 rekening Telepon
12.500
1.20.17.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya
Roda empat 1 unit Roda dua 9 unit
3.000
1.20.17.01.05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah Petugas Penatausahaan Keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 orang 13.800
1.20.17.01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, Printer , Laptop, mesin ketik
Komputer 1 unit, mesin ketik 4 unit, printer 6 unit
5.500
1.20.17.01.08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis Kertas 36 rem, Tinta Komputer 20, Stopmap 120, Bolpoint 72, Staples 6 dan isi 3 dus, klip trigonal : 36, isi pentel : 100 biji
4.000
1.20.17.01.09 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
Blangko SPPD : 20 bendel, Amplop Dinas : 500 lembar, BKP : 20 bendel, Lembar disposisi : 20 bendel dan foto copy : 12000 lembar
4.000
1.20.17.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Komponen listrik tersedia Lampu jari 32 W : 12 biji, lampu jari 11 W : 12, Kabel rol : 2, kabel 2,5 mm : 70 m, Saklar 12, stop kontak : 14, Colokan : 11 dan isolasi 2
2.000
1.20.17.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia:
1 unit LCD, 1 unit PABX, 1 unit laptop
19.000
1.20.17.01.12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
Sapu lidi : 28, Wipol : 24, Kain pel : 10, ember : 8, sabun mandi : 38, vixal : 20, sapu duk : 20
2.500
1.20.17.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabat 1 surat kabar 1.200
1.20.17.01.15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 60 OS, minum snack 300 OS
3.500
1.20.17.01.16 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
Luar Daerah 2 OP, Dalam Daerah 132 OP
5.000
1.20.17.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
1 orang 7.300
1.20.17.01.18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
Jenis data yang terkelola dan terpelihara
6 jenis 1.000
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
Program
1.20.17.02 Peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur
70.000
Kegiatan
1.20.17.02.08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
5 Meja, 20 kursi 20.500
1.20.17.02.09 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara
1 paket 3.500
1.20.17.02.10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara
Cor blok 300 m2, tembok pagar 65 m2
21.000
1.20.17.02.11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
1 unit mobil, 9 unit sepeda motor
25.000
1.20.17.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.000
Kegiatan
1.20.17.03.02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
26 orang 1.000
1.20.17.04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.000
Kegiatan
1.20.17.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
3 orang 1.000
1.20.17.05 Program Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
10.500
Kegiatan
1.20.17.05.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1.500
1.20.17.05.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen laporan keuangan semesteran
2 Dokumen 500
1.20.17.05.03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan akhir tahun
1 dokumen 2.000
1.20.17.05.04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
1 dokumen 6.500
1.20.17.06 Program peningkatan
kualitas pelayan publik
9.700
Kegiatan
1.20.17.06.01 Pengelolaan Data dan sistem informasi SKPD
Jumlah dokumen profil SKPD Frekuensi jumlah pemeran hari jadi Kab. Gunungkidul yang diikuti
1 kali 7.000
1.20.17.06.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
1 dokumen 1.700
1.20.17.06.04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen RTP 12 dokumen 1.000
1.20.17.07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
17.500
Kegiatan
1.20.17.07.01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan Evaluasi
2 dokumen 5.500
1.20.17.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA dan DPA
6 Dokumen 7.500
1.20.17.07.04 Monev pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen Monev 1 dokumen 4.500
Urusan Wajib
Bidang Tata Pemerintahan
1.20.17.36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelanggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
46.500
Kegiatan
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20.17.43.01 Pembinaan, Fasilitasi, dan
Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen siklus tahunan desa, Produk hukum desa, frekuensi fasilitasi pengelolaan keuangan desa
30 dokumen, 7 kali/270 orang
23.000
1.20.17.43.02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
Jumlah pengisian jabatan, Jumlah Kades/Perangkat desa yang difasilitasi
3 jabatan Perangkat Desa, 5 kali/124 orang
10.500
1.20.17.43.03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa
Frekuensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan
1 kali, 25 orang 3.000
1.20.17.43.04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
Frekuensi jumlah koordinasi kerja sama antar desa
1 kali, 40 orang 3.000
1.20.17.43.05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan
Dokumen monografi desa Dokumen monografi kecamatan
6 dokumen 1 dokumen
3.500
1.20.17.43.07 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
1 kali, 45 orang 3.500
Urusan Wajib
Bidang ketentraman dan ketertiban
1.19.17.24 Program Peningkatan
Ketentraman, Ketertiban
dan Kenyamana
Lingkungan
36.000
Kegiatan
1.19.17.24.01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
Pelaksanaan Patroli terpadu
12 kali 7.000
1.19.17.24.02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas Inti Kecamatan yang terbina
31 orang 1 kali
3.500
1.19.17.24.03 Koordinasi, Mitigasi dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam
Frekuensi Rapat Koordinasi Mitigasi dan Pencegahan Bencana
12 kali, 6 orang
4.500
1.19.17.24.04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan
Paskibra Kecamatan 1 peleton 16.500
1.19.17.24.05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( Pekat )
Frekuensi Pembinaan PEKAT
1 kali/ 30 orang 4.500
Urusan Wajib
Bidang Sosial
1.13.17.18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
64.500
Kegiatan
1.13.17.18.01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Frekuensi Rakor Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
10 kali/ 400 orang
13.000
1.13.17.18.02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Perorangan dan Keluarga Berencana
Frekuensi rakor bidang kesehatan
2 kali / 90 orang 6.500
1.13.17.18.03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diusulkan yang diterima masyarakat
2 kali/ 60 orang 3.500
1.13.17.18.04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekuensi Pengiriman kelompok seni dalam event budaya
18 kali, 670 orang
15.000
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.13.17.18.05 Pembinaan, Koordinasi dan
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Kepada TYME
Frekuensi forum kerukunan beragama dan/safari ramadhan
2 kali/ 100 orang 8.500
1.13.17.18.06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK 12 kali 4.000
1.13.17.18.07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab
3 jenis / 225 orang
8.000
1.13.17.18.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan Monev
3 dokumen 6.000
Urusan WajibBidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.22.17.18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
39.000
Kegiatan
1.22.17.18.01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan
Dokumen Musrenbang 5 dokumen 11.000
1.22.17.18.02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
6 desa 7.000
1.22.17.18.03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pmberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
3 kali/ 90 orang 5.000
1.22.17.18.04 Fasilitasi daan koordinasi Penyusuna Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen profil desa dan kecamatan
12 dokumen 7.000
1.22.17.18.07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta lingkungan hidup
Frekuensi rakor yang dilakukan
2 kali/ 64 orang 5.000
1.22.17.18.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
2 dokumen 4.000
380.000JUMLAH
4
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.18. - KECAMATAN SEMIN
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 18 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
86.700
KEGIATAN
1 20 18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, air dan listrik
1 rekening telepon, 1 rekening air, 2 rekening listrik
12.600
1 20 18 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 roda empat, 6 roda dua
1.800
1 20 18 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi.
6 orang 14.400
1 20 18 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, komputer, printer, laptop, mesin ketik
5 Komputer, 7 printer, 2 laptop, 2 mesin ketik
3.000
1 20 18 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis 10 jenis ATK 4.000
1 20 18 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
6 jenis cetakan, 1 paket fotocopy
4.500
1 20 18 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Komponen listrik tersedia
4 jenis komponen instalasi listrik dan penerangan
1.500
1 20 18 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia.
1 unit printer, 1 unit Laptop, 2 unit UPS, 1 unit LCD, 2 unit filling kabinet
21.000
1 20 18 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
6 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.500
1 20 18 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar. 2 buah 1.000
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 18 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 155 Os, Minum snak 515 Os
6.700
1 20 18 01 16 Rapat – rapat dan koordinasi keluar daerah
Frekuensi rapat, koordinasi dan konsultasi
Dalam daerah 135 Op, Luar daerah 3 Op.
7.400
1 20 18 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/tehnik
Jumlah tenaga administrasi/tehnik perrkantoran
1 orang 7.300
1 20 18 02 Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
89.500
1 20 18 02 08 Pengadaan meubelair Jumlah dan jenis mebelair
1 buah rak buku 3.000
1 20 18 02 09 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Jumlah dan jenis material dan bahan bangunan
1 unit 750
1 20 18 02 10 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Jumlah dan jenis material dan bahan bangunan
Sekat Aula, Sekat ruangan, Kanopi (Parkir mobil/motor) , 1 unit Gedung kantor
59.000
1 20 18 02 11 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
1 mobil dan 6 roda dua
26.000
1 20 18 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala meubellair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
10 buah 750
1 20 18 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
3.000
1 20 18 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN / pegawai yang terfasilitasi
27 pegawai 3.000
1 20 18 05 Program Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
9.500
1 20 18 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 Dok 1.400
1 20 18 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen laporan keuangan semesteran
2 Dok 500
1 20 18 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 Dok 1.400
1 20 18 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan / SPJ
12 Dok 6.200
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 18 06 Program peningkatan
kualitas pelayanan publik
7.000
1 20 18 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Jumlah peserta pameran dalam rangka hari Jadi Kabupaten Gunungkidul
2 Kelompok 1.500
1 20 18 06 02 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Dokumen pengukuran IKM
2 Dok 1.000
1 20 18 06 04 Pengendalian internal SKPD
Dokumen RTP 1 Dok 2.500
1 20 18 06 07 Fasilitasi pelayanan publik terpadu ( PATEN )
Jumlah layanan 12 jenis 2.000
1 20 18 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
11.200
1 20 18 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra SKPD
1 Dok 4.000
1 20 18 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD
6 Dok 3.700
1 20 18 07 04 Monev pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 Dok 3.500
1 20 18 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
50.000
1 20 18 36 01 Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, dan Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen siklus tahunan desa , Produk hukum desa, Frekuensi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5 dokumen, 6 kali fasilitasi
23.000
1 20 18 36 02 Pembinaan, Fasilitasi. Dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelembagaan Desa
Jumlah pengisian jabatan, Jumlah kades/perangkat desa yang difasilitasi
20 jabatan, 20 Orang
11.000
1 20 18 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan dan tanah kas desa
Frekuensi jumlah koordinasi
2 kali, 60 orang 5.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 18 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi kerjasama antar desa
Frekuensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa
2 kali, 50 Orang 2.000
1 20 18 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi penyusunan monografi desa dan kecamatan
Jumlah dokumen monografi desa, Dokumen monografi kecamatan
10 Dok, 1 Dok 4.000
1 20 18 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
4 kali, 140 Orang
5.000
1 19 18 24 Program Peningkatan
Ketentramanan,
Ketertiban, Kenyamanan
Lingkungan
37.600
1 19 18 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat, dan Patroli Terpadu Muspika
Pelaksanaan patroli terpadu
12 kali 7.000
1 19 18 24 02 Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Jumlah Linmas yang terbina
50 orang 4.000
1 19 18 24 03 Koordinasi, Mitigasi, dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana.
Frekuensi rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana
2 Kali, 120 Orang
10.000
1 19 18 24 04 Koordinasi, Fasilitasi dan pembentukan Paskibraka kecamatan
Terbentuknya Paskibra tingkat kecamatan
1 peleton 12.600
1 19 18 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi pencegahan Penyakit Masyarakat ( pekat )
Frekuensi pembinaan PEKAT
1 kali , 50 Orang
4.000
1 13 18 18 Program Fasilitasi dan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan
68.500
1 13 18 18 01 Pembinaan,Koordinasi, dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
2 Kali, 100 orang 6.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 18 18 02 Pembinaan,Koordinasi, dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Perorangan dan Keluarga berencana
Frekuensi rakor bidang kesehatan
1 Kali, 60 orang 23.000
Bantuan Stimulan Intervensi STOP Buang Air sembarangan ( STOP BABs ) berupa jamban sehat bagi keluwarga miskin
20 KK
1 13 18 18 04 Pembinaan,Koordinasi, dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
4 Kali, 400 orang 13.000
1 13 18 18 05 Pembinaan,Koordinasi, dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari taraweh
1 kali,10 masjid 7.000
1 13 18 18 06 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali 4.000
1 13 18 18 07 Pembinaan, koordinasi, dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda dan Karang taruna
Jumlah Porkab yang diikuti
15 jenis 11.000
1 13 18 18 08 Monitoring, evaluasi,dan pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
5 Dok 4.500
1 22 18 18 Program fasilitasi dan
koordinasi pemberdayaan
masyarakat desa
47.000
1 22 18 18 01 Pembinaan, koordinasi, dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 1 dok 11.500
1 22 18 18 02 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa
Jumlah desa yang dievaluasi
10 desa 10.500
1 22 18 18 03 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
2 Kali, 60 Orang 5.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 18 18 04 Fasilitasi dan koordinasi penyusunan profil desa dan propil Kecamatan
Dokumen profil desa 10 dokumen 5.000
1 22 18 18 06 Fasilitasi dan koordinasi Ekspose/ pameran kerajinan dan industri rumah tangga lainnya
Jumlah peserta pameran
5 Kelompok 5.000
1 22 18 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Darat, serta Lingkungan Hidup.
Frekuensi rakor yang dilakukan
2 Kali, 60 Orang 5.000
1 22 18 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen monev 4 Dok 5.000
410.000JUMLAH
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.19. - KECAMATAN PATUK
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 19 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
101.935
KEGIATAN
1 20 19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telephon, listrik, air, internet
1 rek telephone, 1 rek listrik
18.000
1 20 19 01 03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan tanah.
Jumlah peralatan, perlengkapan, gedung, tanah yang disewa
1unit tanah 2.400
1 20 19 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda 1 unit,Roda 5 unit
2.750
1 20 19 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
12 bulan 13.800
1 20 19 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, printer, laptop, mesin ketik
Komputer 5 unit, Laptop 2 unit, mesin ketik manual 2 buah
2.500
1 20 19 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis 1 paket 4.000
1 20 19 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
lembar……/paket…
3.700
1 20 19 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen instalasi/jaringan listrik tersedia
1 paket 1.000
1 20 19 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia, komputer…printer…laptop..
1 proyektor, 1 komputer, 1 laptop ,7 kursi putar, 2 filling cabinet
30.700
1 20 19 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
……buah, 1.000
1 20 19 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah surat kabar 360 surat kabar 1.260
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 19 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
350 Os 2.625
1 20 19 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Frekwnsi rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah
98 op 5.000
1 20 19 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
1 orang/12 bulan 10.800
1 20 19 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
Jenis data yang dikelola dan terpelihara
2 Jenis 2.400
1 20 19 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
31.000
1 20 19 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung terpelihara
100 m2 4.500
19 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
1 roda empat dan 5 roda dua
23.000
1 20 19 02 14 Pemeliharaanrutin/berkala Mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
50 unit 1.000
1 20 19 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Perbaikan dapur dan KM/WC
1 paket 2.500
1 20 19 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
2.000
1 20 19 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
30 orang 2.000
1 20 19 04 Program peningkatan
kapasitas Sumber daya
Aparatur
1.500
1 20 19 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal
jumlah ASN yang mengikuti diklat ,seminar,bintek
5 orang 1.500
1 20 19 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
7.900
1 20 19 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP
1 dokumen 1.100
1 20 19 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 1.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 19 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 1.900
1 20 19 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan
12 dokumen 3.900
1 20 19 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
13.515
1 20 19 06 01 Pengelolaan data dan informasi SKPD
Frekuensi pameran yg dilaksanakan
1 kali 2.500
1 20 19 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 2.500
1 20 19 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 2.000
1 20 19 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB
1 dokumen 2.000
1 20 19 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapain SPM
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 2.515
1 20 19 06 07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu ( PATEN )
Jumlah layanan 5 jenis 2.000
1 20 19 07 Program Peningkatan
Kualitas perencanaan
7.750
1 20 19 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra 1 dokumen 4.250
1 20 19 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, Rka, DPA, DPA perubahan, Renja perubahan
6 dokumen 3.500
1 20 19 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
36.700
1 20 19 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen Siklus Tahunan Desa dan produk hukum desa, Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa
5 dokumen, 5 kali
16.500
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 19 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi`, Jumlah kades/perangkat desa yang difasilitasi
5 jabatan 21 orang
6.450
1 20 19 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa
Frekwensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan
7 kali 3.750
1 20 19 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
Frekwensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa
5 kali 4.000
1 20 19 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan
Jumlah Dokumen Monografi Desa - Jumlah monografi Kecamatan
5 dokumen dan 1 dokumen
3.000
1 20 19 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatn tatat ruang
4 kali 3.000
1 19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1 19 19 24 Program Peningkatan
Ketentraman, Ketertiban
dan Kenyamanan
Lingkungan
38.500
1 19 19 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
Pelaksanaan Patroli terpadu
12 kali 7.000
1 19 19 24 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
100 orang 4.500
1 19 19 24 03 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam
Frekwensi Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana
6 kali 3.500
1 19 19 24 04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan
Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 peleton 20.000
1 19 19 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
Frekwensi pembinaan PEKAT
6 kali 3.500
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 Sosial
1 13 19 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
130.200
1 13 19 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Frekwensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5 kali 40 orang 4.000
1 13 19 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana
Frekwensi rakor bidang kesehatan
4 kali 40 orang 4.000
1 13 19 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
280 kali droping 100.000
1 13 19 18 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekwensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
5 kali, 130 orang 9.000
1 13 19 18 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekwensi forum kerukunan beragama dan atau safari ramadhan
11 kali 4.700
1 13 19 18 06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali 3.000
1 13 19 18 08 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah Cabang olahraga yang diikuti dalam Porkab
3 jenis 3.500
1 13 19 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen 2.000
1 22 19 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
24.000
1 22 19 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 1 dokumen 6.500
1 22 19 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
11 desa 3.500
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 19 18 03 Pembinaan dan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestraian Aset-Aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Frekwensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
2 kali 80 orang 3.000
1 22 19 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen Profil Desa dan Profil Kecamatan
1 dokumen 3.000
1 22 19 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
Jumlah peserta pameran
2 kelompok 6 orang
3.000
1 22 19 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta Lingkungan Hidup
Frekwensi rakor yang dilakukan
2 kali 80 orang 3.000
1 22 19 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen 2.000
395.000J U M L A H
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.20. - KECAMATAN SAPTOSARI
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 20 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
101.200
KEGIATAN
1 20 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air.
1 bh rekening listrik, 1 rekening air, 2 buah rekening telepon
13.500
1 20 20 01 04 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
1 bh mobil, 5 buah R 2.
3.000
1 20 20 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah penatausahaan administrasi keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 orang
13.200
1 20 20 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi, komputer, printer, mesin ketik dan laptop
komputer : 7 buah, printer : mesin ketik : laptop :
5.000
1 20 20 01 08 Penyediaan alat tulis kantorJumlah alat tulis 10 jenis
4.000
1 20 20 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah barang cetakan dan fotocopy
6 jenis barang cetakan dan 1 paket fotocopy
4.500
1 20 20 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponnen listrik tersedia
lampu: roll kabel: dan alat listrik lainnya
2.000
1 20 20 01 11 Tersedianya peralatan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor, laptop, Printer, soundsystem: amplifier dan horn
2 buah Laptop, 2 unit printer 1 unit soundsystem 1 unit amplifier, 1 unit horn
31.000
1 20 20 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
1 kantor, 1 rumah dinas
2.500
1 20 20 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar 1 buah1.000
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 20 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makan minum snak : 4 kali/ 50 minum snak :12kali/90 orang
6.000
1 20 20 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekkwensi rapat , koordinasi dan konsultasi
luar daerah : 10 dalam daerah :110
6.500
1 20 20 01 17 Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi /teknik perkantoran
1 org9.000
1 20 20 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
120.950
1 20 20 02 02 Pembangunan gedung kantor
Jumlah luas,dan jenis yang dibangun
20 m 30.000
1 20 20 02 08 Peyediaan mebeleir Jumlah dan jenis mebelair
10 buah meja rapat, 50 buah kursi rapat, 7 buah meja kerja, 7 buah kursi kerja(kursi putar)
35.450
1 20 20 02 09 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah , luasan rumah dinas yang di rehabilitasi
1 paket10.000
1 20 20 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah , luasan gedung kantor yang di rehabilitasi
2 buah,25.000
1 20 20 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
1 bh mobil, 5 buah roda dua.
19.000
1 20 20 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
kursi :40 meja:10
1.500
1 20 20 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
12.000
1 20 20 03 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
25 orang12.000
1 20 20 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.000
1 20 20 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang mengikuti diklat
4 Orang3.000
1 20 20 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
15.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 20 05 01 Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen lakip 1 dokumen4.500
1 20 20 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan semesteran
1 dokumen500
1 20 20 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan semesteran
1 dokumen3.000
1 20 20 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Jumlah dokumen laporan bulanan/SPJ
12 dokumen7.000
1 20 20 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Laporan
Keuangan yang
disusun tepat waktu
13.500
1 20 20 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Dokumen IKM 2 dokumen4.500
1 20 20 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen2.000
1 20 20 06 05 Monev penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
Dokumen monev MPRB
1 dokumen2.000
1 20 20 06 07 Fasilitasi pelayanan publik terpadu (PATEN)
Jumlah layanan yang terlayani
1 jenis2.000
1 20 20 06 08 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen3.000
1 20 20 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
9.000
1 20 20 07 01 Penyusunan dan evaluasi rencana strategis SKPD
Dokumen renstra dan evaluasi
1 dokumen3.000
1 20 20 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Dokumen renja 6 dokumen6.000
1 20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Kepegawian dan
Persandian
1 20 20 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
25.000
1 20 20 36 01 Pembinaan , fasilitasi, dan koordinasi penyusunan siklus tahunan desa, produk hukum desa dan engelolaan keuangan desa
Dokumen siklus tahunan desa, produk hukum desa dan pengelolaan keuangan desa,
5 dokumen, 4 kali/96 Orang
11.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 20 36 02 Pembinaan , fasilitasi,dan koordinasi pengisian kepala desa dan perangkat desa serta penguatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan kelembagaan desa
- Jumllah pengisian jabatan yang terfasilitasi
7 jabatan 5.000
- Jumlah kades/perangkat desa yang terfasilitasi
21 orang
1 20 20 36 03 Koordinasi dan fasilitasi tata administrasi pertanahan dan tanah kas desa
Frekuensi jumlah koordinasi
2 kali/ 28 Orang
3.000
1 20 20 36 04 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar desa
Frekuensi jumlah koordinasi kerja sama antar desa
2 kali/36 Orang2.000
1 20 20 36 05 Pembinaan , koordinasi, dan fasilitasi, penyusunan monografi desa
-jumlah dokumen monografi desa
1 dokumen 2.000
-jumlah dokumen monografi kecamatan
1 dokumen
1 20 20 36 06 Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
2 kali/28 Orang
2.000
1 19 20 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1 19 20 24 Program Peningkatan
Ketenteraman, Ketertiban,
dan Kenyamanan
Lingkungan
22.000
1 19 20 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat, dan Patroli Terpadu ..Muspika
Pelaksanaan patroli terpadu
12 kali / tahun
5.000
1 19 20 24 02 Pembinaan , koordinasi, dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan
Jumlah linmas yang terbina
2 kali/60 orang3.000
1 19 20 24 03 Koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana serta fasilitasi penanganan korban bencana alam
Frekwensi rapat koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana
1 kali/60 orang
3.000
1 19 20 24 04 Koordinasi, fasilitasi, dan pembentukan paskibraka kecamatan
Terbentuknya paskibra kecamatan
1 pleton8.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 19 20 24 05 Pembinaan , koordinasi dan fasilitasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)
Frekuensi pembinaan PEKAT
1 kali/60 Orang
3.000
1 13 Sosial
1 13 20 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
155.500
1 13 20 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
7 kali/75 Orang 5.000
1 13 20 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana
Frekuensi rakor bidang kesehatan
7 kali/60 orang 6.000
pengadaan sarana MCK/ Jamban Keluarga
40 kk 80.000
15 kk 30.000
1 13 20 18 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
2 Kali/ 50 Orang 20.000
1 13 20 18 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan
1 Kali/50 org 5.500
1 13 20 18 06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali/60 org
4.000
1 13 20 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab
3 Jenis
3.000
1 13 20 18 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 Dokumen 2.000
1 22 Pemberdayaan
Masyarakat Desa
1 22 20 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
30.850
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 20 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 5 dokumen 5.250
1 22 20 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
3 desa 5.800
1 22 20 18 03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
12 kali/30 Orang 6.000
1 22 20 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen profil desa dan kecamatan
2 dokumen 2.900
1 22 20 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
Jumlah peserta pameran
7 kelompok 4.400
1 22 20 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta Lingkungan Hidup
Frekuensi rakor yang dilakukan
12 kali/30 orang 4.000
1 22 20 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dok 2.500
508.000J U M L A H
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.21. - KECAMATAN GEDANGSARI
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 21 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
63.500
KEGIATAN
1 20 21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbiayai
2 Rekening listrik dan 1 rekening telepon
8.700
1 20 21 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah STNK /izin kendaraan dinas yang terbaharui
1 mobil 7 unit spd motor
3.400
1 20 21 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.200
a. PPK
b. Pemb. PPK
c. Bendahara Pengeluaran
d. Pemb. Bend. Pengeluaran
e. Bend. Barang
f. Pemb. Bend. Barang
1 20 21 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang tereparasi dg baik
3 Komputer 3 printer 4 mesin ketik , 1 pompa air
2.000
1 20 21 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia selama 1 tahun
30 rim HVS , 8 botol tinta epson B/C, 1 Box pentel, 4 Bendel Stofmap, 2 Staples, 1 bendel map snel
3.000
1
NOMOR
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 petugas selama 12 bulan
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 21 01 09 Penyediaan barang cetakan dan dan penggandaan
Jumlah blangko-blangko cetakan dinas dan fotokopi selama 1 tahun
4 bendel blangko SPPD, 6 Bendel BKP, 6 Bendel lembar disposisi , 6 bendel pengantar surat, dan 10000 lembar fotokopi
3.500
1 20 21 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah Alat listrik dan kelengkapannya yang tersedia
1 Rol Kabel NYA, 10 Lampu SL 20 Watt, 10 Saklar D/S, 4 Sekering
1.000
1 20 21 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Komputer yang dapat dibeli
1 unit 16.000
Jumlah sound system yang dibeli
1 set
Jumlah sepatu boot yang dibeli
4 unit
1 20 21 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah pembersih dan alat pembersih yang tersedia
6 Botol pemberih lantai dan KM, 4 Sapu lidi, 6 sapu lantai, 2 Arit, 1 Cangkul, 1 gunting rumput, 6 Sulak, 4 botol pembersih kaca, 6 pel lantai, 6 keset
1.000
1 20 21 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah media cetak harian berlangganan yang terbiayai
1 media koran harian Kedaulatan Rakyat
920
1 20 21 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan minum snack rapat yang terbiayai
200 OS snack dan minum rapat, 100 OS makan minum rapat dan 40 OS makan minum jamuan tamu
5.600
1 20 21 01 16 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas yang terbiayai
Gol IV 36 OP Gol III 60 OP Gol II 16 OP Gol I 14 OP
5.180
1 20 21 02 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur
39.500
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 21 02 08 Pengadaan Mebeler Jumlah kursi rapat dan meja rapat yang dapat dibeli
6 meja rapat dan 18 kursi rapat
14.000
1 20 21 02 09 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Luasan / jenis bangunan rumah dinas yang dipelihara
Penggantian Kusen dan pintu 1 unit, pemlesteran 10 m2, pengecatan 40m2,
2.000
1 20 21 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
Luasan / jenis bangunan gedung kantor yang dipelihara
Penggantian pintu dan kusen WC 1 set, pembuatan septic tank 1 unit, Pembelian karpet talang 20m, penggantian selot pintu 3 set, pengecatan gedung 60m2
4.000
1 20 21 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
1 mobil 7 unit spd motor
19.500
1 20 21 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
2.000
1 20 21 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi KP , Berkala dan penyusunan SKP
24 PNS 2.000
1 20 21 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6.200
1 20 21 05 01 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen Lakip yang disusun
1 Dokumen rangkap 5
1.200
1 20 21 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun
2 Dokumen 800
1 20 21 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun
1 Buku rangkap 3
1.200
1 20 21 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan /SPJ
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan disusun
12 dokumen bulanan
3.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 21 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
12.700
1 20 21 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Jumlah kelompok yang mengikuti pameran hari jadi
2 Kelompok 3.000
1 20 21 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Jumlah survei dan Dokumen IKM yang disusun
2 survei IKM dan 2 DokumenIKM
1.200
1 20 21 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Jumlah Dokumen Rencana Tindak lanjut pengendalian (RTP) yang disusun
2 dokumen 1.500
1 20 21 06 05 Monev Penilaian Mandiri reformasi Birokrasi
Jumlah kelengkapaan data dokumen PMPRB
1 Bendel data kelengkapan
2.000
1 20 21 06 07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu /PATEN
Jumlah desa tersosialisasi layanan kecamatan
7 desa 5.000
1 20 21 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
8.500
1 20 21 07 01 Penyusunan dan EvaluasiRencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan Dokumen Evaluasi Renstra
1 dokumen 2.500
1 20 21 07 02 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA,DPA, DPA perub. Renja perub.
2dok 2.700
1 20 21 07 04 Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD
Jumlah dokumen monev Teppa yang disusun dan dilaporkan
12 Dokumen laporan monev
3.300
1 13 21 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
199.500
1 13 21 18 01 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi Penaggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Frekuensi rakor PMKS yang dilaksanakan
2 kali rakor PMKS dengan peserta @Rakor 30 orang
3.000
1 13 21 18 02 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi upaya kesehatan masyarakat, Usaha kesehatan perorangan , dan Keluarga berencana
Frekuensi rakor kesehatan yang dilaksanakan
2 kali rakor PMKS dengan peserta @Rakor 30 orang
11.000
Bantuan stimulan stop BABS
4 KK
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 21 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
425 droping air 165.000
1 13 21 18 04 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi pengembangan dan pelestarian Budaya Lokal
Frekuensi kelompok budaya terkirim dalam even budaya /hari jadi Gunungkidul
1 X pada HUT Gunungkidul dengan 150 Peserta, 1 Tim Karawitan Jum'at legi
5.000
1 13 21 18 05 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan YME
Frekuensi safari ramadan yang dilakukan kecamatan
7 X di 7 desa 6.000
1 13 21 18 06 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi Keorganisasian perempuan
Jumlah pertemuan PKK terfasilitasi
12 kali pertemuan bulanan
4.500
1 13 21 18 07 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda, Karang Taruna
Jumlah cabang olah yang dikuti dalam porkab
1 even olah raga dan 1 organisasi pemuda
4.000
1 13 21 18 08 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Dokumen monev pelaksanaan kegiatan
1 dokumen 1.000
1 19 21 24 Program Peningkatan
Ketentraman , Ketertiban ,
dan Kenyamanan
Lingkungan
21.000
1 19 21 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat , dan Patroli Terpadu Muspika
Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan bersama Muspika
6 kali patroli terpadu wilayah perbatasan
5.000
1 19 21 24 02 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
Jumlah linmas desa yang terbina
1 X rakor 75 orang
3.000
1 19 21 24 03 Koordinasi, Mitigasi, dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam
Frekuensi rapat koordinasi Mitigasi dan pencegahan bencana
1 X rakor 40 orang
2.500
1 19 21 24 04 Koordinasi , Fasilitasi , dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan
Jumlah anggota Tim Paskibraka yg dibentuk dan dilatih
1 Tim Paskibraka siswa SMK, 30 personil
8.000
1 19 21 24 05 Pembinaan , Koordinasi, dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Frekuensi pembinaan PEKAT
1 x rakor 50 orang
2.500
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 21 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
28.200
1 20 21 36 01 Pembinaan , Fasilitasi , dan Kordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa, dan Pengelolaan Keuangan desa
Dokumen siklus tahunan desa dan produk hukum desa
5 dokumen 11.000
1 20 21 36 02 Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi
2 dukuh dan 1 kaur keuangan, staf desa1
6.200
1 20 21 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa
frekuensi jumlah koordinasi administarsi pertanahan
1 kali 30 orang 3.000
1 20 21 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Desa
Frekuensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa
1 kali 30 orang 2.500
1 20 21 36 05 Pembinaan , koordinasi dan fasilitasi penyusunan monografi Kecamatan
dokumen monografi desa, jumlah dokumen monografi Kec.
7 dok desa dan . 1 dok kecamatan
2.500
1 20 21 36 06 Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
2.kali 60 orang 3.000
1 22 21 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat desa
306.400
1 22 21 18 01 Pembinaan , Koordinasi, dan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 1 Dokumen Kecamatan
5.500
1 22 21 18 02 fasilitasi dan koordinasi Evaluasi pembangunan desa
Jumlah desa yang dilaksanakan evaluasi
7 desa 5.200
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 21 18 03 Pembinaan , Koordinasi, dan fasilitasiPemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-Aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan yang dilakukan
2 kali Rakor dengan peserta @Rakor 30 orang
3.000
1 22 21 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen profil desa dan kecamatan yg disusun
1 dokumen profil Kecamatan dan 7 dokumen profil desa
2.000
1 22 21 18 05 Fasilitasi dan koordinasi Ekspose / Pameran Kerajinan dan Industri Rumah tangga Lainnya
Jumlah UKM peserta pameran di HUT RI Kecamatan
1 kali ,10 kelompok dengan 40 peserta
2.000
1 22 21 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat, serta Lingkungan Hidup
Frekuensi rakor yang dilaksanakan
3 kali rakor dengan peserta @rakor 40 orang
3.000
1 22 21 18 08 Koordinasi, Fasilitasi , dan pembangunan infrastruktur perdesaan
284.500
1. Pembangunan Talud Semen (TEGALREJO)2. Pembangunan talud Tamansari WATUGAJAH3. Pembangunan talud jalan Boyo-Sumberjo (NGALANG)
1 22 21 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 Dokumen 1.200
687.500JUMLAH
7
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.22. - KECAMATAN GIRISUBO
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 22 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
77.300
KEGIATAN
1 20 22 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air
1 rek/pulsa telpon 2 rekening listrik 1 pkt jasa air
14.400
1 20 22 01 04 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
Roda 4 :1 unit Roda 2 : 6 unit
2.100
1 20 22 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 orang 12.600
1 20 22 01 07 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, komputer, printer, laptop, mesin ketik
komp 5 unit, laptop 4 unit, printer 2 unit, mesin ketik 2 unit
4.000
1 20 22 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat tulis Kantor HV70gr:60 rim, Buku Kwarto:60bh, Buku Folio:60gr, Tipex:24 buah, Bolpoint:12 pak, Lem:10buah,Tinta Printer:24botol,spidol:2losin,Kalkulator:2buah,steples:5buah,isi steples:1pak,binderclip:1pak, snelhecter:10lusin,stopmap:10lusin,paperclip:6lusin,tintacap:4pak,pita mesin ketik:6buah,
5.000
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 22 01 11 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Jumlah barang cetakan dan Photo kopi
Amplop berkop:12pak,blangko SPPD:12buku,blangkoSPT:12buku ,blanko disposisi:24buku,kendali masuk:24buku,kendali keluar:24buku,snelhecter berkop:6lusin,stopmap berkop:6lusin,
5.000
1 20 22 01 10 Penyedediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi/jaringan listrik tersedia
lampu jari 12v: 24 buah, 50v:6 buah, 10v:10buah, kabel:1 rol,batrai werles:6buah,batrai Jam:12 buah, batrai senter:12buah
2.000
1 20 22 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
2 unit laptop 11.000
1 20 22 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bahan pembersih dan peralatan kebersihan
Pembersih porslen:12botol, kanebo:5buah, pel:6buah,pewangi ruang:20 pak,tisu meja:12pak,Pembersih lantai:48botol,sapu:6buah
1.200
1 20 22 01 13 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perndang-undangan
Jumlah surat kabar 1 KR 1 Minggu Pagi
1.200
1 20 22 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
250 minum dan snak 180 makan
5.100
1 20 22 01 16 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekwensi rapat , konsultasi, koordinasi
214 op 6.500
1 20 22 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
1 orang 7.200
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 22 02 PROGAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
57.200
1 20 22 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor
2 unit TV 5.000
1 20 22 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis mebelair
6 unit kursi tunggu, 2 unit almari arsip, 4 meja pimpinan rapat
16.000
1 20 22 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah/Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara
3 gedung:600m2 dan 1 unit PAH :5000ltr
13.000
1 20 22 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
1 unit Roda 4 6 unit roda 2
23.200
1 20 22 03 PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1.500
1 20 22 03 02 Fasilitasi administrasi Kepegawaian SKPD
SKP, Kenaikan pangkat, Gaji berkala
21 orang pegawai
1.500
1 20 22 06 PROGRAM
PENINGKATAN
.PENGEMBANGAN
SISTEM LAPORAN
CAPAIAN KINERJA
KEUANGAN
12.000
1 20 22 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
1 20 22 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan semesteran
1 dokumen 500
1 20 22 06 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun
1 dokumen 2.000
1 20 22 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ
Jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan
12 dokumen 8.000
1 20 22 06 PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
13.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 22 06 01 Pengolahan data dan sistem informasi SKPD
Frekwensi Pameran pembangunan dalam rangka hari jadi
1 kali pameran 3.500
1 20 22 06 02 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 2.000
1 20 22 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen Rencana Tidak Pengendalian (RTP)
1 dokumen 3.500
1 20 22 06 05 Monev Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB
1 dokumen 2.000
1 20 22 06 07 Faslitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN)
Jumlah pelayanan 1 dokumen 2.000
1 20 22 07 PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN
11.000
1 20 22 07 01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan evaluasi
1 dokumen 3.500
1 20 22 07 02 Penyusunan Rencana kerja SKPD
Dokumen RENJA 6 dokumen 4.500
1 20 22 07 05 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
Dokumen Monev dan Pengendalian Progkeg SKPD
12 dokumen 3.000
1 20 22 13 PROGRAM
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
KEMASYARAKATAN
139.500
1 20 22 13 01 Pembinaan, Koordinasi dan Faslitasi Penanggulangan Kemisikinan dan Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Frekwensi Rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5 kali/200 orang 5.000
1 20 22 13 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, usaha Kesehatan Perorangan dan Keluarga Berencana
Frekwensi Rakor bidang kesehatan
2 kali/100 orang 3.000
1 20 22 13 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
4 desa/150 hari 111.000
1 20 22 13 04 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal
Frekwensi pengiriman kelomppok seni dalam even budaya
2 kali/300 orang 10.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 22 13 05 Pembinaan, Koordinasi dan Faasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME
Jumlah forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan
8 kali/8 desa 2.000
1 20 22 13 06 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi keorganisasian Perempuan
Pembinaan PKK 12 kali/8 desa 3.500
1 20 22 13 07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah cabor yang diikuti dalam Porkab
6 Jenis (sepakbola, voli pa,volly pi, badminton,catur, volly pasir)
3.000
1 20 22 13 08 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan program
4 dokumen 2.000
1 20 22 19 PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
29.000
1 20 22 19 01 Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban masyarakat dan Patroli terpadu Muspika
Pelaksanaan Patroli terpadu
12 kali/5 orang 5.000
1 20 22 19 02 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
1 kali/116 orang 4.000
1 20 22 19 03 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana alam serta fasilitasi penanganan korban Bencana Alam
Frekwensi Rapat koordinasi Mitigasi dan Pencegahan Bencana
2 kali/100orang 3.000
1 20 22 19 04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka
PASKIBRA Kecamatan 1 Peleton/75 orang
14.000
1 20 22 19 05 Fasilitasi dan koordinasi pencegahan PEKAT
Frekwensi pembinaan PEKAT
1 kali/200 orang 3.000
1 20 22 36 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
PENYELENGGARAAN
KECAMATAN DAN DESA
25.500
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 20 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, produk hukum Desa dan Pengelolaan keuangan Desa
- Dokumen Siklus Tahunan Desa - Produk Hukum Desa
8 Desa 6.500
1 20 22 36 02 Fasilitasi dan koordinasi Pengisian Perangkat desa dan Kepala Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa
-Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi - Jumlah Kades/Perangkat Desa yang difasilitasi
2 jabatan 4 Orang
7.000
1 20 22 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan dan Tanah Kas Desa
Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa
8 Desa 3.000
1 20 22 36 04 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kerjasama antar Desa
Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar desa, kapasitas Perangkat Desa
8 Desa 3.000
1 20 22 36 05 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan monografi desa dan kecamatan
- Dokumen Monografi Desa - Dokumen Monografi Kecamatan
5 dokumen 2 dokumen
3.000
1 20 22 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan tata ruang wilayah
jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan Tata ruang
8 Desa 3.000
1 20 22 18 PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
159.000
1 20 22 18 01 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan
Dokumen Musrenbang 3 dokumen 6.000
1 20 22 18 02 Pembinaan, koordinasi dan Evaluasi pembangunan desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
8 desa 7.000
1 20 22 18 03 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Frekwensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
2 kali/100 orang 5.000
1 20 22 18 04 Fasilitasi dan koordinasi Pendataan profil desa dan Profil Kecamatan
Dokumen profil desa dan kecamatan
1 dokumen 2.500
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 22 18 05 Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Desa dan ekonomi masyarakat Desa
Frekwensi rapat koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Desa dan ekonomi masyarakat Desa
6 kelompok 3.000
1 20 22 18 06 Fasilitasi dan koordinasi ekspose/Pameran kerajinan dan industri rumah tangga lainnya
Jumlah peserta pameran
6 kelompok 3.000
1 20 22 18 08 Koordinasi, Fasilitasi , dan pembangunan infrastruktur perdesaan
130.000
1. Pembangunan Talud Jalan Desa Tileng
1 20 22 18 09 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan program
1 dokumen 2.500
525.000 JUMLAH
7
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.23. - KECAMATAN TANJUNGSARI
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 23 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
110.450
KEGIATAN
1 20 23 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telp,
15.000
1 20 23 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 mobil7 motor
2.550
1 20 23 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
7 orang 14.100
1 20 23 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik
2 mesin ketik, 5 komputer, 5 printer dan 2 laptop
3.950
1 20 23 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
HVS,Bulpoin,Tinta KMT,pensil,penghapus,penggaris,stopmap,Desposisi,Kwitansi,Staplus,Spidol,Tip Ex,Pita ktk,Buku tulis,Hadner,dll
14, 72, 12, 12, 3, 6, 100, 25.bdl, 12.bdl, 6, 25, 10, 4,10, 20,
4.520
1 20 23 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan fotocopy
cetakan 2 jenis 12 paket foto copy
5.100
1 20 23 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
komponen listrik tersedia
2 instalasi 2.950
1 20 23 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia : laptop, proyektor, komputer, lemari arsip
1 unit laptop, 1 proyektor,1 unit Komputer ,2 unit rak/lemari arsip
25.000
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 23 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan :
sapu lidi 12,sapu ijuk 6, kainpel 6,sulak 12,gas 12,sabun18, c m 48,karbol 48,superpel 10,kranjang 10 sampah 96 ,Serbet 12,tisu 12,Gelas 12,Piring ,Sendok12i,Centong 12,Cere 5t,Tremos 4,Porong 2,Tabung gas Kcl 2,waskom 2
4.500
1 20 23 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, dan surat kabar
264.bdl 1 buku
1.160
1 20 23 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
34 kali rapat 13.420
1 20 23 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat dan Konsultasi dalam daerah
2 orang Gol.IV, 9 orang Gol.III, 4 orang Gol.II,1 orang Gol.I
11.000
1 20 23 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran
1 orang 7.200
1 20 23 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
45.200
1 20 23 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah kursi rapat 20 buah kursi 10.000
1 20 23 02 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Jumlah rumah dinas dipelihara (pengecatan, pengapuran dan perbaikan pintu)
1 unit 7.200
1 20 23 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Luasan gedung kantor yang direhabilitasi
97,3 m2 5.000
1 20 23 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang menjadi obyek pemeliharaan
1 mobil,7 sepeda motor
23.000
1 20 12 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
2.500
1 20 23 03 02 Penatausahaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
23 aparatur 2.500
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 23 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.300
1 20 23 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
1 20 23 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 600
1 20 23 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.200
1 20 23 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 6.000
1 20 23 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
14.000
1 20 22 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Frekuensi pameran hari jadi Gunungkidul
1 kali 2.000
1 20 23 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 kali 3.000
1 20 23 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 2.500
1 20 23 06 07 Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan
Jumlah layanan 12 jenis 3.000
1 20 24 06 08 Monitoring, evaluasi dan pengendalian progam/kegiatan SKPD
Dokumen monitoring dan evaluasi
2 dokumen 3.500
1 20 12 10 Program Peningkatan
Kualitas perencanaan
9.000
1 20 23 10 02 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra 1 dokumen 5.000
1 20 23 10 03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA,
2 dokumen 4.000
1 20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Kepegawian dan
Persandian
1 20 23 36 Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
27.150
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1.20
20 23 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
- Dokumen siklus tahunan desa - Produk hukum desa
5 dokumen 10.000
1.20
20 23 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
- Jumlah pengisian jabatan
- Jumlah Kades / Perangkat desa yang difasilitasi
10 Jabatan, 150 orang
2.500
1.20
20 23 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa
Frekuensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan
5 Kali / 5 orang 1.400
1.20
20 23 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
Frekuensi jumlah koordinasi kerja sama antar desa
5 Kali/ 50 orang 4.500
1.20
20 23 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan
- Dokumen monografi desa - Dokumen monografi kecamatan
5 dokumen 1 dokumen
4.000
1.20
20 23 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan Keuangan Desa
Frekuensi Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa
5 Kali / 30 Orang 3.000
1.20
20 23 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
5 Kali / 30 Orang 1.750
1 19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1 19 23 24 Program Peningkatan
Ketentraman, Ketertiban
dan Kenyamanan
Lingkungan
24.500
1 19 23 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
Pelaksanaan Patroli terpadu
4 kali 5.000
1 19 23 24 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
100 Orang 3.500
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 19 23 24 03 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam
Frekuensi Rapat Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana
5 Kali / 20 orang 3.500
1 19 23 24 04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan
Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 peleton 10.000
1 19 23 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
Frekuensi Pembinaan PEKAT
5 Kali / 20 orang 2.500
1 13 Sosial
1 13 23 18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
165.500
1 13 23 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5 kali / 30 Orang 5.000
1 13 12 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana
Frekuensi rakor bidang kesehatan
5 kali / 30 orang 4.000
Bantuan penyediaan sarana jamban sehat bagi keluarga miskin
25 KK 50.000
1 13 23 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
186 Kali droping 85.000
1 13 23 18 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
3. Kali/ 200 orang
8.000
1 13 23 18 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan
3 Kali 3.000
1 13 23 18 06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK
12 kali 3.500
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 13 23 18 08 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab
5 Jenis 4.500
1 13 23 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 Dokumen 2.500
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
1 22 12 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
26.400
1 22 23 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 1 dokumen 6.500
1 22 23 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi pembangunan Desa
Jumlah Desa yang dievaluasi
5 desa 5.000
1 22 23 18 03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
5 kali / 35 Orang 3.000
1 22 23 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen profil desa dan kecamatan
5 dokumen 3.000
1 22 23 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
Jumlah peserta pameran
4 kelompok 4.400
1 22 23 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta Lingkungan Hidup
Frekuensi rakor yang dilakukan
5 kali / 20 orang 2.000
1 22 23 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1.dokumen 2.500
435.000J U M L A H
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.24. - KECAMATAN PURWOSARI
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
URUSAN
1.20 Semua Urusan
PROGRAM
1.20.24.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
89.700
KEGIATAN
1.20,24.01.02 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa : telepon , listrik , air , enternet dll
1 rekening listrik, 1 rekening air, 1 rekening telepon
16.800
1.20,24.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 roda 4/mobil 7 roda dua/sepeda motor
2.500
1.20,24.01.05 Kegiatan : Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahan keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 orang 14.000
1.20,24.01.06 Kegiatan :Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas jasa kebersihan kantor
2 orang 4.000
1.20,24.01.07 Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah perbaikan peralatan kerja
17 unit 4.000
1.20,24.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor
kertas HVS 70gram 40 pak, tinta print 30 tube, Tinta print botol 6 buah, spidol board marker 1 dos, pita ketik 6 pak, stop map folio 258 lembar
3.500
1.20,24.01.09
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah foto copy dan barang cetakan
Blanko SPPD 10 buku, blanko 10 buku, blanko kendali masuk 15 buku, blanko kendali keluar 5 buku, BKP 24 buku, foto copy 2200 Lembar
3.000
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20,24.01.10 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen listrik yang tersedia
1 paket 2.000
1.20,24.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 lap top 1 komputer 2 printer
11.000
1.20,24.01.12 Penyediaaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
Keranjang sampah 20 buah, keset karpet 12 buah, kain pel 2 lembar, tangkai pel 2 buah, sapu lidi 20 buah, sapu ijuk, 20 buah, sikat lantai 16, bendera merah putih (270x180) 4 lembar pengharum ruangan 9 buah, asbak 12 buah, gayung air 14 buah, cangkul 2 buah sabit 4 buah
3.000
1.20,24.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah KR Majalah Buku yang tersedia
12 bulan, Rp. 800000/bulan
950
1.20,24.01.15 Penyediaan makanan dan minuman
jumlah makan minum snack tersedia untuk rapat dan tamu
makan minun 435 Os dan snack 435 os
7.000
1.20,24.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi
Perjalan dinas dlan kota : Gol. IV : 36 op III : 80 op II : 21 op
7.000
1.20,24.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah belanja jasa tenaga administrasi kantor
1 orang/12 bulan 10.950
1.20.24.02. Program peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
34.500
1.20,24.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas
1 unit 3.000
1.20,24.02.10 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor
4 unit 7.000
1.20,24.02.11 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional
1 roda 4, 7 roda dua
22.000
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20,24.02.14 Pemeliharaan rutin/berkala
mebelairJumlah pemeliharaan rutin mebelair
21 unit 2.500
1.20.24.03. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.500
1.20.24.03.02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Pengelolaan kepegawaian
19 pegawai 1.500
1.20.24.04. Program peningkatan
kapasitas Sumber daya
Aparatur
1.500
1.20.24.04.01 Pendidikan dan pelatihan formal
jumlah ASN yang mengikuti diklat ,seminar, bintek
5 orang 1.500
1.20.24.05. Program peningkkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
8.500
1.20.24.05.01. Kegiatan : penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
Dokumen Lakip 1 dok 2.000
1.20.24.05.02. Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen laporan semesteran
2 dok 1.000
1.20.24.05.03. Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen laporan tahunan
4 dok 2.000
1.20.24.05.04. Tersusunnya pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Laporan keuangan bulanan
1 dok 3.500
1.20.24.06. Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
22.700
1.20.24.06.01 Pengelolaan Data dan sistem informasi SKPD
Frekuensi pameran hari jadi yg dilaksanakan
1 kali 4.000
1.20.24.06.02 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
2 kali 3.000
1.20.24.06.04 Pengendalian Internal SKPD Terlaksannya SPIP 12 bulan 3.000
1.20.24.06.05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB 1 dokumen 3.500
1.20.24.06.06 Kegiatan : Monitoring dan Pelaporan Pencapaian SPM
Dokumen monev 23 Program dan 68 kegiatan
3.500
1.20.24.06.07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN)
Terfasilitasinya pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan koordinasi pelayanan di desa
12 bulan 2.700
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.20.24.06.08 Monev dan Pengendalian
program kegiatan SKPDDokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 3.000
1.20.24.07. Program Peningkatan
Kualitas perencanaan
10.250
1.20.24.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra 1 dokumen 4.250
1.20.24.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, Rka, DPA, DPA perubahan, Renja perubahan
6 dokumen 6.000
1.13 Sosial
1.13.24,18 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
115.600
1.13.24,18.01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Frekwensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5 kali 40 orang 4.000
1.13.24,18.02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana
Frekwensi rakor bidang kesehatan
4 kali 40 orang 4.000
1.13.24,18.03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
10 dusun/Giripurwo 7 dusun /Giricahyo , 550 tanki
80.000
1.13.24,18.04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal
Frekwensi pengirman kelompok seni dalam event budaya
15 Kali 200 orang
13.000
1.13.24,18.05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME
Frekwensi forum kerukunanan beragama dan atau safari tarawih
6 Kali 5 desa 180 orang
5.600
1.13.24,18.06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan
Jumlah pertemuan PKK 10 kali, 32 orang anggota
4.000
1.13.24,18.07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna
Jumlah cabang olah yang dikuti dalam porkab
1 even olah raga dan 1 organisasi pemuda
4.000
4
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.13.24,18.08 Monitoring, Evaluasi dan
PelaporanDokumen monev pelaksanaan kegiatan
3 Dokumen monev (1 Monev raskin, 1 monev BKK, 1 monev difabel
1.000
1.19. Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1.19.24.24. Program Peningkatan
Ketentraman, Ketertiban
dan Kenyamanan
Lingkungan
29.500
1.19.24.24.01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika
Pelaksanaan Patroli terpadu
12 kali 6.000
1.19.24.24.02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas yang terbina
100 orang 4.500
1.19.24.24.03 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam
Frekwensi Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana
5 kali 3.500
1.19.24.24.04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan
Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 peleton 12.000
1.19.24.24.05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
Frekwensi pembinaan PEKAT
5 kali 3.500
1,20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Kepegawian dan
Persandian
1 20 24 36 Program Peningkatan
Kapasitas Pelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Desa
40.750
1 20 24 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
- Dokumen siklus tahunan desa - Produk hukum desa
7 dokumen 7 kali, 4 kali, 12 kali
32.750
5
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51 20 24 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan
Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
- Jumlah Kades / Perangkat desa dan lembaga desa yang difasilitasi
- Pembinaan Perangkat Desa dan BPD
4 desa : 2 sekdes, 4 dukuh, 1 kaur umum, 1 staf Giricahyo Girijati Giriasih Giritirto- 2 kali
8.000
1.22 Pemberdayaan Masyarakat
Desa
1 22 24 18 Program Peningkatan
Partisipasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
25.500
1 22 24 18.01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan
Dokumen musrenbang 1 dok kec, 5 dok desa
5.000
2 22 24 18.02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi pembangunan Desa
Jumlah desa yang dievaluasi
5 desa 4.000
1 22 24 18 03 Pembinaan dan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestraian Aset-Aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Frekwensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan- Fasilitasi BBGRM
2 kali 80 orang 6.000
1 22 24 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan
Dokumen Profil kecamatan dan desa
1 dok kecamatan 5 dok profil desa
2.500
1 22 24 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
Jumlah peserta pameran 2 kelompok 6 orang
3.000
1 22 24 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta Lingkungan Hidup
Frekwensi rakor yang dilakukan
2 kali 80 orang 3.000
1 22 24 18 09 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen hasil pelaksanaan monev
4 dokumen 2.000
380.000JUMLAH
6
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.25. - KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 25 01 00 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
240.699
KEGIATAN
1 20 25 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim
4 buah 150
1 20 25 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik
jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
2 rekening telepon dan 1 rekening listrik, 1 rekening internet
31.000
1 20 25 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya terbayarkan
2 unit kendaraan roda 4; 4 unit kendaraan roda 2
1.800
1 20 25 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 orang 14.400
1 20 25 01 06 Penyedia jasa kebersihan kantor
pembayaran jasa kebersihan kantor
1 orang 7.200
1 20 25 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi
AC 6 unit, Komputer 15 unit, laptop 4 unit, printer 13 unit, mesin tik manual 4 unit,
10.650
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 25 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah alat tulis Kertas 120 rim, amplop 40 pak, buku register 52 buah, bolpoint 24 lsn, pensil 1 lsn, stabilo 12 bh, spidol 36 buah, tipex 2 pak, lem 24 bh, lakban 12 bh, cater 5 bh, gunting 5, penggaris 12 bh, pita mesin ketik 24 bh, staples 29 buah, isi staples 24 pak, binder clip 75 pak, odner 12 buah, isi pentel 100 bh, paper clip 24 pk, map 12 pak, snel 12 pak refill toner 84 kali, catridge 60 pcs
7.500
1 20 25 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan
100 rim blangko, 3000 lbr laeflet, 3000 stopmap ber-kop, 30 bendel BKP, 20 bendel SPPD dan lembar disposisi
34.400
1 20 25 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
komponen listrik tersedia
lampu 24 bh, kabel 50 m, stop kontak dan steker 5 bh, kabel roll 2 bh, fitting dan saklar 5 bh
1.500
1 20 25 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
peralatan dan perlangkapan kantor tersedia
kamera digital 1 unit; filling kabinek 1 unit; kotak saran 1 unit, fax 1 unit, 1 pesawat telepon, 1 scaner
14.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 25 01 12 Penyediaan peralatan Rumah Tangga
jumlah bahan dan paeralatan kebersihan
Pembersih kamar mandi 24 bh, pembersih lantai 48 bh, tisu kotak 84 bh, pengharum ruangan refill dan spray 72 bh, pembasmi serangga 4 bh, kamper 24 bh, sabun cuci 24 bh, keset 3, tempat sampah 10 bh, ember 5, sapu lidi 5, sapu ijuk 5, sulak 5, alat pel 3, sikat lantai dan gayung 4 bh
4.100
1 20 25 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah buku bacaan/referensi majalah, surat kabar
10 buku / 2 harian surat kabar
3.540
1 20 25 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu
makan minum 160 os minum snack 160 oS, air mineral galon 138 ls, air mineral gelas 10 dus
6.559
1 20 25 01 16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi dalam/keluar daerah
luar daerah 45 OP dalam daerah 225 OP
89.850
1 20 25 01 17 Penyedia Jasa Tenaga administrasi/teknik perkantoran
jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran
1 orang 10.800
1 20 25 01 18 pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
arsip terdata dan terkelola dengan baik
10 jenis arsip perizinan
3.250
1 20 25 02 00 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
35.000
1 20 25 02 10 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah dan jenis bangunan gedung terpelihara
Dinding Tembok ornamen
10.000
1 20 25 02 11 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
1 unit Kendaraan roda 4, dan 3 unit kendaraan roda 2
25.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 25 03 00 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
13.775
1 20 25 03 01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
jumlah pakaian khusus hari tertentu tersedia dengan baik
22 orang 9.500
1 20 25 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
19 pegawai 4.275
1 20 25 04 00 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
10.000
1 20 25 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat
4 personil / pegawai
10.000
1 20 25 05 00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.030
1 20 25 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
1 20 25 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
dokumen laporan keuangan semesteran
2 dokumen 630
1 20 25 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
dokumen laporan keuangan akhir tahun
2 dokumen 1.900
1 20 25 05 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan/SPJ
dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ
12 dokumen 6.000
1 20 25 06 00 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
133.707
1 20 25 06 01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD
dokumen profil SKPD dan sitem aplikasi perizinan, pelaksanaan pameran Hari Jadi
1 dokumen profil, 1 sitem aplikasi, 1 kali pameran hari jadi
31.475
1 20 25 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 2 semester)
2.105
1 20 25 06 03 penerapan ISO Jumlah perizinan yang dapat menrapkan sistem ISO
5 perijinan 93.000
1 20 25 06 04 Pengendalian internal SKPD
dokumen RTP dokumen 2.577
1 20 25 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB
1 dokumen 2.500
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 25 06 06 evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
dokumen pelaporan pencapaian SPM
2 dokumen (2 semester)
2.050
1 20 25 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
13.770
1 20 25 07 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD
Tersusunya dokumen dan evaluasi Renstra
1 dokumen 4.000
1 20 25 07 02 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA dan evaluasi Renja
6 dokumen 3.470
1 20 25 07 04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
Penyelenggaraan penanaman modal, perizinan dan non perizinan
1 dokumen 6.300
1 20 25 15 00 Program peningkatan
Pelayanan Terpadu
97.000
1 20 25 15 01 Koordinasi dan Penelitian Lapangan Permohonan Perizinan
Terlaksananya koordinasi dan penelitian Lapangan Permohonan Perijinan dan non perijinan
14 jenis perijinan, 2500 dokumen perizinan
72.000
1 20 25 15 02 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Jumlah permohonan perijinan dan Non Perijinan Meningkat
63 Jenis Perijinan, 3.000 pemohon
25.000
1 16 25 16 00 Program Peningkatan
Promosi dan investasi
daerah
192.000
1 16 25 16 01 fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
jumlah investor skala menengah keatas yang berminat untuk investasi digunungkidul
15 perusahaan 40.000
1 16 25 16 02 Pengembangan potensi unggulan daerah
Tersedianya peta investasi kabupaten gunungkidul
1 dokumen 60.000
1 16 25 16 03 Penyelenggaraan pameran investasi
jumlah pameran investasi yang diikuti
2 event pameran skala nasional dan 1 pameran hari jadi
92.000
745.981JUMLAH
5
URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD : 1.20.26. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 26 01 00 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
436.690
KEGIATAN
1 20 26 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang dikirim
6 surat 150
1 20 26 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internet
3 rek listrik,2 rek telepon, 2 rek air, 1 rek internet
85.000
1 20 26 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ opersional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
5 unit kendaraan roda 4, 9 unit kendaraan roda 2
6.860
1 20 26 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan aset yang terfasilitasi
9 orang 37.500
1 20 26 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
1 paket kontrak jasa cleaning servis selama 1 tahun
60.000
1 20 26 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang yang terfasilitasi
10 unit komputer 5 unit mesin ketik, 5 laptop,5 unit printer,lcd proyektor 2 unit, 1 unit fingerprint
9.700
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 26 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis HVS 70 gr : 50 rim, HVS 80 gr : 50 rim, Amplop : 20 pak, Isi pentel : 25 buah, Binder klip besar : 20 pak, Binder klip sedang : 20 pak, Isi toner : 15 tabung, Isi staples : 8 dos, kertas fax : 12 rol, karbon besar : 5 buah, snellhecter : 10 pak, Map : 10 pak, Spidol WB : 5 buah, CD RW : 5 buah, Karbon folio : 2 pak, Stabilo : 24 buah, Pita tik : 6 buah, Bolpoint : 4 dus.
6.000
1 20 26 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotokopi
Lembar disposisi :50 Buku, kendali surat keluar : 50 buku, kendali surat masuk : 50 buku, folder arsip : 100 lembar, Blangko SPPD : 20 buku, Blangko SSP : 20 buku, Kop Garuda Mas :10 rim, Penggandaan 26.000 lembar
10.000
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 26 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen listrik tersedia
Lampu LED : 30 buah, Lampu TL : 23 W : 30 buah, Lampu TL 18 W : 15 buah,Lampu TL 7 W : 15 buah, Rol listrik : 10 buah, Stop kontak : 20 buah, Saklar : 20 buah, Vittinng : 20 buah, Kabel : 200 m, lampu emergency : 6 buah, dispenser : 4 buah
9.000
1 20 26 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan Kantor tersedia
3 unit printer, 5 unit Komputer, 5 unit laptop, 5 alat pemadam kebakaran,1 digital voice recorder,1 unit scaner, 2 unit LCD. 1 genset
96.000
1 20 26 01 12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Surat Kabar 2 surat kabar 1.980
1 20 26 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan Tamu .
480 porsi makan minum, 480 porsi minum dan snack
13.200
1 20 26 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah
dalam daerah 180 OP, luar daerah 21 OP
70.000
1 20 26 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/tehnik perkantoran/tenaga harian lepas
2 orang 29.200
1 20 26 01 18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD
Jumlah arsip yang terdata dan terkelola
200 berkas 2.100
1 20 26 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
290.000
1 20 26 02 05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor
8 unit AC 1,5 PK , 2 TV LCD
48.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 26 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair
Springbed 34,sprei 34,bantal 34,Lemari 17 ,meja tulis 34,kursi stainles 34,cermin 17,rak arsip 2,filling 2, white board 3, kursi putar 5
100.000
1 20 26 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah dan jenis bangunan yg dipelihara
folding gate 1 buah, pagar 20 m2
30.000
1 20 26 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yg dipelihara
5 unit kendaraan roda 4, 9 unit kendaraan roda 2
112.000
1 20 26 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
14.000
1 20 26 03 01 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Jumlah pengadaan Pakaian khusus PNS BKD. (Pakaian Jas untuk kegiatan protokoler BKD)
20 potong kain jas
12.000
1 20 26 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
59 orang 2.000
1 20 26 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20.000
1 20 26 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang mengikuti diklat
4 orang 20.000
1 20 26 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.500
1 20 26 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
1 dokumen 1.900
1 20 26 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 500
1 20 26 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 13 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dokumen 6.100
1 20 26 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
2.210
1 20 26 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen Profil BKD 1 dokumen 700
1 20 26 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 750
1 20 26 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 760
1 20 26 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
12.600
1 20 26 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra BKD
1 dokumen 5.750
1 20 26 07 03 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja dan Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA perubahan
6 dokumen 3.300
1 20 26 07 04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 3.550
1 20 26 37 Program pembinaan dan
kesejahteraan aparatur
2.232.460
1 20 26 37 01 Pemrosesan Administrasi Kesejahteraan dan penghargaan PNS
Dokumen Fasilitasi proses penerbitan Kartu Taspen,Taperum, Cuti PNS
3 dokumen 115.000
Dokumen evaluasi pemberian Tambahan Penghasilan PNS
1 dokumen
Jumlah PNS yang terfasilitasi uji kelayakan kesehatan
5 orang
Jumlah SK Impassing Gaji Pegawai
9.500 dokumen
Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala
54 dokumen
Jumlah fasilitasi pemrosesan KP4
170 dokumen
Jumlah tanda kehormatan satya lancana karya satya
600 dokumen
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 20 26 37 02 Fasilitasi kelengkapan identitas dan administrasi Pegawai (Karis, Karsu, karpeg/KPE, LHKPN dan LP2P).
Jumlah fasilitasi Karis, Karsu, Karpeg, dan KPE
500 orang 43.940
Jumlah fasilitasi LP2P dan LHKPN
7.480 orang
1 20 26 37 03 Pembinaan dan penanganan kasus/pelanggaran disiplin PNS
Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS
15 kasus 103.520
Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan PNS purna bakti
300 orang
Jumlah CPNS yang mengikuti pembinaan dan orientasi ketugasan
50 PNS
Jumlah kasus perkawinan dan perceraian PNS
25 kasus
Jumlah Peserta Bimtek Penegakan Disiplin PNS
150 PNS
Jumlah peraturan perundang undangan yang tersosialisasi
47 SKPD
1 20 26 37 04 Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Asistensi PP 46 Th 2011
128 Unit kerja 70.000
Jumlah unit kerja terfasilitasi penyusunan penilaian kinerja PNS
128 Unit kerja
1 20 26 37 05 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah bahan pakaian dinas harian dan perlengkapanya bagi PNS dan perangkat desa yang tersedia
13.671 Potong 1.900.000
1 20 26 38 Program Pengelolaan
Data dan Pengembangan
Pegawai
1.136.705
1 20 26 38 01 Fasilitasi tugas belajar, ijin belajar, dan ikatan dinas
Jumlah SK Tugas Belajar dan Ijin Belajar
5 TB300 IB
44.630
Jumlah peserta seleksi penerimaan Calon Praja IPDN
20 orang
1 20 26 38 02 Pengembangan karir PNS Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas
30 orang 19.500
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah Analis Kepegawaian yang dinilai angka kreditnya
6 orang
1 20 26 38 03 Fasilitasi Pendidikan penjenjangan struktural dan pra jabatan
Jumlah Calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan
35 orang 772.575
Jumlah PNS yang lulus Diklat Struktural : APBD DIY PIM IV 10 PNS, PIM III 5 PNS, APBD Kab. GK : Pim IV 12
27 orang
1 20 26 38 04 Pengadaan Pegawai Jumlah peserta seleksi pengadaan CPNS pelamar umum
4000 orang 200.000
1 20 26 38 05 Penyusunan formasi PNS dan Jabatan fungsional
Dokumen Formasi PNSD dan Formasi Jabatan Fungsional
2 dokumen 25.000
1 20 26 38 06 Pengelolaan Data Pegawai dan Tenaga Honorer
Jumlah pembangunan/pengembangan SIMPEG
1 Sistem 75.000
Jumlah profil PNS 2000 profil PNSJumlah DUK dan Daftar Nominatif PNS
176 dokumen
Jumlah Pemutakhiran data PNS
4000 data
Jumlah analisis Kebutuhan tenaga kontrak SKPD dan tindak lanjut pendataan tenaga honorer K2
288 orang
1 20 26 39 Program Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pensiun
PNS
674.650
1 20 26 39 01 Pengangkatan, penempatan dan pemindahan tugas PNS
Jumlah pemberkasan NIP CPNS
50 berkas 229.650
Jumlah PNS yang alih tugas/pindah tugas
300 orang
Jumlah PNS yang mutasi keluar/masuk Pemkab Gunungkidul
50 orang
7
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah pertimbangan Baperjakat
10 dokumen
Jumlah pejabat yang dilantik
200 orang
Jumlah CPNS yang dapat diangkat menjadi PNS dan pengambilan sumpah/janji PNS
106 orang
1 20 26 39 02 Pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional PNS
Jumlah PNS yang diangkat dan naik jabatan fungsional
250 orang 30.000
1 20 26 39 03 Seleksi terbuka jabatan Struktural
Jumlah pertimbangan tim seleksi jabatan tinggi pratama
15 dokumen 300.000
1 20 26 39 04 Fasilitasi proses pensiun PNS
Jumlah PNS yang pensiun
300 orang 35.000
1 20 26 39 05 Fasilitasi kenaikan pangkat PNS
Jumlah PNS yang terverifikasi dalam crash program kenaikan pangkat
2.000 orang 80.000
Jumlah PNS yang dapat naik pangkat
2.000 orang
Jumlah PNS yang dapat diusulkan Peninjauan Masa Kerja
25 orang
1 20 26 40 Program Pendidikan
Kedinasan
500.000
1 20 26 40 01 Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional
Jumlah peserta yang mengikuti diklat komputer
2 Angkatan (60 orang)
500.000
Jumlah peserta yang mengikuti diklat bendahara pengeluaran
2 Angkatan (60 orang)
1 Angkatan (30 orang)
Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pengelolaan perpustakaan
1 Angkatan (30 orang)
Jumlah peserta yang mengikuti diklat akuntansi berbasis akrual
2 Angkatan (60 orang)
Jumlah peserta yang mengikuti diklat analisis jabatan
2 Angkatan (60 orang)
8
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penguatan Kepala Sekolah TK dan SD
2 Angkatan (60 orang)
Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penguatan Kepala Sekolah SMP
2 Angkatan (60 orang)
Jumlah peserta yang mengikuti diklat calon kepala sekolah SMP
1 Angkatan (30 orang)
5.329.815JUMLAH
9
URUSAN : 1.21. - KETAHANAN PANGAN
SKPD : 1.21.01. - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 21 Semua Urusan
PROGRAM
1 21 01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
524.630
KEGIATAN
1 21 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang dikirim
20 buah 800
1 21 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
21 rek listrik, 9 rek air,4 rek telepon
50.000
1 21 01 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
3 unit mobil, 174 motor,
20.000
1 21 01 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
2 org, 1 org, 2 org, 2 org
18.600
1 21 01 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
2 org 17.280
1 21 01 1 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumah peralatan kerja terfasilitasi; komputer, printer, laptop, mesin ketik
Komputer 72 unit , mesin ketik 12 unit, printer 40 unit , AC 12 Unit
10.000
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 21 01 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kertas HVS 130 rim, stop map kertas 200 buah, spidol 28 buah, buku folio 25, buku skrip 25 buah, bolpoint 49 buah, penthel 10 buah, isi penthel 10 buah, data print 10 buah, penggaris 15 buah, pita tik 5 buah, map snel plastik 50 buah, buss file 100 buah, supplies komputer 20 buah, setip 15 buah, pinsil 30 buah, toner 4 buah, refil toner 36 buah
16.000
1 21 01 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
BKP 120 bendel, SSP 7 bendel, SPPD 45 bendel, buku kendali masuk/keluar 12 bendel, kartu kendali masuk/keluar 150 bendel, lembar disposisi 90 bendel, penggandaan 57.475 lembar
15.000
1 21 01 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Komponen listrik tersedia
Lampu pijar 70 buah, kabel 10 rol, rol kabel 10 buah, piting 25 buah, stop kontak 21 buah, saklar 30 buah, jek T 25 buah, jek biasa 25 buah, sekreng 10 buah, pesawat telepon 1 buah
7.500
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 21 01 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia: Komputer, notebook, printer, LCD
3 unit Komputer, 3 unit Notebook, 6 unit printer laserjet, 5 buah LCD,
158.000
1 21 01 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
pembersih lantai 200 btl,pewangi lantai 200 btl, sapu lidi gagang 100 bh, sapu duk 90 bh, hand soap 135 btl, sulak 100 bh, sikat kamar mandi 100 bh, spray pewangi ruangan 15 bh, obat nyamuk spray 14 bh, sabun cuci 15 btl, tissue 27 dus
15.500
1 21 01 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
24 surat kabar, 19 paket buku-buku teknis pertanian dan 1 paket buku peraturan perundangan
40.000
1 21 01 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 375 OS, Minum snack 600 OS
12.000
1 21 01 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi
43 OP untuk dalam daerah dan luar daerah
60.000
1 21 01 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran
20 orang 83.950
1 21 01 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
297.000
1 21 01 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
AC 3 unit 24.000
1 21 01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah / Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara
Perbaikan gedung BP2KP(1 unit garasi dan 2 unit kamar mandi)
65.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 21 01 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
3 unit kendaraan roda 4 dan 174 unit kendaraan roda 2 dan 9 Unit traktor
200.000
1 21 01 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis paralatan gedung yang dipelihara
AC 3 unit 3.000
1 21 01 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
Meja kursi tamu 19 setel
5.000
1 21 01 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
5.000
1 21 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
136 orang 5.000
1 21 01 04 Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
20.000
1 21 01 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat
2 orang 10.000
1 21 01 04 02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD
Jumlah tenaga fungsional yang dinilai
103 orang dan 1 tim penilai
10.000
1 21 01 05 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
23.200
1 21 01 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 2.000
1 21 01 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 2.000
1 21 01 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 dokumen 3.000
1 21 01 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan (termasuk materai)
12 dokumen 16.200
1 21 01 06 Program peningkatan
kualitas pelayanan publik
48.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 21 01 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen Profil SKPD, dan Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan
1 dokumen, 1 kali
15.000
1 20 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 5.000
1 21 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 10.000
1 21 01 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB
1 dokumen
1 21 01 06 06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dokumen monev capaian SPM (7 indikator)
2 dokumen 10.000
1 21 01 06 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 8.000
1 21 01 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
20.000
1 21 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen renstra dan evaluasi
2 dokumen 8.000
1 21 01 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA
6 dokumen 4.000
1 21 01 07 03 Penyelenggaraan forum / forum Gabungan SKPD
Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD
1 dokumen 8.000
2 01 01 15 Program Pengembangan
Agribisnis Terpadu
510.000
2 01 01 15 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani
Kursus ketrampilan,dan penguatan kapasitas KPK; Fasilitasi dan penguatan kelembagaan, pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya
8 angkatan; 3 kelompok
300.000
Pendampingan PUAP; Soaialisasi forum petani kabupaten; Sosialisasi forum petani Kecamatan; Sosialisasi forum petani desa
70 gapoktan; 1 kabupaten; 18 kecamatan; 144 desa
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Lomba petani dan penyuluh berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional; Penilaian kelas kelompok tani; pendampingan KTNA
3 tingkatan lomba; 18 kecamatan; 1 kali
2 01 01 08 02 Peningkatan Kapasitas Ketenagaan SDM Penyuluh
Pelatihan taruna tani se kabupaten Gunungkidul; Pemberdayaan KWT
20 orang;
20 orang
210.000
Pelatihan Penyuluh di BP3K, Pelaksanaan sistem kerja LAKU dan Evaluasi penyuluhan, Honorarium THL Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian
6 kali,
3 kali
99 PPL,
42 orang
2 01 01 16 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
487.170
2 01 01 16 Penyediaan dan Penganekaragaman pangan
Laporan Pendataan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat; Workshop Pola Pangan Harapan (PPH)
1 dokumen1 workshop
151.000
Data dan analisis harga pangan pokok secara mingguan dari 18 kecamatan
52 Dokumen
Pengembangan Desa Mandiri Pangan; Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan
11 Desa,
11 Desa
Pembinaan pengelolaan lumbung pangan
-Pembangunan/Rehab Lumbung Pangan
5 Kelompok; 5 kelompok
1 unit
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 01 01 09 02 Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan
Dokumen pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);Beras untuk cadangan pangan Pemerintah Kabupaten
1 dok;
5 ton
336.170
Pendataan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat; Workshop Pola Pangan Harapan (PPH)
1 Laporan;
1 Kali
Pendampingan kelompok P2KP (KRPL); Lomba Cipta Menu Pangan; Replikasi Kawasan Rumah Pangan Lestari; Sekolah Lapang KRPL
21 Kelompok; 1 kali; 16 desa; 16 desa @ 5 kali
Sosialisasi dan deseminasi penanganan keamanan pangan ; Uji laboratorium pangan segar
2 kali ;
24 komoditas
2 01 01 10 Program peningkatan
kualitas penyuluhan
1.265.000
2 01 01 10 01 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan
Pameran produk unggulan daerah;Temu usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
2 kali pameran;2 kali temu usaha
1.066.000
7
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah Kaji Terap subsektor : -perkebunan (3 unit),- kehutanan (2 unit) ,- peternakan (8 unit), -perikanan (1 Unit); Demplot subsektor : -Perkebunan dan kehutanan (9unit), - Peternakan (14 unit), - tanaman pangan dan hortikultura (16 unit), - perikanan (5 unit ); Percontohan di lahan BPP subsektor : - perkebunan dan kehutanan (1 unit), - peternakan (10 unit), - tanaman pangan dan hortikultura (11 unit),- Perikanan (4 unit)
22 unit,
55 unit,
15 unit
- Jumlah Hand Tractor untuk 4 BP3K (Patuk, Girisubo, Nglipar, Paliyan) - Jumlah Alat Peraga (18 paket), - Jumlah alat ubinan (18 paket), - Jumlah Test Kit - Jumlah Talud dibangun (Purwosari, Gedangsari Thp I), - Mebel- Pembangunan /Gedung BPP
4 unit,
18 paket,
18 paket,
6 paket, 2 unit,
4 unit3 unit
Jumpa Teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;Pelatihan petani dalam penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan; Siaran Radio pedesaan di stasiun radio lokal Gunungkidul
1 angkatan,
1 angkatan,
30 kali
8
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 01 01 10 02 Penyediaan Programa dan Metode Penyuluhan
Fasilitasi Komisi Penyuluh Kabupaten, Forum Komisi Penyuluh Kabupaten, Pendampingan pemberdayaan petani dalam replikasi program FMA/FEATI di tingkat Kecamatan: Temu teknis penyuluhan tk. Kecamatan, Media informasi spesifik lokasi, Rembug Tani, Farmer Field Day, Renja Posko Penyuluhan, Operasional Posko Penyuluhan
1 tahun,
2 kali,
10 Desa,
10 Kecamatan
199.000
- Jumlah Programa Penyuluhan tk. Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa, - Frekuensi Workshop penyusunan programa kabupaten
163 Dokumen,
1 kali
3.200.000 JUMLAH
9
URUSAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SKPD : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
1 22 Semua Urusan
PROGRAM
1 22 01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
202.170
KEGIATAN
1 22 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang dikirim
200 Buah 2.000
1 22 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah sarana jasa listrik, air,telepon, dan internet
5 rek listrik, 1 rek air, 2 rek telepon , 1 rek internet
23.000
1 22 01 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda empat 5 unit, roda dua 121 unit
15.770
1 22 01 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
8 orang 33.600
1 22 01 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
1 paket
1 22 01 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi: komputer,mesin ketik,kamera, faximil,wireles,telepon,printer,laptop, LCD
komputer 37 unit,mesin ketik 7 unit,kamera 2 unit, faximil 1 unit,wireles 3 unit,telepon 6 unit,printer 36 unit, laptop 26 unit, LCD 1 unit
15.000
1 22 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Jumlah alat tulis 12 paket 6.000
1 22 01 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotokopy
12 paket 10.000
1 22 01 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen listrik tersedia
lampu 50 Buah, roll kabel 10 buah, baterai kotak, besar kecil 80 buah
2.000
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia: laptop 1 , handycame 1, exhaustfan 6 ,LCD 1
Laptop 1 unit,handycame 1 unit,Exhaustfan 6 unit LCD 1 unit
31.000
1 22 01 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
30 buah sapu , 12 buah sulak, 36 pembersih lantai, 15 buah pengharum ruangan, loundry
2.000
1 22 01 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah buku bacaan/refrensi, majalah, surat kabar
2 buah surat kabar
2.000
1 22 01 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makan minum 290 Os,minum snek 300 OS
8.000
1 22 01 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi
luar daerah 14 OP,dalam daerah 70 OP
20.000
1 22 01 01 17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi /teknik perkantoran
2 orang 28.800
1 22 01 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
Jenis data yang terkelola dan terpelihara
15 jenis 3.000
1 22 01 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
354.800
1 22 01 02 02 Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunansaluran air
2x10 m 15.000
1 22 01 02 05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
kipas angin 3 unit
5.000
1 22 01 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
Almari 2 buah 6.000
1 22 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah /luas dan jenis bangunan gedung dipelihara
dinding tembok 100 m2, talang air 15 m, plafon 150 m2
50.000
1 22 01 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
6 roda empat, 121 roda dua
175.800
1 22 01 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Luas pagar kantor yang direhabilitasi
50 M2 100.000
1 22 01 02 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
2 unit almari, 10 unit meja kursi
3.000
1 22 01 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
3.500
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 01 03 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yg terfasilitasi
144 orang 3.500
1 22 01 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
aparatur
6.000
1 22 01 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
5 orang 3.000
1 22 01 04 02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD
Jumlah tenaga fungsional yang dinilai
74 orang 3.000
1 22 01 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Pencapaian
Kinerja dan Keuangan
15.000
1 22 01 05 01 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dokumen lakip 1 dokumen 1.500
1 22 01 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
dokumen laporan keuangan semesteran
2 dokumen 500
1 22 01 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
dokumen laporan keuangan akhir tahun
5 dokumen 2.000
1 22 01 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
dokumen laporan keuangan bulanan
218 dokumen 11.000
1 22 01 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
24.000
1 22 01 06 01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD
Dokumen profil SKPD, - frekwensi pameran hari jadi yang dilaksanakan
1 dokumen,
1 kali
3.000
1 22 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 3.000
1 22 01 06 04 Pengendalian internal SKPD
Dokumen RTP/rencana tindak pengendalian
1 dokumen 5.000
1 22 01 06 Penyusunan standar pelayanan SKPD
Dokumen Standar pelayayan SKPD
1 dokumen 5.000
1 22 01 06 05 Monev pengendalian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
Dokumen monev PMPRB
1 dokumen 5.000
1 22 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal(SPM)
Dokumen monev Pencapaian SPM
2 dokumen 3.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 01 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
29.000
1 22 01 07 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan evaluasi renstra
2 dokumen 8.000
1 22 01 07 02 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, evaluasi renja, RKA, DPA
6 dokumen 10.000
1 22 01 07 03 Penyelenggaraan forum skpd/Forum Gabungan SKPD
Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD
1 dokumen 6.000
1 22 01 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
2 dokumen 5.000
Urusan Wajib
Pemberdayaan
Masyarakat
1 22 01 15 Program Peningkatan
keberdayaan masyarakat
Perdesaan
105.000
1 22 01 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Jumlah lembaga LPMD, LPMP,RW,Posyandu,Pokjanal,PKK
LPMD 2, LPMP 10, RW 10, Posyandu 2, Pokjanal 2, PKK 2
50.000
1 22 01 15 02 Pendampingan dan Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah BKM yang dibina
18 Kecamatan 20.000
1 22 01 15 03 Pendampingan dan Pemberdayaan Badan Kerja Sama Antar Desa
Jumlah BKAD yang di bina
18 kecamatan 35.000
JumlahPERDA/PERBUP tentang LKD yang tersusun
1 perda
1 22 01 16 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
1.339.400
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 01 16 01 Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Jumlah Desa yang telah memiliki Bumdes yang beroperasional
Desa Giring kec.Paliyan,Desa Pundungsari,Karangsari,Rejosari kec.Semin,Desa Bedoyo,Tambakromo,Kenteng,Sidorejo,Genjahan kec.Ponjong(7 kec/16 desa)
103.400
Jumlah desa yang mengikuti pelatihan Bumdes
Desa Girisekar, kec.Panggang
Jumlah desa yang mengikuti pelatihan Bumdes
5 desa (kec.Semanu)
Jumlah desa yang mengikuti pelatihan Bumdes
Desa Nglanggeran, Bunder, Putat (kec.Patuk)
Jumlah diklat pelatihan masyarakat
18 Kecamatan
Dokumen rancangan peraturan perundangan tentang BUMDes
1 dokumen
1 22 01 16 02 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil danMenengah di Pedesaan
Jumlah dan jenis TTG yang akan dikembangan dan dimasyarakatkan
18 Kecamatan 20.000
1 22 01 16 03 Fasilitasi, Pendampingan, dan Pembangunan /Rehabilitasi Pasar Tradisional
Jumlah pasar desa yang dibangun
4 lokasi 1.216.000
Jumlah pasar desa yang dibangun
1 lokasi
Jumlah bangunan los/kios pasar desa yang dibangun
4 unit
Jumlah pasar desa yang dibangun
1 lokasi
Jumlah pasar desa yang dibangun
1 lokasi
Dokumen rancangan peraturan perundangan tentang Pasar Desa
1 dok
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 22 01 17 Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membangun Desa
780.000
1 22 01 17 01 Evaluasi Pembangunan Desa
Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa
18 Desa 140.000
1 22 01 17 02 Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Perdesaan melalui TMMD,Karya Bhakti
Jumlah desa yang terfasilitasi TMMD
2 desa 530.000
Jumlah desa yang terfasilitasi karya bakti
4 lokasi
1 22 01 17 03 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Jumlah desa yang telah menyusun profil desa secara online
48 desa 50.000
1 22 01 17 04 Koordinasi dan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Frekuensi pencanangan BBGRM tingkat kabupaten di desa berprestasi
1 kali 60.000
Urusan Wajib
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
1 11 01 15 Program Peningkatan
Kualitas dan
Perlindungan Anak
128.630
1 11 01 15 01 Fasilitasi, koordinasi, dan Penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak
Jumlah masyarakat yang mendapatkan soialisasi kesejahteraan dan perlindungan anak
160 org, 78.630
Frekuensi Sosialisasi UUPA dan UUPKDRT, UUPTPPPO(PIWK non fisik)
4 kali/4 desa
Jumlah kelompopk sadar HIV/Aids
3 kelompok/75 orang
Jumlah peserta Rakor dan Workshop KLA
150 orang
Jumlah peserta Worksop gugus tugas PTPPO
50 orang
1 11 01 15 02 Fasilitasi Kegiatan Forum Anak
Jumlah forum anak yang mandapatkan pembinaan dan kegiatan
24 forum anak(1 forum 25 anak)
35.000
Pembentukan forum anak
50 orang
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 11 01 15 03 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan anak
Penyelenggaraan rakor dan Konggres anak, jambore anak
170 anak 15.000
Jumlah anak yg dikirim mengikuti forum anak daerah dan nasional
20 anak
1 11 01 16 Program Penguatan
Pengarusutamaan Gender
242.000
1 11 01 16 01 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
Jumlah SDM terlatih pengasuhan anak berperspektif gendr
20 orang 12.000
1 11 01 16 02 Pembinaan dan Pendampingan Desa Prima
Jumlah desa prima yang didampingi
20 orang 20.000
1 11 01 16 03 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
Jumlah kelompok sadar gender
5 klpk/satu klpk 20 orang
20.000
1 11 01 16 04 Fasilitasi dan Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Jumlah desa yang telah mendapatkan pelatihan Integrasi PPRG dalam perencanaan desa
144 desa 40.000
Jumlah buku te KKG yang tang diterbitkan
1000 booklet/ leaflet 100 buku
1 11 01 16 05 Pembinaan dan Pengembangan P2WKSS
Jumlah desa yang mendapatkan pengenalan program, pembinaan lanjutan dan evaluasi P2WKSS,evaluasi KSI dan pembentukan KP Ibu
6 Desa dan 2 desa
15.000
1 11 01 16 07 Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan dan kegiatan
10 organisasi perempuan
135.000
- Jumlah seminar hari-hari besar perempuan dan anak
5 kgiatan
Jumlah kaukus perempuan parlemen yang mendapatkan politik perempuan
Kabupaten
Jumlah desa yang mengikuti evaluasi tingkat nasional
3 jenis lomba
7
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten
144 desa
1 11 01 17 Program Penguatan
Perlindungan Perempuan
50.000
1 11 01 17 01 Advokasi Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan
Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan
20 kasus 15.000
Jumlah lembaga yang melaksanakan pencatatan dan pelaporan KDRT
18 lembaga 15.000
1 11 01 17 02 Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan
Jumlah SDM pengelola, pendamping dan konselor P2TP2A
8 orang 20.000
Pembangunan gedung P2TP2A 1 unit
60 m2
1 12 01 15 Program Keluarga
Berencana
1.185.500
1 12 01 15 01 Pembinaan Keluarga Berencana
Jumlah peserta KB aktif
13.500 orang 70.000
Pembanguan gedung PLKB(DAK) 4 unit
1 unit =60m2 (4 unit x 60 m2)
1.053.500
Jumlah dan jenis perelengkapan gedung PLKB(DAK)
kursi hadap 144 unit, kursi beroda 16 unit, white board 4 unit, papan nama 4 buah, Exhausfan 8 unit
Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli (DAK)
meja rapat 8 unit, rak kayu 4 unit, meja 1/2 biro 16 unit
Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli(DAK)
4 tempat sampah (DAK)
1 12 01 15 02 Konsolidasi dan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Jumlah kader UPPKS dan Bina Keluarga Sejahtera yang difasilitasi
594 org 20.000
1 12 01 15 03 Pembinaan Kader Keluarga Berencana dan Kader Pendukung
Jumlah kader KB dan kader pendukung yang dibina
4030 PPKBD 42.000
Jumlah sarana kerja PLKB (DAK)
9 paket
8
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah sarana kerja PPKBD (DAK)
144 paket
Frekuensi sarsehan PIKR
5 desa (kec.Semanu)
Jumlah kelompok PIKR yang dibina
4 desa
1 12 01 15 Program Pelayanan
Kontrasepsi
35.000
1 12 01 15 01 Pelayanan konseling KB Jumlah pelayanan konseling calon peserta KB IUD dan Implant
200 orang 15.000
1 12 01 15 02 Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB
Jumlah calon peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi IUD dan Implant
200 orang 20.000
4.500.000JUMLAH
9
URUSAN : 1.26. - PERPUSTAKAAN
SKPD : 1.26.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
URUSAN
1.26 Semua Urusan
PROGRAM
1.26.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
391.445
KEGIATAN
1.26.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat yang dikirim 12 buah 245
1.26.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik, Internet
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
24 rek listrik,24 rek. Air,12 rek.telephone, 1 ls langgan an internet
140.000
1.26.01.01.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
4 Roda Empat, 4 Roda Dua
5.000
1.26.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
7 Orang 18.000
1.26.01.01.07 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik, LCD Proyektor
komputer: 23 unit, laptop: 6, mesin Ketik:3 unit, LCD proyektor:3 unit, AC: 13 unit, printer: 10 unit
13.000
1.26.01.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Kertas HVS, Bolpoint, Stapless,isi stepless, binder clip,paper clip, outner, map transparan,snellhecter,amplop,CD Blank,stick note,pita mesin ketik, karet
16 jenis 6.000
1.26.01.01.09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan fotocopy : blangko sppd, amplop berkop,blangko disposisi
3 jenis 10.000
1.26.01.01.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
komponen listrik tersedia lampu 4 paket, roll kabel 4 paket, intalasi listrik :4 paket
8.000
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.26.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorLaptop Perpus Keliling, Subbag TU, Seksi (Layar Sentuh)
3 Unit 25.000
Pembelian Hardisk Eksternal
2 Unit
Mesin Printer 2 Unit
1.26.01.01.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan : Pembersih KM,Pengharum ruangan,parfum mobil,kamper,Kanebo,keranjang sampah,keset,peralatan pel,sapu, tissu,bendera dan jasa kebersihan kantor
10 jenis 95.000
1.26.01.01.15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan dan minum rapat dan tamu 340 os, minum snack rapat 60 OS, minum snack tamu:340 os; minum makan tamu : 315 os
11.000
1.26.01.01.16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
Luar Daerah: 21 op; dalam daerah 172 op
35.000
1.26.01.01.17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran
2 orang 25.200
1.26.01.02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
131.000
1.26.01.02.05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli :- Pintu depan Perpustakaan dan AC
1 unit 2unit
50.000
1.26.01.02.08 Pengadaan Mebelair Jumlah Meja Kursi Pegawai Seksi Perpustakaan
4 Unit 6.000
1.26.01.02.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara
Depo: 775,23 meter persegi ; KPAD: 720 meter persegi
30.000
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.26.01.02.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
4 Mobil, 4 Sepeda Motot
45.000
1.26.01.04 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
39.276
1.26.01.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
10 Orang 15.000
1.26.01.04. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
Bimtek Kearsipan, Kearsipan bagi Petugas Arsip
48 Petugas Arsip 13.226
'1.26.01.04.02 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD
Penilaian terhadap Pustakawan dan Arsiparis
10 orang 11.050
1.26.01.05 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
12.760
1.26.01.05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dikumen LAKIP 1 Dokumen 1.500
1.26.01.05.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 Dokumen 500
1.26.01.05.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen 2.000
1.26.01.05.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 Dokumen 8.760
1.26.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
32.000
1.26.01.06.01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD
- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan
1 dokumen,
1 kali
20.000
1.26.01.06.02 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dokumen Pengukuran IKM
2 Dokumen 3.000
1.26.01.06.05 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB 1 dokumen 3.000
1.26.01.06.04 Pengendalian Internal Dokumen RTP 1 dokumen 3.000
1.26.01.06.08 Penyusunan Standar dan Prosedur Pelayanan
Jumlah SOP yang dievaluasi
6 Jenis SOP 3.000
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
1.26.01.07 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS
PERANCANAAN
14.500
1.26.01.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD
Dokumen Renstra dan Evaluasi
2 dok. 5.000
1.26.01.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Renja, Evaluasi Renja, RKA, DPA
6 dok. 6.500
1.26.01.07.04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 3.000
URUSAN WAJIB
1.26.01.15 PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
415.500
1.26.01.15.01 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Sosialisasi dan Gerakan Minat Baca di 18 Kecamatan
18 Kecamatan 130.000
Pelayanan Perpustakaan Keliling
35 Titik Lokasi, di 17 Kec, BBM, 10 THL, 1 Th
Lembur Layanan Sabtu 42 Hari (Pk 09.00-15.00 (2 shift)
Pembelajaran Penulisan 30 Peserta, 3 Hari
Layanan Sanggar Dongeng, sanggar tari
8 Pert.X 2Jpl X 2 Kegiatan
Kado Pintar bagi Pengunjung/Anggota
300 orang
Lomba Bercerita Tingkat Kabupaten
4 Nominasi Jenjang SD, 4 Nom. Peserta Umum
Lomba Sinopsis pada Lokasi Layanan Perpust Keliling
5 Nominasi
Lomba Menulis Tingkat Kabupaten
5 Nominasi
1.26.01.15.02 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus
Pembinaan dan Pendampingan pada Semua Jenis Perpustakaan
30 Lokasi 85.000
Lomba dan Stimulasi bagi Perpust Sekolah
15 Lokasi
Lomba dan Stimulasi bagi Perpust Desa/ Komunitas/Khusus
15 Lokasi
4
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5Pelatihan dan Pengembangan perpustakaan desa percontohan
2 lokasi
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Profil Perpustakaan Desa, dan Perpust Sekolah
70 Perpust, 1 kali Seminar Hasil Pendataan
1.26.01.15.03 Koordinasi pengembangan perpustakaan
Workshop Penumbuhan Minat Baca bagi Kepala Sekolah
40 Peserta, 1 Hari
19.500
Forkom Lembaga Perpustakaan Se DIY
75 Peserta
Penerbitan Bulletin Perpustakaan
100 Eks.
Rakor IPI, GPMB, Forum PAK, Komunitas, Perpust Sek/Desa/Tempat Ibadah/Perpust Khusus Tk. Kab.
200 Peserta, 5 kali Pertemuan
1.26.01.15.04 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Pelatihan bagi Pengelola Perpustakaan
60 Peserta, 2 Angkatan, 3 hari
61.000
Publikasi dan Promosi Program Kegiatan Perpustakaan
Melalui 3 Media : Pameran, Cetak, Elektronik
Bedah Buku Penulis Lokal
50 orang Peserta
Pembelajaran Budaya Lokal : Batik Jumput, Kerajinan dari Batang Pohon Pisang
30 Peserta, 1 Kelompok
1.26.01.15.05 Penyediaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Pengadaan Terbitan Berkala
22 Judul 120.000
Pengadaan Buku 300 Judul/500 Eks.
Pengadaan E-Book 1 PaketPengadaan Koleksi Audio Visual
1 LS
Stock opname, Pengolahan, Perawatan dan Penyiangan Koleksi
Seluruh Koleksi KPAD
1.24.1.26.01.16 PROGRAM PERBAIKAN
SISTEM ADMINISTRASI
DAN PENIGKATAN
PELAYANAN KEARSIPAN
161.000
5
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 51.24.1.26.01.01 Pengembangan data base
dan publikasi kearsipan daerah
Terdata, terhimpun dan tertatanya Arsip Daerah Kab Gk
3 Data Arsip Inaktif, 1 Daftar Arsip Statis
81.000
Terhimpun dan tersedianya Arsip Tokoh Kab. GK
2 orang tokoh
Penduplikasian arsip daerah hasil penelusuran ke ANRI
Kasanah arsip tentang Gunungkidul
Publikasi kearsipan lewat media massa
2 iklan kearsipan
Penerbitan Jurnal Kearsipan
2 Terbitan
1.24.1.26.01.02. Pengadaan Sarpras dan Penyusunan Regulasi/Pedoman Teknis Pengeloaan Kearsipan Daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dinamis dan statis
Seluruh khasanah arsip KPAD
30.000
Pengadaan sarana praktik pengolahan arsip pada pemilihan petugas arsip teladan tingkat Kabupaten Gunungkidul
48 petugas arsip SKPD
Pengadaan bahan perawatan arsip
Seluruh khasanah arsip KPAD
Penyusunan Pedoman Teknis Kearsipan
1 Pedoman
1.24.1.26.01.03. Fasilitasi, Pembinaan, dan Peningkatan Kualitas Kearsipan SKPD
Pembinaan kearsipan bagi kecamatan
18 Kecamatan 50.000
Forum SDM Kearsipan 75 pesertaPemilihan Petugas Arsip Teladan Tingkat Kabupaten Gunungkidul
48 petugas arsip SKPD
1.197.481JUMLAH
6
URUSAN : 2.01. - PERTANIAN
SKPD : 2.01.01. - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
URUSAN
2.01 Semua Urusan
PROGRAM
2.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
258.850
KEGIATAN
2.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim 100 buah, 5 paket
500
2.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
3 x 12 : 36 rek listrik; 2 x 12 : 24 rek air; 3 x 12 : 36 rek telepon; 1 x 12 : 12 rek internet
47.000
2.01.01.01.04 Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
kendaraan roda 4 : 4 unit; kendaraan roda 2 : 60 unit; kendaraan roda 3 : 2 unit
15.050
2.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
9 orang 22.800
2.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, mesin ketik
40 komputer, 2 mesin ketik, 20 printer, 15 AC
20.000
2.01.01.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis Kertas HVS : 60 rim, Ordner : 36 buah, stopmap kertas : 60 pack, stopmap plastik : 20 pack, ballpoint :15 pack
5.000
2.01.01.01.09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
cetak : 10000 lembar, penggandaan 25000 lembar
10.000
2.01.01.01.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Komponen listrik tersedia lampu 60 buah, roll kabel 5 buah, piting 24 buah
3.000
2.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : pembuatan partisi, pembelian lemari arsip untuk data dan perencanaan
partisi 1 buah, lemari arsip 2 buah
20.000
2.01.01.01.12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan serta peralatan jaga malam
sapu lidi 36 buah, sapu ijuk 20 buah, keset 24 buah, pembersih kamar mandi 36 botol, pewangi ruangan 36 buah, senter 4 buah, baterai 36 buah
2.500
2.01.01.01.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
buku 10 buah, surat kabar 2 harian x 12: 24 bulan
4.000
2.01.01.01.15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum : 40 OS x 12 bulan :480 OS, minum snack : 25 OS x 12 bulan : 300 OS
6.000
2.01.01.01.15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
Perjalanan dinas dalam daerah 112 OP dan Perjalanan Dinas luar daerah 40 OP
75.000
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 52.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
2 orang 18.000
2.01.01.01.18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD
Jenis data yang terkelola dan terpelihara
3 jenis : surat, SPJ, pustaka
10.000
2.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
382.000
2.01.01.02.02 Pembangunan Gedung Kantor
Jenis dan luasan bangunan gedung kantor dibangun
Tempat parkir :70 m2
148.000
2.01.01.02.10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung dipelihara
Ruang rapat : 50 m2
30.000
2.01.01.02.11 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
kendaraan roda 4 : 4 unit; kendaraan roda 2 : 60 unit; kendaraan roda 3 : 2 unit
204.000
2.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
40.000
2.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
10 orang 40.000
2.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
14.000
2.01.01.05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen Lakip 1 dok 2.000
2.01.01.05.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen laporan keuangan semesteran
2 dok 1.000
2.01.01.05.03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dok 2.000
2.01.01.05.04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan
12 dok 9.000
2.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
229.000
2.01.01.06.01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD
Dokumen profil SKPD dan pengelolaan sistem informasi SKPD
1 dokumen, 1 paket
208.000
Expose data program dan kegiatan
1 kali 20.000
2.01.01.06.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen pengukuran IKM
2 dok 1.000
2.01.01.07. PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS
PERENCANAAN
82.000
2.01.01.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen renstra dan evaluasi
1 dokumen 14.000
2.01.01.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA
6 dokumen 18.000
2.01.01.07.03 Penyelenggaraan Forum SKPD
Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD
1 dokumen 10.000
2.01.01.07.04 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian SKPD
12 dokumen 40.000
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
2.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
5.258.150
2.01.01.15.01 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengelolaan Survey Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
18 Kec. 36.000
2.01.01.15.02 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura
68.000
Cakupan wilayah pengamanan produksi tanaman pangan
18 Kec.
Cakupan Wilayah Pengamanan produksi tanaman pangan
7 Kec.
Cakupan Wilayah Pengamanan produksi tanaman pangan
Komoditas : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu,ubi jalar, kacang hijau ( 7 Jenis )
2.01.01.15.03 Pengelolaan Produksi Tanaman Hortikultura
Pengembangan tanaman hortikultura dan pendampingan pengelolaan lahan kritis sumber daya alam berbasis masyarakat (PLKSDA - BM)
Komoditas : durian, pisang,cabe, manggis, alpukad, srikaya, jeruk, klengkeng
295.000
2.01.01.15.04 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
Pembangunan dam parit sebagai sumber air
30 unit 3.256.650
2.01.01.15.05 Pengembangan Pembenihan/Pembibitan
Jumlah/jenis komoditas penangkaran benih sumber
Komoditas padi 245.500
2.01.01.15.06 Pengelolaan Produksi Padi dan Palawija
Cakupan Sasaran Peningkatan produksi tanaman padi dan palawija
18 Kecamatan 125.000
2.01.01.15.07 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Cakupan Sasaran Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
13 Kecamatan 150.000
2.01.01.15.08 Pembinaan dan Pengembangan Pupuk dan pestisida
75.000
Cakupan wilayah dalam peningkatan pemahaman petani tentang pengelolaan pupuk
18 Kecamatan
Jumlah Cakupan Sasaran peningkatan kinerja Pengawasan Pupuk
18 Kecamatan
Cakupan wilayah dalamPeningkatan pemahaman petani tentang pengelolaan pestisida
18 Kecamatan
Cakupan Wilayah Peningkatan kinerja Pengawasan Pestisida
18 Kecamatan
2.01.01.15.09 Pembinaan dan Pengembangan Alat Mesin Pertanian
Jumlah dan Jenis ALSINTAN dalam peningkatan sistem mekanisasi pertanian
Traktor 29 unit, pompa air 4 unit, power threser 1 unit,APPO 8 unit
962.000
Jumlah dan Jenis Bantuan handtraktor
5 unit
Jumlah dan Jenis Bantuan handtraktor
9 unit
Jumlah dan Jenis Bantuan handtraktor
1 unit
Jumlah dan Jenis Bantuan handtraktor
1 unit
Jumlah dan Jenis Bantuan handtraktor
3 unit
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5Jumlah dan Jenis Bantuan handtraktor
2 unit
Jumlah dan Jenis Bantuan handtraktor
8 unit
Jumlah bantuan pompa air
3 unit
Jumlah Bantuan pompa air
1 unit
Jumlah Bantuan power threser
1 unit
Jumlah Bantuan APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik)
8 unit
2.01.01.15.10 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian
Jumlah sasaran pembinaan pengembangan bibit unggul tanaman pangan hortikultura
18 Kec 45.000
2.01.01.16. PROGRAM
PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS, TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
216.000
2.01.01.16.01 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Cakupan wilayah pembinaan manajemen kelompok tani penerima bantuan pemerintah, penerima PUAP dan kelembagaan tani lain yang sudah ada
18 Kec 46.000
2.01.01.16.02 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Cakupan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
10 angkatan 75.000
2.01.01.16.03 Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Peningkatan kualitas data bina usaha pertanian
2 dok 20.000
Pelaksanaan Pameran dan Penyediaan Bahan Promosi
4 kali 75.000
6.480.000JUMLAH
4
URUSAN : 2.01. - PERTANIAN
SKPD : 2.01.03. - DINAS PETERNAKAN
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
2 01 Semua Urusan
PROGRAM
2 01 03 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
676.822
KEGIATAN
2 01 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
jumlah surat yang dikirim
150 buah 500
2 01 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
jumlah sarana jas telepon, listrik, air, internet
17 rek listrik, 11 rek air, 1 rek telpon, 1 internet
55.000
2 01 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan tanah
jumlah peralatan, perlengkapan, gedung, tanah yang disewa
1 unit 3.000
2 01 03 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
roda empat 5 unit, roda dua 73 unit
12.000
2 01 03 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
jumlah petugas penatausahaan keuangan dnan aset yang terfasilitasi
17 orang
30.000
2 01 03 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
jumlah peralatan kerja terfasilitasi: Komputer , printer, laptope, mesin ketik
komputer 26 unit, printer 25 unit, mesin ketik 16 unit
4.000
1
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 512 01 03 01 08 Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis HVS F 70gr 40
rim, HVS Kw 70gr 6 rim, Buram 6 rim, Stop Map kertas 250 buah, Stop Map Snell 244 buah, Stop Map Kertas Batik 30 buah, Stop Map Plastik 10 buah, Stop Map Snel Plastik 10 buah, Amplop Tanggung 10 dus, Penggaris Mica 30 cm 5 buah, Spidol WB 12 buah, Spidol Permanen 12 buah, Tip Ex 12 buah, Isi Staples kecil 36 buah, Isi staples besar 24 buah, Straples kecil 2 buah, Trigonal 12 buah, Lemkertas glukol besar 6 buah,
5.000
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 512 01 03 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaanjumlah barang cetakan dan fotocopy
Cetak SPPD (NCR) 75 rim, BKP (NCR) 75 buku, Kendali masuk 65 buku, Kendali keluar 65 buku, Disposisi 60 buku, STS (NCR) 75 buku, Tanda bukti pembayaran (NCR) 75 buku, Absensi PNS 6 buku, Tanda bukti pengeluaran barang 30 buku, Amplop Kop dinas 27x12cm 500 buah, Amplop kop dinas 28x18cm 500 buah, Amplop kop dinas 34x25cm 400 buah, cetak spanduk 15 buah, Blanko pemeriksaan 1
29.650
2 01 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
komponen listrik tersedia
50 buah lampu, roll kabel 5 buah
4.000
2 01 03 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
4 almari, 2 white board, 10 komputer, 10 printer, 4 filling cabinet, Laptope 4 unit,1 modem,2 HD eks, freezer
282.000
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 512 01 03 01 14 Penyediaan peralatan
rumah tanggajumlah bahan dan peralatan kebersihan
Sapu lidi gagang 20 buah, Sapu ijuk 21 buah, Pel gagang 10 buah, Kain pel 20 buah, Ember sampah 13 buah, Cairan pembersih closet 30 botol, cairan pembersih lantai 30 botol, Pewangi ruangan 25 buah, tisue 15 buah, Sikat lantai 10 buah, Gayung 5 buah, Kanebo 5 buah, Pembersih kaca 10 botol, Serok sampah 20 buah
29.300
jumlah korden 100m2
2 01 03 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah surat kabar 2 surat kabar 2.600
2 01 03 01 14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
jumlah bahan logistik kantor
2 tabung gas 350
2 01 03 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
- minum snack rapat 1000 OS, makan minum rapat 800 OS - minum snack tamu 500 OS, makan minum tamu 300 OS
33.000
2 01 03 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
Dalam provinsi 128 OP, Dalam Kabupaten 46 OP, Luar Daerah 55 OP
80.000
2 01 03 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
jumlah tenaga administrasi/jaga malam
12 orang 88.422
jumlah tenaga administrasi/Upah THL
15 orang, 2 bulan 18.000
4
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
2 01 03 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.182.000
2 01 03 02 03 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas
roda dua 10 unit 177.000
2 01 03 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di beli
AC Split 2 PK 2 unit
20.000
2 01 03 02 08 Pengadaan Mebelair jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
17 kursi eksekutif, 1 set kursi tamu
85.000
2 01 03 02 10 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah/luas dan jenis bangunan gedung dipelihara
Dinding tembok 8850 m2
20.000
2 01 03 02 11 pemeliharaan rutin/berkala kendaraasn dinas/operasional
jumlah dan jenis kendraan dinas yang dipelihara
roda empat 5 unit, roda dua 73 unit
85.000
2 01 03 02 16 Rehabilitasi gedung kantor luasan gedung kantor yang direhabilitasi
ruang aula 2000m2
795.000
2 01 03 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
28.000
2 01 03 03 01 Pengadaan pakaian khusus hari tertentu
jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu tersedia
105 potong 21.000
2 01 03 03 02 Penatalaksanaan kepegawaianSKPD
jumlah ASN yang terfasilitsi
105 pagawai 7.000
2 01 03 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
8.000
2 01 03 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal
jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
60 orang 7.000
2 01 03 04 02 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD
jumlah tenaga fungsional yang dinilai
2 orang 1.000
2 01 03 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
9.700
2 01 03 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 2.000
2 01 03 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokuman Laporan Keuangan Semesteran
2 dokumen 700
2 01 03 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokuman Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.500
5
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 512 01 03 05 04 Penyusunan pelaporan
keuangan bulanan/SPJDokuman Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 4.500
2 01 03 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
50.000
2 01 03 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen profil Dinas Peternakan
1 dokumen 37.000
Frekuensi pameran hari jadi yang dilaksanakan
1 kali
2 01 03 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 6.000
2 01 03 06 04 Pengendalian internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 7.000
2 01 03 07 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
27.000
2 01 03 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra dan Evaluasi
1 dokumen 7.000
2 01 03 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen RENJA, RKA, DPA
6 Dokumen 6.000
2 01 03 07 04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian Dinas Peternakan
12 Dokumen 14.000
2 01 03 17 Program peningkatan
produksi peternakan
Jumlah populasi
ternak
1.607.000
6
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 512 01 03 17 01 Pemeliharaan Kesehatan
dan Pencegahan Penyakit Ternak
jumlah obat ,vaksin dan alat pengolah limbah medis yang tersedia
Obat dan Vaksin : Antibiotik 100 ml 80 botol, Antihistamin 100 ml 150 botol, Vit B comp 100 ml 500 botol, Vit B1 100 ml 170 botol, Anthelmentika 630 bolus, Salep luka 400 pot, ADE forte 100 ml 65 botol, Acarisida 50 ml 35 botol, Larvasida 60 tin, Vaksin Rabies 20 vial, Antikembung 100 ml 25 botol, Salep mata 120 tube, Alkohol 23 liter, Antiseptik tangan 50 ml 36 botol, Analgesik 50 ml 100 botol, Antidota 100 vial
470.000
Alat Pengolah Limbah medis : Incenerator dan Dudukan Incenerator 10 unit
jumlah pelayanan TPKH dan dokumen peta penyakit
600 ekor sapi, 300 kambing dan 6 dokumen peta penyakit
jumlah sosialisasi penyakit ternak dan kesmavet
22 kali
2 01 03 17 02 Pelayanan laboratorium kesehatan hewan
jumlah pengamatan, surveilans penyakit hewan dan pemeriksaan Bahan Asal Hewan
30 sample penyakit 30 Bahan Asal Hewan (BAH)
56.500
7
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51 jumlah pembelian
peralatan, bahan chemikaia dan regensia
Bahan Kimia : Antigen AI 10 vial, Antigen ND 10 vial, Antigen Brucelia 10 vial, Antigen Pullorum 5 vial, Alkohol 70 % 35 liter, Aquades 42 liter, kit pemalsuan daging babi 1 pak, kit toksoplasma kucing 1 pak.
Spuit disposible 35 pak, sarung tangan 5 pak, masker 5 pak, deglas 60 pcs, objek glass 35 pcs, mikrotip kuning 2 pcs, tisu 5 pak, kapas 5 kg, beker glass 500ml 2 pcs
2 01 03 17 03 Pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
jumlah pengawasan Pangan Asal Hewan yang Asuh dan Pengawasan ternak di pasar hewan yang sesuai Kesrawan
36 kali monitoring pasar tradisional dan 20 kali monitoring pasar hewan
58.500
jumlah pemotongan hewan qurban
sapi 2000 ekor, kambing 11000 ekor, domba 200 ekor
2 01 03 17 04 Peningkatan populasi dan budidaya ternak besar
jumlah Pelatihan di kelompok ternak
6 kelompok 464.000
jumlah pengadaan sarana IB
17500 dosis, 5500lt N2 cair
jumlah pembuatan kandang kelompok sapi(trilateral)
1 unit
2 01 03 17 05 Peningkatan populasi dan budidaya ternak kecil
jumlah pelatihan ketrampilan peternak dan pemberian ternak
4 kelompok PIWK (70 ekor)
140.000
2 01 03 17 06 Peningkatan populasi dan budidaya ternak unggas
Jumlah bimbingan teknis budidaya ternak unggas
9 kali 28.000
8
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51jumlah pendampingan kelompok ternak unggas
2 kelompok
2 01 03 17 07 Pemberian penghargaan dibidang peternakan
jumlah pendampingan lomba kelompok ternak dan petugas
1 kategori ternak besar, 1 kategori ternak kecil, 1 kategori unggas, 1 kategori Media/paramedis, 1 kategori Inseminator
100.000
2 01 03 17 08 Peningkatan pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
jumlah puskeswan yang melaksanakan kegiatan pelayanan keswan
11 puskeswan 80.000
2 01 03 17 09 Pengembangan teknologi peternakan tepat guna
jumlah pembinaan teknis pembuatan pupuk organik
7 kelompok PIWK dan 4 kelompok ternak
68.000
2 01 03 17 10 Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu pakan ternak
jumlah pembinaan pengelolaan pakan di kelompok ternak serta pengadaan alat dan mesin
4 kelompok PIWK dan 4 kelompok ternak
142.000
jumlah pelatihan di kelompok, pembelian benih, bibit unggul dan pupuk
18 kelompok
2 01 03 18 Program Pengembangan
Agribisnis Peternakan
Kontribusi sektor
peternakan terhadap
PDRB
411.478
2 01 03 18 01 Pengembangan Pemasaran Produksi Hasil PeternAkan
jumlah sosialisasi nomor kontrol veteriner (NKV)
2 kelompok pengolah hasil ternak, 18 kelompok ternak
370.000
jumlah Rehap Rumah Potong Ayam
1 unit
jumlah pengolahan data informasi pasar
1 dokumen
jumlah pameran pembangunan di bidang peternakan
2 kali
2 01 03 18 02 Pendampingan Penguatan Permodalan Kelompok
jumlah kelompok penerima penguatan modal usaha peternakan yang termonitoring
15 kelompok 41.478
9
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51jumlah pembinaan pengembangan usaha peternakan di kelompok tani ternak
10 kali
jumlah dokumen Pengembangan usaha agribisnis di kelompok terpilih
5 dokumen
jumlah pembinaan pelaku usaha
5 lokasi
4.000.000 JUMLAH
10
URUSAN : 2.02. - KEHUTANAN
SKPD : 2.02.02. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
2 02 Semua Urusan
PROGRAM
2 02 02 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
302.625
KEGIATAN
2 02 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
jumlah surat yang dikirim
15 surat, 3 paket 300
2 02 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet
12 bulan (2 rekening listrik, 2 rekening air, 2 rekening telepon, 1 rekening internet)
55.000
2 02 02 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
54 kendaraan (49 Roda 2, 4 Roda 4, 1 roda 3)
15.000
2 02 02 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
8 Orang 32.700
2 02 02 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor Dishutbun dan UPTD Pembibitan
3 Orang 36.000
2 02 02 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi, komputer, printer, laptop, mesin ketik
4 printer, 10 komputer, 10 laptop, 5 mesin ketik
13.800
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 02 02 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kertas HVS 100 rim, kertas fax 55 bh, amplop 40 dos, bolpoint 140 bh, bantalan cap 1 bh, buku tulis 4 pak, isi staplers 12 dos, karbon 4 pak, lem 3 bh, map plastik 59 bh, map kertas 11 pak, tinta printer 26 bh, tipe-ex 10 bh, paperclip 24 pak, ordner 90 bh, staples 5 bh, pervorator 2 bh, lakban 4 bh, buku kas 3 bh, buku kwitansi 24 bh, gunting 2 bh, cutter 2 bh, isolasi 2 bh, tinta cap 15 bh, tinta data print 11 bh, tip-ex 9 bh, trigonal 24 pak.
10.000
2 02 02 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan foto kopi
cetak BKU 3, Amplop kop surat 18 pak, BKP 63, lembar disposisi 90, 1 paket penggandaan
15.000
2 02 02 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
komponen listrik tersedia
35 lampu neon, 25 lampu bohlam, 1 rol kabel
5.500
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 02 02 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
Alat pel 9 bh, ambi pur 12 bh, asbak 11 buah, clear 27 bh, ekrak seng 2 bh, ember, 2 bh, gathul 2 bh, gayung 2 bh, gunting taman 2 bh, kain lap kaca 2 bh, kamper bola 25 bh, kanebo 10 bh, kemoceng 14 bh, keset 4 bh, korok wc 6 bh, kran air 3 bh, ikrak sampah 4 bh, porstek 4 bh, sabun 10 bh, sapu 50 bh, selang 40 m, sunlight 10 bh, superpel 24 bh, tisu 30 bh, vispol 6 bh, vixal 28 bh, wipol 9 bh, refill alat pel 2 bh, stella 50 bh, reffil
5.500
2 02 02 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah buku bacaan, referensi , majalah, surat kabar
12 bulan (2 surat kabar harian)
2.500
2 02 02 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
minum snack 436 OS, Makan 399 OS
11.250
2 02 02 01 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
Luar Daerah 50 OP, Dalam daerah 60 OP
45.375
2 02 02 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah jasa tenaga kerja administrasi/ teknik perkantoran
3 orang (2 orang Dinas, 1 orang UPTD) 12 bulan
46.200
2 02 02 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
jenis data yang terkelola dan terpelhara
2 jenis 8.500
2 02 02 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
608.945
2 02 02 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
1 set mic, wireless + amplifier, AC 5 unit
205.000
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
1 set sound sistem, tralis, gorden,
2 02 02 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
1 Set Kursi, mimbar, dan rak buku
20.000
2 02 02 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah/luas dan jenis bangunan gedung yang dipelihara
Taman 150 m2, dinding 3.670 m2
145.000
jumlah/luas dan jenis bangunan gedung UPTD yang dipelihara
cat dinding 800m2, conblok 200 m2
2 02 02 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
kendaraan roda 2 : 49, roda 4 : 4, dan roda 3 : 1
207.695
2 02 02 02 14 Pemeliharaan rutin berkala mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
10 pintu, meja 100, kursi 100
31.250
2 02 02 03 Program peningkatan
Disiplin Aparatur
10.000
2 02 02 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
53 orang 10.000
2 02 02 04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
15.000
2 02 02 03 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
3 angkatan 15.000
2 02 02 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
29.370
2 02 02 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 5.000
2 02 02 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen laporan semesteran
2 Dokmn 2.850
2 02 02 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen laporan akhir tahun
1 Dok. 4.000
2 02 02 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan (SPJ)
12 dok , materai 3000 : 300, materai 6000 : 210
17.520
2 02 02 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
180.500
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 02 02 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen Statistik 1 dokumen 125.000
Dokumen profil SKPD 1 Dokumen 52.000
koordinasi validasi data hutbun dan data penghitungan PDRB hutbun melalui Forum Data Hutbun
4 kali
frekuensi pameran hari jadi yang dilaksanakan
1 event
2 02 02 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 3.500
2 02 02 07 Program Peningkatan
kualitas Perencanaan
135.000
2 02 02 07 01 Penyusunan dan evaluasi rencana strategis SKPD
Dokumen renstra dan evaluasi
2 dokumen 20.000
2 02 02 07 02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA
6 dokumen 85.000
buku rencana kerja kehutanan dan perkebunan (T-2) / rancangan teknis
1 dokumen
2 02 02 07 04 Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen pengendalian
1 dokumen 30.000
2 02 02 17 Program Pengembangan
Agribisnis Kehutanan
309.470
2 02 02 17 01 kegiatan Pengembangan hasil hutan non kayu
Pengembangan hutan non kayu (komoditas bambu)
30 Ha 30.000
2 02 02 17 02 2 kelpk 50.000
2 02 02 17 03 kegiatan Fasilitasi kesatuan pengelolaan hutan produksi
Jumlah dan frekuensi fasilitasi program kerja Pokja dan PMH
4 kali 30.470
2 02 02 17 04 kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat.
Luasan areal pengelolaan, Pemanfaatan HD, HTR.
120 Ha 60.000
2 02 02 17 05 kegiatan Pendampingan dan penguatan Kelembagaan kelompok tani agroforestry
Jumlah kelembagaan kelompok tani agroforestry yang didampingi
20 Ha 10.000
2 02 02 17 04 kegiatan Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
Jumlah sasaran kelompok pendampingan dan pembinaan industri primer kayu
36 industri primer, 13 TPT
15.000
Jumlah kelompok tani/pengrajin lebah madu dan bambu yang
Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Non
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 02 02 17 06 kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
Jumlah sasaran wilayah pengendalian, ketertiban dan pelaporan penatausahaan hasil hutan
144 desa 60.000
2 02 02 17 07 Kegiatan Fasilitasi SVLK bagi kel pengelola Hutan rakyat
Cakupan sasaran SVLK bagi kel pengelola HR
1 kelompok 54.000
2 01 02 17 Program Pengembangan
Agribisnis Perkebunan
237.350
2 01 02 17 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Perkebunan
Jumlah dan jenis pembinaan kelembagaan kelompok tani dan asosiasi hutbun
Pertemuan asosiasi 1 kali dan pelatihan kelembagaan 1 angktn
39.800
2 01 02 17 02 Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
Cakupan pembinaan, Bimtek pengolahan kelapa, Bimtek fasilitasi PIRT dan penyediaan sarana Pasca Panen dan pengolahan hasil perkebunan (cutchip, meja sangrai, kemasan produk)
3 Komoditas (kakao, mete dan gula kelapa)
79.850
2 01 02 17 03 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah
Jumlah/Cakupan promosi atas hasil produksi kehutanan / perkebunan unggulan daerah
1 event (pameran nasional)
93.500
2 01 02 17 04 Kegiatan Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau
Cakupan/jumlah pertemuan dan pembinaan asosiasi tembakau
4 kali 24.200
2 01 02 20 Program peningkatan
produksi perkebunan
1.473.350
2 01 02 20 01 kegiatan Penyediaan sarana produksi perkebunan
Jumlah/jenis sarana pendukung model desa kakao yang disediakan
500 m conblok, 100 gunting pangkas, 100 gunting galah, 25 pisau okulasi, 500 kg pupuk, 10 lt pestisida, 20 ton pupuk organik
109.700
2 01 02 20 02 kegiatan Pengembangan tanaman Perkebunan
173.100Luasan areal dan jenis komoditas tanaman
karet 5 Ha, kelapa kopyor 2
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
Jumlah peserta pelatihan Budidaya Kakao dan Kelapa
150 Orang
2 01 02 20 03 Kegiatan Demplot tanaman bawah tegakan perkebunan
Jumlah demplot tanaman bawah tegakan perkebunan yang dibangun (empon-empon)
2 unit 33.550
2 01 02 20 04 Kegiatan Pengembangan sumber air
Jumlah sarana pengembangan sumber air yang dibangun
2 unit 150.000
2 01 02 20 05 Kegiatan Pendampingan/pembinaan kelompok tani
Jumlah kelompok yang didampingi dalam gerakan pemeliharaan tanaman perkebunan
kakao :21 kelp, mete : 10 kelp
10.000
2 01 02 20 06 Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Perkebunan
Jumlah dan jenis penerapan teknologi perkebunan yang dikembangkan
SL Agribisnis tembakau 3 angkt, Pelatihan pengemb. pestisida hayati tembakau 2 angktn, Pengemb. agensia hayati kakao dan mete 2 angkt, 2 angktn, gerakan pengendalian OPT Tembakau 10 kali, pengawasan penjualan tembakau 3 kali, sarana penerapan teknologi (cultivator 8 unit, mesin rajang tembkau 6 unit, plastik bedeng pembibitan untuk 175 ha, pupuk untuk 175 ha, pengembangan
870.000
karet, kelapa kopyor dan kelapa dalam
unit, dan kelapa dalam 2 unit
7
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 01 02 20 07 Kegiatan Pengembangan bibit unggul perkebunan
- Jumlah pengembangan bibit unggul perkebunan/ kehutanan yang disediakan '- Jumlah dan jenis sarana pembibitan UPTD '- Cakupan sasaran pemeliharaan Tanaman Kehutanan dan perkebunan
- 6.500 btg - gembor, cethok, sepatu boot, gathul, strimin, ayakan media S95
127.000
2 02 02 15 Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
1.072.750
2 02 02 15 01 165.000
2 02 02 15 02 kegiatan Fasilitasi Pokja Hutan Rakyat Lestari
Jumlah koordinasi Pokja HRL
3 kali 22.000
2 02 02 15 03 kegiatan Penanaman pohon pada lahan marginal
Luas areal penanaman pohon pada lahan marginal
75 Ha 147.750
2 02 02 15 04 Kegiatan Pengembangan tanaman penutup tanah
Luasan konservasi lahan sekitar embung Sriten
5 Ha 20.000
2 02 02 15 05 Kegiatan Penanganan serangan kera ekor panjang
Jumlah koordinasi penanganan serangan kera ekor panjang
3 kali 20.000
2 02 02 15 06 Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam gerakan penghijauan sumber mata air
Luas areal sasaran peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan sumber mata air
20 Ha 44.000
2 02 02 15 07 Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam gerakan penghijauan Habitat kera ekor panjang dan walet
Cakupan wilayah Peningkatan Peran Masyarakat dalam Gerakan Penghijauan Habitat Hewan Langka
40 Ha 100.000
2 02 02 15 08 Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam gerakan penghijauan sempadan pantai
Cakupan wilayah peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan Sempadan Pantai
20 ha 50.000
Jumlah dan jenis GP dan DPn yang
Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan/Pembangunan Sipil Teknis (Pembuatan Dam Penahan, Dam Konservasi dan Gully Plug)
15 Unit Gully Plug (GP) dan 7
8
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 02 02 15 09 Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat
Cakupan kelompok dalam pelaksanaan penanaman bibit
180 ha 279.000
2 02 02 15 10 Kegiatan Pengembangan hutan masyarakat
Cakupan wilayah hutan masyarakat
18 kec. 200.000
2 02 02 15 11 kegiatan Pemeliharaan hutan wisata dan hutan industri
Persentase ketersediaan data inventarisasi hutan kota
7 Ha 25.000
2 02 02 16 Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
125.640
2 02 02 16 01 Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
Jumlah/frekuensi penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
4 kali 20.000
2 02 02 16 02 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Lomba Penghijauan
Jumlah sasaran kategori kelompok aktif yang berpartisipasi dalam Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA) dan Perkebunan
4 kategori (Desa Peduli Kehutanan, Kelp Tani hutan, KMDM, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masy.)
35.640
2 02 02 16 03 kegiatan peningkatan perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Jumlah sasaran sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan KSDA serta SVLK, dan terselenggaranya penyegaran bagi 20 Orang pejabat penerbit SKAU
2 kali sos UU, 2 kali sos SVLK, 1 angkt penyegaran penerbit SKAU
70.000
4.500.000J U M L A H
9
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.000)5
300
55.000
15.000
32.700
36.000
13.800
10
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.000)5
10.000
15.000
5.500
11
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.000)5
5.500
2.500
11.250
45.375
46.200
8.500
205.000
12
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.000)5
20.000
145.000
207.695
31.250
10.000
15.000
5.000
2.850
4.000
17.520
13
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.000)5
125.000
52.000
3.500
20.000
85.000
30.000
30.000
50.000
30.470
60.000
10.000
15.000
14
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.000)5
60.000
54.000
39.800
79.850
93.500
24.200
109.700
173.100
15
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.000)5
33.550
150.000
10.000
870.000
16
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.000)5
127.000
165.000
22.000
147.750
20.000
20.000
44.000
100.000
50.000
17
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.000)5
279.000
200.000
25.000
20.000
35.640
70.000
4.500.000
18
URUSAN : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
URUSAN2.05 Semua Urusan
PROGRAM
2.05.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
439.750
KEGIATAN
2.05.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim Surat Masuk:2000 Surat Keluar: 800
1.250
2.05.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
Jumlah sarana jasa telephone, listrik, air, internet
2 rek Telephone, 15 Rek listrik, 5 rek prabayar
176.500
2.05.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan tanah.
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 Laptop dan 2 LCD, 1 printer
5.000
2.05.01.01.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Mobil: 7 unit Spd mtr roda 2: 38 Unit, Spd mtr roda 3: 1 unit
13.000
2.05.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
13 orang x 12 bln 34.200
2.05.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor
2 org x 12 bulan 12.800
2.05.01.01.07 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik
18 Komputer, 6 laptop, 7 mesin Tik, 2 AC, ! Mesin Fax, 1 Telphone
5.000
2.05.01.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis HVS 70 gr Folio:200 rim, HVS 70 gr A4:145 rim, Cartridge 20, Tooner 10
6.100
2.05.01.01.09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan fotocopy
Fotocopy: 200.0000 lbr, ctak Blanko 500 bendel
11.200
1
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 52.05.01.01.10 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
komponen listrik tersedia 8 unitt gedung TPI, 3 Gedung DKP, 1 Gedung posikandu dan 1 Gedung BBI
3.700
2.05.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor (DAK)
Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
4 almari, 1 printer, 4 filling cabinet, Laptope 1 unit,
50.000
2.05.01.01.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan :
8 unitt gedung TPI, 3 Gedung DKP, 1 Gedung posikandu dan 1 Gedung BBI
2.500
2.05.01.01.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
1 surat kabar 1.000
2.05.01.01.15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
350 os minum dan snack, 400 makan, minuk, 75 os jamuan tamum dan snac
12.800
2.05.01.01.16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
110 Perjlanan Dlm Kab, 80 Perjln Prop, 55 Perjln luar darah dlm P. Jawa, 15 Perjlnan Luar Jawa, 30 Tiket perjlanan
72.000
2.05.01.01.17 Penyediaan Jasa Tenaga Admi-nistrasi/teknik perkantoran
Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran
Tenaga Hnr (1 orang), Penjaga Malam 2 org.
29.700
2.05.01.01.18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD
Jenis Data yang terkelola dan terpelihara
Arsip 4 Bidang, 1 Sekretariat di Kantor DKP
3.000
2.05.01.02 Program :
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
293.200
2.05.01.02.03 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional (DAK)
Jumlah Kendaraan Dinas 4 unit roda dua 76.000
2.05.01.02.08 Pengadaan Mebalair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
5 set kursi tunggu untuk tamu
25.000
2
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 52.05.01.02.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala
gedung kantorJumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara
8 unitt gedung TPI, 3 Gedung DKP, 1 Gedung posikandu dan 1 Gedung BBI
10.000
2.05.01.02.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
Mobil: 7 unit Spd mtr roda 2: 38 Unit, Spd mtr roda 3: 1 unit
168.000
2.05.01.02.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung / kantor yang dipelihara
18 Komputer, 6 laptop, 7 mesin Tik, 2 AC, ! Mesin Fax, 1 Telphone
14.200
2.05.01.03 Program :
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
11.300
2.05.01.03.01 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu tersedia
100 orang 9.000
2.05.01.03.02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
12 bulan, 100 pegawai
2.300
2.05.01.04 Program :
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
7.500
2.05.01.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang terdidik dan terlatih
5 kali Bimtek, 2 kali Kursus
7.500
2.05.01.05 Program :
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
12.050
2.05.01.05.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
2.05.01.05.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 dokumen 650
2.05.01.05.03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.800
2.05.01.05.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 7.100
2.05.01.06 Program :
3
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
83.000
2.05.01.06.01 Pengelolaan data dan sistim Informasi SKPD
- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan
1 dokumen 43.000
2.05.01.06.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 10.000
2.05.01.06.04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen RTP 1 dokumen 6.000
2.05.01.06.05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Monev PMPRB 1 dokumen 12.000
2.05.01.06.06 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD
Frekuensi pelaksanaan monev program dan kegiatan
15 kali monev 12.000
2.05.01.07 Program :
PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN
34.000
2.05.01.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD (evaluasi 1 tahunan )
Dokumen renstra dan evaluasi
2 dokumen 8.000
2.05.01.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD (evaluasi 3 bulanan)
Dokumen Renja, evaluasi renja, RKA, DPA, dan dokumen Rapat teknis
7 dokumen 16.500
2.05.01.07.03 Penyelenggaraan forum/Forum gabungan SKPD
dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD
1 dokumn 9.500
Program
2.05.01.15 PROGRAM
PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS PERIKANAN
1.763.273
2.05.01.15.01 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
Frekuensi pembinaan kelompok ekonomi masy. Pesisir
5 Kelpk 27.000
2.05.01.15.02 Pengembangan bibit ikan unggul
Jumlah benih yang dihasilkan BBI
PAD Rp 5,5 juta 445.000
2.05.01.15.03 Pendampingan pada kelompok tani budidaya ikan
Frekuensi Pelatihan dan Pendampingan, Sekolah Lapang (utk ikan lele, nila dan Gurami)
50 Pokdakan, UPR
854.773
4
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 52.05.01.15.04 Pembinaan kelompok pelaku
usaha perikananFrekuensi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, Manajemen Usaha dan pembinaan Perijinan Usaha Perikanan
10 Pokdakan 65.000
2.05.01.15.05 Penumbuhan Asosiasi Kelembagaan Kelompok
Jumlah Penumbuhan Asosiasi Kelembagaan Kelompok
1 Asosiasi 10.000
2.05.01.15.06 Peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui peningkatan pasca panen, mutu dan pengolahan hasil
Jumlah Pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitasi peralatan pengolahan dan Rakor dan pertemuan pokja FORIKAN
10 Olahan, 10 Poklahsar 20 Alat Pengolahan dan 1 Pokja Forikan
239.500
2.05.01.15.07 Pengembangan sistem rantai dingin
Jumah Pelatihan dan Pembinaan Pengembangan sistem rantai dingin
5 Klompok 12.000
2.05.01.15.08 Pembinaan dan Peningkatan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Pemasaran Produksi Perikanan
5 SD 110.000
Program :
2.05.01.16 PEMBERDAYAAN
NELAYAN DAN
PENGELOLAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN
799.600
2.05.01.16.01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Jumlah Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
10 KUB 147.000
2.05.01.16.02 Pembangunan dan Rehab Tempat Pelelangan Ikan
Jumlah pengadaan dan rehab sarana/ fasilitas TPI
8 TPI 202.600
2.05.01.16.03 Pemeliharaan rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan
Jumlah PAD 8 TPI 215.000
2.05.01.16.04 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
Jumlah sarana dan alat bantu penangkapan ikan
7 PPI dan 1 PPP 235.000
Program:
2.05.01.17 PENINGKATAN PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA
973.327
2.05.01.17.01 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan
Frekuensi Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan
20 Pokdakan 360.000
- Budidaya Ikan Lele- Budidaya Nila
5
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 5- Budidaya Gurami- Budidaya ikan di Telaga- Budidaya ikan di Kolam
2.05.01.17.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perikanan Darat
Jumlah bantuan sarana dan prasarana kepada UPR
20 Pokdakan 497.827
- Wadah perbenihan- Material kolam- Peralatan Perbenihan- Peralatan Panen- Pompa AirRehab saluran Irigasi Perikanan
Jumlah kelompok penerima paket budidaya ikan lele (benih, pakan, plastik terpaulin) (PIWK)
2.05.01.17.03 Pengembangan Percontohan teknologi budidaya ikan
Frekuensi pelatihan pembuatan pakan ikan
18 Kecamatan 70.000
2.05.01.17.04 Pengembangan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
Frekuensi sosialisasi hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan dalam kegiatan budidaya ikan dan pengambilan sampel hama penyakit
10 kasus 20.500
2.05.01.17.05 Pengembangan Budidaya Perikanan di Perairan Umum
Jumlah pelatihan pembuatan karamba
5 Kelompok 25.000
Program
2.05.01.18 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
SUMBERDAYA KELAUTAN
83.000
6
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
1 2 3 4 52.05.01.18.01 Pembentukan Kelompok
Masy.Swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
Jumlah Pembentukan Kelompok Masy.Swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
1 Kelompok 6.000
2.05.01.18.02 Pengendalian pengawasan pemanfaatan perikanan tangkap dan budidaya
Frekuensi pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Pantai
5 Pokmaswas 34.000
Frekuensi pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Pantai
2.05.01.18.03 Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Frekuensi sosialisasi regulasi
4 Pantai 19.000
2.05.01.18.04 Penyuluhan budaya kelautan Frekuensi Penyuluhan budaya kelautan
5 Sekolah, 4 Pantai
12.000
2.05.01.18.05 Penyuluhan wawasan maritim
Frekuensi Penyuluhan wawasan maritim
4 Pantai 12.000
4.500.000JUMLAH
7
URUSAN : 2.06. - PERDAGANGAN
SKPD : 2.06.02. - KANTOR PENGELOLAAN PASAR
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 5
URUSAN
2 06 Semua Urusan
PROGRAM
2 06 02 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
636.313
KEGIATAN
2 06 02 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim
444 buah 1.998
2 06 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, listrik ,dan air
12 rekening listrik, 12 rekening air dan 12 rekening telepon
234.000
2 06 02 01 03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan tanah.
Jumlah tanah yang disewa
Pasar Ngeplang, Pasar Wiladeg, Pasar Hewan Ngawu, Pasar Pakel, Pasar Bambu Kepek, Pasar Jepitu, Pasar Kasihan, Pasar Ngrancah, Pasar Trowono, Pasar Hewan Semin, Pasar Hewan Rongkop
72.000
2 06 02 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 unit mobil, 16 unit roda 2, 2 unit pick up, 2 unit dump truk, 1 unit viar roda tiga
13.100
2 06 02 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
9 orang 25.500
2 06 02 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer/lap top, printer, LCD, mesin ketik
11 Komputer/lapotop , 8 printer , 1 LCD, 11 mesin tik dll
9.000
1
NOMOR
1
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 06 02 01 08 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor
44 jenis (87 Kertas HVS, 1150 stopmap, 970 Snel map, 38 Amplop Sedang,60 Isi Pentel 210 Buku Kwarto 90 Buku Folio19 Kertas Buram 45 Tip-ex 35 Stabilo 180 Isi Stapler Kecil 180 Trigonal 26 Tinta Cap 400 Karbon 40 Buku Expedisi 12 Data Print/ Tinta Komputer114 Bolpoint 22 Spidol W.B5 Lem kecil 50 Binder clip 10 Pita ketik
18.750
24 Pensil 2B30 Karet Penghapus 50 CDR 54 Baterai Jam17 Karter
5 Gunting
10 Bantalan cap
8 Amplop besar
8 Kalkulator
10 Lem besar
5 Stepler besar
5 stepler kecil
90 isi stepler besar 10 snel map plastik 40 Buku tulis skrip 10 Trigonal besar
2
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
20 Amplop kecil
10 Penggaris besi 200 Bawlo
17 Spidol permanen 5 Buku Agenda
25 Toner
6 Flashdisk)
2 06 02 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetak & penggandaan
15 Jenis (Penggandan 200 exemplar 1450 Sertifikat Los 800 Sertifikat Kios
35.000
26 Lembar Disposisi 900 Amplop Gaji
70 Surat Tanda Setor ( STS ) 22 Mata uang
10 Bukti Pengeluaran Kas ( BKP ) 300 Amplop Kantor 6 SSP
6 Tanda setor uang ke Bank 3 Blangko Perjanjian Los Pasar 4 Blangko Perjanjian Kios Pasar4 BKU
365 Kwitansi Listrik 45 Buku Setoran Kios/Los Pasar)
3
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 06 02 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
komponen listrik/penerangan tersedia
16 Jenis (6 Kabel NYM 2+2,5 ,175 Kabel DX 1 Box MCB broco 32 F. Tempel 80 Lampu 30 roosten 40 Klem yant 2 MCB 4 Rol SNI uticon4 Rol kabel bright 5 Philips HPL 250 w5 Travo philips HPL 5 Starter philips20 Lampu box TL 18 W 40 Lampu TL 18 W 20 Meteran listrik)
52.500
2 06 02 01 11 Penyediaan Peralatan dan peralatan dan 1 unit laptop, 1 32.000
4
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 06 02 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
17 Jenis(10 Sulak, 30 Sunlight, 30 isi bagus, 30 Stela gantung, 12 Superpel , 25 Clear pembersih kaca, 24 Stela Spray, 30 Sabun mandi, 24 Tisu kotak, 6 refil matic 2 Sumbu pel2 Ember6 Serbet 12 vixal12 wipol10 tempat sampah6 sapu
3.000
2 06 02 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Jumlah surat kabar 24 eksemplar 2.040
2 06 02 01 15 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
300 OS makan minum dan 350 OS minum snack
8.625
2 06 02 01 16 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi
Luar daerah ( Jakarta ) 8 OP, dalam daerah 500 OP
40.000
2 06 02 01 17 Penyediaan tenaga Administrasi / teknik perkantoran
Jumlah tenaga admininistrasi/teknik perkantoran
6 orang 82.800
2 06 02 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
jenis data yang terkelola dan terpelihara
2 jenis ( arsip aktif dan in aktif)
6.000
PROGRAM :
2 06 02 02 Peningkatan Sarana dan
Sarana Aparatur
219.400
KEGIATAN :2 06 02 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis
mebelair yang dibeli6 unit lemari arsip, 15 paket meja kursi
25.000
5
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 06 02 02 10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor /pasar yang terpelihara
Pasar Kampung (Semin), Pasar Ngrancah dan Pasar Jepitu (Rongkop), Pasar Karangijo dan Pasar Bedoyo (Ponjong), Pasar Tengeran dan Pasar Wonontoro (Semanu-Karangmojo), Pasar Tepus (Tepus), Pasar Argosari dan Pasar Karangtengah (Wonosari), Pasar Umum Playen dan Pasar Hewan Siyonoharjo (Playen), Pasar Ngalang dan Pasar Gedangsari (Nglipar) Pasar
110.000
2 06 02 02 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
16 unit kend dinas roda 2, 1unit kend dinas roda 4
45.400
2 06 02 02 13 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
12 tabung pemadam, 1 water torn, 7 hidrant
29.000
2 06 02 02 14 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang terpellihara
30 unit meja kursi
10.000
PROGRAM : 25.600
2 06 02 03 Peningkatan Disiplin
Aparatur
KEGIATAN :2 06 02 03 01 Belanja pakaian khusus hari-Persentase 16 stel 5.600
6
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 06 02 03 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
93 pegawai ( kenaikan pangkat, gaji berkala, DUK dan nominatif pegawai, Penghargaan pegawai, dll) dan terlaksananya Bimtek aparatur
20.000
PROGRAM :
2 06 02 05 Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
13.350
KEGIATAN :
2 06 02 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
2 06 02 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dokumen laporan keuangan semesteran
1 dokumen 600
2 06 02 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 2.550
2 06 02 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan/spj
12 dokumen 8.700
PROGRAM :
2 06 02 06 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
73.450
KEGIATAN :2 06 02 06 01 Pengelolaan data dan
sistem informasi SKPD- Dokumen profil SKPD dan aplikasinya aplikasinya Frekuensi pameran Hari Jadi yang dilaksanakan
- 1 dokumen - 1 kali
58.000
2 06 02 06 02 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
Dokumen pengukuran IKM
2 dokumen 4.450
2 06 02 06 04 Pengendalian Internal SKPD
Dokumen RTP 1 dokumen 5.000
2 06 02 06 06 Evaluasi dan pelaporan Dokumen standar 1 dokumen 3.000
2 06 02 06 08 Penyusunan Standar dan Prosedur Pelayanan
Dokumen SOP yang sesuai dengan ketentuan
35 SOP 3.000
PROGRAM :
2 06 02 07 Peningkatan Kualitas
Perencanaan
13.000
7
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
2 06 02 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen Rencana Strategis SKPD dan evaluasi
2 dokumen 6.000
2 06 02 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA
6 dokumen 7.000
URUSAN PILIHAN :
Perdagangan
PROGRAM :
2 01 02 15 Pembinaan pedagang kaki
lima dan asongan
165.000
KEGIATAN :2 06 02 15 01 Penataan dan pembinaan
pedagang kaki lima dan asongan
- Jumlah Perbup tentang PKL - Jumlah Lokasi sasaran pembinaan dan penataan PKL dan asongan
- 2 dokumen Perbup - 5 lokasi (Wonosari, Playen, Semanu, Karangmojo, Ponjong)
145.000
2 06 02 15 02 Pelatihan pedagang kaki lima
Jumlah pedagang kaki lima yang terlatih
50 orang 20.000
PROGRAM :
2 01 02 16 Program Peningkatan
Sarana Prasarana
Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar
4.853.887
KEGIATAN :2 06 02 16 01 Pembinaan, penataan
pedagang dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar
Jumlah Pedagang yang terbina dan tertata
4228 Pedagang di 9 kemantren (Kemantren Wonosari, Kemantren Playen, Kemantren Nglipar, Kemantren Semin-Ngawen, Kemantren Semanu-Karangmojo, Kemantren Ponjong, Kemantren Rongkop, Kemantren Tepus, Kemantren Paliyan-Panggang)
120.000
8
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
1 08 02 16 02 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Jumlah sasaran pengelolaan kebersihan pasar- Jumlah dan jenis kendaraan pengelolaan kebersihan yang beroperasional
- 9 kemantren
- 2 unit dump truk, 2 unit pick up dan 1 unit viar roda 3
745.000
1 20 02 16 03 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan daerah
Jumlah sasaran intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan daerah
9 Kemantren 567.000
2 01 02 16 04 Pembangunan dan rehabilitasi pasar
Jumlah Pasar yang direhabilitasi
23 pasar 3.421.887
1. Rehabilitasi Pasar Semin ( Bantuan keuangan propinsi + pendampingan)
1 Los Palawija + 1 Los Buah
2. Rehabilitasi Pasar Baran 4 Kios + Kantor
3. Rehabilitasi Pasar Menthel
2 Los
4. Rehabilitasi Pasar Trowono
2 Los
5. Rehabilitasi Pasar Nglipar Pagar bumi + Lahan Parkir
6. Rehabilitasi Pasar Tengeran
Lahan Parkir + Drainase
7. Rehabilitasi Pasar Grogol
1 Los + pagar bumi
8. Pasar Pakewan 2 Los9. Penyusunan DED Pasar Nglipar-Ngalang
Tersusunnya DED Pasar Nglipar,Ngalang,
1 dok
10. Penyusunan DED Ngenep , Bedoyo
Tersusunnya DED Pasar Ngenep , Bedoyo
1 dok
11. Penyusunan DED Ngrancah, Jepitu
Tersusunnya DED Pasar Ngrancah, Jepitu
1 dok
12. Penyusunan DED Legundi, Klampok
Tersusunnya DED Pasar Legundi, Klampok
1 dok
Dana Pendampingan non fisik1. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar
- Jumlah Tim Teknis- Jumlah jasa konsultasi
- 1 Tim Teknis
- 2 jenis konsultan (Perencana dan Pengawas)
9
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.000)
2 3 4 51
NOMOR
6.000.000 JUMLAH
10