NY SKOLE I NYKØBINGGruppeformandsmøde 22. august 2012

v/CLAUS THYKJÆR

OPS-MODELLEN

• Privat finansiering er for dyr

• Udviklet sammen med Kommunekredit, efterligner privat ejerskab

• Store garantier i anlægs- og driftsfase.

• Først betaling ved nøgleoverdragelse, budgetsikkerhed

• Aftalt ”nedslidning” over kontrakten

• Baseret på funktionskrav, arkitektur kan vægtes men fokus er på størrelse og driftsoptimering

NY SKOLE

Note: seneste erfaringstal er 11,6-12,4 m2 pr elev – 27 pr. klasse

m2 (ny) m2 (nu)

3-spor, 750 elever(Fjordskolen + 10. klasse) 11.520 16.222

6-spor, 1.510 elever(Fjord, Østre, Lindeskovskolen + 10. klasse)

19.440 33.681

NY SKOLE

• 3-sporet i dag: 7.124 t.kr. lig 439,15 kr. pr. m2

• 6-sporet i dag: 15.003 t.kr. lig 445,45 kr. pr. m2

• Anbefalet niveau mindst lig 528,28 kr. pr. m2

NY SKOLEGribskov

modellen

Nuværende budget

(gns. for alle byskolerne)

Nuværende budget med

anbefalet

vedligeholdelsesniveau

Drift og vedligehold pr. m2 651,12 kr. 445,45 kr. 528,28 kr.

1.000 kr.Gribskov

modellen

Nuværende budget med

anbefalet

vedligeholdelsesniveau

Nuværende budget

(Fjordskolen og Musikskolen)

2012 budget 7.124 t.kr.

Ved skole på 11.520 m2 7.501 t.kr. 6.086 t.kr.

Difference ift.

nuværende budget+ 377 t.kr. - 1.038 t.kr.

1.000 kr.Gribskov

modellen

Nuværende budget med

anbefalet

vedligeholdelsesniveau

Nuværende budget

(Fjord-, Østre-, Lindeskov-

og Musikskolen)

2012 budget 15.003 t.kr.

Ved skole på 19.440 m2 12.658 t.kr. 10.270 t.kr.

Difference ift.

nuværende budget- 2.345 t.kr. - 4.733 t.kr.

ANLÆGSSUM

Note: seneste erfaringstal er 12.500 kr. pr m2

Antal spor

Antal elever

m2 Anlægssum mio. kr.

Byggemodning, rådgivning mv. 10%

Nedrivning og genhusning, mio. kr.

I alt, mio. kr.

3 960 11.520 144,0 14,4 10,5 168,9

6 1.620 19.440 226,5 22,7 10,5 259,7

FINANSIERING: 3 SPOR

mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 I alt

Kommunens anlægsmidler og kvalitetsfondsmidler

23,0 15,5 17,2 16,2   71,9

Lånedispensation, OPP-puljen 18,7 20,0       38,7

Lånedispensation, Kvalitetsfondspuljen, Ny Byskole

5,0 10,9     15,9

Lånedispensation, Kvalitetsfondspuljen, Ejegodskolen

42,4         42,4

I alt 89,1 46,4 17,2 16,2 0,0 168,9

3-sporet skole

FINANSIERING: 6 SPOR

mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 I alt

Kommunens anlægsmidler og kvalitetsfondsmidler

23,0 17,0 27,0 17,0 2,6 86,6

Lånedispensation, OPP-puljen 18,7 20,0       38,7

Lånedispensation, Kvalitetsfondspuljen, Ny Byskole

5,0 53,0 34,0     92,0

Lånedispensation, Kvalitetsfondspuljen, Ejegodskolen

42,4         42,4

I alt 89,1 90,0 61,0 17,0 2,6 259,7

LÅNEOMKOSTNINGER

3-sporet skole

SporAnlægssum,

mio. kr.Lånesum, mio. kr.

Rentebetaling 1. år, lavt renteniveau, t.kr.

Rentebetaling 1. år, højt renteniveau, t.kr.

3 168,9 112,6 2.207 3.097

6 259,7 173,1 3.392 4.759

ALTERNATIVERNE• Etablering af skole på to matrikler eller opdeling af

den nuværende skole i to:

Udgiftskrævende i et ukendt omfang

Mistet provenu ved sammenlægning på 2,3 mio. kr.

• Udbygning og istandsættelse af Ejegodskolen:

Plads til 30 klasser, faglokaler, personalefaciliteter, SFO etc.

Prisen vurderes at være 110 – 130 mio. kr./ 52 mio. kr. for 2 spor.

Ikke plads til 10. klasser. Vi må derfor beholde Nørre Skole

Dårlig infrastruktur i området.