Ny skole og svømmehal i HelsingeByrådsmøde 7. juni 2010

Agenda

□ Den økonomiske bygningsmæssige ramme - totaløkonomi□ Hvorfor bygge ny skole og svømmehal?□ OPS□ Den overordnede vision - funktionskrav□ Vision for skolen □ Vision for svømmehal og kulturhus □ Hvad er der i pakken (10. kl, erhvervsskole osv)□ Økonomi og finansiering□ Proces og tidsplan□ Spørgsmål

Kommunens bygningsmasse

□ Gribskov kommune har ca 200.000 m2 bygninger, heraf er især bygningerne fra den tidligere Helsinge kommune i en dårlig stand□ Fast fokus i økonomiaftaler, på budgetseminarer mv. at der skal ske en målrettet forbedring af bygningsmassen □ Aftale om totaløkonomi ved nybyg og større genopretninger – man vil ikke fremadrettet begå fortidens fejl

Behov for effektivisering

Afsæt i sammenlægning af Helsinge og Tofte skoler□□To skoler står overfor store renoveringer - både i forhold til bygningsmæssigt opret og pædagogisk modernisering

□Vi er dårlig til at holde kommunens bygninger □ Anbefaling: 130 kr/kvm = 60% niveau□ Samlet alle bygninger: 49%□ Reelt bruges: Skovgårdsvej 190-210 kr/kvm, Skolegade 60-80 kr/kvm

□Stort effektiviseringspotentiale for én fysisk samlet skole

Faktisk og ideelt vedligehold

Svømmehallen

□ Nedslidt bygning og teknisk anlæg□ Risiko for legionella□ Reelt ingen restlevetid□ ”mindre” spændende løsning for børnefamilier, turister m.fl.□□ Ønske fra Hallen om ny hal – alle løsninger påvirker kommunens økonomi

Analyse af potentielle løsninger

Indstilling I: Nybygning versus tilbygning

Tilbygning□ 6.200 kvm (13.300 kvm)□ Anlæg: 142 mio. kr□ D/V: 7,3 mio. kr/år□ NPV: 315 mio. kr□ Nogle muligheder for tilpasning til nuværende og fremtidige behov□ Nogle muligheder for udvidelser □ Begrænsede muligheder for samtænkning med andre funktioner og udnytte synergier□ Vanskeligt at lave en OPS-konstruktion

Nybygning□ 8.800 kvm (10.000 kvm)□ Anlæg: 180 mio. kr□ D/V: 5,5 mio. kr/år□ NPV: 308 mio. kr□ Stor mulighed for tilpasning til nuværende og fremtidige behov□ Mange muligheder for udvidelser□ God mulighed for samtænkning med andre funktioner og udnytte synergier□ Gode muligheder for en OPS-konstruktion

Indstilling II:Langsigtet perspektiv

Gevinst i et 30 årigt perspektiv:□ 5-50 mio. kr. ved tilbygning og renovering af gl. Helsinge Skole (Skolegade), men ikke optimal planløsning og excl. afledte omkostninger □ 15-60 mio. kr ved ny skole

Analyse forudsætter:□ At vi fremadrettet holder vores bygninger i ordentlig stand.□ Samlet pris for skole 200 mio. kr.

...der er et stort langsigtet potentiale i bygning af en ny skole...

Indstilling III:Langsigtet perspektiv

Undgår overvedlighold □ Konkurrence præget dialog□ Udbudsmateriale □ Fleksibel samarbejdsaftale

Egne ressourcer og lokale entreprenører□ Ejendomscentret □ Fastholdelse af det faglige fokus□ Koordinering og snitflader□ ESCO-princip / erfaringer / inddragelse af lokale entreprenører

Indstilling IV: Svømmehal

□ Hvis økonomien skal række skal svømmehallen bygges sammen med skolen□ Overvej hvilke funktioner man ønsker inden for den mulige økonomiske ramme□ Drift af svømmehal er over 3 gange dyrere end drift af skole, så overvej også den efterfølgende drift

Indstilling V: OPS

□ Sammenkæd ansvar for opførelse med den efterfølgende drift□ Samlet totaløkonomisk ramme, der drives i regi af et langsigtet offentligt -privat samarbejde□□ Højere kvalitet og anlægsøkonomi, men lavere levetidsomkostninger

Hvad betyder privat inddragelse reelt?

□Kommunalt ejerskab□Sammenkobling af anlæg, drift og vedligehold i én kontrakt□Sikre tilstrækkeligt drifts- og vedligeholdelsesniveau i op til 30 år□Budgetsikkerhed.

□ Nu: ca 7 mio. kr til drift og vedligehold. Hertil kommer i gns. 4 mio. til ekstraordinær anlæg. Hertil evt ydelse på lånefinansiering til opretning 3-9 mio. kr□ OPP: 6-7 mio. kr + afdrag på lån 10-12 mio. kr.

□Vi får fokus på vores kernekompetencer (undervisning). □Ejendomsdrift i private regi

Den overordnede vision

Svømmehal

Skole 3 spor

4. spor

10.kl

Udvikling medUdsigt

Folkebibliotek

PÆS

Cafe/kantine

Mulighed for kommerciel drift

Tandpleje

FO

Kulturhus

Kobles med fortsat nyttiggørelse af Helsinge skole

Den overordnede vision Funktionskrav

□ Funktionskrav - Fokus på fx at udnytte rum flere gange, fokus på at dele murer og teknik => færre m2 og billigere drift og vedligehold□ Alternativ til detailkrav, giver frihed til nytænkning.□ Beskriver hvad en bygningsdel skal yde frem for, hvordan den skal se ud□ Højere abstraktionsniveau, kræver specialistviden□ I stadig fokus i bygningsrelement, kræver færre dispensationer

Placering I

Placering II

Visioner for skolen

Skolen skal være i stand til at håndtere dagens og

morgendagens udfordringer

Læring

• Individ – gruppe – klasse – plenum • Basisområde – fagområde – bibliotek

• Indeareal – udeareal

Fællesskaber

• Klassen• Samarbejde på årgangen• Fagligt samarbejde udover årgangene• De små og de store• Del og helhed• Almén og specialområdet• Skole og FO • Skole og samfund

Visioner for svømmehal

Ny svømmehal – status på Helsingebadet

*Nedslidt svømmehal *Tekniske installationer ikke tidsvarende *Driften løber ikke rundt *Tæt budgetopfølgning af KIU *Ikke bæredygtigt *Hvor længe holder den?

Ny svømmehal i Gribskov – hvad skal den indholde – hvad har vi råd til?

Målgruppe: * Leg og svømmeaktiviteter for GK`s borgere og turister * Svømmeaktiviteter der foregår i klubregi *Kommunens skolesvømmeundervisning Og skal understøtte GK kost- og bevægelsespolitik Tiltrækker nye brugere ved at det er placeret sammen med skole, bibliotek og Kulturhus

Funktionskrav

Bassinprogram (minimumskrav) *Sportbassin: 25 x 16.5 m.Dybde: 0.90 m til 3.8 m. 1 og 3 meter vippe, 6 startsskamler

og overholde FINA- standard for konkurrencebassiner *Varmtvandsbassin: til babysvømning, træning/genoptræning, afslapning m.v. Småbørnbassin: bassin med variabel vanddybde fra o(strandbred) til 0.4/0.6 m og

vandoverflade på 30m2. Installationer til leg og morskab.

Hvad den KAN indeholde

Tillægsønsker til minimumsprogrammet: *Yderligere faciliteter til leg og morskab: rutchebane, klatrevæg,udvidet

småbørnbassin, udvidet varmvandsbassin *Udvidelse af sportbassin: 20,4 x 25 meter ( 8 baner), samt tilskuerfaciliteter *Træningsbassin: minimum 10 x 12.5 m og dybde på 0.9 m

Øvrige funktionskrav

Omklædningsfaciliteter, bruseafsnit mv. skal understøtte en moderne familievenlig svømmehal:

*Separate herre og dameomklædning med aflåselig skabe *Toiletfaciliteter (handicapvenlige) *Puslebordsfaciliteter *Brusefaciliteter og Sauna Øvrige: *Familie/handicap omklædningskabiner *Billetautomat og faciliteter til livredderpersonale

Integeret bibliotek

Biblioteket skal bestå af følgende zoner: * Skolezone med fokus på forskellige aldersgrupper og projektarbejde og delvis

interegeret med børnebibliteket/familiehjørnet *Folkebibliotekszone som rummer en videnzone(faglitteratur, søgedatabaser,

håndbogssamling m.v.)En fordybelseszone(lænestole/lounge-miljø, mulighed for arbejdspladsere, samt oplevelseszone (adgang til elektroniske medier

*Fælles zone som integrerer elementer fra begge zoner

Kulturhus

Bevare Kulturhuset som i dag, men der er behov for lidt renovering. Logistik og funktionalitet er velfungerende. Samtidig bliver det ”bagindgang” til Bibliotekeket

Hvad koster en ny skole?

□ Ny 3-sporet skole (8.800 kvm) med mulighed for udvidelse til 4-spor□ Totaløkonomi: Medfører en højere kvalitet/anlægsudgift. □ Hertil kommer svømmebad (35-60 mio. kr)...Pris afhænger af hvilke funktioner (fx kantine) og kvalitet byrådet ønsker...

Har vi pengene?

□ Vi har ca 100 mio. kr til Skole og Svømmebad□ Egen opsparing (2011-2013) på op til 120 mio. kr□ OPP-puljen og Fornyelsesfonden udestår□ Yderligere kvalitetsfondsmidler

Udbudsproces

□ Konkurrencepræget dialog med 3 – 5 konsortier□ Løbende tæt politisk dialog om valg af løsninger□ ”Arkitektkonkurrence”□ Endeligt udbudsmateriale

Overordnet tidsplan

Organisering af projektet

ProjektledelseDirektionen

Mads Bo BojesenMarie Louise Widding

Økonomi & FinansieringJulie Gry Mortensen

TeknikSigne Sønderskov

JuraBolette Bisp Justesen

IndholdSigne Lautrup-NielsenTroels Nørskov Nielsen

Ernst & YoungKlaus Ahm

RambøllHelen Kristensen

AccuraAnnemette Thorgaard

Jesper Fabricius

In_SituPeter Gatys Wahlberg

Udbuddets genstand

□ Ny skole og svømmehal□ 0-9 kl., 3 spor□ Svømmehal□ Cafe/fællesrum/kantine□ Produktionskøkken/Undervisningskøkken

□ Eksisterende gl. Helsinge Skole□ Sammenbygget Folkebibliotek og Pædagogisk Servicecenter (skolebibliotek)□ Et mindre antal faglokaler□ Kulturhus□ Fælles administration for skole, bibliotek, kulturhus etc□ Ungecenter (10 kl. center, erhvervsklasse samt ungdomsuddannelsen: Udvikling med Udsigt)

□ Derfor: Integrationen mellem nyt og gammelt er central