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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RED INTERNA VIRTUAL DE
INNOVACIÓN “RIVI”PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
Septiembre 2015
O R D E N D E L D Í A
ACTIVIDAD RESPONSABLE
1.- Registro de asistentes.TODOS
2.- Apertura de la Sesión por parte de Agente de Cambio.
TAADMGP
3.- Presentación del Paso 2: “Desarrollar un Proceso Creativo”.
SEPMA
4.- Alineación de Procesos para Proyectos de Mejora.
SEPMA
5.-Alineación de Procesos por Área para la implementación de un Proyecto de Innovación.
SEPMA
6.- Acuerdos.TODOS
7.- Cierre de la Sesión. TAADMGP
C I C L O B Á S I C O D E I N N O V A C I Ó N
Desarrollar un proceso creativo
Realizar un proceso de innovación
Obtener retroalimentaci
ón
Crear un entorno
propicio para la innovación
A C T I V I D A D E S
PASO 2 PASO 4 PASO 3
Desarrollar un proceso creativo
• Crear rutinas de Innovación.
• Enfoque en los Procesos.
• Preparación inicial.
• Identificación y Selección de desafíos.
• Generación y Selección de ideas.
• Diseño de la solución.
Realizar los proyectos de Innovación
• Ejecutar el proyecto.
• Seguimiento del proyecto.
Obtener Retroalimentación
• Documentar el conocimiento en lecciones aprendidas o mejores prácticas.
• Difusión de los esfuerzos de Innovación.
• Identificación de conocimiento externo y tendencias.
• Premiar la Innovación y la transferencia del conocimiento.
• Presentar las propuestas de proyecto ante los comités, decisores estratégicos y la UPMGP.
VisiónCAPUFE
MisiónCAPUFE
Opt
imizar
Esta
ndar
izar
Si No
Transformar a CAPUFE enun concesionario yoperadorcompetitivo,que otorgue serviciosde excelencia a losusuarios y clientes…
Prestar servicios carreteros integralesde calidad asociados con la operación,conservación, administración,modernización y explotación de loscaminos y puentes de cuota comoconcesionario y prestador de serviciospor contrato……….
Mejorar laprestación delos servicios alos usuarios dela Red operadapor CAPUFE
Fortalecer losesquemas deseguridad vial a losusuariosqueutilizanlaRed operada porCAPUFE, de acuerdo aestándares internacionales
Incrementar laproductividad yautosuficiencia financiera para el fortalecimiento del desempeñodel Organismo
Operación de lasplazas de cobro
X X X X X X
Grúas y mecánicamenor
X X X X X X X
Servicio Médico X X X X X X X
Sistemas decomunicación
X X X X X X X
Línea express X X X X X X X
Centro Nacional deControl
X X X X X X
Centros deLiquidación Regional
X X X X X
Mantener yConservarla InfraestructuraCarretera
X X X X X X
Objetivos Estratégicos del PID 2013 -2018 CAPUFE
Proceso relacionado con
trámites y servicios
Procesos a:
Procesos Sustantivos
A L I N E A C I Ó N D E P R O C E S O S
Inicio Final 2014 2015 2016 2017 2018
Implementación del SF3 para reporte de los avances físicos de la ejecuciónde la obra.
02-jul-14 31-dic-15 •Ejecución de Obra.•Fase 4: Proyecto concluido.
Implementación y fortalecimientodel Módulo de Adjudicación de ObraPública y Servicios Relacionados conlas Mismas.
02-jun-14 31-dic-15 •Adjudicación de Obra.•Fase 4: Proyecto concluido.
Rediseño y actualización alprocedimiento de planeación yprogramación de obra pública.
01-ene-15 31-dic-17•Planeación y Programación de Obra Pública.
•Fase 3: Ejecución del Proyecto.
Desarrollo e Implementación delSistema Integral de Control (SIC). 30-abr-14 15-dic-15
•Efectivo.•Supervisión Física•Video Supervisión.
•Fase 3: Ejecución del Proyecto.
Implementación del Sistema Integralde Operación Carretera (SIOC).
01-ene-15 31-dic-16•Grúas y mecánica menor.•Servicio Medico.•Sistemas de comunicación.
•Fase 3: Ejecución del Proyecto.
Digitalización de Linea Express. 01-ene-14 27-feb-15 •Línea Express.•Fase 4: Proyecto concluido.
DAF DO
Facturación Electrónica por conceptode peaje.
02-mar-15 30-jun-17
•Facturación de comprobantes de pago de peaje en efectivo Red Propia.•Facturación de comprobantes de pago de peaje en efectivo Red FONADIN.
•Fase 3: Ejecución del Proyecto.
Procesos y/o trámites prioritarios
Status en SIPMGÁrea
DIC
DO
ProyectoPeriodo de Ejecución Año
Mantener y Conservar la Infraestructura Carretera
Dirección de Infraestructura
CarreteraP
rocesos S
usta
nti
vos
Procesos Prioritarios /Trámites o
Servicios que atiende
Subprocesos Procedimientos “Normateca” Proyectos
Adjudicación de Obra
Planeación
Procedimiento para la Planeación y Programación del Programa Anual de Mantenimiento mayor, menor y Modernización para la Red carretera FARAC.
Rediseño y actualización al procedimiento de
planeación y programación de obra
pública.
Licitación Implementación y fortalecimiento del
Módulo de Adjudicación de Obra Pública y
Servicios Relacionados con las Mismas.
Contratación
Ejecución de Obra
Ejecución Implementación del SF3 para reporte de los avances físicos de la
ejecución de la obra. Terminación y Finiquito
•Grúas y Mecánica Menor – Servicio Médico – Sistemas de Comunicación•Línea Express
Dirección de OperaciónP
rocesos S
usta
nti
vos
Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios
que atiende
Procedimientos “Normateca” Proyectos
Grúas y Mecánica Menor Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.
* Grúas y Mecánica menor* De los seguros
Implementación del Sistema Integral de
Operación - SIOCServicio Médico
Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.
* Servicio Médico* De los seguros
Centro de Atención a Usuarios 074
Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.
* De los Sistemas de Comunicación
Línea Express(Contratación, Renovación y Sustitución de Chip)
Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.
* Línea Express
Digitalización de Línea Express
•Operación de las Plazas de Cobro – CNC – CLR
Dirección de OperaciónP
rocesos S
usta
nti
vos
Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios
que atiende
Procedimientos “Normateca” Proyectos
Efectivo
Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.* Operación de las plazas de cobro* Adquisición y Operación de boletos de pago de peaje* Módulo de Liquidación de casetas* Operación Chamapa-Lecheria* Vehículos que no pagan peaje* Procedimientos para Plazas de Cobro* Aforo Manual* Reglamento para el Personal de las Plazas de Cobro
Desarrollo e Implementación
del Sistema Integral -SICSupervisión
Física
Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.* Control Administrativo de Usuarios Residentes* Control Administrativo de Usuarios bajo el esquema tarifario de pago por recorrido* Sistema de Evaluación de Desempeño al Personal Operativo de Plazas de cobro
Video Supervisión
Compendio Operativo del Centro Nacional de Control (CNC), Centro de Liquidación Regional (CLR) y Equipos de Control de Tránsito (ECT).* Reglas del CNC* Procedimientos del CNC* Operación de los CLR* Procedimientos para el pago de facturas y penalización por servicios de mantenimiento de equipos de peaje* Operación de equipos electrónicos para señales de mensaje variable o VMS
•Recursos Financieros – Tecnologías de la Información
Dirección de Administración y
FinanzasP
rocesos S
usta
nti
vos
Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios
que atiende
Procedimientos “Normateca” Proyectos
Facturación de comprobantes de pago de peaje en efectivo Red Propia y Red FONADIN.
Subdirección de Finanzas
* Manual de Políticas de Capitalización de Bienes Instrumentales.
Gerencia de Tesorería
* Manual de Procedimientos de Cuentas por Cobrar* Procedimiento para el Cálculo de Intereses a Cargo de Terceros* Manual de Procedimientos del Registro de Ingresos* Procedimiento para devolución a FARAC de faltantes descontados a cajeros receptores de CAPUFE* Comité de Inversión en Capufe* Manual de Procedimientos de Egresos
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
* Lineamientos Internos para integración de informes del sistemas integral de información (SII@WEB)* Manual de Procedimientos de Contabilidad* Manual de Procedimientos Para la Integración y Control del Presupuesto
Facturación Electrónica por
concepto de peaje.
•Capital Humano y Desarrollo Organizacional
Dirección de Administración y
FinanzasP
rocesos S
usta
nti
vos
Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios
que atiende
Procedimientos “Normateca” Proyectos
Gerencia de Innovación Gubernamental
* Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna. * Reglamento para la Prestación del Servicio del CENDI " PROFESORA EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"
Gerencia de Administración de Capital Humano
* Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité para la Prevención y Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en CAPUFE.* Lineamientos para la gestión de tiempos.* Lineamientos para el Servicio Médico en Oficinas Centrales.* Lineamientos para la evaluación del desempeño.* Lineamientos Generales para el Trabajo en Jornada Extraordinaria* Políticas para la Operación del Fondo de Contingencia Laboral* Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de Contingencia Laboral
• Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección de Administración y
FinanzasP
rocesos S
usta
nti
vos
Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios
que atiende
Procedimientos “Normateca” Proyectos
Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Procedimiento para Enajenación de Bienes Inmuebles Propiedad de Capufe (Venta)Procedimiento para el Manejo del Fondo Revolvente de la Subdirección de Bienes y ServiciosManual del comité del programa de ahorro de energía
Gerencia de Recursos Materiales
Lineamientos de Operación para los Estacionamientos de Oficinas CentralesManual de Administración de Almacenes y Manejo de Bienes Muebles en CAPUFEManual de procedimientos de AdquisicionesManual de procedimientos de Almacenes e InventariosManual del Subcomité de Bienes MueblesManual de Integración y Funcionamiento del Comité y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Subcomité Revisor de Bases y Convocatorias de CAPUFEPolíticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES)Manual del Comité de Bienes Muebles de CAPUFEBases Generales para la disposición final y Baja de Bienes Muebles en Capufe
Gerencia de Servicios Generales
Bases Generales para la Asignación, Control, Uso y Mantenimiento de Vehículos Propiedad de CAPUFEManual de Procedimientos de Control VehicularManual de Procedimientos para la Prestación de Servicios GeneralesProcedimiento para la Administración de Equipos Celulares, Radio Celulares y Radio Localizadores
•Subdirección Jurídico Consultiva – Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos – Gerencia de Patrimonio Inmobiliario
Dirección JurídicaP
rocesos S
usta
nti
vos
Procesos Prioritari
os /Trámite
s o Servicios
que atiende
Procedimientos “Normateca” Proyectos
* Procedimiento para Cancelación de adeudos por los Subcomités y Comités Central (2003).
* Normas y Bases para la Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de Capufe.
* Procedimiento para la Formalización de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Contrato Clausulado).
* Manual de Procedimientos para Patrimonio Inmobiliario.* Procedimiento para la regularización de inmuebles que cuentan con decreto expropiatorio.* Procedimiento para registro y control de inmuebles.* Procedimiento para regularización de actas entrega- recepción.* Procedimiento para la adquisición de inmuebles mediante contrato de compra-venta.* Procedimiento para arrendamiento de bienes inmuebles, CAPUFE en carácter de arrendador.* Procedimiento para arrendamiento de bienes inmuebles, CAPUFE en carácter de arrendatario.* Procedimiento para regularizar inmuebles recibos en comodato o donación.
CPEII
Procesos Prioritari
os /Trámites
o Servicios
que atiende
Procedimientos “Normateca” Proyectos
* Manual de Procedimientos de Planeación.
* Procedimiento para la elaboración del Programa de Trabajo Institucional.
* Procedimiento para la formulación y seguimiento de los avances en la implementación y ejecución del programa de trabajo del sector.
* Procedimiento para la elaboración e integración del informe que el C. Director General rinde ante el H. Consejo de Administración de CAPUFE.
* Procedimiento de seguimiento para la instrumentación del Programa Institucional de Desarrollo de CAPUFE.
M A T E R I A L D E A P O Y O
• Gacetas abrazando la innovación
http://intranet/ProcesosInnov.html
http://www.capufe.gob.mx/site/ProInnovacion.html