东莞市2018年预算执行与2019年上半年预算收支情 …czj.dg.gov.cn/.../0301/201909/daofile/209doc387502.pdf表3 7-预备费单位：万元小计税收返还其他分成

市十六届人大常委会

第二十五次会议文件附件一

东莞市 2018 年预算执行

与 2019 年上半年预算收支情况表

东莞市财政局编制

2019 年 8 月

序号表格名称所在页码表1 2018年一般公共预算收入执行总表 1表2 2018年一般公共预算支出执行总表 2表3 2018年一般公共预算支出执行明细表(按功能分类） 3表4 2018年东莞市一般公共预算支出决算明细表（按经济分类） 18表5 2018年政府性基金预算收支决算总表 20表6 2018年政府性基金预算支出执行明细表 21表7 2018年东莞市对镇街及园区税收返还及转移支付情况表 23表8 2018年东莞市对镇街及园区转移支付情况表（按项目） 24表9 2018年国有资本经营预算收支执行总表 33表10 2018年国有资本经营预算收入执行明细表 34表11 2018年国有资本经营预算支出执行明细表 36表12 2018年社会保险基金预算收入执行情况表 37表13 2018年社会保险基金预算支出执行情况表 38表14 2018年社会保险基金预算结余情况表 39表15 2018年“三公”经费决算表 40表16 2018年东莞市地方政府债务情况表 41表17 2019年上半年一般公共预算收入总表 42表18 2019年上半年一般公共预算支出总表 43表19 2019年上半年一般公共预算支出明细表（按功能分类） 44表20 2019年上半年政府性基金预算收支决算总表 55表21 2019年上半年政府性基金预算支出执行明细表 56表22 2019年上半年国有资本经营预算收支执行总表 57表23 2019年上半年国有资本经营预算收入执行明细表 58表24 2019年上半年国有资本经营预算支出执行明细表 60表25 2019年上半年社会保险基金预算收入执行情况表 61表26 2019年上半年社会保险基金预算支出执行情况表 62表27 2019年上半年社会保险基金预算结余情况表 63

目录

表1

单位：万元

金额 %

5,920,682 6,482,407 6,482,407 6,499,111 6,499,111 100.26 578,429 9.77

4,789,157 5,382,407 5,442,407 5,482,362 5,482,362 100.73 693,205 14.47

（一）国税部门征收 2,402,851 2,701,121

（二）地税部门征收 2,381,785 2,677,440

（三）上级划转 4,521 3,846

10101增值税 2,043,364 2,310,121 2,370,121 2,261,881 2,261,881 95.43 218,517 10.69

其中：改征增值税 406,721 457,155 457,155 -406,721 -100.00

10103营业税 4,487 1,000 1,000 1,798 1,798 179.80 -2,689 -59.93

10104企业所得税 621,890 711,423 711,423 702,595 702,595 98.76 80,705 12.98

10106个人所得税 268,924 347,178 347,178 324,285 324,285 93.41 55,361 20.59

10107资源税 220 240 240 233 233 97.08 13 5.91

10109城市维护建设税 528,495 652,012 652,012 587,594 587,594 90.12 59,099 11.18

10110房产税 280,332 280,330 280,330 366,702 366,702 130.81 86,370 30.81

10111印花税 139,771 125,790 125,790 160,216 160,216 127.37 20,445 14.63

10112城镇土地使用税 169,426 89,420 89,420 113,135 113,135 126.52 -56,291 -33.22

10113土地增值税 257,878 321,403 321,403 446,641 446,641 138.97 188,763 73.20

10114车船税 105,713 116,280 116,280 95,655 95,655 82.26 -10,058 -9.51

10118耕地占用税 35,017 38,520 38,520 40,019 40,019 103.89 5,002 14.28

10119契税 333,640 383,690 383,690 379,322 379,322 98.86 45,682 13.69

10121环保税 5,000 5,000 2,286 2,286 45.72 2,286

1,131,525 1,100,000 1,040,000 1,016,749 1,016,749 97.76 -114,776 -10.14

486,407 516,407 516,407 559,906 559,906 108.42 73,499 15.11

377,157 307,015 307,015 164,098 164,098 53.45 -213,059 -56.49

113,587 91,893 91,893 113,257 113,257 123.25 -330 -0.29

6,251 6,000 6,000 8,867 8,867 147.78 2,616 41.85

69,438 60,620 60,620 125,047 125,047 206.28 55,609 80.08

350 350 434 434 124.00 434

25,279 22,255 22,255 28,544 28,544 128.26 3,265 12.92

53,406 95,460 35,460 16,596 16,596 46.80 -36,810 -68.92

2,460,825 1,311,188 1,893,947 2,344,514 2,019,384 106.62 -441,441 -17.94

1,005,307 756,855 756,855 873,136 869,559 114.89 -135,748 -13.50

503,904 503,904 503,904 503,904 503,904 100.00

147,156 28,164 28,164 156,327 165,657 588.19 18,501 12.57

354,247 224,787 224,787 212,905 199,998 88.97 -154,249 -43.54

1,090,955 282,451 282,451 -808,504 -74.11

1,090,955 282,451 282,451 -808,504 -74.11

50,575 82,553 82,553 83,301 83,301 100.91 32,726 64.71

50,575 82,553 82,553 83,301 83,301 100.91 32,726 64.71

136,453 424,452 465,741 465,741 114,228 24.53 -22,225 -16.29

177,535 47,327 588,798 639,885 669,845 113.76 492,310 277.30

33,749 29,960 -3,789 -11.23

3,541 417 417 417 100.00 417

143,786 43,786 588,381 639,468 639,468 108.68 495,682 344.74

8,381,507 7,793,595 8,376,354 8,843,625 8,518,495 101.70 136,988 1.63

注：本表“预算数”已根据东莞市第十六届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过的《东莞市人民代表大会常务委员会关于批准2018年市级财政预算调整方案的决议》的内容进行调整。

2018年一般公共预算收入执行总表

项目2017年

决算数

2018年

年初预算数

2018年

调整预算数

2018年

执行数完成预算%

比上年增减

（三）专项转移支付收入

收入合计

一、税收收入

按部门分

（一）专项收入

（二）行政事业性收费收入

（三）罚没收入

按税种分

转移性收入合计

（四）国有资本经营收入

二、非税收入

2018年

决算数

收入方面总计

三、下级上解收入

四、上年结余收入

（一）上年结转

（二）净结余

五、动用预算稳定调节基金

六、其他调入资金

（一）从政府性基金预算调入一般公共预算

（二）从国有资本经营预算调入一般公共预算

（三）从其他资金调入一般公共预算

（二）置换存量地方政府债务

（五）国有资源（资产）有偿使用收入

（七）政府住房基金收入

（八）其他收入

二、地方政府债券上级转贷收入

（一）新增地方政府债券收入

（六）捐赠收入

一、上级补助收入

（一）返还性收入

（二）一般性转移支付收入

1

表2 7-*

单位：万元

小计税收返还其他分成

支出小计

一般性转移支付

派驻镇街单位基本支出

市直部门基本支出

一般项目（含预备费）支出

基建小计新增债券置换债券

支出合计 7,370,073 7,938,246 7,744,204 7,654,053 3,094,160 2,725,525 368,635 4,251,976 518,925 377,997 812,251 2,361,014 181,789 307,917

201 一般公共服务支出 404,474 404,474 393,916 736,307 307,013 286,625 20,388 415,952 53,370 26,057 113,832 219,202 3,490 13,343

202 外交支出

203 国防支出 4,889 4,889 4,576 4,678 188 188 4,300 1,522 2,776 2 191

204 公共安全支出 549,225 553,843 571,752 971,081 390,231 337,478 52,753 578,326 32,004 318,921 149,545 74,466 3,390 2,524

205 教育支出 1,029,172 1,060,953 1,073,504 1,554,296 715,115 678,668 36,446 735,339 203,064 272,395 251,303 8,577 103,842

206 科学技术支出 260,042 226,324 256,514 393,445 137,033 126,443 10,590 164,109 6,335 8,752 148,560 462 92,303

207 文化体育与传媒支出 74,349 74,349 74,708 225,902 145,609 138,579 7,030 77,115 13,056 23,571 38,913 1,575 3,178

208 社会保障和就业支出 280,869 300,192 283,936 482,051 209,469 200,535 8,935 256,139 63,833 33,365 158,941 16,442

210 医疗卫生与计划生育支出 230,249 200,249 214,215 541,359 309,969 202,159 107,811 208,440 16,787 24,725 156,107 10,821 22,950

211 节能环保支出 108,736 308,736 337,728 408,309 81,939 74,016 7,923 331,820 985 17,004 262,687 51,144 -5,451

212 城乡社区支出 480,064 497,420 385,902 688,435 355,195 255,043 100,152 333,241 49,832 34,218 210,024 39,167

213 农林水支出 261,414 443,818 475,341 625,137 150,864 142,012 8,852 458,873 60,745 43,242 345,364 9,522 15,400

214 交通运输支出 204,108 171,145 156,866 271,636 115,578 109,857 5,721 154,539 14,931 34,875 128,050 -23,317 1,519

215 资源勘探信息等支出 93,037 79,935 78,429 123,001 43,254 42,406 848 60,680 1,332 4,133 55,214 19,067

216 商业服务业等支出 40,787 40,787 23,256 24,607 1,361 1,361 4,629 2,725 1,904 18,617

217 金融支出 71,811 222,994 226,176 226,365 189 189 226,176 226,176

219 援助其他地区支出 21,833 21,833 36,788 42,825 6,037 6,037 34,988 34,988 1,800

220 国土海洋气象等支出 37,900 37,900 36,171 42,544 11,735 10,554 1,181 29,461 266 11,952 5,848 11,284 110 1,348

221 住房保障支出 82,425 82,425 85,332 90,868 5,127 5,127 85,741 409 21,067 42,039 22,196 29

222 粮油物资储备支出 17,029 17,029 16,859 41,314 24,270 24,264 6 16,199 1,977 460 12,858 904 844

227 预备费 133,396 174,685

229 其他支出 16 16

230 转移性支出（对下级） 2,905,455 2,935,455 2,936,264

232 债务付息支出 77,974 77,974 75,783 159,589 83,866 83,866 75,722 75,722

233 债务发行费用支出 820 820 187 306 119 119 187 187

转移性支出合计 423,522 438,108 1,099,422 864,442 26,090 26,090 12 12 282,451 282,451

一、上解上级支出 418,672 433,258 425,298 430,289

（一）体制上解支出 24,168 24,168 24,168 43,837

（二）出口退税专项上解支出 319,723 319,723 334,880 319,723

（三）成品油价格和税费改革专项上解

（四）专项上解支出 74,781 89,367 66,250 66,729

231 二、债务还本支出 4,850 4,850 67,106 93,196 26,090 26,090 12 12 67,094 67,094

三、债务转贷支出 215,357 215,357 215,357 215,357

四、安排预算稳定调节基金 294,153 46,663

五、年终结转结余 97,508 78,937

（一）结转 97,508 78,937

（二）净结余

支出方面总计 7,793,595 8,376,354 8,843,625 8,518,494 3,120,250 2,751,615 368,635 4,251,987 518,925 377,997 812,251 2,361,014 181,801 307,917 282,451 282,451

2018年一般公共预算支出执行总表

2018年决算数

一、拨镇街及园区分成支出二、市安排支出三、上级转移支付

支出

四、地方政府债券支出科目编码

注本表预算数已根据东莞市第十六届人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《东莞市人民代表大会常务委员会关于批准2018年市级财政预算调整方案的决议》的内容进行调整。

项目 2018年执行数2018年调整预

算数2018年预算数

2

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

7,370,073 7,938,246 7,744,204 7,654,053 3,094,160 2,725,525 368,635 4,251,976 518,925 377,997 812,251 2,361,014 181,789 307,917

201 一般公共服务支出 404,474 404,474 393,916 736,307 307,013 286,625 20,388 415,952 53,370 26,057 113,832 219,202 3,490 13,343

20101 人大事务 10,294 10,294 4,677 5,558 605 593 12 4,934 276 3,603 1,055 19

2010101 行政运行 9,089 9,089 3,733 4,075 148 146 2 3,927 194 3,603 130

2010102 一般行政管理事务 235 235 251 361 28 28 333 82 251

2010103 机关服务 40 40 30 10

2010104 人大会议 239 239 238 299 61 61 238 238

2010105 人大立法 76 76 37 37 37 37

2010106 人大监督 41 41 31 31 12 12 19

2010107 人大代表履职能力提升 75 75 75 118 43 43 75 75

2010108 代表工作 68 68 68

2010150 事业运行 6 6 6

2010199 其他人大事务支出 540 540 313 524 211 211 313 313

20102 政协事务 3,823 3,823 3,736 3,735 3,735 2,808 927

2010201 行政运行 2,546 2,546 2,801 2,801 2,801 2,799 2

2010202 一般行政管理事务 271 271 202 202 202 202

2010204 政协会议 216 216 207 207 207 207

2010205 委员视察 135 135 34 34 34 34

2010299 其他政协事务支出 655 655 492 492 492 9 482

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 56,632 56,632 55,298 278,107 191,094 176,137 14,957 86,826 46,077 14,987 25,762 186

2010301 行政运行 17,552 17,552 17,868 168,027 127,817 117,175 10,642 40,211 25,407 14,804

2010302 一般行政管理事务 62 62 12 29,206 22,852 19,913 2,938 6,354 6,342 12

2010303 机关服务 5,657 5,657 5,657

2010304 专项服务 20 20 13 13 13 13

2010305 专项业务活动 23 23 5 197 192 192 5 5

2010306 政务公开审批 1,044 1,044 1,044

2010307 法制建设 167 167 160 240 80 80 160 160

2010308 信访事务 527 527 527

2010350 事业运行 128 128 210 4,466 4,257 4,257 210 127 83

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 38,680 38,680 37,031 68,729 28,669 27,292 1,377 39,874 14,327 57 25,490 186

20104 发展与改革事务 11,344 11,344 12,846 13,618 787 557 230 12,541 5,417 3,056 4,068 289

2010401 行政运行 4,481 4,481 4,685 5,372 700 500 200 4,672 4,672

2010402 一般行政管理事务 8 8 1 1 1 1

2010404 战略规划与实施 151 151 151 151 151 151

2010408 物价管理 755 755 657 657 637 637 20

2010450 事业运行 739 739 763 763 763 746 17

2010499 其他发展与改革事务支出 5,210 5,210 6,588 6,674 87 57 30 6,318 2,250 4,068 270

20105 统计信息事务 13,806 13,806 17,452 18,807 1,339 1,329 10 17,468 77 3,953 13,437

2010501 行政运行 3,928 3,928 4,025 4,136 151 151 3,984 14 3,953 17

2010502 一般行政管理事务 3 3 3 308 305 305 3 3

2010504 信息事务 7,649 7,649 11,026 11,065 46 46 11,019 11,019

2010505 专项统计业务 693 693 573 573 573 573

2010506 统计管理 398 398 543 578 34 34 543 543

2010507 专项普查活动 216 216 175 482 280 275 5 202 27 175

2010508 统计抽样调查 20 14 14 6 6

2010550 事业运行 224 224 224

2010599 其他统计信息事务支出 918 918 1,107 1,422 285 280 5 1,137 30 1,107

20106 财政事务 15,555 15,555 15,885 52,909 35,678 34,786 892 17,190 4,333 8,594 4,263 41

2010601 行政运行 10,866 10,866 11,151 35,929 24,407 23,577 830 11,522 3,447 8,075

2010602 一般行政管理事务 105 105 100 542 442 442 96 96 4

2010604 预算改革业务 13 13 13

2010605 财政国库业务 27 27 27

2010606 财政监察 50 50 50

2010607 信息化建设 688 688 636 987 351 348 3 636 636

2010608 财政委托业务支出 2,435 2,435 2,636 3,288 651 651 2,636 2,636

2010650 事业运行 567 567 555 8,772 7,367 7,367 1,405 886 519

支出合计

2018年执行数

2018年调整预算数

2018年一般公共预算支出执行明细表（按功能分类）

科目编码项目 2018年预算

数 2018年决算

数

一、拨镇街及园区分成支出二、市安排支出三、上级转移支付支出

3

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2010699 其他财政事务支出 895 895 807 3,301 2,369 2,337 32 895 895 37

20107 税收事务 105,572 105,572 101,569 110,599 9,030 8,950 80 90,601 90,601 10,968

2010701 行政运行 72 72 8,309 13,210 4,901 4,851 50 8,309 8,309

2010702 一般行政管理事务 41,159 41,159 38,701 39,033 333 303 30 38,701 38,701

2010704 税务办案 100 100 40 40 40

2010706 代扣代收代征税款手续费 46,488 46,488 45,599 45,599 34,631 34,631 10,968

2010708 协税护税 350 350 65 470 405 405 65 65

2010709 信息化建设 1,330 1,330 196 196 196 196

2010750 事业运行 478 478 478

2010799 其他税收事务支出 16,074 16,074 8,699 11,572 2,873 2,873 8,699 8,699

20108 审计事务 2,879 2,879 2,847 3,047 332 332 2,673 5 2,467 201 42

2010801 行政运行 2,485 2,485 2,604 2,717 245 245 2,472 5 2,467

2010802 一般行政管理事务 68 68 79 129 51 51 79 79

2010804 审计业务 244 244 121 142 21 21 79 79 42

2010899 其他审计事务支出 82 82 44 59 15 15 44 44

20109 海关事务 8,350 8,350 8,657 8,682 25 25 8,657 7,070 1,580 7

2010901 行政运行 8,345 8,345 8,645 8,645 8,645 7,070 1,575

2010902 一般行政管理事务 2 2 2

2010999 其他海关事务支出 5 5 12 35 23 23 12 5 7

20110 人力资源事务 23,057 23,057 22,267 25,260 2,997 2,997 22,192 7,051 15,141 71

2011001 行政运行 6,749 6,749 7,084 8,099 1,020 1,020 7,079 7,051 28

2011002 一般行政管理事务 575 575 551 783 232 232 551 551

2011006 军队转业干部安置 1,243 1,243 632 632 561 561 71

2011007 博士后日常经费 800 800 798 798 798 798

2011008 引进人才费用 7,326 7,326 7,188 8,351 1,163 1,163 7,188 7,188

2011010 公务员履职能力提升 173 173 100 100 100 100

2011011 公务员招考 281 281 166 166 166 166

2011050 事业运行 1,158 1,158 1,118 1,282 164 164 1,118 1,118

2011099 其他人力资源事务支出 4,753 4,753 4,631 5,049 418 418 4,631 4,631

20111 纪检监察事务 8,237 8,237 3,097 3,801 699 679 19 2,946 4,864 -892 -1,026 157

2011101 行政运行 4,144 4,144 4,500 5,031 532 519 13 4,343 4,343 157

2011102 一般行政管理事务 628 628 705 780 75 74 2 705 231 474

2011104 大案要案查处 180 180 212 212 212 212

2011199 其他纪检监察事务支出 3,285 3,285 -2,320 -2,222 92 87 5 -2,314 521 -1,335 -1,500

20113 商贸事务 20,794 20,794 20,947 40,192 18,430 18,375 55 21,751 840 13,856 7,055 11

2011301 行政运行 11,899 11,899 12,553 24,127 10,777 10,752 25 13,351 819 12,532

2011302 一般行政管理事务 1,194 1,194 1,231 3,095 1,847 1,847 1,247 16 1,231

2011304 对外贸易管理 219 219 150 390 240 240 150 150

2011307 国内贸易管理 65 65 62 1,021 959 959 62 62

2011308 招商引资 3,499 3,499 3,260 4,433 1,169 1,159 10 3,253 4 3,248 11

2011350 事业运行 1,350 1,350 1,328 4,463 3,138 3,118 20 1,324 1,324

2011399 其他商贸事务支出 2,567 2,567 2,364 2,664 300 300 2,364 2,364

20114 知识产权事务 129 129 1,602 1,679 77 77 110 110 1,492

2011401 行政运行 34 34 34

2011402 一般行政管理事务 16 16 15 15 15 15

2011407 专利执法 10 10 7 7 7 7

2011409 知识产权宏观管理 9 9 1,492 1,492 1,492

2011499 其他知识产权事务支出 94 94 88 131 43 43 88 88

20115 工商行政管理事务 34,467 34,467 35,405 43,872 8,378 8,242 136 35,494 100 26,057 5,745 3,592

2011501 行政运行 30,490 30,490 31,407 36,402 4,906 4,856 50 31,496 100 26,057 5,339

2011502 一般行政管理事务 1,511 1,511 1,492 2,627 1,136 1,136 1,491 1,491

2011504 工商行政管理专项 917 917 958 1,183 225 225 958 958

2011505 执法办案专项 163 163 154 216 62 52 10 154 154

2011506 消费者权益保护 220 220 268 268 268 241 27

2011507 信息化建设 724 724 694 694 694 694

2011550 事业运行 164 164 165 165 165 165

4

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2011599 其他工商行政管理事务支出 277 277 267 2,316 2,049 1,973 76 267 267

20117 质量技术监督与检验检疫事务 13,530 13,530 13,837 14,027 190 180 10 13,837 5,733 8,104

2011701 行政运行 5,674 5,674 5,733 5,827 94 84 10 5,733 5,733

2011702 一般行政管理事务 15 15 15

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 16 16 16

2011710 信息化建设 749 749 749 749 749 749

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 7,106 7,106 7,355 7,420 65 65 7,355 7,355

20123 民族事务 225 225 218 218 216 216 2

2012304 民族工作专项 35 35 35 35 35 35

2012399 其他民族事务支出 190 190 183 183 181 181 2

20124 宗教事务 761 761 799 796 796 660 136

2012401 行政运行 617 617 663 660 660 660

2012404 宗教工作专项 129 129 123 123 123 123

2012499 其他宗教事务支出 15 15 13 13 13 13

20125 港澳台侨事务 4,406 4,406 4,326 4,547 168 168 4,380 74 2,738 1,568

2012501 行政运行 2,656 2,656 2,619 2,621 2,621 12 2,608

2012502 一般行政管理事务 249 249 230 360 117 117 243 13 230

2012504 港澳事务 170 170 128 223 46 46 177 49 128

2012505 台湾事务 336 336 314 314 314 314

2012506 华侨事务 397 397 257 262 5 5 257 257

2012550 事业运行 127 127 130 129 129 129

2012599 其他港澳台侨事务支出 471 471 647 639 639 639

20126 档案事务 2,784 2,784 3,236 3,503 268 268 3,236 885 1,909 442

2012601 行政运行 878 878 885 1,033 148 148 885 885

2012604 档案馆 1,699 1,699 1,702 1,800 99 99 1,702 1,702

2012699 其他档案事务支出 208 208 649 670 21 21 649 207 442

20128 民主党派及工商联事务 3,927 3,927 3,574 3,479 3,479 1,337 2,142

2012801 行政运行 1,448 1,448 1,432 1,337 1,337 1,337

2012802 一般行政管理事务 94 94 94 94 94 94

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 2,385 2,385 2,048 2,048 2,048 2,048

20129 群众团体事务 7,610 7,610 7,492 10,582 2,997 2,677 320 7,556 117 3,789 3,650 30

2012901 行政运行 3,631 3,631 3,654 4,098 444 444 3,654 23 3,620 10

2012902 一般行政管理事务 322 322 320 850 520 520 331 10 320

2012903 机关服务 2 2 2

2012950 事业运行 1,405 1,405 1,417 1,443 26 26 1,417 168 1,248

2012999 其他群众团体事务支出 2,254 2,254 2,101 4,189 2,005 1,712 294 2,154 83 2,071 30

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 34,281 34,281 32,408 33,208 1,029 1,029 32,169 10,911 21,257 10

2013101 行政运行 10,021 10,021 10,775 10,571 3 3 10,568 10,490 78

2013102 一般行政管理事务 553 553 327 326 326 326

2013105 专项业务 804 804 590 590 590 590

2013150 事业运行 393 393 388 379 379 371 8

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 22,510 22,510 20,328 21,343 1,026 1,026 20,306 50 20,256 10

20132 组织事务 8,004 8,004 7,939 11,645 3,021 3,021 8,619 688 3,744 4,188 4

2013201 行政运行 3,609 3,609 3,782 4,916 649 649 4,266 488 3,744 35

2013202 一般行政管理事务 1,734 1,734 1,576 2,378 802 802 1,576 1,576

2013203 机关服务 1 1 1

2013250 事业运行 1 1 1 1 1 1

2013299 其他组织事务支出 2,660 2,660 2,580 4,349 1,569 1,569 2,776 200 2,576 4

20133 宣传事务 8,834 8,834 9,475 12,897 3,248 3,248 9,650 193 2,284 7,172

2013301 行政运行 1,387 1,387 2,193 2,482 271 271 2,211 22 2,189

2013302 一般行政管理事务 1,804 1,633 1,633 171 171

2013350 事业运行 123 123 109 95 95 95

2013399 其他宣传事务支出 7,324 7,324 7,172 8,515 1,343 1,343 7,172 7,172

20134 统战事务 1,797 1,797 1,872 2,144 220 220 1,923 52 1,336 535

2013401 行政运行 1,200 1,200 1,336 1,379 43 43 1,336 1,336

2013402 一般行政管理事务 8 17 8 8 8 8

5

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2013499 其他统战事务支出 597 597 527 748 169 169 579 52 527

20136 其他共产党事务支出 2,783 2,783 2,456 3,648 1,189 1,189 2,439 3 2,436 20

2013601 行政运行 2,658 2,658 2,368 2,504 135 135 2,368 2,368

2013602 一般行政管理事务 2 2 2

2013603 机关服务 35 35 35 35 35 35

2013650 事业运行 610 610 610

2013699 其他共产党事务支出 89 89 53 498 442 442 36 3 33 20

20199 其他一般公共服务支出 593 593 25,749 25,212 21,544 3,668 537 537

2019999 其他一般公共服务支出 593 593 25,749 25,212 21,544 3,668 537 537

203 国防支出 4,889 4,889 4,576 4,678 188 188 4,300 1,522 2,776 2 191

20306 国防动员 3,951 3,951 3,635 3,737 188 188 3,373 1,522 1,852 177

2030601 兵役征集 19 19 19

2030603 人民防空 2,234 2,234 1,738 1,690 38 38 1,653 1,109 544

2030605 国防教育 148 148 153 153 153 153

2030606 预备役部队 43 43 34 34 34 34

2030607 民兵 131 131 131

2030699 其他国防动员支出 1,526 1,526 1,710 1,710 1,534 226 1,307 177

20399 其他国防支出 938 938 941 941 927 924 2 14

2039901 其他国防支出 938 938 941 941 927 924 2 14

204 公共安全支出 549,225 553,843 571,752 971,081 390,231 337,478 52,753 578,326 32,004 318,921 149,545 74,466 3,390 2,524

20401 武装警察 14,645 277,544 13,895 36,075 22,398 21,078 1,320 13,581 1,176 3,605 8,801 96

2040101 内卫 956 956 620 736 216 216 520 -85 605

2040102 边防 5,949 268,847 5,522 5,619 250 250 5,273 1,176 2,073 2,024 96

2040103 消防 7,740 7,740 7,753 25,923 18,134 16,934 1,200 7,789 1,618 6,171

2040108 交通 3,621 3,621 3,521 100

2040199 其他武装警察支出 176 176 156 20

20402 公安 501,001 242,721 527,479 873,910 340,667 291,698 48,969 530,824 26,589 318,921 125,302 56,845 3,166 2,419

2040201 行政运行 419,055 156,157 447,062 628,087 162,412 159,160 3,252 465,675 19,700 318,921 125,302 1,753

2040202 一般行政管理事务 5,931 5,931 5,737 51,468 43,644 41,080 2,565 7,823 2,086 5,566 171

2040203 机关服务 2,027 2,027 1,941 87

2040204 治安管理 534 534 512 33,522 32,648 29,923 2,725 873 361 512

2040205 国内安全保卫 1,223 1,223 1,183 2,264 1,080 6 1,074 1,183 1,183

2040206 刑事侦查 7,792 7,792 7,172 8,880 1,693 825 868 7,187 15 7,172

2040207 经济犯罪侦查 120 120 120 120

2040208 出入境管理 149 149 247 337 80 51 30 144 10 134 113

2040209 行动技术管理 667 667 657 786 129 129 657 657

2040211 禁毒管理 7,136 7,136 2,212 2,569 337 264 73 20 20 2,212

2040212 道路交通管理 11,338 11,338 9,604 31,744 22,053 18,732 3,322 9,691 91 9,600

2040213 网络侦控管理 1,111 1,111 1,089 1,198 100 100 1,098 8 1,089

2040214 反恐怖 78 78 55 129 14 14 115 60 55

2040215 居民身份证管理 866 866 849 956 83 83 873 24 849

2040216 网络运行及维护 2,616 2,616 2,366 4,694 1,907 1,868 39 2,787 421 2,366

2040217 拘押收教场所管理 18,985 18,985 20,153 20,070 20,070 19,024 1,046

2040218 警犬繁育及训养 51 51 51 297 192 192 105 54 51

2040219 信息化建设 1,522 1,522 1,834 7,574 5,044 3,723 1,321 2,530 696 1,834

2040250 事业运行 259 259 179 211 66 66 145 145

2040299 其他公安支出 21,689 26,308 26,396 76,977 67,156 33,672 33,485 9,726 3,043 4,734 1,949 94

20403 国家安全 1,308 1,308 1,174 1,660 486 486 1,174 435 739

2040301 行政运行 725 725 614 634 20 20 614 435 180

2040302 一般行政管理事务 68 68 68 68 68 68

2040304 安全业务 370 370 370

2040399 其他国家安全支出 515 515 491 588 96 96 491 491

20404 检察 7,689 7,689 5,991 5,976 5,976 5,931 39 7

2040401 行政运行 7,314 7,314 5,948 5,361 5,361 5,909 -547

2040402 一般行政管理事务 139 139 378 378 378 378

2040406 侦查监督 -571

6

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2040450 事业运行 26 26 22 22 22 22

2040499 其他检察支出 210 210 214 214 214 208 7

20405 法院 16,578 16,578 15,948 17,866 2,065 2,035 30 15,801 108 11,144 4,331 217

2040501 行政运行 13,452 13,452 11,380 11,462 337 307 30 11,125 11,125

2040502 一般行政管理事务 1,874 1,874 2,400 3,911 1,511 1,511 2,400 2,400

2040503 机关服务 64 64 64

2040504 案件审判 50 50 50

2040505 案件执行 1,500 1,500 1,500 1,500

2040506 “两庭”建设 1 1 1 1

2040550 事业运行 21 21 19 19 19 19

2040599 其他法院支出 1,231 1,231 648 859 103 103 756 108 431 216

20406 司法 5,253 5,253 5,561 17,325 10,465 10,445 20 6,860 1,715 3,129 2,016

2040601 行政运行 3,062 3,062 3,229 10,077 5,884 5,884 4,193 1,379 2,813

2040602 一般行政管理事务 218 218 213 1,172 738 738 434 221 213

2040604 基层司法业务 102 102 101 579 453 433 20 126 25 101

2040605 普法宣传 190 190 214 442 212 212 230 16 214

2040606 律师公证管理 7 7 5 5 5 5

2040607 法律援助 1,333 1,333 1,486 1,593 65 65 1,528 42 315 1,170

2040608 司法统一考试 70 70 46 46 46 46

2040610 社区矫正 129 107 107 22 22

2040650 事业运行 475 475 475

2040699 其他司法支出 272 272 268 2,807 2,530 2,530 277 10 268

20410 缉私警察 800 800

2041003 专项缉私活动支出 800 800

20411 海警 15 15

2041103 一般管理事务 15 15

20499 其他公共安全支出 1,936 1,936 1,704 18,269 14,149 11,735 2,414 4,110 2,415 1,695 10

2049901 其他公共安全支出 1,936 1,936 1,704 13,493 10,074 8,483 1,591 3,409 1,715 1,695 10

2049902 其他消防 4,776 4,075 3,253 823 701 701

205 教育支出 1,029,172 1,060,953 1,073,504 1,554,296 715,115 678,668 36,446 735,339 203,064 272,395 251,303 8,577 103,842

20501 教育管理事务 13,073 13,073 12,742 72,731 52,717 52,128 589 19,865 7,235 6,290 6,340 150

2050101 行政运行 3,282 3,282 3,405 30,700 22,166 21,971 195 8,534 5,131 3,402

2050102 一般行政管理事务 292 292 263 19,115 17,731 17,731 1,384 1,121 263

2050199 其他教育管理事务支出 9,500 9,500 9,074 22,916 12,819 12,425 394 9,947 983 2,887 6,076 150

20502 普通教育 387,790 387,790 410,727 1,055,662 628,413 596,418 31,995 330,693 16,662 177,070 134,195 2,766 96,556

2050201 学前教育 15,360 15,360 14,305 44,573 30,270 25,394 4,876 13,550 3,097 10,453 753

2050202 小学教育 2,063 2,063 2,029 403,409 388,428 364,324 24,104 14,935 12,952 1,983 45

2050203 初中教育 20,220 20,220 21,071 193,544 170,480 168,480 2,000 23,049 2,000 12,063 8,986 15

2050204 高中教育 161,212 161,212 174,242 186,250 12,021 11,021 1,000 174,032 119,092 54,918 22 197

2050205 高等教育 65,254 65,254 73,909 73,893 63,382 41,218 19,992 2,171 10,512

2050299 其他普通教育支出 123,681 123,681 125,171 153,993 27,215 27,199 16 41,745 1,710 1,600 37,862 572 85,033

20503 职业教育 181,498 181,498 188,455 64,724 7,779 7,779 51,431 80,809 -33,001 3,624 5,513

2050302 中专教育 20,586 20,586 24,390 24,401 22,315 10,543 11,772 2,086

2050303 技校教育 28,329 28,329 28,122 28,119 27,456 6,141 20,872 442 663

2050304 职业高中教育 91,917 91,917 95,875 60 60 60 -141 45,256 -45,396 141

2050305 高等职业教育 34,730 34,730 34,648 -974 18,706 -19,680 974

2050399 其他职业教育支出 5,935 5,935 5,420 12,143 7,720 7,720 2,776 163 -568 3,182 1,647

20504 成人教育 791 791 830 2,095 1,266 1,266 830 122 708

2050401 成人初等教育 16 16 16

2050402 成人中等教育 157 157 157

2050403 成人高等教育 210 210 266 402 136 136 266 266

2050499 其他成人教育支出 581 581 564 1,521 957 957 564 122 442

20505 广播电视教育 3,783 3,783 3,848 3,848 3,848 1,540 2,308

2050501 广播电视学校 3,783 3,783 3,845 3,845 3,845 1,538 2,308

2050599 其他广播电视教育支出 3 3 3 3

20507 特殊教育 5,341 5,341 5,510 5,488 10 10 4,835 2,525 573 1,737 643

7

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2050701 特殊学校教育 5,341 5,341 5,510 5,478 4,835 2,525 573 1,737 643

2050799 其他特殊教育支出 10 10 10

20508 进修及培训 10,248 10,248 10,704 11,760 1,084 1,084 10,526 4,022 6,504 -1 151

2050801 教师进修 4,555 4,555 5,241 5,505 264 264 5,090 1,363 3,727 151

2050802 干部教育 5,048 5,048 4,908 4,880 4,880 2,659 2,222 -1

2050803 培训支出 645 645 555 1,335 780 780 555 555

2050899 其他进修及培训 41 41 41

20509 教育费附加安排的支出 500 500 310 314,829 3,857 1,540 2,317 310,972 310,662 310

2050903 城市中小学校舍建设 500 500 310 2,327 2,017 2,017 310 310

2050999 其他教育费附加安排的支出 312,502 1,840 1,540 300 310,662 310,662

20599 其他教育支出 426,147 457,928 440,379 23,160 19,989 18,443 1,546 2,341 179,167 18 -176,985 141 830

2059999 其他教育支出 426,147 457,928 440,379 23,160 19,989 18,443 1,546 2,341 179,167 18 -176,985 141 830

206 科学技术支出 260,042 226,324 256,514 393,445 137,033 126,443 10,590 164,109 6,335 8,752 148,560 462 92,303

20601 科学技术管理事务 3,900 3,900 3,855 12,675 8,820 8,820 3,855 2,661 1,194

2060101 行政运行 2,653 2,653 2,700 3,816 1,116 1,116 2,700 2,661 39

2060102 一般行政管理事务 603 603 583 3,977 3,395 3,395 583 583

2060199 其他科学技术管理事务支出 645 645 572 4,882 4,309 4,309 572 572

20602 基础研究 530 530 535 535 520 520 15

2060203 自然科学基金 20 20 15 15 15

2060204 重点实验室及相关设施 510 510 520 520 520 520

20603 应用研究 3,091 3,091 33,521 33,521 33,521

2060302 社会公益研究 91 91 71 71 71

2060303 高技术研究 250 250 250

2060399 其他应用研究支出 3,000 3,000 33,200 33,200 33,200

20604 技术研究与开发 178,805 178,805 175,985 272,509 92,174 83,889 8,285 128,377 6,335 122,042 51,958

2060401 机构运行 1,568 1,568 308 308 308 308

2060402 应用技术研究与开发 20,400 20,400 20,822 20,822 20,822 20,822

2060403 产业技术研究与开发 123,578 123,578 95,863 185,187 89,763 81,478 8,285 85,196 4,993 80,203 10,228

2060404 科技成果转化与扩散 6,045 6,045 10,113 10,113 10,113 10,113

2060499 其他技术研究与开发支出 27,215 27,215 48,880 56,079 2,411 2,411 11,938 1,342 10,596 41,730

20605 科技条件与服务 1,316 1,316 1,010 1,022 12 12 910 910 100

2060502 技术创新服务体系 2 2 9 9 9

2060503 科技条件专项 100 100 100 100 100

2060599 其他科技条件与服务支出 1,214 1,214 910 913 3 3 910 910

20606 社会科学 2,816 2,816 13,836 11,970 2,544 806 1,738 9,426

2060601 社会科学研究机构 971 971 883 873 873 806 67

2060602 社会科学研究 1,110 1,110 1,043 961 961 961

2060699 其他社会科学支出 735 735 11,910 10,136 710 710 9,426

20607 科学技术普及 10,895 10,895 10,652 10,960 309 309 10,383 5,285 5,098 268

2060701 机构运行 98 98 114 114 114 114

2060702 科普活动 60 60 60 323 263 263 60

2060703 青少年科技活动 3,439 3,439 3,485 3,493 8 8 3,442 1,228 2,214 43

2060705 科技馆站 7,192 7,192 6,890 6,896 7 7 6,724 3,943 2,781 165

2060799 其他科学技术普及支出 107 107 104 134 30 30 104 104

20608 科技交流与合作 830 830 899 929 30 30 899 899

2060801 国际交流与合作 20 20 20 20 20 20

2060899 其他科技交流与合作支出 810 810 879 909 30 30 879 879

20609 科技重大项目 983 983 -136 668 668 668

2060901 科技重大专项 983 983 -136 668 668 668

20699 其他科学技术支出 56,876 23,158 16,356 48,656 35,688 33,383 2,306 15,953 15,492 462 -2,986

2069901 科技奖励 1,160 1,160 1,300 4,105 2,805 2,805 1,170 1,170 130

2069999 其他科学技术支出 55,716 21,998 15,056 44,551 32,883 30,578 2,306 14,783 14,322 462 -3,116

207 文化体育与传媒支出 74,349 74,349 74,708 225,902 145,609 138,579 7,030 77,115 13,056 23,571 38,913 1,575 3,178

20701 文化 45,893 45,893 46,607 166,547 114,139 110,034 4,105 51,292 11,134 13,792 26,009 357 1,116

2070101 行政运行 8,881 8,881 8,948 36,930 26,333 25,536 797 10,597 6,821 3,771 5

2070102 一般行政管理事务 755 755 704 15,080 14,376 13,738 638 704 704

8

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2070103 机关服务 336 336 336

2070104 图书馆 7,546 7,546 7,717 14,897 7,152 7,142 10 7,745 28 4,487 3,034 196

2070105 文化展示及纪念机构 7,059 7,059 6,751 8,160 1,443 1,443 6,717 2,346 4,251 120

2070106 艺术表演场所 1,050 1,050 937 1,322 281 281 1,042 105 937

2070107 艺术表演团体 828 828 825 836 12 12 825 269 556

2070108 文化活动 1,344 10,626 8,731 8,158 573 1,895 548 1,347

2070109 群众文化 7,452 7,452 7,385 15,463 7,983 7,963 20 7,479 95 2,106 5,278

2070110 文化交流与合作 797 797 706 907 202 202 706 706

2070111 文化创作与保护 485 485 482 1,197 715 715 482 482

2070112 文化市场管理 261 261 178 1,357 1,173 1,173 184 6 178

2070199 其他文化支出 10,780 10,780 10,630 59,435 45,403 43,336 2,067 12,917 3,532 813 8,531 41 1,116

20702 文物 12,325 12,325 10,900 13,002 1,886 1,886 9,786 216 4,895 3,781 894 1,329

2070202 一般行政管理事务 1 1

2070204 文物保护 200 200 179 1,749 1,381 1,381 364 189 175 4

2070205 博物馆 11,952 11,952 10,598 11,044 418 418 9,300 27 4,895 3,484 894 1,325

2070206 历史名城与古迹 172 172 123 131 9 9 123 123

2070299 其他文物支出 78 78 78

20703 体育 12,251 12,251 13,722 27,139 12,722 12,707 15 14,197 796 4,883 8,193 324 219

2070301 行政运行 991 991 1,050 3,526 2,450 2,445 5 1,076 26 1,050

2070302 一般行政管理事务 194 194 194 1,859 1,665 1,665 194 194

2070303 机关服务 27 27 27

2070304 运动项目管理 4,115 4,115 4,253 4,389 138 138 4,251 2,501 1,750

2070305 体育竞赛 477 477 415 1,572 977 967 10 595 182 413

2070306 体育训练 541 541 541 967 235 235 731 190 541

2070307 体育场馆 4,076 4,076 4,777 5,824 1,056 1,056 4,549 88 1,332 3,129 219

2070308 群众体育 170 170 170 2,989 2,810 2,810 179 9 170

2070309 体育交流与合作 31 31 30 30 30 30

2070399 其他体育支出 1,654 1,654 2,291 5,956 3,365 3,365 2,592 301 1,967 324

20704 新闻出版广播影视 442 442 458 8,660 8,202 8,202 440 440 18

2070401 行政运行 5,016 5,016 5,016

2070402 一般行政管理事务 1,469 1,469 1,469

2070405 电视 263 263 263

2070406 电影 192 192 192 229 36 36 192 192

2070408 出版发行 206 206 206 863 657 657 206 206

2070409 版权管理 28 28 26 26 26 26

2070499 其他新闻出版广播影视支出 15 15 33 794 761 761 15 15 18

20799 其他文化体育与传媒支出 3,438 3,438 3,022 10,555 8,659 5,750 2,910 1,399 909 490 496

2079902 宣传文化发展专项支出 327 327 267 60

2079903 文化产业发展专项支出 410 410 447 506 59 59 7 7 440

2079999 其他文化体育与传媒支出 3,028 3,028 2,575 9,721 8,273 5,424 2,849 1,392 909 483 56

208 社会保障和就业支出 280,869 300,192 283,936 482,051 209,469 200,535 8,935 256,139 63,833 33,365 158,941 16,442

20801 人力资源和社会保障管理事务 59,139 59,139 57,854 101,618 42,231 40,396 1,835 59,387 36,627 10,653 12,107

2080101 行政运行 36,871 36,871 36,049 60,527 23,468 22,521 948 37,059 29,186 7,526 347

2080102 一般行政管理事务 1,615 1,615 1,480 9,950 8,347 8,347 1,603 124 1,480

2080104 综合业务管理 5 5 5

2080105 劳动保障监察 41 41 40 61 16 16 45 5 40

2080106 就业管理事务 20 20 6 662 656 15 641 6 6

2080107 社会保险业务管理事务 7 7 4 231 228 228 4 4

2080108 信息化建设 2,104 2,104 2,384 2,384 2,384 2,384

2080109 社会保险经办机构 2,384 2,384 1,976 1,981 5 5 1,976 398 1,578

2080110 劳动关系和维权 65 65 65 69 4 4 65 65

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 13,970 13,970 13,895 16,567 2,603 2,377 226 13,964 6,987 2,728 4,249

2080112 劳动人事争议调解仲裁 21 21 21 61 37 37 24 3 21

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,040 2,040 1,935 9,120 6,863 6,843 20 2,257 322 1,935

20802 民政管理事务 15,333 15,333 14,461 29,391 14,678 13,638 1,040 14,692 311 5,033 9,348 21

2080201 行政运行 4,969 4,969 5,066 6,409 1,376 1,356 20 5,033 5,033

9

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2080202 一般行政管理事务 436 436 404 4,508 4,104 4,104 404 404

2080204 拥军优属 6,562 6,562 5,975 6,415 465 465 5,950 5,950

2080205 老龄事务 380 380 300 645 345 345 300 300

2080206 民间组织管理 870 870 849 957 108 108 849 849

2080207 行政区划和地名管理 568 568 447 525 77 77 447 447

2080208 基层政权和社区建设 4,648 4,648 3,648 1,000

2080209 部队供应 277 277 267 267 246 246 21

2080299 其他民政管理事务支出 1,271 1,271 1,152 5,018 3,556 3,536 20 1,463 311 1,152

20805 行政事业单位离退休 6,420 6,420 7,873 9,923 2,050 2,050 7,873 2,050 5,823

2080501 归口管理的行政单位离退休 55 55 54 54 54 54

2080503 离退休人员管理机构 5,817 5,817 5,855 5,994 139 139 5,855 676 5,179

2080504 未归口管理的行政单位离退休 290 290 290

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 178 178 178

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 420 420 420

2080599 其他行政事业单位离退休支出 548 548 1,964 2,986 1,022 1,022 1,964 1,374 590

20806 企业改革补助 104 104 117 132 14 14 117 117

2080601 企业关闭破产补助 14 14 14

2080699 其他企业改革发展补助 104 104 117 117 117 117

20807 就业补助 13,718 11,041 11,973 25,261 11,604 11,554 50 10,759 1,684 9,075 2,898

2080701 就业创业服务补贴 230 -2,447 -2,468 3,978 2,690 2,650 40 1,288 1,080 209

2080702 职业培训补贴 2,509 2,509 1,781 2,033 178 178 74 74 1,781

2080704 社会保险补贴 43 38 38 5 5

2080711 就业见习补贴 274 274 274

2080712 高技能人才培养补助 7 7 7

2080713 求职创业补贴 62 62 62

2080799 其他就业补助支出 10,979 10,979 12,661 18,864 8,355 8,345 10 9,393 526 8,866 1,117

20808 抚恤 3,752 3,752 5,430 9,071 3,299 3,299 3,386 342 1,197 1,847 2,386

2080801 死亡抚恤 20 20 182 182 182 165 16

2080802 伤残抚恤 874 874 1,668 1,717 49 49 1,668 805 863

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,567 1,567 2,386 2,678 260 260 32 32 - 2,386

2080804 优抚事业单位支出 368 368 369 375 6 6 369 226 143

2080805 义务兵优待 131 131 443 443 443

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 437 394 394 44 44

2080899 其他优抚支出 791 791 825 3,239 2,148 2,148 1,091 266 825

20809 退役安置 3,417 3,417 3,466 5,226 1,776 1,776 2,059 416 1,642 1,391

2080901 退役士兵安置 388 388 166 1,268 1,101 1,101 166 166

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 1,971 1,971 2,564 2,564 1,173 1,173 1,391

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 657 657 480 464 464 416 47

2080904 退役士兵管理教育 401 401 256 256 256 256

2080999 其他退役安置支出 675 675 675

20810 社会福利 8,841 8,841 8,885 22,292 13,003 12,973 30 9,288 416 4,625 4,246 2

2081001 儿童福利 319 319 330 430 100 100 330 330

2081002 老年福利 14 14 12 9,218 9,075 9,045 30 143 131 12

2081004 殡葬 308 308 310 733 423 423 310 282 28

2081005 社会福利事业单位 7,904 7,904 7,956 8,626 683 683 7,942 4,344 3,598 2

2081099 其他社会福利支出 296 296 278 3,285 2,723 2,723 563 285 278

20811 残疾人事业 53,556 75,556 66,848 44,490 15,809 11,109 4,700 28,612 1,834 9,706 17,072 69

2081101 行政运行 1,119 1,119 1,160 2,233 1,073 1,073 1,160 1,160

2081102 一般行政管理事务 63 63 53 567 514 514 53 53

2081103 机关服务 112 112 112

2081104 残疾人康复 2,507 2,507 2,434 3,711 977 957 20 2,734 300 2,434

2081105 残疾人就业和扶贫 1,034 1,034 761 1,154 375 375 778 15 763

2081106 残疾人体育 502 502 486 486 486 486

2081107 残疾人生活和护理补贴 2,167 1,467 1,457 10 700 700

2081199 其他残疾人事业支出 48,331 70,331 61,955 34,060 11,290 6,620 4,670 22,702 820 8,546 13,336 69

20815 自然灾害生活救助 141 141 139 189 51 51 139 139

10

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2081502 地方自然灾害生活补助 136 136 136 157 21 21 136 136

2081599 其他自然灾害生活救助支出 5 5 3 32 30 30 3 3

20816 红十字事业 691 691 668 668 668 238 430

2081601 行政运行 266 266 244 244 244 238 6

2081602 一般行政管理事务 9 9 9 9 9 9

2081699 其他红十字事业支出 416 416 415 415 415 415

20819 最低生活保障 7,429 7,429 6,507 8,189 1,482 1,482 2,300 200 2,100 4,407

2081901 城市最低生活保障金支出 7,429 7,429 4,940 5,087 146 146 2,100 2,100 2,840

2081902 农村最低生活保障金支出 1,567 3,102 1,336 1,336 200 200 1,567

20820 临时救助 2,717 2,717 4,084 5,193 1,113 1,113 4,080 4,080

2082001 临时救助支出 198 198 121 1,188 1,067 1,067 121 121

2082002 流浪乞讨人员救助支出 2,519 2,519 3,963 4,006 47 47 3,959 3,959

20821 特困人员救助供养 342 310 310 33 33

2082101 城市特困人员救助供养支出 17 17 17

2082102 农村特困人员救助供养支出 325 293 293 33 33

20825 其他生活救助 54 54 34 781 710 710 71 37 34

2082501 其他城市生活救助 12 12 12 129 117 117 12 12

2082502 其他农村生活救助 42 42 23 652 592 592 60 37 23

20826 财政对基本养老保险基金的补助 90,078 90,078 88,623 138,736 34,624 34,294 330 99,247 15,489 -554 84,312 4,865

2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 73,577 73,577 73,067 74,367 1,300 1,000 300 73,067 73,067

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 16,501 16,501 15,556 58,557 28,502 28,472 30 25,190 14,499 -554 11,245 4,865

2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 5,813 4,822 4,822 991 991

20827 财政对其他社会保险基金的补助 6,280 6,280 6,148 26,377 18,434 18,084 350 7,943 1,795 6,148

2082703 财政对生育保险基金的补助 6,280 6,280 6,148 10,156 3,702 3,652 50 6,454 306 6,148

2082799 其他财政对社会保险基金的补助 16,221 14,733 14,433 300 1,489 1,489

20899 其他社会保障和就业支出 9,198 9,198 824 54,170 48,281 47,681 600 5,485 5,065 420 404

2089901 其他社会保障和就业支出 9,198 9,198 824 54,170 48,281 47,681 600 5,485 5,065 420 404

210 医疗卫生与计划生育支出 230,249 200,249 214,215 541,359 309,969 202,159 107,811 208,440 16,787 24,725 156,107 10,821 22,950

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 16,865 16,865 15,792 37,169 20,123 16,076 4,046 17,046 1,404 4,474 11,135 33

2100101 行政运行 3,329 3,329 3,581 17,158 12,183 9,715 2,469 4,975 1,404 3,513 58

2100102 一般行政管理事务 4,334 4,334 4,134 200

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 13,536 13,536 12,211 15,676 3,605 2,227 1,378 12,071 961 11,077 33

21002 公立医院 41,822 41,822 38,890 60,948 18,296 14,729 3,567 41,587 2,957 98 29,674 8,858 1,065

2100201 综合医院 6,175 6,175 5,913 24,747 15,038 13,310 1,728 9,709 2,957 2,202 4,550

2100202 中医（民族）医院 14 14

2100203 传染病医院 1,121 1,121 1,121 1,121 1,121 1,121

2100205 精神病医院 1,213 1,213 736 736 736 736

2100207 儿童医院 14,828 14,828 12,441 12,441 12,441 8,133 4,308

2100208 其他专科医院 294 294 356 331 331 98 233

2100299 其他公立医院支出 18,178 18,178 18,323 21,572 3,258 1,418 1,840 17,249 17,249 1,065

21003 基层医疗卫生机构 471 471 798 178,638 169,755 91,908 77,848 8,084 8,084 798

2100301 城市社区卫生机构 97,901 93,339 39,980 53,359 4,562 4,562

2100302 乡镇卫生院 3,729 3,729 3,729

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 471 471 798 77,007 72,687 48,199 24,489 3,522 3,522 798

21004 公共卫生 78,319 78,319 86,059 136,345 49,526 31,062 18,464 77,430 868 12,651 61,981 1,930 9,389

2100401 疾病预防控制机构 23,987 23,987 31,182 31,677 512 512 31,165 6,387 24,771 6

2100402 卫生监督机构 3,137 3,137 3,164 3,873 766 761 5 3,107 33 2,889 185

2100403 妇幼保健机构 2,545 2,545 3,616 3,653 37 37 3,616 3,515 101

2100404 精神卫生机构 193 193 192 192 192 192

2100405 应急救治机构 1,205 1,205 1,217 1,217 1,217 786 432

2100406 采供血机构 8,664 8,664 8,500 8,508 11 11 8,498 2,589 4,086 1,823

2100408 基本公共卫生服务 24,873 24,873 26,318 57,004 29,850 20,130 9,721 19,676 835 18,841 7,477

2100409 重大公共卫生专项 13,695 13,695 11,837 11,888 52 52 9,941 9,941 1,896

2100410 突发公共卫生事件应急处理 19 19 19 124 105 105 19 19

2100499 其他公共卫生支出 15 18,209 18,193 9,456 8,738 15

21006 中医药 617 617 603 603 603

11

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2100601 中医（民族医）药专项 617 617 603 603 603

21007 计划生育事务 6,115 6,115 5,497 14,187 8,548 8,355 193 5,421 272 607 4,541 218

2100716 计划生育机构 154 154 162 812 641 641 170 17 144 9

2100717 计划生育服务 3,653 3,653 3,570 10,428 6,953 6,884 69 3,352 464 2,888 123

2100799 其他计划生育事务支出 2,307 2,307 1,765 2,947 953 829 124 1,899 255 1,644 95

21010 食品和药品监督管理事务 15,145 15,145 14,750 35,084 18,991 16,038 2,953 16,031 1,369 6,894 7,767 62

2101001 行政运行 6,465 6,465 6,555 19,779 12,141 10,606 1,534 7,638 1,110 6,528

2101002 一般行政管理事务 308 308 269 2,121 1,726 928 799 394 126 269

2101012 药品事务 81 81 65 65 65 65

2101014 化妆品事务 70 70 70 96 26 26 70 70

2101016 食品安全事务 4,727 4,727 4,554 6,489 1,935 1,925 10 4,554 4,554

2101050 事业运行 1,071 1,059 1,059 12 12

2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 3,494 3,494 3,238 5,463 2,103 1,494 610 3,298 122 366 2,810 62

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 37,718 37,718 48,011 73,297 23,454 22,804 651 40,576 1,832 38,744 9,266

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 37,718 37,718 38,744 44,713 5,875 5,875 38,838 93 38,744

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 9,266 27,872 16,867 16,225 642 1,738 1,738 9,266

2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 712 712 703 8

21013 医疗救助 368 368 1,031 1,654 623 607 16 197 197 834

2101301 城乡医疗救助 130 130 738 1,119 381 381 197 197 541

2101302 疾病应急救助 238 238 293 535 242 226 16 293

21014 优抚对象医疗 183 183 240 245 5 5 - - 240

2101401 优抚对象医疗救助 183 183 240 245 5 5 - - 240

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 32,626 2,626 2,543 3,191 648 575 73 2,068 2,068 475

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 32,626 2,626 2,543 3,191 648 575 73 2,068 2,068 475

211 节能环保支出 108,736 308,736 337,728 408,309 81,939 74,016 7,923 331,820 985 17,004 262,687 51,144 -5,451

21101 环境保护管理事务 21,984 21,984 23,756 46,553 21,847 19,321 2,526 24,706 981 13,908 9,270 547

2110101 行政运行 10,465 10,465 11,721 24,789 12,227 11,633 595 12,561 840 11,596 125

2110102 一般行政管理事务 8,020 8,020 6,765 9,460 2,708 2,432 276 6,751 6,751

2110104 环境保护宣传 745 745 1,009 1,013 21 21 992 181 812

2110105 环境保护法规、规划及标准 20 20 20 20 20 20

2110199 其他环境保护管理事务支出 2,734 2,734 4,240 11,272 6,891 5,235 1,655 4,381 141 2,131 1,562 547

21102 环境监测与监察 114 1,310 1,196 1,196 114 114

2110203 建设项目环评审查与监督 75 75 75

2110299 其他环境监测与监察支出 114 1,234 1,121 1,121 114 114

21103 污染防治 46,858 246,858 265,930 284,307 25,866 23,884 1,982 263,438 1,654 227,617 34,167 -4,997

2110301 大气 3,887 3,887 762 1,688 926 926 -1 -1 764

2110302 水体 13,348 213,348 218,372 223,535 9,838 8,726 1,112 208,609 206,084 2,526 5,087

2110303 噪声 100 100 100 100

2110304 固体废弃物与化学品 5,576 5,576 4,697 6,610 1,948 1,348 600 4,662 683 3,492 487

2110399 其他污染防治支出 24,047 24,047 41,999 52,375 13,154 12,884 270 50,068 971 17,943 31,154 -10,847

21104 自然生态保护 25,420 25,420 22,266 3,154

2110401 生态保护 29 29 29

2110402 农村环境保护 15,217 15,217 14,817 400

2110499 其他自然生态保护支出 10,173 10,173 7,419 2,754

21110 能源节约利用 31,606 31,606 36,294 25,288 542 532 10 24,005 24,005 741

2111001 能源节约利用 31,606 31,606 36,294 25,288 542 532 10 24,005 24,005 741

21111 污染减排 2,461 2,461 -4,950 2,882 1,096 1,046 50 1,323 4 976 344 463

2111101 环境监测与信息 70 70 344 1,333 989 989 344 344

2111102 环境执法监察 4 4 4

2111103 减排专项支出 -1,034 570 103 53 50 4 4 463

2111199 其他污染减排支出 2,391 2,391 -4,259 976 976 976

21112 可再生能源 1,050 1,050 1,050 1,067 17 17 1,050 1,050

2111201 可再生能源 1,050 1,050 1,050 1,067 17 17 1,050 1,050

21113 循环经济 -1,658 755 2,413 2,413 -1,658

2111301 循环经济 -1,658 755 2,413 2,413 -1,658

21114 能源管理事务 476 476 477 1,169 700 500 200 469 466 3

12

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2111407 能源行业管理 700 700 500 200

2111450 事业运行 476 476 477 469 469 466 3

21199 其他节能环保支出 4,302 4,302 16,716 19,558 2,842 2,842 16,716 285 16,431

2119901 其他节能环保支出 4,302 4,302 16,716 19,558 2,842 2,842 16,716 285 16,431

212 城乡社区支出 480,064 497,420 385,902 688,435 355,195 255,043 100,152 333,241 49,832 34,218 210,024 39,167

21201 城乡社区管理事务 56,010 56,010 54,825 196,946 128,749 122,901 5,848 68,197 17,078 31,234 19,885

2120101 行政运行 26,906 26,906 26,378 100,532 68,371 65,860 2,512 32,161 9,437 22,724

2120102 一般行政管理事务 2,288 2,288 2,173 19,726 13,768 13,331 438 5,958 3,785 2,173

2120104 城管执法 1,760 1,760 1,673 12,902 11,061 9,182 1,879 1,842 175 1,667

2120105 工程建设标准规范编制与监管 41 41 39 466 427 427 39 39

2120106 工程建设管理 337 337 383 387 5 5 382 382

2120109 住宅建设与房地产市场监管 4,825 4,825 4,780 5,727 905 905 4,822 42 4,780

2120199 其他城乡社区管理事务支出 19,852 19,852 19,398 57,206 34,212 33,192 1,020 22,993 3,639 8,510 10,845

21202 城乡社区规划与管理 169,605 129,605 19,144 30,229 9,858 9,617 241 20,370 1,339 6,407 12,624

2120201 城乡社区规划与管理 169,605 129,605 19,144 30,229 9,858 9,617 241 20,370 1,339 6,407 12,624

21203 城乡社区公共设施 68,790 68,790 82,381 119,120 33,804 27,375 6,428 85,316 3,050 154 57,139 24,974

2120303 小城镇基础设施建设 12,264 9,540 7,978 1,562 2,724 2,724

2120399 其他城乡社区公共设施支出 68,790 68,790 82,381 106,855 24,264 19,397 4,867 82,591 325 154 57,139 24,974

21205 城乡社区环境卫生 73,013 79,613 79,467 144,797 135,554 47,920 87,634 9,243 8,184 1,059

2120501 城乡社区环境卫生 73,013 79,613 79,467 144,797 135,554 47,920 87,634 9,243 8,184 1,059

21206 建设市场管理与监督 4,293 4,293 4,342 5,155 813 813 4,342 1,772 2,570

2120601 建设市场管理与监督 4,293 4,293 4,342 5,155 813 813 4,342 1,772 2,570

21299 其他城乡社区支出 108,353 159,109 145,744 192,190 46,416 46,416 145,774 20,181 124,023 1,570

2129999 其他城乡社区支出 108,353 159,109 145,744 192,190 46,416 46,416 145,774 20,181 124,023 1,570

213 农林水支出 261,414 443,818 475,341 625,137 150,864 142,012 8,852 458,873 60,745 43,242 345,364 9,522 15,400

21301 农业 34,485 34,485 34,637 64,978 30,544 27,906 2,637 28,719 335 17,727 10,658 5,715

2130101 行政运行 11,416 11,416 11,868 16,963 5,171 4,466 705 11,792 11,783 9

2130102 一般行政管理事务 849 849 450 4,580 4,135 3,965 171 445 445

2130103 机关服务 6 6 6

2130104 事业运行 6,812 6,812 6,838 18,398 11,517 10,154 1,362 6,881 335 5,943 603

2130106 科技转化与推广服务 946 946 988 1,473 487 487 874 874 112

2130108 病虫害控制 635 635 612 930 318 318 560 560 52

2130109 农产品质量安全 1,050 1,050 1,009 1,224 215 215 911 911 99

2130110 执法监管 993 993 840 1,103 262 262 836 836 4

2130111 统计监测与信息服务 6 6 6 31 25 25 5 5 1

2130112 农业行业业务管理 82 82 78 78 78 78

2130114 对外交流与合作 20 20 70 70 20 20 50

2130119 防灾救灾 367 377 10 10 167 167 200

2130120 稳定农民收入补贴 178 178 128 128 128 128

2130122 农业生产支持补贴 2,353 2,353 976 1,473 497 497 949 949 27

2130124 农业组织化与产业化经营 2,356 2,356 2,313 2,313 2,163 2,163 150

2130125 农产品加工与促销 68 68 61 61 41 41 20

2130135 农业资源保护修复与利用 641 641 521 1,074 583 583 458 458 34

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 3,469 3,469 4,212 4,426 214 214 1 1 4,211

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 194 194

2130199 其他农业支出 2,415 2,415 3,298 10,270 7,105 6,705 400 2,411 2,411 755

21302 林业 28,352 28,352 28,027 30,668 3,093 3,093 24,818 31 9,762 14,129 895 2,757

2130201 行政运行 1,510 1,510 1,573 1,666 93 93 1,573 1,573

2130202 一般行政管理事务 152 152 159 209 50 50 159 159

2130204 林业事业机构 8,676 8,676 9,220 9,905 685 685 9,220 31 8,189 1,000

2130205 森林培育 1,158 1,158 1,050 1,068 33 33 242 247 -5 793

2130206 林业技术推广 483 483 63 63 55 55 8

2130207 森林资源管理 6,900 6,900 6,432 6,486 490 490 5,829 5,829 168

2130208 森林资源监测 2 2 1 1 1 1

2130209 森林生态效益补偿 4,485 4,485 4,028 4,028 3,918 3,918 110

2130211 动植物保护 21 21 21

13

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2130212 湿地保护 15 15 295 295 15 15 280

2130213 林业执法与监督 739 739 687 687 667 667 20

2130223 信息管理 359 359 346 346 346 346

2130224 林业政策制定与宣传 19 19 16 16 16 16

2130234 林业防灾减灾 1,340 1,340 1,676 1,680 5 5 1,118 1,118 556

2130299 其他林业支出 2,512 2,512 2,481 4,197 1,716 1,716 1,659 759 900 822

21303 水利 77,373 259,777 281,248 358,634 82,705 76,491 6,214 275,308 379 15,752 250,550 8,627 620

2130301 行政运行 4,322 4,322 4,387 12,070 7,683 7,121 562 4,387 4,383 4

2130302 一般行政管理事务 157 157 126 2,672 2,546 1,822 723 126 126

2130304 水利行业业务管理 1,625 1,625 1,727 1,690 1,690 1,690

2130305 水利工程建设 33,444 263,444 258,091 262,328 4,238 4,238 258,090 230,387 27,703

2130306 水利工程运行与维护 14,532 14,532 12,753 14,135 1,899 1,899 12,237 12,237

2130308 水利前期工作 711 711 1,016 1,016 1,016 1,016

2130309 水利执法监督 437 437 430 438 9 9 430 430

2130310 水土保持 60 60 57 87 30 30 57 57

2130311 水资源节约管理与保护 16,258 16,258 16,306 19,156 7,615 2,867 4,748 11,542 10,538 968 36

2130312 水质监测 2,016 2,016 2,021 2,023 2 2 2,021 831 1,190

2130313 水文测报 20 20 20 20 20 20

2130314 防汛 516 516 515 840 325 325 250 250 265

2130317 水利技术推广 141 141 55 55 55 55

2130319 江河湖库水系综合整治 15 15 15

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 600 600 948 1,066 117 117 593 593 356

2130322 水利安全监督 18 18 18

2130333 信息管理 1,416 1,416 1,409 1,409 1,409 1,409

2130334 水利建设移民支出 -4 4 4 -4 -4

2130399 其他水利支出 1,118 -46,478 -18,608 39,597 58,206 58,027 179 -18,609 379 123 -19,111

21305 扶贫 106,421 106,421 116,388 144,616 28,229 28,229 116,374 60,000 56,374 14

2130501 行政运行 63 63 63

2130502 一般行政管理事务 947 947 947

2130504 农村基础设施建设 450 450 450 1,720 1,270 1,270 450 450

2130505 生产发展 4,341 4,341 4,341

2130599 其他扶贫支出 105,971 105,971 115,938 137,545 21,607 21,607 115,924 60,000 55,924 14

21307 农村综合改革 892 892 1,282 5,572 4,290 4,290 769 769 513

2130701 对村级一事一议的补助 892 892 1,282 1,372 90 90 769 769 513

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 54 54 54

2130706 对村集体经济组织的补助 130 130 130

2130799 其他农村综合改革支出 4,017 4,017 4,017

21308 普惠金融发展支出 1,579 1,579 1,601 1,602 1 1 729 729 872

2130803 农业保险保费补贴 1 1 1

2130899 其他普惠金融发展支出 1,579 1,579 1,601 1,601 729 729 872

21399 其他农林水支出 12,312 12,312 12,159 19,067 2,003 2,003 12,155 12,155 4,909

2139999 其他农林水支出 12,312 12,312 12,159 19,067 2,003 2,003 12,155 12,155 4,909

214 交通运输支出 204,108 171,145 156,866 271,636 115,578 109,857 5,721 154,539 14,931 34,875 128,050 -23,317 1,519

21401 公路水路运输 186,598 153,635 158,344 242,537 85,201 84,249 951 153,991 14,731 34,875 127,702 -23,317 3,345

2140101 行政运行 32,786 32,786 31,936 40,047 8,065 7,631 435 31,982 13,730 17,402 850

2140102 一般行政管理事务 608 608 579 11,878 10,298 10,293 5 1,580 1,001 579

2140104 公路建设 3,782 -29,181 -19,325 -5,590 15,598 15,598 -24,533 -24,533 3,345

2140106 公路养护 26,870 26,870 24,036 32,357 8,321 8,304 17 24,036 24,036

2140109 公路运输信息化建设 543 543 433 433 433 433

2140110 公路和运输安全 53 53 36 46 10 10 36 36

2140112 公路运输管理 514 514 488 649 161 161 488 488

2140129 内河运输 18 18 18

2140131 海事管理 336 336 336 336 336 336

2140136 水路运输管理支出 4,181 4,181 3,431 3,431 3,431 3,431

2140138 口岸建设 22,240 22,240 20,283 20,105 20,105 8,156 11,949

2140199 其他公路水路运输支出 94,683 94,683 96,110 138,825 42,729 42,235 494 96,096 9,317 85,564 1,216

14

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 16,002 16,002 -4,218 16,391 20,409 19,714 696 200 200 -4,218

2140401 对城市公交的补贴 12,154 12,154 -5,078 13,615 18,494 17,798 696 200 200 -5,078

2140403 对出租车的补贴 3,848 3,848 860 2,776 1,915 1,915 860

21405 邮政业支出 223 223 163 163 78 78 85

2140599 其他邮政业支出 223 223 163 163 78 78 85

21406 车辆购置税支出 1,015 1,015 2,307 2,307 2,307

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1,015 1,015 1,924 1,924 1,924

2140699 车辆购置税其他支出 383 383 383

21499 其他交通运输支出 271 271 270 10,238 9,968 5,894 4,074 270 270

2149901 公共交通运营补助 271 271 270 4,854 4,584 3,181 1,403 270 270

2149999 其他交通运输支出 5,384 5,384 2,713 2,672

215 资源勘探信息等支出 93,037 79,935 78,429 123,001 43,254 42,406 848 60,680 1,332 4,133 55,214 19,067

21501 资源勘探开发 420 420 420

2150101 行政运行 400 400 400

2150102 一般行政管理事务 20 20 20

21502 制造业 9,887 9,887 740 740 740

2150299 其他制造业支出 9,887 9,887 740 740 740

21505 工业和信息产业监管 16,040 16,040 28,857 29,906 1,049 1,049 10,670 343 10,327 18,187

2150501 行政运行 317 317 343 343 343 343

2150508 无线电监管 450 450 329 329 126 126 203

2150510 工业和信息产业支持 10,126 10,126 10,126

2150599 其他工业和信息产业监管支出 15,273 15,273 18,059 19,109 1,049 1,049 10,201 10,201 7,858

21506 安全生产监管 6,579 6,579 6,130 23,750 16,288 15,440 848 7,312 1,332 2,868 3,112 150

2150601 行政运行 2,719 2,719 2,868 15,637 11,641 11,172 469 3,996 1,128 2,868

2150602 一般行政管理事务 1,847 1,847 1,702 2,521 614 585 29 1,907 204 1,702

2150605 安全监管监察专项 764 764 764

2150606 应急救援支出 14 14 14

2150699 其他安全生产监管支出 2,014 2,014 1,559 4,814 3,254 2,904 350 1,409 1,409 150

21507 国有资产监管 1,226 1,226 1,471 1,555 84 84 1,471 923 548

2150701 行政运行 918 918 940 1,024 84 84 940 923 17

2150799 其他国有资产监管支出 308 308 531 531 531 531

21508 支持中小企业发展和管理支出 59,303 46,202 41,232 66,630 25,413 25,413 41,228 41,228 -10

2150804 科技型中小企业技术创新基金 -22 -22 -22 -22

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 59,303 46,202 41,254 66,652 25,413 25,413 41,249 41,249 -10

216 商业服务业等支出 40,787 40,787 23,256 24,607 1,361 1,361 4,629 2,725 1,904 18,617

21602 商业流通事务 4,444 4,444 3,843 4,121 160 160 1,597 1,469 128 2,364

2160201 行政运行 1,458 1,458 1,480 1,469 1,469 1,469

2160202 一般行政管理事务 13 13 13 13 13 13

2160299 其他商业流通事务支出 2,972 2,972 2,349 2,639 160 160 115 115 2,364

21605 旅游业管理与服务支出 3,007 3,007 2,845 2,837 2,837 1,256 1,582

2160501 行政运行 1,324 1,324 1,268 1,260 1,260 1,256 4

2160504 旅游宣传 592 592 378 378 378 378

2160505 旅游行业业务管理 1,077 1,077 1,190 1,190 1,190 1,190

2160599 其他旅游业管理与服务支出 14 14 9 9 9 9

21606 涉外发展服务支出 32,031 32,031 14,968 14,848 14,848

2160699 其他涉外发展服务支出 32,031 32,031 14,968 14,848 14,848

21699 其他商业服务业等支出 1,306 1,306 1,600 2,801 1,201 1,201 195 195 1,405

2169999 其他商业服务业等支出 1,306 1,306 1,600 2,801 1,201 1,201 195 195 1,405

217 金融支出 71,811 222,994 226,176 226,365 189 189 226,176 226,176

21701 金融部门行政支出 363 363 363 535 172 172 363 363

2170101 行政运行 62 62 62

2170102 一般行政管理事务 50 50 50 160 110 110 50 50

2170199 金融部门其他行政支出 313 313 313 313 313 313

21702 金融部门监管支出 187 187 187 187

2170299 金融部门其他监管支出 187 187 187 187

21703 金融发展支出 64,748 64,748 63,364 63,364 63,364 63,364

15

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


2170399 其他金融发展支出 64,748 64,748 63,364 63,364 63,364 63,364

21799 其他金融支出 6,700 157,883 162,262 162,278 16 16 162,262 162,262

2179901 其他金融支出 6,700 157,883 162,262 162,278 16 16 162,262 162,262

219 援助其他地区支出 21,833 21,833 36,788 42,825 6,037 6,037 34,988 34,988 1,800

21999 其他支出 21,833 21,833 36,788 42,825 6,037 6,037 34,988 34,988 1,800

220 国土海洋气象等支出 37,900 37,900 36,171 42,544 11,735 10,554 1,181 29,461 266 11,952 5,848 11,284 110 1,348

22001 国土资源事务 33,062 33,062 31,437 37,755 11,681 10,500 1,181 24,727 266 11,952 4,674 7,737 98 1,348

2200101 行政运行 16,221 16,221 15,790 16,815 1,028 1,028 15,787 11,952 3,836

2200102 一般行政管理事务 881 881 860 4,382 3,270 2,895 375 1,112 252 860

2200104 国土资源规划及管理 4,020 4,020 3,707 4,281 399 399 3,882 3,882

2200105 土地资源调查 133 133 102 696 594 594 102 102

2200106 土地资源利用与保护 432 432 725 1,709 984 984 725 725

2200107 国土资源社会公益服务 35 35 35 35 35 35

2200108 国土资源行业业务管理 900 900 841 2,534 2,484 1,693 791 50 50

2200109 国土资源调查 368 536 168 168 368 368

2200110 国土整治 6,968 6,968 6,358 2,026 663 648 15 15 15 1,348

2200111 地质灾害防治 545 545 143 158 14 14 143 45 98

2200112 土地资源储备支出 374 374 374

2200113 地质矿产资源与环境调查 5 5 5 5 5 5

2200114 地质矿产资源利用与保护 585 585 306 306 306 306

2200150 事业运行 824 824 838 838 838 838

2200199 其他国土资源事务支出 1,514 1,514 1,359 3,060 1,701 1,701 1,359 1,359

22002 海洋管理事务 1,765 1,765 1,810 1,810 1,810 1,810

2200204 海域使用管理 24 24 15 15 15 15

2200205 海洋环境保护与监测 1,659 1,659 1,577 1,577 1,577 1,577

2200206 海洋调查评价 50 50 100 100 100 100

2200208 海洋执法监察 14 14 103 103 103 103

2200209 海洋防灾减灾 6 6 6 6 6 6

2200299 其他海洋管理事务支出 13 13 10 10 10 10

22003 测绘事务 1,081 1,081 1,017 1,072 54 54 1,017 1,017

2200301 行政运行 24 24 24

2200304 基础测绘 1,081 1,081 1,017 1,024 6 6 1,017 1,017

2200399 其他测绘事务支出 24 24 24

22004 地震事务 660 660 662 662 662 390 273

2200401 行政运行 386 386 390 390 390 390

2200402 一般行政管理事务 20 20 20 20 20 20

2200404 地震监测 90 90 90 90 90 90

2200405 地震预测预报 65 65 65 65 65 65

2200406 地震灾害预防 24 24 24 24 24 24

2200407 地震应急救援 33 33 33 33 33 33

2200410 防震减灾基础管理 35 35 35 35 35 35

2200499 其他地震事务支出 5 5 5 5 5 5

22005 气象事务 1,333 1,333 1,244 1,244 1,244 785 447 12

2200504 气象事业机构 667 667 785 785 785 785

2200508 气象预报预测 173 173 173 173 173 173

2200509 气象服务 64 64 54 54 54 54

2200510 气象装备保障维护 220 220 220 220 220 220

2200599 其他气象事务支出 210 210 12 12 12 12

221 住房保障支出 82,425 82,425 85,332 90,868 5,127 5,127 85,741 409 21,067 42,039 22,196 29

22101 保障性安居工程支出 17,206 17,206 20,720 23,299 2,574 2,574 20,725 5 20,720

2210105 农村危房改造 89 89 89

2210106 公共租赁住房 17,206 17,206 20,720 23,117 2,397 2,397 20,720 20,720

2210107 保障性住房租金补贴 44 44 44

2210199 其他保障性安居工程支出 49 44 44 5 5

22102 住房改革支出 61,767 61,767 60,913 62,828 1,511 1,511 61,317 404 21,067 39,846

2210201 住房公积金 61,767 61,767 60,913 62,828 1,511 1,511 61,317 404 21,067 39,846

16

表3 7-预备费

单位：万元


支出小计





基建

2018年执行数




数 2018年决算

数


22103 城乡社区住宅 3,451 3,451 3,698 4,740 1,042 1,042 3,698 2,193 1,476 29

2210302 住房公积金管理 3,451 3,451 3,698 3,699 1 1 3,698 2,193 1,476 29

2210399 其他城乡社区住宅支出 1,041 1,041 1,041

222 粮油物资储备支出 17,029 17,029 16,859 41,314 24,270 24,264 6 16,199 1,977 460 12,858 904 844

22201 粮油事务 16,314 16,314 15,690 39,788 23,915 23,908 6 15,030 1,977 460 12,593 844

2220101 行政运行 716 716 716

2220102 一般行政管理事务 1,981 1,981 1,981

2220106 粮食专项业务活动 1 1 1

2220150 事业运行 2,243 2,243 2,253 3,589 1,180 1,174 6 2,409 1,949 460

2220199 其他粮油事务支出 14,071 14,071 13,437 33,502 20,036 20,036 12,621 28 12,593 844

22202 物资事务 491 491 491 491

2220211 仓库建设 491 491 491 491

22204 粮油储备 450 450 413 769 356 356 413 413

2220402 储备粮油差价补贴 261 261 261

2220403 储备粮（油）库建设 450 450 413 413 413 413

2220499 其他粮油储备支出 95 95 95

22205 重要商品储备 265 265 265 265 265 265

2220509 食盐储备 265 265 265 265 265 265

227 预备费 133,396 174,685

229 其他支出 16 16

22999 其他支出 16 16

2299901 其他支出 16 16

230 转移性支出 2,905,455 2,935,455 2,936,264

23001 返还性支出 2,724,526 2,754,526 2,754,526

2300199 其他税收返还支出 2,724,526 2,754,526 2,754,526

23002 一般性转移支付 180,929 180,929 181,738

2300202 均衡性转移支付支出 180,899 180,899 181,738

2300299 其他一般性转移支付支出 30 30

232 债务付息支出 77,974 77,974 75,783 159,589 83,866 83,866 75,722 75,722

23203 地方政府一般债务付息支出 77,974 77,974 75,783 159,589 83,866 83,866 75,722 75,722

2320301 地方政府一般债券付息支出 77,974 77,974 75,783 152,441 83,866 83,866 68,574 68,574

2320304 地方政府其他一般债务付息支出 7,148 7,148 7,148

233 债务发行费用支出 820 820 187 306 119 119 187 187

23303 地方政府一般债务发行费用支出 820 820 187 306 119 119 187 187

17

表4

单位：万元

合计 7,654,053 2,899,366 4,754,687

机关工资福利支出 1,513,730 1,456,619 57,111

工资奖金津补贴 863,504 838,757 24,747

社会保障缴费 246,748 232,718 14,030

住房公积金 60,752 59,278 1,474

其他工资福利支出 342,726 325,866 16,860

机关商品和服务支出 1,044,158 260,261 783,897

办公经费 245,491 95,631 149,860

会议费 2,933 794 2,139

培训费 12,002 2,272 9,730

专用材料购置费 106,022 34,018 72,004

委托业务费 343,919 34,100 309,819

公务接待费 3,802 2,378 1,424

因公出国(境)费用 1,261 405 856

公务用车运行维护费 15,839 12,829 3,010

维修(护)费 68,232 13,772 54,460

其他商品和服务支出 244,657 64,062 180,595

机关资本性支出(一) 127,328 0 127,328

房屋建筑物购建 2,781 0 2,781

基础设施建设 27,849 0 27,849

公务用车购置 6,777 0 6,777

土地征迁补偿和安置支出 4,306 0 4,306

设备购置 82,259 0 82,259

大型修缮 27,397 0 27,397

其他资本性支出 -24,041 0 -24,041

机关资本性支出(二) 285,615 0 285,615

房屋建筑物购建 7,932 0 7,932

基础设施建设 185,597 0 185,597

公务用车购置 270 0 270

设备购置 1,800 0 1,800

大型修缮 266 0 266

其他资本性支出 89,750 0 89,750

对事业单位经常性补助 1,675,556 923,077 752,479

工资福利支出 907,151 830,377 76,774

商品和服务支出 766,635 92,257 674,378

其他对事业单位补助 1,770 443 1,327

对事业单位资本性补助 304,457 0 304,457

科目名称

2018年东莞市一般公共预算支出决算明细表（按经济分类）

一般公共预算支出 1-基本支出 2-项目支出

18

表4

单位：万元

科目名称

2018年东莞市一般公共预算支出决算明细表（按经济分类）

一般公共预算支出 1-基本支出 2-项目支出

资本性支出(一) 183,915 0 183,915

资本性支出(二) 120,542 0 120,542

对企业补助 714,560 60 714,500

费用补贴 171,692 0 171,692

利息补贴 12,252 0 12,252

其他对企业补助 530,616 60 530,556

对企业资本性支出 606,621 0 606,621

对企业资本性支出(一) 586,468 0 586,468

对企业资本性支出(二) 20,153 0 20,153

对个人和家庭的补助 654,018 223,400 430,618

社会福利和救助 248,761 125,226 123,535

助学金 32,178 560 31,618

个人农业生产补贴 1,076 0 1,076

离退休费 120,460 34,411 86,049

其他对个人和家庭补助 251,543 63,203 188,340

对社会保障基金补助 238,831 0 238,831

对社会保险基金补助 238,831 0 238,831

补充全国社会保障基金 0 0 0

债务利息及费用支出 159,895 0 159,895

国内债务付息 159,589 0 159,589

国外债务付息 0 0 0

国内债务发行费用 306 0 306

国外债务发行费用 0 0 0

其他支出 329,284 35,949 293,335

赠与 55,494 0 55,494

国家赔偿费用支出 0 0 0

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 8,999 0 8,999

其他支出 264,791 35,949 228,842备注：以上数据根据2018年全市决算数据汇总，包括由镇街安排的支出

19

表5 F00010012 1-分成-其他事业发展性支出3-一般性转移支付* 4-一般专项* 5-基建* 6-中央省*

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 单位：万元

其中其中其中其中

省追加专项结转

结余小计土地出让收入分成

其他分成小计一般性转移

支付市直部门基本支出


基建省追加专项

结转结余

政府性基金收入合计 4,491,581 12,565 438,936 111,222 2,216 109,006 3,928,857 4,491,581 4,391,045 3,029,422 2,956,944 72,478 910,140 188,297 - 190,908 530,935 12,547 438,936 29,960 70,576 1,996 68,580

港口建设费收入 3,432 500 1,029 498 531 1,903 3,432 295 - - - 1 - - - 1 294 2,385 752 180 572

散装水泥专项资金收入

- - - - - - - - - - - - - - - -

新型墙体材料专项基金收入

2 2 2 2 - - - - - - - - - - 2 2

国家电影事业发展专项资金收入

1,868 1,868 - - 1,868 1,868 - - - - - - - - 1,868 -0 -0

地方新增建设用地土地有偿使用费收入

- - - - - - - - - - - - - - - -

城市公用事业附加收入

- - - - - - - - - - - - - - - -

国有土地收益基金收入

10,700 - - 10,700 10,700 - - - - - - - - - - 7,490 3,210 3,210

农业土地开发资金收入

6,552 1,395 63 1,332 5,157 6,552 28 - - - -5 - - -5 - 33 4,947 1,577 31 1,546

国有土地使用权出让收入

4,148,767 400,000 65,509 65,509 3,683,258 4,148,767 4,108,885 2,956,944 2,956,944 - 751,941 188,297 - 44,082 519,561 - 400,000 39,882 39,882

大中型水库移民后期扶持基金收入

2,564 2,011 553 552 1 2,564 2,553 - - - - - - - - 2,553 11 10 1

大中型水库库区基金收入

72 72 0 0 72 72 - - - - - - - - 72 0 0

福利彩票公益金收入 37,714 5 7,998 36 7,962 29,711 37,714 34,422 - - - 34,100 - - 34,100 - 322 3,292 35 3,257

体育彩票公益金收入 20,199 1,462 4,693 1,067 3,626 14,044 20,199 8,954 - - - 6,455 - - 6,455 - 2,498 7,031 4,214 4,214

城市基础设施配套费收入

11,509 4,467 4,467 7,042 11,509 11,329 - - - 11,329 - - - 11,329 - 180 180

小型水库移民扶助基金收入

240 240 - - 240 - - - - - - - - - - 240 240 -

车辆通行费 6,935 5,050 5,050 1,885 6,935 4,522 - - - 4,522 - - 4,522 - - 1,847 566 566

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

- - - - - - - - - - - - - - - -

福利彩票销售机构的业务费用

9,737 4,629 171 171 4,937 9,737 5,291 - - - 2,076 - - 2,032 44 3,215 1,549 2,897 1,414 1,483

体育彩票销售机构的业务费用

1,778 1,778 - - 1,778 1,692 - - - - - - - - 1,692 86 86 0

污水处理费 183,846 20,356 20,356 163,490 183,846 172,199 72,478 - 72,478 99,721 - - 99,721 - - 11,647 11,647

其他政府性基金收入 6,730 - - 6,730 6,730 - - - - - - - - - - 4,711 2,019 2,019

地方政府专项债务转贷收入

38,936 38,936 - - 38,936 38,936 - - - - - - - - - 38,936 - -

（一）调出资金

（二）结转下年

二、转移性支出

2018年政府性基金预算收支决算总表

收入项目收入合计

一、转移性收入

二、当年收入支出合计

一、当年支出预算

（一）上级补助

（二）债券转贷收入

（三）上年结转

支出小计

（一）拨镇街及园区分成支出（二）市本级安排支出（三）上级转移支付支

出

（四）专项债券支出

20

表6 7-*

单位：万元

小计土地分成其他分成

支出小计






1,906,135 4,576,135 4,391,045 3,029,422 2,956,944 72,478 910,140 188,297 190,908 530,935 12,547 438,936 400,000 38,936

207 文化体育与传媒支出 58 58 1,868 1,868

20707国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出

58 58 1,868 1,868

2070701 资助国产影片放映 58 58 884 884

2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 985 985

208 社会保障和就业支出 23 23 2,553 2,553

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 23 23 2,553 2,553

2082201 移民补助 1,067 1,067

2082202 基础设施建设和经济发展 3 3 1,475 1,475

2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 20 20 10 10

212 城乡社区支出 1,841,858 4,441,858 4,292,277 3,029,422 2,956,944 72,478 862,822 188,297 143,798 530,727 33 400,000 400,000

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,648,391 4,318,391 4,108,721 2,956,944 2,956,944 751,777 188,297 44,082 519,397 400,000 400,000

2120801 征地和拆迁补偿支出 1,010,599 3,470,599 3,337,543 2,956,944 2,956,944 599 599 380,000 380,000

2120802 土地开发支出 208,698 398,698 349,416 349,416 2,626 346,790

2120803 城市建设支出 125,739 125,739 177,247 177,247 5,456 171,791

2120804 农村基础设施建设支出 8,601 8,601 218 218 218

2120805 补助被征地农民支出 243,476 243,476 223,497 223,497 188,297 35,200

2120806 土地出让业务支出 800 800 800 800 800

2120807 廉租住房支出 10,479 10,479

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 40,000 60,000 20,000 20,000 20,000

21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 63 63 28 -5 -5 33

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 17,341 17,341 11,329 11,329 11,329

2121301 城市公共设施 3,000 3,000

2121304 城市防洪 10,700 10,700 9,033 9,033 9,033

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 3,641 3,641 2,296 2,296 2,296

21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 176,063 106,063 172,199 72,478 72,478 99,721 99,721

2121401 污水处理设施建设和运营 170,964 100,964 172,199 72,478 72,478 99,721 99,721

2121402 代征手续费 1,450 1,450

2121499 其他污水处理费安排的支出 3,649 3,649

213 农林水支出 7 7 72 72

21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 7 7 72 72

2136601 基础设施建设和经济发展 7 7 72 72

214 交通运输支出 5,031 5,031 4,817 4,523 4,522 1 294

21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 4,533 4,533 4,522 4,522 4,522

2146203 政府还贷公路管理 4,533 4,533 4,522 4,522 4,522

21463 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 498 498 295 1 1 294

2146302 航道建设和维护 24 24 1 1 1

2146399 其他港口建设费安排的支出 474 474 294 294

229 其他支出 59,158 59,158 50,358 42,631 42,588 44 7,727

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 9,111 9,111 6,982 2,076 2,032 44 4,907

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 7,332 7,332 5,291 2,076 2,032 44 3,215

2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 1,778 1,778 1,692 1,692

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 50,048 50,048 43,376 40,555 40,555 2,820

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 35,528 35,528 28,298 28,294 28,294 4

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8,334 8,334 8,820 6,455 6,455 2,364

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 134 134

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 5,802 5,802 5,740 5,740 5,740

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 318 318 318 318

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 66 66 66 66 66

230 转移性支出 70,000

23004 政府性基金转移支付 70,000

2300401 政府性基金补助支出 70,000

231 债务还本支出 38,936 38,936 38,936

23104 地方政府专项债务还本支出 38,936 38,936 38,936

2310411 国有土地使用权出让金债务还本支出 38,936 38,936 38,936

232 债务付息支出 61 61 61

23204 地方政府专项债务付息支出 61 61 61

2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 61 61 61

2018年政府性基金预算支出执行明细表

2018年决算数


四、地方政府债券支出 2018年调整

预算数

支出合计


数

21

表6 7-*

单位：万元

小计土地分成其他分成

支出小计






2018年政府性基金预算支出执行明细表

2018年决算数


四、地方政府债券支出 2018年调整

预算数科目编码项目

2018年预算数

233 债务发行费用支出 103 103 103

23304 地方政府专项债务发行费用支出 103 103 103

2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 20 20 20

2330431 土地储备专项债券发行费用支出 83 83 83

22

表7 1-分成-税收分成 1-分成-土地出让 1-分成-其他分成 1-分成-其他分成 3-一般性转移支付* 3-一般性转移支付*

单位：万元 1.税收返还 2.土地出让收入返还一般公共预算政府性基金预算一般公共预算政府性基金预算一般公共预算政府性基金预算一般公共预算政府性基金预算

总计 6,928,752 2,751,615 2,956,944 368,635 72,478 518,925 188,297 31,454 40,404 中堂 185,241 50,095 91,315 8,518 4,338 26,186 3,971 590 228 望牛墩 79,564 24,245 2,597 4,038 799 44,652 2,733 251 249 麻涌 296,719 83,765 177,024 9,342 2,387 13,166 3,506 742 6,786 高埗 170,744 43,949 92,656 11,669 1,480 15,561 4,892 507 30 石碣 115,513 64,843 18,433 12,425 1,954 11,328 5,408 939 184 道滘 136,429 37,623 56,745 11,032 1,157 25,651 3,618 242 361 洪梅 67,923 28,542 2,071 2,143 585 32,858 1,564 64 94 厚街 207,456 109,044 38,648 30,481 4,111 11,752 9,975 1,587 1,859 沙田 121,170 76,381 19,412 9,923 2,242 8,237 4,261 669 45 长安 234,672 212,710 18,803 29,221 6,425 7,961 13,246 -54,387 694 寮步 239,119 106,592 92,111 17,396 2,967 9,657 9,235 1,118 43 大岭山 199,253 93,959 66,369 17,042 2,214 11,026 6,214 1,613 816 大朗 192,875 87,665 58,400 17,848 3,892 16,062 7,215 1,317 475 黄江 93,370 62,455 6,180 11,384 2,248 5,564 4,771 693 75 樟木头 150,476 49,186 85,742 5,121 1,404 5,535 3,043 422 23 清溪 245,143 82,901 131,526 12,916 3,603 6,491 6,613 1,030 64 塘厦 346,907 156,345 149,432 17,583 5,166 6,684 9,989 1,614 92 凤岗 272,823 100,991 144,856 11,148 3,185 4,863 6,444 1,281 55 谢岗 130,440 29,169 78,693 3,258 1,127 15,388 2,310 275 219 常平 261,466 85,147 139,131 13,833 3,248 9,509 8,746 1,674 178 桥头 102,010 46,413 22,562 9,696 2,796 15,966 3,884 641 53 横沥 219,364 50,056 151,509 7,070 2,233 10,851 4,553 -6,954 45 东坑 115,835 45,641 45,617 5,660 1,108 11,621 3,307 1,532 1,348 企石 172,167 26,793 88,319 7,744 1,125 44,692 3,212 259 23 石排 301,417 38,639 228,820 7,143 2,605 19,944 3,775 438 54 茶山 286,368 53,203 205,669 7,875 1,933 12,663 3,904 1,084 39 南城 422,239 154,888 204,297 12,357 - 13,217 6,845 4,549 26,086 万江 124,463 53,206 32,841 6,845 - 24,987 6,009 563 13 东城 201,040 152,148 6,339 15,423 - 13,582 10,789 2,736 23 莞城 102,966 64,134 14,571 6,046 - 11,898 6,296 21 - 石龙 66,744 32,921 - 6,616 961 22,050 3,840 337 19 虎门 443,263 154,952 237,779 15,751 5,114 13,958 14,133 1,473 103 松山湖 546,713 288,209 248,477 4,053 71 4,097 - 1,777 28 滨海湾 76,829 4,805 - - - 11,268 - 60,756 - 其他 32 32

2018年东莞市对镇街及园区税收返还及转移支付情况表(按地区）

镇街及园区总计 3.其他分成支出 4.一般性转移支付 5.专项转移支付

23

表8

单位：万元

一般公共预算政府性基金预算一般公共预算政府性基金预算

779,080 518,925 188,297 31,454 40,404 中堂中堂 30,975 26,186 3,971 590 228

一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 16,202 16,202 - - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 6,377 6,377 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 3,971 - 3,971 - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,408 2,408 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 1,199 1,199 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 295 - - 295 - 学前教育专项资金 220 - - 220 - 下芦大桥拆除重建工程 141 - - - 141 污水处理费代征手续费 88 - - - 88 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 57 - - 57 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 21 - - 21 - 公办学前教育专项资金 - - - - - 生态补偿专项资金 -3 - - -3 -

望牛墩望牛墩 47,885 44,652 2,733 251 249 市内扶贫池帮扶资金 20,000 20,000 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 16,342 16,342 - - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 5,407 5,407 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 2,733 - 2,733 - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,869 1,869 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 1,034 1,034 - - - 全市水利防灾减灾工程 233 - - - 233 民办学校免费义务教育补助经费 83 - - 83 - “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 66 - - 66 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 54 - - 54 - 学前教育专项资金 44 - - 44 - 污水处理费代征手续费 16 - - - 16 公办学前教育专项资金 5 - - 5 - 计生养老保险金 -0 - - -0 -

麻涌麻涌 24,200 13,166 3,506 742 6,786 “三旧”改造项目土地出让金市级留成收入返还 5,567 - - - 5,567 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 4,719 4,719 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 3,603 3,603 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 3,506 - 3,506 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 3,410 3,410 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,434 1,434 - - - 全市水利防灾减灾工程 1,168 - - - 1,168 京东现代服务业产业园项目扶持奖励金 500 - - 500 - 学前教育专项资金 104 - - 104 - 公办学前教育专项资金 53 - - 53 - 污水处理费代征手续费 51 - - - 51 民办学校免费义务教育补助经费 45 - - 45 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 35 - - 35 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 5 - - 5 -

高埗高埗 20,990 15,561 4,892 507 30 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 9,081 9,081 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 4,892 - 4,892 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 2,760 2,760 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,283 2,283 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 1,438 1,438 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 199 - - 199 -

2018年东莞市对镇街及园区税收返还及转移支付情况表(按项目）

合计

一般性转移支付专项转移支付镇街及园区项目名称转移支付合计

24

表8

单位：万元




“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 190 - - 190 - 学前教育专项资金 80 - - 80 - 污水处理费代征手续费 30 - - - 30 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 23 - - 23 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 9 - - 9 - 公办学前教育专项资金 6 - - 6 -

石碣石碣 17,858 11,328 5,408 939 184 一般性转移支付-教育包干定额经费 5,788 5,788 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 5,408 - 5,408 - - 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 2,384 2,384 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 1,643 1,643 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,513 1,513 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 370 - - 370 - “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 220 - - 220 - 学前教育专项资金 214 - - 214 - 石碣镇西沙路道路升级改造工程 145 - - - 145 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 117 - - 117 - 污水处理费代征手续费 39 - - - 39 公办学前教育专项资金 15 - - 15 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 3 - - 3 -

道滘道滘 29,872 25,651 3,618 242 361 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 13,708 13,708 - - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 8,500 8,500 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 3,618 - 3,618 - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,301 2,301 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 1,142 1,142 - - - 镇际联网路升级改造一期工程 338 - - - 338 民办学校免费义务教育补助经费 95 - - 95 - 学前教育专项资金 59 - - 59 - 镇街实施区域绿道工程（2010年） 40 - - 40 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 34 - - 34 - 污水处理费代征手续费 23 - - - 23 公办学前教育专项资金 14 - - 14 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 8 - - 8 - 普通高中家庭经济困难学生国家助学金 3 - - 3 - 普通高中残疾学生免学费经费 0 - - 0 - 市级生态补偿资金 -13 - - -13 -

洪梅洪梅 34,581 32,858 1,564 64 94 市内扶贫池帮扶资金 20,000 20,000 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 8,785 8,785 - - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 1,693 1,693 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,590 1,590 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 1,564 - 1,564 - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 791 791 - - - 镇际联网路升级改造一期工程 82 - - - 82 “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 43 - - 43 - 学前教育专项资金 14 - - 14 - 污水处理费代征手续费 12 - - - 12 民办学校免费义务教育补助经费 5 - - 5 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 2 - - 2 -

厚街厚街 25,172 11,752 9,975 1,587 1,859 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 9,975 - 9,975 - -

25

表8

单位：万元




一般性转移支付-教育包干定额经费 9,274 9,274 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,202 2,202 - - - “三旧”改造项目土地出让金市级留成收入返还 1,776 - - - 1,776 民办学校免费义务教育补助经费 497 - - 497 - 学前教育专项资金 410 - - 410 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 275 275 - - - “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 257 - - 257 - 公办学前教育专项资金 225 - - 225 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 193 - - 193 - 污水处理费代征手续费 83 - - - 83 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 5 - - 5 -

沙田（虎门港）沙田（虎门港） 13,212 8,237 4,261 669 45 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 4,261 - 4,261 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 3,377 3,377 - - - 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 1,850 1,850 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,539 1,539 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 1,471 1,471 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 331 - - 331 - 虎门港水上危险品应急中心运营管理经费 198 - - 198 - 学前教育专项资金 74 - - 74 - 污水处理费代征手续费 45 - - - 45 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 38 - - 38 - 公办学前教育专项资金 20 - - 20 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 9 - - 9 - 普通高中家庭经济困难学生国家助学金 1 - - 1 - 普通高中残疾学生免学费经费 0 - - 0 - 计生养老保险金 -0 - - -0 -

长安长安 -32,486 7,961 13,246 -54,387 694 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 13,246 - 13,246 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 5,532 5,532 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,235 2,235 - - - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 615 - - 615 - 民办学校免费义务教育补助经费 527 - - 527 - “三旧”改造项目土地出让金市级留成收入返还 446 - - - 446 学前教育专项资金 410 - - 410 - “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 287 - - 287 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 194 194 - - - 全市水利防灾减灾工程 128 - - - 128 污水处理费代征手续费 120 - - - 120 公办学前教育专项资金 94 - - 94 - 镇街实施区域绿道工程（2010年） 10 - - 10 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 0 - - 0 - 长安新区进场路路基工程 -8,733 - - -8,733 - 长安新河工程 -47,596 - - -47,596 -

寮步寮步 20,053 9,657 9,235 1,118 43 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 9,235 - 9,235 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 7,852 7,852 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,633 1,633 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 489 - - 489 - 学前教育专项资金 278 - - 278 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 173 173 - - - “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 137 - - 137 -

26

表8

单位：万元




义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 126 - - 126 - 公办学前教育专项资金 89 - - 89 - 污水处理费代征手续费 43 - - - 43

大岭山大岭山 19,669 11,026 6,214 1,613 816 一般性转移支付-教育包干定额经费 8,085 8,085 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 6,214 - 6,214 - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,411 2,411 - - - “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 917 - - 917 - 同沙生态旅游区土地补偿租金 599 - - - 599 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 308 308 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 286 - - 286 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 222 222 - - - 学前教育专项资金 197 - - 197 - 镇际联网路升级改造一期工程 172 - - - 172 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 171 - - 171 - 污水处理费代征手续费 45 - - - 45 东莞市2014年生态景观林带建设项目（潮莞高速东莞段） 37 - - 37 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 8 - - 8 - 公办学前教育专项资金 5 - - 5 - 普通高中家庭经济困难学生国家助学金 1 - - 1 - 市级生态补偿资金 -0 - - -0 - 市水库移民专项资金 -7 - - -7 -

大朗大朗 25,070 16,062 7,215 1,317 475 一般性转移支付-教育包干定额经费 10,600 10,600 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 7,215 - 7,215 - - 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 3,566 3,566 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,645 1,645 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 640 - - 640 - 镇际联网路升级改造二期工程 397 - - - 397 学前教育专项资金 330 - - 330 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 252 252 - - - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 245 - - 245 - 公办学前教育专项资金 100 - - 100 - 污水处理费代征手续费 79 - - - 79 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 2 - - 2 - 普通高中家庭经济困难学生国家助学金 1 - - 1 - 生态补偿专项资金 -0 - - -0 -

黄江黄江 11,103 5,564 4,771 693 75 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 4,771 - 4,771 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 3,226 3,226 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,130 2,130 - - - 学前教育专项资金 242 - - 242 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 208 208 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 182 - - 182 - “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 178 - - 178 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 66 - - 66 - 污水处理费代征手续费 45 - - - 45 全市水利防灾减灾工程 30 - - - 30 公办学前教育专项资金 18 - - 18 - 东莞市2013年生态景观林带建设项目（广深沿江高速东莞段和京九铁路东莞段） 6 - - 6 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 0 - - 0 -

樟木头樟木头 9,023 5,535 3,043 422 23

27

表8

单位：万元




一般性转移支付-教育包干定额经费 3,962 3,962 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 3,043 - 3,043 - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,367 1,367 - - - 学前教育专项资金 217 - - 217 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 206 206 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 125 - - 125 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 76 - - 76 - 污水处理费代征手续费 23 - - - 23 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 3 - - 3 -

清溪清溪 14,197 6,491 6,613 1,030 64 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 6,613 - 6,613 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 4,576 4,576 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,744 1,744 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 508 - - 508 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 234 - - 234 - 学前教育专项资金 215 - - 215 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 172 172 - - - 公办学前教育专项资金 71 - - 71 - 污水处理费代征手续费 64 - - - 64 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 4 - - 4 - 生态补偿专项资金 -1 - - -1 -

塘厦塘厦 18,380 6,684 9,989 1,614 92 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 9,989 - 9,989 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 4,983 4,983 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,580 1,580 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 672 - - 672 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 560 - - 560 - 学前教育专项资金 387 - - 387 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 121 121 - - - 污水处理费代征手续费 92 - - - 92 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 1 - - 1 - 生态补偿专项资金 -2 - - -2 - 基层社保业务相关工作经费补助 -5 - - -5 -

凤岗凤岗 12,643 4,863 6,444 1,281 55 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 6,444 - 6,444 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 3,139 3,139 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,548 1,548 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 594 - - 594 - 学前教育专项资金 298 - - 298 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 232 - - 232 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 176 176 - - - 凤岗车检场关锁施封区建设 130 - - 130 - 污水处理费代征手续费 55 - - - 55 公办学前教育专项资金 27 - - 27 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 0 - - 0 - 重点优抚对象补助经费 -0 - - -0 - 重点优抚对象医疗补助金 -0 - - -0 -

谢岗谢岗 18,192 15,388 2,310 275 219 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 10,580 10,580 - - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 2,730 2,730 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 2,310 - 2,310 - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,753 1,753 - - -

28

表8

单位：万元




一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 326 326 - - - 全市水利防灾减灾工程 198 - - - 198 粤海办专项工作经费 100 - - 100 - 民办学校免费义务教育补助经费 97 - - 97 - 学前教育专项资金 41 - - 41 - 公办学前教育专项资金 27 - - 27 - 污水处理费代征手续费 21 - - - 21 东莞市2014年生态景观林带建设项目（潮莞高速东莞段） 14 - - 14 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 14 - - 14 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 11 - - 11 - 欠发达革命老区建设专项资金 -29 - - -29 -

常平常平 20,106 9,509 8,746 1,674 178 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 8,746 - 8,746 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 7,560 7,560 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,800 1,800 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 432 - - 432 - 镇街建设的市级森林公园补助资金 327 - - 327 - 学前教育专项资金 283 - - 283 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 279 - - 279 - 常平春运工作经费补助 150 - - 150 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 149 149 - - - 公办学前教育专项资金 112 - - 112 - 全市水利防灾减灾工程 112 - - - 112 污水处理费代征手续费 66 - - - 66 “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 61 - - 61 - 东莞市2014年生态景观林带建设项目（潮莞高速东莞段） 30 - - 30 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 2 - - 2 - 生态补偿专项资金 -3 - - -3 -

桥头桥头 20,543 15,966 3,884 641 53 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 10,960 10,960 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 3,884 - 3,884 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 3,406 3,406 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,416 1,416 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 368 - - 368 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 184 184 - - - 学前教育专项资金 116 - - 116 - 公办学前教育专项资金 79 - - 79 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 78 - - 78 - 污水处理费代征手续费 53 - - - 53 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 6 - - 6 - 东莞市生态景观林带建设工程 -5 - - -5 -

横沥横沥 8,496 10,851 4,553 -6,954 45 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 4,993 4,993 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 4,553 - 4,553 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 3,597 3,597 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,015 2,015 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 251 - - 251 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 246 246 - - - 学前教育专项资金 169 - - 169 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 115 - - 115 - 污水处理费代征手续费 45 - - - 45 公办学前教育专项资金 32 - - 32 -

29

表8

单位：万元




低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 16 - - 16 - 东莞职教城工程 -7,536 - - -7,536 -

东坑东坑 17,809 11,621 3,307 1,532 1,348 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 6,647 6,647 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 3,307 - 3,307 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 3,032 3,032 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,808 1,808 - - - “三旧”改造项目土地出让金市级留成收入返还 1,326 - - - 1,326 三旧改造项目工改工 688 - - 688 - 民办学校免费义务教育补助经费 307 - - 307 - “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 193 - - 193 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 176 - - 176 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 134 134 - - - 学前教育专项资金 127 - - 127 - 公办学前教育专项资金 32 - - 32 - 污水处理费代征手续费 22 - - - 22 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 10 - - 10 -

企石企石 48,185 44,692 3,212 259 23 市内扶贫池帮扶资金 20,000 20,000 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 18,014 18,014 - - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 4,049 4,049 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 3,212 - 3,212 - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,084 2,084 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 544 544 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 120 - - 120 - 学前教育专项资金 86 - - 86 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 32 - - 32 - 污水处理费代征手续费 23 - - - 23 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 20 - - 20 -

石排石排 24,211 19,944 3,775 438 54 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 14,221 14,221 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 3,775 - 3,775 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 3,537 3,537 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,050 2,050 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 194 - - 194 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 136 136 - - - 学前教育专项资金 114 - - 114 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 90 - - 90 - 污水处理费代征手续费 54 - - - 54 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 41 - - 41 - 低保对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金 -0 - - -0 -

茶山茶山 17,688 12,663 3,904 1,084 39 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 7,115 7,115 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 3,904 - 3,904 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 3,375 3,375 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,101 2,101 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 712 - - 712 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 226 - - 226 - 学前教育专项资金 179 - - 179 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 71 71 - - - 污水处理费代征手续费 39 - - - 39 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 14 - - 14 -

30

表8

单位：万元




公办学前教育专项资金 8 - - 8 - 村级公益事业一事一议财政奖补专项资金 -54 - - -54 -

南城南城 50,697 13,217 6,845 4,549 26,086 “三旧”改造项目土地出让金市级留成收入返还 26,086 - - - 26,086 一般性转移支付-教育包干定额经费 9,755 9,755 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 6,845 - 6,845 - - “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 3,945 - - 3,945 - 一般性转移支付-其他定额经费 3,068 3,068 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 509 - - 509 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 394 394 - - - 学前教育专项资金 73 - - 73 - 公办学前教育专项资金 16 - - 16 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 5 - - 5 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 1 - - 1 - 普通高中家庭经济困难学生国家助学金 1 - - 1 - 污水处理费代征手续费 0 - - - 0

万江万江 31,572 24,987 6,009 563 13 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 15,260 15,260 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 6,009 - 6,009 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 5,256 5,256 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,740 2,740 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 1,731 1,731 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 290 - - 290 - 公办学前教育专项资金 187 - - 187 - 学前教育专项资金 29 - - 29 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 27 - - 27 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 21 - - 21 - 污水处理费代征手续费 13 - - - 13 “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 10 - - 10 -

东城东城 27,130 13,582 10,789 2,736 23 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 10,789 - 10,789 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 10,069 10,069 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 3,337 3,337 - - - 黄旗山城市公园管养费用 1,415 - - 1,415 - 民办学校免费义务教育补助经费 790 - - 790 - 学前教育专项资金 338 - - 338 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 176 176 - - - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 88 - - 88 - “三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还 63 - - 63 - 公办学前教育专项资金 40 - - 40 - 污水处理费代征手续费 23 - - - 23 普通中小学建档立卡学生免学费和生活费补助资金 1 - - 1 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 0 - - 0 -

莞城莞城 18,215 11,898 6,296 21 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 6,296 - 6,296 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 4,793 4,793 - - - 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 3,899 3,899 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,927 2,927 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 279 279 - - - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 21 - - 21 -

石龙石龙 26,247 22,050 3,840 337 19 一般性转移支付-镇街基本公共服务补助 12,265 12,265 - - -

31

表8

单位：万元




一般性转移支付-教育包干定额经费 7,253 7,253 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 3,840 - 3,840 - - 一般性转移支付-其他定额经费 1,318 1,318 - - - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 1,214 1,214 - - - 学前教育专项资金 122 - - 122 - 石龙中学新校工程 107 - - 107 - 公办学前教育专项资金 46 - - 46 - 民办学校免费义务教育补助经费 40 - - 40 - 污水处理费代征手续费 19 - - - 19 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 16 - - 16 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 7 - - 7 -

虎门虎门 29,667 13,958 14,133 1,473 103 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助 14,133 - 14,133 - - 一般性转移支付-教育包干定额经费 10,808 10,808 - - - 一般性转移支付-其他定额经费 2,872 2,872 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 569 - - 569 - 学前教育专项资金 454 - - 454 - 一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分 278 278 - - - 公办学前教育专项资金 211 - - 211 - 东莞市2012年生态景观林带建设项目（广深高速东莞段和东江水源涵养林东莞段） 192 - - 192 - 污水处理费代征手续费 103 - - - 103 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 78 - - 78 - 东莞市2014年生态景观林带建设项目（潮莞高速东莞段） 7 - - 7 - 低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费 4 - - 4 - 基层社保业务相关工作经费补助 -0 - - -0 - 休（禁）渔补助经费 -0 - - -0 - 市水库移民专项资金 -41 - - -41 -

松山湖（生态园）松山湖（生态园） 5,902 4,097 - 1,777 28 一般性转移支付-其他定额经费 2,689 2,689 - - - 松山湖引进台湾创新创业青年人才经费 1,547 - - 1,547 - 一般性转移支付-教育包干定额经费 1,408 1,408 - - - 民办学校免费义务教育补助经费 222 - - 222 - 污水处理费代征手续费 28 - - - 28 学前教育专项资金 11 - - 11 - 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 1 - - 1 - 社会保障宣传费用 -0 - - -0 - 对外宣传资料制作费 -3 - - -3 -

滨海湾滨海湾 72,024 11,268 - 60,756 - 园区开发 50,000 - - 50,000 - 滨海湾新区定额补助经费 11,268 11,268 - - - 滨海湾新区控股公司资本金 10,756 - - 10,756 -

32

表9

项目 2018年调整预算数 2018年执行数 2018年决算数项目 2018年调整预算数 2018年执行数一、利润收入 26,085 26,085 26,085 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 21,274 21,274二、股利、股息收入 29,924 29,888 29,888 二、国有企业资本金注入 38,154 36,198三、产权转让收入三、国有企业政策性补贴四、清算收入四、金融国有资本经营预算支出五、其他国有资本经营预算收入 1,515 1,551 1,551 五、其他国有资本经营预算支出 833 629

本年收入合计 57,524 57,524 57,524 本年支出合计 60,261 58,101上年结转 3,154 3,154 3,154 调出资金 417 417

结转下年 2,160收入总计 60,678 60,678 60,678 支出总计 60,678 60,678

收入支出

2018年国有资本经营预算收支执行总表

33

表10

单位：万元

国有资本经营预算收入合计 60,678 60,678 60,678 100%

上年结转 3,154 3,154 3,154 100%

1030601 利润收入 26,085 26,085 26,085 100%

其中：东莞市交通投资集团有限公司 10934 10934 10934 100%

东莞市金融控股集团有限公司 6128 6128 6128 100%

东莞生态园控股有限公司 122 122 122 100%

东莞市国弘投资有限公司 1372 1372 1372 100%

东莞市能源投资有限公司 4696 4696 4696 100%

东莞市资产经营管理有限公司 424 424 424 100%

东莞市生物技术产业发展有限公司 11 11 11 100%

东莞市协同企业服务有限公司 21 21 21 100%

东莞市讯通发展公司 4 4 4 100%

东莞市永祥投资管理有限公司 0 0 0 100%

东莞报业传媒集团有限公司 254 254 254 100%

东莞市新影文化产业投资有限公司 3 3 3 100%

东莞实业投资控股集团有限公司 290 290 290 100%

东莞日报印刷厂 94 94 94 100%

2018年国有资本经营预算收入执行明细表

完成预算%科目编码项目 2018年执行数2018年调整预算数 2018年决算数

34

表10

单位：万元

2018年国有资本经营预算收入执行明细表

完成预算%科目编码项目 2018年执行数2018年调整预算数 2018年决算数

东莞市东财控股有限公司 115 115 115 100%

东莞市角美粮食储备库 0 0 0 100%

东莞市东站粮库 2 2 2 100%

东莞市建设工程检测中心 1610 1610 1610 100%

东莞市伟信科技服务有限公司 3 3 3 100%

东莞理工学院教育服务公司 3 3 3 100%

1030602 股利、股息收入 29,924 29,888 29,888 100%

其中：广东烟草东莞市有限公司 18,258 18,258 18,258 100%

东莞银行股份有限公司 11,529 11,529 11,529 100%

广东省东莞市新华书店有限公司 3 3 3 100%

东莞市海翔轻纺有限公司 134 98 98 73%

1030698 其他国有资本经营预算收入 1,515 1,551 1,551 102%

其中：东莞市协同企业服务有限公司 1,466 1,466 1,466 100%

东莞市海翔轻纺有限公司 36 36

东莞市交通规划勘察设计院有限公司 49 49 49 100%

35

表11

单位：万元

国有资本经营预算支出合计 60,678 60,678 60,678 100%

结转下年 2,160 2,160

2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出 21,274 21,274 21,274 100%

其中：口岸公司资本注入 19,684 19,684 19,684 100%

原市汽车工业集团公司转制收益退回款项 1,590 1,590 1,590 100%

2230201 国有经济结构调整支出 38,154 36,198 36,198 95%

其中：东莞市BOT污水处理厂经营权回购 20,000 20,000 20,000 100%

出资设立东莞资产管理有限公司 5,000 5,000 5,000 100%

虎门港沙田港区西大坦作业区驳船码头工程项目 2,700 2,700 2,700 100%

广州港新沙港区14#泊位工程项目 2,300 2,300 2,300 100%

注入东莞市新影文化产业投资有限公司补正净资产 58 58 58 100%

轨道交通2号线旗峰公园站公共自行车系统试点建设项目 1,256 0 0 0%

补充迎宾馆资本金 1,000 1,000 1,000 100%

东莞国际金融大厦附属楼项目建设 5,840 5,840 5,840 100%

东盈公司退还2017年国有资本经营预算支出，冲抵2018年支出 0 -700 -700

2239901 其他国有资本经营预算支出合计 833 629 629 76%

2018年国有资本经营预算支出执行明细表

科目编码项目 2018年执行数完成预算%2018年调整预算数 2018年决算数

36

表12

单位：万元

合计 19,189,641 22,778,878 23,406,796 23,406,796

102 社会保险基金收入 5,040,851 5,751,749 6,379,667 6,379,667 26.56% 110.92%

10201 基本养老保险基金收入 3,656,096 4,376,130 4,836,467 4,836,467 32.29% 110.52%

1020101 基本养老保险费收入 3,351,742 3,395,266 3,829,228 3,829,228 14.25% 112.78%

1020102 基本养老保险基金财政补贴收入 0.00%

1020199 其他基本养老保险基金收入 304,354 980,864 1,007,239 1,007,239 230.94% 102.69%

10202 失业保险基金收入 120,946 116,428 134,604 134,604 11.29% 115.61%

1020201 失业保险费收入 106,815 100,954 118,599 118,599 11.03% 117.48%

1020202 失业保险基金财政补贴收入 0.00%

1020299 其他失业保险基金收入 14,131 15,474 16,005 16,005 13.26% 103.43%

10203 基本医疗保险基金收入 770,172 776,034 836,570 836,570 8.62% 107.80%

1020301 基本医疗保险费收入 737,583 747,931 784,103 784,103 6.31% 104.84%

1020302 基本医疗保险基金财政补贴收入 11,032 9,507 32,304 32,304 192.82% 339.79%

1020399 其他基本医疗保险基金收入 21,557 18,596 20,163 20,163 -6.47% 108.43%

10204 工伤保险基金收入 124,305 61,973 100,058 100,058 -19.51% 161.45%

1020401 工伤保险费收入 117,675 52,632 89,973 89,973 -23.54% 170.95%

1020402 工伤保险基金财政补贴收入 0.00%

1020499 其他工伤保险基金收入 6,630 9,341 10,085 10,085 52.11% 107.96%

10205 生育保险基金收入 91,036 119,442 138,830 138,830 52.50% 116.23%

1020501 生育保险费收入 90,720 119,333 138,399 138,399 52.56% 115.98%

1020502 生育保险基金补贴收入 0.00%

1020599 其他生育保险基金收入 316 109 431 431 36.39% 395.41%

10206 新型农村合作医疗基金收入 0.00%

10207 城镇居民基本医疗保险基金收入 0.00%

10210 城乡居民基本养老保险基金收入 34,837 35,998 35,409 35,409 1.64% 98.36%

10211 机关事业单位基本养老保险基金收入 243,459 265,744 297,729 297,729 22.29% 112.04%

1021101 机关事业单位基本养老保险费收入 241,812 253,922 287,248 287,248 18.79% 113.12%

1021102 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 0.00%

1021199 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 1,647 11,822 10,481 10,481 536.37% 88.66%

10299 其他社会保险基金收入 0.00%

1029901 保险费收入 0.00%

1029902 其他社会保险基金财政补贴收入 0.00%

1029999 其他收入 0.00%

110 转移性收入 14,148,790 17,027,129 17,027,129 17,027,129 20.34% 100.00%

11008 上年结余收入 14,148,790 17,027,129 17,027,129 17,027,129 20.34% 100.00%

1100803 社会保险基金预算上年结余收入 14,148,790 17,027,129 17,027,129 17,027,129 20.34% 100.00%

2018年社会保险基金预算收入执行情况表

科目编码项目 2017年决算数 2018年调整预算数 2018年执行数增长% 完成预算%2018年决算数

37

表13

单位：万元

合计 19,189,641 22,778,878 23,406,796 23,406,796

209 社会保险基金支出 2,162,512 3,074,964 3,061,574 3,061,574 41.57% 99.56%

20901 基本养老保险基金支出 1,045,664 1,769,000 1,803,048 1,803,048 72.43% 101.92%

2090101 基本养老金 615,050 653,063 682,833 682,833 11.02% 104.56%

2090102 医疗补助金 0.00%

2090103 丧葬抚恤补助 17,646 22,090 20,850 20,850 18.16% 94.39%

2090199 其他基本养老保险基金支出 412,968 1,093,847 1,099,365 1,099,365 166.21% 100.50%

20902 失业保险基金支出 77,205 99,331 94,863 94,863 22.87% 95.50%

2090201 失业保险金 22,251 33,144 26,122 26,122 17.40% 78.81%

2090202 医疗保险费 1,285 1,710 1,396 1,396 8.64% 81.64%

2090203 丧葬抚恤补助 77 178 101 101 31.17% 56.74%

2090204 职业培训和职业介绍补贴 0.00%

2090299 其他失业保险基金支出 53,592 64,299 67,244 67,244 25.47% 104.58%

20903 基本医疗保险基金支出 647,877 772,205 751,069 751,069 15.93% 97.26%

2090301 基本医疗保险统筹基金 506,163 590,811 567,397 567,397 12.10% 96.04%

2090302 医疗保险个人账户基金 141,713 151,877 151,657 151,657 7.02% 99.86%

2090399 其他基本医疗保险基金支出 1 29,517 32,015 32,015 3201400.00% 108.46%

20904 工伤保险基金支出 117,006 118,032 122,233 122,233 4.47% 103.56%

2090401 工伤保险待遇 109,589 109,670 114,945 114,945 4.89% 104.81%

2090499 其他工伤保险基金支出 7,417 8,362 7,288 7,288 -1.74% 87.16%

20905 生育保险基金支出 116,416 118,823 115,268 115,268 -0.99% 97.01%

2090501 生育保险金 116,416 118,823 115,268 115,268 -0.99% 97.01%

2090599 其他生育保险基金支出 0.00%

20906 新型农村合作医疗基金支出 0.00%

20907 城镇居民基本医疗保险基金支出 0.00%

20910 城乡居民基本养老保险基金支出 34,934 35,950 35,367 35,367 1.24% 98.38%

20911 机关事业单位基本养老保险基金支出 123,410 161,623 139,726 139,726 13.22% 86.45%

2091101 基本养老金支出 123,410 161,623 139,726 139,726 13.22% 86.45%

2091199 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 0.00%

20999 其他社会保险基金支出 0.00%

230 转移性支出 17,027,129 19,703,914 20,345,222 20,345,222 19.49% 103.25%

23009 年终结余 17,027,129 19,703,914 20,345,222 20,345,222 19.49% 103.25%

2300903 社会保险基金预算年终结余 17,027,129 19,703,914 20,345,222 20,345,222 19.49% 103.25%

2018年社会保险基金预算支出执行情况表

科目编码项目 2017年决算数 2018年调整预算数 2018年执行数增长% 完成预算%2018年决算数

38

表14

单位：万元

2,878,339 2,676,785 3,318,093 3,318,093 15.28% 123.96%

17,027,129 19,703,914 20,345,222 20,345,222 19.49% 103.25%

2,730,384 2,711,299 3,191,464 3,191,464 16.89% 117.71%

15,605,979 18,317,278 18,797,443 18,797,443 20.45% 102.62%

2,610,432 2,607,130 3,033,419 3,033,419 16.20% 116.35%

15,219,768 17,826,898 18,253,187 18,253,187 19.93% 102.39%

-97 48 42 42 -143.30% 87.50%

728 776 770 770 5.77% 99.23%

120,049 104,121 158,003 158,003 31.62% 151.75%

385,483 489,604 543,486 543,486 40.99% 111.01%

122,295 3,829 85,501 85,501 -30.09% 2232.99%

762,194 766,023 847,695 847,695 11.22% 110.66%

7,299 -56,059 -22,175 -22,175 -403.81% 39.56%

269,022 212,963 246,847 246,847 -8.24% 115.91%

43,741 17,097 39,741 39,741 -9.14% 232.44%

386,031 403,128 425,772 425,772 10.29% 105.62%

-25,380 619 23,562 23,562 -192.84% 3806.46%

3,903 4,522 27,465 27,465 603.69% 607.36%

住院补充医疗保险基金年末累计结余

2017年决算数 2018年调整预算数 2018年执行数完成预算%项目

四、失业保险基金本年收支结余

失业保险基金年末累计结余

五、生育保险基金本年收支结余

生育保险基金年末累计结余

六、住院补充医疗保险基金本年收支结余

机关养老保险基金年末累计结余

二、基本医疗保险基金本年收支结余

基本医疗保险基金年末累计结余

三、工伤保险基金本年收支结余

工伤保险基金年末累计结余

（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余

企业职工基本养老保险基金年末累计结余

（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余

城乡居民基本养老保险基金年末累计结余

（三）机关养老保险基金本年收支结余

2018年社会保险基金预算结余情况表

社会保险基金本年收支结余

社会保险基金年末累计结余

一、基本养老保险基金本年收支结余

基本养老保险基金年末累计结余

2018年决算数增长%

39

表15

单位：万元

小计因公出国（境）费用公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费

2018年预算 13,463.60 1,780.05 1,856.28 5,952.82 3,874.45

2018年决算 8,868.61 1,152.89 1,979.72 4,296.00 1,440.00

决算对比预算 -4,594.99 -627.16 123.44 -1,656.82 -2,434.45

备注：2018年我市“三公”支出合计8868.61万元，完成年初预算65.87%，比年初预算减少4594.99万元,具体变动情况如下：

2018年“三公”经费决算表

1.因公出国（境）经费1152.89万元，同比减少627.16万元，变动的主要原因是：部分单位取消了因公出国活动安排，因公出国（境）计划当年未能实施,相应经费支出下降。

2.公务用车购置费1979.72万元，同比增加123.44万元，变动的主要原因是：个别部门年中追加购买公务车辆，导致相关经费支出较年初预算有所增加。

3.公务用车运行维护费4296万元，同比减少1656.82万元，变动的主要原因是：公车改革后全市核定留用车辆数有所减少，相应公车运行维护费支出下降。

4.公务接待费1440万元，同比减少2434.45万元，变动的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定、“约法三章”精神，各部门继续厉行节约，公务接待次数有所减少。

40

表16

单位：万元

小计一般债务专项债务

一、地方政府债务余额 6,358,362.90 5,311,045.90 1,047,317.00

二、地方政府债务限额 6,771,244.00 5,580,004.00 1,191,240.00

三、新增地方政府债券收入 400,000.00

四、地方政府债券还本支出 157,504.73 102,321.55 55,183.18

2018年东莞市地方政府债务情况表

41

表17 5,872,309

单位：万元

6,499,111 6,889,058 6,889,058 3,449,131 50.07%5,482,362 5,872,309 5,872,309 2,871,768 48.90%2,261,881 2,422,763 2,422,763 1,429,181 58.99%

1,798 1,925 1,925 0.00%702,595 752,569 752,569 409,450 54.41%324,285 347,351 347,351 129,909 37.40%

233 250 250 116 46.22%587,594 629,388 629,388 288,865 45.90%366,702 392,785 392,785 46,297 11.79%160,216 171,612 171,612 75,267 43.86%113,135 121,182 121,182 17,398 14.36%446,641 478,409 478,409 237,507 49.65%95,655 102,459 102,459 46,257 45.15%40,019 42,865 42,865 12,052 28.12%

379,322 406,302 406,302 178,141 43.84%2,286 2,449 2,449 1,384 56.53%

-561,016,749 1,016,749 1,016,749 577,363 56.79%

559,906 559,906 559,906 221,257 39.52%164,098 164,098 164,098 78,645 47.93%113,257 113,257 113,257 48,761 43.05%8,867 8,867 8,867 20,115 226.85%

125,047 125,047 125,047 176,660 141.27%434 434 434 0.00%

28,544 28,544 28,544 30,330 106.26%16,596 16,596 16,596 1,594 9.61%

2,344,514 2,081,443 1,959,443 1,959,443 100.00%873,136 773,006 773,006 773,006 100.00%503,904 503,904 503,904 503,904 100.00%156,327 52,250 52,250 52,250 100.00%212,905 216,852 216,852 216,852 100.00%282,451

282,451

83,301 97,508 97,508 97,508 100.00%83,301 97,508 97,508 97,508 100.00%

465,741 294,153 294,153 294,153 100.00%639,885 916,775 794,775 794,775 100.00%

（二）从国有资本经营预算调入一般公共预算 417 184,127 44,127 44,127 100.00% （三）从其他资金调入一般公共预算 639,468 732,648 750,648 750,648 100.00%

8,843,625 8,970,501 8,848,501 5,408,574 61.12%备注：本表中调整预算数已按照东莞市第十六届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的预算调整方案进行调整

（一）上年结转（二）净结余

五、动用预算稳定调节基金六、其他调入资金（一）从政府性基金预算调入一般公共预算

收入方面总计

四、上年结余收入

（八）其他收入

转移性收入合计一、上级补助收入

（一）返还性收入（二）一般性转移支付收入（三）专项转移支付收入

二、地方政府债券上级转贷收入（一）新增地方政府债券收入（二）置换存量地方政府债务

三、下级上解收入

（七）政府住房基金收入

（十一）车船税（十二）耕地占用税（十三）契税

（十五）其他税收收入二、非税收入

（一）专项收入（二）行政事业性收费收入（三）罚没收入（四）国有资本经营收入（五）国有资源（资产）有偿使用收入（六）捐赠收入

（十四）环保税

（十）土地增值税

收入合计一、税收收入（一）增值税（二）营业税（三）企业所得税（四）个人所得税（五）资源税（六）城市维护建设税（七）房产税（八）印花税（九）城镇土地使用税

项目 2018年决算数 2019年预算数 2019年调整预算数 2019年上半年执行数完成预算%

2019年上半年一般公共预算收入总表

42

表18

单位：万元


支出小计一般性转移支付



一般项目支出预备费基建小计新增债券置换债券

支出合计 8,559,846 8,427,846 4,846,123 2,030,952 1,772,346 258,606 2,538,378 643,627 210,918 464,074 1,058,917 10,690 150,153 276,793 - - -

201 一般公共服务支出 437,889 437,889 222,374 - - - 219,187 5,743 14,085 68,071 128,822 200 2,266 3,187 - - -

202 外交支出 - - - - - - - - - - - - - - -

203 国防支出 4,828 4,828 2,656 - - - 2,647 - - 894 1,753 - - 9 - - -

204 公共安全支出 592,571 592,571 314,588 7,597 - 7,597 305,633 1,592 178,581 85,055 38,304 559 1,544 1,358 - - -

205 教育支出 862,588 909,588 600,664 - - - 520,479 188,163 - 163,473 168,350 - 492 80,185 - - -

206 科学技术支出 248,027 248,027 51,411 - - - 26,904 - - 4,583 21,779 3 539 24,507 - - -

207 文化旅游体育与传媒支出 75,260 75,260 38,713 - - - 37,684 5,292 - 13,879 15,797 2,715 - 1,029 - - -

208 社会保障和就业支出 284,178 284,178 177,706 - - - 168,821 35,089 - 18,567 114,932 20 213 8,884 - - -

210 卫生健康支出 267,405 285,405 155,837 17 - 17 120,149 - - 10,552 106,207 - 3,390 35,671 - - -

211 节能环保支出 308,895 475,195 273,009 - - - 235,970 - - 9,330 174,825 11 51,804 37,039 - - -

212 城乡社区支出 580,418 286,017 107,144 39,218 - 39,218 67,926 3,609 - 18,865 36,100 - 9,352 - - - -

213 农林水支出 209,369 228,472 147,738 2,216 - 2,216 137,442 631 - 23,978 101,908 319 10,607 8,080 - - -

214 交通运输支出 329,737 229,737 147,285 - - - 114,970 13,680 - 18,832 81,746 - 712 32,316 - - -

215 资源勘探信息等支出 63,797 63,797 38,471 - - - 7,220 - - 789 6,406 - 24 31,251 - - -

216 商业服务业等支出 7,905 7,905 13,070 - - - 904 - - 796 108 - - 12,165 - - -

217 金融支出 18,934 18,934 8,621 - - - 8,621 - - - 8,572 49 - - - - -

219 援助其他地区支出 35,244 35,244 42,044 - - - 42,044 - - - 35,244 6,800 - - - - -

220 自然资源海洋气象等支出 28,139 28,139 14,720 1,620 - 1,620 13,061 - 7,413 3,055 2,589 3 - 40 - - -

221 住房保障支出 90,420 90,420 33,688 - - - 33,688 - 10,839 21,866 983 - - - - - -

222 粮油物资储备支出 14,764 14,764 14,289 - - - 14,233 1,775 - 251 12,206 - - 57 - - -

224 灾害防治及应急管理支出 12,683 12,683 3,509 - - - 3,509 - - 1,213 2,285 10 - - - - -

227 预备费 179,137 179,137 23 - - - 23 - - 23 - - - - - - -

229 其他支出 15 - - - - - - - - - - 15 - - -

230 转移性支出 3,835,818 3,835,818 2,369,339 1,980,284 1,772,346 207,938 388,055 388,055 - - - - - 1,000 - - -

231 债务还本支出 4 - - - - - - - - - - - - - - -

232 债务付息支出 71,220 83,214 68,907 - - - 68,907 - - - - - 68,907 - - - -

233 债务发行费用支出 620 620 303 - - - 303 - - - - - 303 - - - -

转移性支出合计 410,655 420,655 150,953 - - - - - - - - - - - 140,953 140,953 -

一、上解上级支出 410,655 420,655 10,000 -

（一）体制上解支出 24,168 24,168 - -

（二）专项上解支出 386,487 396,487 10,000 -

其中：出口退税专项上解支出 334880 334880 - -

231 二、债务还本支出 140,953 140,953 140,953

三、债务转贷支出 -

四、安排预算稳定调节基金 -

五、年终结转结余 -

（一）结转 -

（二）净结余 -

支出方面总计 8,970,501 8,848,501 4,997,076 2,030,952 1,772,346 258,606 2,538,378 643,627 210,918 464,074 1,058,917 10,690 150,153 276,793 140,953 140,953

备注：本表调整预算数已经东莞市人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的预算调整方案调整

2019年上半年执行数

一、拨镇街及园区分成支出二、市安排支出三、上级转移支

付支出科目编码

项目

2019年上半年一般公共预算支出总表

四、地方政府债券支出

2019年预算数2019年调整预

算数

表19

单位：万元

小计税收返还其他分成支出小计一般性转移支

付派驻镇街单位

基本支出市直部门基本

支出一般项目支出预备费基建

8,559,846 8,427,846 4,846,123 2,030,952 1,772,346 258,606 2,538,378 643,627 210,918 464,074 1,058,917 10,690 150,153 276,793

201 一般公共服务支出 437,889 437,889 222,374 - - - 219,187 5,743 14,085 68,071 128,822 200 2,266 3,187

20101 人大事务 6,343 6,343 3,165 - - - 3,165 - - 2,264 901 - - -

2010101 行政运行 4,283 4,283 2,376 - - - 2,376 - - 2,264 111 - - -

2010102 一般行政管理事务 1,090 1,090 172 - - - 172 - - - 172 - - -

2010103 机关服务 183 183 183 - - - 183 - - - 183 - - -

2010104 人大会议 220 220 195 - - - 195 - - - 195 - - -

2010105 人大立法 46 46 37 - - - 37 - - - 37 - - -

2010106 人大监督 45 45 28 - - - 28 - - - 28 - - -

2010199 其他人大事务支出 351 351 174 - - - 174 - - - 174 - - -

20102 政协事务 4,095 4,095 1,894 - - - 1,894 - - 1,683 211 - - -

2010201 行政运行 2,883 2,883 1,680 - - - 1,680 - - 1,680 - - - -

2010202 一般行政管理事务 262 262 16 - - - 16 - - - 16 - - -

2010204 政协会议 217 217 146 - - - 146 - - - 146 - - -

2010205 委员视察 125 125 18 - - - 18 - - - 18 - - -

2010299 其他政协事务支出 601 601 34 - - - 34 - - 3 31 - - -

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 57,055 57,055 32,897 - - - 32,897 2,841 - 8,275 21,773 9 - -

2010301 行政运行 18,040 18,040 10,925 - - - 10,925 2,841 - 8,085 - - - -

2010304 专项服务 348 348 149 - - - 149 - - - 149 - - -

2010305 专项业务活动 20 20 2 - - - 2 - - - 2 - - -

2010350 事业运行 127 127 65 - - - 65 - - 65 - - - -

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 38,520 38,520 21,755 - - - 21,755 - - 125 21,621 9 - -

20104 发展与改革事务 10,944 10,944 5,758 - - - 5,543 - - 2,955 701 2 1,884 215

2010401 行政运行 4,347 4,347 2,555 - - - 2,555 - - 2,555 - - - -

2010407 经济体制改革研究 130 130 14 - - - 14 - - - 14 - - -

2010408 物价管理 452 452 31 - - - 31 - - - 31 - - -

2010450 事业运行 759 759 409 - - - 409 - - 400 9 - - -

2010499 其他发展与改革事务支出 5,006 5,006 2,749 - - - 2,534 - - - 647 2 1,884 215

20105 统计信息事务 29,457 29,457 12,448 - - - 12,448 - - 2,425 10,022 - - -

2010501 行政运行 4,181 4,181 2,426 - - - 2,426 - - 2,425 0 - - -

2010504 信息事务 22,074 22,074 8,872 - - - 8,872 - - - 8,872 - - -

2010505 专项统计业务 686 686 234 - - - 234 - - - 234 - - -

2010506 统计管理 281 281 83 - - - 83 - - - 83 - - -

2010507 专项普查活动 835 835 787 - - - 787 - - - 787 - - -

2010599 其他统计信息事务支出 1,400 1,400 46 - - - 46 - - - 46 - - -

20106 财政事务 19,660 19,660 10,475 - - - 10,474 2,902 - 5,156 2,416 - - 1

2010601 行政运行 11,226 11,226 7,759 - - - 7,759 2,902 - 4,857 - - - -

2010602 一般行政管理事务 86 86 16 - - - 16 - - - 16 - - -

2010607 信息化建设 4,341 4,341 710 - - - 710 - - - 710 - - -

2010608 财政委托业务支出 2,602 2,602 1,563 - - - 1,563 - - - 1,563 - - -

2010650 事业运行 524 524 299 - - - 299 - - 299 - - - -

2010699 其他财政事务支出 882 882 127 - - - 126 - - - 126 - - 1

20107 税收事务 100,913 100,913 43,599 - - - 43,599 - - - 43,599 - - -

2010701 行政运行 4,285 4,285 1,603 - - - 1,603 - - - 1,603 - - -

2010702 一般行政管理事务 72,022 72,022 41,696 - - - 41,696 - - - 41,696 - - -

2010799 其他税收事务支出 5,618 5,618 300 - - - 300 - - - 300 - - -

20108 审计事务 2,977 2,977 1,594 - - - 1,583 - - 1,489 94 - - 11

2010801 行政运行 2,588 2,588 1,489 - - - 1,489 - - 1,489 - - - -

2010802 一般行政管理事务 205 205 52 - - - 52 - - - 52 - - -

2010804 审计业务 123 123 39 - - - 28 - - - 28 - - 11

2010806 信息化建设 4 4 0 - - - 0 - - - 0 - - -

2010899 其他审计事务支出 57 57 13 - - - 13 - - - 13 - - -

20109 海关事务 7,524 7,524 3,053 - - - 3,053 - - 2,955 1 97 - -

2010901 行政运行 7,484 7,484 3,051 - - - 3,051 - - 2,955 - 97 - -

2010907 口岸管理 40 40 1 - - - 1 - - - 1 - - -

20110 人力资源事务 41,975 41,975 24,477 - - - 24,477 - - 3,993 20,483 - - -

2011001 行政运行 7,060 7,060 3,993 - - - 3,993 - - 3,993 - - - -

2011002 一般行政管理事务 573 573 229 - - - 229 - - - 229 - - -

2011004 政府特殊津贴 4,390 4,390 4,223 - - - 4,223 - - - 4,223 - - -



2019年上半年一般公共预算支出明细表（按功能分类）

支出合计


数2019年调整后

预算数

44

表19

单位：万元









数2019年调整后

预算数

2011007 博士后日常经费 1,100 1,100 225 - - - 225 - - - 225 - - -

2011008 引进人才费用 26,029 26,029 14,129 - - - 14,129 - - - 14,129 - - -

2011050 事业运行 1,655 1,655 1,162 - - - 1,162 - - - 1,162 - - -

2011099 其他人力资源事务支出 1,168 1,168 516 - - - 516 - - - 516 - - -

20111 纪检监察事务 9,048 9,048 5,192 - - - 5,168 - - 2,727 2,074 - 367 23

2011101 行政运行 4,783 4,783 2,784 - - - 2,760 - - 2,463 297 - - 23

2011102 一般行政管理事务 568 568 470 - - - 470 - - - 103 - 367 -

2011104 大案要案查处 210 210 97 - - - 97 - - - 97 - - -

2011199 其他纪检监察事务支出 3,487 3,487 1,841 - - - 1,841 - - 264 1,577 - - -

20113 商贸事务 18,602 18,602 9,021 - - - 9,021 - - 7,470 1,551 - - -

2011301 行政运行 11,681 11,681 6,777 - - - 6,777 - - 6,777 - - - -

2011302 一般行政管理事务 977 977 459 - - - 459 - - - 459 - - -

2011304 对外贸易管理 516 516 156 - - - 156 - - - 156 - - -

2011307 国内贸易管理 147 147 30 - - - 30 - - - 30 - - -

2011308 招商引资 1,416 1,416 108 - - - 108 - - - 108 - - -

2011350 事业运行 1,345 1,345 704 - - - 704 - - 693 10 - - -

2011399 其他商贸事务支出 2,520 2,520 788 - - - 788 - - - 788 - - -

20114 知识产权事务 120 120 939 - - - 35 - - - 35 - - 905

2011402 一般行政管理事务 16 16 9 - - - 9 - - - 9 - - -

2011407 专利执法 10 10 0 - - - 0 - - - 0 - - -

2011409 知识产权宏观管理 - 905 - - - - - - - - - - 905

2011499 其他知识产权事务支出 94 94 25 - - - 25 - - - 25 - - -

20123 民族事务 769 769 301 - - - 301 - - 275 27 - - -

2012301 行政运行 701 701 275 - - - 275 - - 275 - - - -

2012304 民族工作专项 30 30 7 - - - 7 - - - 7 - - -

2012399 其他民族事务支出 39 39 20 - - - 20 - - - 20 - - -

20125 港澳台事务 3,950 3,950 1,653 - - - 1,653 - - 1,468 185 - - 1

2012501 行政运行 2,697 2,697 1,405 - - - 1,405 - - 1,405 - - - -

2012502 一般行政管理事务 221 221 71 - - - 71 - - - 71 - - -

2012504 港澳事务 170 170 21 - - - 21 - - - 21 - - 1

2012505 台湾事务 270 270 56 - - - 56 - - - 56 - - -

2012550 事业运行 132 132 63 - - - 63 - - 63 - - - -

2012599 其他港澳台事务支出 459 459 37 - - - 37 - - - 37 - - -

20126 档案事务 1,579 1,579 621 - - - 621 - - 470 136 - 14 -

2012601 行政运行 901 901 470 - - - 470 - - 470 - - - -

2012604 档案馆 468 468 59 - - - 59 - - - 59 - - -

2012699 其他档案事务支出 209 209 92 - - - 92 - - - 78 - 14 -

20128 民主党派及工商联事务 2,345 2,345 1,496 - - - 1,496 - - 790 706 - - -

2012801 行政运行 1,400 1,400 790 - - - 790 - - 790 - - - -

2012802 一般行政管理事务 102 102 45 - - - 45 - - - 45 - - -

2012804 参政议政 280 280 256 - - - 256 - - - 256 - - -

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 564 564 405 - - - 405 - - - 405 - - -

20129 群众团体事务 7,795 7,795 3,470 - - - 3,449 - - 2,114 1,334 - - 21

2012901 行政运行 3,618 3,618 2,020 - - - 2,020 - - 2,014 6 - - -

2012902 一般行政管理事务 395 395 45 - - - 45 - - - 45 - - -

2012950 事业运行 1,567 1,567 542 - - - 542 - - 101 441 - - -

2012999 其他群众团体事务支出 2,215 2,215 863 - - - 842 - - - 842 - - 21

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 22,464 22,464 7,101 - - - 7,101 - - 6,024 1,077 - - -

2013101 行政运行 10,927 10,927 5,914 - - - 5,914 - - 5,867 47 - - -

2013102 一般行政管理事务 384 384 150 - - - 150 - - - 150 - - -

2013105 专项业务 994 994 189 - - - 189 - - - 189 - - -

2013150 事业运行 8,005 8,005 156 - - - 156 - - 130 25 - - -

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2,153 2,153 693 - - - 693 - - 26 667 - - -

20132 组织事务 12,398 12,398 8,519 - - - 8,515 - - 2,132 6,333 50 - 4

2013201 行政运行 3,899 3,899 2,151 - - - 2,151 - - 2,132 19 - - -

2013202 一般行政管理事务 2,030 2,030 843 - - - 843 - - - 843 - - -

2013204 公务员事务 746 746 277 - - - 277 - - - 277 - - -

2013250 事业运行 1 1 1 - - - 1 - - - 1 - - -

2013299 其他组织事务支出 5,722 5,722 5,248 - - - 5,244 - - - 5,194 50 - 4

20133 宣传事务 7,985 7,985 4,950 - - - 4,950 - - 899 4,051 - - -

45

表19

单位：万元









数2019年调整后

预算数

2013301 行政运行 1,504 1,504 850 - - - 850 - - 850 - - - -

2013302 一般行政管理事务 12 12 12 - - - 12 - - - 12 - - -

2013350 事业运行 254 254 48 - - - 48 - - 48 - - - -

2013399 其他宣传事务支出 6,215 6,215 4,039 - - - 4,039 - - - 4,039 - - -

20134 统战事务 2,245 2,245 1,437 - - - 1,437 - - 875 520 42 - -

2013401 行政运行 1,312 1,312 831 - - - 831 - - 826 6 - - -

2013402 一般行政管理事务 5 5 5 - - - 5 - - - 5 - - -

2013404 宗教事务 140 140 104 - - - 104 - - - 104 - - -

2013405 华侨事务 355 355 150 - - - 150 - - - 108 42 - -

2013499 其他统战事务支出 432 432 347 - - - 347 - - 49 298 - - -

20135 对外联络事务 - 1,900 - - - - - - - - - - 1,900

2013599 其他对外联络事务支出 - 1,900 - - - - - - - - - - 1,900

20136 其他共产党事务支出 1,965 1,965 1,186 - - - 1,186 - - - 1,186 - - -

2013601 行政运行 1,892 1,892 1,182 - - - 1,182 - - - 1,182 - - -

2013699 其他共产党事务支出 38 38 4 - - - 4 - - - 4 - - -

20137 网信事务 - 14 - - - 14 - - 14 - - - -

2013701 行政运行 - 14 - - - 14 - - 14 - - - -

20138 市场监督管理事务 65,681 65,681 35,215 - - - 35,108 - 14,085 11,617 9,406 - - 107

2013801 行政运行 46,817 46,817 25,263 - - - 25,263 - 14,085 11,178 - - - -

2013802 一般行政管理事务 1,759 1,759 623 - - - 623 - - - 623 - - -

2013804 市场监督管理专项 1,308 1,308 729 - - - 643 - - - 643 - - 86

2013805 市场监管执法 256 256 75 - - - 75 - - - 75 - - -

2013806 消费者权益保护 25 25 11 - - - 11 - - - 11 - - -

2013808 信息化建设 1,596 1,596 482 - - - 482 - - - 482 - - -

2013812 药品事务 63 63 76 - - - 55 - - - 55 - - 21

2013814 化妆品事务 18 18 13 - - - 13 - - - 13 - - -

2013850 事业运行 2,036 2,036 823 - - - 823 - - 439 385 - - -

2013899 其他市场监督管理事务 11,803 11,803 7,120 - - - 7,120 - - - 7,120 - - -

203 国防支出 4,828 4,828 2,656 - - - 2,647 - - 894 1,753 - - 9

20306 国防动员 4,301 4,301 2,397 - - - 2,397 - - 894 1,503 - - -

2030603 人民防空 2,302 2,302 1,395 - - - 1,395 - - 713 682 - - -

2030605 国防教育 154 154 98 - - - 98 - - 98 - - - -

2030606 预备役部队 282 282 173 - - - 173 - - 13 160 - - -

2030699 其他国防动员支出 1,563 1,563 731 - - - 731 - - 70 661 - - -

20399 其他国防支出 527 527 259 - - - 250 - - - 250 - - 9

2039901 其他国防支出 527 527 259 - - - 250 - - - 250 - - 9

204 公共安全支出 592,571 592,571 314,588 7,597 - 7,597 305,633 1,592 178,581 85,055 38,304 559 1,544 1,358

20401 武装警察部队 886 886 131 - - - 131 - - - 131 - - -

2040101 武装警察部队 886 886 131 - - - 131 - - - 131 - - -

20402 公安 554,925 554,925 290,307 7,597 - 7,597 281,960 1,176 178,581 67,464 32,740 559 1,441 749

2040201 行政运行 457,561 457,561 249,005 - - - 248,383 1,176 178,581 67,464 1,162 - - 622

2040202 一般行政管理事务 13,036 13,036 5,705 - - - 5,705 - - - 5,705 - - -

2040203 机关服务 1,306 1,306 361 - - - 361 - - - 361 - - -

2040219 信息化建设 7,968 7,968 2,328 - - - 2,328 - - - 2,328 - - -

2040220 执法办案 9,486 9,486 4,101 - - - 4,101 - - - 4,101 - - -

2040221 特别业务 10,766 10,766 6,997 - - - 6,997 - - - 6,997 - - -

2040299 其他公安支出 54,803 54,803 21,809 7,597 - 7,597 14,084 - - - 12,084 559 1,441 128

20403 国家安全 1,366 1,366 578 - - - 578 - - -31 609 - - -

2040301 行政运行 616 616 148 - - - 148 - - -31 180 - - -

2040302 一般行政管理事务 375 375 153 - - - 153 - - - 153 - - -

2040399 其他国家安全支出 277 277 277 - - - 277 - - - 277 - - -

20404 检察 8,116 8,116 6,426 - - - 6,426 - - 5,977 449 - - -

2040401 行政运行 7,351 7,351 6,033 - - - 6,033 - - 5,961 73 - - -

2040402 一般行政管理事务 599 599 256 - - - 256 - - - 256 - - -

2040450 事业运行 15 15 16 - - - 16 - - 16 - - - -

2040499 其他检察支出 150 150 120 - - - 120 - - - 120 - - -

20405 法院 17,361 17,361 11,824 - - - 11,824 - - 9,706 2,022 - 97 -

2040501 行政运行 13,324 13,324 9,695 - - - 9,695 - - 9,695 - - - -

2040502 一般行政管理事务 3,424 3,424 2,022 - - - 2,022 - - - 2,022 - - -

2040550 事业运行 13 13 11 - - - 11 - - 11 - - - -

46

表19

单位：万元









数2019年调整后

预算数

2040599 其他法院支出 600 600 97 - - - 97 - - - - - 97 -

20406 司法 6,044 6,044 3,502 - - - 3,502 416 - 1,940 1,147 - - -

2040601 行政运行 3,299 3,299 2,177 - - - 2,177 416 - 1,761 - - - -

2040602 一般行政管理事务 171 171 85 - - - 85 - - - 85 - - -

2040604 基层司法业务 79 79 1 - - - 1 - - - 1 - - -

2040605 普法宣传 190 190 95 - - - 95 - - - 95 - - -

2040606 律师公证管理 5 5 1 - - - 1 - - - 1 - - -

2040607 法律援助 1,784 1,784 878 - - - 878 - - 179 699 - - -

2040611 司法鉴定 4 4 0 - - - 0 - - - 0 - - -

2040612 法制建设 187 187 30 - - - 30 - - - 30 - - -

2040699 其他司法支出 257 257 236 - - - 236 - - - 236 - - -

20408 强制隔离戒毒 - 533 - - - - - - - - - - 533

2040899 其他强制隔离戒毒支出 - 533 - - - - - - - - - - 533

20499 其他公共安全支出 3,873 3,873 1,287 - - - 1,212 - - - 1,206 - 6 75

2049901 其他公共安全支出 3,873 3,873 1,287 - - - 1,212 - - - 1,206 - 6 75

205 教育支出 862,588 909,588 600,664 - - - 520,479 188,163 - 163,473 168,350 - 492 80,185

20501 教育管理事务 21,523 21,523 6,597 - - - 6,581 - - 3,814 2,767 - - 16

2050101 行政运行 3,119 3,119 2,051 - - - 2,051 - - 2,051 - - - -

2050102 一般行政管理事务 283 283 23 - - - 23 - - - 23 - - -

2050199 其他教育管理事务支出 18,121 18,121 4,523 - - - 4,507 - - 1,763 2,744 - - 16

20502 普通教育 414,101 461,101 305,110 - - - 227,511 - - 106,268 120,752 - 491 77,599

2050201 学前教育 14,912 14,912 2,839 - - - 2,839 - - 1,838 1,001 - - -

2050202 小学教育 2,015 2,015 216 - - - 215 - - - 215 - - 1

2050203 初中教育 21,925 21,925 12,931 - - - 12,931 - - 7,262 5,669 - - -

2050204 高中教育 167,111 167,111 93,069 - - - 93,040 - - 71,445 21,587 - 8 29

2050205 高等教育 65,528 112,528 78,102 - - - 77,444 - - 25,051 52,297 - 95 658

2050299 其他普通教育支出 142,610 142,610 117,953 - - - 41,042 - - 672 39,982 - 388 76,911

20503 职业教育 192,872 192,872 90,038 - - - 87,610 - - 48,661 38,947 - 1 2,428

2050302 中专教育 22,417 22,417 10,447 - - - 10,308 - - 6,348 3,960 - - 139

2050303 技校教育 31,473 31,473 11,275 - - - 9,721 - - 3,741 5,981 - - 1,554

2050304 职业高中教育 96,105 96,105 49,543 - - - 49,541 - - 27,520 22,020 - 1 2

2050305 高等职业教育 38,943 38,943 18,081 - - - 17,760 - - 10,962 6,798 - - 320

2050399 其他职业教育支出 3,933 3,933 692 - - - 279 - - 91 189 - - 413

20504 成人教育 879 879 262 - - - 262 - - 28 234 - - -

2050401 成人初等教育 49 49 3 - - - 3 - - - 3 - - -

2050403 成人高等教育 215 215 2 - - - 2 - - - 2 - - -

2050499 其他成人教育支出 615 615 256 - - - 256 - - 28 229 - - -

20505 广播电视教育 3,826 3,826 2,415 - - - 2,415 - - 905 1,510 - - -

2050501 广播电视学校 3,826 3,826 2,415 - - - 2,415 - - 905 1,510 - - -

20507 特殊教育 3,867 3,867 1,783 - - - 1,669 - - 1,389 280 - - 114

2050701 特殊学校教育 3,866 3,866 1,783 - - - 1,669 - - 1,389 280 - - 114

20508 进修及培训 10,498 10,498 5,168 - - - 5,168 - - 2,409 2,760 - - -

2050801 教师进修 5,007 5,007 2,333 - - - 2,333 - - 792 1,542 - - -

2050802 干部教育 4,850 4,850 2,642 - - - 2,642 - - 1,617 1,025 - - -

2050803 培训支出 640 640 193 - - - 193 - - - 193 - - -

20599 其他教育支出 214,521 214,521 189,291 - - - 189,262 188,163 - - 1,099 - - 28

2059999 其他教育支出 214,521 214,521 189,291 - - - 189,262 188,163 - - 1,099 - - 28

206 科学技术支出 248,027 248,027 51,411 - - - 26,904 - - 4,583 21,779 3 539 24,507

20601 科学技术管理事务 3,362 3,362 1,739 - - - 1,739 - - 1,580 158 - - -

2060101 行政运行 2,667 2,667 1,603 - - - 1,603 - - 1,580 23 - - -

2060102 一般行政管理事务 695 695 135 - - - 135 - - - 135 - - -

20602 基础研究 - 0 - - - - - - - - - - 0

2060203 自然科学基金 - 0 - - - - - - - - - - 0

20603 应用研究 38,200 38,200 241 - - - - - - - - - - 241

2060302 社会公益研究 - 1 - - - - - - - - - - 1

2060399 其他应用研究支出 - 240 - - - - - - - - - - 240

20604 技术研究与开发 117,361 117,361 28,131 - - - 12,186 - - - 12,186 - - 15,945

2060403 产业技术研究与开发 58,872 58,872 12,006 - - - 10,275 - - - 10,275 - - 1,731

2060404 科技成果转化与扩散 12,746 12,746 1,254 - - - 1,254 - - - 1,254 - - -

2060499 其他技术研究与开发支出 45,743 45,743 14,871 - - - 657 - - - 657 - - 14,214

47

表19

单位：万元









数2019年调整后

预算数

20605 科技条件与服务 17,274 17,274 2,008 - - - 2,008 - - - 2,008 - - -

2060599 其他科技条件与服务支出 17,274 17,274 2,008 - - - 2,008 - - - 2,008 - - -

20606 社会科学 1,064 1,064 457 - - - 457 - - 401 55 - - -

2060601 社会科学研究机构 1,024 1,024 417 - - - 417 - - 401 15 - - -

2060699 其他社会科学支出 40 40 40 - - - 40 - - - 40 - - -

20607 科学技术普及 10,759 10,759 4,436 - - - 4,420 - - 2,602 1,818 - - 17

2060701 机构运行 98 98 48 - - - 48 - - 48 - - - -

2060703 青少年科技活动 3,486 3,486 1,517 - - - 1,505 - - 610 895 - - 11

2060705 科技馆站 7,059 7,059 2,852 - - - 2,847 - - 1,944 903 - - 5

2060799 其他科学技术普及支出 116 116 19 - - - 19 - - - 19 - - -

20608 科技交流与合作 55 55 8 - - - 8 - - - 8 - - -

2060801 国际交流与合作 25 25 3 - - - 3 - - - 3 - - -

2060899 其他科技交流与合作支出 30 30 4 - - - 4 - - - 4 - - -

20699 其他科学技术支出 59,952 59,952 14,392 - - - 6,088 - - - 5,546 3 539 8,304

2069999 其他科学技术支出 59,952 59,952 14,392 - - - 6,088 - - - 5,546 3 539 8,304

207 文化旅游体育与传媒支出 75,260 75,260 38,713 - - - 37,684 5,292 - 13,879 15,797 2,715 - 1,029

20701 文化和旅游 41,706 41,706 22,815 - - - 22,354 5,292 - 8,360 8,587 115 - 461

2070101 行政运行 10,154 10,154 8,188 - - - 8,188 5,166 - 3,022 - - - -

2070102 一般行政管理事务 835 835 237 - - - 237 - - - 237 - - -

2070104 图书馆 7,470 7,470 3,819 - - - 3,819 - - 2,426 1,393 - - -

2070105 文化展示及纪念机构 6,608 6,608 2,789 - - - 2,789 - - 1,307 1,482 - - -

2070106 艺术表演场所 1,127 1,127 288 - - - 288 - - - 288 - - -

2070107 艺术表演团体 766 766 319 - - - 319 - - 136 182 - - -

2070109 群众文化 7,567 7,567 3,880 - - - 3,880 - - 1,160 2,605 115 - -

2070110 文化和旅游交流与合作 746 746 173 - - - 173 - - - 173 - - -

2070111 文化创作与保护 1,260 1,260 89 - - - 89 - - - 89 - - -

2070112 文化和旅游市场管理 198 198 8 - - - 8 - - - 8 - - -

2070113 旅游宣传 384 384 38 - - - 38 - - - 38 - - -

2070114 旅游行业业务管理 159 159 18 - - - 18 - - - 18 - - -

2070199 其他文化和旅游支出 4,432 4,432 2,970 - - - 2,509 126 - 309 2,074 - - 461

20702 文物 10,263 10,263 4,429 - - - 3,941 - - 2,682 1,259 - - 488

2070204 文物保护 184 184 57 - - - 57 - - - 57 - - -

2070205 博物馆 9,970 9,970 4,372 - - - 3,884 - - 2,682 1,202 - - 488

2070206 历史名城与古迹 109 109 0 - - - 0 - - - 0 - - -

20703 体育 17,245 17,245 9,513 - - - 9,464 - - 2,837 4,027 2,600 - 49

2070301 行政运行 990 990 554 - - - 554 - - 554 - - - -

2070302 一般行政管理事务 371 371 85 - - - 85 - - - 85 - - -

2070304 运动项目管理 4,449 4,449 2,397 - - - 2,397 - - 1,465 932 - - -

2070305 体育竞赛 4,423 4,423 40 - - - 40 - - - 40 - - -

2070306 体育训练 614 614 614 - - - 614 - - - 614 - - -

2070307 体育场馆 3,943 3,943 1,695 - - - 1,645 - - 818 827 - - 49

2070399 其他体育支出 2,448 2,448 4,128 - - - 4,128 - - - 1,528 2,600 - -

20706 新闻出版电影 583 583 35 - - - 35 - - - 35 - - -

2070605 出版发行 21 21 1 - - - 1 - - - 1 - - -

2070607 电影 190 190 34 - - - 34 - - - 34 - - -

20799 其他文化体育与传媒支出 5,462 5,462 1,920 - - - 1,889 - - - 1,889 - - 31

2079903 文化产业发展专项支出 2,910 2,910 1,889 - - - 1,889 - - - 1,889 - - -

2079999 其他文化体育与传媒支出 2,552 2,552 31 - - - - - - - - - - 31

208 社会保障和就业支出 284,178 284,178 177,706 - - - 168,821 35,089 - 18,567 114,932 20 213 8,884

20801 人力资源和社会保障管理事务 58,510 58,510 44,341 - - - 44,341 35,089 - 6,486 2,767 - - -

2080101 行政运行 36,929 36,929 32,931 - - - 32,931 28,176 - 4,729 27 - - -

2080102 一般行政管理事务 1,288 1,288 209 - - - 209 - - - 209 - - -

2080108 信息化建设 501 501 26 - - - 26 - - - 26 - - -

2080109 社会保险经办机构 2,249 2,249 1,085 - - - 1,085 - - 234 851 - - -

2080110 劳动关系和维权 1 1 0 - - - 0 - - - 0 - - -

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 14,820 14,820 10,059 - - - 10,059 6,913 - 1,523 1,623 - - -

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,716 2,716 31 - - - 31 - - - 31 - - -

20802 民政管理事务 8,331 8,331 4,032 - - - 4,032 - - 2,976 1,056 - - -

2080201 行政运行 5,339 5,339 2,976 - - - 2,976 - - 2,976 - - - -

2080202 一般行政管理事务 124 124 20 - - - 20 - - - 20 - - -

48

表19

单位：万元









数2019年调整后

预算数

2080206 民间组织管理 1,096 1,096 593 - - - 593 - - - 593 - - -

2080299 其他民政管理事务支出 1,417 1,417 443 - - - 443 - - - 443 - - -

20805 行政事业单位离退休 4,767 4,767 3,295 - - - 3,295 - - 1,281 2,014 - - -

2080501 归口管理的行政单位离退休 55 55 34 - - - 34 - - - 34 - - -

2080503 离退休人员管理机构 4,118 4,118 1,982 - - - 1,982 - - 406 1,576 - - -

2080599 其他行政事业单位离退休支出 593 593 1,279 - - - 1,279 - - 875 404 - - -

20806 企业改革补助 104 104 298 - - - 60 - - - 60 - - 238

2080699 其他企业改革发展补助 104 104 298 - - - 60 - - - 60 - - 238

20807 就业补助 11,919 11,919 12,138 - - - 10,997 - - - 10,997 - - 1,141

2080701 就业创业服务补贴 152 152 -294 - - - -294 - - - -294 - - -

2080702 职业培训补贴 - 395 - - - - - - - - - - 395

2080799 其他就业补助支出 11,767 11,767 12,037 - - - 11,291 - - - 11,291 - - 746

20808 抚恤 5,253 5,253 7,736 - - - 5,402 - - 397 5,005 - - 2,334

2080801 死亡抚恤 20 20 24 - - - 24 - - 24 - - - -

2080802 伤残抚恤 927 927 1,171 - - - 1,171 - - 249 922 - - -

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 3,040 3,040 3,237 - - - 3,127 - - - 3,127 - - 111

2080804 优抚事业单位支出 316 316 159 - - - 159 - - 124 34 - - -

2080805 义务兵优待 155 155 81 - - - 81 - - - 81 - - -

2080899 其他优抚支出 795 795 3,065 - - - 842 - - - 842 - - 2,223

20809 退役安置 4,729 4,729 2,218 - - - 1,754 - - 191 1,563 - - 464

2080901 退役士兵安置 599 599 517 - - - 148 - - - 148 - - 369

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 1,441 1,441 1,111 - - - 1,111 - - - 1,111 - - -

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 508 508 214 - - - 214 - - 191 23 - - -

2080904 退役士兵管理教育 10 10 13 - - - -9 - - - -9 - - 23

2080905 军队转业干部安置 590 590 262 - - - 189 - - - 189 - - 73

2080999 其他退役安置支出 1,582 1,582 101 - - - 101 - - - 101 - - -

20810 社会福利 10,640 10,640 4,158 - - - 4,158 - - 2,294 1,650 - 213 -

2081001 儿童福利 323 323 157 - - - 157 - - - 157 - - -

2081002 老年福利 87 87 13 - - - 13 - - - 13 - - -

2081004 殡葬 2,309 2,309 171 - - - 171 - - 160 11 - - -

2081005 社会福利事业单位 7,625 7,625 3,735 - - - 3,735 - - 2,134 1,387 - 213 -

2081099 其他社会福利支出 296 296 82 - - - 82 - - - 82 - - -

20811 残疾人事业 69,280 69,280 15,854 - - - 15,782 - - 4,778 11,004 - - 72

2081101 行政运行 1,177 1,177 657 - - - 657 - - 657 - - - -

2081102 一般行政管理事务 69 69 17 - - - 17 - - - 17 - - -

2081104 残疾人康复 4,168 4,168 2,310 - - - 2,310 - - - 2,310 - - -

2081105 残疾人就业和扶贫 505 505 312 - - - 312 - - - 312 - - -

2081106 残疾人体育 321 321 19 - - - 19 - - - 19 - - -

2081199 其他残疾人事业支出 63,041 63,041 12,541 - - - 12,469 - - 4,122 8,347 - - 72

20816 红十字事业 685 685 331 - - - 331 - - 152 179 - - -

2081601 行政运行 284 284 154 - - - 154 - - 152 2 - - -

2081602 一般行政管理事务 9 9 5 - - - 5 - - - 5 - - -

2081699 其他红十字事业支出 392 392 172 - - - 172 - - - 172 - - -

20819 最低生活保障 4,946 4,946 3,990 - - - 2,801 - - - 2,801 - - 1,189

2081901 城市最低生活保障金支出 3,757 3,757 2,801 - - - 2,801 - - - 2,801 - - -

2081902 农村最低生活保障金支出 1,189 1,189 1,189 - - - - - - - - - - 1,189

20820 临时救助 3,223 3,223 1,164 - - - 1,164 - - - 1,164 - - -

2082001 临时救助支出 290 290 21 - - - 21 - - - 21 - - -

2082002 流浪乞讨人员救助支出 2,934 2,934 1,143 - - - 1,143 - - - 1,143 - - -

20821 特困人员救助供养 762 762 762 - - - 762 - - - 762 - - -

2082101 城市特困人员救助供养支出 762 762 762 - - - 762 - - - 762 - - -

20825 其他生活救助 35 35 24 - - - 24 - - - 24 - - -

2082501 其他城市生活救助 12 12 12 - - - 12 - - - 12 - - -

2082502 其他农村生活救助 23 23 12 - - - 12 - - - 12 - - -

20826 财政对基本养老保险基金的补助 89,734 89,734 73,911 - - - 70,465 - - - 70,465 - - 3,446

2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 78,755 78,755 60,274 - - - 60,274 - - - 60,274 - - -

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 10,979 10,979 13,637 - - - 10,191 - - - 10,191 - - 3,446

20827 财政对其他社会保险基金的补助 6,439 6,439 3,121 - - - 3,121 - - - 3,121 - - -

2082703 财政对生育保险基金的补助 6,439 6,439 3,121 - - - 3,121 - - - 3,121 - - -

20828 退役军人管理事务 4,634 4,634 213 - - - 213 - - 13 180 20 - -

49

表19

单位：万元









数2019年调整后

预算数

2082801 行政运行 - 15 - - - 15 - - 13 - 3 - -

2082804 拥军优属 4,377 4,377 39 - - - 39 - - - 39 - - -

2082805 部队供应 257 257 140 - - - 140 - - - 140 - - -

2082850 事业运行 - 18 - - - 18 - - - - 18 - -

20899 其他社会保障和就业支出 188 188 120 - - - 120 - - - 120 - - -

2089901 其他社会保障和就业支出 188 188 120 - - - 120 - - - 120 - - -

210 卫生健康支出 267,405 285,405 155,837 17 - 17 120,149 - - 10,552 106,207 - 3,390 35,671

21001 卫生健康管理事务 16,127 16,127 4,389 - - - 4,387 - - 2,736 1,651 - - 2

2100101 行政运行 3,417 3,417 2,190 - - - 2,190 - - 2,165 25 - - -

2100199 其他卫生健康管理事务支出 12,710 12,710 2,199 - - - 2,197 - - 571 1,626 - - 2

21002 公立医院 41,733 41,733 12,015 - - - 11,312 - - 32 8,973 - 2,308 703

2100201 综合医院 10,019 10,019 3,265 - - - 3,265 - - - 957 - 2,308 -

2100202 中医（民族）医院 - 4 - - - - - - - - - - 4

2100205 精神病医院 1,338 1,338 346 - - - 346 - - - 346 - - -

2100207 儿童医院 9,095 9,095 835 - - - 835 - - - 835 - - -

2100208 其他专科医院 269 269 74 - - - 74 - - 32 43 - - -

2100299 其他公立医院支出 20,956 20,956 7,491 - - - 6,792 - - - 6,792 - - 699

21003 基层医疗卫生机构 1,531 1,531 1,214 - - - - - - - - - - 1,214

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1,531 1,531 1,214 - - - - - - - - - - 1,214

21004 公共卫生 101,054 119,054 69,251 - - - 55,390 - - 7,367 46,941 - 1,082 13,861

2100401 疾病预防控制机构 36,006 54,006 26,529 - - - 26,529 - - 3,854 22,676 - - -

2100402 卫生监督机构 3,114 3,114 1,752 - - - 1,752 - - 1,708 44 - - -

2100403 妇幼保健机构 3,147 3,147 1,410 - - - 1,410 - - - 1,406 - 3 -

2100404 精神卫生机构 189 189 139 - - - 139 - - - 139 - - -

2100405 应急救治机构 1,160 1,160 530 - - - 530 - - 450 80 - - -

2100406 采供血机构 8,938 8,938 3,734 - - - 3,734 - - 1,355 1,301 - 1,079 -

2100408 基本公共卫生服务 37,231 37,231 31,587 - - - 17,918 - - - 17,918 - - 13,669

2100409 重大公共卫生专项 11,235 11,235 3,535 - - - 3,377 - - - 3,377 - - 158

2100499 其他公共卫生支出 15 15 34 - - - - - - - - - - 34

21006 中医药 - 18 - - - - - - - - - - 18

2100601 中医（民族医）药专项 - 18 - - - - - - - - - - 18

21007 计划生育事务 6,392 6,392 3,870 17 - 17 3,654 - - 417 3,237 - - 199

2100716 计划生育机构 162 162 92 - - - 92 - - 87 5 - - -

2100717 计划生育服务 4,330 4,330 3,731 - - - 3,535 - - 329 3,205 - - 196

2100799 其他计划生育事务支出 1,901 1,901 47 17 - 17 27 - - - 27 - - 3

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 88,353 88,353 64,642 - - - 44,966 - - - 44,966 - - 19,676

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 78,165 78,165 44,966 - - - 44,966 - - - 44,966 - - -

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 10,187 10,187 19,676 - - - - - - - - - - 19,676

21013 医疗救助 833 833 90 - - - 90 - - - 90 - - -

2101301 城乡医疗救助 833 833 90 - - - 90 - - - 90 - - -

21099 其他卫生健康支出 10,123 10,123 349 - - - 349 - - - 349 - - -

2109901 其他卫生健康支出 10,123 10,123 349 - - - 349 - - - 349 - - -

211 节能环保支出 308,895 475,195 273,009 - - - 235,970 - - 9,330 174,825 11 51,804 37,039

21101 环境保护管理事务 267,552 267,552 58,344 - - - 58,344 - - 7,617 715 11 50,000 -

2110101 行政运行 10,895 10,895 6,450 - - - 6,450 - - 6,368 71 11 - -

2110102 一般行政管理事务 2,889 2,889 469 - - - 469 - - - 469 - - -

2110104 生态环境保护宣传 692 692 168 - - - 168 - - 77 91 - - -

2110199 其他环境保护管理事务支出 253,076 253,076 51,256 - - - 51,256 - - 1,173 84 - 50,000 -

21102 环境监测与监察 3,945 3,945 556 - - - 556 - - - 556 - - -

2110299 其他环境监测与监察支出 3,945 3,945 556 - - - 556 - - - 556 - - -

21103 污染防治 18,857 185,157 184,397 - - - 170,584 - - 930 168,422 - 1,231 13,814

2110301 大气 427 427 -139 - - - 32 - - - 32 - - -171

2110302 水体 6,150 172,450 178,291 - - - 166,426 - - - 166,426 - - 11,865

2110304 固体废弃物与化学品 5,232 5,232 1,567 - - - 1,567 - - 387 1,180 - - -

2110399 其他污染防治支出 7,036 7,036 4,678 - - - 2,559 - - 543 785 - 1,231 2,119

21110 能源节约利用 12,175 12,175 25,352 - - - 4,211 - - - 4,211 - - 21,141

2111001 能源节约利用 12,175 12,175 25,352 - - - 4,211 - - - 4,211 - - 21,141

21111 污染减排 1,010 1,010 555 - - - 555 - - 548 7 - - -

2111101 生态环境监测与信息 13 13 7 - - - 7 - - - 7 - - -

2111199 其他污染减排支出 998 998 548 - - - 548 - - 548 - - - -

50

表19

单位：万元









数2019年调整后

预算数

21112 可再生能源 2,906 2,906 415 - - - 415 - - - 415 - - -

2111201 可再生能源 2,906 2,906 415 - - - 415 - - - 415 - - -

21113 循环经济 747 747 643 - - - 497 - - - 497 - - 146

2111301 循环经济 747 747 643 - - - 497 - - - 497 - - 146

21114 能源管理事务 490 490 235 - - - 235 - - 235 - - - -

2111450 事业运行 490 490 235 - - - 235 - - 235 - - - -

21199 其他节能环保支出 1,214 1,214 2,513 - - - 575 - - - 2 - 572 1,938

2119901 其他节能环保支出 1,214 1,214 2,513 - - - 575 - - - 2 - 572 1,938

212 城乡社区支出 580,418 286,017 107,144 39,218 - 39,218 67,926 3,609 - 18,865 36,100 - 9,352 -

21201 城乡社区管理事务 58,582 58,582 28,795 - - - 28,795 3,609 - 17,228 7,958 - - -

2120101 行政运行 27,194 27,194 16,035 - - - 16,035 3,609 - 12,426 - - - -

2120102 一般行政管理事务 1,519 1,519 620 - - - 620 - - - 620 - - -

2120104 城管执法 1,736 1,736 524 - - - 524 - - - 524 - - -

2120105 工程建设标准规范编制与监管 39 39 5 - - - 5 - - - 5 - - -

2120106 工程建设管理 1,635 1,635 170 - - - 170 - - - 170 - - -

2120109 住宅建设与房地产市场监管 3,287 3,287 1,270 - - - 1,270 - - - 1,270 - - -

2120199 其他城乡社区管理事务支出 23,171 23,171 10,170 - - - 10,170 - - 4,802 5,368 - - -

21202 城乡社区规划与管理 145,477 51,076 6,532 - - - 6,532 - - - 1,460 - 5,073 -

2120201 城乡社区规划与管理 145,477 51,076 6,532 - - - 6,532 - - - 1,460 - 5,073 -

21203 城乡社区公共设施 66,294 66,294 26,655 - - - 26,655 - - 81 23,933 - 2,641 -

2120399 其他城乡社区公共设施支出 66,294 66,294 26,655 - - - 26,655 - - 81 23,933 - 2,641 -

21205 城乡社区环境卫生 89,189 89,189 39,820 39,218 - 39,218 602 - - 602 - - - -

2120501 城乡社区环境卫生 89,189 89,189 39,820 39,218 - 39,218 602 - - 602 - - - -

21206 建设市场管理与监督 4,204 4,204 2,159 - - - 2,159 - - 954 1,205 - - -

2120601 建设市场管理与监督 4,204 4,204 2,159 - - - 2,159 - - 954 1,205 - - -

21299 其他城乡社区支出 216,672 16,672 3,183 - - - 3,183 - - - 1,545 - 1,638 -

2129901 其他城乡社区支出 216,672 16,672 3,183 - - - 3,183 - - - 1,545 - 1,638 -

213 农林水支出 209,369 228,472 147,738 2,216 - 2,216 137,442 631 - 23,978 101,908 319 10,607 8,080

21301 农业 28,760 28,760 17,865 - - - 12,770 221 - 10,171 2,320 59 - 5,095

2130101 行政运行 11,489 11,489 6,586 - - - 6,586 - - 6,586 - - - -

2130102 一般行政管理事务 259 259 39 - - - 39 - - - 39 - - -

2130104 事业运行 6,952 6,952 4,003 - - - 4,003 221 - 3,585 198 - - -

2130106 科技转化与推广服务 1,451 1,451 378 - - - 369 - - - 369 - - 9

2130108 病虫害控制 456 456 139 - - - 132 - - - 132 - - 7

2130109 农产品质量安全 1,008 1,008 446 - - - 359 - - - 359 - - 88

2130110 执法监管 494 494 154 - - - 154 - - - 154 - - -

2130112 农业行业业务管理 139 139 63 - - - 63 - - - 63 - - -

2130122 农业生产支持补贴 1,137 1,137 27 - - - 27 - - - 27 - - -

2130124 农业组织化与产业化经营 2,152 2,152 2,903 - - - 307 - - - 307 - - 2,596

2130125 农产品加工与促销 54 54 2 - - - 2 - - - 2 - - -

2130135 农业资源保护修复与利用 560 560 125 - - - 121 - - - 121 - - 4

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 30 30 2,327 - - - 1 - - - 1 - - 2,326

2130199 其他农业支出 2,347 2,347 673 - - - 607 - - - 548 59 - 66

21302 林业和草原 26,646 26,646 10,446 - - - 10,184 31 - 4,955 5,194 1 3 263

2130201 行政运行 1,530 1,530 986 - - - 986 - - 986 - - - -

2130202 一般行政管理事务 121 121 43 - - - 43 - - - 43 - - -

2130204 事业机构 8,158 8,158 4,103 - - - 4,103 31 - 3,969 103 - - -

2130205 森林培育 814 814 116 - - - 20 - - - 20 - - 95

2130206 技术推广与转化 232 232 14 - - - 12 - - - 12 - - 2

2130207 森林资源管理 6,439 6,439 2,139 - - - 2,011 - - - 2,011 1 - 128

2130209 森林生态效益补偿 5,355 5,355 2,416 - - - 2,416 - - - 2,416 - - -

2130211 动植物保护 14 14 4 - - - 4 - - - 4 - - -

2130212 湿地保护 20 20 10 - - - 10 - - - 10 - - -

2130213 执法与监督 578 578 220 - - - 205 - - - 205 - - 15

2130223 信息管理 876 876 128 - - - 128 - - - 128 - - -

2130234 防灾减灾 1,491 1,491 232 - - - 223 - - - 223 - - 9

2130299 其他林业和草原支出 1,003 1,003 35 - - - 21 - - - 18 - 3 14

21303 水利 57,919 77,022 29,635 2,216 - 2,216 26,799 379 - 8,852 6,963 - 10,604 621

2130301 行政运行 4,237 4,237 2,576 - - - 2,576 - - 2,570 5 - - -

2130302 一般行政管理事务 31 31 18 - - - 18 - - - 18 - - -

51

表19

单位：万元









数2019年调整后

预算数

2130304 水利行业业务管理 2,021 2,021 504 - - - 504 - - - 504 - - -

2130305 水利工程建设 16,444 16,444 11,021 - - - 10,647 - - - 47 - 10,600 374

2130306 水利工程运行与维护 12,913 12,913 4,457 - - - 4,457 - - - 4,453 - 4 -

2130308 水利前期工作 1,145 1,145 145 - - - 145 - - - 145 - - -

2130309 水利执法监督 408 408 99 - - - 99 - - - 99 - - -

2130310 水土保持 64 64 22 - - - 22 - - - 22 - - -

2130311 水资源节约管理与保护 16,260 35,363 8,778 2,216 - 2,216 6,398 - - 5,834 564 - - 165

2130312 水质监测 2,013 2,013 869 - - - 869 - - 448 421 - - -

2130313 水文测报 20 20 3 - - - 3 - - - 3 - - -

2130314 防汛 400 400 131 - - - 52 - - - 52 - - 79

2130317 水利技术推广 124 124 27 - - - 27 - - - 27 - - -

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 600 600 603 - - - 600 - - - 600 - - 3

2130333 信息管理 30 30 3 - - - 3 - - - 3 - - -

2130399 其他水利支出 1,109 1,109 381 - - - 381 379 - - 1 - - -

21305 扶贫 77,912 77,912 76,997 - - - 75,191 - - - 75,191 - - 1,806

2130501 行政运行 4 4 1 - - - 1 - - - 1 - - -

2130504 农村基础设施建设 450 450 300 - - - 300 - - - 300 - - -

2130599 其他扶贫支出 77,458 77,458 76,696 - - - 74,890 - - - 74,890 - - 1,806

21307 农村综合改革 943 943 -8 - - - -5 - - - -5 - - -3

2130701 对村级一事一议的补助 943 943 -8 - - - -5 - - - -5 - - -3

21308 普惠金融发展支出 1,683 1,683 1,281 - - - 982 - - - 982 - - 299

2130899 其他普惠金融发展支出 1,283 1,283 1,281 - - - 982 - - - 982 - - 299

21399 其他农林水支出 15,507 15,507 11,522 - - - 11,522 - - - 11,263 259 - -

2139999 其他农林水支出 15,507 15,507 11,522 - - - 11,522 - - - 11,263 259 - -

214 交通运输支出 329,737 229,737 147,285 - - - 114,970 13,680 - 18,832 81,746 - 712 32,316

21401 公路水路运输 240,514 140,514 68,809 - - - 67,198 13,680 - 18,832 33,975 - 712 1,610

2140101 行政运行 33,307 33,307 24,432 - - - 24,432 13,680 - 10,752 - - - -

2140102 一般行政管理事务 667 667 201 - - - 201 - - - 201 - - -

2140104 公路建设 100,000 - 1,723 - - - 112 - - - - - 112 1,610

2140106 公路养护 28,611 28,611 16,588 - - - 16,588 - - - 15,988 - 600 -

2140110 公路和运输安全 52 52 13 - - - 13 - - - 13 - - -

2140112 公路运输管理 571 571 201 - - - 201 - - - 201 - - -

2140131 海事管理 286 286 286 - - - 286 - - - 286 - - -

2140136 水路运输管理支出 473 473 624 - - - 624 - - - 624 - - -

2140138 口岸建设 21,623 21,623 12,885 - - - 12,885 - - 4,028 8,857 - - -

2140199 其他公路水路运输支出 54,722 54,722 11,855 - - - 11,855 - - 4,051 7,804 - - -

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 - 30,645 - - - - - - - - - - 30,645

2140401 对城市公交的补贴 - 26,690 - - - - - - - - - - 26,690

2140403 对出租车的补贴 - 3,848 - - - - - - - - - - 3,848

2140499 成品油价格改革补贴其他支出 - 107 - - - - - - - - - - 107

21405 邮政业支出 78 78 60 - - - - - - - - - - 60

2140599 其他邮政业支出 78 78 60 - - - - - - - - - - 60

21499 其他交通运输支出 88,476 88,476 47,772 - - - 47,772 - - - 47,772 - - -

2149901 公共交通运营补助 87,104 87,104 47,772 - - - 47,772 - - - 47,772 - - -

215 资源勘探信息等支出 63,797 63,797 38,471 - - - 7,220 - - 789 6,406 - 24 31,251

21502 制造业 - 800 - - - - - - - - - - 800

2150299 其他制造业支出 - 800 - - - - - - - - - - 800

21505 工业和信息产业监管 9,247 9,247 30,842 - - - 391 - - 216 151 - 24 30,451

2150501 行政运行 347 347 216 - - - 216 - - 216 - - - -

2150508 无线电监管 62 62 139 - - - 47 - - - 47 - - 92

2150509 工业和信息产业战略研究与标准制定 - 24 - - - 24 - - - - - 24 -

2150510 工业和信息产业支持 5,000 5,000 24,064 - - - - - - - - - - 24,064

2150599 其他工业和信息产业监管支出 3,838 3,838 6,399 - - - 104 - - - 104 - - 6,295

21507 国有资产监管 1,342 1,342 682 - - - 682 - - 574 108 - - -

2150701 行政运行 912 912 574 - - - 574 - - 574 - - - -

2150704 国有企业监事会专项 35 35 18 - - - 18 - - - 18 - - -

2150799 其他国有资产监管支出 395 395 91 - - - 91 - - - 91 - - -

21508 支持中小企业发展和管理支出 53,208 53,208 6,147 - - - 6,147 - - - 6,147 - - -

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 53,208 53,208 6,147 - - - 6,147 - - - 6,147 - - -

216 商业服务业等支出 7,905 7,905 13,070 - - - 904 - - 796 108 - - 12,165

52

表19

单位：万元









数2019年调整后

预算数

21602 商业流通事务 1,459 1,459 831 - - - 831 - - 796 35 - - -

2160201 行政运行 1,390 1,390 796 - - - 796 - - 796 - - - -

2160202 一般行政管理事务 67 67 35 - - - 35 - - - 35 - - -

21606 涉外发展服务支出 5,865 5,865 12,165 - - - - - - - - - - 12,165

2160699 其他涉外发展服务支出 5,865 5,865 12,165 - - - - - - - - - - 12,165

21699 其他商业服务业等支出 581 581 73 - - - 73 - - - 73 - - -

2169999 其他商业服务业等支出 581 581 73 - - - 73 - - - 73 - - -

217 金融支出 18,934 18,934 8,621 - - - 8,621 - - - 8,572 49 - -

21701 金融部门行政支出 361 361 336 - - - 336 - - - 336 - - -

2170102 一般行政管理事务 48 48 23 - - - 23 - - - 23 - - -

2170199 金融部门其他行政支出 313 313 313 - - - 313 - - - 313 - - -

21703 金融发展支出 1,240 1,240 40 - - - 40 - - - 40 - - -

2170399 其他金融发展支出 1,240 1,240 40 - - - 40 - - - 40 - - -

21799 其他金融支出 17,333 17,333 8,245 - - - 8,245 - - - 8,196 49 - -

2179901 其他金融支出 17,333 17,333 8,245 - - - 8,245 - - - 8,196 49 - -

219 援助其他地区支出 35,244 35,244 42,044 - - - 42,044 - - - 35,244 6,800 - -

21999 其他支出 35,244 35,244 42,044 - - - 42,044 - - - 35,244 6,800 - -

220 自然资源海洋气象等支出 28,139 28,139 14,720 1,620 - 1,620 13,061 - 7,413 3,055 2,589 3 - 40

22001 自然资源事务 26,099 26,099 14,167 1,620 - 1,620 12,507 - 7,413 2,668 2,423 3 - 40

2200101 行政运行 16,076 16,076 9,599 - - - 9,599 - 7,413 2,186 - - - -

2200102 一般行政管理事务 514 514 211 - - - 211 - - - 211 - - -

2200104 自然资源规划及管理 3,436 3,436 1,739 - - - 1,739 - - - 1,739 - - -

2200105 土地资源调查 103 103 33 - - - 33 - - - 33 - - -

2200106 土地资源利用与保护 1,097 1,097 171 - - - 171 - - - 171 - - -

2200107 自然资源社会公益服务 32 32 1 - - - 1 - - - 1 - - -

2200108 自然资源行业业务管理 841 841 1,653 1,620 - 1,620 34 - - - 34 - - -

2200109 自然资源调查 510 510 50 - - - 50 - - - 50 - - -

2200113 地质矿产资源与环境调查 302 302 1 - - - 1 - - - 1 - - -

2200114 地质矿产资源利用与保护 51 51 40 - - - - - - - - - - 40

2200150 事业运行 849 849 483 - - - 483 - - 483 - - - -

2200199 其他自然资源事务支出 2,289 2,289 186 - - - 186 - - - 183 3 - -

22002 海洋管理事务 391 391 131 - - - 131 - - - 131 - - -

2200204 海域使用管理 15 15 4 - - - 4 - - - 4 - - -

2200205 海洋环境保护与监测 256 256 92 - - - 92 - - - 92 - - -

2200206 海洋调查评价 50 50 26 - - - 26 - - - 26 - - -

2200208 海洋执法监察 7 7 5 - - - 5 - - - 5 - - -

2200209 海洋防灾减灾 5 5 0 - - - 0 - - - 0 - - -

2200299 其他海洋管理事务支出 57 57 3 - - - 3 - - - 3 - - -

22005 气象事务 1,650 1,650 423 - - - 423 - - 387 36 - - -

2200504 气象事业机构 679 679 387 - - - 387 - - 387 - - - -

2200509 气象服务 71 71 17 - - - 17 - - - 17 - - -

2200510 气象装备保障维护 220 220 19 - - - 19 - - - 19 - - -

221 住房保障支出 90,420 90,420 33,688 - - - 33,688 - 10,839 21,866 983 - - -

22102 住房改革支出 61,827 61,827 31,429 - - - 31,429 - 10,839 20,590 - - - -

2210201 住房公积金 61,827 61,827 31,429 - - - 31,429 - 10,839 20,590 - - - -

22103 城乡社区住宅 3,813 3,813 2,259 - - - 2,259 - - 1,276 983 - - -

2210302 住房公积金管理 3,813 3,813 2,259 - - - 2,259 - - 1,276 983 - - -

222 粮油物资储备支出 14,764 14,764 14,289 - - - 14,233 1,775 - 251 12,206 - - 57

22201 粮油事务 14,035 14,035 13,825 - - - 13,769 1,775 - 251 11,742 - - 57

2220150 事业运行 2,264 2,264 2,026 - - - 2,026 1,775 - 251 - - - -

2220199 其他粮油事务支出 11,771 11,771 11,799 - - - 11,742 - - - 11,742 - - 57

22205 重要商品储备 729 729 464 - - - 464 - - - 464 - - -

2220509 食盐储备 729 729 464 - - - 464 - - - 464 - - -

224 灾害防治及应急管理支出 12,683 12,683 3,509 - - - 3,509 - - 1,213 2,285 10 - -

22401 应急管理事务 4,009 4,009 1,195 - - - 1,195 - - 999 195 - - -

2240101 行政运行 1,556 1,556 999 - - - 999 - - 999 - - - -

2240102 一般行政管理事务 43 43 6 - - - 6 - - - 6 - - -

2240106 安全监管 2,390 2,390 189 - - - 189 - - - 189 - - -

22402 消防事务 7,997 7,997 1,973 - - - 1,973 - - - 1,963 10 - -

2240201 行政运行 740 740 235 - - - 235 - - - 235 - - -

53

表19

单位：万元









数2019年调整后

预算数

2240204 消防应急救援 5,463 5,463 1,026 - - - 1,026 - - - 1,016 10 - -

2240299 其他消防事务支出 1,794 1,794 712 - - - 712 - - - 712 - - -

22405 地震事务 677 677 341 - - - 341 - - 214 127 - - -

2240501 行政运行 405 405 214 - - - 214 - - 214 - - - -

2240502 一般行政管理事务 15 15 4 - - - 4 - - - 4 - - -

2240504 地震监测 114 114 83 - - - 83 - - - 83 - - -

2240505 地震预测预报 38 38 0 - - - 0 - - - 0 - - -

2240506 地震灾害预防 57 57 22 - - - 22 - - - 22 - - -

2240510 防震减灾基础管理 33 33 14 - - - 14 - - - 14 - - -

2240599 其他地震事务支出 5 5 4 - - - 4 - - - 4 - - -

227 预备费 179,137 179,137 23 - - - 23 - - 23 - - - -

229 其他支出 - 15 - - - - - - - - - - 15

22999 其他支出 - 15 - - - - - - - - - - 15

2299901 其他支出 - 15 - - - - - - - - - - 15

230 转移性支出 3,835,818 3,835,818 2,369,339 1,980,284 1,772,346 207,938 388,055 388,055 - - - - - 1,000

23001 返还性支出 3,231,652 3,231,652 1,980,284 1,980,284 1,772,346 207,938 - - - - - - - -

2300199 其他返还性支出 3,231,652 3,231,652 1,980,284 1,980,284 1,772,346 207,938 - - - - - - - -

23002 一般性转移支付 449,989 449,989 389,055 - - - 388,055 388,055 - - - - - 1,000

2300202 均衡性转移支付支出 449,989 449,989 388,055 - - - 388,055 388,055 - - - - - -

2300208 结算补助支出 - 1,000 - - - - - - - - - - 1,000

232 债务付息支出 71,220 83,214 68,907 - - - 68,907 - - - - - 68,907 -

23203 地方政府一般债务付息支出 71,220 83,214 68,907 - - - 68,907 - - - - - 68,907 -

2320301 地方政府一般债券付息支出 71,220 83,214 68,907 - - - 68,907 - - - - - 68,907 -

233 债务发行费用支出 620.00 620 303 - - - 303 - - - - - 303 -

23303 地方政府一般债务发行费用支出 620.00 620 303 - - - 303 - - - - - 303 -备注：本表调整预算数已按照东莞市第十六届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的预算调整方案调整。

54

表20 F00010012 1-分成-其他事业发展性支出 3-一般性转移支付* 4-一般专项* 5-基建* 6-中央省* -15500.41

36429333.89单位：万元

其中其中

省追加专项结转

结余上半年执行小计土地出让收入分成

其他分成小计一般性转移支付


一般项目(含预备费）支出

基建

政府性基金收入合计 2,227,392 9,601 770,600 89,421 2,169 87,251 1,357,770 2,227,392 1,816,786 558,472 539,580 18,891 481,645 - - 125,534 356,111 6,069 770,600 - 410,606

港口建设费收入 4,008 - - 3,137 353 2,784 871 4,008 502 - - - - - - - - 502 - - 3,506

散装水泥专项资金收入

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

新型墙体材料专项基金收入

2 - - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - 2

国家电影事业发展专项资金收入

470 470 - -0 - -0 470 - - - - - - - - - - - 470

地方新增建设用地土地有偿使用费收入

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

城市公用事业附加收入

0 - - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

国有土地收益基金收入

27,276 - - 10,700 - 10,700 16,576 27,276 - - - - - - - - - - - 27,276

农业土地开发资金收入

10,254 - - 6,524 30 6,494 3,730 10,254 - - - - - - - - - - - 10,254

国有土地使用权出让收入

1,259,595 - - 39,943 - 39,943 1,219,652 1,259,595 954,950 539,580 539,580 - 415,370 - - 62,598 352,771 - - - 304,645

大中型水库移民后期扶持基金收入

2,320 2,309 - 11 10 1 2,320 2,309 - - - - - - - - 2,309 - - 11

大中型水库库区基金收入

0 - - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - 0

福利彩票公益金收入 17,053 50 - 3,292 35 3,257 13,711 17,053 19,404 - - - 19,364 - - 19,364 - 40 - - -2,351

体育彩票公益金收入 18,538 142 - 11,165 0 11,165 7,231 18,538 2,233 - - - 991 - - 991 - 1,242 - - 16,306

城市基础设施配套费收入

5,901 - - 180 - 180 5,721 5,901 3,340 - - 3,340 - - - 3,340 - - - 2,561

小型水库移民扶助基金收入

240 - - 240 240 - 240 - - - - - - - - - - - 240

车辆通行费 3,120 - - 2,413 - 2,413 707 3,120 1,935 - - - 1,935 - - 1,936 -0 - - - 1,185

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

福利彩票销售机构的业务费用

12,054 4,441 - 4,446 1,414 3,032 3,167 12,054 1,755 - - - 742 - - 742 - 1,013 - - 10,298

体育彩票销售机构的业务费用

2,275 2,189 - 86 86 -0 2,275 964 - - - - - - - - 964 - - 1,311

污水处理费 86,955 - - 551 - 551 86,404 86,955 58,795 18,891 - 18,891 39,903 - - 39,903 - - - - 28,161

其他政府性基金收入 6,729 - - 6,729 - 6,729 6,729 - - - - - - - - - - - - 6,729

地方政府专项债务转贷收入

770,600 - 770,600 - - - 770,600 770,600 - - - - - - - - - 770,600 - -

金预算收支总

收入项目

2019年上半年政府性基金预算收支总表

收入合计

一、转移性收入

支出合计

二、转移性支出

（一）上级补助

（二）债券转贷收入

（三）上年结转

支出小计

（一）拨镇街及园区分成支出（二）市本级安排支出

（三）上级转移支付支出

（四）政府债券支出

（一）调出资金

结转下年

二、当年收入一、当年支出预算

55

表21

单位：万元

小计土地出让收入返还其他分成支出小计一般性转移

支付派驻镇街单位基本支出


一般项目支出预备费基建小计新增债券置换债券

3,187,334 3,957,934 1,816,786 558,472 539,580 18,891 481,645 - - - 124,905 630 356,111 6,069 770,600 770,600 -

208 社会保障和就业支出 2,559 2559.02 2,309 - - - - - - - - - - 2,309 - - -

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2,319 2319.02 2,309 - - - - - - - - - - 2,309 - - -

2082201 移民补助 1,423 1423.02 1,423 - - - - - - - - - - 1,423 - - -

2082202 基础设施建设和经济发展 886 886 876 - - - - - - - - - - 876 - - -

2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 10 10 10 - - - - - - - - - - 10 - - -

212 城乡社区支出 3,137,873 3900172.88 1,433,442 558,472 539,580 18,891 454,970 - - - 102,502 - 352,468 - 420,000 420,000 -

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,954,707 3717006.55 951,307 539,580 539,580 - 411,727 - - - 62,598 - 349,129 - - - -

2120801 征地和拆迁补偿支出 2,282,500 2850399 590,992 539,580 539,580 - 51,412 - - - 51,412 - - - - - -

2120802 土地开发支出 392,291 392290.8 267,743 - - - 267,743 - - - 1,268 - 266,475 - - - -

2120803 城市建设支出 199,118 393518.98 58,652 - - - 58,652 - - - - - 58,652 - - - -

2120804 农村基础设施建设支出 13,665 13665 9,110 - - - 9,110 - - - - - 9,110 - - - -

2120805 补助被征地农民支出 33,070 33069.74 24,420 - - - 24,420 - - - 9,528 - 14,892 - - - -

2120806 土地出让业务支出 18,745 18745.2 390 - - - 390 - - - 390 - - - - - -

21213 城市基础设施配套费安排的支出 7,584 7584.02 3,340 - - - 3,340 - - - - - 3,340 - - - -

2121301 城市公共设施 4,000 4000 1,665 - - - 1,665 - - - - - 1,665 - - - -

2121304 城市防洪 2,040 2040 1,411 - - - 1,411 - - - - - 1,411 - - - -

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,261 1261 263 - - - 263 - - - - - 263 - - - -

21214 污水处理费安排的支出 175,552 175551.86 58,795 18,891 - 18,891 39,903 - - - 39,903 - - - - - -

2121401 污水处理设施建设和运营 169,000 169000.28 57,112 18,891 - 18,891 38,221 - - - 38,221 - - - - - -

2121402 代征手续费 1,750 1750 516 - - - 516 - - - 516 - - - - - -

2121499 其他污水处理费安排的支出 4,802 4801.58 1,166 - - - 1,166 - - - 1,166 - - - - - -

21215 土地储备专项债券收入安排的支出 420,000 - - - - - - - - - - - 420,000 420,000 -

2121501 征地和拆迁补偿支出 420,000 - - - - - - - - - - - 420,000 420,000 -

214 交通运输支出 2,299 2299.36 2,437 - - - 1,935 - - - 1,306 630 -0 502 - - -

21462 车辆通行费安排的支出 1,946 1946.11 1,935 - - - 1,935 - - - 1,306 630 -0 - - - -

2146202 政府还贷公路养护 -0 - - - -0 - - - - - -0 - - - -

2146203 政府还贷公路管理 1,946 1946.11 1,936 - - - 1,936 - - - 1,306 630 - - - - -

21463 港口建设费安排的支出 353 353.25 502 - - - - - - - - - - 502 - - -

2146301 港口设施 173 173.25 449 - - - - - - - - - - 449 - - -

2146399 其他港口建设费安排的支出 180 180 53 - - - - - - - - - - 53 - - -

229 其他支出 44133.01 44133.01 374,955 - - - 21,097 - - - 21,097 - - 3,259 350,600 350,600 -

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 350,600 - - - - - - - - - - - 350,600 350,600 -

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

350,600 - - - - - - - - - - - 350,600 350,600 -

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 10,244 10243.55 2,719 - - - 742 - - - 742 - - 1,977 - - -

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 7,968 7968.1 1,755 - - - 742 - - - 742 - - 1,013 - - -

2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 2,275 2275.45 964 - - - - - - - - - - 964 - - -

22960 彩票公益金安排的支出 33,889 33889.46 21,636 - - - 20,355 - - - 20,355 - - 1,282 - - -

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 22,953 22953.41 14,886 - - - 14,886 - - - 14,886 - - - - - -

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4,735 4735.15 2,233 - - - 991 - - - 991 - - 1,242 - - -

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 6,077 6076.96 4,400 - - - 4,397 - - - 4,397 - - 3 - - -

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 124 123.94 118 - - - 81 - - - 81 - - 37 - - -

232 债务付息支出 8300 3,588 - - - 3,588 - - - - - 3,588 - - - -

23204 地方政府专项债务付息支出 8300 3,588 - - - 3,588 - - - - - 3,588 - - - -

2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 787 787 - - - 787 - - - - - 787 - - - -

2320431 土地储备专项债券付息支出 2,801 - - - 2,801 - - - - - 2,801 - - - -

233 债务发行费用支出 55 - - - 55 - - - - - 55 - - - -

23304 地方政府专项债务发行费用支出 55 - - - 55 - - - - - 55 - - - -

2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 0 - - - 0 - - - - - 0 - - - -

2330431 土地储备专项债券发行费用支出 55 - - - 55 - - - - - 55 - - - -

备注：本表调整预算数已按照东莞市第十六届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的预算调整方案调整。

2019年调整后预算数

支出合计

科目编码项目 2019年预算数

2019年政府性基金预算支出明细表（按功能分类）


一、拨镇街及园区分成支出二、市安排支出三、上级转移

支付支出

四、地方政府债券支出

56

表22

单位：万元

项目 2019年预算数 2019年调整后预算数 2019年上半年执行数项目 2019年预算数 2019年调整后预算数 2019年上半年执行数一、利润收入 34,641 24,768 23,377 一、解决历史遗留问题及改革成本支出二、股利、股息收入 31,321 31,321 12,149 二、国有企业资本金注入 1,410 1,410 1,410三、产权转让收入三、金融国有资本经营预算支出 11,877 11,877 11,877四、清算收入四、其他国有资本经营预算支出 1,105 1,105 510五、其他国有资本经营预算收入 130,398 271 588

本年收入合计 196,360 56,360 36,114 本年支出合计 14,392 14,392 13,797上年结转 2,160 2,160 2,160 调出资金 184,127 44,127

结转下年收入总计 198,520 58,520 38,274 支出总计 198,520 58,520 13,797

备注：本表调整后预算数已根据东莞市第十六届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的预算调整方案进行调整。

2019年上半年国有资本经营预算收支总表

收入支出

表23

单位：万元

科目编码项目 2019年年初预算数 2019年调整后预算数 2019年上半年执行数完成调整后预算

国有资本经营预算收入合计 198,520 58,520 38,274 65%

上年结转 2,160 2,160 2,160 100%

1030601 利润收入 34,641 24,768 23,377 94%

其中：东莞市交通投资集团有限公司 14411 14411 14411 100%

东莞市金融控股集团有限公司 9873 0

东莞生态园控股有限公司 0 0

东莞市国弘投资有限公司 0 0

东莞市能源投资有限公司 5366 5366 5366 100%

东莞市资产经营管理有限公司 387 387 387 100%

东莞市生物技术产业发展有限公司 0 0

东莞市协同企业服务有限公司 27 27 27 100%

东莞市讯通发展公司 0 0

东莞市永祥投资管理有限公司 0 0 0 100%

东莞市金信发展有限公司

东莞市松山湖控股有限公司

东莞市产权交易中心

东莞市资产经营管理有限公司

东莞市产权交易中心

东莞报业传媒集团有限公司 272 272 272 100%

东莞市新影文化产业投资有限公司 1 1 1 100%

东莞实业投资控股集团有限公司 462 462 462 100%

东莞日报印刷厂 35 35 35 100%

东莞市东财控股有限公司 194 194 0%

东莞市角美粮食储备库 4 4 4 100%

东莞市东站粮库 0 0 0 100%

2019年上半年国有资本经营预算收入情况表

表23

单位：万元

科目编码项目 2019年年初预算数 2019年调整后预算数 2019年上半年执行数完成调整后预算

2019年上半年国有资本经营预算收入情况表

东莞市建设工程检测中心 1182 1182 0%

东莞市伟信科技服务有限公司 11 11 0%

东莞理工学院教育服务公司 4 4 0%

东莞科技创新金融集团有限公司 2413 2413 2413 100%

东莞理工学院大学科学园有限公司 0 0 0%

1030602 股利、股息收入 31,321 31,321 12,149 39%

其中：广东烟草东莞市有限公司 19,800 19,800 0%

东莞银行股份有限公司 11,500 11,500 12,110 105%

东莞市海翔轻纺有限公司 18 18 36 200%

广东省东莞市新华书店有限公司 3 3 3 100%

1030603 产权转让收入

1030604 清算收入

1030698 其他国有资本经营预算收入 130,398 271 588 217%

其中：东莞市协同企业服务有限公司 271 271 422 156%

东莞市海翔轻纺有限公司

东莞市交通规划勘察设计院有限公司

市国资委缴纳企业注销人员安置资金 166

东莞金融控股集团有限公司 130,127

备注：本表调整后预算数已根据东莞市第十六届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的预算调整方案进行调整。

表24

单位：万元

科目编码项目 2019年年初预算数 2019年调整后预算数 2019年上半年执行数完成调整后预算一、资本性支出二、费用性支出三、其他支出

国有资本经营预算支出合计 198,520 58,520 13,797 24% 13,287 510

223 国有资本经营预算支出 14,392 14,392 13,797 96% 13,287 510

22301 解决历史遗留问题及改革成本支出

2230101 厂办大集体改革支出

2230102 “三供一业”移交补助支出

2230103 国有企业办职教幼教补助支出

2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出

22302 国有企业资本金注入 1,410 1,410 1,410 100% 1,410

2230201 国有经济结构调整支出 1,410 1,410 1,410 100% 1,410

2230202 公益性设施投资支出

2230203 前瞻性战略性产业发展支出

2230299 其他国有企业资金金注入

22303 国有企业政策性补贴

2230301 国有企业政策性补贴

22304 金融国有资本经营预算支出 11,877 11,877 11,877 100% 11,877

2230401 资本性支出 11,877 11,877 11,877 100% 11,877

2230402 改革性支出

2230499 其他金融国有资本经营预算支出

22399 其他国有资本经营预算支出 1,105 1,105 510 46% 510

2239901 其他国有资本经营预算支出 1,105 1,105 510 46% 510

230 转移性支出 184,127 44,127 0%

23005 国有资本经营预算转移支付支出

2300501 国有资本经营预算转移支付支出

23008 调出资金 184,127 44,127 0%

2300803 国有资本经营预算调出资金 184,127 44,127 0%

结转下年备注：本表调整后预算数已根据东莞市第十六届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的预算调整方案进行调整。

2019年上半年国有资本经营预算支出情况表

表25

单位：万元

合计 23,406,796 26,311,869 23,590,068 89.66%102 社会保险基金收入 6,379,667 5,966,647 3,244,846 54.38%10201 基本养老保险基金收入 4,836,467 4,317,281 2,266,492 52.50%1020101 基本养老保险费收入 3,829,228 3,888,906 2,054,168 52.82%1020102 基本养老保险基金财政补贴收入1020199 其他基本养老保险基金收入 1,007,239 428,375 212,324 49.56%10202 失业保险基金收入 134,604 121,574 65,109 53.56%1020201 失业保险费收入 118,599 116,829 62,560 53.55%1020202 失业保险基金财政补贴收入1020299 其他失业保险基金收入 16,005 4,745 2,549 53.72%10203 基本医疗保险基金收入 836,570 812,196 435,320 53.60%1020301 基本医疗保险费收入 784,103 694,722 362,734 52.21%1020302 基本医疗保险基金财政补贴收入 32,304 92,527 59,332 64.12%1020399 其他基本医疗保险基金收入 20,163 24,947 13,254 53.13%10204 工伤保险基金收入 100,058 72,619 40,093 55.21%1020401 工伤保险费收入 89,973 61,832 36,470 58.98%1020402 工伤保险基金财政补贴收入1020499 其他工伤保险基金收入 10,085 10,787 3,623 33.59%10205 生育保险基金收入 138,830 138,819 72,748 52.40%1020501 生育保险费收入 138,399 138,388 72,481 52.38%1020502 生育保险基金补贴收入1020599 其他生育保险基金收入 431 431 267 61.95%10206 新型农村合作医疗基金收入10207 城镇居民基本医疗保险基金收入10210 城乡居民基本养老保险基金收入 35,409 34,960 22,883 65.45%10211 机关事业单位基本养老保险基金收入 297,729 239,186 130,735 54.66%1021101 机关事业单位基本养老保险费收入 287,248 232,366 127,904 1021102 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入1021199 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 10,481 6,820 2,831 41.51%10299 其他社会保险基金收入 230,012 211,466 91.94%1029901 保险费收入 31,098 15,320 49.26%1029902 其他社会保险基金财政补贴收入1029999 其他收入 198,914 196,146 98.61%110 转移性收入 17,027,129 20,345,222 20,345,222 100.00%11008 上年结余收入 17,027,129 20,345,222 20,345,222 100.00%1100803 社会保险基金预算上年结余收入 17,027,129 20,345,222 20,345,222 100.00%注：根据省要求，2019年社会基本医疗保险基金预算将职工医疗和居民医疗拆分上报，上表数据按拆分前数据填报。

2019年上半年社会保险基金预算收入情况表

科目编码项目 2018年决算数 2019年预算数完成预算2019年上半年执行数

61

表26

单位：万元

合计 23,406,796 26,311,869 23,590,068 89.66%209 社会保险基金支出 3,061,574 4,143,679 1,337,786 32.28%20901 基本养老保险基金支出 1,803,048 2,566,219 695,236 27.09%2090101 基本养老金 682,833 1,189,368 350,794 29.49%2090102 医疗补助金2090103 丧葬抚恤补助 20,850 25,574 11,569 45.24%2090199 其他基本养老保险基金支出 1,099,365 1,351,277 332,873 24.63%20902 失业保险基金支出 94,863 324,926 53,474 16.46%2090201 失业保险金 26,122 51,541 18,284 35.47%2090202 医疗保险费 1,396 5,523 955 17.29%2090203 丧葬抚恤补助 101 124 51 41.13%2090204 职业培训和职业介绍补贴2090299 其他失业保险基金支出 67,244 267,738 34,184 12.77%20903 基本医疗保险基金支出 751,069 803,175 361,538 45.01%2090301 基本医疗保险统筹基金 567,397 648,775 283,621 43.72%2090302 医疗保险个人账户基金 151,657 124,800 68,454 54.85%2090399 其他基本医疗保险基金支出 32,015 29,600 9,463 31.97%20904 工伤保险基金支出 122,233 124,097 62,109 50.05%2090401 工伤保险待遇 114,945 117,681 59,549 50.60%2090499 其他工伤保险基金支出 7,288 6,416 2,560 39.90%20905 生育保险基金支出 115,268 120,194 56,299 46.84%2090501 生育保险金 115,268 120,194 56,299 46.84%2090599 其他生育保险基金支出20906 新型农村合作医疗基金支出20907 城镇居民基本医疗保险基金支出20910 城乡居民基本养老保险基金支出 35,367 34,608 17,003 49.13%20911 机关事业单位基本养老保险基金支出 139,726 149,287 81,077 54.31%2091101 基本养老金支出 139,726 149,287 81,077 54.31%2091199 其他机关事业单位基本养老保险基金支出20999 其他社会保险基金支出 21,173 11,050 52.19%230 转移性支出 20,345,222 22,168,190 22,252,282 100.38%23009 年终结余 20,345,222 22,168,190 22,252,282 100.38%2300903 社会保险基金预算年终结余 20,345,222 22,168,190 22,252,282 100.38%注：根据省要求，2019年社会基本医疗保险基金预算将职工医疗和居民医疗拆分上报，上表数据按拆分前数据填报。

完成预算

2019年上半年社会保险基金预算支出情况表

科目编码项目 2018年决算数 2019年预算数 2019年上半年执行数

62

表27

单位：万元

社会保险基金本年收支结余 3,318,093 1,822,968 1,907,060 104.61%

社会保险基金年末累计结余 20,345,222 22,168,190 22,252,282 100.38%

一、基本养老保险基金本年收支结余 3,191,464 1,841,313 1,626,794 88.35%

基本养老保险基金年末累计结余 18,797,443 20,638,757 20,424,237 98.96%

（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余 3,033,419 1,751,062 1,571,256 89.73%

企业职工基本养老保险基金年末累计结余 18,253,187 20,004,249 19,824,443 99.10%

（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 42 352 5,880 1670.45%

城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 770 1,122 6,650 592.69%

（三）机关养老保险基金本年收支结余 158,003 89,899 49,658 55.24%

机关养老保险基金年末累计结余 543,486 633,386 593,144 93.65%

二、基本医疗保险基金本年收支结余 85,501 9,021 73,782 817.89%

基本医疗保险基金年末累计结余 847,695 856,716 921,477 107.56%

三、工伤保险基金本年收支结余 -22,175 -51,478 -22,016 42.77%

工伤保险基金年末累计结余 246,847 195,369 224,831 115.08%

四、失业保险基金本年收支结余 39,741 -203,352 11,635 -5.72%

失业保险基金年末累计结余 425,772 222,419 437,407 196.66%

五、生育保险基金本年收支结余 23,562 18,625 16,449 88.32%

生育保险基金年末累计结余 27,465 46,090 43,914 95.28%

208,839 200,416 95.97%

208,839 200,416 95.97%

注：根据省要求，2019年社会基本医疗保险基金预算将职工医疗和居民医疗拆分上报，上表数据按拆分前数据填报。

完成预算

2019年上半年社会保险基金预算结余情况表

六、住院补充医疗保险基金本年收支结余

住院补充医疗保险基金年末累计结余

2018年决算数 2019年预算数 2019年上半年执行数项目

63

Documents

东莞市2018年预算执行 与2019年上半年预算收支情 …czj.dg.gov.cn/.../0301/201909/daofile/209doc387502.pdf表3 7-预备费 单位：万元 小计 税收返还 其他分成

东莞市2018年预算执行与2019年上半年预算收支情 …czj.dg.gov.cn/.../0301/201909/daofile/209doc387502.pdf表3 7-预备费单位：万元小计税收返还其他分成