东莞市2017年预算执行与2018年预算收支情况表czj.dg.gov.cn/.../dgcz/cmsmedia/document/doc353013.pdf · 东莞市2017年预算执行与2018年预算收支情况表

东莞市 2017 年预算执行

与 2018 年预算收支情况表

东莞市财政局编制

2018 年 1 月

序号表格名称所在页码表1 2017年一般公共预算收入执行总表 1表2 2017年一般公共预算支出执行总表 2表3 2017年一般公共预算支出执行明细表(按功能分类） 3表4 2017年政府性基金预算收支执行总表 15表5 2017年政府性基金预算支出执行明细表 16表6 2017年国有资本经营预算收支执行总表 17表7 2017年国有资本经营预算收入执行明细表 18表8 2017年国有资本经营预算支出执行明细表 21表9 2017年社会保险基金预算收入执行情况表 22表10 2017年社会保险基金预算支出执行情况表 23表11 2017年社会保险基金预算结余情况表 24表12 2017年地方政府债务情况表 25表13 2018年一般公共预算收入总表 26表14 2018年一般公共预算支出总表 27表15 2018年一般公共预算支出明细表（按功能分类） 28表16 2018年一般公共预算支出明细表（按经济分类） 41表17 2018年政府性基金预算收支总表 42表18 2018年政府性基金预算支出明细表 43表19 2018年市级对镇街（园区）税收返还和转移支付预算表 44表20 2018年国有资本经营预算收支总表 63表21 2018年国有资本经营预算收入情况表 64表22 2018年国有资本经营预算支出情况表 66表23 2018年社会保险基金预算收入情况表 68表24 2018年社会保险基金预算支出情况表 69表25 2018年社会保险基金预算结余情况表 70表26 2018年"三公"经费预算表 71

目录

表1

单位：万元

金额 %5,324,739 5,832,675 5,832,675 5,920,006 101.5 595,268 11.24,188,887 4,696,823 4,696,823 4,788,481 102.0 599,595 14.3

（一）国税部门征收 2,143,559 2,151,957 2,151,957 2,402,851 111.7 259,292 12.1（二）地税部门征收 2,039,206 2,539,493 2,539,493 2,381,785 93.8 342,579 16.8（三）上级划转 6,122 5,373 5,373 3,846 71.6 -2,276 -37.210101增值税 1,817,312 2,095,644 2,095,644 2,043,364 97.5 226,052 12.4 其中：改征增值税 399,316 503,161 503,161 406,721 80.8 7,406 1.910103营业税 49,637 4,487 -45,150 -91.010104企业所得税 467,438 522,464 522,464 621,215 118.9 153,777 32.910106个人所得税 197,378 221,242 221,242 268,924 121.6 71,546 36.210107资源税 214 240 240 220 91.5 5 2.410109城市维护建设税 443,620 497,255 497,255 528,495 106.3 84,875 19.110110房产税 134,380 150,627 150,627 280,332 186.1 145,952 108.610111印花税 121,790 136,515 136,515 139,771 102.4 17,981 14.810112城镇土地使用税 81,669 91,543 91,543 169,426 185.1 87,757 107.510113土地增值税 257,552 288,691 288,691 257,878 89.3 326 0.110114车船税 92,532 103,719 103,719 105,713 101.9 13,181 14.210118耕地占用税 44,126 49,461 49,461 35,017 70.8 -9,110 -20.610119契税 481,239 539,422 539,422 333,641 61.9 -147,598 -30.7

1,135,852 1,135,852 1,135,852 1,131,525 99.6 -4,327 -0.4420,802 471,678 471,678 486,407 103.1 65,606 15.6358,664 267,341 267,341 377,157 141.1 18,493 5.269,064 69,064 69,064 113,587 164.5 44,523 64.523,988 6,251 -17,737 -73.9

165,487 205,819 205,819 69,438 33.7 -96,049 -58.056,857 21,950 21,950 25,279 115.2 -31,578 -55.540,990 100,000 100,000 53,405 53.4 12,414 30.3

4,363,024 989,882 2,260,932 2,359,365 104.4 -2,003,659 -45.9945,391 762,842 795,531 1,003,589 126.2 58,198 6.2435,738 503,904 503,904 503,904 100.0 68,166 15.6181,631 24,457 57,146 57,146 100.0 -124,485 -68.5328,022 234,481 234,481 442,539 188.7 114,517 34.9

3,224,490 1,090,955 1,090,955 100.0 -2,133,535 -66.2121,300 -121,300 -100.0

3,103,190 1,090,955 1,090,955 100.0 -2,012,235 -64.8

123,942 46,859 46,859 50,575 107.9 -73,367 -59.2123,942 46,859 46,859 50,575 107.9 -73,367 -59.2

147,506 194,912 70,460 36.1 70,46069,201 32,675 132,675 143,786 108.4 74,585 107.8

9,687,763 6,822,558 8,093,607 8,279,371 102.3 -1,408,392 -14.5

注：本表“预算数”已根据东莞市第十六届人民代表大会常务委员会第九次会议通过的《东莞市2017年财政预算调整方案》的内容进行调整。

2017年一般公共预算收入执行总表

收入方面

项目2016年决算数(2017年口径)

2017年年初预算数

2017年调整预算数

2017年执行数

完成预算%

（四）国有资本经营收入

比上年增减

收入合计一、税收收入

按部门分

按税种分

二、非税收入（一）专项收入（二）行政事业性收费收入（三）罚没收入

（二）置换存量地方政府债务

（五）国有资源（资产）有偿使用收入（六）政府住房基金收入（七）其他收入

转移性收入合计一、上级补助收入

（一）返还性收入（二）一般性转移支付收入（三）专项转移支付收入

二、地方政府债券上级转贷收入（一）新增地方政府债券收入

收入方面总计

三、下级上解收入四、上年结余收入

（一）上年结转（二）净结余

五、调入预算稳定调节基金六、其他调入资金

1

表2

单位：万元

小计税收返还其他分成

支出小计

一般性转移支付

派驻镇街单位基本支出

市直部门基本支出

一般项目支出基建预备费小计新增债券置换债券

支出合计 6,572,639 6,675,849 2,710,902 2,342,765 368,136 3,561,136 436,075 371,320 713,078 1,379,407 633,019 28,237 403,811

201 一般公共服务支出 313,081 325,003 312,464 6,473 24,410 99,568 169,013 8,391 4,609 12,539

202 外交支出

203 国防支出 5,374 4,983 4,962 1,525 3,317 114 5 22

204 公共安全支出 481,350 518,578 16,821 16,821 501,557 1,607 282,961 131,267 80,834 3,534 1,353 201

205 教育支出 662,348 667,922 610,332 162,996 235,573 203,113 7,927 724 57,590

206 科学技术支出 306,636 295,738 162,389 7,930 148,102 3,712 2,645 133,350

207 文化体育与传媒支出 72,008 64,636 1,999 1,999 59,855 1,824 3,324 21,260 30,292 2,125 1,031 2,782

208 社会保障和就业支出 249,761 246,996 24,282 24,282 206,886 13,468 20,905 28,044 143,795 10 663 15,828

210 医疗卫生与计划生育支出 171,286 176,032 181 181 155,932 22,216 125,887 6,949 880 19,919

211 节能环保支出 70,408 220,716 799 799 159,766 14,148 35,564 108,246 1,808 60,152

212 城乡社区支出 556,295 511,012 81,660 81,660 427,852 23,790 30,657 95,185 276,884 1,335 1,500

213 农林水支出 245,531 305,384 5,422 5,422 286,727 60,631 38,965 132,298 43,879 10,954 13,234

214 交通运输支出 314,967 288,268 2,455 2,455 251,812 5,576 8,561 32,727 95,127 109,339 483 34,001

215 资源勘探信息等支出 62,959 55,128 44,298 3,675 39,789 833 10,831

216 商业服务业等支出 39,969 31,585 4,315 2,512 1,803 27,270

217 金融支出 17,079 17,312 17,312 16,938 374

219 援助其他地区支出 80,527 22,737 20,937 20,527 410 1,800

220 国土海洋气象等支出 25,678 26,804 1,389 1,389 24,723 10,439 4,823 7,670 1,659 131 693

221 住房保障支出 78,233 76,371 76,371 19,685 37,765 18,919 1

222 粮油物资储备支出 13,973 26,528 14,428 712 1,034 421 11,233 1,028 12,100

227 预备费 101,817

229 其他支出

230 转移性支出（对下级） 2,634,453 2,734,894 2,575,895 2,342,765 233,129 158,999 158,999

232 债务付息支出 68,906 59,220 59,220 59,220

233 债务发行费用支出

转移性支出合计 1,520,969 1,603,522 5,342 5,342 82,553 1,090,955 1,090,955

一、上解上级支出 424,672 424,672

（一）体制上解支出 24,168 24,168

（二）出口退税专项上解支出 319,723 319,723（三）成品油价格和税费改革专项上解

（四）专项上解支出 80,781 80,781

231 二、债务还本支出 5,342 5,342 5,342 5,342

三、债务转贷支出 1,090,955 1,090,955 1,090,955 1,090,955

四、安排预算稳定调节基金

五、年终结转结余 82,553 82,553

（一）结转 82,553 82,553

（二）净结余支出方面总计 8,093,608 8,279,371 2,710,902 2,342,765 368,136 3,566,478 436,075 371,320 713,078 1,379,407 638,361 28,237 486,364 1,090,955 1,090,955

注：本表“预算数”已根据东莞市第十六届人民代表大会常务委员会第九次会议通过的《东莞市2017年财政预算调整方案》的内容进行调整。

2017年一般公共预算支出总表

科目编码

项目 2017年执行数

一、拨镇街及园区分成支出二、市安排支出三、上级转移支付支出

四、地方政府债券支出2017年调整预算

数

2

表3

单位：万元

小计税收返还其他分成支

出小计




一般项目支出

基建预备费小计新增债券置换债券

6,572,639 6,675,849 2,710,902 2,342,765 368,136 3,561,136 436,075 371,320 713,078 1,379,407 633,019 28,237 403,811

201 一般公共服务支出 313,081 325,003 312,464 6,473 24,410 99,568 169,013 8,391 4,609 12,539

20101 人大事务 4,746 4,686 4,686 3,077 1,609

2010101 行政运行 3,810 3,844 3,844 3,077 767

2010102 一般行政管理事务 105 104 104 104

2010103 机关服务 6 6 6 6

2010104 人大会议 313 311 311 311

2010105 人大立法 148 104 104 104

2010106 人大监督 5 1 1 1

2010107 人大代表履职能力提升 76 64 64 64

2010199 其他人大事务支出 284 252 252 252

20102 政协事务 3,121 3,269 3,269 2,494 776

2010201 行政运行 2,349 2,503 2,503 2,494 9

2010202 一般行政管理事务 218 213 213 213

2010204 政协会议 205 205 205 205

2010205 委员视察 130 130 130 130

2010299 其他政协事务支出 220 219 219 219

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 40,573 46,190 45,126 3,571 13,104 21,625 5,441 1,385 1,065

2010301 行政运行 15,444 15,795 15,795 2,841 12,955

2010302 一般行政管理事务 21 150 150 21 129

2010305 专项业务活动 23 16 16 16

2010307 法制建设 122 91 91 91

2010350 事业运行 111 106 106 106

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 24,852 30,032 28,967 730 43 21,497 5,441 1,256 1,065

20104 发展与改革事务 9,522 9,049 9,034 4,868 2,383 1,356 427 15

2010401 行政运行 4,044 4,172 4,172 4,172

2010402 一般行政管理事务 25 1 1 1

2010408 物价管理 609 556 541 541 15

2010450 事业运行 717 711 711 696 15

2010499 其他发展与改革事务支出 4,127 3,610 3,610 1,827 1,356 427

20105 统计信息事务 13,185 11,736 11,736 3,386 8,318 31

2010501 行政运行 3,297 3,386 3,386 3,386

2010502 一般行政管理事务 4 4 4 4

2010504 信息事务 7,873 6,495 6,495 6,495

2010505 专项统计业务 615 596 596 564 31

2010506 统计管理 426 317 317 317

2010507 专项普查活动 32 27 27 27

2010599 其他统计信息事务支出 938 912 912 912

20106 财政事务 14,761 15,343 14,989 2,902 7,571 4,516 354

2010601 行政运行 10,053 9,971 9,971 2,902 7,069

2010602 一般行政管理事务 159 134 104 104 30

2010607 信息化建设 1,071 1,024 1,021 1,021 3

2010608 财政委托业务支出 1,998 2,417 2,417 2,417

2010650 事业运行 485 502 502 502

2010699 其他财政事务支出 995 1,295 974 974 321

20107 税收事务 81,176 85,589 76,167 76,167 9,422

2010701 行政运行 72

2010702 一般行政管理事务 39,676 37,503 37,503 37,503

2010704 税务办案 100

2010706 代扣代收代征税款手续费 30,962 38,239 28,817 28,817 9,422

2010708 协税护税 300 300 300 300

2010709 信息化建设 1,065 1,050 1,050 1,050

2010799 其他税收事务支出 9,002 8,496 8,496 8,496

20108 审计事务 2,704 2,511 2,476 2,278 198 35

2010801 行政运行 2,080 2,278 2,278 2,278

2010802 一般行政管理事务 317 56 56 56

2010804 审计业务 235 110 75 75 35

2010899 其他审计事务支出 74 67 67 67

20109 海关事务 8,888 8,076 8,076 7,289 341 446

2010901 行政运行 8,786 7,630 7,630 7,289 341

2010999 其他海关事务支出 102 446 446 446

2017年一般公共预算支出明细表（按功能分类）

四、地方政府债券支出

科目编码项目

支出合计

2017年执行数

一、拨镇街及园区分成支出二、市安排支出

三、上级转移支付支出


3

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出




科目编码项目 2017年执行

数




20110 人力资源事务 15,057 15,718 15,686 6,149 9,049 489 32

2011001 行政运行 6,022 6,149 6,149 6,149

2011002 一般行政管理事务 590 587 587 579 8

2011006 军队转业干部安置 560 534 502 502 32

2011007 博士后日常经费 600 844 844 844

2011008 引进人才费用 3,489 3,840 3,840 3,360 480

2011011 公务员招考 215 283 283 283

2011050 事业运行 180 180 180 180

2011099 其他人力资源事务支出 3,402 3,302 3,302 3,301 1

20111 纪检监察事务 7,329 8,253 8,251 3,942 3,177 1,124 7 2

2011101 行政运行 3,229 3,431 3,431 3,431

2011102 一般行政管理事务 206 1,271 1,271 146 1,124

2011104 大案要案查处 50 50 50 50

2011199 其他纪检监察事务支出 3,843 3,501 3,499 512 2,981 7 2

20113 商贸事务 15,681 16,120 15,845 12,050 3,460 336 274

2011301 行政运行 10,445 10,858 10,858 10,858

2011302 一般行政管理事务 984 1,136 1,136 996 140

2011304 对外贸易管理 977 772 772 770 3

2011307 国内贸易管理 13 11 11 11

2011308 招商引资 824 1,115 841 647 193 274

2011350 事业运行 1,142 1,192 1,192 1,192

2011399 其他商贸事务支出 1,295 1,035 1,035 1,035

20114 知识产权事务 236 1,150 33 33 1,117

2011402 一般行政管理事务 16 16 16 16

2011407 专利执法 10 10 10 10

2011409 知识产权宏观管理 64 978 978

2011499 其他知识产权事务支出 146 146 7 7 139

20115 工商行政管理事务 29,927 31,603 31,603 24,410 3,723 3,470

2011501 行政运行 26,204 27,833 27,833 24,410 3,423

2011502 一般行政管理事务 1,321 1,421 1,421 1,421

2011504 工商行政管理专项 665 712 712 712

2011505 执法办案专项 285 154 154 154

2011506 消费者权益保护 179 184 184 157 27

2011507 信息化建设 1,072 1,103 1,103 1,103

2011550 事业运行 147 143 143 143

2011599 其他工商行政管理事务支出 53 53 53 53

20117 质量技术监督与检验检疫事务 13,432 13,637 13,637 5,346 8,131 160

2011701 行政运行 5,272 5,346 5,346 5,346

2011710 信息化建设 755 755 755 755

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 7,406 7,536 7,536 7,376 160

20123 民族事务 73 73 71 71 2

2012304 民族工作专项 35 35 35 35

2012399 其他民族事务支出 38 38 36 36 2

20124 宗教事务 603 627 627 503 124

2012401 行政运行 484 503 503 503

2012404 宗教工作专项 105 110 110 110

2012499 其他宗教事务支出 15 14 14 14

20125 港澳台侨事务 3,945 5,051 5,051 2,447 1,356 1,248

2012501 行政运行 2,207 2,339 2,339 2,332 7

2012502 一般行政管理事务 280 299 299 246 53

2012504 港澳事务 170 142 142 142

2012505 台湾事务 374 1,446 1,446 361 1,085

2012506 华侨事务 383 321 321 314 7

2012550 事业运行 115 218 218 115 102

2012599 其他港澳台侨事务支出 417 287 287 287

20126 档案事务 2,013 2,070 2,070 810 1,237 23

2012601 行政运行 797 810 810 810

2012604 档案馆 1,086 1,085 1,085 1,085

2012699 其他档案事务支出 130 175 175 152 23

20128 民主党派及工商联事务 2,244 2,364 2,364 1,424 940

2012801 行政运行 1,279 1,424 1,424 1,424

4

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出





数




2012802 一般行政管理事务 134 110 110 110

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 831 831 831 831

20129 群众团体事务 6,903 6,923 6,903 3,365 3,342 195 21

2012901 行政运行 3,131 3,213 3,213 3,213

2012902 一般行政管理事务 325 280 280 280

2012950 事业运行 1,164 1,068 1,068 152 916

2012999 其他群众团体事务支出 2,283 2,362 2,341 2,146 195 21

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 13,192 12,805 12,805 9,971 2,833 1

2013101 行政运行 9,302 10,313 10,313 9,589 724

2013102 一般行政管理事务 882 433 433 432 1

2013105 专项业务 1,242 1,010 1,010 1,010

2013150 事业运行 375 340 340 340

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1,390 709 709 42 667

20132 组织事务 8,408 7,786 7,786 3,174 4,612

2013201 行政运行 3,229 3,221 3,221 3,174 47

2013202 一般行政管理事务 1,800 1,695 1,695 1,695

2013250 事业运行 3 2 2 2

2013299 其他组织事务支出 3,376 2,868 2,868 2,868

20133 宣传事务 9,927 9,631 9,431 1,418 7,683 330 200

2013301 行政运行 1,254 1,310 1,310 1,310

2013302 一般行政管理事务 330 330 330

2013350 事业运行 110 108 108 108

2013399 其他宣传事务支出 8,563 7,883 7,683 7,683 200

20134 统战事务 1,683 1,753 1,753 1,182 572

2013401 行政运行 1,108 1,182 1,182 1,182

2013499 其他统战事务支出 575 572 572 572

20136 其他共产党事务支出 3,754 2,990 2,990 2,990

2013601 行政运行 3,651 2,917 2,917 2,917

2013603 机关服务 34 34 34 34

2013699 其他共产党事务支出 69 39 39 39

203 国防支出 5,374 4,983 4,962 1,525 3,317 114 5 22

20301 现役部队 115 115 115 115

2030101 现役部队 115 115 115 115

20306 国防动员 4,418 4,023 4,015 1,525 2,375 110 5 8

2030603 人民防空 2,527 2,195 2,188 1,071 1,002 110 5 8

2030605 国防教育 155 149 149 149

2030606 预备役部队 43 40 40 40

2030699 其他国防动员支出 1,693 1,639 1,639 266 1,373

20399 其他国防支出 842 845 831 828 4 14

2039901 其他国防支出 842 845 831 828 4 14

204 公共安全支出 481,350 518,578 16,821 16,821 501,557 1,607 282,961 131,267 80,834 3,534 1,353 201

20401 武装警察 247,355 33,903 33,808 1,191 20,500 3,068 8,280 15 753 95

2040101 内卫 2,239 1,264 1,264 320 944

2040102 边防 238,068 25,254 25,159 1,191 20,500 1,906 1,547 15 95

2040103 消防 7,048 7,385 7,385 842 5,789 753

20402 公安 216,719 458,050 16,821 16,821 441,228 262,461 109,867 66,969 1,556 374 1

2040201 行政运行 136,007 373,650 373,650 262,461 109,867 1,321

2040202 一般行政管理事务 5,593 5,577 5,577 5,393 26 159

2040204 治安管理 393 443 443 443

2040205 国内安全保卫 1,000 980 980 980

2040206 刑事侦查 6,536 6,415 6,415 6,415

2040208 出入境管理 84 84 84 84

2040209 行动技术管理 1,910 1,820 1,820 1,820

2040211 禁毒管理 1,357 1,429 1,429 1,429 1

2040212 道路交通管理 11,775 17,760 17,760 17,760

2040213 网络侦控管理 3,009 2,903 2,903 2,903

2040214 反恐怖 537 487 487 487

2040215 居民身份证管理 1,588 1,466 1,466 1,466

2040216 网络运行及维护 2,996 2,691 2,691 2,691

2040217 拘押收教场所管理 16,920 14,949 14,949 14,578 296 76

2040218 警犬繁育及训养 54 52 52 52

5

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出





数




2040219 信息化建设 5,514 5,392 5,392 5,392

2040250 事业运行 367 360 360 360

2040299 其他公安支出 21,077 21,590 16,821 16,821 4,769 3,394 1,235 140

20403 国家安全 1,605 881 881 80 563 40 197

2040301 行政运行 1,187 260 260 80 180

2040302 一般行政管理事务 69 33 33 33

2040304 安全业务 40 40 40

2040399 其他国家安全支出 350 547 547 350 197

20404 检察 1,517 5,464 5,464 5,252 185 12 15

2040401 行政运行 1,282 5,253 5,253 5,232 21

2040402 一般行政管理事务 124 139 139 124 15

2040450 事业运行 21 21 21 21

2040499 其他检察支出 90 52 52 40 12

20405 法院 7,938 14,073 14,073 10,363 1,785 1,911 13

2040501 行政运行 4,615 10,312 10,312 10,312

2040502 一般行政管理事务 1,529 1,518 1,518 1,505 13

2040506 “两庭”建设 1 1 1

2040550 事业运行 17 52 52 52

2040599 其他法院支出 1,777 2,190 2,190 280 1,910

20406 司法 4,807 4,823 4,823 416 2,636 1,771

2040601 行政运行 2,707 2,807 2,807 416 2,391

2040602 一般行政管理事务 141 141 141 141

2040604 基层司法业务 43 42 42 42

2040605 普法宣传 190 190 190 190

2040606 律师公证管理 13 9 9 9

2040607 法律援助 1,286 1,223 1,223 244 979

2040608 司法统一考试 69 62 62 62

2040699 其他司法支出 359 348 348 348

20410 缉私警察 300 678 678 678

2041003 专项缉私活动支出 300 678 678 678

20411 海警 10 5 5 5

2041103 一般管理事务 10 5 5 5

20499 其他公共安全支出 1,099 702 597 597 105

2049901 其他公共安全支出 1,099 702 597 597 105

205 教育支出 662,348 667,922 610,332 162,996 235,573 203,113 7,927 724 57,590

20501 教育管理事务 11,722 11,259 11,259 5,308 5,950 1

2050101 行政运行 2,876 3,041 3,041 3,041

2050102 一般行政管理事务 1,158 826 826 826

2050199 其他教育管理事务支出 7,689 7,393 7,392 2,268 5,125 1

20502 普通教育 258,409 286,618 263,123 152,098 108,202 2,716 107 23,495

2050201 学前教育 12,492 11,747 10,685 2,732 7,953 1,062

2050202 小学教育 2,002 2,521 626 626 1,894

2050203 初中教育 16,641 16,792 16,692 10,258 6,433 100

2050204 高中教育 133,461 144,528 144,520 101,218 43,189 14 98 9

2050205 高等教育 54,554 54,407 53,400 36,431 16,025 944 1,007

2050299 其他普通教育支出 39,260 56,622 37,199 1,458 33,975 1,758 9 19,423

20503 职业教育 164,104 156,006 151,685 71,190 78,070 1,821 604 4,321

2050302 中专教育 16,744 20,166 17,880 8,461 9,419 2,287

2050303 技校教育 18,375 22,743 21,871 5,079 16,184 3 604 872

2050304 职业高中教育 76,693 78,897 78,897 39,420 39,257 220

2050305 高等职业教育 34,807 31,351 30,923 18,091 12,831 429

2050399 其他职业教育支出 17,485 2,848 2,115 139 379 1,597 733

20504 成人教育 940 819 819 122 697

2050403 成人高等教育 271 196 196 196

2050499 其他成人教育支出 669 623 623 122 501

20505 广播电视教育 3,329 3,299 3,299 1,377 1,922

2050501 广播电视学校 3,329 3,299 3,299 1,377 1,922

20507 特殊教育 5,496 4,049 3,229 2,034 1,149 46 819

2050701 特殊学校教育 5,496 4,049 3,229 2,034 1,149 46 819

20508 进修及培训 9,201 8,895 8,886 3,445 5,417 12 13 9

2050801 教师进修 3,997 3,917 3,907 1,182 2,725 9

6

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出





数




2050802 干部教育 4,530 4,409 4,409 2,263 2,122 12 13

2050803 培训支出 674 570 570 570

20509 教育费附加安排的支出 2,042 3,052 3,050 1 3,049 2

2050903 城市中小学校舍建设 2,040 3,049 3,049 3,049

2050999 其他教育费附加安排的支出 2 3 1 1 2

20599 其他教育支出 207,104 193,926 164,984 162,996 1,704 283 28,942

2059999 其他教育支出 207,104 193,926 164,984 162,996 1,704 283 28,942

206 科学技术支出 306,636 295,738 162,389 7,930 148,102 3,712 2,645 133,350

20601 科学技术管理事务 3,820 3,864 3,864 2,341 1,523

2060101 行政运行 2,271 2,405 2,405 2,341 63

2060102 一般行政管理事务 626 558 558 558

2060199 其他科学技术管理事务支出 923 901 901 901

20602 基础研究 251 595 4 4 591

2060203 自然科学基金 251 595 4 4 591

20603 应用研究 516 825 825

2060302 社会公益研究 396 705 705

2060399 其他应用研究支出 120 120 120

20604 技术研究与开发 259,736 253,444 127,865 127,865 125,579

2060401 机构运行 245 245 245 245

2060402 应用技术研究与开发 9,692 7,760 7,368 7,368 392

2060403 产业技术研究与开发 235,073 219,609 106,613 106,613 112,996

2060404 科技成果转化与扩散 7,156 11,590 11,190 11,190 400

2060499 其他技术研究与开发支出 7,569 14,240 2,449 2,449 11,791

20605 科技条件与服务 1,780 2,922 1,048 1,048 1,874

2060502 技术创新服务体系 320 319 319

2060503 科技条件专项 1,490 1,490

2060599 其他科技条件与服务支出 1,459 1,113 1,048 1,048 65

20606 社会科学 1,880 7,192 1,858 731 1,127 5,334

2060601 社会科学研究机构 880 918 918 731 186

2060602 社会科学研究 860 777 777 777

2060699 其他社会科学支出 140 5,497 163 163 5,334

20607 科学技术普及 10,119 10,170 9,925 4,857 5,048 7 13 246

2060701 机构运行 98 98 98 98

2060703 青少年科技活动 3,172 3,132 3,114 1,037 2,072 6 18

2060705 科技馆站 6,742 6,804 6,606 3,723 2,870 1 13 198

2060799 其他科学技术普及支出 108 137 107 107 30

20608 科技交流与合作 825 2,915 2,915 822 2,093

2060801 国际交流与合作 20 31 31 20 11

2060899 其他科技交流与合作支出 805 2,884 2,884 802 2,081

20609 科技重大项目 1,500 532 532 532

2060901 科技重大专项 1,500 532 532 532

20699 其他科学技术支出 26,208 13,279 14,378 10,134 3,705 539 -1,100

2069901 科技奖励 1,900 1,920 1,820 1,820 100

2069999 其他科学技术支出 24,308 11,359 12,559 8,315 3,705 539 -1,200

207 文化体育与传媒支出 72,008 64,636 1,999 1,999 59,855 1,824 3,324 21,260 30,292 2,125 1,031 2,782

20701 文化 42,081 39,449 38,440 1,824 3,324 12,543 19,826 359 564 1,009

2070101 行政运行 8,264 8,505 8,505 1,698 3,324 3,478 5

2070102 一般行政管理事务 805 742 742 740 2

2070104 图书馆 6,941 6,938 6,938 4,013 2,924

2070105 文化展示及纪念机构 6,951 6,651 6,651 2,171 4,427 43 10

2070106 艺术表演场所 1,339 1,242 1,242 1,242

2070107 艺术表演团体 678 683 683 240 442 1

2070108 文化活动 500 500 500

2070109 群众文化 7,073 6,870 6,870 1,873 4,998

2070110 文化交流与合作 997 876 876 875 1

2070111 文化创作与保护 369 456 366 366 90

2070112 文化市场管理 216 124 124 124

2070199 其他文化支出 8,447 5,863 4,944 126 769 3,683 317 50 919

20702 文物 11,240 10,662 9,208 4,252 4,894 60 2 1,454

2070202 一般行政管理事务

2070204 文物保护 491 465 454 454 11

7

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出





数




2070205 博物馆 10,502 9,735 8,400 4,252 4,086 60 2 1,335

2070206 历史名城与古迹 247 354 354 354

2070299 其他文物支出 108 108

20703 体育 12,961 13,724 13,459 4,465 6,874 1,706 415 265

2070301 行政运行 925 952 952 952

2070302 一般行政管理事务 220 220 220 220

2070304 运动项目管理 3,526 3,577 3,577 2,218 1,357 2

2070305 体育竞赛 759 728 728 728

2070306 体育训练 833 787 787 787

2070307 体育场馆 4,363 5,209 5,209 1,296 1,806 1,695 413

2070308 群众体育 160 159 159 159

2070309 体育交流与合作 5

2070399 其他体育支出 2,171 2,091 1,826 1,816 10 265

20704 新闻出版广播影视 1,507 1,536 1,501 1,501 35

2070406 电影 212 210 210 210

2070408 出版发行 169 166 166 166

2070409 版权管理 113 113 113 113

2070499 其他新闻出版广播影视支出 1,013 1,048 1,013 1,013 35

20799 其他文化体育与传媒支出 4,219 -736 1,999 1,999 -2,754 -2,804 50 20

2079903 文化产业发展专项支出 1,218 1,093 1,093 1,093

2079999 其他文化体育与传媒支出 3,001 -1,828 1,999 1,999 -3,847 -3,897 50 20

208 社会保障和就业支出 249,761 246,996 24,282 24,282 206,886 13,468 20,905 28,044 143,795 10 663 15,828

20801 人力资源和社会保障管理事务 57,237 57,348 57,348 13,468 20,905 10,243 12,728 5

2080101 行政运行 35,022 35,424 35,424 10,418 17,189 7,424 390 3

2080102 一般行政管理事务 1,190 1,099 1,099 1,099

2080105 劳动保障监察 75 72 72 72

2080106 就业管理事务 20 9 9 9

2080107 社会保险业务管理事务 7 2 2 2

2080108 信息化建设 2,587 2,764 2,764 2,764

2080109 社会保险经办机构 2,890 2,781 2,781 354 2,427

2080110 劳动关系和维权 80 70 70 70

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 13,703 13,499 13,499 3,051 3,715 2,464 4,267 2

2080112 劳动人事争议调解仲裁 232 228 228 228

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,430 1,400 1,400 1,400

20802 民政管理事务 12,585 11,156 11,152 4,624 6,156 373 4

2080201 行政运行 4,509 4,624 4,624 4,624

2080202 一般行政管理事务 433 413 413 413

2080204 拥军优属 3,975 2,933 2,930 2,560 370 4

2080205 老龄事务 414 284 284 284

2080206 民间组织管理 1,302 1,289 1,289 1,289

2080207 行政区划和地名管理 552 362 362 362

2080208 基层政权和社区建设 43 40 40 40

2080209 部队供应 223 225 225 222 3

2080299 其他民政管理事务支出 1,135 987 987 987

20805 行政事业单位离退休 3,470 4,447 4,447 1,724 2,715 9

2080501 归口管理的行政单位离退休 60 54 54 54

2080502 事业单位离退休

2080503 离退休人员管理机构 2,862 2,646 2,646 519 2,119 9

2080599 其他行政事业单位离退休支出 548 1,747 1,747 1,205 542

20806 企业改革补助 102 63 63 63

2080699 其他企业改革发展补助 102 63 63 63

20807 就业补助 13,587 14,940 10,882 10,882 4,059

2080701 就业创业服务补贴 3,634 3,883 3,883 3,883

2080702 职业培训补贴 4,610 4,479 602 602 3,877

2080704 社会保险补贴 800 - - -

2080711 就业见习补贴 212 55 55 55

2080799 其他就业补助支出 4,331 6,524 6,342 6,342 182

20808 抚恤 4,759 7,196 4,976 886 4,089 2,221

2080801 死亡抚恤 20 236 236 236

2080802 伤残抚恤 858 1,168 1,168 451 717

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2,782 4,763 2,542 2,542 2,221

8

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出





数




2080804 优抚事业单位支出 370 365 365 199 166

2080805 义务兵优待 115 76 76 76

2080899 其他优抚支出 614 588 588 588

20809 退役安置 2,160 3,443 2,005 380 1,625 1 1,437

2080901 退役士兵安置 309 280 280 280

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 966 2,337 981 981 1,356

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 484 439 390 380 9 1 49

2080904 退役士兵管理教育 401 387 355 355 32

20810 社会福利 11,023 10,377 9,988 4,160 5,819 1 8 389

2081001 儿童福利 410 821 432 432 389

2081002 老年福利 14 14 14 14

2081004 殡葬 2,263 2,205 2,205 247 1,958

2081005 社会福利事业单位 8,054 7,064 7,064 3,912 3,144 8

2081099 其他社会福利支出 282 273 273 272 1

20811 残疾人事业 49,437 46,963 24,282 24,282 22,638 8,795 13,796 9 38 42

2081101 行政运行 952 1,012 1,012 1,012

2081102 一般行政管理事务 77 78 78 76 2

2081104 残疾人康复 1,698 1,679 1,679 1,679

2081105 残疾人就业和扶贫 805 886 886 886

2081106 残疾人体育 701 635 635 635

2081199 其他残疾人事业支出 45,204 42,671 24,282 24,282 18,346 7,782 10,519 9 36 42

20815 自然灾害生活救助 251 258 258 251 6

2081502 地方自然灾害生活补助 146 153 153 146 6

2081599 其他自然灾害生活救助支出 105 105 105 105

20816 红十字事业 570 534 534 200 335

2081601 行政运行 240 205 205 200 6

2081602 一般行政管理事务 9 9 9 9

2081699 其他红十字事业支出 321 321 321 321

20819 最低生活保障 3,374 7,001 3,206 3,206 3,795

2081901 城市最低生活保障金支出 3,374 7,001 3,206 3,206 3,795

20820 临时救助 2,260 3,601 3,128 2,903 225 473

2082001 临时救助支出 120 167 167 167

2082002 流浪乞讨人员救助支出 2,140 3,434 2,961 2,736 225 473

20821 特困人员供养 50 46 46 46

2082102 农村五保供养支出 50 46 46 46

20825 其他生活救助 42 40 40 40

2082501 其他城市生活救助 12 11 11 11

2082502 其他农村生活救助 30 30 30 30

20826 财政对基本养老保险基金的补助 83,314 76,928 73,519 73,519 3,409

2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 69,046 66,299 66,299 66,299

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 14,268 10,629 7,220 7,220 3,409

20827 财政对其他社会保险基金的补助 4,277 1,318 1,318 -3,039 4,358

2082703 财政对生育保险基金的补助 4,277 4,358 4,358 4,358

2082799 其他财政对社会保险基金的补助 -3,039 -3,039 -3,039

20899 其他社会保障和就业支出 1,262 1,337 1,337 74 1,264

2089901 其他社会保障和就业支出 1,262 1,337 1,337 74 1,264

210 医疗卫生与计划生育支出 171,286 176,032 181 181 155,932 22,216 125,887 6,949 880 19,919

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 15,641 14,408 14,391 3,626 10,765 17

2100101 行政运行 2,916 3,027 3,027 2,897 130

2100102 一般行政管理事务 16 16 16 16

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 12,710 11,365 11,348 729 10,620 17

21002 公立医院 31,565 28,043 27,472 98 20,845 6,529 571

2100201 综合医院 6,758 3,915 3,360 2,753 607 555

2100202 中医（民族）医院 30 16 16

2100205 精神病医院 941 874 874 874

2100207 儿童医院 5,922 5,922 5,922 5,922

2100208 其他专科医院 982 805 805 98 706

2100299 其他公立医院支出 16,931 16,511 16,511 16,511

21003 基层医疗卫生机构 785 785

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 785 785

21004 公共卫生 57,618 67,108 58,199 10,931 45,974 420 874 8,909

9

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出





数




2100401 疾病预防控制机构 22,496 23,121 22,969 5,624 16,485 1 859 152

2100402 卫生监督机构 2,698 2,768 2,768 2,508 258 3

2100403 妇幼保健机构 1,855 2,151 2,151 1,855 297

2100404 精神卫生机构 783 806 806 806

2100405 应急救治机构 1,116 972 972 650 322

2100406 采供血机构 6,672 6,769 6,769 2,150 4,485 122 13

2100408 基本公共卫生服务 17,666 24,293 17,477 17,477 6,816

2100409 重大公共卫生专项 3,924 5,820 3,880 3,880 1,940

2100410 突发公共卫生事件应急处理 407 407 407 407

2100499 其他公共卫生支出

21006 中医药 140 130 130

2100601 中医（民族医）药专项 140 130 130

21007 计划生育事务 8,767 7,602 181 181 7,421 1,465 5,956

2100716 计划生育机构 131 134 134 131 4

2100717 计划生育服务 5,342 4,601 4,601 1,334 3,267

2100799 其他计划生育事务支出 3,293 2,867 181 181 2,686 2,686

21010 食品和药品监督管理事务 9,968 9,914 9,655 6,096 3,553 6 259

2101001 行政运行 5,749 5,786 5,786 5,786

2101002 一般行政管理事务 343 290 290 288 2

2101012 药品事务 22 4 4 4

2101014 化妆品事务 40 40 40 40

2101016 食品安全事务 1,834 1,825 1,825 1,825

2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 1,979 1,968 1,710 310 1,396 5 259

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 43,540 43,263 35,056 35,056 8,207

2101201 对新型农村合作医疗基金的补助 21,656 21,738 21,738 21,738

2101202 对城镇居民基本医疗保险的补助 21,884 21,524 13,318 13,318 8,207

21013 医疗救助 130 888 195 195 693

2101301 城乡医疗救助 130 813 195 195 618

2101302 疾病应急救助 75 75

21014 优抚对象医疗 1,128 903 780 780 123

2101401 优抚对象医疗救助 1,128 903 780 780 123

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 2,788 2,989 2,763 2,763 227

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 2,788 2,989 2,763 2,763 227

211 节能环保支出 70,408 220,716 799 799 159,766 14,148 35,564 108,246 1,808 60,152

21101 环境保护管理事务 17,716 18,283 18,283 11,212 6,093 978

2110101 行政运行 9,015 9,366 9,366 9,366

2110102 一般行政管理事务 6,137 6,387 6,387 5,550 836

2110104 环境保护宣传 506 507 507 188 319

2110199 其他环境保护管理事务支出 2,058 2,023 2,023 1,658 223 142

21102 环境监测与监察 1,111 1,088 1,088 1,088

2110299 其他环境监测与监察支出 1,111 1,088 1,088 1,088

21103 污染防治 24,721 141,311 799 799 121,080 1,553 11,291 107,647 589 19,432

2110301 大气 346 -1,451 180 180 -1,631

2110302 水体 157 16,120 16,120

2110304 固体废弃物与化学品 4,520 4,764 4,764 638 3,436 689 1

2110307 排污费安排的支出 7,635

2110399 其他污染防治支出 12,063 121,878 799 799 116,135 915 7,675 106,957 588 4,944

21104 自然生态保护 600 599 599 599

2110403 自然保护区 600 599 599 599

21110 能源节约利用 23,023 57,180 15,597 15,356 241 41,583

2111001 能源节约利用 23,023 57,180 15,597 15,356 241 41,583

21111 污染减排 1,136 -292 1,084 960 124 -1,376

2111101 环境监测与信息 126 124 124 124

2111199 其他污染减排支出 1,010 -416 960 960 -1,376

21112 可再生能源 1,200 1,255 1,255 1,255

2111201 可再生能源 1,200 1,255 1,255 1,255

21114 能源管理事务 437 428 428 423 5

2111450 事业运行 437 428 428 423 5

21199 其他节能环保支出 465 864 352 352 512

2119901 其他节能环保支出 465 864 352 352 512

212 城乡社区支出 556,295 511,012 81,660 81,660 427,852 23,790 30,657 95,185 276,884 1,335 1,500

10

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出





数




21201 城乡社区管理事务 48,465 46,408 46,408 3,609 27,934 14,462 404

2120101 行政运行 24,510 24,028 24,028 3,609 20,420

2120102 一般行政管理事务 2,085 1,781 1,781 1,711 70

2120104 城管执法 695 983 983 983

2120105 工程建设标准规范编制与监管 19 19 19 19

2120106 工程建设管理 485 572 572 482 90

2120109 住宅建设与房地产市场监管 3,375 3,005 3,005 2,996 9

2120199 其他城乡社区管理事务支出 17,296 16,021 16,021 7,514 8,271 235

21202 城乡社区规划与管理 176,751 13,130 12,630 7,801 3,974 855 500

2120201 城乡社区规划与管理 176,751 13,130 12,630 7,801 3,974 855 500

21203 城乡社区公共设施 57,474 45,940 45,940 137 16,896 28,907

2120399 其他城乡社区公共设施支出 57,474 45,940 45,940 137 16,896 28,907

21205 城乡社区环境卫生 84,020 82,722 81,660 81,660 1,061 1,061

2120501 城乡社区环境卫生 84,020 82,722 81,660 81,660 1,061 1,061

21206 建设市场管理与监督 4,894 4,693 4,693 1,525 3,092 76

2120601 建设市场管理与监督 4,894 4,693 4,693 1,525 3,092 76

21299 其他城乡社区支出 184,690 318,118 317,118 20,181 52,935 244,003 1,000

2129999 其他城乡社区支出 184,690 318,118 317,118 20,181 52,935 244,003 1,000

213 农林水支出 245,531 305,384 5,422 5,422 286,727 60,631 38,965 132,298 43,879 10,954 13,234

21301 农业 32,749 35,208 26,825 221 15,954 10,425 34 190 8,383

2130101 行政运行 10,216 10,445 10,445 10,463 -18

2130102 一般行政管理事务 922 907 907 902 4

2130104 事业运行 6,122 6,177 6,177 221 5,492 464 1

2130106 科技转化与推广服务 1,335 1,214 1,033 1,033 181

2130108 病虫害控制 555 493 456 456 37

2130109 农产品质量安全 1,341 1,380 950 950 430

2130110 执法监管 425 456 420 405 15 36

2130111 统计监测与信息服务 5 5 5 5

2130112 农业行业业务管理 95 93 93 93

2130114 对外交流与合作 88 85 85 85

2130119 防灾救灾 20 20

2130120 稳定农民收入补贴 133 172 172 172

2130122 农业生产支持补贴 967 961 815 815 146

2130124 农业组织化与产业化经营 1,677 2,237 1,575 1,575 662

2130125 农产品加工与促销 38 51 36 36 15

2130135 农业资源保护修复与利用 591 745 745 673 72

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 4,980 6,618 6,618

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 339 19 19 -19

2130199 其他农业支出 2,921 3,150 2,893 2,761 34 99 257

21302 林业 29,186 26,313 24,367 31 8,812 13,761 1,640 123 1,947

2130201 行政运行 1,467 1,487 1,487 1,487

2130202 一般行政管理事务 79 48 48 46 2

2130204 林业事业机构 7,455 7,581 7,581 31 7,325 225

2130205 森林培育 1,494 904 904 904

2130206 林业技术推广 213 157 138 138 19

2130207 森林资源管理 6,304 6,095 6,095 5,974 121

2130209 森林生态效益补偿 5,296 4,985 4,327 4,327 657

2130213 林业执法与监督 786 641 621 621 1 20

2130223 信息管理 174 173 173 173

2130224 林业政策制定与宣传 19 12 12 12

2130234 林业防灾减灾 1,383 1,296 1,296 1,296

2130299 其他林业支出 4,517 2,935 1,685 45 1,640 1,250

21303 水利 91,773 82,512 5,422 5,422 76,038 379 14,199 18,707 42,205 549 1,051

2130301 行政运行 3,939 3,927 3,927 3,927

2130302 一般行政管理事务 76 69 69 69

2130304 水利行业业务管理 1,892 2,168 2,168 1,919 249

2130305 水利工程建设 26,290 25,212 24,517 56 24,461 695

2130306 水利工程运行与维护 12,973 11,641 11,641 11,636 5

2130308 水利前期工作 504 652 652 437 214

2130309 水利执法监督 268 259 259 259

2130310 水土保持 48 48 48 48

11

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出





数




2130311 水资源节约管理与保护 14,786 15,015 5,422 5,422 9,593 9,505 37 51

2130312 水质监测 1,987 1,967 1,967 767 1,200

2130313 水文测报 35 35 35 35

2130314 防汛 451 467 467 467

2130317 水利技术推广 12 12 12 12

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 956 956 600 600 356

2130333 信息管理 1,171 1,160 1,160 1,160

2130399 其他水利支出 26,385 18,924 18,924 379 772 17,693 80

21305 扶贫 76,540 145,495 145,472 60,000 75,380 10,092 22

2130504 农村基础设施建设 450 450 450 450

2130599 其他扶贫支出 76,090 145,045 145,022 60,000 74,930 10,092 22

21307 农村综合改革 368 1,655 343 343 1,312

2130701 对村级一事一议的补助 368 655 343 343 312

2130707 农村综合改革示范试点补助 1,000 1,000

21308 普惠金融发展支出 1,443 894 378 378 516

2130801 支持农村金融机构 1,043 540 378 378 162

2130899 其他普惠金融发展支出 400 354 354

21399 其他农林水支出 13,473 13,308 13,305 13,305 3

2139999 其他农林水支出 13,473 13,308 13,305 13,305 3

214 交通运输支出 314,967 288,268 2,455 2,455 251,812 5,576 8,561 32,727 95,127 109,339 483 34,001

21401 公路水路运输 289,845 256,996 2,455 2,455 251,793 5,576 8,561 32,727 98,173 106,274 483 2,749

2140101 行政运行 29,127 28,689 28,689 5,576 8,561 14,041 511

2140102 一般行政管理事务 595 551 551 530 21

2140104 公路新建 133,758 100,237 97,583 97,583 2,654

2140106 公路养护 21,914 21,028 21,028 18,379 2,526 123

2140109 公路和运输信息化建设 306 281 281 281

2140110 公路和运输安全 175 161 132 132 29

2140112 公路运输管理 642 637 637 637

2140122 港口设施 2,455 2,129 2,455 2,455 -326 -326

2140131 海事管理 74 241 241 74 167

2140136 水路运输管理支出 4,127 5,395 5,395 5,395

2140138 口岸建设 16,796 16,890 16,890 8,162 8,461 96 172

2140199 其他公路水路运输支出 79,876 80,759 80,693 10,524 64,100 6,069 66

21402 铁路运输 5,070 3,065 3,065 3,065

2140299 其他铁路运输支出 5,070 3,065 3,065 3,065

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 19,443 28,353 28,353

2140401 对城市公交的补贴 19,443 28,353 28,353

21405 邮政业支出 398 398 398

2140599 其他邮政业支出 398 398 398

21406 车辆购置税支出 1 2,501 2,501

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2,500 2,500

2140603 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 1 1 1

21499 其他交通运输支出 210 -3,046 -3,046 -3,046

2149999 其他交通运输支出 210 -3,046 -3,046 -3,046

215 资源勘探信息等支出 62,959 55,128 44,298 3,675 39,789 833 10,831

21502 制造业 100 4,896 4,896

2150205 医药制造业 100 100 100

2150299 其他制造业支出 4,796 4,796

21505 工业和信息产业监管 2,829 5,921 679 305 373 5,242

2150501 行政运行 287 305 305 305

2150508 无线电监管 515 375 351 350 25

2150599 其他工业和信息产业监管支出 2,026 5,240 23 23 5,217

21506 安全生产监管 5,209 4,693 4,543 2,547 1,831 166 150

2150601 行政运行 2,470 2,547 2,547 2,547

2150602 一般行政管理事务 2,227 1,698 1,698 1,662 36

2150699 其他安全生产监管支出 512 449 299 169 130 150

21507 国有资产监管 1,006 2,228 2,228 823 1,293 111

2150701 行政运行 781 823 823 823

2150799 其他国有资产监管支出 225 1,405 1,405 1,293 111

21508 支持中小企业发展和管理支出 53,815 37,391 36,848 36,292 556 543

2150804 科技型中小企业技术创新基金 437 -46 -46 483

12

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出





数




2150805 中小企业发展专项 60 60 60

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 53,755 36,894 36,894 36,338 556

216 商业服务业等支出 39,969 31,585 4,315 2,512 1,803 27,270

21602 商业流通事务 5,788 10,210 1,338 1,321 17 8,873

2160201 行政运行 1,283 1,321 1,321 1,321

2160202 一般行政管理事务 14 14 14 14

2160299 其他商业流通事务支出 4,491 8,876 3 3 8,873

21605 旅游业管理与服务支出 2,833 2,783 2,783 1,191 1,591

2160501 行政运行 1,198 1,191 1,191 1,191

2160504 旅游宣传 590 572 572 572

2160505 旅游行业业务管理 1,031 1,019 1,019 1,019

2160599 其他旅游业管理与服务支出 14

21606 涉外发展服务支出 28,559 14,580 14,580

2160699 其他涉外发展服务支出 28,559 14,580 14,580

21699 其他商业服务业等支出 2,790 4,011 195 195 3,817

2169999 其他商业服务业等支出 2,790 4,011 195 195 3,817

217 金融支出 17,079 17,312 17,312 16,938 374

21701 金融部门行政支出 189 363 363 189 174

2170102 一般行政管理事务 50 50 50 50

2170199 金融部门其他行政支出 139 313 313 139 174

21702 金融部门监管支出 200 200 200

2170299 金融部门其他监管支出 200 200 200

21703 金融发展支出 16,890 16,749 16,749 16,749

2170399 其他金融发展支出 16,890 16,749 16,749 16,749

219 援助其他地区支出 80,527 22,737 20,937 20,527 410 1,800

21999 其他支出 80,527 22,737 20,937 20,527 410 1,800

220 国土海洋气象等支出 25,678 26,804 1,389 1,389 24,723 10,439 4,823 7,670 1,659 131 693

22001 国土资源事务 22,622 23,913 1,389 1,389 21,894 10,439 4,091 5,717 1,647 630

2200101 行政运行 13,437 13,725 13,725 10,439 3,286

2200102 一般行政管理事务 581 562 562 562

2200104 国土资源规划及管理 3,354 3,230 3,230 3,230

2200105 土地资源调查 158 128 128 128

2200106 土地资源利用与保护 355 349 349 349

2200107 国土资源社会公益服务 20 20 20 20

2200108 国土资源行业业务管理 1,451 1,451 1,389 1,389 62 62

2200110 国土整治 630 630

2200111 地质灾害防治 1,118 1,665 1,665 18 1,647

2200150 事业运行 782 805 805 805

2200199 其他国土资源事务支出 1,365 1,348 1,348 1,348

22002 海洋管理事务 412 407 345 333 11 63

2200204 海域使用管理 82 88 25 25 63

2200205 海洋环境保护与监测 130 133 133 121 11

2200206 海洋调查评价 183 175 175 175

2200208 海洋执法监察 2 2 2 2

2200209 海洋防灾减灾 6 6 6 6

2200299 其他海洋管理事务支出 10 4 4 4

22003 测绘事务 884 880 880 880

2200304 基础测绘 884 880 880 880

22004 地震事务 611 628 628 339 289

2200401 行政运行 319 339 339 339

2200402 一般行政管理事务 36 36 36 36

2200404 地震监测 189 188 188 188

2200405 地震预测预报 12 11 11 11

2200406 地震灾害预防 7 7 7 7

2200407 地震应急救援 15 15 15 15

2200410 防震减灾基础管理 33 33 33 33

22005 气象事务 1,130 957 957 393 432 13 120

2200504 气象事业机构 367 513 513 393 120

2200508 气象预报预测 165 165 165 165

2200509 气象服务 64 47 47 47

2200510 气象装备保障维护 220 220 220 220

13

表3

单位：万元


出小计




一般项目支出





数




2200599 其他气象事务支出 315 13 13 13

22099 其他国土海洋气象等支出 18 18 18 18

2209901 其他国土海洋气象等支出 18 18 18 18

221 住房保障支出 78,233 76,371 76,371 19,685 37,765 18,919 1

22101 保障性安居工程支出 16,650 17,574 17,574 17,574

2210106 公共租赁住房 16,650 17,574 17,574 17,574

22102 住房改革支出 58,328 55,565 55,565 19,685 35,880

2210201 住房公积金 58,328 55,565 55,565 19,685 35,880

22103 城乡社区住宅 3,255 3,233 3,233 1,886 1,345 1

2210302 住房公积金管理 3,255 3,233 3,233 1,886 1,345 1

222 粮油物资储备支出 13,973 26,528 14,428 712 1,034 421 11,233 1,028 12,100

22201 粮油事务 13,108 13,135 13,135 712 1,034 421 10,968

2220150 事业运行 2,131 2,167 2,167 712 1,034 421

2220199 其他粮油事务支出 10,977 10,968 10,968 10,968

22202 物资事务 19 19 19

2220211 仓库建设 19 19 19

22204 粮油储备 350 13,109 1,009 1,009 12,100

2220403 储备粮（油）库建设 350 13,109 1,009 1,009 12,100

22205 重要商品储备 515 265 265 265

2220509 食盐储备 515 265 265 265

227 预备费 101,817

230 转移性支出 2,634,453 2,734,894 2,575,895 2,342,765 233,129 158,999 158,999

23001 返还性支出 2,474,423 2,575,895 2,575,895 2,342,765 233,129

2300199 其他税收返还支出 2,474,423 2,575,895 2,575,895 2,342,765 233,129

23002 一般性转移支付 160,030 158,999 158,999 158,999

2300202 均衡性转移支付支出 160,000 158,999 158,999 158,999

2300299 其他一般性转移支付支出 30

232 债务付息支出 68,906 59,220 59,220 59,220

23203 地方政府一般债务付息支出 68,906 59,220 59,220 59,220

2320301 地方政府一般债券付息支出 51,800 42,937 42,937 42,937

2320304 地方政府其他一般债务付息支出 17,106 16,283 16,283 16,283

14

表4 14071281.26 F00010012 1-分成-其他事业发展性支3-一般性转移支付* 4-一般专项* 5-基建* 6-中央省*

单位：万元

小计土地出让收入分成

其他分成小计一般性转移

支付


一般项目支出

基建

政府性基金收入合计 2,438,473 13,831 38,145 218,566 2,167,931 2,438,473 2,291,125 1,364,487 1,276,028 88,459 877,751 188,297 185,363 504,091 10,742 38,145 35,942 111,406

1030115 港口建设费收入 3,113 480 863 1,770 3,113 371 10 10 361 1,713 1,029

1030118散装水泥专项资金收入

1030119新型墙体材料专项基金收入

583 19 564 583 583

1030129国家电影事业发展专项资金收入

2,515 2,494 21 2,515 2,515 2,515

103013302地方新增建设用地土地有偿使用费收入

1,990 1,981 9 1,990 1,990

1030144城市公用事业附加收入

30,427 836 29,591 30,427 16,543 15,655 15,655 888 888 13,885

1030147农业土地开发资金收入

6,236 63 1,733 4,440 6,236 2,783 2,783 2,783 2,058 1,395

1030148国有土地使用权出让收入

2,038,288 174,583 1,863,705 2,038,288 1,972,735 1,276,028 1,276,028 696,708 188,297 49,536 458,874 65,552

1030149大中型水库移民后期扶持基金收入

2,049 1,997 52 2,049 2,010 2,010 17 22

1030150大中型水库库区基金收入

207 82 125 207 199 199 8

103015501 福利彩票公益金收入 32,964 232 455 32,277 32,964 25,181 24,967 24,967 0 214 7,783

103015502 体育彩票公益金收入 18,010 1,958 3,967 12,085 18,010 8,584 7,685 7,667 18 899 4,734 4,692

1030156城市基础设施配套费收入

18,960 4,074 14,886 18,960 7,030 220 220 6,809 6,809 7,465 4,466

1030157小型水库移民扶助基金收入

261 261 261 261 261

1030159 车辆通行费 53,878 2,532 51,346 53,878 48,829 2,814 2,814 46,015 9,043 36,972 5,050

1039910彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

103018003福利彩票销售机构的业务费用

9,386 4,283 4,538 565 9,386 5,718 1,435 28 1,407 4,283 3,498 170

103018004体育彩票销售机构的业务费用

1030178 污水处理费 181,460 24,759 156,701 181,460 160,221 69,771 69,771 90,451 90,451 21,239

1102地方政府专项债务转贷收入

38,145 38,145 38,145 38,145 38,145

二、当年收入（三）上年

结转

收入科目编码收入项目（一）调出

资金

2017年政府性基金预算收支执行总表

收入合计

一、转移性收入

支出合计

二、转移性支出

（一）上级补助

（二）债券转贷收入

（二）结转下年

一、当年支出预算

支出小计

（一）拨镇街及园区分成支出（二）市本级安排支出（三）上级转移支付支

出

（四）政府债券支出

15

表5

单位：万元

小计土地出让收

入返还其他分成

支出小计




一般项目支出


2,308,632 2,291,125 1,364,487 1,276,028 88,459 877,751 188,297 184,359 504,091 1,003 10,742 38,145 10,000 28,145

207 文化体育与传媒支出 21 2,515 2,51520707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支 21 2,515 2,5152070701 资助国产影片放映 350 3502070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 21 2,165 2,165208 社会保障和就业支出 2,023 2,271 2,27120822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2,023 2,010 2,0102082201 移民补助 1,067 1,067 1,0672082202 基础设施建设和经济发展 937 934 9342082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 19 9 920823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 261 2612082302 基础设施建设和经济发展 187 1872082399 其他小型水库移民扶助基金支出 74 74212 城乡社区支出 2,181,359 2,169,312 1,361,673 1,276,028 85,646 797,639 188,297 143,658 465,684 10,000 10,00021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,979,840 1,982,735 1,276,028 1,276,028 696,708 188,297 49,536 458,874 10,000 10,0002120801 征地和拆迁补偿支出 1,285,998 1,287,378 1,276,028 1,276,028 2,950 2,950 8,400 8,4002120802 土地开发支出 429,957 423,074 423,074 423,0742120803 城市建设支出 20,728 34,450 32,850 32,850 1,600 1,6002120805 补助被征地农民支出 209,584 203,912 203,912 188,297 15,6142120806 土地出让业务支出 650 998 998 9982120807 廉租住房支出 32,924 32,924 32,924 32,92421209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 17,720 16,543 15,655 15,655 888 8882120999 其他城市公用事业附加安排的支出 17,720 16,543 15,655 15,655 888 88821211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 2,947 2,783 2,783 2,78321212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的 1,990

2121202 基本农田建设和保护支出 1,986

2121203 土地整理支出 4

21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 11,720 7,030 220 220 6,809 6,8092121301 城市公共设施 5,500 1,942 1,942 1,9422121304 城市防洪 5,000 4,158 4,158 4,1582121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,220 929 220 220 709 70921214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 167,141 160,221 69,771 69,771 90,451 90,4512121401 污水处理设施建设和运营 163,491 155,816 69,771 69,771 86,046 86,0462121402 代征手续费 1,300 1,655 1,655 1,6552121499 其他污水处理费安排的支出 2,350 2,750 2,750 2,750213 农林水支出 125 200 20021366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 125 200 2002136601 基础设施建设和经济发展 125 200 200214 交通运输支出 50,443 49,200 2,814 2,814 46,025 9,043 36,982 36121462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 50,064 48,829 2,814 2,814 46,015 9,043 36,9722146201 公路还贷 37,700 36,972 36,972 36,9722146203 政府还贷公路管理 12,364 11,857 2,814 2,814 9,043 9,04321463 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 379 371 10 10 3612146302 航道建设和维护 329 315 10 10 3052146303 航运保障系统建设 50 50 502146399 其他港口建设费安排的支出 6 6229 其他支出 46,516 39,483 34,087 31,658 1,425 1,003 5,39522908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 9,178 5,718 1,435 - 1,407 28 4,2832290804 福利彩票销售机构的业务费支出 9,178 5,718 1,435 - 1,407 28 4,28322960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 37,338 33,764 32,652 31,658 18 975 1,1122296002 用于社会福利的彩票公益金支出 24,881 19,574 19,519 19,518 552296003 用于体育事业的彩票公益金支出 6,957 8,583 7,685 6,692 18 975 8992296004 用于教育事业的彩票公益金支出 129 1292296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 5,377 5,377 5,347 5,347 302296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 123 101 101 101 -231 债务还本支出 28,145 28,145 28,145 28,14523104 地方政府专项债务还本支出 28,145 28,145 28,145 28,1452310411 国有土地使用权出让金债务还本支出 28,145 28,145 28,145 28,145

支出合计

科目编码项目

2017年政府性基金预算支出明细表

2017年执行数


四、地方政府债券支出 2017年调整

预算数

16

表6

单位：万元

项目 2017年预算数 2017年执行数项目 2017年预算数 2017年执行数

一、利润收入 17,220 16,998 一、国有经济结构调整支出 53,357 53,357

二、股利、股息收入 35,855 38,416 二、其他国有资本经营预算支出 263 263

三、产权转让收入

四、清算收入

五、其他国有资本经营预算收入 202 1,015

本年收入合计 53,278 56,429 本年支出合计 53,620 53,620

上年结转 342 344 调出资金

结转下年 3,154

收入总计 53,620 56,773 支出总计 53,620 56,773

收入支出

2017年国有资本经营预算收支执行总表

17

表7

单位：万元

国有资本经营预算收入合计 53,277 56,429 106%

1030601 利润收入 17,220 16,998 99%

其中：东莞市金融控股集团有限公司 7,336 7,336 100%

东莞市交通投资集团有限公司 5,236 5,236 100%

东莞市能源投资有限公司 2,912 2,912 100%

东莞市国弘投资有限公司 867 867 100%

东莞市资产经营管理有限公司 259 259 100%

东莞生态园控股有限公司 47 47 100%

东莞市协同企业服务有限公司 7 7 100%

东莞市生物技术产业发展有限公司 4 4 100%

东莞市讯通发展公司 3 3 100%

东莞市金信发展有限公司 64 64 100%

东莞市产权交易中心 55 55 100%

2017年国有资本经营预算收入执行明细表

完成预算%科目编码项目 2017年预算数 2017年执行数

18

表7

单位：万元



东莞市福民兴业公司 168 0%

东莞报业传媒集团有限公司 263 0%

东莞市松山湖控股有限公司 164

东莞市资产经营管理有限公司 40

东莞市产权交易中心 4

19

表7

单位：万元



1030602 股利、股息收入 35,855 38,416 107%

其中：广东烟草东莞市有限公司 22,140 22,311 101%

东莞银行股份有限公司 10,000 10,705 107%

东莞信托有限公司 3,600 5,400 150%

广东省东莞市新华书店有限公司 3 0%

东莞市海翔轻纺有限公司 18 0%

东莞市公共汽车有限公司 94 0%

1030698 其他国有资本经营预算收入 202 1,015 501%

其中：东莞市协同企业服务有限公司 202 677 334%

东莞报业传媒集团有限公司 263

东莞市交通规划勘察设计院有限公司 76

20

表8

单位：万元

国有资本经营预算支出合计 53,620 53,620 100%

2230201 国有经济结构调整支出 53,357 53,357 100%

其中：收购东莞市东城自来水公司 3,000 3,000 100%

购盛源石油化工、鸿源码头部分股权 1,800 1,800 100%

阿里巴巴平台合作项目 700 700 100%

解决东盈公司被列为“特困企业”问题 34,997 34,997 100%

广东鸿福实业投建虎门港西大坦9号10号泊位 3,000 3,000 100%

迎宾馆增建步行栈道系统 1,100 1,100 100%

东莞国际金融大厦附属楼项目建设 8,760 8,760 100%

2239901 其他国有资本经营预算支出合计 263 263 100%

2017年国有资本经营预算支出执行明细表

科目编码项目 2017年预算数 2017年执行数完成预算%

21

表9

单位：万元

合计 19,083,033 19,189,641

102 社会保险基金收入 4,934,243 5,040,851 7.4% 102.2%

10201 基本养老保险基金收入 3,597,865 3,656,096 11.5% 101.6%

1020101 基本养老保险费收入 3,078,174 3,351,742 14.9% 108.9%

1020102 基本养老保险基金财政补贴收入 0.0%

1020199 其他基本养老保险基金收入 519,691 304,354 -15.8% 58.6%

10202 失业保险基金收入 109,186 120,946 3.2% 110.8%

1020201 失业保险费收入 94,712 106,815 -2.6% 112.8%

1020202 失业保险基金财政补贴收入 0.0%

1020299 其他失业保险基金收入 14,474 14,131 87.7% 97.6%

10203 基本医疗保险基金收入 730,773 770,172 8.1% 105.4%

1020301 基本医疗保险费收入 705,322 737,583 9.4% 104.6%

1020302 基本医疗保险基金财政补贴收入 7,510 11,032 46.9% 146.9%

1020399 其他基本医疗保险基金收入 17,941 21,557 -31.0% 120.2%

10204 工伤保险基金收入 107,890 124,305 4.0% 115.2%

1020401 工伤保险费收入 100,902 117,675 15.2% 116.6%

1020402 工伤保险基金财政补贴收入 0.0%

1020499 其他工伤保险基金收入 6,988 6,630 -61.8% 94.9%

10205 生育保险基金收入 89,309 91,036 21.7% 101.9%

1020501 生育保险费收入 89,132 90,720 21.6% 101.8%

1020502 生育保险基金补贴收入 0.0%

1020599 其他生育保险基金收入 177 316 65.4% 178.5%

10206 新型农村合作医疗基金收入 0.0%

10207 城镇居民基本医疗保险基金收入 0.0%

10210 城乡居民基本养老保险基金收入 35,223 34,837 6.4% 98.9%

10299 其他社会保险基金收入（机关事业单位基本养老保险） 263,997 243,459 -31.8% 92.2%

1029901 保险费收入（机关事业单位基本养老保险） 262,561 241,812 -32.2% 92.1%

1029902 其他社会保险基金财政补贴收入（机关事业单位基本养老保险） 0.0%

1029999 其他收入（机关事业单位基本养老保险） 1,436 1,647 131.6% 114.7%

110 转移性收入 14,148,790 14,148,790 25.7%

11008 上年结余收入 14,148,790 14,148,790 25.7%

1100803 社会保险基金预算上年结余收入 14,148,790 14,148,790 25.7%

2017年社会保险基金预算收入执行情况表

2017年调整预算数 2017年执行数完成预算%科目编码项目增长%

22

表10

单位：万元

合计 19,083,033 19,189,641

209 社会保险基金支出 2,222,850 2,162,512 20.1% 97.3%

20901 基本养老保险基金支出 1,062,924 1,045,664 25.4% 98.4%

2090101 基本养老金 633,208 615,050 9.9% 97.1%

2090102 医疗补助金 0.0%

2090103 丧葬抚恤补助 18,427 17,646 12.0% 95.8%

2090199 其他基本养老保险基金支出 411,289 412,968 59.7% 100.4%

20902 失业保险基金支出 96,556 77,205 -9.9% 80.0%

2090201 失业保险金 25,686 22,251 -8.0% 86.6%

2090202 医疗保险费 1,264 1,285 11.5% 101.7%

2090203 丧葬抚恤补助 87 77 79.1% 88.5%

2090204 职业培训和职业介绍补贴 0.0%

2090299 其他失业保险基金支出 69,519 53,592 -11.2% 77.1%

20903 基本医疗保险基金支出 651,894 647,877 10.5% 99.4%

2090301 基本医疗保险统筹基金 514,322 506,163 9.6% 98.4%

2090302 医疗保险个人账户基金 137,572 141,713 14.2% 103.0%

2090399 其他基本医疗保险基金支出 1 -75.0% 0.0%

20904 工伤保险基金支出 129,348 117,006 -1.7% 90.5%

2090401 工伤保险待遇 121,483 109,589 -1.1% 90.2%

2090499 其他工伤保险基金支出 7,865 7,417 -10.0% 94.3%

20905 生育保险基金支出 114,659 116,416 125.3% 101.5%

2090501 生育保险金 114,659 116,416 125.3% 101.5%

2090599 其他生育保险基金支出 0.0%

20906 新型农村合作医疗基金支出 0.0%

20907 城镇居民基本医疗保险基金支出 0.0%

20910 城乡居民基本养老保险基金支出 35,315 34,934 7.6% 98.9%

20999 其他社会保险基金支出（机关事业单位基本养老保险） 132,154 123,410 34.6% 93.4%

230 转移性支出 16,860,183 17,027,129 20.3%

23009 年终结余 16,860,183 17,027,129 20.3%

2300903 社会保险基金预算年终结余 16,860,183 17,027,129 20.3%

2017年社会保险基金预算支出执行情况表

科目编码项目 2017年调整预算数 2017年执行数完成预算%增长%

23

表11

单位：万元

2,892,255 2,711,393 2,878,339 106.2%

14,148,791 16,860,183 17,027,129 101.0%

2,710,691 2,666,692 2,730,384 102.4%

12,875,595 15,542,287 15,605,979 100.4%

2,444,972 2,534,941 2,610,432 103.0%

12,609,336 15,144,277 15,219,768 100.5%

285 -92 -97 105.4%

825 733 728 99.3%

265,434 131,843 120,049 91.1%

265,434 397,277 385,483 97.0%

126,527 78,879 122,295 155.0%

639,900 718,778 762,194 106.0%

422 -21,458 7,299 -34.0%

261,723 240,265 269,022 112.0%

31,502 12,630 43,741 346.3%

342,290 354,920 386,031 108.8%

23,113 -25,350 -25,380 100.1%

29,283 3,933 3,903 99.2%

四、失业保险基金本年收支结余

失业保险基金年末累计结余

五、生育保险基金本年收支结余

机关养老保险基金年末累计结余

（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余

城乡居民基本养老保险基金年末累计结余

二、基本医疗保险基金本年收支结余

基本医疗保险基金年末累计结余

生育保险基金年末累计结余

（三）机关养老保险基金本年收支结余

企业职工基本养老保险基金年末累计结余

2017年社会保险基金预算结余情况表

2016年决算数 2017年调整预算数 2017年执行数完成预算%项目

社会保险基金本年收支结余

社会保险基金年末累计结余

一、基本养老保险基金本年收支结余

基本养老保险基金年末累计结余

（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余

三、工伤保险基金本年收支结余

工伤保险基金年末累计结余

24

表12

单位：万元

小计一般债务专项债务

一、地方政府债务余额 6,063,751.07 5,361,250.90 702,500.18

二、地方政府债务限额 6,371,244.00 5,580,004.00 791,240.00

三、新增地方政府债券收入 10,000.00 10,000.00

四、地方政府债券还本支出 5,711.00 5,711.00

备注：1.按照财政部债务统计工作安排，目前尚未核定我市2017年末地方政府债务余额决算数。

2.按照政府债务限额管理意见，当年政府债务限额分配至所属县区，我市不设县区一级。

2017年东莞市地方政府债务情况表

25

表13 5,382,407 0

1.124131754 单位：万元

金额 %5,920,006 6,482,407 562,401 9.54,788,481 5,382,407 593,925 12.4

（一）国税部门征收 2,402,851 2,701,121 298,270 12.4（二）地税部门征收 2,381,785 2,677,440 295,655 12.4（三）上级划转 3,846 3,84610101增值税 2,043,364 2,310,121 266,757 13.1 其中：改征增值税 406,721 457,155 50,434 12.410103营业税 4,487 1,000 -3,487 -77.710104企业所得税 621,215 711,423 90,208 14.510106个人所得税 268,924 347,178 78,254 29.110107资源税 220 240 20 9.310109城市维护建设税 528,495 652,012 123,517 23.410110房产税 280,332 280,330 -2 -0.010111印花税 139,771 125,790 -13,981 -10.010112城镇土地使用税 169,426 89,420 -80,006 -47.210113土地增值税 257,878 321,403 63,525 24.610114车船税 105,713 116,280 10,567 10.010118耕地占用税 35,017 38,520 3,503 10.010119契税 333,641 383,690 50,049 15.010199环保税 5,000 5,000

1,131,525 1,100,000 -31,525 -2.8486,407 516,407 30,000 6.2377,157 307,015 -70,142 -18.6113,587 91,893 -21,694 -19.16,251 6,000 -251 -4.069,438 60,620 -8,818 -12.7

371 350 -21 -5.725,279 22,255 -3,024 -12.053,034 95,460 42,426 80.0

2,359,365 1,311,188 -1,048,177 -44.41,003,589 756,855 -246,734 -24.6503,904 503,90457,146 28,164 -28,982 -50.7

442,539 224,787 -217,752 -49.21,090,955 -1,090,955 -100.0

1,090,955 -1,090,955 -100.0

50,575 82,553 31,978 63.250,575 82,553 31,978 63.2

70,460 424,452 353,993 502.4143,786 47,327 -96,459 -67.1

8,279,371 7,793,595 -485,776 -5.9

（一）上年结转（二）净结余

五、调入预算稳定调节基金六、其他调入资金

收入方面总计

四、上年结余收入

（八）其他收入转移性收入合计

一、上级补助收入（一）返还性收入（二）一般性转移支付收入（三）专项转移支付收入

二、地方政府债券上级转贷收入（一）新增地方政府债券收入（二）置换存量地方政府债务

三、下级上解收入

（七）政府住房基金收入

收入合计一、税收收入

按部门分

按税种分

二、非税收入（一）专项收入（二）行政事业性收费收入（三）罚没收入（四）国有资本经营收入（五）国有资源（资产）有偿使用收入（六）捐赠收入

2018年一般公共预算收入总表

收入方面

项目 2017年执行数 2018年预算数比上年增减

26

表14

单位：万元

小计税收返还其他分成

支出小计




一般项目支出基建预备费

支出合计 7,370,073 3,082,845 2,724,526 358,319 3,979,888 522,820 361,722 867,222 1,868,119 300,005 60,000 307,340

201 一般公共服务支出 404,474 390,125 16,543 25,763 109,501 234,969 3,350 14,349

202 外交支出

203 国防支出 4,889 4,845 1,551 3,295 44

204 公共安全支出 549,225 15,000 15,000 528,266 1,805 302,090 142,877 76,744 4,750 5,958

205 教育支出 1,029,172 236,760 236,760 711,714 182,291 267,722 251,450 10,250 80,698

206 科学技术支出 260,042 202,736 8,782 192,453 1,500 57,306

207 文化体育与传媒支出 74,349 2,500 2,500 69,550 5,292 23,325 40,640 292 2,299

208 社会保障和就业支出 280,869 26,642 26,642 231,828 35,093 32,176 164,559 22,399

210 医疗卫生与计划生育支出 230,249 200 200 218,534 24,149 180,077 14,308 11,515

211 节能环保支出 108,736 200 200 95,041 15,889 63,825 15,327 13,496

212 城乡社区支出 480,064 71,960 71,960 408,104 24,812 34,710 212,872 135,710

213 农林水支出 261,414 4,207 4,207 248,989 60,631 42,643 111,768 33,947 8,218

214 交通运输支出 204,108 183,003 13,680 35,113 133,593 617 21,105

215 资源勘探信息等支出 93,037 67,547 3,954 63,593 25,490

216 商业服务业等支出 40,787 4,788 2,783 2,005 36,000

217 金融支出 71,811 71,811 71,811

219 援助其他地区支出 21,833 21,833 21,833

220 国土海洋气象等支出 37,900 850 850 30,071 12,699 5,398 11,263 710 6,980

221 住房保障支出 82,425 82,425 21,170 42,784 18,471

222 粮油物资储备支出 17,029 15,560 1,775 468 12,867 450 1,469

227 预备费 133,396 133,396 73,396 60,000

229 其他支出 16 16

230 转移性支出（对下级） 2,905,455 2,724,526 2,724,526 180,929 180,899 30

232 债务付息支出 77,974 77,974 77,974

233 债务发行费用支出 820 820 820

转移性支出合计 423,522 4,850 4,850

一、上解上级支出 418,672

（一）体制上解支出 24,168

（二）出口退税专项上解支出 319,723

（三）成品油价格和税费改革专项上解

（四）专项上解支出 74,781

231 二、债务还本支出 4,850 4,850 4,850

三、债务转贷支出

四、安排预算稳定调节基金

五、年终结转结余

（一）结转

（二）净结余

支出方面总计 7,793,595 3,082,845 2,724,526 358,319 3,984,738 522,820 361,722 867,222 1,868,119 304,855 60,000 307,340

2018年一般公共预算支出总表

2018年预算数


科目编码

项目

27

表15

单位：万元

小计税收返还其他分成支出小计一般性转移支

付派驻镇街单位基

本支出市直部门基本

支出一般项目支

出基建预备费

7,370,073 3,082,845 2,724,526 358,319 3,979,888 522,820 361,722 867,222 1,868,119 300,005 60,000 307,340

201 一般公共服务支出 404,474 390,125 16,543 25,763 109,501 234,969 3,350 14,34920101 人大事务 10,294 10,274 3,145 7,129 202010101 行政运行 9,089 9,089 3,145 5,9442010102 一般行政管理事务 235 235 2352010104 人大会议 239 239 2392010105 人大立法 76 76 762010106 人大监督 41 21 21 202010107 人大代表履职能力提升 75 75 752010199 其他人大事务支出 540 540 54020102 政协事务 3,823 3,823 2,544 1,2792010201 行政运行 2,546 2,546 2,544 22010202 一般行政管理事务 271 271 2712010204 政协会议 216 216 2162010205 委员视察 135 135 1352010299 其他政协事务支出 655 655 65520103 政府办公厅（室）及相关机构事务 56,632 55,297 13,641 14,872 26,785 1,3352010301 行政运行 17,552 17,552 2,841 14,7112010302 一般行政管理事务 62 62 622010304 专项服务 20 20 202010305 专项业务活动 23 23 232010307 法制建设 167 167 1672010350 事业运行 128 128 1282010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 38,680 37,345 10,800 32 26,513 1,33520104 发展与改革事务 11,344 10,765 5,202 2,562 3,000 5792010401 行政运行 4,481 4,481 4,4812010402 一般行政管理事务 8 8 82010404 战略规划与实施 151 151 1512010408 物价管理 755 736 736 192010450 事业运行 739 739 721 172010499 其他发展与改革事务支出 5,210 4,650 1,650 3,000 56020105 统计信息事务 13,806 13,806 3,918 9,8882010501 行政运行 3,928 3,928 3,918 102010502 一般行政管理事务 3 3 32010504 信息事务 7,649 7,649 7,6492010505 专项统计业务 693 693 6932010506 统计管理 398 398 3982010507 专项普查活动 216 216 2162010599 其他统计信息事务支出 918 918 91820106 财政事务 15,555 15,470 2,902 8,530 4,038 852010601 行政运行 10,866 10,866 2,902 7,9642010602 一般行政管理事务 105 80 80 252010607 信息化建设 688 688 6882010608 财政委托业务支出 2,435 2,435 2,4352010650 事业运行 567 567 5672010699 其他财政事务支出 895 836 836 5920107 税收事务 105,572 94,604 72 94,532 10,9682010701 行政运行 72 72 722010702 一般行政管理事务 41,159 41,159 41,1592010704 税务办案 100 100 1002010706 代扣代收代征税款手续费 46,488 35,520 35,520 10,9682010708 协税护税 350 350 3502010709 信息化建设 1,330 1,330 1,3302010799 其他税收事务支出 16,074 16,074 16,07420108 审计事务 2,879 2,770 2,485 285 1092010801 行政运行 2,485 2,485 2,485


支出合计

科目编码项目 2018年预算

数

一、拨镇街及园区分成支出二、市安排支出三、上级转移支

付支出

28

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

2010802 一般行政管理事务 68 68 682010804 审计业务 244 135 135 1092010899 其他审计事务支出 82 82 8220109 海关事务 8,350 8,350 7,177 1,1732010901 行政运行 8,345 8,345 7,177 1,1682010999 其他海关事务支出 5 5 520110 人力资源事务 23,057 22,434 6,719 15,714 6242011001 行政运行 6,749 6,749 6,719 292011002 一般行政管理事务 575 575 5752011006 军队转业干部安置 1,243 620 620 6242011007 博士后日常经费 800 800 8002011008 引进人才费用 7,326 7,326 7,3262011010 公务员履职能力提升 173 173 1732011011 公务员招考 281 281 2812011050 事业运行 1,158 1,158 1,1582011099 其他人力资源事务支出 4,753 4,753 4,75320111 纪检监察事务 8,237 8,191 4,692 3,148 350 462011101 行政运行 4,144 4,144 4,1442011102 一般行政管理事务 628 582 232 350 462011104 大案要案查处 180 180 1802011199 其他纪检监察事务支出 3,285 3,285 548 2,73720113 商贸事务 20,794 20,592 13,231 7,361 2032011301 行政运行 11,899 11,899 11,8992011302 一般行政管理事务 1,194 1,194 1,1942011304 对外贸易管理 219 219 2192011307 国内贸易管理 65 65 652011308 招商引资 3,499 3,397 3,397 1022011350 事业运行 1,350 1,350 1,332 182011399 其他商贸事务支出 2,567 2,467 2,467 10120114 知识产权事务 129 120 120 92011402 一般行政管理事务 16 16 162011407 专利执法 10 10 102011409 知识产权宏观管理 9 92011499 其他知识产权事务支出 94 94 9420115 工商行政管理事务 34,467 34,467 25,763 5,084 3,6202011501 行政运行 30,490 30,490 25,763 4,7272011502 一般行政管理事务 1,511 1,511 1,5112011504 工商行政管理专项 917 917 9172011505 执法办案专项 163 163 1632011506 消费者权益保护 220 220 194 272011507 信息化建设 724 724 7242011550 事业运行 164 164 1642011599 其他工商行政管理事务支出 277 277 27720117 质量技术监督与检验检疫事务 13,530 13,530 5,674 7,8552011701 行政运行 5,674 5,674 5,6742011710 信息化建设 749 749 7492011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 7,106 7,106 7,10620123 民族事务 225 223 223 22012304 民族工作专项 35 35 352012399 其他民族事务支出 190 188 188 220124 宗教事务 761 761 617 1442012401 行政运行 617 617 6172012404 宗教工作专项 129 129 1292012499 其他宗教事务支出 15 15 1520125 港澳台侨事务 4,406 4,406 2,784 1,6232012501 行政运行 2,656 2,656 2,656

29

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

2012502 一般行政管理事务 249 249 2492012504 港澳事务 170 170 1702012505 台湾事务 336 336 3362012506 华侨事务 397 397 3972012550 事业运行 127 127 1272012599 其他港澳台侨事务支出 471 471 47120126 档案事务 2,784 2,784 878 1,9062012601 行政运行 878 878 8782012604 档案馆 1,699 1,699 1,6992012699 其他档案事务支出 208 208 20820128 民主党派及工商联事务 3,927 3,927 1,448 2,4792012801 行政运行 1,448 1,448 1,4482012802 一般行政管理事务 94 94 942012899 其他民主党派及工商联事务支出 2,385 2,385 2,38520129 群众团体事务 7,610 7,566 3,790 3,775 452012901 行政运行 3,631 3,631 3,620 102012902 一般行政管理事务 322 322 3222012950 事业运行 1,405 1,405 170 1,2352012999 其他群众团体事务支出 2,254 2,209 2,209 4520131 党委办公厅（室）及相关机构事务 34,281 34,270 10,368 23,902 102013101 行政运行 10,021 10,021 9,925 962013102 一般行政管理事务 553 553 5532013105 专项业务 804 804 8042013150 事业运行 393 393 3932013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 22,510 22,500 50 22,450 1020132 组织事务 8,004 8,000 3,557 4,443 42013201 行政运行 3,609 3,609 3,557 522013202 一般行政管理事务 1,734 1,734 1,7342013250 事业运行 1 1 12013299 其他组织事务支出 2,660 2,656 2,656 420133 宣传事务 8,834 8,834 1,511 7,3242013301 行政运行 1,387 1,387 1,3872013350 事业运行 123 123 1232013399 其他宣传事务支出 7,324 7,324 7,32420134 统战事务 1,797 1,797 1,200 5972013401 行政运行 1,200 1,200 1,2002013499 其他统战事务支出 597 597 59720136 其他共产党事务支出 2,783 2,763 2,763 202013601 行政运行 2,658 2,658 2,6582013603 机关服务 35 35 352013699 其他共产党事务支出 89 69 69 2020199 其他一般公共服务支出 593 303 303 2902019999 其他一般公共服务支出 593 303 303 290203 国防支出 4,889 4,845 1,551 3,295 4420306 国防动员 3,951 3,921 1,551 2,370 302030603 人民防空 2,234 2,204 1,141 1,063 302030605 国防教育 148 148 1482030606 预备役部队 43 43 432030699 其他国防动员支出 1,526 1,526 219 1,30720399 其他国防支出 938 924 924 142039901 其他国防支出 938 924 924 14204 公共安全支出 549,225 15,000 15,000 528,266 1,805 302,090 142,877 76,744 4,750 5,95820401 武装警察 14,645 14,645 1,389 3,399 9,8572040101 内卫 956 956 215 7412040102 边防 5,949 5,949 1,389 2,332 2,2282040103 消防 7,740 7,740 852 6,888

30

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

20402 公安 501,001 15,000 15,000 480,052 302,090 115,209 58,804 3,950 5,9482040201 行政运行 419,055 419,055 302,090 115,209 1,7572040202 一般行政管理事务 5,931 5,931 5,781 1502040204 治安管理 534 534 5342040205 国内安全保卫 1,223 1,223 1,2232040206 刑事侦查 7,792 7,792 7,7922040208 出入境管理 149 149 1492040209 行动技术管理 667 667 6672040211 禁毒管理 7,136 1,188 1,188 5,9482040212 道路交通管理 11,338 11,338 11,3382040213 网络侦控管理 1,111 1,111 1,1112040214 反恐怖 78 78 782040215 居民身份证管理 866 866 8662040216 网络运行及维护 2,616 2,616 2,6162040217 拘押收教场所管理 18,985 18,985 18,185 8002040218 警犬繁育及训养 51 51 512040219 信息化建设 1,522 1,522 1,5222040250 事业运行 259 259 2592040299 其他公安支出 21,689 15,000 15,000 6,689 3,689 3,00020403 国家安全 1,308 1,308 545 7632040301 行政运行 725 725 545 1802040302 一般行政管理事务 68 68 682040399 其他国家安全支出 515 515 51520404 检察 7,689 7,689 7,316 3732040401 行政运行 7,314 7,314 7,290 242040402 一般行政管理事务 139 139 1392040450 事业运行 26 26 262040499 其他检察支出 210 210 21020405 法院 16,578 16,578 13,472 2,305 8002040501 行政运行 13,452 13,452 13,4522040502 一般行政管理事务 1,874 1,874 1,8742040550 事业运行 21 21 212040599 其他法院支出 1,231 1,231 431 80020406 司法 5,253 5,253 416 2,936 1,9012040601 行政运行 3,062 3,062 416 2,6462040602 一般行政管理事务 218 218 2182040604 基层司法业务 102 102 1022040605 普法宣传 190 190 1902040606 律师公证管理 7 7 72040607 法律援助 1,333 1,333 290 1,0422040608 司法统一考试 70 70 702040699 其他司法支出 272 272 27220410 缉私警察 800 800 8002041003 专项缉私活动支出 800 800 80020411 海警 15 15 152041103 一般管理事务 15 15 1520499 其他公共安全支出 1,936 1,926 1,926 102049901 其他公共安全支出 1,936 1,926 1,926 10205 教育支出 1,029,172 236,760 236,760 711,714 182,291 267,722 251,450 10,250 80,69820501 教育管理事务 13,073 13,073 6,053 7,0202050101 行政运行 3,282 3,282 3,2822050102 一般行政管理事务 292 292 2922050199 其他教育管理事务支出 9,500 9,500 2,772 6,72820502 普通教育 387,790 309,296 173,102 132,994 3,200 78,4942050201 学前教育 15,360 14,607 3,085 11,521 7532050202 小学教育 2,063 2,000 2,000 63

31

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

2050203 初中教育 20,220 20,204 11,563 8,641 172050204 高中教育 161,212 160,970 113,938 47,031 2422050205 高等教育 65,254 64,368 42,900 18,768 2,700 8862050299 其他普通教育支出 123,681 47,148 1,615 45,033 500 76,53320503 职业教育 181,498 180,031 80,431 94,401 5,200 1,4672050302 中专教育 20,586 20,390 10,010 10,380 1962050303 技校教育 28,329 27,683 5,638 22,044 6472050304 职业高中教育 91,917 91,818 44,313 47,505 992050305 高等职业教育 34,730 34,263 20,313 13,950 4682050399 其他职业教育支出 5,935 5,878 157 521 5,200 5720504 成人教育 791 791 122 6692050403 成人高等教育 210 210 2102050499 其他成人教育支出 581 581 122 45920505 广播电视教育 3,783 3,783 1,463 2,3192050501 广播电视学校 3,783 3,783 1,463 2,31920507 特殊教育 5,341 4,675 2,714 611 1,350 6672050701 特殊学校教育 5,341 4,675 2,714 611 1,350 66720508 进修及培训 10,248 10,247 3,838 6,410 12050801 教师进修 4,555 4,554 1,292 3,262 12050802 干部教育 5,048 5,048 2,545 2,5032050803 培训支出 645 645 64520509 教育费附加安排的支出 500 500 5002050903 城市中小学校舍建设 500 500 5002050999 其他教育费附加安排的支出20599 其他教育支出 426,147 236,760 236,760 189,317 182,291 7,026 702059999 其他教育支出 426,147 236,760 236,760 189,317 182,291 7,026 70206 科学技术支出 260,042 202,736 8,782 192,453 1,500 57,30620601 科学技术管理事务 3,900 3,900 2,610 1,2912060101 行政运行 2,653 2,653 2,610 432060102 一般行政管理事务 603 603 6032060199 其他科学技术管理事务支出 645 645 64520602 基础研究 530 510 510 202060203 自然科学基金 20 202060204 重点实验室及相关设施 510 510 51020603 应用研究 3,091 3,0912060302 社会公益研究 91 912060399 其他应用研究支出 3,000 3,00020604 技术研究与开发 178,805 128,541 128,541 50,2642060401 机构运行 1,568 1,568 1,5682060402 应用技术研究与开发 20,400 20,400 20,4002060403 产业技术研究与开发 123,578 93,020 93,020 30,5582060404 科技成果转化与扩散 6,045 6,045 6,0452060499 其他技术研究与开发支出 27,215 7,508 7,508 19,70620605 科技条件与服务 1,316 1,214 1,214 1022060502 技术创新服务体系 2 22060503 科技条件专项 100 1002060599 其他科技条件与服务支出 1,214 1,214 1,21420606 社会科学 2,816 2,216 780 1,436 6002060601 社会科学研究机构 971 971 780 1912060602 社会科学研究 1,110 1,110 1,1102060699 其他社会科学支出 735 135 135 60020607 科学技术普及 10,895 10,638 5,393 5,246 2562060701 机构运行 98 98 982060702 科普活动 60 602060703 青少年科技活动 3,439 3,389 1,160 2,229 492060705 科技馆站 7,192 7,045 4,135 2,910 147

32

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

2060799 其他科学技术普及支出 107 107 10720608 科技交流与合作 830 830 8302060801 国际交流与合作 20 20 202060899 其他科技交流与合作支出 810 810 81020609 科技重大项目 983 983 9832060901 科技重大专项 983 983 98320699 其他科学技术支出 56,876 53,903 52,403 1,500 2,9732069901 科技奖励 1,160 1,160 1,1602069999 其他科学技术支出 55,716 52,743 51,243 1,500 2,973207 文化体育与传媒支出 74,349 2,500 2,500 69,550 5,292 23,325 40,640 292 2,29920701 文化 45,893 45,656 5,292 13,720 26,644 2372070101 行政运行 8,881 8,881 5,166 3,710 52070102 一般行政管理事务 755 755 7552070104 图书馆 7,546 7,546 4,416 3,1302070105 文化展示及纪念机构 7,059 7,059 2,430 4,6292070106 艺术表演场所 1,050 1,050 1,0502070107 艺术表演团体 828 828 269 5592070109 群众文化 7,452 7,452 2,084 5,3682070110 文化交流与合作 797 797 7972070111 文化创作与保护 485 485 4852070112 文化市场管理 261 261 2612070199 其他文化支出 10,780 10,543 126 811 9,605 23720702 文物 12,325 10,965 4,826 5,846 292 1,3602070202 一般行政管理事务 1 1 12070204 文物保护 200 175 175 252070205 博物馆 11,952 10,617 4,826 5,498 292 1,3352070206 历史名城与古迹 172 172 17220703 体育 12,251 11,995 4,779 7,216 2562070301 行政运行 991 991 9912070302 一般行政管理事务 194 194 1942070304 运动项目管理 4,115 4,115 2,419 1,6972070305 体育竞赛 477 477 4772070306 体育训练 541 541 5412070307 体育场馆 4,076 3,820 1,369 2,451 2562070308 群众体育 170 170 1702070309 体育交流与合作 31 31 312070399 其他体育支出 1,654 1,654 1,65420704 新闻出版广播影视 442 442 4422070406 电影 192 192 1922070408 出版发行 206 206 2062070409 版权管理 28 28 282070499 其他新闻出版广播影视支出 15 15 1520799 其他文化体育与传媒支出 3,438 2,500 2,500 493 493 4452079903 文化产业发展专项支出 410 10 10 4002079999 其他文化体育与传媒支出 3,028 2,500 2,500 483 483 45208 社会保障和就业支出 280,869 26,642 26,642 231,828 35,093 32,176 164,559 22,39920801 人力资源和社会保障管理事务 59,139 59,139 35,093 11,398 12,6482080101 行政运行 36,871 36,871 28,180 8,313 3782080102 一般行政管理事务 1,615 1,615 1,6152080105 劳动保障监察 41 41 412080106 就业管理事务 20 20 202080107 社会保险业务管理事务 7 7 72080108 信息化建设 2,104 2,104 2,1042080109 社会保险经办机构 2,384 2,384 384 2,0012080110 劳动关系和维权 65 65 652080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 13,970 13,970 6,913 2,702 4,355

33

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

2080112 劳动人事争议调解仲裁 21 21 212080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,040 2,040 2,04020802 民政管理事务 15,333 15,333 4,969 10,3642080201 行政运行 4,969 4,969 4,9692080202 一般行政管理事务 436 436 4362080204 拥军优属 6,562 6,562 6,5622080205 老龄事务 380 380 3802080206 民间组织管理 870 870 8702080207 行政区划和地名管理 568 568 5682080209 部队供应 277 277 2772080299 其他民政管理事务支出 1,271 1,271 1,27120805 行政事业单位离退休 6,420 6,420 624 5,7962080501 归口管理的行政单位离退休 55 55 552080503 离退休人员管理机构 5,817 5,817 624 5,1932080599 其他行政事业单位离退休支出 548 548 54820806 企业改革补助 104 104 1042080699 其他企业改革发展补助 104 104 10420807 就业补助 13,718 10,327 10,327 3,3902080701 就业创业服务补贴 230 230 2302080702 职业培训补贴 2,509 2,5092080799 其他就业补助支出 10,979 10,097 10,097 88120808 抚恤 3,752 2,185 226 1,959 1,5672080801 死亡抚恤 20 20 202080802 伤残抚恤 874 874 8742080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,567 1,5672080804 优抚事业单位支出 368 368 226 1422080805 义务兵优待 131 131 1312080899 其他优抚支出 791 791 79120809 退役安置 3,417 2,355 438 1,917 1,0622080901 退役士兵安置 388 388 3882080902 军队移交政府的离退休人员安置 1,971 1,022 1,022 9492080903 军队移交政府离退休干部管理机构 657 547 438 109 1102080904 退役士兵管理教育 401 398 398 320810 社会福利 8,841 8,790 4,561 4,229 522081001 儿童福利 319 319 3192081002 老年福利 14 14 142081004 殡葬 308 308 280 292081005 社会福利事业单位 7,904 7,853 4,282 3,571 522081099 其他社会福利支出 296 296 29620811 残疾人事业 53,556 26,642 26,642 26,845 9,699 17,146 692081101 行政运行 1,119 1,119 1,1192081102 一般行政管理事务 63 63 632081104 残疾人康复 2,507 2,507 2,5072081105 残疾人就业和扶贫 1,034 1,034 1,0342081106 残疾人体育 502 502 5022081199 其他残疾人事业支出 48,331 26,642 26,642 21,620 8,580 13,040 6920815 自然灾害生活救助 141 141 1412081502 地方自然灾害生活补助 136 136 1362081599 其他自然灾害生活救助支出 5 5 520816 红十字事业 691 691 260 4302081601 行政运行 266 266 260 62081602 一般行政管理事务 9 9 92081699 其他红十字事业支出 416 416 41620819 最低生活保障 7,429 4,589 4,589 2,8402081901 城市最低生活保障金支出 7,429 4,589 4,589 2,84020820 临时救助 2,717 2,717 2,717

34

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

2082001 临时救助支出 198 198 1982082002 流浪乞讨人员救助支出 2,519 2,519 2,51920825 其他生活救助 54 54 542082501 其他城市生活救助 12 12 122082502 其他农村生活救助 42 42 4220826 财政对基本养老保险基金的补助 90,078 85,442 85,442 4,6362082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 73,577 73,577 73,5772082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 16,501 11,865 11,865 4,63620827 财政对其他社会保险基金的补助 6,280 6,280 6,2802082703 财政对生育保险基金的补助 6,280 6,280 6,28020899 其他社会保障和就业支出 9,198 416 416 8,7822089901 其他社会保障和就业支出 9,198 416 416 8,782210 医疗卫生与计划生育支出 230,249 200 200 218,534 24,149 180,077 14,308 11,51521001 医疗卫生与计划生育管理事务 16,865 16,865 4,149 12,7162100101 行政运行 3,329 3,329 3,262 672100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 13,536 13,536 887 12,64921002 公立医院 41,822 40,629 98 27,923 12,608 1,1932100201 综合医院 6,175 6,175 1,175 5,0002100202 中医（民族）医院 14 142100203 传染病医院 1,121 1,121 1,1212100205 精神病医院 1,213 1,213 1,2132100207 儿童医院 14,828 14,828 7,220 7,6082100208 其他专科医院 294 294 98 1962100299 其他公立医院支出 18,178 16,999 16,999 1,17921003 基层医疗卫生机构 471 4712100399 其他基层医疗卫生机构支出 471 47121004 公共卫生 78,319 70,300 12,323 56,277 1,700 8,0192100401 疾病预防控制机构 23,987 23,986 6,188 17,798 12100402 卫生监督机构 3,137 3,137 2,946 1912100403 妇幼保健机构 2,545 2,545 2,5452100404 精神卫生机构 193 193 1932100405 应急救治机构 1,205 1,205 746 4592100406 采供血机构 8,664 8,664 2,443 4,521 1,7002100408 基本公共卫生服务 24,873 18,891 18,891 5,9822100409 重大公共卫生专项 13,695 11,659 11,659 2,0362100410 突发公共卫生事件应急处理 19 19 192100499 其他公共卫生支出21006 中医药 617 6172100601 中医（民族医）药专项 617 61721007 计划生育事务 6,115 200 200 5,777 699 5,078 1382100716 计划生育机构 154 154 145 102100717 计划生育服务 3,653 3,531 554 2,976 1232100799 其他计划生育事务支出 2,307 200 200 2,092 2,092 1521010 食品和药品监督管理事务 15,145 15,083 6,881 8,203 622101001 行政运行 6,465 6,465 6,4652101002 一般行政管理事务 308 308 3082101012 药品事务 81 81 812101014 化妆品事务 70 70 702101016 食品安全事务 4,727 4,727 4,7272101099 其他食品和药品监督管理事务支出 3,494 3,432 415 3,017 6221012 财政对基本医疗保险基金的补助 37,718 37,718 37,7182101201 对新型农村合作医疗基金的补助 37,718 37,718 37,71821013 医疗救助 368 130 130 2382101301 城乡医疗救助 130 130 1302101302 疾病应急救助 238 23821014 优抚对象医疗 183 183

35

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

2101401 优抚对象医疗救助 183 18321099 其他医疗卫生与计划生育支出 32,626 32,033 32,033 5932109901 其他医疗卫生与计划生育支出 32,626 32,033 32,033 593211 节能环保支出 108,736 200 200 95,041 15,889 63,825 15,327 13,49621101 环境保护管理事务 21,984 21,984 12,674 8,946 3632110101 行政运行 10,465 10,465 10,376 892110102 一般行政管理事务 8,020 8,020 8,0202110104 环境保护宣传 745 745 175 5702110105 环境保护法规、规划及标准 20 20 202110199 其他环境保护管理事务支出 2,734 2,734 2,123 248 36321103 污染防治 46,858 200 200 39,448 1,730 26,755 10,964 7,2092110301 大气 3,887 3,8872110302 水体 13,348 200 200 10,898 9,507 1,392 2,2502110304 固体废弃物与化学品 5,576 5,576 712 3,412 1,4512110399 其他污染防治支出 24,047 22,975 1,017 13,836 8,121 1,07221110 能源节约利用 31,606 26,696 26,696 4,9102111001 能源节约利用 31,606 26,696 26,696 4,91021111 污染减排 2,461 1,085 1,015 70 1,3762111101 环境监测与信息 70 70 702111199 其他污染减排支出 2,391 1,015 1,015 1,37621112 可再生能源 1,050 1,050 1,0502111201 可再生能源 1,050 1,050 1,05021114 能源管理事务 476 476 471 62111450 事业运行 476 476 471 621199 其他节能环保支出 4,302 4,302 302 4,0002119901 其他节能环保支出 4,302 4,302 302 4,000212 城乡社区支出 480,064 71,960 71,960 408,104 24,812 34,710 212,872 135,71021201 城乡社区管理事务 56,010 56,010 3,609 31,808 20,5932120101 行政运行 26,906 26,906 3,609 23,2972120102 一般行政管理事务 2,288 2,288 2,2882120104 城管执法 1,760 1,760 1,7602120105 工程建设标准规范编制与监管 41 41 412120106 工程建设管理 337 337 3372120109 住宅建设与房地产市场监管 4,825 4,825 4,8252120199 其他城乡社区管理事务支出 19,852 19,852 8,511 11,34221202 城乡社区规划与管理 169,605 169,605 106,902 62,7032120201 城乡社区规划与管理 169,605 169,605 106,902 62,70321203 城乡社区公共设施 68,790 68,790 150 59,166 9,4742120399 其他城乡社区公共设施支出 68,790 68,790 150 59,166 9,47421205 城乡社区环境卫生 73,013 71,960 71,960 1,053 1,0532120501 城乡社区环境卫生 73,013 71,960 71,960 1,053 1,05321206 建设市场管理与监督 4,293 4,293 1,699 2,5942120601 建设市场管理与监督 4,293 4,293 1,699 2,59421299 其他城乡社区支出 108,353 108,353 21,203 23,617 63,5332129999 其他城乡社区支出 108,353 108,353 21,203 23,617 63,533213 农林水支出 261,414 4,207 4,207 248,989 60,631 42,643 111,768 33,947 8,21821301 农业 34,485 28,741 221 17,349 11,172 5,7442130101 行政运行 11,416 11,416 11,407 92130102 一般行政管理事务 849 849 8492130104 事业运行 6,812 6,812 221 5,942 6492130106 科技转化与推广服务 946 888 888 592130108 病虫害控制 635 594 594 412130109 农产品质量安全 1,050 977 977 732130110 执法监管 993 989 989 42130111 统计监测与信息服务 6 5 5 12130112 农业行业业务管理 82 82 82

36

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

2130114 对外交流与合作 20 20 202130120 稳定农民收入补贴 178 178 1782130122 农业生产支持补贴 2,353 1,029 1,029 1,3242130124 农业组织化与产业化经营 2,356 2,356 2,3562130125 农产品加工与促销 68 48 48 202130135 农业资源保护修复与利用 641 640 640 12130148 成品油价格改革对渔业的补贴 3,469 7 7 3,4622130152 对高校毕业生到基层任职补助 194 1942130199 其他农业支出 2,415 1,852 1,852 56321302 林业 28,352 27,760 31 9,693 17,182 853 5922130201 行政运行 1,510 1,510 1,5102130202 一般行政管理事务 152 152 1522130204 林业事业机构 8,676 8,676 31 8,183 4632130205 森林培育 1,158 1,158 1,1582130206 林业技术推广 483 431 431 522130207 森林资源管理 6,900 6,900 6,9002130208 森林资源监测 2 2 22130209 森林生态效益补偿 4,485 4,375 4,375 1112130212 湿地保护 15 15 152130213 林业执法与监督 739 739 7392130223 信息管理 359 359 3592130224 林业政策制定与宣传 19 19 192130234 林业防灾减灾 1,340 1,340 1,3402130299 其他林业支出 2,512 2,082 1,229 853 43021303 水利 77,373 4,207 4,207 72,164 379 15,600 23,090 33,094 1,0032130301 行政运行 4,322 4,322 4,318 42130302 一般行政管理事务 157 157 1572130304 水利行业业务管理 1,625 1,625 1,6252130305 水利工程建设 33,444 32,707 313 32,394 7382130306 水利工程运行与维护 14,532 14,532 14,5322130308 水利前期工作 711 711 7112130309 水利执法监督 437 437 4372130310 水土保持 60 60 602130311 水资源节约管理与保护 16,258 4,207 4,207 12,051 10,471 1,5802130312 水质监测 2,016 2,016 811 1,2052130313 水文测报 20 20 202130314 防汛 516 251 251 2652130317 水利技术推广 141 141 1412130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 600 600 6002130333 信息管理 1,416 1,416 1,4162130399 其他水利支出 1,118 1,118 379 39 70021305 扶贫 106,421 106,407 60,000 46,407 142130504 农村基础设施建设 450 450 4502130599 其他扶贫支出 105,971 105,957 60,000 45,957 1421307 农村综合改革 892 881 881 112130701 对村级一事一议的补助 892 881 881 1121308 普惠金融发展支出 1,579 729 729 8502130899 其他普惠金融发展支出 1,579 729 729 85021399 其他农林水支出 12,312 12,308 12,308 42139999 其他农林水支出 12,312 12,308 12,308 4214 交通运输支出 204,108 183,003 13,680 35,113 133,593 617 21,10521401 公路水路运输 186,598 182,655 13,680 35,113 133,245 617 3,9432140101 行政运行 32,786 32,786 13,680 18,257 8502140102 一般行政管理事务 608 608 6082140104 公路新建 3,782 3,7822140106 公路养护 26,870 26,870 26,670 200

37

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

2140109 公路和运输信息化建设 543 543 5432140110 公路和运输安全 53 52 52 22140112 公路运输管理 514 514 5142140131 海事管理 336 336 3362140136 水路运输管理支出 4,181 4,181 4,1812140138 口岸建设 22,240 22,240 8,681 13,5602140199 其他公路水路运输支出 94,683 94,524 8,176 85,932 417 15921404 成品油价格改革对交通运输的补贴 16,002 16,0022140401 对城市公交的补贴 12,154 12,1542140403 对出租车的补贴 3,848 3,84821405 邮政业支出 223 78 78 1452140599 其他邮政业支出 223 78 78 14521406 车辆购置税支出 1,015 1,0152140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1,015 1,01521499 其他交通运输支出 271 271 2712149901 公共交通运营补助 271 271 271215 资源勘探信息等支出 93,037 67,547 3,954 63,593 25,49021502 制造业 9,887 9,8872150299 其他制造业支出 9,887 9,88721505 工业和信息产业监管 16,040 589 317 272 15,4512150501 行政运行 317 317 3172150508 无线电监管 450 145 145 3052150599 其他工业和信息产业监管支出 15,273 128 128 15,14621506 安全生产监管 6,579 6,429 2,719 3,710 1512150601 行政运行 2,719 2,719 2,7192150602 一般行政管理事务 1,847 1,847 1,8472150699 其他安全生产监管支出 2,014 1,863 1,863 15121507 国有资产监管 1,226 1,226 918 3082150701 行政运行 918 918 9182150799 其他国有资产监管支出 308 308 30821508 支持中小企业发展和管理支出 59,303 59,303 59,3032150899 其他支持中小企业发展和管理支出 59,303 59,303 59,303216 商业服务业等支出 40,787 4,788 2,783 2,005 36,00021602 商业流通事务 4,444 1,586 1,458 128 2,8582160201 行政运行 1,458 1,458 1,4582160202 一般行政管理事务 13 13 132160299 其他商业流通事务支出 2,972 115 115 2,85821605 旅游业管理与服务支出 3,007 3,007 1,324 1,6822160501 行政运行 1,324 1,324 1,3242160504 旅游宣传 592 592 5922160505 旅游行业业务管理 1,077 1,077 1,0772160599 其他旅游业管理与服务支出 14 14 1421606 涉外发展服务支出 32,031 32,0312160699 其他涉外发展服务支出 32,031 32,03121699 其他商业服务业等支出 1,306 195 195 1,1112169999 其他商业服务业等支出 1,306 195 195 1,111217 金融支出 71,811 71,811 71,81121701 金融部门行政支出 363 363 3632170102 一般行政管理事务 50 50 502170199 金融部门其他行政支出 313 313 31321703 金融发展支出 64,748 64,748 64,7482170399 其他金融发展支出 64,748 64,748 64,74821799 其他金融支出 6,700 6,700 6,7002179901 其他金融支出 6,700 6,700 6,700219 援助其他地区支出 21,833 21,833 21,83321999 其他支出 21,833 21,833 21,833

38

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

220 国土海洋气象等支出 37,900 850 850 30,071 12,699 5,398 11,263 710 6,98022001 国土资源事务 33,062 850 850 25,244 12,699 4,346 7,699 500 6,9682200101 行政运行 16,221 16,221 12,699 3,5222200102 一般行政管理事务 881 881 8812200104 国土资源规划及管理 4,020 4,020 4,0202200105 土地资源调查 133 133 1332200106 土地资源利用与保护 432 432 4322200107 国土资源社会公益服务 35 35 352200108 国土资源行业业务管理 900 850 850 50 502200110 国土整治 6,968 6,9682200111 地质灾害防治 545 545 45 5002200113 地质及矿产资源调查 5 5 52200114 地质矿产资源利用与保护 585 585 5852200150 事业运行 824 824 8242200199 其他国土资源事务支出 1,514 1,514 1,51422002 海洋管理事务 1,765 1,753 1,753 122200204 海域使用管理 24 15 15 92200205 海洋环境保护与监测 1,659 1,659 1,6592200206 海洋调查评价 50 50 502200208 海洋执法监察 14 14 142200209 海洋防灾减灾 6 6 62200299 其他海洋管理事务支出 13 10 10 322003 测绘事务 1,081 1,081 1,0812200304 基础测绘 1,081 1,081 1,08122004 地震事务 660 660 386 2732200401 行政运行 386 386 3862200402 一般行政管理事务 20 20 202200404 地震监测 90 90 902200405 地震预测预报 65 65 652200406 地震灾害预防 24 24 242200407 地震应急救援 33 33 332200410 防震减灾基础管理 35 35 352200499 其他地震事务支出 5 5 522005 气象事务 1,333 1,333 667 457 2102200504 气象事业机构 667 667 6672200508 气象预报预测 173 173 1732200509 气象服务 64 64 642200510 气象装备保障维护 220 220 2202200599 其他气象事务支出 210 210 210221 住房保障支出 82,425 82,425 21,170 42,784 18,47122101 保障性安居工程支出 17,206 17,206 17,2062210106 公共租赁住房 17,206 17,206 17,20622102 住房改革支出 61,767 61,767 21,170 40,5982210201 住房公积金 61,767 61,767 21,170 40,59822103 城乡社区住宅 3,451 3,451 2,186 1,2652210302 住房公积金管理 3,451 3,451 2,186 1,265222 粮油物资储备支出 17,029 15,560 1,775 468 12,867 450 1,46922201 粮油事务 16,314 14,845 1,775 468 12,602 1,4692220150 事业运行 2,243 2,243 1,775 4682220199 其他粮油事务支出 14,071 12,602 12,602 1,46922204 粮油储备 450 450 4502220403 储备粮（油）库建设 450 450 45022205 重要商品储备 265 265 2652220509 食盐储备 265 265 265227 预备费 133,396 133,396 73,396 60,000229 其他支出 16 16

39

表15

单位：万元





出基建预备费



数


付支出

22999 其他支出 16 162299901 其他支出 16 16230 转移性支出 2,905,455 2,724,526 2,724,526 180,929 180,899 3023001 返还性支出 2,724,526 2,724,526 2,724,5262300199 其他税收返还支出 2,724,526 2,724,526 2,724,52623002 一般性转移支付 180,929 180,929 180,899 302300202 均衡性转移支付支出 180,899 180,899 180,8992300299 其他一般性转移支付支出 30 30 30232 债务付息支出 77,974 77,974 77,97423203 地方政府一般债务付息支出 77,974 77,974 77,9742320301 地方政府一般债券付息支出 77,974 77,974 77,974233 债务发行费用支出 820 820 82023303 地方政府一般债务发行费用支出 820 820 820

40

表16

单位：万元

项目 2018年预算项目 2018年预算

一般公共预算支出总计 7,370,073 对事业单位经常性补助 331,880

一.基本支出 1,228,944 工资福利支出 321,339

机关工资福利支出 585,044 商品和服务支出 10,541

工资奖金津补贴 376,183 对事业单位资本性补助 384

社会保障缴费 97,797 资本性支出（一） 384

住房公积金 40,958 对个人和家庭的补助 175,515

其他工资福利支出 70,106 社会福利和救助 140,198

机关商品和服务支出 60,340 离退休费 389

办公经费 36,368 其他对个人和家庭的补助 34,928

会议费 398 预备费及预留 73,396

培训费 770 预备费 73,396

专用材料购置费 328 其他支出 1

委托业务费 2,597 其他支出 1

公务接待费 1,610 二.项目支出 6,141,129

因公出国（境）费用 455 机关工资福利支出 48,208

公务用车运行维护费 6,149 机关商品和服务支出 470,946

维修(护)费 2,740 机关资本性支出（一） 269,693

其他商品和服务支出 8,926 机关资本性支出（二） 296,298

机关资本性支出（一） 2,356 对事业单位经常性补助 251,793

基础设施建设 9 对事业单位资本性补助 59,765

公务用车购置 20 对企业补助 605,798

设备购置 2,199 对企业资本性支出 10

大型修缮 33 对个人和家庭的补助 336,080

其他资本性支出 95 转移性支出 3,529,621

机关资本性支出（二） 28 预备费及预留 60,000

设备购置 28 其他支出 212,918

一般公共预算支出明细表（按政府预算经济分类）

41

表17： F00010012 1-分成-其他事业发展性支出3-一般性转移支付* 4-一般专项* 5-基建* 6-中央省*

单位：万元

小计土地出让收入分成

其他分成小计一般性转移

支付市直部门基本支出

一般项目支出

基建

政府性基金收入合计 1,933,758 6,610 111,406 1,815,742 1,933,758 1,906,135 1,080,000 1,010,000 70,000 817,819 207,772 210,139 399,908 8,316 27,623

1030115 港口建设费收入 2,529 1,029 1,500 2,529 498 498 2,031

1030118散装水泥专项资金收入

1030119新型墙体材料专项基金收入

1030129国家电影事业发展专项资金收入

58 58 58 58 58

103013302地方新增建设用地土地有偿使用费收入

1030144城市公用事业附加收入

1030147农业土地开发资金收入

8,395 1,395 7,000 8,395 63 63 8,332

1030148国有土地使用权出让收入

1,655,552 65,552 1,590,000 1,655,552 1,648,391 1,010,000 1,010,000 638,391 207,772 48,502 382,117 7,161

1030149大中型水库移民后期扶持基金收入

22 22 22 22 22

1030150大中型水库库区基金收入

8 8 8 8 8

103015501 福利彩票公益金收入 42,072 318 7,783 33,971 42,072 41,714 41,348 41,348 366 358

103015502 体育彩票公益金收入 16,580 167 4,692 11,721 16,580 8,334 7,100 7,100 1,234 8,246

1030156城市基础设施配套费收入

17,466 4,466 13,000 17,466 17,341 17,341 17,341 125

1030157小型水库移民扶助基金收入

1030159 车辆通行费 5,600 5,050 550 5,600 4,533 4,533 4,533 1,067

1039910彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

103018003福利彩票销售机构的业务费用

7,459 4,289 170 3,000 7,459 7,332 3,043 2,593 450 4,289 126

103018004体育彩票销售机构的业务费用

1,778 1,778 1,778 1,778 1,778

1030178 污水处理费 176,239 21,239 155,000 176,239 176,063 70,000 70,000 106,063 106,063 176

1102地方政府专项债务转贷收入

（三）上级转移支付支

出

（一）上级补助

（二）债券转贷收入

（三）上年结转

2018年政府性基金预算收支总表

二、转移性支出

收入科目编码收入项目收入合计

一、转移性收入

支出合计

一、当年支出预算

支出小计

（一）拨镇街及园区分成支出二、当年收入

（一）调出资金

（二）结转下年

（二）市本级安排支出

42

表18

单位：万元

小计土地出让收

入返还其他分成支出小计




一般项目支出

基建预备费

1,906,135 1,080,000 1,010,000 70,000 817,819 207,772 210,139 399,908 8,316

207 文化体育与传媒支出 58 5820707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支 58 58

2070701 资助国产影片放映 58 58

208 社会保障和就业支出 23 2320822 大中型水库移民后期扶持基金支出 23 232082202 基础设施建设和经济发展 3 32082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 20 20212 城乡社区支出 1,841,858 1,080,000 1,010,000 70,000 761,795 207,772 154,565 399,458 6321208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,648,391 1,010,000 1,010,000 638,391 207,772 48,502 382,117

2120801 征地和拆迁补偿支出 1,010,599 1,010,000 1,010,000 599 599

2120802 土地开发支出 208,698 208,698 1,520 207,1782120803 城市建设支出 125,739 125,739 125,7392120804 农村基础设施建设支出 8,601 8,601 8,6012120805 补助被征地农民支出 243,476 243,476 207,772 35,7042120806 土地出让业务支出 800 800 8002120807 廉租住房支出 10,479 10,479 10,4792120899 其他国有土地使用权出让收入支出 40,000 40,000 40,00021211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 63 6321213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 17,341 17,341 17,341

2121301 城市公共设施 3,000 3,000 3,000

2121304 城市防洪 10,700 10,700 10,7002121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 3,641 3,641 3,64121214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 176,063 70,000 70,000 106,063 106,0632121401 污水处理设施建设和运营 170,964 70,000 70,000 100,964 100,9642121402 代征手续费 1,450 1,450 1,4502121499 其他污水处理费安排的支出 3,649 3,649 3,649213 农林水支出 7 721366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 7 7

2136601 基础设施建设和经济发展 7 7

214 交通运输支出 5,031 4,533 4,533 49821462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 4,533 4,533 4,5332146203 政府还贷公路管理 4,533 4,533 4,53321463 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 498 4982146302 航道建设和维护 24 242146399 其他港口建设费安排的支出 474 474229 其他支出 59,158 51,491 51,041 450 7,66722908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 9,111 3,043 2,593 450 6,0672290804 福利彩票销售机构的业务费支出 7,332 3,043 2,593 450 4,2892290805 体育彩票销售机构的业务费支出 1,778 1,77822960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 50,048 48,448 48,448 1,6002296002 用于社会福利的彩票公益金支出 35,528 35,515 35,515 132296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8,334 7,100 7,100 1,2342296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 5,802 5,767 5,767 352296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 318 3182296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 66 66 66

2018年政府性基金预算支出明细表

支出合计


数



43

表19

单位：万元

镇街项目金额一、一般公共预算其中：一般性转移支付

其中：专项转移支付

二、政府性基金预算

其中：一般性转移支付


5093386 3764158 522820 158493 1329228 207772 414554162845 3082845 10800002724526 272452644937 4493724286 2428690553 9055330520 3052061218 6121837153 3715321013 21013113086 11308677325 77325236471 236471114167 11416783346 8334685206 8520666606 6660644758 4475877633 77633161823 161823103320 10332017485 1748587061 8706145008 4500845676 4567637619 3761923184 2318435627 3562741233 41233146692 14669243377 43377158624 15862467947 6794734319 34319175630 175630291623 291623

石龙虎门

松山湖（生态园）

茶山南城万江东城莞城

桥头横沥东坑企石石排

清溪塘厦

谢岗凤岗

常平

寮步大岭山大朗黄江樟木头

合计一、对镇街（园区）税收返还及其他分成支出

其中：税收返还中堂望牛墩麻涌高埗石碣道滘洪梅厚街沙田长安

2018年市级对镇街（园区）税收返还和转移支付预算表

44

表19

单位：万元







930541 681313 522820 158493 249228 207772 41455滨海湾新区 10802 10802 10800 2其中：滨海湾新区定额补助经费 10800 10800 10800茶山 20963 15559 12825 2735 5404 4307 1096

其中：一般性转移支付-镇街基本公共服务补助

7114 7114 7114

一般性转移支付-其他定额经费 5640 5640 5640民办学校免费义务教育补助经费 712 712 712基本公共卫生服务经费 413 413 413民办学校教师从教津贴 221 221 221村级公益事业一事一议财政奖补专项资金

218 218 218

学前教育专项资金 194 194 194市级生态补偿资金 161 161 161重点优抚对象补助经费 105 105 105一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

4307 4307 4307

70周岁以上高龄老人生活津贴 188 188 188残疾津贴 147 147 147低保对象基本医疗救助金 110 110 110东莞市养老机构补助经费 238 238 238居家养老服务实施经费 102 102 102

常平 25255 13880 9874 4005 11375 9650 1725其中：一般性转移支付-其他定额经费 9725 9725 9725

市级生态补偿资金 656 656 656基本公共卫生服务经费 605 605 605民办学校免费义务教育补助经费 432 432 432民办学校教师从教津贴 325 325 325学前教育专项资金 316 316 316重点优抚对象补助经费 206 206 206公办学前教育专项资金 179 179 179常平春运工作经费补助 150 150 150一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

149 149 149

春节非低保残疾人价格补贴经费 134 134 134非经济林地生态补偿 109 109 109

二、对镇街（园区）转移支付

45

表19

单位：万元







一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

9650 9650 9650

美丽幸福村居建设资金 731 731 73170周岁以上高龄老人生活津贴 249 249 249东莞市养老机构补助经费 114 114 114居家养老服务实施经费 149 149 149社区综合服务中心建设“以奖代补“经费

120 120 120

大朗 30276 20636 16390 4247 9640 7961 1678其中：一般性转移支付-其他定额经费 12572 12572 12572

一般性转移支付-镇街基本公共服务补助

3566 3566 3566

基本公共卫生服务经费 653 653 653民办学校免费义务教育补助经费 640 640 640市级生态补偿资金 443 443 443镇际联网路升级改造二期工程 420 420 420学前教育专项资金 348 348 348民办学校教师从教津贴 276 276 276市水库移民专项资金 265 265 265一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

252 252 252

重点优抚对象补助经费 193 193 193公办学前教育专项资金 159 159 159春节非低保残疾人价格补贴经费 118 118 118一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

7961 7961 7961

美丽幸福村居建设资金 786 786 78670周岁以上高龄老人生活津贴 246 246 246残疾津贴 174 174 174低保对象基本医疗救助金 156 156 156居家养老服务实施经费 120 120 120

大岭山 22775 14551 11319 3232 8224 6857 1367其中：一般性转移支付-其他定额经费 10788 10788 10788

基本公共卫生服务经费 580 580 580市级生态补偿资金 433 433 433

46

表19

单位：万元








308 308 308

民办学校免费义务教育补助经费 286 286 286一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

222 222 222

非经济林地生态补偿 220 220 220市水库移民专项资金 217 217 217重点优抚对象补助经费 161 161 161欠发达革命老区建设专项资金 160 160 160民办学校教师从教津贴 151 151 151学前教育专项资金 113 113 113同沙生态旅游区土地补偿租金 599 0 0 599 599一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

6857 6857 6857

美丽幸福村居建设资金 263 263 26370周岁以上高龄老人生活津贴 138 138 138低保对象基本医疗救助金 145 145 145

道滘 40160 34524 30552 3972 5636 3992 1644


13708 13708 13708

一般性转移支付-其他定额经费 10902 10902 10902一般性转移支付-市内扶贫池帮扶资 4800 4800 4800一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

1142 1142 1142

市级生态补偿资金 714 714 714农业产业园建设专项资金 700 700 700基本公共卫生服务经费 442 442 442镇际联网路升级改造一期工程 376 376 376重点优抚对象补助经费 202 202 202最低生活保障市级负担资金 164 164 164救助精神病患者服药、住院等康复服务经费

130 130 130

春节非低保残疾人价格补贴经费 107 107 107低保对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金

105 105 105

47

表19

单位：万元








3992 3992 3992


东城 39010 26188 14070 12118 12822 11905 918其中：一般性转移支付-其他定额经费 13894 13894 13894

东城街道下桥河片区内涝整治项目 6280 6280 6280黄旗山城市公园管养费用 1415 1415 1415民办学校免费义务教育补助经费 790 790 790基本公共卫生服务经费 754 754 754民办学校教师从教津贴 455 455 455学前教育专项资金 328 328 328市级生态补偿资金 328 328 328东莞市森林公园景观节点改造提升 203 203 203幼林抚育补助 183 183 183一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

176 176 176

重点优抚对象补助经费 175 175 175东莞市中医院排水箱涵工程 155 155 155春节非低保残疾人价格补贴经费 114 114 114一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

11905 11905 11905

美丽幸福村居建设资金 323 323 32370周岁以上高龄老人生活津贴 241 241 241

东坑 23275 18718 16569 2149 4557 3649 908


6647 6647 6647

一般性转移支付-其他定额经费 4988 4988 4988一般性转移支付-市内扶贫池帮扶资 4800 4800 4800基本公共卫生服务经费 418 418 418民办学校免费义务教育补助经费 307 307 307市级生态补偿资金 209 209 209

48

表19

单位：万元







一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

134 134 134

重点优抚对象补助经费 131 131 131学前教育专项资金 124 124 124民办学校教师从教津贴 122 122 122一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

3649 3649 3649

70周岁以上高龄老人生活津贴 122 122 122残疾津贴 164 164 164低保对象基本医疗救助金 108 108 108东莞市养老机构补助经费 212 212 212居家养老服务实施经费 177 177 177

凤岗 16713 9293 5015 4278 7420 7110 310其中：一般性转移支付-其他定额经费 4839 4839 4839

凤岗镇中心区生活垃圾填埋场旧场整治工程

974 974 974

民办学校免费义务教育补助经费 594 594 594基本公共卫生服务经费 498 498 498凤岗车检场关锁施封区建设 350 350 350学前教育专项资金 339 339 339民办学校教师从教津贴 309 309 309市级生态补偿资金 265 265 265非经济林地生态补偿 232 232 232一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

176 176 176

村级公益事业一事一议财政奖补专项资金

120 120 120


7110 7110 7110

高埗 24125 17903 15695 2207 6222 5397 825


9081 9081 9081

一般性转移支付-其他定额经费 5176 5176 5176一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

1438 1438 1438

基本公共卫生服务经费 560 560 560

49

表19

单位：万元







市级生态补偿资金 407 407 407民办学校免费义务教育补助经费 199 199 199重点优抚对象补助经费 121 121 121一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

5397 5397 5397


莞城 17110 8707 7105 1602 8403 6947 1456


3899 3899 3899


279 279 279

残疾军人抚恤金 237 237 237春节非低保残疾人价格补贴经费 202 202 202东莞市中医院排水箱涵工程 155 155 155学前教育专项资金 148 148 148一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

6947 6947 6947

美丽幸福村居建设资金 124 124 124失能老年人护理补贴 111 111 11170周岁以上高龄老人生活津贴 647 647 647残疾津贴 277 277 277低保对象基本医疗救助金 136 136 136

横沥 25570 19411 11025 8385 6159 5024 1136其中：一般性转移支付-其他定额经费 5786 5786 5786

东莞职教城工程 5000 5000 5000一般性转移支付-镇街基本公共服务补助

4993 4993 4993

东莞职教城防洪排涝工程 700 700 700基本公共卫生服务经费 533 533 533市级生态补偿资金 291 291 291民办学校免费义务教育补助经费 251 251 251

50

表19

单位：万元








246 246 246

东莞职教城用地内高压电塔迁改工 200 200 200学前教育专项资金 169 169 169春节非低保残疾人价格补贴经费 142 142 142民办学校教师从教津贴 120 120 120一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

5024 5024 5024

美丽幸福村居建设资金 408 408 40870周岁以上高龄老人生活津贴 128 128 128残疾津贴 246 246 246低保对象基本医疗救助金 128 128 128

洪梅 29370 26915 25344 1571 2454 1726 728其中：一般性转移支付-市内扶贫池帮扶资 12000 12000 12000


8785 8785 8785


1194 1194 1194

市级生态补偿资金 342 342 342基本公共卫生服务经费 181 181 181镇际联网路升级改造一期工程 176 176 176低保对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金

105 105 105


1726 1726 1726

残疾津贴 136 136 136低保对象基本医疗救助金 133 133 133东莞市养老机构补助经费 116 116 116

厚街 29343 16962 12200 4762 12381 11007 1375其中：一般性转移支付-其他定额经费 11925 11925 11925

基本公共卫生服务经费 682 682 682市级生态补偿资金 633 633 633民办学校免费义务教育补助经费 497 497 497市内帮扶专项资金 465 465 465公办学前教育专项资金 436 436 436

51

表19

单位：万元







学前教育专项资金 373 373 373民办学校教师从教津贴 298 298 298一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

275 275 275

非经济林地生态补偿 212 212 212春节非低保残疾人价格补贴经费 151 151 151重点优抚对象补助经费 151 151 151一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

11007 11007 11007


虎门 36125 19370 14067 5303 16754 15595 1159其中：一般性转移支付-其他定额经费 13790 13790 13790

基本公共卫生服务经费 997 997 997市级生态补偿资金 597 597 597民办学校免费义务教育补助经费 569 569 569学前教育专项资金 538 538 538民办学校教师从教津贴 457 457 457公办学前教育专项资金 373 373 373一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

278 278 278

春节非低保残疾人价格补贴经费 128 128 128村级公益事业一事一议财政奖补专项资金

108 108 108

非经济林地生态补偿 106 106 106塘厦、虎门和樟木头垃圾填埋场整治工程

100 100 100


15595 15595 15595

美丽幸福村居建设资金 200 200 20070周岁以上高龄老人生活津贴 450 450 450低保对象基本医疗救助金 139 139 139

黄江 14357 8524 5720 2803 5833 5264 569其中：一般性转移支付-其他定额经费 5512 5512 5512

52

表19

单位：万元







基本公共卫生服务经费 475 475 475市级生态补偿资金 404 404 404非经济林地生态补偿 326 326 326学前教育专项资金 246 246 246一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

208 208 208

民办学校免费义务教育补助经费 182 182 182民办学校教师从教津贴 142 142 142重点优抚对象补助经费 125 125 125一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

5264 5264 5264

东莞市养老机构补助经费 222 222 222寮步 24869 13437 10037 3400 11432 10191 1242其中：一般性转移支付-其他定额经费 9864 9864 9864

基本公共卫生服务经费 854 854 854民办学校免费义务教育补助经费 489 489 489民办学校教师从教津贴 289 289 289学前教育专项资金 273 273 273市级生态补偿资金 196 196 196春节非低保残疾人价格补贴经费 187 187 187一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

173 173 173

重点优抚对象补助经费 159 159 159公办学前教育专项资金 104 104 104一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

10191 10191 10191

美丽幸福村居建设资金 274 274 27470周岁以上高龄老人生活津贴 243 243 243残疾津贴 214 214 214居家养老服务实施经费 215 215 215

麻涌 25727 17194 13363 3832 8533 3869 4664其中：一般性转移支付-其他定额经费 4844 4844 4844


4719 4719 4719


3800 3800 3800

53

表19

单位：万元







市级生态补偿资金 865 865 865基本公共卫生服务经费 310 310 310最低生活保障市级负担资金 303 303 303春节非低保残疾人价格补贴经费 296 296 296广深高速水乡段景观整治项目（麻涌段）

285 285 285

重点优抚对象补助经费 215 215 215低保对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金

144 144 144

残疾人购买社保经费 125 125 125学前教育专项资金 121 121 121一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

3869 3869 3869

美丽幸福村居建设资金 282 282 282“一户多残“残疾人家庭困难生活补助

103 103 103

70周岁以上高龄老人生活津贴 255 255 255残疾津贴 578 578 578低保对象基本医疗救助金 509 509 509居家养老服务实施经费 197 197 197麻涌镇水乡特色发展示范片区项目 2601 2601 2601

南城 25837 17488 14037 3451 8349 7552 797其中：一般性转移支付-其他定额经费 13222 13222 13222

南城街道石鼓河整治工程 866 866 866一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

815 815 815

民办学校免费义务教育补助经费 509 509 509民办学校教师从教津贴 507 507 507基本公共卫生服务经费 484 484 484重点优抚对象补助经费 167 167 167一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

7552 7552 7552

美丽幸福村居建设资金 120 120 12070周岁以上高龄老人生活津贴 150 150 150东莞市养老机构补助经费 235 235 235

企石 49468 44140 36887 7253 5328 3544 1784

54

表19

单位：万元








18014 18014 18014

一般性转移支付-市内扶贫池帮扶资 12000 12000 12000一般性转移支付-其他定额经费 6329 6329 6329市内帮扶专项资金 4981 4981 4981一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

544 544 544

市级生态补偿资金 411 411 411基本公共卫生服务经费 379 379 379民办学校免费义务教育补助经费 120 120 120重点优抚对象补助经费 115 115 115学前教育专项资金 101 101 101一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

3544 3544 3544


桥头 23919 18347 16130 2217 5571 4285 1286


10960 10960 10960

一般性转移支付-其他定额经费 4987 4987 4987基本公共卫生服务经费 431 431 431民办学校免费义务教育补助经费 368 368 368市级生态补偿资金 341 341 341民办学校教师从教津贴 185 185 185一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

184 184 184

学前教育专项资金 128 128 128一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

4285 4285 4285

美丽幸福村居建设资金 258 258 25870周岁以上高龄老人生活津贴 111 111 111残疾津贴 112 112 112桥头镇中兴路110kv高压线迁改工程 633 633 633

55

表19

单位：万元







清溪 18495 10196 6712 3484 8298 7297 1001其中：一般性转移支付-其他定额经费 6540 6540 6540

基本公共卫生服务经费 646 646 646民办学校免费义务教育补助经费 508 508 508市级生态补偿资金 445 445 445非经济林地生态补偿 326 326 326学前教育专项资金 224 224 224民办学校教师从教津贴 217 217 217一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

172 172 172

重点优抚对象补助经费 132 132 132一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

7297 7297 7297

美丽幸福村居建设资金 554 554 55470周岁以上高龄老人生活津贴 108 108 108

沙田 19590 12896 8236 4660 6694 4701 1993其中：一般性转移支付-其他定额经费 4914 4914 4914


1850 1850 1850

市内帮扶专项资金 1649 1649 1649一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

1471 1471 1471

市级生态补偿资金 582 582 582基本公共卫生服务经费 467 467 467东莞市渔船更新改造贷款贴息 344 344 344民办学校免费义务教育补助经费 331 331 331民办学校教师从教津贴 143 143 143重点优抚对象补助经费 116 116 11670周岁以上高龄老人生活津贴 129 129 129残疾津贴 152 152 152广深沿江高速公路立沙岛互通立交项目

1000 1000 1000

美丽幸福村居建设资金 356 356 356一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

4701 4701 4701

石碣 20452 13909 11608 2301 6543 5967 576

56

表19

单位：万元







其中：一般性转移支付-其他定额经费 7581 7581 7581一般性转移支付-镇街基本公共服务补助

2384 2384 2384


1643 1643 1643

基本公共卫生服务经费 502 502 502民办学校免费义务教育补助经费 370 370 370民办学校教师从教津贴 250 250 250学前教育专项资金 189 189 189市级生态补偿资金 183 183 183重点优抚对象补助经费 133 133 133一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

5967 5967 5967

70周岁以上高龄老人生活津贴 161 161 161居家养老服务实施经费 127 127 127

石龙 57664 52053 22401 29652 5611 4237 1374其中：东江北干流石龙南岸整治工程 20375 20375 20375


12265 12265 12265

一般性转移支付-其他定额经费 8921 8921 8921东莞市儿童医院 7608 7608 7608一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

1214 1214 1214

基本公共卫生服务经费 369 369 369春节非低保残疾人价格补贴经费 163 163 163重点优抚对象补助经费 133 133 133学前教育专项资金 104 104 104一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

4237 4237 4237


石排 32689 27490 24915 2575 5200 4166 1034


14221 14221 14221

57

表19

单位：万元







一般性转移支付-其他定额经费 5758 5758 5758一般性转移支付-市内扶贫池帮扶资 4800 4800 4800基本公共卫生服务经费 492 492 492市级生态补偿资金 281 281 281民办学校免费义务教育补助经费 194 194 194最低生活保障市级负担资金 163 163 163市内帮扶专项资金 145 145 145一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

136 136 136

民办学校教师从教津贴 123 123 123学前教育专项资金 118 118 118低保对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金

101 101 101


4166 4166 4166

70周岁以上高龄老人生活津贴 155 155 155残疾津贴 226 226 226低保对象基本医疗救助金 274 274 274居家养老服务实施经费 175 175 175

松山湖（生态园） 11745 11718 4165 7554 26 26其中：东莞生态园公租房项目 5100 5100 5100

一般性转移支付-其他定额经费 4165 4165 4165松山湖引进台湾创新创业青年人才经费

1619 1619 1619

基本公共卫生服务经费 298 298 298民办学校免费义务教育补助经费 222 222 222

塘厦 22862 10639 6925 3714 12223 11022 1201其中：一般性转移支付-其他定额经费 6804 6804 6804

基本公共卫生服务经费 765 765 765民办学校免费义务教育补助经费 672 672 672市级生态补偿资金 595 595 595民办学校教师从教津贴 441 441 441学前教育专项资金 400 400 400非经济林地生态补偿 135 135 135一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

121 121 121

58

表19

单位：万元







重点优抚对象补助经费 105 105 105一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

11022 11022 11022

美丽幸福村居建设资金 678 678 67870周岁以上高龄老人生活津贴 122 122 122东莞市养老机构补助经费 162 162 162

万江 37184 28340 25241 3099 8844 6630 2214


15260 15260 15260


1731 1731 1731

基本公共卫生服务经费 641 641 641市级生态补偿资金 291 291 291民办学校免费义务教育补助经费 290 290 290公办学前教育专项资金 246 246 246中心定点屠宰场检疫工作专项资金 242 242 242重点优抚对象补助经费 178 178 178民办学校教师从教津贴 157 157 157春节非低保残疾人价格补贴经费 151 151 151最低生活保障市级负担资金 130 130 130一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

6630 6630 6630

70周岁以上高龄老人生活津贴 271 271 271残疾津贴 273 273 273低保对象基本医疗救助金 218 218 218东莞市养老机构补助经费 133 133 133居家养老服务实施经费 206 206 206美丽幸福村居建设资金 946 946 946

望牛墩 44218 39637 36914 2724 4581 3015 1566


16342 16342 16342

一般性转移支付-市内扶贫池帮扶资 12000 12000 12000一般性转移支付-其他定额经费 7538 7538 7538一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

1034 1034 1034

59

表19

单位：万元







广深高速水乡段景观整治项目（望牛墩段）

504 504 504

市级生态补偿资金 442 442 442基本公共卫生服务经费 266 266 266重点优抚对象补助经费 179 179 179最低生活保障市级负担资金 166 166 166低保对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金

103 103 103


3015 3015 3015


谢岗 25807 22531 20321 2210 3276 2549 728


10580 10580 10580

一般性转移支付-市内扶贫池帮扶资 4800 4800 4800一般性转移支付-其他定额经费 4615 4615 4615市级生态补偿资金 375 375 375非经济林地生态补偿 337 337 337一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

326 326 326

基本公共卫生服务经费 304 304 304粤海办专项工作经费 100 100 100一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

2549 2549 2549

美丽幸福村居建设资金 290 290 290残疾津贴 102 102 102居家养老服务实施经费 102 102 102

樟木头 11719 7980 5726 2253 3739 3358 382其中：一般性转移支付-其他定额经费 5521 5521 5521

非经济林地生态补偿 358 358 358塘厦、虎门和樟木头垃圾填埋场整治工程

300 300 300

60

表19

单位：万元







基本公共卫生服务经费 274 274 274学前教育专项资金 247 247 247一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

206 206 206

民办学校教师从教津贴 134 134 134民办学校免费义务教育补助经费 125 125 125一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

3358 3358 3358

美丽幸福村居建设资金 106 106 106长安 26783 11772 7950 3822 15011 14616 395其中：一般性转移支付-其他定额经费 7756 7756 7756

基本公共卫生服务经费 1034 1034 1034民办学校免费义务教育补助经费 527 527 527学前教育专项资金 440 440 440民办学校教师从教津贴 337 337 337长安镇振安路维修费用补助 300 300 300一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

194 194 194

公办学前教育专项资金 160 160 160重点优抚对象补助经费 158 158 158一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

14616 14616 14616

70周岁以上高龄老人生活津贴 152 152 152污水处理费代征手续费 130 130 130

中堂 41243 34562 31294 3268 6681 4381 2300


16202 16202 16202

一般性转移支付-其他定额经费 9093 9093 9093一般性转移支付-市内扶贫池帮扶资 4800 4800 4800一般性转移支付-村社区基本公共服务补助-既得利益部分

1199 1199 1199

市级生态补偿资金 675 675 675基本公共卫生服务经费 436 436 436民办学校免费义务教育补助经费 295 295 295学前教育专项资金 227 227 227最低生活保障市级负担资金 184 184 184

61

表19

单位：万元







春节非低保残疾人价格补贴经费 153 153 153低保对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金

152 152 152

欠发达革命老区建设专项资金 120 120 120一般性转移支付-村社区基本公共服务补助

4381 4381 4381


62

表20

单位：万元

项目 2017年执行数 2018年预算数项目 2017年执行数 2018年预算数

一、利润收入 16,998 26,085 一、国有经济结构调整支出 53,357 38,154

二、股利、股息收入 38,416 33,121 二、其他国有资本经营预算支出 263 739

三、产权转让收入三、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 21,274

四、清算收入四、国有资本经营预算调出资金 3,541

五、其他国有资本经营预算收入 1,015 1,349

本年收入合计 56,429 60,555 本年支出合计 53,620 63,708

上年结转 344 3,154 调出资金 0

结转下年 3,154

收入总计 56,773 63,708 支出总计 56,773 63,708

收入支出

2018年国有资本经营预算收支总表

63

表21

单位：万元

科目编码项目 2017年执行数 2018年预算数增减情况

国有资本经营预算收入合计 56,773 63,708 6,935

上年结转 344 3,154 2,810

1030601 利润收入 16,998 26,085 9,087

其中：东莞市交通投资集团有限公司 5,236 10,934 5,698

东莞金融控股集团有限公司 7,336 6,128 -1,208

东莞生态园控股有限公司 47 122 75

东莞市国弘投资有限公司 867 1,372 506

东莞市能源投资有限公司 2,912 4,696 1,784

东莞市资产经营管理有限公司 259 424 165

东莞市生物技术产业发展有限公司 4 11 7

东莞市协同企业服务有限公司 7 21 14

东莞市讯通发展公司 3 4 1

东莞市金信发展有限公司 64 -64

东莞市松山湖控股有限公司 164 -164

东莞市产权交易中心 55 -55

东莞市资产经营管理有限公司 40 -40

东莞市产权交易中心 4 -4

东莞报业传媒集团有限公司 254 254

东莞市新影文化产业投资有限公司 3 3

东莞实业投资控股集团有限公司 290 290

东莞日报印刷厂 94 94

东莞市东财控股有限公司 115 115

2018年国有资本经营预算收入情况表

64

表21

单位：万元

科目编码项目 2017年执行数 2018年预算数增减情况

2018年国有资本经营预算收入情况表

东莞市东站粮库 2 2

东莞市建设工程检测中心 1,610 1,610

东莞市伟信科技服务有限公司 3 3

东莞理工学院教育服务公司 3 3

1030602 股利、股息收入 38,416 33,121 -5,295

其中：东莞信托有限公司 5,400 -5,400

东莞银行股份有限公司 10,705 10,700 -5

广东烟草东莞市有限公司 22,311 22,400 89

东莞市海翔轻纺有限公司 18 18

广东省东莞市新华书店有限公司 3 3

1030603 产权转让收入

1030604 清算收入

1030698 其他国有资本经营预算收入 1,015 1,349 333

其中：东莞市协同企业服务有限公司 677 1,349 672

东莞报业传媒集团有限公司 263 -263

东莞市交通规划勘察设计院有限公司 76 -76

65

表22

单位：万元

国有资本经营预算支出合计 53,620 63,708 58,172 254 5,282

223 国有资本经营预算支出 53,620 60,167 58,172 254 1,741

22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 21,274 21,274

2230101 厂办大集体改革支出

2230102 “三供一业”移交补助支出

2230103 国有企业办职教幼教补助支出

2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 21,274 21,274

22302 国有企业资本金注入 53,357 38,154 36,898 1,256

2230201 国有经济结构调整支出 53,357 38,154 36,898 1,256

2230202 公益性设施投资支出

2230203 前瞻性战略性产业发展支出

2230299 其他国有企业资金金注入

22303 国有企业政策性补贴

2230301 国有企业政策性补贴

22304 金融国有资本经营预算支出

2230401 资本性支出

2230402 改革性支出

2230499 其他金融国有资本经营预算支出

22399 其他国有资本经营预算支出 263 739 254 485

2239901 其他国有资本经营预算支出 263 739 254 485

2018年国有资本经营预算支出情况表

科目编码项目 2017年执行数 2018年预算数一、资本性支出二、费用性支出三、其他支出

66

表22

单位：万元

2018年国有资本经营预算支出情况表

科目编码项目 2017年执行数 2018年预算数一、资本性支出二、费用性支出三、其他支出

230 转移性支出 3,541 3,541

23005 国有资本经营预算转移支付支出

2300501 国有资本经营预算转移支付支出

23008 调出资金 3,541 3,541

2300803 国有资本经营预算调出资金 3,541 3,541

67

表23

单位：万元

合计 19,189,641 22,418,828 3,229,187 102 社会保险基金收入 5,040,851 5,391,699 350,848 10201 基本养老保险基金收入 3,656,096 4,018,862 362,766 1020101 基本养老保险费收入 3,351,742 3,395,347 43,605 1020102 基本养老保险基金财政补贴收入1020199 其他基本养老保险基金收入 304,354 623,515 319,161 10202 失业保险基金收入 120,946 116,428 -4,518 1020201 失业保险费收入 106,815 100,954 -5,861 1020202 失业保险基金财政补贴收入1020299 其他失业保险基金收入 14,131 15,474 1,343 10203 基本医疗保险基金收入 770,172 776,034 5,862 1020301 基本医疗保险费收入 737,583 747,931 10,348 1020302 基本医疗保险基金财政补贴收入 11,032 9,507 -1,525 1020399 其他基本医疗保险基金收入 21,557 18,596 -2,961 10204 工伤保险基金收入 124,305 61,973 -62,332 1020401 工伤保险费收入 117,675 52,632 -65,043 1020402 工伤保险基金财政补贴收入1020499 其他工伤保险基金收入 6,630 9,341 2,711 10205 生育保险基金收入 91,036 119,442 28,406 1020501 生育保险费收入 90,720 119,333 28,613 1020502 生育保险基金补贴收入1020599 其他生育保险基金收入 316 109 -207 10206 新型农村合作医疗基金收入10207 城镇居民基本医疗保险基金收入10210 城乡居民基本养老保险基金收入 34,837 33,216 -1,621 10299 其他社会保险基金收入（机关事业单位基本养老保险） 243,459 265,744 22,285 1029901 保险费收入（机关事业单位基本养老保险） 241,812 253,922 12,110 1029902 其他社会保险基金财政补贴收入（机关事业单位基本养老保1029999 其他收入（机关事业单位基本养老保险） 1,647 11,822 10,175 110 转移性收入 14,148,790 17,027,129 2,878,339 11008 上年结余收入 14,148,790 17,027,129 2,878,339 1100803 社会保险基金预算上年结余收入 14,148,790 17,027,129 2,878,339 注：根据省要求，2018年社会基本医疗保险基金预算将职工医疗和居民医疗拆分上报，上表数据按拆分前数据填报。

2018年社会保险基金预算收入情况表

2017年执行数科目编码项目增减2018年预算数

68

表24

单位：万元

合计 19,189,641 22,418,828 3,229,187 209 社会保险基金支出 2,162,512 2,502,740 340,228 20901 基本养老保险基金支出 1,045,664 1,199,558 153,894 2090101 基本养老金 615,050 653,063 38,0132090102 医疗补助金2090103 丧葬抚恤补助 17,646 22,117 4,471 2090199 其他基本养老保险基金支出 412,968 524,378 111,410 20902 失业保险基金支出 77,205 99,331 22,126 2090201 失业保险金 22,251 33,144 10,893 2090202 医疗保险费 1,285 1,710 425 2090203 丧葬抚恤补助 77 178 101 2090204 职业培训和职业介绍补贴2090299 其他失业保险基金支出 53,592 64,298 10,706 20903 基本医疗保险基金支出 647,877 772,205 124,328 2090301 基本医疗保险统筹基金 506,163 590,811 84,648 2090302 医疗保险个人账户基金 141,713 151,877 10,164 2090399 其他基本医疗保险基金支出 1 29,517 29,516 20904 工伤保险基金支出 117,006 118,032 1,026 2090401 工伤保险待遇 109,589 109,670 81 2090499 其他工伤保险基金支出 7,417 8,362 945 20905 生育保险基金支出 116,416 118,823 2,407 2090501 生育保险金 116,416 118,823 2,407 2090599 其他生育保险基金支出20906 新型农村合作医疗基金支出20907 城镇居民基本医疗保险基金支出20910 城乡居民基本养老保险基金支出 34,934 33,168 -1,766 20999 其他社会保险基金支出（机关事业单位基本养老保险） 123,410 161,623 38,213 230 转移性支出 17,027,129 19,916,088 2,888,959 23009 年终结余 17,027,129 19,916,088 2,888,959 2300903 社会保险基金预算年终结余 17,027,129 19,916,088 2,888,959 注：根据省要求，2018年社会基本医疗保险基金预算将职工医疗和居民医疗拆分上报，上表数据按拆分前数据填报。

2018年社会保险基金预算支出情况表

科目编码项目 2017年执行数 2018年预算数增减

69

表25

单位：万元

社会保险基金本年收支结余 2,878,339 2,888,959 10,620

社会保险基金年末累计结余 17,027,129 19,916,088 2,888,959

一、基本养老保险基金本年收支结余 2,730,384 2,923,473 193,089

基本养老保险基金年末累计结余 15,605,979 18,529,452 2,923,473

（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余 2,610,432 2,819,304 208,872

企业职工基本养老保险基金年末累计结余 15,219,768 18,039,072 2,819,304

（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 -97 48 145

城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 728 776 48

（三）机关养老保险基金本年收支结余 120,049 104,121 -15,928

机关养老保险基金年末累计结余 385,483 489,604 104,121

二、基本医疗保险基金本年收支结余 122,295 3,829 -118,466

基本医疗保险基金年末累计结余 762,194 766,023 3,829

三、工伤保险基金本年收支结余 7,299 -56,059 -63,358

工伤保险基金年末累计结余 269,022 212,963 -56,059

四、失业保险基金本年收支结余 43,741 17,097 -26,644

失业保险基金年末累计结余 386,031 403,128 17,097

五、生育保险基金本年收支结余 -25,380 619 25,999

生育保险基金年末累计结余 3,903 4,522 619

注：根据省要求，2018年社会基本医疗保险基金预算将职工医疗和居民医疗拆分上报，上表数据按拆分前数据填报。

2018年社会保险基金预算结余情况表

2017年执行数 2018年预算数项目增减

70

表26

单位：万元

小计因公出国（境）费用公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费

2017年 13,495.55 1,628.28 1,565.50 6,014.27 4,287.50

2018年 13,463.60 1,780.05 1,856.28 5,952.82 3,874.45

2018-2017年 -31.95 151.77 290.78 -61.45 -413.05

备注：2018年我市“三公”经费与2017年相比，减少31.95万元，具体变动情况及原因如下：

2018年“三公”经费预算表

1.因公出国（境）经费1780.05万元，同比增加151.77万元，变动的主要原因是：根据上级工作安排，2018年我市预留了对外招商引资、国际学术交流、干部出国调训经费，相应增加出国（境）经费预算。

2.公务用车购置费1856.28万元，同比增加290.78万元，变动的主要原因是：我市计划于2018年集中淘汰更新一批达到报废条件的公务车辆，相应在2018年中增加安排经费购置公车。

3.公务用车运行维护费5952.82万元，同比减少61.45万元，变动的主要原因是：公车改革后全市核定留用车辆数有所减少，相应减少安排公车运行维护费。

4.公务接待费3874.45万元，同比减少413.05万元，变动的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定、“约法三章”精神，各部门继续厉行节约，2018年安排公务接待次数有所减少。

71

Documents

东莞市2017年预算执行 与2018年预算收支情况表czj.dg.gov.cn/.../dgcz/cmsmedia/document/doc353013.pdf · 东莞市2017年预算执行 与2018年预算收支情况表

东莞市2017年预算执行与2018年预算收支情况表czj.dg.gov.cn/.../dgcz/cmsmedia/document/doc353013.pdf · 东莞市2017年预算执行与2018年预算收支情况表